Dal 16 marzo 2005 al 31 marzo 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

6

AFFITTO LOCALI ALFA TEATRO PER UNO SPETTACOLO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE "MASCHERA VIVA" - COMPAGNIA TEATRALE SORDI DI TORINO - IL GIORNO 1° APRILE 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.620,00.

2005--01040/001

11

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI STORICI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-00621/001 G.C.8.2.2005. EURO 5.000,00.

2005--01436/001

15

ACQUISTO CRAVATTE DI SETA CON STEMMA DELLA CITTA' DI TORINO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA EURO 976,80.

2005--01600/001

17

CORONE DI FIORI PER RAPPRESENTANZA DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3080,00

2005--01827/001

20

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PRANZO DI RAPPRESENTANZA PRESSO RISTORANTE «MINA» SRL. EURO 450,00..

2005--01891/001

21

MAZZI DI FIORI PER CITTADINI CENTENARI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.904,00.

2005--01913/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

54

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI TELEMATICI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.045,04.

2005--00956/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

15

SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO- ASTA PUBBLICA N. 53/2004 - INTERVENTI STRAORDINARI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE - LOTTI NORD E SUD.

2005--00203/003

19

SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 111/2004 - MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI - ANNO 2004 - REP. NN. 929 E 964 - AGGIUDICAZIONE

2005--00358/003

24

SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 107/04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 8 - REP. 919 - AGGIUDICAZIONE.

2005--00426/003

39

DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO IMMOBILI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 93/ 2004 - CIMITERO PARCO COMPARTO SUD - CAMPO LOCULI 21 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REP. NN. 917 - 1000 - AGGIUDICAZIONE.

2005--01183/003

50

SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - GARA TELEMATICA N. 138/2004 - FORNITURA BIENNALE DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA, CARTA PER PLOTTER E ARTICOLI TECNICI PER I COMUNI DI TORINO, GRUGLIASCO, PIANEZZA E CIRIE' - REP. N. 1331 - AGGIUDICAZIONE.

2005--01558/003

57

SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 136/2004 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI E ALTRI) E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DEI PASTI EROGATI - PERIODO: 1° APRILE 2005 / 31 MARZO 2008 - REP. N. 1498

2005--01889/003

Servizio Centrale Risorse Umane

211

TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI PRESELEZIONE NELLA SELEZIONE PUBBLICA A 100 POSTI DI VIGILE URBANO. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' "CNIPEC SRL". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 (IVA COMPRESA).

2005--00786/004

321

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO SPESA EURO 26.526,99

2005--01204/004

442

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO SPESA 6.121,61 EURO.

2005--01782/004

445

ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' D.LVO 151/2001 - IMPEGNO SPESA EURO 8.005,19.

2005--01825/004

473

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.243,22.

2005--01929/004

525

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.486,46

2005--02069/004

526

ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO SPESA EURO 24.486,45

2005--02074/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

541

05/702-CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 3-4 APRILE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 12.336,48.

2005--01547/005

552

05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 NEI LOCALI DELLO STABILE DI VIA GIULIO N° 22. SPESA EURO 1.788,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--01589/005

580

05/201- CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 3-4 APRILE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA. SPESA EURO 1.000,00=

2005--01660/005

581

05/201- CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 3-4 APRILE 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO. SPESA EURO 2.400,00

2005--01661/005

582

05/702-ELEZIONI REGIONALI 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE E CARTA PER AFFISSO. SPESA EURO 1.067,33.

2005--01675/005

583

05/702-ELEZIONI REGIONALI 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 24.624,00.

2005--01676/005

606

05/201 - CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 3-4 APRILE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. SPESA EURO 7.027,87=

2005--01739/005

611

05/400 - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ARREDI E MATERIALE VARIO - IMPORTO EURO 8.040,00 COMPRENSIVO DI IVA 20%

2005--01775/005

612

05/201 ELEZIONI REGIONALI 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL TRASPORTO-MONTAGGIO-ASSISTENZA SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO NASTRO TRASPORTATORE. SPESA EURO 6.000,00

2005--01798/005

626

05/702-CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 3-4 APRILE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FALDONI. SPESA EURO 2.544,00.

2005--01815/005

627

05/702-CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 3-4 APRILE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLI ED ETICHETTE. SPESA EURO 2.159,63.

2005--01817/005

628

05/702-CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 3-4 APRILE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DEI BLOCCHETTI «INVIO NOTIZIE». SPESA EURO 2.318,40.

2005--01818/005

645

05/701-ELEZIONI REGIONALI 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 24.996,00 IVA INCLUSA.

2005--01933/005

646

05/701-ELEZIONI REGIONALI 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PACCHI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 6.726,00.

2005--01994/005

647

05/301-CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 3/4 APRILE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L`ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI AD ESSE CONNESSE, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI. SPESA EURO 53.716,37= IVA COMPRESA.

2005--02000/005

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

178

PROROGA PER L'ANNO 2005 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - LOTTO 2 - DITTA SIREA SRL - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1324,02 IVA COMPRESA

2005--00923/006

182

PROROGA PER L'ANNO 2005 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E AFFINI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - LOTTO 1 - DITTA CAD ONE SRL. - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2371,60 IVA COMPRESA

2005--00924/006

183

PROROGA PER L'ANNO 2005 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPE DIGITALI, LAVORAZIONI E MATERIALI ACCESSORI PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE - DITTA SIREA SRL. - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 4718,46 IVA COMPRESA

2005--00925/006

218

PROGETTO TAPESTRY: IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.302,84

2005--01084/006

Divisione Servizi Educativi

25

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI PANNELLI OCCORRENTI PER IL TAMPONAMENTO SU MISURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA CECCHI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 1.968,00 IVA COMPRESA.

2005--00756/007

29

LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE AI DIVERSI PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 110.000,00.

2005--00963/007

30

AFFIDAMENTO ALLA CODESS SOCIALE COOP. SOC. DELLA GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA DI VIA FONTANESI 37. IMPEGNO DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'IVA DOVUTA PER LE SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE APPOGGIO HANDICAP ANNO 2005. SPESA DI EURO 18.884,20=

2005--00994/007

43

COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 30 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME DI CUI 28 LAVORATORI PER IL PERIODO DALL'01 APRILE 2005 AL 03 SETTEMBRE 2005 E N. 2 LAVORATORI PER IL PERIODO DAL 03 GIUGNO 2005 AL 03 SETTEMBRE 2005-IMPEGNO DI SPESA-EURO 136.611,16=

2005--01286/007

44

SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DALL'01 APRILE 2005 AL 03 SETTEMBRE 2005-IMPEGNO DI SPESA-EURO 37.443,14=

2005--01287/007

45

LEGGE 285/97. MICRONIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.

2005--01297/007

46

LEGGE 448/1998, ART. 27 E D.P.C.M. N.320/1999. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2004/2005 IMPEGNO PER CASI PARTICOLARI - IMPORTO EURO 3.620,64.=

2005--01320/007

47

SERVIZIO DI RIPARAZIONE BOX DI CONTROLLO PER SISTEMA ANTITACCHEGGIO IN DOTAZIONE AL CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA DI CORSO FRANCIA 285. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATE GROUP S.R.L. SPESA DI EURO 870,00=

2005--01341/007

49

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI CALENDARI DIDATTICI PER CASCINA FALCHERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.720,00.

2005--01377/007

57

ANNO 2005. CONCORSO "TEATRANDO" RASSEGNA DI GRUPPI TEATRALI SORTI IN AMBITO SCOLASTICO. NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE. IMPEGNO EURO 600,00.

2005--01489/007

59

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.532,80 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO «TEMPOINSIEME 2005» E DELLA RIVISTA «NEWS LETTER CITTA` EDUCATIVA» DI CUI ALLA DETERMINA N. 2004 12013/007.

2005--01518/007

61

ACQUISTO ARREDI INOX PER LE CUCINE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA.FINANZIAMENTO EURO 7.555,20 IVA INCLUSA.

2005--01550/007

64

SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITĄ SVOLTE NEL PERIODO 1 GENNAIO-21 GENNAIO 2005 PRESSO I C.T.P.

2005--01602/007

65

TAPPETO VOLANTE " CORSO DI AGGIORNAMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE". AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A VALERIA FOSSA. EURO 500,00, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2005--01638/007

72

LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA GRAPHIC CENTER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA. SPESA DI EURO 1.947,60=.

2005--01822/007

74

PROGETTO «UN ANNO PER CRESCERE INSIEME». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005 DI EURO 30.000,00

2005--01837/007

80

LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA FALEGNAMERIA ALICE SAS PER LA FORNITURA DI STRUTTURE IN COMPENSATO PER ESPOSIZIONE PROGETTO "TORINO, CITTA' IN GIOCO". SPESA DI EURO 2.952,00=.

2005--02064/007

82

LEGGE 285/97. CONVEGNO REGIONALE SUI NIDI D'INFANZIA PRESSO AUDITORIUM MUSEO DELL'AUTOMOBILE. SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUDIO-VIDEO. SPESA DI EURO 402,00=.

2005--02090/007

83

LEGGE 285/97. REALIZZAZIONE FESTIVAL "UNDER 15". ANNO 2005. AFFIDAMENTO ALLA COOP. RADIO TORINO POPOLARE. EURO 34.900,00=.

2005--02091/007

84

LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. MOSTRA "TORINO, CITTA' IN GIOCO". AFFIDAMENTI PER INSERZIONE SU QUOTIDIANI. EURO 9.422,72.

2005--02092/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

10

LOCALI SITI IN VIA XX SETTEMBRE N. 19 DI PROPRIETĄ DELLA PROVINCIA DI TORINO DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE DI SAN VINCENZO DE' PAOLI. LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE SPESA D.C.V.. (IMPORTO EURO 40,00).

2005--00714/008

13

ANDOLFI IRENE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.850,00

2005--01045/008

16

COLOSIMO ANTONIO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.502,14

2005--01185/008

18

CAIELLA GIOVANNI - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00

2005--01457/008

21

MODENESE CLAUDIO E MILAZZO GIOVANNA PER IL FIGLIO MINORE MODENESE ANDREA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00

2005--01590/008

23

CARENA GIOVANNI - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI EURO 1.350,00

2005--01799/008

30

ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI AI BANCHI DI VENDITA, TIPO ROULOTTES, DEL MERCATO ITTICO . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00 (TASSE ED IMPOSTE COMPRESE).

2005--02194/008

Divisione Funzioni Istituzionali

59

CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SOCIETA' CANOTTIERI ESPERIA-TORINO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00487/010 DELLA G.C. DEL 1° FEBBRAIO 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--00884/010

63

X° TORNEO NOEL CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'ICE HOCKEY CLUB DRAGHI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 00249/010 DELLA G.C. 25 GENNAIO 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--00944/010

79

CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 AL CIRCOLO RICREATIVO "G. B. MOSSETTO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00488/010 DELLA G. C. DEL 1° FEBBRAIO 2005. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--01216/010

106

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2002 11835/010 AVENTE PER OGGETTO:"CONTRIBUTO DI EURO 1.532,00 ALL'ASSOCIAZIONE "CIT TURIN LDE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 01154/010 DELLA G.C. DEL 1° MARZO 2005. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--01927/010

Divisione Servizi Tributari e Catasto

34

T.A.R.S.U. GIORNALIERA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2005 DI EURO 25.000,00.

2005--01082/013

55

LICITAZIONE PRIVATA PER L`ESERCIZIO TEMPORANEO DELL`ATTIVITA` DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI,LORO MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA` ABUSIVA.ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005 DI EURO 192.187,00 (L.1 EURO 120.000,00, L. 2 EURO 8.000,00, L. 3 EURO 64.187,00).

2005--01603/013

60

SPESE NOTIFICAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00.

2005--01755/013

Divisione Funzioni Istituzionali

43

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MAZZOLINI DI FIORI ESSICCATI. IMPEGNO EURO 10.320,00.

2005--01745/014

44

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE. SPESA EURO 3.000,00.

2005--01746/014

47

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL PRIMO PERIODO DI INCONTRI. IMPEGNO EURO 3.564,00.

2005--01860/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

46

DETERMINAZIONE : SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2005 DI EURO 4.500,00.

2005--01278/015

44

SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CAMPAGNA "VOGLIA DI OLIMPIADI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8640,00 IVA COMPRESA.

2005--01351/015

56

SPECIALE ITALIA DEL FINANCIAL TIMES. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.211,01.

2005--01474/015

59

TRASFERTA DELLA CONSULENTE CANTONE SIMONA LUIGIA PER LA GESTIONE DELLO STAND DELLA CITTA' DI TORINO AL MIPIM (MERCATO INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETA') A CANNES DALL' 8 AL 11 MARZO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.

2005--01573/015

58

SERVIZIO AGGIORNAMENTO HIGHWAY PER APPLICAZIONE SPRING VERSIONE RETE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPLICAZIONE SPRING. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 41 PUNTI 3 E 6 R.D. 827. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.749,76 IVA COMPRESA

2005--01577/015

64

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER INAUGURAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE VIA GARIBALDI. STAMPA DI VETROFANIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 198,00.

2005--01611/015

66

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER INAUGURAZIONE CENTRO COMMERCIALE VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.520,00

2005--01612/015

62

AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE PER L`ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO PIAZZA SOLFERINO ALL`ATI EUPHON SPA/INTERFIERE SRL/AZETA SNC DI MILANI SERGIO E C./ EUPHON COMMUNICATION SPA, PER UN IMPORTO DI EURO 57.999,60 IVA COMPRESA FINANZIATO CON ECONOMIE DI MUTUO

2005--01645/015

68

STAMPA DI 3.500 NEWSLETTER DEL PERIODICO N. 8 "PERIFERIE AL CENTRO" DEL SETTORE PERIFERIE DELLA CITTĄ DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2457,00 (IVA INCLUSA).

2005--01692/015

71

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER L'ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00.

2005--01710/015

73

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO DI GRANDI TIRATURE E FORMATI (LOTTO N. 1) E STAMPA DI PICCOLE TIRATURE E FORMATI (LOTTO N. 2). LICITAZIONE PRIVATA N. 160/2004. SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 240.000,00 IVA COMPRESA

2005--01725/015

63

DETERMINAZIONE: FOTOTECA. ACQUISTO DI DIRITTI DI UTILIZZO DI IMMAGINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.600,00 (IVA COMPRESA)

2005--01728/015

88

TRASFERTA DELLA CONSULENTE SIMONA LUIGIA CANTONE A MILANO- EXPO ITALIA REAL ESTATE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.

2005--02059/015

90

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.504,00.

2005--02060/015

Divisione Commercio

71

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FRANCO POZZATO PERIODO 09 APRILE 2004 - 08 APRILE 2005. INTEGRAZIONE IMPORTO PER VERSAMENTI INPS GESTIONE SEPARATA PER EURO 980,00=. APPROVAZIONE.

2005--01340/016

77

MERCATI CITTADINI - SORTEGGIANTI. COMPENSO A GTT S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE VENDITA E RISCOSSIONE DEI BIGLIETTI PREPAGATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005 DI EURO 25.000,00= IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.

2005--01385/016

Divisione Funzioni Istituzionali

29

CONSULTAZIONI ELETTORALI 2005. SPESE DI NOTIFICA.IMPEGNO DI SPESA EURO 14.100,00.

2005--01416/018

36

CONSULTAZIONI ELETTORALI 2005. PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI. AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00.

2005--01553/018

35

CONSULTAZIONI ELETTORALI 2005. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I PRESIDENTI DI SEGGIO. AFFIDAMENTO PER L'USO DI LOCALI IDONEI E RELATIVI SERVIZI PRESSO LA GALLERIA DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 792,00.

2005--01554/018

37

CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 04 APRILE 2005. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2005 01277/018. RETTIFICA.

2005--01677/018

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

42

S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. A.F. 2005/2006. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00=.

2005--01133/019

43

S.F.E.P. CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER O.S.S. FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI TORINO A.F. 2005/2006. ATTIVITA` DI SELEZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.688,40=.

2005--01134/019

50

APPALTO CONCORSO N. 136/98 E N. 90/2002. SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO EX LEGE 285/97: PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI MARZO 2005. SPESA DI EURO 22.002,34

2005--01256/019

52

S.F.E.P. - SEMINARIO DI STUDIO SU O.P.E. CORSO RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI ASSOCIAZIONI ED ENTI PRIVATO SOCIALE - CONFERIMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,91=.

2005--01306/019

53

S.F.E.P. - AVVIO N. 3 MODULI DIDATTICO-INTEGRATIVO PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI ADEST. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.079,75=.

2005--01307/019

54

S.F.E.P. PROGETTI EUROPEI «CABLE» E «PRAISE». CORSO FAD «LA RESPONSABILITA` DEGLI OPERATORI SOCIALI». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.464,00=.

2005--01308/019

55

S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO A SOSTEGNO DEGLI STAFF DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. CONFERIMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.436,40=.

2005--01309/019

56

S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2004/2005. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.008,39=.

2005--01310/019

62

S.F.E.P. - 3° ANNO - CORSO DI BASE PER EDUCATORE PROFESSIONALE - A.F. 2003/2004 - COMMISSIONE ESAMI FINALI E RELATORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.961,23=.

2005--01608/019

64

PROGETTO " TORINO HOPE LAND - INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO E ASSISTITO" PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO BORSE DI FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2005. EURO 26.790,58

2005--01773/019

66

FORNITURA DI BUONI PASTO PER CITTADINI STRANIERI AMMESSI ALLE MISURE DI SOSTEGNO (RICHIEDENTI ASILO-RIFUGIATI,MINORI SOLI ECC..) PROMOSSI DAL SETTORE STRANIERI- PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. SPESA EURO 59.451,00

2005--01776/019

69

APPALTO CONCORSO N. 122/2004. SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. PERIODO 1 APRILE 2005 - 31 MARZO 2008- INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARI PER I LOTTI 1- 2-3-4-5-5 BIS-6-6 BIS- 7-8-9-10 -11. SPESA DI EURO 5.901.863,07 (IVA COMPRESA) E RELATIVO AFFIDAMENTO PER LO STESSO IMPORTO.

2005--01804/019

74

APPALTO CONCORSO N. 4/99. GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA - RINNOVO CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI- PERIODO DAL 1/5/2005 AL 31/5/2005 - SPESA EURO 12.001,57

2005--01848/019

75

CONSULTAZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03-04 APRILE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ELETTORALE NON DEAMBULANTI. SPESA DI EURO 29.918,72=

2005--01963/019

77

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC.0501214/19 DEL 01/03/05 - PERIODO TRIENNALE - SPESA ANNUA EURO 42.000,00 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 31.500,00.=

2005--02018/019

Divisione Ambiente e Verde

148

DOMENICA ECOLOGICA 20 MARZO 2005. ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SERVIZI VARI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AICS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01504/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 08.03.2005.

2005--01659/021

149

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01177/21 G.C. DEL 01.03.2005.

2005--01698/021

179

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.240,00 IVA COMPRESA.

2005--01958/021

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

228

AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CALL CENTER PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.400,00 IVA COMPRESA.

2005--01730/023

251

CANTIERI DI LAVORO 2003/2004. DELIBERAZIONI DELLA G. C. DEL 25 GIUGNO 2003 - N. MECC. 2003 04692/23 E DELLA G.C. DEL 23 MARZO 2004 - N. MECC. 2004 02031/23. RECUPERO DELLE GIORNATE LAVORATIVE NON RETRIBUITE FINO AL 15 APRILE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.723,41.

2005--01880/023

254

ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRAFFICO TELEFONICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CALL CENTER EURO 360,00 IVA COMPRESA.

2005--01984/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

29

COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZOINE. IMPEGNO EURO 516,46

2005--01095/024

36

EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 56.693,12=.

2005--01918/024

37

MUTUO DI EURO 72.034,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--01977/024

38

MUTUO DI EURO 2.250.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CORSO REGINA MARGHERITA N.330- FORMALE IMPEGNO POSIZIONE N. 4416471/00 DEL 23/07/02 TRIENNIO 2002/2004.

2005--02099/024

40

MUTUO DI EURO 239.653,61 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SUCCURSALE ELEMENTARE "SALVEMINI". FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--02178/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

62

PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO ANIMAZIONE DI BURATTINI DA SVOLGERSI PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.027,68.

2005--01329/025

80

PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO ATTIVITA' DI LABORATORIO INFORMATICO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "C. PAVESE". AFFIDAMENTO E IMPEGN0 DI SPESA DI EURO 528,00.

2005--01650/025

82

PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO ATTIIVITA' DI LABORATORIO INFORMATICO PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 666,00.

2005--01674/025

73

REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.348,00=

2005--01556/026

88

DONAZIONE DA PARTE DI PAOLO DARDANELLI DI N. 65 MONETE - MEDAGLIE A FAVORE DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. VALORE EURO 19.305,00= ACCETTAZIONE E PROVVEDIMENTI

2005--01792/026

89

ECOMUSEO URBANO DELLA CITTĄ DI TORINO - MOSTRA FOTOGRAFICA PER I 60 ANNI DELLA LIBERAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OFFICINA DELLA MEMORIA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00

2005--01802/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

57

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO "AICA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6 AGOSTO 2002 MECC. N. 2002 06132/27. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00=. APPROVAZIONE.

2005--00877/027

65

FRUIZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA RETE DATI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE ASSOSECURITY. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00= FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 633/72. APPROVAZIONE.

2005--01033/027

95

APPROVAZIONE CONTRATTO DI LICENZA CON AICA E RINNOVO ACCREDITAMENTO LIVELLO BASE ANNO 2005 - ACQ. N. 100 SKILL CARD E N. 400 ESAMI LIVELLO BASE - CERTIFICAZIONE LIVELLO ADVANCED - ISCRIZIONE WORKSHOP E PROVA D'ESAME. IMPEGNO SPESA EURO 6.600,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2005--01796/027

97

CONSULTAZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03-04 APRILE 2005. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TELEVIDEO-TV-PRESS. AFFIDAMENTO ALLA MANDRAGOLA SOCIALE S.C.S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.996,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2005--01805/027

98

CONSULTAZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESID. DELLA GIUNTA REGIONALE 3 E 4 APRILE 2005. INTERV. TECNICI STRAORD. PER APPARECCH. DEL CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA OFFSET TECHNOLOGY SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 514,40= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2005--01808/027

99

CONSULTAZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESID. DELLA GIUNTA REGIONALE 3 E 4 APRILE 2005. ASSIST. TECNICA STRAORD. PER APPARECCH. XEROX. AFFIDAMENTO ALLA XEROX SPA RITENUTO INDISPENSABILE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.468,80= (IVA 20% INCL.). APPROVAZIONE.

2005--01809/027

100

CONSULTAZIONI PER IL CONS. REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESID. DELLA GIUNTA REG.LE 3 E 4 APRILE 2005. COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE A COLORI "CANON CLC 3220". AFFIDAMENTO RITENUTO INDISPENSABILE PER ALLESTIMENTO SEGGI ALLA MOLTECO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,60= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2005--01812/027

101

CONSULTAZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03-04 APRILE 2005 - SETTORE TELEFONIA SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI. AFFIDAMENTO A VODAFONE OMNITEL N.V. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.335,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE

2005--01813/027

109

CONSULTAZIONI PER IL CONSIGLIO REG. ED ELEZ. DEL PRESIDENTE DELLA G. REGIONALE 03-04 APRILE 2005. ASSIST. STRAORD.INTERVENTI PROTEZ. ALLERTA MONITORAGGIO R. C. GEST. RACCOLTA DATI DIFFUSIONE RISULTATI. AFFIDAM. CSI-PIEMONTE. IMPEGNO SPESA EURO 169.063,24= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2005--01816/027

111

ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CONSORZIO CSI PIEMONTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.987,00=. APPROVAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2005 00738/27 G.C. DEL 15 FEBBRAIO 2005.

2005--01821/027

114

CONSULTAZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03-04 APRILE 2005. TRAFFICO PRESUNTO DA ADDEBITARE ALLE LINEE PROVVISORIE. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE

2005--01895/027

Divisione Funzioni Istituzionali

7

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI: INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SERVIZIO. ACCERTAMENTO TECNICO IN COMMISSIONI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.285,96).

2005--01932/028

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

50

ORDINARIA MANUTENZIONE PER I LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO ANNO 2004 (CUP C33J03000020004). DIFFERIMENTO TERMINE PER ULTIMAZIONE LAVORI A.T.I. MAVES S.A.S./ASSANDRI UGO

2005--01770/029

62

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2005 (CUP C33J04002500004)

2005--02086/029

Divisione Patrimonio Tecnico

5

M. S. E MESSA A NORMA EDIFICIO IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 7 - DITTA EDILTRAS SRL - RICHIESTA INTERESSI PER RITARDATA EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO 7° E 8° SAL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 755,23 (CODICE CUP: C31 B01 00025 0004).

2005--00836/030

7

M.S. SALA MATRIMONI E VANI ATTIGUI EDIFICIO CURIA MAXIMA SITO IN VIA CORTE D'APPELLO 16. APPROVAZIONE PROROGA SESSANTA GIORNI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA MARTINI COSTRUZIONI S.R.L. CUP C 3 1 H 03 00006 000 4.

2005--02195/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

61

DETERMINAZIONE: ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIF. SCOL. DI VIA CASTELDELFINO 24 SEDE DELLA SC. MEDIA VIVALDI - CIRC. 5 - IMPRESA SUPERPLAST - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. N.M. 2005-00185/31. IMPORTO E. 19.937,77 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--01085/031

67

M.S. PARTIZ. MOBILI MOTORIZ. PALESTRE SCOL. LOTTO B. IMP. E. 573.266,00 IVA COMPR.. RIAFFID. PER RISOL. CONTR.. AGGIORNAMENTO VOCI QUADRO ECONOMICO. AUTORIZZ. CONS ANTIC.. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. IMP. EURO 462.192,06 IVA COMP. (CUP C31E02000590004)

2005--01344/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

199

PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE LOTTO 2 - ALLA DITTA SIREA S.R.L. PER L'ANNO 2005 - MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 5.461,63 IVA COMPRESA

2005--01023/033

258

AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BIL. 2004 - LOTTO 3 - AFFIDAMENTO LAVORI A G.T.T. SPA. - IMPORTO DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA

2005--01337/033

367

PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELIOGRAFIA, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E SIMILI E DEL SERVIZIO DI PLOTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE - LOTTO 1 DITTA CAD ONE S.R.L. - LOTTO 2 DITTA SIREA S.R.L. PER L'ANNNO 2005 - MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 8.540,00 IVA COMPRESA

2005--01939/033

384

PRIU SPINA 3 - DEMOLIZIONE SOPRAELEVATA CORSO MORTARA E COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' PROVVISORIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 2.487.708,55 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

2005--02020/033

256

DETERMINAZ-OPERE SIST ALVEO CONS. RIPRIST COND SICUREZ SPONDE OROGR.TORRENTE DORA TRA C.SO REGINA MARGH. E C.SO SVIZZERA.L 2 TRA C.SO REGINA MARGH. E C.SO POTENZA.APPROV. PROGET ESECUTIVO APPROVAZ MODALITA' AFFIDAM. LAVORI ASTA PUBBL.IMP.SPESA E.625.000,00(IVA 10% COMP)FINANZ CONTRIB.REG.PIEMONTE

2005--01305/034

Direzione Generale

3

SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO I CIMITERI MONUMENTALE E PARCO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,28

2005--00997/040

4

QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS ACQUA E VARIE E CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI. SEZIONE SERVIZI FUNERARI. ANNO 2005 - IMPEGNO EURO 3.059,00

2005--01570/040

5

CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO ALLA GTT S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2005 - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 30.000,00.

2005--01572/040

6

SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE 2005. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 150.000,00.

2005--01606/040

7

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 19740,69 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2005--01751/040

Divisione Patrimonio Tecnico

3

RIUTILIZZO EX CABINA AEM CORSO GALILEO FERRARIS 266 AD USO TEATRO DEI RAGAZZI. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE NUOVE PRESE CONTATORE E ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO A S.M.AT. S.P.A. TORINO - IMPORTO EURO 5.142,39 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--00519/044

11

EDIFICI VIA ORMEA 45/47 DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI ED UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. RICHIESTA DI SPOSTAMENTO E AUMENTO PRESA A CONTATORE N. 63945 - AFFIDAMENTO A S.M.A.T. S.P.A. TORINO - IMPORTO EURO 2.136,92 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2005--01265/044

12

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CORSO REGINA MARGHERITA 330.

2005--01339/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

37

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO VOCALENSEMBLE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "I MOTTETTI DI BACH". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 00359/045 G.C. 1 FEBBRAIO 2005. EURO 1.000,00. APPROVAZIONE

2005--00815/045

49

ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 200403451/45 DELL'11 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.329,14

2005--01092/045

57

CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI TORINO - FACOLTĄ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PER IL PRIMO ANNO DEL PROGETTO "MASTER TEATRO SOCIALE E DI COMUNITA'" E PER L'ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB N. MECC. 2005 00451/70, G.C. DEL 1/02/2005. EURO 6.200,00.

2005--01196/045

58

"ECO DELLA STAMPA" - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO A TRATATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.336,80.

2005--01269/045

70

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SERVI DI SCENA OPUS RT. PER IL SEMINARIO "SISTEMATURGIA" CONDOTTO DA MARCELL.LĢ ANTUNEZ ROCA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 01140/45, G.C. DEL 1 MARZO 2005.EURO 1.400,00.

2005--01460/045

72

FONDAZIONE PER L'ITALIA. CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2005. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 8 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 04507/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.

2005--01540/045

79

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO JAZZ TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DECIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA CONCERTISTICA "LINGUAGGI JAZZ". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 00359/045 G.C. 1 FEBBRAIO 2005. EURO 22.000,00. APPROVAZIONE

2005--01636/045

Divisione Ambiente e Verde

109

ATTIVITA' DI FLORICOLTURA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE TORINO "LO RUSSO E CUTUGNO". ACQUISTO FIORITURE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 12.910,64 FUORI CAMPO I.V.A. AI SENSI ARTT. 1 E 4 DEL DPR 633/72,.

2005--01139/046

137

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CENTRALE - ANNO 2005 - CIRC. 2-3 - AFFIDAMENTO A LA NUOVA COOPERATIVA S.C. A R.L.- IMPORTO E. 240.000,00 - IMPEGNO LIMITATO A E. 120.000,00 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

2005--01735/046

138

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CENTRALE - ALBERATE ZONA SUD - ANNO 2005 - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA AGRIDEA - IMPORTO E. 132.000,00 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

2005--01736/046

139

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE - ALBERATE COLLINARI - ANNO 2005 - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CREATTIVITĄ - IMPORTO E. 162.000,00 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

2005--01737/046

Divisione Corpo di Polizia Municipale

11

CORRESPONSIONE ABBONAMENTO S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 346,25).

2005--00831/048

13

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI E VESTIARIO PER PERSONALE NEOASSUNTO. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200401197/48.

2005--01207/048

16

ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI SISTEMA AUTOMATIZZATO PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE ED ULTERIORE AFFIDAMENENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.160,00). FINANZIAMENTO.

2005--01471/048

18

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE ED ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA TERMICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 423,00).

2005--01662/048

20

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI REATI INFORMATICI E TECNICA DI INDAGINE. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.936,24)

2005--01872/048

21

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SCAMBIO PROFESSIONALE ITALO-FRANCESE PER L'APPROFONDIMENTO DELLE TECNICHE DI INDAGINE IN MATERIA DI VIOLENZA DOMESTICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).

2005--01879/048

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

14

SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2005 PER EURO 3.000,00

2005--01212/050

17

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2005 - PER EURO 4.000,00

2005--01446/050

22

"I RAGAZZI DEL 2006" - MUSEO DI ARTI DECORATIVE, FONDAZIONE PIETRO ACCORSI - REALIZZAZIONE DI OFFERTE FORMATIVE - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.293,08 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2004/00432/50 G.C. 27.01.04

2005--01784/050

24

SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2005 PER EURO 1.000,00

2005--01832/050

Divisione Infrastrutture e Mobilitą

173

AREA ARCHEOLOGICA-TORRI PALATINE - INTERVENTO FUORI LE MURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI OPERE STRUTTURALI ALL'ING. GIUSEPPE PISTONE - SPESA EURO 49.121,26 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA DI PREVIDENZA ED IVA COMPRESE. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO PER EURO 20.630,94.

2005--00837/052

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

54

SERVIZIO DI NOLEGGIO CARRELLI ELEVATORI, PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3-4 APRILE 2005. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 4.415,03).

2005--01905/055

60

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 3.595,85).

2005--02081/055

61

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. NOLEGGIO AUTOCARRI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 27.100,83 IVA COMPRESA).

2005--02082/055

Divisione Commercio

49

SETTORE MERCATI - RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DEI MERCATI ALL'INGROSSO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00

2005--00921/058

Vice Direzione Servizi Tecnici

79

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006-SISTEMAZIONI ESTERNE DEL PALASPORT-PATTINAGGIO VELOCITA' SU GHIACCIO-REALIZZAZIONE PIAZZALE SUD-MODIFICA QUADRO ECONOMICO-AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD AEM SPA PER EURO 112.400,00 IVA COMPRESA.(CUP C38D04 000010000).

2005--01497/059

89

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SICUREZZA PASSIVA-MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 472.649,42 - MODIFICA FINANANZIAMENTO PER EURO 614.048,76-IMPEGNO SPESA PER EURO 141.399,34-COD.CUP N. C39J04000020000.

2005--01624/059

106

AFFID. INCARICO COORD.SIC.FASE PROG. PER EURO 6.255,76 E DIR.OPERATIVO PER EURO 10.426,26 OPERE DI SISTEM. ESTERNE PALASPORT (OVAL) -"STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ROUSSET & ASSOCIATI" IMPEGNO SPESA EURO 6.255,76.AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECON.PER EURO 16.682,02

2005--02009/059

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

38

INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA SICUREZZA PER OPERE MANUT. STRAORD. CASA DEI PELLEGRINI ED ALTRE DEL BORGO MEDIOEVALE (C.O. 1551 - CUP C33C04000010004) ALL'ARCH. ROBERTO MORTARINO. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO E. 30.148,99, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZ. FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--01493/060

39

SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOGRAFIA SAN CARLO DI RICCARDO MAGGIANI - IMPEGNO SPESA EURO 17.000,00 (IVA 20% COMPRESA).

2005--01564/060

41

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI BENI CULTURALI PIEMONTESI PER IL RESTAURO DEI QUATTRO GRUPPI SCULTOREI DEL PONTE UMBERTO I, IN TORINO, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.02.2005 N. MECC. 200501061/060.

2005--01635/060

46

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ESTERNI DELLA GUGLIA DELLA MOLE ANTONELLIANA (CODICE OPERA 1898 - CUP C34B03000030004). IMPRESA APPALTATRICE A.T.I. SALES S.R.L. / EDILMECOS S.R.L. - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.

2005--01717/060

51

RESTAURO E RECUPERO FUNZ. VILLA AMORETTI E ARANCIERA DI PARCO RIGNON (C.O. 587 - CUP C32I01000000004). SPOSTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 1.254,61. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--01756/060

Vice Direzione Servizi Tecnici

48

LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO "ARTIGLIERI DI MONTAGNA" - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

2005--00672/062

51

LAVORI DI M.O. 2005 (3LOTTI) - M.O. 2005 PISCINE MAGAZZINI - INTERV. MESSA A NORMA D.LGS. 626/94 - DPR 554/99 E D.LGS 494/96 - AFFID.INC. PROF. DIRETTORE OPERAT. CON FUNZ. COORD. SIC. IN FASE ESEC. - APPROV. - EURO 23.342,33 AL LORDO RITEN. LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE

2005--00758/062

54

ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA C/O STADIO COMUNALE - FORNITURA E POSA DI BOX IN PANNELLI DI LAMINATO STRATIFICATO - AFFIDAMENTO DITTA SINKO S.R.L. - IMPORTO EURO 18.600,00 IVA COMPRESA.

2005--00864/062

57

MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

2005--00887/062

64

PALAZZETTO LE CUPOLE - PARETE DIVISORIA MOBILE - ULTERIORE FORNITURA DISPOSITIVI SICUREZZA ANTICADUTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOMET G.V.S. SAS - IMPORTO EURO 1.800,00 IVA COMPRESA

2005--01251/062

65

LAVORI M. S., SISTEM. E RESTAURO DEGLI IMPIANTI NATATORI E CENTRALIZZATI CITTADINI - LOTTO I - APPROV. VARIANTE AI SENSI ART. 25, 1, B, L. 109/94 E S.M.I. EURO 111.858,12 SENZA AUMENTO SPESA E ULT. OPERE AI SENSI ART. 24, 1, A, L. 109/94 E S.M.I. EURO 49.884,17 IVA COMPR. - AFFIDAM.- IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. 200500610/62

2005--01312/062

66

MUTUI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SULLA BASE DELL'ATTO D'INTESA STIPULATO IL 20 FEBBRAIO 1998 E PROROGATO IL 11 NOVEMBRE 2004 - PAGAMENTO DIRITTI DI ACCERTAMENTO AL CONSULENTE TECNICO DEL C.O.N.I. PROVINCIALE - IMPORTO PRESUNTO DI EURO 15.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESI

2005--01315/062

74

TRATTATIVA PRIVATA LAVORI DI REALIZZAZIONE BASAMENTI PER PREFABBRICATI AD USO SEDE BOCCIOFILA - REVOCA AFFIDAMENTO DITTA I.C.G. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA - IMPORTO EURO 101.920,19 IVA COMPRESA

2005--01421/062

85

ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA C/O STADIO COMUNALE - INTEGRAZIONE APPARECCHIATURE TELEFONICHE - AFFIDAMENTO DITTA ABC TELEMATICA S.A.S. - IMPORTO EURO 7.987,12 IVA COMPRESA

2005--01580/062

86

D.LGS 494/96 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. CESARE ROLUTI - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI DI CALCIO DA TERRA A ERBA SINTETICA (III LOTTO - ANNO 2005) - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.446,56 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMP

2005--01594/062

95

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO - BILANCIO 2004 - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 2° PERIODO. IMPORTO EURO 218.300,42. FINANZ CON RIBASSO DI GARA. CUP C34H03000050006.

2005--01752/062

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

28

AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO C/O COMPLESSO SCOLASTICO V. REISS ROMOLI 45 BIS (CUP C34B01000270002) ALLA SMAT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.166,13 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2005--01328/063

52

AFFID. INCAR. COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA PER REALIZZAZIONE C.D. SOCIOTERAPEUTICO E S.S. V. PINELLI 69/71 AL PROF. ING. STEFANO CARAMELLI - IMPEGNO SPESA EURO 20.858,60 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, ONERI ED IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--01789/063

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

92

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2003 - 31/03/2006 IN ESEC. DEL C.C. 20/10/2003 (MECC. N. 200307893/112) - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.132.674,00 IVA INCLUSA

2005--01408/064

100

CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI GIORNI 3/4 APRILE 2005 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 594.090,00 IVA INCL. IN ESEC. DELIB. G.C. 15/2/2005 E 22/2/2005 (MECC. 200500966/18 E 200501160/18) PER IMP.ELETTRICI PROVVISORI, IMP. TERMICI E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.

2005--01499/064

101

AEM TORINO SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA' SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 250.000,00 IVA INCLUSA.

2005--01500/064

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

50

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2005 00740/65 DELLA GIUNTA COMUNALE 8 FEBBRAIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00

2005--00988/065

Divisione Servizi Tributari e Catasto

22

TRASFORMAZIONE DELLA CARTA NUMERICA AD OGGETTI, DEL GRAFO STRADALE GDF 1, DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELLA CITTA' DI TORINO NEL SISTEMA DI PROIEZIONE UTM-WGS84. AFFIDAMENTO ATTIVITA' AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.188,00=

2005--01197/067

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

45

MERCATI DI TORINO: PROGETTAZIONE NUOVA IDENTITĄ VISIVA E GRAFICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER UN IMPORTO DI EURO 14.400,00 IVA COMPRESA.

2005--01350/069

67

INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPOSITO CASETTE IN LEGNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.430,00

2005--01610/069

65

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI DI VIA NIZZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.960,00

2005--01613/069

79

FESTA DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.719,66

2005--01863/069

82

"MESSER TULIPANO" AL CASTELLO DI PRALORMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.

2005--01941/069

87

ACQUISTO OMAGGI DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.153,80.

2005--02056/069

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

35

PROGETTO "TEATRO E COMUNITA' 2005". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 1° FEBBRAIO 2005 N.MECC. 2005 00451/70. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI TEATRALI LOCALI E DEL MASTER IN TEATRO SOCIALE E DI COMUNITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.200,00.

2005--00809/070

Servizio Centrale Consiglio Comunale

1

AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI - FONDO SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 321.000,00=.

2005--01116/071

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

51

PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2005. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 96,51 ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FESTIVAL

2005--02011/072

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

7

SERVIZIO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO I CST TERRITORIALI. ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.178,45.

2005--01578/084

9

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DI STABILI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.230,20 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.

2005--01902/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

21

PROGETTO FAMIGLIA E TERRITORIO 2005. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI EURO 30.990,00= FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2005 00147/085 DEL 17 GENNAIO 2005.

2005--01115/085

25

C2-ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL BIENNIO 2004/2005. LOTTO 2. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00=

2005--01680/085

28

C2 - GESTIONE LABORATORI PER RAGAZZI SCUOLE MEDIE INFERIORI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL MARGINE" ONLUS/COOPERATIVA SOCIALE «MARCA» A R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.878,00=.

2005--01978/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

24

C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' 2005 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-08382/86. SPESA DI EURO 199.253,00 IVA NON ESPOSTA.

2005--01317/086

26

C. 3 - ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 251,60= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2005--01748/086

27

C. 3 - REVISIONE E MANUTENZIONE PER MACCHINE AGRICOLE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.720,57= IVA 20% COMPRESA.

2005--01761/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

121

SPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISTO DI PRODOTTI E DI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.000,00.

2005--01466/087

123

CELEBRAZIONI PER IL 25 APRILE. ACQUISTO DI CORONE D'ALLORO. ANNO 2005. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 246,40.

2005--01469/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

18

C.5 - PROGETTO "LE OLIMPIADI DELLA POESIA E DELLA NARRATIVA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CARTA E PENNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00491/88.

2005--01086/088

19

C.5 - PROGETTO "CINEMAINSTRADA. FESTIVAL DI POPOLI E DI CINEMA DI STRADA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "I 313" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00681/88.

2005--01088/088

20

C.5 - PARTECIPAZIONE DELLA BANDA MUSICALE SALUS ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E AGGREGATIVE CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.150,00=.

2005--01169/088

21

C. 5 STAMPA DI BIGLIETTERIA PER IMPIANTI NATATORI E BAGNI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.420,02 IVA AL 20% COMPRESA.

2005--01194/088

28

C. 5 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.600,00 IVA COMPRESA.

2005--01584/088

29

C.5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" - ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.593,60= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00661/88.

2005--01630/088

30

C.5 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 20 MARZO 2005. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PALAHIT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.

2005--01747/088

31

C.5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE - GITE GIORNALIERE CULTURALI - RICREATIVE E TOURS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 15.718,50= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00661/88 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 13.513,50=.

2005--01794/088

39

C. 5 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SAL & BEN PER L`ORGANIZZAZIONE DEL CORSO "CORPO - MENTE - RILASSAMENTO" PER DONNE UNDER 55. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005 01742/088.

2005--02113/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

12

AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. BORSE DI FREQUENZA AI PARTECIPANTI DEI LABORATORI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.165,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0500373/89 DEL 10/2/05.

2005--01009/089

11

CONTINUAZIONE LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO" PER UNA SOMMA DI EURO 7.500,00 (IVA AL 20% COMPRESA).

2005--01206/089

14

INIZIATIVE RICREATIVE "CARNEVALE 2005". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.700,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0500222/89 DEL 10/2/05.

2005--01240/089

14

PROGETTO "LABORATORI TEATRALI E INTERVENTI DI COMUNITA' TRA ANZIANI E STUDENTI UNIVERSITARI". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0500571/89 DEL 10/2/05.

2005--01243/089

22

C.6 INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ED ATTIVITĄ SCOLASTICHE- IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 22.830,62.

2005--01627/089

27

C.6 - LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 620,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200501477/89 DEL 10/3/05

2005--01857/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

16

C 7 - U.S. LA PIEMONTE. CONTRIBUTO DI EURO 800,00 PER MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2005/00656/90 DEL 10 FEBBRAIO 2005.

2005--01182/090

17

C7 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DI STRUTTURE VARIE DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA LEONARDO S.A.S. DI FOTI C. E C. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.428,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--01261/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

11

C.8. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E RIMOZIONE FOGLIE NELLE SCUOLE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. APPROVAZIONE INIZIATIVA PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 16.180,94 IVA 20% COMPRESA.

2005--01037/091

17

C.8 - NOLEGGIO SLA CINEMA TEATRO BARETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DELLA II E III COMMISSIONE PERMANENTE APERTA ALLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 198,00 (COMPRENSIVA DI IVA).

2005--01709/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

6

C.9 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.998,72 IVA 20% COMPRESA. FORNITURA DI MAGLIE A MANICA CORTA E DI PALLONI.

2005--01583/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

11

C.10 - SPAZIO DONNA 10. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO TECNICO-GIURIDICO. PARZIALE RETTIFICA E NUOVA INDIVIDUAZIONE. SPESA DI EURO 877,50 CON IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 480,00.

2005--01622/093

14

C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INTEGRAZIONE ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER CORSI DI NUOTO PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 365,00.

2005--01694/093

15

C.10 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E RACCOLTA FOGLIAME DA ESEGUIRSI NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI COMPLESSI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 MIRAFIORI SUD - ANNO 2005 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.560,00.

2005--01700/093

16

C.10 - BORSE LAVORO 2004/05. INSERIMENTO LAVORATIVO A SOSTEGNO DI GIOVANI DISOCCUPATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.829,00 PER IL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' MENSILE DI PRESENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2004 03733/093.

2005--01712/093

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

12

ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA` ESPOSITIVA 2005. ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.542,82.

2005--00778/102

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

41

RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CHIUSI E RICHIESTE AGGIORNAMENTI CANONE AGLI INDICI I.S.T.A.T. - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.333,02=.

2005--00983/104

47

RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETĄ TIRAGALLO PIERO VINCENZO DOMENICO - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTĄ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 21.717,12=.

2005--01226/104

48

RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETĄ COSOLA CAROLINA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTĄ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.485,76=.

2005--01230/104

57

RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2002 05495/104 CON CAMBIO DELLA PROPRIETĄ DA AGHEMO PAOLO E CREPALDI FERNANDA A FIORETTO ENNIO.

2005--01654/104

58

RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 2002 08170/104 CON CAMBIO DELLA PROPRIETĄ DA AGHEMO PAOLO, CREPALDI FERNANDA E ANSELMO GIANFRANCO A SORANNA LUIGI E VAVALĄ ANTONIETTA.

2005--01656/104

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

20

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PER IL COMMERCIO DI COMPETENZA DELLA CITTA' PER L'ANNO 2005.

2005--00987/106

25

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ARREDO URBANO E SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE CORSO RACCONIGI. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO.

2005--01096/106

32

SISTEMAZIONE AREA MERCATALE DI VIA DON MICHELE RUA. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI (D.LGS. 494/96) AL GEOM. IVAN PIRAS. IMPEGNO SPESA EURO 4.716,72 CASSA GEOMETRI E IVA COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO.

2005--01266/106

35

REALIZZAZIONE ARREDO URBANO E SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE CORSO RACCONIGI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER EURO 19.011,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESI. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO PER EURO 13.000,00.

2005--01375/106

40

SOTTOPASSO VEICOLARE SPEZIA - SEBASTOPOLI. NUOVO ALLACCIAMENTO AEM TORINO S.P.A. NUOVA AREA MERCATALE SPEZIA COMPRESA TRA VIA NIZZA E VIA GENOVA. IMPORTO EURO 13.219,07 IVA COMPRESA.

2005--01634/106

42

SOTTOPASSO VEICOLARE SPEZIA SEBASTOPOLI. NUOVO ALLACCIAMENTO SMAT S.P.A. NUOVA AREA MERCATALE SPEZIA COMPRESA TRA VIA NIZZA E VIA GENOVA. IMPORTO EURO 5.720,44 IVA COMPRESA.

2005--01651/106

47

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI 2003. INCARICO PROFES. DIRETT. OPER. OPERE STRUTTURALI E COORDINATORE SIC. FASE ESEC. (D.LGS. 494/96). AFFIDAMENTO STUDIO PIESSEGI (ING. FABIO PEDRINOLA). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.597,98 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESI. FINANZIAMENTO

2005--01716/106

55

PARZIALE RICOLLOCAZIONE E SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA SANTA GIULIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. SICURTEC S.R.L. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 37.755,48 IVA COMPRESA

2005--01935/106

43

D.LGS. 626/94 - CORSI DI BASE PER ADDETTI ALL'EMERGENZA - ANNO 2005 - EDIZIONI DAL N. 177 AL N. 192 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. - EURO 75.200,00.

2005--01670/111

31

PAGAMENTO COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VV.FF. - IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.=

2005--01279/116

29

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SERVIZIO ELIOGRAFICO SPECIALIZZATO E COPISTERIA ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.100,00 IVA COMPRESA

2005--01280/116

Vice Direzione Servizi Tecnici

52

COPERTURA VERDE SOTTOPASSO CORSO SPEZIA.INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI DEL D.P.R.554/99 CON FUNZIONI DI COORDIN. IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL R.T.P. D'APPOLONIA - FAVERO & MILAN INGEGNERIA E ING.CIUFFINI. IMPORTO EURO 13.766,66 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO

2005--00805/117

76

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI SISTEMAZIONE PROVVISORIA AREA MICHELIN VALDOCCO PARCO DORA SPINA 3. COD OPERA 2645 CUP C31E04000270001

2005--01432/117

90

MANUT. STRAORD. SITI E PERCORSI OLIMPICI: INTERVENTO STRAORDINARIO RIPRISTINO FONTANA LUMINOSA ITALIA '61 APPROV. PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA` DI AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 1.418.800,00 IVA COMPRESA. FINANZ. FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--01644/117

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

230

OPERE DI RIQUALIFICAZ VIA TARTINI.AFFIDAM. INC. PROF.LE DIR. LAV., CONTAB./MISURA E COORD. SIC. FASE ESEC. ARCH. TESTA - IMPORTO COMPL. EURO 40.281,76. AGGIORN. QUADRO ECON. E IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE A EURO 36.244,99. AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA E CONTR. COMPR.).

2005--01167/120

248

INTERV.URGENTI STR.COLLINARI LOTTI 1 BIS A) E B). AFFIDAM. INC. PROF.LE DIR. LAV., CONTAB./MISURA E COORD. SIC. FASE ESEC. ING. BAGETTO - AGGIORN. QUADRO ECON. APPROVATO CON DELIB. N.MECC.2004-09662/120. EURO 33.430,73. AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA E CONTR. COMPR.).

2005--01252/120

333

INTERV.URGENTI STR.COLLINARI LOTTI 1 BIS A) E B). APPROVAZ. ESITO TRATT.PRIVATA - AFFIDAM. LOTTO 1 BIS A) DITTA EDILPALI. EURO 222.964,20. (IVA COMPR) - LOTTO 1 BIS B) DITTA BERETTA EURO 160.239,35 (IVA COMPR). FINANZ.FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE OPI / DEXIA CREDIOP.

2005--01763/120

334

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO PER "I.S. SISTEMAZ. AREA ESTERNA COMPL. SCOLASTICO BARLETTA/ SEBASTOPOLI ALLO STUDIO GEO.TRE - GEOM. TONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.372,80 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E CNPG COMPRESI)

2005--01764/120

Divisione Commercio

107

MERCATI TEMATICI PERIODICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2003 01790/101 DEL 26 MAGGIO 2003. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ACCOMPAGNATORE PER IL MERCATO TEMATICO DEI LIBRI USATI IN PIAZZA CARLO FELICE.

2005--01928/122

Vice Direzione Servizi Tecnici

62

DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE SMA-MICRONIDO DI VIA P.GIURIA 43-C.8. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 1.665.764,25 COMPRESO IVA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE CUP C35J04000290004.

2005--01208/123