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Dal 01 maggio 2004 al 15 maggio 2004 |
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Gabinetto del Sindaco |
16 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI COMPETENZA PER L'INNOVAZIONE IN CAMPO AGRO ALIMENTARE - AGRINNOVA - PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE: RUOLO DELLE SCIENZE AGRARIE IN UN MONDO CHE CAMBIA".IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBER.N.MECC. 2004-02358/01EURO 3.500,00 |
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2004--02652/001 |
17 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIOLIBERTA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "MEMORIA E COSCIENZA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2004-00652/001 G.C. DEL 3/2/2004. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 600,00. |
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2004--02694/001 |
18 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI FISICA GENERALE "AMEDEO AVOGADRO" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE DI ASTRONOMIA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2004-01656/001 G.C. DEL 9/3/2004. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.500,00. |
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2004--02856/001 |
20 |
59°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. FIACCOLATA. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DELLA SPESA ¬ 11.249,00 |
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2004--02962/001 |
21 |
CONCERTO ORGANIZZATO AL LINGOTTO DALLA FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO. AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.462,80. |
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2004--02989/001 |
22 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI IN PIEMONTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2004-02359/001 G.C. DEL 6/4/2004. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.500,00. |
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2004--03051/001 |
24 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER DINNER BREAK «IL VECCHIO FORNO» DI DURANTE DOMENICA EURO 2160,00. |
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2004--03190/001 |
25 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER CENA DI RAPPRESENTANZA PRESSO LA TRATTORIA "L'OSTO DEL BORGH VEJ". EURO 240,00. |
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2004--03295/001 |
26 |
FESTA DEL LAVORO - 1 MAGGIO 2004. COMIZIO PIAZZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 105,93 |
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2004--03336/001 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
106 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI SPARTITI MUSICALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 111,60. |
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2004--03028/002 |
127 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 20.000,00 |
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2004--03315/002 |
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
60 |
SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 79/2003. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 5 BANDO 92/98 - REP. NN. 209-247-249-278 AGGIUDICAZIONE. |
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2004--01577/003 |
61 |
SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE- ASTA PUBBLICA N. 65/2003 PER CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI IN STRADA COMUNALE DI MONGRENO TRA I NUMERI CIVICI 334 E 341. REP. NN. 172 E 198. AGGIUDICAZIONE. |
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2004--01579/003 |
66 |
SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 175/2003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA FALCHERA INSERIMENTO SOGGIORNI - LOTTO 1 - REP. NN. 502 E 547 - AGGIUDICAZIONE |
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2004--01598/003 |
77 |
SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 85/2003 PER MANUTENZIONE ORDINARIA MPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCLASTICI CITTADINI PER L'ANNO 2003 - REP. 227-253-279. AGGIUDICAZIONE. |
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2004--02377/003 |
85 |
SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA 55/2003 PER LAVOORI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA NEGLI IMPIANTI NATATORI CITTADINI: TRECATE, LIDO, COLLETTA, LOMBARDIA E SOSPELLO - REP. N. 140 - AGGIUDICAZIONE. |
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2004--02611/003 |
90 |
CIRCOSCRIZIONE N. 10 MIRAFIORI SUD - LICITAZIONE PRIVATA N. 276/2003 - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2004 - REP. NN. 636-648 - AGGIUDICAZIONE. |
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2004--02738/003 |
91 |
SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI. ASTA PUBBLICA N. 89/2003. CIRCOSCRIZIONE 10. FABBRICATO SITO IN VIA MONASTIR 35/47. DEMOLIZIONE E BONIFICA. REP. NN. 240 E 272. AGGIUDICAZIONE. |
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2004--02781/003 |
95 |
SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - LICITAZIONE PRIVATA N. 258/2003 - REALIZZAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PLOTTER, STRISCIONI, TOTEM - REP. NN. 557/589 - AGGIUDICAZIONE |
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2004--02892/003 |
97 |
SETTORE FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 290/2003 - FORNITURA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE - REP. N. 663 - AGGIUDICAZIONE. |
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2004--02912/003 |
100 |
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - LICITAZIONE PRIVATA N. 268/2003 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO GLI ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI "BUON RIPOSO" E "M. BRICCA" - REP. NN. 571 - 591 - AGGIUDICAZIONE. |
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2004--02976/003 |
103 |
SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 149/2003 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4 - REP. NN. 424 - 479 - 522. AGGIUDICAZIONE. |
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2004--02994/003 |
113 |
SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 162/2003 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO D'INCONTRO DI VIA OSASCO 80 - REP. NN. 404 - 453 - AGGIUDICAZIONE. |
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2004--03240/003 |
118 |
EREDITA' EUNICE TINTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 873,60= |
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2004--03342/003 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
801 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI IMPEGNO SPESA EURO 69.378,28 |
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2004--03083/004 |
802 |
SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 253,00. |
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2004--03087/004 |
869 |
PEITTA MARIA MADDALENA. RIASSUNZIONE IN SERVIZIO IN QUALITA' DI ESECUTORE SERVIZI GENERALI UFFICI PART TIME E MPEGNO DI SPESA EURO 7.357,17. |
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2004--03369/004 |
886 |
CONSULTAZIONI EUROPEE E PROVINCIALI - ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO SPESA EURO 96.421,48 |
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2004--03404/004 |
888 |
FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL MASTER DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.400,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03419/004 |
904 |
DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. (EURO 1.650.190,00=). |
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2004--03532/004 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
905 |
05/202 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO LICITAZIONE PRIVATA DESERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI. SPESA EURO 130.000,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 72.810,00. FINANZIAMENTO |
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2004--02876/005 |
911 |
DETERMINA 05/CONT - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO FONDI - EURO 12.911,42 |
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2004--02985/005 |
930 |
05/104 - INDIZIONE. LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI TARGHE E SEGNALETICA DA INTERNO PER UFFICI. SPESA PRESUNTA EURO. 180.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO. EURO 78.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
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2004--03067/005 |
989 |
05/101 - LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE TRIENNALE DI TARGHE E SPECCHI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 71.968,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2004--03214/005 |
1089 |
005/400 - ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2004 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI TABELLONI OCCORRENTI PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI DI LEGGE E DI PROPAGANDA. - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 444.995,35. |
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2004--03600/005 |
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Divisione Servizi Educativi |
95 |
GESTIONE INTEGRATA DELLA CASCINA FALCHERA. STOCCAGGIO SCORTE MORTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00=. |
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2004--02515/007 |
97 |
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TORINO E GLI ENTI GESTORI DI SCUOLE MATERNE PRIVATE ADERENTI ALLA F.I.S.M. E NON ADERENTI. - ESERCIZIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.481.924,00. |
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2004--02523/007 |
104 |
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200401486/007 DELLA G.C. DEL 9 MARZO 2004 |
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2004--02650/007 |
105 |
LEGGE 285/97. MICRONIDI O NIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. SPESA EURO 2065,82. |
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2004--02680/007 |
108 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.623,60. |
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2004--02804/007 |
114 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAMBIANO PER EURO 3.328,55=. FINANZIAMENTO |
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2004--02893/007 |
121 |
PROGRAMMA "R3L" |
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2004--03116/007 |
122 |
CONTRIBUTO AL CIRSDE PER IL CONVEGNO CONCLUSIVO DEL PROGETTO RETE ANTIVIOLENZA TRA LE CITTÀ URBAN ITALIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200402902/007= |
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2004--03120/007 |
123 |
SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI DELLA CITTA'. LOTTO N. 3 POLO B. INDICENDA GARA MEDIANTE APPALTO CONCORSO. PERIODO 1° SETTEMBRE 2004 - 31 AGOSTO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.336,00. |
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2004--03121/007 |
124 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA CCIAA TORINO INCONTRA PER SERVIZIO CONGRESSUALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2004 02902/007 DEL 20/4/2004. IMPEGNO DI EURO 1.885,20=. |
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2004--03126/007 |
125 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI NELL'AMBITO DI ESTATE RAGAZZI 2004. SPESA EURO 126.793,86= |
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2004--03163/007 |
126 |
GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI E TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA` ESTERNE E VARI. REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. DI EURO 110.000,00. |
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2004--03198/007 |
127 |
LEGGE 285/97. PROGETTO FAMIGLIA. ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE. AFFIDAMENTO. EURO 1.200,00. |
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2004--03222/007 |
135 |
LEGGE 285/97. SEMINARIO "SERVIZI ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI TORINO A CONFRONTO CON ALTRI COMUNI". ORGANIZZAZIONE. SPESA EURO 2.120,00. |
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2004--03361/007 |
139 |
"COGLI L'ESTATE 2004". PRESENTAZIONE ATTIVITA'. AFFIDAMENTI EURO 4.399,20. |
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2004--03440/007 |
144 |
LEGGE 285/97. CONVEGNO "A MISURA DI FAMIGLIA". AFFIDAMENTO. SPESA EURO 551,20. |
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2004--03615/007 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
50 |
PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA BODONI - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. (IMPORTO EURO 3.293,93.=.). |
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2004--02643/008 |
53 |
LANDI ROSA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.380,00 |
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2004--02843/008 |
54 |
PERACINO FEDERICA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 |
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2004--02845/008 |
56 |
TEATRO CARIGNANO - CONVENZIONE CONDOMINIO ISOLATO SAN PIETRO/CITTA' DI TORINO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2176,07 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 3/4/1997 N.MECC.97 01919/08 |
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2004--02909/008 |
59 |
AREE DI PROPRIETA' COMUNALE EX FRAMTEK E IMMOBILE SITO IN VIA AVIGLIANA - PERMUTA CON IMMOBILI DI PROPRIETA' AMIAT - IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. IN DATA 2/2/2004 N. MECC. 200312207/08. |
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2004--03215/008 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
132 |
CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALLA SOCIETA' SPORTIVA "ICE TEAM TORINO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 02590/010 DELLA G.C. DEL 14/04/2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2004--03015/010 |
135 |
PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". ANNO 2004. 7^ INTERNATIONAL TORINO ROLLER MARATHON. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.720,00. |
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2004--03117/010 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
89 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
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2004--02665/012 |
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Divisione Servizi Tributari e Catasto |
107 |
C.O.S.A.P. - RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 |
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2004--02666/013 |
108 |
INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER LA FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE E ALIMENTI. |
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2004--02667/013 |
121 |
SPESE MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - EURO 1032,91 |
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2004--03085/013 |
123 |
STAMPA E FORNITURA MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2246,40 |
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2004--03235/013 |
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
95 |
LUMIQ STUDIOS - INCARICO PER REALIZZAZIONE DI FILMATO SULLE TRASFORMAZIONI DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 28.369,92 IVA COMPRESA |
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2004--03285/015 |
96 |
INCARICO DI PROGETTAZIONE STAND DELLA CITTA' DI TORINO PRESSO IL FORUM PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A ROMA DAL 10 AL 14 MAGGIO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5280,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03290/015 |
98 |
TRASFERTA DELLE CONSULENTI ZERBONI GIORGIA E TASSINARI PAOLA PRESSO LA CITTA` DI ROMA PER LA CONFERENZA STAMPA PRESSO IL MINISTERO RELATIVO ALL'EVENTO " GLI IMPRESSIONISTI E LA NEVE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 |
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2004--03395/015 |
102 |
TRASFERTA DELLA CONSULENTE OIKONOMIDOU AFRODITE PRESSO LA CITTA' DI ATENE PER LA MISSIONE UFFICIALE DELLA CITTA' DI TORINO AL FINE DI VISITARE I SITI OLIMPICI 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 |
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2004--03420/015 |
103 |
REALIZZAZIONE DI 5 SUPPLEMENTI RELATIVI ALLE TRASFORMAZIONI DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 46.800,00 |
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2004--03515/015 |
104 |
ALLESTIMENTO STAND DELLA CITTA` DI TORINO AL FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A ROMA DAL 10 AL 14 MAGGIO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 26.136,00 IVA COMPRESA |
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2004--03526/015 |
109 |
DETERMINAZIONE: INCARICO REALIZZAZIONE VISUAL CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 2004 PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE SP0RT E TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 20.172,00 (IVA COMPRESA). |
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2004--03678/015 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
71 |
DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". MODIFICA TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2004. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIB ELETTRONICA, MONOPOLISTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.350,00 I.V.A. COMPRESA. |
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2004--03408/018 |
70 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI 2004. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 FUORI CAMPO IVA. |
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2004--03409/018 |
69 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI 2004. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO TELEGRAMMI MEDIANTE "TELEGRAM". IMPEGNO DI SPESA EURO 26.100,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03410/018 |
68 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI 2004. COMPENSI COMPONENTI SEGGI, INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.554.338,00. |
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2004--03411/018 |
67 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI 2004. SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00. |
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2004--03412/018 |
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Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie |
80 |
RINNOVO INCARICO CONSULENZA ALLA SIG.RA ANNA DI DOMIZIO PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO L.I.S., MONITORAGGIO, VERIFICA, STRUTTURAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DISABILITA' UDITIVA PER LO SPORTELLO INFORMA HANDICAP CITTADINO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.141. |
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2004--02288/019 |
86 |
PROGETTO TORINO HOPE LAND - INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO E ASSISTITO -IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO BORSE DI FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2004 - SPESA EURO 25.000 |
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2004--02725/019 |
88 |
S.F.E.P. ACCREDITAMENTO. 2° VERIFICA DI SORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 619,80=. |
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2004--02790/019 |
90 |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO ANNO 2004 A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI IN SITUAZIONE DI BISOGNO - DITTA SUMMERTOUR INTERNATIONAL. SPESA DI EURO 2.582,28. |
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2004--02800/019 |
91 |
S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - A.F. 2003/2004. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.765,88=. |
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2004--02945/019 |
92 |
S.F.E.P. - L.285/97 - PROGETTO DI SUPERVISIONE OPERATORI "LUOGHI NEUTRI". AFFIDAMENTO INCARICHI, IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. MECC. 2003 05993/019 DEL 29 LUGLIO 2003, PER EURO 15.455,91=. |
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2004--02948/019 |
93 |
INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI - ISTITUZIONE FONDO CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 PARI AD EURO 7.770,00 |
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2004--02993/019 |
94 |
APPALTO CONCORSO N. 136/98 E N. 90/2002 - MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGE 285/97- SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2004 - SPESA DI EURO 44.004,68 |
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2004--03031/019 |
96 |
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI. INDICENDA GARA MEDIANTE APPALTO CONCORSO. PERIODO 1° SETTEMBRE 2004 - 31 AGOSTO 2007. SPESA EURO 1.094.256,00 - IMPEGNO EURO 1.051,920,00 |
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2004--03039/019 |
100 |
S.F.E.P. - N. 3 MODULI INTEGRATIVI PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST. NOMINA COMMISSIONI ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.007,16=. |
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2004--03228/019 |
102 |
S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' ULTRONEA PER LE DOCENZE DI MATERIA PROFESSIONALE AL PERSONALE TECNICO INTERNO DELLA SFEP - TIROCINI FORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 613,85=. |
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2004--03230/019 |
103 |
S.F.E.P. - ATTRIBUZIONE INCARICHI PER TIROCINI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE. NOMINA REFERENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 386,50=. |
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2004--03231/019 |
110 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DI LEGIONELLA SPP E LEGIONELLA PNEUMOPHILA NEGLI ISTITUTI DI RICOVERO COMUNALI PER ANZIANI-IMPEGNO DI SPESA EURO 5.376,00=. |
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2004--03452/019 |
111 |
ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "N.O.VA." (NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE) E ALL'ASSOCIAZIONE "C.I.F.A." (CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO-ADOZIONE) IMPEGNO DI SPESA EURO 826,40. |
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2004--03458/019 |
|
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
125 |
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2004 - EURO 50.000,00 - (CINQUANTAMILA/00). |
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2004--02771/020 |
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Divisione Ambiente e Verde |
204 |
SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IVA COMPRESA DI EURO 7.320,00. |
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2004--03008/021 |
217 |
GESTIONE DEI PUNTI NOLEGGIO BICICLETTE COMUNALI NEI PARCHI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI EURO 20.000,00. |
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2004--03202/021 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
423 |
COD. OPERA 2235 - CUP C31B03000070004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RICOLLOCAZIONE TERMINAL BUS EXTRAURBANI. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO AEM SPA. IMPORTO EURO 35.450,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO . |
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2004--02747/022 |
493 |
CUP C34E03000010004. RIASSETTO RETE FOGNARIA CORSI SPEZIA-SEBASTOPOLI. I LOTTO FUNZIONALE. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO ING. FRANCO PENNELLA. IMPORTO EURO 6.207,32 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CONTRIBUTI COMPRESI. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.. |
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2004--03123/022 |
524 |
CUP C31B03000110004. SOTTOPASSO C.SI SPEZIA-SEBASTOPOLI. I LOTTO. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA.AFFIDAMENTO COMMISSIONE INGG. PENNELLA, MENARDI, FERRARO. IMPORTO EURO 296.142,57 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. |
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2004--03396/022 |
|
Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale |
218 |
TIROCINI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER SOGGETTI DISABILI. INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 DICEMBRE 2003 N. MECC. 2003 11186/023 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 MARZO 2004 N. MECC. 2004 02125/023. |
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2004--02695/023 |
245 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DI QUALITA'" ANNO 2003/2004. DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 - N. MECC. 2003 04692/23. PROROGA DI GG. 41 DAL 3 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.080,66. |
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2004--03033/023 |
246 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI ESTERNI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI METROPOLITANA - ASSE DI CORSO FRANCIA" ANNO 2003/2004. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 - N. MECC. 2003 04691/23. PROROGA DI GG. 41 DAL 3 MAGGIO 2004 AL 30 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.432,26. |
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2004--03034/023 |
247 |
C.L. "INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO E ATC". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2003 - N. MECC. 2003 02776/23. PROROGA DI GG. 26 DAL 3 MAGGIO 2004 ALL`8 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.874,20. |
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2004--03036/023 |
248 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO. QUART. N. 5-6-7-8-9" ANNO 2003/2004. DELIBER. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2003 - N. MECC. 2003 05642/23. PROROGA DI GG. 22 DAL 3 MAGGIO 2004 AL 1° GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.051,28. |
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2004--03037/023 |
252 |
TUTORAGGIO CANTIERI DI LAVORO PER DETENUTI ED EX-DETENUTI/E. INCARICO AD ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.648,50. |
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2004--03080/023 |
253 |
INSERIMENTI DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2003/2004 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 APRILE 2004 I.E. N. MECC. 2004 02904/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138.472,51. |
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2004--03082/023 |
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
61 |
REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. MECC. 2004 00577/24 E N. MECC. 2004 00582/24 DEL 28/01/2004 |
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2004--03061/024 |
62 |
UFFICIO GESTIONE INDEBITAMENTO - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2004. IMPEGNI EURO 502.173.894,03 - ACCERTAMENTI EURO 305.670.216,23. |
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2004--03162/024 |
64 |
MUTUO DI EURO 526.926,19 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
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2004--03247/024 |
65 |
GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO 1.766.310,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI "MEZZI RACCOLTA N.U. - N. 10 VEICOLI A CARICAMENTO LATERALE ALIMENTATI A METANO" DA CONCEDERSI A FAVORE DELL'A.M.I.A.T.. |
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2004--03252/024 |
66 |
GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO 212.700,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI "MEZZI MECCANICI SERVIZI - N. 6 VEICOLI PER LAVAGGIO/DISINFESTAZIONE SERVIZI IGIENICI" DA CONCEDERSI A FAVORE DELL'A.M.I.A.T.. |
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2004--03257/024 |
67 |
GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO 467.500,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI "AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA N. 50 VARI TIPI" DA CONCEDERSI A FAVORE DELL'A.M.I.A.T.. |
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2004--03260/024 |
68 |
MUTUO DI EURO 561.432,90 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CIMITERO DI SAN PIETRO IN VINCOLI
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
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2004--03268/024 |
69 |
MUTUO DI EURO 40.261,61 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "BATTISTI" IN VIA LUSERNA DI RORA' 14 PER INSERIMENTO ASCENSORE IDRAULICO.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2004--03279/024 |
63 |
ACQUISTO SOFTWARE PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI E PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 2003 E CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2003. IMPEGNO EURO 528,00. |
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2004--03325/024 |
71 |
MUTUO DI EURO 1.521.868,31 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI LOCULI DEL CIMITERO DI SASSI.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2004--03435/024 |
72 |
MUTUO DI EURO 568.850,24 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI IN VIA LUSERNA DI RORA' N. 8
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2004--03436/024 |
73 |
GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO 877.446,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI "MEZZI MECCANICI SERVIZI - 9 SPAZZATRICI PESANTI" DA CONCEDERSI A FAVORE DELL'A.M.I.A.T - REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N.MECC. 200311016/24 DEL 03/12/2003. |
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2004--03536/024 |
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Divisione Servizi Culturali |
166 |
ACQUISTO DI SCHEDE MAGNETICHE PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.695,08. |
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2004--02995/025 |
182 |
SERVIZIO DI CATERING NELL'AMBITO DI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. |
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2004--03343/025 |
114 |
SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DELL'ORTO BOTANICO - ANNO 2004 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N 2004 01866/026 - GIUNTA COMUNALE 23/03/04. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 31.000,00= ) |
|
2004--02448/026 |
121 |
SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DI 900 RIPRESE IN DIGITALE E RELATIVE STAMPE DI OGGETTI FITOMORFI DELLA COLLEZIONE GARNIER VALLETTI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FOTOGRAFICO MARIANO DALLAGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.504,00. |
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2004--02578/026 |
155 |
SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE DEL SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 11.160,00= |
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2004--02894/026 |
157 |
SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE:REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER IL "18 MAGGIO 2004, GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI".AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.250,40= |
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2004--02930/026 |
159 |
ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL MUSEO DELL'AUTOMOBILE "CARLO BISCARETTI DI RUFFIA" PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. DEL 14 APRILE 2004 MECC. 200402594/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 |
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2004--02956/026 |
161 |
SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. RIPROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE REALIZZAZIONE ESECUTIVA DEL MATERIALE PROMOZIONALE CHE SUPPORTERA' LA "GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI" - 18 MAGGIO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00= |
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2004--02961/026 |
178 |
SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE - REALIZZAZIONE PROGETTO DI SVILUPPO E PROMOZIONE SERVIZIO MUSEISCUOL@ - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.992,00=.) |
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2004--03192/026 |
180 |
SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI" - 18 MAGGIO 2004 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.641,73= |
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2004--03293/026 |
|
Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
164 |
FORNITURA DI N. 1 APPARATO PER AUDIO CONFERENZA TELEFONO THE VOICE BASE MODELLO ANALOGICO PER SEDE PALAGIUSTIZIA. AFFIDAMENTO ALLA GETRONICS SPA. IMPEGNO SPESA DI EURO 948,00= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE |
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2004--03225/027 |
177 |
FORNITURA DI PRODOTTI HW E SW . AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA DITTA ABA SRL (LOTTO 1 ) E ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM SRL (LOTTO 2 ). IMPEGNO DI SPESA EURO 192.566,76 IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO . APPROVAZIONE. |
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2004--03302/027 |
181 |
AGGIORNAMENTO POSTAZIONI OPERATORI CENTRALINO TELEFONICO. AFFIDAMENTO AL RTI TELECOM ITALIA SPA/GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA. IMPEGNO SPESA DI EURO 123.570,00= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE. |
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2004--03381/027 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
19 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO CIVICO - FACCIATA VIA MILANO E COPERTURA. PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI. C.U.P. C 3 1 H 01 00008 0004. |
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2004--03498/030 |
20 |
M. S. PALAZZO DEI LAVORI PUBBLICI DI PIAZZA SAN GIOVANNI, 5, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO IDRICO - ANTINCENDIO, ALL'ING. GIOVANNI FRANCESCO LO CIGNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.801,95, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE. |
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2004--03591/030 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
108 |
OPERE DI MANUT. STRAORD. EDIFICIO SCOLASTICO VIA TIRABOSCHI 33, SEDE DELLA SC. MEDIA "P.G. FRASSATI". APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO. MODIFICA MODALITA' DI GARA - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2004--02262/031 |
128 |
OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98 GRUPPO12. MODIFICA QUADRO ECONOMICO PER E. 1.277.110,00. MODIFICA IMPUTAZIONE PER E.10.000,00. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. |
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2004--02765/031 |
144 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4 BILANCIO 2002 |
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2004--02863/031 |
138 |
ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE PER OTTENIMENTO CPI IN ED. SCOLASTICI. BANDO 92/98 - GRUPPO 8. IMPEGNO SPESA PER IL CONTRIBUTO DI RIVALSA PREVIDENZIALE 4%. IMPORTO EURO 435,36.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC. |
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2004--03060/031 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
378 |
INCARICO RESTITUZIONE GRAFICA MEDIANTE CAD ED ELABORATI PROGETTO P.R.U. GROSSETO -CORSO CINCINNATO/Q 37- ALL'ARCH. MIGHETTO PAOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.886,35 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. |
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2004--02423/033 |
413 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALLA CONCESSIONE CONVENZIONATA EX ART. 49 V COMMA L.U.R. - AREA NORMATIVA T.E. FOGGIA ANGOLO VIA MODENA - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ING. GIUSEPPE PRATI |
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2004--02659/033 |
447 |
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN CARLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO - SPOSTAMENTO UTENZE SMAT S.P.A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
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2004--02832/033 |
461 |
P.R.U VIA ARTOM-LEGGE 493/1993-RIQUALIF. PARCO COLONNETTI NORD/VIA PISACANE AREA CANDIOLO/MONASTIR-APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO PER UN TOTALE DI EURO 2.153.622,93 IVA COMP. IN ESEC. DELIBERE N. MECC. 200305472/33 E 200211001/33 AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA-REVOCA DET. MECC. 2004 01891/33 |
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2004--02942/033 |
442 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALLA CONCESSIONE CONVENZIONATA EX ART. 49 V COMMA L.U.R. - AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITO 8AI MOSSO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. LINA STEFANIA MUNARI). APPROVAZIONE |
|
2004--02952/033 |
443 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALLA CONCESSIONE CONVENZIONATA EX ART. 49 V COMMA L.U.R. - AREA NORMATIVA T.E. FOGGIA ANGOLO VIA MODENA - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. LINA STEFANIA MUNARI). APPROVAZIONE. |
|
2004--02953/033 |
444 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AREA DI TRAFORMAZIONE DI P.R.G. COMPRESA TRA LE VIE BOLOGNA, FERRARI, TOLLEGNO E BENACO AMBITO 9.27 FERRARI SUB AMBITO 01 - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. LINA STEFANIA MUNARI). APPROVAZIONE. |
|
2004--02954/033 |
477 |
PAGAMENTO COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VV.FF. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 369,00 - |
|
2004--02990/033 |
440 |
SOTTOPASSO IN P.ZZA RIVOLILOTTO 2.INCARICO PROFESS. DI DIRETTORE OPERATIVO PER L`ESECUZ. DELLE OPERE STRUTTURALI ALL`ING. ROBERTO BARTOLOZZI.IMPEGNO DI SPESA DI ? 34.214,34 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E ONERI COMPRESI).FINANZIAMENTO. |
|
2004--02813/034 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
11 |
ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMAZIONE DELE SALME - LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N. 440 - SOCIETA' PER LA CREMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE 2004 EURO 200.000,00. |
|
2004--03030/040 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
24 |
EDIFICI V. ORMEA 45-47 DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI ED UFF. CIRCOSCR. - VARIANTE ART. 25 C. 1.B BIS PER E. 268.238,74 IVA COMPR.- C.3, 1°PER. PER E. 91.245,59 IVA COMPR. SENZA AUMENTO DI SPESA- C. 3, 2°PER. L.109/64 PER E.17.150,39 IVA COMPR.-APPROV. NUOVI PREZZI-FINANZ.CON RIBASSO DI GARA. |
|
2004--02726/044 |
25 |
ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRRENTI PER L'ANNO 2004 - ASTA PUBBLICA N. 217/2003 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
|
2004--03086/044 |
|
Divisione Servizi Culturali |
118 |
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA DEL CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOOK & BOOK. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
|
2004--02520/045 |
122 |
TORINO... E OLTRE. SERVIZIO STAMPA MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.285,60 |
|
2004--02626/045 |
137 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI CINEMA E VIDEO DELLA MEDIATECA DEL CINEMA INDIPENDENTE ITALIANO E DEI GIOVANI ARTISTI. IMPEGNO DISPESA EURO 19.940,00. |
|
2004--02714/045 |
146 |
FORNITURA DI FOTOCOPIE E ALTRI SERVIZI DI COPISTERIA PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI NELL'ANNO 2004. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6000,00. |
|
2004--02816/045 |
147 |
SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, CELLOFANATURA E CONFEZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO NELL'ANNO 2004. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00. |
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2004--02817/045 |
186 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINI DI ORESTE LO POMO. APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 15.000,00. |
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2004--03464/045 |
192 |
MODI DI VEDERE JOHN BERGER A TORINO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' PER EURO 5.705,00 |
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2004--03565/045 |
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Divisione Ambiente e Verde |
239 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE: ANGOLO VERDE S.R.L. E O.R.M.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03506/046 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
33 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONVENZIONE PER L'ANNO 2004 FRA LA CITTÀ E LA LOCALE SEZIONE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 76.372,16). |
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2004--02867/048 |
35 |
GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI PALLAVOLO, TENNIS, CORSA CAMPESTRE E NUOTO PER POLIZIE MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 845,00). |
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2004--02991/048 |
36 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SUL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.500,00). |
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2004--03088/048 |
37 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI CONTROLLO, COLLAUDO, VERIFICA TECNICA E PUNZONATURA DEI TASSAMETRI PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO TAXI CON AUTOVETTURA. |
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2004--03149/048 |
38 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00). |
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2004--03208/048 |
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
56 |
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 81.038,95 |
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2004--02316/050 |
61 |
STAMPA RIVISTA INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.784,4 (IVA COMPRESA). |
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2004--02625/050 |
62 |
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. INTEGRAZIONE DETERMINA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA EURO 471,20 |
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2004--02717/050 |
67 |
RAGAZZI DEL 2006 - INTEGRAZIONE DETERMINA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 222,94 |
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2004--02854/050 |
68 |
"I RAGAZZI DEL 2006" - MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO - REALIZZAZIONE DI UN OFFERTA FORMATIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
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2004--03048/050 |
69 |
"I RAGAZZI DEL 2006" - REALIZZAZIONE DI UN OFFERTA FORMATIVA CON LA PINACOTECA AGNELLI - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ITINERARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 174,00 |
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2004--03062/050 |
70 |
PROGETTO LINGUE IN SCENA! QUARTA EDIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FOTOGRAFIE AL SIG. LORENZO SECHI: IMPEGNO DI SPESA EURO 1747,20. |
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2004--03079/050 |
71 |
ADATTAMENTO CREATIVO CONCEPT CAMPAGNA ALTREVACANZE. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA FORE S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.500,00. |
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2004--03152/050 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilità |
398 |
FORNITURA DI SIMULAZIONI COMPUTERIZZATE CON EFFETTO FOTOGRAFICO DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI SPAZI PUBBLICI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.387,60 IVA INCLUSA. |
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2004--02543/052 |
|
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
158 |
AFFIDAMENTO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 145,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03165/057 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
173 |
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI PER LE OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO LE NUOVE-NUOVO IMPORTO EURO 5.100.833,54. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 3.002.976,40, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE. |
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2004--03547/059 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
55 |
RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E DI PALAZZO MADAMA. SALONE DEL SENATO: RESTAURO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. SALE ESPOSITIVE SECONDO PIANO: ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. IMPRESA APPALTATRICE: GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
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2004--02864/060 |
60 |
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VILLA AMORETTI E ARANCIERA DI PARCO RIGNON (CODICE OPERA 587 - CUP C32I01000000004). SPOSTAMENTO CAVI TELEFONICI. AFFIDAMENTO ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A. IMPORTO EURO 1.915,20, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2004--03092/060 |
61 |
FONTANA DELLE QUATTRO STAGIONI, IN TORINO, VIA GIOANNETTI ANGOLO VIA BONSIGNORE. ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 3.724,76. |
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2004--03093/060 |
62 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ESTERNI DELLA GUGLIA DELLA MOLE ANTONELLIANA (CODICE OPERA 1898 - CUP C34B03000030004). |
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2004--03094/060 |
63 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEL PALAZZO MAZZONIS (CODICE OPERA 1544 - CUP C22I03000000004). |
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2004--03095/060 |
73 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE INTERNA ALL'ING. GIUSEPPE BONFANTE. IMPORTO EURO 111.751,20, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. |
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2004--03606/060 |
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Vice Direzione Generale Servizi Tecnici |
1 |
CONSULENZA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E DELLO STATO DI ATTUAZIONE REALIZZATO IN CLIPPER - INCARICO PROFESSIONALE AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.100,00 IVA 20% COMPRESA. |
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2004--02153/061 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
113 |
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE - CONTRIBUTI AI CONCESSIONARI PER INTERVENTI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200401358/062 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 114.067,27 - FINANZIAMENTO. |
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2004--02514/062 |
117 |
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-TO 2006-RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA PADIGLIONI 2-2B DEL COMPLESSO DI TO-ESPOSIZIONI-NUOVO ALLACCIAMENTO ITALGAS-IMPORTO EURO 63.095,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO |
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2004--02673/062 |
123 |
C.2 - RISTRUTT. E MESSA A MORMA PISC. COP ST.COM - APPROV.VARIANTE ART. 25 COMMA 1 LETT.B) LEGGE 109/94 E S.M.I. - AFFID. DITTA F.LLI ARLOTTO - PROROGA TERMINI - IMP. SPESA IN ESEC. DEL. 200312027/062 - E. 611.550,50 IVA COMPRESA - PARZ. FINANZ. ECON. MUTUO - REV. DET. 200400242/062 E 200401776/062 |
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2004--02741/062 |
125 |
PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEL C.O.N.I., DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 |
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2004--02743/062 |
127 |
APPALTO DI SERVIZIO PER IL CARICO SUI MEZZI E TRASPORTO ALLE DISCARICHE PUBBLICHE DELLA TERRA DI SCAVO DELL'AREA SPORTIVA MARCHI-COMBI-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SO.GE.L.MA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMP. COMP. 177.929,47 I.V.A. COMP. FINANZ. CON FORMALE IMP. DI CONCESS.. |
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2004--02767/062 |
131 |
REALIZZAZIONE DELLA SEDE ASS. ARRAMP. SPORTIVA E PALESTRA DI ROCCIA IN VIA BRACCINI- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'ARCH. PROCCHIO- IMPEGNO DI SPESA EURO 20416,67 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE. |
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2004--02796/062 |
132 |
REALIZZAZIONE DELLA SEDE ASS. ARRAMP. SPORTIVA E PALESTRA DI ROCCIA IN VIA BRACCINI- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURALE ALL'ING. INGEGNERI- IMPEGNO DI SPESA EURO 31973,64 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE |
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2004--02797/062 |
134 |
PISCINA ESTIVA 50X21 STADIO COMUNALE- COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROG. DEF. ED ESEC. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'ING. CLARI- IMPEGNO DI SPESA 25047,18 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE |
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2004--02805/062 |
136 |
CIRCOSCRIZIONE 10- COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEPONI- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'ARCH. LONGHI- IMPEGNO DI SPESA EURO 20625,68 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE |
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2004--02808/062 |
140 |
"PALAZZO A VELA" - SPOSTAMENTI GRUPPI DI MISURA - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE - IMPORTO EURO 1.670,23 IVA COMPRESA. |
|
2004--02828/062 |
141 |
IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE ANNO 2004 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. CUP C39D04000020034. |
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2004--02831/062 |
139 |
PALASPORT RUFFINI - INTERV. MIGL. - ULT. OP. ART. 24 C. 1 L. 109/94 PER EURO 201.017,43 IVA COMPRESA E S.M.I. E VAR. ART.25 C. 1B L. 109/94 PER E. 217.780,54 IVA COMPRESA. AFFID. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 200401948/062 - IMPORTO COMPL.E. 518.805,60 IVA COMPR. - PROROGA TERMINI.FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
|
2004--02839/062 |
143 |
LAVORI DI NORM. E SICUR. NEGLI IMP. NAT. CITTADINI-VARIANTE ART. 25,1,B-L.109/94-IMPORTO EURO 51.119,22 IVA COMP.-E ULTERIORI OPERE ART. 24,1,A- L.109/94-IMPORTO EURO 81.450,73 IVA COMP.-IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. MECC.200401844/062-AFFIDAM. AL CONS. NAZ. "CIRO MENOTTI"-PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. PARZ. FIN. CON ECONOMIE DI FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE |
|
2004--02861/062 |
145 |
SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GRAGNANI S.N.C.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 (I.V.A. COMPRESA) |
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2004--02862/062 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
126 |
CIMITERO PARCO - CIVICO OBITORIO - IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI AFFIDATI AD AEM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 42.360,00 IVA 20% COMPRESA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2003 10293/40 |
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2004--01945/064 |
190 |
SIET SPA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONNESSI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - IMPORTO EURO 3.000.000 IVA INCLUSA. |
|
2004--03096/064 |
189 |
SIET SPA - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A SITI DIVERSI - 2° IMPEGNO DI SPESA PER IL 2004 - IMPORTO DI EURO 2.936.250,22 IVA INCLUSA |
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2004--03097/064 |
205 |
OPERE DI ADEG. NORMATIVO, FUNZIONALE E TECNICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PENSIONATO "CARLO ALBERTO" DI C.SO CASALE, 56 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 94.389,66 (IVA COMPRESA)-REVOCA DETERMINA N.MECC. 200400915/64. |
|
2004--03400/064 |
|
Divisione Servizi Culturali |
165 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "GLI IMPRESSIONISTI E LA NEVE". IMPEGNO DI EURO 900.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 02412/65 DELLA G. C. DEL 14 APRILE 2004. |
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2004--02988/065 |
181 |
ALLESTIMENTO DELLO STAND PERMANENTE DELLA CITTÀ PER LA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.594,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE |
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2004--03318/065 |
|
Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali |
242 |
PRIMO PROGRAMMA INTEGRATIVO AGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVISTI DALL'ART. 14 DELLA L. 266/97 E DAL D.M. 225/98. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO - CONCESSIONE A FINPIEMONTE S.P.A IMPEGNO DI SPESA EURO 567.000,00 IVA 20% INCLUSA. IN ES. DEL. N. MECC. 2004 02318/23 G.C. 6/4/2004 |
|
2004--02960/068 |
|
Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
82 |
ACQUISTO DI "TESSERE ORO - ABBONAMENTO MUSEI TORINO/PIEMONTE 2004». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00. |
|
2004--02669/069 |
88 |
CONTRIBUTO ALL'AIDDA - ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI D'AZIENDA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200402449/069 GIUNTA COMUNALE DEL 6 APRILE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 |
|
2004--02818/069 |
93 |
INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO MARINI, DOTTI & ASSOCIATI PER IDEAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI AL SETTORE DELL'ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00. |
|
2004--03216/069 |
94 |
"MERCANDE' 2004". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.992,00. |
|
2004--03265/069 |
97 |
"8 BORSA DEL TURISMO DELLE 100 CITTÀ D'ARTE D'ITALIA" A FERRARA. NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.640,00 |
|
2004--03313/069 |
|
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
70 |
P.I.C.URBAN 2. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLA TERZA RENDICONTAZIONE 2003 IMPEGNO AL COMITATO DI GESTIONE DI EURO 78.431,42. |
|
2004--02254/070 |
|
Gabinetto del Sindaco |
28 |
RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ A BRUXELLES. RINNOVO CONVENZIONE CON UNIONCAMERE PIEMONTE PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200400671/072. |
|
2004--02829/072 |
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CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA |
17 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO SPORT AZZURRO ITALIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2004-02485/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/04/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00. |
|
2004--02750/084 |
18 |
CONTRIBUTO ALL'A.C.S.I. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2004-02486/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 APRILE 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.390,00. |
|
2004--02751/084 |
19 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ZED IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2004-02005/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/03/2004. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.400,00. |
|
2004--02986/084 |
20 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI - SFALCIO ERBA E RACCOLTA FOGLIE - DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ESTENSIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.820,00. |
|
2004--03210/084 |
21 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.070,00. |
|
2004--03407/084 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
23 |
C. 2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2004 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
|
2004--03000/085 |
24 |
C. 2 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ANIMAZIONE DI GRUPPI AD INIZIATIVE DI TURISMO PER IL TRIENNIO 2004/2005/2006 E COPERTURA SPESE IMPREVISTE. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2003 04805/85 DEL 25/6/2003 I.E. G.C. 1/7/2003. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 8.803,44=. |
|
2004--03001/085 |
25 |
C. 2 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER LA TERZA ETA`. IN ESEC. ALLA DELIB. 2003 04805/85 DEL 25/6/2003 I.E. GITE PER IL TRIENNIO 2004/2005/2006 ED ITINERARI RICREATIVI E CULTURALI PER L`ANNO 2004. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 39.358,00=. |
|
2004--03003/085 |
26 |
C. 2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2004. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2003 04805/85 DEL 25/6/2003 I.E. ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.371,28=. |
|
2004--03004/085 |
28 |
SERVIZIO RACCOLTA - SMALTIMENTO RIFIUTI - PULIZIA LOCALI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BI.VI. S.R.L./COOPERATIVA POLARE S.C. A R.L .E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.450,00=. |
|
2004--03133/085 |
30 |
C2. - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E RACCOLTA FOGLIAME DA ESEGUIRSI NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI COMPLESSI SCOLASTICI UBICATI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.006,60= |
|
2004--03224/085 |
31 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=. |
|
2004--03291/085 |
32 |
C.2 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVICE DI AMPLIFICAZIONE E IMPIANTO LUCI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2280,00. |
|
2004--03394/085 |
34 |
INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2003/04 IN ESEC. DEL. N. MECC. 2003 07160/85 DEL 18/9/2003. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER N. 9 BORSE LAVORO. EURO 2.520,00=. |
|
2004--03613/085 |
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CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
30 |
C. 3 - CONTRIBUTO - 15ª EDIZIONE DI VERDESTATE ORGANIZZATA DALLA POLISMILE GROUP. IMPEGNO DI EURO 4.600,00= PER VERDESTATE 10-12 ANNI E VERDESTATE 13-15 ANNI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-01917/86 - CONS. CIRC. DEL 23/03/2004. |
|
2004--02592/086 |
31 |
C. 3 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE SPORTIVA "I GIORNI DELLO SPORT". IMPEGNO DI EURO 13.250,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02085/86 CONS. CIRC. DEL 23/3/2004. |
|
2004--02868/086 |
33 |
C.3 - ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 350,00= IVA COMPRESA. |
|
2004--03289/086 |
34 |
C.3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE E DELLE AREE DESTINATE AL PASSEGGIO DI CANI IN LIBERTA'. ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 46.320,00= IVA 20% COMPRESA. |
|
2004--03319/086 |
35 |
C 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI - GITA PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-01455/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 17/03/2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--03379/086 |
39 |
C. 3 - VI PADIGLIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO I EDIZIONE - AFFITTO SALA TEATRO DELL'ANGOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00= IVA 20% INCLUSA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02042/86 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 MARZO 2004. |
|
2004--03434/086 |
40 |
C 3 - RIMBORSI SOGGIORNI CLIMATICI UTENTI TERZA ETA' E UTENZE VARIE ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-08429/86 - EURO 3.000,00. |
|
2004--03505/086 |
41 |
C.3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUISTO PALLONI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02085/86 CONSIGLIO CIRC.LE 23/03/04. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.108,00 |
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2004--03597/086 |
42 |
C. 3 - INIZ."I GIORNI DELLO SPORT" IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 200402085/86 CONS.CIRC. 23/3/04. "ORGANIZZAZIONE DI UN PADIGLIONE DELLA FIERA DEL LIBRO NELLA CIRC.NE 3ª" IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2004-02042/86 CONS. CIRC.LE 23/3/2004 FORNITURA SERVIZ. AMBULANZA. AFFID. E IMPEGNO SPESA EURO 624,00= |
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2004--03602/086 |
46 |
C.3 - VI PADIGLIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO I EDIZIONE - AFFITTO SALA CINEMA ELISEO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00= IVA 20% INCLUSA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02042/86 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 MARZO 2004 |
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2004--03647/086 |
48 |
C.3 - RINFRESCO PRESSO SALA STAMPA PARCO RUFFINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 768,00= IVA 20% COMPRESA. |
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2004--03667/086 |
49 |
C.3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. SERVIZIO NOLEGGIO GAZEBO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02085/86 CONSIGLIO CIRC.LE 23/03/04. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.872,00. |
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2004--03702/086 |
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CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
167 |
CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI. PROGETTI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL MOVIMENTO CITTADINANZATTIVA REGIONE PIEMONTE - ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 01800/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 MARZO 2004. EURO 700,00. |
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2004--02439/087 |
190 |
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE "INFORMA 4 SAN DONATO CAMPIDOGLIO PARELLA". ANNI 2004-2005. AFFIDAMENTO ALLA STARGRAFICA S.R.L. PER EURO 20.092,80 IVA 4% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 5.023,20. |
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2004--03065/087 |
191 |
REGISTRAZIONE GIORNALE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. VERSAMENTI PER CONTRIBUTI FISCALI E CONCESSIONI GOVERNATIVE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 253,12. |
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2004--03066/087 |
197 |
FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2004. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 2.150,00. |
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2004--03251/087 |
198 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E SOGGIORNI BREVI 2004: LOTTO 1 (PESARO) E LOTTO 3 (CASTELLI DELLA LOIRA). |
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2004--03518/087 |
211 |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELLA DOMENICA ECOLOGICA DEL 16 MAGGIO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 950,00. |
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2004--03595/087 |
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CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
39 |
C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "RUSSELL - MORO" PER IL PROGETTO DI TRE SERATE MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/02409/88. |
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2004--02663/088 |
40 |
C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL "CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5". SPESA DI EURO 5.000,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/02154/88. |
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2004--02664/088 |
44 |
C.5 - ATTIVITA' RICREATIVA PER IL CARNEVALE 2004. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 210,00= A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2004 02392/88. |
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2004--02918/088 |
50 |
C. 5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ORGANIZZAZIONE MINI OLIMPIADI 2004. AFFIDAMENTO INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.952,00=. |
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2004--03286/088 |
51 |
C. 5 AFFITTO DEL LOCALE SALA-TEATRO MURIALDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. |
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2004--03296/088 |
52 |
C. 5 RINNOVO- SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LA CIRCOSCRIZIONE. ANNI 2004/2005 E 2005/2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 IVA AL 20% COMPRESA. |
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2004--03297/088 |
53 |
CIRC.5- MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PASSEGGIO CANI E AREE LUDICO MOTORIE - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2004- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.600,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03299/088 |
54 |
C. 5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. MINI OLIMPIADI 2004. ACQUISTO MEDAGLIE E COPPE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.060,68= (I.V.A. 20% COMPRESA). |
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2004--03356/088 |
55 |
C. 5 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 16 MAGGIO 2004. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
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2004--03360/088 |
56 |
C. 5 - AFFITTO DEL LOCALE SALONE "FRATEL TEODORETO" DELLA CARMES SRL TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03449/088 |
57 |
C. 5 - INIZIATIVE PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE - MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
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2004--03491/088 |
58 |
C. 5 - ACQUISTO DI GADGET DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEL CONCORSO "ALLA SCOPERTA DELLA CINQUE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.008,00= (I.V.A. 20% COMPRESA). |
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2004--03521/088 |
62 |
C.5 - CONCERTO CORALE PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 00240/88. |
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2004--03542/088 |
63 |
C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELLA III EDIZIONE DELLA BICICLETTATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 249,12 (IVA 20% COMPRESA). |
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2004--03563/088 |
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CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA |
59 |
LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0401763/89 DEL 18/3/04 |
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2004--02537/089 |
61 |
C6. INIZIATIVE SPORTIVE. XIII TORNEO ESTIVO E VIII TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.900,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC.0401641/89 DEL 18/3/04. |
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2004--02538/089 |
60 |
INIZIATIVE RICREATIVE, EDUCATIVE E SPORTIVE PRIMO SEMESTRE 2004. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 21.480,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0401912/89 DEL 18/03/04. |
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2004--02591/089 |
65 |
RINNOVO COMITATO DI GESTIONE CENTRO D'INCONTRO "ROCCO SCOTELLARO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO3.740,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC.0402093/89 DEL 25/3/04. |
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2004--02891/089 |
69 |
C.6 - ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO ECOMUSEO URBANO. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0402420/89 DEL 6/4/04 |
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2004--02926/089 |
73 |
MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA" IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UNA SPESA DI EURO 122,70 (IVA COMPRESA). |
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2004--03021/089 |
79 |
C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 377,00. |
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2004--03275/089 |
77 |
C. 6 DOMENICHE ECOLOGICHE 2004. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DOMENICA DEL 16 MAGGIO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI PER UN TOTALE DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03288/089 |
76 |
ACQUISTO RETI CALCIO, CALCETTO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, BANDIERINE. AFFIDAMENTO E FORNITURA PER EURO 1.505,06 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 797,97 IVA COMPRESA. |
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2004--03355/089 |
78 |
C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE " VOGLIA DI SPAZI - PUNTI VERDI 04" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 8.880,00 |
|
2004--03502/089 |
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CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE |
33 |
C.7 - BENEFICIARI VARI DI CONTRIBUTI PER EURO 8.400,00 PER IL PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/02212/090 DEL 25/03/2004. |
|
2004--02532/090 |
38 |
C.7 - ATTIVITÀ DI GINNASTICA RITMICA FINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE DI RESIDENTI STRANIERI E ITALIANI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTO ALL'A.S. EUROGYMNICA EURO 848,70. |
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2004--02621/090 |
39 |
C7-SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO DEL PALCO COPERTO DI PROPRIETA' DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-AFFIDAMENTO DITTA MGT 99- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.940,00 IVA 20% COMPRESA |
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2004--02846/090 |
41 |
C7-FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DELLA CITTA' DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03141/090 |
44 |
C.7 - DOMENICHE ECOLOGICHE 2004. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DOMENICA DEL 16 MAGGIO 2004 ALLA SOCIETÀ "SPORT PROMOTION S.R.L." PER UN TOTALE DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. |
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2004--03189/090 |
46 |
C7 - FORNITURA DI ATTREZZATURE ESTIVE PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO MOBILI GIARDINO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1161,00 IVA 20% COMPRESA. |
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2004--03382/090 |
47 |
C7-INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE-SERVIZIO NAVETTA MEDIANTE TRENINO LILLIPUZIANO-AFFIDAMENTO DITTA WORLD TRAIN S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.360,00 IVA 20% COMPRESA |
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2004--03384/090 |
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CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
29 |
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CAVORETTO CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANIFESTAZIONI A CARATTERE CULTURALE "IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/1659/91 DEL 18/03/2004. EURO 3.000,00. |
|
2004--02871/091 |
30 |
C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERZO MILLENNIO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IN VIAGGIO CON LA CIRCOSCRIZIONE 8". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/1795/91 DEL 18/03/2004. EURO 40.000,00 |
|
2004--02872/091 |
31 |
C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PILONETTO INSIEME" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MONOGRAFIE SUL PILONETTO" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/01754/91 DEL 18/03/2004. EURO 4.500,00. |
|
2004--02873/091 |
32 |
C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASPOR PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI TRE SPETTACOLI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/01457/91 DEL 18/03/2004. EURO 1.450,00. |
|
2004--02874/091 |
33 |
C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PER LA REALIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO I CENTRI DI INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/01458/91 DEL 18/03/2004. |
|
2004--02875/091 |
34 |
C.8. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2004 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SEA EURO 6.730,00, A.P.R.I. EURO 2.000,00, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI TORINO EURO 5.000,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.730,00 IN ESECUZIONE DEL. CIRCOSCR. MECC. N. 04/02238/91 DEL 08/04/2004 |
|
2004--03002/091 |
35 |
C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA + MINIBASKET". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/00192/91 DEL 19/02/2004. EURO 2.500,00. |
|
2004--03063/091 |
36 |
C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LA DANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CARNEVALE BIMBI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/00343/91 DEL 19/02/2004. EURO 7.000,00. |
|
2004--03068/091 |
37 |
C.8 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI CAPRERA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 04/00301/91 DEL 19/02/2004. |
|
2004--03196/091 |
38 |
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. CONCESS. CONTRIBUTO ALL'ASS. PANGEA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO D'INCONTRI SU TEMATICHE AMBIENTALI E DI VISITE GUIDATE AL MUSERO DI STORIA NATURALE D. BOSCO VALSALICE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 04/2330/91 DEL 08/04/2004. EURO 550,00. |
|
2004--03322/091 |
39 |
C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2004. IMPEGNO EURO 1.800,00. |
|
2004--03442/091 |
40 |
C.8. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEL LOCALE DENOMINATO FOYER MORFE' ALL'ASS. "FOYER MORFE'" PER LA REALIZZAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI MOSTRE ESPOSITIVE IN ESECUZIONE DELLA DEL. MECC. N. 04/03058/91 DEL 28/04/2004. |
|
2004--03455/091 |
41 |
C.8. ACCOMPAGNAMENTO SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE 2004". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.704,00 (IVA 20% INCLUSA). |
|
2004--03598/091 |
42 |
C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DI SERVIZIO BAR-RISTORO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" ALLA DITTA "SOME PEOPLE MULTIFUNCTIONALBAR". |
|
2004--03640/091 |
43 |
C.8INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "GRUPPO SPORTIVO J AMIS D'LA PIOLA" PER LA REALIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA 2004 1° MEMORIAL ANGELO DE ANGELIS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DEL. MECC. N. 04/02335/91 DEL 8 APRILE 2004. EURO 1.900,00. |
|
2004--03658/091 |
45 |
C.8 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORE A COLORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.242,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--03672/091 |
44 |
C.8 - ULTERIORE ASSEGNAZIONE SPAZI ACQUA (TEMPORANEA INFERIORE AD ANNI 1) STAGIONE INVERNALE 2003 - 2004. |
|
2004--03682/091 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
14 |
C.9.- PROGETTO "FATTI .......DI SPORT PULITO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.959,50 ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE. |
|
2004--03100/092 |
17 |
C. 9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 2.582,28. |
|
2004--03211/092 |
18 |
C. 9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO, 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 1.477,06. |
|
2004--03212/092 |
19 |
C.9 - CONCORSI DI PARTECIPAZIONE E INTERVENTI DI SOLIDARIETA'. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE APICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2004 02721/92. |
|
2004--03439/092 |
20 |
C.9 - FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONE IX. AFFIDAMENTO E IMPEGN0 DI SPESA DI EURO 4.831,53 IVA 20% COMPRESA. |
|
2004--03471/092 |
21 |
C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE V.T.C. BADMINTON TORINO DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 02722/092 DEL 19 APRILE 2004. |
|
2004--03482/092 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD |
28 |
C. 10 - CENTRO D'INCONTRO VIA NEGARVILLE 8/3. GITA GIORNALIERA A NOVARA - LAGO MAGGIORE. RETTIFICA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67,00. |
|
2004--02908/093 |
30 |
C.10 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK E GELATI. |
|
2004--02957/093 |
35 |
C.10 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 16 MAGGIO 2004. SERVIZIO DI ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO AL CIRCOLO "TEATRO CARILLON" E IMPEGNO DELLA SPESA PER UN TOTALE DI EURO 600,00. |
|
2004--03269/093 |
38 |
C.10 - BORSE LAVORO 2003/2004. INSERIMENTO LAVORATIVO A SOSTEGNO DI GIOVANI DISOCCUPATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.013,99 PER IL PAGAMENTO DELL` INDENNITA' MENSILE DI PRESENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200304643/93 |
|
2004--03327/093 |
39 |
C.10 - CONVENZIONE BIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 01966/93. |
|
2004--03346/093 |
40 |
C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAGGIARE PER CONOSCERE - EDIZIONE 2004". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3014,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 00116/93. |
|
2004--03349/093 |
41 |
C. 10 - PRIMA VERA FESTA 2004. ACQUISTO CORNICI PER ESPOSIZIONE DI DISEGNI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 143,24 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200402693/93. |
|
2004--03456/093 |
42 |
C. 10 - PRIMA VERA FESTA 2004. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200402693/93. |
|
2004--03490/093 |
43 |
C.10 CONCORSO INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE. FORNITURA LIBRI E VIDEOCASSETTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200401998/93. |
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2004--03496/093 |
45 |
C.10 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 16 MAGGIO 2004. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CLUB AMICI DELLA BICICLETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ESPOSIZIONE DI BICICLETTE D'EPOCA E SPERIMENTALI E DI CICLOANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00. |
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2004--03540/093 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
133 |
CICLO DI INCONTRI "TORINO: CULTURE PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTA'. INCONTRI SUL TEMA COSTRUIRE ED ABITARE I MERCATI GENERALI: ATRIUM, SALA CONFERENZE, 3 MAGGIO ORE 18; FACOLTA' DI ARCHITETTURA, SALONE D'ONORE, 4 MAGGIO ORE 16 - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA EURO 2.200,00 |
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2004--02684/100 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
49 |
ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 5000 COPIE DEL CATALOGO DELLE EDIZIONI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3402,00. |
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2004--02587/102 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
95 |
ACQUISTO DI N.2 ALLOGGI SITI IN TORINO VIA SOBRERO 19 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ NORIM SRL IN ESECUZIONE DELLA DEL.C.C.N.53 DEL 9/4/2003 (N.MECC.2003-01199/009) E DELLA DET.DIR. N.938 (N.MECC.2003-09720/104).MAGGIORE IMPEGNO E CONTESTUALE MAGGIORE ACCERTAMENTO DELLA SPESA DI EURO 14.511,00. |
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2004--02896/104 |
101 |
RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ GARGANO GIUSEPPE - GARGANO LUCIA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 29.290,16. |
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2004--03006/104 |
102 |
RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ CARDONA MARIO FRANCESCO - LANFRANCO MARIA LUISA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 20.696,64. |
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2004--03009/104 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
64 |
SISTEMAZIONE AREA MERCATALE MIRAFIORI NORD PAVESE-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA 2004 01896/106 16 MARZO 2004 - IMPORTO EURO 1.800.000,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. CODICE CUP C31H04000030004. |
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2004--03170/106 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
31 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DIA TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO CASA CITTA' PER UN INCARICO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. DEL 6/04/2004 - N. MECC. 2004/01728/109 DI EURO 198.000,00 IVA COMPRESA. |
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2004--02983/109 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
47 |
D.LGS. 626/94 E 494/96 - CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI NORMATIVA DI SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIOVANNI LAGEARD - SPESA EURO 12.117,60 - IMPEGNO LIMITATO A EURO 4.000,00 C.P.A. E I.V.A. COMPRESE, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2004--02564/111 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
114 |
RIQUALIF. SPONDALE SISTEMAZIONE ATTRACCHI FIUME PO-APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART.25C.1 LETT.B E C.3 II PERIODO L.109/94 S.M.I.- IMPORTO EURO 120.471,13 IVA10% COMPRESA APPROV. NUOVI PREZZI - PROROGA TERMINI ULTIMAZ.LAVORI - FINANZ. RIBASSO DI GARA.- CUP C37B01000000002 |
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2004--02530/117 |
142 |
ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 350,00 |
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2004--02850/117 |
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Divisione Patrimonio Tecnico |
9 |
AFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO PEDRINOLA PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEL COMPLESSO LOCULI DA REALIZZARE AL CIMITERO PARCO, CAMPI 45 - 46. IMPORTO EURO 80.835,25 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A. E ONERI COMPRESI. CUP: C34B04000070004. |
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2004--02487/118 |
10 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROF.LE ALL'ING. SANDRO PERRONE PER LA PROGETTAZ. DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED IDRAULICO DEL COMPLESSO LOCULI DA REALIZZARE AL CIMITERO PARCO, CAMPI 45 - 46. IMPORTO EURO 57.084,14 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A. E ONERI COMPRESI. CUP: C34B04000070004. |
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2004--02499/118 |
11 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI AL CIMITERO SASSI. CUP C37E03000060004. |
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2004--03073/118 |
12 |
REALIZ.SEPOLTURE INUMAZ. CAMPI D5 ED E CIM MONUMENTALE E CAMPO III CIMITERO SASSI-ULTERIORI OPERE E PROROGA TERMINI-AFFID. E IMPEGNO SPESA ESEC.G.C. 200403069/118.IMPORTO E. 100.807,58 IVA COMPRESA.FINANZ.RIBASSO DI GARA. VARIAZ.LOGISTICA LAVORI CAMPO E AL CAMPO F-CIM.MONUM.SENZA IMPEGNO SPESA. |
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2004--03331/118 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
375 |
PROGETTO PILOTA MISURE TELEMATICHE DI SEGNALAZIONE E DISSUASIONE DEGLI ECCESSI DI VELOCITÀ SUGLI ASSI PRIMARI DI INGRESSO ED ATTRAVERSAMENTO DELL'AREA URBANA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 774.685,34= |
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2004--02375/119 |
400 |
AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO ALLO STUDIO GENOVESE E ASSOCIATI - DOTT. GENOVESE PER INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E CIGLI STR. COLLINARI.LOTTI 1-2-3. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.793,88 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA E CONTR. PREVID. COMPR.) |
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2004--02545/120 |
415 |
IMPEGNO DI EURO 13.130,00 IVA COMPRESA - PER PROGETTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A.E.M. SPA - RELATIVO ALLE OPERE DI VIA VALLAURI TRA VIA PORTA E VIA OXILIA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2004 02213/120 |
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2004--02661/120 |
421 |
AFFIDAM. INC. PROF.LE PER RILIEVO PLANIMETRICO, PROGETTAZ. PRELIM./DEFIN./ESEC. E COORD. SICUR. FASE PROG.. ALL' ING. BAGETTO PER INTERV. URGENTI SU SCARPATE E CIGLI STR. COLLINARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.204,71 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA E INARCASSA COMPR.) |
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2004--02729/120 |
450 |
IMPEGNO DI EURO 3.176,53 IVA COMPRESA - PER AFFIDAMENTO LAVORI A.E.M. SPA -RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA BORGO DORA - SPONDA DESTRA DORA -BILANCIO 2002 - FINANZIAMENTO |
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2004--02838/120 |
455 |
AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PROGETTAZ., DIREZ. LAVORI, CONTAB. E COORD. SICUR. IN FASE ESECUZ. VARIANTE E ULTER. OPERE CONSOLID. STR. MONGRENO ALL'ING. MATTA. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.175,23 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA INARCASSA COMPR.). FINANZ.CON ECONOMIE BOC. |
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2004--02866/120 |
457 |
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CATANIA - II INTERVENTO - AFFIDAMENTO AMIAT SPA - PER CAMPIONAMENTO/ANALISI PER SMALTIMENTO TRAVERSINE TRANVIARIE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 348,84 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO - |
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2004--02898/120 |
470 |
AFFIDAM. INC. PROF.LE PROGETTAZ., DIREZ. LAVORI E CONTAB. OPERE DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE AMBIENT. DI P.ZZA VITTORIO VENETO. II° INTERVENTO ALL'ARCH. ROBATTINO. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.421,56 AL LORDO RITEN.DI LEGGE (IVA INARCASSA COMPR.). FINANZIAM. MUTUO C.DD.PP. N.1754 |
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2004--02970/120 |
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Divisione Commercio |
148 |
ACQUISTO DI CARNET BIGLIETTI TRANVIARI E VOUCHERS PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE URBANISTICA COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 311,00=. |
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2004--02706/122 |
149 |
SETTORE URBANISTICA COMMERCIALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520,00 - APPROVAZIONE. |
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2004--02707/122 |
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