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Divisione Servizi Culturali
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59
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RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE. ACQUISTO DI SERVIZI - INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DITTE
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2003--06632/001
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60
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297° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI TORINO DALL'ASSEDIO FRANCESE. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 150,00
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2003--06786/001
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62
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CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO INTERNAZIONALE 5-7 NOVEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2003 06423/001 G.C. 12.8.2003. EURO 23.000,00.
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2003--06810/001
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61
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VISITA DELEGAZIONE DELLA CITTĄ IN BRASILE E ARGENTINA. ACQUISTO SCIARPE. AFFIDAMENTO ED IMEGNO DELLA SPESA. EURO 828,00.
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2003--06821/001
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65
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XV CONGRESSO MONDIALE DI NEUROPATOLOGIA. AFFIDAMENTO SERVIZI BUFFET ED OSPITALITA' ALBERGHIERA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 14.326,50.
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2003--07082/001
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti
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782
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SETTORE APPALTI - ASTA PUBBLICA N. 229/2002 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO PUBBLICO. ANNO 2003 - LOTTI N. 11 - REP. NN. 3300-3313 - REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LOTTO N. 1 - AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.
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2003--05726/003
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788
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SETTORE TECNICO SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 01/2003 PER CIMITERO PARCO VIA BERTANI 80 - REALIZZAZIONE FABBRICATO CELLETTE OSSARIO - REP. NN. 3318 E 3328 - AGGIUDICAZIONE.
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2003--06028/003
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792
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CIRCOSCRIZIONE N. 3 - LICITAZIONE PRIVATA N. 50/2003 - ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - REP. NN. 6-62 - AGGIUDICAZIONE
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2003--06088/003
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793
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CIRCOSCRIZIONE N. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD - LICITAZIONE PRIVATA N. 10/2003 - ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2003 - REP. NN. 3360-2 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3-4-6-7-8-9-10.
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2003--06089/003
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800
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SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - ASTA PUBBLICA N. 48/2003 - RINNOVO AUTOPARCO MUNICIPALE ANNO 2002 ACQUISTO DI N. 61 VEICOLI DI VARIO TIPO CON CONTESTUALE RITIRO DI N. 66 VEICOLI USATI. FASE B - REP. N. 57 - AGGIUDICAZIONE LOTTI A-C
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2003--06346/003
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807
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DETERMINAZIONE: DIVISIONE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO - LICITAZIONE PRIVATA N. 192/2002 PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO VALORI. - REP. N. 3324 - OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR PIEMONTE.
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2003--06489/003
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811
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DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 34.861,17=.
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2003--06820/003
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Servizio Centrale Risorse Umane
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1634
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VIGILI URBANI DIPENDENTI DI ALTRI COMUNI (CAT. C). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.552,49.
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2003--06249/004
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1642
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ASSISTENTI DOMICILIARI E STRUTTURE TUTELARI DIPENDENTI DELL'OPERA PIA CONVALESCENTI ALLA CROCETTA (CAT. B). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.063,22.
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2003--06310/004
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1685
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PROGRESSIONI VERTICALI A COMPLESSIVI 60 POSTI A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI RIFERIMENTO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C1). PP.VV. 02/02, 03/02, 04/02. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.717,86.
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2003--06446/004
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1687
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PROGRESSIONE VERTICALE A N. 50 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE SERVIZI ECONOMALI (CAT. D1) (P. V. 10/02), DA ASSEGNARE ESCLUSIVAMENTE ALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.590,86.
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2003--06448/004
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1689
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PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE A N. 50 POSTI A TEMPO PIENO NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE DI REPARTO (PROFILO DI RIFERIMENTO "ISTRUTTORE ASSISTENZIALE") CAT. C1 (P. V. 05/02). ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA EURO 19.962,95.
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2003--06455/004
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1701
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PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE A POSTI A TEMPO PIENO NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE IMPIANTI SPORTIVI (PROFILO DI RIFERIMENTO DIRETTIVO) CAT. D1 (P.V. 02/03). ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.852,15.
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2003--06534/004
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1715
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COLZANI ALESSANDRA E PREGNOLATO GIANCARLO, VIGILI URBANI DIPENDENTI DI ALTRI ENTI (CAT. C). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.184,70.
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2003--06605/004
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1739
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SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 105.339,00 IVA INCLUSA.
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2003--06664/004
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1792
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D. LVO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI: DR. BAGNASCO MATTEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.901,51.
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2003--06842/004
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1801
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ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - EURO 27.501,11
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2003--06860/004
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1804
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GUERZIO GIOVANNI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIVASSO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA VIGILANZA (CAT. D). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.901,62.
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2003--06876/004
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1808
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CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO ALLA DR.SSA TOMASSETTI FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 02.09.2003 (MECC. 2003 6781/04) EURO 330.670,55.
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2003--06886/004
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1872
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COMPENSI PER ATTIVITA' DI DOCENZA IN OCCASIONE DI CORSI DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.821,6.
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2003--07181/004
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Servizio Centrale Affari Generali
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1446
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05/501 - ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE VARIO CON GESTIONE DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO PER IL TRIENNIO 2002/2004. SPESA EURO 98.370
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2003--06648/005
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1461
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05/600-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER N°1 ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL GIORNALE" PER LA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO E N°1 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA «T SPORT» PER L`ASSESSORATO ALLO SPORT. SPESA EURO 250,00
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2003--06655/005
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1533
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05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA USO PLOTTER - IMPEGNO DI EURO 4.943,04
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2003--06748/005
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1534
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05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SCHEDE E BLOCCHETTI. SPESA EURO 5.244,00.
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2003--06750/005
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1535
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05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI REGISTRI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA EURO 6.271,80.
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2003--06752/005
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1542
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05/702-RETTIFICA DETERMINAZIONE D'IMPEGNO MECC. 2003-05605 PER CAMBIO DI PROCEDURA DA ASTA PUBBLICA CON PROCEDURA TELE-MATICA AD ASTA PUBBLICA ORDINARIA PER LA TRASCRIZIONE IN DATTILO-SCRITTURA E COLLAZIONE DI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
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2003--06768/005
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1553
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05/201 - LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA EURO. 14.696,00 IVA COMPRESA.
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2003--06826/005
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Divisione Infrastrutture e Mobilita'
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876
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AFFIDAMENTO AL GTT SPA DELLA REALIZZAZIONE DEI PRIMI 7 VARCHI RELATIVI AL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL CENTRALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2003 (MECC. 03 03009/006) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.734.000,00 (IVA INCLUSA). FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE EURO 434.000,00 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC EURO 1.300.000,00.
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2003--06351/006
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905
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UTILIZZO GRATUITO DEGLI AUTOBUS DI LINEA NEL TRATTO DA PORTA SUSA A VIA DUCHESSA JOLANDA E VICEVERSA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.454,55 OLTRE IVA AL 10% PARI A EURO 1.145,45 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 12.600,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 26 AGOSTO 2003 N. MECC. 2003 06700/006.
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2003--06721/006
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Divisione Servizi Educativi
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355
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI IN CASO DI INAGIBILITA' DELLE CUCINE DELLE SCUOLE INCLUSE NEI LOTTI 2-3-6. ANNO SCOL. 2003/2004. SPESA EURO 138.000,00
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2003--06519/007
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357
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RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA, DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE "PESTALOZZI" AL RISTORANTE "LE GINESTRE S.A.S." DI SANTUCCI ANTONIO & C. SPESA EURO 124.539,02 (IVA COMPRESA).
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2003--06530/007
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359
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DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI NOMADI, ANNO SCOLASTICO 2003/04. IMPEGNO SPESA EURO 55.232,32.
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2003--06540/007
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378
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ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTO GIOCO. EURO 550,00.
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2003--06602/007
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379
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DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIGUARDANTI "MOMENTI D'ESTATE 2003". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.300,00 IN FAVORE SOC. COOP. TEATRO DELL'ANGOLO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2003 04188/045 G.C. DEL 4 GIUGNO 2003.
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2003--06603/007
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380
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER L'ASILO NIDO DI VIA VESPUCCI N. 58. CONTRIBUTO - ESERCIZIO 2003 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.2003 05885/007 - G.C. 29 LUGLIO 2003. EURO 216.253,62.
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2003--06649/007
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381
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: LEGGE 448/1998, ART. 27 E D.P.C.M. N. 320/1999. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2003/2004
IMPEGNO- IMPORTO: EURO 1.182.565,00 =
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2003--06656/007
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382
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FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTI PER EURO 28.444,03=. .PARZIALE FINANZIAMENTO DI EURO 5.990,64=.
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2003--06666/007
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383
|
GARA A TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO. - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 39.120,00=.
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2003--06680/007
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387
|
PARCHEGGIO PUBBLICO "PALAZZO" DI CORSO XI FEBBRAIO DI PROPRIETA` DELLA S.P.A. APCOA PARKING ITALIA. AFFIDAMENTO FORNITURA TESSERE PER PARCHEGGIO. IMPORTO EURO 18.000,00 (IVA COMPRESA)
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2003--06719/007
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388
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AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA POMA N. 2 E VIA PODGORA N. 28. IMPEGNO DI SPESA .EURO 4.344,00=.
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2003--06724/007
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389
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SPESE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00=.
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2003--06772/007
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390
|
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` ALLA MANIFESTAZIONE «DIRE & FARE». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.820,00=.
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2003--06794/007
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392
|
CONTRIBUTO DELLA CRT PER IL RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DELLE INIZIATIVE DI MANTENIMENTO E DELLE OPPORTUNITA' DI REINSERIMENTO SOCIALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.300,00.
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2003--06796/007
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397
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IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI ACCIAIO INOX DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LOTTI 3 - 4 - 5 FINANZIAMENTO
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2003--06822/007
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400
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SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-EDUCATORI ASILI NIDO-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004-PROVVEDIMENTI-EURO 217.296,74
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2003--06849/007
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401
|
SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLE MATERNE - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - PROVVEDIMENTI - EURO 65.352,22=.
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2003--06850/007
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407
|
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI, METODOLOGICI E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI ORIENTATIVE PREVISTE DAL PIANO OPERATIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002/06078 DELLA G. C. DEL 6 AGOSTO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.880,00.
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2003--06884/007
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409
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DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI "TRAMBUSTO" A.S. 2003/2004.AFFIDAMENTO A G.T.T.PER L' ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER SCUOLE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 200306566/007 G.C. DEL 26 AGOSTO 2003 .
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2003--06903/007
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412
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E TARATURA SIT DI TERMOMETRO PRIMARIO ALLA DITTA APPENDINO LABLINE S.R.L. SPESA DI EURO 621,60 (IVA COMPRESA).
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2003--06950/007
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Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
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166
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PIVA GIUSEPPE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00
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2003--06390/008
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168
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GIACHETTI CLEMENTE - RISARCIMENTO DANNI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00
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2003--06567/008
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169
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PAVONE DAVIDE - STUDIO LEGALE AVV. MERLO & ASSOCIATI - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 2.463,20
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2003--06568/008
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170
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BEZZAN IRMA MARIA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00
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2003--06569/008
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171
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COSTANTINO CLAUDIO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113,00
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2003--06570/008
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172
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SABBADINI LUCA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00
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2003--06576/008
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173
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SERINO FELICE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 425,00
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2003--06577/008
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174
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RIGON SIMONE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275,00
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2003--06578/008
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186
|
CONVENZIONE TRA LA CITTĄ DI TORINO, LA FERSERVIZI S.P.A. PER REGOLARE IL CONSENSO AD INTERFERIRE TRAMITE UN ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CON IL RACCORDO FERROVIARIO TORINO S. PAOLO-TORINO ORBASSANO AL KM 6+300 IN CORRISPONDENZA DI STRADA DEL PORTONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E. 343,20.
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2003--06658/008
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188
|
LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDFICI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 740008,42
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2003--06686/008
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Divisione Economia e Sviluppo
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1147
|
CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 AL COMITATO "CORRI COL TRENO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE M. MECC. 2003 06152/010 DELLA G.C. DEL 5 AGOSTO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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2003--06487/010
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1212
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DETERMINAZIONE N. MECC. 2003 5240/10 " OLIMPIADI INVERNALI TORINO 2006. CONSEGNA IMPIANTO SPORTIVO COMPRESO TRA VIA FILADELFIA E CORSO SEBASTOPOLI ALL'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI. RETTIFICA
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2003--06812/010
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1215
|
CONTRIBUTO AL COMITATO SPORTINSIEME IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 06039/010 DELLA G.C. DEL 12 AGOSTO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. EURO 26.000,00.
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2003--06813/010
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1213
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CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE "CUNEO TRIATHLON" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 06354/010 DELLA G.C. DEL 12 AGOSTO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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2003--06816/010
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1227
|
DETERMINAZIONE N. MECC. 2003-02299/010 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI AD A.E.M. S.P.A. PER IL PERIODO 1.04.2003/30.04.2003. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
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2003--06904/010
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Divisione Edilizia ed Urbanistica
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705
|
LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2003 06322/012 DEL 5 AGOSTO 2003.
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2003--06527/012
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
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258
|
LICITAZIONE PRIVATA (N.202/2001) PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA PER IL PERIODO 2002/2005. LOTTO 1. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 186.834,48.
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2003--06628/013
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260
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CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF IN MATERIA DI I.C.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 209.164,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. (MECC. 2001 04211/13).
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2003--06634/013
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Divisione Servizi Civici
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109
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BUSTE PER MANIFESTAZIONE NOZZE D`ORO. SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA
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2003--06782/014
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Servizio Centrale Comunicazione
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144
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DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00 AL COMITATO MARATONA DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05007/010 DELLA G.C. DEL 1° LUGLIO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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2003--06500/015
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146
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INTEGRAZIONE ALL'INCARICO ALLA SOCIETA' LINGUA DOC COMMUNICATION PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2880,00 (COMPRESA IVA)
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2003--06643/015
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147
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INTEGRAZIONE ELENCO COLLABORATORI ESTERNI PER IL PERIODICO BIMESTRALE INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI E FOTOGRAFICI.
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2003--06646/015
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148
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CAMPAGNA "TORINO TI SORPRENDE". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00.
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2003--06709/015
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151
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INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER GRAFICA, RIADATTAMENTO E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE "1706-2006" DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 168,00.
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2003--06890/015
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152
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ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA "AFRICA CAPOLAVORI DA UN CONTINENTE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.070,40.
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2003--06984/015
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Divisione Economia e Sviluppo
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1236
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AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI E TERRITORIALI DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA DEL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 8/01/2003 MECC. N. 2003 00046/101. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 49.800,00 IVA INCLUSA
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2003--06917/016
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Divisione Servizi Sociali
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175
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INIZIATIVA "PRONTA ESTATE 2003". CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO EX ART. 77, COMMI 3 E 4, STATUTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 05536/19 GIUNTA COMUNALE DEL 15 LUGLIO 2003, DI EURO 3.200,00.
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2003--06373/019
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176
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APPALTO CONCORSO 144/02. GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. EURO 52.910,52.
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2003--06396/019
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179
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S.F.E.P. - 2° ANNO CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI PER OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE - A.F. 2003/2004. CONFERIMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.885,69=.
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2003--06439/019
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180
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ADULTI IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA. MENSE PERIODO ESTIVO 2003 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA. SPESA DI EURO 10.500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 6213/19 DEL 5/8/2003.
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2003--06440/019
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181
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RESTAURATORI D'ARTE A.P.R.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2003 - 31 LUGLIO 2004 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 5 AGOSTO 2003 MECC. N. 2003 06205/019.
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2003--06596/019
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182
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PROGETTO "ALFA" CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI - ANNO 2002/2003. ASSOCIAZIONE EWVIVERE - EURO 5.000,00
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2003--06597/019
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183
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S.F.E.P. - 3° ANNO CORSO DI BASE PER EDUCATORI PROFESSIONALI. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2003. AFFIDAMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.877,36=.
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2003--06644/019
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184
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S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.814,85=.
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2003--06645/019
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185
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NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=.
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2003--06665/019
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186
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TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.= PER L'ANNO 2003
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2003--06702/019
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187
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ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LA CICOGNA" ED ALL'ASSOCIAZIONE A.N.P.AS - (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 826,40.
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2003--06773/019
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188
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PROGETTO TORINO HOPE - LAND- FORNITURA TICKET RESTAURANT - ANNO 2003 - SPESA EURO 34.958,7
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2003--06774/019
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190
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PIANO TERRITORIALE EX LEGE 285/97. STRUTTURE AUTONOMIA - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 106.929,00 IVA COMPRESA.
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2003--06790/019
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191
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BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.EURO 40.000,00.
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2003--06846/019
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Divisione Edilizia ed Urbanistica
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679
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FUNZIONAMENTO COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA. IMPEGNO FONDI PER IL TERZO TRIMESTRE 2003 PARI A EURO 22.000,00. APPROVAZIONE.
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2003--06479/020
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Divisione Verde e Ambiente
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424
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STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI - MESSA IN SICUREZZA DI UN`AREA ADIBITA A DISCARICA ABUSIVA MEDIANTE ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI OLEOSI E PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE. MAGGIORI ONERI DI SMALTIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 701,95
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2003--06604/021
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444
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INDAGINI AMBIENTALI RELATIVE ALL'IMPATTO DEL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNI SITI DELLA CITTA' DI TORINO. INCARICO DI CONSULENZA ALLA SOCIETA' TEI, NELLA PERSONA DEL DR. ING. LUCA DEL FURIA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 955,20.
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2003--06756/021
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448
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TUTELA ANIMALI: IL SENSO DI UN BISOGNO E IL PESO DELLE ASPETTATIVE. PROPOSTA DI RICERCA. INCARICO PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO.
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2003--06833/021
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Divisione Infrastrutture e Mobilita'
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893
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LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. DITTA CAMANDONA SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA 20% COMPRESA
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2003--06419/022
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898
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SISTEMAZIONE VIABILE E AMBIENTALE LARGO ORBASSANO. INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 2 LETT. H DEL D.P.R. 554/99 E DEL D.LGS. 494/96 E S.M.I.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 22.441,13 IVA 20% E INARCASSA 2% COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO.
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2003--06679/022
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie
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83
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COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE CICLO DEI RIFIUTI, INCENERITORE, RAPPORTI CON L'AMIAT. IMPEGNO EURO 516,46.
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2003--06744/024
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84
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MUTUO DI EURO 30.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE PER MOVIMENTAZIONI CARICHI E MANUTENZIONE AREE VERDI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.
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2003--06755/024
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85
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MUTUO DI EURO 10.330,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI IN USO PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI EDUCATIVI - LOTTO II.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.
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2003--06758/024
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86
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MUTUO DI EURO 340.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ARREDI VARI PER COMUNITA' ALLOGGIO ED ISTITUTI ASSISTENZIALI.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.
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2003--06764/024
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87
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MUTUO DI EURO 63.834,95 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO AREE EX BIRAGO DI VISCHE DI PROPRIETA' A.S.L. 3 - SPONDA SINISTRA DEL FIUME DORA RIPARIA TRATTO C.SO SVIZZERA / C.SO UMBRIA
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004
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2003--06771/024
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89
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MUTUO DI EURO 12.175,20 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI SEDIE E PANCHE PER PISCINE COMUNALI DELLA CITTA' DI TORINO.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.
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2003--06780/024
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90
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MUTUO DI EURO 8.960,76 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER PISCINE COMUNALI DELLA CITTA' DI TORINO.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.
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2003--06783/024
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91
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MUTUO DI EURO 12.120,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE CAMBIA - CONTA - DIVIDI.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.
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2003--06788/024
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92
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MUTUO DI EURO 2.424.868,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004
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2003--06791/024
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94
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MUTUO DI EURO 2.103.641,82 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - INTERVENTI MIRATI-. FORMALE IMPEGNO POSIZIONE N. 4416471/00 DEL 23/07/2002. TRIENNIO 2002/2004
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2003--06892/024
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93
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MUTUO DI EURO 753.974,06 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
FORMALE IMPEGNO POSIZIONE N. 4416471/00 DEL 23/07/2002. TRIENNIO 2002/2004
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2003--06895/024
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Divisione Servizi Culturali
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332
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REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.980,00.
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2003--06460/025
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334
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SETTORE MUSEI. MUSEO D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECCANOGRAFICO N° 2003 05855/026 - GC 29 LUGLIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=
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2003--06458/026
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348
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SETTORE MUSEI. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2003 03412/26, CESSIONE PARZIALE DI CONTRATTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI.
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2003--06707/026
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351
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SETTORE MUSEI. ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI MUSEO DELLA FRUTTA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARREDI DESTINATI ALL'ESPOSIZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AURI FOLIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.392,00
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2003--06727/026
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Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
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445
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ASTA PUBBLICA 150/2002. FORNITURA IMPIANTI DI CABLAGGIO E APPARATI DI FONIA-DATI PER SEDI VARIE. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 100.000,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.
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2003--06353/027
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472
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PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CAPACITA' INFORMATICHE DEI DIPENDENTI (ECDL). ISCRIZIONE AL WORKSHOP ED ALLA PROVA D'ESAME OBBLIGATORIA PER GLI ESAMINATORI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.200,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.
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2003--06662/027
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475
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ESAME ECDL PER DIPENDENTI ACQUISTO DI N.6.000 SESSIONI DI VALUTAZIONE AUTOMATICA. ACCREDITAMENTO DEL CENTRO COMUNALE PER LA PATENTE ADVANCED ED ACQUISTO DI N..200 SKILL CARD ADVANCED E N. 200 ESAMI ADVANCED. IMPEGNO SPESA DI EURO 41.700,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.
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2003--06685/027
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Servizio Centrale Affari Generali
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10
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MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETA, DELLA CITTADINANZA" CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. SPESA DI EURO 1800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 04/06/2003 N. MECC. 2003 03892/019
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2003--06424/028
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13
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SPESE MINUTE URGENTI - IMPEGNO FONDI PER GLI ACQUISTI DA EFFETTUARE NELL' ESERCIZIO 2003 - EURO 2064,00
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2003--06947/028
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Divisione Manutenzione e Sviluppo Immobili Comunali
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39
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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DI VIA CORRADINO N. 5. ACCERTAMENTO IN ESEC. DELIB. G.C. 30 APRILE 2002 (MECC. 2002 01948/30) EURO 2.202,12. RICONOSCIMENTO INTERESSI RITARDATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.922,69.
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2003--06257/030
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42
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PROGETTO PALAZZO CIVICO- INCARICO PROFESSIONALE PER SAGGI CONOSCITIVI ED ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI RESTAURO SALA MATRIMONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.
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2003--06412/030
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Divisione Servizi Educativi
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315
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO DI VIA S. FRANCESCO DA PAOLA 27. LOTTO 2A IMPIANTO ELETTRICO. VARIANTE ART. 25 C.1 A) L.109/94 E S.M.I. PER EURO 38.499,61 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
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2003--06043/031
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336
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I.N.U. CONCORSO NAZ. DI PROG. PARTECIP. E COMUNICAT. EX CARTIERA SAN CESARIO-VIA FOSSANO 8 LOTTO A. RISTRUTTURAZ. EDIFICIO PER SC. MAT., LAB. E LUDOTECA, AREA VERDE ATTREZZ. - ADEG. PARCELL. PROFESS. IMPORTO E. 6.601,79 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.
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2003--06324/031
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346
|
AFFIDAMENTO INCARICO PROF. DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA, ELABORATI ESECUTIVI E REDAZIONE PROG. DI VARIANTE ART. 25 L.109/94 E S.M.I, ALL'ATP ARCH. PIERO CAPOBIANCO(CAPOGRUPPO)-ARCH.CATERINA GARDELLA-ING.SALVATORE BOVA.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. 0302914/31.EURO 94.621,06.FINANZIAMENTO.
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2003--06427/031
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347
|
AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI PROG. PREL. DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI VIA CARRERA 23 - VIA PACCHIOTTI 80 - GRUPPO 1 - ARCH. ULISSE M. FAVATA - IMPORTO SPESA EURO 108.648,11 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06463/031
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348
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEF.ED ESEC.E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTTENIM.CPI EDIF. SCOL. V.VENTIMIGLIA 112/V. RISMONDO 68-GRUPPO 4-ING.SALVATORE BARBUTO. IMPORTO SPESA EURO 97.013,51 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR.
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2003--06464/031
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349
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AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PROG.PREL.DEFIN. ESEC. E COORD. SIC.IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT. C.P.I. NEGLI EDIF. SCOL. C.SO SICILIA 28 - V. MILLELIRE 40 - GRUPPO 3 - ARCH. PIERO CAPOBIANCO - IMP. SPESA EURO 91.311,46 AL LORDO RIT. DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06465/031
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350
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT.C.P.I. NEGLI EDIF.SCOL.STR.AI RONCHI 27, V. NUOVA 2, VIA L. DA VINCI 8-GRUPPO 7-ARCH.MAURIZIO GULOTTA.IMP.SPESA EURO 88.562,58 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR.
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2003--06466/031
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351
|
AFFID.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT.C.P.I. NEGLI ED.SCOL.V.VENARIA 79/15-V.CARUTTI 19-V.SANSOVINO 111-GRUPPO 5-ARCH.MARCO MINARI IMPORTO SPESA EURO 101.903,12 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR.
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2003--06467/031
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352
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT.C.P.I. NEGLI EDIF. SCOL. V. COLLEGNO 65, V. BEAUMONT 58, V. LUSSIMPICCOLO 30-GRUPPO 9-ARCH. ALBERTO GRELLI. IMP.SPESA EURO 106.903,84 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR.
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2003--06468/031
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353
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD. DELLA SIC.IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT.CPI NEGLI ED.SCOL.V. POZZO STRADA 12/1-C.SO RACCONIGI 29-GRUPPO 6-ING.A. BORTOLAZZI CONSULTING SRL-IMPORTO SP.EURO 100.164,31 IVA E INARCASSA COMPR.
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2003--06469/031
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358
|
AFFID.AD ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI MANUT.STRAORD. ELEM. "LESSONA" SUCC. "DE AMICIS" VIA MASSERANO 4 PER INSER. ASCENSORE IDRAULICO. AFFID. DIR. OPERATIVO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB.G.C.N.M. 2003 - 04779/31.EURO 155.677,00= IVA COMPRESA.FINANZ. A MEDIO LUNGO TERMINE.
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2003--06535/031
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360
|
AFF.INC.PROF. DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SIC.IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S.PER OTT.CPI NEGLI ED.SCOL.V.LEMIE 48- V.TERRANEO 1-GRUPPO12-STUDIO ASS.INGEGNERIA E TERRITORIO.IMP.SPESA EURO 101.045,59 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06546/031
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361
|
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI STRADA ALTESSANO 52. C.5. MODIFICA MODALITA' DI GARA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.
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2003--06547/031
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362
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AFF.INC.PROF.DI PR0G.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SIC.IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT. CPI NEGLI ED.SCOL. V. BERTA 15, V. MORETTA 57, VIA P. COSSA 115/121-GRUPPO 14-ING. FRANCO SERENO. IMP.SPESA EURO 111.335,16 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06548/031
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363
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SIC.IN FASE DI PROG.OPERE M.S. PER OTT.CPI NEGLI EDIF. SCOL. VIA VERBENE 4-V.LE MUGHETTI 29/2-V. FOGLIZZO 15-GRUPPO 11-ARCH.PIERPAOLO PEIROLO-IMP.SPESA EURO 105.036,04 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06550/031
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364
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEF.ED ESEC.E COORD.DELLA SIC.IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT.CPI NEGLI ED.SCOL.V.BELLARDI 56-C.SO MONTE GRAPPA 81-GRUPPO 13-ATP ARCH. NOVARINO S.E ARCH.PASCHETTA F. IMP.SP.EURO 103.877,42 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR.
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2003--06552/031
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365
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SIC.IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT.CPI NEGLI ED.SCOL.VIA BARLETTA 109/20-V.PAOLI 75-GRUPPO 15-ING. MAURO MICHELUCCI. IMPORTO SP.EURO 84.592,00 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR.
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2003--06553/031
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366
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AFF.TO INCARICO PROF.LE PROG. PREL. DEFIN. ESEC.E COORD.SICUREZZA FASE PROG.OPERE M.S. OTTENIMENTO C.P.I. EDIFICI SCOLASTICI P.ZA MANNO 22-V. VENARIA 100-V. LANZO 28; GR. 20, ARCH. P. P. BIGONE.IMPORTO SPESA EURO 85.792,46 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06579/031
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367
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AFF.TO INCARICO PROF.LE PROG. PREL. DEFIN. ESEC.E COORD. SICUREZZA FASE PROG.OPERE DI M.S. OTTENIMENTO C.P.I. EDIFICI SCOLASTICI V. SOSPELLO 64-V. ALA DI STURA 23; GR. 21-ATP: SILLITTI E ASS.TI -IMPORTO SPESA EURO 102.440,04 AL LORDO RIT.DI LEGGE INPS, IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06581/031
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368
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AFF.TO INCARICO PROF.LE PROG. PREL.DEFIN.ESEC.E COORD. SICUREZZA FASE PROG.OPERE M.S. OTTENIMENTO C.P.I. EDIFICI SCOLASTICI V. F.LLI GARRONE 61/80-V. ARTOM 109/3-V. PLAVA 177/2;GR.18, ING. P. DI DONNA.IMP. SPESA EURO 67.798,63 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06582/031
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369
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AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PROG. PREL. DEFIN. ESEC.E COORD. SICUREZZA FASE DI PROG.OPERE DI M.S. OTTENIMENTO C.P.I. EDIFICI SCOLASTICI V. FINALMARINA 5-V. PISACANE 71; GRUPPO 17, ARCH. R. SANVITO.IMPORTO SPESA EURO 60.193,08 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06583/031
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370
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AFF.TO INC. PROF.LE PROG. PREL. DEFIN. ESEC.E COORD. SICUREZZA FASE PROG.-OPERE DI M.S. OTTENIMENTO C.P.I. EDIFICI SCOLASTICI V. GERMONIO 35-V. MAGNOLIE 15-V. LESSONA 70; GR. 22. ATP: NIGRA/MAZZEO-IMPORTO SPESA EURO 77.970,18 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06584/031
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371
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SIC.IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT.CPI NEGLI EDIF.SCOL.VIA BRACCINI 63-VIA TOLMINO 30- V. TOLMINO 40-GRUPPO 8 ATP ARCH.FUSCO,ARCH.ZOCCOLA,ARCH.BESSONE. IMP.SP.EURO 103.151,77 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR.
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2003--06585/031
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372
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SIC.IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT. CPI NEGLI ED.SCOL.V.PLANA 2 VIA MILLIO 42-GRUPPO 2 ATP BORTOLOTTI E PROF. ASSOC.-IMP.SPESA EURO 104.563,64 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR.
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2003--06586/031
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373
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AFF.INC.PROF.DI PROG.PREL.DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SIC.IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTT.CPI NEGLI ED.SCOL.VIA PRIMULE 5-VIA PRIMULE 36 GRUPPO 10-ARCH.SIMONE GIAJ PRON-IMP.SPESA EURO 90.764,60 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06587/031
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374
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AFFIDAMENTO INCARICO DI VARIANTE,PROG. ESEC. E COORD. DELLA SICUREZZA PER OTTENIMENTO CPI IN ED. SCOL. BANDO 84/98-GR.11 ALLO STUDIO ASS.TO A.I.TECH NELLA PERSONA DELL'ARCH. ROBERTO BIANCARDI. IMPORTO E. 40.244,89 AL LORDO RIT. LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE
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2003--06588/031
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375
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AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI PROG. PREL. DEF. ESEC. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. PER DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE SMA-MICRONIDO VIA P.GIURIA 43. C.8 ALL'ATP ARCH. D. CATTI (CAPOGRUPPO) IMPEGNO DI SPESA EURO 107.730,25 AL LORDO RIT. DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06589/031
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376
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AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PROG.PREL.DEFIN. ESEC.E COORD. SICUREZZA FASE PROG. OPERE M.S. OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI V.NEGARVILLE 30/8-V.ROVEDA 35/1; GR. 19. TECNOIMMOBILI SRL- IMPORTO SPESA EURO 76.621,87 IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--06592/031
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384
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ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE ANNO 2003. IMPEGNO RESTANTE SPESA ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M. 2002-06040/31. IMPORTO EURO 980.389,71.
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2003--06692/031
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385
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MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO - ANNO 2003 APROVAZIONE NUOVI PREZZI ART. 135 R.G.
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2003--06698/031
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410
|
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI. BANDO 92/98. GRUPPO 4. SMI PALAZZESCHI VIA LANCIA 138/3-140 E SEL M.L.KING VIA GERMONIO 4. ULTERIORI OPERE E PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 0305287/ IMPORTO EURO 214.914,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
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2003--06910/031
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Divisione Infrastrutture e Mobilita'
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826
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AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. LEONARDI ALFIO PER UN IMPORTO DI EURO 13.237,85 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE COMPRESO RIMBORSO SPESE FORFETTARIE.
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2003--06140/033
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899
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APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO PER MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA VOLANTE CIV. 94 -IMPORTO DI EURO 134.993,43 IVA COMPRESA-IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2003 06258/33 -AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SICOS SPA
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2003--06659/033
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901
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PIANO PARTICOLAREGGIATO ISOLATO SANTO STEFANO - OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. GIANCARLO RIVALTA. APPROVAZIONE.
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2003--06670/033
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908
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APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA E PIAZZA BORGO DORA
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2003--06731/033
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879
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EVENTO ALLUVIONALE AUTUNNO 2000. AREA BORGO DORA. NUOVO PONTE " PRINCIPESSA CLOTILDE". AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA IN CANTIERE E CONTROLLO DEI GIUNTI SALDATI ALL'ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA. APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA EURO 11.700,00 (I.V.A. 20% COMPRESA).
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2003--06344/034
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Divisione Servizi Cimiteriali
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62
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INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SEPOLTURE PRIVATE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.423,55 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
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2003--06380/040
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63
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DETERMINAZIONE: INTERVENTO FORMATIVO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZIALE A R.A.I. ROSSI AUDITING S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 19200,00 (IVA INCLUSA)
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2003--06697/040
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64
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DETERMINAZIONE : STUDIO DI FATTIBILITA' SUGLI SCENARI PREFIGURATI DALLA NORMATIVA IN ITINERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZIALE A EURO.ACT SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27000,00 IVA INCLUSA.
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2003--06704/040
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Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere
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74
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FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAD ONE - IMPEGNO EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.
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2003--06321/044
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75
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EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI ALL'ING. ERMANNO PIRETTA - EURO 7.275,28 IVA E CNPAIA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE.
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2003--06323/044
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Divisione Servizi Culturali
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344
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MANIFESTAZIONE IDENTITĄ E DIFFERENZA 2003. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETĄ M90 PRODUZIONI S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO INAUGURALE DEL CENTRO PER LE CULTURE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.100,00
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2003--06542/045
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343
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IDENTITĄ E DIFFERENZA 2003 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CISV DELLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI STRUMENTI MUSICALI "LA FABBRICA DEI SOGNI" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00
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2003--06543/045
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341
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TEATRO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05773/045 G. C. DEL 29 LUGLIO 2003. APPROVAZIONE EURO 160.000,00. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
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2003--06545/045
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342
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TEATRO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05776/045 G.C. DEL 29 LUGLIO 2003. APPROVAZIONE EURO 4.828.606,03. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
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2003--06549/045
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345
|
CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONI ALLESTIMENTI SALE DI PROPRIETA' COMUNALE. SEDE ARCHIVIO NAZIONALE CINEMA DELLA RESISTENZA. PALAZZO DEI QUARTIERI PER CON FINANZIAMENTO A M/L TERMINE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. DELLA G. C. DEL 5 AGOSTO 2003 N. MECC. 2003 05946/45. EURO 516.457,00.
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2003--06563/045
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337
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CONTRIBUTO ALL'AIACE PER LA REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE DI "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0305838/007 G.C. DEL 29/7/2003. EURO 15.400,00.
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2003--06565/045
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349
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FONDAZIONE PER L'ITALIA. APPROVAZIONE CORRESPONSIONE FONDO DI DOTAZIONE E CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ANNO 2003 IN ESEC. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 29/7/2003 MECC. N. 2003 05877/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
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2003--06723/045
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350
|
CENTRO INTERCULTURALE. ACQUISTO DI N. 150 COPIE DELL'AGENDA NONSOLONERO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 750,00.
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2003--06726/045
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Divisione Verde e Ambiente
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406
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AFFIDAMENTO GESTIONE IDRANTI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI GIARDINI E PARCHI DELLA CITTA' PER L'ANNO 2003 ALLA DITTA S.M.A.T. TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA.
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2003--06457/046
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410
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 2003 - RISANAMENTO AREA VALENTINO CODICE OPERA 2290. IMPEGNO DI SPESA EURO 77.467,00 IVA COMPRESA. ESECUZIONE DELIBERA MECC.200305714/46. FINANZIAMENTO PROVENTI L.R. 20/89. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
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2003--06473/046
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411
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FORESTAZIONE E ALBERATURE BILANCIO 2003 - CODICE OPERA 1158 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 516.455,00 - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2003-04951/046. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.
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2003--06474/046
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416
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E SPONDE FLUVIALI BILANCIO 2003 - CODICE OPERA 1809 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.356.968,00 IVA COMPRESA - ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200304544/46. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA
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2003--06555/046
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417
|
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNI 2002-2003 LOTTO 2. BILANCIO 2003. AFFIDAM. ULTERIORI OPERE DITTA ITALVERDE S.R.L. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200305711/46. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 10.354,84 IVA COMPRESA.
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2003--06562/046
|
419
|
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PIANTINE ANNUALI DA FIORE FIORITURA ESTIVA ANNO 2004 DITTA FLOWERS FARM S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 5.208,50 I.V.A. COMPRESA
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2003--06593/046
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422
|
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO - PARCO COLONNETTI SUD - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.200305158/46 - GIUNTA COMUNALE 22 LUGLIO 2003 - IMPORTO EURO 2.662.284,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO PARZIALE A MEDIO LUNGO TERMINE -
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2003--06599/046
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Divisione Edilizia ed Urbanistica
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716
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO DI E.R.P. ANNO 2002 - LOTTO 2 - VIA S AGOSTINO 25 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.M. 2003 04905/47
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2003--06595/047
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Divisione Corpo di Polizia Municipale
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108
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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO DI COMMISSIONE DI GARA. RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00).
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2003--07007/048
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti
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187
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CORIPE PIEMONTE - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'ISTRUZIONE PERMANENTE IN ECONOMIA - QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' - PROVVEDIMENTI - SPESA EURO 10.329,14.
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2003--06778/049
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S. C. Gioventł Periferie Cooperazione Internazionale
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148
|
CENTRO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER SEGRETERIA TECNICA DEL COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15004,16.
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2003--06495/050
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150
|
AZIONI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. UFFICIO SPAZI METROPOLITANI. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'ARCH. FLAVIO CONTARDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4614,48.
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2003--06497/050
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151
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UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE-SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA FRANCESCA AMBROSOLI-IMPEGNO DI SPESA EURO 1800,00
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2003--06498/050
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152
|
I RAGAZZI DEL 2006 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE. AGGIUDICAZIONE PER UNA SPESA DI EURO 53.828,80 DI CUI 14.656,60 FINANZIATI CON LEGGE 285/97
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2003--06499/050
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154
|
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPOT RADIOFONICO. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00
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2003--06502/050
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155
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OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. REALIZZAZIONE DEL NONO RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE. AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5880,00.
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2003--06503/050
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156
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IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5 AGOSTO 2003 N.MECC. 2003-6068/50 I.E. - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "I LEONARDI". IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.
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2003--06669/050
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159
|
VIDEO REPORT DEL MEETING "CITTA' SOLIDALI TRA LOCALIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA NOVA-T SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 I.V.A. INCLUSA.
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2003--06766/050
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160
|
CONSULENZA ALL'ING. JAVIER SCHUNK PER UN PEROCORSO DI TUTORAGGIO TECNICO-PROGETTUALE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000 LORDI. APPROVAZIONE.
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2003--06767/050
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Divisione Infrastrutture e Mobilitą
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823
|
NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO-INTERVENTO FUORI LE MURA. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, IMPIANTI IDRAULICI, COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE E CONSULENZA, PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. GIOVANNI LO CIGNO. IMPEGNO SPESA EURO 55.300,33 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE.
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2003--06104/052
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824
|
AFFIDAMENTO CONSULENZA SCIENTIFICA ALLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO ALL'ARCH. AIMARO OREGLIA D'ISOLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
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2003--06105/052
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Servizio Centrale Tecnico
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37
|
DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA (EX ASTA 48/2003) - FORNITURA DI N° 23 VEICOLI SUDDIVISA IN 6 LOTTI. AGGIUDICAZIONE LIMITATA A 11 VEICOLI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 256.282,95 IVA E I.P.T. COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.
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2003--06269/055
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Divisione Edilizia ed Urbanistica
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695
|
CONTRATTO DI RICERCA CON IL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - AVENTE AD OGGETTO L'APPLICAZIONE DI STRUMENTI AVANZATI DI SIMULAZIONE URBANA AGLI INTERVENTI PREVISTI NELL'AREA DI TRASFORMAZIONE "SPINA 2" - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 COMPRESA IVA.
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2003--06352/057
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Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere
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77
|
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. LOTTO III - SISTEMAZIONI ESTERNE. RELAZIONE RISERVATA DEL COLLAUDO. RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLE RISERVE. CORRISPETTIVO ALLA CONCESSIONARIA. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 11.552,79 IVA E INARCASSA COMPRESE.FINANZIAMENTO.
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2003--06483/059
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Divisione Servizi Culturali
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324
|
INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SITO IN STRADA DEL FORTINO DESTINATO A BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING. GIUSEPPE RIDOLFO. IMPEGNO SPESA EURO 24.480,00, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI.
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2003--06285/060
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329
|
SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO NUOVO CENTRO CULTURALE DI TORINO. AGGIORNAMENTO INCARICO ALLA SOCIETĄ CONTECO S.P.A. IMPORTO EURO 336.075,48, IVA COMPRESA, IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 08.07.2003 N. MECC. 2003 04815/060.
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2003--06393/060
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335
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN E LOCALI ANNESSI. ALLACCIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE ALLA RETE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA S.M.A.T. S.P.A. IMPORTO EURO 8.292,00. FINANZIAMENTO.
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2003--06477/060
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Divisione Economia e Sviluppo
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1151
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STABILE DI CORSO FERRUCCI 122 - RIFACIMENTO COPERTURA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - IMPORTO EURO 2.084,05 - IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTA DI LEGGE FINANZIAMENTO
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2003--06531/062
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1186
|
OPERE DI M. O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.561,35 IVA COMPRESA RELATIVA ALLA PARTE RESTANTE DELL'ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2002-04998/62 - REVOCA DET. MECC. 200305571/062
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2003--06633/062
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1187
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IMP SPOR COM. IN CONCES - CONTRIBUTI AI CONCESES. PER INT. MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO, ALL'ELIMIN. DELLE BAR. ARCH. ED ALL'ADEG. DEGLI IMP. ALLE NUOVE NORME SULLA SIC. - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. 2003 04169/62 IMP. EURO 1.032.914,00 FINANZ. A MEDIO-LUNGO TERMINE.
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2003--06637/062
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1201
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STADIO DEL BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE - LAVORI DI SOMMA URGENZA (D.P.R. 554/99 ART. 147) - MODIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2003_02483/062 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONORATO COSTRUZIONI EDILI S.P.A. PER EURO 83.400,00 E ALLA DITTA CALABRESE AUTOGRU S.R.L. PER EURO 93.600,00
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2003--06747/062
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1202
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COMPLESSO PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - LAVORI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA PISCINA MT. 31 X 21 A CURA E SPESE DEL CONCESSIONARIO (SOCIETA' TORINO '81) - NOMINA DEL COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
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2003--06749/062
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Divisione Servizi Sociali
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32
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INCARICO CONSULENZA PER MAPPATURA, CAMPIONAMENTO, ANALISI, VALUTAZIONI DEI RISCONTRI ANALIT. E REDAZ. DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL CENSIMENTO PER L'OPERA DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO C/O L'ISTITUTO CASA SERENA - CORSO LOMBARDIA, 115. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00.= IVA COMPRESA.
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2003--06415/063
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36
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NUOVA RAEA ATTREZZATT PER NOMADI VIA GERMAGNANO -PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI DI GIORNI 60
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2003--06962/063
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
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274
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PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - MONITORAGGIO, AUDIT ENERGETICO ED INTERVENTI DI RISPARMIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA CITTĄ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 48.000,00 OLTRE IVA, SUDDIVISO IN DUE TRANCHE.
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2003--06524/064
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284
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CONTRATTO DI SERVIZIO - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2003 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.175.814,84 (IVA INCLUSA) IN ESEC. DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NELLA DELIB. C.C. DEL 22/3/01 (MECC. N. 2001 02267/06) E NELLA DELIB. C.C. DEL 3/7/02 (MECC. N. 2002 03695/06)
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2003--06883/064
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Direzione Generale
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56
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DEFINIZIONE BONARIA CON LA SOCIETA' F.AR.CO. SRL IN ATTUAZIONE DELL'ART.1 PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CITTA' DI TORINO 23 DICEMBRE 1999- ESECUZIONE DELIBERAZIONE 200306032/66 - IMPEGNO DI SPESA EURO 634.630,98
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2003--06694/066
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
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60
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SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 826,00=.
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2003--06511/067
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61
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SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 800,00=.
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2003--06512/067
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Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
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460
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INCARICO DI CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/01AL DOTT. DANIELE CACCHERANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE D'ACCONTO
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2003--06513/068
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461
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INCARICO DI CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/01 AL DOTT. CARLO BOCCAZZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.000,00 IVA COMPRESA
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2003--06514/068
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462
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INCARICO DI CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/01 AL DR. SALVATORE COMINU. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 IVA COMPRESA.
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2003--06515/068
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Divisione Economia e Sviluppo
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1145
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ULTERIORE ACQUISTO "TORINO CARD 72 ORE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00
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2003--06443/069
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1149
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MANIFESTAZIONI PRESSO PIAZZA VITTORIO VENETO. SISTEMAZIONE AREA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.053,76)
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2003--06488/069
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1164
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CONTRIBUTO PER "GIORNATA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200302277/069 GIUNTA COMUNALE DEL 1 APRILE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
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2003--06571/069
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1165
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ACQUISTO DI OMAGGI DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.388,00.
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2003--06572/069
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1242
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MERCANDČ - I MERCATINI TEMATICI. AFFIDAMENTO SERVIZI INDOSSATRICI E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
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2003--06941/069
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1247
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CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JAZZ MANOUCHE DJANGO REINHARDT PER LA MANIFESTAZIONE FESTIVAL NAZIONALE JAZZ MANOUCHE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 06017/69 GIUNTA COMUNALE DEL 26.08.2003 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00
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2003--06965/069
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S. C. Gioventł Periferie Cooperazione Internazionale
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191
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P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ANNUALITA' 2003. IMPEGNO EURO 662.068,99
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2003--06456/070
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Divisione Economia e Sviluppo
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1163
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AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO MIGONE E ASSOCIATI PER LA RIEDITAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI VOLTI A INTERNAZIONALIZZARE LA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36 000,00 IVA COMPRESA.
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2003--06561/072
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1216
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VISITA DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTĄ DI TORINO IN BRASILE E ARGENTINA DAL 4 AL 13 SETTEMBRE 2003. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 06654/072
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2003--06823/072
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CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
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79
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C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05296/85 DEL 10 LUGLIO 2003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO RIGNON. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.900,00=
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2003--06660/085
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80
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C2 - INSERIMENTO DI DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE PER LA STAGIONE 2003/2004. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05359/85 DEL 10 LUGLIO 2003
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2003--06667/085
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82
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C. 2 - SOGGIORNO PER RAGAZZE MINORENNI OSPITI DELLA COMUNITĄ ALLOGGIO SHAHARAZAD DI C.SO SEBASTOPOLI, 81 -. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 456,00=.
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2003--06703/085
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CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
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98
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C.3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.654,40= IVA 20% COMPRESA.
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2003--06938/086
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99
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C. 3 - "PROGETTO CREATIVITA'" RIVOLTO ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE - PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI AL "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2002-06365/86 CONS. CIRC.LE DEL 5/9/02. SPESA DI EURO 5.594,96.
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2003--06954/086
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CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
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320
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ACQUISTO RICARICHE PER DISTRIBUTORI DI ACQUA MINERALE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 558,00.
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2003--06676/087
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335
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TORINO MOMENTI D'ESTATE 2003. "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05465/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 LUGLIO 2003. EURO 10.000,00.
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2003--06682/087
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339
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SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E SOGGIORNI BREVI 2003. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL LOTTO 4 (PORTOVENERE - CINQUE TERRE). IMPEGNO DELLA SPESA PER IL LOTTO 4 E PER IL LOTTO 5 (BOLZANO-MERANO-MERCATINI DI NATALE). EURO 21.000,00
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2003--06784/087
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357
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SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI A LIDO DI CAMAIORE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 44.750,00.
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2003--07086/087
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
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113
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C. 5. MANIFESTAZIONE 1706 - 2006. RASSEGNA SPETTACOLI PER LA RIEVOCAZIONE STORICA DEL 1706. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.320,00=, IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05484/88
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2003--06590/088
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115
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C. 5. MANIFESTAZIONE 1706 - 2006. INTERVENTI DI ANIMAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DI UN CANTASTORIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 728,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05484/88
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2003--06722/088
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116
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C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANIFESTAZIONE STORICA 1706 - 2006. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 372,19= (IVA 20% COMPRESA).
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2003--06868/088
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
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110
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SPORTELLO STRANIERI DECENTRATO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.860,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 0303947/89 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 29/5/2003.
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2003--06610/089
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE
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93
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C. 7 - PROGETTO " VIVIAMO IL PARCO TRA CIELO E TERRA PARCO COLLETTA". CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICARTE - TORINO. EURO 13.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-03809/90 DEL 26/05/2003.
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2003--06574/090
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94
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C 7. ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO SCRIPTORIUM ONLUS. CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 PER RASSEGNA MUSICALE "VOX ORGANALIS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0305133/90 DEL 3 LUGLIO 2003.
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2003--06713/090
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95
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C7-FESTA DI SAN ROCCO IN VANCHIGLIETTA-REALIZZAZIONE PAGINE INFORMATIVE - AFFIDAMENTO RV1-RADIO VENARIA UNO S.R.L-IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IVA 20% COMPRESA.
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2003--06732/090
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96
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C7-BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI-RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
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2003--06779/090
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98
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DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A CITTADINANZATTIVA- REGIONE PIEMONTE - VIA DELLA ROCCA 20 TORINO. EURO 800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 03-03485/90 DEL 26/5/03.
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2003--06845/090
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100
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C7-DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI OPERATORI ECONOMICI CIGNA-VALDOCCO, CECCHI-AURORA, VANCHIGLIETTA PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2003-01607/90 DEL 12 MARZO 2003.
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2003--06862/090
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101
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C7-FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2003-AFFIDAMENTO DITTA LA GRAFICA NUOVA S.C.A.R.L. EURO 18.395,00 IVA 20% COMPRESA-ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00
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2003--06887/090
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102
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C7-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PONT TROMBETTA PER MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1900,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N° MECC. 2003-01607/90 DEL 12 MARZO 2003 E N° MECC.2003-05023/90 DEL 3 LUGLIO 2003
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2003--06888/090
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103
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C7- INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE-SERVIZIO NAVETTA MEDIANTE TRENINO LILLIPUZZIANO- AFFIDAMENTO A WORLD TRAIN S.N.C IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,00 IVA 20% COMPRESA
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2003--07012/090
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CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
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103
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C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2003. "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE". RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2003/05791/91 DEL 18/07/2003.
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2003--06677/091
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104
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C.8 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DET.N.70-11/7/03 MECC.N.03/05624/91 "INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DELLA 8^ CIRCOSCRIZIONE TRIENNIO 2004/2006 IN ESEC.DELIB. 03/05198/91-7/7/03.SPESA PRESUNTA ? 232407,00 IVA INCLUSA
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2003--06687/091
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105
|
C.8 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER LA CIRCOSCRIZIONE VIII. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 412,20 IVA COMPRESA.
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2003--06688/091
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107
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C.8 - RINUNCIA E ULTERIORE ASSEGNAZIONE SPAZI ACQUA (TEMPORANEA INFERIORE AD ANNI 1) STAGIONE ESTIVA 2003.
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2003--06715/091
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108
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C.8 - PROGETTAZIONE STAMPA E CONFEZIONE DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO SUI SERIVZI DISPONIBILI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI IN CONCESSIONE A TERZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI ¬ 17.199,60 IVA COMPRESA.
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2003--06720/091
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109
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C.8 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI CAPRERA PER L'INIZIATIVA "CIMENTO INVERNALE DI NUOTO DEL CLUB DEGLI ORSI POLARI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 03/00032/91 DEL 20/01/03 DI EURO 700,00.
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2003--06785/091
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114
|
C.8 - CONCESSIONE SALA CENTRO DI INCONTRO ANZIANI DI C.SO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE GREAT COMMISSION MINISTRIES.
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2003--07026/091
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
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60
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C.9- INIZIATIVE RICREATIVO/CULTURALI IN AMBITO SPORTIVO. CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO PERTUSA BIGLIERI DI EURO 4.500,00, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04613/92.
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2003--06696/092
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61
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C.9 - REALIZZAZIONE, CONDUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GIORNALINO INFORMATIVO DELLA IX CIRCOSCRIZIONE PER IL PERIODO 2003/2006. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
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2003--06699/092
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62
|
C.9 - PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE. AFFIDAMENTO DI EURO 7.395,00 IVA COMPRESA ALLA ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS E DI EURO 9.696,00 IVA COMPRESA ALLA ASSOCIAZIONE DEKOLLETE' PER UN TOTALE DI EURO 17.091,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 13.019,00 IVA COMPRESA.
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2003--06809/092
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
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77
|
C.10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITĄ CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA NUM. MECC. 200305020/93.
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2003--06678/093
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79
|
C.10 - PIANO ANZIANI 2003 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1539,20.
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2003--06743/093
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Divisione Edilizia ed Urbanistica
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686
|
REALIZZAZIONE FILM DEL REGISTA DANIELE SEGRE DAL TITOLO PROVVISORIO "TORINO - LA MEMORIA DEI LUOGHI", COLLANA "RACCONTI MULTIMEDIALI" . IMPEGNO DI SPESA EURO 599.973,60. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.
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2003--06262/100
|
706
|
ALIENAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 24.12.1993 N. 560 - ACCERRTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 32.722,71.
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2003--06520/104
|
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Divisione Economia e Sviluppo
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1142
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2003 05782/106 DEL 22 LUGLIO 2003 - IMPORTO EURO 600.000,00 - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
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2003--06441/106
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1143
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 17 PREFABBRICATI AD USO SERVIZI IGIENICI AREE MERCATALI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2003 05774/106 G.C. DEL 22 LUGLIO 2003 - IMPORTO EURO 1.500.000,00 - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
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2003--06442/106
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1190
|
ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI, CARNET BIGLIETTI TRANVIARI E VOUCHERS PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.211,50. APPROVAZIONE
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2003--06651/106
|
1250
|
ORDINARIA MANUTENZIONE BIS DELLE AREE MERCATALI ANNO 2003 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2003 04825/106 DEL 25 GIUGNO 2003 - IMPORTO EURO 87.129,25 IVA COMPRESA.
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2003--06985/106
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1252
|
ORDINARIA MANUTENZIONE BIS DEGLI EDIFICI PER IL COMMERCIO ANNO 2003 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2003 04826/106 DEL 25 GIUGNO 2003 - IMPORTO EURO 98.116,55 IVA COMPRESA.
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2003--06986/106
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Divisione Verde e Ambiente
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446
|
SETTORE CICLO DEI RIFIUTI, INCENERITORE, RAPPORTI CON L'AMIAT. SPESE MINUTE ED URGENTI.IMPEGNO PER L'ANNO 2003. EURO 500,00
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2003--06776/112
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