Dal 01 settembre 2005 al 15 settembre 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

85

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARI E STRAORDINARI DELLA SEDE DI PALAZZO CIVICO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30/12/2004 N. 311. IMPEGNO EURO 24.480,00.

2005--06727/001

86

299° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI TORINO DALL'ASSEDIO FRANCESE. SPESE PER PULIZIA SITI INTERESSATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1047,53

2005--06779/001

87

VISITA AL MUSEO DEL CINEMA E CENA OFFERTA AI GIORNALISTI STRANIERI IN VISITA A TORINO PER IL LANCIO DELLA "NUOVA PUNTO". AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 14.799,20.

2005--06862/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

248

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI 1.000 BORSE IN CARTA E 1.000 BORSE IN TESSUTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 4.392,00

2005--06906/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

153

SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA- ASTA PUBBLICA N. 225/2004 LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LOTTO NN. 1 E 2 - REP. NN. 1199-1236.AGGIUDICAZIONE

2005--05559/003

181

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 91/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA VENARIA 79/15 - VIA CARUTTI 19 - VIA SANSOVINO 111 - GRUPPO 5/2003 - REP. N. 1641 - AGGIUDICAZIONE.

2005--06226/003

184

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 297/2004 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2005. - REP. N. 1365. - AGGIUDICAZIONE.

2005--06236/003

196

SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 148/2004 - SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO DI COLOMBI E SANIFICAZIONI VARIE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO, DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI - REP. N. 1499 - AGGIUDICAZIONE.

2005--06718/003

Servizio Centrale Risorse Umane

1585

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.448,97

2005--06836/004

1662

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETRMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 58.390,77

2005--07042/004

Divisione Servizi Educativi

233

AFFIDAMENTO ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2005 LEGGE 285/97 DITTA FUTURA SERVIZI SRL. SPESA DI EURO 333,60=.

2005--06663/007

234

LEGGE 285. PROGETTO SPECIALE " GIOCHIAMO CON L'ARTE CONTEMPORANEA". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.375,20

2005--06664/007

241

LICITAZIONE PRIVATA N. 40/2005 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--06701/007

242

PROTOCOLLO D`INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL`ADOLESCENZA DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN INTERVENTO DI MODIFICA DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L`ELABORAZIONE DELLE DIETE. SPESA EURO 1.200,00(IVA COMPRESA).

2005--06702/007

246

LEGGE 285/97, PROGETTI VARI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 168.906,90=.

2005--06747/007

247

LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA STARGRAFICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI PIEGHEVOLI E FASCICOLI PER IL PROGETTO FAMIGLIA. SPESA DI EURO 7.884,00=.

2005--06781/007

249

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/06 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 372.180,87.

2005--06816/007

250

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 555.009,99=.

2005--06817/007

251

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E DI PULIZIA PRESSO 13 SCUOLE DELL'INFANZIA. PROROGA DELL`AFFIDAMENTO ALLE MEDESIME COOPERATIVE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2005 31 LUGLIO 2006. SPESA DI EURO 428.205,02. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 272.494,11=. RETTIFICA A DETERMINAZIONE 2005 06485/007 PER LOTTO 4

2005--06820/007

252

SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI-SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP, INSERIMENTO NOMADI E CESM-A.S. 2005/2006-IMPEGNO DI SPESA-EURO 190.274,40.

2005--06881/007

254

LEGGE 285/97. CENTRI GIOCO E/O PUNTI D'INCONTRO, ANNO SCOLASTICO 2005-06. AFFIDAMENTI PER COMPLESSIVI EURO 172.611,92=.

2005--06900/007

255

GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA FONTANESI N. 37. ULTERIORE AFFIDAMENTO, PERIODO SETTEMBRE 2005 - LUGLIO 2006, PER INSERIMENTO EDUCATORE AGGIUNTIVO DI SOSTEGNO A MINORE PORTATORE DI HANDICAP. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 27.810,64=.

2005--06914/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

91

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO CASA-CITTA' PER INCARICO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - SPESA EURO 198.000,00 IVA COMPRESA

2005--06488/008

95

SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - LOTTO I° - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 6.000,00.

2005--06841/008

Divisione Funzioni Istituzionali

335

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00

2005--06657/010

Divisione Servizi Tributari e Catasto

283

TARSU - RIMBORSO INTERESSI SU SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. IMPEGNO SI SPESA DI EURO 860,10.

2005--06698/013

Divisione Funzioni Istituzionali

153

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL SECONDO PERIODO DI INCONTRI. IMPEGNO EURO 5.940,00.

2005--06826/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

261

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI DELL'AREA STORICA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.240,00.

2005--06641/015

262

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - ALLESTIMENTO URBANO-FORNITURA DI ELEMENTI VERTICALI-AUTORIZZ. RICORSO LIC.PRIVATA AI SENSI DEL D.LGS. 358/92 PER EURO 680.000,00 IVA ESCLUSA-IMP. DI SPESA PER EURO 816.000,00 IVA COMPRESA - FINANZ.CON FORMALE IMPEGNO.

2005--06825/015

264

ATTIVITA_ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON I CITTADINI PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA_. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1/10/2005 _ 31/3/2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.759,04

2005--06989/015

268

ACQUISTO INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL PERIODICO ACI NEWS - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IVA COMPRESA

2005--06995/015

Divisione Commercio

354

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI PER AUTO PUBBLICHE DA PIAZZA ANNO 2005-2006. SPESA COMPLESSIVA EURO 4.704,00 (EURO 3.920,00 + IVA 20%).

2005--06629/017

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

219

PROGETTO FREEDOM 6- RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. PERIODO 17 MAGGIO 2005 - 16 MAGGIO 2006.EURO 239.645,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0506012/19 DEL 26/7/2005.

2005--06443/019

230

GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. ANNO 2005 .SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 525.752,00

2005--06630/019

236

GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMA DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.LGS. 286/98. AFFIDAMENTO ALLA COOP. PROGETTO TENDA PER IL PERIODO 01.09.2005 - 31.08.2008 PER EURO 693.476,74.IMPEGNO LIMITATO EURO 534.105,95 IVA COMPRESA

2005--06729/019

237

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2005 1750/19 CRON. N. 63, APPROVATA L'11 MARZO 2005, ESECUTIVA DAL 4 APRILE 2005.

2005--06731/019

240

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO, VIA REFRANCORE 28/7 CON LA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA

2005--06840/019

Divisione Ambiente e Verde

555

DOMENICA ECOLOGICA 18 SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01380/21 DEL 01-03-2005.

2005--06691/021

578

SERVIZIO DI RECUPERO GATTI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00.

2005--06824/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

975

COD. OPERA 2481 CUP C31B02000000004. SISTEMAZIONE DEFINITIVA VIABILE E AMBIENTALE L.GO ORBASSANO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE AI SENSI ART. 28 L. 109/94. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.527,98 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA INCLUSE. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2005--06223/022

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

95

UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2005 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI - INTEGRAZIONE IMPORTO EURO 430.000,00=.

2005--06761/024

96

MUTUO DI EURO 117.121,80 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER L`ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, MOBILI, ATTREZZATURE E VARIE. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--06903/024

97

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - TRATTA 1 COLLEGNO/PORTA NUOVA, TRATTA 2 PORTA NUOVA/LINGOTTO. CONTRIBUTO DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI TORINO ANNO 2005 - EURO 20.446.863,36 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 06/09/2005 N.MECC. 2005 06472/24

2005--06930/024

98

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (GTT S.P.A.): CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MOTRICI TRANVIARIE DI GRANDE CAPACITÀ "SERIE 6000" E PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL PUT - SPESA EURO 7.516.917,86 IN ESECUZ. DELIB. N.MECC. 2005 06470/24 DEL 06/09/2005 - FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--06931/024

99

:MUTUO DI EURO 4.859.983,14= CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI-SPA/CAPOGRUPPO- DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI- BANCA INTESA SPA" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2005--06998/024

100

MUTUO DI EURO 81.453.990,79= CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2005--07000/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

280

PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO DUE CONFERENZE CHE SI SVOLGERANNO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "L'UOMO E IL FIUME: COSA IL CITTADINO DEVE SAPERE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00.

2005--06513/025

281

PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO UNA CONFERENZA DAL TITOLO: "INONDAZIONI E PREVENZIONE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192,00.

2005--06514/025

298

SETTORE MUSEI. APPALTO CONCORSO 132/2000. RINNOVO PERIODO 1° APRILE - 30 SETTEMBRE 2005 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE DIVULGATIVE D'INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. ESTENSIONE DEL CONTRATTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.560,00 IVA COMPRESA.

2005--06716/026

Divisione Patrimonio Tecnico

28

INTERVENTI DI M. S. FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1 - RICALCOLO ONORARIO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. DOMENICO LIOTTI - EURO 1.158,79 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. (CODICE CUP: C31H01000070004).

2005--05798/030

30

M.S. DI PALAZZO CIVICO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA LATO V. BELLEZIA E COPERTURA - ULTERIORI OPERE - APPROVAZ. AFFID. - IMPEGNO SPESA - 186.746,40 IVA 20% COMPRESA - IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2005 5609/30 - PROROGA TERMINI FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - CUP C31 H02 00001 0001

2005--06137/030

34

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO EX CURIA MASSIMA VIA CORTE D'APPELLO 16. - CUP C31H02 000030004 - ASTA PUBBLICA 279/04. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.

2005--06503/030

36

P. CIV. M.S. FACCIATA V. BELLEZIA E COPERTURA - ESTENSIONE INC. DIR. OPERAT. CON FUNZ. DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER ULTER. OPERE - ARCH. SANTO ALGIERI IMP. IMPORTO E. 21.187,44 AL LORDO DELLE RITEN. DI LEGGE I.V.A. E ONERI C.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO

2005--06762/030

37

EVENTO OLIMPICO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTÀ. LOTTO XII (CUP C33C05000060014). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--06819/030

38

EVENTO OLIMPICO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTÀ. LOTTO XIV (CUP C33C05000060024). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--06821/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

368

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA SOSPELLO, 64 E VIA ALA DI STURA, 23 GRUPPO 21/2003. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C35J04000280004.

2005--06180/031

375

DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MORELLI EX VERGA SITA IN VIA PESARO 11. CIRCOSCRIZIONE 7. APPROVAZIONE NUOVO PREZZO ART. 135 DPR 554/99.

2005--06429/031

436

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' LOTTO VI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C35C05000100004.

2005--06867/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

922

ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTIIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SETTORE URBANIZZAZIONI DELA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA EURO 459,00 IVA COMPRESA.

2005--05903/033

889

AFF. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONE ASS. LAVORI, MISURA CONTABILITA', COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. -PRU ARTOM - RIQUALIFIC. AREE PERTINEN. PARCO COLONNETTI SUD - R.T.P. ING.GALVAGNO ARCH.LEONCEDIS STUDIO/ING. GIANI.IMPORTO EURO 98.751,50 LORDO RIT.LEGGE IVA INARCAS.COMPRESI.FINANZ.REGIONE.

2005--06023/033

1075

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - ANNO 2005 - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE DAL LOTTO 1 AL LOTTO 10 - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 644.999,99 IVA 20% COMPRESA

2005--06719/033

957

ULTERIORI LAVORI PER IL RIPRISTINO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA BRIGLIA SUL TORRENTE STURA A VALLE DEL PONTE DI CORSO GIULIO CESARE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--06141/034

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

259

BANDO PROVINCIALE DI SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE E ADOZIONE POLITICHE IN MATERIA DI ENERGIA.CITTA' DI TORINOINTRODUZIONE DI REQUISITI ENERGETICI COGENTI ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO EDILIZIOGESTIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE-AFFIDAMENTOI INCARICO ALL'AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE EURO 49.980,00.

2005--06566/038

Direzione Suolo Pubblico, Tempi e Orari, Ris.Fin. e Progetti Speciali

33

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETA', DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 19 LUGLIO 2005. N. MECC.2005 05690/019.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00.

2005--06882/042

Divisione Patrimonio Tecnico

51

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI VIALE VIRGILIO 40 DA ADEBIRE A SEZIONE POLIZIA A CAVALLO E COMMISSARIATO-INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON MANSIONI DI COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE, A.T.P. STUDIO CARATTO SEMERARO (CAPOGRUPPO) E ALTRI - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - IMPORTO EURO 24.726,73 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI - FIN. FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--05847/044

55

EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTTURAZIONE AD USO SOCIALE, BIBLIOTECA, ANAGRAFE E SEDE VV.UU. - AFFIDAMENTO SPESE DI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGIO CUSTODE ALL'AEM TORINO S.P.A. - IMPORTO TOTALE EURO 516,07 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--06308/044

61

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA C. CORRADINO N. 5 "STAZIONE LINGOTTO" VIGILI DEL FUOCO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA S.C.E. COSTRUZIONI EDILI ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--06622/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

291

TRASFERIMENTO FONDI IN CONTO CAPITALE PER IL RIALLESTIMENTO DI PALAZZO MADAMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2005 06182/045 DELLA G.C. DEL 2 AGOSTO 2005. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000.000,00

2005--06593/045

296

PROGETTO T1 - TORINOTRIENNALE TREMUSEI 2005. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2005, N.MECC. 200505695/45. IMPEGNO DI SPESA EURO 807.000,00

2005--06667/045

297

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI MATERIALE AUDIO E VIDEO ALLA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO DI TORINO.

2005--06715/045

299

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05332/045. G.C. 12 LUGLIO 2005 EURO 22.100,00.

2005--06757/045

306

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI DIFFUSIONE SONORA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PRESSO LA VILLA TESORIERA. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00)

2005--06877/045

Divisione Ambiente e Verde

436

ATTIVITA' DI FLORICOLTURA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE TORINO "LO RUSSO E CUTUGNO" - ACQUISTO FIORITURE PER L'ANNO 2005 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 200501139/046 PER ASSOGGETTAMENTO ALL`IVA DEL 10% - INTEGRAZIONE DELLA SPESA IMPORTO EURO 1.291,06.

2005--05897/046

438

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CENTRALE- ANNO 2005-CIRC. 2 E 3- AFFIDAMENTO A LA NUOVA COOPERATIVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E. 120.000,00- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO-IMPORTO COMPLESSIVO E. 240.000,00.

2005--05899/046

471

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BULBI ALLA DITTA ARBARELLO SEMENTI S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 19.075,10 IVA COMPRESA

2005--06077/046

475

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BULBI DI TULIPANO AUGUSTA TAURINORUM ALLA DITTA KAPITEYN - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 11.246,74 IVA 6% COMPRESA

2005--06084/046

553

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO GIO' - ANNO 2005 - ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE - IMPORTO EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA

2005--06662/046

Vice Direzione Servizi Tecnici

367

FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00

2005--06142/047

374

INCARICO DIR. OPERATIVO AI SENSI DEL DPR 554/ 99 CON FUNZIONE COORD. SIC. FASE ESECUZIONE EVENTO OLIMPICO MANUT. STRAORD. PORTICATI STORICI DELLA CITTA` LOTTO N.9 - ALL'ARCH. ELENA PROCCHIO-IMPEGNO SPESA E 18.647,81 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE.

2005--06283/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

75

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 35.000,00).

2005--06730/048

79

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INFORMATICO ALLA "BANCA DATI DOC". IMPEGNO DI SPESA (EURO 432,00).

2005--06770/048

80

TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODELLI PER LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA DI COMPETENZA DIRETTA DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

2005--06897/048

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

113

ANTICIPAZIONE DELLA CITTA' PER LIQUIDAZIONE FATTURE E RICHIESTE RELATIVE A PROGETTI FINANZIATI DALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 179.055,96

2005--06153/050

121

SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO INCARICHI AD ANIMATORI/ACCOMPAGNATORI PER SCAMBI INTERNAZIONALI E EMISSIONE DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI 37.000,00 EURO

2005--06366/050

122

TEATRO SOCIALE D'INNOVAZIONE "DON POLLAROLO" - CENTRO CAOS. AFFIDAMENTO A STALKER TEATRO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000,00.

2005--06394/050

Divisione Patrimonio Tecnico

20

LAVORI DI M. S. IMPIANTO SPORTIVO "ROVEDA" - RIPRISTINO CAMPO DI CALCIO VIA ROVEDA 34 - CIRC.NE 10. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPER. IN MATERIA DI SIC. IN FASE DI ESEC. ALLO STUDIO CORRADINO E CHIARAMELLO ARCH.ASS.NELLA PERSONA DELL'ARCH. CORRADO CORRADINO - AGGIORN. VOCE Q.E. - IMP. EURO 8.742,40= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMP. CUP C33C04000160004.

2005--05470/054

21

CIRCOSCRIZIONI 3-7-10 - LAVORI DI M. S. COPERTURE DI IMMOBILI CIRC.LI - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO A2 NELLA PERSONA DELL'ARCH. UMBERTO AGHEMO -AGGIORNAMENTO VOCE Q.E. IMPORTO EURO 23.404,92= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. CUP C33C04000150004.

2005--05472/054

27

DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO IV - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

2005--06804/054

28

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO V. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--06873/054

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

152

TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO AFFIDAMENTO. DITTA LUCIANO & SCHIAFONE S.R.L. IMPEGNO EURO 36.000,00 IVA COMPRESA.

2005--05975/055

170

NOLEGGIO DI 1 TRANSPALLET - RIMBORSO DITTA ASSCAR CONSEGUENTE A FURTO - IMPEGNO SPESA EURO 432,00 IVA COMPRESA.

2005--06460/055

193

EVENTO OLIMPICO 2006 - TRATTATIVA PRIVATA PER NOLEGGIO SUDDIVISO IN TRE LOTTI DI MEZZI D'OPERA - IMPORTO EURO 31.302,96 IVA COMPRESA.

2005--06953/055

Vice Direzione Servizi Tecnici

369

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SICUREZZA PASSIVA-APPROV.DISCIPLINARE DI GARA DI APPALTO INTEGRATO-IMPORTO EURO 3.305.388,82 IVA COMPRESA-FINAN.CON RESIDUI MUTUO CASSA DD.PP.-IN ESEC.DEL.MECC.N.200406747/59 DEL 10/8/2004-COD.CUP. C39J04000020000.

2005--06222/059

378

OPERE RIFUNZ.DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE"-AFFID.ULTERIORI SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI-VERIFICHE E SONDAGGI GEOGNOSTICI AMBIENTALI AL RAGGR.TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI-MANDATARIA SOCIETA' R.P.A. SPA-IMPORTO EURO 24.570,58 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI

2005--06330/059

415

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'.LOTTO X.CUP C35E05000090000

2005--06689/059

433

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006-MANUTENZ.STRAORDINARIA RISISTEMAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE-APPROV.PREVENTIVO-IMPORTO EURO 41.200,00 IVA COMPRESA.REVOCA DETERM.N.200505344/59(CUP C15E05000240000)

2005--06827/059

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

172

PALAZZO MADAMA. RESTAURO APPARATI DECORATIVI SALE PIANO NOBILE (C.O. 1546 - CUP C32I03000010004). 2° VARIANTE SENSI L.109/94 E S.M.I. ART. 25 C. 1 LETT. B BIS. AFF. ATI RAVA & C. SRL/NICOLA RESTAURI SRL. E. 96.266,35, IVA COMPR. PROROGA TERMINI. FINANZ.CON RIBASSO DI GARA MUTUO CASSA DD.PP. .

2005--06588/060

175

M.S. MANTI ESTERNI DELLA GUGLIA DELLA MOLE ANTONELLIANA (C.O. 1898 - CUP C34B03000030004). APP. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 24 C.1 LETT.0A L. 109/94 E S.M.I. AFF. ATI SALES SRL/EDILMECOS SRL IN ESEC. DEL. G.C. 10.08.05 MECC. 200506549/060. E. 86.269,49. PROROGA TERMINI. FINANZ. CON ONERI URBANIZZ.

2005--06616/060

179

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 13: VIA CERNAIA/VIA PIETRO MICCA (C.O. 3050 - CUP C31J05000030004). AFFIDAMENTO LAVORI A T.P. DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. IMPORTO EURO 428.243,09, I.V.A. COMPRESA.

2005--06659/060

184

RECUPERO FUNZ. PALAZZO MAZZONIS A SEDE MUSEO DI ARTE ORIENTALE (C.O. 1540 - CUP C39G04000060004). AFF. INCARICO D.O. CON FUNZIONI COORD. SICUREZZA FASE ESEC. E DIR. OPERE STRUTTURALI AI SENSI LG.1086/71 STUDIO ASS.BIGGI GUERRINI-IMPORTO EURO 223.488,74, LORDO RIT.LEGGE,CONTRIB. E IVA COMP. AGG. VOCE Q. ECONOMICO. PARZIALE FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.

2005--06735/060

185

M.S. RIORDINO AREA SPINA 2 RELATIVA NUOVO CENTRO CULTURALE E MESSA IN SICUREZ. PALAZZINA EX NEBIOLO IN OCCASIONE EVENTO OLIMPICO (CO 3003 CUP C33C05000170004). AFF. INC. D.O. CON FUNZ. COORD. SICUREZ. ING.GIUSEPPE AMARO - PROGESS SRL E. 36.665,32 CONTR. E IVA COMPR. AGG. VOCE Q. ECONOMICO. FINANZ.FORMALE IMPEGNO.

2005--06811/060

188

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 3: VIA CERNAIA (C.O. 3042 - CUP 31J05000020004). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. IMPORTO EURO 443.856,65, I.V.A. COMPRESA.

2005--06911/060

Vice Direzione Servizi Tecnici

324

IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI OPERE DI M.O. PER IL 2006 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO LAVORI IN TRE LOTTI DI APPALTO MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 625.945,76 IVA COMPRESA

2005--05515/062

376

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIGENERAZIONE ED IL LIVELLAMENTO DEI CAMPI IN ERBA NATURALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PASSO BUOLE E DI VIA FACCIOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ORENGO ALBERTO VIA DRUENTO 69/BIS 10044 PIANEZZA (TORINO) IMPORTO EURO 33.600,00 IVA COMPRESA.

2005--06319/062

409

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PISCINA ESTIVA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

2005--06656/062

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

163

RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA SCLARANDI VIA FILADELFIA 242 (CUP C31H02000060004)- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO AEM TORINO SPA-IMPEGNO DI SPESA EURO 13.219,67 IVA 20% COMPRESA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.

2005--06320/063

182

EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 15 (CUP C33C05000110004) - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA I.C.A. SRL - IMPORTO EURO 380.934,97 IVA COMPRESA

2005--06713/063

183

EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 16 (CUP C33C05000120004) - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA MARTINI COSTRUZIONI SRL - IMPORTO EURO 369.944,98 IVA COMPRESA

2005--06714/063

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

260

SERVIZIO FOTOGRAFICO "I MERCATI DI TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.600,00 IVA COMPRESA

2005--06648/069

265

SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "I MERCATI DI TORINO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.080,00 IVA COMPRESA.

2005--06963/069

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

55

SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2005. LOTTO 3. RETTIFICA DETERMINAZIONI N. MECC. 2005-00221/84 E N. MECC. 2005-05108/84

2005--06775/084

56

SERVIZIO DI COMPOSIZIONE IMPAGINAZIONE STAMPA CELLOPHANATURA E SPEDIZIONE DEL GIORNALE CIRCOSCRIZIONALE UNOINFORMA.ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.556,80.

2005--06915/084

57

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' PER L'ANNO 2005. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.

2005--06916/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

87

TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L`ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. BIENNIO 2005/2006 - LOTTO 3/G2. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "CROMA" ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.583,04=.

2005--06759/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

110

C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SEA TORINO OVEST" PER PRONTA ESTATE 2005. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05819/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00.

2005--06777/086

111

CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY - PER LA REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= -IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-05861/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/07/2005.

2005--06778/086

112

C.3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.080,00= IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2004-12169/86.

2005--06837/086

113

C.3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.500,00= IVA COMPRESA.

2005--06861/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

447

INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. DEVOLUZIONI DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05512/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 11 LUGLIO 2005. EURO 10.290,00

2005--06717/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

105

C. 5 - INCARICO INTUITU PERSONAE. MANIFESTAZIONE STORICA 2006-1706. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.875,00=

2005--06693/088

106

C.5 - REVISIONE OCCHIELLATRICE ELETTRICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,00 IVA AL 20% COMPRESA.

2005--06785/088

107

C. 5 - SERVIZIO DI CATERING. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.223,00 (IVA AL 10% INCLUSA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03785/88.

2005--06855/088

108

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.600,00= A FAVORE DI STALKER TEATRO PER LO SPETTACOLO "L'OPERA DEI FIGURANTI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTER URBAN 2006 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05830/88.

2005--06856/088

109

C. 5 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 18 SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO A PRO NATURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.

2005--06880/088

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

117

C7 - PROGETTO ESTATE ALLA COMUNITA' ALTHAEA. DEV. CONTRIB. E IMPEGNO DI SPESA ALL'ASS. GIRASOLE. EURO 350,00. DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2005 I.E. N. MECC. 2005 04838/090.

2005--06742/090

118

C7 - PARROCCHIA DI SAN GIULIO D'ORTA. AMBULATORIO DI PRIMO SOCCORSO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 450,000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05553/090 DEL 18 LUGLIO 2005.

2005--06743/090

119

C7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05982/090 DEL 25 LUGLIO 2005 I.E. EURO 5.368,00=.

2005--06744/090

120

C7 - PROGETTO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO PER BAMBINI OBESI. CONTRIBUTO ALL'ASL 4. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03888 DEL 26 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.

2005--06745/090

121

C7-FORNITURA DI STAMPATI PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA GRAFICA NUOVA S. COOP. A R.L.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 20% COMPRESA

2005--06797/090

122

C7 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE - SERVIZIO NAVETTA MEDIANTE TRENINO LILLIPUZIANO - AFFIDAMENTO DITTA WORLD-TRAIN S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.625,00= IVA 20% INCLUSA.

2005--06847/090

124

C7- CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR ESTIVO PRESSO LA PISCINA COLLETTA PER IL QUINQUIENNIO 2001/2006-RIDUZIONE PARZIALE DEL CANONE

2005--06875/090

125

C7-LABORATORI PREPROFESSIONALI-CONTRIBUTO DI EURO 5.500,00 ALL'AGENZIA FORMATIVA AREA FORMAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DELLA RILEVAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO PER FINI CARTOGRAFICI E TRIBUTARI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N°MECC.2005-06057/90

2005--06891/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

77

C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA SALA UBICATA AL PIANO TERRA DI C.SO MONCALIERI 18 DENOMINATA SALA CENRO INCONTRO ANZIANI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE TORINESE.

2005--06982/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

43

SERVIZIO DI VIGILANZA STRUMENTALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VADO, 2 E DELLA STRUTTURA C.A.D. DI VIA PIO VII,. 65 - BIENNIO 2005/2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2005 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00.

2005--06725/092

44

C. 9 - SERVIZIO SOCIALE - "PROGETTO AREA VERDE LINGOTTO". INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO ED ORTOFLORICOLTURA PRESSO IL CAD PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.950,00.

2005--06733/092

45

C.9.-PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI . -CONTRIBUTO DI EURO 7.650,00- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04391/092 DEL 20 GIUGNO 2005.

2005--06980/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

99

C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO DELLE ATTIVITA` CIRCOSCRIZIONALI PER L`ANNO 2005. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 1.530,00. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 4.070,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5600,00.

2005--06843/093

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

278

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI TECNICO-CULTURALI DI OFFICINACITTA'TORINO ALL' ARCH. FEDERICA CASTIGLIONI. SPESA EURO 48.147,84. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 44.304,48.

2005--06492/100

279

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI TECNICO-CULTURALI DI OFFICINACITTA'TORINO ALLA DR.SSA ISABELLA GUARINO. SPESA EURO 46.173,40. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 42.450,63.

2005--06494/100

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

180

APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA` IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TREDICESIMO ELENCO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.179.000,03.

2005--06586/104

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

158

ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI ANNO 2005 PROGETTO ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 41.984,96 IVA COMPRESA. CUP C31H04000030004.

2005--06165/106

173

REALIZZAZIONE ARREDO URBANO E SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE C. RACCONIGI ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. ARCH. LAURA MIGLIORE. IMPEGNO SPESA EURO 6.011,00 IVA E CNPAIA COMPRESI AL LORDO RITENUTE LEGGE FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO BANCA OPI SPA DEXIA CREDIOP SPA

2005--06596/106

187

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' LOTTO 8 (C.O. 3058 - CUP. C31J05000040004). AFFIDAMENTO LAVORI DITTA I.E.N.T.E.R. SOCIETA' IMMOBILIARE ADILIZIA S.R.L. IMPORTO EURO 390.270,52 IVA COMPRESA.

2005--06910/106

Divisione Ambiente e Verde

499

PROGETTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE IN BASE AL DECRETO MINISTERO AMBIENTE 22/12/00.AFFIDAMENTO A DITTA CONTEC ENGINEERING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.260,00 (IVA 20% INCLUSA).PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--06370/110

467

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E DI DEFINIZIONE DI CRITERI TECNICI ED APPLICATIVI DELLE NORME NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.831,48 AL LORDO DELLE RIT.LEGGE,IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCLUSI.

2005--06384/112

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

262

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONTRADA DI PO-ONLUS PER L'ANNO 2005. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5 LUGLIO 2005 N. MECC. 2005 05230/115. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.000,00

2005--06301/115

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

159

AFF. INCARICO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI ALLO STUDIO BEAR - ARCH. ASSOCIATI ARCH. ENZO GUARINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.480,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2% ED IVA 20% COMPRESA

2005--06176/116

Vice Direzione Servizi Tecnici

302

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI SEDIE IN MATERIALE PLASTICO ALL'ARCH. MARIO MACCHIORLATTI DALMAS. ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.480,00. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--05203/117

345

C.5 RIQUALIFICAZIONE PARCO VALLETTE COD. LL.PP.1520 CUP.C35G04000000004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA` AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 2.942.200,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--05790/117

392

DEMOLIZIONE FABBRICATO SCOLASTICO DELL'EX LICEO CATTANEO - CODICE OPERA 2607 - CUP C36H 05 00000 000 4 - ESECUZIONE DELIBERAZ. MECC.200505591/117 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 24.427,30 IVA COMPRESA AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C.

2005--06478/117

364

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI ALLA DITTA A.PONZIO SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.052,56

2005--06020/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

944

AFFIDAM. A TRATT. PRIVATA DITTA SILVIO ZAMORANI EDITORE PER LA FORNITURA DI SUSSIDIO PER NON VEDENTI: "AUDIOLIBRO". NELL'AMBITO DEGLI "INTERV. STRAORD. PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 2" - IMPORTO COMPL. EURO 9.600,00 (IVA INCLUSA). PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE.

2005--06033/120

1017

LINEA 2 - MODIFICHE STRADALI LUNGO IL PERCORSO (TRAIANO-GROSSETO) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA AFFIDATARIA SIRIO SRL - QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI PER EURO 235.164,53 OLTRE IVA - AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA

2005--06372/120

1044

APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE VIA ZINO ZINI LOTTO 1 - ULTERIORI OPERE PER UN IMPORTO DI EURO 291.580,91 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA ALL'ULTIMAZIONE LAVORI E N. 2 NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 06263/120

2005--06487/120

1071

INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI - LOTTO 1 BIS B - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. ART. 25 COMMA 1 B. BIS - PER IMPORTO DI EURO 28.302,86 IVA COMPRESA - N. 35 NUOVI PREZZI E PROROGA DI GIORNI 30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI -FINANZIAMENTO DEL RIBASSO CON ECONOMIE DI BOC N. 1568

2005--06707/120

Vice Direzione Servizi Tecnici

365

NUOVO IMPIANTO FORNITURA E POSA CAPPA ASPIRANTE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARESSIO 24/5. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M. IMPORTO EURO 6.630,32.= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. CUP C31E01000400014.

2005--06063/123

370

COSTRUZIONE ANI E SPAZIO GIOCO-C.SO MAMIANI 1 - BONIFICA TERRENO DA SOSPETTA PRESENZA DI SOSTANZE INQUINANTI. AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T. S..P.A. DEL SERVIZIO DI CAMPIONATURA TERRENO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80.= (IVA COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - CUP C34H 04 00013 0004.

2005--06259/123

402

COSTRUZIONE ANI E SPAZIO GIOCO - C.SO MAMIANI 1 - C.6 BONIFICA E SMALTIMENTO PER IL RECUPERO DELL'AREA AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 IVA 20% COMPRESA FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--06609/123

403

ESTENSIONE INCARICO PROG.,COORD.SIC.FASE PROG.,DIR. LAVORI,CONT. E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. PER VARIANTE AI SENSI DELL' ART. 25 COMMA 1B-BIS DELLA L. 109/94 E S.M.I.-COSTRUZIONE ANI E SPAZIO GIOCO C.SO MAMIANI 1 - C6. ARCH. M. TESTA - IMPORTO EURO 42.392,20 AL LORDO RITENUTE LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE.FINANZ.CON FORMALE IMPEGNO 2004-CUP C34H04000130004

2005--06612/123