Dal 01 dicembre 2005 al 15 dicembre 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

112

CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' DI SANT'EGIDIO PER LA CAMPAGNA "CITTA' PER LA VITA - CITTA' CONTRO LA PENA DI MORTE" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2005-07576/001.IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.

2005--09222/001

119

CONCESSIONE CONTRIBUTO A "THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS - DISTRETTO 08.IA1" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE "GIORNATE EUROPEE DELLA GIOVENTU'". EURO 1.500,00.

2005--10023/001

121

ACQUISTO FOULARDS DI SETA CON STEMMA DELLA CITTA' DI TORINO EURO 1820,16.

2005--10150/001

122

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA GIOC - GIOVENTU' OPERAIA CRISTIANA PER L'INIZIATIVA "I MAGGIO A TORINO: GIOVANI LAVORATORI E STUDENTI SCENDONO IN PIAZZA, DALLA SOLITUDINE ALLA SOLIDARIETA'" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2005 09582/001. G.C. 22.11.2205. EURO 2.500,00.

2005--10450/001

123

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC.200509864/01 DEL 21/11/2005 AVENTE PER OGGETTO: UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER LA FESTA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 1920,00

2005--10483/001

124

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI SANTA BARBARA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-09738/01 G.C. 22.11.2005. EURO 6.000,00.

2005--10514/001

126

AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI A SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-10438/01 G.C. 29.11.2005. EURO 25.000,00.

2005--10517/001

127

CONSEGNA ONORIFICENZE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA. SERVIZIO DI RINFRESCO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 855,00

2005--10742/001

129

ACQUISTO CALENDARI REALIZZATI DALLA PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA - ASSOCIAZIONE OUTSIDER ONLUS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA ¬ 2.500

2005--11063/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

306

SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA". AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA KOINE' SISTEMI DI TAVOLO PREDISPOSTO PER LA STRUMENTAZIONE DEL SISTEMA. EURO 1800,00

2005--08630/002

331

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI VENDITA DI COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO "1946-2005. IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO NELL'ITALIA REPUBBLICANA". COLLANA "ATTI CONSILIARI-SERIE STORICA".

2005--09419/002

343

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL VOLUME "1853-1912, 1912-1930. LE DUE CINTE DAZIARIE DI TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 13.728,00.

2005--09779/002

357

ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 37.000,00

2005--10181/002

363

NOLEGGIO DI GAZEBO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.908,00

2005--10394/002

376

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI N. 150 COPIE DI VOUMI DELLA CASA EDITRICE PRIULI E VERLUCCA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.340,00.

2005--10792/002

372

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. RISTAMPA DI 200 VOLUMI DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI SERIE STORICA DAL TITOLO "1862-1903. LA MOLE ANTONELLIANA. DA SINAGOGA A MUSEO NAZIONALE DELL'INDIPENDENZA ITALIANA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.680,00.

2005--10793/002

375

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 700 COPIE DEL VOLUME "1835-1912. 1912-1930. LE DUE CINTE DAZIARIE DI TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.755,20.

2005--10794/002

386

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. STAMPA OPUSCOLO SU PALAZZO CIVICO IN LINGUA SPAGNOLA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 540,00.

2005--11490/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

218

DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 311/2004 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI. ANNO 2005. LOTTI 1,2,3,4,5,6,7. - REP. N. 1508 - AGGIUDICAZIONE.

2005--07328/003

219

DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 333/2004 - MANUENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO. ANNO 2005. LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. - REP. N. 1501. - AGGIUDICAZIONE.

2005--07329/003

233

SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA E OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 295/2004 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI. ANNO 2005 - AGGIUDICAZIONE

2005--07540/003

249

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 157/2004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA BAZZI, 4. - REP. NN. 1078 - 1174. - AGGIUDICAZIONE.

2005--08184/003

261

SETORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE-ASTA PUBBLICA N. 324/2004-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE NICOLO' TOMMASEO VIA DEI MILLE 15 - REP. N. 1548 -AGGIUDICAZIONE

2005--08412/003

277

SETTORE URBANIZZAZIONI-ASTA PUBBLICA N. 1/2005 - AMBITO SPINA TRE - COMPRENSORIO VITALI - DEMOLIZIONE E BONIFICA EDIFICI INDUSTRIALI - REP. N. /543 -AGGIUDICAZIONE

2005--09251/003

280

EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 27/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICIO SCOLASTICO "I. MANZONI" CORSO MARCONI 28 - CIRCOSCRIZIONE 8 - REP. N. 1606 - AGGIUDICAZIONE.

2005--09372/003

286

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 117/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO SCOLASTICO "LA MARCHESA" DI CORSO VERCELLI 141 - 147 SITO NELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. N. 1655 - AGGIUDICAZIONE.

2005--09692/003

298

SETTORE FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N.68/2005 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DEL CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE UBICATO PRESSO L'EX STABILIMENTO INDUSTRIALE DI CORSO VENEZIA N. 11 - REP. N. 1819 - AGGIUDICAZIONE.

2005--09971/003

320

SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EX ART. 29 - COMMA 2 - LEGGE 109/94 E S.M.I PER GARE DI LAVORI PUBBLICI - 3° IMPEGNO DI SPESA A ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2005.

2005--10606/003

321

PRESA D`ATTO ED IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI DIVERSI EURO 38,06= ANNO 2005 A FAVORE DEL COMITATO PER L`ORGANIZZAZIONE XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 (TOROC) E KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE

2005--10613/003

337

DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 10.000,00=.

2005--11008/003

Servizio Centrale Risorse Umane

2172

COMITATO PARI OPPORTUNITA' - PORTALE IRMA - PROROGA DELL'INCARICO ALLA COOPERATIVA ETA BETA DAL 01.01. 2006 AL 31.12.2006. EURO 3.120,00.

2005--09808/004

2202

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA B - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.598,17.

2005--10047/004

2228

DIRIGENTI INCARICATI EX ART. 110 D.LVO 267/00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 464.957,00.

2005--10180/004

2258

ASTA PUBBLICA N. 98/2005. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

2005--10421/004

2259

TIROCINI FORMATIVI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER LAUREATI E LAUREANDI - IMPEGNO SPESA EURO 625,00

2005--10428/004

2291

RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2005 DI EURO 360.000,00.

2005--10688/004

2292

ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE ALLE VISITE DI CUI AGLI ARTT. 16 E 17 D.LVO 626/94. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 8.000,00.

2005--10689/004

2298

DETERMINAZIONE: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". ORDINANZA N. 3439 DEL 10 GIUGNO 2005 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 577.100,00=).

2005--10753/004

2297

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". PERSONALE DIPENDENTE TEMPORANEAMENTE DISTACCATO ALLA FONDAZIONE TOROC E PRESSO IL COMITATO COM.PAR.TO.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 355.800,00)

2005--10760/004

2325

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9492/04 GIUNTA COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2005 DI EURO 9.000,00.

2005--10918/004

2345

DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. (EURO 411.001,00=).

2005--11077/004

2363

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 44.222.

2005--11411/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

0

05/101 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DEL SALONE DELLO JUVARRA PRESSO IL PALAZZO DELLA "CURIA MAXIMA". ULTERIORE AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO. SPESA EURO 58.613,76

2005--08887/005

0

05/301-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT DI PARCO RUFFINI E PISCINA FRANZOJ. PERIODO 14/11/2005-31/12/2006. SPESA EURO 133.522,19=. IMPEGNO LIMITATO (PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2005) EURO 15.200,99=.

2005--08961/005

0

05/202- ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER L'ANNO 2005 DELLE APPARECCHIATURE CON IL MARCHIO "ARJO". SPESA EURO 4.000,00

2005--08963/005

0

05/202 LICITAZIONE PRIVATA N.22/2004 -FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI E COMPLEMENTI SALE MEDICHE. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 1.556.64

2005--09416/005

0

DETERMINAZIONE: LOTTO 3 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003 PER LA FORNITURA DI ARREDI AI COMUNI: TORINO, CHIERI, ORBASSANO, PIANEZZA, RIVOLI, PROVINCIA DI TORINO (MECC. N. 200302706/05) - SPESA DI EURO 5.665,90 ¬ IVA COMPRESA.

2005--09712/005

0

05/108 LOTTO 4 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003 PER LA FORNITURA DI ARREDI AI COMUNI: TORINO, CHIERI, ORBASSANO, PIANEZZA, RIVOLI, PROVINCIA DI TORINO (MECC. N. 200302706/05) - SPESA DI EURO 7.915,22 IVACOMPRESA.

2005--09976/005

0

05/108 - LOTTO 1 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LICITAZIONE PRIVATA TRIENNALE N.312/03 PER LA FORNITURA ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA, LAVANDERIA E DI PULIZIA OCCORRENTI AGLI ISTITUTI E SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO - SPESA DI EURO 466,20 IVA COMPRESA

2005--09977/005

0

05/108 - LOTTO 1 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ASTA PUBBLICA TRIENNALE N.210/02 PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI E STOVIGLIERIA OCCORRENTI AGLI ISTITUTI E SERVIZI VARI COMUNALI - SPESA DI EURO 892,30 IVA COMPRESA.

2005--09979/005

0

05/202- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LETTI DA CAMPO PER CENTRI ACCOGLIENZA. SPESA EURO 56.544,00. PARZIALE FINANZIAMENTO.

2005--10118/005

0

O5/104-LICITAZIONE PRIVATA 4/2003 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ARREDI VARI PER COMUNITA' ALLOGGIO ED ISTITUTI ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO LOTTO 1.SPESA EURO 35.000,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO

2005--10256/005

0

005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MEUCCI 4, VIA GARIBALDI 23 BIS, VIA SAN F. D`ASSISI 3, VIA RUBINO 24 E VIA G. DINA 29/A. SPESA EURO 6.498,22= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--10271/005

0

LOTTO 1 E 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ASTA E PUBBLICA PER LA FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA - VERTICALI - DI ARREDAMENTO ED OSCURANTI OCCORRENTI AI DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI, SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI. SPESA DI EURO 11.172,26 IVA COMPRESA.

2005--10302/005

0

O5/303 - ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CORPO MACCHINA, DORSO DIGITALE, ACCESSORI ED ARREDI VARI OCCORRENTI ALL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TORINO. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 75.600,00 IVA COMPRESA.

2005--10447/005

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1549

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO VIABILITA- CICLISTICA ANNO 2001 - RESTITUZIONE ECONOMIA DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTO TOTALE DI EURO 9.701,01 - FINANZIAMENTO CON MUTUO E MEZZI DI BILANCIO

2005--10198/006

1601

INCENTIVI AL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 109/94 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00

2005--10729/006

Divisione Servizi Educativi

323

LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRZIONE EDUCATIVA. ASSEGNAZIONE DEI FONDI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA. EURO 14.050,00=

2005--08783/007

332

LEGGE 285/97. CENTRI GIOCO E/O PUNTI D'INCONTRO. PROGETTO "DAMMI MANO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SANTA CRISTINA 1988 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2005 08596/007 DEL 2/11/2005. SPESA EURO 15.000,00.

2005--09043/007

335

ATTIVITA' EDUCATIVE PER INSERIMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI SVANTAGGIATI. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.567,72=

2005--09147/007

352

SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 10.886,00

2005--09673/007

353

LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE ASILI NIDO- ELEMENTARI E MEDIE PER IL TRIENNIO 2006 2008. FINANZIAMENTO. SPESA PRESUNTA DI EURO 262.500,00 OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 231.400,00 IVA COMPRESA.

2005--09720/007

354

RIMBORSO SPESE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI TORINO IMPEGNATI IN PARTICOLARI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI STAGE ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200508546/007 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.

2005--09737/007

356

PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 15/11/2005 N. MECC. 200508864/007 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.700,00.=

2005--09798/007

357

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PER EURO 210.879,60. FINANZIAMENTO.

2005--09859/007

359

CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2005 08978/007.

2005--09878/007

365

14TH SUZUKI METHOD WORLD CONVENTION 2006. APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA` PREPARATORIE DEL 2005 DI EURO 50.000,00. IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 15 NOVEMBRE 2005 MECC. 200509310/007.

2005--10088/007

367

LEGGE 285/97. PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. UNA TANTUM. SPESA EURO 3.000,00.

2005--10223/007

369

SENSIBILIZZAZIONE ALL'HANDICAP. AFFIDAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA . EURO 3.432,28=

2005--10265/007

374

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE CHE PRESENTANO CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIO-CULTURALE. ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.755,00 =

2005--10610/007

375

PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 12.000,00

2005--10641/007

376

PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA. CONTRIBUTO PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.105,00.

2005--10678/007

377

DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PEDIBUS" AFFIDAMENTI SPESA. EURO 6.264,00.

2005--10712/007

378

LEGGE 285/97. TRASFERIMENTO FONDI ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 57.000,00=.

2005--10737/007

380

CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ALMATERRA PER LA GESTIONE CENTRO INTERCULTURALE DELLE DONNE ALMA MATER PER L`ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200509797/007.

2005--10858/007

383

AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RISTORAZIONE SCOLASTICA E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALL'UNICREDIT . IMPORTO PRESUNTO EURO 69.294,59

2005--10946/007

388

DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. STAMPA VOUCHER EDUCATIVI. SPESA EURO 708,00.

2005--11130/007

390

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA D'INFANZIA ALLAA.T.I. DI CUI CAPOGRUPPO COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI. SPESA DI EURO 468,00=

2005--11159/007

391

LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 93.000,00=.

2005--11197/007

396

SCUOLA MATERNA EUROPEA, SPESE DI FUNZIONAMENTO FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.999,76.

2005--11364/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

121

IMMOBILE COMUNALE SITO IN STRADA COMUNALE SUPERGA - PASTORE LUISELLA - RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE - IMPEGNO DI EURO 627,56.

2005--09210/008

128

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO SPEZIA / SEBASTOPOLI ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA` SOCIETA` LINGOTTO S.P.A.. IMPORTO EURO 420.000,00. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2005 04959/008 DEL 20.06.2005.

2005--09940/008

136

IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO PRESSO IL COMPENDIO EX BONAFOUS DI STRADA PECETTO - RICONSEGNA LOCALI - IPOTESI DI ACCORDO TRANSATTIVO - IMPEGNO FONDI

2005--10822/008

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

353

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ABA ELETTRONICA S.R.L. DELLA FORNITURA A SCALARE DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO IMPORTO EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.

2005--10246/009

Divisione Funzioni Istituzionali

445

PROGETTO"LE ASSOCIAZIONI SPORTIVO DILETTANTISTICHE ON LINE" APPROVATO CON DELIB. N.MECC.2005/09030/010. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UN SITO WEB ALLA LEGALWEB S.R.L. SPESA EURO 55.200,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 15.600,00 IVA COMPRESA.

2005--09786/010

463

NUMERO VERDE SETTORE SPORT. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.

2005--10258/010

477

CONTRIBUTO DI EURO 1.340,00 ALLA SOCIETA' "TORINO CONVENTION BUREAU" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08526/010 DELLA G.C. DEL 2.11.2005 ESECUTIVA DAL 19.11.2005.

2005--10656/010

478

CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALLA SOCIETA' CANOTTIERI "ARMIDA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09646/010 DEL 22 NOVEMBRE 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--10661/010

479

CONTRIBUTO DI EURO 25.000,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE DELL'XI MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA IAAF GPII - VI MEMORIAL PRIMO NEBIOLO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08528/010 DELLA G.C. DEL 2.11.2005 ESECUTIVA DAL 19.11.2005.

2005--10664/010

480

4° TROFEO GIOCATLETICA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAFATLETICA PER EURO 52.300,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 43.000,00 IVA COMPRESA.

2005--10669/010

481

CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PENTASPORT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08527/010 DELLA G.C. DEL 02.11.2005 ESECUTIVA DAL 19.11.2005. DEVOLUZIONE ED IMPEGNO PER EURO 10.000,00

2005--10674/010

482

PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2005/2006. AFFIDAMENTO PER EURO 182.952,00 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 130.852,80.

2005--10683/010

488

"TROFEO SOTTO LA MOLE" CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA P.A.T. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 NOVEMBRE 2005 MECC. N. 2005 09643/010 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--10801/010

498

CONTRIBUTO DI EURO 100.000,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCHERMA TORINO 2006" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10375/010 DELLA G.C. DEL 29 NOVEMBRE 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--10947/010

501

CONTRIBUTO DI EURO 300.000,00 AL «COMITATO ORGANIZZATORE UNIVERSIADI INVERNALI 2007" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10274/010 DELLA G.C. DEL 1° DICEMBRE 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--11110/010

510

12° TELETHON CICLISTICO PIEMONTESE.CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA POLISPORTIVA BORGONUOVO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005 MECC. N. 2005 10275/010 I.E.

2005--11362/010

511

CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALLA "COMMISSIONE OLIMPICA DIOCESANA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10123/010 DELLA G.C. DEL 6.12.2005, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--11366/010

512

NATALEINMOVIMENTO 2005. CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005 MECC. N. 2005 10657/010 I.E.

2005--11367/010

119

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MICRO SHOP SRL PER LA REALIZZAZIONE DI CD-ROM MULTIMEDIALI E PRODOTTI DI EDITORIA ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.

2005--11100/011

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

245

SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI /(CAT. A1 - A2 - A3) E PRESSO RESIDENCES - PERIODO AFFIDAMENTO 01/01/2004 - 31/12/2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 100.000,00

2005--09236/012

292

SERVIZIO DI RICOVERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE (CAT. A1 - A2 - A3) - PERIODO AFFIDAMENTO 01/01/2004 - 31/12/2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 50.000,00

2005--11613/012

Divisione Servizi Tributari e Catasto

412

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 - ANNO 2005

2005--09606/013

426

RIDUZIONI TARSU - CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF COME DA DELIBERAZIONE G.C. DELL'11 MAGGIO 2004 MECC. N. 03430/013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00.

2005--09884/013

425

TARSU GIORNALIERA - RIMBORSO DI VERSAMENTO INDEBITO A CUSIMANO GIOVANNA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.537,53.

2005--09908/013

456

T.A.R.S.U. GIORNALIERA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2005 DI EURO 10.000,00.

2005--11035/013

457

IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO DI AGENDE OCCORRENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO SPESA EURO 928,80

2005--11036/013

458

COSAP - CIMP - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.000,00.

2005--11037/013

460

ANAGRAFE TRIBUTARIA - MECCANIZZAZIONE TRIBUTI. AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE. REGISTRAZIONE E INSERIMENTO IN BANCA DATI DICHIARAZIONI ICI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 98.079,61 (IVA INCLUSA).

2005--11039/013

Divisione Funzioni Istituzionali

202

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MEDAGLIE. SPESA EURO 837,60.

2005--11172/014

207

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPE E BUSTE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE. SPESA EURO 4.451,40.

2005--11410/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

338

RISTORANTE DEL PALUCH S.A.S IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00 IVA COMPRESA

2005--09351/015

332

OLIMPIADI INVERNALI TORINO 2006 - INCARICO A ICIS SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPONSOR VILLAGE ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 134.640,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

2005--09378/015

336

STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.000,00 IVA COMPRESA

2005--09488/015

346

INCARICO DI COLLABORAZIONE A DE SIMONE SACCA' MATTEO LUCA PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 5.320,00 FCI AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--09499/015

356

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2005/06009/15 DEL 21/07/2005

2005--09760/015

369

PERIODICO "LA PIAZZA DI TORINO" - ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA COMPRESA

2005--10064/015

365

INCARICO DI COLLABORAZIONE A ZERBONI GIORGIA PER LA GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 5.280,80 PER L` ANNO 2005 .

2005--10073/015

373

TRATTATIVA PRIVATA "LOOK OF THE CITY - INTERVENTI SPECIALI - CIRCOSCRIZIONI III E VI"- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 92.000,00 IVA ESCLUSA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110.400,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--10230/015

384

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER "MEDALS PLAZA". ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.491,72.

2005--10351/015

385

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "TORINO E' SEMPRE PIU' BELLA". PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 0508588/15. NUOVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00.

2005--10358/015

389

ACQUISTO INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL PERIODICO IL SALICE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA COMPRESA

2005--10376/015

397

ACQUISTO ARTICOLO PUBLIREDAZIONALE SUL PERIODICO "TREKKING" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA

2005--10549/015

398

I MERCATI DI TORINO - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.228,24 IVA COMPRESA.

2005--10555/015

400

AGENDA 2006. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.646,29 (IVA COMPRESA).

2005--10563/015

401

SERVIZIO DI DUPLICAZIONE VIDEO E CD - ROM AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA

2005--10564/015

399

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTELLI, STRISCIONI, TOTEM E ALTRE STRUTTURE SEGNALETICHE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA.

2005--10567/015

402

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI NEL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 90.875,84 IVA COMPRESA

2005--10568/015

403

SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI NUOVI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI "MUPI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.656,00 IVA COMPRESA

2005--10569/015

405

ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2005 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA

2005--10572/015

357

INCARICO DI COLLABORAZIONE A PAOLO BRIZIO PER PROGETTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO BANCA DATI - INFORMACITTA'. AFFIDAMENTO PER SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 10.304,00 FCI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--10603/015

387

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI SUL TERRITORIO CITTADINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.400,00 IVA COMPRESA

2005--10609/015

393

INSERZIONI SU GIORNALI PER LUCI D'ARTISTA/MANIFESTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.093,78 (IVA INCLUSA).

2005--10623/015

410

TRATTATIVA PRIVATA "LOOK OF THE CITY - INTERVENTI SPECIALI PIAZZA DELLA REPUBBLICA"- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 105.600,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--10711/015

411

TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO URBANO LOOK OF THE CITY- INTERVENTI SPECIALI «PORTA NUOVA»- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.200,00 IVA COMPRESA FINANZIATO CON FORMALE IMPEGNO 2003

2005--10722/015

409

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - PERSONALIZZAZIONE DIVISE VIGILI URBANI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.392,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--10914/015

421

ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.560 IVA COMPRESA

2005--10983/015

422

SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER L'IMMAGINE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000 IVA COMPRESA.

2005--10985/015

407

ACQUISTO LIBRO GUIDA AI PARCHI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA INCLUSA

2005--11062/015

420

GUIDA ENOGASTRONOMICA "PAPILLON". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00.

2005--11091/015

419

MAGAZINE OLIMPIADI TORINO 2006. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 30.000,00.

2005--11092/015

424

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER "MEDALS PLAZA". ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.228,88.

2005--11093/015

427

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - PROGETTO "LOOK OF THE CITY" - INTERVENTI SPECIALI IN PIAZZA VITTORIO VENETO - AFFIDAMENTO AL GRUPPO BODINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.560,00 IVA COMPRESA.

2005--11123/015

417

STAMPA MATERIALI VARI RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 801,00 (IVA INCLUSA).

2005--11134/015

432

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI GRAFICI PER I CARTONCINI AUGURALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00 (IVA INCLUSA)

2005--11194/015

436

TRATTATIVA PRIVATA «LOOK OF THE CITY - INTERVENTI SPECIALI - MARGHERITA ODDONE» - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.500,00 IVA ESCLUSA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 71.400,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--11443/015

437

TRATTATIVA PRIVATA "LOOK OF THE CITY - INTERVENTI SPECIALI VENCHI UNICA"- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 58.000,00 IVA ESCLUSA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 69.600,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--11449/015

447

NOTIZIARIO TELEVISIVO "GRANDANGOLO" ANNO 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 52.000,00 ALL'AGIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA DEL 29/11/2005 N. MECC. 2005-10052/15

2005--11640/015

Divisione Commercio

527

ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.917,76= CONSORZIO AGRITECO CAMPAGNA AMICA PER SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA AREE PROVVISORIE DI VENDITA PER SPOSTAMENTO OPERATORI COMMERCIALI MERCATO PIAZZA DELLA REPUBBLICA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 200508937/16. APPROVAZIONE.

2005--10455/016

528

SPESE NOTIFICAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.966,00=.

2005--10456/016

509

ATTIVITA` DI FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005: EURO 300,00

2005--10011/017

512

FORNITURA PER L'ANNO 2005 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI, UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO, NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 243,00.

2005--10012/017

511

CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS 13 APRILE 1999 N.112. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L 'ANNO 2005 PARI AD EURO 6.000,00.

2005--10013/017

510

ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO. INTEGRAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 400,00.

2005--10015/017

508

SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE REGOLAMENTAZIONE SANZIONI CONTENZIOSO SANITA.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.150,00.

2005--10016/017

Divisione Funzioni Istituzionali

208

SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.

2005--11404/018

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

289

PROGETTO " TORINO HOPE LAND" APPALTO CONCORSO 124/04 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2006 - EURO 12.000

2005--08707/019

299

EROGAZIONE DI SOSTEGNI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI EX LEGE 328/2000. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00.

2005--08976/019

304

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 196.100,28.=.

2005--09314/019

306

S.F.E.P. N. 2 CORSI DI FORMAZIONE PER ATTIVITÀ DI «LUOGO NEUTRO» NEI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA' DI TORINO - BANDO OCCUPATI 2004. SBOBINATURA REGISTRAZIONE LEZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00=.

2005--09402/019

308

APPALTO CONCORSO N. 34/05: MODIFICHE DI CONTRATTO EX ART. 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA_ COLLEGATE AL PIANO FREDDO INVERNO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.563,21.

2005--09507/019

310

APPALTO CONCORSO N. 130/05. GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2. PERIODO DAL 1/1/06 AL 31/12/08. POSTICIPAZIONE DECORRENZA TERMINI INIZIALI E FINALI E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.

2005--09562/019

312

S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2006 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.

2005--09564/019

314

S.F.E.P. N. 2 CORSI DI FORMAZIONE PER ATTIVITÀ DI «LUOGO NEUTRO» NEI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA' DI TORINO - BANDO OCCUPATI 2004. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.520,00=.

2005--09568/019

315

S.F.E.P. - 1° ANNO CORSO DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSO C) - AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.876,47.

2005--09571/019

320

PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2 PER IL PERIODO DAL 1/1/2006 AL 30/4/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 91.080,00

2005--09700/019

321

LEGGE 285/97.PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI.CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE «IL CAMMINO» .AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 36.152,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELL`8 NOVEMBRE 2005 MECC. N. 200509154/19.

2005--09702/019

324

S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.377,27=.

2005--09817/019

325

S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO DISOCCUPATI ANNO 2005-2006. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 91.200,00=.

2005--09818/019

334

PARTECIPAZIONE E SUPPORTO DELLA CITTA' ALLA RETE EUROPEA CITTA' SANE - OMS - PHASE IV (2003-2007). IMPEGNO DI SPESA EURO 20.554,32. (IN ESECUZIONE D.C.C. N. MECC. 200405596/019)

2005--10054/019

336

DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00=.

2005--10104/019

338

DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.780,00=.

2005--10107/019

340

ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 35.000,00.

2005--10151/019

346

LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 1.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 34.914,66 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2005 09154/19 DELL`8 NOVEMBRE 2005.

2005--10287/019

351

CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.300,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2005 MECC. N. 2005 09627/019.

2005--10488/019

352

AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 452.727,00.=. PER L'ANNO 2005.

2005--10497/019

353

ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.239,61.=PER L'ANNO 2005.

2005--10643/019

354

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI ADULTI IN DIFFICOLTA'. ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. EURO 101.500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 10316/019 DEL 29/11/2005

2005--10652/019

356

ASSEGNAZIONE DI PREMI DERIVANTI DAL LASCITO "DE BERNARDI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00.= PER L'ANN0 2005.

2005--10665/019

357

ESTENSIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI CASA DI OSPITALITA' NELLE STRUTTURE DI VIA SIDOLI 18 E DI VIA SACCHI 49 CON LE ATI COOPERATIVE VALDOCCO-TERRA MIA E VALDOCCO-PROGETTO TENDA. IMPEGNO DI SPESA 109.334,24 EURO.

2005--10668/019

360

RICOVERI DI MINORI STRANIERI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.000,00 IVA COMPRESA.

2005--10684/019

362

ACCREDITAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. CANCELLAZIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE DA ELENCO FORNITORI ACCREDITATI.

2005--10823/019

363

S.F.E.P. - SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00=.

2005--10834/019

365

CONVEGNI E SEMINARI DELLA DIVISIONE. SPESE DI ORGANIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1300 PER L'ANNO 2005

2005--10843/019

378

PIANI DI ZONA SERVIZI SOCIALI - TAVOLO FAMIGLIA. PROGETTI ANNO 2005 - 2006. IMPEGNO SPESA EURO 178.940,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2005 MECC. N. 2005 10761/019.

2005--11210/019

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

378

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - III IMPEGNO ANNO 2005 - EURO 50.000,00 - (CINQUANTAMILA/00).

2005--11503/020

Divisione Ambiente e Verde

862

ACQUISTO DI CASETTE RIFUGIO PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.760,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--10583/021

869

PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL BIO. DEVOLUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2005 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.2005 03079/21. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.

2005--10648/021

877

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E VERDE PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 800,00

2005--10835/021

878

SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 240,00

2005--10836/021

901

REVOCA DETERMINAZIONE N MECC 2005 05950 N CRON 444 DEL 19 LUGLIO 2005 ESECUTIVA DAL 20 LUGLIO 2005. PROROGA DI CINQUE GIORNI DELL'APPALTO CONCORSO 152/2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.907,96 IVA INCLUSA. APPROVAZIONE

2005--11226/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1476

CUP C31B05000500004- QUADRIVIO ZAPPATA- NUOVO PARCO URBANO TRA LARGO ORBASSANO E C.SO TURATI. I LOTTO C.SO DE NICOLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08423/22 DEL 25 OTTOBRE 2005. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO.

2005--09556/022

1588

CUP C31B03000110004- SOTTOPASSO C.SO SPEZIA-SEBASTOPOLI I° LOTTO. ESTENSIONE INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE AI SENSI ART. 27 L. 109/94. IMPORTO EURO 25.771,87 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE OVE DOVUTE, IVA E INARCASSA INCLUSE. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--10595/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

842

GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO "VERDE PUBBLICO". PROSEGUIMENTO SMALTIMENTO RESIDUI VEGETALI PRESSO AMIAT. MPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.

2005--09176/023

898

ISTITUZIONE DI N. 2 CANTIERI PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 2004/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 23 DAL 28/11 AL 31/12/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.303,10.

2005--10040/023

902

ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE E PRESTAZIONI GIORNALISTICHE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DELLA DIVISIONE LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.203,20.

2005--10152/023

907

ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO G.T.T..IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.400,00.

2005--10245/023

911

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI TERZI AD AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO. VALIDAZIONE PROPOSTE ED APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09483/023 G. C. 22.11.2005

2005--10390/023

912

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI TERZI AD AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09485/023. G. C. 22.11.2005

2005--10393/023

921

ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL TRAFFICO TELEFONICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CALL CENTER EURO 3.790,00 IVA COMPRESA

2005--10525/023

922

PREMIO CIPPUTI 2005. 10^ EDIZIONE (NOVEMBRE 2005). CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005-09482/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22/11/2005

2005--10527/023

928

CANTIERI DI LAVORO 2004/2005. INSERIMENTO NEI CANTIERI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CANTIERISTI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 1/12/2005 AL 31/12/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.937,71.

2005--10532/023

929

PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE PER EX LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.) INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CANTIERI DI LAVORO DEGLI AVENTI DIRITTO. ANNO 2005. DELIB. G.C. 5/7/2005 N. MECC. 2005 05406/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 1/12/2005 AL 31/12/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.492,94.

2005--10533/023

930

INSERIMENTI DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2004/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03631/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 1/12/2005 AL 31/12/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 71.851,15.

2005--10535/023

941

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005 IMPEGNO DI SPESA EURO 51.640,00

2005--10813/023

942

CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 ALL`ASSOCIAZIONE RE.TE O.N.G. PER PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN NICARAGUA DIPARTIMENTO LEON IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-09840/23 GIUNTA COMUNALE DEL DEL 29/11/2005.

2005--10816/023

981

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.449,10 IVA COMPRESA.

2005--11420/023

982

PROGETTO DI RICERCA "CHANCES DI VITA DEI GIOVANI ADOLESCENTI IMMIGRATI DI SECONDA GENERAZIONE". CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00. IMEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 - 10248/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2005.

2005--11442/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

131

EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 16.675,10=.

2005--09368/024

135

SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 3.356.000,00. IMPEGNO FONDI.

2005--09879/024

138

ACQUISTO VALORI BOLLATI PER SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO ANNO 2006. EURO 1.100.000,00

2005--09994/024

140

EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 76.675,87=.

2005--10175/024

143

MUTUO DI EURO 4.333.236,25 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITA' MOTORIA IN AREA "CASCINA GRANGIA" (VIA RICALDONE -VIA CAPRERA) - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--10542/024

145

MUTUO DI EURO 61.644.493,36 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL POTENZIAMENTO DEL NODO FERROVIARIO DI TORINO - TRATTA DORA-STURA

2005--10853/024

146

ANNO 2005 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNI DI SPESA EURO 2.707.852,00

2005--11124/024

148

MUTUO DI EURO 128.723.071,93= CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI S.P.A./ CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2005--11701/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

617

REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' CULTURALE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA FALCHERA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.669,70.

2005--10809/025

621

ACQUISTO DI COPERTINE TERMOSALDABILI PER LA FODERATURA DI VOLUMI DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.599,82

2005--11559/025

667

SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.981,00.

2005--11628/025

418

ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA' ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E VARIE. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004/2006

2005--08683/026

513

SETTORE MUSEI. APPALTO CONCORSO 132/2000. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE DIVULGATIVE D'INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.280,00 IVA COMPRESA.

2005--09271/026

550

ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EUIRO 500,00 IVA COMPRESA AL 20%

2005--09580/026

553

ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA' DI TORINO - MOSTRA FOTOGRAFICA E FILMATO PER IL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE "LA PRIMAVERA DELLA LIBERTÀ" - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00

2005--09607/026

562

STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER IL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA E PER L'ECOMUSEO URBANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.868,00)

2005--09759/026

575

CONTRIBUTO ALL'ASSOC. AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 PER PROGETTO ALLESTIMENTO GALLERIE DEL MUSEO PIETRO MICCA IN ESEC. A DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 15.11.2005 MECC. 200509108/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--09961/026

580

SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO AL DIPART. DI ANATOMIA, FARMACOLOGIA, MEDICINA LEGALE, PER ULTIMAZIONE INTERV.I RELATIVI A MUSEO DELLA FRUTTA - VIA GIURIA 15 IN ESEC. ALLA DELIB. G.C., 22.11.2005, MECC. 2005 09745/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004-2006.

2005--10038/026

581

FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI PER IL PERIODO 1° APRILE 2005 - 31 MARZO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.400,00 IVA INCLUSA.

2005--10045/026

584

DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA - GIOVANI IN CERCA D'EUROPA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2005 09719/26 - G.C. 22/11/2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00)

2005--10117/026

585

SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI STRAORDINARI, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI ARREDI E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE SEDI MUSEALI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' O AFFERENTI IL SETTORE MUSEI E I SUOI DEPOSITI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA F.LLI GROPPO SRL. EURO 5.000 IVA INCLUSA.

2005--10120/026

586

CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO. SALDO ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200509369/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.784,50

2005--10141/026

588

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA PER L'AMPLIAMENTO DELL'ALLESTIMENTO PERMANENTE "TORINO 1938-45" IN ESEC. DEL. G.C. 15 NOVEMBRE N. MECC. 2005 09039/026. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. IMPEGNO EURO 20.000,00

2005--10177/026

596

STAMPA OPUSCOLO PERCORSO ECOMUSEALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.807,26 IVA 20% INCLUSA

2005--10299/026

595

CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200509632/26. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 40.000,00

2005--10300/026

597

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA CITTÀ AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA ABRUZZI" - CAI SEZIONE DI TORINO AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO30.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC.2005 09857/26 DEL 22 NOVEMBRE 2005.

2005--10365/026

602

ATTIVITÀ ECOMUSEO URBANO LOCALE - AFFIDAMENTI A SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.377,60

2005--10462/026

619

REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "TORINO AL LAVORO - DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO". AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO IN ESEC. ALLA DEL C.C. DEL 14.11.2005 MECC. 05-07161/45. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003-2005.

2005--10851/026

626

ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROF.LE CARLO IGNAZIO GIULIO PER IL PROGETTO UN PATRIMONIO DI TUTTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC.2005 09226/026 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00=

2005--11105/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

403

C.S.I. PIEMONTE - FORMAZIONE PER GLI ANZIANI FINALIZZATA ALL`UTILIZZO DEI SERVIZI DI E-GOV - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.750,00 (IVA ESENTE). APPROVAZIONE .

2005--08947/027

404

ASTA PUBBLICA PER IL SERV. DI FORNITURA-ASSISTENZA-MANUTENZIONE-GESTIONE SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI FONIA/DATI. PROROGA OUTSOURCING SISTEMA FONIA/DATI.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780.000,00= (IVA 20% COMPR.) PER IL PERIODO 01.01.2006 - 28.02.2006.

2005--09046/027

419

AGGIORNAMENTO STAMPANTI E ACQUISIZIONE N.1 POSTAZIONE DI FRONT OFFICE CIE POINT, UTILIZZATE PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PLUS TECHNOLOGIES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.800,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--10157/027

424

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DEL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 07539/027 - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 36.452.254,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2005.

2005--10261/027

432

UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 9 PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.681,38 = IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--10573/027

457

DETERMINAZIONE: CSI - PIEMONTE CONVENZIONE PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 765.000,00= ( IVA 20% INCLUSA ). APPROVAZIONE.

2005--11125/027

460

ASTA PUBBLICA 154/2004 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI ANNI 2004-2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.985,78= IVA 20% INCLUSA.

2005--11157/027

463

ACQUISTO LICENZA D`USO DEL SOFTWARE REDSHERIFF MEASUREMENT - AFFIDAMENTO ALLA REDSHERIFF S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00= (IVA 20 % INCLUSA).

2005--11299/027

Divisione Funzioni Istituzionali

33

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI VEICOLI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 37.741,68). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO A MEDIO LUNGO TERMINE.

2005--10182/028

35

MODIFICAZIONE DELLA PARTE CONTRAENTE A SEGUITO DI CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DI CUI ALLA LICITAZIONE PRIVATA 60/2004 PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA DIGITALE PER LE RADIOCOMUNICAZIONI DELLA CITTA'

2005--10667/028

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

290

ORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2005 (CUP 33J04002500004). APPROVAZ. ULTERIORI OPERE E DIFFERIMENTO TEMPO UTILE. AFFIDAMENTO EDIL.MA.VI IMPEGNO SPESA EURO 84.558,42 IVA COMPRESA

2005--10294/029

305

AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI "PROJECT CONTROL" DI LL.PP. ALLA SOCIETA' CONTECO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA.

2005--10627/029

306

EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER I LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO (CUP C31C05000000004). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGNETTI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 122.977,86, IVA COMPRESA

2005--10646/029

Divisione Patrimonio Tecnico

49

P. CIVICO RESTAURO SCALONE D'ONORE ULTERIORI OPERE - RISANAMENTO CONS.VO CORTILE D'ONORE - REST. ANDRONE CARRAIO E SALOTTINO DEL SINDACO - ESTENSIONE DI INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. MASSIMO COTTI - IMP. EURO 2.031,08 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E CNPAIA COMP. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2005--08677/030

52

P. CIVICO RESTAURO SCALONE D'ONORE ULTERIORI OPERE - RISANAMENTO CONS.VO CORTILE D'ONORE REST. ANDRONE CARRAIO E SALOTTINO DEL SINDACO - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO RESTAURATRICE DI BENI CULTURALI ALLA SOC. BARBARA RINETTI S.R.L. IMP. EURO 3.953,99 IVA COMPRESA FINANZIAM. CON CASSA DD.PP.

2005--09594/030

53

EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU STABILI MUNICIPALI. - ESITO TRATTATIVA PRIVATA - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SECAP S.P.A. PER EURO 226.448,39 IVA INCLUSA - CUP C34D05000060004.

2005--09813/030

54

EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SOSTITUTIVO AI PRIVATI E SU EVENTUALI STABILI MUNICIPALI. - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA C.I.V. PER EURO 260.445,05 IVA INCLUSA - CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI - CUP C34D05000060014.

2005--10203/030

55

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XII (CUP C33C05000060014) E LOTTO XIV (CUP C33C05000060024) - TRATTATIVA PRIVATA - VERBALE DI GARA DEL 4 AGOSTO 2005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

2005--10209/030

56

M. S. PALAZZO EX CURIA MASSIMA VIA CORTE D'APPELLO 16, AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL_ARCH. ENRICO AMEGLIO - EURO 30.299,44, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.

2005--10276/030

58

EVENTO OLIMPICO. M. S., CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XII - VARIANTE AI SENSI ART. 25, COMMA IB-BIS DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SPESA IMPORTO EURO 82.744,62 IVA 20% COMPRESA. PROROGA TERMINI. (CUP C33C05000060014).

2005--10789/030

59

EVENTO OLIMPICO. M. S., CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XIV - VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA IB-BIS DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SPESA IMPORTO EURO 43.473,76 IVA 20% COMPRESA. (CUP C33C05000060024).

2005--11003/030

73

PALAZZO CIVICO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO CIVICO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA LATO VIA BELLEZIA E COPERTURA - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI C.U.P. C31H02000010001.

2005--11894/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

529

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICIA IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA ALICE GESTIONE LAVORI. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.264,00.= I.V.A. COMPRESA.

2005--08059/031

589

DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 5 - ANNO 2005 - APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. NUOVA IMPRESA DI C.NI LA MOLE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER E. 45.438,42 IVA COMPRESA.

2005--08861/031

596

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 10 ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE.. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.206,70 IVA COMPRESA

2005--08892/031

583

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO ANNO 2005. LOTTO 2 - CIRC. 2. ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 33.200,98= IVA COMPRESA.

2005--08893/031

595

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 8 ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.386,69 IVA COMPRESA

2005--08895/031

604

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 4 ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 33.903,73 IVA COMPRESA

2005--08921/031

591

DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 6 - ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. EDIL 98 SRL. IMPEGNO DI SPESA PER E. 41.226,37 IVA COMPRESA.

2005--08926/031

599

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO DELLA CIRC. 3 - ANNO 2005.APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE.IMPRESA FIORI FRANCO EREDI S.A.S. DI GIRALDO PATRIZIA & C.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.079,96 IVA COMPRESA

2005--08939/031

593

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 1 - ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE.IMPRESA EIRENE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 33.368,62 IVA COMPRESA.

2005--08941/031

598

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2005 LOTTO 7 CIRCOSCRIZIONE 7. ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 35.335,81 IVA COMPRESA

2005--08966/031

633

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE, TETTO, SERVIZI IGIENICI E SALONE INTERRATO SCUOLA ELEMENTARE M.COPPINO VIA C.COLOMBO 36.APPROV.IMP.SPESA.AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA IN ESEC.DELIB.N.M.0508206/31 G.C.25.10.2005.IMPORTO EURO 1.164.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ.CON FORMALE IMP.DI CONCESSIONE.

2005--09398/031

656

DETERMINAZIONE.LAVORI M.S. OTT. CPI ED.SCOL. B. 127/97 - GR. 13. IMP. SP ESEC. DELIB. N.M. 2005-07028/31 DI RICON. RISERVE PER E. 66.890,43 IVA COMPR.) RICON. LAVOR. IN PIU' PER E 8.180,49 IVA COMPR) QUOTA PARTE SALDO PER E. 398,84 IVA COMPRESA) FINANZ. CON ECON. DI FIN. A MEDIO E LUNGO TERMINE

2005--09733/031

660

OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 15/2003 - APPROVAZIONE IMP.DI SPESA EURO 1.375.000,00 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2005-05490/123. FIN. CON MUTUO OPI S.P.A./DEXIA S.P.A./INTESA S.P.A. SU FORMALE IMPEGNO 2004 (CUP C35J05000390004)

2005--09821/031

659

OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI EDIFICI SCOL. GRUPPO 11/2003 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA . EURO 1.348.000,00 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2005-01342/123. FINANZIAMENTO CON MUTUO OPI S.P.A./DEXIA S.P.A./INTESA S.P.A. SU FORMALE IMPEGNO 2004 (CUP C35J04000270004)

2005--09822/031

696

MANUT. STRAORD. EDIFICIO VIA BAZZI 4 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E FACCIATE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--10341/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1405

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIGNOR GIOVANNI CAPRARO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.080,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE

2005--08801/033

1382

P.R.U. VIA ARTOM - LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 - RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI - AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO PLANOALTIMETRICO ING. PIETRO BERTOLINO - IMPORTO EURO 4.284,00 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESI.

2005--08888/033

1435

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA. ANNO 2004. LOTTO C. APPROVAZIONE DI ULTERIORI OPERE PER UN IMPORTO DI EURO 65.219,10= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO. IN ESECUZIONE DI DELIBERA N.MECC.2005-08031/033.

2005--09098/033

1447

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN CARLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO - SPOSTAMENTO INFRASTRUTTURE - AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA - IMPORTO DI EURO 1.776,47 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2005--09206/033

1448

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIL. 2003 -INCARICO COLLAUDO FINALE LOTTO 2 E LOTTO 3 - ING. LEONARDI ALFIO - PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.235,44 AL LORDO DELLA RIT. DI LEGGE COMPRESO RIMBORSO SPESE FORFETTARIE - FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO N. MECC. 1814

2005--09207/033

1457

I. S. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2004 - ULTERIORI OPERE - IMPORTO IVA COMP. DI E. 86.983,12 PER IL LOTTO 1 E DI E. 182.413,94 PER IL LOTTO 2-FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI GIÀ PERFEZIONATI - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 05 08413/33 APPR. PROROGA DI GG. 60 LOTTO 1 E GG. 90 LOTTO 2

2005--09339/033

1477

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZUT "AMBITO DI RIORDINO PRODUTTIVO 4.21 GROSSETO - MALETTA" LOCALIZZATO SU CORSO GROSSETO 437 E 439 - IMPORTO E. 20.386,53 - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI. ARCH. MARCO PESCAGLINI.

2005--09518/033

1518

PIC URBAN II - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ASSE VIA DINA - IMPORTO DI EURO 2.800.000,00 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE PER EURO 344.864,00 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 06388/33 AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA

2005--09863/033

1538

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2005 - LOTTO NORD E SUD - IMPORTO TOTALE DI EURO 1.000.000,00 IVA 4% COMPRESA - FINANZ. FORMALE IMPEGNO OPI/DEXIA CREDIOP/BANCA INTESA SPA- IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2005 09493/33 AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA

2005--09996/033

1541

EVENTI OLIMPICI - INTERVENTI URGENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO - APPROVAZIONE DI ULTERIORI OPERE - LOTTO A IMPEGNO DI EURO 36.499,16 IVA COMPRESA - LOTTO B IMPEGNO DI EURO 32.796,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE AGGIUDICATARIE

2005--10046/033

1548

CONTRATTO DI QUARTIERE VIA ARQUATA LOTTO 1 - ULTERIORI OPERE - IMPORTO EURO 82.958,59 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 09352/33 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - APPROVAZIONE PROROGA 90 GIORNI AL TERMINE LAVORI E QUINDICI NUOVI PREZZI

2005--10235/033

1553

EVENTI OLIMPICI - INTERVENTI URGENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - LOTTO 3 - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI EURO 27.000,00 IVA 20% COMPRESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA PAVEX

2005--10317/033

1554

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2004. LOTTO A.APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 60.570,24= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO PARZIALE DEL RIBASSO DI GARA CON ECONOMIE DI BOC.APPROVAZIONE PROROGA DI 30 GG AL TERMINE DEI LAVORI.IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.2005-09474/033.

2005--10320/033

1570

PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA BUENOS AIRES 4 - OPERE DI ATTREZZAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 672.000,00 IVA COMPRESA-IN ESECUZIONE DELIB.200508577/33-FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE

2005--10453/033

1579

APPROVAZIONE PROROGA GIORNI CENTOVENTI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI I.S. SEGNALETICA TURISTICA PER EVENTO OLIMPICO ANNO 2004 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE - ATI SI.SE SRL/S.I.S.A. SRL COD. CUP C37H040003900004

2005--10570/033

1621

ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT - UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IVA COMPRESA

2005--10821/033

1427

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI - ANNO 2005 - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPL. EURO 650.000,00 (IVA 20% COMP). FINANZIAMENTO CON MUTUO A VALERE SUL FORMALE IMPEGNO POS. 2004100 - 2004/2006 - COD.OP 2927-CUP C32D05 00004 0001-IN ESEC.DELIBERAZ.2005/7634

2005--08986/034

1470

QUOTA ASSOCIATIVA "UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA". IMPEGNO DI SPESA E. 711,37 PER L'ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 16.11.2004 N.MECC. 200409371/34.

2005--09634/034

1555

MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEI FLUVIALI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI -ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO EURO 76.087,65- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA BORIO SRL- IMPEGNO SPESA IMPORTO AGGIUDICAZIONE EURO 65.272,32 (IVA 20% COMPRESA).

2005--10329/034

1556

LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E RIVI COLLINARI-ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO EURO 39.616,95- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA BORIO SRL- IMPEGNO SPESA IMPORTO AGGIUDICAZ. EURO 33.752,66 (IVA 20% COMP.).

2005--10342/034

1586

INTERVENTI URGENTI A PROTEZIONE DELLE PILE DEL PONTE SASSI FIUME PO IN ESEC. DELIB. 200509394/34. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.S.E.A. S.P.A. ED IMPEGNO SPESA EURO 145.987,99 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONONIE DI MUTUO.

2005--10594/034

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

272

ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TELEFONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONZIO S.A.S. - EURO 3.076,20 IVA COMPRESA.

2005--09603/035

Direzione Generale

42

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE" PER PROGETTO INERENTE LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200508660/40 G.C. 2/11/2005.

2005--09583/040

44

CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO PER INTEGRAZIONE, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MIGIORAMENTO SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI CIMITERIALI E FUNERARI. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 129.168,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--10701/040

Servizio Centrale Affari Legali

20

REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2005. EURO. 62.735,71.

2005--10788/041

Direzione Suolo Pubblico, Tempi e Orari, Ris.Fin. e Progetti Speciali

43

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIDEA CALEIDOS PER IL PROGETTO DI SVILUPPO DELLA BANCA DEL TEMPO INCONTRO CORRENTE . IMPEGNO DI EURO 2.400,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2004 08652/042 DEL 26 OTTOBRE 2004.

2005--08617/042

44

DETERMINAZIONE: ACQUISTO BIGLIETTI GTT IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00 IVA INCLUSA.

2005--08632/042

63

DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEL CENTRO PROVINCIALE AUSER E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA ANTEA. IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MEC. 2005 - 10345/42 DEL 29/11/2005.

2005--11174/042

Divisione Patrimonio Tecnico

76

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 2 - GARA A TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE.

2005--09105/044

79

P.RI.U. EX ELLI ZERBONI - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA UFFICI AD USO OSTELLO GIOVENTU' - CORSO VENEZIA 11 - TORINO - RICHIESTA DI NUOVO ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO A S.M.A. TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 704,62 IVA COMPRESA.

2005--09684/044

81

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DI VIA ORMEA NN°45-47 DA ADIBIRE AD UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO EPC - ING. GIORGIO CHIAMBRETTO - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - IMPORTO EURO 7.506,06 -PARZ. FINANZ.CON ECONOMIE DI BOC

2005--10089/044

82

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UFFICI PUBBLICI IN VIA MORETTA 69-APPROVAZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBB. PER SERVIZI TECNICI PROFESS. IMPORTO SUP. A 200.000,00 EURO, ARTT. 65-66-69 DPR 554/99.IMPEGNO FASE PROGETTUALE EURO 283.442,70 AL LORDO RITEN. DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESI SE DOVUTI

2005--10259/044

83

SISTEMAZIONE ESTERNA CASA TEATRO RAGAZZI CORSO GALILEO FERRARIS 266/C - VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 1B BIS E 3 2° PERIODO LEG. 109/94 - IMPORTO EURO 45.460,31 IVA COMPRESA - APPROV. NUOVI PREZZI - FINANZIAM. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE E PROROGA TEMPI.

2005--10309/044

88

LAVORI COMPLET. OO. EST. CANILE RIFUGIO STR. CUORGNE' 139 - VARIANTE N. 1, ART. 25 COM. 1B BIS E 3 2° P., L.109/94 PER EURO 59.162,49 IVA COMP. - APPROV. NUOVI PREZZI - FINANZIAM. RIB. GARA - PROROGA TEMPI - APPROVAZ. NUOVA TAB. D DEL C.S.A., ART. 27.

2005--11095/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

503

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. GEMINE MUSE 2005. CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO AGLI ARTISTI SELEZIONATI. IMPEGNO DI EURO 4.500,00

2005--08990/045

517

SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE. ADEGUAMENTO PREZZI PER INCREMENTO ISTAT.

2005--09389/045

548

LUCI D'ARTISTA. FORNITURA NUOVA EDIZIONE CATALOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 51.083,00

2005--09576/045

554

ACQUISTO OPERA DI INTERESSE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 154.505,14. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE E CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--09636/045

546

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.684,92.

2005--09726/045

566

CONTRIBUTO AL MUSEO DELLA MARIONETTA PER LA STAGIONE 2005/2006. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09074/045, G.C. DEL 15 NOVEMBRE 2005.EURO 5.000,00.

2005--09775/045

565

TEATRO CARCERE - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NUOVO MONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OLTRE IL MURO 2005/2006 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 08968/45, G.C DEL 15/11/2005 EURO 11.000,00.

2005--09793/045

561

TRADUZIONEINTERPRETATIVA PER IL PUBBLICO DI CULTURA FRANCOFONA DI SEZIONI DEL PORTALE CULTURALE WWW.TORINOCULTURA.IT NONCHE' DI TRADUZIONI DIVERSE. INTEGRAZIONE FONDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.

2005--09967/045

579

SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA CITTÀ DI TORINO. PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.826,00.

2005--10087/045

590

CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI È PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200509369/045 G.C. 22 NOVEMBRE 2005 - SALDO ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 109.316,50.

2005--10210/045

591

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JAZZ MANOUCHE DJANGO REINHARDT PER LA REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL INTERNAZIONALE JAZZ MANOUCHE DJANGO REINHARDT". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 07919/045, G.C. DEL 18 OTTOBRE 2005. EURO 13.000,00.

2005--10214/045

578

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09690 G.C. 22 NOVEMBRE 2005 EURO 4.000,00.

2005--10216/045

599

CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ANTIGONE PIEMONTE ONLUS, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 15/11/2005 N. MECC. 2005 09053/045. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 965,00.

2005--10377/045

601

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. IN SEDE 2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO MOSTRA. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI EURO 216,00

2005--10383/045

600

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. GEMINE MUSE 2005. AFFIDAMENTO SERVIZI DISTRIBUZIONE LOCANDINE. IMPEGNO DI EURO 900,00 .

2005--10385/045

598

CONTRIBUTI A ENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2005 09725/45 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 22 NOVEMBRE 2005 (EURO 12.500,00)

2005--10402/045

607

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACA' PER IL PROGETTO "TORINO IN BIANCO E NERO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09966/045, G.C. DEL 29 NOVEMBRE 2005.EURO 2.000,00.

2005--10579/045

615

ACQUISTO DEL CALENDARIO "UN SOGNO PER TUTTI" 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.500,00

2005--10720/045

613

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "POLINCONTRI" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA DI MUSICA CLASSICA DENOMINATA "POLINCONTRI CLASSICA" 2005 - 2006. EURO 3.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 09075/045 G.C. 15 NOVEMBRE 2005. APPROVAZIONE

2005--10759/045

639

FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE 2005. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10187/45 DEL 6 DICEMBRE 2005, I. E., EURO 840.000,00

2005--11207/045

650

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER ATTIVITA' TEATRALI. ULTIMO TRIMESTRE 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 10185/45, G.C DEL 6 DICEMBRE 2005. EURO 11.200,00

2005--11317/045

651

CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA - TEATRO MONTEROSA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LUCI SULLA RIBALTA VIII EDIZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10190/45, G.C DEL 6 DICEMBRE 2005. EURO 5.000,00

2005--11323/045

653

SERVIZIO DI TRADUZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA DI EURO 2.400,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 720,00.

2005--11670/045

Divisione Ambiente e Verde

730

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2005-2006 - LOTTO L - DITTA GEOVERDE SYSTEM SRL- APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - IMPORTO EURO 104.320,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 71.620,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--08759/046

753

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2005-2006 - LOTTO M - DITTA G.S. SERVICE SNC - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - IMPORTO EURO 117.431,02 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 81.431,02 IVA 20% COMPRESA.

2005--09004/046

785

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - FORNITURA DI PIEGHEVOLI PROMOZIONALI ED INFORMATIVI SUI PARCHI E GIARDINI DELLA CITTÀ - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 32.000,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 15.000,00 IVA 20 % COMPRESA.

2005--09574/046

791

FORNITURA DI BANCALI DI COLTIVAZIONE IN ALLUMINIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ACOTEC S.R.L. - IMPORTO EURO 41.465,76 I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004.

2005--09730/046

792

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2005-2006 - LOTTO O CIRCOSCRIZIONE 7 C - DITTA MAVES SAS- IMPORTO EURO 70.000,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 50.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--09732/046

801

ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA BN E COLORE NEI VARI FORMATI, SCANSIONI, RILEGATURE E PLOTTAGGIO. DITTA CAD ONE SRL - IMPORTO EURO 1.399,60 IVA 20% COMPRESA.

2005--09789/046

816

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PER EVENTI OLIMPICI NELL`AMBITO DELL ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2005-2006 - LOTTO Q ALBERATE ZONA SUD/OVEST - LA NUOVA COOPERATIVA - IMPORTO E. 40.000,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--09833/046

817

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CENTRALE ALBERATE ZONA SUD ANNO 2005 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA IMPORTO EURO 26.400,00

2005--09834/046

804

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2005/2006 - LOTTO U - ITALVERDE S.R.L.- APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - IMPORTO EURO 80.000,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 40.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--09838/046

836

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - ALBERATE COLLINA - COOPERATIVA SOCIALE CREATTIVITÀ - IMPORTO EURO 40.000,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--10128/046

855

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI VASERIA PER ALLESTIMENTI DECORATIVI ALLA DITTA MOGAFIOR S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 20.894,47 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO CON FORMALE IMPEGNO.

2005--10312/046

Vice Direzione Servizi Tecnici

548

INTERVENTO DI M.S. STABILI ERP (PROP.CITTA') SITI IN TORINO - C.SO SALVEMINI 25 SCALE 1-16 FIN.FORMALE IMPEGNO 2004 E CONTR.REG.PROGR. URBAN 2. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI LAVORI IN CORSO-SAVINO-CEAM/FIORI EREDI.APPROVAZIONE NUOVO QTE DI AGGIUDICAZIONE - IMP. TOTALE EURO 3.999.972,16 IVA COMPRESA.

2005--08435/047

664

MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COM.LE RES.LE ANNO 2004 - LOTTO 2 - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.483,31 COMPRENSIVO DI IVA 10% AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SECAP SPA.

2005--10262/047

722

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 9. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 10 C. 3 DEL D.LGS. 30/04. IMPEGNO DI SPESA E. 38.220,30. PROROGA TERMINI.

2005--10730/047

742

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILE DI ERP DI PROPRIETA' DELLA CITTA' IN TORINO VIA MONTE DI PIETA' 23 ANG. VIA BOTERO 11 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBER. N.M. 200510273/47 DEL 29.11.2005 - IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPR.-FINANZ. FORMALE IMPEGNO BANCA OPI-DEXIA CREDIOP 03/05

2005--11175/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

108

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RINNOVO DEL CONTRATTO PER L' ANNO 2006 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI I TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 100.999,39).

2005--09132/048

113

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (EURO 800,00).

2005--09338/048

115

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SPRAY ANTIAGGRESSIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 950,83)

2005--09823/048

120

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA DIREZIONE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.588,46).

2005--10314/048

123

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E SUPPORTO PER IL CONTROLLO DI QUALITA'. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1260,00)

2005--10420/048

125

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DI TARGHE PER LA CENTALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 720,00).

2005--10631/048

126

CORSO DI FORMAZIONE PER L'APPROFONDIMENTO E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ADDETTO AI CONTROLLI DI POLIZIA AMMINSITRATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.108,80).

2005--10645/048

127

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI ED AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER CAPI DI VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 61.528,96).

2005--10651/048

133

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER MOTOCICLISTI. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 21.600,00).

2005--11182/048

135

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'INSTALLAZIONE DI UNO SPORTELLO AUTOMATICO PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.520,00). FINANZIAMENTO

2005--11193/048

138

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA PRODUZIONE DI UN VIDEO PER LA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00).

2005--11755/048

Giunta Comunale

262

ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 416,00=.

2005--10363/049

263

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 794,00=.

2005--10364/049

267

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A PERIODO 1/01/2004 - 31/12/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.950,00.

2005--10522/049