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Dal 01 giugno 2005 al 15 giugno 2005 |
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
39 |
ACQUISTO VOLUMI SU TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5800,20 |
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2005--03095/001 |
40 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SINIGAGLIA "PROGETTO COMENIUS". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-02933/01 G.C. 27.4.2005. EURO 1.500,00. |
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2005--03194/001 |
41 |
ACQUISTO FOLDER «OLIMPIADI TORINO 2006» POSTE ITALIANE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1250,00. |
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2005--03286/001 |
42 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'OASI DI SUOR GERMANA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PREPARATORI AL MATRIMONIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2005-02691/001 DEL 19/4/2005. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.000,00. |
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2005--03295/001 |
50 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA - SEDE PROVINCIALE DI TORINO PER INIZIATIVE COLLATERALI ALL'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO ALL'ARTIGLIERIA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 03900/001 G.C. 24.5.05. EURO 8.500,00. |
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2005--04034/001 |
52 |
2 GIUGNO 2005 - 59° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. CONCERTO DI BANDE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.000,00 |
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2005--04155/001 |
54 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VITAVISION S.R.L., PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA TORINESE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVALBAR. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2005-03906/045 G.C. 24.5.2005. EURO 24.000,000. |
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2005--04190/001 |
55 |
2 GIUGNO 2005 - 59° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. CONFERIMENTO ONORIFICENZE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA. SERVIZIO CATERING. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1567,50. |
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2005--04221/001 |
53 |
UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO IN OCCASIONE DEL CONCERTO ORGANIZZATO PER IL 191° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1549,37 |
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2005--04279/001 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
144 |
REALIZZAZIONE DI 8.000 OPUSCOLI SUL PALAZZO CIVICO E DI 3.000 CARTONCINI SEGNAPOSTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.612,00. |
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2005--03874/002 |
145 |
PERIODICO "CITTAGORA'". ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 780,00 |
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2005--03905/002 |
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Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato |
27 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - ASTA PUBBLICA N. 55/ 2004 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. BILANCIO 2003. - REP. NN. 830, 882. |
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2005--00652/003 |
68 |
SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO. ASTA PUBBLICA N. 179/04. TORINO CITTA' D'ACQUE, PARCO SANGONE - LOTTO 2 . REP. 1129/1184/1228- AGGIUDICAZIONE |
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2005--02297/003 |
79 |
SETTORE TECNICO VILLAGGI OLIMPICI.ASTA PUBBLICA N. 193/2004. LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. VIA ARTOM 99 - REP. NN. 1151-1200. AGGIUDICAZIONE. |
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2005--02616/003 |
80 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - ASTA PUBBLICA N. 129/ 2004 - TORINO CITTA' D'ACQUE - ANELLO VERDE - LOTTO 2 - REP. NN. 1032, 1099, 1128. - AGGIUDICAZIONE. |
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2005--02676/003 |
81 |
SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI. ASTA PUBBLICA N. 153/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI VIA DEGO 6. REP. NN. 1116-1145.AGGIUDICAZIONE |
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2005--02688/003 |
85 |
LICITAZIONE PRIVATA N. 118/2004 - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - REP. NN. 1352 - 1380- AGGIUDICAZIONE. |
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2005--02992/003 |
90 |
SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527 - AGGIUDICAZIONE LOTTI B-I-L-M-N-O-P-Q-R-T-U. |
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2005--03252/003 |
94 |
SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527 - AGGIUDICAZIONE LOTTO C. |
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2005--03280/003 |
93 |
SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527 - AGGIUDICAZIONE LOTTO E. |
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2005--03281/003 |
95 |
SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527. REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO D ALLA DITTA I MESTIERI S.C.S.A.R.L. AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO. |
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2005--03399/003 |
99 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 243/2004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTIZIONI MOBILI MOTORIZZATE PALESTRE SCOLASTICHE - REP. NN. 1238-1267-1304 - AGGIUDICAZIONE. |
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2005--03509/003 |
105 |
SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527 - AGGIUDICAZIONE LOTTI A-F-S-V. |
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2005--03774/003 |
107 |
EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 289/2004 - COSTRUZIONE ASILO NIDO E SPAZIO GIOCO IN CORSO MAMIANI 1 - CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. NN. 1388/1431/1459 - AGGIUDICAZIONE. |
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2005--03896/003 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
805 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA PER IL CONFERIMENTO DI TRE BORSE DI STUDIO A STUDENTI LAUREANDI - CORSO TRIENNALE MASTER'S IN MANAGEMENT, DI EURO 66.600,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 14.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2004/5953 DEL 13/07/2004 |
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2005--03173/004 |
808 |
LAURICELLA ASSUNTA - DIPENDENTE DELL'OPERA PIA CONVALESCENTI ALLA CROCETTA DI TORINO IN QUALITA' DI OPERATORE (CAT. B2). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.545,57. |
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2005--03202/004 |
821 |
ASSUNZIONE DI N. 25 ASSISTENTI DOMICILIARI E STRUTTURE TUTELARI A TEMPO DETERMINATO -IMPEGNO DI SPESA EURO. 91.495,41 |
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2005--03246/004 |
901 |
COMITATO PARI OPPORTUNITA' - PORTALE IRMA - PROROGA DELL'INCARICO ALLA COOPERATIVA ETA BETA - EURO 1.560,00. |
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2005--03757/004 |
945 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2005 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE. |
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2005--04024/004 |
946 |
D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITĄ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 24.05.05 (MECC. 2005 03855/04). EURO 64.830,86. |
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2005--04028/004 |
950 |
PRATONE RENATO. REINTEGRO NEI RUOLI COMUNALI IN QUALITA' DI SOTTOUFFICIALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.418,09. |
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2005--04080/004 |
961 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI ASSISTENTI TECNICI BAGNANTI A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO SPESA EURO 163.776,74 |
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2005--04144/004 |
997 |
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.202,69 |
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2005--04258/004 |
1017 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO SPESA EURO 38.770,21 |
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2005--04320/004 |
1024 |
PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE A N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (P.V. 02/04) A TEMPO PIENO. INQUADRAMENTO NEL NUOVO PROFILO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.510,42. |
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2005--04382/004 |
1026 |
DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. (EURO 1.743.800,00=). |
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2005--04395/004 |
1071 |
A.D.E.S.T. A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 43.917,80 - ECONOMIA DI EURO 32.938,35 (DETERMINA MECC.N. 200503246/04) |
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2005--04619/004 |
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Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato |
1030 |
05/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI UNA TERMOPLASTIFICATRICE OCCORRENTE AL GABINETTO DEL SINDACO. IMPORTO EURO 46,02 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
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2005--03348/005 |
1031 |
05/303 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI GESTIONE DOCUMENTALE OCCORRENTI ALL'ARCHIVIO STORICO ED ALL'ANAGRAFE DELLA CITTA' DI TORINO. INDIZIONE. IMPORTO PRESUNTO EURO 242.400,00 IVA COMPRESA. |
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2005--03349/005 |
1047 |
05/201 - LICITAZIONE PRIVATA TRIENNALE PER FORNITURA DI D.P.I. AI COMUNI DI TORINO, CHIERI E PROVINCIA DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 165.000,00 IVA COMPRESA -PARZIALE FINANZIAMENTO |
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2005--03405/005 |
1061 |
05/202 ASTA PUBBLICA N. 20/2004 FORNITURA DI ATTREZZATURE DI PULIZIA ED ACCESSORI SANITARI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 60.000,00=. |
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2005--03442/005 |
1097 |
05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER. SPESA EURO 2.172,00. |
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2005--03538/005 |
1142 |
05/702-REFERENDUM 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 19.008,00. |
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2005--03820/005 |
1143 |
05/702-CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) S.M.I. PER LA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 8.791,20. |
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2005--03821/005 |
1145 |
05/201 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO ASSISTENZA SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO NASTRO TRASPORTATORE. SPESA EURO 3.300,00 |
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2005--03843/005 |
1155 |
05/702-REFERENDUM 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 15.000,00. |
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2005--03848/005 |
1156 |
05/302 - REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2005. AMPLIAMENTO. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. SPESA EURO 14.000,00 IVA COMPRESA. |
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2005--03858/005 |
1158 |
05/702-CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) D. LGS. 358/92 S.M.I. ALLA DITTA LITOGRAFIA TIPOGRAFIA C2 PER LA FORNITURA DEI BLOCCHETTI «INVIO NOTIZIE». SPESA EURO 1.431,36. |
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2005--03889/005 |
1172 |
05/202-INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO GIOVANILE E SOCIALE PRESSO L'EX STABILIMENTO INDUSTRIALE DI CORSO VENEZIA 11. SPESA PRESUNTA EURO 309.600,00 IVA COMPRESA. |
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2005--03947/005 |
1173 |
05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 11.880,00. |
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2005--03962/005 |
1174 |
DETERMINAZIONE: 05/101 - LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE - EX STABILIMENTO LINGOTTO. ULTERIORE AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO. SPESA EURO 2.040,00 |
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2005--03979/005 |
1229 |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL PALAZZO DELLO SPORT. SPESA DI EURO 14.667,07 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2005--04063/005 |
0 |
005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 7, E DEL CENTRO MULTIMEDIALE SITI IN CORSO FRANCIA 285. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 248.256,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
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2005--04278/005 |
1199 |
005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - CENTRO NTERCULTURALE SITI IN CORSO TARANTO 60. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 136.800,00= IVA AL 20% COMPRESA |
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2005--04283/005 |
1200 |
005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE I SEDI VARIE.. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 139.752,00= IVA AL 20% COMPRESA |
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2005--04284/005 |
1204 |
005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN CORSO FERRUCCI 122 - SETTORI VARI. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 176.468,54= IVA AL 20% COMPRESA. |
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2005--04285/005 |
1201 |
005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL SETTORE VERDE PUBBLICO DI VIA COTTOLENGO 26 E DEL SETTORE RISORSE UMANE DI VIA XX SETTEMBRE 19. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 238.560,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
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2005--04287/005 |
11196 |
005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI E DELLA DIREZIONE DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI, SITI IN PIAZZA IV MARZO 19. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 87.264,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
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2005--04299/005 |
0 |
05/303 REFERENDUM 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 4 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI AL TRIBUNALE ORDINARIO E DI 2 FOTOCOPIATORI C/O IL PALAZZO DEL LAVORO. SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. |
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2005--04444/005 |
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Divisione Servizi Educativi |
113 |
LEGGE 285/97. MICRONIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.760,00. |
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2005--02913/007 |
114 |
LEGGE 285/97. PROGETTO "E TU, A COSA GIOCHI?"- DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2005 02571/007 DEL 19/04/2005. SPESA EURO 6.500,00. |
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2005--02932/007 |
118 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER L'ASILO NIDO DI VIA VESPUCCI N. 58. CONTRIBUTO - ESERCIZIO 2005 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 2005 02823/007 G.C. 27 APRILE 2005. EURO 226.808,62. |
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2005--03066/007 |
122 |
TRE CONTRIBUTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITĄ DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200502784/007. |
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2005--03291/007 |
125 |
«COGLI L`ESTATE 2005» - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE, VIGONE, PELLERINA, CECCHI E SEBASTOPOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.410,01. |
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2005--03401/007 |
126 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI NELL'AMBITO DI ESTATE RAGAZZI 2005. SPESA EURO 145.711,86= |
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2005--03413/007 |
127 |
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 449.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 APRILE 2005 N. MECC. 200502749/07. |
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2005--03414/007 |
129 |
LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CITTA' IN GIOCO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 11200/007 DELLA G.C. DEL 9.12.2003. SPESA EURO 1.200,00. |
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2005--03456/007 |
130 |
GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI E TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA` ESTERNE E VARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. SPESA DI EURO 840.571,14. |
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2005--03496/007 |
132 |
COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO UNIRISCOSSIONI PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E IVA SU DETTO. RECUPERO CREDITI ANNO 2005 ED EVENTUALI ALTRE INSORGENZE - IMPORTO PRESUNTO EURO 100.000,00 |
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2005--03573/007 |
133 |
COMENIUS AZIONE 1- PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE LODOVICA AL PROGRAMMA SOCRATES. ULTERIORE ACCERTAMENTO DI EURO 285,00=. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,00=. |
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2005--03588/007 |
136 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA STRUTTURA ESPOSITIVA NECESSARIA PER LA MOSTRA "REGAL TORINO - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,16. |
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2005--03736/007 |
138 |
REALIZZAZIONE OPUSCOLO "GENITORI SI DIVENTA". AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TORRI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.464,64=. |
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2005--03758/007 |
140 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO METODOLOGIA DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO C.O.S.P. IMPEGNO EURO 6.389,28. |
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2005--03779/007 |
142 |
" COGLI L'ESTATE 2005". ACQUISTO BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I CENTRI RESIDENZIALI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73.600,00. |
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2005--03802/007 |
143 |
SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/05 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 65.216,11. |
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2005--03847/007 |
145 |
MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2005. SPESA EURO 1.048.000,00. |
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2005--04012/007 |
146 |
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO DI SPESA EURO 30.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200502652/007 DELLA G.C. DEL 19 APRILE 2005 |
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2005--04022/007 |
147 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SOGGIORNI DI PRACATINAT E DI LOANO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.858,16. |
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2005--04035/007 |
150 |
COGLI L'ESTATE 2005. INTEGRAZIONE GESTIONE C.E.S.M. AFFIDAMENTI EURO 35.685,62 = |
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2005--04161/007 |
151 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLLA STRUTTURA DI VIA LUINI 195. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE " NUOVA COOPERATIVA ". SPESA DI EURO 936,00= |
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2005--04178/007 |
153 |
LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITĄ ESTIVE. EURO 1.960,00= IVA 10% COMPRESA. |
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2005--04261/007 |
155 |
ESTATE 2005. ATTIVITA' AGRITURISTICHE. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.661,67. |
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2005--04321/007 |
156 |
ESTATE RAGAZZI E SOGGIORNI ESTIVI 2005-CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ADDETTI AL SOSTEGNO HANDICAP PER ALUNNI SCUOLE OBBLIGO E CESM-PERIODO 13 GIUGNO 2005/22 LUGLIO 2005-IMPEGNO DI SPESA-EURO 28.706,75. |
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2005--04364/007 |
158 |
COGLI L`ESTATE 2005 -ESTATE RAGAZZI AFFIDAMENTO ALLA E.S.L. SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEL CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA EURO 24.845,06 |
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2005--04415/007 |
167 |
SERVIZIO DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA PERSONALE A DISABILI PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO A VARIE COOPERATIVE. SPESA PRESUNTA DI EURO 140.000,00= |
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2005--04604/007 |
|
Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
48 |
RISTORANTE LA CLOCHE SNC - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 |
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2005--03440/008 |
49 |
INDENNIZZO CHIUSURA FINESTRA ALLOGGIO PRIVATO PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 15 - IMPEGNO SPESA EURO 2.200,00. |
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2005--03451/008 |
50 |
ROVEGLIA ENRICA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 |
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2005--03479/008 |
53 |
RUSSI LUCIANO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 |
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2005--03624/008 |
|
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
167 |
LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "EX ELLI ZERBONI" EX LEGGE 170/92 E D.M.. 21/12/94 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA EURO 454.482,07. |
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2005--03444/009 |
168 |
ESPROPRIO DI IMMOBILI NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO PER L'AMPLIAMENTO DI CORSO MARCHE - SOCIETA' SIMET S.N.C. - ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 2036/2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 278.490,26. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2005--03446/009 |
170 |
P.I.P. ABBADIA DI STURA - PROPRIETĄ IMM.RE S.IM TORINO S.R.L. - ESECUZIONE SENTENZA - IMPEGNO SPESA EURO 51.348,43= - APPROVAZIONE. |
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2005--03452/009 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
156 |
CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00 A FAVORE DELL'A.S. PENTASPORT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CALCIO INSIEME". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 08165/010 DELLA G.C. 12 OTTOBRE 2004 ESECUTIVA DAL 30 OTTOBRE 2004. |
|
2005--03620/010 |
164 |
IV° TROFEO SPORTING CHALLENGER 25.000$ - CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEL CIRCOLO DELLA STAMPA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 2949/010 DELLA G.C. DEL 3 MAGGIO 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2005--03955/010 |
42 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COMUNECAZIONE S.N.C. PER LA STAMPA DEL VOLUME MONOGRAFICO "OSSERVATORIO STATISTICO INTERISTITUZIONALE SUGLI STRANIERI IN PROVINCIA DI TORINO" - RAPPORTO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.309,12 IVA COMPRESA. |
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2005--03902/011 |
|
Divisione Servizi Tributari e Catasto |
151 |
COSAP - RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI RISCOSSI DAL CONCESSIONARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. |
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2005--03248/013 |
171 |
COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO DI RICERCA SULL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE IMPRESE - IMPEGNO DI SPESA EURO 43.334,40 IVA COMPRESA. |
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2005--03460/013 |
175 |
PROGRAMMA DI SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E DI ATTIVITA' COMUNALI - ACQUISTO IN LEASING DI COLONNINE DI SICUREZZA CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON L'ATI URMET - ITALTRIEST |
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2005--03609/013 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
94 |
APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
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2005--04262/014 |
|
Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
151 |
REALIZZAZIONE "WEB RADIO DI SERVIZIO DELLA CITTA'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.680,00 |
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2005--03540/015 |
153 |
ULTERIORE REALIZZAZIONE PRODOTTI MULTIMEDILI/VIDEO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. |
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2005--03655/015 |
158 |
PROGETTO SPINA 3: PIANO DI COMUNICAZIONE AREE DI TRASFORMAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 20.640,00 I.V.A. COMPRESA |
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2005--03913/015 |
163 |
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI PROMOZIONE DELLA CITTA_"TORINO E_ SEMPRE + BELLA_. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO FORMAT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA) |
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2005--03991/015 |
157 |
PIEMONTE MESE. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1200,00 (IVA INCLUSA) |
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2005--03992/015 |
168 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'UTILIZZO POST OLIMPICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DEL PALASPORT. ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N° 311. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117.600,00 IVA 20%. |
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2005--04156/015 |
159 |
DETERMINAZIONE: GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL`INIZIATIVA «MILLE E UNA NOTTE BIANCA AL BALON». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.656,00(IVAINCLUSA) |
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2005--04181/015 |
170 |
TORINO D'ESTATE/PUNTI VERDI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CON I MEDIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 16.800,00 IVA INCLUSA. |
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2005--04193/015 |
175 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2005 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA |
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2005--04397/015 |
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Divisione Commercio |
209 |
COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL'ANNO 2005 ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI SPA - SPESA EURO 22.000,00. |
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2005--03746/016 |
218 |
CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS 13 APRILE 1999 N.112. IMPEGNO DI SPESA PER L 'ANNO 2005 DI EURO 40.000,00. |
|
2005--03768/017 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
92 |
SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO EURO 10.000,00 |
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2005--04039/018 |
95 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2005. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I PRESIDENTI DI SEGGIO. AFFIDAMENTO PER L'USO DI LOCALI IDONEI E RELATIVI SERVIZI PRESSO LA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00. |
|
2005--04356/018 |
96 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12 - 13 GIUGNO 2005. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 2005-02775/018. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2005 03004/018. INTEGRAZIONE DI SPESA EURO 377.400,00. |
|
2005--04441/018 |
|
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie |
107 |
ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ATTUALI FORNITORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 200500486/19 ESECUTIVA DAL 31 GENNAIO 2005. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. |
|
2005--03153/019 |
109 |
PERCORSO FORMATIVO PER ASSISTENTI SOCIALI IN CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.203,20. |
|
2005--03199/019 |
111 |
AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO.PROGETTO SPERIMENTALE «DARE UNA FAMIGLIA AD UN`ALTRA FAMIGLIA». EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 16.000,00 AD ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI N. MECC. 2003 08933/19 G.C. DEL 4 NOVEMBRE 2003 E N. MECC. 2005 00291/19 G. C. DEL 18 GENNAIO 2005. |
|
2005--03297/019 |
114 |
ESTENSIONE PRESTAZIONI IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200502894/19 GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005. SPESA DI EUTO 77.254,25=. COMPRENSIVA DI IVA AL 4&%. |
|
2005--03486/019 |
118 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2005 PARI A A EURO 53.904,00. |
|
2005--03693/019 |
119 |
LICITAZIONE PRIVATA N. 268/2003 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO "BUON RIPOSO" E "VILLA PRIMULE" - ADEGUAMENTO PREZZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.189,49=. |
|
2005--03694/019 |
120 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI.GESTIONE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI A EURO 97.380,00. |
|
2005--03732/019 |
122 |
RICOVERI DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 400.000,00 IVA COMPRESA. |
|
2005--03749/019 |
123 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI. SPESE GESTIONALI 2005 - AUMENTO STANZIAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.298,00=. |
|
2005--03801/019 |
124 |
COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER HANDICAPPATI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 84.126,00. |
|
2005--03803/019 |
125 |
INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 6.660,00. |
|
2005--03804/019 |
128 |
S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2004/2005. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 255,77=. |
|
2005--03853/019 |
129 |
LEGGE 285/97. «AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/18 MESI.» CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL. CITTADINE 1/4. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 21.680,36 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 02894/19 DEL 27 APRILE 2005. |
|
2005--03854/019 |
130 |
LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE. CONVENZIONE CON L`ASL 2. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 8.589,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005 MECC. N. 2005 02894/19. |
|
2005--03856/019 |
131 |
PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 112/2001 - GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTĄ ESTREMA E SENZA DIMORA - PERIODO DAL 01/06/2005 AL 30/06/2005 - SPESA EURO 56.728,34. |
|
2005--03857/019 |
132 |
PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 144/2002 - GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTĄ ESTREMA E SENZA DIMORA PERIODO DAL 01/06/2005 AL 30/06/2005 - SPESA EURO 75.413,46. |
|
2005--03860/019 |
133 |
PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 216/99 - GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA - PERIODO DAL 01/06/2005 AL 30/06/2005 - SPESA EURO 19.740,09. |
|
2005--03862/019 |
134 |
PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 4/99 - GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTĄ ESTREMA E SENZA DIMORA - PERIODO DAL 01/06/2005 AL 30/06/2005 - SPESA EURO 12.001,57. |
|
2005--03864/019 |
135 |
ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLE ASSOCIAZIONI N.A.A.A. E A.N.P.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.033,00 |
|
2005--03865/019 |
136 |
LICITAZIONE PRIVATA N. 36/2005 - SERVIZIO DI RIABILITAZIONE/MANTENIM. PSICO-FISICO DEGLI ANZIANI COMPRESI NELLA FASCIA RAF A MEDIA E BASSA INTENSITA' OSPITATI PRESSO LE STRUT COMUN. PER ANZIANI "PENSIONATO BUON RIPOSO" E "M. BRICCA" - PERIODO 01/06/2005 - 31/05/2008 - AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA |
|
2005--03948/019 |
137 |
LOTTO 1 A APP. 101/2000: CST VIA PAOLI 15 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31 MAGGIO 2005 - EURO 22.000,00. |
|
2005--03958/019 |
138 |
APPALTO CONCORSO 121/97 LOTTI 2A/3/4: PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 198.192,33. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.805,86. |
|
2005--04017/019 |
139 |
LOTTI 1-2-17 APP. 101/2000. PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 304.845,78. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 263.538,92. |
|
2005--04018/019 |
140 |
APPALTO CONCORSO N. 138/98 LOTTO 9A CONVIVENZA GUIDATA DI VIA TEMPIO PAUSANIA. PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 8.554,84. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.277,42. |
|
2005--04020/019 |
141 |
APPALTO CONCORSO N. 122/2004: MODIFICHE DI CONTRATTO EX ART. 21 DEL CAPITOLATO SPECIALE - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195.276,90. |
|
2005--04095/019 |
142 |
APPALTO CONCORSO N. 62/2005 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNITA' DI PRONTO INTERVENTO MAMMA BAMBINO E SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO - NOMINA E GETTONE DI PRESENZA AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.074,18. |
|
2005--04096/019 |
144 |
S.F.E.P. - PROGETTI EUROPEI «CABLE» E «PRAISE». PERCORSO FORMATIVO A SOSTEGNO DELLE EQUIPE DELL`ACCOGLIENZA DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.151,08=. |
|
2005--04104/019 |
145 |
COMUNITA' ALLOGGIO VIA MARSIGLI, 14. PERIODO 1° GIUGNO 2005 - 31 LUGLIO 2005. SPESA DI EURO 51.200,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.408,00. |
|
2005--04142/019 |
146 |
APPALTO CONCORSO N. 56/2005 PER LA GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMA DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98. NOMINA E GETTONE DI PRESENZA AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 335,68 |
|
2005--04148/019 |
147 |
CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 101.088,20. |
|
2005--04167/019 |
148 |
CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 21.111,00. |
|
2005--04170/019 |
149 |
ASSEGNAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA "INGENIO" ANNI 2003-2004. PROGETTO DI SOLIDARIETA` DELL'ASS.NE CISV - ONG PER UN TOTALE DI EURO 5.800,00 IN ESECUZIONE ALLAD.G.C. NR. MECC. 2004 10989/019 ESECUTIVA DAL 25/12/2004. |
|
2005--04175/019 |
150 |
SERVIZI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. SOGGIORNI ESTIVI ORGANIZZATI DA VARI ENTI AGGIUDICATARI DI GARA AD APPALTO-CONCORSO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, EURO 143.130, 61. |
|
2005--04183/019 |
153 |
PROGETTO "UNA FINESTRA SULLA PIAZZA - INCONTRI DI STRADE VICINE E LONTANE" - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AGO NEL PAGLIAIO E THE GATE. SPESA EURO 18.568,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MECC. 2005 2893/19 DEL 27/4/05. |
|
2005--04209/019 |
154 |
S.F.E.P. - SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=. |
|
2005--04213/019 |
156 |
BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00. |
|
2005--04302/019 |
163 |
LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO FAMIGLIA" PERIODO LUGLIO 2005 - GIUGNO 2006. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005 MECC. N. 2005 02894/19. |
|
2005--04519/019 |
|
Divisione Ambiente e Verde |
337 |
DOMENICA 5 GIUGNO 2005. AFFIDAMENTI PER SERVIZI VOLTI ALLA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.920,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONEN. MECC. 2005-01380/21 DEL 01.03.2005. |
|
2005--04238/021 |
346 |
DOMENICA ECOLOGICA 5 GIUGNO 2005 . AFFIDAMENTO PER SERVIZI VOLTI ALLA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.230,76 (IVA COMPRESA) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01380/21 DEL 01.03.2005. |
|
2005--04312/021 |
345 |
MODIFICA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2004 10414/21. APPROVAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE A DOTTORESSA RAFFAELLA RUA` IN QUALITA` DI VETERINARIA PER I CANILI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 10.223,77. |
|
2005--04330/021 |
|
Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale |
374 |
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA D.G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2004 N. MECC. 2004 09982. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.074,00. IVA ESENTE. |
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2005--03213/023 |
397 |
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO CON IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23.11.2004 - N.MECC. 2004.09982. IMPEGNO DI SPESA EURO 252.296,00. |
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2005--03518/023 |
407 |
PROGETTO VALORE LAVORO. INIZIATIVA REGIONALE VALORIZZAZIONE OCCUPABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVO ALL'INCARICO AD ESPERTO. EURO 1.308,00. |
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2005--03727/023 |
423 |
ISTITUZIONE DI N. 2 CANTIERI PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 2004/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 475.874,80. |
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2005--03978/023 |
424 |
CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI VARI E CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO». DELIB. DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 05151/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6/2005 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.313,48. |
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2005--03981/023 |
425 |
CANTIERI DI LAVORO 2004/2005. INSERIMENTO NEI CANTIERI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CANTIERISTI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6/2005 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.958,06. |
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2005--03982/023 |
426 |
CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE SEI». DELIBERAZIONE. DELLA G.C. DEL 14 SETTEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 07160/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 1° GIUGNO AL 31 LUGLIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI 15.716,81. |
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2005--03984/023 |
427 |
CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI ESTERNI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 LUGLIO 2004 N. MECC. 2004 06394/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6/2005 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.891,84. |
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2005--03986/023 |
428 |
CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DI QUALITA`. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 N. MECC. 2004 06573/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6/2005 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.337,77. |
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2005--03990/023 |
429 |
AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TORINO ACCERTAMENTO DI IDONEITĄ PREASSUNTIVA LABORATORI PRE PROFESSIONALI.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 09982/23.G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2004. EURO 7.000,00. |
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2005--03997/023 |
451 |
ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (C.I.G.S.) IN LUOGO DELL'AZIENDA LIQUIDATA O FALLITA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300.000,00 |
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2005--04118/023 |
452 |
PROGETTO ABILITA - SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 7.000,00 |
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2005--04123/023 |
481 |
ISTITUZIONE DEL CANTIERE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 4. ANNO 2004/2005 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 I.E. - N. MECC. 2005 03901/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.722,18. |
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2005--04498/023 |
482 |
ISTITUZIONE DEL CANTIERE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. ANNO 2004/2005 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 I.E. - N. MECC. 2005 03901/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528.499,62. |
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2005--04501/023 |
483 |
ISTITUZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 6. ANNO 2004/2005 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 I. E.- N. MECC. 2005 03901/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.830,76. |
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2005--04502/023 |
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Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie |
65 |
MUTUO DI EURO 775.847,46 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER OPERE IN VARIANTE ALLA RISTRUTTURAZIONE STABILIMENTO EX FIP DI VIA VIGONE 80.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04113/024 |
66 |
MUTUO DI EURO 193.586,36 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04191/024 |
69 |
MUTUO DI EURO 25.725,14 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE CIRCOSCRIZIONI 1-10.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004 |
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2005--04438/024 |
68 |
MUTUO DI EURO 8.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER CONCESSIONE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI AREA MONGRANDO
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04468/024 |
70 |
MUTUO DI EURO 650.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI MIRATI ALLA RISISTEMAZIONE DI ALVEI E RIVI COLLINARI.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04492/024 |
71 |
TRASFERIMENTO CONTRATTO SWAP |
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2005--04535/024 |
72 |
MUTUO DI EURO 1.187.849,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO EX COMPLESSO INDUSTRIALE CEAT.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04579/024 |
73 |
MUTUO DI EURO 774.684,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER PROGETTO TORINO CITTA' D'ACQUE RISANAMENTO AMBIENTALE SPONDE DORA C.SO POTENZA/UMBRIA - LOTTO 1: C.SO SVIZZERA/UMBRIA-SPONDA SINISTRA.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04587/024 |
74 |
MUTUO DI EURO 159.216,77 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 3 BANDO 84/98.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04592/024 |
76 |
MUTUO DI EURO 17.749,60 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CIRC. 8.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04620/024 |
78 |
MUTUO DI EURO 36.126.269,78= CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI - BANCA INTESA S.P.A." PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO. |
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2005--04628/024 |
77 |
MUTUO DI EURO 22.059.971,73= CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI S.P.A./ CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO. |
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2005--04629/024 |
79 |
MUTUO DI EURO 598.820,54 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN ALPIGNANO - VIA PIANEZZA 71 E VIA DI VITTORIO 6.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04711/024 |
80 |
MUTUO DI EURO 49.456,15 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INSTALLAZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI IN STABILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' AREA EX CEAT - VIE BIOGLIO PACINI E TERNENGO.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2005--04718/024 |
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
168 |
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "LA BIBLIOTECA IN LUDOBUS" PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA 4.080,00. |
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2005--03876/025 |
169 |
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE " IL CINEMA IN BIBLIOTECA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A.GEISSER". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.980,00. |
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2005--03909/025 |
131 |
ECOMUSEO URBANO DELLA CITTĄ DI TORINO: AFFIDAMENTO AL LABORATORIO HOLDEN ART DI ATTIVITĄ DI AVVICINAMENTO DEI CITTADINI AL PATRIMONIO CULTURALE , IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00= |
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2005--02976/026 |
148 |
DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RUSSKIJ MIR PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE IN ESEC. DEL. G.C .19 APRILE 2005 MECC. 2005 02487/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. |
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2005--03238/026 |
150 |
AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEL SERVIZIO MUSEISCUOL@ PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA /EURO 7.500,00) |
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2005--03309/026 |
156 |
INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA'. ACQUISTO DI UNA SCULTURA DEL MAESTRO MOLINARI "'ARCIERE OBLIQUO" SPESA DI EURO 35.000,00=FINANZIAMENTO |
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2005--03504/026 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
190 |
FORNITURA DI PRODOTTI VARI. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM SRL (LOTTO 1) E ALLA DITTA BELLUCCI SPA (LOTTO2). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103.062,06= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. APPROVAZIONE. |
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2005--03603/027 |
193 |
ASTA PUBBLICA 154/2004 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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2005--03791/027 |
219 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 - 13 GIUGNO 2005. ASSISTENZA TECNICA, SISTEMISTICA, DI RETE E DIFFUSIONE DATI. AFFIDAMAMENTO AL CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 137.432,69= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE. |
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2005--04277/027 |
222 |
PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CAPACITA' INFORMATICHE DEI DIPENDENTI (ECDL). ISCRIZIONE AL WIORKSHOP ED ALLA PROVA D'ESAME LIVELLO ADVANCED OBBLIGATORIA PER GLI ESAMINATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE |
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2005--04481/027 |
223 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 13 GIUGNO 2005. TRAFFICO PRESUNTO DA ADDEBITARE ALLE LINEE PROVVISORIE. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.158,07= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE |
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2005--04482/027 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
12 |
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - LICITAZIONE PRIVATA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.L.VO 157/95 E S.M.I.. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 332.400,00). |
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2005--03576/028 |
13 |
LICITAZIONE PRIVATA N. 28/05 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA'. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 147.830,77. |
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2005--03950/028 |
14 |
LICITAZIONE PRIVATA. FORNITURA DI TERMINALI IN STANDARDS ETSI-TETRA PER IL SISTEMA DI RADIOCOMUICAZIONE DIGITALE DELLA CITTA' DI TORINO. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 744.000,00). FINANZIAMENTO. |
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2005--04241/028 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
94 |
EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO. (CUP C31C05000000004), APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 835.000,00 IVA COMPRESA. |
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2005--03761/029 |
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Divisione Patrimonio Tecnico |
12 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO CIVICO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA LATO VIA BELLEZIA E COPERTURA - VARIANTE ART. 25 C.1 B/BIS. L. 109/94 E S.M.I. PER EURO 390.000,00 SENZA AUMENTO DI SPESA - PROROGA TERMINI - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO CUP C 31 H02 00001 000 1. |
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2005--02931/030 |
15 |
MANUTENZIONE ORDINARIA/DEMOLIZIONI DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEGRADATI PER L_ANNO 2005 _ LOTTO UNICO _ APPROVAZIONE PROGETTO - IMPORTO EURO 363.563,64 COMPRESA DI IVA - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
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2005--03840/030 |
16 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DEI LAVORI PUBBLICI - PIAZZA S. GIOVANNI, 5 - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3, SECONDO PERIODO SENZA AUMENTO DI SPESA - PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. |
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2005--04049/030 |
17 |
M.S. SALA MATRIMONI EDIFICIO CURIA MAXIMA IN VIA CORTE D'APPELLO 16. APPR.NE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 B. BIS LEGGE 109/94 E S.M.I. AFFIDAMENTO.PROROGA TERMINI. PARZIALE FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. IMP. EURO 79.556,50 IVA COMPRESA CUP. C31 H 03 00005 000 4. |
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2005--04092/030 |
18 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE _ ANNO 2003 _ PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI - C.U.P. C39G03000040004. |
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2005--04497/030 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
146 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO "MORELLI-AURORA" VIA CECCHI 16-18. CIRCOSCRIZIONE 7. (CUP C31E03000380004). |
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2005--02790/031 |
149 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98 GRUPPO 13. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C31E03000090004. |
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2005--03046/031 |
152 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2005. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C39D05000000004. |
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2005--03047/031 |
163 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEL «DUCA D`AOSTA» VIA CAPELLI 51 CIRC. 4 - BILANCIO 2002. LOTTO A. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0502417/31. IMP. EURO 104.006,56 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. |
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2005--03188/031 |
161 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - BILANCIO 2002 ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0502176/31. IMP. EURO 64.234,75 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. |
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2005--03189/031 |
173 |
MANUTENZIONE STRAORDINRIA SEL "DUCA D'AOSTA" VIA CARLO CAPELLI N. 51 LOTTO A - INCARICO COLLAUDO STATICO ING. RICCARDO MORELLO - IMPORTO EURO 1.051,18 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |
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2005--03419/031 |
204 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4 - BILANCIO 2002 ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0502375/31. IMP. EURO 69.070,24 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. |
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2005--03722/031 |
223 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - BILANCIO 2003. |
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2005--04122/031 |
227 |
M.S. OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOL. GRUPPO 3 - ULTER. OPERE PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2005-01888/31 ATI: ICP/MIT. IMPORTO EURO 215.286,25 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP PER EURO 159.216,77 E ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE PER EURO 56.069,48. |
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2005--04159/031 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
535 |
PRU VIA ARTOM - LEGGE 493/1993 - RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA CUMINO S.P.A. - COD. CUP (C36D03000010006) |
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2005--03114/033 |
559 |
APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - BILANCIO 2003 - LOTTO NORD - DITTA AGGIUDICATARIA ITALVERDE S.R.L. |
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2005--03196/033 |
589 |
APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI NOVANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO SUD - BILANCIO 2003 - ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BOCCARDO S.R.L. |
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2005--03319/033 |
626 |
PRIU SPINA 3 VITALI DEMOLIZIONE E BONIFICA FABBRICATI INDUSTRIALI - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO DI SUPPORTO A D.L. PER COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. E DIRETTORE OPERATIVO DI SUPPORTO A D.L. PER ASSISTENZA AI LAVORI - R.T.P. ING. SABOLO, ING. DURBANO, ROUSSET E ASSOCIATI. IMPORTO EURO 92.924,89, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZ. MINISTERIALE AI SENSI DM 21.12.1994. |
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2005--03756/033 |
630 |
AMBITO SPINA 3 - COMPRENSORIO VITALI - DEMOLIZIONE E BONIFICA EDIFICI INDUSTRIALI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA GENERAL SMONTAGGI S.R.L. (COD. CUP C32F00000000011). |
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2005--03872/033 |
538 |
DETERMINAZ-FOGNATURA-REALIZZAZIONE OPERE SMAT DI CUI ALLE DETERM.DIRIG. MECC. 200211223/22-200211660/22-200210464/22- 200210452/22 - 200210463/22 - 200210461/22-ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTI E FINANZIAMENTI "F.I. 2002". |
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2005--03063/034 |
539 |
DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO SCANNERIZZAZIONE (LOTTO 2) ALLA DITTA SIREA SRL-IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 (IVA 20% COMPRESA). |
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2005--03069/034 |
540 |
DETERMINAZ-INTERV.MIRATI RISISTEMAZ.ALVEI DEI RIVI COLLINARI 2004-INCARICO DIRETTORE OPERAT. SENSI DPR 554/99 CON FUNZ. COORDIN. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ING. RICCARDO MORELLO STUDIO M & G. ASSOCIATI E. 6.494,22 AL LORDO RITENUTE LEGGE (IVA ED INARCASSA COMPR.). AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. |
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2005--03071/034 |
541 |
DET-OPERE SISTEM ALVEO E CONSOL.SPONDE OROGR SINIST E DEST TORR DORA TRA C.SO REGINA MARGH. E C.SO SVIZZERA. LOTTO 2 TRATTO C.SO REGINA MARGH-C.SO POTENZA INCARICO PROFLE DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI - COORD.SICUR FASE ESECUZ (DLGS494/96)APPROV. E 24.349,28 LORDO RITEN. LEGGE(IVA E INARC COMP) |
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2005--03090/034 |
567 |
PASSERELLE CICLO-PEDONALI BAILEY IN C.SO REGINA MARGHERITA E C.SO UNITA` D`ITALIA. PROROGA TERMINI. |
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2005--03277/034 |
580 |
DETERMINAZ-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E RIVI COLLINARI 2005-INCARICO DI COLLABORAZIONE GRAFICA E PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI-APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA EURO 11.481,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA ED ONERI COMPRESI). |
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2005--03303/034 |
595 |
DETERM-MANUTENZ.STRAORD.PONTI 2004-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA-COD.OP. 2464 - CUP: C 3 7 H 04 00051 000 5. |
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2005--03406/034 |
672 |
DETERMINAZ-INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ING. ANTONIO CARMINE MOLLO.IMPORTO EURO 23.100,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 8.547,00. |
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2005--04066/034 |
681 |
SOTTOPASSO VEICOLARE IN P.ZZA RIVOLI LOTTO 2.AFFIDAM. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL`AEM S.P.A. PER EURO 102.503,75 (IVA COMPRESA).APPROVAZ. E IMPEGNO DI SPESA.FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2005--04137/034 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
113 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AL POLITECNICO DI TORINO (DIPARTIMENTO GEORISORSE E TERRITORIO) PER LA REDAZIONE DI VALUTAZIONI PRELIMINARI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E IN TEMA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00. |
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2005--02852/036 |
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Direzione Generale |
14 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.320,92 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2005--03663/040 |
15 |
CIMITERI CITTADINI - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI - MANUTENZIONE VERDE, PULIZIE - PERIODO 1 - 30 GIUGNO 2005 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 900.000,00 IMPEGNO LIMITATO EURO 612.000,00 IVA COMPRESA |
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2005--04192/040 |
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Servizio Centrale Affari Legali |
6 |
AVVOCATURA COMUNALE. AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON-LINE 01/06/2005-31/05/2010 DELLE RIVISTE TELEMATICHE DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.999,95 |
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2005--03163/041 |
7 |
AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO UTET CD-ROM REPERTORIO 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 374,40 |
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2005--03679/041 |
8 |
REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MARZO/APRILE 2005. EURO 8.937,61. |
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2005--03936/041 |
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Divisione Patrimonio Tecnico |
27 |
RISTRUTTURAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO 76 DA ADIBIRE A "CASA DEL QUOTIDIANO" - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA A.E.S. TORINO - IMPORTO TOTALE ULTERIORI LAVORI EURO 3.720,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO. |
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2005--03172/044 |
30 |
REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRP D'INCONTRO DI VIA OSASCO 80 - RICHIESTA DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A CONTATORE - AFFIDAMENTO A S.M.A. TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 399,19 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO. |
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2005--03307/044 |
33 |
SISTEMAZIONE ESTERNA CASA TEATRO RAGAZZI DI CORSO GALILEO FERRARIS 266/C.RICHIESTA DI ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA GAS METANO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AZIENDA ENERGIA E SERVIZI TORINO S.P.A. - IMPORTO TOTALE EURO 26.099,96 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. |
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2005--03577/044 |
34 |
EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTTURAZIONE AD USO SOCIALE, BIBLIOTECA, ANAGRAFE E SEDE VV.UU. - AFFIDAMENTO SPESE DI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA ALL'AEM TORINO S.P.A. - IMPORTO TOTALE EURO 69.733,97 I.V.A. COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2005--03677/044 |
36 |
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PREFABBRICATO AD USO MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SPESE DI ALLACCIAMENTO ALL'AEM - IMPORTO EURO 5.976,00 - FINANZIAMENTO |
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2005--03887/044 |
37 |
P.R.I.U EX ELLI ZERBONI-RISTRUTTURAZ. PALAZ. UFFICI AD USO OSTELLO DELLA GIOVENTU'-C.SO VENEZIA 11-VARIANTE 2 IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1.B BIS E COMMA 3 2° PERIODO LEG. 109/94 E SMI-IMPORTO COMPLES. EURO 375.455,06 FINANZ. CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - PROROGA TERMINE ULTIMAZ. LAVORI |
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2005--03912/044 |
38 |
REALIZZAZIONE NUOVO COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO VIA MASSENA N. 105 - INCARICO ING. GIUSEPPE PRATI DIRETTORE OPERATIVO COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E OPERE IN C.A. - EURO 54.082,75 IVA ED INARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO. |
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2005--03942/044 |
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
136 |
ACQUISTO SALE TEATRALI PRESSO ESPACE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 |
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2005--03017/045 |
137 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA 90 O.N.L.U.S. PER L'ORGANIZZAZIONE A TORINO DEL 20° WORKSHOP DEI GIORNALISTI RADIOFONICI EBU (EUROPEAN BROADCASTING UNION). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 02515/045, G.C. DEL 19 APRILE 2005. EURO 7.746,85. |
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2005--03021/045 |
138 |
TEATRO CARCERE. CONTRIBUTO A CAST PER IL PROGETTO «SCOPRIRE IL VOLTO» PER L`ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2004 02610/45, G.C DEL 14 APRILE 2004.EURO 30.000,00 |
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2005--03089/045 |
139 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LL`DI LUIGI LAMPIS PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE DIVULGATIVO DEL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.120,00 IVA COMPRESA. |
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2005--03113/045 |
147 |
OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTĄ DI TORINO - VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 07044/045 DEL 7 SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.490,00. |
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2005--03181/045 |
146 |
ACQUISTO DI VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00 |
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2005--03190/045 |
145 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI MUSICISTI CANDIDATI ALLE COLLABORAZIONI PRESSO I CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. ART. 1 COMMI 11 E 42 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.004,00. |
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2005--03270/045 |
154 |
CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE. NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.668,00. |
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2005--03415/045 |
157 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI MINERVA PER LA PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA "LUDUS IN FABULA".IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2005 03058/45 GIUNTA COMUNALE 11MAGGIO 2005. |
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2005--03608/045 |
158 |
ACQUISTO VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. PRESA D'ATTO VARIAZIONE ESPOSIZIONE IVA IN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2004 11833/045 PER MERO ERRORE MATERIALE. |
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2005--03610/045 |
161 |
CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CONCERTI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "ASPETTANDO LA FESTA DELLA MUSICA". PAGAMENTO S.I.A.E.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.800,00. |
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2005--03794/045 |
175 |
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.029.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2005/3886/45 |
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2005--04025/045 |
174 |
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200503885/045 DELLA G.C. DEL 24/05/2005. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.466.000,00 |
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2005--04027/045 |
181 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETĄ VITAVISION S.R.L, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA TORINESE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVALBAR. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03906/045, G.C. DEL 24 MAGGIO 2005. |
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2005--04152/045 |
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Divisione Ambiente e Verde |
296 |
FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE SU TRE AREE DELLA CITTĄ: CROCETTA GIARDINO DEL FANTE - AREA VIA TERRANEO - AREA VIA MONTEPONI/C.SO UNIONE SOVIETICA - AFFIDAMENTO ALLE DITTE SPAZIO VERDE INTERNATIONAL T.L.F. - PROLUDIC- EURO 188.490,59 - FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E03000610004. |
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2005--03634/046 |
313 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE: TECNO SERVICE E O.R.M.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 37.800,00 IVA COMPRESA. |
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2005--04056/046 |
312 |
FORNITURA DI ARREDI FLOREALI IN CONTENITORE PER ALLESTIMENTI OLIMPICI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CO.R.I.VER. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 49.536,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2005--04057/046 |
338 |
FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE E PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA IN PIAZZA GALIMBERTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROLUDIC RETTIFICA ERRORE MATERIALE - INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 8.023,12 FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E03000620004. |
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2005--04268/046 |
341 |
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-RIQUALIFICAZIONE AIUOLE E FORMAZIONE NUOVE AIUOLE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LOTTO 1 DITTA TEKNO GREEN, LOTTO 2 DITTA TECNECO, LOTTO 3 DITTA MAVES IMPORTO COMPLESSIVO EURO 150.325,07 IVA COMPRESA APPROVAZIONE- FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 |
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2005--04303/046 |
343 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEGLI INTERVENTI SULLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELL` AREA GIOCO DELLA ZONA PEDONALE DELLA CROCETTA - DITTA PLAYGROUND S.R.L. IMPORTO EURO 18.846,00 - ANNO 2005 - FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E03000620004 |
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2005--04334/046 |
316 |
INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LOTTO 1: DITTA ITALVERDE S.R.L.- LOTTO 2: DITTA CO.R.I.VER. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 264.136,50 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. |
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2005--04343/046 |
339 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI TORINO: LOTTO 1- ATI SEACOOP, LOTTO 2 - ATI AGRIFOREST, LOTTO 3 - ATI STUDIO VERDE - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 1.854.345,90 .FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. |
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2005--04344/046 |
344 |
SERVIZIO PER LA PULIZIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO PER IL PERIODO LUGLIO 2005-APRILE 2006 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GARIGLIO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA EURO 264.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA |
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2005--04429/046 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
170 |
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER N. 37 ALLOGGI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA ED AUTORIMESSA INTERRATA DA REALIZZARSI NELL'ISOLATO S. LIBORIO _ ALLACCIAMENTO ED ESECUZIONE NUOVO IMPIANTO GAS - AFFIDAMENTO ALLA SOC. A.E.S. TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.074,28 IVA 20% COM |
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2005--03381/047 |
174 |
FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 162.978,53 |
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2005--03530/047 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
36 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER RILIEVO SINISTRI E VIABILITĄ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00). PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2005--02929/048 |
40 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A VERBALI DI CONTESTAZIONE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 550,00). |
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2005--03222/048 |
45 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.200.000,00). |
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2005--03946/048 |
46 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 176.160,00). FINANZIAMENTO. |
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2005--04145/048 |
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Giunta Comunale |
110 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2004-31/12/2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00. |
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2005--03417/049 |
111 |
SETTORE GIUNTA COMUNALE. FONDO A REINTEGRO PER GESTIONE SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 50.000,00. |
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2005--03418/049 |
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
50 |
TAVOLO SCUOLA "RELAZIONI INTERCULTURALI".A FFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FORMAZIONE E DEI LABORATORI PER DOCENTI E SCUOLE SUPERIORI DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.169,28 |
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2005--03084/050 |
51 |
LEGGE 285/97. PERSONALE DI SOSTEGNO PER GIOVANI DISABILI NEI SOGGIORNI ESTIVI. AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0502854/50 G.C.27/04/05. SPESA DI EURO 32.330,00. |
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2005--03152/050 |
52 |
CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO "EL BARRIO". AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CISV SOLIDARIETA' E IMPEGNO E ALL'ASSOCIAZIONE MIAO SPESA DI EURO 40.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 02-07569/50 G.C. 15/10/2002 ESECUTIVA DAL 3/11/2002 |
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2005--03161/050 |
54 |
CENTRO INFORMAGIOVANI. ATTIVITA' CONNESSE COORDINAMENTO PIEMONTE VALLE D'AOSTA. PUBBLICAZIONE CARTE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. EURO10.500,00 |
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2005--03220/050 |
55 |
PROGETTO GIOVANI E TERRITORIO. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL SIG. UMBERTO FORNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.088,00. |
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2005--03226/050 |
56 |
PROGETTO EST-ADŅ. REALIZZAZIONE STRUTTURE GONFIABILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT PROMOTION ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.400,00. |
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2005--03338/050 |
60 |
PROGETTO EDITORIALE FUTURA. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA A FAVORE DEL COREP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/02341/050 G.C. DEL 19.4.2005 ESECUTIVA DAL 7.5.2005. |
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2005--03545/050 |
61 |
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-02670/50 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI GIOVANI STRANIERI. IMPEGNO DI SPESA DI 16.000,00 EURO |
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2005--03554/050 |
63 |
PROGETTO GIOVANI E IDEE E UFFICIO TERRITORIO. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON LA SIG.RA VALERIA BUONOMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.088,00. |
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2005--03704/050 |
64 |
SEMINARI «CONVIVERE...VOCI IN DIALOGO». AFFIDAMENTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 2.530,00 |
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2005--03721/050 |
68 |
LEGGE 285/97. "START 2005". AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 'IL CAMPANILE` ONLUS. SPESA DI EURO 700,00. |
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2005--04050/050 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilitą |
553 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA STUDIUM PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA DUOMO - VIA XX SETTEMBRE. IMPORTO E. 2.973,60 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO. |
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2005--03149/052 |
635 |
AREA ARCHEOLOGICA-TORRI PALATINE - INTERVENTO FUORI LE MURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALL'ING. GIUSEPPE PISTONE-SPESA EURO 3.545,12 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA DI PREVIDENZA ED IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO. |
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2005--03742/052 |
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Divisione Patrimonio Tecnico |
9 |
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI PER L`ANNO 2005. ASTA PUBBLICA N. 95/2005 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIC. EURO 1.794,71. |
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2005--02906/054 |
10 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO DI VIA IV MARZO 19 - LAVORI DI SPOSTAMENTO DI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO A.E.M. TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.088,74 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2005--03109/054 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
111 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO CARRELLI ELEVATORI, PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2005. AFFIDAMENTO, DITTA ASSCAR S.R.L.. (IMPORTO EURO 4.608,00). |
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2005--04180/055 |
112 |
DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. NOLEGGIO AUTOCARRI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 21.120,00). |
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2005--04184/055 |
113 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 4.253,84). |
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2005--04202/055 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
140 |
DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ING. TERESA FASSIO - IMPORTO EURO 24.675,84 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE , IVA E INARCASSA COMPRESE. |
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2005--02862/057 |
141 |
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI AI PRIU E STUDI PROPEDEUTICI ALLA TRASFORMAZIONE URBANA - ARCH. ESPOSITO ADAMO - IMPORTO EURO 24.675,84 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. |
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2005--02865/057 |
142 |
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ARCH. GIUSEPPE CALIUMI - IMPORTO EURO 24.675,84 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. |
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2005--02866/057 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
239 |
AFFID.INCARICO COORD.SICUREZZA FASE PROGETTUALE ALL'ING.EUGENIO MARRO -MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISISTEMAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL-LOTTO 1-IMPEGNO DI SPESA EURO 5.063,22 IVA COMPRESA |
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2005--04276/059 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
92 |
PALAZZO MAZZONIS. OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI. AGGIORNAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO RESTAURATORE BENI CULTURALI ALLA SOCIETA' ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE DI ARLOTTO CRISTINA MARIA E C. S.A.S. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA ARLOTTO MARIA CRISTINA . IMPEGNO SPESA EURO 3.648,00, IVA COMPRESA. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. |
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2005--03476/060 |
97 |
INCARICO PROGETTAZIONE OPERE MANUT. STRAORD PER RIORDINO AREA SPINA 2 RELATIVA AL NUOVO CENTRO CULTURALE E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA EX NEBIOLO (CODICE OPERA 3003). AFFIDAMENTO ALLA SOC. MARIO BELLINI ASSOCIATI S.R.L. IMPORTO EURO 111.948,13, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. |
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2005--03640/060 |
98 |
CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI, OPERE DI MANUT. STRAORD. PER ADEGUAMENTO SALA CONCERTI E SPAZI DI PERTINENZA (C.O. 1562 - CUP C34B04000250004). AFF. INCARICO DIR. OPERATIVO RESTAURATORE BENI CULTURALI DOTT. DANIELA TORRI. EURO 7.065,60. FINANZ. PARZIALE FORMALE IMPEGNO 2004. |
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2005--03641/060 |
99 |
OPERE MANUT. STRAORD. SALA CONSERVATORIO "G. VERDI" (C.O. 1562 - CUP C34B04000250004) INCARICO D.O. IN MATERIA SICUREZZA A.I. STUDIO ING. ASSOCIATI MARTELLETTI-GHEZZI - ING. MARCO MARTELLETTI. AGGIORNAMENTO. EURO 68.340,43, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. FORMALE IMPEGNO 2004. |
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2005--03734/060 |
102 |
M.S. MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETĄ DELLA CITTĄ, LOTTO 2 (C.O. 1556 - CUP C33C04000130004). AFF. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO RESTAURATORE BENI CULTURALI ARCH. ANTONIO RAVA, SOC. RAVA & C. S.R.L. EURO 12.000,00, IVA COMPR. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. |
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2005--03826/060 |
105 |
ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETĄ DELLA CITTĄ DI TORINO PER L'ANNO 2005 (C.O. 2888 - CUP C32B05000000004). ESITO TRATTATIVA PRIVATA.AFFIDAMENTO A T.P. ALLA SOC. GIORGIO GIOIA & C. S.R.L. AI SENSI ART. 7 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 30/2004. IMPORTO EURO 58.315,73, IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA EURO 61.915,73 IVA COMPRESA. |
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2005--03966/060 |
104 |
MANUT. STRAORD. MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETĄ DELLA CITTĄ - LOTTO 1 (C.O. 1563 - CUP C33C04000020004). ESITO TRATTATIVA PRIV.AFFIDAMENTO A T.P. DITTA DUCALERESTAURO S.N.C. AI SENSI ART. 7 C. 1 D.LGS. 30/2004 E L. 109/94 E S.M.I. IMPORTO EURO 229.610,14, IVA COMPR. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. |
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2005--03967/060 |
107 |
CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI", OPERE DI MANUT. STRAORD. PER ADEGUAMENTO SALA CONCERTI E SPAZI DI PERTINENZA (C.O. 1562 - CUP C34B04000250004). AFF. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN CAMPO ACUSTICO ING. GIUSEPPE BONFANTE. EURO 29.730,96, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004. |
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2005--04041/060 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
157 |
REALIZZAZIONE DI SEDE E PALESTRA PER L_ARRAMPICATA SPORTIVA IN VIA BRACCINI _ APPROV. NUOVO QUADRO ECON. PER EURO 3.700.000,00 IVA COMPR. - MODIFICA ILLUM. PUBBLICA _ AFF. A.E.M. EURO 8.991,83 IVA COMPR. _ MODIFICA IMP. GAS _ AFF. ITALGASPIU'_ EURO 3.868,80 - FINANZ. FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
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2005--03033/062 |
158 |
I.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI DUE INTERVENTI - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 12.575,30 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E 2% CASSA AUTONOMA GEOLOGI COMPRESE - IMPEGNO DI SPESA |
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2005--03118/062 |
159 |
I.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 7.616,17 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E 2% CASSA AUTONOMA GEOLOGI COMPRESI - IMPEGNO DI SPESA |
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2005--03119/062 |
162 |
PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI" - MODIFICHE SU IMPIANTO EMERGENZA USCITE BACINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TARDITI - IMPORTO EURO 12.502,80 IVA COMPRESA |
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2005--03159/062 |
165 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEDE ARRAMPICATA SPORTIVA E PALESTRA DI ROCCIA IN VIA BRACCINI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.P.R.554/99.AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 8.343,29 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO RIT. DI LEGGE. FIN.FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2005--03237/062 |
164 |
D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFID. INCARICO PROF. DIR.OPERATIVO DI SUPPORTO AL D.L. PER COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEDE DI ARRAMPICATA SPORTIVA E PALESTRA ROCCIA IN VIA BRACCINI - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - IMPORTO EURO 66.878,00 AL LORDO RITENUTE LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESI. |
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2005--03239/062 |
167 |
ISTITUTO MEDICINA SPORTIVA C/O STADIO COMUNALE - NOLEGGIO GRUPPO TRASFORMATORE MT/BT PER ALLACCIAMENTO PROVVISORIO - ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA COMPRESA |
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2005--03240/062 |
165 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEDE ARRAMPICATA SPORTIVA E PALESTRA DI ROCCIA IN VIA BRACCINI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.P.R.554/99-AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO-IMPORTO EURO 6.425,10, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESI |
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2005--03245/062 |
171 |
D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFID. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - LAVORI DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE BOCCIOFILA FORTINO - IMPORTO EURO 33.798,91 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO. |
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2005--03335/062 |
175 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA UFFICI NEL CAPANNONE DI C.SO FERRUCCI 128 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE EDILIZIE, STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.P.R. 554/99 - IMPORTO EURO 24.374,38 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO RIT. DI LEGGE - AGG. VOCE QUADRO ECONOMICO |
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2005--03339/062 |
176 |
D.P.R. 554/99 - D.LGS 494/96 - AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA UFFICI NEL CAPANNONE DI C.SO FERRUCCI 128 - IMPORTO EURO 55.034,86 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO |
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2005--03345/062 |
177 |
LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE EDILI AI SENSI DELL_125 DEL D.P.R.554/99. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECON.IMPORTO EURO 61.242,70 IVA E INARCASSA COMPRESE.AGG.VOCE QUADRO ECON.FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. |
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2005--03394/062 |
179 |
LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI AI SENSI DELL_125 DEL D.P.R.554/99. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 31.803,64 IVA E INARCASSA COMPRESA. FIN. FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2005--03395/062 |
178 |
LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE E SPECIALI AI SENSI DELL_125 DEL D.P.R.554/99. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.IMPORTO EURO 19.536,30 IVA E INARCASSA COMPRESA. FIN.FORMALE IMPEGNO. |
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2005--03396/062 |
180 |
C.8 _ CLUB DI SCHERMA _VILLA GLICINI_ ADEGUAMENTO NORMATIVO II LOTTO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.775.664,67 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
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2005--03397/062 |
187 |
DETERMINAZIONE - FORNITURA E POSA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE TRIBUNA DELL'IMPIANTO DI BASEBALL VIA PASSO BUOLE - ULTERIORE FORNITURA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA HABITAT LEGNO S.P.A. - APPROVAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 56.520,00 I.V.A. COMPRESA |
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2005--03549/062 |
189 |
PISCINA COMUNALE " SOSPELLO " FORNITURA IMPIANTI DI FILTRAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA S.P.A. - IMPORTO EURO 32.400,00 IVA COMPRESA - |
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2005--03575/062 |
194 |
INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA E POSA COPERTURA CON STRUTTURA PORTANTE AD ARCHI IN LEGNO LAMELLARE CON COPERTURA A DOPPIA MEMBRANA PER TUNNEL DI BATTUTA CAMPO DA BASEBALL VIA PASSO BUOLE 96 - SPESA PRESUNTA EURO 100.000,00 IVA COMPRESA. - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 |
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2005--03616/062 |
191 |
PALASPORT "RUFFINI" - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA - INTERVENTI URG. RICHIESTI DALLA C.P.V.L.P.S. - VARIANTE ART.25 COMMA 1B L.109/94 E S.M.I. PER EURO 75.872,09 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. 200501874/062 -PROROGA TERMINI. FINANZ. FORM. IMPEGNO |
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2005--03652/062 |
196 |
I.S. CITTADINI - INTERVENTI DI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. - ESTENS. EFFICACIA AFFID. D.L. E COORD.SIC. IN FASE ESEC. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.607,65 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - CUP: C37B03000020034. |
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2005--03666/062 |
197 |
I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. TE S.R.L. - EURO 856.137,60 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP: C35D05000010004 |
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2005--03668/062 |
198 |
I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. - EURO 460.262,89 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP: C35D05000010004 |
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2005--03669/062 |
199 |
D.P.R. 554/99 - D. LGS. 494/96 - LAVORI ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.684,94 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFES. DIR. OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE ESEC. DI CUI ALLA DETERMINA N. 2004-04044/062 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - CUP: C31E03000030004 |
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2005--03670/062 |
201 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.726,26 AL LORDO RIT.LEGGE,IVA E CNPAIA COMPRESE ED ESTENS.EFFICACIA AFFIDAMENTO INCARICO PROFES. DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC.DPR 554/99-D.LGS.494/96 - LAVORI DI M.S.,SISTEMAZIONE E RESTAURO IMPIANTI NATATORI E CENTRALIZZATI - 3 LOTTI - DI CUI ALLA DET. MECC. 200404040/062 - - CUP: C31E03000040004-FIN.CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2005--03672/062 |
192 |
REALIZZAZIONE BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA 66 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE EDILIZIE, STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.P.R. 554/99 - IMPORTO EURO 18.929,09 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO RIT. DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZ.A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2005--03674/062 |
193 |
D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - LAVORI DI REALIZZAZIONE BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA 66 - IMPORTO EURO 27.894,23 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2005--03684/062 |
205 |
AFFIDAMENTO LAVORI DISATTIVAZIONE TRATTO FOGNATURA BIANCA RETE CORTILE ATC LUNGO VIA SANREMO ALLA S.M.A.T. OPERA "REALIZ.PISTA COPERTA ALLENAM. HOCKEY GHIACCIO TAZZOLI 2". IMPORTO EURO 18.000,00 IVA COMPRESA CUP C34H0300060006. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2005--03702/062 |
208 |
XX GIOCHI OLIMP INVERN - TORINO 2006 - REALIZZ PISTA DI ALLENAM HOCKEY COPERTA IN CORSO TAZZOLI - BILANCIO 2003 - APPROVAZIONE VARIANTE N.2, AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 3 2° PERIODO. IMPORTO EURO 112.951,25 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZ CON RIBASSO DI GARA. CUP. C34H03000060006. |
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2005--03711/062 |
209 |
LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PREFABBRICATI - ULTERIORE FORNITURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGECO SPA - IMPORTO EURO 67.927,72 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. |
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2005--03740/062 |
210 |
IMP. SPORTIVO DI C.SO TAZZOLI - FORNITURA DI UNA STRUTTURA DI COPERTURA PER IL TIRO CON L'ARCO GIAPPONESE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PM ENGINEERING SRL - IMPORTO EURO 29.042,39 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2005--03745/062 |
221 |
M.S. DEL COMPLESSO TO EXPO - VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 LETT. B)BIS L. 109/94 E S.M.I. - AFFIDAM. ATI BIFFI SPA/ASFALT CCP SPA - EURO 514.622,60 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI - FINANZIAM. MUTUO POOL BANCA OPI SPA (CAPOGRUPPO) - DEXIA CREDIOP SPA - BANCA INTESA SPA |
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2005--04016/062 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
90 |
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO E SERVIZI SOCIALI IN VIA PINELLI 69/71/VIA BOGETTO (CUP C37E01000120004) - TORINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA DITTA QUINTINO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.164,57.= IVA COMPRESA. |
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2005--03257/063 |
108 |
RISTRUTTURAZ. DELL'EX SCUOLA SCLARANDI VIA FILADELFIA 242 (C31H02000060004) APPROV. OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1,LETT. B EURO 7.725,72, B-BIS EURO 49.758,93 E C.3, SEC. PERIODO,EURO 15.490,82 L.109/94 E SMI PROROGA TERMINI FINANZ. CON RIBASSO DI GARA IMPORTO EURO 72.975,47 IVA COMP. |
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2005--04085/063 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
186 |
AFFIDAMENTO ALL`A.E.M. TORINO S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 - IMPORTO EURO 249.999,80 IVA INCLUSA. |
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2005--03382/064 |
187 |
AEM TORINO SPA - MAN. STR. IMPIANTI I.P. E DECORATIVA ANNO 2004. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE MUTUO (POOL OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA-BANCA INTESA) - DET. IMP. 2004 06723/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 1.765.055,00 IVA INCL. |
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2005--03383/064 |
188 |
AEM TORINO SPA-MAN. STR. IMPIANTI I.P.ANNO 2004. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE MUTUO (POOL OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA-BANCA INTESA SPA) - DET. IMP. 2004 06724/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA -IMPORTO EURO 5.912.361,48 IVA INCL. |
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2005--03384/064 |
199 |
AFFIDAMENTO A GTT SPA DELLA GESTIONE DEI VARCHI ELETTRONICI DI ACCESSO ALLA ZTL PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 322.554,40 IVA INCLUSA |
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2005--03644/064 |
201 |
CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2003 - 31/03/2006 IN ESEC. DEL C.C. 20/10/2003 (MECC. N. 200307893/112) - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.966.178,13 I.V.A. INCLUSA. |
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2005--03687/064 |
210 |
REFERENDUM POPOLARI GIORNI 12/13 GIUGNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 359.100,00 IVA INCL. IN ESEC. DELIB. G.C. 19/4/2005 (MECC. 200502775/18) PER IMP.ELETTRICI PROVVISORI, CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. |
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2005--03932/064 |
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
135 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER LA MOSTRA "I SEI PITTORI DI TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005 N. MECC. 2005 02705/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 135.000,00 |
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2005--03015/065 |
134 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 APRILE 2005 N. MECC. 2005 02445/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 |
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2005--03016/065 |
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
132 |
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SUI LOCALI STORICI. CONTRIBUTO AL CENTRO DI INIZIATIVA PER L'EUROPA DEL PIEMONTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200502782/072 GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00. |
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2005--03098/069 |
164 |
INTERVENTI NELL'AREA PORTA PALAZZO BORGO DORA. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE AL COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO DI EURO 1.500.000,00 FINANZIATI CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.500.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. 2005 03904/069. |
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2005--04055/069 |
169 |
SERATA TORINESE DEL FESTIVALBAR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITAVISION S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
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2005--04171/069 |
171 |
"NOTTE BIANCA - LE MILLE E UNA NOTTE". APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PECORANERA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200503818/069 G.C. DEL 31 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
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2005--04251/069 |
493 |
ATRIUM SUMMER - REALIZZAZIONE SUPPORTI DELLA COMUNICAZIONE VISIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 IVA COMPRESA |
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2005--04255/069 |
177 |
MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE "EUROVESPA" A PORTSCHACH IN CARINZIA (A). TRASPORTO STRUTTURA ESPOSITIVA E MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.016,00. |
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2005--04491/069 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
94 |
TEATRO E COMUNITA'- PROGETTO INTERURBAN 2006. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A STALKER TEATRO PER REALIZZAZIONE DELL'EVENTO TEATRALE "L'OPERA DEI FIGURANTI". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2005 02431/70 DEL 19 APRILE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. |
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2005--03096/070 |
95 |
"CONVEGNO "RE/IMMAGINARE IL LAVORO SOCIALE ". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 31 MARZO 2005 MECC. 2005 02248/050. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO ABELE O.N.L.U.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. |
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2005--03101/070 |
96 |
PROGETTO "ABITARE LA MULTICULTURALITĄ". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 31 MARZO 2005 MECC. 2005 02004/070. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI LOCALI. FINANZIAMENTO PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO DELL`ENTRATA DI EURO 44.396,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.396,00. |
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2005--03104/070 |
97 |
P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA SUL FESR. SECONDA RENDICONTAZIONE 2004. IMPEGNO DI EURO 320.652,53. |
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2005--03170/070 |
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CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA |
29 |
RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.500,00. |
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2005--03914/084 |
28 |
ABBONAMENTO PER L'ANNO 2005 ALLA TESTATA IL SOLE 24 ORE PER LA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192,00. |
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2005--03915/084 |
27 |
ACQUISTO BIGLIETI TRANVIARI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 1.400,00. |
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2005--03916/084 |
30 |
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2005. LOTTI 1 E 2. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2005-00221/84. |
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2005--04102/084 |
31 |
TURISMO SOCIALE. RIMBORSO QUOTE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 307,20. |
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2005--04176/084 |
33 |
SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO PER EURO 78.629,32. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO PER EURO 68.038,60. |
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2005--04396/084 |
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CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
55 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ANNO 2005. PERIODO 1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 2005. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO ONLUS. EURO 8.736,00= |
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2005--04007/085 |
58 |
C2 - SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZE ADOLESCENTI OSPITI DELLA C.A. SHAHARAZAD ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00=. |
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2005--04203/085 |
59 |
C2 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L`ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI BIENNIO 2005 - 2006. LOTTI 2/3. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. EURO 72.684,50=. |
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2005--04243/085 |
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CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
56 |
C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' 2005 - AMPLIAMENTO E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-08382/86 EURO 11.707,00 IVA NON ESPOSTA. |
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2005--03828/086 |
60 |
C. 3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00= IVA 4% COMPRESA. PERIODO 01/7/2005 - 31/12/2005. |
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2005--04110/086 |
65 |
C. 3 - SOGGIORNI DISABILI 2005 - SPESE DI SOCIALIZZAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01364/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00=. |
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2005--04316/086 |
71 |
C. 3 - RINFRESCO PER INAUGURAZIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE PRESSO IMPIANTO TRECATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 660,00= IVA 10% COMPRESA. |
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2005--04574/086 |
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CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
272 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA ENTI LOCALI" E AL QUOTIDIANO "LA STAMPA". IMPEGNO DI SPESA. EURO 287,00 |
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2005--03837/087 |
285 |
SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2005. GESTIONE DIRETTA. AGGIUDICAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 44/2005 DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. EURO 45.520,50. |
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2005--04058/087 |
280 |
SERVIZI DI DOMICILIARITĄ LEGGERA A CITTADINI ULTRASESSANTENNI. ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 12.000,00. |
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2005--04256/087 |
286 |
SOGGIORNI PER DISABILI 2005. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.710,80. |
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2005--04257/087 |
294 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 205,00. |
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2005--04428/087 |
297 |
SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2005. GESTIONE DIRETTA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5.785,00 |
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2005--04462/087 |
303 |
SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2005. GESTIONE INDIRETTA. AFFIDAMENTI CON GARA A TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO N. 42/2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 45.153,50 |
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2005--04464/087 |
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CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
54 |
C. 5 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 773,90. |
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2005--03531/088 |
59 |
C.5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE - GITE GIORNALIERE CULTURALI-RICREATIVE E TOUR. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 2.205,00= DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2005 01794/88. |
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2005--03987/088 |
68 |
C. 5 - CARTA TERMICA PER EROGATRICE DI BIGLIETTI PRESSO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 168,00 IVA AL 20% COMPRESA. |
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2005--04409/088 |
69 |
C.5 - FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2005. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.748,00=. |
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2005--04410/088 |
70 |
C. 5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.144,25= |
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2005--04411/088 |
71 |
C. 5. - REALIZZAZIONE DI UN FILMATO CON TEMATICHE AMBIENTALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
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2005--04412/088 |
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CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA |
54 |
MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.065,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
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2005--03789/089 |
53 |
ACQUISTO TESTI "VOLONTARIATO-TRENT'ANNI DI ESPERIENZE:DALLA SOLIDARIETA' AI DIRITTI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00. |
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2005--03790/089 |
60 |
BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
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2005--03938/089 |
61 |
MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA". IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE DOVUTE ALLA SIAE PER UN IMPORTO DI EURO 778,81. |
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2005--03983/089 |
62 |
C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.999,44. |
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2005--04059/089 |
64 |
C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 421,20. |
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2005--04121/089 |
65 |
MANIFESTAZIONE TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA.AFFIDAMENTO PER CONCERTI E ATTIVITA` CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.159,00 . |
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2005--04165/089 |
66 |
MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA". AFFIDAMENTO PER ATTIVITA` CULTURALE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00. |
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2005--04223/089 |
67 |
C.6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP- SOGGIORNI PER DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.942,00. |
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2005--04224/089 |
68 |
AFFIDAMENTO DEL SERVICE LUCI E AUDIO PER L`INIZIATIVA "TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 576,00. |
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2005--04317/089 |
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CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE |
64 |
C7-MODIFICAZIONI STRUTTURE PUBBLICITARIE DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - AFFIDAMENTO DITTA M.P.L. DI LANZAFAME G.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00 IVA 20% COMPRESA |
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2005--03841/090 |
66 |
C7-CONCESSIONE AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE VANCHIGLIA-VANCHIGLIETTA DEL LOCALE DI VIA ANDORNO 35/BIS |
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2005--04004/090 |
67 |
C7-CONCESSIONE AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE MADONNA DEL PILONE DEL LOCALE DI CORSO CASALE 212 |
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2005--04005/090 |
73 |
ATTIVITĄ EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. "COGLI L'ESTATE 7" 2005 - TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA EURO 43.093,60. |
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2005--04295/090 |
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CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
42 |
C.8. INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2005 "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE". RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 12037/91 |
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2005--04030/091 |
44 |
C.8. ACQUISTO DI MATERIALE PER PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2538,00 IVA COMPRESA. |
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2005--04043/091 |
45 |
C.8. ACQUISTO VOLUMI "TEMPO DI RICORDI". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.950,00. |
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2005--04253/091 |
46 |
C.8. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2005. TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 44/2005. AFFIDAMENTO AD AGENZIE PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE CON SERVIZI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.309,00. |
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2005--04265/091 |
47 |
C.8. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2005. TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO N. 42/2005. AFFIDAMENTO A COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.599,96. |
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2005--04266/091 |
48 |
C.8. DOMENICHE ECOLOGICHE 5 GIUGNO, 18 SETTEMBRE, 23 OTTOBRE, 27 NOVEMBRE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 6.992,00 IVA COMPRESA. |
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2005--04315/091 |
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CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA |
29 |
CIRC. 9 - FORNITURA BUONI DI PARCHEGGIO PREPAGATO PER SOSTA AUTOMEZZI, UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO G.T.T. ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 IVA INCLUSA. |
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2005--04048/092 |
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CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD |
47 |
C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI". EDIZIONE 2005. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 7 ROMAGNA ALLA DITTA ITALCAMEL; LOTTI 8 SARDEGNA E 9 PUGLIA ALLA DITTA AVION TRAVEL. |
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2005--03597/093 |
50 |
C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE " SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - EDIZIONE 2005". AFFIDAMENTO LOTTO 10 CALABRIA DITTA AVION TRAVEL. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 56.200,00. |
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2005--03965/093 |
52 |
C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO DELLE ATTIVITA` CIRCOSCRIZIONALI PER L`ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
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2005--04138/093 |
53 |
C.10 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 5 GIUGNO 2005 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL TRICICLO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00. |
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2005--04158/093 |
55 |
C.10 - FORNITURA DI T- SHIRT. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. |
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2005--04399/093 |
56 |
C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI". EDIZIONE 2005. CONSEGNA ANTICIPATA ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO LOTTO 7 ROMAGNA DITTA ITALCAMEL. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 21.868,00. |
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2005--04436/093 |
|
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
177 |
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI TECNICO-CULTURALI INTERSETTORIALI DI OFFICINACITTA'TORINO ALL' ARCH. PIER GIORGIO TURI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.404,00. |
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2005--03572/100 |
|
Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali |
26 |
PROGETTO PORTICI DELLA CITTĄ DI TORINO - NOMINA DELLA COMMISSIONE E MODALITĄ DI SVOLGIMENTO. |
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2005--04246/101 |
|
Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali |
46 |
ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 1500 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA ANIMALI IN CITTA'. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.055,10. |
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2005--03081/102 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
101 |
RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETĄ BAIETTO GIOVANNI E VALETTO MARIA TERESA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTĄ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 24.189,12=. |
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2005--03347/104 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
84 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER PROLUNGAMENTO NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO E ARREDO URBANO. CAUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER PROLUNGAMENTO NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO E ARREDO URBANO. CUP. C36C04000050004 |
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2005--03056/106 |
87 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA MERCATALE CORSO CINCINNATO. CUP C36C04000030004 |
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2005--03193/106 |
89 |
RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO. NUOVO ALLACCIAMENTO SMAT TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 5.764,37 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO MUTUO BANCA OPI SPA DEXIA CREDIOP SPA. CUP. C31H04000090004 |
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2005--03201/106 |
106 |
PARZIALE RICOLLOCAZIONE E SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA SANTA GIULIA. ALLACCIAMENTI SMAT TORINO SPA ED AEM TORINO SPA. AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 7.816,74 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. |
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2005--04006/106 |
115 |
RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO - NUOVO ALLACCIAMENTO AEM TORINO SPA E SPOSTAMENTO LINEA MT IMPORTO EURO 129.185,90 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO - PARZIALE FINANZIAMENTO MUTUO BANCA OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA. CUP C31H04000090004. |
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2005--04205/106 |
|
Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
12 |
COORDINAMENTO COMUNE PER LA PACE PROVINCIA DI TORINO QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2005.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04752/113 DEL 29 GIUGNO 2004, DI EURO 23.607,38. |
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2005--03183/113 |
13 |
CONTRIBUTO DI EURO 9.000,00 ALLA O.N.G. CISV PER RIPRISTINO UTILIZZO DI TRE MOSTRE IN OCCASIONE DI EVENTI CITTADINI SUI TEMI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-02747/113 DEL 27 APRILE 2005. |
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2005--03271/113 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
74 |
INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA SICUREZZA E PER OTTENIMENTO C.P.I. LAVORI DI M. S. F. 10 S. 3 L. A ANNO 2004 ALL' ING. GIUSEPPE BOTTEGONI. AGGIOR VOCI QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 32.590,17 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DEL 20/09/04. |
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2005--03146/116 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
156 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) VIA IVREA - PARCO STURA NORD - AREA GIOCHI VIA CAREMA - COD. OPERA 1861 - CUP C33D03000010016. |
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2005--02993/117 |
160 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI MIRATI COD. OPERA 2647 LOTTI 1-2-3-4 CUP C31E04000300014 |
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2005--03136/117 |
184 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO SPEZIA COPERTURA A VERDE - COD. OPERA 1522 - CUPC31B03000020005 |
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2005--03478/117 |
185 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIRC.8P. - BILANCIO 2003 - ESEC. DELIBERAZ. MECC.2005-2968 - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DITTA PAVEX - PROROGA TERMINI - IMPORTO EURO 17.749,60 IVA 4% COMPRESA - CUP C31E03000010004 - FINANZ. MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
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2005--03480/117 |
150 |
CIMITERO MONUMENTALE-VII AMPL.- CAMPO "B" - COSTRUZ. COMPLESSO LOCULI - AFFID. INCARICO PROF.LE DIR.RE OPERATIVO CON FUNZ. SUPPORTO DL E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESEC. LAVORI(D.LGS 494/96)-STUDIO ASS.ARCH.DASSETTO-TARTARA.EURO 62.024,03 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.INARCASSA E IVA COMPRESE.AGGIORN.VOCE QUADRO ECONOMICO.FINANZ.CASSA DD.PP. |
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2005--02990/118 |
202 |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO IN SUPPORTO AL D.L. IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - ARCH. MAURA CHIABERTO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.833,45, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO. |
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2005--03685/118 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
582 |
INTERV. STRAORD. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 1. AGGIORNAM VOCE QUADRO ECONOMICO DELIB. N.MECC. 2004-11717. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO SOCIETĄ WILIAM MARSERO ING. E ASSOC. - ING. WILIAM MARSERO- IMPEGNO SPESA E. 9.448,92 - AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CONTRIB. COMPR.) |
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2005--03266/120 |
583 |
INTERVENTI STRAORDINARI SISTEMAZIONE BANCHINA CENTRALE VIA ONORATO VIGLIANI - AFFIDAMENTO A.E.M. NET SPA - IMPORTO DI EURO 12.847,13 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2005--03273/120 |
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Divisione Commercio |
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RESTITUZIONE DELLA SECONDA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.888,66. |
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2005--04037/122 |
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Vice Direzione Servizi Tecnici |
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OPERE DI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CPI E INSEDIAMENTO NUOVO ASILO NELL'EDIFICIO DI P.ZZA CAVOUR 14. OPERE DI VARIANTE ART. 10 COMMI 3-4 D.LGS 30/04 PER EURO 73.295,35 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO. CUP C31E00003400004. |
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2005--03267/123 |
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SCUOLA MATERNA VIA GARESSIO 24/5. RICOSTRUZIONE EDIFICIO - OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3-2° PERIODO L. 109/94 E S.M.I. IMPORTO EURO 30.993,35 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.CUP C 31 E 01 00040 001 4.PROROGA TERMINI DI 20 GIORNI. |
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2005--03771/123 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
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ACQUISTO DI N.2 FOTO MOSAICO DIGITALI DI TORINO. AFFIDAMENTO AD ALIFOTO S.R.L.. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.560,00 IVA COMPRESA AL 20%. |
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2005--02877/125 |
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Divisione Ambiente e Verde |
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BONIFICHE BASSE DI STURA. INTERVENTI AREA EST ALTOPIANO DELTASIDER. ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 471/1999. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 285.355,03 |
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2005--04107/126 |
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