Dal 16 novembre 2003 al 30 novembre 2003

Divisione Servizi Culturali

84

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNICEF PER IL PROGETTO "BAMBINI DELL'IRAQ" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2003-05412/001 G.C. DEL 15/7/2003. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.000,00.

2003--08519/001

85

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO "CODIN" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO ISEK 2006. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-07247/01 G.C. 23.9.2003. EURO 3.000,00.

2003--08554/001

86

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CICSENE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAN SALVARIO MON AMOUR 2003". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-07958/01. G.C. 14.10-2003. EURO 3.000,00.

2003--08556/001

87

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'"ASSOCIAZIONE CULTURALE PER TORINO" PER L'EDIZIONE 2003 DEL PREMIO LETTERARIO "VIA PO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2003 07253/001 G.C. 23.9.2003. EURO 10.000,00.

2003--08568/001

88

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'"UGAF" PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GLI APPUNTAMENTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2003 07250/001 G.C. 23.9.2003. EURO 3.500,00.

2003--08575/001

89

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO PER LA SECONDA EDIZIONE DI "CAMPAGNA AMICA IN CITTA'" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2003 04688/107 G.C. DEL 17/6/2003. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.000,00.

2003--08717/001

95

CELEBRAZIONE DEL SESTO CENTENARIO DELL'UNIVERSITA' DI TORINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING ALLA LOCANDA LA POSTA E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 26.400,00.

2003--09293/001

97

CONVEGNO "AREE URBANE E GRANDI RISCHI". AFFIDAMENTO ULTERIORI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 27.255,00

2003--09592/001

98

GABINETTO DEL SINDACO - SETTORE AFFARI GENERALI E MANIFESTAZIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI EURO 5.000,00.

2003--09623/001

101

REALIZZAZIONE CALENDARI 2004 "TORINO AL FUTURO" AFFIDAMENTO ALLA DITTA POZZO GROS MONTI S.P.A. E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 19.267,80

2003--09936/001

102

ASSEMBLEA GENERALE DEL COMITATO INTERNAZIONALE PARALIMPICO". AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CENA DI GALA ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.064,60.

2003--09980/001

103

CONCERTO BENEFICO IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA MONDIALE DEL DISABILE". AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 11.820,00

2003--10219/001

104

MARATONA TELEVISIVA TELETHON 2003 AFFIDAMENTO STAMPA PIEGHEVOLI ILLUSTRATIVI ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1104,00

2003--10222/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

290

DATORI DI LAVORO. ONERI DA RIMBORSARE PER CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 141.000,00

2003--08624/002

291

CONSIGLIERI COMUNALI. RIMBORSO SPESE LEGALI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.000,00

2003--08842/002

294

SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.400,00 IVA INCLUSA

2003--09165/002

305

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. STAMPA DEL VOLUME "1835. EMERGENZA CHOLERA MORBUS. IL VOTO DELLA CITTA' ALLA CONSOLATA". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 15.787,20

2003--09673/002

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

845

SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO - ASTA PUBBLICA N. 183/2001 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE - REP. NN. 2948 - 2975- 2985

2003--07707/003

861

SETTORE TECNICO EDIFICI PER LA CULTURA - ASTA PUBBLICA N. 33/2003 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA - REP. NN. 51 E 132- AGGIUDICAZIONE

2003--08281/003

865

SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - ASTA PUBBLICA N. 41/03 PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - REP. NN. 54-126-173-186 - AGGIUDICAZIONE

2003--08301/003

864

SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 15/2002 PER AREA AURORA ROSSINI -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CATANIA E LIMITROFE - REP. 3026

2003--08307/003

867

SETTORE MUSEI - LICITAZIONE PRIVATA N. 212/2002 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' E LE SEDI AFFERENTI - REP. NN. 3307-3335-3350 - AGGIUDICAZIONE

2003--08412/003

869

SETORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 189/2002 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTIZIONI MOBILI MOTORIZZATE NELLE PALESTRE SCOLASTICHE - LOTTO B - ANNO 2002 - REP. N. 3261 - AGGIUDICAZIONE.

2003--08566/003

874

SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 225,32=.

2003--08799/003

Servizio Centrale Risorse Umane

2188

PARTECIPAZIONE AI BANDI EMESSI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL POR 2000-2006 ASSE E MISURAE1 LINEE DI INTERVENTO 4.1.1 E 4.2.2 CON PROGETTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00.

2003--08783/004

2238

DETTA ANTONELLA - DIPENDENTE DELL'A.S.L. 2 DI TORINO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE SOCIO-CULTURALE (CAT. D). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.466,74.

2003--09131/004

2257

PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE (P.V. 03/03) A N. 35 POSTI DI AIUTO BIBLIOTECARIO CAT. C1. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.579,98.

2003--09173/004

2258

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER AFFITTO MAZDA PALACE (EX PALASTAMPA) PER ESPLETAMENTO PROVE SELETTIVE NEI GIORNI 24 E 25 NOVEMBRE 2003. SPESA EURO 10.000,00 (I.V.A. INCLUSA).

2003--09174/004

2255

DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA QUINDICESIMA GIORNATA MONDIALE DELLA QUALITA'. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 500,00

2003--09175/004

2259

SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 2.955,00.

2003--09176/004

2240

CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19.9.2000, DI EURO 181.941,04 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 03/07564//004, G.C.30/09/2003.

2003--09214/004

2269

DR. LUBBIA PAOLO. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.746,81).

2003--09276/004

2272

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 730) A N. 100 POSTI DI VIGILE URBANO - CAT. C1. NUOVE ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.591,37

2003--09303/004

2278

RESPONSABILE TECNICO ( INGEGNERE CIVLE ) A TEMPO DEETERMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 9.871,15.

2003--09304/004

2302

PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALLE PROGRESSIONI VERTICALI NEI PROFILI DI ARCHIVISTA AGGIUNTO CAT. D1 E RESPONSABILE TECNICO DI LABORATORIO CAT. D1. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,61

2003--09440/004

2312

GALLO ROBERTO DIPENDENTE DELL'I.P.A.B. OPERA PIA CONVALESCENTI ALLA CROCETTA DI TORINO E VALERII MARIA GABRIELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONCALIERI. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.965,62.

2003--09538/004

2315

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EURO 6.608,61

2003--09553/004

2347

DETERMINAZIONE: DISENNESCO ORDIGNI BELLICI ANNO 2003. PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 150.000,00=).

2003--09769/004

2359

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 11.024,20

2003--09844/004

2411

D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITĄ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 18.11.03 (MECC. 03 9672/04). SPESA EURO 67.953,29.

2003--10217/004

Servizio Centrale Affari Generali

1948

05/201- LOTTO 1 - ULTERIORE AFFIDAMENTO - LICITAZIONE PRIVATA N. 126/2001. SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA EURO 20.000,00=

2003--08551/005

1960

05/201 -INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA TRIENNALE PER FORNITURA DI D.P.I. AI COMUNI DI TORINO, CHIERI E PROVINCIA DI TORINO. SPESA PRESUNTA EURO 927.000,00 IVA COMPRESA DI CUI EURO 660.000,00 DEL COMUNE DI TORINO. IMP. LIMITATO A EURO 165.000,00.

2003--08636/005

1988

05/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI DUE NUMERATRICI E UN APRIBUSTE ELETTRICO OCCORRENTI ALL'UFFICIO POSTA IN PARTENZA. IMPORTO EURO 7.256,40 IVA COMPRESA. MODIFICA DI IMPUTAZIONE E FINANZIAMENTO CON ECONOMIE A MEDIO E LUNGO TERMINE

2003--08703/005

1987

05/701-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI PER L'ANNO 2004- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.070,94

2003--08708/005

1997

DETERMINAZIONE : 05/111 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E RELATIVO MONTAGGIO DI RADIATORI ELETTRICI AD OLIO PER I VARI UFFICI COMUNALI. IMPORTO: EURO 2.700,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO

2003--08750/005

1998

05/302-ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. SPESA EURO 432.681,00

2003--08778/005

2011

005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE STATISTICA (VIA FREJUS 21) E DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE - PRODUTTIVE E DI SERVIZIO (PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE 13). SPESA EURO 22.383,44= IVA COMPRESA.

2003--08838/005

2050

05/104- FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA PISCINA STADIO COMUNALE. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2003--09108/005

2064

05/303-ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP SPA E L'A.T.I. CANON ITALIA SPA, XEROX SPA E IBM ITALIA SPA. NOLEGGIO DI NOVE FOTOCOPIATORI DIGITALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31 DICEMBRE 2003. ULTERIORE IMPEGNO EURO 5.954,49 IVA COMPRESA

2003--09180/005

2084

5/701- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE TECNICO- IMPEGNO DI SPESA EURO 19.179,41

2003--09292/005

2099

05/101 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE TRIENNALE DI APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO E MATERIALE FOTOGRAFICO. ULTERIORE IMPEGNO. EURO 209.874,13. I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2003--09388/005

2175

005/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 3 SETTORE PROGETTO PERIFERIE - AMPLIAMENTO - PERIODO NOVEMBRE 2003/31 DICEMBRE 2003. SPESA EURO 955,20= IVA COMPRESA.

2003--09791/005

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1229

AFFIDAMENTO ALLA "CONSULT INFORMATICA SERVIZI S.A.S DI MUSITANO A E C" DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E SUCCESSIVA RILEVAZIONE DATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.322,40 (IVA INCLUSA).

2003--09501/006

Divisione Servizi Educativi

510

AFFIDAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI CULTURA PER L'ARTE E L'ESPRESSIVITA' DI VIA TOLLEGNO. EURO 3.384,00.

2003--08485/007

511

ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - FINANZIAMENTO - EURO 11.616,00.

2003--08486/007

512

DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO DI SPESA EURO 2.116,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200306980/007 DELLA G.C. DEL 16 SETTEMBRE 2003

2003--08502/007

515

CONTRIBUTO AL CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "L'ARTE IN AFRICA PER I DIRITTI DELLE DONNE" - PROGETTO I.D.I.L. (INSTRUMENTS TO DEVELOP THE INTEGRITY OF LASSES). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2003 07840/007.

2003--08557/007

517

COMENIUS AZIONE 1- PARTECIPAZIONE DI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI AL PROGRAMMA SOCRATES. ACCERTAMENTO EURO 5.376,02. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.376,02

2003--08606/007

518

ACQUISTO E POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER USI SPECIFICI NECESSARIE AI PROGETTI EDUCATIVI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. SPESA DI EURO 32.578,56. PARZIALE FINANZIAMENTO DI EURO 15.980,88.

2003--08618/007

525

RISCOSSIONE IMPORTI DOVUTI DA PARTECIPANTI A LABORATORI DIDATTICI E SOGGIORNI. COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO UNIRISCOSSIONI SPA SU AGGIO RUOLI COATTIVI E IVA SU TOTALE COMPLESSIVO AGGIO INTEGRAZIONE PRESUNTA ANNO 2003. IMPEGNO DI EURO 80,00=

2003--08779/007

526

FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO. SPESA EURO 1.029,79.

2003--08848/007

527

MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE C.S.E.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE. EURO 57600,00

2003--08870/007

534

RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00

2003--09021/007

538

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER AZIONI ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.887,48.

2003--09033/007

539

ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTO GIOCO. EURO 1.250,00.

2003--09035/007

541

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2003. SPESA EURO 3.006.975,10.

2003--09067/007

543

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L' A.S. 2003/2004. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 13.484,95=

2003--09069/007

551

LEGGE 285/97. TRATTATIVA PRIVATA N. 232/2003. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA COOP. C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE. SPESA EURO 42.806,40

2003--09170/007

553

LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCA AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITA' DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 08904/007 DELLA G.C. DEL 4.11.2003. SPESA EURO 7.000,00.

2003--09219/007

555

MOSTRA "PER FINTA" IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 630,00 A FAVORE DEL PROGETTO LABORATORI INFANZIA.

2003--09275/007

556

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE OPERANTE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2003/2004. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A MASSAGLIA PIA. EURO 688,82=

2003--09286/007

557

PROSECUZIONE CONSULENZA PER LA FORMULAZIONE DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEI C.E.S.M. EURO 2.508,20=.

2003--09288/007

559

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L`A.S. 2003/2004. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 3.506,08=

2003--09291/007

560

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA REGGIO CHILDREN PER GIORNATE DI FORMAZIONE. EURO 1.700,00=

2003--09339/007

566

SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 26 GENNAIO 2004 AL 3 APRILE 2004-EURO 15.524,03=

2003--09434/007

567

SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 28 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 26 GENNAIO 2004 AL 3 APRILE 2004-EURO 54.334,08=

2003--09435/007

570

AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI TOTEM, GONFALONI E STRISCIONI DA UTILIZZARE QUALI SUPPORTI INFORMATIVI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 2003". EURO 6.580,20.

2003--09443/007

571

"SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2003". PARTECIPAZIONE DEL REGISTA SILVANO AGOSTI. AFFIDAMENTO ALLA 11 MARZO CINEMATOGRAFICA S.R.L. EURO 4.140,00.

2003--09478/007

582

LEGGE 448/1998, ART. 27 E D.P.C.M. N. 320/1999. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2003/2004 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO: EURO 6.595,00 =

2003--09612/007

584

TRASPORTI SCOLASTICI "TRAMBUSTO" A.S. 2003/2004. AFFIDAMENTO A G.T.T. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER SCUOLE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.976,00 IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 200306566/007 G.C. DEL 26 AGOSTO 2003.

2003--09664/007

620

"SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2003". REALIZZAZIONE CATALOGHI E OPUSCOLI DA DISTRIBUIRE ALLE SCUOLE TORINESI. AFFIDAMENTO ALLA STUDIO LIVIO S.R.L. EURO 8.520,73.

2003--10237/007

Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare

233

RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE SUPERIORI PERIODO 1.1.2003 /31.12.2003

2003--08602/008

234

BARBERIS GIUSEPPE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 648,00

2003--08604/008

236

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI TRASFERITO AL COMUNE DI TORINO DAL DISCIOLTO ENTE "AMEDEO DI SAVOIA"-APPROVAZIONE RENDICONTI ANNI 1995-2002 PER PROVENTI E REDDITI NETTI DA EROGARE ALL'A.S.L. N.3-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 200305381/008-SPESA EURO 157.506,55=

2003--08637/008

237

CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTĄ A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2003. IMPORTO EURO 76200,00.

2003--08638/008

239

MARTIRE ROBERTO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00

2003--08850/008

240

SPADARO IOLANDA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00

2003--08851/008

241

AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N. 65. RICOVERO AUTOVETTURE E CICLOMOTORI DELLA SEZIONE 21^ VIGILI URBANI "MADONNA DEL PILONE". (IMPORTO EURO 4.910,40.=).

2003--08852/008

243

PRANZO MAURIZIO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00

2003--09054/008

244

MAMMOLITI GIUSEPPA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00

2003--09063/008

247

DARDANELLO LUCIA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00

2003--09138/008

249

DIVISIONE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00.

2003--09145/008

250

ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RETE URBANA DEI TRASPORTI PUBBLICI DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2004, DESTINATI AI SETTORI DELLA DIVISIONE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.448,00 (DIRITTI DI TESSERE E I.V.A. COMPRESI).

2003--09147/008

252

LITE N.260/01 - CITTA' DI TORINO / A.T.C./ LOCAL NORD S.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 243.323,51

2003--09224/008

254

FIDERIO MARIO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00

2003--09343/008

260

INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA GESTIONE GLOBALE DEI RISCHI DEL COMUNE DI TORINO, AL DR. MASSIMO PAVAN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.579,86 (I.V.A. COMPRESA).

2003--09669/008

265

STAFF ALLA DIREZIONE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLE MANUTENZIONI. IMPEGNO DI EURO 774,69

2003--09845/008

Divisione Edilizia ed Urbanistica

867

CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI NECESSARI PER L'APERTURA E LA SISTEMAZIONE VIABILE DI VIA PAOLO VERONESE TRA LE VIE VANINETTI E FEA - DITTA N. 2) - ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 744,79= - APPROVAZIONE.

2003--08597/009

878

OCCUPAZIONE IMMOBILI TRA LA VIA BORSI ED IL CORSO TOSCANA - PROPRIETĄ PUTERO ROSANNA - ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE TORINO N. 894/2003 - IMPEGNO DI SPESA ¬ 900.000,00= - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2003 08142/009 - APPROVAZIONE.

2003--08808/009

880

CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA SULLA DISCIPLINA EDIFICATORIA INERENTE ALLE AREE A SERVIZI PUBBLICI DOPO LA SCADENZA DEI VINCOLI URBANISTICI DI CUI ALL'ART. 21 LEGGE 1187/1968. ULTERIORE INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO GOLINELLI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.482,15 INCLUSE C.P.A. E I.

2003--08840/009

895

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2003--09050/009

Divisione Economia e Sviluppo

1511

SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00.

2003--08752/010

1546

PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". ACQUISTO INGRESSI PER LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS/OLYMPIAKOS DEL 10 DICEMBRE 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.

2003--08972/010

1654

SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 PER L'ANNO 2003.

2003--09681/010

1671

CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2003/2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 167.874,24.

2003--09890/010

Divisione Servizi Civici

104

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 774,69 - PER L'ANNO 2004.

2003--08545/011

107

RILEVAZIONI ISTAT ANNO 2002 - INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DEL 6 DICEMBRE 2001 (N. MECC. 2001/11408/11) E DEL 13 AGOSTO 2002 (N. MECC. 2002/06462/11).

2003--08593/011

108

SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - PRESA D'ATTO ADESIONE DEL SETTORE STATISTICA E VERSAMENTO DI EURO 310,00 PER QUOTA ANNO 2004.

2003--08810/011

114

CONVENZIONE CITTA' DI TORINO - AGENZIA DEL TERRITORIO - CONFERIMENTO INCARICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2003/06265/008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00 IVA COMPRESA.

2003--09265/011

115

APPROVAZIONE SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE PREZZI - DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE DAL COMUNE DI MILANO PER INFORMATIZZAZIONE RILEVAZIONE PREZZI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE E DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.747,00 IVA COMPRESA.

2003--09268/011

116

14° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE. CENSIMENTO ABITAZIONI - CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI- ADEMPIMENTI CENSUARI-CODIFICAZIONE MOBILITA'. IMPEGNO SPESA EURO 92.000,00 E ACCERTAMENTO EURO 212.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 28 OTTOBRE 2003 (N.MECC.2003/08390/11) ANNO 2003.

2003--09337/011

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

343

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RIMBORSO DEL 50 % ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DI AMMA». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 435,00.

2003--08795/013

344

RIPARTO DEI FONDI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN SEDE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.757,60.

2003--08818/013

354

SPESE NOTIFICAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,00

2003--08952/013

355

AFFIDAMENTO DI UN SUPPLEMENTO DI STUDIO ALLA DELOITTE CONSULTING S.P.A. GIA' DELOITTE BUSINESS CONSULTING SRL. APPROVAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

2003--09049/013

356

SPESE MINUTE E URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 - EURO 5164,57

2003--09243/013

Divisione Servizi Civici

131

CERIMONIE DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPE E BUSTE. SPESA EURO 888,00 I.V.A. COMPRESA.

2003--08607/014

133

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIULIO 22 / VIA DELLA CONSOLATA 23 / CORSO VALDOCCO 20. IMPEGNO EURO 864,00 I.V.A. COMPRESA

2003--08677/014

136

FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI EURO 450,00 IVA COMPRESA.

2003--08860/014

144

XXIII CONVEGNO A.N.U.S.C.A. MOSTRA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, EDIZIONE 2003. IMPEGNO DI EURO 9.012,00 COMPRESA IVA

2003--09933/014

Servizio Centrale Comunicazione

193

VIDEOMARK - INCARICO PER TRASPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DI "TORINO DALLA A ALLA Z" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 IVA COMPRESA

2003--09078/015

194

REGIA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER I PADIGLIONI DI PIAZZA SOLFERINO - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.600,00 IVA COMPRESA

2003--09084/015

190

INCARICO DI CONSULENZA A ZERBONI GIORGIA PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - EURO 39.513,06.

2003--09208/015

198

ATRIUMTORINO 2006 - ALLESTIMENTO INTERNO PADIGLIONI DI PIAZZA SOLFERINO - ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO PER EURO 412.160,00 FORMALE IMPEGNO PER CONCESSIONE

2003--09256/015

202

REALIZZAZIONE PRODUZIONE E POST PRODUZIONE MULTIVISIONE." NUOVE VERSIONI ED AGGIORNAMENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.308,00

2003--09267/015

205

REALIZZAZIONE SERVIZIO AUDIOGUIDE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA E 26.400,00

2003--09444/015

206

INCARICO A ELENA MASUELLI PER REALIZZAZIONE INTERVISTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA E 3.000,00

2003--09446/015

207

LUMIQ STUDIOS - INCARICO PER POST PRODUZIONE RIPRESE VIDEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 58.800,00 IVA COMPRESA

2003--09455/015

209

REALIZZAZIONE, PRODUZIONE E POST PRODUZIONE MULTIVISIONE "OLIMPIADI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 57.297,00 IVA COMPRESA.

2003--09472/015

210

REALIZZAZIONE DI TOTEM PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DEL "MERCATINO DI NATALE A BORGO DORA". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 524,16.

2003--09486/015

215

CAMPAGNE "TORINO TI SORPRENDE" E "MERCATINO DI NATALE A BORGO DORA". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 78.634,20.

2003--09807/015

216

ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00

2003--09808/015

217

DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI. AFFIDAMENTO GESTIONE DI UN CORNER ALL'INTERNO DELLE STADIO PER LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DELLA CITTĄ. IMPEGNO DI EURO 1.296,00(IVA INCLUSA)

2003--10207/015

222

INSERZIONI SU QUOTIDIANI PERIODICI E MEZZI VARI PER L'ANNO 2003. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ?. 182.169,12 IVA COMPRESA.

2003--10264/015

Divisione Economia e Sviluppo

1550

ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2004 - IMPEGNO EURO 1.112,00.

2003--09004/016

1553

CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS 13 APRILE 1999 N.112. IMPEGNO DI SPESA PER 'ANNO 2004 DI EURO 40.000,00.

2003--09012/017

1659

RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2003--09733/017

Divisione Servizi Sociali

236

BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000

2003--08328/019

240

SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI NOMADI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 5.678,28. CON OBBLIGO DI RENDICONTO.

2003--08610/019

245

SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO E COMUNITA' PRONTO INTERVENTO MADRE BAMBINO - APPALTO CONCORSO N.239/99 - RINNOVO SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO E REVISIONE PREZZI - SPESA COMPLESSIVA DI EURO 32.664,91 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.088,48.

2003--08697/019

247

PROGETTO SPERIMENTALE " UNA FINESTRA SULLA PIAZZA - INCONTRI DI STRADE VICINE E LONTANE"- ESTENSIONE APPALTO CONCORSO 72/01 MEDIAZIONE CULTURALE LOTTO 2 -COORD. MEDIATORI CULTURALI C.M.C.- PERIODO UN ANNO DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E FINO AL 31/5/2004. EURO 20.304

2003--08704/019

249

ESTENSIONE APPALTO CONCORSO 72/01-SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI - LOTTO 1 - PROGETTO IN & OUT - RAGGRUPPAMENTO A.M.M.C. - ANNO 2004 - EURO 6.378,94

2003--08706/019

250

LOTTO 1B APPALTO 121/97: COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 7.473,53.

2003--08709/019

252

ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA G.E.I. GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A. EURO 3.500,00.=

2003--08853/019

258

TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.000,00.= PER L'ANNO 2004.

2003--09034/019

259

S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' ULTRONEA PER LE DOCENZE DI MATERIA PROFESSIONALE AL PERSONALE TECNICO INTERNO DELLA SFEP - TIROCINI FORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 656,00=.

2003--09087/019

265

AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 946.289,87=. PER L'ANNO 2003

2003--09299/019

267

LEGGE 285/97- ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO FAMIGLIA"PER LA GESTIONE DI INCONTRI IN LUOGO PROTETTO. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2003 MECC. N. 2003 -05993/19.

2003--09415/019

268

SFEP: CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ASSISTENTI DOMICILIARI E DEI SERVIZI TUTELARI (A.D.E.S.T.) DESTINATO AGLI ALLIEVI DEL BIENNIO POST-QUALIFICA T.S.S. DELL'ISTITUTO "GIULIO" - NOMINA COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 464,84=.

2003--09505/019

271

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 99.851,76.

2003--09602/019

283

S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.386,64=.

2003--09778/019

285

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLE SIGG.RE DI PALMA ROSANNA E MORMINO LINDA. EURO 5.400,00

2003--09967/019

292

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATE PER MINORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI E MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' IN ELENCO. STRUTTURE RESIDENZIALI NON ACCREDITATE PER MINORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI E MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' IN ELENCO.

2003--10227/019

Divisione Edilizia ed Urbanistica

922

ARCHIVIO EDILIZIO DELLA CITTĄ DI TORINO. ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE INVENTARIO E RICOLLOCAZIONE FONDI ARCHIVISTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 IVA COMPRESA.

2003--09593/020

Divisione Verde e Ambiente

700

INAUGURAZIONE NUOVO CANILE RIFUGIO. ORGANIZZAZIONE BUFFET. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.

2003--09910/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1188

RIASSETTO RETE FOGNARIA C.SI SPEZIA SEBASTOPOLI I° LOTTO FUNZIONALE DA C.SO UNITA' D'ITALIA A FF.S. COORDINAMENTO DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.286,12 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2003--09181/022

1201

SOTTOPASSO DI C.SO SPEZIA - SEBASTOPOLI I° LOTTO. STRUMENTI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.920,00 IVA COMPRESA.

2003--09209/022

1216

SOTTOPASSO C.SO SPEZIA-SEBASTOPOLI I° LOTTO. SUPPORTI MULTIMEDIALI INFOBUS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00 IVA INCLUSA.

2003--09375/022

1265

ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 521,54 - SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER L'ANNO 2003

2003--09937/022

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

544

VISITE MEDICHE DI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO IL S.S.NAZIONALE SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - ASL 1-2-3-4 - PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.400,00

2003--08954/023

553

APPALTO CONCORSO N. 98/2003. SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE CANTIERE DI LAVORO VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2003/2006. REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2003 01285/23 E N. 2003 05707/23.

2003--09059/023

582

PROGETTO "GIRO.TONDO" LEGGE 40/98 AZIONI E INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE E DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 33.650,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 07855/023 G. C. 14 OTTOBRE 2003.

2003--09575/023

586

SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 1000,00.

2003--09665/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

133

AUMENTO FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI LUNGO DORA SAVONA N. 30 DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 103,29

2003--08973/024

132

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2003. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.

2003--09436/024

139

SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IBRIDA EPISTOLARE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO P.E.I.E. PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2004 AL 31 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 156.000,00 IVA COMPRESA

2003--09490/024

141

DETERMINAZIONE: RINNOVO QUINQUENNALE "LEGGI D'ITALIA", "CODICI D'ITALIA" E "PRASSI", RELATIVO AGGIORNAMENTO ON-LINE E LICENZA D'USO PER NUOVE POSTAZIONI-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DE AGOSTINI PROFESSIONALE - APPROVAZIONE- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.936,80 IVA COMPRESA.

2003--09525/024

143

MUTUO DI EURO 180.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO DELLA PISTA DI ALLENAMENTO DEL PALAZZETTO DELL'HOCKEY 2 DI TORINO ESPOSIZIONI - XX OLIMPIADI INVERNALI "TORINO 2006" FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2003--09532/024

144

MUTUO DI EURO 317.376,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER LA PISTA DI ALLENAMENTO DEL PALAZZETTO DELL'HOCKEY 2 DI TORINO ESPOSIZIONI - XX OLIMPIADI INVERNALI "TORINO 2006" FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2003--09548/024

142

MUTUO DI EURO 2.450.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PADIGLIONE 2 DI TORINO ESPOSIZIONI- LOTTO II°. XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TO-2006. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2003--09574/024

149

MUTUO DI EURO 22.658,26 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI IN USO PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI EDUCATIVI. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2003--09908/024

150

MUTUO DI EURO 2.478.991,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO INTERVENTO DEL PROGETTO "TORINO CITTA' D'ACQUE" - PARCO DEL MEISINO - SPONDA FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004.

2003--09918/024

Divisione Servizi Culturali

446

ACQUISTO DI VOUCHER PER L'ANNO 2004 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00.

2003--09239/025

456

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO LETTURA E ANIMAZIONE DI FAVOLE ATTRAVERSO GIOCHI PSICOMOTORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.

2003--09300/025

457

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO LA PRESENTAZIONE DI UN VIDEO SU "MARGUERITE YOURCENAR: UNE VIE D'ECRITURE" CON LA RELATIVA TRADUZIONE SIMULTANEA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00.

2003--09301/025

464

INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE ANIMAZIONE DI PUPAZZI E PRESENTAZIONE DI UN VIDEO NELL'AMBITO DI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.

2003--09429/025

475

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO LETTURA ANIMATA DI STORIE TRATTE DA ALCUNI LIBRI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00.

2003--09805/025

476

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO RELAZIONE SUL TEMA DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI DEL GENERE FANTASY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00.

2003--09811/025

477

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO NARRAZIONE DI STORIE PER BAMBINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00.

2003--09838/025

419

SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER IL "GIORNO DELLA MEMORIA" 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.912,80=.)

2003--08511/026

462

LICITAZIONE 212/2002. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2004 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI E VERONA 83.

2003--09323/026

481

TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 20038974/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 890.149,00

2003--09831/026

Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale

557

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004 DEL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.600,00=. APPROVAZIONE.

2003--08555/027

578

RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET CON CARTA DI CREDITO PER L'ANNO 2004. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=. APPROVAZIONE.

2003--08663/027

590

CONCESSIONE PER L'ANNO 2004 DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.086,00 =. APPROVAZIONE

2003--08828/027

591

ABBONAMENTO A «MUNICIPIA» PER L`ANNO 2004. AFFIDAMENTO A EXTRAPOLA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.400,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2003--08829/027

592

MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI CONTRATTI D`ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE DA STAMPA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2003--08830/027

595

INIZIATIVE FORMATIVE A SUPPORTO DELL'E-GOVERNMENT PIEMONTESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N° 2003 07446/027. IMPEGNO DI SPESA EURO 98.800,00= (IVA INCLUSA) - APPROVAZIONE.

2003--08889/027

600

ACQUISTO LICENZA D`USO DEL SOFTWARE REDSHERIFF MEASUREMENT - AFFIDAMENTO ALLA RED SHERIFF AN AGB GROUP PARTNER COMPANY S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00= (IVA 20 % INCLUSA). APPROVAZIONE

2003--09055/027

623

SERVIZI DI SUPPORTO XXIII CONVEGNO A.N.U.S.C.A. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO SPESA EURO 3.960,00= IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE.

2003--09699/027

Servizio Centrale Affari Generali

25

SEDE CONVEGNO DELLA CITTĄ DI TORINO "AREE URBANE - GRANDI RISCHI" - UTILIZZO SALE/AREE DEL CENTRO CONGRESSI (LINGOTTO) GESTITO DALLA SOC. EXPO 2000 S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 14.514,00.

2003--08906/028

26

ESTENSIONE INCARICO CONSULENZA AL GENERALE VITO BRUNO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.320,00

2003--09393/028

28

CONVEGNO "AREE URBANE - GRANDI RISCHI". SEDE CENTRO CONGRESSI LINGOTTO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETĄ EUPHON COMMUNICATION S.P.A. DEI SERVIZI TECNICI AUDIOVISIVI E DI TRADUZIONI SIMULTANEE. IMPEGNO DI EURO 13,740,00.

2003--09841/028

30

CONVEGNO"AREE URBANE GRANDI RISCHI" 21 E 22 NOVEMBRE 2003 - CENTRO CONGRESSI LINGOTTO - AFFIDAMENTO INCARICHI A RELATORI E CONDUTTORI/MODERATORI - IMPEGNO EURO 16.000,00.

2003--10034/028

Divisione Manutenzione e Sviluppo Immobili Comunali

50

RETTIFICA QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2003 07038/30 - M.O. DEMOLIZIONI: SCAVI, RIMOZIONI, RIPRISTINO PER ATTI VANDALICI. SMALTIMENTO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM. MUN. VARI ED ABUSIVI, ANNO 2003-2004.

2003--08456/030

56

ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. CLAUDIA VASINO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO SPESA EURO 2.391,70 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI

2003--08619/030

57

CIRC. 1 - P.ZZA CARLO FELICE - GIARDINO SAMBUY - REALIZZAZIONE CANCELLATA E RISISTEMAZIONE AREE VERDI E MARCIAPIEDE - INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ARCH. G. BAGGIO. - EURO 2.247,82 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE- PARZIALE FINANZIAMENTO.

2003--08662/030

135

SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER L'ANNO 2003 - APPROVAZIONE.

2003--08770/030

60

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA INTERPRO SRL PER RILEVAZIONE ASSET E SPAZI DI NUMERO IN EDIFICIO COMUNALE SITO NELL`EDIFICIO COMUNALE DI VIA BAZZI 4 - IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA.

2003--08989/030

Divisione Servizi Educativi

505

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 2 AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 27/11/01 N. MECC. 200109824/31 E DELIBERA G.C. DEL 2/09/03 N.MECC. 200306551/31 IMPORTO EURO 1.999.292,55 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2003--08296/031

508

DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 5. ANNO 2003. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. IMPRESA ASSANDRI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 66.110,96 IVA COMPRESA.

2003--08468/031

509

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI. CIRC.3.ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO DITTA FORESTO ARMANDO S.P.A.PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.N.M.2003-05533/31.IMPORTO EURO 73.053,00 IVA COMPRESA.FINANZ.CON RIBASSO DI GARA.

2003--08469/031

532

INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO IGIENICO EDILIZIO LOCALI AL PIANO RIALZATO VIA PAOLI 15 PER CENTRO SOCIOTERAPEUTICO DIURNO PER DISABILI. RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE. IMPEGNO SPESA. IMPORTO E. 23.041,37 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELIB. N.M. 2003 07213/031.(CUP. C31E01000040004).

2003--08961/031

537

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NEL CENTRO MULTIMEDIALE DI CONSULTAZIONE PEDAGOGICA DI C.SO FRANCIA 285 LOTTO A. PROROGA TERMINI.

2003--09029/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1050

NODO MOVICENTRO STURA - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO - APPROVAZIONE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO IMPORTO EURO 8.165.857,93 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 7.710.701,50 IVA COMPRESA PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2003--07820/033

1132

RIQUALIF. AREA BORGO DORA - SPONDA DESTRA DORA. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. ALL'ING. PROCACCINI. IMPORTO TOTALE EURO 14.394,98 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA,CNPAIA,INPS COMPR.).IMPEGNO SPESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 14.164,28 E CON ECONOMIE DI FINANZ.MEDIO/LUNGO TERMINE PER EURO 230,70.

2003--08532/033

1133

RIQUALIF. AMBIENTALE P.ZZA VITTORIO VENETO. II° INTERVENTO. AFFIDAM. INC. PROF.LE COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE. ALL'ARCH. GULOTTA. IMPORTO TOTALE EURO 16.586,58 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA INARCASSA COMPR.). IMPEGNO SPESA. FINANZ. CON MUTUO CASSA DDPP PER EURO 5.903,69. FINANZ. CON ECONOMIE B.O.C. EURO 10.682,89.

2003--08534/033

1126

PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN VIA PEANO - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PRESENTATO DALLA ROSAZZA S.P.A. - VARIANTE - APPROVAZIONE

2003--08552/033

1149

I.S. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - STRADA BERTOLLA INT. N. 52 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 249.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2003 07856/33 -AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA

2003--08621/033

1148

LAVORI DI COPERTURA DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO PIAZZA SAN GIOVANNI. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI INDAGINE. IMPORTO EURO 91.300,00 COMPRENSIVO DI IVA. IMPEGNO DI SPESA.

2003--08656/033

1172

COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART.21, COMMA 4 E SEGUENTI L.109/94 E S.M.I. ED ART. 92 D.P.R. 554/99 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA VITTORIO VENETO (LICITAZIONE N. 131/2003) - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.819,88

2003--08812/033

1173

AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER SISTEMAZ. VIE NUOVA COMUNALIZ. LOTTO 4. ALL'ING. CARUSO. IMPORTO EURO 4.353,76 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE B.O.C.

2003--08843/033

1174

AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESEC. E COORD. SICUREZZA FASE PROGET. ALLA SOC. BASE ENGINEERING S.R.L. - ARCHH. LAGEARD E CINQUETTI - PER RIORGANIZ. VIABILE AREA SAN DONATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.775,30 IVA COMPRESA.

2003--08847/033

1181

AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA ELABORAZIONE DATI PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO DELLA PIETRA- IMPEGNO DI EURO 8.506,80 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESI

2003--08957/033

1187

AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RESTITUZIONE GRAFICA MEDIANTE CAD PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ALLO STUDIO ONDESIGN - ARCH. MILANESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.912,00 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (I.V.A. ED INARCASSA COMPRESI).

2003--09046/033

1194

ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEI SETTORI SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - URBANIZZAZIONI - PARCHEGGI E SUOLO - DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.260,00 IVA COMPRESA

2003--09132/033

1195

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEI SETTORI TECNICI SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE- URBANIZZAZIONI - PARCHEGGI E SUOLO - DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00 IVA COMPRESA

2003--09133/033

1197

SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 PER L'IMPORTO DI EURO 1.000,00 - SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE -

2003--09134/033

1225

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2003 - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI OPERE ALLA DITTA FEDET AGGIUDICATARIA DEL LOTTO 11 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 IVA COMPRESA

2003--09457/033

1226

ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2003 - REIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 25.000,00 IVA COMPRESA - LIMITATAMENTE AL LOTTO N. 1 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 07995/33

2003--09459/033

1231

INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DELLE VIE PRIVATE COMUNALIZZATE - BIL. 2001- LOTTO 3 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BORIO GIACOMO SRL.

2003--09507/033

1247

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - SUDDIVISA IN 11 LOTTI - BILANCIO 2003- ALLE 11 DITTE AGGIUDICATRICI -

2003--09682/033

1099

DETERMINAZ-MANUTENZIONE ORDINARIA CIVICI CANALI FOGNATURA TRIENNIO 1987-88-89 SETTORE URBANO 4. REIMPEGNO DI EURO 35.803,67. DITTA BORIO GIACOMO S.R.L..

2003--08283/034

1116

SOTTOPASSO VEICOLARE IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA RIVOLI. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE GRAFICA ALL`ING. MARCO SANNA. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.448,00 AL LORDO DEGLI ONERI DI LEGGE. I.V.A. E CNPAIA COMPRESI.

2003--08375/034

1166

DETERMINAZ-QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,32 PER L'ANNO 2003.

2003--08782/034

1170

SOTTOPASSO P.ZZA RIVOLI-LOTTO 2.INCARICO PROFESS. DIRETTORE OPERAT. PER L'ESECUZ. DEI LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA AL GEOM. PAOLO TARENGHI DELLO STUDIO ASS. TS.APPROVAZ. PER EURO 124.291,93 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E CONTR. INCLUSI).FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2003--08794/034

1176

DETERMINAZ-INCARICO PROF.LE PROF.ING. VIRGILIO ANSELMO PER VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA(DIRETTIVA PAI) RELATIVA A MANUFATTI IN CARICA AL SETTORE.APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA EURO 28.213,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA ED ONERI COMPRESI).

2003--08911/034

1259

DETERMINAZ-OPERE CONSOLIDAMENTO DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO A VALLE DEL PONTE VITTORIO EMANUELE I. MODIFICA MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA SPESA APPROVATA CON LA DETERMINAZ. DIRIGENZ. N.MECC. 200206992/34.

2003--09839/034

1260

DETERMINAZ-OPERE CONSOLIDAMENTO TORRENTE DORA A VALLE PONTE CANDIDO RAMELLO IN CORRISP. CORSO SVIZZERA. MODIFICA MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA SPESA APPROVATA CON DET.DIRIG. MECC. 200203115/34.

2003--09840/034

1261

DETERMINAZ-ARGINATURA SPONDA SINISTRA STURA IN CORRISP. CAMPO NOMADI STRADA AEROPORTO. MODIFICA MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA SPESA APPROVATA CON DET.DIR. MECC. 200208356/34.

2003--09847/034

1262

DETERMINAZ-AREA DORA "BALON"- SISTEMAZIONE SPONDA DESTRA DEL TORRENTE DORA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CIGNA E CORSO GIULIO CESARE. MODIFICA MODALITA DI EROGAZIONE DELLA SPESA APPROVATA CON DET.DIR. MECC. 200203113/34 E MECC. 200302495/34.

2003--09857/034

Divisione Servizi Cimiteriali

77

AMPLIAMENTO FORNITURA VETRINETTE PORTA-OPUSCOLI - ELEMENTI ACCESSORI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.608,00 IVA COMPRESA.

2003--08592/040

80

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.773,38.

2003--08792/040

81

CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO SPERIMENTALE ALLA GTT S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 14.953,85.

2003--08873/040

82

CIMITERO MONUMENTALE - RIFACIMENTO TOTALE MANTO DI COPERTURA FABBRICATI DELLA TERZA AMPLIAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, ED IMPUTAZIONE DI SPESA - ARCH. DANTE GRASSI - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.898,23 - FINANZIAMENTO.

2003--08983/040

85

ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMAZIONE DELLE SALME - LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N. 440 - SOCIETA' PER LA CREMAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE 2003 DI EURO 113.130,00 IVA COMPRESA.

2003--09100/040

86

CIMITERI CITTADINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2003/2004. REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - SPESA COMPLESSIVA 34.882,22 - IMPEGNO DI SPESA EURO 32.641,11.

2003--09102/040

Divisione Servizi Civici

52

DET.2002 1139/42 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001, ALLA DOTT.SSA SARA BAROLO, PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE TEMPI E ORARI - SPORTELLO DEL CITTADINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI EURO 3.290,94

2003--09715/042

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

104

STRADA DRUENTO - RECUPERO FUNZIONALE PARTE DEGLI EDIFICI EX MATTATOIO CIVICO AD USO DEPOSITERIA SEQUESTRI - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE NUOVE PRESE A CONTATORE E ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO S.M.A.T. S.P.A. TORINO - IMPORTO EURO 2.076,73 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2003--08270/044

106

ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2004 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.502,00.

2003--08414/044

109

DIVISIONE EDIFICI OLIMPICI E GRANDI OPERE, SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550,00.

2003--08455/044

126

DEMOLIZIONE DI BASSI FABBRICATI NELL'AREA DEL COMPLESSO EX CHININO DI STATO DI VIA TAGGIA, VIA MONTEVIDEO E VIA GIORDANO BRUNO - IMPORTO DI EURO 165.000,00 IN ESECUZ. DEL. 200309321/44 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 155.288,28 IVA COMPRESA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE A TRATTATIVA PRIVATA - REVOCA DET. DIR. N. MECC. 200309085/44.

2003--09561/044

Divisione Servizi Culturali

413

PROGETTO MUSICA. REALIZZAZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PORTALE SULLA MUSICA IN PIEMONTE. EURO 7.248,00.

2003--08494/045

429

CENTRO INTERCULTURALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI SERENO REGIS. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1951,00.

2003--08765/045

423

SPORTELLO INFORMATIVO VETRINA PER TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 8.380,41.

2003--08859/045

418

ADESIONE DELLA CITTĄ ALLA "ASSOCIAZIONE DELLE CITTĄ ITALIANE PATRIMONIO MONDIALE (UNESCO)" - APPROVAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 14/10/2003 MECC. 200308019/045 - CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00

2003--08866/045

428

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. EURO 12.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2003 06972/045 G.C. 16 SETTEMBRE 2003. APPROVAZIONE

2003--08884/045

440

FESTIVAL CLUB TO CLUB TERZA EDIZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN SERVIZI DI EURO 2.211,00 A FAVORE SPAZIO RISTORANTE E CAFFETTERIA - FOX SRL

2003--09073/045

432

SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'ACCESSO AI LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO GALILEO FERRARIS 11, SEDE DI PARTE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.379,00.

2003--09296/045

460

ASSOCIAZIONE CINEMA GIOVANI. ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE RELATIVE ALLA 21° EDIZIONE DEL TORINO FILM FESTIVAL. CONTRIBUTO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 08894/45. GIUNTA COMUNALE DEL 4 NOVEMBRE 2003. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. EURO 30.000,00.

2003--09310/045

459

DANZA SULLA PELLE DEL TORO - SPETTACOLO DI BALLETTO AL TEATRO CARIGNANO. UTILIZZO DELLA SALA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.549,37)

2003--09331/045

434

PROGETTO MUSICA. PRESENTAZIONE DEL PORTALE SULLA MUSICA IN PIEMONTE. AFFIDAMENTI E COLLABORAZIONI. EURO 1.075,00

2003--09373/045

473

SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DEL CENTRO INTERCULTURALE IN CORSO TARANTO, 160. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 1310,00.

2003--09691/045

485

FONDAZIONE TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 06278 DELLA GIUNTA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA: EURO 7.668,00.

2003--09875/045

487

REVISIONE E MESSA A PUNTO DELL'ORGANO DELLA CHIESA GRAN MADRE DI DIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 600.

2003--09912/045

490

ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI (GAI). SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS 21 NOVEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.

2003--09922/045

Divisione Verde e Ambiente

561

ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI E ATTREZZATURE DA LAVORO. IMPORTO EURO 370.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON "FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE".

2003--07916/046

579

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2001 LOTTO 2 ESEC. DELIBERA MECC. 2003-6751/46 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 362.929,60 MODALITĄ` DI AFFIDAMENTO FINANZIAMENTO.

2003--08167/046

634

TRAPIANTO MECCANIZZATO DI ALBERI SUL TERRITORIO CITTADINO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FLORICOLTURA S. DONATO MILANESE S.R.L. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTO 2 - CANTIERE DI CORSO SPEZIA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 85.536,00 IVA COMPRESA

2003--08886/046

630

TORINO CITTA' D'ACQUE-RISANAMENTO AMBIENTALE SPONDE DORA C.SO POTENZA/UMBRIA - LOTTO 1: C.SO SVIZZERA/UMBRIA-SPONDA SINISTRA-APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA E MODALITA' AFFIDAMENTO IN ESEC. DELIBERA N.MECC.200306207/46 G.C. 12.08.2003-IMPORTO EURO 774.684,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2003--08966/046

646

BONIFICA DEL PARCO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (EX PIAZZA D'ARMI) DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALLA DITTA SO.GE.L.MA. S.R.L. SENZA AUMENTO DI SPESA - APPROVAZIONE NUOVO PREZZO - PROROGA TERMINI.

2003--08980/046

647

INCARICO PROFESSIONALE DI MONITORAGGIO ATTIVITA' DI CANTIERE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (EX PIAZZA D'ARMI). DOTT. STEFANO FIORAVANZO. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.553,60 IVA ED ONERI COMPRESI AL LORDO DELLA R.A.

2003--09027/046

648

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GARIONE S.A.S. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA FALEGNAMERIA E L`OFFICINA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 6.329,95 I.V.A COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO

2003--09032/046

651

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA SPECIFICI PER DISEGNO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.500,00 IVA 20% COMPRESA.

2003--09101/046

661

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - SERVIZIO TRAPIANTO MECCANIZZATO SU ALBERATA DI C.SO LECCE. DITTA FLORICOLTURA S. DONATO MILANESE S. R.L.- IMPORTO EURO 114.847,20 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2003--09197/046

Divisione Edilizia ed Urbanistica

871

FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 3.600,00. AUTORIZZAZIONE.

2003--08714/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

138

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.764,59). PARZIALE FINANZIAMENTO.

2003--08578/048

141

AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI COINTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2004. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 60.000,00).

2003--08676/048

142

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.798,00).

2003--08689/048

143

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRODOTTI CHIMICI DI SVILUPPO. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.038,32).

2003--08701/048

144

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER L'ATTIVITĄ DI EDUCAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.095,00).

2003--08722/048

150

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.206,58)

2003--09266/048

152

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 491.099,00).

2003--09555/048

153

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. REVOCA DELL`AFFIDAMENTO PER UN INCARICO DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO DI COMMISSIONE DI GARA. NUOVO AFFIDAMENTO DELL`INCARICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.049,00)

2003--09619/048

158

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE. AFFIDAMENTI INTEGRATIVI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L.VO N. 157/95. IMPEGNO DI SPESA (EURO 77.189,11)

2003--09825/048

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

230

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA SPEDIZIONE DI PUBBLICITA' DIRETTA INDIRIZZATA (POSTA TARGET) ENTRO IL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2004 - 31/12/2004. IMPORTO PRESUNTO EURO 40.000,00.

2003--08476/049

234

RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 5.000,00.

2003--08542/049

237

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICESINDACO - GESTIONE 2004. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2004.

2003--08546/049

236

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GIUNTA COMUNALE - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 581,46 PER L' ANNO 2004.

2003--08547/049

241

CONCESSIONE PER L'ANNO 2004 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.IMPEGNO DELLA SPESA EURO 278,00

2003--08634/049

S. C. Gioventł Periferie Cooperazione Internazionale

195

PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CHIARA DAPERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.745,33.

2003--08244/050

201

DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. BORTOLOTTI ANTES E ALL'ARCH. PIGA ALESSANDRO, PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA RELATIVA AL QUARTIERE TIRA-CHAPEU IN PRAIA-CAPO VERDE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00

2003--08537/050

202

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA 10.400,00

2003--08553/050

204

CENTRO INFORMAGIOVANI. SERVIZIO DI STAMPA RICERCA-STUDIO SU "INFORMAGIOVANI E QUALITA' DEI SERVIZI" PROMOSSA DAL COORDINAMENTO REGIONALE CENTRI INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.572,00 IVA COMPRESA.

2003--08651/050

205

CENTRO INFORMAGIOVANI. AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL COORDINAMENTO REGIONALE CENTRI INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 648,00 IVA COMPRESA.

2003--08652/050

206

SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 150.000,00=.

2003--08669/050

207

CONTRIBUTO AL CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRE "L'ARTE IN AFRICA PER I DIRITTI DELLE DONNE"- PROGETTO IDIL (ISTRUMENTS TO DEVELOP THE INTEGRITY OF LASSES). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2003 07840/007.

2003--08716/050

208

PROGETTO ITACA. LEGGE 285/97-AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "SENTIERI DEI MEDIATORI DI STRADA - S.M.S." ALL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 03-7327/050 DELLA G. C. DEL 23/09/03 PER UNA SPESA DI EURO 80.183,00

2003--08806/050

209

UFFICIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AL DOTT. LUCA MAGOSSO - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.815,00

2003--08897/050

210

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAPELLE & CLIVIO PER PARERE LEGALE RELATIVO ALLA CONGRUITA' DEI PREZZI NELL'ASTA PUBBLICA N. 172/2003. PROCEDURA IN ECONOMIA PER EURO 2.519,99 IVA INCLUSA.

2003--08941/050

213

PROGETTO PASS15. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E DELLE IMMAGINI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9924,00 RELATIVAMENTE ALLA VII EDIZIONE.

2003--09104/050

214

OSSERVATORIO LETTERARIO GIOVANILE. ASSEGNAZIONE PREMI PER PRIMI DUE CLASSIFICATI SLAM POETICO . IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.

2003--09105/050

216

UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE-SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.030,00.

2003--09211/050

219

REDAZIONE WEB - UFFICIO INFORMATICA. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10680,00

2003--09458/050

220

REDAZIONE WEB - UFFICIO INFORMATICA. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6524,00

2003--09512/050

221

SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. UTILIZZO STRUTTURA PER CORSO DI FORMAZIONE. PROGETTO SCAMBI KIDS. AFFIDAMENTO PER EURO 1287,00

2003--09513/050

222

I RAGAZZI DEL 2006 - CENTRE CULTUREL FRANĒAIS DE TURIN - ATTIVAZIONE DI CORSI DI LINGUA FRANCESE - ANNO 03/04 - IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 24.09.02 MECC. 02/06987/50 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00

2003--09514/050

230

LEGGE 285/97. START 2004. INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI.EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 04/11/2003 N. MECC 2003- 8875/50

2003--09762/050

Divisione Infrastrutture e Mobilitą

1092

CONCORSO PER OPERA D'ARTE PER LA "NUOVA PORTA SUD" DI TORINO. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2003 04269/52. IMPORTO EURO 4.392,96.

2003--08127/052

1108

VALORIZZAZIONE TORRI PALATINE E REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO - STUDIO GEO.TRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.279,10 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA E IVA COMPRESE.

2003--08287/052

1189

AREA BORGO DORA - AMBITO EX ARSENALE MILITARE. INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DELL'AREA PARCHEGGIO E SOSTA PEDONALE ALL'ING. CARLO GAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,16 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA ED IVA COMPRESE.

2003--09060/052

Divisione Manutenzione e Sviluppo Immobili Comunali

23

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX VV.UU. VIA DEGO 6 CIRC.NE 1 AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ARCH. AURELIO VERGNANO IMPORTO EURO 6.394,67 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2003--08493/054

24

CIRC.NE 10 - LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO MIRAFIORI SUD - STRADA COMUNALE 7 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - ARCH. DOMENICO CATTI IMPORTO EURO 10.856,88 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2003--08923/054

25

INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO PEDRINOLA PER CONSULENZA TECNICA - INDAGINI - VERIFICHE STATICHE STRUTTURALI - IMPIANTI TECNOLOGICI SU IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI. - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 24.724,80 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.

2003--09053/054

Servizio Centrale Tecnico

46

SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI MUNICIPALI ZONA OVEST PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA " SUPER RAPIDO LESNA S.A.S. " PER L'ANNO 2003: EURO 1.440,00 .

2003--08401/055

45

SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI MUNICIPALI PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA " BOMBARDI BENEDETTO E C. GOMME SNC" PER L'ANNO 2003: EURO 7.200,00 .

2003--08402/055

44

SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA " TORINO AUTO S.P.A. " PER L'ANNO 2003 EURO 8.400,00 IVA COMPRESA.

2003--08405/055

47

SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2003 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE COOPERATIVE "RADIO TAXI TORINO" S.P.A. A R.L. E "PRONTO TAXI TORINESE 5737" S.C. A R.L. - EURO 12.238,00.

2003--08999/055

56

ADESIONE AL SERVIZIO DI CAR-SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. - EURO 45.000,00.

2003--09679/055

Divisione Economia e Sviluppo

1547

MERCATO ITTICO INGROSSO - INCARICO DI CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI ITTICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.

2003--09000/058

1580

SETTORE MERCATI - RIMBORSI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2714,00

2003--09113/058

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

110

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO.FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DEGLI ARREDI FISSI.RELAZIONE RISERVATA DEL COLLAUDO.RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLE RISERVE. FINANZIAMENTO.IMPEGNO DI SPESA.IMPORTO EURO 25.356,56 IVA COMPRESA.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2003 06729/59.

2003--08536/059

112

ABBONAMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA - ACQUISTO VUOCHER PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2003. IMPORTO EURO 135,00 I.V.A. COMPRESA

2003--08691/059

116

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA A FAVORE DELL'ASL, DEI VV.FF., DELL'ISPESL.IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.

2003--08771/059

Divisione Servizi Culturali

415

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA USO PLOTTER ALLA DITTA CRAVERO GIUSEPPE S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 999,72 IVA 20% COMPRESA.

2003--08385/060

416

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. IMPORTO EURO 1.500,00.

2003--08391/060

455

BORGO MEDIOEVALE. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL "GRUPPO DI DUE CASE" O "SECONDA CASA DI BUSSOLENO". APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 B-BIS L. 109/94 E S.M.I. FINANZIAMENTO CON UTILIZZO RIBASSO DI GARA. IMPORTO EURO 18.951,17 IVA COMPRESA.

2003--09391/060

Servizi Tecnici e Patrimonio

4

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1049,37

2003--08869/061

Divisione Economia e Sviluppo

1454

IMPIANTO SPORTIVO "RIVER MOSSO" - VIA CAVAGNOLO 12/19R - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO EURO 3.600,00 IVA COMPRESA.

2003--08438/062

1464

D.LGS. 494/96 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GIANCARLO GONNET-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA "FORTINO"-IMPEGNO SPESA EURO 19.437,67 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE.

2003--08447/062

1513

PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI" - NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO - SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO EURO 136.891,57 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE

2003--08745/062

1514

CIRC. 3 PALAZZO SPORT "RUFFINI" INTERVENTO ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TECNOLOGICA SISTEMAZIONE ESTERNA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 56.644,18 IVA INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTA LEGGE

2003--08747/062

1516

LAVORI DI M.O. NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2003-LOTTO III - ULTERIORI OPERE APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONORATO COSTRUZIONI EDILI S.P.A. - IMPORTO EURO 33.600,00 COMPRESA IVA

2003--08748/062

1515

PALAZZO SPORT"RUFFINI"-INTERVENTO DI ADEG. E RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE,TECNOL.-INTERV. MIGLIORATIVI-AFFID. INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO OPERE IMPIANTISTICHE AI SENSI DELL'ART.27 C. 2B L.109/94 E S.M.I.-IMPORTO EURO 1.667,93 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO DELLA RITEN. DI LEGGE.

2003--08751/062

1517

IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2003 - CIRCOSCRIZIONI 6-7-8-9-10 - LOTTO II - ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.G.V. S.R.L. - IMPORTO EURO 24.260,00= IVA COMPRESA.

2003--08753/062

1518

LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2003 - ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO AL CONSORZIO "CIRO MENOTTI" - IMPORTO EURO 27.779,98 IVA COMPRESA.

2003--08755/062

1519

LAVORI DI M. O. NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2003 - LOTTO I - ULTERIORI OPERE _ APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MA-EDIL - IMPORTO EURO 24.260,00 COMPRESA IVA.

2003--08756/062

1562

IMPIANTI NATATORI COLLETTA-LOMBARDIA,TRECATE - CONSULENZA TECNICA PER VERIFICHE AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.N.T. S.N.C. - IMPORTO EURO 10.800,00 IVA COMPRESA

2003--09018/062

1561

ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO E VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO 2004. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 557,00 (I.V.A. E DIRITTI DI SEGRETERIA COMPRESI)

2003--09031/062

1582

PISTA DEL GHIACCIO DEL PADIGLIONE DI "TO ESPOSIZIONI" INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA - AFFIDAMENTO ALL'A.E..M. IMPORTO EURO 34.468,80 IVA COMPRESA

2003--09118/062

Divisione Servizi Sociali

41

INCARICO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ALLA PROGETTAZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. N° 494/96, PER LE OPERE RELATIVE AL CENTRO PER LA DISABILITA' E SERVIZI SOCIALI VIA SOSPELLO, 131/A - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.403,19.= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESA.

2003--08653/063

43

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PREVISTI NEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO RIGUARDANTE LE OPERE DELL' ISTITUTO CARLO ALBERTO (LOTTO 2), C.SO CASALE, 56 -TO -IMPEGNO DI SPESA EURO 26.423.47.= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA COMPRESA

2003--08655/063

47

ASTA PUBBLICA N.137/2002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA REISS ROMOLI 45-49 BIS. RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA ESEDRA SRL. INDIVIDUAZIONE NUOVO AFFIDATARIO PER EURO 520.022,90 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO

2003--08993/063

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

384

INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2003. IMPORTO EURO 474.200,00

2003--09183/064

383

AEM TORINO SPA. SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2003 - IMPORTO EURO 1.173.068,00 IVA INCLUSA.

2003--09184/064

385

SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI AFFIDATO AD AEM TORINO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003, IN ESEC. DELIB. C.C. 23/7/1996 (MECC. 9603842/21) PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON COMPRESE NEL CORRISPETTIVO ANNUO. IMPORTO EURO 4.264.223,00 IVA INCLUSA.

2003--09185/064

Divisione Servizi Culturali

472

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. IMPEGNO DI EURO 140.714,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 07373/65 DELLA G.C. DEL 30 SETTEMBRE 2003.

2003--09654/065

Divisione Economia e Sviluppo

1510

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTI-CIOK IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003/08289/69 GIUNTA COMUNALE DEL 21 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00

2003--08742/069

1509

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO OLIMPICO 2006 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200307688/69 GIUNTA COMUNALE DEL 7 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.200,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2003--08746/069

1558

ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI E VOUCHERS SOSTA PARCHEGGI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,00. APPROVAZIONE.

2003--09011/069

1630

"SALONE DELLE VACANZE" DI LUGANO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. AFFITTO STAND E TRASPORTO MATERIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.199,75

2003--09529/069

1656

"BTS - SCUOLA 2003". INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO E TRASPORTO MATERIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.

2003--09716/069

1679

SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE 2003. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00

2003--10025/069

1685

"PIAZZE IN LUCE" EDIZIONE 2003-2004. AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050.978,40. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2003--10090/069

1693

AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI INSERIMENTO FOGLI E PIEGATURA PER IL VADEMECUM "SOSTENIAMO LE IMPRESE". IMPEGNO DI SPESA EURO 522,24=.

2003--10170/069

1694

REALIZZAZIONE PROGETTO EDITORIALE GUIDA DELLA LONELY PLANET. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.300,00. ACQUISTO COPIE DELLA GUIDA TURISTICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.700,00 FINANZIAMENTO CON MUTUO.

2003--10189/069

S. C. Gioventł Periferie Cooperazione Internazionale

254

AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. AMBITO DI SAN SALVARIO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2003 07958/070 G.C. 14/10/2003. PROGETTO "SAN SALVARIO MON AMOUR 2003". EROGAZIONE DI UN CONTRIBUT0 ALL'ASSOCIAZIONE CICSENE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.

2003--08475/070

282

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROGETTO PERIFERIE. INCARICO PROFESSIONALE AL FOTOGRAFO MICHELE D'OTTAVIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. EURO 20.024,64.

2003--09539/070

Divisione Economia e Sviluppo

1557

CONCESSIONE PER L'ANNO 2004 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00

2003--09030/072

1646

VISITA DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO IN CINA DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 2003. PAGAMENTO SPESE DI SPEDIZIONE OMAGGI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.

2003--09609/072

1645

VISITA DELLA CITTA' DI TORINO IN CINA DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 2003. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.2003/9160 G.C.11/11/2003

2003--09610/072

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

610

INTERVENTO DI ADDESTRAMENTO PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE DEL CALL CENTER. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TELECLIENT S.P.A. IMPEGNO SPESA DI EURO 12.000,00= (IVA ESENTE). APPROVAZIONE.

2003--09322/073

CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA

58