Dal 01 dicembre 2004 al 15 dicembre 2004

Gabinetto del Sindaco

87

FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE ICT. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 254.520,29 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 31 LUGLIO 2001 - N.MECC.2001-06723/01.

2004--08940/001

91

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - AUTORIZZAZIONE EURO 4648,00.

2004--10013/001

92

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI SANTA BARBARA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2004-08441/001 G.C. DEL 26/10/2004. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 13.500,00.

2004--10025/001

93

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORT SOCIETÀ RIVIERASCHE TORINO PER LA "VII REGATA NAZIONALE DEI PARCHI ITALIANI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2004-04459/010 G.C. DEL 1/6/2004. IMPEGNO SPESA EURO 3.800,00.

2004--10027/001

96

AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA' ALBERGHIERA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO"I COLORI DEL NEUTRO . I LUOGHI NEUTRI NEI SERVIZI SOCIALI: RIFLESSIONI E PRATICHE A CONFRONTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.904,00.

2004--10314/001

95

MARATONA TELEVISIVA TELETHON 2004. AFFIDAMENTO STAMPA PIEGHEVOLI ILLUSTRATIVI ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1620,00

2004--10322/001

97

FORNITURA A SCALARE DI RICARICHE PER DISTRIBUTORI DI ACQUA MINERALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 466,44.

2004--10395/001

98

UTILIZZO DELLE SALE DI PALAZZO BAROLO PER LA CERIMONIA DI CHIUSURA DEL 45° CORSO DI FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. EURO 2100,00

2004--10459/001

99

GABINETTO DEL SINDACO - SETTORE AFFARI GENERALI E MANIFESTAZIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI EURO 4.000,00.

2004--10622/001

100

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZOINE GEORISORSE E AMBIENTE - GEAM - PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE "SCAVO MECCANIZZATO DI GALLERIA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONI N.MECC. 2004-09748/01 G.C. 23.11.2004. EURO 6.000,00.

2004--10627/001

102

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LÌORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2004 09250/01 G.C. 9.11.2004. EURO 10.000,00.

2004--10761/001

101

ACQUISTO E STAMPA BIGLIETTI AUGURALI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 8.092,80

2004--10797/001

104

RIMBORSO SPESE AL COMITATO DEGLI ESPERTI IN MATERIA DI POLITICHE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.499,82.

2004--11110/001

107

ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2004 09265/45: EURO 56.000,00.

2004--11552/001

105

CERIMONIA GIURAMENTO ALLIEVI CARABINIERI. SERVIZIO CATERING. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA. EURO 6.290,00.

2004--11593/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

305

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE FATTI LUOGHI ARTE" DAL TITOLO "1862-1903. LA MOLE ANTONELLIANA. DA SINAGOGA A MUSEO NAZIONALE DELL'INDIPENDENZA ITALIANA". COLLABORAZIONE SCIENTIFICA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.800,00.

2004--09634/002

310

SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA" FONRITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE' SISTEMI S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 3.240.

2004--09768/002

314

RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 20.000,00

2004--09803/002

329

VICEDIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 516,46

2004--10202/002

334

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 5.000,00

2004--10387/002

344

ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 325,00.

2004--10683/002

343

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 80,00.

2004--10704/002

346

ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICIO STAMPA PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 6.100.

2004--10764/002

347

RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.143,41.

2004--10775/002

348

UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 309,50.

2004--10778/002

353

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE FATTI LUOGHI ARTE" DAL TITOLO "1862-1903. LA MOLE ANTONELLIANA. DA SINAGOGA A MUSEO NAZIONALE DELL'INDIPENDENZA ITALIANA". TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.302,40.

2004--10980/002

371

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. STAMPA N. 600 COPIE DEL VOLUME "1862-1903. LA MOLE ANTONELLIANA. DA SINAGOGA A MUSEO NAZIONALE DELL'INDIPENDENZA" SERIE FATTI LUOGHI ARTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 8.012,80.

2004--11489/002

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

236

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASTA PUBBLICA N. 31/2004 SETORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. REP. NN. 763-818.

2004--07111/003

250

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - A. P. N.61/2003 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO V ALIMENTARE DI PORTA PALAZZO - P. DELLA REPUBBLICA 26 - REP. NN. 218, 248 E 561. AGG.

2004--07506/003

254

SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO. ASTA PUBBLICA 1/2004 PER MANUTENZIOEN STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, FORESTAZIOEN E ALBERATURE. LOTTO N. 1 E LOTTO N. 2. REP. 712,766,817.AGGIUDICAZIONE

2004--07748/003

262

SETTORE TECNIC0O EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA 5/2004. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA A SEI SEZIONI IN VIA GARESSIO 24/5. RICOSTRUZIONE. REP. NN. 738-785. LOTTO II.

2004--08012/003

292

SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ASTA PUBBLICA N. 58/2004 - RINNOVO AUTOPARCO MUNICIPALE: FORNITURA N. 33 VEICOLI DI VARIO TIPO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA GLOBALE E CONTESTUALE RITIRO N. 14 VEICOLI USATI - REP. NN. 951-1005-1027 - AGGIUDICAZIONE

2004--09131/003

298

SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ASTA PUBBLICA N. 48/2004 - RINNOVO AUTOPARCO MUNICIPALE: FORNITURA N. 16 VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA GLOBALE E RITIRO N. 20 VEICOLI USATI - REP. NN. 949-1003-1026 - AGGIUDICAZIONE

2004--09273/003

305

OGGETTO : DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO IMMOBILI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 59/2004 - REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO . CIMITERO PARCO - CAMPO 19. - REP. N. 841 - AGGIUDICAZIONE.

2004--09639/003

319

SETTORE FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 96/2004 - FORNITURA TRIENNALE DI SPECCHI PER I SERVIZI COMUNALI - REP. NN. 1132-1161 - AGGIUDICAZIONE.

2004--10364/003

315

DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 52.936,83=.

2004--10413/003

313

SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 305.058,18=.

2004--10415/003

314

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 387,34=.

2004--10426/003

323

EREDITA` GOLZIO. ACCERTAMENTO DELL`ENTRATA, EMISSIONE DI REVERSALE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.344.801,05=

2004--10453/003

335

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO PUBBLICO. ASTA PUBBLICA N. 49/2004 PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN CARLO E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO. REP. NN. 899/927/984/1015/1114/1127.

2004--11574/003

Servizio Centrale Risorse Umane

2378

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - (FL 05/04) ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 783.566,40

2004--09963/004

2379

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -(FL 06/04) - ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.787.510,81

2004--09964/004

2376

ABBONAMENTI ALLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 4.170,00

2004--09969/004

2400

COMITATO PARI OPPORTUNITA' - MATERIALE INFORMATIVO DWPRESS IL QUOTIDIANO DELLE DONNE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 929,63 INCLUSA IVA 20% - ANNO 2004.

2004--10089/004

2404

REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AI FUNZIONARI DI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00.

2004--10161/004

2405

DETERMINAZIONE DELL'AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI FORMAZIONE LINGUISTICA IN E-LEARNING PER IL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.370,00.

2004--10162/004

2403

FONTANA ANTONIO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRANDIZZO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI VIGILE URBANO (CAT. C). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,40.

2004--10163/004

2434

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE TECNICO - (F. L. 08/04). - ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 537.387,73

2004--10436/004

2433

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (FL 07/04)- ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.773.379,48

2004--10439/004

2435

DETERMINAZIONE VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI - ACQUISTO APPLICATIVO INFORMATICO - AFFIDAMENTO DI FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.352,00 (CINQUEMILATRECENTOCINQUANTADUE/00).

2004--10461/004

2440

FORNITURA DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00.

2004--10486/004

2452

INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 5.875.800,00.

2004--10656/004

2454

ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE ALLE VISITE DI CUI AGLI ART. 16 E 17 D.LVO 626/94. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 15.721,54.

2004--10666/004

2477

SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 10.000,00.

2004--10799/004

2479

RUSSO GIUSEPPE - DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIELLA. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 67,23.

2004--10841/004

2483

RITENUTE PER MULTA (ART.25, 4° COMMA C.C.N.L. DEL 6/7/95 E S.M.I.) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.000.

2004--10855/004

2484

INDENNITA` AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO, EX ART. 25, COMMA 6 E ART.27 COMMA 7 C.C.N.L/95 E S.M.I. (I/VIII Q.F.) E ART. 29 C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 10/4/1996. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - EURO 70.000,00

2004--10856/004

2488

SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 3.100,00

2004--10881/004

2489

SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 700,00.

2004--10882/004

2504

DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 43.409,12

2004--10935/004

2506

ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - DLGS 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA - ¬. 13.875,67

2004--10936/004

2505

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 7.005,85

2004--10940/004

2503

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA - EURO. 36.865,71 .

2004--10952/004

2518

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO BUON PASTORE DI TORINO. PROROGA SINO AL 31 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 375.000,00.

2004--11020/004

2536

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE RIMBORSI AL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 464,00.

2004--11115/004

2537

COORDINAMENTO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE. SEMINARIO TRA I DIRETTORI, I DIRIGENTI E I FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA VIDEOPROIEZIONE. EURO 1920,00 (IVA COMPRESA).

2004--11117/004

2571

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE SOCIALE (F.L. 10/04) . ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA EURO 591.126,49

2004--11295/004

2572

EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO DETERMINATO PROROGA TERMINI SCADENZA CONTRATTO IMPEGNO SPESA EURO 98.489,95

2004--11296/004

2573

ASTA PUBBLICA N. 162/2002 - FORNITURA LAVORATORI INTERINALI PER IL TRIENNIO 2003/2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 57.043,00 (I.V.A. INCLUSA)

2004--11297/004

2585

INTERVENTO DI FORMAZIONE E DI CONSULENZA FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI PESI DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.200,00

2004--11418/004

2590

DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. (EURO 1.100,00=).

2004--11535/004

2591

DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. (EURO 188.247,00=).

2004--11536/004

2609

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 91.193.

2004--11944/004

Divisione Funzioni Istituzionali

2540

05/201 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA` DI TORINO. PROROGA FINO AL 31/12/2005. SPESA EURO 554.842,00=IVA COMPRESA.

2004--09156/005

2662

005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. COMPLETAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E SGOMBERO DEI MATERIALI DI RIFIUTO E PUTRESCIBILI PRESSO ALLOGGI PRIVATI. SPESA EURO 11.000,00= IVA AL 20% COMPRESA.

2004--09778/005

2660

05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORI DI BONIFICA DA GUANO DI COLOMBI E DI ASPORTAZIONE DI CARCASSE DI COLOMBI MEDESIMI. EURO 64.660,40=.

2004--09789/005

2678

05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI REGISTRI E VELINE PER LO STATO CIVILE. SPESA EURO 4.129,56

2004--09879/005

2679

05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA STRADELLA N. 186. SPESA EURO 2.295,00=. IVA COMPRESA.

2004--09881/005

2708

05/202-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2004 DEI SISTEMI DI PROTEZIONE LIBRARIA INSTALLATI PRESSO LE SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA 3.256,00 IVA COMPRESA.

2004--10036/005

2731

005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA` VIA COTTOLENGO 26 - SPESA EURO 18.991,65= IVA AL 20% COMPRESA.

2004--10241/005

2732

05/100 INDIZIONE. LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALL'ANAGRAFE CENTRALE - VIA DELLA CONSOLATA N.23 FINANZIAMENTO. SPESA EURO 456.000,00

2004--10245/005

2743

05/400 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI, DEL TRASPORTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE, MATERIALE CARTACEO VARIO E MATERIALE FUORI USO DA ROTTAMARE - IMPORTO EURO 123.000,00.

2004--10339/005

2799

05/201 GARA TELEMATICA N. 58/2003 - FORNITURA BIENNALE DI BIANCHERIA VARIA PER GLI ASILI NIDO E I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO LOTTO 2. ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 1. SPESA EURO 32.689,88

2004--10672/005

2801

05/202-GARA TELEMATICA N. 60/2003 - FORNITURA BIENNALE DI MATERIALI VARI E ATTREZZI PULIZIA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 61.963,28

2004--10675/005

2837

05/302-SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. EURO 1.057.527,40. INTEGRAZIONE

2004--10914/005

2857

05/302-ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI MENSA COMUNALI. INDIZIONE. PERIODO 01.04.2005-31.03.2008 - SPESA PRESUNTA EURO 1.070.784,00.

2004--10956/005

2859

05/702- ASTA PUBBLICA PER LA TRASCRIZIONE IN DATTILO-SCRITTURA E COLLAZIONE DI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA DI EURO 76.000,00.

2004--10978/005

2860

005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE STATISTICA .SPESA EURO 4.289,88 = IVA AL 20% COMPRESA.

2004--10984/005

2862

05/400 - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ARREDI E MATERIALE VARIO - IMPORTO EURO 6989,09.

2004--11109/005

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1364

REALIZZAZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA VISUALIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI SU SCALA CITTADINA. AFFIDAMENTO A L.R. STUDIO DI VETTORETTO. COSTO EURO 18.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 9.960,00 .

2004--09244/006

1373

CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI GRATUITI A CARICO DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2005 A CATEGORIE DI CITTADINI MERITEVOLI DI RICONOSCENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.987,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 0209822/006 DEL 26 NOVEMBRE 2002.

2004--09347/006

1413

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO DI EURO 200.000,00 RELATIVO ALLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI BANCARIE.

2004--09750/006

1451

DOCUMENTI DI SERVIZIO (DI VIAGGIO E DI SOSTA) PER LA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ E L'ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITÀ PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.934,50 (IVA INCLUSA).

2004--10092/006

1462

SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DELL'AREA COORDINAMENTO MOBILITA' E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA' E TRASPORTI PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400=

2004--10270/006

1473

RICERCA SUL SISTEMA DI MOBILITÀ DELL`AREA TORINESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 102.000,00 (IVA INCLUSA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 NOVEMBRE 2004, N. MECC. 200409665/006

2004--10412/006

1528

FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2004. UTILIZZO GRATUITO DEL SERVIZIO DELLA LINEA STAR 1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.363,64 OLTRE IVA AL 10% PARI AD EURO 336,36 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.700,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1^ DICEMBRE 2004, N. MECC. 200410883/006

2004--11044/006

1551

DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONI DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA VISUALIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI SU SCALA CITTADINA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO A L.R. STUDIO DI VETTORETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO.8.040 .

2004--11224/006

Divisione Servizi Educativi

371

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E DI PULIZIA PRESSO 13 SCUOLE DELL'INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 38.927,72= PER IL MESE DI DICEMBRE 2004.

2004--09204/007

375

ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.410,00.=

2004--09243/007

376

PROGETTO «UN ANNO PER CRESCERE INSIEME». IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005 DI EURO 390.000,00

2004--09299/007

377

PROGETTO SISTER CITIES GOING GENDER. COFINANZIAMENTO DELLA CITTÀ` ALLA SOCIETÀ POLIEDRA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=

2004--09331/007

394

LEGGE N. 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEI PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLA S. M.I. DI VIA L. DA VINCI, 8. EURO 212,24.

2004--09754/007

396

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2004 ALLA RIVISTA TELEMATICA "DELT@-ILTUOGENERED`INFORMAZIONE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 619,20 IVA INCLUSA.

2004--09864/007

399

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO E ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE PER I PROGETTI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9700,72.

2004--10053/007

400

FONDO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE. EURO 19.233,20. ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINALIZZATO ALL`ACQUISIZIONE DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE.

2004--10113/007

401

BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.= ANNO 2005.

2004--10118/007

402

INSERIMENTO SCOLASTICO BAMBINI ROM E SINTI PRESENTI NEI CAMPI SOSTA. CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. ANNO SCOLASTICO 2004/2005. IMPEGNO SPESA DI EURO 7.650,00.

2004--10168/007

403

ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.). SECONDA VISITA DI SORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EURO 840,00 IVA INCLUSA.

2004--10203/007

404

CIVICA SCUOLA SECONDARIA. CIVICO I.T.C. "CLOTILDE DI SAVOIA". QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAGLI STUDENTI . ANNO SCOLASTICO 2004-2005. IMPEGNO EURO 12.635,70.

2004--10219/007

406

R.A.I. - ROSSI AUDITING ITALIA S.A.S. CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DEI PASTI. BONARIA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI. SPESA EURO 10.000,00.

2004--10251/007

409

SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. AFFIDAMENTO PER SERVIZI VARI ALLA DITTA SE.C.ID SRL EURO 3.600,00.

2004--10335/007

411

SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIVISIONE SITO IN VIA BAZZI 4 E DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE (COSP) DI VIA BERTOLOTTI 10 PROROGA DELL`AFFIDAMENTO PERIODO 1/1/2005 - 31/12/2005. IMPEGNO DI EURO 269.548,80=.

2004--10389/007

412

GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA GIOBERTI 9.- PRO.GES. COOPERATIVA SOCIALE. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI. SPESA DI EURO 21.669,70=

2004--10391/007

413

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI, VIA BAZZI 4. RINNOVO DELL`AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI EURO 10.800,00= IVA COMPRESA.

2004--10392/007

414

LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "TORINO, CITTA' IN GIOCO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2004 09720/007 DEL 23/11/2004. SPESA EURO 33.600,00=.

2004--10481/007

416

CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 700,00=

2004--10533/007

417

ASSEGNAZIONE FONDI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE - ESERCIZIO 2004 - AI SENSI DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N° 616 LEGGE REGIONALE N° 49 DEL 29 APRILE 1985 IMPEGNO DI SPESA EURO 72.454,08.

2004--10577/007

418

SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE ADERENTI ALLA F.I.S.M. E NON ADERENTI. INTEGRAZIONE FONDI - ESERCIZIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00.

2004--10578/007

419

LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO PER I PROGETTI "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME" E "TORINO CITTA' EDUCATIVA". SPESA DI EURO 4.662,00=. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.220,00=.

2004--10590/007

421

LEGGE 285/97. PROTOCOLLO SPECIFICO D'INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO SUL TEMA "ARCHITETTURA E CITTA' SOSTENIBILE". APPROVAZIONE. EURO 112.000,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.930,00.

2004--10628/007

422

GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA FOSSANO 16. PRO.GES. COOPERATIVA SOCIALE. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI. SPESA DI EURO 23.968,78=.

2004--10632/007

423

TELEINTENDO EDUCARE ALL'IMMAGINE TELEVISIVA AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " TVB LA TELEVISIONE DEI BAMBINI" EURO 19.776,00

2004--10637/007

424

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'A.S. 2004/2005. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA REKORDATA. EURO 960,00=.

2004--10706/007

425

GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA BALBO N. 9. CODESS SOCIALE COOP. SOC. - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI. SPESA DI EURO 29.561,21=.

2004--10727/007

426

ACQUISTO ACCESSORI PER ARREDI BAGNO. AFFIDAMENO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA DI EURO 31.482,00 IVA COMPRESA.

2004--10733/007

427

SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE ADERENTI ALLA F.I.S.M. E NON ADERENTI. SECONDA INTEGRAZIONE FONDI - ESERCIZIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 96.000,00.

2004--11336/007

440

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PER LE RESIDENZE DI LOANO E NOLI. ANNO 2005. SPESA DI EURO 20.158,20=

2004--11378/007

450

LEGGE 285/97. PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE.S.P.S.S. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 2.015,52.

2004--11392/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

145

TERRENI SITI NEL COMUNE DI CHIERI STRADA DELLA MOGLIA ACQUISTO DAI SIGNORI BOCCA GIUSEPPE E BORI ELVIRA E DALLA SIGNORA CHIARA ADELAIDE. IMPEGNO DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 11 OTTOBRE 2004 MECC. N. 2004 07742/008.

2004--09207/008

148

AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N. 65. RICOVERO AUTOVETTURE E CICLOMOTORI DELLA SEZIONE 21^ VIGILI URBANI "MADONNA DEL PILONE". (IMPORTO EURO 5.212,80.=).

2004--09655/008

150

PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - AFFITTO POSTI PER RICOVERO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^ CENTRO DEL CORPO VIGILI URBANI. (IMPORTO EURO 12.676,40).

2004--09788/008

153

IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO SITI IN VIA FORLI` 65 E VIALE DEI MUGHETTI 8 - ADIBITI DALLA CITTÀ A FINI ISTITUZIONALI - IMPEGNO FONDI SPESA ANNO 2004 - ¬ EURO.33.000,00

2004--09938/008

154

IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL`AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO ADIBITI DALLA CITTA` A FINI ISTITUZIONALI.- IMPEGNO FONDI SPESA PER L`ANNO 2004 - ?.60000,00

2004--09943/008

155

STAFF ALLA DIREZIONE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLE MANUTENZIONI. IMPEGNO DI EURO 600.00.

2004--10074/008

152

SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 1.800,00 AUTORIZZAZIONE.

2004--10114/008

161

LITE CITTA'/DI SIBIO ERMENEGILDO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI ALLA SOCIETA' FONDIARIA-SAI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00

2004--10357/008

940

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E RFI PER REGOLARE IL CONSENSO AD ATTRAVERSARE CON UN SOTTOVIA PEDONALE A SERVIZIO DELLA LINEA TRANVIARIA 4, LA LINEA TO-MI IN CORRISPONDENZA DEL KM 10+800. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 200408173/06 GC DEL 26/10/04. EURO 20.688,00

2004--10390/008

164

ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA (GE), VIA BATTISTI 13 INT.15. MURO INTERNO E FINESTRE. OBLAZIONE PER SANATORIA. IMPEGNO SPESA EURO 567,60=.

2004--10636/008

165

ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RETE URBANA DEI TRASPORTI PUBBLICI DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2005, DESTINATI AI SETTORI DELLA DIREZIONE PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.448,00 (DIRITTI DI TESSERA E I.V.A. COMPRESI).

2004--10638/008

166

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRASFERITO AL COMUNE DI TORINO DA ENTI SOPPRESSI (LEGGE 833/78) - IMPORTO PRESUNTO PER L'ANNO 2004 DEI PROVENTI E REDDITI NETTI DA EROGARE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.912,00.

2004--10831/008

167

LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA - RIMBORSO SPESE VARIE RELATIVE ALL'ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI FONDI PARI AD EURO 35.000,00.

2004--10832/008

170

DETERMINAZIONE: CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2005.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.500,00.

2004--11074/008

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

359

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PLOTTER MUTOH E SERVIZIO DI TRASLOCO PLOTTER E STAMPANTI A3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 IVA COMPRESA AL 20%

2004--09320/009

406

UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2005.

2004--11004/009

433

FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 PER L'ANNO 2005.

2004--11245/009

Divisione Funzioni Istituzionali

451

ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE 2005 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI CORSO FERRUCCI 122/128 - IMPEGNO DI SPESA EURO 369,71.

2004--10268/010

452

SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.

2004--10271/010

466

CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2004/2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 136.638,40.

2004--10497/010

467

TORINO ESPOSIZIONI. PADIGLIONE 5. PISTA PER ATLETICA INDOOR. RIMBORSO CANONE PER MANCATO UTILIZZO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 501,90 IVA COMPRESA.

2004--10499/010

474

CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00 A FAVORE DEL CICLO CLUB TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ARRIVO "89° MILANO-TORINO" IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2004 08639/010 DELLA G.C. DEL 26 OTTOBRE 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

2004--10560/010

475

CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00 ALLA SOCIETA' GINNASTICA VICTORIA TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 09100/010 DELLA G.C. DEL 9 NOVEMBRE 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2004--10564/010

481

3° TROFEO GIOCATLETICA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAFATLETICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.775,00 IVA COMPRESA

2004--10643/010

491

MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEL PALCO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO E DELLA COPERTURA DEL PARQUET DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PARCO RUFFINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 17.220,00 IVA COMPRESA.

2004--10827/010

493

PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2004/2005 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 159.408,00 IVA COMPRESA.

2004--10982/010

502

11° TELETHON CICLISTICO PIEMONTESE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA POLISPORTIVA BORGONUOVO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 10269/010 DELLA G. C. DEL 1° DICEMBRE 2004. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

2004--11145/010

102

SETTORE STATISTICA. FONDO A RENDICONTAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2005.

2004--09447/011

103

FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2005.

2004--09450/011

104

FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2005.

2004--09451/011

113

IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 150.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 NOVEMBRE 2004 (N.MECC.2004/09667/11) PER LA RETRIBUZIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ANNO 2005.

2004--10527/011

Divisione Servizi Tributari e Catasto

414

LICITAZIONE PRIVATA (N.202/2001) PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 50.000,00. (LOTTO 1 EURO 40.000,00-LOTTO 3 EURO 10.000,00).

2004--09592/013

425

CONCESSIONE PER L'ANNO 2005 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.756,00

2004--10126/013

427

STAMPA E FORNITURA MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA EURO 924,00

2004--10239/013

429

SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI STUDIO ED ANALISI SUI FABBRICATI DI CATEGORIA "D" PER L'ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI EX ART. 64 DELLA LEGGE 388/00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 8.444.381,02 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810.661,00.

2004--10326/013

430

SPESE PER LITI TRIBUTARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 15.000,00.

2004--10500/013

443

IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00.-

2004--10813/013

449

COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI T.A.R.S.U., I.C.I. ED ENTRATE PATRIMONIALI C.O.S.A.P. E C.I.M.P.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. IMPORTO DI EURO 508.091,00.-

2004--10963/013

450

RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DI QUOTE INDEBITE DI TRIBUTI VARI COMUNALI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. IMPORTO DI EURO 850.000,85

2004--10964/013

456

ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - IMPEGNO EURO 180,00

2004--11156/013

Divisione Funzioni Istituzionali

169

ACQUISTO PER L'ANNO 2005 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 2.502,00.

2004--09747/014

179

SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.000,00.

2004--11075/014

180

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE A.N.U.S.C.A. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA BIENNIO 2005/2006. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.100,00

2004--11077/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

322

ANNUARIO "UN ANNO IN PIEMONTE 2004" - ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA

2004--10212/015

333

VINERIA TRE GALLI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IVA COMPRESA

2004--10280/015

334

AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2005 - SPESE DI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTI DI SERVIZI - IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA

2004--10281/015

330

PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ DI TORINO ALLA CENA DI GALA, ORGANIZZATA DAL FERPI, IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DEGLI "OSCAR DI BILANCIO 2004"- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA -

2004--10358/015

338

IGP DECAUX SPA - PUBBLICITA' DINAMICA SU MEZZI GTT - ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER EURO 3224,44 IVA COMPRESA.

2004--10599/015

340

ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2004 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.484,40 IVA COMPRESA

2004--10938/015

344

PERIODICO "LA PIAZZA DI TORINO" - ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA COMPRESA

2004--11153/015

355

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA "TORINO TI SORPRENDE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.600,00

2004--11308/015

378

STAMPA MATERIALI INFORMATIVI ZTL. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.140,00 (IVA INCLUSA).

2004--12112/015

379

FEELING COMUNICAZIONE TOOL (FCT) S.R.L.. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI PER LA ZTL AMBIENTALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 14.256,00 (IVA COMPRESA).

2004--12113/015

380

STAMPA, RECAPITO E AFFISSIONE DI MATERIALI PER CAMPAGNA INFORMATIVA ZTL AMBIENTALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.364,40 (IVA INCLUSA)

2004--12114/015

Divisione Commercio

551

CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2005 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 862,00=. APPROVAZIONE.

2004--10518/016

555

MERCATI CITTADINI - SORTEGGIANTI. COMPENSO A GTT S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE VENDITA E RISCOSSIONE DEI BIGLIETTI PREPAGATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00= IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.

2004--10828/016

556

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA LIBRERIA GIURIDICA DEL DOTT. ROBERTO BOSSO DELLA FORNITURA DI TESTI GIURIDICI DI VARIO GENERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= I.V.A. ASSOLTA DALL`EDITORE.

2004--10829/016

558

ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER IL SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. PONZIO S.N.C. DI AMIONE - STEVENIN. IMPEGNO SPESA DI EURO 998,40= (IVA COMPRESA). APPROVAZIONE.

2004--10948/016

579

RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2004--11249/017

580

SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE REGOLAMENTAZIONE SANZIONI CONTENZIOSO SANITA`. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005: EURO 550,00.

2004--11250/017

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

290

APPALTO CONCORSO N. 136/98 E N. 90/2002. SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378.349,54

2004--08633/019

311

S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2005 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=.

2004--09016/019

320

PROGETTO "HOPE LAND" APPALTO CONCORSO 92/2002 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2004 SPESA EURO 10.000

2004--09345/019

323

APPALTO CONCORSO 92/02 - PROGETTO HOPE LAND-GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI-PROROGA CONVENZIONE DAL 1/1/05 AL 28/2/05 - COOP.SOCIALE PROGETTO TENDA SPESA EURO 18.388,02

2004--09349/019

326

ACQUISTO BUONI PASTO PER CITTADINI STRANIERI AMMESSI ALLE MISURE DI SOSTEGNO. ULTERIORE SPESA ANNO 2004 SPESA EURO 44.700 ASTA PUBBLICA 12/2004.

2004--09353/019

336

SERVIZI RESIDENZIALI COMUNALI PER DISABILI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 83.076,00.

2004--09883/019

337

ASSISTENZA DOMICILIARE. APPALTO CONCORSO N.48/98. AUTORIZZAZIONE SPERIMENTAZIONE E PROROGA SINO AL 31 GENNAIO 2005. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. MODIFICA SUDDIVISIONE IMPUTAZIONE DELLA SPESA E ACCERTAMENTO BILANCIO 2004-EURO 711.379,50.=..

2004--09915/019

338

INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI.FONDO CASSA.ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.660,00.

2004--09922/019

339

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI TORINO.ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 97.380,00.

2004--09923/019

340

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'.ANNO 2005.PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 53.904,00.

2004--09926/019

343

ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2005 DI EURO 48.990,00=

2004--09932/019

346

S.F.E.P. - TIROCINI FORMATIVI E SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TEMATICI PER I TIROCINANTI DELLA FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.660,01=.

2004--09937/019

348

TRATTATIVA PRIVATA - FORNITURA DI CANCELLERIA E ARTICOLI PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=

2004--09954/019

349

SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. IMPEGNO DI PESA DI EURO 164.000,00 PER L'ANNO 2005.

2004--09999/019

350

S.F.E.P. - FORMAZIONE EDUCATORI AREA DISABILI C.A.H. VIA VEROLENGO - SUPERVISIONE - CONFERIMENTO ULTERIORE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.478,80=.

2004--10001/019

351

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 104.351,76.

2004--10002/019

352

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 21.529,50.

2004--10003/019

354

RINNOVO ACCESSO ALLA BANCA DATI INFOCAMERE ANNO 2005 TRAMITE C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.303,20, IVA AL 20% COMPRESA.

2004--10097/019

356

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 10.000,00.

2004--10125/019

357

ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". IMPEGNO DI SPESA PER IL 2005 DI EURO 35.000.00.

2004--10130/019

358

ANTICIPAZIONE DELLA CITTA' PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA PER L'AUTONOMIA DI MINORI E DI MADRI CON BAMBINO A CURA DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 150.000,00 IVA COMPRESA.

2004--10178/019

359

COMUNITA' ALLOGGIO VIA MARSIGLI, 14. PERIODO 1 DICEMBRE 2004 - 31 MARZO 2005. SPESA DI EURO 93.153,06 (IVA COMPRESA AL 4%). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.669,33 (IVA COMPRESA AL 4%)

2004--10214/019

360

PRESTAZIONE DI SERVIZI IN OCCASIONE DI CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E SITUAZIONI DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00=

2004--10215/019

361

APPALTO CONCORSO 124/04- GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - PERIORO 1/3/05 - 28/2/07- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - SPESA EURO 268,55

2004--10218/019

362

S.F.E.P - N. 1 MODULO INTEGRATIVO PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST. NOMINA COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 335,72=.

2004--10227/019

363

ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.859,24 PER L'ANNO 2005.

2004--10228/019

364

INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 700.000,00 IVA COMPRESA

2004--10292/019

365

RICOVERI DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 300.000,00 IVA COMPRESA

2004--10297/019

366

SPESE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI ED ALLE TUTELE DI MINORI ED INTERDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI 500,00 EURO PER L'ANNO 2005.

2004--10299/019

368

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SETTORE LOGISTICA E ACQUISTI. FONDO RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 5.164,57=

2004--10303/019

369

S.F.E.P. - 1° ANNO CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI. CONFERIMENTO ULTERIORI INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 238,08=.

2004--10304/019

370

S.F.E.P. - VISITA GUIDATA PRESSO IL CENTRO AUSILI DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI - ONLUS - RIVOLTA AGLI ALLIEVI DEL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (O.S.S.) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00=.

2004--10307/019

371

MANIFESTAZIONE "ABILITY - TECN HELP". AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO PROGET INT. PER POSA E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO . IMPEGNO SPESA EURO 420,00 IVA INCLUSA AL 20%.

2004--10363/019

372

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ABILITY - TECN HELP" SALONE NAZIONALE DI PROGETTI, AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI AL SERVIZIO DEL SOCIALE. LINGOTTO FIERE 3-5 DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.894,80= IVA INCLUSA AL 20%.

2004--10365/019

373

S.F.E.P. CONVEGNO INTERNAZIONALE «I COLORI DEL NEUTRO». SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.789,80=.

2004--10384/019

374

ACQUISTO PUBBLICAZIONI EDITE DA ZANICHELLI EDITORE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1267,76.

2004--10440/019

376

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TEMPORANEA PER L'ADEGUAMENTO SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 17.559,60.=

2004--10506/019

378

S.F.E.P. - ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO DISOCCUPATI ANNO 2004-2005. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 91.200,00=.

2004--10559/019

379

S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2005 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.

2004--10561/019

382

S.F.E.P. CONVEGNO INTERNAZIONALE «I COLORI DEL NEUTRO». CENA SOCIALE RELATORI E COORDINATORI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00=.

2004--10629/019

384

S.F.E.P. - L.285/97 CONVEGNO INTERNAZIONALE «I COLORI DEL NEUTRO». NOLEGGIO APPARATI INFORMATICI MULTIMEDIALI. AFFIDAMENTO INCARICO, IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. MECC. 200305993/019 DEL 29 LUGLIO 2003, PER EURO 1.800,00=.

2004--10673/019

386

ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.557,00.= PER L'ANNO 2005.

2004--10690/019

387

S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./FSE - A.F. 2004/2005 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.995,12=.

2004--10703/019

390

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI CITTADINI E MINORI STRANIERI NELL'ANNO 2004. ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI SPESA EURO 337.000,00

2004--10790/019

391

AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000.000,00.= PER L'ANNO 2005.

2004--10865/019

395

CONVENZIONE COMUNE DI TORINO E ASSOCIAZIONE ENTE U.N.S.A.S. DI TORINO PER SOSTEGNO CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05522/019 G.C. DEL 22 LUGLIO 2003.

2004--11064/019

402

SERVIZIO "SPAZIO COPPIA - APPUNTI DI COPPIA" E RETE DEI CENTRI DI ASCOLTO PER FAMIGLIE E CONSULTORI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.205,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 1° DICEMBRE 2004 MECC. N. 2004 10466/019.

2004--11223/019

403

D.LGS. 626/94 - ATTUAZIONE ART.21. - ACQUISTO OPUSCOLI - " LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI DURANTE L'ASSISTENZA A PERSONE DISABILI." - IMPEGNO DI SPESA 3.900,00 EURO.=

2004--11243/019

405

EMERGENZA FREDDO. PUNTI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE E CROCE ROSSA ITALIANA.ANNO 2004/2005.EURO 102.500,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC.N. 0410830/19 DEL 1/12/04

2004--11353/019

406

PROGETTO "VIENI DA NOI!" RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL TERRITORIO. PERIODO DAL 1° LUGLIO 2004 AL 30 GIUGNO 2005. SPESA DI EURO 90.000,00. IN ESECUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 0410720/19 DEL 01/12/2004.

2004--11356/019

407

RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER L'ANNO 2005 IVA ESCLUSA AI SENSI ART.15, COMMA 3, DPR 633/72.

2004--11357/019

412

PROGETTO EX LEGE 285/97. MINORI SOGGETTI A MISURA PENALE.COLLABORAZIONE TRA CITTA' DI TORINO E CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE.PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2005 SENZA ULTERIORE SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 1°DICEMBRE 2004 MECC. 2004 10725/19.

2004--11376/019

414

PROGETTO FREEDOM 5 - RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. PERIODO 2004/2005 EURO 122.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0410722/19 DEL 1/12/2004

2004--11391/019

416

LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO FAMIGLIA" PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2005.AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 1° DICEMBRE 2004 MECC. N. 2004 10725/19.

2004--11474/019

417

TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO ANNO 2005 A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI IN SITUAZIONE DI BISOGNO - DITTA MONDO QUADRO VIAGGI. SPESA DI EURO 25.000,00.

2004--11476/019

421

LEGGE 285/97.PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI.CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO". AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 18.076,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 1° DICEMBRE 2004 MECC. N. 2004 10725/19.

2004--11649/019

425

LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 4. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 12.766,43 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 1 DICEMBRE 2004 MECC. N. 2004 10725/19.

2004--11787/019

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

397

ARCHIVIO EDILIZIO DELLA CITTA' DI TORINO. ATTIVITA' DI INVENTARIO E REGISTRAZIONE DATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 IVA COMPRESA.

2004--10663/020

Divisione Ambiente e Verde

647

AREA EX CIMI.MONTUBI BASSE DI STURA. BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DUE VASCHE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SIDERURGICI. IMPEGNO SPESA EURO 127.264,99 IVA COMPRESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO RISERVE ALL'IMPRESA APPALTATRICE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2004 09107/21

2004--09679/021

651

SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2004 EURO 920,00

2004--09687/021

652

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E VERDE PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 920,00

2004--09689/021

672

SITO DI INTERESSE NAZIONALE AREA BASSE DI STURA. ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 471/1999. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 177.477,00.

2004--10325/021

733

SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA.

2004--11619/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1339

PASSANTE FERROVIARIO II LOTTO. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 101.143,79. FINANZIAMENTO.

2004--09043/022

1415

ESTENSIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E SIMILI DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE. IMPEGNO EURO 4.980,00 IVA COMPRESA.

2004--09793/022

1447

CUP C31B03000110004. SOTTOPASSO SPEZIA-SEBASTOPOLI - I LOTTO C.SO UNITA' D'ITALIA-LINGOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE AI SENSI L. 109/95 ART. 25 C. 1B E 1B-BIS PER EURO 447.702,81 E ART. 25 C. 3 PER EURO 338.702,96 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI E PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2004--10083/022

1501

MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2005.

2004--10793/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

757

SETTORE LAVORO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2005 EURO 1.000,00

2004--09658/023

779

VISITE MEDICHE DI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO IL S.S.N. SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL 1-2-3-4 - PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.400,00

2004--09835/023

780

PROGETTO "TRAGUARDO LAVORO" FINALIZZATO ALLA COLLOCAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E/O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI - TIROCINI E FONDO DI SUPPORTO ALLE IMPRESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02353/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/03/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.000,00.

2004--09838/023

796

SETTORE OSSERVATORIO SUL LAVORO E SULLA FORMAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.000,00.

2004--09983/023

813

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.838,00.

2004--10264/023

817

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE DELLA DIVISIONE LAVORO, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00.

2004--10343/023

818

SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFETSAZIONI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.

2004--10346/023

819

SECONDA EDIZIONE SALONE "MESTIERI IN MOSTRA". PROGETTAZIONE STAND INTERISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER 17.160,00 EURO.

2004--10347/023

820

CONTINUITA' DEL PROGETTO "PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI LAVORATORI NELLA SOCIETA' E NEL MONDO" DELL'EQUIPE NAZIONALE DELLA GIOC ITALIANA. CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 08971/23 DEL 09/11/2004.

2004--10353/023

821

SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2600,00.

2004--10373/023

823

INSERIMENTO DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2003/2004 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 APRILE 2004 ESECUTIVA DALL`8 MAGGIO 2004 N. MECC. 2004 02904/23. PROROGA DI GG. 62 DALL`1 DICEMBRE 2004 AL 28 FEBBRAIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 223.516,14.

2004--10505/023

824

C.L. «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CIRCOSCRIZIONALE». DELIB. DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 N. MECC. 2004 06573/23. PROROGA DI GG. 62 DALL`1/12/2004 AL 28/2/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.673,77.

2004--10507/023

825

CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI NELL'AREA VERDE SCOLASTICA E CIRCOSCRIZIONALE, NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE E DI PUBBLICA UTILITÀ". DELIB. DELLA G. C. 23 MARZO 2004 - N. MECC. 2004 02031/23. PROROGA DI GG. 62 DALL`1/12 AL 28/02/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.301,10.

2004--10509/023

826

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI VARI E CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO». DELIB. DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 05151/23. PROROGA DI GG. 62 DALL`1/12/2004 AL 28/02/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.144,43.

2004--10512/023

827

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE SEI». DELIBERAZIONE. DELLA G.C. DEL 14 SETTEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 07160/23. PROROGA DI GG. 62 DALL`1/12/2004 AL 28/02/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.239,11.

2004--10514/023

828

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DI QUALITA`. DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 N. MECC. 2003 04692/23. PROROGA DI GG. 59 DALL`1/12/2004 AL 23/2/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.912,02.

2004--10517/023

829

C.L. "INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO IN STRUTTURE COMUNALI DI VARIO GENERE E PICCOLA MANUTENZIONE IN EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE". DELIB. G.C. DEL 3/8/2004 - N. MECC. 2004 06573/23. PROROGA DI GG. 62 DALL`1/12/2004 AL 28/2/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.195,56.

2004--10521/023

830

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO». DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 MARZO 2004 - N. MECC. 2004 01646/23. PROROGA DI GG. 62 DALL`1/12/2004 AL 28/02/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163.373,32.

2004--10522/023

836

CANTIERI DI LAVORO. SERVIZIO MENSA NEI LOCALI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE E PULIZIA DEI GIARDINI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.780,00 IVA COMPRESA.

2004--10584/023

838

SETTORE FORMAZIONE ORIENTAMENTO FONDO SOCIALE EUROPEO -SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2005 - EURO 1.000,00

2004--10607/023

857

CANTIERI DI LAVORO 2003/2004. ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO G.T.T. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.984,00 IVA COMPRESA.

2004--10874/023

858

ISTITUZIONE DI N. 3 CANTIERI 2003/2004 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 - ESECUTIVA DAL 14 LUGLIO 2003 - N. MECC. 2003 04692/23. PROROGA DI GG. 57 DALL'8 DICEMBRE 2004 AL 28 FEBBRAIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 301.429,34.

2004--10878/023

859

TIROCINI PER SOGGETTI DISABILI. AFFIDAMENTO PROGETTO READY "RE/INSERIMENTO LAVORATIVO PER SOGGETTI TRAUMATIZZATI CRANICI". IMPEGNO SPESA EURO 22.224,80 IVA COMPRESA.

2004--10880/023

860

TIROCINI FORMATIVI IN INTEGRAZIONE CON IL PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL' A.T.S. DISABILI CAPOFILA CSEA. IMPEGNO SPESA EURO 21.000,00=

2004--10885/023

865

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE VERDE PUBBLICO. ANNO 2004/2005. EURO 7.980,00 IVA COMPRESA.

2004--10905/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

138

ACQUISTO VALORI BOLLATI PER SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO ANNO 2005. EURO 1.100.000,00

2004--10041/024

139

SPESE PER RIMBORSI DOTAZIONI BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2005. EURO 25.800,00

2004--10044/024

142

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.630.000,00. IMPEGNO FONDI.

2004--10133/024

144

ACQUISTO BANCA DATI IPSOA CD-ROM "QUATTRO CODICI DELLA RIFORMA TRIBUTARIA BIG" - ABBONAMENTO A RIVISTA CORRIERE TRIBUTARIO - RINNOVO AFFIDAMENTO EURO 4.080,00 (IVA COMPRESA).

2004--10318/024

145

ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2005-2007, RELAZIONE TECNICA 2005, CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 E PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005. IMPEGNO EURO 1.144,80 COMPRESA I.V.A..

2004--10427/024

148

MUTUO DI EURO 415.767,90 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL COMPLESSO SCOLASTICO DI CORSO GROSSETO 112 FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004

2004--10647/024

149

MUTUO DI EURO 27.399.453,04= CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI-SPA/CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2004--10757/024

150

MUTUO DI EURO 332.409,03 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - FORESTAZIONE E ALBERATURE FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/2002 - TRIENNIO 2002/2004

2004--10965/024

151

EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. DEPOSITO SUL C/ /C N.2545293 "CAPITALI" DELLA SOMMA DI EURO 13.790,00=.

2004--10975/024

147

ISPETTORATO - FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.

2004--11237/024

Divisione Servizi Culturali

473

SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.

2004--09488/025

475

ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 962,50.

2004--09546/025

542

LAVORI DI RESTAURO DI VOLUMI A STAMPA RARI E DI PREGIO E MANOSCRITTI. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.328,92.

2004--10960/025

563

ACQUISTO DI SCHEDE MAGNETICHE PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.584,92.

2004--11288/025

564

SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI DISCHI VINILICI POSSEDUTI DALLA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.396,78.

2004--11532/025

581

ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL BIENNIO 2004-2005 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PREVISTA DI EURO 10.350,00. FINANZIAMENTO.

2004--11857/025

582

LICITAZIONE PRIVATA N.244/2003 PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE PER IL BIENNIO 2004-2005. REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CUI AL LOTTO 1 E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO PER EURO 950.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2004--11939/025

497

ATTTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "CAMILLO CAVOUR" DI SANTENA PER INTERVENTI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI E DI RESTAURO. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004. IN ESEC. DEL. G.C. 9.11.04 N. MECC. 2004-8807/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00- FINANIAENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

2004--09900/026

513

ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEL MUSEO DELLA SINDONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 16.11.2004 N. MECC. 200409180/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.190,00

2004--10145/026

524

SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI STRAORDINARI, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI ARREDI E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE SEDI MUSEALI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' O AFFERENTI IL SETTORE MUSEI E I SUOI DEPOSITI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA F.LLI GROPPO SRL. EURO 3.000,00 IVA INCLUSA

2004--10306/026

525

FORNITURA DI SERVIZI DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI OPERE D'ARTE PER IL SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZUST AMBROSETTI. EURO 10.000,00 IVA INCLUSA.

2004--10308/026

521

SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER "IL GIORNO DELLA MEMORIA" 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.107,20=).

2004--10334/026

522

LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2005 - 31 DICEMBRE 2006. POSTICIPAZIONE TERMINI DECORRENZA INIZIALE E FINALE E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - EURO 153.500,00.

2004--10409/026

534

SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DI UN VIDEO-DOCUMENTARIO SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ALL'INTERNO DEI MUSEI E DEL NUMERO VERDE MUSEISCUOL@. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.625,00)

2004--10743/026

545

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE DEI MUSEI CIVICI E DEI MUSEI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI INVIATE AL RESTAURO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COMPAGNIA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI. EURO 2.000,00.

2004--11040/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

458

UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 7 PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.014,66= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.

2004--09638/027

460

TEST CENTER ECDL. APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO DI LICENZA CON AICA E RINNOVO ACCREDITAMENTO DEL CENTRO COMUNALE PER LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER LIVELLO ADVANCED ANNO 2004. ACQUISTO DI N. 20 SKILLS CARD E N.20 ESAMI LIVELLO ADVANCED. IMPEGNO SPESA EURO 720,00= (IVA INCLUSA). APPROVAZIONE.

2004--09800/027

465

CONCESSIONE PER L'ANNO 2005 DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.086,00=. APPROVAZIONE

2004--09868/027

470

RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET CON CARTA DI CREDITO PER L'ANNO 2005. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.340,00=. APPROVAZIONE.

2004--10051/027

472

SPOSTAMENTO N. 1 COLONNINA SENTINELL TAXI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.

2004--10174/027

476

MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE DA STAMPA PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.100,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2004--10359/027

477

SERVIZIO DI FORNITURA ASSISTENZA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI FONIA E DATI. AFFIDAMENTO ALLA RTI TELECOM / GETRONICS SOLUTIONS SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.149,60= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE

2004--10428/027

478

FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE BRAILLO 200. AFFIDAMENTO ALLA TIFLOSYSTEM SPA. IMPEGNO SPESA DI EURO 46.800,00= (IVA 4% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.

2004--10432/027

485

UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 200 PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 184.560,00= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.

2004--10664/027

487

FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE VARI (SERVER E NAS). AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM SRL. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.904,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.

2004--10804/027

493

ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE VARIE DEL CENTRO STAMPA PER L'ANNO 2005 - AFFIDAMENTO ALLA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.309,77= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2004--11001/027

492

FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRECISION SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2004--11003/027

501

SISTEMA MULTICANALE FACILITATO PER L'ACCESSO A INFORMAZIONI VIA INTERNET. AFFIDAMENTO AL CSP. IMPEGNO SPESA DI EURO 36.000,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE

2004--11169/027

502

ACQUISTO LICENZA D`USO DEL SOFTWARE REDSHERIFF MEASUREMENT - AFFIDAMENTO ALLA RED SHERIFF AN AGB GROUP PARTNER COMPANY S.R.L. PER L`ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00= (IVA 20 % INCLUSA). APPROVAZIONE

2004--11170/027

516

FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SASTEL SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.000,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2004--11482/027

Divisione Funzioni Istituzionali

27

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SALA OPERATIVA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.024,00.

2004--09501/028

31

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. EMERGENZA FREDDO. PUNTI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI. CONTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 0410830/019 DEL 1 DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 5.000,00.

2004--11469/028

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

251

SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00

2004--10423/029

252

SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00

2004--10424/029

255

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2005 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.946,00= (IVA COMPRESA)

2004--10519/029

Divisione Patrimonio Tecnico

53

DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N. 322/2003 _ LOTTO 3° - VILLETTA SITA IN STRADA DEL NOBILE N. 36 _ ATTIVAZIONE MODIFICA DI ALLACCIAMENTO IDRICO _ AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA_ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A _ IMPORTO EURO 2455,72 IVA COMPRESA

2004--09960/030

54

DIVISIONE PATRIMONIO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - EURO 800,00 - AUTORIZZAZIONE.

2004--09974/030

56

ACQUISTO VOUCHERS 2005 PER IL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI AUTORIZZATO, PER SERVIZIO, ALL'USO DELLA PROPRIA AUTO, IMPEGNO DELLA SPESA PARI A EURO 225,00 IVA COMPRESA

2004--10015/030

57

ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2005 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE IMMOBILI MUNICIPALI - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.946,00.

2004--10100/030

58

LAVORI DI M. S. E MESSA A NORMA EDIFICIO IN VIA DEL CARMINE, 12. VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA IB DELLA L. 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SPESA IMPORTO EURO 16.355,80 IVA 20% COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO.CUP: C31H02000020004.

2004--10553/030

59

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA STATICA ALL'ING. GIANFRANCO DEL COL - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.688,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE.

2004--10608/030

60

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE _ ANNO 2003 _ PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI - C.U.P. C39G03000040004.

2004--10953/030

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

487

OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI ED. SCOLASTICI.GRUPPO 6/2003. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.370.000,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. N.MECC. 2004-06804/123. FINANZIAMENTO CON MUTUO OPI S.P.A./DEXIA S.P.A./INTESA S.P.A. SU FORMALE IMPEGNO 2004 (CUP C35J04000010004)

2004--09652/031

494

OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 14/2003 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA . EURO 1.350.000,00 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2004-07021/123. FINANZIAMENTO CON MUTUO OPI S.P.A./DEXIA S.P.A./INTESA S.P.A. SU FORMALE IMPEGNO 2004 (CUP C35J04000060004)

2004--09653/031

502

LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI PAVIMENTAZIONI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MEDIA SABA VIA LORENZINI 4. APPROVAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA E 23.245,56 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA

2004--09762/031

505

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI ANNO 2004. ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.025,64 IVA COMPRESA.

2004--09786/031

485

INCARICO PROF.LE DI DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. LUIGI CASTAGNO. OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98 - GRUPPO 13. IMPORTO EURO 62.268,66 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO

2004--09846/031

518

AFFIDAM. INCARICO PROF.LE DI DIREZIONE E CONTAB. LAVORI, COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZ. ELAB. ESECUTIVI ALL'ARCH. ROSA VERAZZO. OPERE DI M.S. PER OTT. CPI IN ED. SCOL. B. 92/98-GR. 3. IMPORTO EURO 115.259,60 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. AGG. VOCI QUADRO ECONOMICO.FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO.

2004--10021/031

519

SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2005. IMPORTO EURO 340.000,00.

2004--10131/031

536

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH.PEIROLO PER OPERE DI M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2004. IMP DI SPESA EURO 14.601,49= AL LORDO DELLA RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. (CUP C35J04000080004)

2004--10258/031

533

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFAC. COPERTURA ED ESEC. TINTEGGIATURE NELLA SCEL. GIANELLI. APPROV. ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 247.369,99 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2004--10489/031

527

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2004 LOTTO 7 CIRCOSCRIZIONE 7. ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.427,61 IVA COMPRESA.

2004--10575/031

540

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. M.TROVATO PER OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 92/98. GRUPPO 4. LOTTO 3. SMI PALAZZESCHI E SEL M.L.KING. IMPORTO EURO 3.390,73 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO

2004--10588/031

537

DETERMINAZIONE: ARPA PIEMONTE - ASL TO1 - VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - IMPORTO EURO 40.000,00.

2004--10619/031

544

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 10 ANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.991,64 IVA COMPRESA.

2004--10624/031

547

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA CERVINO 6. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M. IMPORTO EURO 1.313,06= IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA.

2004--10654/031

556

OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI NELL'EDIF. SCOL. VIA CARDINAL MASSAIA 113; GRUPPO 23 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA . E.1.160.000,00 IVA COMP. IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2004-09822/123. FINANZIAMENTO CON MUTUO OPI S.P.A./DEXIA S.P.A./INTESA S.P.A. SU FORMALE IMPEGNO 2004 (CUP C35J04000200004)

2004--10800/031

554

OPERE DI M.S. PER OTTENIM. CPI IN ALCUNI EDIF. SCOL. GRUPPO 25/03- APPROVAZ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.340.000,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. N.MECC. 2004-09640/123. FINANZ. CON MUTUO OPI SPA/DEXIA SPA/INTESA SPA SU FORMALE IMPEGNO 2004 (CUP C35J04000220004)

2004--10812/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1355

I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2003 - LOTTO 5 - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 145.200,00 - IVA COMPRESA - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2004 08637/33 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. -PROROGA DI GG. 90

2004--09189/033

1356

I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZA DELLA CITTA' - BIL. 2003 - LOTTO 6 - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.400,00 IVA COMPRESA - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2004 08635/33 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. -APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI NOVANTA

2004--09190/033

1388

AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - LOTTO 1. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ING. LORENZO ROLLE)

2004--09527/033

1401

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO - GEOM. RAIMONDI - LAVORI DI INTERVENTI URGENTI - BIL. 2003 - LOTTO 1 - IMPEGNO DI EURO 1.609,15 AL LORDO DELLA RIT. DI LEGGE - IVA E C.N.P.G. COMPRESI - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. N. MECC. 1619

2004--09606/033

1425

P.R.U. VIA ARTOM - LEGGE 493/1993 - RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 06509/33

2004--09882/033

1429

RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 04294/33 - RELATIVA AI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - ANNO 2004 - ULTERIORI OPERE 11 LOTTI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE

2004--09901/033

1442

PAGAMENTO COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312,00 IVA COMPRESA.

2004--10030/033

1461

AMBITO SPINA 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - STRALCIO FOGNATURA UMI V E VI - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. ARCH. MICHELA LAGEARD.

2004--10237/033

1366

2DETERMINAZ-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI 2003 - ATTRACCO CANOTTIERI ESPERIA LOTTO 3 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - COD. OP. 2464 - CUP C 37 H 03 00007 000 5

2004--09264/034

1408

SOTTOPASSO VEICOLARE IN CORRISPONDENZA DI P.ZZA RIVOLI LOTTO 2.AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI ALL`AEM S.P.A. PER ? 16.500,00 (IVA COMPRESA).APPROVAZ. ED IMPEGNO DI SPESA.FINANZIAM. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2004--09722/034

1422

DETERMINAZ-PISTA CICLO-PEDONALE IN SPONDA DESTRA DEL PO TRA I PONTI BALBIS ED ISABELLA.INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL'ARCH. MARCELLO MAMOLI-APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA EURO 91.467,90 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI.

2004--09892/034

1423

DETERMINAZ-ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ARCHIVIAZIONE- SOCIETA' PERCORSI CIFRATI SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.870,00 (IVA 20% COMPRESA).

2004--09893/034

1426

DETERMINAZIONE-REINTEGRO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2005 MEDIANTE UTILIZZO SOMMA OCCORRENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 774,69.

2004--10217/034

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

225

UFFICIO COORDINAMENTO NORMALIZZAZIONE ANNO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO.

2004--09317/035

249

RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA EURO 1.974,00=

2004--10252/035

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

381

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2005 - 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.

2004--10107/036