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Dal 01 luglio 2005 al 15 luglio 2005 |
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
56 |
CONFEZIONAMENTO GONFALONE CIVICO. AFFIDAMENTO DITTA CANEPA & CAMPI FABBRICHE ITALIANE RIUNITE BANDIERE S.R.L. ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1644,00 |
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2005--04427/001 |
57 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.R.I.P. - ASSOCIAZIONE RIESINI IN PIEMONTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-03094/01 G.C. 11.5.2005. EURO 1.500,00. |
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2005--04727/001 |
58 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SPAZIOLIBERTA'" PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'VIII RASSEGNA ITINERANTE DI SCULTURA CONTEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-03258/01 G.C. 11.5.2005. EURO 600,00. |
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2005--04728/001 |
60 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'U.G.I. - UNIONE GENITORI ITALIANI CONTRO IL TUMORE DEI BAMBINI PER LA XIII° EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "UN DOLCE PER LA VITA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2005-03107/001 DELL'11/5/2005. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.500,00. |
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2005--04867/001 |
63 |
ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2005 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 40.000,00. |
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2005--04938/001 |
62 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ANOLF PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PERUVIANA DELL'INTI RAYMI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 04383/001G.C. 14.06.2005. EIURO 600,00. |
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2005--04940/001 |
65 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO LAVORATORI EMBRACO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-04511/01 G.C. 14.6.2005. EURO 6.000,00. |
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2005--05008/001 |
67 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS" PER LE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2005-04136/001 DEL 31/5/2005. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.000,00. |
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2005--05111/001 |
70 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PROMOZIONE CULTURA EUROPEA - COMUNITA' DI ORIGINE CORATINA" . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2005 05006/001 G.C. 28.06.2005. EURO 500,00. |
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2005--05364/001 |
69 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORT SOCIETA' RIVIERASCHE TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "VIII REGATA NAZIONALE DEI PARCHI ITALIANI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2005-04548/001 DEL 14/6/2005. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.500,00. |
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2005--05378/001 |
71 |
ACQUISTO SCATOLE PER TARGHE. AFFIDAMENTO DITTA NUOVA TEXA S.R.L.ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 153,00. |
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2005--05409/001 |
72 |
REALIZZAZIONE PENNE PERSONALIZZATE CON STEMMA DELLA CITTA' PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 7200,00. |
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2005--05449/001 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
164 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 6.000 SPILLINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.632,00. |
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2005--04618/002 |
165 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 2.000 PORTACHIAVI DA OMAGGIARE ALLE SCOLARESCHE IN VISITA A PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.008,00. |
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2005--04719/002 |
171 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI 9.000 CARTOLINE E 1.500 ASTUCCI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.440,00 |
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2005--04745/002 |
173 |
SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA". FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.970,00. |
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2005--04811/002 |
174 |
FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.500. |
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2005--04856/002 |
192 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE N. 2 SIGILLI IN ORO COMPLETI DI ASTUCCIO ED INCISIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.136,00. |
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2005--05178/002 |
193 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI 3.000 MATITE CON IL LOGO CITTA' DI TORINO E DICITURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.332,00. |
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2005--05229/002 |
206 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI AGENDE PER NATALE 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 9.447,00. |
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2005--05524/002 |
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Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato |
112 |
DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 171/2004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER C.P.I. NELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO DI VIA BRACCINI N. 75 - REP. NN. 1205,1255. - AGGIUDICAZIONE. |
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2005--04042/003 |
125 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANUALI GIURIDICI, CODICI ECC. A TRATTATIVA PRIVATA, ATTINENTE ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO. IMPEGNO DI 1.620,00 EURO. |
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2005--04696/003 |
126 |
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - LICITAZIONE PRIVATA N. 140/2004 - FORNITURA DI VEICOLI OCCORRENTI ALLA CITTA' DI TORINO - REP. N. 1479 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2 - 3. |
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2005--04736/003 |
132 |
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI - ASTA PUBBLICA N. 154/2004 - FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA DURATA BIENNALE - REP. N. 1578 - AGGIUDICAZIONE. |
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2005--05003/003 |
142 |
SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 170/2004 - SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI IN LEGAME FRESCO-CALDO E REFRIGERATO, NONCHE' LA GESTIONE E LA PULIZIA DEI LOCALI CUCINA, DEI LOCALI MENSA PRESSO I CENTRI MENSA COMUNALI - REP. N. 1566 - AGGIUDICAZIONE. |
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2005--05248/003 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
1135 |
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.202,69 |
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2005--04970/004 |
1153 |
D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 21.06.05 (MECC. 2005 04642/04). EURO 40.714,68. |
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2005--05025/004 |
1152 |
D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 21.06.05 (MECC. 2005 04932/04). EURO 61.616,60. |
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2005--05029/004 |
1186 |
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEL PROFILO DI ADEST CATEGORIA B - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 274.697,38. |
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2005--05218/004 |
1187 |
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO - PERITO AGRARIO - CAT. C1. PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.505,55. |
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2005--05222/004 |
1202 |
CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D. L.VO 267/00 ALL'ING. FRANCO MARCONCINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 28.06.05 (MECC. 2005 05177/04) EURO 55.975,02. |
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2005--05275/004 |
1203 |
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO TERRITORIO ED EDILE - GIARDINIERE - CATEGORIA B - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 96.070,19. |
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2005--05278/004 |
1209 |
COMANDO PRESSO I RUOLI DEL COMUNE DI TORINO DEL DR. ALBERTO PERBONI - DIRIGENTE DELL'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN LUIGI DI ORBASSANO - DAL 1° LUGLIO 2005 AL 30 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.344,00 |
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2005--05292/004 |
1210 |
D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 28.06.05 (MECC. 2005 05176/04). EURO 46.960,72. |
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2005--05293/004 |
1316 |
DETERMINAZIONE DEL COORDINAMENTO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING. IMPEGNO DI SPESA EURO 770,00 (IVA COMPRESA). |
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2005--05729/004 |
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Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato |
1203 |
005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - MAGAZZINI DEL SETTORE SUOLO PUBBLICO, ARCHIVIO SETTORE PROCEDURE E MANDATI - SETTORE SERVIZI MECCANIZZATI. PERIODO 01.06.2005- 31.05.2007. IMPORTO EURO 104.402,40=. IMPEGNO LIMITATO EURO 55.250,50= IVA AL 20% COMPRESA. |
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2005--04286/005 |
0 |
05/501-LICITAZIONE PRIVATA N.114/2002. FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE VARIO CON GESTIONE DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 228.616,00 = |
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2005--04345/005 |
0 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 144 TENDE A RULLO PER IL PALASPORT- VIALE BISTOLFI,10. SPESA PER EURO 34.416,58 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2005--04515/005 |
0 |
05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA STRADELLA N. 186. SPESA EURO 18.585,00=. IVA COMPRESA. |
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2005--04596/005 |
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Divisione Servizi Educativi |
152 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ELIMINACODE. IMPEGNO DI EURO 792,00. FINANZIAMENTO. |
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2005--04216/007 |
161 |
BORSE DI STUDIO L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001- ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - IMPEGNO EURO 14.807,00 |
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2005--04500/007 |
165 |
FORNITURA CARTA MODULO CONTINUO PER STAMPANTE BRAILLE IN DOTAZIONE AL CENTRO DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POZZONI S.P.A. DI CISANO BERGAMASCO. SPESA DI EURO 1.500,00= |
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2005--04514/007 |
169 |
POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "R.EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI"-"CAMILLO BENSO DI CAVOUR"-"GIOVANNI GIOLITTI"-"CITTA' DI TORINO". IMPEGNO EURO 16.000,00. |
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2005--04634/007 |
172 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNA TASTIERA «BIG KEIYS PLUS COLOR». IMPEGNO DI EURO 215,46. FINANZIAMENTO. |
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2005--04806/007 |
177 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. FINANZIAMENTO LOTTO D. |
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2005--04908/007 |
178 |
"COGLI L'ESTATE 2005": ATTIVITA' VARIE DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE RAGAZZI" E "BIMBI ESTATE". IMPEGNO DI EURO 9.819,16. |
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2005--05005/007 |
180 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA. ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30.12.2004 N. 311. IMPEGNO EURO 9.296,22 ( IVA COMPRESA). |
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2005--05054/007 |
181 |
LEGGE 285/97."COGLI L'ESTATE 2005" - CENTRI DI ATTIVITA' PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI. AFFIDAMENTI PER SERVIZIO DI APPOGGIO ALL'HANDICAP. EURO 10.702,40. |
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2005--05055/007 |
182 |
ATTIVITÀ ESTIVE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. AFFIDAMENTI EURO 103.221,04. |
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2005--05056/007 |
183 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA COSMO COOP PER L'ATTIVITA' DI ANIMAZIONE IN ACQUA NELLA PISCINA SISPORT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI ANNO 2005. AFFIDAMENTO PER EURO 2.146,56. |
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2005--05057/007 |
184 |
AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA «CRESCERE IN CITTA 2005-06» . IMPEGNO DI SPESA EURO 7.386,24. |
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2005--05060/007 |
189 |
PULIZIA STRAORDINARIA VIA MILLELIRE 40 - SEDE UFFICIO ECONOMALE CIRCOSCRIZIONALE E LABORATORI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ICI ARCA. SPESA DI EURO 840,00= |
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2005--05351/007 |
192 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER STAMPA OPUSCOLO "GENITORI SI DIVENTA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.200,00=. |
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2005--05521/007 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
57 |
CONTI MARCO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 |
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2005--04424/008 |
60 |
CONCESSIONE DEMANIALE PASSIVA - AREA IN CORSO VERCELLI N. 455 DENOMINATA "EX G.R.F. SANTORO" - ANNO 2005 - IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE EURO 199,92. |
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2005--04561/008 |
62 |
DETERMINAZINE: RIMBORSI AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE PER PAGAMENTI DOPPI EFFETTUATI DA INQUILINI MOROSI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
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2005--04725/008 |
63 |
AREA STADIO DELLE ALPI. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA STESSA AGENZIA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00 IVA COMPRESA |
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2005--05001/008 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
213 |
REALIZZAZIONE DELLA STRADA "CIRCONVALLAZIONE SUD" DEL VILLARETTO. IMPEGNO SPESA EURO 12.228,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 7 DICEMBRE 2004 (N.MECC.2004 11227/033). APPROVAZIONE. |
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2005--04746/009 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
180 |
CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALLA POLISPORTIVA ATLETICA '71 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03621/010 DELLA G. C. DEL 24.05.2005. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2005--04370/010 |
197 |
CONTRIBUTO DI EURO 25.000,00 AL C.S.I. (CENTRO SPORTIVO ITALIANO) - COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 04362/010 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 GIUGNO 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2005--04722/010 |
198 |
CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL'E.N.D.A.S. (ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03925/010 DELLA G.C. DEL 31.05.2005. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2005--04723/010 |
213 |
CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALLA TURIN MARATHON S.R.L. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03924/010 DELLA G.C. DEL 31.05.2005. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2005--05014/010 |
49 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER LA INFORMATIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DEI PREZZI PRESSO GLI IPERMERCATI - ART. 1 COMMA 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311. IMPEGNO EURO 6.000,00. |
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2005--04554/011 |
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Divisione Servizi Tributari e Catasto |
193 |
LICITAZIONE PRIVATA (N.202/2001) PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 335.660,70 (LOTTO 1 EURO 255.660,70-LOTTO 3 EURO 80.000,00). |
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2005--04355/013 |
191 |
STAMPA FORNITURA CARTOLINE "AVVISO DI RICEVIMENTO" PER RACCOMANDATE OCCORRENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI IMPEGNO DI SPESA EURO 1152,00 |
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2005--04359/013 |
192 |
COLLEGAMENTO BANCHE DATI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, IMPEGNO DI SPESA EURO 877,97 - FUORI CAMPO IVA. |
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2005--04360/013 |
221 |
COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 140 (MECC. 2005 02781/13) PER IMPUTAZIONE DI QUOTA DELL'IMPEGNO AD ALTRI CREDITORI. |
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2005--04825/013 |
222 |
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,40. |
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2005--04885/013 |
227 |
ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER I CANTIERISTI IMPIEGATI NEL PIANO DI ATTUAZIONE DEL PASSAGGIO DA TARSU A TIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 1668,00. |
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2005--05224/013 |
234 |
C.I.M.P.. - RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI ANTICIPATI AI CONTRIBUENTI DAL CONCESSIONARIO. IMPEGNO DI EURO 20.000,00. |
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2005--05379/013 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
119 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 - 13 GIUGNO 2004. RIMBORSO A DUE PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE NOMINATI E SUCCESSIVAMENTE REVOCATI A SEGUITO DI ERRONEA SOSTITUZIONE DEI TITOLARI. IMPEGNO COMPLESIVO DI SPESA EURO 400,00. |
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2005--05435/014 |
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
166 |
FORNITURA DI FOTOCOPIE EDETERMINAZIONE: FORNITURA DI FOTOCOPIE E MATERIALI RIPROGRAFICI DIVERSI, PER SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE NELL_ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 9.960,00 (IVA COMPRESA). RETTIFICA. |
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2005--04071/015 |
186 |
TORINO D'ESTATE/PUNTI VERDI. APPLICAZIONE VISUAL E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.200,00 (IVA INCLUSA). |
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2005--04886/015 |
188 |
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA MANIFESTAZIONE JUVENTUS SUMMER VILLAGE - SALICE TERME 11-25 LUGLIO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.024,00 IVA COMPRESA. |
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2005--04906/015 |
187 |
BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS MEDIADATA S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA EURO 2.608,80 (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE |
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2005--04952/015 |
193 |
PROGETTAZIONE GRAFICA DELLO STAND DELLA CITTÀ DI TORINO AL CONGRESSO MONDIALE DI ARCHITETTURA DI ISTANBUL. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.712,00 IVA COMPRESA |
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2005--05080/015 |
200 |
TORINO 2006. REALIZZAZIONE PIEGHEVOLI PROMOZIONALI DELLA CITTA' DI TORINO E CALENDARIO EVENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.076,00 IVA COMPRESA. |
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2005--05152/015 |
201 |
REALIZZAZIONE ALLEGATO "TORINO" DEL PERIODICO ABITARE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. |
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2005--05156/015 |
195 |
DETERMINAZIONE: DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.535,27 IVA COMPRESA |
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2005--05214/015 |
203 |
TRASFERTA DELLA CONSULENTE GIORGIA ZERBONI AD ISTANBUL PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DEGLI ARCHITETTI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00 IVA COMPRESA |
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2005--05236/015 |
204 |
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2005 ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 30.596,25 IVA COMPRESA |
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2005--05286/015 |
207 |
DETERMINAZIONE: TIME OUT ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 IVA COMPRESA |
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2005--05437/015 |
209 |
PROGETTO SPINA 3: ALLESTIMENTO E GESTIONE INFOPOINT, ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 68.400,00 I.V.A. COMPRESA |
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2005--05525/015 |
210 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA. LOTTO 1: STAMPATI GRANDI TIRATURE E FORMATI, LOTTO 2 STAMPATI PICCOLE TIRATURE E FORMATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48000,00 IVA 20% COMPRESA. |
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2005--05527/015 |
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Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie |
143 |
S.F.E.P. - SUPERVISIONE DELLE EQUIPES SOCIO-EDUCATIVE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI DELLA CITTA' DI TORINO: CRAD. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.528,38=. |
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2005--04097/019 |
157 |
SERVIZIO EMERGENZA 2005 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00= IVA INCLUSA. |
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2005--04451/019 |
158 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI UN MINORE CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.115,23=. |
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2005--04452/019 |
164 |
LEGGE 285/97.PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE «IL CAMMINO». AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 18.076,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 27 APRILE 2005 MECC. N. 2005 02894/19. |
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2005--04521/019 |
165 |
DETERMINAZIONE:BANDO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DA DESTINARSI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI PRESIDI SOCIO SANITARI PER PERSONE DISABILI. INDIVIDUAZIONE ENTI CONCESSIONARI |
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2005--04523/019 |
167 |
BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 DI EURO 70.000,00. |
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2005--04573/019 |
168 |
PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM".EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 47.430,00 AD ORGANIZZAZIONI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 23 NOVEMBRE 2004 MECC. N. 2004 09513. |
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2005--04575/019 |
170 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL 2005. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 15.600,00.=. |
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2005--04601/019 |
171 |
S.F.E.P. PERCORSO DI FORMAZIONE PER ATTIVITA' DI "LUOGO NEUTRO" NEI SERVIZI SOCIALI PER OPERATORI DEL C.I.S.A. 31 DI CARMAGNOLA. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.960,90=. |
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2005--04602/019 |
172 |
INSERIMENTO NEI SOGGIORNI ESTIVI DI GIOVANI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.028,00. |
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2005--04638/019 |
174 |
ACCREDITO DI EURO 7.339,55.= A UNICREDIT BANCA PER SANARE SOSPESO DI ADDEBITO PER L'ESERCIZIO 2002. |
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2005--04703/019 |
175 |
MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA - VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' E APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.300,00. IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 01825/19 DEL 27 FEBBRAIO 2001 |
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2005--04851/019 |
178 |
ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVE PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94.314,22=. COMPRENSIVO DI IVA AL 4%. |
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2005--05113/019 |
180 |
S.F.E.P. ACCREDITAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 748,80= |
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2005--05162/019 |
187 |
S.F.E.P. PROGETTO EUROPEO DI FORMAZIONE A DISTANZA «PRAISE». ASSEGNAZIONE 2° ACCONTO AI PARTNERS. IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 98.764,00=. |
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2005--05270/019 |
188 |
GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER CITTADINI STRANIERI AMMESSI ALLE MISURE DI SOSTEGNO(RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI POLITICI, MINORI SOLI ECC...) PROMOSSI DAL SETTORE STRANIERI E NOMADI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. SPESA EURO 70.382,40 |
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2005--05380/019 |
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Divisione Ambiente e Verde |
354 |
ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' CICLABILI. QUOTA ANNO 2005 DI ISCRIZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1550,00 00 IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-03571/021 DEL 17/5/2005. |
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2005--04433/021 |
360 |
DITTA VERCAM S.R.L. PRESA D'ATTO MANCATA COSTITUZIONE ATI (RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2003-1071/21) |
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2005--04868/021 |
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Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale |
471 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DECENTRATO PER IL LAVORO NELLE CIRCOSCRIZIONI 5, 7 E 10. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.922,88 IVA COMPRESA. |
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2005--04332/023 |
515 |
CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI DI QUALITA'. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 -N.MECC. 2004 06573/23. PROROGA DI GG. 84 DALL'1/8/2005 AL 31/12/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 262.887,61. |
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2005--04989/023 |
516 |
CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI VARI E CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO». DELIB. DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 05151/23. PROROGA DI GG. 69 DALL`1/8/2005 AL 7/11/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.908,29. |
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2005--04992/023 |
517 |
CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI ESTERNI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 LUGLIO 2004 N. MECC. 2004 06394/23. PROROGA DI GG. 71 DALL`1/8/2005 AL 9/11/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 123.172,70. |
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2005--04995/023 |
541 |
"PROGETTO MERIDIANA" - AZIONI INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA EUROPEO LEONARDO DA VINCI SCAMBI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 IVA COMPRESA. |
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2005--05263/023 |
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Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie |
87 |
MUTUO DI EURO 1.023.911,47 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE SUDDIVISE IN LOTTO 8 A E LOTTO 8 B - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--05253/024 |
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
215 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.994,50. |
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2005--05065/025 |
219 |
LICITAZIONE PRIVATA SECONDO LA NORMATIVA CEE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2006 - 2007. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350.800,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2005--05281/025 |
220 |
LICITAZIONE PRIVATA SECONDO LA NORMATIVA CEE PER LA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2006 - 2007.INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PREVISTA DI EURO 268.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2005--05284/025 |
197 |
SETTORE MUSEI. PIANO DI INCREMENTO DELLE COLLEZIONI D'ARTE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE |
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2005--04731/026 |
212 |
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI PRESSO IL MUSEO DIFFUSO IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, IN ESEC. DEL. N. 2005 03817/026 G.C. 31/05/05 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004- IMPEGNO DI SPESA EURO 280.000,00= |
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2005--05010/026 |
|
Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
250 |
RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA PER IL SETTORE LOGISTICA E VALUTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIMUT PIEMONTE SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.677,60= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE. |
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2005--04967/027 |
251 |
MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DET. DIR. N. 2004 11667/27 - C.S.I. PIEMONTE FORMAZIONE PER GLI ANZIANI FINALIZZATA ALL`UTILIZZO DEI SERVIZI DI E-GOV - APPROVAZIONE. |
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2005--04969/027 |
254 |
ASTA PUBBLICA PER IL SERV. DI FORNITURA-ASSISTENZA-MANUTENZIONE-GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI FONIA/DATI. RETTIFICA ALLA DET. DIR. N. MECC. 2004 12483/73 PER MODIFICA IMPEGNO SPESA. PROROGA OUTSOURCING SISTEMA FONIA/DATI. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.560.000,00= (IVA 20% COMPR). APPROVAZIONE. |
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2005--05154/027 |
264 |
FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRASINELLI DECALCOMANIE AUTOADESIVI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.620,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE. |
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2005--05442/027 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
15 |
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. LICITAZIONE PRIVATA. ACQUISTO DI VEICOLI PER LA CITTA'. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 33.600,00). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO A MEDIO LUNGO TERMINE. |
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2005--04958/028 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
25 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XII (CUP C33C05000060014). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 629.204,00 I.V.A. COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029. |
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2005--05570/030 |
26 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XIV (CUP C33C05000060024). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 509.014,00 I.V.A. COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029. |
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2005--05571/030 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
183 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 1 - BANDO 13/02 E MODIFICA DETERMINAZIONE N.MECC. 200406824/31. |
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2005--03470/031 |
225 |
LAVORI DI MANUT. STRAORD. IN EDIF. SCOL. PER OTTENIMENTO CPI. GRUPPO 16. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. IMPORTO EURO 3.702,04. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE |
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2005--04070/031 |
226 |
INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MURO CONFINANTE LATO CORTILE PRIVATO DELLA SMA E ANI VIA LUGARO 6. BILANCIO 2005. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.200502836/031 EURO 220.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004. |
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2005--04098/031 |
228 |
M. S. PER INSEDIAMENTO SCUOLA MATERNA EDIFICIO VIA CASTELLINO 10. CONGUAGLIO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO D. L. PER OPERE STRUTTURALI - ING. G. PATTA- IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA EURO 2.006,26. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC-CUP C31E01000380004. |
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2005--04217/031 |
234 |
SPOSTAMENTO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE "LESSONA" DI VIA MASSERANO, 4. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M.. IMPORTO EURO 1.863,20 IVA COMPRESA. |
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2005--04226/031 |
235 |
CIRC. 1-10. MAN. STRAORD. E NORMALIZZAZIONE PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIF.SCOL. LOTTO B. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM.INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC.DEL. N.M.0502593/31 EURO 194.860,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
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2005--04252/031 |
243 |
INTERVENTI URGENTI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STATICO SC. MAT. DI VIA DELEDDA 9. APPROV. IMP. SPESA EURO 280.000,00 IVA COMPRESA. IN ESEC. DELIB. N.M. 2005-02801/31 AFFIDAM. A TRATTATIVA PRIVATA FINANZ. MUTUO OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA/BANCA INTESA SPA |
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2005--04337/031 |
250 |
PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MAZZINI, 11. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPORTO EURO 3.291,52 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2005--04488/031 |
251 |
PRESA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA SAN MARINO, 107 E PIAZZA JONA, 5. APPROVAZIONE PREVENTIVI S.M.A.T.. IMPORTO EURO 7.661,20 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
|
2005--04489/031 |
242 |
M.S. MATERNA C.SO CADUTI SUL LAVORO 5. BONIFICA COPERTURA MESSA A NORMA D.M. 26.08.1992. SISTEM.INTERNE E RIQUALIF. AREA CORTILE. IMP.DI SPESA. AFFID. ASTA PUBBLICA. AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERAT.IN ESEC. DELIB. 2004-11567/31. EURO 894.000,00= IVA INCLUSA. FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESS. |
|
2005--04549/031 |
260 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA MORETTA 57. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M. IMPORTO EURO 3.693,98= IVA COMPRESA. |
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2005--04671/031 |
329 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO VI (CUP C33C0500010004). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 595.916,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005-4897/029. |
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2005--05543/031 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
750 |
IMPEGNO DI EURO 516,07 IVA COMPRESA - ALLACCIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - LAVORI PRU ARTOM RIQUALIFICAZIONE PARCO COLONNETTI NORD/VIA PISACANE AREA CANDIOLO/MONASTIR. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE.COD. CUP C36D03000010012 |
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2005--04747/033 |
751 |
IMPEGNO DI EURO 516,07 - ALLACCIAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - CONTRATTO DI QUARTIERE - VIA ARQUATA LOTTO 1 - COD. CUP C36D01000000005. FINANZIAMENTO. |
|
2005--04748/033 |
752 |
IMPEGNO DI EURO 1.182,83 IVA COMPRESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IRRIGAZIONE E FONTANA - AFFIDAMENTO LAVORI AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - OPERE DI PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN 2 - RIQUALIFICAZIONE CORSO TAZZOLI. COD CUP. C36D01000010014 |
|
2005--04749/033 |
810 |
INTERVENTI STRAORDINARI - BIL. 2004 - OTTO LOTTI OLIMPICI - AFFIDAMENTO AMIAT SPA - PER SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.225,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
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2005--05121/033 |
695 |
DETERMINAZIONE-INCARICO DI COLLABORAZIONE GRAFICA - APPROVAZIONE ED IMPEGNO EURO 12.265,34 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E CIPAG COMPRESI). |
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2005--04195/034 |
704 |
DETERMINAZ-MANUT.STRAORD.PONTI 2004-. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI D.P.R. 554/99, CON FUNZIONI COORDINAT SICUREZZA FASE ESECUZIONE ARCH. FERRUCCIO PISCITELLI IMPEGNO SPESA PER EURO 10.996,94 LORDO RITENUTE LEGGE (IVA ED INARCASSA COMPR)CUP C37H04000510005. FINANZIAMENTO. |
|
2005--04377/034 |
742 |
M.S. INTERVENTI MIRATI RISISTEM.ALVEO FIUME PO PER NAVIGAZIONE 2004 - INCARICO DIRET. OPER.SENSI DPR 554/99 COORDINAT. SICUREZ. FASE ESECUZIONE STUDIO M & G ASSOCIATI NELLA PERSONA ARCH. ROBERTO GHIBAUDI- IMPEGNO SPESA E.7.062,42 LORDO RITEN.LEGGE(IVA ED INARC.COMPRESI). |
|
2005--04665/034 |
754 |
SOTTOPASSO VEICOLARE IN P.ZZA RIVOLILOTTO 2.AFFIDAM. LAVORI ADEGUAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE DELL`ENERGIA ELETTRICA ALL`AEM - DISTRIBUZIONE S.P.A. PER EURO 1.237,34 (IVA COMPRESA).APPROVAZ. E IMPEGNO DI SPESA.FINANZIAM. FORMALE IMPEGNO CONCESSIONE. |
|
2005--04733/034 |
765 |
SOTTOPASSO VEICOLARE IN P.ZZA RIVOLILOTTO 2.AFFIDAM. LAVORI PER FORNITURA PRESA IDRICA ALLA SMAT S.P.A. PER EURO 5.009,00 (IVA COMPRESA).APPROVAZ. ED IMPEGNO DI SPESA.FINANZIAM. FORMALE IMPEGNO CONCESSIONE. |
|
2005--04840/034 |
829 |
PASSERELLE CICLO-PEDONALI BAILEY SU C.SO REGINA MARGHERITA E C.SO UNITA` D`ITALIA.INCARICO PROF. COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO FINALE ALL`ING. LORENZO PASSANITI.APPROVAZ. ED IMPEGNO DI SPESA E. 12.528,08 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2005--05321/034 |
|
Direzione Generale |
17 |
CIMITERI CITTADINI- SERVIZI DI CONTROLLO ACCESSI, PULIZIA SERVIZI IGIENICI E TRASPORTO INTERNO - AFFIDAMENTI PERIODO 1 - 31 LUGLIO 2005 - LOTTO A - COMPARTO NORD / LOTTO B - COMPARTO SUD - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 40.588,97 IMPEGNO LIMITATO A EURO 28.805,08 IVA COMPRESA. |
|
2005--05062/040 |
18 |
GESTIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CIVICO OBITORIO - PERIODO 1 - 31 LUGLIO 2005 - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.186, 20. |
|
2005--05084/040 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
32 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI VIA IVREA 47/VIA CAVAGNOLO. |
|
2005--03336/044 |
41 |
EDIFICIO DI VIA C. CORRADINO N. 5 - SEDE DECENTRATA VIGILI DEL FUOCO - IDONEITA' STATICA - INCARICO ING. ROCCO MONTAGNESE - IMPORTO EURO 4.619,38 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE - IVA E INARCASSA COMPRESE. |
|
2005--04830/044 |
43 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO I (CUP C33C05000060004). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 593.425,00 I.V.A. COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029. |
|
2005--05398/044 |
44 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO II (CUP C3305000070004). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 613.655,00 I.V.A. COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029. |
|
2005--05399/044 |
|
Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
182 |
ACQUISTO DI UN SOFFIATORE PER FOGLIE E DI UN AVVOLGICAVO PER PROLUNGA PER IL CENTRO INTECULTURALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCOSSATO E MARMETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183,60 |
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2005--04318/045 |
183 |
CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE «IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA» PER LA MANIFESTAZIONE «IL SACRO ATTRAVERSO L`ORDINARIO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03827/45, G.C. DEL 31 MAGGIO 2005.EURO 12.000,00. |
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2005--04354/045 |
202 |
TEATRI SENZA TEATRO -TEATRI D`INNOVAZIONE IN SPAZI NON CONVENZIONALI. CONTRIBUTO A IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA. ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03845/069, G.C. DEL 7 GIUGNO 2005. EURO 3.000,00. |
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2005--04852/045 |
199 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.524,00. |
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2005--04861/045 |
195 |
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. EURO 23.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 03691/045 G.C. 24 MAGGIO 2005. APPROVAZIONE |
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2005--04863/045 |
208 |
CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI SERVIZI FOTOGRAFICI A MICHELE D'OTTAVIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.488,40 IVA COMPRESA. |
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2005--05039/045 |
207 |
SITO INTERNET DEL CENTRO INTERCULTURALE - UTILIZZO DI SPAZIO WEB SUL SERVER WEB DELLA COOP. SOCIALE ETA BETA PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA. |
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2005--05041/045 |
225 |
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA 2005, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 21.06.2005 N. MECC. 200504814/45 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.900,00. |
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2005--05354/045 |
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Divisione Ambiente e Verde |
347 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SUPPORTO OPERATIVO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE RINNOVO AFFIDAMENTI 2005: LOTTO 1 - C.S.FRASSATI, LOTTO 2 - LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S. - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 IVA COMPRESA. |
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2005--04373/046 |
364 |
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-FORNITURA DI SPECIE ARBOREE, ARBUSTIVE E TAPPEZZANTI PERENNI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA VIVAI GILARDI MARCO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 108.409,82 IVA COMPRESA APPROVAZIONE- FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 |
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2005--04738/046 |
375 |
FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE E PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA IN PIAZZA GALIMBERTI - INTEGRAZIONE DELL`AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROLUDIC - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.861,27 - FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E03000620004. |
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2005--04986/046 |
376 |
INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE/PIANO STRATEGICO VERDE OLIMPICO-AFFIDAMENTO LICITAZIONE PRIVATA-IMPORTO EURO 1.590.180,00 FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004 -AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA-APPROVAZIONE |
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2005--05255/046 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
147 |
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ISOLATO SAN LIBORIO - NOMINA COLLAUDATORE PER INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - ARCH. ROBERTO PEROL - IMPEGNO DI SPESA E. 23.118,57 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2005--03536/047 |
315 |
DETERMINAZIONE: EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO N. 9 (CUP C 15I05 00000 000 4). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 552.519,00 I.V.A. COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 2005 4897/029 |
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2005--05419/047 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
48 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI AFFIDATI ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. INTEGRAZIONI DI TIPOLOGIE. |
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2005--04371/048 |
49 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIDEO FOTOGRAFICO INTEGRAZIONE DI TIPOLOGIE. |
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2005--04374/048 |
51 |
LICITAZIONE PRIVATA. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI VEICOLI PER LA CITTA'. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 133.200,00). FINANZIAMENTO. |
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2005--04459/048 |
59 |
RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. (EURO 9.850,00). |
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2005--04833/048 |
60 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO DI MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 33.524,40). |
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2005--04917/048 |
62 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI VARI PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE ED AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER BIGLIETTI D`INVITO E RELATIVE BUSTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.647,04). |
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2005--05120/048 |
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Giunta Comunale |
129 |
FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL SALONE DELLA MUSICA - QUOTA ORDINARIA 2005 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. EURO 25.822,84. |
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2005--04477/049 |
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
57 |
LEGGE 285/97. CENTRO MEDIAZIONE PENALE DI TORINO. INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL DR. GIOVANNI MIEROLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.845,00 |
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2005--03473/050 |
62 |
TAVOLO GIOVANI E TERRITORIO. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. ROCCO PAOLO PADOVANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.807,00 |
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2005--03703/050 |
72 |
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA 2OO5. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 96.000,00 |
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2005--04351/050 |
74 |
PROGETTO EST-ADÒ. ALLESTIMENTO CASETTE DI LEGNO E VAPORIZZATORI DI ACQUA PER IL POLO CITTADINO AL PARCO DEL VALENTINO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOLARIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00. |
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2005--04417/050 |
77 |
LA TREGUA OLIMPICA ED I GIOVANI. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON ALICE TRAVERSO BERNINI E CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CON MARIAM YASSIN HAGI YUSSUF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.320,00. |
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2005--04643/050 |
78 |
REDAZIONE WEB - UFFICIO INFORMATICA. CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.842,40 |
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2005--04644/050 |
81 |
LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADÒ'. INIZIATIVE ESTIVE IN CITTÀ PER GLI ADOLESCENTI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.992,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/02418/050. |
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2005--04797/050 |
83 |
PROGETTO EST-ADÒ. ANIMAZIONE CON MONGOLFIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT PROMOTION ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.560,00. |
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2005--04907/050 |
86 |
ADOLESCENTI E CREATIVITA`. VACANZA STUDIO A PRA CATINAT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5729,50 |
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2005--04916/050 |
87 |
OSSERVATORIO LETTERARIO GIOVANILE. ACQUISTO DI N. 200 COPIE DEL VOLUME "OPERE D'INCHIOSTRO MICRORACCONTI" - EDIZIONE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. |
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2005--04920/050 |
89 |
SERVIZIO DI CONSULENZA PER ANALISI, VALUTAZIONE E STUDIO DI MERCATO DELLA FORESTERIA GIOVANILE DI CORSO VENEZIA 11. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AGENZIA DIRETTI AL PUNTO. SPESA EURO 9.960,00 |
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2005--05037/050 |
90 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALL'UNIONCOOP PER ATTIVITA' DI SELEZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.308,00. |
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2005--05081/050 |
94 |
PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.844,00 |
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2005--05352/050 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilità |
781 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA STUDIUM S.N.C. PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE - INTERVENTO "FUORI MURA". IMPORTO EURO 33.024,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2005--04911/052 |
782 |
AREA ARCHEO-TORRI PALATINE - INT. FUORI LE MURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMM.VO, STATICO E TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI ARCH. MAURIZIO MOMO - SPESA E. 26.009,18 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA DI PREVIDENZA ED IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
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2005--04914/052 |
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Divisione Patrimonio Tecnico |
14 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE AUTORIMESSA COMUNALE VIA PONCHIELLI, 64 - CIRCOSCRIZIONE 6 -PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. CUP C34B03000390004. |
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2005--05046/054 |
17 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO 4: C.SO VINZAGLIO / VIA CERNAIA (CUP C33C05000090004). AFFID. LAVORI TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 639.514,00= IVA COMP. IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC. 2005 4897/029 |
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2005--05370/054 |
18 |
EVENTO OLIMPICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E RICOLITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO V (CUP C33C05000080004) AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 595.943,00 COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029. |
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2005--05421/054 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
116 |
ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E R.T.I. LEASYS S.P.A.- ALPHABET ITALIA S.P.A. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - NOLEGGIO TRIENNALE DI 16 VEICOLI DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 215.200,32 - IVA COMPRESA. |
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2005--04458/055 |
126 |
SERVIZIO DI CAR SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. _ EURO 18.500,00.=. |
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2005--04821/055 |
136 |
FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (IMPORTO EURO 5.000,00 I.V.A. E I.F. COMPRESE). |
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2005--05349/055 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
256 |
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI PER LE OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO LE NUOVE-COMMISSIONE DI GARA-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO EURO 805,68 |
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2005--04562/059 |
257 |
LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIREA S.R.L.-IMPORTO EURO 8.000,00 IVA COMPRESA |
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2005--04563/059 |
299 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER "XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006-SISTEMAZIONI ESTERNE DEL PALASPORT-PATTINAGGIO VELOCITÀ SU GHIACCIO-AREA LINGOTTO-REALIZZAZIONE PIAZZALE SUD". |
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2005--05104/059 |
321 |
EVENTO OLIMPICO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO X (CUP C35E050 0009 0000).AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA.IMPEGNO SPESA EURO 461.563,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029. |
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2005--05510/059 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
125 |
RESTAURO E RECUPERO FUNZ. VILLA AMORETTI E ARANCIERA DI PARCO RIGNON (C.O. 587 - CUP C32I01000000004). FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFF. LAVORI ALL'AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO EURO 238,86. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2005--04772/060 |
142 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTÀ, LOTTO 3 - VIA CERNAIA (C.O. 3042 - CUP C31J05000020004). AFFIDAMENTO LAVORI A T.P. IMPEGNO SPESA EURO 584.288,00, IVA COMPRESA, IN ESEC. DEL. G.C. 21.06.2004 MECC. 200504897/029. |
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2005--05550/060 |
143 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA', LOTTO 13 - V. CERNAIA/V. PIETRO MICCA (C.O. 3050 - CUP C31J05000030004). AFF. LAVORI A T.P. IMP. SPESA EURO 677.081,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL. G.C. 21.06.2005 MECC. 200504897/029. |
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2005--05552/060 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
214 |
LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO DALLE COPERTURE E SOSTITUZIONE NELLE BOCCIOFILE "AVVENIRE S.PAOLO" E "MOSSETTO" - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI |
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2005--03795/062 |
224 |
CIRC.4 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA OMOLOGATA PER LA GINNASTICA IN VIA PACCHIOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI |
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2005--04090/062 |
240 |
ALLACCIAMENTO IDRICO PER IL CLUB DI SCHERMA "VILLA GLICINI" IN VIALE CEPPI CARLO 5 - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - IMPORTO EURO 4.482,50 IVA COMPRESA - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. |
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2005--04249/062 |
255 |
OLIMPIADI "TORINO 2006" - COPERTURA PISTA HOCKEY DI VIA MASSARI - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16656,28 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE (CUP C36EO5000030004) |
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2005--04531/062 |
264 |
CIRC.3 - RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO "ARTIGLIERI DI MONTAGNA" FRONTE PALAGIUSTIZIA - VARIANTE ART. 25, 1 , B - L.109/94 E S.M.I. - IMPORTO NETTO EURO 264.003,23 IVA COMPR. - AFFIDAM. ALL'A.T.I. TEKNO3/ITEIMPIANTI - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI.FINANZIAMENTO. |
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2005--04754/062 |
270 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 24,1,A LEGGE 109/94 E S.M.I.- IMPORTO EURO 63.914,40 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. 2005 02983/062 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA E PROROGA TERMINI. |
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2005--04817/062 |
330 |
EVENTO OLIMPICO. MANUT. STRAOR., CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO VII (CUP C35D05000050006 ). AFFIDAMENTO LAVORI A TRAT. PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 621.292,00 I.V.A. COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029 - REVOCA DETERMINA N 200505264/062 |
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2005--05561/062 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
139 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO 15 (CUP C33C05000110004). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 430.977,62 I.V.A. COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029. |
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2005--05541/063 |
140 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO 16 (CUP C33C05000120004). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 425.036,00 I.V.A. COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029 |
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2005--05542/063 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
233 |
FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO" - CONTRIBUTO DELLA CITTA' DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24.05.2005 (MECC. 2005 03387/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00 |
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2005--04325/064 |
235 |
INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETÀ EROGATRICI DI ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2005 - IMPORTO DI EURO 3.524.763,00. |
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2005--04326/064 |
240 |
SIET SPA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONNESSI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - IMPORTO EURO 3.000.000 IVA INCLUSA. |
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2005--04494/064 |
271 |
AEM TORINO SPA - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2005 IMPORTO EURO 1.208.360,55 IVA INCLUSA. |
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2005--04974/064 |
280 |
SOCIETA' "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." (SIGLABILE "TRM S.P.A.") - MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.994.220,00. |
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2005--05356/064 |
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
173 |
"49° CAMPIONATO NAZIONALE PER ACCONCIATURA MASCHILE E FEMMINILE" .CONTRIBUTO AL C.A.T.A.M. CENTRO ACCADEMICO ACCONCIATORI MISTI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N.2005 03738/069 G.C. DEL 24 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
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2005--04367/069 |
176 |
PRESENTAZIONE A CANNES DEL "TORINO FILM FESTIVAL". CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2005 03735/069 G.C.31 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
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2005--04418/069 |
180 |
ADESIONE DELLA CITTÀ ALL'ATR - AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PIEMONTE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2005 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24.07.1997 MECC.N. 97 03888/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57 |
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2005--04599/069 |
194 |
TURIN MARATHON, EXPO M.A.S.T. E EVENTI COLLATERALI 2004. CONTRIBUTO DELLA CITTÀ IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200403796/010 GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00. |
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2005--05100/069 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
104 |
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALLESTIMENTO DEL PUNTO INFORMATIVO "INFOPOINT BASSE DI STURA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 17.926,72. |
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2005--03385/070 |
114 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN DVD DI PRESENTAZIONE DEL PUNTO INFORMATIVO «INFOPOINT BASSE DI STURA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 9.984,00. |
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2005--04389/070 |
126 |
PROGETTO "PERIFERIE E' ...... CINEMA". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 7 GIUGNO 2005 N.MECC. 2005 04386/70. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI 64 PROIEZIONI NELLE PERIFERIE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.280,00. |
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2005--04759/070 |
131 |
P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA SUL FESR. RIMBORSO SULLA TERZA RENDICONTAZIONE DEL 2004. IMPEGNO DI EURO 314.134,67. |
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2005--05024/070 |
132 |
P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. RIMBORSO SULLA TERZA RENDICONTAZIONE DEL 2004. IMPEGNO DI EURO 266.313,51 |
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2005--05026/070 |
139 |
PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI VIA ARTOM. PROGETTO "PERIFERIE E' ...... CINEMA". CINEMA ALL`APERTO IN VIA FRATELLI GARRONE 73. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 18.000,00. |
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2005--05196/070 |
144 |
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA PER IL PROGETTO "TEATRO E COMUNITÀ 2005". ART.1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311. IMPEGNO DI EURO 29.666,67. |
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2005--05454/070 |
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
85 |
INIZIATIVA TRASNAZIONALE "COOPERATE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200502971/023. |
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2005--04755/072 |
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CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA |
35 |
INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2005. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.031,39. |
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2005--05108/084 |
36 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200504793/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/06/2005. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.000,00. |
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2005--05334/084 |
37 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO SPORT PER TUTTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005-04788/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/06/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00. |
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2005--05335/084 |
38 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04794/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/06/2005. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. |
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2005--05336/084 |
39 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE COMPAGNI DI VIAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04075/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/05/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
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2005--05376/084 |
40 |
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04073/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/05/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.800,00. |
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2005--05377/084 |
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CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
66 |
C2 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2005» IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2005 02834/85 DEL 2/5/2005. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 13.000,00= |
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2005--04490/085 |
70 |
C2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2005" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 04093/85 DEL 6 GIUGNO 2005. EURO 1.500,00=. |
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2005--04650/085 |
22 |
C.2 - DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. PERIODO 1° SETTEMBRE 2005 - 31 LUGLIO 2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "LA ROSA BLU". EURO 17.028,00=. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
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2005--05102/085 |
76 |
C.2 - GESTIONE DEI "CENTRI D'INCONTRO PER ANZIANI" DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. PERIODO SETTEMBRE 2005 - AGOSTO 2008. AFFIDAMENTO EURO 80.759,93=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 38.973,33= |
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2005--05405/085 |
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CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
67 |
C. 3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE POLISMILE GROUP - PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI ESTIVI SUI TEMI DELL'ESPRESSIVITA' ARTISTICA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-02887/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/05/2005 |
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2005--04385/086 |
68 |
C.3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA - PER LA REALIZZ. DELLA II EDIZIONE DEL VI PADIGLIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.487,00= IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 2005-02998/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/05/2005. |
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2005--04392/086 |
74 |
C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 11.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI MASSAUA & DINTORNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-03230/86 |
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2005--04769/086 |
75 |
C. 3 CONTRIBUTO DI EURO 12.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CORSO FRANCIA, POZZO STRADA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-03231/86 |
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2005--04770/086 |
76 |
C. 3 - FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "LA VERDOLINA" E DELLA POLISPORTIVA BOCCIODROMO "LA CONCORDIA" - IMPEGNO DI EURO 1.300,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 02969/86 CONS. CIRC. DEL 03/05/2005. |
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2005--04834/086 |
77 |
C. 3 - FESTEGGIAMENTI PER ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' BOCCIOFILA "LA COSTANZA" - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO - IMPEGNO DI EURO 1.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 02970/86 CONS. CIRC. DEL 03/05/2005. |
|
2005--04836/086 |
79 |
C. 3 - STAMPA GIORNALE PERIODICO CIRCOSCRIZIONALE "INFORMA3" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/01904-86 DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 3 DEL 30 MARZO 2005, AFFIDAMENTO EURO 15.132,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 7.566,00. |
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2005--05207/086 |
80 |
C. 3 - DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO DI DUE EDIZIONI, PER L'ANNO 2005, DEL PERIODICO CIRCOSCRIZIONALE "INFORMA3" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/01904-86 DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 3 DEL 30 MARZO 2005 AFFIDAMENTO EURO 2.736,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.368,00. |
|
2005--05208/086 |
81 |
C. 3 - ABBONAMENTO ANNUALE A "ITALIA OGGI" PER LA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 205,00=. |
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2005--05366/086 |
82 |
C. 3 - PROGETTO "COMENIO". CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 860,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04904/86 CONS. CIRC.LE DEL 28/06/2005. |
|
2005--05425/086 |
83 |
C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 5.450,00 ALL'ASSOCIAZIONE "PICCOLO TEATRO COMICO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIARDINI IN FESTA". IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-03436/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/05/2005. |
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2005--05505/086 |
84 |
C. 3 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL PERIODO ESTIVO PRESSO IL CENTRO BELLEVILLE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.690,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04269/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 GIUGNO 2005. |
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2005--05544/086 |
85 |
C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 5.200,00 ALLA PARROCCHIA GESU' NAZARENO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04280/86 |
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2005--05614/086 |
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CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
292 |
GARA DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ BOCCIOFILA VELIVOLO SALETTE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03724/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 MAGGIO 2005. EURO 2.000,00. |
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2005--04229/087 |
291 |
INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. PROGETTO DI «DOMICILIARITA` LEGGERA» DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03753/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 MAGGIO 2005. EURO 3.300,00. |
|
2005--04231/087 |
299 |
INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITA` EDUCATIVE AMBIENTALI - DOMENICHE ECOLOGICHE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CONTEA PARELLA". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03461/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 MAGGIO 2005. EURO 1.000,00. |
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2005--04331/087 |
301 |
FESTE DI VIE. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI VIA «COMMERCIANTI CORSO UMBRIA». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03718/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 MAGGIO 2005. EURO 1.000,00. |
|
2005--04368/087 |
300 |
REVOCA DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE REGINA MARGHERITA E DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SUDDETTA ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03574/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 MAGGIO 2005. EURO 8.000,00. |
|
2005--04478/087 |
308 |
INIZIATIVA «PUNTI VERDI 2005" FESTE DI QUARTIERE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03720/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 MAGGIO 2005. EURO 7.820,00. |
|
2005--04513/087 |
309 |
INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03852/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MAGGIO 2005. EURO 3.000,00. |
|
2005--04585/087 |
311 |
FESTA D'ESTATE E DELL'AMBIENTE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03723/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 MAGGIO 2005. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 6.500,00. |
|
2005--04641/087 |
320 |
DOMENICHE ECOLOGICHE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03999/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.650,00. |
|
2005--04848/087 |
319 |
22° EDIZIONE FESTA DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ GINNASTICA VICTORIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04003/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 GIUGNO 2005. EURO 7.075,00. |
|
2005--04849/087 |
323 |
PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2005". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04031/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.510,00 |
|
2005--04864/087 |
330 |
LEGGE 285/97. PROGETTO "L'ALBERO CHE RIDE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04032/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 GIUGNO 2005. EURO 32.816,16. |
|
2005--05206/087 |
344 |
PROGETTO "MEMORIE, VOCI E RACCONTI DA UNA COMUNITÀ". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05048/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 GIUGNO 2005. EURO 3.000,00 |
|
2005--05479/087 |
360 |
INIZIATIVA «PUNTI VERDI 2005" FESTE DI QUARTIERE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA SERVAIS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05016/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 GIUGNO 2005. EURO 3.500,00. |
|
2005--05573/087 |
369 |
SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2005. GESTIONE INDIRETTA. AFFIDAMENTI CON GARA A TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO N. 42/2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.001,86 |
|
2005--05672/087 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
74 |
C5 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "VIA COPPINO" SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2005 02883/88 |
|
2005--04688/088 |
75 |
C. 5 ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DI PRONTO SOCCORSO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 622,92 IVA COMPRESA. |
|
2005--04765/088 |
76 |
C. 5 - ASSEGNAZIONE DI N. 27 ORTI URBANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 NELLA ZONA DI VIA VENARIA-VIA DRUENTO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03775/88. |
|
2005--04858/088 |
78 |
C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA STRANAIDEA PER IL PROGETTO "C'ERA UNA SVOLTA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/04538/88. |
|
2005--05180/088 |
79 |
C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/04536/88. |
|
2005--05181/088 |
80 |
C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARI-GO ONLUS PER LA PROSECUZIONE CORSI DI P.C. PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/04537/88. |
|
2005--05182/088 |
81 |
C. 5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER L'ORGANIZZAZIONE E LAGESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.614,44=. |
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2005--05267/088 |
82 |
C.5 - SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO CON CONTASTORIE PER PUNTO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= (IVA 20% INCLUSA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03785/88. |
|
2005--05480/088 |
83 |
C. 5 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000 IVA COMPRESA. |
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2005--05481/088 |
84 |
C.5 - FORNITURA MATERIALE GRAFICO-PUBBLICITARIO PER PUNTO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= (IVA 20% INCLUSA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03785/88. |
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2005--05482/088 |
85 |
C.5 - SERVICE AUDIO VIDEO LUCI PER PUNTO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.040,00= (IVA AL 20% COMPRESA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03785/88. |
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2005--05483/088 |
86 |
C. 5 RIPARAZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE PRESSO ANAGRAFE DECENTRATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.50 IVA AL 20% COMPRESA. |
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2005--05486/088 |
87 |
C. 5 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000 IVA AL 20% COMPRESA. |
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2005--05487/088 |
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CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA |
71 |
PROGETTO DOMICILIARITÀ LEGGERA 2005. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0503658/89 DEL 31/5/05. |
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2005--04654/089 |
72 |
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "VOGLIA DI SPAZI - TORINO D'ESTATE 2005". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 34.900,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0503786/89 DEL 31/5/05. |
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2005--04777/089 |
74 |
INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO. MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA MAMMA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 880,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC 0503787/89 DEL 31 MAGGIO 2005. |
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2005--04779/089 |
75 |
ATTIVITA EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE: ISTITUTO SUPERIORE EINSTEIN "LA STORIA SIMO NOI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.000,00 IN ESEC DELIB. N. MECC. 0503596/89 DEL 31/5/05. |
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2005--04780/089 |
79 |
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0504271/89 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/6/05. |
|
2005--05395/089 |
78 |
ADESIONE AL PROGETTO CITTADINO DEI PIANI DI OCCUPABILITA' 2004 CON INSERIMENTO DI GIOVANI ED ADULTI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO PER BORSE DI STUDIO - LAVORO PER EURO 7.024,00. |
|
2005--05396/089 |
81 |
C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 627,90. |
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2005--05397/089 |
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CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE |
76 |
C 7- ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO DORA-I RESIDENTI DI PORTA PALAZZO. CONTRIBUTO DI EURO 800,00 PER CONVEGNO "LA VITTIMA DEL REATO NEL PROCEDIMENTO PENALE: PROTAGONISTA O SEMPLICE COMPARSA?" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 05-03555/90 DEL 19 MAGGIO 2005. |
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2005--04423/090 |
77 |
C 7 - MANIFESTAZIONE "PUNTO VERDE COLLETTA". CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-03568/90 DEL 19 MAGGIO 2005. |
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2005--04425/090 |
78 |
C 7- ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE. CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00 PER IL PROGETTO "DANZE E SAPORI DAL MONDO 2005", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N MECC. 2005-03836/90 DEL 26 MAGGIO 2005. |
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2005--04430/090 |
79 |
C7-PARROCCHIA SAN GIOACCHINO. CONTRIBUTO DI EURO 2.400,00 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CULTURALE "STRADA FACENDO", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N MECC. 2005-03556/90 DEL 19 MAGGIO 2005. |
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2005--04431/090 |
80 |
C 7- ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO. CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 PER RASSEGNA "CHICCHIDUVA 2005 - IL TEATRO DI CHI IMPARA A FARE TEATRO", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N MECC. 2005-03569/90 DEL 19 MAGGIO 2005. |
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2005--04474/090 |
83 |
C7 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE GRUPPI STORICI. CONTRIBUTO DI EURO 500,00 PER PROGETTO "UN BAMBINO DI NOME OSCAR", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04086/90 DEL 9 GIUGNO 2005. |
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2005--04714/090 |
84 |
C.7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03660/090 DEL 19.5.2005. EURO 11.650,00= |
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2005--04822/090 |
85 |
INCENTIVI EDUCATIVI ANNO 2005 PER DISABILI INTELLETTIVI AVVIATI AL LAVORO. EROGAZIONE DELLE BORSE LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 27.1.2005 N.MECC. 2005- 00462/090. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.300,00 |
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2005--04824/090 |
87 |
C7 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (A.S.D.) CENTRO EUROPA 01. CONTRIBUTO DI EURO 14.000,00 PER PROGETTO "COLORI E SAPORI D'ORIENTE", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04698/90 DEL 16 GIUGNO 2005. |
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2005--05134/090 |
88 |
C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ACSI IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04751/090 DEL 16/06/2005. |
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2005--05135/090 |
89 |
C 7- ASSOCIAZIONE VIVIBALON. RIDUZIONE CONTRIBUTO EURO 2.823,00. |
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2005--05136/090 |
90 |
C7 - FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA COSTRUIRE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1429,56 IVA 20% COMPRESA. |
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2005--05137/090 |
91 |
C7 - PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FRA LE COOPERATIVE SOCIALI ECOSOL E MELA COTOGNA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.400,00 IVA 20% COMPRESA |
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2005--05141/090 |
92 |
C 7- ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE. CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER IL PROGETTO "STREET SOCCER ALLA COLLETTA", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC, 2005-04067/90 DEL 9 GIUGNO 2005. |
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2005--05217/090 |
93 |
C. 7 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.565,00= |
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2005--05424/090 |
94 |
C7- MODIFICAZIONE STRUTTURA PUBBLICITARIA DI PROPRIETA' DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA MPL DI LANZAFAME - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 IVA 20% COMPRESA |
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2005--05446/090 |
95 |
C7. SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2005. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.262,70. |
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2005--05514/090 |
96 |
C 7 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. INTEGRAZIONE ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.016,00= |
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2005--05548/090 |
97 |
DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR TARCISIA PONCHIA.IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2005-03974/90. |
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2005--05560/090 |
98 |
C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.595,39 |
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2005--05630/090 |
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CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
52 |
C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PILONETTO INSIEME" PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO RICREATIVO E CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/03068/91 DEL 09/05/2005. EURO 6.000,00. |
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2005--04584/091 |
53 |
C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO CIRCOLO FAMIGLIARE FIOCCARDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DEL BORGO FIOCCARDO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.05/03754/91 DEL 30/05/2005. EURO 2.000,00. |
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2005--04743/091 |
54 |
C.8. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2005. TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO N. 44/2005. AFFIDAMENTO AD AGENZIE PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE CON SERVIZI ACCESSORI. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 05/04265/91 CON ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2196,50. |
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2005--04934/091 |
56 |
C.8. INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI CAPRERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA TROFEO DEI GIOVANI E 2° TROFEO PARADIGMA TURIN MASTER CUP. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 05/03765/91 DEL 30/05/2005. EURO 3.000,00. |
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2005--05050/091 |
57 |
C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. A.A.C.S. SAN PIETRO E PAOLO. ASS. PER L'ANIMAZIONE CULTURA E SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GIOCHI SOTTO IL CAMPANILE 5° EDIZIONE - 2° MEMORIAL GIAN LUIGI COSSU". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MECC. N. 05/03522/91 DEL 23/05/05. EURO 6.000,00. |
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2005--05051/091 |
58 |
C.8. INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "GRUPPO SPORTIVO J AMIS D'LA PIOLA" PER LA REALIZZAZIONE DEL 2° MEMORIAL ANGELO DE ANGELIS IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 05/04061/91 DEL 06/06/05. EURO 2.000,00. |
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2005--05052/091 |
59 |
C.8. INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ALL'ASSOCIAZIONE "PER FARE PIÙ SPORT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SU MISURA". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 05/03072/91 DEL 9/5/05. EURO 2.000,00. |
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2005--05053/091 |
56 |
C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA SALA UBICATA AL PIANO TERRA DI C.SO MONCALIERI 18 DENOMINATA SALA COMMISSIONI ALL'ASSOCIAZIONE "I CORISTI TORINESI". |
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2005--05097/091 |
60 |
C.8. PRESA D'ATTO RINUNCE SPAZI ACQUA STAGIONE ESTIVA 2005. |
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2005--05249/091 |
61 |
C.8.-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAN SALVARIO ARTS & SEASON". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/04730/91 DEL 20/06/2005. EURO 6.000,00 |
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2005--05295/091 |
62 |
C.8.-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA, ALLA PARROCCHIA MADONNA ADDOLORATA-UNITA' PASTORALE 24, ALL'ASS. C.B.S. SCUOLA CALCIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI "ESTATE RAGAZZI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 05/04729/91DEL 20/06/2005 EURO 19.500,00 |
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2005--05296/091 |
63 |
C.8.- DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TELOS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL GIARDINO IN MUSICA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/04541/91 DEL 13/06/2005. EURO 3.800,00 |
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2005--05297/091 |
64 |
C.8.-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FILIPPINA DEL PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SANTACRUZAN". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/04589/91 DEL 20/06/2005. EURO 1.500,00 |
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2005--05298/091 |
65 |
C.8. PRESA D'ATTO RINUNCE SPAZI ACQUA STAGIONE ESTIVA 2005. |
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2005--05339/091 |
66 |
C.8. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2005. TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO N. 42/2005. AFFIDAMENTO A COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 05/04266/91 CON ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 587,86. |
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2005--05340/091 |
67 |
C.8. PROGETTO DI INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA': PIANO OPERATIVO ANNO 2005. AFFIDAMENTO DI EURO 6999,98. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2005 E IMPEGNO DELLA RESTANTE SPESA DI EURO 3842,98. |
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2005--05353/091 |
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CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA |
33 |
C.9 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APICE DI EURO 2.400,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.2005/04267/092. |
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2005--04910/092 |
34 |
C.9 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI BIENNIO 2005-2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005 DI EURO 19.936,56 |
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2005--04923/092 |
35 |
C. 9 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 350,00 IVA 20% COMPRESA. |
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2005--05125/092 |
36 |
C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE V.T.C. BADMINTON TORINO PER EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04349/092. |
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2005--05447/092 |
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CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD |
57 |
C.10 - CONVENZIONE ANNUALE CON L'ASSOCIAZIONE ITER. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 06116/93. |
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2005--04455/093 |
64 |
C.10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TORINO D'ESTATE 2005". IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 23.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200504153/93. |
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2005--04807/093 |
67 |
C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.370,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
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2005--05027/093 |
68 |
C. 10 - TORINO D`ESTATE 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA ALL`AZIENDA ELETTRICA METROPOLITANA S.P.A. SPESA DI EURO 165,69 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200504153/93. |
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2005--05073/093 |
69 |
C. 10 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRASEDICENNI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. |
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2005--05075/093 |
70 |
C.10 - ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER PREMIAZIONE 2° EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO "OBIETTIVO AMBIENTE". IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 393,85 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200502006/93. |
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2005--05076/093 |
73 |
C.10 - SPAZIO DONNA 10. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO TECNICO-GIURIDICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.072,50 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 200410048/93. |
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2005--05287/093 |
74 |
C.10 - BORSE DI STUDIO "SALVATORE DI SALVO" PER STUDENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE. RIPROPOSIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.250,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200503782/93. |
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2005--05317/093 |
76 |
C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOJO MIURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200503420/93 |
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2005--05460/093 |
77 |
C.10 - PREMIAZIONE 2^ EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO "OBIETTIVO AMBIENTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER UN SOGGIORNO ECO WEEK-END ALL'HOTEL DES GENEYS PER UN IMPORTO DI EURO 332,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 200502006/93. |
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2005--05461/093 |
78 |
C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AREA 10 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE COMMERCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200504442/93. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. |
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2005--05489/093 |
79 |
C.10 - ACQUISTO VOUCHERS. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 207,00. |
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2005--05531/093 |
80 |
C.10 - SOGGIORNI ANZIANI "MIRAFIORI VA IN VACANZA"-. EDIZIONE 2005. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. |
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2005--05534/093 |
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
215 |
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ATRIUM TORINO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DELLA COLLANA "RACCONTI MULTIMEDIALI" EDITA DALLA CITTA' DI TORINO SETTORE URBAN CENTER OFFICINACITTA'TORINO. |
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2005--04818/100 |
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Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali |
30 |
ASSESSORATO PROMOZIONE INTERNAZIONALE, TURISMO, OLIMPIADI ED ATTIVITA' ECONOMICHE DIFFUSE - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - EURO 800,00= (OTTOCENTO/00). |
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2005--04903/101 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
135 |
RESTITUZIONE ALLA SIG.RA DOMENICA FARINA DELLA SOMMA DI EURO 19.542,73, GIÁ VERSATA A TITOLO DI ACC. SUL PREZZO DELL'ALL. N. 12, SITO IN TORINO, VIA PIETRACQUA, 19, A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. 531 DEL 27 APRILE 2005, MECC. 2005 02792/104 - IMPEGNO DI SPESA. |
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2005--04404/104 |
140 |
LEGGE 560/93 - VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. - ALLOGGIO E BOX - VIA PARRI, 16 COLLEGNO RESTITUZIONE ALLA SIGNORA GIOVANNA TUCCI DELL'ACCONTO RICEVUTO PARI A EURO 18.600,00 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 531 DEL 27 APRILE 2005, MECC. 2005 02792/104 - IMPEGNO DI SPESA. |
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2005--04783/104 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
88 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA CAMPANELLA. CUP. C36C04000040004 |
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2005--03197/106 |
119 |
SISTEMAZIONE AREA MERCATALE CORSO CINCINNATO. NUOVI ALLACCIAMENTI AEM TORINO SPA. IMPEGNO EURO 5.386,04 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. |
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2005--04568/106 |
120 |
RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE PORTA PALAZZO. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE R.T.P. ING. CAPPATO E ALTRI. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 766.029,06 CNPAIA E IVA COMPRESI AL LORDO RITENUTE DI LEGGE. PARZIALE FINANZIAMENTO BANCA OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA. |
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2005--04571/106 |
122 |
SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE CORSO TARANTO. NUOVI ALLACCAIMENTI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO EURO 5.941,88 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO |
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2005--04683/106 |
123 |
SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE VIA DON GRIOLI. ALLACCIAMENTI SMAT TORINO S.P.A. ED AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. AFFIDAMENTO- IMPORTO EURO 23.521,19 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO- CUP C36C04000020004. |
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2005--04686/106 |
127 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO ITTICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA. APPROVAZIONE VARIANTE ART. 25 COMMA 1 B EURO 109.800,00 IVA COMPRESA. PROROGA. FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL RIBASSO CON ECONOMIE DI MUTUI . CUP. C34B02000120004 |
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2005--04823/106 |
128 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PROVVISORIA DA ADIBIRE AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO IN PIAZZA DON ALBERA DEL V° MERCATO ALIMENTARE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA. ULTERIORE FORNITURA. IMPORTO EURO 117.819,30 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON ECONOMIE DI MUTUO CASSA DD.PP. |
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2005--04826/106 |
130 |
SISTEMAZIONE AREA MERCATALE MIRAFIORI NORD PAVESE PROGETTO VARIANTE ART. 25 COMMA 3 SEC. PERIODO L. 109/94 E S.M.I.. APPROVAZIONE- IMPEGNO SPESA EURO 13.882,53 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. PROROGA TERMINI- CUP C31H04000030004. |
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2005--05241/106 |
141 |
EVENTO OLIMPICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' -LOTTO 8 - CUP - C31J05000040004 - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA EURO 509.308,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 4897/029. |
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2005--05549/106 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
222 |
SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'AREA SOSTA CAROVANE ABITAZIONE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - EX PIAZZA D'ARMI - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO 2005 - FEBBRAIO 2006 (EURO 20.657,42) |
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2005--05132/107 |
|
Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
121 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI EX ART. 14 L. 46/90, AI SENSI DELL`ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.675,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E ONERI COMPRESI. |
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2005--04692/111 |
|
Divisione Ambiente e Verde |
302 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI PULIZIA DELLA CITTÀ DI TORINO ALLA DR.SSA ANNA TROMBETTA. SPESA DI EURO 52.827,10 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - IVA ED ONERI COMPRESI. |
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2005--04309/112 |
387 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN VIAGGIO PREMIO A VIENNA PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERORI ALLA SOCIETÀ DI SERVIZI WEBER SANDWICH ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.408,40 (IVA INCLUSA) |
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2005--05193/112 |
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
18 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE ANNO 2005 I SEMESTRE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2005-04957-113 GIUNTA COMUNALE DEL 28-6-2005 DI EURO 12.000,00. |
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2005--05499/113 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
171 |
RIMBORSO COSAP E CANONI DI PRECARIETA'. IMPEGNO DI E. 1278,88. |
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2005--04342/114 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
252 |
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO. INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 ALL'ING. DARIO FERRERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.832,87 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI. |
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2005--04426/117 |
259 |
INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO ED ARTISTICO DEI LAVORI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO GIARDINI REALI - AUDITORIUM RAI. ARCH. FEDERICO FONTANA. IMPORTO EURO 2.647,06 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. |
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2005--04608/117 |
285 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI RELATIVI ALL` INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL V PADIGLIONE DEL COMPLESSO TORINO ESPOSIZIONI. COD. OPERA 2972 CUP C32D04000020004. |
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2005--05045/117 |
268 |
RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI AL RAG. NANI LUIGI E ALLA RAG. RICCIARDI CONCETTINA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.800,78 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2005--04812/118 |
277 |
CIMITERO PARCO - CAMPO 45-46. COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ARCH. DEMETRIO FOTI - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.IMPORTO EURO 116.703,07 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESA. |
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2005--04962/118 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
714 |
SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 8 B. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO COORD. FASE ESECUZ. - ALL'ARCH. EMANUELE. IMPEGNO SPESA E. 4.304,78 - AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CNPAIA COMPR). |
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2005--04403/120 |
717 |
SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 7 A. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO COORD. FASE ESECUZ. ALL'ARCH. EMANUELE. IMPEGNO SPESA E. 10.659,98 - AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CNPAIA COMPR). FINANZIAMENTO. |
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2005--04463/120 |
763 |
INTERVENTI STRAORDINARI RIORGANIZZAZIONE VIABILE AREA SAN DONATO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BRACCO S.R.L. |
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2005--04813/120 |
799 |
INTERVENTI STRAORDINARI PERCORSO NON VEDENTI LOTTO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA CATALANO COSTRUZIONI SRL. |
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2005--05096/120 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
320 |
EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTÀ. LOTTO 11 (CUP C15I05000010004). AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 561.095,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 2005 4897/029. |
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2005--05501/121 |
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Divisione Commercio |
250 |
INDAGINE SULL'ATTRATTIVITA' DEI MERCATI COPERTI FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI E DEL CANONE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TRADELAB SRL. IMPEGNO DI SPESA ¬ 40.000,00 IVA INCLUSA. |
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2005--04844/122 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
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ALLACCIAMENTO A RETE DI TELERISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARESSIO 24/5. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M.. IMPORTO EURO 42.336,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2005--04485/123 |
249 |
PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARESSIO 24/5. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 1.605,80 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO |
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2005--04487/123 |
263 |
LOTTO 2-EDIFICIO V. PRINCIPE AMEDEO 54 OPERE PROVVISIONALI.BILAN. 2004. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO - FINANZ. MUTUO OPI/DEXIA/INTESA SU FORMALE IMPEGNO 2004.IMP.EURO 110.047,97 IVA COMPRESA CUP C35J04000340004 |
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2005--04712/123 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
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ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.693,00. |
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2005--04764/125 |
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