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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 novembre 2006 al 15 novembre 2006

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
642006 -- 07924/001FESTA DELL`UNITÀ NAZIONALE NONCHÉ GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 87,09
652006 -- 08194/001150° ANNIVERSARIO DELLA SPEDIZIONE DI CRIMEA. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.184,00.
2672006 -- 07617/002FORNITURA DI SCANNER HP SCANJET 7650 PER IL GRUPPO CONSILIARE RIFONDAZIONE COMUNISTA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SOCIETA' BELLUCCI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 670,80.
2742006 -- 07813/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI VARI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 10.11.2006. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.670,84 IVA INCLUSA.
2792006 -- 08091/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE N. 4.000 OPUSCOLI RELATIVI AL CONCORSO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 312,00.
2802006 -- 08092/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 600 COPIE DEL VOLUME ATTI CONSILIARI-SERIE STORICADAL TITOLO "1945-2006. IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO NELL'ITALIA REPUBBLICANA". EURO 7.188,72.
2812006 -- 08135/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONCERTO PRESSO IL CONSERVATORIO G. VERDI E COMPENSO PER I DIRITTI D'AUTORE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA PER IL GIORNO 10 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 309,64
2832006 -- 08168/002PREMIO "CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO". APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00
2862006 -- 08298/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA AEM - IRIDE SERVIZI. SERVIZIO NOLEGGIO E DIFFUSIONE DVD. INTEGRAZIONE DI SPESA. IMPEGNO EURO 177,00.
1992006 -- 06707/003DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO PUBBLICO - ASTA PUBBLICA N. 35/2006 - INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ALLE SEDI VEICOLARI PER RIDURRE L'INQUINAMENTO ACUSTICO E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA. - REP. N. 2294 - AGGIUDICAZIONE.
2082006 -- 07028/003: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 17/2006 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI PER L'ANNO 2006. LOTTI 1,2,3,4,5,6,7 E 8. REP. N. 2322 - AGGIUDICAZIONE
2102006 -- 07094/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL CONMMERCIO - ASTA PUBBLICA N. 23/2006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI. ANNO 2005 - REP. 2308 - AGGIUDICAZIONE.
2112006 -- 07099/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI - ASTA PUBBLICA N. 59/2006 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE DI VIA ARQUATA - LOTTO 2. - REP. N. 2351 - AGGIUDICAZIONE.
2162006 -- 07203/003SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 12/2006 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI- REP. N. 2254/2282 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1,2,3,4,5,7.
2202006 -- 07356/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 19/2006 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BELLARDI E CORSO MONTEGRAPPA 81 GR 13/03 - REP. N. 2324 - AGGIUDICAZIONE.
2292006 -- 07964/003DIREZIONE ECONOMATO - SETTORE FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 22/2006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DEL SETTORE SPORT DEL COMUNE DI TORINO - REP. N. 2236 - REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SINKO.
2392006 -- 08369/003SETTORE FORNITURA BENI LICITAZIONE PRIVATA N. 36/2006 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI, APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA CUCINA, DA LAVANDERIA, DI PULIZIA PER AMBIENTI, AUDIOVISIVE PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI. REP. N. 2445-AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 4.
20682006 -- 07965/004CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA D I 24 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA D. PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.461,64.
20692006 -- 07967/004ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE SUPPLENTE (CAT. C1) A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE AI SENSI DEL D.LGVO 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.203,99
20882006 -- 08055/004ISCRIZIONE AL SEMINARIO "IL NUOVO CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO". IMPEGNO DI SPESA EURO 681,81
21092006 -- 08078/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 105.450,00.
21102006 -- 08079/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720.833,00.
21152006 -- 08121/004CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 259.406,00.
21222006 -- 08218/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. (EURO 116.119,00=).
21342006 -- 08322/004ISCRIZIONE AI SEMINARI "VISION E MISSION: DA LEADER A MANAGER" E "ANTICIPAZIONI SULLA FINANZIARIA 2007: PRESUMIBILI NOVITA' SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00
21372006 -- 08353/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 500,00.
02006 -- 07384/0050/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA RELATIVO ALLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI VARI SU MISURA PER LA CURIA MAXIMA. SPESA EURO 6.607,20 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO.
02006 -- 07490/00505/102 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA CUCINA E LAVANDERIA. BIENNIO 2006/2008. SPESA EURO 48.800,00 IVA COMPRESA=.
02006 -- 07821/00505/101- ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TARGHE PER LA SEGNALETICA PER PISCINA STADIO MONUMENTALE. IMPORTO EURO 12.631,32 IVA COMPRESA
02006 -- 08008/00505/102- LICITAZIONE PRIVATA 64/2006 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE ED OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
02006 -- 08050/00505/110 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2006/GIUGNO 2007. SPESA EURO 9.078,72 IVA COMPRESA.
02006 -- 08126/00505/102- LICITAZIONE PRIVATA 36/2006 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI TIPO DOMESTICO, AUDIOVIDEO. RETTIFICA TERMINI CONTRATTUALI.
02006 -- 08183/00505/101 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE MOBILE COMPATTABILE DI TIPO MECCANICO PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SORIS. EURO 240.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02006 -- 08244/00505/111 - PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI MOBILI PRESSO L`EDIFICIO EX F.I.P. DI VIA VIGONE 80 DESTINATO A NUOVA SEDE DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI SORIS E CATASTO. EURO 511.800,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP
11752006 -- 07292/006INTERVENTI INTEGRATI DI TELECONTROLLO, MONITORAGGIO E DISSUASIONE SU DIRETTRICE DI ATTRAVERSAMENTO - C.SO UNITA' D'ITALIA. IMPEGNO SPESA. EURO 600.000,00. FORMALE IMPEGNO 2004 COFINANZIATO DA REGIONE, IN ESEC. DELLA DELIB. G. C. MECC. N. 200602686/06 DEL 4/4/06
2822006 -- 07466/007LICITAZIONE PRIVATA 58/2006 - FORNITURA ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
2832006 -- 07524/007«SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL». SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI " MUPI". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IGP DECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.197,00 =
2862006 -- 07667/007LEGGE 285/97. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' IN GIOCO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER IL BIENNIO IN CORSO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 5.200,90.
2872006 -- 07711/007CRESCERE IN CITTA' - PERCORSO SPERIMENTALE SULLE TEMATICHE DI PARI OPPORTUNITÀ, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DELLE DISCRIMINAZIONI SESSUALI. AFFIDAMENTO A CAPPELLATO VALERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.357,00
2882006 -- 07745/007ACQUISTO STRUTTURE LUDICHE OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI DI CULTURA DELL'ITER. AFFIDAMENTI. EURO 3.273,60.
2902006 -- 07824/007LEGGE 285/97. CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO A.S. 2006/2007. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . SPESA EURO 4.520,41=
2912006 -- 07874/007LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA SCIENTIFICA ART. 1 COMMI 11 E 42 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. SPESA EURO 20.563,20=
2922006 -- 07887/007MODIFICA AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DISCIPLINARE REGOLANTEGLI OBBLIGHI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE CSEA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECCANOGRAFICO N. 2006 07418/007 DELLA GIUNTA COMUNALE 17 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00
2932006 -- 07891/007BIMBI CLUB S.A.S., ATTIVITA' PRIVATA DI NIDO D'INFANZIA PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 3. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 141.085,00= PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2007 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 2006 05419/007 DEL 18/7/2006.
2942006 -- 07893/007LEGGE 285/97. MICRONIDI FAMILIARI, ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2006 06067/007 DELL'8/8/2006.
2952006 -- 07910/007LEGGE 285/97. PUNTI GIOCO CON CUSTODIA BREVE - PROGETTO "SPAZI COMUNI". AFFIDAMENTO. SPESA EURO 25.893,56.
2962006 -- 07942/007CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRT A SOSTEGNO DEL PROGETTO «CONOSCERSI E CRESCERE INSIEME» NELL'AMBITO DELLA SEZIONE VIVO MEGLIO 2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00
2972006 -- 07946/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL' HOTEL ROMA E ROCCA CAVOUR PER IL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. EURO 563,50=
2982006 -- 07971/007ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI (C.T.P.) - ESERCIZIO 2006 - CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER ADULTI. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 ARTT. 42 E 45. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.272,81.
3002006 -- 08038/007LEGGE 285/97. SEMINARIO "TORINO A CONFRONTO CON ALTRI COMUNI SUI SERVIZI ALLE FAMIGLIE". ORGANIZZAZIONE . SPESA EURO 3.404,05.
3012006 -- 08040/007LEGGE 285/97. PROGETTO FAMIGLIA. INCONTRI TEMATICI SULL'EDUCAZIONE. AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI. EURO 1.584,79.
3022006 -- 08047/007SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI STRADA CASTELLO MIRAFIORI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA A.T.I. DI CUI CAPOFILA COOPERATIVA MARCA. SPESA DI EURO 837,48=
3032006 -- 08075/007SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 30 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 08 GENNAIO 2007 AL 31 MARZO 2007-IMPEGNO DI SPESA-EURO 80.785,44=
3042006 -- 08076/007SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 26 GENNAIO 2007 AL 31 MARZO 2007-IMPEGNO DI SPESA-EURO 17.054,98=
3052006 -- 08097/0077° EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. INCISIONE TARGHE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAM . EURO 200,40=
3062006 -- 08102/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/07 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 148.150,82.
3072006 -- 08107/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 147.849,94=.
3092006 -- 08185/007SCUOLA D'INFANZIA EUROPEA VIA LODOVICA N. 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. EURO 35.500,00.=. IN ESEC. DELIB. DELLA G.C. 2006 05046/007.
3172006 -- 08434/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE . EURO 240,00=
812006 -- 07907/008CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2006. IMPORTO EURO 536,62.
822006 -- 07909/008INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., DELLA REGIONE PIEMONTE E DEI COMUNI DI NOLI E LOANO PER PAGAMENTO CANONI E CONGUAGLI DI CONCESSIONI PASSIVE ANNO 2006. IMPORTO EURO 49.311,40.
832006 -- 08171/008AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONI E ONERI PER I.V.A. DI RIVALSA SU COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER AFFITTI, SPESE E INTERESSI. IMPEGNO PER L'IMPORTO DI EURO 41.500,00=.
4232006 -- 07950/010CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 AL COMITATO ORGANIZZATORE "CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TORINO 2006" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2006 05520/010 DELLA G.C. DEL 25 LUGLIO 2006 ESECUTIVA DAL 11 AGOSTO 2006.
4242006 -- 07951/010CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "AMICI DELLA PELLERINA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07133/010 DELLA G.C. DEL 10 OTTOBRE 2006 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
1232006 -- 07984/011SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 775,00 - PER L'ANNO 2007.
1242006 -- 08017/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'ANNO 2007.
1252006 -- 08018/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2007.
1262006 -- 08034/011SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - PRESA D'ATTO ADESIONE DEL SETTORE STATISTICA E VERSAMENTO DI EURO 380,00 PER QUOTA ANNO 2007.
16722006 -- 07875/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE (CAT. A1 - A2 - A3) - PERIODO AFFIDAMENTO 01/01/2006 - 31/12/2007 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 60.000,00
3602006 -- 07124/013PROCEDURA RISTRETTA PER L'ESERCIZIO TRIENNALE DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTISTICA E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA PER IL PERIODO 2007-2010.SPESA DI EURO 2.977.920,00 IVA INCLUSA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.297.700,00 IVA INCLUSA.
3842006 -- 07722/013SORIS S.P.A. - GESTIONE ATTIVITA' COMPLEMENTARE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 38.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2006 07266/13.
1642006 -- 08032/014XXVI CONVEGNO A.N.U.S.C.A. PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI AGLI INCONTRI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO EURO 1.610,00.
3282006 -- 07556/015TERRA MADRE 2006 - ALLESTIMENTO OVAL LINGOTTO E ZONE ADIACENTI - FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STENDARDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.800,00
3322006 -- 07719/015CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. REALIZZAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.320,00 IVA COMPRESA.
3332006 -- 07750/015TERRA MADRE 2006 - ALLESTIMENTO - FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO MATERIALE DI ARREDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.800,00
3362006 -- 07808/015TERRA MADRE 2006 - FORNITURA BANDIERE - AFFIDAMENTO A SET UP SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.269,92
3382006 -- 07829/015AFFIDAMENTO DI INCARICO A LUCA TORASSA PER PROGETTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO BANCA DATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 756,90
3352006 -- 07912/015TORINO ARTE CONTEMPORANEA/LUCI D'ARTISTA 2006. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO STAMPA NAZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 IVA INCLUSA).
3392006 -- 07914/015SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEFENDINI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.000,00 IVA COMPRESA
3402006 -- 07916/015SERVIZIO STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI "MUPI" ALLE DITTE TARDIVELLO E IGP DECAUX. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00 IVA INCLUSA.
3412006 -- 07974/015ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER TORINO ARTE CONTEMPORANEA/LUCI D'ARTISTA 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.873,14 IVA INCLUSA.
3442006 -- 08146/015ALLESTIMENTO STAND DELLA CITTA' DI TORINO AL COM-P.A. - SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZI AL CITTADINO - BOLOGNA 7-9 NOVEMBRE 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 21.686,00 IVA COMPRESA
3452006 -- 08232/015MERCATINO DI NATALE 2006. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU SUGONEWS. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.680,00
3462006 -- 08233/015MERCATINO DI NATALE 2006. AGGIORNAMENTO VISUAL E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4896,00 IVA COMPRESA
3492006 -- 08282/015ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2006 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ACQUISITO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.
3502006 -- 08297/015MERCATINO DI NATALE 2006. PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.090,00.
3512006 -- 08301/015SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA PIEGHEVOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO 21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.688,00 IVA COMPRESA.
3542006 -- 08368/015ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2006 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 20.000 IVA COMPRESA
1852006 -- 07373/019ABBONAMENTI 2007 A RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AFFIDAMENTO A SIAP INTERNATIONAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.
1872006 -- 07577/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. SPESE DI ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 15.000,00.
1882006 -- 07580/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIO TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 198.564,20.
1902006 -- 07629/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. PRESA IN CARICO E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 2.500.000,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 5.000.000,00.
1912006 -- 07663/019S.F.E.P. - AVVIO 2° ANNO CORSO DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSO D). AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.223,08=.
1922006 -- 07664/019S.F.E.P. - 3° ANNO CORSO DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSO G). AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.239,70=.
1932006 -- 07672/019INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA ANNO 2007.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.320,00.
1942006 -- 07673/019COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 107.808,00.
1952006 -- 07735/019RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.991,89=.
1992006 -- 07793/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 100.000,00.
2002006 -- 07825/019APPALTO CONCORSO N. 62/2005.COMUNITA` DI PRONTO INTERVENTO MAMMA/BAMBINO E SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO - REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL`ART.19 DEL CAPITOLATO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.479,57
2012006 -- 07826/019S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.457,51=.
2032006 -- 07866/019PRESTAZIONI DOMICILIARI SVOLTE DAI FORNITORI ACCREDITATI ALL'ALBO DEI FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE - SEZIONE C - SERVIZI DOMICILIARI (CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10). IMPEGNO SPESA EURO 1.270.190,54.=.
2042006 -- 07892/019ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.154.324,11.= PER L'ANNO 2006.
2062006 -- 07985/019"MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA" - VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITÀ E APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 119.000,00
2082006 -- 08094/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO DISOCCUPATI ANNO 2006-2007. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 91.200,00=.
2102006 -- 08098/019PROGETTO EQUAL PALMS - PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2007. SPESA EURO 500,00
2122006 -- 08198/019DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SETTORE LOGISTICA E PATRIMONIO. FONDO RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.000,00=
2242006 -- 08421/019PRESTAZIONE DI SERVIZI IN OCCASIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.346,76=
2562006 -- 08163/020IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE. III IMPEGNO ANNO 2006 - EURO 50.000,00 - (CINQUANTAMILA/00)
7812006 -- 07498/021SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI MOLOSSOIDI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.800,00.
7822006 -- 07500/021ASSICURAZIONE BIENNALE PER I VOLONTARI ULTRAVENTINOVENNI DEI DUE CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.
8132006 -- 07996/021SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 600,00
8142006 -- 07997/021SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 800,00
8262006 -- 08113/021ABBONAMENTO SPECIALE RAI CANONE ANNO 2007. IMPEGNO EURO 359,71
7472006 -- 07952/023CANTIERI DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. ANNO 2006 - ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2004 10724/23 2005 05406/23 2006 03867/23 PAGAMENTO DELLA FESTIVITA` DEL 1° NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.983,00.
7482006 -- 07954/023ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI QUALIFICATI» DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 28 FEBBRAIO 2006 N. MECC. 2006 01447/23. PROROGA DI GG. 39 DALL`1/11/2006 AL 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 105.944,11.
7492006 -- 07955/023ISTITUZIONE DI CANTIERI DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. ANNO 2006 ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL` 11 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05240/23. IMPEGNO DI SPESA DI 170.614,16.
7502006 -- 07956/023ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE SEI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 20 GIUGNO 2006 N. MECC. 2006 04608/23. PROROGA DI GG. 39 DAL 1/11/2006 AL 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.657,34.
7512006 -- 07957/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI» DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 25 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05585/23. PROROGA DI GG. 39 DAL 1/11/2006 AL 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 105.944,11.
7622006 -- 08058/023ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE (CIGS) IN LUOGO DELL'AZIENDA LIQUIDATA O FALLITA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300.000,00
632006 -- 07640/024FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2007.
652006 -- 08140/024MUTUO DI EURO 46.050.918,76 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI - BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A." PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
3812006 -- 07981/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "LABORATORI DI ECOLOGIA DOMESTICA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' CULTURALE "ECOMANUALE DI CASA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.
3482006 -- 07264/026PROGETTO "TRA FIABA E MITO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=)
3702006 -- 07741/026PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE COLLEGATO ALLA MOSTRA "LE MONTAGNE PER GIOCO, TRA LE VETTE E LE NEVI DEI GIOCHI DA TAVOLO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=)
3712006 -- 07762/026PROGETTO "EDUCARE CON L'ARTE" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.500,00=)
3692006 -- 07770/026SETTORE MUSEI APPALTO CONCORSO 133/2000. ESTENSIONE PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2007 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA IN SALA E MANUTENZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI EURO 147.600,00 IVA COMPRESA.
3682006 -- 07771/026SETTORE MUSEI. APPALTO CONCORSO 132/2000.ESTENSIONE PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2007 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DIVULGATIVE D'INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.520,00 IVA COMPRESA.
3792006 -- 07889/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ` DI TORINO - MOSTRA FOTOGRAFICA E RICERCA SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PUERTO JODÀ` E SOLARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.900,00 IVA COMPRESA
3922006 -- 08162/026ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA IN ESEC. DEL. G.C. 31/10/ 2006 N. MECC. 200607497/026. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO - IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00.
3912006 -- 08167/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ' DI TORINO - ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E VARIE. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
4002006 -- 08337/026ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER IL PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI IN ESEC. DEL. G.C. 7 NOVEMBRE 2006, N. MECC. 200607973/026. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.
4022006 -- 08338/026ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALL'ASS. A COME AMBIENTE PER INTERVENTI STRUTTURALI ALLESTIMENTO AD USO ESPOSITIVO NELLA SEDE DEL MUSEO A COME AMBIENTE CORSO UMBRIA 90, IN ESEC DEL G.C. 7 NOVEMBRE 2006 N. MECC.07949/26 FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. IMPEGNO DI SPESA EUR0 200.000,00.
4292006 -- 07776/027UNIRISCOSSINI S.P.A. - PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA
4392006 -- 08224/027ASTA PUBBLICA 22/2005 PER LA FORNITURA DI N. 2.500 POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA CIVICA AMMINISTRAZIONE, OLTRE A STAMPANTI DI RETE E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 513.388,31= (IVA 20% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
4402006 -- 08225/027SERVIZIO DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE FONIA E DATI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROMELIT S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 237.996,00= (IVA 20% INCLUSA) - FINANZIAMENTO.
4422006 -- 08228/027CONVENZIONE CSP S.C.A.R.L .- INNOVAZIONE NELLE ICT IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2003 10533/27 - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 264.000,00= (IVA 20% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
252006 -- 07505/028FORNITURA INTEGRATIVA DI APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE PER L'UNITA' MOBILE DI COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.761,00.
262006 -- 07507/028DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI TENDE SPECIALI PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.440,00.FINANZIAMENTO.
1782006 -- 07816/029SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00
292006 -- 07241/030MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2005 - LOTTO V - EDIFICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - CUP C39G04000050044 - IMPEGNO IMPORTO RESIDUO CONTRATTUALE DEGLI ONERI INTRINSECI DI SICUREZZA PER EURO 357,15 IVA 20% COMPRESA.
312006 -- 07803/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL SECONDO PIANO NOBILE EX RIPROGRAFIA PALAZZO CIVICO (CUP C13H99000030004). REIMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 642,99 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.
5222006 -- 06922/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI NORMALIZZAZIONE E OTTENIMENTO CPI SCUOLA ELEM. KENNEDY VIA PACCHIOTTI N. 102 - BILANCIO 2005 (CUP C31E03000800004).A.T.I. RGB IMPIANTI SRL/EL.TEC SRL/ECOS SRL. CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA MPS LEASING & FACTORING S.P.A. PRESA D'ATTO.
5492006 -- 07135/031MANUT. STRAORD. C.P.I. NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAVAGNOLO, 35. GRUPPO 24/2003. ULTERIORI OPERE. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 0606596/31. IMP. EURO 99.094,19 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON "FORMALE IMPEGNO 2004"
5532006 -- 07167/031OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. DI C.SO MONCALIERI 48 E V. M. CRISTINA 134- V. CELLINI 14-V. NIZZA 51 - G. 16/03 . ADEGUAMENTO PROGETTO ESEC. D.LGS. 163/06 S.M.I. IMP. COMPL. EURO 1.301.000,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200604888/123. PARZIALE MODIFICA IMPUTAZ. DI SPESA FINANZ. CON FORM. IMPEGNO 2004.
5702006 -- 07347/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 22/03. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 0606941/31. EURO 130.186,97= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
5102006 -- 07468/031MANUT.STRAORD. EDIFICIO DI VIA BAZZI, 4. SOSTITUZIONE SERRAMENTI E FACCIATE. CIRCOSCRIZIONE 7. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESC. DELIB. G.C. N.M. 0605511/31. IMP. EURO 138.150,89 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
5732006 -- 07469/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VALGIOIE, 72. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.137,02 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP C31E04000150004.
5772006 -- 07471/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSRIZIONE 1. BILANCIO 2002.ULTERIORI OPERE.PROROGA TERMINI.IMPRESA MARTINI COSTRUZIONI S.R.L.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.M.2006-06482/31.IMPORTO EURO 85.093,07 IVA COMPRESAFINAN. CON RIBASSO DI GARA.
5872006 -- 07552/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE SITE NELLE CIRCOSCRIZIONI 7 E 8. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 06-06979/31. IMP. EURO 152.622,35 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
5932006 -- 07613/031ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLACIRC. 6 - ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. SECAP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER E. 9.959,60 IVA COMPRESA.
6192006 -- 08120/031OPERE DI M.S. PER OTT. CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA POZZO STRADA 12/1 E C.SO RACCONIGI 29 - GRUPPO 6/2003. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2006-07619/31 R.G.B. IMPIANTI SRL IMPORTO E. 134.873,30 IVA COMPR. PROROGA TERMINI. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
11992006 -- 07464/033PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE IN DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA COMUNALE SITA IN CORSO SAN MAURIZIO ANG. VIA DENINA - TERZA VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DEL MANUFATTO ED ESECUTIVO DELLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PRESENTATO DALLA CO.GEO. A R.L. - APPROVAZIONE
12602006 -- 07948/033PRU ARTOM - RIQUALIFICAZ.AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD. BILANCIO 2004. ULTERIORI OPERE IN ESEC. DELIB. MECC.200607679/33 - IMPORTO EURO 329.881,11 IVA COMPRESA - APPROVAZ. PROROGA 90 GG TERMINE LAVORI E 12 NUOVI PREZZI FINANZ. RIBASSO GARA FORMALE IMPEGNO OPI/DEXIA CREDIOP/BANCA INTESA.
12812006 -- 08012/033INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI FONOASSORBENTI - LOTTO 3 - BIL. 2005 - IMPEGNO DI EURO 282,14 PER INTEGRAZIONE STANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 1894 GIA' PERFEZIONATO
11662006 -- 07256/034PASSERELLE CICLOPEDONALI BAILEY CORSO REGINA MARGHERITA E CORSO UNITA' D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA RISERVE RICONOSCIUTE IN ESECUZIONE ALLA DELIB. G.C. MEC. 200606329/34 DEL 03/10/2006 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 14.015,89 (IVA 10% COMPRESA).FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
12242006 -- 07551/034MANUTENZIONE STRAORD. PONTI ANNO 2006LOTTO 2.AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA.AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.154.983,07 (IVA 20% COMPRESA) IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 200607321/34. FINANZIAM. CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA.CUP C37H06000510005
12322006 -- 07611/034MANUTENZIONE STRAORD. PONTI ANNO 2005.APPROVAZ. PROGETTO VARIANTE (ART. 25 COMMA 1B LEGGE 109/94 E S.M.I.) PER EURO 171.938,40 (IVA 20% INCLUSA),ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI,AFFIDAM. LAVORI. IMPEGNO SPESA EURO 172.846,94. FINANZIAM. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.CUP C37H05000970005.
12542006 -- 07832/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI 2006 LOTTO 1 INTERVENTI URGENTI SULLA PASSERELLA SUL PO TRA LE PIAZZE CHIAVES E CARRARA IMPEGNO DI SPESA EURO 63.000,00 (I.V.A. 20% COMPRESA) - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200607478/34 COD.OP.: 3160 CUP: C 3 7 H 06 00051 000 5
12802006 -- 08016/034M.S. ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2005. CUP: C32D05000040001. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ALL'IMPRESA F.LLI BOTTIN LIVIO WALTER & C. S.N.C. IMP. SPESA EURO 59.439,56 (IVA 20% COMP.). IN ESEC. DELIB. G.C. 31/10/06 MECC. 200607653/34 FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORM. IMPEGNO 2004
552006 -- 07538/044ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2006 - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE - IMPORTO EURO 5068,78 IVA 20% COMPRESA. IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO.
562006 -- 07911/044VIA DEL PRETE 79 - REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL'AGENZIA DEL LAVORO - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
612006 -- 08043/044EDIFICIO DI VIA GAIDANO 76 DA ADEBIRE A " CASA DEL QUOTIDIANO" - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
3662006 -- 07448/045COLLABORAZIONE CON RAI SAT PER REALIZZAZIONE FILMATI VIDEO DEDICATI A EVENTI RIGUARDANTI IL CINEMA. AFFIDAMENTO E CONCORSO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.000,00 IVA INCLUSA
3672006 -- 07731/045SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA: EURO 13.999,20.
3752006 -- 07827/045CONTRIBUTO ALLA REGOLARE PROVINCIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI PER L'ALLESTIMENTO CON ATTREZZATURE DELLA CAVEA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA SOSPELLO 38A. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006 07502/045, G.C. DEL 24/10/2006. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. (EURO 70.000,00)
3732006 -- 07845/045REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA MUSICALE DAL TITOLO "L'IMPRESARIO GALANTUOMO. RICORDO DI GIUSEPPE ERBA" PRESSO LA VILLA TESORIERA - NOVEMBRE 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 600,00)
3822006 -- 08045/045CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER OPERE STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLA CASA TEATRO DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006 07543/045, G.C. DEL 31/10/06. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. EURO 120.000,00.
3952006 -- 08153/045CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERA E UTILIZZO SPAZI PER L'INIZIATIVA "IN SEDE 3". IMPEGNO DI EURO 996,00.
3942006 -- 08164/045FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 07904/045 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31 OTTOBRE 2006. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00.
4032006 -- 08426/045SERVIZIO RINFRESCO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA AFFIAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE BIPERTRE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1080,00
7672006 -- 07257/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2006 - LOTTO O - DITTA MAVES S.A.S - IMPORTO EURO 11.800,00 IVA 20% COMPRESA.
7832006 -- 07499/046INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE/PIANO STRATEGICO VERDE OLIMPICO - LOTTO 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
7842006 -- 07526/046ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PULIZIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO DITTA GARIGLIO IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 42.000,00 IVA 20% COMPRESA.
8152006 -- 08035/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI AGENDE ALLA DITTA A. PONZIO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 365,04 I.V.A. COMPRESA.
8172006 -- 08056/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE - LOTTO 5 - DITTA L`ERBAVOGLIO S.N.C. - IMPORTO EURO 50.000,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006- APPROVAZIONE PROROGA TERMINI.
8432006 -- 08275/046INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA - DITTA MERIANO S.S. - IMPORTO EURO 70.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006
6062006 -- 07772/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN TORINO, VIA GERDIL, 7 - VIA COTTOLENGO, 27 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA PAVESE S.C. A R.L. IMPORTO EURO 295.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004
6182006 -- 07864/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI EAP DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO - C.SO SAN MAURIZIO 12 BIS - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.IMP.SPESA EURO 428.725,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004.
6642006 -- 08509/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI E.A.P. DI PROP. DELLA CITTA' SITO IN TORINO VIA MONCRIVELLO 3-5 - IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 200607859/47 DEL 31 OTTOBRE 2006 - IMP. EURO 1.450.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO CON MUTUO C.D.P. S.P.A.
972006 -- 07385/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LICITAZIONE PRIVATA ACQUISTO DI PISTOLE PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
982006 -- 07651/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RINNOVO DEL CONTRATTO PER L' ANNO 2007 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. APPROVAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. (EURO 381.036,36).
992006 -- 07746/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2007 - 2008 (EURO 5.000,00)
1002006 -- 07757/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2007-2008. (EURO 6.000,00)
1022006 -- 07792/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO CIVILE PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 16.828,56).
1032006 -- 07905/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PORTA SCORREVOLE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.044,00).
1042006 -- 07933/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA SPRAY ANTIAGGRESSIONE DA ASSEGNARE AGLI APPARTENENTI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.692,00)
1052006 -- 07975/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MUSICALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 E IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2007 - 2008 - 2009 (EURO 7.000,00)
1082006 -- 08108/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA DI TARGHE NECESSARIE PER LA FESTA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 191,28).
1092006 -- 08148/048ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 120.000,00)
1132006 -- 08376/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200607905/48. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ANTICIPATO
1692006 -- 07886/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI PUBBLICITÀ DIRETTA INDIRIZZATA (POSTATARGET) ENTRO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL PERIODO 1/1/2007 - 31/12/2009. IMPORTO ANNUO PRESUNTO EURO 100.000,00.
1752006 -- 08177/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 EURO 3.500,00.
1762006 -- 08178/049FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2006. EURO 50.000,00.
1792006 -- 08182/049CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00=
1802006 -- 08237/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 1.000,00.
1222006 -- 07336/050CENTRO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO ALLA «EGA EDITORE SRL» PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI VOLUMI SULLA RICERCA "GIOVANI E INFORMAZIONE" PROMOSSA DAL SETTORE POLITICHE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.160,00.
1322006 -- 07802/050CENTRO ALOUAN. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 2006/06914/50 G.C. DEL 17/10/2006. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR.IMPEGNO DI SPESA 100.000,00.
1342006 -- 08024/050SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00
12402006 -- 07685/052PARCHEGGIO AREA BORGO DORA. INCARICO PROFESSIIONALE PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALL'ING. MARIO BIANCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.117,51 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA ED IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
202006 -- 07364/054LAVORI DI MANUTENZIONE E NORMALIZZAZIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILE DELLA CITTA' RIACADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-8-9. LAVORI DI SPOSTAMENTO DI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E GRUPPI DI MISURA. AFFIDAMENTO A.E.M. TORINO. S.P.A. E A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.902,84. CUP C33C05000180004. FINANZIAMENTO.
242006 -- 07990/054LAVORI DI M.S. E NORM. DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLA CITTA' RICADENTI NELLE CIRC. 1-8-9. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE ART. 25 C. 3 II PERIODO LEGGE 109/84 E S.M.I. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA. IMP. EURO 32.348,18 IVA COMP. CUP N. C33C05000180004. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
252006 -- 08347/054M.S. RIQUAL.NE FISICA E FUNZIONALE IMMOBILE VIA MORGARI 14 "CASA DELLE CULTURE" IMP. SPESA E.1.200.000,00 IVA COMRESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0608009/054 DEL 31.10.2006. INDIZIONE PROCEDURA APERTA. FIN. FORM. IMP. OPI- DEXIA-INTESA 2004/06 POS.2004100 DEL 20/9/2004.
1722006 -- 07453/055SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI MUNICIPALI PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA "BOMBARDI BENEDETTO E C. GOMME SNC " PER L'ANNO 2006 : EURO 4.800,00 IVA COMPRESA.
1732006 -- 07456/055ALLESTIMENTO DI N. 28 VEICOLI DA DESTINARE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE ORDINATIVO AL R.T.I. FIAT AUTO VAR S.R.L. - DRIVE SERVICE S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP-AUTOVETTURE IN ACQUISTO - ULTERIORE SPESA DI EURO 24.774,96 IVA COMPRESA. PARZ. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE.
6282006 -- 08068/059LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA SNC - IMPORTO EURO 3.500,00 IVA COMPRESA
6352006 -- 08142/059NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA ARREDI FISSI - ATTO DI TRANSAZIONE- IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 139.589,05 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. IN ESEC. DELLA DELIB. N.MECC.200607717/59.
1702006 -- 07433/060FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO DESTINATI AL PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO ALLA SOC. G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. IMPORTO EURO 2.502,00.
1802006 -- 07759/060PALAZZO MAZZONIS, RECUPERO FUNZIONALE A SEDE MUSEO D'ARTE ORIENTALE (C.O. 1540 - CUP C39G04000060004). OPERE IN VARIANTE SENSI D.LGS. 30/2004 ART.10. C.4. AFF. A.T.I. SECAP S.P.A. (CAPOGRUPPO). IMPORTO EURO 499.634,78, IVA COMPR. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO DEL RIB.GARA CON FORM.IMPEGNO 2004.
1862006 -- 07927/060BIBLIOTECA CIVICA, MANUT. STRAORD. E NORMALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. LITE 1552/98 CITTÀ DI TORINO/IMPRESA GAMBARANA. RICONOSCIMENTO SOMME DOVUTE A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. IMPEGNO SPESA EURO 108.247,46. PARZ.FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE.
5592006 -- 07211/062D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFIDAMENTO INCARICO PROF. DIR. OPER. OPERE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI CALCIO VALLETTE ALL'ARCH. GRASSI - IMPORTO EURO 27.009,80 AL LORDO RIT.LEGGE,IVA E INARCASSA COMPRESE-FINANZIAMENTO
5602006 -- 07219/062D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO OPERE IMPIANTISTICHE CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BOCCIOFILA IN VIA SOSPELLO ALL'ARCH. BECCASIO -AGGIORN.VOCE QUADRO ECON. IMPORTO EURO 11.661,43 AL LORDO RIT.LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE-FIN.FORM.IMP.2004
5642006 -- 07252/062CIRC.5 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA BOCCIOFILA IN VIA SOSPELLO - AFFID.INCARICO DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI AI SENSI DELL'ART. 125 D.P.R. 554/99 - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - ING. CAMINITI - IMP. EURO 2.970,73 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004
5652006 -- 07253/062LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEPONI-AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI AI SENSI ART.125 DEL D.P.R. 554/99-ARCH. LONGHI- IMPORTO EURO 7.821,72 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO
5662006 -- 07255/062LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO VIA LANZO 144 -AGGIORN.VOCE QUADRO ECONOM.- AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI IMPIANTISTICI AI SENSI ART. 125 DEL D.P.R. 554/99 - ARCH. CAPOBIANCO - IMP. EURO 5883,12 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO RIT. DI LEGGE
5672006 -- 07282/062PALASPORT OLIMPICO - REALIZZAZIONE DI IMPALCATO A QUOTA 0,00 - AFFID. INCARICO PROFESS. PROGET. PREL. DEF. ED ESEC. AI SENSI DELL'ART. 90 E 93 COMMI 3,4,5 D.LGS. 163/06 - ING. OSSOLA - IMPEGNO SPESA EURO 116.035,20 INARCASSA E IVA COMPRESE AL LORDO RITENUTA DI LEGGE - CUP: C31D07000000004
5812006 -- 07417/062TRIBUNE MOBILI INSTALLAZIONE MATERIALE INTEGRATIVO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CETA SPA - IMPORTO EURO 15.960,00 IVA COMPRESA - REVOCA DET. MECC. 2006-06891/062
5822006 -- 07422/062APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI TESTATE AMOVIBILI- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INDUSTRIAL SERVICES ITALIA S.R.L OPERA AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI-PALAZZO DEL NUOTO - IMPORTO EURO 42.000,00 IVA COMPRESA FIN. CON ECONOMIE DI MUTUO-BILANCIO 2004.CUP C34H03 00005 0006
5852006 -- 07457/062SETTORE DILIZIA SPORTIVA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER ANNO 2007 IMPEGNO SPESA - EURO 3.100,00
5892006 -- 07567/062STADIO OLIMPICO - FORNITURA DI ATTIVAZIONE TELEFONICA PER QUATTRO BIGLIETTERIE MOBILI - AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPORTO EURO 12.012,00 IVA COMPRESA
5952006 -- 07645/062I.S. INTERVENTI DI M.O. PER SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI I.S. CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2007 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)- IMPORTO EURO 119.988,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2007 - IMP. DI SPESA - CUP C38B07000030004.
6032006 -- 07748/062STADIO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNESERVIZI S.R.L. - IMPORTO EURO 10.200,00 IVA COMPRESA
6242006 -- 08062/062STADIO OLIMPICO _ COPERTURA _ FORNITURA E POSA DI FERMANEVE E SOSTITUZIONE POLICARBONATO DANNEGGIATO _ BRACIERE OLIMPICO FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI CHIUSURA _ AFFIDAMENTO DITTA CIMOLAI ARMANDO S.P.A. - IMPORTO EURO 248.868,00 IVA COMPRESA - FINAN.CON FORM.IMP.2004
6252006 -- 08065/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI VETRI STRATIFICATI DI SICUREZZA - AFFIDAM. DITTA CAOLO S.N.C. PER EURO 426.962,75 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004
6262006 -- 08066/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO RIQUALIFICAZ E ADEGUAM. NORM. - T.P. PER FORNITURA E POSA APPAREC. ELETTRICHE E SPECIALI VARIE RICHIESTI DA C.P.V.L.P.S. QUESTURA E SOC. CONCESSIONARIA - AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING SPA PER EURO 121.027,51 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTIO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
6272006 -- 08067/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATT. PRIV. PER FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E SPECIALI PER COLLEGAMENTO CANCELLI, GUARDIOLA, DISPLAY - AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING S.P.A. PER EURO 139.900,58 IVA COMPRESA - FINAN.CON FORM.IMP.2004
1772006 -- 07649/063REALIZZ. CENTRO SOCIO TERAP. E SERVIZI SOC.LI IN V. PINELLI 69/71 (COD. OPERA 2045 - CUP C37E01000120004). APPR. ULTERIORI OPERE A.T.I. QUINTINO SRL/MIT SRL EURO 134.873,84 IVA COMPRESA-IMP.SPESA IN ESECUZ. DELIBERA G.C. MECC.N.0606789/63. FINANZ. CON RIBASSO GARA. DIFFERIMENTO TERMINI.
4162006 -- 06550/064AEM TORINO SPA- OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2005. DET. IMP. 2005 11461/064 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.952.059,27 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO (FORMALE IMPEGNO 2004).
4642006 -- 07804/064CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE STIPULATO CON AEM TORINO SPA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 IMPORTO EURO 350.000,00.
4652006 -- 07805/064CONTRIBUTO INTEGRATIVO A GTT SPA PER AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.170.088,00 (IVA INCLUSA)
6572006 -- 06769/068FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 254.520,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 2001-06723/01 - 31 LUGLIO 2001.
3422006 -- 08081/069ADESIONE DELLA CITTÀ ALL'ATR - AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN PIEMONTE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2006 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24.07.1997 N. MECC. 97 03888/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57.
3432006 -- 08082/069ATTRIBUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI MOSTRA MERCATO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINO DI NATALE A TORINO". PROVVEDIMENTI
3472006 -- 08246/069CONFERIMENTO PATRIMONIALE ALLA FONDAZIONE ATRIUM IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2006 MECC.N. 200604118/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
3482006 -- 08247/069CONFERIMENTO PATRIMONIALE A TURISMO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2006 MECC.N. 200604118/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
3522006 -- 08306/069COMITATO "SALONE DEL GUSTO". PRESA D'ATTO DELL'EFFETTIVA COSTITUZIONE. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE DI EURO 1.600.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.600.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. N.MECC. 2006 03500/069 DEL 3 MAGGIO 2006.
1192006 -- 07983/072CENTRO INTERNAZIONALE IPAZIA - UNESCO - DONNE E SCIENZA - RICERCHE, STUDI E FORMAZIONE PER IL MEDITERRANEO E I BALCANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO EURO 18.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200606810.
1202006 -- 07995/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDO GOBINO S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 528,00 IVA INCLUSA
1212006 -- 08022/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTA'. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.600,00.
1252006 -- 08401/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDO GOBINO S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.056,00 IVA INCLUSA
1262006 -- 08409/072SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E NOLEGGIO IMPIANTO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO EUROPEO EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 I.V.A. INCLUSA.
642006 -- 07913/084SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DI STABILI CIRCOSCRIZIONALI PER GLI ANNI 2007-2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.005,52.
1112006 -- 07622/085FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA BIENNIO 2007/2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.230,00=
1122006 -- 07623/085FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO BIENNIO 2007/2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=
1132006 -- 07625/085ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2007 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 425,00=
1142006 -- 07627/085ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2007. FORNITURA BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA - VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.242,00=
1172006 -- 08201/085C.2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - BIENNIO 2005-2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.200,00=.
1182006 -- 08202/085GESTIONE LABORATORI PER RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.937,76=.
1072006 -- 07852/086C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ ANNO 2006 - RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-07946/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,08.
4992006 -- 07695/087CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS FRANZOJ SITO IN VIA BERRUTI 7A ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CIRCOLETTO ROSSO"
5002006 -- 07696/087CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS PELLERINA SITO IN CORSO APPIO CLAUDIO 176/30 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CIRCOLETTO ROSSO".
1372006 -- 07596/088C. 5 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.833,00= IVA 20% COMPRESA.
1382006 -- 07684/088C.5 - MANIFESTAZIONE AGGREGATIVA PER LA FESTA PATRONALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA S.G.B. COTTOLENGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07363/88.
1392006 -- 07777/088C. 5 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO PISCINA SOSPELLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.382,00= IVA AL 20% COMPRESA.
1402006 -- 07856/088C. 5 REVISIONE OCCHIELLATRICE ELETTRICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 778,80= IVA AL 20% COMPRESA.
1412006 -- 07937/088C. 5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. CORSO DI RISTORAZIONE E CUCINA ANNO 2006/2007. AFFIDAMENTO EURO 35.842,00=.
1422006 -- 07938/088C. 5 - LABORATORI DI FORMAZIONE LAVORO ANNO 2006/2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.680,00=.
1222006 -- 07647/089AFFIDAMENTO DI INCARICO PER CONDUZIONE LABORATORIO DI SCRITTURA NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DEL CENTRODONNA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00
1262006 -- 07691/089SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.988,00 IVA INCLUSA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2007.
1232006 -- 07692/089TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DAL TITOLO "CINEMA 6 AMBIENTE" PER EURO 3.360,00 IVA COMPRESA.
1252006 -- 07767/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA GHEDINI 6. ESERCIZIO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.376,87.
1302006 -- 07883/089MANIFESTAZIONE "FESTA DEGLI ALBERI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER UN IMPORTO DI EURO 3.380,00.
1192006 -- 07570/090C.7 - FINE SETTIMANA PER COPPIE DI DISABILI PSICHICI ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00=.
1202006 -- 07620/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. LUNA PER PROGETTO "INSERIMENTO PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITÀ NATATORIE ANNO 2006-2007". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06-07091/90.
1212006 -- 07621/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PERFAREPIÙSPORT PER PROGETTO "SU MISURA". IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06-07016/90.
1212006 -- 07530/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELPROGETTO "CAMMINATA DAL PO ALLA MADDALENA E FESTA DEI SENTIERI". IMPEGNO DELLA SPESA EURO 750,00.
1242006 -- 07865/091C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA SALA DI VIA CAMPANA 28 DENOMINATA SALA CENTRO INCONTRO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE TORINESE.
732006 -- 07584/092C. 9 - ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9^ PER L`ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 596,00=.
742006 -- 07785/092C.9 - L. 285/97. PROGETTO "FORMAZIONE VOLONTARI E SUPPORTO SCOLASTICO" - ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE TERRA MIA, PER COMPLESSIVI EURO 12.424,68.
802006 -- 08073/092C.9 - CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO. A.S. 2006/07. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUTTORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.420,96 IVA 4% COMPRESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07361/092.
1152006 -- 07648/093C.10 - PREMIAZIONE 3^ EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO "OBIETTIVO AMBIENTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER UN SOGGIORNO ECO WEEK-END PRESSO L'AGRITURISMO LA PERULINA PER UN IMPORTO DI EURO 225,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200606748/093.
1162006 -- 07740/093C.10 - CENTRI D'INCONTRO DI VIA NEGARVILLE 8/3 E VIA PLAVA 66. ACQUISTO CARTE DA GIOCO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 664,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200601571/093.
3802006 -- 07939/100ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA AL 20% PER LA FORNITURA A SCALARE DI SERVIZIO RIPRESE, MONTAGGIO, DUPLICAZIONE VIDEO E PRODUZIONI CORRELATE PER L'ANNO 2006.
882006 -- 07659/102FORNITURA DI CONTENITORI PER LA CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI DELL' ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.000,00 E AFFIDAMENTO PRIMA PARTE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
16692006 -- 07587/104ACQUISTO DI N. 2 ALLOGGI SITI IN TORINO, NEL CANTIERE DENOMINATO PARCO CIGNA, DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ COSTRUZIONI TORINESI S.R.L., IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. 1100 DEL 1 AGOSTO 2006 (N. MECC. 2006 05676/104). IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA SPESA DI EURO 352.000,00.
1752006 -- 07539/106M.S. MERCATI COPERTI ANNO 2004. ULTERIORI OPERE. AFFID. INCENTIVO E SPESE PROG. INTERNA. IMPEGNO SPESA IN ES. DELIB. 200606626/106 E 200410670/106. IMP. EURO 129.250,26 IVA COMPRESA. FINANZ. DEL RIBASSO CON FORMALE IMP. 2004 EURO 116.450,14 E CON ECONOMIE DI FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE EURO 12.800,12
1902006 -- 08190/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI ANNO 2005. ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 200607901/106 IMPORTO EURO 103.982,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA COIN FORMALE IMPEGNO 2004. PROROGA TERMINI
1892006 -- 08193/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI ANNO 2005. ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. 200607902/106. IMPORTO EURO 110.694,67 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004. PROROGA TERMINI
8202006 -- 08095/110INSERZIONI INFORMATIVE SU QUOTIDIANI RELATIVE ALL'ORDINANZA PER LIMITAZIONE TRAFFICO CITTA' TORINO.AFFIFAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.782,54 IVA COMPRESA
242006 -- 07814/113ORGANIZZAZIONE A TORINO DEL SEMINARIO YO POLITICA - RETE URBAL 12. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E IMPEGNI PRESUNTI PER EURO 8.681,41 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO PER EURO 2.700,00
2352006 -- 07523/114FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA-IMPEGNO FONDI PER LA SECONDA PARTE DELL'ESERCIZIO 2006 PER UN TOTALE DI EURO 15.000,00.
1712006 -- 07434/116AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE PER L'ANNO 2005 DEGLI STABILI SERVIZI SOCIALI ANZIANI COD. OPERA 2657 C.U.P. C33C05000140000
5692006 -- 07343/117RIORDINO AMBIENTALE PIAZZA D`ARMI ULTERIORE FORNITURA E POSA DI TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI ALL'AZIENDA AGRICOLA TEKNO GREEN SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 11.760,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA .
12472006 -- 07764/120LINEA 2 - MODIFICHE STRADALI LUNGO IL PERCORSO (TRAIANO-GROSSETO) - AFFIDAMENTO LAVORI A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 716,28 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO -
12492006 -- 07794/120SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - PER L'IMPORTO DI EURO 900,00 - SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - /120
12842006 -- 08042/120INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E RINNOVO BINARI VIA ROSSINI - IMPORTO DI EURO 2.078.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.- IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2006 07712/120 - AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)
12852006 -- 08049/120COMPLETAMENTO STRADA DEL PORTONE -LOTTO 5 -BIL. 2005 - ULTERIORI OPEE PER UN IMPORTO DI EURO 258.500,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO OPI/DEXIA CREDIOP/BANCA INTESA -IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2006 07940/120-APPROVAZ. PROROGA DI GG. 110 AL TERMINE ULTIMAZIONE
5742006 -- 07472/123PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASINARI DI BERNEZZO, 23. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 5.535,24 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP C31E03000080004.
5882006 -- 07521/123RESTAURO E COMPLETAMENTO EDIFICIO DI V. P. AMEDEO 54 PER NUOVO NIDO OPERE DI VARIANTE EX ART. 10 COMMA 3 E 4 D. LGS 30/04 PER EURO 129.408,92 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. CUP C38D05000080004 - PROROGA TERMINI
5962006 -- 07674/123OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. MANZONI. ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERA N.MECC. 200606954/123 ALL'ATI EDILTERMICA IORIO SRL (CAPOGRUPPO) IMPORTO EURO 93.056,33 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI E APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO
5982006 -- 07789/123NUOVA PRESA ANTINCENDIO E A CONTATORE PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PRINCIPE AMEDEO, 54. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 2.791,14 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP C38D05000080004.
7912006 -- 07697/126SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. EURO 1000
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