Dal 01 dicembre 2002 al 15 dicembre 2002

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI

SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 105.000,00

2002--09240/001

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL LICEO CLASSICO STATALE MASSIMO D'AZEGLIO PER LA "XLI SESSIONE INTERNAZIONALE DELL'EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2002-08947/072 G.C. DEL 12 NOVEMBRE 2002. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 21.707,00.

2002--09696/001

FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE ICT. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 254.520,29 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. N.MECC.2001-06723/01 - 31 LUGLIO 2001.

2002--09806/001

STAMPA DEL CALENDARIO 2003 "BENVENUTI A TORINO" E CARTOLINE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.592,00.

2002--10151/001

ACQUISTO VIDEOCASSETTE DA DESTINARE AD OSPITI DELLA COMUNITA' ARCOBALENO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 437,28

2002--10405/001

CORTEO SOCIAL FORUM. SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.375,80.

2002--10522/001

FIRMA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COFFEE-BREAK. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 264,00.

2002--10571/001

ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.744,00.

2002--10680/001

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER CENA DI RAPPRESENTANZA PRESSO RISTORANTE ANTICHE SERE. EURO 1260,00.

2002--10849/001

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER VISITA TURISTICA PER I PARTECIPANTI AL SEMINARIO: "INFORMAZIONE O PROPAGANDA? IL RUOLO DEI MASS MEDIA IN MEDIO ORIENTE". EURO 453,16.

2002--10920/001

CARTACEO PERVENUTO IL 9/12

ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2002 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DELLA SPESA 30.000,00.

2002--11351/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00

2002--09480/002

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER LE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2003. APPROVAZIONE MODALITA' PROCEDURALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 30.000,00

2002--09481/002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00

2002--09698/002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA" DAL TITOLO PROVVISORIO "1853-1912, 1912-1930. LE DUE CINTE DAZIARIE DI TORINO". COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.075,00

2002--09699/002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 2.000 PORTACHIAVI DA OMAGGIARE ALLE SCOLARESCHE IN VISITA A PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 984,00.

2002--09892/002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. RISTAMPA DI 200 VOLUMI DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI SERIE STORICA DAL TITOLO "1859-1864. I PROGETTI DI UNA CAPITALE IN TRASFORMAZIONE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1830,40.

2002--09893/002

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

EDILIZIA SPORTIVA - LICITAZIONE PRIVATA N. 80/2002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI IN ALCUNE BOCCIOFILE "LIBERE" CITTADINE - REP. NN. 3076/3094 - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.

2002--09717/003

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE PER L'ANNO 2003. IMPEGNO ? 4.282.

2002--09852/003

LEGATI CERESER ARTURO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.938.425,09=.

2002--09993/003

SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 112/2002 - SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO - PERIODO 01.09.2002-31.08.2005 - REP. NN. 3104-3109-3125-3133-3161-3166-3177-3186 -AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-4-5-7-8-9-10.

2002--10239/003

COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 140/2002 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO NELLE SCUOLE MATERNE E NEI C.E.S.M. DELLA CITTA' DI TORINO - PERIODO 2003/2005 - REP. NN. 3174/3181 - AGGIUDICAZIONE.

2002--10240/003

Servizio Centrale Risorse Umane

COMITATO PARI OPPORTUNITA' - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO I.R.MA. - PRODUZIONE DI UN SITO INTERNET.AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA - SPESA EURO 66.000 - IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 41542.

2002--09096/004

DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00

2002--09149/004

TORTOMANO VINCENZO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALLO TORINESE IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA (CAT. D). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 67,98.

2002--09483/004

PRONO LIA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTANARO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 59,01.

2002--09488/004

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1689 DEL 26 LUGLIO 2002 (MECC. 2002 06063/04). COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DEL SIG. LO BUE MARCO DIPENDENTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINO SUD DI CARIGNANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.565,86.

2002--09656/004

DETERMINAZIONE ABBONAMENTI ALLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 5.560,00.

2002--09697/004

D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 19/11/02 (MECC. 0209267/04). SPESA EURO 25.876,77.

2002--09797/004

D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 19.11.02 (MECC. 0209567/04). SPESA EURO 165.595,50.

2002--09798/004

CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. SBRANA ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 19.11.2002 (MECC. 2002 09427/04) EURO 361.478,00.

2002--09845/004

ART. 17 C.C.N.L. DEL 1° APRILE 1999. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 10.932.868,00.

2002--09944/004

POZZATO MICHELA - DIPENDENTE DELL'ISTITUTO PRO INFANTIA DERELICTA DI TORINO IN QUALITA' DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO (CAT. B). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,30.

2002--10059/004

DETERMINAZIONE. SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE. SEMINARIO TRA I DIRETTORI, I DIRIGENTI E I FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA VIDEOPROIEZIONE. SPESA EURO 780,00 (IVA COMPRESA).

2002--10060/004

DIRIGENTI INCARICATI EX ART. 69 STATUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 212.200,00.

2002--10207/004

DETERMINAZIONE DI INCARICO DI CONSULENZA PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CONTRATTUALI C E B. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.440,00 IVA COMPRESA

2002--10246/004

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 139.020.

2002--10353/004

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 37.073,15

2002--10404/004

DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2002. (EURO 332.886,83).

2002--10422/004

PROGRAMMA IN TRENO.ADESIONE PER L'ANNO 2002.APPROVAZIONE

2002--10661/004

SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO DI N. 125 POSTI PER DIPLOMATI E DI N. 100 POSTI PER LAUREATI. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.944.081,12.

2002--10861/004

ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE ALLE VISITE DI CUI ARTT.16 E 17 DEL D.LVO 626/94. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 16.900,00.

2002--11348/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

05/CONT. - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO FONDI -EURO 25.822,85

2002--09496/005

05/302-SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE ED AL CONTROLLO DEL DETTO SERVIZIO. AFFIDAMENTO RILEVAZIONE E STAMPA MENSILE TABULATI. SPESA EURO 10.080,00

2002--10198/005

05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLE SEZIONI DEI VV.UU. DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 27 E NUCLEO TAXI E SEQUESTRI - VIA DRUENTO 355 - TORINO. AMPLIAMENTO. PERIODO DICEMBRE 2002 / 31 GENNAIO 2004. SPESA EURO 31.733,52=

2002--11207/005

Divisione Ambiente e Mobilità

POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNODI SPESA DI EURO 128.402,30 COMPRESA IVA AL 20% IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 19/11/2002 N. M. 200209148/06

2002--10002/006

CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI GRATUITI A CARICO DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2003 A CATEGORIE DI CITTADINI MERITEVOLI DI RICONOSCENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30987,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 0209822/006 DEL 26 NOVEMBRE 2002.

2002--10269/006

UTILIZZO GRATUITO DEGLI AUTOBUS DI LINEA NEL TRATTO DA PORTA SUSA A VIA DUCHESSA JOLANDA E VICEVERSA PER IL PERIODO DALL'OTTO AL VENTIQUATTRO DICEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1570,9 OLTRE IVA AL 10% PARI A EURO 157,09 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1727,99 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.0209870/06.

2002--10279/006

INCENTIVI AL PERSONALE AI SENSI DELL`ART.18 LEGGE 109/94 E S.M.I. (PARTE B DEL REGOLAMENTO ATTI DI PIANIFICAZIONE 1999-2001). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00.

2002--10914/006

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2002. SPESA EURO 3.039.690,00.

2002--08737/007

ACQUISTO DI ARREDI VARI ED ELETTRODOMESTICI OCCORRENTI PER LE SCUOLE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.

2002--09359/007

ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER L`ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTO GIOCO EURO 2.000,00.

2002--09498/007

ACQUISTO ARREDI SALE IGIENICHE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA EURO 37.773,00 IVA COMPRESA.

2002--09501/007

SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE ADERENTI ALLA F.I.S.M. E NON ADERENTI. INTEGRAZIONE FONDI - ESERCIZIO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00.

2002--09509/007

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DI LINGUA PER STRANIERI RELATIVI AL PROGETTO "NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA BAY...SUL TAPPETO VOLANTE". IMPORTO EURO 8.000,00.

2002--09522/007

LABORATORIO/SOGGIORNO " CITTA' DI TORINO" IN LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO ALLA S.A.R. AUTOLINEE RIVIERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.220,72=

2002--09632/007

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PER LE RESIDENZE DI LOANO E NOLI. ANNO 2003. SPESA DI EURO 19.549,80=

2002--09633/007

RESIDENZA "CITTÀ DI TORINO" IN LOANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.828,80=

2002--09636/007

CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ACTS DI SAVONA. IMPEGNO ¿ 3.642,10=.

2002--09638/007

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'A.S. 2002/2003. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 3.343,58

2002--09677/007

IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 36.151,98 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI IN ACCIAIO INOX DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO-LOTTO II - FINANZIAMENTO.

2002--09688/007

ANTICIPAZIONE CITTA' PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. LEGGE 285/1997. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO SPESA EURO 22.760,43.

2002--09711/007

RIMBORSO SPESE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI TORINO IMPEGNATI IN ATTIVITA DI STAGE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 09180/07 DEL 19 NOVEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1250,00

2002--09754/007

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 278,00=

2002--09775/007

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER STAMPE VARIE OCCORRENTI AL PROGETTO LUOGHI DELLA CULTURA E AL PROGETTO FAMIGLIA. EURO 5.229,60.

2002--09776/007

SERVIZIO DI PULIZIA DELL' EDIFICIO DI VIA BAZZI 4 - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ANNO 2003 - EURO 235.504,34 - IMPEGNO EURO 117.752,17.

2002--09926/007

FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO. EURO 39.408,77=

2002--09941/007

SPESE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=.

2002--09942/007

ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER L'ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.245,00.

2002--09951/007

MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDE NTE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200208517/07 G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA. EURO 373.656,57

2002--10006/007

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AL PROF. GIORGIO CALABRESE . SPESA EURO 9.296,22 IVA COMPRESA.

2002--10049/007

LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTÀ DI TORINO" DI LOANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=

2002--10182/007

D.P.R. 24/7/77 N. 616 E L.R. 29 APRILE 1985 N.49. IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPORTO EURO 872.093,93 =

2002--10230/007

LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 - ART. 1, COMMA 9 - D.P.C.M. N. 106/2001 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPORTO DI EURO 402.653,98=

2002--10238/007

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO. ANNO 2002. LOTTI 1-4-5-7-8-9-10. SPESA EURO 1.014.000,00.

2002--10350/007

SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 10 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 27 GENNAIO 2003 AL 12 APRILE 2003-EURO 22.194,04=

2002--10561/007

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PERIODO 1° GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2003. LOTTO II° - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 115.000,00.

2002--08645/008

LOCALI SITI IN PIAZZA EMANUELE FILIBERTO N. 15 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. DEGA. INTESTAZIONE DEL CONTRATTO IN CAPO ALLA SIGNORA MARCHISIO MIRELLA. (IMPORTO EURO 31.010,38).

2002--08956/008

SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 - EURO 1500,00 - AUTORIZZAZIONE.

2002--09667/008

IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO FONDI EURO 46.686.=

2002--09673/008

IINTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERENTI LOCAZIONI DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2002 EURO 20.000,00

2002--09834/008

TARULLO VALENTINO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65,00

2002--10038/008

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SERVIZIO SORVEGLIANZA - PERIODO 15.04.2002 - 14.04.2003. REVOCA PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE AFFIDAMENTO ISTITUTO W.D.S. VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 625.000,00.

2002--10378/008

Divisione Edilizia ed Urbanistica

TORINO CITTÀ D'ACQUE - OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL MEISINO "SPONDA" LOTTI A-B - AFFIDAMENTO D'INCARICO AL GEOM. CASALIS - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO E INDENNITÀ EURO 60.751,07= - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 08848/09 - APPROVAZION

2002--09695/009

ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.149,68.

2002--10258/009

Divisione Economia e Sviluppo

CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVO-CULTURALE "SPORTIDEA CALEIDOS" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 06928/007 DELLA G.C. 17 SETTEMBRE 2002 ESECUTIVA DAL 06.10.2002.

2002--09561/010

SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.

2002--09562/010

CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 ALLA POLISPORTIVA AKENA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 08624/010 DELLA G.C. 05 NOVEMBRE 2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--09564/010

CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALLA REALE SOCIETA' GINNASTICA DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 08206/010 DELLA G.C. 29 OTTOBRE 2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--09565/010

CONTRIBUTO DI EURO 22.500,00 AL CICLO CLUB TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 08109/010 DELLA G.C. 29 OTTOBRE 2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--09566/010

DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI EURO 108.906,00 ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO SPORT DI BORGATA". IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2002-08226/10 DEL 29/10/2002.

2002--10150/010

SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 PER L'ANNO 2002.

2002--10941/010

ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEMENTARE. CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.554,88.

2002--10965/010

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE SPORT. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.700,00.

2002--10969/010

Divisione Servizi Civici

INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA MANUTENZIONE-FORNITURA E POSA DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE LOTTO N. 1 E LOTTO N. 2 - ANNO 2003. - IMPEGNO SPESA EURO 77.468,54 IVA COMPRESA.

2002--09628/011

14° CENSIMENTO POPOLAZIONE E CENSIMENTO GENERALE ABITAZIONI - 8° CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 - ANNO 2002.

2002--10284/011

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

TARSU. ESONERO DAL TRIBUTO PER GLI ASSISTITI COMUNALI DA ISCRIVERE IN BILANCIO COME AUTORIZZAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 99.748,40. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 95.424,51.

2002--09511/013

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 . EURO 5164,57

2002--09582/013

CANONI E TRIBUTI. RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.871,71.

2002--09752/013

CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE, PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.436,98.

2002--10863/013

Servizio Centrale Comunicazione

PASS 15 SESTA EDIZIONE - STAMPATI A CARATTERE PUBBLICITARIO (1° LOTTO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI EURO 8.620,00 PIÙ IVA 20% PER UN TOTALE DI 10.344,00 EURO

2002--09682/015

COLLOCAZIONE SPERIMENTALE DI N 10 POSTAZIONI MULTIMEDIALI IN AREE PEDONALI CON FUNZIONI DI DIVULGAZIONE DI CONTRIBUTI INFORMATIVI INERENTI LE ATTIVITA' DELLA CITTA' ATTRAVERSO IL NETWORK MULTIMEDIALE MEDIASTREET CITYNETWORK. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E.39600 IN ESEC.NE DEL.G.C.2002/08654/013

2002--09990/015

STAMPA CALENDARIO "BENVENUTI A TORINO" E CARTOLINE. AFFIDAMENTO ALLA MARIOGROS AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTI 5 E 6 DEL R.D. 827/24 PER EURO 30.023,14. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.431,14 (IVA INCLUSA).

2002--09994/015

MOSTRA "DA TIZIANO A CARAVAGGIO A TIEPOLO". PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ATTRAVERSO IMPIANTI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO A SPAZIO 2000 SRL AI SENSI DELL'ART.41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/1924. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 25.728,00 IVA COMPRESA.

2002--10045/015

CARTACEO PERVENUTO IL 28/11/02

ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU PUBLIKOMPASS S.P.A. PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9377,00.

2002--10245/015

CAMPAGNA "TORINO CONTEMPORANEA: LUCE E ARTE". PROIEZIONE SPOT PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.400,00 (IVA INCLUSA).

2002--10328/015

SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 21.480,00

2002--10436/015

CENA DI LAVORO PER VISITA STAMPA ESTERA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA INCLUSA.

2002--10438/015

DETERMINAZIONE: PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING PADIGLIONI ESPOSITIVI PIAZZA SOLFERINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6000

2002--10448/015

SERVIZIO DI BANQUETING E USO AUDITORIUM PRESSO LA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO PER IL 2 DICEMBRE 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1741,50

2002--10451/015

DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 1360,00.

2002--10729/015

INCARICO PER PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO "BENVENUTI A TORINO". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 4.284,00.

2002--10747/015

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DEL PERIODICO BIMESTRALE "INFORMAGIOVANI" . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4800.00

2002--10834/015

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO 2003 DELLA CITTA' DI TORINO. COPERTURA ASSICURATIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 520,00.

2002--11010/015

INSERZIONI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E MEZZI VARI PER L'ANNO 2002 - ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER EURO 139.000,00 I.V.A. COMPRESA.

2002--11188/015

Divisione Economia e Sviluppo

ABBONAMENTO E TRAFFICO ALLE BANCHE DATI GURITEL E INFOCAMERE TRAMITE C.S.I PIEMONTE ANNO 2002 IMPEGNO EURO 15.493,71

2002--10660/016

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

CASA DI OSPITALITA' NOTTURNA APERTA A PERSONE SENZA DIMORA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 7.436,98.

2002--09382/019

S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2003 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=.

2002--09383/019

ASSISTENZA ECONOMICA. ADEGUAMENTO PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DELL' INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO DELL' IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2002/2003.

2002--09535/019

S.F.E.P. - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE A FAVORE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - UFFICIO MINORI STRANIERI - ADULTI IN DIFFICOLTA' - CASA DI OSPITALITA' DI VIA GHEDINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.647,55=.

2002--09581/019

SPESE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI ED ALLE TUTELE DI MINORI ED INTERDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI 1.549,37 EURO PER L'ANNO 2003.

2002--09690/019

PROGETTO " HOPE LAND" - APPALTO CONCORSO 92/2002 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2003 - EURO 5.000

2002--09742/019

DETERMINAZIONE: RINNOVO CONTRATTO EX APPALTO CONCORSO 48/98: ESTENSIONE PRESTAZIONI IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MEC. N. 02 9311/19 GIUNTA COMUNALE DEL 19/11/2002 EURO 90.001,70= COMPRENSIVA DI IVA AL 4%.

2002--09753/019

INCARICO DI CONSULENZA INFORMATICA E REALIZZAZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE SPECIFICO PER SISTEMA DI CONTROLLO ATTIVITA' DIREZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.750,00.= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--09772/019

ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.480,00=

2002--09786/019

AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,79 PER L'ANNO 2002

2002--09788/019

S.F.E.P. - FORMAZIONE DI BASE ANNO FORMATIVO 2002/2003 -. FINANZIAMENTI PROVINCIALI E REGIONALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO 202.563,97= EURO.

2002--09984/019

LEGGE 285/97 PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. PROGETTO SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO324.841,06 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 19 NOVEMBRE 2002 MECC. N. 2002-09311/19 - PERIODO DICEMBRE 2002/ DICEMBRE 2003.

2002--10029/019

PERSONE DISABILI. PRESA IN CARICO ANNO 2003. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.400.000,00 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 0209746/19 DEL 26.11.2002.

2002--10332/019

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI NELL'ANNO 2002 - ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - EURO 338.000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0209678/19 DEL 26/11/2002

2002--10335/019

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI A REGIME RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI. PRESA IN CARICO ANNO 2003. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.616.000,00.=. IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 0209746/19 DEL 26.11.2002

2002--10367/019

LEGGE 285/97. PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL CAMMINO". SPESA DI EURO 36.151,98 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0209311/19.

2002--10475/019

EROGAZIONE DI SOSTEGNI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI EX LEGE 328/2000. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.

2002--10516/019

CARTACEO PERVENUTO IL 5/12

ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI IN STRUTTURE A BASSA SOGLIA. CONTRIBUTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO EURO 86.000 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 209676/19 DEL 26/11/2002.

2002--10693/019

INTEGRAZIONE ANNO 2002 INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ANGELO MARTINOTTI PER SUPPORTO REVISIONE PROCEDURALE AREE A RILIEVO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.174,45.

2002--10837/019

Divisione Edilizia ed Urbanistica

IMPEGNO FONDI PER VALORI BOLLATI ANNO 2003 - EURO 100.000,00

2002--09306/020

Divisione Ambiente e Mobilità

ASTA PUBBLICA - ACQUISTO E FORNITURA DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI, DI STRUTTURE DESTINATE A RESTYLING DI SERVIZI IGIENICI ESISTENTI E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - INDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 557.773,45 (IVA INCLUSA). FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 258.228,45 E FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC PER EURO 299.545,00

2002--09620/021

PROGETTO "RESHOT". QUOTA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2002-02052/21 DEL 26 MARZO 2002.

2002--10358/021

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ECOLOGIA E POLITICHE DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE DI SETTORE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 822,51

2002--10967/021

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

STROZZIERO (33125)

SISTEMAZIONE DEFINITIVA VIABILE E AMBIENTALE DI LARGO ORBASSANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.300.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 200208035/22. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.

2002--10466/022

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

PROGETTO DI RICERCA SUL LAVORO DEI SENEGALESI A TORINO. CONTRIBUTO DI EURO 1500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-08482/23 DELLA G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2002.

2002--09442/023

SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE. ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,28.

2002--09445/023

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. PROGETTO "DA DONNA A DONNA". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PROJECT MANAGER. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.000,00 (COMPRENSIVO DI IVA 20%) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DELL'8 NOVEMBRE 2002 N. MECC. 200209045/023.

2002--09729/023

PROGETTO "DOMINO" LEGGE 40/98 AZIONI E INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE E DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 36100,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 07800/023 G.C. 29 OTTOBRE 2002.

2002--09774/023

MANUTENZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SITO INTERNET "AL-LAVORO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA ETA BETA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE N.MECC. 2002-08072/23 G.C. DEL 29 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.360,56.

2002--09828/023

VISITE MEDICHE DI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO IL S.S. NAZIONALE, SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - A.S.L. 1-2-3-4, PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.400,00

2002--09831/023

AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANI DI OCCUPABILITÀ" PER GIOVANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.205,00= IVA ESENTE

2002--09906/023

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE DI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.900,00 IVA COMPRESA.

2002--10027/023

CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LE SCUOLE MATERNE E NIDI". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27 GIUGNO 2002 - N. MECC. 2002 04781/23. PROROGA DI GG. 61 DAL 1° DICEMBRE 2002 AL 28 FEBBRAIO 2003. EURO 68453,32

2002--10138/023

2002 03901/23 - 2002 02434/23 - 2002 03770/23.

CANTIERI DI LAVORO 2001/2002. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2001 07849/23 - 2001 11383/23 - 2001 11386/23 - 2002 00793/23 -2002 02946/23 - 2002 03901/23 E DETERMINAZIONI N. MECC. 2002 02434/23 E 2002 03770/23. PROROGA DI GG. 61 1° DICEMBRE 2002 - 28 FEBBRAIO 2003. EURO 1.463.740,17

2002--10140/023

P.O.M. 940029/I/3 - ASSE 4 - PROGETTO "DONNA PROTAGONISTE DELLO SVILUPPO LOCALE" RESTITUZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.448,42

2002--10276/023

PROGETTO "DIVERSAMENTE ABILI 3" AFFIDAMENTO A COOPERATIVA ETABETA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.822,84=.

2002--10836/023

PROGETTO "NAUTILUS 3" AFFIDAMENTO A COOPERATIVA AGRIDEA - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.328,40=

2002--10843/023

PARTECIPAZIONE DELLA CITTA', CON UN PROPRIO STAND, AL SALONE "MESTIERI IN MOSTRA". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.187,20 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 09960/23 G.C. 26 NOVEMBRE 2002.

2002--10846/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PER CANTIERE DI LAVORO. IMPEGNO DI EURO 256,00.

2002--09835/024

ANNO 2002 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNI DI SPESA EURO 1.962.904,00

2002--10411/024

SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.999.900,00.

2002--10478/024

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.632.003. IMPEGNO FONDI.

2002--10710/024

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E PER CONTO TERZI. IMPEGNO FONDI EURO 30.987,00.

2002--10715/024

DETERMINAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 3.356.969. IMPEGNO FONDI.

2002--10722/024

COSTITUZIONE FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 516,46.

2002--10797/024

COSTITUZIONE DI UN FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE PARCHEGGI E SUOLO. IMPEGNO DI EURO 516,46

2002--10812/024

ACCORDO QUADRO ISDA DA PERFEZIONARSI CON J.P. MORGAN CHASE BANK. - PROPOSTA DI OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP A COPERTURA POSIZIONI DEBITORIE B.O.C. "CITTÀ DI TORINO 1999/2019" N. 1599 E MUTUI OPI S.P.A. N. 1583-1585-1586

2002--10814/024

SPESE PER RIMBORSI DOTAZIONI BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2003. EURO 25.823,00.

2002--11003/024

MUTUO DI EURO 172.344,96 CON LA CASSA DD. PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT NELLA SCUOLA ELEMENTARE "GRAZIA DELEDDA" DI VIA BOLOGNA, 77 - CIRCOSCRIZIONE 6. (MUTUO N. 1669) FORMALE IMPEGNO POSIZ. 4416471/00 DEL 23/07/02-TRIENNIO 2002/2004

2002--11217/024

MUTUO DI EURO 1.076.020,26 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CORSO FERRARA N. 46 (MUTUO N. 1670) - FORMALE IMPEGNO DEL 23/07/02 POS. 4416471/00 -TRIENNIO 2002/2004

2002--11218/024

MUTUO DI EURO 649.242,80 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA (MUTUO N. 1672) FORMALE IMPEGNO POSIZ. 4416471/00 DEL 23/07/02-TRIENNIO 2002/2004

2002--11325/024

MUTUO DI EURO 29.988,35 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE GIOVENTÙ (MUTUO N. 1671). FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2002--11329/024

PRESTAZ. DI GARANZIA DELEGATORIA MUTUO DI EURO 758.441,23 CON L'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO DA CONCEDERSI AL CONSORZIO PRACATINAT PER INTERV. RISTRUTTURAZIONE PALESTRA NELL'EDIFICIO "TINA NASI" DI PRACATINAT -QUOTA PARTE DI EURO 386.805,03 A CARICO DEL COMUNE DI TORINO (MUTUO N. 1674)

2002--11764/024

Divisione Servizi Culturali

ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2002 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.900,01.

2002--09378/025

ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2003 ED ANNATE PRECEDENTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.887,28.

2002--09722/025

ACQUISTO DI OPERE DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560,36.

2002--09723/025

REALIZZAZIONE DI UNA ATTIVITÀ ANIMATIVA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH BONHOEFFER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 265,10.

2002--09804/025

ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTI IN SEGUITO A GARE UFFICIOSE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPENGO DI SPESA DI EURO 170.453,13.

2002--10507/025

CARTACEO PERVENUTO IL 3/12

LEGATURA LIBRI E PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00

2002--10508/025

PICCOLI LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO SUI VOLUMI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00.

2002--10667/025

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CIVICO DA SVOLGERSI PRESSO IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO IN ESECUZIONE A QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 MARZO 1997 CON DELIBERAZIONE N.MECC.97-00493/19. AUTORIZZAZIONE.

2002--11012/025

INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DI TRASLITTERAZIONE E TRADUZIONE DI TITOLI IN LINGUA ARABA. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.896,00.

2002--11253/025

CARTACEO PERVENUTO IL 26/11/02

SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DEPORTAZIONE: VIAGGIO NELLA PERDITA DEI DIRITTI UMANI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.229,04).

2002--08838/026

SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INIZIATIVE PROMOZIONALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 462,00).

2002--09492/026

SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, PULIZIA BALCONI E FOSSATO EDIFICIO PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO PER UNA SPESA DI EURO 4980,00. IVA INCLUSA.

2002--09557/026

CARTACEO PERVENUTO IL 25/11/02

APPALTO CONCORSO 132/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DIVULGATIVE DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.012,70=.

2002--09608/026

CARTACEO PERVENUTO IL 25/11/02

SETTORE MUSEI:CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 08469/045 G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2002. SALDO ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.784,85.

2002--09613/026

SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI CHIMICA PER RICERCHE E ANALISI SU PATRIMONIO MUSEALE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 1.10.2002 MECC. 2002-07119/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.

2002--09665/026

SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. SERVIZIO DI SOTTOSCRIZIONE A PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2003/2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)

2002--09785/026

SETTORE MUSEI. OPERE E SERVIZI DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE. REVOCA PARZIALE DELLA SPESA PER OPERE SU CD-ROM E RINNOVO OPERE SU DVD-ROM E NUOVO ABBONAMENTO A LEGGI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.265,00.

2002--10392/026

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LINEA GRAFICA DEI MATERIALI PROMOZIONALI PER IL "GIORNO DELLA MEMORIA" E LA "FESTA DELLA LIBERAZIONE" 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.892,16

2002--10539/026

SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER INTERVENTI AL PIANO ZERO DELLA MOLE ANTONELLIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 750.000,00=. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DEL.MECC. 2002-10536/26 G.C. 3/12/2002.

2002--10864/026

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER FAX ED ATTREZZATURE PER TELECOMUNICAZIONI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.900,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2002--09337/027

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 3.364,00 =. APPROVAZIONE.

2002--09550/027

AFFIDAMENTO ALLA CONSUL INFORMATICA SERVIZI SAS PER L'ANNO 2003 SUL CONTROLLO DEI SERVIZI POSTALI FORNITI DA POSTEL. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 6.692,40= IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE.

2002--09908/027

ESAME ECDL PER DIPENDENTI. APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE PER L'ACCESSO. ACQUISTO DI N.1.500 SESSIONI DI VALUTAZIONE AUTOMATICA E DI N.1001 SKILL CARD. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.030,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE

2002--10043/027

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE SW IN CONVENZIONE CON CSI-PIEMONTE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER EURO 2.065.828,00= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO M/L TERMINE.

2002--10190/027

FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRECISION S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2002--10692/027

FORNITURA DI RISME DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO ALLE DITTE A. PONZIO SNC DI AMIONE E STEVENIN E CARTARIA SUBALPINA SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.670,75= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2002--10940/027

ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE PER IL QUINQUENNIO 2003-2007 DELL'OPERA "CODICI E LEGGI D'ITALIA" E "JURIS DATA". IMPEGNO DI SPESA EURO 12.571,45= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2002--10987/027

Servizi Tecnici e Patrimonio

SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00

2002--10180/029

ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA (PARK CARDS) PER PERSONALE DELL'UFFICIO VERIFICHE ISPETTIVE AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 5.164,00 IVA INCLUSA.

2002--10188/029

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

PROGETTO PALAZZO CIVICO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA ED IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO DELLO SCALONE D'ONORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, EURO 1.920,00 IVA INCLUSA

2002--09750/030

Divisione Servizi Educativi

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SC. EL. G. LEOPARDI VIA DELLE VERBENE 6 - 2^ LOTTO - VARIANTE ART. 25 C. 1 B)BIS L. 109/94 E S. M. I. PER E. 64.056,04 OLTRE IVA IN ESECUZ. DEL. N.M. 2002-08426/31

2002--09623/031

LEGGE 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "DUCA DEGLI ABRUZZI" VIA MONTEVIDEO 11. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. RISANAMENTO INTONACO DI FACCIATA.

2002--09973/031

LEGGE 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9. BILANCIO 2002.

2002--09974/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA TRONZANO, 20 SEDE DI SCUOLA MATERNA E NIDO COMUNALE.

2002--09975/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GHEDINI, 22.

2002--09976/031

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA RELATIVA AD EDIFICI SCOLASTICI. SOCIETA' GRAND TOUR SNC DI ARCH. ELISABETTA VANZELLA & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00 IVA COMPRESA.

2002--10080/031

INTERVENTI URGENTI AI SENSI D.LGS 626/94 - SCUOLA VIA MARSIGLI, 25. ESTENSIONE CONTRATTO IN CORSO PER OPERE DI MANUT. ORD. EDIFICI SCOL. ANNO 2002 - CIRC. 3. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 29.10.02 N.M. 2002-08316/31 - EURO 59.295,38.=I.V.A. COMPRESA.

2002--10084/031

L.109/94. MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L.166/02-ADEGUAMENTO CAPITOLATI.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E SERRAMENTI ELEMENTARE "CARDUCCI" SUCC. D.D. PACCHIOTTI V. BIANCAMANO 10.C.1.

2002--10598/031

L.109/94. MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L.166/02-ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO C.SO GROSSETO 112.C.5.

2002--10600/031

LEGGE 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTIZIONI MOBILI MOTORIZZATE NELLE PALESTRE SCOLASTICHE..

2002--10605/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "DELEDDA" VIA BOLOGNA, 77.

2002--10607/031

LEGGE 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO A. CIRCOSCRIZIONI 1-10.

2002--10608/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "GABELLI" DI VIA SANTHIA', 25.

2002--10609/031

LEGGE 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2.

2002--10610/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "AMBROSINI" VIA DEI PIOPPI, 45.

2002--10611/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - BILANCIO 2002.

2002--10614/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "SABIN" CORSO VERCELLI, 157.

2002--10616/031

DETERMINAZIONE: LEGGE 109/94. MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02. ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "MORELLI" EX VERGA VIA PESARO 11. CIRCOSCRIZIONE 7.

2002--10634/031

DETERMINAZIONE: LEGGE 109/94. MODIFICAZIONI INTRODOTE DALLA L. 166/02. ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 2002. CIRCOSCRIZIONE 7.

2002--10642/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. CIRCOSCRIZIONE 4 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA ZUMAGLIA 41 SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "ITALO CALVINO"

2002--10647/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. BILANCIO 2002

2002--10652/031

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE CIRCOSCRIZIONI 1/10

2002--10655/031

Divisione Ambiente e Mobilità

ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2002 - IMPEGNO DI EURO 66.152,96 RELATIVO 1% ART. 18 LEGGE 109/94E S.M.I. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2001 07944/33

2002--08629/033

LEGGE 109/94 MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' SUDDIVISI IN 11 LOTTI - BILANCIO 2002.

2002--09631/033

DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULTAZIONE LEGALE SUI LL.PP. INERENTE ATTIVITA' VICE DIREZIONE "SUOLO". STUDIO LEGALE DELLA GATTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CPA COMPRESE.

2002--09764/033

COSTRUZIONE ROTONDA C.SO UNITA' D'ITALIA E C.SO MARONCELLI. INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ING. SERGIO S. BRIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.566,88 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E CNPAIA COMPRESI)

2002--09848/033

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 - EURO 1.000,00 - SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

2002--09954/033

CONCESSIONE CONTRIBUTO A "TORINO INTERNAZIONALE" PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULL'IMMAGINE URBANA. INPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200209134/33. EURO 41.317,00.

2002--10014/033

VIA VALLAURI TRA VIA PORTA E VIA OXILIA - SISTEMAZIONE VIABILE - IMPEGNO DI EURO 139.443,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2002 09431/33 AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA

2002--10090/033

ALLACCIAMENTO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IRRIGAZIONE ESEDRA ROSSINI - VIA CATANIA N.2. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M. FINANZIAMENTO. IMPORTO EURO 1.244,45 IVA COMPRESA.

2002--10119/033

INCARICO PROFESSIONALE DI ARCHIVIAZIONE SOCIETA' GRAND TOUR S.N.C. DI ARCHITETTO ELISABETTA VANZELLA & C. . IMPEGNO SPESA EURO 11.160,00 IVA COMPRESA.

2002--10888/033

DETERMINAZIONE-LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI E RINGHIERE PONTE VITTORIO EMANUELE I FIUME PO - LATI MONTE E VALLE. IMPEGNO SPESA DEBITO FUORI BILANCIO FAVORE CRAVIOLATTI PIER CARLO. IMPORTO EURO 87.745,90 IN ESEC.DELIB. N.MEC. 200206047/34 C.C. 14 OTTOBRE 2002. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE

2002--09219/034

REINTEGRO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003 MEDIANTE UTILIZZO SOMMA OCCORRENTE. IMPEGNO SPESA EURO 774,69

2002--10468/034

ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA NELL'ANNO 2003. IMPEGNO SPESA EURO 81,00 (IVA 20% COMPRESA).

2002--10472/034

Servizio Centrale Tecnico

ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 - PIANI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA PER 8 IMMOBILI COMUNALI - QUINTO GRUPPO - AFFIDAMENTO INCARICHI - EURO 123.217,93.

2002--09815/035

ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINT REPLAY S.A.S. - EURO 2.816,40 IVA COMPRESA.

2002--10137/035

Divisione Servizi Cimiteriali

ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 387,00.

2002--09525/040

CIMITERO PARCO - COMPARTO SUD - REALIZZAZIONE FABBRICATO A CELLETTE OSSARIO - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL 200209450/40 - IMPORTO TOTALE EURO 1.549.370,00 COMPRESA IVA. AFFIDAMENTO LAVORI CON ASTA PUBBLICA.

2002--10009/040

Servizio Centrale Affari Legali

REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2002. EURO 11.453,81.

2002--09225/041

Divisione Servizi Civici

REALIZZAZIONE DELLA RICERCA ISTAT "TIME USE - USO DEL TEMPO DELLE FAMIGLIE " - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 77469.00.

2002--09208/042

SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2002 EURO 221.00.

2002--09218/042

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 878 IVA INCLUSA

2002--09718/042

INCONTRO A TORINO CON UNA DELEGAZIONE FRANCESE SUL TEMA DEI TEMPI ED ORARI. AFFIDAMENTO A TORINO INTERNAZIONALE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1950.00.

2002--09938/042

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9458.00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 200209096/4 ESECUTIVA DAL 2/12/2002.

2002--10583/042

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

EX CIR VIA STRADELLA 192 RISTRUTTURAZIONE AD USO ANAGRAFE, UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDE VV.UU. VARIANTI ART. 25 COMMA 1B IN DIMINUZIONE PER E. 76.311,73 IVA COMPRESA - VARIANTI ART. 25 COMMA 3 2° PERIODO E. 52.940,16 IVA COMPRESA PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI- APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.

2002--09849/044

REALIZZAZIONE CANILE RIFUGIO IN STRADA CUORGNE' - APPROV. VAR. GATTILE-RIFUGIO AI SENSI ART. 25, COMMA 1, LETTERA B - L. 109/94 . IMPORTO EURO 228.446,76 AL NETTO DEL RIBASSO, IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI, FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE.

2002--10123/044

EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTTURAZIONE AD USO SOCIALE, ANAGRAFE E SEDE VV.UU. - APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO ALL'ULTIMAZIONE BONIFICA AMIANTO, BONIFICA AMBIENTALE E RESTITUZIONE AREE.

2002--10285/044

Divisione Servizi Culturali

MANIFESTAZIONE CLUB TO CLUB 2002. OSPITALITA' INVITATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 925,00.

2002--09493/045

AFFIDAMENTI ALL'UNIONE MUSICALE E AL CENTRO JAZZ TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DIVULGAZIONE E DIDATTICA MUSICALE "LE CHIAVI DELLA MUSICA" 2002-2003. IMPEGNO DI SPESA (EURO 46.999,43)

2002--09618/045

GEMINE MUSE. AFFIDAMENTO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00

2002--09666/045

MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ORGANO TAMBURINI DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO "G.VERDI" DI TORINO PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.304,00.

2002--09812/045

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 19 NOVEMBRE 2002 N. MECC. 2002 09376/45 EURO 30.000,00.

2002--09916/045

ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER I PARTECIPANTI AL CORSO PER ANIMATORI INTERCULTURALI PER L'ANNO 2003 PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO AD INA ASSITALIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239,20.

2002--09922/045

CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI È PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - SALDO ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 200208469/045 - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.341,99

2002--09933/045

FONDAZIONE ROSSELLI - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 200205994/045 GIUNTA COMUNALE DEL 29 OTTOBRE 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 154.938,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE

2002--09945/045

DUPLICAZIONE SCHEDE CATALOGRAFICHE PER LA BIBLIOTECA CIVICA MUSICALE "ANDREA DELLA CORTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 540,00=)

2002--09952/045

PROGETTO GEMINE MUSE. IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZIO FOTOGRAFICO, PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.620,00.

2002--10278/045

CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE VIRTUALITY PER LA REALIZZAZIONE DI "VIRTUALITY - ANNUAL VIRTUAL REALITY CONFERENCE", TORINO, 28 - 29 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26 NOVEMBRE 2002 N. MECC. 2002 9816 . EURO 20.658,28.

2002--10487/045

SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2002 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.835,00

2002--10681/045

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

FORNITURA DI N. 1 MINI PALA A MOTORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.M.T. S.A.S. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200202609/46 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 28.500,00 FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--09594/046

Divisione Edilizia ed Urbanistica

CARTACEO PERVENUTO IL 25/11/02

INTERVENTI DI M.S. IN IMMOBILI DI ERP SITI IN GRUGLIASCO VIA NAPOLI 46-58, VIA PODGORA 4-16 E VIA S. GREGORIO MAGNO 7-23. VARIANTE AI SENSI DEL'ART. 25 COMMA 3 DELLA L. 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SPESA IMPORTO EURO 72.191,87 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--09611/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2003 E 2004 (EURO 2.000,00).

2002--09323/048

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2003 E 2004 (EURO 4.206,58).

2002--09430/048

CARTACEO PERVENUTO IL 20/11/02

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI UN ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO E DI UN FONOMETRO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.034,24).

2002--09520/048

AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2003. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00).

2002--09544/048

CORSO FORMATIVO PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE SUI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DEL CORPO. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 621,48).

2002--09710/048

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI MOD. CS2 E 176 BIS. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.681,00).

2002--10311/048

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE VARIO PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 545,64).

2002--10386/048

PROGETTO "PRESENZA AMICA". NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 200204997/48 IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI SERENO REGIS. ULTERIORE PROSECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.049,55).

2002--10594/048

ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INFORMAZIONE E COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.700,00).

2002--10776/048

Servizio Centrale Affari Istituzionali

RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2003. EURO 5.000,00.

2002--09391/049

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRAM VIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.IMPEGNO DELLA SPESA EURO 556,00.

2002--09536/049

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER LE TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2003. APPROVAZIONE MODALITA' PROCEDURALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 40.000,00.

2002--09537/049

SPESE MINUTE ED URGENTI - UFFICIO DI STAFF PER IL DECENTRAMENTO - GESTIONE 2002 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 483,54 PER L'ANNO 2002

2002--09907/049

CONSULTA FEMMINILE COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA RINFRESCO TAVOLA SEMINARIALE " MALATTIE NEURODEGENERATIVE E RECENTI ACQUISIZIONI SUL MORBO DI PARKINSON. IMPEGNO DI SPESA EURO 596,75.

2002--09947/049

ESTATE GIOVANI 2002. RIMBORSO QUOTE. SPESA DI EURO 1.369,06.

2002--08803/050

I RAGAZZI DEL 2006 - RIMBORSO QUOTE. SPESA EURO 560,00

2002--08869/050

I RAGAZZI DEL 2006 - GOETHE INSTITUT INTER NATIONES DI TORINO - ATTIVAZIONE DI CORSI DI LINGUA TEDESCA - ANNI 2002-2003 - IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 24 SETTEMBRE 2002, MECC. 02.06988/50 IMPEGNO DI SPESA EURO 18.400,00

2002--09220/050

CORSI DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER I "RAGAZZI DEL 2006" AFFIDAMENTI DI SERVIZIO ALLA DITTA L.A. TORINO, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.901,60

2002--09381/050

I RAGAZZI DEL 2006 - CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE TURIN - ATTIVAZIONE DI CORSI DI LINGUA FRANCESE - ANNO 02/03 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.300,00 IN ESECUZ. DELIBERA MECC.02/6987 G.C.24/10/2002

2002--09384/050

SETTORE GIOVENTU` ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER EURO 29.988,35 FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--09425/050

ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "I GIOVANI E L'ECCESSO". CONFERIMENTO INCARICHI E AFFIDAMENTO SERVIZI. PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2844,55

2002--09507/050

INFORMAGIOVANI - REDAZIONE WEB. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00.

2002--09531/050

AFFIDAMENTO ALLA ONG L.V.I.A. (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI) DELLA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CITTA' DI SCUTARI". IMPEGNO DI SPESA 33.000,00EURO. .

2002--09612/050

PROGETTO TEATRO E COMUNITA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA GHIGLIONE PER ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6240,00.

2002--09759/050

FORUM "CITTA' SOLIDALI TRA LOCALIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE". AFFIDAMENTO AL COMITATO CITTADELLA DELLE CIVILTA' PER EURO 180.728,30 I.V.A. INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 103.000,00 I.V.A. INCLUSA

2002--09957/050

I RAGAZZI DEL 2006 - PROGETTO AMBASCIATORINO - VISITA STUDIO AI MUSEI E AI SITI OLIMPICI BARCELLONESI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.901,00

2002--09958/050

PROGETTO ITACA: "LA VIOLENZA IN PUGNO", AFFIDAMENTI E INCARICHI PER RICERCA SUI CONFLITTI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.200,00.

2002--09986/050

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - FORMAZIONE SPECIFICA PER VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO "UN AMICO IN COMUNE".IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,61.

2002--09998/050

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 3.058,00=.

2002--10003/050

PROGETTO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE E LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE NELLA CITTA' DI BREZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE I.SO.LA. IMPEGNO DI SPESA EURO25.865,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2002-09214/50 DELLA G.C. DEL 19/11/2002, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--10204/050

CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E UNIVERSITA' DI TORINO-FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE MASTER PEACEKEEPING MANAGEMENT E CENTRO STUDI AFRICANI (CSA). CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00=AL CENTRO STUDI AFRICANI (CSA). IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 19/11/2002 MECC. 2002/09516/50.

2002--10205/050

DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO SVILUPPO E PACE (MSP) - "ECUMENICA".CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MSP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5/11/2002 , ESECUTIVA DAL 24/11/2002 N.MECC. 2002-08778/050

2002--10206/050

INFORMAGIOVANI - REDAZIONE WEB. AFFIDAMENTO INCARICO AL SIGNOR AGOSTINO PEYRETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00

2002--10453/050

INFORMAGIOVANI - REDAZIONE WEB. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIGNORA ELISABETTA LOTITO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00.

2002--10486/050

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIG. ROCCO PAOLO PADOVANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO SPAZI METROPOLITANI E DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO GIOVANI/TERRITORIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,00.

2002--10704/050

UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE- SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AL DOTT. ROBERTO CAUDULLO- IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00

2002--11123/050

UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA MARIA TERESA ALESSIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 903,70 .

2002--11125/050

Divisione Ambiente e Mobilità

PRESENTAZIONE LIBRO "I PONTI DI TORINO - DUE SECOLI DI STORIA DELLA CITTA'". REALIZZAZIONE MANIFESTI DI SUPPORTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPORTO EURO 500,40 I.V.A. COMPRESA.

2002--10793/052

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTO SPORTIVO DI BASE C.SO MONCALIERI 18 - CIRCOSCRIZIONE 8.

2002--09265/054

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.383,48 (IVA 20% COMPRESA) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2002--10218/054

CIRCOSCRIZIONE 3 - CENTRO DI INCONTRO VIA VIPACCO 15 - A.E.M. CAMBIO FORNITURA - IMPORTO EURO 388,34 IVA COMPRESA.

2002--10295/054

Servizio Centrale Tecnico

INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 45 VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 847.633,80 IVA E IPT COMPRESE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. (FASE A).

2002--09777/055

SERVIZIO QUADRIENNALE DI LAVAGGIO, REVISIONE E CONTROLLI PERIODICI VEICOLI COMUNALI NEGLI ESERCIZI 2003-2004-2005-2006. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LOTTI 9 E 12. IMPORTO EURO 100.800,00 IVA COMPRESA.

2002--09779/055

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI DI PROPRIETÀ DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. EURO 7.746,85.

2002--10371/055

Divisione Edilizia ed Urbanistica

CARTACEO PERVENUTO IL 25/11/02

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE. ING. TERESA FASSIO. - IMPORTO EURO 35.410,32 IVA E CNPAIA COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE

2002--09610/057

Divisione Economia e Sviluppo

MERCATO INGROSSO FIORI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2002 - IMPEGNO PER EURO 2.912,00 (IVA COMPRESA).

2002--09871/058

CIVICO MERCATO FIORI INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 259,38.

2002--09872/058

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUR. IN FASE DI PROG. D.LGS 494/96 E CONSULENTE STRUTTURALE-AREA STORICA DELL'EX MOI - ALLO STUDIO ASSOC. ARCH. D. OBERMITTO E ING.G.I VERCELLI NELLA PERSONA DELL' ING.GIOVANNI VERCELLI.IMPORTO EURO 18.290,09 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE COMPRESI IVA E INARCASSA

2002--09702/059

SETTORE GRANDI OPERE E VILLAGGI OLIMPICI. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.290,00 - APPROVAZIONE

2002--09934/059

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.RENZO ZORZI PER CONSULENZA TECNICA. NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA SICUREZZA PASSIVA.IMPORTO EURO 20.693,75 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE COMPRESI IVA E CNPAIALP

2002--10484/059

Divisione Servizi Culturali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA CORELLI DI CORSO TARANTO 160. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1B E COMMA 3 L. 109/94 E S.M.I - FINANZIAMENTO CON UTILIZZO RIBASSO DI GARA. IMPORTO EURO 324.778,54 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. IN ESEC. DEL. G.C. 12.11.2002 N. MECC. 2002 08620/060.

2002--09471/060

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 19.11.2002 N. MECC. 2002 09439/060. IMPORTO EURO 3.098.740,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2002--10076/060

INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 13. IMPRESA APPALTATRICE IOTA RESTAURO S.R.L. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

2002--10109/060

VILLA AMORETTI E ARANCIERA PARCO RIGNON. INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZ. FUNZ. AFF. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI DIRETTORE LAVORI OPERE STRUTTURALI SENSI L. 1086/71 ALL'ING. RONCHETTA. IMPORTO EURO 35.149,84 IVA E CNPAIA COMPRESI. PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE A MEDIO LUNGO/TERMINE.

2002--10229/060

ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2002, LOTTO 1, IMPRESA RIGAS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 09389/060 DELLA G.C. IN DATA 26 NOVEMBRE 2002. IMPORTO ULTERIORI OPERE EURO 29.044,85, I.V.A. COMPRESA.

2002--10287/060

Divisione Economia e Sviluppo

PISTA DEL GHIACCIO DI VIA MASSARI N. 114 - NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. IMPORTO EURO 72.965,00 IVA COMPRESA

2002--10292/062

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE ANNO 2002 STABILI SOCIO ASS.LI FUNZIONE 10 SERV. 3 (L. A), SERV. 4 (L. B) ALL'ARCH. DANIELE PALETTO - IMPEGNO SPESA EURO 20.891,48 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESI.

2002--10665/063

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

AZIENDA TORINESE MOBILITÀ S.P.A. (ATM TORINO S.P.A.) - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE IN DATA 3 SETTEMBRE 2002 (MECC. 2002 06677/064). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.770.000,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--09463/064

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 278,00. APPROVAZIONE.

2002--09630/064

APPROVAZIONE MODIFICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI FINALI (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2002 02806/64 IN DATA 22/4/2002).

2002--09821/064

DIAGNOSI ENERGETICA DELL'EDIFICIO AD USO IMPIANTO SPORTIVO UBICATO IN VIA VALDELLATORRE 169. CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 721,00. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA CITTÀ DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.081,50 IVA INCLUSA.

2002--09929/064

Divisione Servizi Culturali

BENI CULTURALI E MOSTRE. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003. APPROVAZIONE (EURO 1.032,91).

2002--09701/065

BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. MANUTENZIONE ORDINARIA CONTAINER PRESSO DEPOSITO ESTERNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.936,00 IVA INCLUSA.

2002--09807/065

PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE ALLA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEGLI AMBIENTI DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.160,00 IVA INCLUSA.

2002--10012/065

PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DEL PROGETTO DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEGLI AMBIENTI DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.360,00 IVA INCLUSA.

2002--10013/065

Divisione Economia e Sviluppo

CONTRIBUTO E PATROCINIO ALLA CONFRATERNITA S.S. SUDARIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 08230/69 GIUNTA COMUNALE DEL 29.10.2002 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00

2002--09863/069

POLIZZA ASSICURATIVA PER L'INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE "TORINO OLIMPICA 2006". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.286,44

2002--10612/069

Servizio Centrale Affari Istituzionali

PROGETTO PILOTA "GIOVANI/PERIFERIE 2002/2003". G.R.M. REALIZZAZIONE AZIONE LOCALE IN CORSO GROSSETO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00.

2002--09572/070

ACCOMPAGNAMENTO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO "AZIONE TERRITORIALE PARTECIPATA E SICUREZZA URBANA" IN COLLABORAZIONE CON IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AVVENTURA URBANA PER EURO 39.720,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 19.860,00

2002--09652/070

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. DITTA OPIT SYSTEM S.R.L.. EURO 990,41

2002--09664/070

RICERCA SUL TEMA "I CAMBIAMENTI DEI VALORI E DEI MECCANISMI DI SOCIALIZZAZIONE". SECONDA ANNUALITA'. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC.2002-08135/50. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.329,14

2002--09987/070

INCARICHI PROFESSIONALI ALLE DOTT.SSE LAURA CORAZZA E NORMA DE PICCOLI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO "TEATRO E COMUNITA'". AFFIDAMENTI E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 14.000,00.

2002--10108/070

SETTORE PERIFERIE. ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.224,00.

2002--10209/070

AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIQUALIFICAZIONE FISICA E SOCIALE DELLA ZONA DI LUSERNA DI RORA'. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 19 NOVEMBRE 2002 MECC.2002 09250/70. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PARI AD EURO 10.000,00.

2002--10211/070

APPALTO CONCORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL "PROGETTO CORTILI" CONNESSO ALL'ATTUAZIONE DEL PIC URBAN 2 "OLTRE LA CITTA' FABBRICA". MISURA 3.2. INTERVENTI DIFFUSI PER LA LOTTA ALL'ESCLUSIONE SOCIALE. COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. INTEGRAZIONE DI EURO 402,82.

2002--10798/070

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

CONTRIBUTO AL LICEO CLASSICO STATALE MASSIMO D'AZEGLIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA XLI SESSIONE INTERNAZIONALE DEL EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT. DEVOLUZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2002-08947/072. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.707,00

2002--09579/072

SPESE PER PROMOZIONI INTERNAZIONALI. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2002. INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2002 02057/072 ESECUTIVA DAL 5 APRILE 2002. IMPEGNO DI SPEA EURO 3.000,00

2002--09596/072

S.C. CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE

INCARICO DI CONSULENZA TEMPORANEA PER L'ADEGUAMENTO SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.297,35= FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE

2002--08415/073

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI CONSULENZA TEMPORANEA PER L'ADEGUAMENTO SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.640,00= FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE

2002--09784/073

CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA

SPERIMENTAZIONE "INFORMAUNO-URP ITINERANTE" SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. RISARCIMENTO DANNO CAMPER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 384,00.

2002--09910/084

ABBONAMENTI PER L'ANNO 2003 A QUOTIDIANI PERIODICI RIVISTE TECNICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 897,37.

2002--09915/084

RICHIESTA UTILIZZO CENTRO CONGRESSI M. CABRINI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 937.20

2002--10095/084

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) INTEGRAZIONE ORE PER IL MESE DI DICEMBRE 2002.IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.288,56.

2002--10824/084

IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PUBBLICIZZANTE LE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00.

2002--10826/084

SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO UNOINFORMA "UN PROGETTO DI ORIENTAMENTO PER TE". MODIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2002-08127/84.

2002--11586/084

CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

C2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00=. ESERCIZIO 2003.

2002--09719/085

C.2 - UTILIZZO SALA CONFERENZE DELL'ISTITUTO "G. COLOMBATTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00=

2002--09928/085

C. 2 - ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.761,00=.

2002--10040/085

C. 2 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2002. STAMPA MANIFESTI PIEGHEVOLI E LOCANDINE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00=.

2002--10042/085

C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 08209/85 DEL 23 OTTOBRE 2002 I.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO FLOREALE. EURO 35.008,00=

2002--10427/085

C2 - INTEGRAZIONE ONERI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI E DI TEMPO LIBERO ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 259,00=

2002--10795/085

C.2 - UTILIZZO SALA CONFERENZE "SARTORIO" DELL'ISTITUTO "G. COLOMBATTO" PER LA PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA "CORDINAMENTO SCUOLE - SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2". - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 78,00=