Dal 16 agosto 2005 al 31 agosto 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

84

ACQUISTO RAPPORTO 2005 "LA PENA DI MORTE NEL MONDO"ASSOCIAZIONE NESSUNO TOCCHI CAINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 75,00.

2005--06647/001

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

92

DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 149/2004 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98 GRUPPO 2 - REP. NN. 1049 E 1100 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO.

2005--03279/003

146

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 161/2004 - INTERVENTO MESSA A NORMA E OTTENIMENTO C.P.I. PER INSEDIAMENTO NUOVO ASILO NIDO PIAZZA CAVOUR 14 - VIA GIOLITTI 42. - REP. NN.1084,1120,1140. - AGGIUDICAZIONE.

2005--05371/003

150

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO IMMOBILI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 9/2005 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI MUNICIPALI. ANNO 2005 - REP. N. 1547. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO. LOTTO N. 2.

2005--05495/003

149

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 227/2004 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BRISSOGNE 32, SEDE SCUOLA ELEMENTARE OTTINO. CIRC. N. 3 - REP. NN. 1189 E 1235. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO.

2005--05496/003

152

SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI - ASTA PUBBLICA N. 253/2004 P.R.U. VIA ARTOM. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - REP. NN. 1265-1325-1436.AGGIUDICAZIONE.

2005--05557/003

158

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE. - ASTA PUBBLICA N. 151/ 2004 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE COLOMBO E PER LA SCUOLA ELEMENTARE CASALEGNO SUCCURSALE DON MILANI. REP. NN. 1069,1097. AGGIUDICAZIONE.

2005--05684/003

164

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 79/2005 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO 2005 - REP. N. 1600 - AGGIUDICAZIONE.

2005--05867/003

168

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - LICITAZIONE PRIVATA N. 168/2004 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PER ESTERNI IN ALCUNE SCUOLE PER L'INFANZIA ED ELEMENTARI - REP. N. 1569 - AGGIUDICAZIONE.

2005--05911/003

169

EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 31/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 3 - BANDO 13/02 - REP. N. 1585 - AGGIUDICAZIONE.

2005--06004/003

179

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI - ASTA PUBBLICA N. 22/2005 - FORNITURA DI N. 2.500 POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA CIVICA AMMINISTRAZIONE, OLTRE A STAMPANTI DI RETE E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO - REP. N. 1636 - AGGIUDICAZIONE.

2005--06181/003

180

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 175/2004 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006 - LOTTO C 2 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI-COMBI. PALAZZO DEL NUOTO. - REP. NN. 1142 - 1194 - 1218. - AGGIUDICAZIONE.

2005--06191/003

188

SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 24/2005 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE PER UFFICIO - REP. N. 1575 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-4-5

2005--06251/003

189

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 134/2004 - FORNITURA DI ARREDI IN ACCIAIO INOX DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, PRE-OBBLIGO E ASILI NIDO - REP. N. 1549 - AGGIUDICAZIONE.

2005--06252/003

Servizio Centrale Risorse Umane

1282

PERSONALE DI RUOLO - ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE NON COPERTO DA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E ASSICURAZIONI VITALIZIE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - EURO 20.000,00.

2005--05593/004

1454

ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' D.L.VO 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.557,16

2005--06258/004

1472

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI FUNZIONALI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE GESTIONE VERDE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SELFOHR S.R.L SPESA EURO 15.000,00. IMPEGNO DI EURO 7.500,00.

2005--06446/004

1476

DISSETTE MAURIZIO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. B). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.936,15.

2005--06453/004

1477

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA GIAMBANCO MARIA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CINISI (PA) IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C5), DAL 1° SETTEMBRE 2005 AL 31 AGOSTO 2006. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.516,68.

2005--06454/004

1482

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ISTRUTTORI TECNICI - PERITI MECCANICI - IMPEGNO SPESA EURO 26.213,05

2005--06465/004

1483

ASSUNZIONE DI N. 4 ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO SPESA EURO 57.528,05

2005--06466/004

1484

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI 3 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - AREA INFORMATICA (F. L. 06/05). - ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 161.216,31

2005--06467/004

1498

ASSUNZIONE DI N.7 ASSISTENTI SOCIALI SUPPLENTI A TEMPO DETERMINATO - IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' D.L.VO 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 43.232,14.

2005--06481/004

1508

RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.600,00.

2005--06518/004

1516

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 8.162,15

2005--06552/004

1514

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ADEST CATEGORIA B - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.577,62

2005--06553/004

1515

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO TERRITORIO ED EDILE - GIARDINIERE - CATEGORIA B - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.445,68

2005--06554/004

1521

COMITATO PARI OPPORTUNITA' - PORTALE IRMA - INTERVENTI TECNICI STRUTTURALI SUL SITO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.040,00 COMPRENSIVA DELL'IVA AL 20%.

2005--06580/004

1530

DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. (EURO 141.168,00=):

2005--06604/004

1537

SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 10.000,00.

2005--06682/004

1569

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 6.900.

2005--06769/004

1583

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 7.926,71

2005--06794/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

0

DETERMINAZIONE: 05/201- LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE VARIO CON GESTIONE DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA PRESUNTA EURO 1.391.520,00=. IMPEGNO LIMITATO EURO 721.935,00=

2005--06225/005

0

05/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN PIAZZA SAN CARLO 161 - II° PIANO. PERIODO AGOSTO 2005-31 MARZO 2007. SPESA EURO 28.560,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--06345/005

0

05/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI NUOVA SEDE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO IN VIA LEONCAVALLO N° 25. PERIODO OTTOBRE 2005 -31 DICEMBRE 2006. SPESA EURO 74.025,00= IVA 20% COMPRESA

2005--06356/005

0

005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 2 E 3. SPESA EURO 52.197,66= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--06390/005

0

05/600- ULTERIORE IMPEGNO ED ULTERIORE AFFIDAMENTO PER AVVISI LEGALI RIGUARDANTI GARE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE L'ANNO 2005.SPESA EURO 250.000,00.

2005--06403/005

0

05/702 - SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - GARA TELEMATICA N. 48/2005 - FORNITURA BIENNALE DI BUSTE E STAMPATI VARI OCCORRENTI AI SETTORI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - REP. N. 1664 - INTEGRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO AL QUARTO CLASSIFICATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.070,00.

2005--06694/005

Divisione Servizi Educativi

209

ACQUISTO MENSOLE PER ARMADI PORTA BRANDINE OCCORRENTI ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA CECCHI. FINANZIAMENTO. SPESA EURO 570,00 IVA COMPRESA.

2005--06230/007

210

RISTORAZIONE PER IL LABORATORIO CITTA' DI TORINO DI LOANO. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 2 SETTEMBRE 2005.

2005--06264/007

211

TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA` ESTERNE E VARI. PROROGA VALIDITA´ DEL CONTRATTO IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2005 EURO 180.000,00 (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200505374/007) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. EURO 113.077,01.

2005--06265/007

212

TRASPORTI SCOLASTICI «TRAMBUSTO» A.S. 2005/2006. AFFIDAMENTO A G.T.T. PER L`ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC 200306566/007 G.C. DEL 26 AGOSTO 2003.

2005--06266/007

213

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA CIVICA CLOTILDE DI SAVOIA E LOCALI DEL CENTRO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE. PERIODO 1° SETTEMBRE 2005 31 LUGLIO 2006. SPESA DI EURO 121.770,00 (IVA COMPRESA).

2005--06267/007

214

RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA, DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE "PESTALOZZI" AL RISTORANTE "LE GINESTRE S.A.S." DI SANTUCCI ANTONIO & C. SPESA EURO 121.000,00 IVA COMPRESA.

2005--06272/007

215

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DEL PRE-OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2005-2006 E 2006-2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.337,50 IVA COMPRESA.

2005--06289/007

217

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI NOMADI, ANNO SCOLASTICO 2005/06. IMPEGNO SPESA EURO 57.331,98.

2005--06327/007

218

"COGLI L'ESTATE2005-ESTATE RAGAZZI" ULTERIORI AFFIDAMENTI PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI E SERVIZIO SOSTEGNO DISABILI. EURO 88.288,97.

2005--06413/007

219

ATTIVITA` EDUCATIVE RISERVATE AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. EURO 424,99.

2005--06416/007

220

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E DI PULIZIA PRESSO CINQUE SCUOLE D'INFANZIA ALLA ATI DI CUI CAPOGRUPPO COOPERATIVA "P.G. FRASSATI " COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2005 - 31 LUGLIO 2006. SPESA DI EURO 179.203,78=. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 114.038,76=

2005--06431/007

221

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E DI PULIZIA PRESSO SEI SCUOLE D'INFANZIA ALL'A.T.I. DI CUI CAPOGRUPPO COOPERATIVA SOCIALE "MARCA" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2005 - 31 LUGLIO 2006. SPESA DI EURO 189.771,35=. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 120.763,58=

2005--06432/007

222

"COGLI L'ESTATE 2005-ESTATE RAGAZZI" ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE CENTROCAMPO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO IL CENTRO DI CULTURA PER L'ARTE E L'ESPRESSIVITA' DI VIA TOLLEGNO EURO 2.280,00.

2005--06452/007

223

BIMBI CLUB S.A.S., ATTIVITA' PRIVATA DI NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2005 - LUGLIO 2006 PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO DI EURO 219.945,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 2002 08198/007 DEL 22/10/2002.

2005--06484/007

224

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E DI PULIZIA PRESSO 13 SCUOLE DELL'INFANZIA. PROROGA DELL`AFFIDAMENTO ALLE MEDESIME COOPERATIVE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2005 31 LUGLIO 2006. SPESA DI EURO 428.205,02. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 272.494,11=

2005--06485/007

225

DELEGA DELLE FUNZIONI CONNESSE CON LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO. RIMBORSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 - EURO 1.000,00.

2005--06500/007

226

BORSE DI STUDIO E PREMI VARI RELATIVI A LASCITI PRIVATI. IMPEGNO RENDITE EURO 4.229,42.

2005--06527/007

227

L. 448/1998, ART. 27 E D.P.C.M N°320/1999 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2005/2006 EURO 1.311.562,00=

2005--06528/007

228

PULIZIE STRAORDINARIE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VIA THOUR 2 E DI VIA PERRONE 7 BIS. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE I.C.I. ARCA. SPESA DI EURO 2.285,89=

2005--06540/007

229

DIRITTO ALLO STUDIO. D.P.R. 24/07/1977 N. 616 E L.R. 29 APRILE 1985 N.49. IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - IMPEGNO EURO 1.050.000,00

2005--06569/007

230

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI. EURO 391,00

2005--06618/007

232

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIGUARDANTI "TORINO D'ESTATE 2005". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.300,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2005 04375/045 G.C. DEL 7 GIUGNO 2005.

2005--06652/007

236

LEGGE 285/97. PROGETTO FAMIGLIA. ACQUISTO DISPLAY ULTRALIGHT 80 E KIT DI TRASPORTO. EURO 849,60=

2005--06666/007

237

LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CITTA' IN GIOCO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 11200/007 DELLA G.C. DEL 9.12.2003. SPESA EURO 43.969,75=.

2005--06675/007

239

CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER I PIANI DELLA OFFERTA FORMATIVA CON IMPIEGO DEL PERSONALE ATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 359.000,00

2005--06695/007

240

SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI ALLE DITTE SORICO S.P.A. PER I LOTTI X E XIII E GEMEAZ CUSIN S.R.L. LOTTI XI E XII. SPESA PRESUNTA EURO 350.000,00 (IVA COMPRESA).

2005--06700/007

243

SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO VARIE SCUOLE COMUNALI E ALTRE SEDI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 22 AGOSTO 2005 - 31 DICEMBRE 2005. AFFIDAMENTO ALLA I.C.I. ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. SPESA DI EURO 19.200,00=IVA COMPRESA.

2005--06703/007

244

SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DALL'01 OTTOBRE 2005 AL 17 DICEMBRE 2005-IMPEGNO DI SPESA-EURO 18.581,34=

2005--06722/007

245

SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 28 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME PER IL PERIODO DALL'01 OTTOBRE 2005 AL 17 DICEMBRE 2005-IMPEGNO DI SPESA-EURO 65.034,67

2005--06723/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

72

CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA SUL RACCORDO FERROVIARIO TO S.PAOLO AL KM 6+300 IN CORRISPONDENZA DI STRADA DEL PORTONE. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE 2005 EURO 695,28.

2005--05771/008

74

CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOVIA PEDONALE A SERVIZIO DELLA LINEA TRANVIARIA 4 DELLA LINEA TO-MI AL KM. 10+800. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2005 EURO 175,78.

2005--05774/008

73

CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA DELLA LINEA TO-MI DAL KM 3+765 AL KM 4+125 IN CORRISPONDENZA DI CORSO BOLZANO. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2005 EURO 839,14.

2005--05778/008

75

CONVENZIONE PER REGOLARE L'AUTORIZZAZIONE AD ATTRAVERSARE LA LINEA TORINO - MILANO AL KM. 6+384. IMPEGNO CANONE ANNO 2005 EURO 225,94.

2005--05779/008

76

CONVENZIONE PER REGOLARE L'AUTORIZZAZIONE AD ATTRAVERSARE LA LINEA TORINO - MODANE AL KM. 2+443. IMPEGNO CANONE 2005 EURO 1.130,40.

2005--05781/008

77

CONVENZIONE PER REGOLARE L'AUTORIZZAZIONE AD ATTRAVERSARE LA LINEA TORINO-GENOVA AL KM 5+343. IMPEGNO CANONE 2005 EURO 79,49.

2005--05782/008

78

LOCALI SITI IN STRADA DEL LIONETTO N. 15 DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA TRINCHERO PIERA IN LOCAZIONE AD USO CENTRO SOCIO - TERAPEUTICO PER DISABILI PSICHICI. (IMPORTO EURO 7.033,41.=).

2005--05784/008

79

CONCESSIONE DEMANIALE PASSIVA - AREA IN CORSO GIAMBONE N.2 DENOMINATA "EX GRUPPO RIONALE PORCÙ DEL NUNZIO" - IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ANNO 2005 EURO 829,83.

2005--05825/008

80

LOCALI SITI IN STRADA BERTOLLA N. 113 DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GRATO IN BERTOLLA AD USO DELLA CIRCOSCRIZIONE. (IMPORTO EURO 1.000,00.=).

2005--05896/008

81

LOCALI SITI IN VIA COTTOLENGO N. 26 DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA BAROLO AD USO UFFICI COMUNALI. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2005 - 30 SETTEMBRE 2006. (IMPORTO EURO 55.266,53.=).

2005--05901/008

82

EX ARSENALE MILITARE - CONCESSIONE AREA DEFINITA "SUBAMBITO N" PER COLLEGAMENTO CON LA PIAZZA BORGO DORA - IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ANNO 2005 EURO 178,20.

2005--05933/008

88

RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI PER IL PERIODO 1.1.2005/31/12.2005 - IMPORTO ¬ 158.600,00

2005--06312/008

89

COMUNE DI LOANO - CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER COLONIA MARINA "CITTÀ DI TORINO". COSTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA IMPEGNO EURO 10.457,06.

2005--06428/008

90

COMUNE DI NOLI CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER CENTRO DI SOGGIORNO PER BAMBINI DENOMINATO «CANTORE». IMPEGNO INTEGRATIVO EURO 598,13.

2005--06430/008

93

LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N. 21 DI PROPRIETA' DELLA S.R.L. PORTA PALATINA IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 33.901,36.=).

2005--06499/008

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

261

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO - VIA GIOLITTI N.1 - TORINO - IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2005-05580/009 DELLA G.C. DEL 12/07/2005.

2005--06557/009

Divisione Funzioni Istituzionali

309

REVOCA DETERMINAZIONE MECC. N. 2003 11941/010 AVENTE PER OGGETTO: "CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA CONSUILTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 11284/010 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 DICEMBRE 2003. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE"

2005--06424/010

310

29° STRATORINO CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'A.S. JOYFUL PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 05754/010 DELLA G.C. DEL 19 LUGLIO 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--06425/010

326

PASS 15 - SPORT - ANNO 2006. APPROVAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 170.000,00.

2005--06624/010

336

SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2005.

2005--06658/010

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

252

ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 13.500,00 IVA COMPRESA

2005--06437/015

251

ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU QUOTIDIANI PER PROMUOVERE L'IMMAGINE DELLA CITTÀ - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00 IVA COMPRESA

2005--06441/015

246

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - CONFERIMENTO PARZIALE FONDO PATRIMONIALE ALLA FONDAZIONE ATRIUM IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2005/06285/15 DEL 02/08/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.450.000,00 FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--06511/015

254

FOTOTECA. ACQUISTO DI NUOVE FOTOGRAFIE CON CESSIONE DELLE IMMAGINI E UTILIZZO DEI DIRITTI DEI FOTOGRAFI RAVANI & FICARRA S.A.S. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¬. 4187,28 IVA COMPRESA.

2005--06541/015

258

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUADOC - REALIZZAZIONE DI UN FILMATO IN LINGUA INGLESE " TORINO CITTA' DI SPORT" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.360,00 IVA COMPRESA

2005--06582/015

259

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006-ALLESTIMENTO URBANO - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO (TELI E PANNELLI) -AUTORIZZ. RICORSO LIC. PRIVATA AI SENSI DEL D.LGS. 358/92 PER EURO 450.000,00 IVA ESCLUSA- IMP. DI SPESA PER EURO 540.000,00 IVA COMPRESA - FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE

2005--06597/015

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

216

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO A RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 19 LUGLIO 2005 MECC. 2005 05690/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.300,00.

2005--06360/019

217

S.F.E.P. AFFIDAMENTO INCARICHI FAVRETTO, CERAVOLO, FOGAGNOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.586,79=.

2005--06361/019

218

S.F.E.P. PROGETTI EUROPEI «CABLE» E «PRAISE». ULTERIORE AFFIDAMENTO ATTIVITA` TRADUZIONI E INTERPRETARIATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=.

2005--06417/019

220

S.F.E.P. - AVVIO 1°ANNO CORSO DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSO C) - AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.213,90=.

2005--06533/019

221

S.F.E.P. - AVVIO 1° ANNO CORSO DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSO D). AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.685,74=.

2005--06535/019

222

LEGGE 285./97. PROGETTO SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 135.304,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 02894/19 GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005 ESECUTIVA DAL 15 MAGGIO 2005.

2005--06544/019

224

CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA "PROGEST" DEI LOCALI DI VIA DE CANAL 37/39.

2005--06561/019

225

RETTIFICA PARZIALE DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEI LOCALI DA DESTINARSI ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PRESIDI SOCIO SANITARI PER PERSONE DISABILI.

2005--06562/019

226

CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA "PARADIGMA" DEI LOCALI DI VIA MONTEVIDEO 11.

2005--06563/019

227

LUOGO NEUTRO CIRCOSCRIZIONE 4.FONDO CASSA.ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2005 CAUSA FURTO.SPESA DI EURO 201,76.

2005--06592/019

228

S.F.E.P.- FORMAZIONE OPERATORI IN SERVIZIO PRESSO I PRESIDI AFFERENTI L'AREA DELLA DISABILITA', CON QUALIFICA E.S.A., DELLE CIRCOSCRIZIONI 1/10, DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.398,21=.

2005--06607/019

229

S.F.E.P. - 2° ANNO CORSO DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSO G). AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.053,57=.

2005--06608/019

231

PROGETTO " HOPE LAND" APPALTO CONCORSO 124/2004 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2005 - EURO 30.000,00

2005--06631/019

232

CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 10 AGOSTO 2005 MECC. 2005 06375/019.

2005--06633/019

233

SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. CASI SINGOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3432,00.

2005--06634/019

234

ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER NON DEAMBULANTI. SPESA EURO 3.901,25=

2005--06654/019

235

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO GLI ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI "BUON RIPOSO" E "M. BRICCA" - PERIODO 1/1/2004 -31/12/2005 - INCREMENTO MONTE ORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 845,20=.

2005--06688/019

238

CONCESSIONE ALLA COSTITUENDA A.T.I. ICS/ELLEUNO DEI LOCALI DI VIA MILLIO 20.

2005--06732/019

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

260

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE - II IMPEGNO ANNO 2005 - EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00).

2005--06550/020

Divisione Ambiente e Verde

494

P'ROGETTO DI CONTENIMENTO NUMERICO DELLE COLONIE DI COLOMBI PRESENTI NEL CENTRO CITTADINO TRAMITE MANGIME ANTIFECONDATIVO. AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.897,21 IVA COMPRESA.

2005--06342/021

560

22 SETTEMBRE 2005 - GIORNATA INTERNAZIONALE "IN CITTÀ SENZA LA MIA AUTO". DOMENICHE ECOLOGICHE 18 SETTEMBRE, 23 OTTOBRE, 27 NOVEMBRE 2005. AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO GAZEBO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.070,00. REVOCA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. MECC. 2005-05976/21.

2005--06710/021

565

SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 400,00

2005--06720/021

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

637

AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO N. 70/2005 PER IL "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE". PERIODO SETTEMBRE 2005-AGOSTO 2007 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 03324/23 DELL'11 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 216.000,00.

2005--06228/023

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

282

PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO UNA CONFERENZA DAL TITOLO: "L'AMBIENTE FLUVIALE E LE NECESSITA' DELL'UOMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192,00.

2005--06515/025

283

ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AUDIOVISIVE VHS E DVD PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2006-2007. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.400,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--06522/025

284

ACQUISTO DI AUDIOCASSETTE VERGINI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NON VEDENTI E SOTTOVEDENTI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00.

2005--06523/025

285

ACQUISTO DI CONTENITORI DI AUDIOCASSETTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NON VEDENTI E SOTTOVEDENTI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.713,00. FINANZIAMENTO.

2005--06525/025

286

ACQUISTO DI OPERE E RACCOLTE RARE E DI PREGIO PER LA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2005--06531/025

287

ACQUISTO DI OPERE E RACCOLTE RARE E DI PREGIO PER LA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.148,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2005--06534/025

288

ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AUDIOVISIVE MUSICALI SPECIALISTICHE PER LA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE" PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTI DELLE FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.600,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--06539/025

300

ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER BAMBINI E RAGAZZI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2006-2007. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--06721/025

237

ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE INERENTE N. 40 IMMAGINI RIGUARDANTI LA COLLEZIONE GARNIER VALLETTI DAL FOTOGRAFO DANIELE REGIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.411,76

2005--05930/026

275

FORNITURA DI SERVIZI DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI OPERE D'ARTE PER IL SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEODIS ZUST AMBROSETTI. EURO 18.000,00 IVA INCLUSA.

2005--06455/026

289

DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2005 05539/65 - G.C. 19/07/2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00)

2005--06556/026

290

DONAZIONE DI N. 130 MINIATURE DELLA COLLEZIONE BRUNI TEDESCHI DA PARTE DELLA SIGNORA MARISA BORINI BRUNI TEDESCHI. VALORE EURO 1.345.918,00. ACCETTAZIONE E PROVVEDIMENTI

2005--06591/026

Divisione Funzioni Istituzionali

22

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - ATTIVITÀ' DI EDUCAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE CAMPAGNA EDUCATIVA "SALVIAMOCI LA PELLE" ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DIDATTICO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.329,04.

2005--06288/028

24

CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO - D.L.VO 259/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.203,13.

2005--06512/028

25

AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DELL'UNITA' MOBILE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.190,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO

2005--06516/028

26

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA CITTADINANZA". EDIZIONE 2005 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 19 LUGLIO 2005 MECC.2005 05690/019 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00

2005--06568/028

Vice Direzione Servizi Tecnici

314

LAVORI DI MANUT.STRAORD.IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRC.3.BIL.2004.APPROV.IMP.SPESA.AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA IN ESEC.DELIB.N.M.0501989/31 G.C. 31.03.2005.IMPORTO EURO 900.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ.CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--05418/031

327

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN CORSO PESCHIERA N. 380 SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "BARICCO". CIRCOSCRIZIONE 3. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--05535/031

332

OPERE DI M.S. E OTTENIM. CPI NEGLI ED. SCOL. DI VIA BOCCHERINI 43 VIA BOLOGNA 77 G. 25/03. APPR. PROG. ESEC. AFF.TO AD A. P. E AFF. INC. PROF.LE DIREZ. LAV. E COORD. DELLA SIC. ARCH. M. IDA VAGLIETTI IMP.EURO 1.340.000,00 IVA COMPR. FINANZ. CON FORM. IMPEGNO DI CONCES. 2004. CUP C35J04000220004.

2005--05641/031

336

CIRC. 4. MANUT. STRAORD. LAVORI DI NORMALIZZAZIONE E OTTENIMENTO C.P.I. SC. ELEM. "KENNEDY" V. PACCHIOTTI 102. BIL. 2005. APPROV. IMP. SPESA AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA IN ESEC. DELIB. N.M. 0504553/031 G.C. 21.06.2005 IMPORTO EURO 1.437.000,00 IVA COMPRESA. FINAZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE

2005--05747/031

356

DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI MODIFICA ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ASILO NIDO "LA PINETA" SITO IN VIA GHEDINI 22. AFFIDAMENTO AEM. IMPORTO EURO 1.789,56 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. (CUP C31E02000190004)

2005--05870/031

366

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA AREE ESTERNE CIRCOSCRIZIONI 1-10. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C35J04000330004

2005--06215/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

969

LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA VERT.COMPL.E ORIZ.A COMPL.DELLA VERTICALE E POSA SEGN.TEMPORANEA E MOBILE NEL TERRITORIO CITTADINO.ANNO 2006.LOTTO A E LOTTO B. APPROV.PROGETTO.AFFID.ASTA PUBBLICA.IMPEGNO SPESA DI EURO 253.600,00=IVA 20%COMPRESA.AUTORIZ.CONS.ANTICIPATA.

2005--06171/033

970

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. ANNO 2005. LOTTO A E LOTTO B. APPROVAZIONE DI ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 74.342,72= IVA 20% COMPRESA

2005--06178/033

994

ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2006 - SUDDIVISA IN 11 LOTTI - APPROVAZIONE PROGETTO PER IMPORTO DI EURO 4.605.500,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 3.684.480,00 IVA 20% COMPRESA - MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA

2005--06274/033

1004

ORDINARIA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.ANNO 2006. SUDDIVISA IN 2 LOTTI-APPROVAZIONE PROGETTO PER EURO 647.500,00=AFFID.ASTA PUBBLICA-IMP.SPESA LIMITATO AD EURO 306.400,00=(IVA 20%COMP.)-AUTORIZ.CONSEGNA ANTICIPATA.COD.CUP: LOTTO A-C36G06000000004 - LOTTO B-C36G06000000014

2005--06305/033

1014

PRIN VILLARETTO - STRADA CIRCONVALLAZIONE SUD - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI BRUNO SRL (COD. CUP. C31B04000310004)

2005--06344/033

1022

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DAL LOTTO 1 AL LOTTO 10 E PARTE INCENTIVO- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 231.209,71 IVA 20% COMPRESA

2005--06385/033

843

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA BEALERA NUOVA DI LUCENTO ALL'INTERNO AREA E 29 SALDO LAVORI - REIMPEGNO SPESA DI EURO 955,58 (IVA 20% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2005--05388/034

880

SOTTOPASSO VEICOLARE IN P.ZZA RIVOLI LOTTO 2.AFFIDAM. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL`AEM S.P.A. PER EURO 30.000,00 (IVA COMPRESA).APPROVAZ. E IMPEGNO DI SPESA.FINANZ. FORMALE IMPEGNO CONCESSIONE.CUP C31B03000020005

2005--05628/034

Servizio Centrale Affari Legali

9

REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2005. EURO 49.993,21.

2005--06613/041

Divisione Patrimonio Tecnico

46

EDIFICI VIA ORMEA 45/47 DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI ED UFF. CIRCOSCR. - VARIANTE N° 4 ART. 25 C. 3, 2° PERIODO L. 109/94 PER EURO 80.450,79 IVA COMPR. - APPROV. NUOVI PREZZI - FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.

2005--05403/044

50

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI VIA ORMEA 45/47 DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI ED UFFICI CIRCOSCRIZIONALI - AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO S.P.A. LAVORI DI ATTIVAZIONE FORNITURE CASERMA DEI CARABINIERI - PREVENTIVO N. 6671. IMPORTO EURO 9.712,02 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--05766/044

52

CASERMA VIGILI DEL FUOCO CORSO REGINA MARGHERITA 330 - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RETTIFICA CAPIT. SPEC. APPALTO - ART. 27 APPROVATO DETERMINAZIONE DIRIG.N. MECC. 2004 06748/44.

2005--05918/044

59

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.

2005--06614/044

60

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 2 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--06615/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

242

PEPINIERES EUROPEENNES POUR JEUNES ARTISTES. ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PER L'ARTISTA SELEZIONATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.790,00

2005--06026/045

258

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER ATTIVITA' TEATRALI SECONDO SEMESTRE 2005. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05813/45, G.C. DEL 14 LUGLIO 2005. EURO 18.000,00.

2005--06205/045

256

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI PER LA "FESTA EVENTO: CORSO ANIMATORI 2005", IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 28.06.2005 N. MECC. 200504981/45 IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00.

2005--06302/045

261

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINE PER L'ANNO 2005.

2005--06306/045

263

CREATIVITA' E INNOVAZIONE - PROGETTO ARTI VISIVE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI IMMAGINE GRAFICA ALLO STUDIO BADRIOTTO PALLADINO. IMPEGNO DI EURO 6.840,00 .

2005--06323/045

265

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. QUOTIDIANA 2005. PARTECIPAZIONE DI ARTISTI SELEZONATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 936,00.

2005--06325/045

271

"ARTISSIMA 12". FIERA INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 05923/034 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 AGOSTO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00

2005--06405/045

274

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05846/45 GIUNTA COMUNALE 26 LUGLIO 2005.

2005--06406/045

270

BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ARTISTI. IMPEGNO DI EURO 1.033,66

2005--06418/045

269

BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO OPERE D'ARTE. IMPEGNO DI EURO 3.288,00 .

2005--06419/045

273

MEDIATECA DEL CINEMA INDIPENDENTE ITALIANO. ATTIVITA' 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 12/7/2005, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, N.MECC. 200505428/45. IMPEGNO DI EURO 25.000,00

2005--06462/045

276

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. COLLABORAZIONE DELLA DR.SSA PAOLA PICCA GARIN. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI EURO 66,67.

2005--06463/045

293

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI PER IL PROGETTO TEATRO ON LIVE EDIZIONE 2005/2006. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 06179/045, G.C. DEL 26 LUGLIO 2005.EURO 30.000,00.

2005--06651/045

294

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SPAZIALE FESTIVAL 2005". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05653/050, G.C. DEL 19 LUGLIO 2005 EURO 16.000,00.

2005--06684/045

295

ATTIVITÀ CULTURALI ESTIVE. TORINO PUNTI VERDI - TORINO D'ESTATE 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE REALIZZATE IN ACCORDO CON LE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04375/045, G. C. DEL 7 GIUGNO 2005. EURO 35.000,00.

2005--06685/045

Divisione Ambiente e Verde

437

MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CIRCOSTANTI IL COMPLESSO GIA' SEDE DELLA MOSTRA DELLE REGIONI DI ITALIA '61 PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE ILO - IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00

2005--05898/046

Vice Direzione Servizi Tecnici

341

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2005 - LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO E NUOVI PREZZI UNITARI - IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 164.018,48 COMPRESA IVA 10%,ONERI SICUREZZA INTRINS.1% E 1,2% ART.18 L.109/94.

2005--05730/047

342

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER N. 37 ALLOGGI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA ED AUTORIMESSA INTERRATA DA REALIZZARSI NELL'ISOLATO SAN LIBORIO - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SMAT - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.062,07 I.V.A. 20% COMPRESA.

2005--05731/047

407

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTÀ _ LOTTO 9 - IMPRESA QUINTINO S.R.L..-CUP C15I05000000004

2005--06643/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

69

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.228,94)

2005--06200/048

71

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI UN FURGONATO CON ALLESTIMENTO SPECIALE PER GLI UFFICI OPERATIVI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 182.808,00). FINANZIAMENTO.

2005--06391/048

72

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. (EURO 28.470,00).

2005--06502/048

73

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (EURO 1.600,00).

2005--06510/048

74

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. (EURO 400.000,00).

2005--06690/048

Giunta Comunale

175

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICESINDACO - GESTIONE 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2005

2005--06567/049

176

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. -PERIODO 1/1/2004 - 31/12/2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00.

2005--06655/049

177

RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 5.000,00.

2005--06711/049

178

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "CODICI E LEGGI" CON REPERTORIO ON-LINE - DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA AL 20%.

2005--06712/049

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

116

GIOVANI E IDEE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AICS DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOSTENUTI DALLA PROVINCIA DI TORINO ATTRAVERO LA LEGGE 16 PIANO GIOVANI 2004. IMPEGNO DI SPESA 32.500,00 EURO

2005--06314/050

118

PROGETTO "COLONIA - GMG2005". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NOI TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 5401 DEL 12 LUGLIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.

2005--06321/050

120

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "SENTIERI DEI MEDIATORI DI STRADA - SMS" ALL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.03-7327/50 DELLA G.C. DEL 23-09-2003. IMPEGNO DI EURO 16.496,00

2005--06351/050

124

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - RINNOVO AFFIDAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.672,10.

2005--06537/050

125

PROGETTO EST-ADÒ. PROROGA ALLESTIMENTO SPORTIVO POLO CITTADINO VALENTINO. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 680,00.

2005--06542/050

126

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI PER L'INIZIATIVA "SPAZIALE FESTIVAL 2005". IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.G. DEL 19/7/2005 N.MECC. 2005 05653/050 I.E.

2005--06543/050

Divisione Infrastrutture e Mobilità

847

AREA DUOMO-VIA XX SETTEMBRE-INCARICO PROFESIONALE PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSAGGIO ED OPERE STRUTTURALI AREA DUOMO VIA XX SETTEMBRE ALL'ING. MARIO BIANCO-IMPEGNO DI SPESA EURO 2.010,70 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA ED IVA COMPRESE.FINANZIAMENTO.

2005--05602/052

Divisione Patrimonio Tecnico

23

CIRCOSCRIZIONE 8 - LAVORI DI M.S. PER LA RIQUALIFICAZIONE FISICA E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI VIA MORGARI, 14 - AFFIFAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ARCH. CESARE ROLUTI - IMPORTO EURO 10.956,19 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2005--05881/054

25

M.S., CONSERVAZIONE E RICOLORITURA PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' LOTTO 4 - INC DIRETT. OPERATIVO - D.P.R. 554/99, CON FUNZ. COORD. SICUR. IN FASE DI ESEC. ARCH. VERONICA PATTA IMP SPESA EURO 20.867,76= AL LORDO RITEN LEGGE (IVA ED INARCASSA COMP.) CUP C33C05000090004.

2005--05980/054

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

160

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO MAZZONIS DESTINATO A SEDE DEL MUSEO DI ARTE ORIENTALE (CODICE OPERA 1540 - CUP C39G04000060004).

2005--06219/060

166

RIALLESTIM. MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. SALONE SENATO: RESTAURO E ADEG. IMPIANTISTICO. SALE ESP. SECONDO PIANO: ADEGUAM. IMPIANTISTICO. AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ING. EDOARDO CIARDIELLO. IMPORTO EURO 743,42, AL LORDO. RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI.

2005--06400/060

167

M.S. DELLA CASA DEI PELLEGRINI E DI ALCUNE CASE DEL BORGO MEDIOEVALE, PARCO DEL VALENTINO (C.O.1551 - CUP C33C04000010004). AFF. INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA E COLL. STATICO ARCH. ROSETTA PIODA. IMPORTO E. 4.689,56, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPR. FINANZIAMENTO.

2005--06401/060

174

M.S. PER RIORDINO AREA SPINA 2 RELATIVA NUOVO CENTRO CULTURALE E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA EX NEBIOLO IN OCCASIONE EVENTO OLIMPICO (C.O. 3003 - CUP C33C05000170004). AFF. LAVORI A T.P. IMP. EURO 3.000.000,00, IVA COMPR., IN ESEC. DEL. G.C. 02.08.2005 MECC. 200506299/060. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2003.

2005--06605/060

Vice Direzione Servizi Tecnici

273

PISCINA COPERTA STADIO COMUNALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA LOCALI PIANO INTERRATO VERSO C.SO GALILEO FERRARIS - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

2005--04853/062

318

PRU CORSO GROSSETO - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO ANGOLO STRADA ALTESSANO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

2005--05439/062

334

CIRC. 4 - COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA OMOLOGATA PER LA GINNASTICA IN VIA PACCHIOTTI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.564.228,01 IVA COMPRESA

2005--05666/062

333

CIRC.5 - AREA PER SPETTACOLI E CONCERTI NELLA ZONA CONTINASSA - AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. CANTINO - IMPEGNO EURO 99.343,09 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE

2005--05671/062

339

I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. - EURO 138.066,52 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP: C35D05000010004

2005--05704/062

400

LAVORI DI MANUT. STRAOR., CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO VII. - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

2005--06599/062

406

XX GIOCHI OLIMP INVERN - TORINO 2006 - REALIZZ PISTA DI ALLENAM HOCKEY COPERTA IN CORSO TAZZOLI - BILANCIO 2003 - PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CUP. C34H03000060006.

2005--06626/062

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

277

AEM TORINO SPA - MAN. STR. SISTEMI SEMAFORICI ANNO 2004. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE MUTUO (POOL OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA-BANCA INTESA) - DET. IMP. 2004 08673/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 1.165.036,57 IVA INCL.

2005--05301/064

369

ACCODO DI PROGRAMMA QUADRO - CONTRIBUTO DI EURO 10.000.000,00 - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000.000,00 PER L'ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9 DICEMBRE 2003 (MECC. N. 2003 11383/064) - FINANZIAMENTO CON MUTUO A VALERE SUL FORMAL IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--06208/064

396

AEM TORINO SPA - REALIZZAZIONE NUOVO IMP. CONDIZIONAMENTO E TERMOVENTILAZIONE PRESSO CASA ALBERGO PER ANZIANI "CASA SERENA" - PIANO INVESTIMENTI 2002. IMPORTO EURO 516.456,00 IVA INCL. - REVOCA DET. DIRIG. MECC. 2002 11954/64.

2005--06635/064

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

259

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'UOVO DI STRUZZO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5 LUGLIO 2005 N. MECC. 2005 05231/65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00.

2005--06246/065

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

242

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO EDITORIALE DI UNA GUIDA TURISTICA SUI LOCALI STORICI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 50.490,00

2005--06362/069

255

"ASCA - PRIMO SALONE NAZIONALE PER IL COMMERCIO AMBULANTE". CONTRIBUTO ALLA F.I.V.A.- FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2005 06101/069 G.C. 2 AGOSTO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00

2005--06560/069

256

"AUTOMOTORETRÒ 2005". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AUTOMOTORETRÒ IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 AGOSTO 2005 MECC. N. 200506107/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.

2005--06577/069

257

"2° CONCORSO INTERNAZIONALE ILLUSTRATORI". ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ILLUSTRATORI PER CATALOGO OPERE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 AGOSTO 2005 MECC.N. 200506105/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00

2005--06578/069

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

173

SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.

2005--06127/070

177

P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA SUL FESR. QUARTA RENDICONTAZIONE 2004. IMPEGNO DI EURO 302.206,71

2005--06468/070

178

P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. RIMBORSO SULLA QUARTA RENDICONTAZIONE DEL 2004. IMPEGNO DI EURO 310.724,82

2005--06469/070

179

PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE DA ASSOCIAZIONE AVVENTURA URBANA A SOCIETA' AVVENTURA URBANA S.R.L.

2005--06471/070

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

54

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIA NOSTRA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005-05691/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18707/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2005--06606/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

83

C.2 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI PER IL BIENNIO 2005-2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.008,00=.

2005--06610/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

104

C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO. ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.913,72= IVA 20% COMPRESA.

2005--06268/086

108

C. 3 - SOGGIORNO CLIMATICO PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA - MESE DI SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01364/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 30/03/2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.394,00 IVA NON ESPOSTA.

2005--06600/086

109

C.3 - SOGGIORNI DISABILI 2005 - INTEGRAZIONE SPESE DI SOCIALIZZAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01364/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.

2005--06661/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

421

INIZIATIVE GIOVANILI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A. R. L. "SAN DONATO" - ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05791/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 LUGLIO 2005. EURO 1.200,00

2005--06490/087

422

FESTE DI VIE. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05772/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 LUGLIO 2005. EURO 20.500,00.

2005--06491/087

427

ABBONAMENTO A LA STAMPA PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA LESSONA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 216,00.

2005--06581/087

420

SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DAL 1/9/2005 AL 31/12/2006. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 33.217,92.

2005--06584/087

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

97

SPORTELLO STRANIERI DECENTRATO. SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 364,00 IVA COMPRESA.

2005--06547/089

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

76

C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI PER LA REALIZZAZIONE DI FESTE DI VIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/05502/91 DEL 11/07/2005 EURO 35.000,00.

2005--06625/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

42

CIRC. 9 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE NELL'AMBITO DELLA DOMICILIARITA' LEGGERA PER IL BIENNIO 2005-2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.680,00 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N.MECC.2004 11510/092.

2005--06686/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

93

C.10 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 18 SETTEMBRE 2005. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL WWF - FONDO MONDIALE PER LA NATURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 220,00.

2005--06571/093

94

C.10 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 18 SETTEMBRE 2005 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE" PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.

2005--06572/093

95

C.10 - INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DECENTRATO - ANNO 2005/2006 CIRC. 10 MIRAFIORI SUD. ESTENSIONE AFFIDAMENTO LOTTO M ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN/CONTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.460,00.

2005--06573/093

96

C.10 - SERVIZIO MANUTENZIONE TELECOMANDI PULSANTIERE IMPIANTO ELIMINA - CODE PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI VIA NEGARVILLE N. 8/2. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.

2005--06574/093

97

C.10 - TURISMO SOCIALE - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - EDIZIONE 2005. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE UTENTI QUOTA INTERA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.707,34.

2005--06575/093

98

C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200504305/93. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.160,00.

2005--06598/093

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

266

SETTORE OFFICINACITTA'TORINO. ATTIVITA` EDITORIALE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI STAMPA DEL VOLUME "TORINO MOI - DA MERCATI GENERALI A VILLAGGIO OLIMPICO" . IMPORTO EURO 52.700,00 IVA COMPRESA AL 4 %. FINANZIAMENTO.

2005--06350/100

267

SETTORE OFFICINACITTA'TORINO. ATTIVITA' EDITORIALE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO DEL VOLUME "TORINO MOI - DA MERCATI GENERALI A VILLAGGIO OLIMPICO". IMPORTO EURO 5.455,00 IVA COMPRESA AL 20%. FINANZIAMENTO.

2005--06352/100

Direzione Suolo Pubblico, Tempi e Orari, Ris.Fin. e Progetti Speciali

40

RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 11.085,61

2005--06331/103

41

IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.

2005--06332/103

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

150

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO ITTICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA. SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI AMIAT SPA AFFIDAMENTO- IMPORTO EURO 2.906,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO - CUP C34B02000120004.

2005--05809/106

156

SISTEMAZIONE AREA MERCATALE DON MICHELE RUA - PROGETTO VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART.25 C.1 B-BIS E C.3 SECONDO PERIODO- APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.528,96 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - PROROGA TERMINI - CUP. C31H01000100004.

2005--06040/106

169

RISTRUTTURAZIONE MERCATO V° ALIMENTARE PORTA PALAZZO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA - IMPORTO TOTALE EURO 7.150.000,00 IVA INCLUSA -ESTENSIONE INCARICO DL E COORD.SIC.FASE ESECUZIONE- FINANZIAMENTO MUTUO CON FORMALE IMPEGNO BANCA OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA. - CODICE OPERA 2133 - CODICE CUP C36C05000000004.

2005--06422/106

Divisione Funzioni Istituzionali

303

FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE.IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 55.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005.04346/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 07/06/05 - I.E.

2005--06338/107

311

CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE SANREMO MUSICA CLASSIC A.C. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-06197/107 DELLA G.C. DEL 02/08/05 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--06444/107

312

CONTRIBUTO DI EURO 75.000,00 ALLA S.U.I.S.M. DI TORINO (SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTA' IN SCIENZE MOTORIE) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-06195/107 DELLA G.C. DEL 02/08/05 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--06445/107

Divisione Ambiente e Verde

500

INCENTIVI REGIONE PIEMONTE IN ESEC. D.G.C. 200504357/110. INDIVIDUAZIONE CONSOSORZIO ECOGAS SOGGETTO ATTUATORE DELL`ALLESTIMENTO E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA PER PRENOTAZIONE E MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI. SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EURO 20.000,00=IVA COMPRESA.

2005--06368/110

501

INCENTIVI REGIONE PIEMONTE PER LA DIFFUSIONE DEI VEICOLI A METANO E GPL. DGR 24-27 DEL 9 MAGGIO 2005 E DGR 20-559 DEL 25 LUGLIO 2005.ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 2.500.000,00=IVA AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE IVA.

2005--06398/110

521

PROGETTO ENERGY WEEK.QUOTA PARTE DELLA CITTA'.IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00=IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2004 04399/110 DEL 1 GIUGNO 2004.

2005--06517/110

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

258

FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA-IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2005 PARI AD EURO 30.000,00 - APPROVAZIONE

2005--06530/114

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

137

ARPA PIEMONTE ED ASL1 - ONERI PER L'OTTENIMENTO DELLA RESTITUIBILITA' LOCALI C/O ISTITUTO CASA SERENA (CUP C34B03000090004) - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00. FINANZIAMENTO.

2005--05445/116

138

INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI M. S. E NORM. STABILI SERV. SOCIALI F. 10 S. 4 (L. B) (CUP C34B03000070000) ANNO 2003 ARCH. GUSTAVO GHERARDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.842,65 AL LORDO RIT. LEGGE CNPAIA ED IVA COMPRESA FINANZIAMENTO.

2005--05902/116

Vice Direzione Servizi Tecnici

359

SOTTOPASSO SPEZIA COPERTURA VERDE - COD. OPERA 1522 - CUP C31B 0300 0020 005 - AFFIDAMENTO A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ALLACCIAMENTI ELETTRICI - IMPORTO EURO 383,35 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON BOC N.MECC 1619

2005--05849/117

390

RIORDINO AMBIENTALE PARCO PIAZZA D'ARMI. ULTERIORE AFFIDAM. INCARICO DI PROGETTAZIONE DI UNA TERZA VARIANTE ALL'A.T.I. ISOZAKI-ARCHA S.P.A-ARUP S.R.L.-ING. AMARO-ARCH. BRIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.383,06 IVA ED ONERI COMPRESI AL LORDO DELLA R.A.OVE DOVUTA- CUP C36J03000010004 FINANZIAMENTO CON MUTUO 1715.

2005--06476/117

395

CIMITERO PARCO - REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO E COMPLETAMENTO FABBRICATO LOCULI - CAMPO 47. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE - ARCH.MASSIMO RASCHIATORE. IMPORTO EURO 59.882,08 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESA.

2005--06551/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

879

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SILVIO ZAMORANI EDITORE PER LA FORNITURA DI MAPPE TATTILI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI - PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA EURO 36.400,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--05612/120

907

OPERE DI "SISTEMAZ. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 9". INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO ALLO STUDIO GEO.TRE - GEOM. TONELLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.795,20 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E CNPG COMPRESE).

2005--05793/120

932

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO FRANCIA - SPOSTAMENTO UTENZE - ULTERIORE AFFIDAMENTO AD A.E.S. TORINO S.P.A. - PER L'IMPORTO DI EURO 22.440,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--05934/120

Vice Direzione Servizi Tecnici

408

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTÀ - LOTTO 11 - IMPRESA GASTONE GUERRINI COSTRUZIONI GENERALI SPA.CUP C15I05000010004

2005--06642/121

401

SCUOLA MATERNA VIA GARESSIO 24/5 RICOSTRUZIONE EDIFICIO - CUP C31E01000400014 PROROGA TERMINI DI 30 GIORNI.

2005--06601/123