Dal 16 novembre 2005 al 30 novembre 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

100

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL POLITECNICO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORMULA STUDENT". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-05958/01 G.C. 26.7.2005. EURO 10.000,00.

2005--07964/001

101

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI PER L'ISTITUZIONE DEL PREMIO DI STUDIO "AMEDEO PEYRON". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-07109/01 G.C. 20.9.2005. EURO 12.000,00.

2005--08140/001

103

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XXXII CONGRESSO NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-07065/01 G.C. 20.9.2005. EURO 5.000,00.

2005--08448/001

107

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "CORO LA GERLA" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "FAR FESTA INSIEME". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-07735/01 G.C. 11.10.2005. EURO 3.615,00.

2005--08916/001

109

UTILIZZO TEATRO AGNELLI LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO INERENTE "LA GIORNATA MAZZINIANA" ORGANIZZATO DALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "G.MAZZINI". AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 630,00.

2005--09018/001

110

ACQUISTO SCULTURE IN CRISTALLO. AFFIDAMENTO DE WAN S.A.S. ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1000,00.

2005--09160/001

111

CONSIGLIO DEI SENIORES. CONVEGNO "PER UNA CITTĄ PIŁ SERENA. L'ANZIANO E IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA". SERVIZIO DI COFFEE-BREAK. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 502,00

2005--09179/001

113

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO AMMINISTRATIVO DI INTENDENZA DI KABUL PER IL PROGETTO "TORINO - KABUL". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 09170/001 G.C. 8.11.2005. EURO 15.000,00.

2005--09280/001

114

ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2005 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 20.000,00.

2005--09301/001

116

UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER LA FESTA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1920,00

2005--09864/001

117

CERIMONIA DI CONSEGNA ALLA CITTĄ DELL'AUTO APPARTENUTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SANDRO PERTINI. TRASPORTO DA ROMA A TORINO E SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1680,00

2005--09934/001

118

MARATONA TELEVISIVA TELETHON 2005. AFFIDAMENTO STAMPA PIEGHEVOLI ILLUSTRATIVI ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1680,00

2005--09950/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

310

REALIZZAZIONE DI FILMATO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.560,00

2005--08753/002

321

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 504,00.

2005--08903/002

326

LAVORI DI LEGATURA VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD EURO 20.000,00.

2005--09026/002

346

REALIZZAZIONE DI VIDEOCOMUNICATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.620,00

2005--09778/002

344

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE INERENTI N. 11 IMMAGINI DA UTILIZZARE PER IL XXII VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI-SERIE STORICA". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.458,82.

2005--09780/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

221

DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI - LICITAZIONE PRIVATA N. 6/2005 - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI PER LE CIRCOSCRIZIONI NN. 3 - 4 - 8 - 10. REP. N. 1577 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-3-5-6-7.

2005--07369/003

24204

SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - ASTA PUBBLICA N. 101/2005 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI SOCIO ASSISTENZIALI IN CARICO AL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - ANNO 2005 - REP. N. 1626 - AGGIUDICAZIONE.

2005--07837/003

243

SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 233/2004 PER BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL PRETE 79 - REP. NN. 1288, 1330 E 1437. AGGIUDICAZIONE.

2005--07841/003

245

SETTORE IMMOBILI CIMITERIALI-ASTA PUBBLICA N. 125/2005- CIMITERO PARCO- CAMPO DI IINUMAZIONE N. 38.REALIZZAZIONE DI FOSSE CON SISTEMA TRADIZIONALE. FOSSE PREFORMATE E CRIPTE. REP. N. 1724 - REVOCA AGGIUDICAZIONE-AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.

2005--07937/003

250

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 313/2004 - REALZZAZIONE DI SEDE E PALESTRA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA IN VIA BRACCINI. - REP. N. 1510. - AGGIUDICAZIONE.

2005--08188/003

255

SETTORE TECNICO IMMOBILI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 317/2004 PER CIMITERO MONUMENTALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO ARCATE I E II AMPLIAZIONE. REP. N. 1507 - AGGIUDICAZIONE.

2005--08270/003

256

SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 5/2005 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PER LA POLIZIA MUNICIPALE "ROBERTO BUSSI" IN VIA DELLE MAGNOLIE 5 - REP. N. 1551 - AGGIUDICAZIONE.

2005--08276/003

253

DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 223/2004 - CIMITERO MONUMENTALE VII AMPLIAZIONE. CAMPO B. COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI - REP. NN. 1198 - 1250. - AGGIUDICAZIONE.

2005--08310/003

262

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE-ASTA PUBBLICA N. 11/2005-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA FALCONE BORSELLINO DI VIA GUBBIO 47 - CIRCOSCRIZIONE 7 - REP. N. 1552 -AGGIUDICAZIONE.

2005--08411/003

260

SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 37/2005 - INTERVENTI STRAORDINARI VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE - 1° STRALCIO AREA MUSEI - REP. N. 1565 -AGGIUDICAZIONE.

2005--08414/003

265

SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 612,66=.

2005--08510/003

264

SETTORE TECNICO IMMOBILI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 341/2004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E SERRAMENTI FALLETTI DI BAROLO D.D. SCUOLA ELEMENTARE COPPINO SUCC. VIA CASSINI 98. CIRCOSCRIZIONE 1. - REP. N. 1544 - AGGIUDICAZIONE.

2005--08587/003

252

SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ASTA PUBBLICA N. 32/2005 - RINNOVO AUTOPARCO MUNICIPALE: ACQUISTO DI N. 35 VEICOLI DI VARIO TIPO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E RITIRO DI N. 35 VEICOLI USATI - REP. N. 1648. AGGIUDICAZIONE.

2005--08651/003

251

SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ASTA PUBBLICA N. 16/2005 - RINNOVO AUTOPARCO MUNICIPALE: ACQUISTO DI N. 54 VEICOLI DI VARIO TIPO E RITIRO DI N. 65 VEICOLI USATI - REP. N. 1646 - LOTTI A-B-C-D-E-I-L-M. AGGIUDICAZIONE.

2005--08655/003

269

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ASTA PUBBLICA N. 55/2005 - SISTEMAZIONE AREA MERCATALE VIA DON GRIOLI. - REP. N. 1603. - AGGIUDICAZIONE

2005--08729/003

273

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 53/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 1 - BANDO 13/02 - REP. N. 1607 - AGGIUDICAZIONE.

2005--08964/003

274

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 69/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA CARRERA 23 - VIA PACCHIOTTI 80 - GRUPPO 1/2003 - REP. N. 1634 - AGGIUDICAZIONE

2005--08965/003

276

DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ASTA PUBBLICA N. 65/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - REP. N. 1581. - AGGIUDICAZIONE.

2005--09129/003

275

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ASTA PUBBLICA N. 43/2005 - SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA SANTA GIULIA. - REP. N. 1587. - AGGIUDICAZIONE.

2005--09131/003

278

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - LICITAZIONE PRIVATA N. 28/2005 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SISTEMI RADIOMOBILE PRIVATI DEL COMUNE DI TORINO - REP. N. 1675 - AGGIUDICAZIONE.

2005--09293/003

279

DIREZIONE ECONOMATO - SETTORE FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 4/2005 - FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALL'ANAGRAFE CENTRALE DI VIA DELLA CONSOLATA N. 23 - REP. N. 1682 - AGGIUDICAZIONE.

2005--09296/003

Servizio Centrale Risorse Umane

1997

FORNITURA DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2500,00.

2005--08747/004

2050

BROIDO SIMONA - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO NEL PROFILO DELLA CATEGORIA D - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.980,76.

2005--09133/004

2051

PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE A N. 3 POSTI A TEMPO PIENO NEL PROFILO SPECIFICO DI AIUTO ARCHIVISTA CAT. C1 (P.V. 04/04). INQUADRAMENTO NEL NUOVO PROFILO E IMPEGNO DI SPESA EURO 582,01.

2005--09142/004

2052

BUCCINO VINCENZO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO IN QUALITA' DI CAPO SEZIONE CONTABILE (CAT. D3). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.559,31.

2005--09143/004

2053

COVELLA GIOVANNI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI VAL DELLA TORRE IN QUALITA' DI COLLABORATORE OPERAIO SPECIALIZZATO - AUTISTA SCUOLABUS (CAT. B3). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.910,44.

2005--09144/004

2054

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA GENTILE MADDALENA, DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 290,33.

2005--09145/004

2111

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 20.516,00.

2005--09399/004

2112

SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285.383,00=

2005--09400/004

2163

DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2005 EURO 6.000,00

2005--09650/004

2173

COMITATO PARI OPPORTUNITA' - PORTALE IRMA - INTERVENTI DI MODIFICA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 COMPRENSIVO DI IVA AL 20%.

2005--09810/004

2174

D. LVO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI: DR.SSA DANZI LAURA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.979,50.

2005--09815/004

2200

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE RIMBORSI AL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 EURO 464,00.

2005--09983/004

2201

PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE A N. 20 POSTI A TEMPO PIENO NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE TECNICO COORDINATORE CAT. C1 (P.V. 07/04). INQUADRAMENTO NEL NUOVO PROFILO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.251,92.

2005--09988/004

2204

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE SERVIZI CIVICI E DELLE CIRCOSCRIZIONI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 13.600,00

2005--10076/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

0

05/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA FREJUS 23- PERIODO OTTOBRE 2005-31 MARZO 2007. SPESA EURO 14.040,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--07492/005

0

DETERMINAZIONE: 05/101 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI PER MOSTRE. FINANZIAMENTO EURO 39.782,30. IVA COMPRESA.

2005--08111/005

0

DETERMINAZIONE: 05/101 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE FINANZIAMENTO EURO 55.920,00. IVA COMPRESA.

2005--08113/005

0

05/201 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI DETERGENTE LIQUIDO GERMICIDA PER PISCINE SPESA EURO 3.859,20 IVA COMPRESA.

2005--08151/005

0

05/700-ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) D.LGS. 358/92 S.M.I. ALLA DITTA SATIZ S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 79.241,00.

2005--08754/005

0

05/700-ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA DI EURO 75.600,00.

2005--08985/005

0

05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE KODAK. SPESA EURO 6.542,64 IVA COMPRESA

2005--09315/005

0

05/400 - NOLEGGIO E SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE PER COMPLESSIVI METRI LINEARI 2000. IMPORTO EURO 30.000,00.

2005--09801/005

0

05/400 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI, DEL TRASPORTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE, MATERIALE CARTACEO VARIO E MATERIALE FUORI USO DA ROTTAMARE - IMPORTO EURO 51.600,00

2005--09814/005

0

05/400 - RIPARAZIONE E RELATIVA RIVERNICIATURA DI N. 500 TRANSENNE METALLICHE. IMPORTO EURO 11.940,00

2005--10121/005

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1514

COMMISSIONE TECNICA PER L'ESAME DEL PROGETTO DI LINEA FERROVIARIA AC TORINO - LIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE IN SENO ALLA COMMISSIONE DI EURO 3.182,40 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0509504/06 G.C. 15/11/2005.

2005--09762/006

Divisione Servizi Educativi

295

CORSO " I BAMBINI INTERROGANO IL MONDO". AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL PROF. ROLETTO EZIO. EURO 1.756,00=

2005--08050/007

304

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PER EURO 832,20. FINANZIAMENTO.

2005--08374/007

305

SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIONATE. INTEGRAZIONE FONDI - ESERCIZIO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050.000,00.

2005--08383/007

306

ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE D'INFANZIA AUTONOME - ESERCIZIO 2005 - ANNO SCOLASTICO 2004/2005 AI SENSI DELLA L.R. N.61 DEL 6 AGOSTO 1996 E S.M.I. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 353.602,20.

2005--08385/007

307

INSERIMENTO SCOLASTICO BAMBINI ROM E SINTI PRESENTI NEI CAMPI SOSTA. CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. ANNO SCOLASTICO 2005/2006. IMPEGNO SPESA DI EURO 7.650,00.

2005--08404/007

308

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'A.S. 2005/2006. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.043,60=

2005--08496/007

311

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TENDAGGI OCCORRENTI AI CENTRI DI CULTURA EURO 5.995,20. FINANZIAMENTO

2005--08501/007

315

ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIOVISIVE PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00=. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004-2006.

2005--08525/007

317

FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. FONDO DI DOTAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER I CENTRI DI CULTURA DELL`ISTITUZIONE COMUNALE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.000,00. IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 15/11/04 (N. MECC. 04 6718/007)

2005--08599/007

318

LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO DI CONSUMO. SPESA EURO 3.270,58. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.

2005--08643/007

319

LICITAZIONE PRIVATA N. 40/2005. SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LOTTI X - XI - XII - XIII.

2005--08644/007

322

LEGGE 104 DEL 1992 . PROGETTO " UN NUOVO AMICO» AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE ALTEA. EURO 800,00

2005--08781/007

324

ATTIVITĄ DI INTEGRAZIONE INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 2.097,60=

2005--08784/007

325

DETERMINAZIONE: LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 - ART. 1, COMMA 9 - D.P.C.M. N. 106/2001 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2004/2005. IMPORTO DI EURO 2.140.545,00=

2005--08848/007

327

SETTORE PARI OPPORTUNITĄ E POLITICHE DI GENERE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ANNO 2005. IMPEGNO DI EURO 300,00=.

2005--08905/007

330

ASSUNZIONE DI N. 125 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1) PER LE SCUOLE MATERNE ED I NIDI COMUNALI-PERIODO 06 FEBBRAIO 2006-30 GIUGNO 2006-IMPEGNO DI SPESA EURO 1.108.494,86=

2005--09001/007

333

LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "TORINO, CITTA' IN GIOCO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2005 08018/007 DEL 18/10/2005. SPESA EURO 16.000,00=.

2005--09062/007

334

LEGGE 285/97. PROGETTO FAMIGLIA. FORMAZIONE ALLE INSEGNANTI ADDETTE AI SERVIZI PER LE FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICO. EURO 2.317,92.

2005--09096/007

337

GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. SPESA DI EURO 309.384,93.

2005--09283/007

338

AFFIDAMENTO INCARICO EXTRA LEGGE 311/2004 FINANZIARIA 2005 ALL`ASSOCIAZIONE IROKO PER IL PERCORSO DI FORMAZIONE "PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE" RIVOLTO AL PERSONALE DELLE CIRCOSCRIZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 402,84.

2005--09292/007

339

CONCORSO BORSE DI STUDIO "BONIFETTI-VITTORIA VED. DE AMICIS"- "PRIMO VITTORIO"-"CASALE FELICE". ANNO SCOLASTICO 2003/2004.STUDENTI SUBENTRANTI NELLA GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00

2005--09316/007

340

CIVICA SCUOLA SECONDARIA. CIVICO I.T.C. "CLOTILDE DI SAVOIA". QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2005-2006. IMPEGNO EURO 7.466,55.

2005--09365/007

341

INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TRONZANO. AFFIDAMENTO A COOP. NUOVA SOCIALITA`. SPESA DI EURO 355,20=

2005--09446/007

342

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/06 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 29.822,18.

2005--09511/007

343

PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA, FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE - ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- EURO 40.000,00.

2005--09512/007

345

AFFIDAMENTO INCARICHI EXTRA LEGGE 311/2004 FINANZIARIA 2005 PER IL PERCORSO DI FORMAZIONE "PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE" RIVOLTO AL PERSONALE DELLE CIRCOSCRIZIONI A BALSAMO FRANCA E GALBIATI VENTRELLA DEBORA - IMPEGNO DI SPESA EURO 511,32.

2005--09577/007

346

SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 28 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 07 GENNAIO 2006 ALL'08 APRILE 2006-IMPEGNO DI SPESA-EURO 79.813,19=

2005--09599/007

347

SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 27 GENNAIO 2006 ALL'08 APRILE 2006-IMPEGNO DI SPESA-EURO 18.018,19=

2005--09601/007

348

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NIDI PER L'INFANZIA. LOTTI DAL X AL XIX. ANNO 2005. EURO 1.121.812,30

2005--09611/007

349

LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA. AFFIDAMENTO INCARICHI. SPESA EURO 18.360,00.

2005--09625/007

350

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (LOTTI DAL N° I AL N° IX). ANNO 2005. EURO 1.865.987,05.

2005--09659/007

351

LEGGE 285/97.EDIZIONI JUNIOR.ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "LE NOSTRE SCUOLE". EURO 6.006,00.

2005--09661/007

355

"SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2005" VI EDIZIONE. AFFIDAMENTI EURO 13.461,00.

2005--09750/007

358

AFFITTO SALA «GROUCHO» DEL CINEMA FRATELLI MARX ALLA SOCIETĄ CABARET LUMIERE SRL. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.680,00.

2005--09874/007

360

AFFIDAMENTO INCARICO EXTRA LEGGE 311/2004 FINANZIARIA 2005 A MARIELLA FABBRIS PER LA REALIZZAZIONE DELL`EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LA DONNA - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.

2005--09915/007

362

"SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL" VI EDIZIONE 2005. AFFIDAMENTI EURO 15.879,41

2005--10043/007

363

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 57.640,69

2005--10061/007

364

LEGGE 285/97 . PROGRAMMA EDUCAZIONE AMBIENTALE - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " LEGAMBIENTE TORINO CIRCOLO ECOPOLIS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2005 09379/007 DEL 22/11/2005. SPESA EURO EURO 10.000,00=

2005--10069/007

366

DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97 LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE REALIZZAZIONE STAMPE, PLOTTAGGI ED ALTRO MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE AFFIDAMENTI SPESA EURO 5.708,88

2005--10217/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

105

CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTĄ A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2005. IMPORTO EURO 40.000,00.

2005--07985/008

110

CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTĄ PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETĄ DEMANIALE. IMPEGNO FONDI ANNO 2005. EURO 52.563,54.

2005--08302/008

117

STADIO COMUNALE. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO ALLA S.M.A. TORINO S.P.A.. IMPEGNO PER EURO 5.491,84.

2005--08920/008

118

LITE CITTA' DI TORINO / TORO ASSICURAZIONI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00

2005--08943/008

119

AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONI E ONERI PER I.V.A. DI RIVALSA SU COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER AFFITTI, SPESE E INTERESSI. IMPEGNO PER L'IMPORTO DI EURO 51.100,00=

2005--09082/008

120

STADIO COMUNALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO E FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. FRANCESCO OSSOLA. IMPEGNO PER EURO 145.902,20.

2005--09204/008

122

STADIO COMUNALE. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. ALLACCIAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO AD A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A.. IMPEGNO PER EURO 35.097,30.

2005--09317/008

Divisione Funzioni Istituzionali

392

INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TESTIMONIAL DELLA CITTA' DI TORINO AL SIGNOR FABIO CARTA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO EURO 1.125,00

2005--08303/010

394

CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA IX° ROWING REGATTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 06829/010 DELLA G.C. DEL 6.9.2005 ESECUTIVA DAL 23.09.2005.

2005--08309/010

403

CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PENTASPORT" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 07944/010 DELLA G.C. DELL`11.10.2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBIILE.

2005--08417/010

417

PISCINE COMUNALI. RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.

2005--09104/010

421

CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 ALLA FIPAV - COMITATO REGIONALE PIEMONTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2005 07942/010 DELLA G.C. DELL`11.10.2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--09153/010

425

CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "EUROGYMNICA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. N. 2005 08175/010 DELLA G.C. DEL 25.10.2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--09362/010

426

CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 AL COMITATO ORGANIZZATORE DEL "GRAND PRIX DI GINNASTICA - TORINO 2005" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08174/010 DELLA G.C. DEL 25.10.2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--09363/010

427

CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE TRIAL INDOOR INTERNATIONAL CITTA' DI TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08173/010 DELLA G.C. DEL 25.10.2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--09370/010

428

CONTRIBUTO DI EURO 13.000,00 ALLA REALE SOCIETA' CANOTTIERI CEREA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08169/010 DELLA G.C. DEL 25.10.2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--09376/010

435

COMITATO PER I GIOCHI PARALIMPICI (COM.PAR.TO.). CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DI EURO 12.000.000,00 FINANZIATI CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 12.000.000,00 IN ESEC. DEL. C.C. 2005 05410/015

2005--09753/010

456

CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2005/2006. AFFIDAMENTO PER EURO 160.155,00 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 32.031,00.

2005--10133/010

103

ACCERTAMENTO ENTRATE IN PARTE CORRENTE DEI CONTRIBUTI PER I DANNI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 2000 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

2005--09167/011

Divisione Servizi Tributari e Catasto

370

I.C.I. - RIMBORSI RELATIVI AD ANNI DIVERSI DAL 1993. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300.000,00.

2005--08668/013

401

TARSU - IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.967,99.

2005--09225/013

413

RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993. IMPEGNO DI EURO 35.000,00.

2005--09608/013

414

I.C.I. - RIMBORSI RELATIVI AGLI ANNI 1994 E SUCCESSIVI CONCESSI IN COMPENSAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI PARI IMPORTO.

2005--09609/013

415

AGEVOLAZIONI FISCALI TARSU - ULTERIORE IMPEGNO 2005. SPESA DI EURO 750.000,00 IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2005 05451/13.

2005--09610/013

Divisione Funzioni Istituzionali

171

REINTEGRO AL FONDO CASSA DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI A SEGUITO DI FURTO NEI LOCALI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA C.I. GIULIO 22. IMPEGNO EURO 672,08.

2005--08149/014

175

XXV CONVEGNO ANUSCA. MOSTRA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. EDIZIONE 2005. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA LINEA TELEFONICA SPECIALE. IMPEGNO EURO 600,00.

2005--08452/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

300

SPESE DI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA DITTA GUIDO GOBINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4370,00 IVA COMPRESA

2005--08463/015

301

RISTAMPA E AGGIORNAMENTO CARTINA TURISTICA DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.360,00 IVA COMPRESA.

2005--08512/015

321

INCARICO DI COLLABORAZIONE A STEFANO FIORE PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI 10.304,00 FCI AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--09013/015

319

INCARICO DI COLLABORAZIONE A ILARIA GIARDINA PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 10.304,00 FCI AI SENSI DELL' ART 5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--09014/015

318

INCARICO DI COLLABORAZIONE A MAURA FERRARI PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 10.304,00 FCI ART. 5 COMMA1 DPR 633/72.

2005--09015/015

320

INCARICO DI COLLABORAZIONE A ZAGAMI BARBARA PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 10.304,00 FCI ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--09017/015

317

INCARICO DI COLLABORAZIONE A COTTONE FRANCESCO PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 10.304,00 F.C.I AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--09020/015

327

ALLESTIMENTO URBANO - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO (TELI E PANNELLI) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 371.364,00 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003

2005--09045/015

337

ATAHOTEL CONCORD IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.740,00 IVA COMPRESA

2005--09349/015

333

LOOK OF THE CITY - INCARICO PER IL PROGETTO DI ALLESTIMENTO INTERNO E GRAFICO-COMUNICAZIONALE DEL TORINO PIEMONTE MEDIA CENTER. ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N° 311. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.400,00 IVA 20% COMPRESA

2005--09381/015

335

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - PROGETTO LOOK OF THE CITY - CITTA' GEMELLATE - INCARICO ALLO STUDIO ROLLA ARTICOLO 1 COMMA 11 E 42 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78.000,00 IVA COMPRESA.

2005--09382/015

330

DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE ALLO STANZIAMENTO PER LA PUBBLICITA' RADIOFONICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.301,76.

2005--09421/015

340

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "TORINO E' SEMPRE + BELLA". ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` BGS BURNETT E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.744,80.

2005--09424/015

343

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO DI GRANDI TIRATURE E FORMATI (LOTTO N. 1) E STAMPA DI PICCOLE TIRATURE E FORMATI (LOTTO N. 2). LICITAZIONE PRIVATA N. 126/2005. SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 396.000,00 IVA COMPRESA.

2005--09478/015

347

INCARICO DI COLLABORAZIONE A FASANO FABRIZIO PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 24.320,00 FCI AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--09500/015

344

INCONTRI DI FORMAZIONE VOLONTARI PROGETTO "TORINO & YOU"- AFFITTO SALA CONFERENZE DELLA GAM .AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.318,80 IVA COMPRESA

2005--09508/015

348

SERVIZIO DI STOCCAGGIO, ASSEMBLAGGIO E CONSEGNA DI 11.000 PRESS KIT . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.158,46 IVA INCLUSA.

2005--09517/015

351

CREAZIONE DI PAGINE WEB E IMMAGINI RELATIVE ALLA PROMOZIONE DELLA CITTA' CON CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.500,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2005--09578/015

358

OMAGGI DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.

2005--09800/015

361

TORINO 2006. REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI GENNAIO/MARZO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.868,00 IVA COMPRESA

2005--09825/015

362

INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2005 - ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 11.500,00 IVA COMPRESA

2005--09853/015

363

MERCATINO DI NATALE 2005. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.277,17.

2005--09869/015

366

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER L'ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA MANZONI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.500,00.

2005--09943/015

367

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - GADGET PER PRESS KIT. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.880,00 IVA COMPRESA

2005--09945/015

372

INAUGURAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: ORGANIZZAZIONE DELL`EVENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.255,20 IVA 20% COMPRESA.

2005--10227/015

370

INCARICO DI COLLABORAZIONE A NEGUS CRISTINA PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 8.101,33 FCI AI SENSI DELL' ART 5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--10244/015

Divisione Commercio

451

COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL'ANNO 2005 ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.

2005--08516/016

489

ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER SETTORE ATTIVITA` ECONOMICHE E DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO DITTA PONZIO SAS. IMPENGO DI SPESA DI EURO 1.999,98= IVA 20% INCLUSA. APPROVAZIONE.

2005--09337/016

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

261

PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI CREDITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGAPE MADRE DELL'ACCOGLIENZA.

2005--07862/019

262

S.F.E.P. - AVVIO N. 6 MODULI DIDATTICO - INTEGRATIVO PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI ADEST. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.080,17=.

2005--07934/019

270

TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.= PER L'ANNO 2005.

2005--08189/019

272

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI .GESTIONE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI TORINO.ANNO 2006.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 194.760,00.

2005--08194/019

273

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'.ANNO 2006.IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 107.808,00.

2005--08195/019

279

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE B.S. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.442,17=.

2005--08230/019

287

GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER CITTADINI STRANIERI AMMESSI ALLE MISURE DI SOSTEGNO(RICHIEDENTI ASILO,RIFUGIATI,MINORI SOLI) PROMOSSI DAL SETTORE STRANIERI.PERIODO DATA ESEC. DETERMINA AGGIUDICAZIONE FINO AL 28/2/2006.ANNO 2005/2006 IMPEGNO DI SPESA EURO 68.585,00

2005--08610/019

298

INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005 DI EURO 1.597.135,51 IVA COMPRESA.

2005--08974/019

300

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE M.B.M. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.900,40=.

2005--09050/019

303

APPALTO CONCORSO N. 130/2005 PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2 PER IL PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2008. NOMINA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.007,05

2005--09245/019

305

S.F.E.P. - N. 3 MODULI DIDATTICO - INTEGRATIVO PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.007,16=.

2005--09401/019

307

ANTICIPAZIONE DELLA CITTA' PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA PER L'AUTONOMIA DI MINORI E DI MADRI CON BAMBINO A CURA DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 400.000,00.

2005--09443/019

309

NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 471,68.= PER L'ANNO 2005.

2005--09525/019

313

S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.). REVOCA INCARICO E AFFIDAMENTO NUOVI INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.399,17=.

2005--09566/019

316

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CONTAINERS - IMPEGNO DI SPESA EURO 198.535,72= IVA INCLUSA.

2005--09695/019

322

PROGETTO EX LEGE 285/ 97. MINORI SOGGETTI A MISURA PENALE.COLLABORAZIONE TRA CITTA` DI TORINO E CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE.AFFIDAMENTO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2006 SENZA ULTERIORE IMPEGNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELL`8 NOVEMBRE 2005 MECC. N. 2005 09154/19.

2005--09727/019

343

LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 4.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 28.086,14 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 09154/19 DELL`8 NOVEMBRE 2005.

2005--10204/019

344

LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/18 MESI.CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL. 1 - 2 -4.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 56.702,48 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 09154/19 DELL`8 NOVEMBRE 2005.

2005--10205/019

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

324

ARCHIVIO EDILIZIO DELLA CITTA' DI TORINO. ATTIVITA' DI INVENTARIO E REGISTRAZIONE DATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA.

2005--09164/020

Divisione Ambiente e Verde

790

SERVIZIO DI CLINICA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.090,00 IVA COMPRESA.

2005--09653/021

800

DOMENICA ECOLOGICA 27 NOVEMBRE 2005. AFFIDAMENTO PER ATTIVITA` VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.924,80 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200501380/21 DEL 01.03.2005

2005--09761/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1381

SOTTOPASSO C.SO SPEZIA - SEBASTOPOLI I LOTTO. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA BANCHI MERCATO. AFFIDAMENTO AEM SPA- IMPEGNO DI SPESA EURO 431.750,00 IVA COMPRESA.

2005--08635/022

1404

SOTTOPASSO SPEZIA-SEBASTOPOLI I LOTTO. APPROVAZIONE SECONDO PROGETTO DI VARIANTE AI SENSI L.109/95 ART. 25 C.1B E 1B-BIS PER EURO 425.555,44 E ART. 25 C.3 PER EURO 123.404,84 IVA COMP. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--09083/022

1450

SOTTOPASSO C.SO SPEZIA - SEBASTOPOLI I LOTTO. ALLACCIAMENTO IDRICO PER PRESA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SMAT TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.613,41 IVA COMPRESA.

2005--09230/022

1502

SOTTOPASSO C.SO SPEZIA - SEBASTOPOLI I LOTTO (CUP C31B03000110004). SPOSTAMENTO RETE TELEFONICA FASTWEB. AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,49 IVA COMPRESA. REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 200506448/022. FINANZIAMENTO.

2005--09723/022

1449

SOTTOPASSO C.SO SPEZIA - SEBASTOPOLI I LOTTO. NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO NUOVA AREA MERCATALE.AFFIDAMENTO SMAT TORINO S.P.A.IMPEGNO DI SPESA EURO 805,61 IVA INCLUSA.

2005--09724/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

767

SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI QUALI MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORI: TONER DEVELOPER E DRUM. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 350,00 COMPRESA IVA.

2005--08072/023

770

FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.

2005--08165/023

771

ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO G.T.T. IMPEGNO DI EURO 1.250,00.

2005--08168/023

772

SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.

2005--08171/023

780

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.111,36 IVA COMPRESA.

2005--08222/023

806

OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO - IMPLEMENTAZIONE DATI ARCHIVI IMPRESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.000,00.

2005--08540/023

825

SITO INTERNET OSSERVATORIO SUL LAVORO E SULLA FORMAZIONE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. EURO 10.800,00.

2005--08805/023

827

SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI "CANTIERE DI LAVORO PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE" AFFIDAMENTO PERIODO 14 NOVEMBRE 2005 - 13 OTTOBRE 2006. SPESA EURO 81.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 11.045,46

2005--08822/023

826

LEGGE REGIONALE N. 45/95. PROGETTO "IDEA VERDE B" IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMISSIBILI AL LAVORO ESTERNO. RESTITUZIONE FONDI RESIDUI EURO 1.656,42.

2005--08950/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

136

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.630.000,00. IMPEGNO FONDI.

2005--09883/024

137

MUTUO DI EURO 66.274.000,00= CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2005--09947/024

141

MUTUO DI EURO 178.059,24 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE - LOTTI 1 E 2 - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--10195/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

406

ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 962,50.

2005--08431/025

493

REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' CULTURALE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A. GEISSER". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.

2005--08852/025

501

ACQUISTO DI UN'OPERA DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--09002/025

525

PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "ANIMAZIONE E LETTURA PER BAMBINI ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO MUSICALE SUI LIBRI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 624,00.

2005--09375/025

526

PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO "ANIMAZIONE E LETTURA PER BAMBINI ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO MUSICALE SUI LIBRI DI FERDINANDO ALBERTAZZI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 964,00.

2005--09377/025

545

ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2005 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.213,29.

2005--09534/025

383

FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA, ARCHIVIO DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE. CONFERIMENTO DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. 4 OTTOBRE 2005, MECC.- N. 200507184/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--07918/026

381

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GRAFICO PER IL MATERIALE PROMOZIONALE DEL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 1.800,00)

2005--07956/026

396

SETTORE MUSEI. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.000,00

2005--08288/026

409

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POST QUEM PER LA REALIZZAZIONE DI UN SUPPORTO DIDATTICO DIVULGATIVO NELL`AMBITO DEL PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA IN ESEC. DEL. G.C. 11 OTTOBRE 2005 MECC. 2005 07766/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=.

2005--08514/026

510

SETTORE MUSEI. MOSTRA "TORINO AL LAVORO. DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO". ACQUISIZIONE IMMAGINI PER PROIEZIONE IN ALLESTIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.940,00.

2005--09148/026

515

REALIZZAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER L'ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.200,80

2005--09241/026

516

CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2005. INTEGRAZIONE DI EURO 17.468,53 ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 200505500/26

2005--09246/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

383

FORNITURA DI RISME DI CARTA BIANCA E COLORATA, CARTONCINO BIANCO E COLORATO - NASTRI TELATI PER IL CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO LOTTO 1 A «CARTARIA SUBALPINA S.P.A.» E LOTTO 2 A «A. PONZIO S.A.S.» - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.252,27= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2005--08373/027

394

CORSI DI FORMAZIONE GRAFICA RIVOLTI A DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO STAMPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA «ALIWARE S.A.S.» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.014,90 (I.V.A. 20% INCLUSA)..

2005--08763/027

396

ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA-ASSISTENZA-MANUTENZIONE-GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI FONIA/DATI. PROROGA OUTSOURCING SISTEMA FONIA/DATI. IMPEGNO SPESA DI EURO 780.000,00= (IVA 20% COMPRESA) PER L'ANNO 2005.

2005--08803/027

402

FORNITURA IN NOLEGGIO DUE STAMPANTI LASER MODELLO "AFICIO 2090". AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA RICOH POINT TORINO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2005 - ANNI 2006/2007 - MESI GENNAIO/OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 78.642,80= IVA 20% INCLUSA.

2005--08946/027

407

ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE VARIE DEL CENTRO STAMPA PER L'ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.309,77= (IVA 20% INCLUSA).

2005--09281/027

411

FORNITURA DI HW E SW. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA A IDS - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL (LOTTO 1) E BELLUCCI SPA (LOTTO2). IMPEGNO DI SPESA EURO 178.059,24= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. POSIZIONE N. 4423071/00 CON CASSA DD.PP. - APPROVAZIONE.

2005--09535/027

Divisione Funzioni Istituzionali

31

LICITAZIONE PRIVATA N. 80/2005 PER LA FORNITURA DI APPARATI RADIO TERMINALI OPERANTI IN TECNICA MULTIACCESSO NUMERICA CON STANDARD ETSI-TETRA. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

2005--07789/028

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

223

LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA EDIL. MA.VI S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 22.079,08 IVA COMPRESA

2005--08109/029

252

SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00

2005--09229/029

Vice Direzione Servizi Tecnici

513

NORMALIZZAZIONE AREE ESTERNE E M.S. EDIFICIO SCOLASTICO "FIOCCARDO" CORSO MONCALIERI 400. CIRC. 8. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. S.BRIZIO. IMPORTO EURO 740,52 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--07887/031

540

DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INC.PROGETT.DIR.LAVORI CONTAB.E COORD.SIC.IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE DEL PROGETTO DI M.S. OTTENIMENTO CPI. GRUPPO 5. BANDO 92/98 ATP ING.BERNO E ALTRI. IMP. SPESA 18.931,25=AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO CASSA DD.PP. CUP C31E02000120004

2005--08286/031

537

ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2005. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTE AGGIUDICATARIE LOTTI 1-10 ULT.IMP.SPESA PRESIDI SICUREZZA INTRINSECI NON SOGG.A RIBASSO DI GARA E RESTANTE QUOTA PARTE 1,2% ART. 18 L. 109/94 E S.M.I. IMPORTO COMPL.14.532,04 (IVA COMPRESA).

2005--08461/031

556

M.S. COMPLESSO SCOLASTICO "MORELLI-AURORA" VIA CECCHI 16-18. CIRC. 7. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO IMP.DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 11.10.2005 N.M. 0507869/31. EURO 70.969,75= IVA COMPRESA. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--08487/031

559

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. 2005-07952/31. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. EURO 1.700.000,00= IVA COMPRESA.

2005--08500/031

557

LAVORI DI MANUT. STRAORD. DELLE PARTIZIONI MOBILI MOTORIZZATE NELLE PALESTRE SCOLASTICHE ANNO 2003. VARIANTE ART. 25 COMMA 1 B) L. 109/94 E S.M.I.. PROROGA TERMINI. IMP. EURO 43.691,56 IVA COMPRESA APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--08689/031

582

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TALUCCHI 19. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 12.813,91. (CUP C31E03000140004).

2005--08777/031

577

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO ANNO 2005. LOTTO 9 - CIRC. 9. ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 34.333,96= IVA COMPRESA.

2005--08799/031

588

LAVORI DI MANUT. STRAORD. FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE N. 7 PERTINENZE SCOLASTICHE - BIL. 2005 APPROV. IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA IN ESEC. DELIB. N.M. 05-08503/31 G.C. 25.10.2005. IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. MEDIO LUNGO TERMINE.

2005--08854/031

592

DETERMINAZIONE: LAVORI DI MS EDIF. SCOL. SITI IN VIA CASTELDELFINO SEL DON MURIALDO ED IN VIA STAMPINI SMI VIAN-C.5 - APPR. IMP. SPESA AFFID. ASTA PUBBLICA IN ESEC. DELIB. N.M. 05-08203/31 G.C. 25.10.2005. IMPORTO E. 1.500.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE.

2005--08932/031

609

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE "NOVARO" VIA CORELLI 4. CIRCOSCRIZIONE 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA "MA-TE S.R.L." (CUP C31E03000330004).

2005--09008/031

554

MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE "LESSONA" SUCC. "DE AMICIS" DI VIA MASSERANO, 4 INSERIMENTO ASCENSORE IDRAULICO. VARIANTE ART. 25 C. 1 B-BIS L. 109/94 E S.M.I.. EURO 44.711,13 IVA COMP. - PROROGA TERMINI. IMPEGNO SPESA EURO 14.396,22 IVA COMP. APPROVAZ.. AFFID. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--09027/031

602

MANUT. STRAOR. PER POTENZIAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO DI IDRANTI E NASPI CON STAZIONI DI POMPAGGIO A NORMA UNI 9490 PER SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2005. AFFID. AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 200508211/031. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. EURO 199.999,08 IVA COMPRESA.

2005--09028/031

603

MANUT. STRAORD. DIFFUSA ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ANTINCENDIO COSTITUITI DA RETI DI IDRANTI O NASPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI ANNO 2003. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0508444/31. IMP. EURO 33.598,02 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE

2005--09029/031

617

OPERE DI M.S. PER OTT. CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 92/98. GR. 3. ULTER. OPERE. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2005-08832/31. CONSORZIO STABILE AURORA, IMPORTO E. 224.566,27 IVA COMPR. PROROGA TERMINI. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--09146/031

612

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE CIRCOSCRIZIONI 1-10 BILANCIO 2003. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID.GREEN KEEPER SUBALPINA SRL- IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0508445/31. IMP. EURO 29.344,20 IVA COMP. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORM.IMP.DI CONCESSIONE

2005--09151/031

635

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' LOTTO VI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZOPPOLI & PULCHER S.P.A. - COSTRUZIONI GENERALI. IMPORTO EURO 496.009,32 IVA COMPRESA. CUP C35C05000100004

2005--09354/031

648

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98 GRUPPO 13. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0508993/31. IMPORTO EURO 132.053,53 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO.

2005--09612/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1281

AMBITO SPINA3 OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - COMPRENSORIO MICHELIN NORD - OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA TESSO (PARTE EST) E PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO . NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. CRISTIAN PICCO.

2005--07939/033

1291

PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN CORSO COSENZA - VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PRESENTATO DALLA SOC. CO.GE.IM - APPROVAZIONE

2005--08009/033

1294

AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO PARACCHI - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI ING. LORENZO ROLLE.

2005--08042/033

1327

P.R.U. CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONI CORSO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA Q37 - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 12245/33

2005--08328/033

1347

AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO VALDOCCO SUBCOMPRENSORIO VALDOCCO SUD - LOTTO 2 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. PASQUALE BARONE - ARCH. MARINA BONAUDO - DR. PIER CARLO SPEZZATTI)

2005--08389/033

1348

AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO VALDOCCO SUBCOMPRENSORIO VALDOCCO SUD - LOTTO 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. DANIELA VERSINO - ARCH. MASSIMO PURGATORIO - ING- GIUSEPPE CHIANTERA.)

2005--08392/033

1349

AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO VALDOCCO SUBCOMPRENSORIO VALDOCCO SUD - LOTTO 1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ING. MARIELLO CARMELO - ARCH. OSVALDO FERRERO - ARCH. PAOLA GORDANO).

2005--08394/033

1380

ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - LOTTO 3 - OLIMPICO - APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 242.400,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO AGG.NE DI EURO 150.914,86 IVA 20% COMP. - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA PAVEX

2005--08609/033

1386

ZONA URBANA RESIDENZIALE MISTA DI TIPO M1 SITA IN VIA TIRRENO N. 11 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2005/06833. NOMINA A COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ALL'ING. DARIO BERNOCCO. APPROVAZIONE

2005--08669/033

1446

INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI FONOASSORBENTI LOTTO 3 - BILANCIO 2005 - IMPORTO DI EURO 701.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 08800/33 - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA

2005--09205/033

1468

PRIU MADAMA CRISTINA - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE MARCIAPIEDI DI VIA ORMEA E VIA PRINCIPE TOMMASO II LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ARCH. GIUSEPPINA ROSSI - IMPORTO EURO 5.133,23 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI.

2005--09502/033

1492

INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - BILANCIO 2005 - SUDDIVISI IN SETTE LOTTI - IMPORTO TOTALE DI EURO 18.000.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 09487/33 - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA

2005--09614/033

1373

SOTTOPASSO VEICOLARE IN P.ZZA RIVOLILOTTO 2. AFFIDAM. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL`ENERGIA ELETTRICA ALL`AEM-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER EURO 3.491,34 (IVA COMPRESA).APPROVAZ. E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO.

2005--08538/034

1379

PISTA CICLO-PEDON SPONDA DESTRA PO PTI BLBIS-ISABELLA-INCARICO PROF.LE PROG. ESECUT. ED INCARICO COORD. SIC. PROG. AL RTP ARCH. MAMOLI- ARCH.TONIOLI- UGOLINI -ZILIOLI.-MASSARENTE NOVENTA- CHINELLATO-APPROV-IMP SPESA E 125.211,77 AL LORDO RIT LEGGE-INPS, INARCASSA E IVA COMPRESE.

2005--08591/034

1437

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI CITTA' -ANNO 2005-INTERVENTI MIRATI RISISTEMAZIONE ALVEO PIUME PO ATTI ALLA NAVIGAZIONE-ANNO2006-INCARICO PROFESS. ESECUZ. RILIEVI TOPOGRAFICI-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' I&S SRL-APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.648,07(IVA AL 20% COMP.)

2005--09141/034

1443

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E MANUFATTI 2005 - INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI - SOC.SINTECNA SRL-APPROVAZOINE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 34.821,18 (INARCASSA 2% E IVA 20% COMPRESE)

2005--09188/034

1473

MS PONTI 2005-MS DIGA MICHELOTTI FIUME PO NAVIGAZIONE-COSTRUZIONE ARGINE PROTEZIONE AREA ABITATA STRADA PELLERINA - INC. PROF.ESECUZIONE VERIFICHE IDRAULICHE.AFFID STUDIO ANSELMO ASS.TI - APPROVAZ. ED IMPEGNO SPESA E. 15.294,30 LORDO RITEN. LEGGE (IVA ONERI COMP).

2005--09448/034

Direzione Generale

38

SERVIZI CIMITERIALI. ACQUISIZIONE ATTREZZATURE DA L'ALTRA CITTĄ - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IMPEGNO EURO 400.000,00.

2005--08365/040

41

SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE 2005. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 100.000,00.

2005--08728/040

43

CONTRIBUTO AL "GRUPPO VOCALE LA GERLA" PER LA RASSEGNA CORALE NEI CIMITERI CITTADINI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.980,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2005/8480/40 DEL 2.11.2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2005/8480/40 DEL 2.11.2005.

2005--09586/040

Servizio Centrale Affari Legali

14

ACQUISTO PER L'ANNO 2005 DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00

2005--09223/041

Direzione Suolo Pubblico, Tempi e Orari, Ris.Fin. e Progetti Speciali

42

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO CIRCOSCRIZIONE 4 PER IL PROGETTO "LA BANCA CHE AIUTA E SOSTIENE". IMPEGNO DI EURO 3.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC.200408652/042 DEL 26 OTTOBRE 2004.

2005--08625/042

45

CONVEGNO NAZIONALE PER LA PRESENTAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA ISTAT "TIME-USE". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZZIONE ALLA DITTA POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.974,00 ( IVA 20% INCLUSA).

2005--08917/042

50

DETERMINAZIONE: MODIFICA INCARICO ALLA DR.SSA STEFANIA DOGLIOLI ANNI 2005/2006 E RELATIVA INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 2396.16

2005--09648/042

Divisione Patrimonio Tecnico

74

REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO DI VIA MASSENA 105 - VARIANTE N. 2 ART. 25 - COMMA 3, 2° PER. L. 109/94 PER EURO 7.648,03 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--09099/044

75

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CORRADINO SEDE DELLA CASERMA DEI VV. F. STAZIONE LINGOTTO - GARA A TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE.

2005--09103/044

77

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 1 - GARA A TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE.

2005--09123/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

400

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI PER IL PROGETTO: CONOSCO TORINO, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 27/09/2005 N. MECC. 200507298/45. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00.

2005--08355/045

415

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2005 08048/045 DEL 18/10/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000.000,00 FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003

2005--08665/045

422

CONTRIBUTI A ENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2005 08321/45 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 25 OTTOBRE 2005 (EURO 21.000,00)

2005--08748/045

495

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACLI - SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UTOPICA - SEMIFESTIVAL PER UN MONDO DEMOCRATICO FONDATO SUL LAVORO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 07536/045, G.C. DELL'11 OTTOBRE 2005 EURO 7.000,00.

2005--08936/045

497

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE OPERE PER INIZIATIVA IN SEDE 2. IMPEGNO DI SPESA. EURO 950,00

2005--08955/045

502

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIOLIBERTĄ" PER LA RASSEGNA DI SCULTURA CONTEMPORANEA "OLTRELAPELLE". IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08266/45 GIUNTA COMUNALE DEL 25 OTTOBRE 2005 DI EURO 1.000,00.

2005--08984/045

499

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER I BENI MUSICALI IN PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08573/045 G.C. DEL 2 NOVEMBRE 2005 EURO 3.000,00.

2005--09156/045

511

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO PER IL PROGETTO "CONCORSO LETTERARIO MULTILINGUE LA BIBLIOTECA DI BABELE", IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 25 OTTOBRE 2005, N. MECC. 200508354/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00

2005--09162/045

514

ACQUISTO DI VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.248,00

2005--09221/045

518

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PRO ORCHESTRA GIOVANILE DI TORINO E ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 07433/045 G.C. 4 OTTOBRE 2005. EURO 10.500,00. APPROVAZIONE

2005--09259/045

520

ACQUISTO DI VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.912,50

2005--09262/045

521

CONTRIBUTO A TORINO SPETTACOLI PER IL PROGETTO ANNUALE COMUNE "FESTIVAL DI CULTURA CLASSICA 2005". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08949/045, G.C. DEL 8 NOVEMBRE 2005. EURO 25.000,00.

2005--09266/045

519

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2005 08513/45 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 2 NOVEMBRE 2005 (EURO 8.500,00)

2005--09303/045

556

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINE PER L'ANNO 2005.

2005--09736/045

557

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARTA E PENNA PER IL CONCORSO "DECATHLON DELLA LETTERATURA" EURO 1.000,00.

2005--09743/045

558

CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI Č PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTĄ DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200509224/045 G.C. 15 NOVEMBRE 2005 - SALDO ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.329,00.

2005--09748/045

Divisione Ambiente e Verde

720

ASSOCIAZIONI AIPIN - S.I.A. - BICI E DINTORNI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE -ANNO 2005. SETTORE VERDE GESTIONE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.200407527/46- GIUNTA COMUNALE 28 SETTEMBRE 2004 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 705,00

2005--08456/046

728

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2005-2006 - LOTTO I- DITTA CASP SOOC. COOPERATIVA A.R.L. - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI IMPORTO EURO 30.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--08757/046

729

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2005 - LOTTO H - DITTA FANTONE GIORGIO - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI IMPORTO EURO 40.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--08758/046

752

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-FORNITURA ESEMPLARI ORNAMENTALI PER ALLESTIMENTO AIUOLE PERMANENTI-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'AZ. AGR. MORSANIGA-IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 85.800,00 I.V.A. COMPRESA-APPROVAZIONE-FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--09003/046

802

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2005 - LOTTO N - CIRCOSCRIZIONE 8 COLLINA - DITTA ICFA S.R.L. - IMPORTO EURO 36.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--09836/046

803

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2005 - LOTTO T - DITTA IL GIARDINIERE - IMPORTO EURO 30.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--09837/046

Vice Direzione Servizi Tecnici

483

INTERVENTO DI M. S. PER LAVORI FINALIZZATI AL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' E GESTITI DA A.T.C.-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL.200506154/47 DEL 10/08/05 ESEC. 28/08/05-IMPORTO EURO 244.721,14 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--07545/047

508

INTERVENTO DI M.S. PER L'INSTALLAZIONE DI PIATTAFORME ELEVATRICI IN STABILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA', AREA EX CEAT VIE BIOGLIO, PACINI E TERNENGO. FINANZ. FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA NUOVA RIMA S.N.C. E APPROVAZIONE NUOVO QTE PER EURO 49.456,15 IVA COMPRESA.

2005--07813/047

525

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER N. 37 ALLOGGI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA ED AUTORIMESSA INTERRATA DA REALIZZARSI NELL'ISOLATO SAN LIBORIO _ OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.212,73 I.V.A. 20% COMPRESA.

2005--07961/047

534

INTERVENTO DI M.S. STABILI E.R.P. (DI PROPRIETA' DELLA CITTA') SITI IN ALPIGNANO VIA PIANEZZA, 71-VIA DI VITTORIO, 6 - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO CASSA DD.PP. - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ITALCOSTRUZIONI T.A. ED APPROVAZ. NUOVO Q.T.E. DI AGGIUDICAZ.- IMP.TOTALE E. 598.820,54 IVA COMPRESA.

2005--08129/047

549

INTERVENTO DI M.S. STABILI DI ERP DI PROP. CITTA' SITI IN TORINO VIA S. MASSIMO 31-33, VIA GIOLITTI 40 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO CARDEA S.C. ED APPROVAZIONE NUOVO QTE DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO EURO 1.399.763,73.

2005--08436/047

551

INTERVENTO DI M.S.STABILI DI E.R.P. (PROPRIETA' DELLA CITTA') SITI IN CHIERI, VIA MONTI N.9-11-13-15-17-19-21-23.FINANZ. FORMALE IMPEGNO 2004 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'ATI CATALANOFILIPPO/LEUZZI RAFFAELE ED APPROVAZIONE NUOVO QTE DI AGGIUDICAZIONE.IMPORTO TOTALE 2.597.175,59.

2005--08437/047

552

INTERVENTO DI M.S. STABILI DI E.R.P. (DI PROPRIETA' DELLA CITTA') SITI IN TORINO VIA CUNEO 6 BIS. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE . PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SINCO SPA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDCAZIONE-IMPORTO TOTALE EURO 324.999,98.

2005--08438/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

91

CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BANDA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTĄ DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200507277/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11/10/2005 (EURO 13.000,00).

2005--08233/048

92

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA RIPARAZIONE DEL SEMAFORO SMONTABILE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 336,00).

2005--08318/048

95

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. (EURO 45.000,00).

2005--08639/048

96

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI E DEGLI ALTRI IMPORTI DOVUTI EX D.L.VO 112/99 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 700.000,00).

2005--08698/048

99

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 400.000,00).

2005--08699/048

101

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO CIVILE PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 8.991,85).

2005--08912/048

104

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.000,00).

2005--08928/048

106

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00).

2005--09090/048

107

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. RINNOVO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00).

2005--09091/048

109

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE DI ADESIVI SUI MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO E SUI CASCHI PER MOTOCICLISTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.359,60).

2005--09093/048

110

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO EX ART. 7, COMMA 2 LET. E) D.L.VO 157/95 E S.M.I. DI UN SERVIZIO DI SPOSTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 200502028/48, DEL 22/03/2005 (EURO 6.705,00).

2005--09231/048

111

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPALTO CONCORSO N. 28/03. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DI ULTERIORI APPARECCHIATURE VIDEO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.342,00).

2005--09275/048

112

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 9, COMMA 4, LETT. A) D.L.VO 358/92 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI VEICOLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 474.000,00) FINANZIAMENTO.

2005--09329/048

114

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A VERBALI DI CONTESTAZIONE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00).

2005--09731/048

116

RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO VEICOLI.

2005--09886/048

117

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO DI UN ULTERIORE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 200407355/48. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.352,00).

2005--10037/048

Giunta Comunale

212

ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 6.000,00.

2005--07998/049

233

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRASFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/01/2004-31/12/2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00.

2005--08869/049

246

ABBONAMENTO ANNUALE A "DIRITTO&GIUSTIZI@ ON-LINE FULL" - GIUFFRE' EDITORE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00 IVA COMPRESA AL 20%.

2005--09496/049

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

148

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA RETE TO & TU. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.000,00.

2005--08152/050

151

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE BELLEVILLE" ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.500,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 4 OTTOBRE 2005 N.MECC. 2005 07316/050 I.E.

2005--08227/050

153

SOSTEGNO INIZIATIVE GIOVANILI RICREATIVE E VARIE - CONTRIBUTO GIOVENTU' OPERAIA CRISTIANA (GI.O.C.) DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2005-06583/050 G.C. DEL 1 SETTEMBRE 2005

2005--08295/050

155

CENTRO INFORMAGIOVANI. ELABORAZIONE DI UN TESTO SCIENTIFICO CON CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO EURO 4.000,00

2005--08470/050

157

AFFIDAMENTI SERVIZI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO EUROPEO "SECUCITIES EUROMEDIATION" - PROGRAMMA URBACT - GRUPPO DI LAVORO PER UN IMPEGNO DI EURO 42.939,00.

2005--08575/050

163

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO/RICERCA/CONSULENZA PER OSSERVATORIO SOCIO-CULTURALE DELL'ANZIANATO. ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.

2005--08874/050

165

SERVIZIO CIVILE IN COMUNE. FORMAZIONE SPECIFICA PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIA JOSEPINA ARATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.591,04.

2005--09136/050

169

PROGETTO "MICROCLUSTER". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.25 OTTOBRE 2005 MECC. 2005 08350/50. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE YLDA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00

2005--09473/050

200

PROGETTO EUROPEO "TAGLIA 25 AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.049,98

2005--09523/050

206

CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.15.11.2005 MECC. 2005-9239/50. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO E DELLA COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.000,00

2005--09757/050

210

PERCORSI DI PROTAGONISMO GIOVANILE. RASSEGNA "DANCE HALL - OPEN MIKE" IN CORSO UMBRIA 55. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE UNDERGROUND FOUNDATION E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.

2005--09952/050

Divisione Infrastrutture e Mobilitą

1290

AREA ARCHEOLOGICA-TORRI PALATINE-INTERVENTO "DENTRO LE MURA" 1° LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. PAOLO COTTINO - SPESA E.23.185,40 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA DI PREVIDENZA ED IVA COMPRESE. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--07977/052

Divisione Patrimonio Tecnico

35

LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLA CITTA' RICADENTI NELLE CIRC. 1-8-9. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUR. IN FASE PROGETT. E PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI .RTP STUDIO TECNICO ASSOCIATO RPP,STUDIO SINISCALCO E SI.ME.TE.SNC- IMP. EURO 15.984,87 AL LORDO DELLE RITEN. DI LEGGE OVE DOVUTE,IVA E ONERI COMPR.

2005--08185/054

36

CIRCOSCRIZIONI 2-3-10. LAVORI DI M.S. COPERTURE DI IMMOBILI CIRC.LI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - ING. GIORGIO TUNINETTI - IMPORTO EURO 11.851,85 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2005--08267/054

41

ACQUISTO DI VOUCHERS PER IL PERSONALE DEL SETTORE AUTORIZZATO, PER SERVIZIO, ALL'USO DELLA PROPRIA AUTO. IMPEGNO DELLA SPESA PARI A EURO 180,00 IVA COMPRESA.

2005--08994/054

43

LAVORI DI M. S. NEI MAGAZZINI DI VIA PAVIA 17, VIA BUSCAGLIONI 23, E NELL'AUTORIMESSA DI VIA PERRONE 7 - ULTERIORI OPERE - PROROGA TERMINI - IMPEGNO DISPESA IN ESEC. ALLA DELIB.MECC. 2005 08315/054 - IMPORTO EURO 44.640,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - CUP C34B03000140004.

2005--09268/054

48

EVENTO OLIMPICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' LOTTO IV - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ED.AR.T. S.R.L. - IMPORTO EURO 515.883,73 IVA COMPRESA - CUP. C33C05000090004

2005--09899/054

50

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' LOTTO V AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ED.ART. S.R.L. IMPORTO EURO 465.893,68 IVA COMPRESA. CUP. C33C05000080004.

2005--09932/054

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

219

SERVIZIO DI CAR SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. - EURO 5.000,00.=.

2005--07955/055

225

TRATTATIVA PRIVATA (EX ASTA 16/2005 - LOTTI F-G) - FORNITURA DI N° 11 VEICOLI DI VARIO TIPO. EURO 459.705,08 I.V.A. E I.P.T. COMPRESE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO "FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE" DI MUTUO DI POOL DI BANCHE.

2005--08214/055

232

SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI MUNICIPALI PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA - BOMBARDI BENEDETTO E C. GOMME SNC - PER L'ANNO 2005 : EURO 7.200,00 IVA COMPRESA.

2005--08376/055

263

EVENTO OLIMPICO 2006 - REVOCA AFFIDAMENTO LOTTO 1 APPROVATO CON DET. 05/8398/55. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER NOLEGGIO DI UNA PALA MECCANICA GOMMATA CON BENNA FRONTALE E CONDUTTORE PER UN IMPORTO DI EURO 6.768,00 IVA COMPRESA.

2005--09444/055

227

ACQUISTO E RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L'ANNO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 556,00 (IVA INCLUSA)

2005--08913/056

Vice Direzione Servizi Tecnici

562

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO X (CUP C35E05000090000) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L.

2005--08559/059

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

260

CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELLA SALA CONCERTI E DEGLI SPAZI DI PERTINENZA (CODICE OPERA 1562 - CUP C34B04000250004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

2005--09346/060

261

ACQUISTO ABBONAMENTI PER SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA EURO 4.160,00, IVA COMPRESA.

2005--09347/060

265

MANUT. STRAORD. MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DELLA CITTĄ - LOTTO 2 (C.O. 1556 - CUP C33C04000130004). OPERE IN VARIANTE AI SENSI L. 109/94 E S.M.I. ART. 25 C., 1 LETT. B BIS. AFF. DUCALERESTAURO S.N.C. E. 69.790,78, IVA COMPR. PROROGA TERMINI. FINANZ. CON ECONOMIE BOC AMBITO RIBASSO GARA.

2005--09475/060

268

ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI E FONTANE DI PROPRIETĄ DELLA CITTĄ PER L'ANNO 2005 (C.O. 2888 - CUP C32B05000000004). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFF. DITTA GIORGIO GIOIA S.R.L. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. IMPEGNO SPESA EURO 11.663,15 IVA COMPRESA.

2005--09526/060

276

SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA IN RELAZIONE AGLI EVENTI OLIMPICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 8.890,26, IVA 20% COMPRESA.

2005--09645/060

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici

6

SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 476,00

2005--08336/061

Vice Direzione Servizi Tecnici

491

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "RUFFINI" - INTERVENTI MIGLIORATIVI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO ING. SINISCALCO - IMPORTO EURO 2.037,05 IVA INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTA DI LEGGE. FINANZIAMENTO.

2005--07632/062

516

PALAZZETTO "LE CUPOLE" DI VIA ARTOM - INTERVENTI MESSA A NORMA - AFFID. INCARICO PROFESS. PROGET. ESEC. EDILIZIA ARCH. ALBANESE - IMPEGNO SPESA EURO 14.203,63 INARCASSA E IVA COMPRESE AL LORDO RITENUTA DI LEGGE - REVOCA DETERMINA MECC. 200506579/062 - CUP: C36J02000010004

2005--07948/062

517

I.S. - INTERVENTI PER OTTENIMENTO C.P.I. - AFFIDAM. INCARICO PROFESS. PROGET. DEFIN. E ESEC. EDILIZIA E IMPIANTISTICA E DI COORD. IN FASE DI PROGE. ALL'ATP ROSANI-FLECCHIA-LOREFICE - IMPEGNO SPESA EURO 47.761,42 INCARCASSA E IVA COMPRESE AL LORDO RITENUTE DI LEGGE - CUP: C31I05000000004

2005--07949/062

514

CIRC.6 - COPERTURA CAMPI BOCCE IN VIA POGGIO ANGOLO VIA GARLANDA - AFFIDAM. INCARICO PROFESS. PER PROG. DEFIN. E ESEC. STRUTTURE E DI COORD. IN FASE DI PROG. ALL'A.T.P. GERINO-PALETTO-SOBRERO-FORGIA-GANDOLFO - IMPEGNO SPESA EURO 22.800,26 INARC. E IVA COMP. AL LORDO RIT. DI LEGGE-CUPC37B04000130004

2005--07950/062

518

AFFIDAMENTO INCARICO PROF COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.,STATICO,TECNICO-FUNZ.IMPIANTI,FINALE ED IN CORSO D'OPERA. OPERA: RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "ARTIGLIERI DA MONTAGNA" IMPORTO EURO 31.994,70 AL LORDO RIT. LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZ. FORMALE IMPEGNO PARZ. FIN. ECONOMIE DI MUTUO

2005--07953/062

521

ALLACCIAMENTI PER IL CLUB DI SCHERMA "VILLA GLICINI" VIALE CEPPI 5 - AFFIDAMENTI ALL`A.E.M., ALL`ENI E ALLA TELECOM. IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 9.458,47 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2005--08020/062

523

D.P.R. 554/99 - D.LGS 494/96 - ESTENS.INC.PROF.DIR.OPER.CON FUNZIONI COORD.SIC.IN FASE DI ESEC. - ARCH. VERGNANO - LAVORI URBAN II - IMPIANTO DI BASE CALCETTO VIA NITTI - INTERVENTI DI M.S.- II LOTTO - APPROV. - EURO 1.208,89 AL LORDO RITEN.LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE - FIN.FORMALE IMPEGNO.

2005--08030/062

524

FORNITURA ELETTRICA NEL PALAZZETTO "LE CUPOLE" DI VIA ARTOM - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO EURO 241,90 IVA COMPRESA.

2005--08033/062

531

FORNITURA ELETTRICA IN STRADA BERTOLLA 52 - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO EURO 1.391,24 IVA COMPRESA.

2005--08070/062

544

D.P.R.554/99 D.LGS.494/96-AFFID.INC.PROF.DIR.OPER.CON LE FUNZIONI DI COORD.SIC.IN FASE DI ESEC.-ARCH. CONTI-LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO "VILLA GLICINI"-II LOTTO-ESTENSIONE AFFID.-IMPORTO EURO 8.099,73 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE-FINANZ.CON ECONOM. DI MUTUO-CUP C37B03000120006

2005--08316/062

543

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ALLA DITTA ABA SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.443,21 IVA COMPRESA

2005--08326/062

545

AFFIDAMENTO INCARICO PROF. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.,STATICO,TECNICO-FUNZ.IMPIANTI,FINALE ED IN CORSO D'OPERA. REALIZZAZ. PALAZZINA UFFICI NEL CAPANNONE DI CORSO FERRUCCI 128. IMPORTO EURO 26.442,62 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ

2005--08351/062

550

IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2005 - CIRCOSCRIZIONI 6-7-8-9-10 - LOTTO II - ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO CARDEA S.C. A R.L. -IMPORTO ¬. 25.996,70= IVA COMPRESA.

2005--08408/062

558

XX OLIMPIADI INVERNALI "TORINO 2006" - TORRE MARATONA - NOLEGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CHIEPPA - IMPORTO EURO 9.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (CUP C34C05000020004)

2005--08482/062

568

ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER L'ANNO 2005 IMPORTO EURO 65.403,32 IVA COMPRESA - (C.U.P. C32F05 00000 0004)

2005--08663/062

570

CIRC. 10 - VIA FACCIOLI ANGOLO VIA PLAVA - RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - BILANCIO 2005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO EURO 480.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON "FORMALE IMPEGNO 2004"

2005--08682/062

584

PARCO PELLERINA - RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE E FOGNARIA - BILANCIO 2005 - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - IMPORTO EURO 84.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON "FORMALE IMPEGNO 2004"

2005--08807/062

585

I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. EURO 140.400,00 IVA COMPRESA E A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 41.034,98 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP: C35D05000010004

2005--08808/062

597

AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL'ENERGIA ELETTRICA DELL'AREA MARCHI/COMBI ALLA A.E.M. - OPERA "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO - IMPORTO ¬ 201.247,65 IVA COMPRESA.FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE-CUPC34H03000050006