Dal 01 febbraio 2005 al 15 febbraio 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

4

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-00420/001 G.C. 25.1.2005. EURO 5.000,00.

2005--00564/001

5

GIORNO DEL RICORDO IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE E DELL'ESODO DELLE GENTI ISTRIANE, FIUMANE E DALMATE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 4605,00

2005--00720/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

13

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA.

2005--00266/002

31

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 2500 INVITI PER LO SCOPRIMENTO DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN RICORDO DEI PROFUGHI ISTRIANI-FIUMANI-DALMATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 930,00.

2005--00640/002

39

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 (N. MECC. 200408518/02). PERIODICO "CITTAGORA'". RETTIFICA ERRORE MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00

2005--00683/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

11

SETTORE TEMPO LIBERO - LICITAZIONE PRIVATA N. 114/2004 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E FORNITURE VARIE, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO DENOMINATA "CAPODANNO INSIEME" PRESSO LINGOTTO FIERE, VIA NIZZA 294 TORINO - REP. NN. 1197/1223 - AGGIUDICAZIONE.

2005--00144/003

12

SETTORE FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 104/2004 - FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI, TENDAGGI, SISTEMI AUDIOVISIVI E CORPI ILLUMINANTI PER L'ALLESTIMENTO DEL SALONE DELLO JUVARRA PRESSO IL PALAZZO DELLA CURIA MAXIMA - REP. NN. 1133-1162 - AGGIUDICAZIONE.

2005--00145/003

Servizio Centrale Risorse Umane

25

COORDINAMENTO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE.FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2005. IMPEGNO EURO 1032,91.

2005--00157/004

33

ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE ALLE VISITE DI CUI AGLI ARTT. 16 E 17 DEL D.VO 626/94. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. EURO 28.000,00.

2005--00173/004

34

SERVIZIO DEL PERSONALE - SELEZIONI E ASSUNZIONI - CONVOCAZIONI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2005. - EURO 8.100,00.

2005--00207/004

36

ASSUNZIONE DI N. 5 ASSISTENTI TECNICI BAGNANTI A TEMPO DETERMINATO IMPEGNO SPESA EURO 36.598,17

2005--00209/004

56

CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.366,40.

2005--00292/004

72

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO SPESA EURO 32.648,60

2005--00338/004

122

DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 22.1.2004 ARTT. 31 E 32 DISCIPLINA DELLE "RISORSE DECENTRATE" E RELATIVI INCREMENTI. IMPEGNO SPESA ANNO 2005. (EURO 24.422.322,00).

2005--00435/004

124

SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 10.000,00.

2005--00436/004

123

SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 10.000,00.

2005--00437/004

127

ASSUNZIONE DI N.5 ASSISTENTI TECNICI BAGNANTI PART TIME A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO SPESA EURO 30.498,42

2005--00447/004

129

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 3.500.000.

2005--00476/004

142

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA D - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 475.438,86.

2005--00533/004

143

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA C - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 124.608,82.

2005--00534/004

170

DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO SPESA ANNO 2005. (EURO 1.796.451,00=).

2005--00643/004

182

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AVVOCATO (CAT. D3) IMPEGNO DI SPESA EURO 31.077,32

2005--00674/004

212

MALABAILA PATRIZIA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI FORMATIVI PART-TIME (CAT. D1 - POSIZIONE ECONOMICA D2). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.895,95.

2005--00750/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

1

05/303-ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP SPA E LA DITTA OLIVETTI TECNOST SPA. NOLEGGIO DI NR. 16 FOTOCOPIATORI DIGITALI. IMPEGNO PER L'ANNO 2005 DI EURO 47.953,16 IVA COMPRESA.

2005--00103/005

3

05/310-ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP E LE IMPRESE ENI SPA, ESSO ITALIANA SRL E ERG PETROLI SPA. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER L'ANNO 2005. SPESA EURO 400.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE.

2005--00105/005

5

05/101 - LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LE PARTI COMUNI DEL CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE - L'EX STABILIMENTO LINGOTTO ULTERIORE IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE AL RIALZO. FINANZIAMENTO. SPESA EURO 37.500,00

2005--00128/005

86

05/102 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A VARIE DITTE PER LA RIPARAZIONE DI ELETTROSCHEDARI PRESSO SETTORI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. SPESA EURO 2.420,68 (IVA 20% COMPRESA).

2005--00410/005

123

05/303-ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE PER UFFICIO. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA TRIENNALE EURO 133.326,00 IVA COMPRESA.

2005--00471/005

Divisione Servizi Educativi

3

MOSTRE ITINERANTI CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO. ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 750,00 A FAVORE DEL PROGETTO GIOCO

2005--00082/007

4

AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE DELL`OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.623,38=.

2005--00099/007

5

LEGGE 285/97. PROGETTO "TEATRO IN OSPEDALE". SPESA EURO 2.640,00.

2005--00106/007

7

SPEDIZIONE DEL NOTIZIARIO "TEMPOINSIEME 2005" E DELLA RIVISTA "NEWS LETTER CITTA' EDUCATIVA» TRAMITE POSTA TARGET ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. EURO 20.000,00.

2005--00117/007

8

ACQUISTO DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO - SPESA EURO 12.000,00 IVA COMPRESA.

2005--00152/007

10

CONSORZIO PRACATINAT. UTILIZZO DEL CENTRO DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLA QUOTA DI EURO 346.290,00=

2005--00295/007

12

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER COSTO AGGIUNTIVO PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO «TEMPOINSIEME 2005» E DELLA RIVISTA «NEWS LETTER CITTA` EDUCATIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.608,00.

2005--00324/007

13

RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.

2005--00337/007

14

CORSO"LA RINTRACCIABILITA' NELLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI". PAGAMENTO SPESA DI ISCRIZIONE. EURO 300,00=

2005--00405/007

15

PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA, FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE - ANNO 2005 - EURO 150.000,00.

2005--00417/007

16

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO INSEGNANTI SCUOLA MATERNA PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/05 - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 351.957,16=.

2005--00464/007

17

ACQUISTO DI PARK CARD PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. SPESA DI EURO 5.000,00

2005--00505/007

18

PARCHEGGIO PUBBLICO "PALAZZO" DI CORSO XI FEBBRAIO DI PROPRIETA` DELLA S.P.A. APCOA PARKING ITALIA. AFFIDAMENTO FORNITURA TESSERE PER PARCHEGGIO. IMPORTO EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA)

2005--00520/007

19

AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL PROGETTO LUOGHI DELLA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.

2005--00531/007

20

D.G.R. N. 44-11591. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER ATTIVITA' AMBIENTALI. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 30.000,00

2005--00542/007

22

LEGGE 285/97. CONVEGNO REGIONALE SUI NIDI D'INFANZIA PRESSO AUDITORIUM MUSEO DELL'AUTOMOBILE. SPESA DI EURO 5.280,00=.

2005--00608/007

24

PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE AFFIDAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISTA DELL'AUTODROMO CERRINA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.600,00.

2005--00734/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

56

CONVENZIONE TRA R.F.I S.P.A., CITTÀ DI TORINO, AGENZIA TORINO 2006 E TOROC PER REGOLARE IL CONSENSO AD ATTRAVERSARE CON PASSERELLA PEDONALE LA LINEA FERROVIARIA TO-GE AL KM. 3+915. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.200407543/08 CC DEL 29/11/04. EURO 195.458,52.

2005--00382/008

2

MUSEO PIETRO MICCA - ART. 297/I - ANNO 2005 - IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE EURO 1.291,20.

2005--00508/008

3

CAMPO DI EQUITAZIONE MILITARE DI SASSI - SITO SULLA RIVA DESTRA DEL FIUME PO IN LOCALITÀ MEISINO - ANNO 2005 - IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE EURO 178,08.

2005--00511/008

4

CONCESSIONE DEMANIALE DELL'AREA DENOMINATA "EX PALAZZO DUCALE" SITA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E VIA XX SETTEMBRE - ANNO 2005 - IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ANNUALE EURO 178,20.

2005--00512/008

5

PALAZZO MADAMA - ART.4/I - ANNO 2005 - IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE EURO 13.055,52.

2005--00514/008

6

CONCESSIONE DEL COMPENDIO DI PROPRIETÀ DEMANIALE DENOMINATO "EX SCUDERIA REALE" SITO IN VIA VERDI 7/9 IN TORINO. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE 2005 EURO 849,59.

2005--00515/008

7

UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL LINGOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 200.000,00

2005--00581/008

8

COMUNE DI NOLI - CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER CENTRO DI SOGGIORNO PER BAMBINI DENOMINATO "CANTORE". APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.584,00.

2005--00596/008

9

LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI -EURO 367.800,00

2005--00606/008

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

33

P.P. SCARAFIOTTI - OCCUPAZIONE ACQUISITIVA E RISARCIMENTO DANNI - PROPRIETÀ GIANOTTI - ACCORDO TRANSATTIVO - IMPEGNO SPESA EURO 180.000,00= - APPROVAZIONE.

2005--00448/009

Divisione Funzioni Istituzionali

18

PROGETTO "GIOCA PER SPORT". A.S. 2004/2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 273.456,00 IVA COMPRESA.

2005--00251/010

24

CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 ALL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "EURO TEAM" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2004 10922/010 DELLA G.C. DEL 7 DICEMBRE 2004, ESECUTIVA DAL 25 DICEMBRE 2004.

2005--00341/010

Divisione Servizi Tributari e Catasto

9

SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005 - EURO 1032,91

2005--00392/013

17

FORNITURA TIMBRI PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA EURO 645,84.

2005--00638/013

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

10

SPECIALE SUPPLEMENTO DEL SETTIMANALE "PANORAMA" DEDICATO AI GIOCHI OLIMPICI DI TORINO 2006. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.360,00.

2005--00275/015

11

CONCESSIONE PER L'ANNO 2005 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI EURO 1.752,00.

2005--00342/015

13

DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE, OLIMPIADI E PROMOZIONE DELLA CITTA`- ISCRIZIONE FE.R.P.I.- IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00

2005--00428/015

12

SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2005. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA

2005--00434/015

14

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.272,16.

2005--00450/015

16

DETERMINAZIONE: FORNITURA DI FOTOCOPIE E MATERIALI RIPROGRAFICI DIVERSI, PER SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE NELL'ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 9.960,00 (IVA COMPRESA).

2005--00522/015

15

DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZIO DI GRAFICA E IMPAGINAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 9.960,00 (IVA INCLUSA)

2005--00523/015

18

"TORINO TI SORPRENDE 2005". ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 53.028,00.

2005--00559/015

17

ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000 (IVA INCLUSA).

2005--00585/015

19

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "TORINO2006, VOGLIA DI OLIMPIADI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 122.724,24 IVA COMPRESA.

2005--00587/015

20

STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER MOSTRA "TORINO2006: VOGLIA DI OLIMPIADI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.310,00 IVA COMPRESA

2005--00588/015

21

NOLEGGIO DI PALINE AUTOSTRADALI PER CAMPAGNA "CIOCCOLATÒ 2005" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.160,00 IVA COMPRESA

2005--00678/015

22

STAMPA CATALOGO DELLA MOSTRA "TORINO 2006, VOGLIA DI OLIMPIADI" - ULTERIORI SPESE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.934,40 IVA COMPRESA.

2005--00682/015

24

CIOCCOLATO' 2005. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 512,16.

2005--00705/015

25

STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 19.920,00 (IVA COMPRESA).

2005--00709/015

23

NOLEGGIO DI TOTEM E PALINE PER CAMPAGNA CIOCCOLATO' 2005. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 8.310,00 IVA INCLUSA.

2005--00733/015

27

FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI GRAFICI DELLA MOSTRA "TORINO OLIMPICA DALLA A ALLA ZETA - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIATO CON ECONOMIE DI MUTUO

2005--00763/015

28

ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "TORINO OLIMPICA DALLA A ALLA ZETA" - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.400,00 IVA COMPRESA FINANZIATO CON ECONOMIE DI MUTUO

2005--00766/015

32

VEICOLAZIONE CATALOGO "TORINO2006, VOGLIA DI OLIMPIADI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.

2005--00797/015

Divisione Commercio

29

ABBONAMENTI PARCHEGGIO "PALAZZO" ANNO 2005. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' APCOA PARKING ITALIA S.P.A. IMPORTO EURO 115.500,00= IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.

2005--00586/016

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

2

ASSISTENZA RELIGIOSA NEGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER ANZIANI DELLA CITTA' DI TORINO - PERIODO 1/05/2000 - 30/04/2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.858,80=

2005--00024/019

3

INDIZIONE GARA A LICITAZIONE PRIVATA, PER IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE/MANTENIMENTO PSICO-FISICO DEGLI ANZIANI OSPITI PRESSO GLI ISTITUTI COMUNALI "BUON RIPOSO" E "MARIA BRICCA" - PERIODO 1/06/2005 - 31/05/2008 - SPESA PRESUNTA EURO 234.000,00= IMP. DI SPESA EURO 234.000,00=

2005--00025/019

6

APPALTO CONCORSO 144/04. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI- POSTICIPAZIONE TERMINI INIZIALI E FINALI E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA. SPESA EURO 15.000,00

2005--00270/019

7

BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI NELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. EURO 60.000,00

2005--00271/019

8

S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. FINANZIATO CON F.S.E. A.F. 2004/2005. ATTIVITA` DI SELEZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.192,00=.

2005--00272/019

9

S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - MDL 2004/2005. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00=.

2005--00273/019

10

IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DI BORSE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA- ANNO 2005 SPESA EURO 62.168,00

2005--00294/019

12

S.F.E.P. - CORSO BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2004/2005. REVOCA E NUOVO CONFERIMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 607,44=.

2005--00314/019

13

S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO O.S.S. PER OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI COOPERATIVA KCS PRIVI DI QUALIFICA (360 ORE). REVOCA E NUOVO CONFERIMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 844,02=.

2005--00315/019

14

APPALTO CONCORSO N. 144/04. GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI PER IL PERIODO DAL 1/2/2005 AL 31/1/2007.NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. SPESA EURO 268,55

2005--00323/019

15

S.F.E.P. - GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTO «PRAISE». AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.856,00=.

2005--00362/019

17

DETERMINAZIONE: PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 136/98 E N. 90/2002 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 189.174,77

2005--00377/019

18

ATTIVITÀ INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE - SERVIZIO DI GESTIONE SALA CONFERENZE PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE AFFIDATO ALLA DITTA "COMUNICAZIONIMMAGINI" CON DETERMINAZIONE MECC. N. 2004 -03464/45 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.076,00

2005--00378/019

20

ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA KIMBERLY - CLARK. EURO 21.144,00.=

2005--00407/019

21

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DECENTRATI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L'ANNO 2005.

2005--00423/019

23

ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ATTUALI FORNITORI PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO 2005 - 31 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.642.058,00.=. IVA COMPRESA.

2005--00486/019

24

SERVIZIO DI TELESOCCORSO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ATTUALI FORNITORI PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO - 31 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 304.712,75.= IVA COMPRESA.

2005--00504/019

25

ESTENSIONE PRESTAZIONI IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200410725/19 GIUNTA COMUNALE DEL 1° DICEMBRE 2004. SPESA EURO 46.352,55=. COMPRENSIVA DI IVA AL 4%.

2005--00532/019

26

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE E S.E.A. ITALIA PERIODO FEBBRAIO - OTTOBRE 2005 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIIONE MECC. 200500429/19 GIUNTA COMUNALE DEL 25 GENNAIO 2005 DI EURO 23.240,54=:

2005--00544/019

27

APPALTO CONCORSO 121/97 LOTTI 2A/3/4:PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 403.544,67. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 310.325,38.

2005--00545/019

28

APPALTO CONCORSO N.138/98 LOTTO 9A CONVIVENZA GUIDATA DI VIA TEMPIO PAUSANIA. PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 16.864,64. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.432,32.

2005--00547/019

29

LOTTI 1-2-17 APP.101/2000. PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 555.820,55. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 474.561,15.

2005--00550/019

30

APPALTO CONCORSO 162/01. GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI DI VIA SIDOLI 18 - PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1/2/2005 AL 31/3/2005. SPESA EURO 20.050,56

2005--00552/019

31

APPALTO CONCORSO N. 136/98 E N. 90/2002. SERVIZIODI EDUCATIVA TERRITORIALE - MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO EX LEGE 285/97: PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2005. SPESA DI EURO 22.002,34.

2005--00553/019

32

PROGETTO SPERIMENTALE "UNA FINESTRA SULLA PIAZZA - INCONTRI DI STRADA VICINE E LONTANE" PROROGA ESTENSIONE APPALTO CONCORSO N. 136/98 EDUCATIVA TERRITORIALE. COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO - EURO 2.126,40.

2005--00576/019

33

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.467,49.

2005--00615/019

35

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI UN MINORE CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 811,04.

2005--00617/019

34

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,13.

2005--00618/019

36

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE PERIODO 1° FEBBRAIO - 31 DICEMBRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 0500085/19 GIUNTA COMUNALE DEL 18/01/05 DI EURO 16.000,00=.

2005--00627/019

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

6

IMPOSTO DI BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2005 - EURO 70.000,00 - (SETTANTAMILA/00).

2005--00178/020

Divisione Ambiente e Verde

1

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.800,00 IVA COMPRESA

2005--00050/021

31

SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 600,00 .

2005--00253/021

54

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.080,00 IVA COMPRESA.

2005--00554/021

78

INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.MECC. 2004 01612/21 DEL 3 MARZO 2004, ESECUTIVA DAL 18 MARZO 2004

2005--00712/021

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

46

SALONE MESTIERI IN MOSTRA. ALLESTIMENTO AREA INTERISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 12.000,00.

2005--00274/023

50

PROGETTAZIONE GRAFICA OPUSCOLO "I MESTIERI DEI GIOVANI A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00.

2005--00318/023

67

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DI QUALITA`. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 N. MECC. 2004 06573/23. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 209.803,45.

2005--00461/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

3

SPESE PER IL SERVIZIO HOST TO HOST E PER IL SERVIZIO ONLINE PER I CONTI CORRENTI POSTALI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.

2005--00107/024

7

FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2004. IMPEGNO SPESA ANNO 2005 EURO 36.151,98.

2005--00335/024

8

FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 565.042,33.

2005--00336/024

14

ANNO 2005 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - PROVVEDIMENTI PER EURO 15.000.000,00

2005--00546/024

15

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOFTWARE DICHIARAZIONE UNICO 2005 E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI EURO 654,00 IVA COMPRESA.

2005--00647/024

16

MUTUO DI EURO 1.322.050,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO EX CURIA MASSIMA IN VIA CORTE D'APPELLO 16. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--00654/024

17

COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE OLIMPIADI E PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO EURO 516,46.

2005--00677/024

18

MUTUO DI EURO 313.403,60 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE "CARDUCCI" DI VIA BIANCAMANO 10. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--00736/024

19

MUTUO DI EURO 205.637,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE BALBIS (LOTTO 1) E PONTE REGINA MARGHERITA SUL PO (LOTTO 2). FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--00769/024

20

ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." (SIGLABILE "TRM S.P.A.") IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE C.C. 20 DICEMBRE 2004 (MECC.2004 08783/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.245,16 A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO.

2005--00806/024

21

MUTUO DI EURO 1.215.739,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98 - GRUPPO 11. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--00874/024

22

MUTUO DI EURO 1.057.444,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "N.TOMMASEO" VIA DEI MILLE 15. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--00878/024

23

MUTUO DI EURO 430.364,39 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN CORSO PESCHIERA 380 SEDE SCUOLA ELEMENTARE "BARICCO". FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--00886/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

7

DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2005--00183/025

3

SETTORE MUSEI. ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE E DI PROMOZIONE, RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER LO SVILUPPO DEI MUSEI PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00.

2005--00071/026

4

SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE . AUTORIZZAZIONE PER LE SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE MUSEISCUOL@ PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000=)

2005--00132/026

15

SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE, RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.

2005--00365/026

19

SETTORE MUSEI. RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE DEL MUSEO "PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706" GENERALE GUIDO AMORETTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200305794/26 DEL 24 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.

2005--00463/026

21

LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI PER IL PERIODO 1 APRILE 2005 - 31 MARZO 2007. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 200409216/26 E AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.725,16.

2005--00489/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

33

FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA INFORMATICA DATA SYSTEM SRL. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.214,80= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. APPROVAZIONE.

2005--00567/027

35

RETTIFICA DET. N° MECC. 2004 11730/27. MODIFICA ED INTEGRAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

2005--00574/027

Divisione Funzioni Istituzionali

1

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI: PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA' ALLA DITTA ATET S.R.L. IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.200,80)

2005--00419/028

2

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. RETTIFICA AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GENERALE VITO BRUNO PER RIMBORSO SPESE COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' D'INCARICO. SPESA DI EURO 22.800,00.

2005--00560/028

3

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI: NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 444004. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.

2005--00593/028

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

3

ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2005 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 278,00 (IVA COMPRESA)

2005--00391/029

Divisione Patrimonio Tecnico

3

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI ELIOGRAFIA, RIPRODUZIONE DISEGNI, RADEX, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E SIMILI, PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE OCCORRENTI AL SETTORE PER L'ANNO 2005. APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 5.850,00 (IVA 20% COMPRESA) ALLA DITTA CAD ONE S.R.L..

2005--00286/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

1

CIRC. 10 M.S. ED. SCOL. SEDE SUCC. SEL "SALVEMINI" P.ZA JONA 4 BILANCIO 2002- REVOCA AFFIDAMENTO ALL'ING.SCHIARA E NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. D.O. SUPP. COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. F. LAMBIASE - EURO 7.713,00 AL LORDO RIT. DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--00033/031

3

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 1. BANDO 84/98. VARIANTE ART. 25 C.1B BIS L.109/94 E S.M.I. PER EURO 210.503,960 SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO.

2005--00265/031

18

MANUTENZIONE STAORDINARIA DIFFUSA ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ANTINCENDIO COSTITUITI DA RETI DI IDRANTI O NASPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI ANNO 2003. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C31E03000320004

2005--00281/031

25

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 92/98 GRUPPO 1 SMI "COLOMBO" E SEL "CASALEGNO" SUCC. "DON MILANI"

2005--00308/031

21

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 1.BILANCIO 2001.CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M.2004-10169/31.IMPORTO EURO 102.574,40 IVA COMPRESA.FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.

2005--00309/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

78

AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO -LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SUDDIVISI IN OTTO LOTTI OLIMPICI - BILANCIO 2004 - INTEGRAZIONE ART. 18 INCENTIVO PROGETTAZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 43.250.,00 - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2005--00360/033

79

AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - INTERVENTI STRAORDINARI BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2004 - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI - ING. LUCIANO RABAR - IMPORTO DI EURO 15.759,18 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE

2005--00361/033

80

AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - INTERVENTI STRAORDINARI BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2004 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI - ING. FRANCO PECCIA GALLETTO - IMPORTO DI EURO 30.783,34 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - IVA E INARCASSA COMPRESE

2005--00363/033

123

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.372,66 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E ONERI COMPRESI) PER INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORD. FASE ESECUZIONE PIANO SICUREZZA D.LGS. 494/96 E S.M.I. LAVORI DEMOLIZIONE BONIFICA FABBRICATO VIA MONASTIR 35/47 ING. MARIO VACCARONE. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP

2005--00517/033

138

AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO VALDOCCO - SUB AMBITO COMPRENSORIO VALDOCCO SUD. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALLE UMI I-II-IV-V-VII-VIII/A-B-C-D-E-F-G-H A SCOMPUTO DEGLI ONERI. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ING. LUIGI QUARANTA).

2005--00594/033

71

PASSERELLA CICLO-PEDONALE BAILEY IN C.SO REGINA MARGHERITA.AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE ALL`AEM TE S.R.L. PER EURO 25.738,68 (IVA 10% COMPRESA).APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--00311/034

132

PASSERELLE BAILEY SU C.SO REGINA MARGHERITA E C.SO UNITA' D'ITALIA.INCARICO PROFESS. DIRETT. OPERAT. ESEC. LAVORI IN MATERIA DI SICUR. (DLGS 494/96 E SMI) AL GEOM. PAOLO TARENGHI DELLO STUDIO ASS. TS.APPR. E IMPEGNO SPESA E 30.491,07 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA ED ONERI COMPRESI). FINANZIAMENTO.

2005--00645/034

Direzione Generale

1

CIMITERI CITTADINI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA GTT S.P.A. DI TRASPORTO PERSONE - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 30.000,00.

2005--00568/040

Servizio Centrale Affari Legali

2

FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITÀ DI AVVOCATO PER LA CITTÀ. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL`ALBO PROFESSIONALE PER L`ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.382.40.

2005--00446/041

Divisione Patrimonio Tecnico

1

EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTTURAZIONE AD USO SOCIALE, ANAGRAFE E SEDE VV.UU. - APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO.

2005--00422/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

5

RINNOVO PER L'ANNO 2005 DELL'ABBONAMENTO SPECIALE TV N. D533460 PER IL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 359,71.

2005--00143/045

12

FARSI SPAZIO "IN SEDE" 2005. STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI E INFORMATIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.884,00.

2005--00302/045

11

FARSI SPAZIO 2004. SERVIZI DI DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 576,00.

2005--00303/045

10

FARSI SPAZIO "IN SEDE" 2005. PROGETTAZIONE GRAFICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BADRIOTTO PALLADINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.440,00

2005--00475/045

22

SERVIZIO DI RINFRESCO PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 412,50

2005--00540/045

24

"MONDI LONTANI MONDI VICINI" EDIZIONE 2005. AFFIDAMENTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00

2005--00543/045

25

SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO INTERCULTURALE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCULTURALI. ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000.

2005--00624/045

29

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MECENATE 90 PER L'INIZIATIVA "RAPPORTO ANNUALE DEL MUSEO: UNO STRUMENTO INNOVATIVO DI INFORMAZIONE E VALUTAZIONE. FASE 4». IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00169/45 GIUNTA COMUNALE DEL 25 GENNAIO 2005.

2005--00651/045

33

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 200102119/50 DEL 19/3/2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00

2005--00702/045

34

CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005 ALLA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "RAI NUOVAMUSICA". EURO 125.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2004 07379/045 G.C. 21 SETTEMBRE 2004. APPROVAZIONE

2005--00737/045

Divisione Ambiente e Verde

62

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI ALLA DITTA CAPECCHI ENIO & FIGLI - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 31.350,00 I.V.A. COMPRESA.

2005--00655/046

Divisione Corpo di Polizia Municipale

1

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.550,00).

2005--00186/048

2

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.170,00).

2005--00321/048

9

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A PROCEDIMENTO ESATTORIALE PER SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 350,00).

2005--00649/048

10

ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI MUNIZIONI CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO. INTEGRAZIONE TIPOLOGIA.

2005--00658/048

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

1

CONCESSIONE PER L'ANNO 2005 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.946,00=.

2005--00167/050

2

PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE NUMERI VERDE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00=.

2005--00168/050

3

SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=.

2005--00170/050

5

I RAGAZZI DEL 2006 - ACQUISTO CARTE MUSEO TORINO PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00

2005--00601/050

8

DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA E DI COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE CON I CITTADINI. QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 255,00.

2005--00795/050

Divisione Infrastrutture e Mobilità

101

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005. COD. CLIENTE 18174. SPESA EURO 834,00.

2005--00430/052

111

AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE - INTERVENTO FUORI LE MURA (CUP C34E03000060004). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT. IMPORTO EURO 3.600,00. IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--00452/052

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

4

CONVENZIONE CONSIP CON ARVAL SERVICE ITALIA PER IL NOLEGGIO DI 15 VEICOLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.605,11 IVA COMPRESA PER PROSECUZIONE NOLEGGIO DI 7 VEICOLI.

2005--00330/055

2

SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE.

2005--00218/056

5

PALAZZO MAZZONIS. OPERE DI RESTAURO APPARATI DECORATIVI (C.O. 1544 - CUP C34I03000000004). AFF. INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA ARCH. MASSIMO MARIA COTTI. IMPEGNO SPESA EURO 4252,20, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP.

2005--00350/060

9

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VILLA AMORETTI E ANNESSA ARANCIERA DI PARCO RIGNON (C.O. 587 - CUP C32I01000000004). OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART.25 C.1 LETTERA A LEGGE 109/94 E S.M.I. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 238.652,63, IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--00453/060

14

RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI APPARATI DECORATIVI DI PALAZZO MAZZONIS. IMPRESA APPALTATRICE ALCHIMIA S.N.C. - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI-

2005--00752/060

Vice Direzione Servizi Tecnici

4

BOCCIOFILA DI CORSO CINCINNATO - ALLACCIAMENTI IDRICI, FOGNARI ED ELETTRICO - AFFIDAMENTI ALLA S.M.A.T. S.P.A. E ALL'A.E.M. S.P.A. - IMPORTO EURO 28.929,88 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2005--00061/062

9

PALAZZO DELLO SPORT RUFFINI - FORN. SISTEMA COPRIPAVIMENTO IN TELI PVC "CLASSE 1" IN OCCASIONE MANIFEST. EXTRASPORT. - AFFIDAM. TRATTATIVA PRIVATA DITTA DALLA RIVA - EURO 31.200,00 IVA COMPRESA.

2005--00159/062

12

IMPIANTO DI CALCIO DI VIA PASSOBUOLE - COSTRUZ. FABBRICATO SPOGLIATOI - AFFIDAM. INCARICO PROFESS. PER PROG. DEFIN. E ESEC. STRUTTURE E IMP. TECNOL. E DI COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG. ALL'A.T.P. STUDIO AEDUE, STUDIO AREA INGEGNERIA - IMPEGNOSPESA EURO 56.688,92 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE

2005--00200/062

13

IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI DI MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - AFFIDAM. INCARICO PROFESS. PER PROG. DEFIN. E ESEC. OPERE ARCHITETT. E IMPIANTISTICHE E DI COORD IN FASE DI PROG. ALL'A.T.P. ICARDI-ARGENTA - IMPEGNO SPESA EURO 42.461,59, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE

2005--00206/062

19

AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI ALL'ING. ALDO CELANO-IMPORTO E 48.666,05 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE-AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--00242/062

22

ISTITUTO DI MEDICINA C/O STADIO COMUNALE - TRASLOCO INTERNO - AFFIDAMENTO DITTA CFP FACCHINI PIEMONTE - IMPORTO EURO 12.640,30 IVA COMPRESA.

2005--00278/062

27

PRU VIA ARTOM - SISTEMAZ. BOCCIOFILA "GUIDO ROSSA" - INTEGRAZIONE - INCARICO PROFES. PER REDAZIONE PROGETTI DEFINITIVO E ESECUTIVO E COORD SIC. PROG. ALL'A.T.P. ARCH. DEABATE (CAPOGRUPPO) - ADEGUAMENTO ONORARI - IMPORTO EURO 45.133,62 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE

2005--00326/062

33

C.10 - COMPLETAM. I.S. VIA MONTEPONI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFES. PER LA PROG. DEFIN., ESEC. ARCH. DELLE STRUTTURE E DEGLI IMP. TECNOLOGICI ALL'ARCH. LONGHI - ADEGUAM. ONORARI - IMPORTO EURO 40.335,54 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE

2005--00469/062

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

6

REALIZZAZIONE DI CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO E SERVIZI SOCIALI IN V. PINELLI 69/71/V. BOGETTO (C.U.P.C37E01000120004). SPOSTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO A.E.M. TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.741,13= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--00355/063

10

INCARICO PROFESSIONALE DI INDAGINE AMBIENTALE C/O CST VIA PIO VII (CUP C37E01000110004) ALLO STUDIO ASSOCIATO ECOGEO NELLA PERSONA DEL DOTT. MORELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.692,80 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2005--00509/063

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

26

SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI 2005.

2005--00730/069

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

4

P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO EURO 1.100.000,00.

2005--00179/070

23

AVVIO DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO CANDIDATI AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II". RINNOVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 78.743,85.

2005--00455/070

24

"GIOVANI CON I GIOVANI PER LE STRADE DELLA CITTA'"DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ORATORIO MICHELE RUA E ALL'ORATORIO SAN FRANCESCO DA SALES. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2004 07460/50 DEL 5 OTTOBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.

2005--00456/070

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

26

RETTIFICA DET. N. MECC. 2004 12483/73 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

2005--00498/073

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

1

ABBONAMENTI PER L'ANNO 2005 A QUOTIDIANI PERIODICI RIVISTE TECNICHE PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.251,50.

2005--00030/084

4

ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2005 PER APPARECCHIO TELEVISIVO IN DOTAZIONE A LOCALE CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 359,71.

2005--00472/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

11

C2 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI PRESTAZIONI DOMICILIARI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2005 - FEBBRAIO 2006 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 28.125,00=

2005--00632/085

12

C2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER IL BIENNIO 2004/2005. STAMPA ED ELABORAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE. LOTTO 1. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00=.

2005--00695/085

13

C.2 - PROGETTI RIVOLTI AD ADULTI IN DIFFICOLTA' - IN ESECUZIONE ALLA DELIB 2005 00466/085 DEL 31 GENNAIO 2005 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 950,00=

2005--00753/085

14

C.2 -GESTIONE DI CENTRI AGGREGATIVI PER IL TRIENNIO 2004/2006. AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO N. 188/2003 - LOTTO 3 "CENTRO MUSICA CENTRODENTRO". ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE "ILARIO ESCOBAR" E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.592,00=.

2005--00777/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

4

C. 3 - RIPRISTINO COLLEGAMENTO SISTEMA GESTIONE CODE SEDE ANAGRAFICA VIA MONTE ORTIGARA 95 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 1.500,00= IVA COMPRESA

2005--00386/086

5

C. 3 - ESTENSIONE SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE CALENDARIO 2005 DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--00387/086

6

C. 3 - LEGGE 285/97 - PIANO TERR.LE DI INTERVENTO CIRC.NE III - LOTTO 3 - LA PREADOLESCENZA E L'ADOLESCENZA COME OPPORTUNITA' DI CRESCITA - IN ESEC. DEL. N. MECC. 2004-04161/86 CONS. CIRC.LE 28/05/2004 FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO PER EURO 12.550,00 IVA AL 20% COMPRESA - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

2005--00438/086

7

C. 3 - LEGGE 285/97 - PIANO TERR.LE DI INTERVENTO CIRC.NE III - LOTTO 1 - UNA SOCIETA' MULTICULTURALE - IN ESEC. DEL. N. MECC. 2004-04161/86 CONS. CIRC.LE 28/05/2004 FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO PER EURO 14.525,00 IVA AL 20% COMPRESA - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

2005--00441/086

8

C. 3 - SERVIZIO STAMPA BIGLIETTI DI INVITO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 817,20= IVA COMPRESA.

2005--00526/086

9

C. 3 - ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER SISTEMA GESTIONE CODE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.368,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--00749/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

22

ACQUISTO RICARICHE PER DISTRIBUTORI DI ACQUA MINERALE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 558,00.

2005--00331/087

43

"GIORNO DELLA MEMORIA" 2005. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TECNOLOGIA FILOSOFICA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00112/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17 GENNAIO 2005. EURO 2.400,00

2005--00477/087

69

INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'A.S.D. POLISMILE GROUP. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00301/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALI DEL 24 GENNAIO 2005. EURO 10.000,00.

2005--00530/087

72

PREVENZIONE E RECUPERO DISAGIO GIOVANILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00300/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 GENNAIO 2005. EURO 2.000,00

2005--00579/087

76

PREVENZIONE E RECUPERO DISAGIO GIOVANILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00299/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 GENNAIO 2005. EURO 5.000,00

2005--00612/087

85

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ED AMBIENTALE PER IL 2005. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A UTENTI RINUNCIATARI. EURO 1.000,00

2005--00665/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

4

C. 5 BIADESIVI PER CARTE DI IDENTITA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630,00 IVA AL 20% COMPRESA.

2005--00176/088

5

C. 5 CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI STR. ALTESSANO 45. INDIZIONE GARA E NOMINA COMMISSIONE.

2005--00349/088

6

C.5 - STAMPA DI GUIDE INERENTI LA MOSTRA "TERRITORIO E INSEDIAMENTO URBANO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.304,00= (IVA AL 20% COMPRESA).

2005--00432/088

7

C.5 - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA - ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00= IVA 20% INCLUSA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 12069/88.

2005--00433/088

8

C.5 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA AL 20 % COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.000,00 IVA AL 20% COMPRESA.

2005--00679/088

9

C. 5 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. MECC. 2004/11094/88 "STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA I.N.A.I.L. A FAVORE DI GIOVANI DISOCCUPATI FREQUENTANTI I CORSI PRE-PROFESSIONALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5." IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,91=

2005--00718/088

10

C. 5 SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.600 IVA COMPRESA.

2005--00785/088

11

C. 5 TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO PER CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI STR. ALTESSANO 45. RETTIFICA TERMINE PER RICEZIONE OFFERTE.

2005--00816/088

12

C. 5 PERIODICO CIRCOSCRIZIONALE E LOCANDINE ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.768,00 IVA COMPRESA.

2005--00819/088

13

C. 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. AFFIDAMENTO AL CIRCOLO LEGAMBIENTE L'ACQUILONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.

2005--00846/088

14

C.5 - ACQUISTO CUFFIE TELATE PER UTENTI DELLE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.906,08 (IVA AL 20% INCLUSA).

2005--00847/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

4

INIZIATIVE CULTURALI "CENTRODONNA: SERVIZIO SOSTEGNO PSICOLOGICO"- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.880,00.

2005--00495/089

5

C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2005 E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.

2005--00573/089

6

IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVO RIFIUTI PER L'IMPORTO DI EURO 1.397,00 IVA COMPRESA.

2005--00631/089

8

INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.320,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0500073/89 DEL 20/1/05.

2005--00724/089

10

INIZIATIVE CULTURALI "27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.260,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0500070/89 DEL 20/1/05.

2005--00725/089

7

SPESE PER MANIFESTAZIONI E DI RAPPRESENTANZA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.80O,00=.

2005--00726/089

9

ACQUISTO CARTELLINE "UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 740,00.

2005--00727/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

7

C7. SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO- AFFIDAMENTO DITTA M.G.T. 99 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.425,60 IVA 20% COMPRESA

2005--00431/090

11

C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-00479/090 DEL 27/01/2005.

2005--00723/090

12

C 7- PICCOLA COOPERATIVA SOLARIA. CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 PER IL PROGETTO "FUGA A DUE VOCI" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, GENNAIO 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2005/00480/90 DEL 27 GENNAIO 2005.

2005--00780/090

13

C7-ABBONAMENTO A RIVISTA PER I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00.

2005--00817/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

6

C.8 - SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI D'INCONTRO. PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 807,57.

2005--00304/091

7

C.8. ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.919,02.

2005--00306/091

8

C.8 - ACQUISTO BIGLIETTERIA PER IMPIANTI NATATORI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.656,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--00443/091

9

C.8 - RINFRESCO PER INAUGURAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 511,50 IVA 10% COMPRESA.

2005--00885/091

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

4

C.10 - VIAGGIARE PER CONOSCERE - EDIZIONE 2005. INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA SPESA PRESUNTA DI EURO 52000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 30000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200410284/93.

2005--00247/093

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

28

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI TRADUZIONI E INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2005 IMPORTO EURO 15.000,00 IVA COMPRESA AL 20 %

2005--00408/100

31

SETTORE URBAN CENTER. FONDO A RENDICONTO - IMPEGNO DI EURO 7.000,00.

2005--00409/100

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

2

LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.CA.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 2004 12277/104 DEL 14 DICEMBRE 2004.

2005--00230/104

12

DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ SOCIETÀ BRUSCAVA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 29.937,60=.

2005--00371/104

21

RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ PARROCCHIA STIGMATE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 18.604,80=.

2005--00484/104

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

1

SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE MIRAFIORI NORD PAVESE. NUOVI ALLACCIAMENTI AEM S.P.A. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 1.407,55 IVA COMPRESA.

2005--00155/106

7

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE STRUTTURE COPERTE PREFABBRICATE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DI VENDITA DA LOCALIZZARSI NEL PLATEATICO DEL MERCATO DI CORSO SPEZIA NELLA NUOVA COLLOCAZIONE TRA VIA NIZZA E VIA GENOVA. RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVATO CON DEL. 200411025/106.

2005--00411/106

Divisione Funzioni Istituzionali

19

NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.352,40).

2005--00252/107

31

"CARLEVE' ED TURIN" - INTERVENTO AMIAT PER PULIZIA STRAORDINARIA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.180,81

2005--00398/107

Divisione Ambiente e Verde

21

CONTRIBUTI «NON INQUINO TORINO» PER LA TRASFORMAZIONE A GAS METANO E GPL DI AUTOVETTURE AD USO PRIVATO. ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200409332/110. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.350.000,00=

2005--00229/110

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

4

ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA DEL SINDACO E DELLA DELEGAZIONE DELLA MUNICIPALITÀ DI BAGHDAD. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI PRESUNTI PER EURO 7.861,36 IVA NON ESPOSTA (ART. 74 DPR 633/72)

2005--00804/113

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

3

COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LVO 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI, CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2600,00.

2005--00148/114

Vice Direzione Servizi Tecnici

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AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI TERRITORIALI COD. OPERA 2647 LOTTI 1-2-3-4-6 CUP C31E04000300004

2005--00196/117

11

INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA FONTANA LUMINOSA ITALIA '61- ING. ANDREA COLOMBO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.565,00 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI - COD. CUP C31E04000300024

2005--00254/117

20

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D, LGS, 494/96 PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA FONTANA LUMINOSA ITALIA '61 ALL'ARCH. ROBERTO MORTARINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.162,43 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI.

2005--00257/117

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PARCO MEISINO SPONDA II° INTERVENTO. ESECUZ. DELIB. MECC.05-26/117. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE A.T.I. F.LLI ARLOTTO S.P.A./COESIT S.P.A - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI-PROROGA TERMINI -IMPEGNO DI SPESA IMPORTO 277.676,60. FINANZIAMENTO - CUP C36J02000000004.

2005--00385/117

32

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI TERRITORIALI COD. OPERA 2647 LOTTO 5 CUP C31E04000300004

2005--00399/117

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ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO FUNZIONALE FONTANA LUMINOSA ITALIA '61. ARCH. FEDERICO FONTANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.347,74 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI.

2005--00614/117

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CIMITERO PARCO - CAMPO 21 - M.S. 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI -ARCH. D. CATTI - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - IMPORTO EURO 20.632,48 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO BANCA OPI SPA DEXIA CREDIOP SPA.

2005--00263/118

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AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI ELIOGRAFIA, RIPRODUZIONE DISEGNI, RADEX, FOTOCOPIE FASCICOLATURE E SIMILI, PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA DI EURO 5.657,28.

2005--00310/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

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APPROVAZIONE DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA. BILANCIO 2003. LOTTO A. DITTA S.E.P. SNC.

2005--00728/119

129

INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SISTEMAZIONE VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 6 - AFFIDAMENTO A FLORICOLTURA S. DONATO MILANESE - PER TRAPIANTO N. 6 PIANTE - IMPORTO DI EURO 16.830,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2005--00536/120

Vice Direzione Servizi Tecnici

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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI DI ERP SITI IN NICHELINO, VIA PARRI 1-3-5. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ARCH. FABRIZIO CONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.960,81 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2005--00416/121

Divisione Commercio

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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE URBANA FINANZIATI DALLA CITTA' DI TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

2005--00537/122

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

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DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CRESME RICERCHE SPA, VIA FOGLIANO N.15 - ROMA - IMPEGNO DI EURO 36.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2004-10170/125 DELLA G.C. DEL 7/12/2004.

2005--00261/125