Dal 01 febbraio 2004 al 15 febbraio 2004

Servizio Centrale Consiglio Comunale

18

SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00

2004--00373/002

31

PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE "CITTAGORA'" PER L'ANNO 2004. INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA. SPESA PRESUNTA EURO 160.160,00 IVA INCLUSA.

2004--00720/002

35

STAMPA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.056,00

2004--00897/002

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

16

SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI - LICITAZIONE PRIVATA N. 164/2003 - SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO PER FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI, PENSIONI (CAT. A1-A2-A3) E RESIDENCES - REP. NN. 409/437 - REVOCA AGGIUDICAZIONE GIULIO CESARE SAS HOTEL RISTORANTE DON CHISCIOTTE.

2004--00389/003

19

LICITAZIONE N. 202/2001 - REP. NN. 3008/3019 - AFFIDAMENTO LOTTO 1 ALLA DITTA R.T.I. SUPPORTO S.C.A.R.L. - PUBLIFANTASY - PICTURE E LOTTO 2 ALLA DITTA SUPPORTO S.C.A.R.L. A SEGUITO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - V SEZIONE - DEL 13 GENNAIO 2004

2004--00481/003

Servizio Centrale Risorse Umane

67

ABBONAMENTI ALLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 5.560,00.

2004--00308/004

69

SETTORE FORMAZIONE - SEMINARIO PER DIRETTORI E DIRIGENTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'HOTEL ROYAL. SPESA EURO 8.265,00 (IVA COMPRESA).

2004--00310/004

129

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 2.946.213,00.

2004--00478/004

137

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.20 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE (F.L.01/03). PRESA ATTO CESSAZIONI E SURROGHE. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONI N. 698 DEL 7 APRILE 2003 (MECC. 2003 2517/004) E N. 1373 DEL 4 LUGLIO 2003 (MECC. 2003 5316/004) E IMPEGNO DI SPESA EURO 181.534,36.

2004--00499/004

136

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA C. PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 640.202,07.

2004--00501/004

145

SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 15.000,00.

2004--00514/004

147

D. LVO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI: DR. MARCON GIORGIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.835,08.

2004--00524/004

178

ASSUNZIONE DI N.25 ASSISTENTI TECNICI BAGNANTI A TEMPO DETERMINATO - EURO 172.780,82

2004--00553/004

180

MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE N. 2589 DEL 4 DICEMBRE 2002 (MECC. 2002 10861/004). SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONII CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO (CAT. C1 E D1) - (F.L. 02,03,04,06,07,14,15,16/02). NUOVE IMMISSIONI IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.107.120,26.

2004--00573/004

181

PROGRESSIONE VERTICALE A COMPLESSIVI 35 POSTI A TEMPO PIENO NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE SERVIZI DI COMUNICAZIONE (CAT."D1") P.V. 01/03. ASSUNZIONE NEL NUOVO PROFILO. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.903,80.

2004--00575/004

213

DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI GIORNATE FORMATIVE SULL'ETICA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.696,00 IVA COMPRESA

2004--00682/004

219

SETTORE FORMAZIONE - SEMINARIO PER DIRETTORI E DIRIGENTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'HOTEL ROYAL. SPESA EURO 343,00 (IVA COMPRESA).

2004--00711/004

240

DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 22.1.2004 ARTT. 31 E 32 DISCIPLINA DELLE "RISORSE DECENTRATE" E RELATIVI INCREMENTI. IMPEGNO SPESA ANNO 2004. (EURO 20.913.759,00=).

2004--00778/004

274

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 2.101,87

2004--00887/004

Divisione Funzioni Istituzionali

141

05/202-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER MANUTENZIONE E PER PULIZIA. SPESA EURO 41.470,37. FINANZIAMENTO

2004--00497/005

209

05/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DEGLI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI. PROROGA. PERIODO 01/02/2004-31/03/2004. SPESA 274.911,46= IVA COMPRESA.

2004--00655/005

210

05/301: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI LOTTI A-B-C-D. PROROGA. PERIODO 01.02.2004 - 31.03.2004. SPESA EURO 235.420,30= IVA COMPRESA.

2004--00660/005

264

05/302-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA DISTRIBUIRE L'8 FEBBRAIO 2004 AGLI SFOLLATI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E TRASPORTO DI ORDIGNO BELLICO IN VIA BORSELLINO 32. SPESA PRESUNTA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.

2004--00765/005

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

66

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALETICA VERTICALE, COMPLEMENTARE E ORIZZONTALE A COMPLEMENTO DELLA VERTICALE ED EVENTUALE POSA DI SEGNALETICA TEMPORANEA E MOBILE NEL TERRITORI CITTADINO. ANNO 2004.

2004--00300/006

Divisione Servizi Educativi

3

CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI EURO 2.380,00=

2004--00054/007

5

MOSTRA "PER FINTA" ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 630,00 A FAVORE DEL PROGETTO LABORATORI INFANZIA

2004--00125/007

6

ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI SERIGRAFATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.205,12.

2004--00155/007

8

CONTRIBUTI ALL`ISTITUTO «SANT`ANNA» E ALL`ISTITUTO «C. I. GIULIO» PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ` DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2003/12134/007

2004--00170/007

10

D.P.R. 24/7/77 N. 616 E L.R. 29 APRILE 1985 N.49. IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2003/2004. IMPEGNO EURO 789.596,24=

2004--00263/007

11

CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ACTS DI SAVONA. IMPEGNO EURO 2.195,42=.

2004--00281/007

12

INCARICO PROFESSIONALE DI DOCENZA A.S. 2003/2004. AFFIDAMENTO A MORESCO MARIA LUISA E POLLO MARIO. EURO 2.827,43=RIVALSA DEL CONTRIBUTO E IVA COMPRESI, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2004--00304/007

14

FONDAZIONE COMPAGNIA SAN PAOLO. FINANZIAMENTO. ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA. EURO 20.000,00.

2004--00315/007

17

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.212,00.

2004--00395/007

18

LEGGE 285/97: INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEL D. L.GS. 17 MARZO 1995 N. 157 E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE. SPESA PRESUNTA EURO 20.000,00 OLTRE IVA.

2004--00423/007

23

DETERMINAZIONE: PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA, FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE - ANNO 2004 - EURO 150.000,00.

2004--00558/007

24

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RAPPRESENTAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE ALLA COOP. TEATRO DELL'ANGOLO DI TORINO. IMPEGNO DI EURO 1.000,00=.

2004--00621/007

25

LEGGE N. 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEI PROGETTI PRESENTATI DAL PROGETTO INTEGRAZIONE E SVILUPPO. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI OCCORRENTI IN OCCASIONE DELLA "FESTA DI PRIMAVERA". IMPEGNO DI SPESA EURO 648,00.

2004--00634/007

26

INCARICO PROFESSIONALE PER CONFERENZA SU " I BAMBINI E LE BAMBINE DA 0 A 6 ANNI: POLITICHE E PEDAGOGIA DELL'EDUCAZIONE INFANTILE IN BRASILE". AFFIDAMENTO ALLA PROF.SSA ANA LUCIA GOULART DE FARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2004--00637/007

28

AFFIDAMENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI OCCORRENTI PER LA FESTA DELL'8 MARZO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.828,00.

2004--00709/007

31

AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITÀ GRUPPI CLASSE IN VISITA A TORINO. SPESA DI EURO 100.000,00=

2004--00771/007

34

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA SCOTELLARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00=.

2004--00845/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

7

FRIZZARIN MARIA TERESA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00

2004--00226/008

9

LOCALI SITI IN VIA B. BUOZZI N. 5 DI PROPRIETA' DELLA DIRECTA S.I.M. S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE - SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 195.274,21.=).

2004--00321/008

10

LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTÀ N. 24 DI PROPRIETÀ DEL SIGNOR PEANO ROBERTO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 16.966,52.=).

2004--00322/008

11

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30/12/1992 N. 504 - IMPEGNO FONDI EURO 58145,00=.

2004--00459/008

12

MUIA' DOMENICO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00

2004--00540/008

49

IMMOBILE COMUNALE SITO IN CORSO GALILEO FERRARIS - PRO INFANTIA S.P.A. - OSPEDALE KOELLIKER - RIMBORSO DIFFERENZA CANONE DI CONCESSIONE

2004--00542/008

14

EX ARSENALE MILITARE - CONCESSIONE AREA DEFINITA "SUBAMBITO N" PER COLLEGAMENTO CON LA PIAZZA BORGO DORA - IMPEGNO CANONE ANNUALE EURO 178, 18.

2004--00569/008

15

PALAZZO MADAMA - ART. 4/I - ANNO 2004 - IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE EURO 13.055,52.

2004--00571/008

16

MUSEO PIETRO MICCA - ART. 297/I - ANNO 2004 - IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE EURO 1291,20.

2004--00572/008

10

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LONGO FULVIO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PREORDINATA AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE M.MA "CENTRO DI SOGGIORNO CANTORE" SITA IN NOLI (SV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.371,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2004--00599/008

19

POSTI AUTO SITI NELL'AUTOSILO DI VIA BELLEZIA N. 5 DI PROPRIETA' DELLA PATRIMONIO S.R.L. AFFITTO DI N. 10 POSTI AUTO. (IMPORTO EURO 16.950,66.=).

2004--00613/008

23

IMMOBILI DI PROPRIETA` COMUNALE SITI IN MONTEU DA PO. SANATORIA MODIFICHE INTERNE. PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA. IMPEGNO SPESA EURO 567,65.

2004--00923/008

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

8

FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L'ANNO 2004.

2004--00102/009

16

ZONA E/26 DEL P.E.E.P. - SIGG. CHIAPPERO-DUGHERA - ESECUZIONE SENTENZA N. 1245/02 - INTEGRAZIONE SPESA EURO 3.753,63= PER PAGAMENTO ULTERIORI INTERESSI LEGALI - APPROVAZIONE.

2004--00112/009

Divisione Funzioni Istituzionali

5

NUMERO VERDE SETTORE SPORT. PROSEGUIMENTO DELL'INIZIATIVA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.

2004--00104/010

23

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2002 07957/010 AVENTE PER OGGETTO: "CONTRIBUTO DI EURO 750,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SANTORRE DI SANTAROSA RUGBY IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 07303/010 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 01/10/2002. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.".

2004--00336/010

40

PROGETTO "PASS 15 - CITTÀ IN TASCA". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2004 PER EURO 181.078,78. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 144.237,66

2004--00561/010

41

ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2003/2004. "GIOCA PER SPORT" E A "SCUOLA PER SPORT" AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 210.492,00.

2004--00563/010

Divisione Servizi Tributari e Catasto

12

SERVIZIO AFFISSIONI SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2004 EURO 2.000,00. AUTORIZZAZIONE.

2004--00468/013

13

STAMPA E FORNITURA MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA EURO 432,00

2004--00530/013

20

FORNITURA TIMBRI PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA EURO 2304,00

2004--00602/013

Divisione Funzioni Istituzionali

8

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE. SPESA EURO 9.108,00 I.V.A. COMPRESA.

2004--00353/014

9

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MAZZOLINI DI FIORI ESSICCATI. SPESA COMPLESSIVA EURO 12.771,00 I.V.A. COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 6.385,50 IVA COMPRESA.

2004--00355/014

10

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO. IMPEGNO EURO 6.508,80 IVA COMPRESA.

2004--00356/014

12

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RINFRESCO. IMPEGNO EURO 26.400,00 IVA COMPRESA

2004--00360/014

22

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPE E BUSTE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE. SPESA EURO 7.639,20 I.V.A. COMPRESA.

2004--00667/014

29

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE. SPESA EURO 1.504,20, I.V.A. COMPRESA.

2004--00860/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

9

INCARICO DI CONSULENZA A BENEDETTA FORGHIERI PER PRESTAZIONI GIORNALISTICHE RELATIVE AL PERIODICO "PENSIERO COMUNE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.360,00 PER L` ANNO 2004

2004--00180/015

12

DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 2003 11268/015 DEL 04/12/2003 E ESECUTIVA IL 29/12/2003

2004--00361/015

13

ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 39.480,00

2004--00424/015

14

ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU PERIODICO PER L'ANNO 2004.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00

2004--00425/015

11

INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2004 RELATIVE ALL'INAUGURAZIONE DI ATRIUM. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.400,00 IVA COMPRESA

2004--00535/015

17

SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE IMPEGNO DI EURO 500,0

2004--00543/015

16

ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2004 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA

2004--00581/015

18

STAMPA MATERIALI INFORMATIVI DA REALIZZARE PER DISINNESCO DI ORDIGNO BELLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.812,00 (IVA COMPRESA)

2004--00592/015

20

REALIZZAZIONE MATERIALE STAMPATO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.920,00

2004--00596/015

21

COMUNICAZIONE PROGETTO PIAZZA D'ARMI - REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA E DEI SOSTEGNI DEL PLASTICO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00

2004--00654/015

23

STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO SUI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE AVVIATI DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00

2004--00721/015

24

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI NEL TERRITORIO CITTADINO PER INFORMAZIONI RELATIVE AI CANTIERI DI PROSSIMA APERTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.980,00

2004--00722/015

25

SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE IN ADOZIONE DEL "MANUALE DI COORDINAMENTO VISIVO DEI CANTIERI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7200,00.

2004--00725/015

Divisione Funzioni Istituzionali

20

SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00

2004--00509/018

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

1

S.F.E.P. CORSI DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. A.F. 2003/2004. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.519,68=.

2004--00015/019

2

S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. FINANZIATO CON F.S.E. A.F. 2003/2004. ATTIVITA` DI SELEZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.045,00=.

2004--00016/019

8

ISTITUTI COMUNALI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI E CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - SERVIZIO DI ANIMAZIONE - PROROGA APPALTO - PERIODO 1° FEBBRAIO - 30 GIUGNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 62.934,98 = (IVA COMPRESA).

2004--00299/019

12

INTERVENTI DI EMERGENZA. INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=

2004--00440/019

13

ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALL'ASSOCIAZIONE N.A.A.A. (NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONI E AFFIDO) ED ALL'ASSOCIAZIONE A.M.I. (AMICI MISSIONI INDIANE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 619,80.

2004--00469/019

14

S.F.E.P. - SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALE - COMITATO DIDATTICO CORSO EDUCATORI PROFESSIONALI - A.F. 2003/2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,06=.

2004--00470/019

15

AGGIORNAMENTO 1/04. ACCREDITAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' IN ELENCO. VARIAZIONI ELENCO STRUTTURE RESIDENZIALI NON ACCREDITATE.

2004--00476/019

16

PIANI PROGETTUALI CITTADINI EX L. 104/92 E 162/98 ANNO 2003. TRASFERIMENTO ENTI PARTECIPANTI. IMPEGNO SPESA EURO 113.600,00.

2004--00505/019

17

ULTERIORE PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N.138/98 LOTTI 2 E 9 (LIMITATAMENTE AL SERVIZIO A: CONVIVENZA GUIDATA DI VIA TEMPIO PAUSANIA). SPESA DI EURO 222.408,54. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 207.523,33.

2004--00538/019

Divisione Ambiente e Verde

15

AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA SANITARIA DEL CANILE RIFUGIO. SPESA DI EURO 752,10 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.

2004--00298/021

29

BONIFICA AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE EX CEAT VIA LEONCAVALLO 25 TORINO. APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO E PROROGA TERMINI PROGETTO VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1B LEGGE 109/1994 E S.M.I., A COSTO ZERO. IMPORTO EURO 55.555,52 C.U.P. (CODICE UNICO PROGETTO) C36 D 02 00002 000 4 - FINANZIAMENTO

2004--00377/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

51

COD. OPERA 2235 - COD. CUP C13E02000000004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE PROVVISORIA SULLA COPERTURA FERROVIARIA (C.SO G. FERRARIS - C.SO RE UMBERTO I). ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA- IMPORTO EURO 4.094,87IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2004--00265/022

115

CUP C31H97-00000-000-4 - POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO DI TORINO. COPERTURA TRINCEE FERROVIARIE TRA LARGO TURATI E LARGO ORBASSANO - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE - AFFIDAMENTO A RFI S.P.A. - IMPORTO EURO 1.486.875,55 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO

2004--00629/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

8

PROGETTO ABILITA INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENTE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRADUZIONI - IMPEGNO SPESA EURO 11.160,00.

2004--00037/023

6

PROGETTO VALORE LAVORO. INIZIATIVA REGIONALE VALORIZZAZIONE OCCUPABILITA`- AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONALE ESPERTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.700,00.

2004--00041/023

20

ORIENTAMENTO E TIROCINI FORMATIVI PER SOGGETTI DETENUTI, IN AREA PENALE ESTERNA, EX-DETENUTI O IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE A RISCHIO DI DEVIANZA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 10597/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2/12/03. IMPEGNO EURO 101.100,00

2004--00143/023

36

PROGETTO VALORE LAVORO. INIZIATIVA REGIONALE VALORIZZAZIONE OCCUPABILITA' - AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.

2004--00392/023

45

COMPLETAMENTO PROGETTO FINALIZZATO A OFFRIRE OPPORTUNITA' LAVORATIVE A PERSONE COINVOLTE NEI CANTIERI, NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON A.T.C. - TUTORAGGIO ORGANIZZATO DAL C.I.P.E.T. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250,00 ESENTE IVA.

2004--00490/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

15

ANNO 2004 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - PROVVEDIMENTI PER EURO 15.000.000,00

2004--00460/024

16

MUTUO DI EURO 258.226,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA MANUNTENZIONE STRAORDINARIA - CONSOLIDAMENTO E RISISTEMAZIONE DEGLI ALVEI DEI RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2004--00562/024

17

MUTUO DI EURO 17.317.863,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2004--00570/024

18

MUTUO DI EURO 78.120,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI UNA TRIBUNA PREFABBRICATA PRESSO L'AREA TORINO ESPOSIZIONI. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2004--00576/024

19

MUTUO DI EURO 24.200,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA TRIENNALE DI TARGHE DA ESTERNO. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2004--00577/024

20

MUTUO DI EURO 2.525.014,80 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' REMO S.R.L. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2004--00580/024

21

MUTUO DI EURO 1.108,08 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI NUMERO 10 TAGLIERINE MANUALI DA TAVOLO. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2004--00582/024

23

SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO 2004. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 30.000.000,00.

2004--00638/024

24

SPESE PER IL SERVIZIO HOST TO HOST E PER IL SERVIZIO ONLINE PER I CONTI CORRENTI POSTALI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.

2004--00736/024

Divisione Servizi Culturali

24

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO COORDINAMENTO DI ATTIVITA' MUSICALI PER BAMBINI NELL'AMBITO DI UN'INIZIATIVA CULTURALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00.

2004--00643/025

25

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO LA PROGETTAZIONE, LA CONDUZIONE DI INCONTRI, LA REALIZZAZIONE E L'ANIMAZIONE DEL FORUM ON LINE E DELL'IPERLOG (IPERTESTO DEL DIARIO TRATTO DAL FORUM). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.672,00.

2004--00644/025

32

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.320,00.

2004--00859/025

33

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO LETTURA E ANIMAZIONE DI FAVOLE ATTRAVERSO GIOCHI PSICOMOTORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00.

2004--00902/025

38

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.980,00.

2004--00949/025

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

53

PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL PROGETTO EUROPEO 'HOPS' COORDINATO DALLA CITTA' DI BARCELLONA (SPAGNA). APPROVAZIONE.

2004--00818/027

Divisione Funzioni Istituzionali

3

PROTEZIONE CIVILE RETTIFICA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GENERALE VITO BRUNO PER L`ANNO 2004 - SPESA EURO 22.800,00

2004--00632/028

4

PROTEZIONE CIVILE - MESSA IN SICUREZZA E TRASPORTO ORDIGNO BELLICO RINVENUTO NEL CANTIERE OLIMPIADI 2006 - VIA P. BORSELLINO, 32 - OPERAZIONI DI EVACUAZIONE ED ACCOGLIENZA DEGLI ABITANTI INTERESSATI DALLO SGOMBERO DELL'AREA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI 1.698,00 EURO

2004--00774/028

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

5

ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,00 = I.V.A. INCLUSA.

2004--00419/029

11

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER GENNAIO/DICEMBRE 2004 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 834,00= (IVA COMPRESA)

2004--00560/029

Divisione Patrimonio Tecnico

3

AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ROSSELLA VISSICCHIO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA - EURO 14.565,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. E ONERI COMPRESI.

2004--00556/030

4

SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2004 EURO 1.549,37

2004--00579/030

5

AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICA - PALAZZO DEI LAVORI PUBBLICI DI PIAZZA SAN GIOVANNI, 5, ALL'ARCH. GIOVANNI ABRARDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.304,80 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE.

2004--00701/030

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

16

ULTERIORI OPERE DI MANUT. STRAORD. PER L'OTTENIMENTO CPI - GRUPPO 7 - DITTA GUERRINI S.P.A. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 2003-10462/31. IMPORTO E. 69.158,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2004--00351/031

20

MANUT. STRAORD. EDIF. SCOL. INSERIM. ASCENSORI E ABBAT. BARRIERE ARCHIT. LOTTO 4. IMPIANTI VARIANTE ART. 25 C.1 B)BIS L. 109/94 E SMI APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPORTO E. 18.385,66 IVA COMPRESA.

2004--00404/031

22

SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2004. IMPORTO E. 291.000,00.

2004--00433/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

95

RIQUALIF.P.ZA SAN CARLO E PARCHEGGIO PUBBLICO INTER.-APP.PROGETTO ESEC.REALIZZAZIONE POLIFORA PROVV. SOTTOSERVIZI PER EURO 20.784,21 IVA COMPRESA-AFFIDAM. A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SISEA S.P.A. IMPEGNO DI EURO 19.154,73 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO - COD.CUP C31B03000130006

2004--00474/033

96

PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO VIA PORPORA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LO STUDIO MEDIAPOLIS ING. PRATI ING. FOGLIATO IMPEGNO DI EURO 36.016,60 CNPAIA E IVA COMPRESE COD. CUP C31B04000000006

2004--00475/033

87

AMBITO OPERE DI URBANIZZAZIONIE PRIMARIA PROGRAMMA INTEGRATO AMBITO RESIDENZIALE VILLARETTO. LOTTI 1-8 NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. EMANUELA LAVEZZO).

2004--00484/033

88

AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO SAVIGLIANO. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ING. STEFANO DALMASSO).

2004--00485/033

74

DETERMINAZ-PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL PO COLLEGAMENTO TRA P.ZA CHIAVES E P.ZA CARRARA - SISTEMAZIONE SPONDALE A VALLE DI P.ZA CARRARA. CUP: C 31 B 02 00012 0004 - MODIFICA ALL'ART.18 PUNTO 2 SCHEMA CONTRATTO-RIDUZIONE IMPORTO NETTO RATE DI ACCONTO.

2004--00372/034

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

36

: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE ORA A.R.P.A. PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2003 10186/036 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2003 05566/036 PROROGA DEI TERMINI.

2004--00376/036

Divisione Funzioni Istituzionali

1

QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS ACQUA E VARIE E - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI. SEZIONE SERVIZI FUNERARI. ANNO 2004 - IMPEGNO EURO 4.464,00.

2004--00137/040

3

SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO I CIMITERI MONUMENTALE E PARCO PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.615,20 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.

2004--00437/040

Divisione Patrimonio Tecnico

2

BONIFICA AMIANTO, DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO IN VIA DEL PRETE 79 - AFFIDAMENTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'A.T.P. ARCH. SEMERARO CAPOGRUPPO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 36.362,59 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.REVOCA D.D.- N. MECC.. 0311438/44 DEL 5/12/2003

2004--00303/044

4

DEMOLIZIONE DI BASSI FABBRICATI NELL'AREA EX CHININO DI STATO DI VIA TAGGIA, VIA MONTEVIDEO E VIA GIORDANO BRUNO - ANNULLAMENTO RETE GAS - AFFIDAMENTO ITALGAS PIU' - IMPORTO EURO 3.384,00 IVA COMPRESA REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2003 11718/44..

2004--00354/044

5

DEMOLIZIONE DI BASSI FABBRICATI NELL'AREA DEL COMPLESSO EX CHININO DI STATO IN VIA TAGGIA,VIA MONTEVIDEO E VIA GIORDANO BRUNO, SEZIONAMENTO RETE TELECOM SPA. AFFIDAMENTO TELECOM IMPORTO EURO 648,00 IVA COMPRESA - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2003 11707/44.

2004--00365/044

7

RIUTILIZZO EX CABINA AEM CORSO GALILEO FERRARIS 266/C ANGOLO CORSO SEBASTOPOLI AD USO CASA TEATRO RAGAZZI - PRESA D'ATTO FALLIMENTO IMPRESA BOGETTO IMPIANTI S.P.A. MANDANTE DELL'ATI ARCAS S.P.A. CAPOGRUPPO.

2004--00461/044

12

EX CIR - VIA STRADELLA 192 - RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI CIROSCRIZIONALI E SEDE VV.UU. - VARIANTI ART. 25 COMMA 1.B L.109/94 E S.M.I.- EURO 142.309,13 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO - FINANZIAMENTO. REVOCA DETERMINAZIONE 2003 12055/44

2004--00595/044

Divisione Servizi Culturali

1

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE QANAT ARTE E SPETTACOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIRQANAT - SCUOLA DI CIRKO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2003, NUMERO MECCANOGRAFICO 2003 11822/45 (EURO 15.000,00)

2004--00006/045

13

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA JAZZ BALLET PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2003 10727/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 DICEMBRE 2003 (EURO 12.000,00)

2004--00288/045

20

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.613,18.

2004--00578/045

23

RINNOVO PER L'ANNO 2004 DELL'ABBONAMENTO SPECIALE TV N. D533460 PER IL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 359,71.

2004--00630/045

Divisione Corpo di Polizia Municipale

4

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI" DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 1.600,00).

2004--00291/048

7

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI PER FURTO DI STRUMENTO MUSICALE DI UN COMPONENTE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.019,67)

2004--00403/048

8

AFFIDAMENTOI INTEGRATIVO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.171,82). FINANZIAMENTO.

2004--00456/048

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

22

FORNITURA DI TESTI GIURIDICI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=

2004--00294/049

50

LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2004. PROVVEDIMENTI. EURO 45.950,00=

2004--00753/049

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

3

PROGETTO EST-ADÒ. SEMINARI DI SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER E CON GLI ADOLESCENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.162,00

2004--00144/050

4

SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.400,00

2004--00149/050

9

UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE SU PROGETTO, ALLA DOTT.SSA LIDIA GRECO PER GLI ANNI 2004 - 2005 2006- IMPEGNO DI SPESA EURO 75.174,42

2004--00330/050

10

ASTA N. 172/2003 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE GIOVENTU' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2004--00379/050

11

UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00

2004--00555/050

20

I RAGAZZI DEL 2006 - ACQUISTO CARTE MUSEI TORINO PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.024,00

2004--00876/050

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

8

INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEL DISINNESCO DI ORDIGNO BELLICO. NOLEGGIO AUTOBUS PER SGOMBERO POPOLAZIONE DELL'8 FEBBRAIO 2004. AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. EURO 4.007,30.

2004--00565/055

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

9

FORNITURA DI CARTUCCE TONER E TESTINE PER PLOTTER HP 1055 CM. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA REKORDATA S.R.L..-IMPORTO E. 1.710,00 IVA COMPRESA.

2004--00158/059

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

6

INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VILLA AMORETTI E ARANCIERA DI PARCO RIGNON. SPOSTAMENTO CABINA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ALLACCIAMENTO TELERISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 151.209,77. FINANZIAMENTO.

2004--00408/060

10

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA (CODICE OPERA 1743 - CUP C34B02000050004). RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CHIM.ECO. CHIMICA ECOLOGICA S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 3.420,00. FINANZIAMENTO.

2004--00527/060

12

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVE ALLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE E ALLA CASA PARROCCHIALE DELLA CHIESA GRAN MADRE DI DIO (CUP C34B01000260004). IMPRESA APPALTATRICE G.I.M.A. S.A.S. DI MANGIARACINA A. E C. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

2004--00619/060

14

PALAZZO MAZZONIS. OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A SEDE DEL MUSEO DI ARTE ORIENTALE. RICHIESTA ESAME PROGETTO VV.F. E PARERE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO SPESA EURO 766,63.

2004--00691/060

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

2

NUOVA AREA PER SOSTA CAROVANE GIOSTRAI IN C.SO BRUNELLESCHI - AFFIDAMENTO CONSULENZA PER IL RILIEVO PLANOALTIMETRICO E STUDIO DI MASSIMA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.974,40 IVA E CASSA NAZIONALE GEOMETRI COMPRESE AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE.

2004--00145/062

3

PALAZZO SPORT "RUFFINI - INTERVENTO DI ADEG. E RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, TECNOL.-INTERV. MIGLIORATIVI-AFFID. INCARICO DI D.L. OPERE EDILI GEN E ARCHIT. AI SENSI DELL'ART.27 C. 2B L.109/94 E S.M.I.-IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 66.563,44 IVA E CNPAIA COMPR. AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE. FINANZIAMENTO.

2004--00147/062

41

D.P.R. 554/99 - DECRETO LGS. 494/96 - AFFIDAMENTO DI INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. GRAMONI - NORMALIZZAZIONE PALAZZO "RUFFINI" - INTERVENTI MIGLIORATIVI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 24.742,18 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E C.N.P.A.I.A. COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2004--00148/062

6

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2004 - TRE LOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

2004--00152/062

11

SOC. CONTECO S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DELLA NUOVA PISCINA OLIMPICA COMPLETA DI PARCHEGGIO INTERRATO NELL'AREA "COMBI-MARCHI" E SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO. IMPORTO EURO 57.600,00, IVA 20% COMPRESA.

2004--00227/062

12

IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VARIANTE ART. 25 COMMA 1B LEGGE 109/94. PROROGA. IMPORTO EURO 37.882,20 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DELLA SPESA. AFFIDAMENTO.

2004--00239/062

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

13

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1032,91.

2004--00397/068

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

19

"IL NUOVO SABATO DEL BALON" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOI TOI ITALIA PER IL NOLEGGIO DI WC CHIMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00.

2004--00559/069

27

CIOCCOLATÒ. PRESENZA SUL CATALOGO SOMEWHERE 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00

2004--00794/069

31

SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI 2004

2004--00924/069

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

3

ABBONAMENTI PER L'ANNO 2004 A QUOTIDIANI PERIODICI RIVISTE TECNICHE PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO - CROCETTA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.179,58.

2004--00320/084

4

ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2004 PER APPARECCHIO TELEVISIVO IN DOTAZIONE A LOCALE CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 359,71.

2004--00541/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

6

C.2 - FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA LIVIO BIANCO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080.00=.

2004--00780/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

2

C.3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LE DUE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE DELLA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 510,00=

2004--00046/086

6

C.3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.334,35=.

2004--00384/086

7

C. 3 - CONCESSIONE SERVIZIO BAR PRESSO LA PISCINA TRECATE PER LA STAGIONE ESTIVA 2004. INDIZIONE DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA CON EMISSIONE DI BANDO PUBBLICO.

2004--00458/086

8

C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "GESU' ADOLESCENTE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-00013/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/01/2004. SPESA DI EURO 2.400,00.

2004--00491/086

9

C. 3 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE. CONTRIBUTO ALLA S.C.S.A.R.L. L'ALTRA IDEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 760,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-00087/86 CONS. CIRC.LE DEL 20 GENNAIO 2004.

2004--00549/086

11

C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER I SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO 3A E 3B DI VIA SPALATO 15. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 327,50= ANNO 2004.

2004--00839/086

12

C.3 - ABBONAMENTI ANNUALI SERVIZI SOCIALI DI VIA MONTE ORTIGARA 95. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 382,50= ANNO 2004.

2004--00840/086

13

C.3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER COORDINATORI SOCIO-EDUCATIVI DI CORSO PESCHIERA 193. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 289,80= ANNO 2004.

2004--00841/086

14

C. 3 - STAMPA BIGLIETTI DI COLORE ROSSO PER L'ACQUISTO DI SAPONETTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO138,60= IVA 20% COMPRESA. ANNO 2004.

2004--00842/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

14

SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI, SOGGIORNI BREVI, GITE CULTURALI ED AMBIENTALI. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA. IMPEGNO PRESUNTO EURO 197.800,00 IVA INCLUSA.

2004--00340/087

35

SPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISTO DI PRODOTTI E DI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.000,00.

2004--00534/087

45

INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACÀ. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 00091/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 GENNAIO 2004. EURO 2000,00.

2004--00608/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

6

C5- FORNITURA DI SALVIETTE ASCIUGAMANI.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IVA COMPRESA

2004--00411/088

7

C.5-FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA .AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000 IVA AL 20% COMPRESA

2004--00413/088

8

C5 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000 IVA AL 20% COMPRESA

2004--00415/088

9

C.5 - CARTA TERMICA PER EROGATRICE DI BIGLIETTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 147,60 IVA AL 20% COMPRESA

2004--00733/088

11

C.5 - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA - ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.680,00= IVA AL 4% COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 00240/88.

2004--00802/088

12

C5 - ACQUISTO BIGLIETTERIA PER IMPIANTI NATATORI E BAGNI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 IVA AL 20% COMPRESA

2004--00803/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE PER EURO 49.500,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 47.350,00 IVA INCLUSA.

2004--00088/089

12

SPESE PER MANIFESTAZIONI E DI RAPPRESENTANZA ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2004--00409/089

13

INZIATIVE CULTURALI. "27 GENNAIO: GIORNO DELLA MEMORIA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0400049/89 DEL 13/1/04.

2004--00479/089

16

SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO ATTIVITÀ SENSOMOTORIE E MANIPOLATIVE CON L'ARGILLA E LABORATORIO DI AFFABULAZIONE E MUSICA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.880,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0400022/89 DEL 13/01/04.

2004--00480/089

15

AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. BORSE DI FREQUENZA AI PARTECIPANTI DEI LABORATORI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.165,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0400027/89 DEL 13/1/04.

2004--00482/089

14

INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.050,00. IN ESEC. DELIB.N.MECC.0400050/89 DEL 13/01/04.

2004--00532/089

19

CIRCOSCRIZIONE 6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2004 E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00

2004--00699/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

7

C7-FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED UTENSILERIE VARIE PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA DORA S.A.S.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA 20% COMPRESA

2004--00314/090

8

C.7 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA ISRAELE. CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00 PER L'INIZIATIVA "LA GIORNATA DELLA MEMORIA, 27 GENNAIO 2004" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-00258/90 DEL 22 GENNAIO 2004.

2004--00506/090

9

C7 - ASSOCIAZIONE CINESE E ITALO - CINESE. CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 PER L'INIZIATIVA "CAPODANNO CINESE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-00473/90 DEL 29 GENNAIO 2004.

2004--00727/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

5

C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 2004. PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 88,73.

2004--00812/091

6

C.8 - ACQUISTO DI UNA CORONA DI FIORI PER LA SCOMPARSA DEL COORDINATORE IV COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE GIAN LUIGI COSSU. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 247,50 IVA 10% COMPRESA.

2004--00899/091

CIRCOSCRIZIONE N.9 - NIZZA - LINGOTTO

1

C. 9 - PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA PER LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.756,00

2004--00077/092

2

C. 9 - SOGGIORNI CLIMATICI. INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER GLI ANNI 2004 - 2005 - 2006. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 443.800,00 ACCERTAMENTO D'ENTRATA EURO 235.340,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/00207/92 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 GENNAIO 2004.

2004--00607/092

3

C. 9 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DEL CARNEVALE DI CORSO TRAIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/ 00072/092

2004--00609/092

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

5

SETTORE URBAN CENTER - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00 PER L'ANNO 2004

2004--00048/100

20

RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI STAMPA CARTOLINE OFFICINACITTA'TORINO.

2004--00193/100

26

ASSISTENZA LEGALE PER PREDISPOSIZIONE CONTRATTO ALLA SOCIETA' I CAMMELLI S.A.S. PER LA REALIZZAZIONE DEL FILM DAL TITOLO PROVVISORIO TORINO - LA MEMORIA DEI LUOGHI. INCARICO ALL'AVVOCATO GIULIO BROSIO DELLO STUDIO LEGALE BROSIO, CASATI E ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.380,00 IVA COMPRESA AL 20%

2004--00290/100

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

16

CLAUDIO DIAMBRI - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA ¬ 45.000,00=

2004--00712/101

Divisione Funzioni Istituzionali

5

ARCHIVIO STORICO. VENDITA DELL'OTTAVO VOLUME DELLA COLLANA "FONTI". PREZZI AL PUBBLICO.

2004--00177/102

9

ARCHIVIO STORICO. GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COMITATO SCIENTIFICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3750,00

2004--00359/102

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

22

ALIENAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, AL SIG. DIACK MAMADOU - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 17.869,41.

2004--00633/104

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

3

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE MERCATALI - ANNO 2004 - CUP C33J04000010004

2004--00381/106

4

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MERCATI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ANNO 2004 - CUP C33J04000020004

2004--00383/106

Divisione Funzioni Istituzionali

30

"CARLEVE ED TURIN" - INTERVENTO AMIAT PER PULIZIA STRAORDINARIA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.540,00

2004--00498/107

Divisione Servizi Culturali

3

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004 PER IL SETTORE ARREDO E IMMAGINE URBANA DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.

2004--00068/115

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

46

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2004. LOTTI A E B. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.218,04=

2004--00672/119