Dal 16 novembre 2002 al 30 novembre 2002

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI

81

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UGAF PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GLI APPUNTAMENTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-07430/01 G.C. 8.10.2002. EURO 3.500,00.

2002--08755/001

83

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL SERMIG PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO APPUNTAMENTO MONDIALE "GIOVANI DELLA PACE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-07136/01. G.C. 24.9.2002. EURO 62.500,00.

2002--08816/001

84

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CICSENE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAN SALVARIO MON AMOUR 2002". IMPEGNO DI SPESA IN SECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-07958/70 G.C. 15.10.2002. EURO 3.000,00.

2002--08819/001

86

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "WHERE THE EAGLES FLY" PER IL 2° INCONTRO "DONNE DI PACE" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2002-07174/050 G.C. DEL 1/10/2002. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.500,00.

2002--09113/001

91

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI FISICA - PER L'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP INTERNAZIONALE QWIP 2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-07714/01 G.C. 8.10.2002. EURO 1.500,00.

2002--09358/001

92

DETERMINAZIONE: REINAUGURAZIONE MONUMENTO A EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA. SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 540,00.

2002--09692/001

93

UTILIZZO DEL TEATRO ALFIERI PER L'INCONTRO DEL SINDACO CON LA DIRIGENZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.560,00.

2002--09766/001

95

CONGRESSO INTERDISCIPLINARE S.I.C.U. - S.I.M.L.A. - SIT. AFFIDAMENTO SERVIZIO CENA DI BENVENUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.108,70.

2002--09800/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

277

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.668,00

2002--08962/002

278

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" ONLINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 305,00

2002--08963/002

288

S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.065,82

2002--09055/002

289

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,46

2002--09056/002

290

DATORI DI LAVORO. ONERI DA RIMBORSARE PER CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 82.825,20

2002--09057/002

291

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 10.000,00

2002--09058/002

292

ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2003. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 99.000,00

2002--09059/002

294

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 15.000,00

2002--09093/002

296

FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO E ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 PER NUOVA COSTITUZIONE GRUPPO MISTO. EURO 2.711,38.

2002--09184/002

306

ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 120,00.

2002--09747/002

317

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. NOLEGGIO CINEMA NUOVO ROMANO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APERTO DEL 27 NOVEMBRE 2002. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.200,00.

2002--09843/002

318

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI N. 30 COPIE DEL VOLUME "EMOZIONE TORINO" E N. 20 COPIE DEL VOLUME "TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.070,90.

2002--09894/002

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

2679

SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI ASTA PUBBLICA N. 127/2002 PER LAVORI DI BONIFICA DALL'AMIANTO E DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATO ADIBITO AD EX CENTRO DI ACCOGLIENZA STRANIERI DI VIA TAGGIA 7. REP. 3146 - AGGIUDICAZIONE.

2002--08177/003

2678

SETTORE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI ASTA PUBBLICA N. 115/2002 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE. REP. 3122 - AGGIUDICAZIONE

2002--08235/003

2751

SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ASTA PUBBLICA N. 21/2002 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 7. REP. 3010 - AGGIUDICAZIONE.

2002--08407/003

2791

DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - LICITAZIONE PRIVATA N. 104/2002 - SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE - PERIODO 01.12.2002/30.11.2004 - REP. N. 3169 - AGGIUDICAZIONE.

2002--08637/003

2874

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO - ASTA PUBBLICA N. 134/2002 - FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PERIODO 2002/2003 - REP. N. 3168 - AGGIUDICAZIONE.

2002--09061/003

2877

INDIVIDUAZIONE STUDIO NOTARILE SICIGNANO-ANSALONE NELLA PERSONA DEL NOTAIO DR.SSA MARIA PIA ANSALONE. AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.478,75=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8 OTTOBRE 2002 (MECC. N. 200207661/104) ESECUTIVA DAL 27 OTTOBRE 2002.

2002--09144/003

3021

ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000 - QUALIFICAZIONE IMPRESE DI LAVORI PUBBLICI. INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.

2002--09841/003

Servizio Centrale Risorse Umane

2149

DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. (EURO 25.823).

2002--08004/004

2302

AVVIO TIROCINI CON BORSE DI STUDIO PER LAUREATI E LAUREANDI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA IL COMUNE DI TORINO, L'UNIVERSITA' AGLI STUDI ED IL POLITECNICO DI TORINO (DELIBERAZIONE DELLA G.C.MECC.N. 200112234/04). IMPEGNO EURO 93.600

2002--08845/004

2366

MASSERIA LOREDANA - DIPENDENTE DELL'A.S.L. N. 2 DI TORINO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.214,56.

2002--09167/004

2367

INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE 2003. APPROVAZIONE BANDO IMPEGNO DI SPESA EURO 350.000

2002--09185/004

2373

CARTA PATRIZIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 2.222,62

2002--09238/004

2381

PROROGA PERIODO DI SERVIZIO A N.32 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI CIVICI - SETTORE STATISTICA. EURO 73.198,03

2002--09296/004

2401

FORNITURA DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2700,00

2002--09421/004

2404

BARBERIS PAOLO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINEROLO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI VIGILE URBANO (CAT. C). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,14.

2002--09485/004

2417

CONCORSO INTERNO (N. 14) PER TITOLI ED ESAME A N. 65 POSTI DI RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO, CAT. D1. PROSECUZIONE GRADUATORIA. SPESA EURO 3.851,32.

2002--09524/004

2423

EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI DIPENDENTI DI ALTRI ENTI (CAT. C). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.065,92.

2002--09580/004

2495

DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2002 EURO 4500,00

2002--09967/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

2753

05/400 - RIPARAZIONE CON RELATIVA RIVERNICIATURA DI N. 500 TRANSENNE METALLICHE. IMPORTO EURO 11.400,00.

2002--08431/005

2788

O5/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E SGOMBERO DEI MATERIALI DI RIFIUTO E PUTRESCIBILI PRESSO ALLOGGI PRIVATI - SPESA EURO 5.000,00= IVA COMPRESA.

2002--08607/005

2789

05/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE TECNICO LL. PP. - SPESA EURO 27.719,95= IVA COMPRESA.

2002--08609/005

2814

05/302-APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. PROSECUZIONE PERIODO 1/1/2003-31/3/2003. SPESA EURO 400.000,00

2002--08751/005

2815

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.734,00.

2002--08753/005

2829

05/106-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI UN ANEMOMETRO DIGITALE PER LA MISURAZIONE AUTOMATICA DEL VENTO PER GARE SPORTIVE. FINANZIAMENTO SPESA EURO 2385,95.

2002--08859/005

2844

05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE STATISTICA FREJUS 21) E DEL SETTORE ATTIVITA` ECONOMICHE PRODUTTIVE E DI SERVIZIO (P.ZZETTA DELLA VISITAZIONE 13) - SPESA EURO 22.189,04= IVA COMPRESA

2002--08926/005

2845

O5/202-ASTA PUBBLICA N. 4/2002. FORNITURA SU LISTINI UFFICIALI DI FERRAMENTA, SCALE E ATTREZZATURE DA GIARDINO E PER LA PULIZIA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. TRIENNIO 2002/2004.ULTERIORE IMPEGNO LOTTO 3. SPESA EURO 69.721,68 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE

2002--08927/005

2875

05/701 - AFFIDAMENTO RECAPITO A DOMICILIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI A MEZZO AGENZIA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.680,00.

2002--09065/005

2879

05/302-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER AUTOSUFFICIENTI E MENSE DI ISTITUZIONI BENEFICHE CONVENZIONATE. SPESA EURO 750.000,00

2002--09128/005

2880

05/600 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2003. IMPORTO EURO 192.179,00

2002--09158/005

2901

05/108 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA 250/99 - PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI E STOVIGLIERIA PER I SERVIZI COMUNALI. SPESA EURO 5.000 IVA COMPRESA.

2002--09192/005

2903

IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 1.032,92 -SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003

2002--09242/005

2925

05/301: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI COMUNALI DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE - VIA XX SETTEMBRE 19 TORINO. RINNOVO. PERIODO 1.1.2003 31.12.2003. SPESA EURO 51.464,00= IVA COMPRESA.

2002--09279/005

2926

05/301: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' VIA COTTOLENGO 26 TORINO. RINNOVO. PERIODO 1.1.2003-31.12.2003. SPESA EURO 124.165,17= IVA COMPRESA. IMPEGNO EURO 119.302,00= IVA COMPRESA.

2002--09281/005

2927

05/301: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SETTORE STRANIERI-NOMADI ED ADULTI IN DIFFICOLTA' - AREE SOSTA PER NOMADI. RINNOVO - PERIODO 1.1.2003 31.12.2003. SPESA EURO 128.566,78 IVA COMPRESA. IMPEGNO EURO 28.226,86 IVA COMPRESA.

2002--09282/005

2930

05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI AGENDE PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 527,92.

2002--09283/005

2928

05/301: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - VIA FRATTINI 11 TORINO - RINNOVO - PERIODO 1GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003 - SPESA EURO 76.693,85= IVA COMPRESA - IMPEGNO EURO 71.684,22= IVA COMPRESA.

2002--09284/005

2929

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTONCINI E BIGLIETTINI DA VISITA A SCALARE. SPESA EURO 2.765,29.

2002--09288/005

2956

05/600-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.INSERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI L'ANNO 2003.SPESA EURO 516.000,00

2002--09448/005

2970

05/201-ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2002 - LICITAZIONE PRIVATA N. 126/2001. SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA EURO 30.000,00=

2002--09523/005

Divisione Ambiente e Mobilità

1296

DETERMINAZIONE: L.109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L.166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2002 - LOTTO A E LOTTO B.

2002--08912/006

1304

DETERMINAZIONE: L.109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L.166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO VIABILITÀ CICLISTICA ANNO 2001.

2002--08949/006

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

599

SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 32 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 7 GENNAIO 2003 AL 20 DICEMBRE 2003-EURO 316.000,22=

2002--08662/007

601

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.550,00.

2002--08736/007

604

PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 22/10/02 N. MECC. 2002 - 08028 - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.002,00.

2002--08762/007

605

COMENIUS AZIONE 1-PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA BALTIMORA 64 AL PROGRAMMA SOCRATES. ACCERTAMENTO EURO 2.288,40. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.288,40

2002--08781/007

606

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO-DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA. COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T. N. 3 BORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 585.

2002--08824/007

607

SERVIZIO DI SPEDIZIONE OPUSCOLI REFEZIONE.ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 814,32

2002--08837/007

610

LEGGE 285/97. PROGETTO "TEATRO IN OSPEDALE". SPESA EURO 4.015,00.

2002--08886/007

611

SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL "COORDINAMENTO CITTADINO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE" AFFIDAMENTO PER AFFITTO LOCALI E SERVIZIO CATERING EURO 7.690,80.

2002--08890/007

613

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 11.892,99=

2002--08913/007

614

BIMBI CLUB S.A.S., ATTIVITA' PRIVATA DI NIDO D'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2002 - LUGLIO 2003 PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 179.955,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 2002 08198/007 DEL 22/10/2002.

2002--08923/007

619

LEGGE 285/97. MICRONIDI O NIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. SPESA EURO 8.263,28.

2002--08977/007

622

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA CONDUZIONE DEI GRUPPI FOCUS RELATIVI AL PROGETTO "LA PORTA DEI LEGAMI". IMPORTO EURO 2.400,00.

2002--09187/007

625

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200206928 DELLA G.C. DEL 17 SETTEMBRE 2002

2002--09413/007

626

ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - CONTRIBUTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.

2002--09414/007

627

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 38.920,00=

2002--09433/007

669

SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA GIOBERTI 9. RESCISSIONE DEL CONTRATTO CON IL CONSORZIO I.C.S. E AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA COOPERATIVA SEPI. AFFIDAMENTO DI EURO 121.697,29=. IMPEGNO DI EURO 70.861,72=.

2002--10085/007

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

119

LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA - RIMBORSO SPESE VARIE RELATIVE ALL'ANNO 2002 - IMPEGNO FONDI PARI AD EURO 61.000 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2002/07442/008.

2002--08907/008

120

QUAGLIOTTI FREDIANO - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA MAMELI - RINNOVO CONCESSIONE.

2002--08950/008

121

LOCALI SITI IN PIAZZA EMANUELE FILIBERTO N. 15 DI PROPRIETÀ DELLA S.P.A. DEGA. INTESTAZIONE DEL CONTRATTO IN CAPO ALLA SIGNORA MARCHISIO MIRELLA. (IMPORTO EURO 61.011,53.=).

2002--08954/008

123

AEM S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA DELL'ARRIVORE - RINNOVO CONCESSIONE.

2002--09100/008

124

ENEL S.P.A- TERRENO COMUNALE SITO NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA NEL COMUNE DI MONCALIERI - RINNOVO CONCESSIONE

2002--09104/008

125

MINIGOLF RUFFINI - TERRENO COMUNALE SITO NEL PARCO RUFFINI - RINNOVO CONCESSIONE.

2002--09115/008

128

ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RETE URBANA DEI TRASPORTI PUBBLICI DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZO PER L'ANNO 2003, DESTINATI AI SETTORI DELLA DIVISIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4448,00 (DIRITTI DI TESSERA E IVA COMPRESI).

2002--09176/008

129

BOX-GUARDIOLA SITO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA S. GIOVANNI IN LOCAZIONE DALLA S.R.L. SACET NOLEGGI E TRASPORTI. (IMPORTO EURO 2.231,14).

2002--09186/008

130

VICE DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3100,00.

2002--09289/008

131

LA TORINESE S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA AVELLINO - RINNOVO CONCESSIONE

2002--09290/008

132

PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVERO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^ CENTRO DEL CORPO VIGILI URBANI. (IMPORTO EURO 12.030,48.=).

2002--09329/008

133

AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N. 65. RICOVERO AUTOVETTURE E CICLOMOTORI DELLA SEZIONE 21^ VIGILI URBANI "MADONNA DEL PILONE". (IMPORTO EURO 4.910,40).

2002--09331/008

134

LOCALI SITI IN VIA AVELLINO N. 6 DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ENASARCO. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO EURO 190.000,00.= )

2002--09332/008

136

CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO SPESA EURO 23.500,00.

2002--09428/008

137

SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PERIODO 1° GENNAIO 2002 31 DICEMBRE 2003. LOTTO II° - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 870.000,00.

2002--09461/008

Divisione Edilizia ed Urbanistica

1272

ESPROPRIO IMMOBILI COMPRESI NEL P.P. SCARAFIOTTI - DESTRO MARIA CRISTINA - ACCORDO TRANSATTIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 243.162,70 - PARZIALE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. N.MECC. 2002 07472/09 - APPROVAZIONE.

2002--08860/009

1313

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 17.320,00.

2002--09462/009

Divisione Economia e Sviluppo

1231

CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALLA REALE SOCIETA' CANOTTIERI CEREA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 07299/010 DELLA G.C. IN DATA 01/10/2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--08162/010

1369

CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 AL CLUB DI SCHERMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 04079/010 DELLA G.C. DEL 27 GIUGNO 2002 ESECUTIVA DAL 16 LUGLIO 2002.

2002--09152/010

1370

DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2003 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SPORT. IMPEGNO DI SPESA EURO 556,00

2002--09154/010

1388

ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE MEDIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2002/2003. "A SCUOLA PER SPORT". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72.360,00 IVA INCLUSA.

2002--09309/010

1389

CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALLA FIJLKAM (FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI) COMITATO REGIONE PIEMONTE-VALLE D`AOSTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 07298/10 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 01/10/2002. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--09321/010

1390

ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE 2003 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI CORSO F.FERRUCCI 122/128 - IMPEGNO DI SPESA EURO 333,98.

2002--09326/010

1417

ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE ELEMENTARI CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2002/03. "GIOCA PER SPORT". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39.312,00 IVA INCLUSA.

2002--09556/010

1420

PROGETTO "PASS 15 - 2002 - CITTA' IN TASCA". ACQUISTO DI BIGLIETTI PER L'INGRESSO ALLE PISTE DI PATTINAGGIO. IMPEGNO SPESA EURO 2.595,00.

2002--09563/010

1449

ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEMENTARE. CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 198.582,60.

2002--09866/010

1451

CAMPIONATO NAZIONALE DI HOCKEY SU GHIACCIO. ACQUISTO BIGLIETTI PER L'INGRESSO ALLE PARTITE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 15.000,00.

2002--09868/010

1450

PROGETTO PILOTA "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". ACQUISTO INGRESSO PER IL CAMPIONATO DI CALCIO 2002/2003 DI SERIE A DAL TORINO CALCIO S.P.A. PER I QUINDICENNI TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00.

2002--09874/010

Divisione Servizi Civici

136

SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - PRESA D'ATTO ADESIONE DEL SETTORE STATISTICA E VERSAMENTO DI EURO 310,00 PER QUOTA ANNO 2003.

2002--08936/011

135

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA STARGRAFICA S.R.L. PER LA STAMPA DEL VOLUME "ANNUARIO STATISTICO 2001". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.296,00 IVA COMPRESA.

2002--09458/011

146

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTTORESSA VITTORIA SINCERO PER IL COORDINAMENTO EDITORIALE DELLE PUBBLICAZIONI PER GLI ANNI 2002 - 2003 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.900,00.

2002--09584/011

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

321

TARSU. ESONERO DAL TRIBUTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI DA ISCRIVERE IN BILANCIO COME AUTORIZZAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.291.142,00 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 1.235.174,01.

2002--08475/013

329

COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI T.A.R.S.U, I.C.I. ED ENTRATE PATRIMONIALI C.O.S.A.P. E C.I.M.P.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 2.450.000,00.

2002--08776/013

344

COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7602,76.

2002--09324/013

Divisione Servizi Civici

114

ACQUISTO AGENDE A.N.U.S.C.A. 2003 "VADEMECUM DEI SERVIZI DEMOGRAFICI". IMPEGNO EURO 613,00 IVA ASSOLTA AI SENSI ART. 74 D.P.R. 633/1972.

2002--09086/014

115

SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2003. EURO 4.131,00.

2002--09087/014

116

IMPOSTA DI BOLLO - ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2003 - EURO 1.000.000,00.

2002--09088/014

Servizio Centrale Comunicazione

259

INTEGRAZIONE ELENCO COLLABORATORI ESTERNI PER IL PERIODICO BIMESTRALE INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI E FOTOGRAFICI.

2002--08589/015

265

ESPOSIZIONE "DALLA A ALLA Z" - ANTICHI CHIOSTRI 2002 - CHIUSURA SPAZIO ESPOSITIVO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2340,00

2002--08917/015

270

INCARICO ALLA DR.SSA PAGANI PER ATTIVITA' EDITORIALI PROMOSSE DAL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.192,22.

2002--09127/015

267

DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO INFOBUS GRANDI CANTIERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 48.476,40 PARZIALE FINANZIAMENTO

2002--09164/015

268

INCARICO PER GESTIONE INFOBUS GRANDI CANTIERI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 12.271,20

2002--09165/015

272

DETERMINAZIONE: APPLICAZIONI DEL NUOVO MARCHIO DELLA CITTÀ - ULTERIORE INCARICO ALLO STUDIO TESTA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER UN IMPORTO DI EURO 10152,00 IVA COMPRESA

2002--09174/015

274

INCARICO DI CONSULENZA A BARAVETTO CRISTINA PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO PER EURO 11.808,00

2002--09304/015

275

TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO - INDIZIONE - STAMPA, CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE DELLA RIVISTA MENSILE ESTERNA CITTA' INFORMA - REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC.2001/10822/15

2002--09305/015

273

DETERMINAZIONE: INCARICO A EGE.COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.340,00 (IVA INCLUSA).

2002--09307/015

277

SERVIZI EDUCATIVI: STAMPA DEL VOLUME TEMPOINSIEME. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.804,00.

2002--09386/015

278

SERVIZI EDUCATIVI: DISTRIBUZIONE TEMPOINSIEME. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.888,00.

2002--09401/015

276

DUPLICAZIONE N. 2.000 CD-ROM PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 2.172,96 IVA COMPRESA.

2002--09441/015

279

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI GRAFICA. RINNOVO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00.

2002--09459/015

281

SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000

2002--09506/015

282

IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO AD INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4999,20

2002--09508/015

280

SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - OSPITALITA' DELEGAZIONE STAMPA NAZIONALE E INTERNAZIONALE SERVIZIO PRENOTAZIONE VOLI - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 42.897,00 NON IMPONIBILE IVA ART. 15 DPR 633/72.

2002--09514/015

286

DETERMINA: PROGETTAZIONE ALLESTIMENTI FORESTERIA PER SCAMBI UNIVERSITARI A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE PRESSO IL LINGOTTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 4320 IVA COMPRESA

2002--09768/015

284

CALENDARIO "BENVENUTI A TORINO" E CARTOLINE. INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 5.100,00 (IVA INCLUSA).

2002--09790/015

287

INIZIATIVE DELLA CITTA' PER IL PERIODO NATALIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 16.532,40 IVA COMPRESA

2002--09875/015

Divisione Economia e Sviluppo

1404

DETERMINAZIONE. ACQUISTO ABBONAMENTI TRAMVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2003 - IMPEGNO EURO 1.112,00

2002--09370/016

1405

DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE COMMERCIO ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.032,91.

2002--09371/016

1401

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003: EURO 550,00.

2002--09338/017

1402

ONORARI DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2003 DI EURO 1.500,00.

2002--09340/017

1403

RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2002--09342/017

1406

IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2003. LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N.447.

2002--09343/017

Divisione Servizi Civici

117

INDENNITA' DI PRESENZA PER I COMPONENTI LA COMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO EURO 4.958,00.

2002--09090/018

118

GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO EURO 56.810,50

2002--09091/018

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

274

DETERMINAZIONE: S.F.E.P. - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PER 'EQUIPE EDUCATIVE PER DISABILI PSICHICI DELLE CIRC. 1/10 - REVOCA AFFIDAMENTO E INCARICO A NUOVO ESPERTO SUPERVISORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.327,40=.

2002--08052/019

285

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI DISABILI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.755,90.=

2002--08440/019

295

S.F.E.P. - 1° ANNO CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI PER OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE - A. F. 2002/2003. ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.904,21=.

2002--08614/019

298

PROGETTO L.P.U. - S.A.D. - PRESIDI PER DISABILI - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PULIZIA NEI SERVIZI PER DISABILI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8 OTTOBRE 2002 (N. MECC. 2002 07669/019) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.669,79.

2002--08617/019

301

SERVIZIO DI ANIMAZIONE. APPALTO CONCORSO N. 157/99. PERIODO FEBBRAIO 2000 - 31 GENNAIO 2004. AGGIUDICAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 558.599,78=. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.229,60=.

2002--08785/019

303

ADESIONE ANNO 2002 AL C.I.P.E.S. - CONFEDERAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E L'EDUCAZIONE SANITARIA - (FEDERAZIONE DEL PIEMONTE) - IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 21/3/00 N.1945/19. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA EURO 516,46.

2002--09016/019

304

ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI SU DVD ROM IPSOA LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA. RETTIFICA DET. 2002 04782/19 E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA EURO 2487,60 (IVA 20% COMPRESA)

2002--09017/019

305

TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.987,41.= PER L'ANNO 2003.

2002--09105/019

306

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME PER "PROGETTO BASSA SOGLIA" ACCOGLIENZA DI MINORI - EURO 30.000. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 0208773/19 DEL 5.11.2002.

2002--09106/019

307

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MAIS PER IL PROGETTO "IL PROTAGONISMO SOCIALE NELLA FORMAZIONE EDUCATIVA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 29 OTTOBRE 2002 MECC. N. 2002 08362/19. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2002--09182/019

308

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ABILITY - TECN HELP" SALONE DEL VOLONTARIATO E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL SOCIALE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14529,60 IVA INCLUSA

2002--09193/019

309

S.F.E.P. - 1° ANNO CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI PER OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE - A.F. 2002/2003. AFFIDAMENTO INCARICO M.T.I.E. E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.332,55=.

2002--09195/019

310

ASSEGNAZIONE DI PREMI DERIVANTI DAL LASCITO "DE BERNARDI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.232,61.= PER L'ANN0 2002.

2002--09318/019

311

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 26.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 29 OTTOBRE 2002 MECC. 2002 08159/019

2002--09352/019

314

PROGETTO "FREEDOM 3" CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI - ASSOCIAZIONE NOVA FAMILIA - PERIODO 1/5/2002 - 30/4/2003- EURO 15.493,71. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0203008/19 DEL 7/5/2002

2002--09409/019

315

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA. RINNOVO ADESIONE ALLA FIO PSD PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000 IN ESECUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 9909508/19 DEL 23/11/99.

2002--09410/019

316

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 8.000,00.

2002--09412/019

317

INCARICO DI CONSULENZA ALLA DOTT.SSA PAOLA PIGOZZI PER L'AGGIORNAMENTO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI LEGISLATIVE REGIONALI E LOCALI RELATIVE AL PROGETTO REGIONALE A.L.I. E RIFERITE AGLI AMBITI DEL TURISMO, DELLO SPORT, DELLA CULTURA E DEL TEMPO LIBERO. SPESA EURO 5.000,00.

2002--09440/019

318

S.F.E.P. - CORSI STRAORD. RIQU. EDUC. SOCIO-ASS.LI DEL COMUNE DI TORINO - 2° ANNO DI CORSO - A.F. 2002/2003 - REVOCA INCARICO - AFFIDAMENTO NUOVO DOCENTE E IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1.790,40=.

2002--09489/019

Divisione Edilizia ed Urbanistica

89

RIMBORSO CANONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONI DI PRECARIETA'. ULTERIORE IMPEGNO DI E. 2500,00

2002--09300/020

87

IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003 - EURO 1.291,14

2002--09308/020

Divisione Ambiente e Mobilità

1273

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIO.MA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-07932/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 - 10 - 2002.

2002--08602/021

1298

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2003. EURO 600,00.

2002--08918/021

1297

ABBONAMENTO SPECIALE RAI CANONE ANNO 2003 SPESA EURO 360,00

2002--08919/021

1299

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ECOLOGIA E POLITICHE DI INDIRIZZO AZIENDE DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 800,00.

2002--08920/021

1300

ABBONAMENTI DI SERVIZIO ANNO 2003 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 306,00

2002--09031/021

1350

ACQUISTO DI COLLARI E LAMPADE PER GLI ANIMALI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 323,40.

2002--09477/021

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

606

FORNITURA DI FONTANELLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FONDERIE ALFREDO LAMPERTI S.R.L.". IMPEGNO DI SPESA EURO 22.059,00 IVA COMPRESA.

2002--08544/022

605

L. 109/94.MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L.166/02.ADEGUAMENTO CAPITOLATI.LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA PASSANTE FERROVIARIO.SISTEMAZIONE PROVVISORIA SULLA COPERTURA FERROVIARIA.

2002--08604/022

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

407

PROGETTO VALORE LAVORO INIZIATIVA REGIONALE VALORIZZAZIONE OCCUPABILITA' - AFFIDAMENTO DI INCARICO AD ASSISTENTE ESPERTO AL PROJECT MANAGER - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.998,00.

2002--08622/023

424

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE IMPEGNO EURO 156000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002/07706/23 G.C. 15 OTTOBRE 2002.

2002--09084/023

425

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.508,00.

2002--09089/023

431

MONITORAGGIO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA FORMAZIONE E LAVORO FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO PER CITTADINI TORINESI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.

2002--09239/023

435

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE - LAVORO - SVILUPPO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00.

2002--09313/023

448

PROGETTO ABILITA INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL - AFFIDAMENTO DI INCARICO AD ASSISTENTE ESPERTO AL PROJECT MANAGER -IMPEGNO SPESA EURO 76800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 19 NOVEMBRE 2002 N. MECC. 200209236/23.

2002--09663/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

83

FONDO CASSA LEGGE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - REGOLARIZZAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2002. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 5.006.112,00.

2002--09027/024

82

FONDO CASSA ONERI DI URBANIZZAZIONE - REGOLARIZZAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 21.691.190,00

2002--09040/024

87

DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 85.104,31=

2002--09159/024

88

MUTUO DI EURO 48.474,84 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI (MUTUO N. 1663).FORMALE IMPEGNO POSIZ. 4416471/00 DEL 23/07/02 TRIENNIO 2002/2004).

2002--09357/024

90

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2003. IMPEGNO EURO 516,45

2002--09451/024

89

MUTUO DI EURO 1.013.518,44 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ESPROPRIO IMMOBILI IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI - LITE ROGGERO MAGGIORINA E ALTRI (MUTUO N. 1664) FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 TRIENNIO 2002/2004

2002--09473/024

91

MUTUO DI EURO 77.470,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE PER LA CIRCOSCRIZIONE N 4. (MUTUO N. 1665). FORMALE IMPEGNO POSIZ. 4416471/00 DEL 23/07/02 TRIENNIO 2002/2004.

2002--09681/024

92

ACCORDO QUADRO ISDA DA PERFEZIONARSI CON ABN AMRO BANK N.V.. - PROPOSTA DI OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP A COPERTURA POSIZIONI DEBITORIE B.O.C. "CITTÀ DI TORINO 2001/2021"COD. ISIN .IT0003187934 E IT0003201669

2002--09716/024

94

MUTUO DI EURO 413.163,00 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA COSTRUZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO E RELATIVI SPOGLIATOI NEL COMPLESSO SPORTIVO DI "VIA TRECATE". CONVENZIONE COMUNE DI TORINO-CONI-ICS. (MUTUO N.1666).

2002--09763/024

95

MUTUO DI EURO 210.262,52 CON L'IST.CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PISTE CICLABILI-LOTTO A V.BERTOLA,LOTTO B V.PRIMULE,LOTTO C C.SO AGNELLI,LOTTO D V.STRADELLA,LOTTO E C.SO ROSSELLI,LOTTO F C.SO SETTEMBRINI. INTERV.PARZIALE . CONVENZIONE COMUNE DI TORINO-CONI-ICS. (MUTUO N.1667).

2002--09805/024

96

MUTUO DI EURO 154.935,00 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI "PIAZZA ARBARELLO". CONVENZIONE COMUNE DI TORINO-CONI-ICS. (MUTUO N.1668).

2002--09820/024

97

PROROGA CONTRATTO DI TESORERIA CON LA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 08301/24.

2002--10008/024

Divisione Servizi Culturali

612

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.390,00.

2002--09205/025

613

ACQUISTO DI VOUCHER PER L'ANNO 2003 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,00.

2002--09211/025

614

ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.

2002--09228/025

627

SPESE DI FUNZIONAMENTO, CON OBBLIGO DI RENDICONTO, PER L'ANNO 2003. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.

2002--09262/025

631

SERVIZI DI CATERING PRESSO ALCUNE SEDI DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE, ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI E PERNOTTAMENTI PRESSO UN HOTEL IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. AFFIDAMENTI IN PARTE IN ECONOMIA E IN PARTE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.914,44.

2002--09303/025

633

PARZIALE REVOCA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 834,49.

2002--09360/025

634

ACQUISTO DI MICROFILM DI GIORNALI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTI DELLE FORNITURE IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.277,20.

2002--09363/025

646

ACQUISTO DI CONTENITORI DI PLASTICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.387,50. FINANZIAMENTO.

2002--09640/025

659

ACQUISTO DI CD DI MUSICA CLASSICA DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA BIBLIOTECA CIVICA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.480,14 IVA INCLUSA.

2002--09765/025

664

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.095,00 IVA INCLUSA

2002--09769/025

572

SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INIZIATIVA DIDATTICO-DIVULGATIVA IN COLLABORAZIONE CON COLOMBATTO SU ALIMENTAZIONE NEL MEDIOEVO. AFFIDAMENTO CONSULENTI E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1350,00)

2002--08542/026

585

SETTORE MUSEI. DONAZIONE DA PARTE DI PAOLO DARDANELLI DI N. 100 MONETE DEL SOVRANO ORDINE MILITARE DI MALTA (PERIODO 1961-1999) A FAVORE DEL MEDAGLIERE DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. VALORE EURO 8.258,00=. ACCETTAZIONE.

2002--08664/026

584

SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTO ALIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO CONSULENZA PER RICETTE E PRODOTTI MEDIEVALI. E IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00).

2002--08667/026

590

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER IL "GIORNO DELLA MEMORIA" 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.038,40=).

2002--08823/026

597

GIORNO DELLA MEMORIA 2003. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE "SUL FONDO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 14.400,00

2002--08841/026

596

LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2004 SPESA PRESUNTA EURO 1.022.580,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 511.290,00.

2002--08867/026

586

SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DALLA CASA D'ASTE DELLA ROCCA S.P.A. DI UN DIPINTO SU TAVOLA DI GIOVANNI CARACHA (ATTRIBUITO A), PRESENTAZIONE AL TEMPIO (SECONDA META` DEL SEC. XVI). SPESA DI EURO 113.578,78=. FINANZIAMENTO.

2002--08905/026

607

BORGO MEDIOEVALE. DETERMINAZIONE:BORGO MEDIOEVALE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VERIFICHE E CONTROLLI DELL'IMPIANTO MULTIMEDIALE ED ELETTRICO DELLA ROCCA. LICITAZIONE PRIVATA 168/2002. MODIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA(EURO 35.616,00)

2002--08972/026

617

SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INTERVENTI DI ALLESTIMENTO PER ILLUMINAZIONE. PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.000,00)

2002--09117/026

620

SETTORE MUSEI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003. APPROVAZIONE EURO 2.500,00.

2002--09168/026

628

SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DEI LEGNI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA INDIVIDUALE BOTTO ROBERTO DI EURO 31.094,38

2002--09272/026

629

SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. CASA DI BORGOFRANCO, SOTTOPORTICO E LOGGIATO DEL PRIMO PIANO. INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE. INTEGRAZIONE ALLA SOCIETÀ RAVA & C. S.R.L. DI EURO 3.110,00

2002--09273/026

630

BORGO MEDIOEVALE REALIZZAZIONE GRAFICA PER MATERIALE PROMOZIONALE .AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00 I.V.A. 20% INCLUSA.

2002--09274/026

644

SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PRESENTAZIONE MEDIOEVO REALE- MEDIOEVO IMMAGINARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)

2002--09546/026

643

SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTO ALIMENTAZIONE. PRANZI E CENE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00).

2002--09552/026

656

SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INCARICO DI RICERCA SUI LABORATORI ARTIGIANI DEI METALLI E DELLE CERAMICHE. AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA MARIA PAOLA RUFFINO DI EURO 3.200,00 IVA INCLUSA AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--09708/026

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

566

PROGRAMMA COMUNITARIO DIGITAL SIDES PROGETTO DISTINCT IMPEGNO DI SPESA EURO 67.402,32=. APPROVAZIONE.

2002--08330/027

581

RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET CON CARTA DI CREDITO. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=. APPROVAZIONE.

2002--08829/027

615

AGGIORNAMENTO SOFTWARE E HARDWARE POINTER21 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HIS 21 SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.938,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2002--09731/027

614

FORNITURA DI QUATTRO SCHERMI PER IL PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ACUSON SNC". IMPEGNO DI SPESA EURO 43.772,04= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2002--09732/027

616

FORNITURA DI RISME DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO ALLE DITTE A. PONZIO SNC DI AMIONE E STEVENIN E CARTARIA SUBALPINA SPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.353,80= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2002--09733/027

Servizi Tecnici e Patrimonio

60

- ABBONAMENTO BANCA DATI "REPERTORIO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA" SU SUPPORTO CD-ROM. - IMPEGNO SPESA EURO 433,20= I.V.A INCLUSA.

2002--09645/029

61

- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA "LA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO"- RINNOVO . IMPEGNO SPESA EURO 309,88= I.V.A INCLUSA.

2002--09704/029

67

ABBONAMENTO PACCHETTO APPLICATIVO "CODICI E LEGGI D'ITALIA COMMENTATE CON LA GIURISPRUDENZA" SU SUPPORTO CD-ROM (TRIENNIO 2003-2004-2005). RINNOVO- IMPEGNO SPESA EURO 2.710,80 I.V.A. INCLUSA.

2002--09830/029

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

46

INCARICO ING. MARCO ROSSO PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NORMALIZZAZIONE PALAZZO LL.PP. - PIAZZA SAN GIOVANNI 5. APPROVAZIONE SPESA IMPORTO EURO 21.105,38 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. E ONERI COMPRESI.

2002--08619/030

47

MURAZZI PO - OPERE DI INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DA ESEGUIRSI SULLA FACCIATA, NEL TRATTO COMPRESO TRA I PONTI UMBERTO I E VITTORIO EMANUELE I - AFFIDAMENTO LAVORI ALLE SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA E AEM SPA - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 29.428,64 I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2002--08884/030

48

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEZIONI VIGILI URBANI - ANNO 2000. AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI AMIAT S.P.A. EURO 918,54 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO.

2002--09004/030

49

L. 109/94 - MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 166/02 -ADEGUAMENTO CAPITOLATI.- C. 1 -PIAZZA CARLO FELICE-GIARDINI SAMBUY. REALIZZAZIONE CANCELLATA E RISISTEMAZIONE AREE VERDI E MARCIAPIEDE

2002--09145/030

50

L.109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI GIA' APPROVATI LAVORI DI :O.M. DEGLI STABILI , UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI PER IL 2003 - LOTTI A-B-C.

2002--09162/030

51

FABBRICATO DENOMINATO "CURIA MAXIMA" SITO IN VIA CORTE D'APPELLO N. 16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA "SMAT" DEI LAVORI DI INCREMENTO PRESA ANTINCENDIO - IMPUTAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO EURO 4.360,89 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2002--09518/030

Divisione Servizi Educativi

593

ARPA_PIEMONTE/A.S.L. TO 1 ONERI - ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - IMPORTO EURO 6.574,00 IVA COMPRESA.

2002--08558/031

603

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO STRUTTURALE NONCHE' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER INDAGINE GEOLOGICA ALL'ING. F. BETTA - OPERE DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI PALESTRINA SMA "VILLA GENERO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.357,01

2002--08752/031

609

DETERMINAZIONE: DISATTIVAZIONE PRESA STRADALE IMPIANTO GAS PER L`EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GARESSIO 24/5. APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS PIÙ. IMPORTO EURO 1.128,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--08881/031

616

ACQUISTO VOUCHERS PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO EURO 774,00 (IVA COMPRESA).

2002--08933/031

616

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO GAS NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA SOSPELLO 64. AFFIDAMENTO AEM. IMPORTO EURO 4.800,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--08934/031

617

ABBONAMENTO TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO E. 2.502,00 ANNO 2003

2002--08935/031

620

M.S. CPI GRUPPO 10 LOTTO A.IMPRESA EDILTRE' S.N.C. ACCORDO BONARIO AI SENSI ART. 31 BIS L.109/94 E S.M.I.-IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.N.M.2002-07908/31. IMPORTO EURO 14.540,10 IVA COMPRESA. FINANZ.PARZIALE CON ECON.SU FINANZ.A MEDIO/ LUNGO TERMINE EURO 3.840,00

2002--08987/031

621

MANUT.STRAORD. SEL "N. TOMMASEO" DI VIA DEI MILLE, 15. BONIFICA COPERTURA RISAN. INTONACO DI FACCIATA. IMPEGNO DI SPESA. AFFID. AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIB. N.M. 02-08103/31. IMPORTO EURO 1.057.444,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2002--08989/031

623

CIRC. 1-10. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZ. PER ABBATT. BARR. ARCH. IN EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO A. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIBERA N.M. 2002-06370/31 EURO 126.603,51. IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2002--09215/031

634

OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97 GRUPPO 8 LOTTO B. ULTERIORI OPERE EURO 75.895,37 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 29 OTTOBRE 2002 MECC. 2002 08244/031. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA TERMINI.

2002--09622/031

Divisione Ambiente e Mobilità

1263

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L.179/92 AREA FRAMTEK. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

2002--08580/033

1272

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA CARREGGIATA DI STRADA VALPIANA CIV.130, STR. SUPERGA CIV.146 E 200 E STRADA DEI COLLI CIV.22. IMPEGNO DI EURO 4.976,96 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE.

2002--08595/033

1281

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI. CONCESSIONE CONVENZIONATA EX ART,. 49 L.U.R. AREA EX SCHIAPPARELLI. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. EZIO CLORO)

2002--08666/033

1292

PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L. 179/92 AREA LANCIA LOTTO 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - COLLAUDO - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (DOTT. FRANCO MELLANO).

2002--08900/033

1293

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L. 179/92 AREA LANCIA LOTTO 2 NOMINA COLLAUDATORE (ING. GENNARO SAVARESE) APPROVAZIONE.

2002--08901/033

1294

ACQUISTO DEI SOFTWARE ACCA PRIMUS 3000 3 ACCA MANTUS-P. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 885,60 (IVA 20% INCLUSA).

2002--08902/033

1317

SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003-EURO 1.000,00-SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE

2002--09206/033

1319

ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEI SETTORI SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - PARCHEGGI E SUOLO - URBANIZZAZIONI - DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00

2002--09226/033

1325

PIAZZALE INCROCIO IVREA VERCELLI RAMPA DISABILI ANTISTANTE CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO INCARICO COLLAUDATORE STATICO (ING. VITTORIO NEIROTTI). IMPORTO EURO 550,80 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI

2002--09270/033

1326

RIMONTAGGIO PARTE DI CACELLATA STORICA PIAZZA SAN GIOVANNI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ZOPPOLI & PULCHER IMPORTO COMPLESSIVO EURO 14.160,00 IVA COMPRESA.

2002--09285/033

1332

RIQUAL. SPAZI PUB. PRU C.SO GROSSETO INDIVIDUAZ. PROPRIETA' CATASTALI INTERNE AL PRU RICOMPOSIZIONE RILIEVI ESISTENTI FRAZIONAMENTO AREE NUOVA VIABILITA'AREE VERDI-IMPIANTI SPORTIVI RELAT. AL PROG. PRELIM. Q37 E AL PROG. DEF. C.SO CINCINNATO-AFFID. INC. GEOM FRANCIOLI EURO 8.217,94 IVA,ONERI COMP.

2002--09302/033

1334

DETERMINAZIONE: D.LGS. 494/96.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ALLO STUDIO SEA NELLA PERSONA DELL'ARCH. FERRUCCIO PISCITELLI. ROTONDA C.SI UNITA' D'ITALIA E MARONCELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.678,30 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESI.

2002--09353/033

1340

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEI SETTORI TECNICI SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE- PARCHEGGI E GESTIONE - URBANIZZAZIONI - DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00

2002--09407/033

1349

LEGGE. 109/94 MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE.

2002--09444/033

1351

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CASCINA LA GRANGIA. NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO.

2002--09457/033

1242

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE OPERATIVA ALL'ING. LUCIO PROCACCINI - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.801,79 I.V.A. 20% E INARCASSA 2% COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--08350/034

1247

DETERMINAZIONE-LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI IRRIGUI INDUSTRIALI ED EORGATORI D'ACQUA SERVIZI CITTADINI ANNO 2002.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 104.384,04 (IVA 20% COMPRESA) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC 27.11.2001 N.MECC. 200110052/34

2002--08390/034

1249

QUOTA ASSOCIATIVA"UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA".IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,32 ANNO 2002

2002--08392/034

Servizio Centrale Tecnico

50

UFFICIO COORDINAMENTO NORMALIZZAZIONE ANNO 2003 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO.

2002--09043/035

51

D.LGS. 494/96 - CORSI PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - ANNO 2002/2003 - AFFIDAMENTO A EDILSCUOLA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 10.400,00.

2002--09071/035

53

A.T.M. - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO CENTRALE TECNICO - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.836,00.

2002--09333/035

54

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO CENTRALE TECNICO-AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA EURO 267,00 PER L'ANNO 2003.

2002--09356/035

63

ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE ANNO 2003 - AUTORIZZAZIONE SPESA EURO 380,00 IVA E TASSA ERARIALE COMPRESE.

2002--09715/035

Divisione Edilizia ed Urbanistica

1296

SPESE MINUTE URGENTI PER L'ANNO 2002 - 2° IMPEGNO DI SPESA - EURO 774,31.

2002--09271/036

Divisione Servizi Cimiteriali

86

CIMITERO MONUMENTALE - SERVIZIO DI PULIZIA AREE E FABBRICATI - RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MECC. 200002631/40, 200103040/40, 200107217/40, 200110978/40, 200203916/40.

2002--08411/040

88

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 3.000 COPIE STAMPA VOLUME "DI PIETRA IN PIETRA" PIÙ 3.000 COPIE DEL RELATIVO LIBRETTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 30.780= IVA COMPRESA.

2002--08567/040

90

LITE N. 328/2001 - ARIETTI BIANCA ./. CITTA' DI TORINO - TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3595,57.

2002--08597/040

91

INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE PER OPERA LETTERARIA "DI PIETRA IN PIETRA" E PER PRESENTAZIONE NUOVI PROGETTI COMPLESSI LOCULI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 4.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--08715/040

92

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - ING. BONGIOVANNI - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 18.598,87, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2002--08779/040

93

INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 38.541,32 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--08914/040

94

CIMITERI CITTADINI:OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE IN TOMBE PRIVATE-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 1 OTTOBRE 2002-MECC. 200207118/40.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA-IMPORTO EURO 413.165,00.IVA COMPRESA FINANZ.CASSA DD.PP.

2002--08997/040

94

DETERMINAZIONE: CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - SPESA COMPLESSIVA EURO 56518,29 - IMPEGNO EURO 55648,74.

2002--09369/040

97

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI - AFFIDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2002 - MAGGIO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13293,60 IVA 20% INCLUSA

2002--09529/040

98

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4863,00.

2002--09551/040

99

LEGGE 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE AD INUMAZIONE NEI CAMPI D5 ED E DEL CIMITERO MONUMENTALE E DEL CAMPO III DEL CIMITERO DI SASSI.

2002--09602/040

100

LEGGE 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE AD INUMAZIONE NEL CAMPO F - VII AMPLIAZIONE, NEL CAMPO 8 - VIII AMPLIAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE E DEL CAMPO II - PRIMITIVO DEL CIMITERO DI SASSI.

2002--09616/040

Servizio Centrale Affari Legali

14

ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 152.847,68.

2002--09395/041

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

92

NODO INTERSCAMBIO STURA-PIAZZA COPERTA E STRUTTURE DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO MEDIANTE A.P. DI SERVIZI TECNICI PROF.LI DI IMPORTO SUP. A 200.000,00 EURO (ARTT. 65-66-69-DPR 554/99).RESTANTE IMPEGNO DI SPESA 1° FASE: EURO 408.919,10 AL LORDO RIT. LEGGE CNPAIA E IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. 200205625/44.

2002--08317/044

94

DIVISIONE EDIFICI OLIMPICI E GRANDI OPERE, SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1550.

2002--08423/044

95

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI CORSO APPIO CLAUDIO N. 176. - INTERVENTI AI SENSI ART. 25, COMMA 3, PRIMO PERIODO, L. 109/94 E S.M.I., NON COMPORTANTI AUMENTO CONTRATTUALE IMPORTO EURO 24.575,28 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.

2002--08887/044

97

BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE "SALVEMINI" (SUCCURSALE) VIA MONTEPONI 57/60 - AFFIDAMENTO AMIAT RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. IMPUTAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO EURO 960,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--09153/044

98

REALIZZAZIONE CANILE RIFUGIO IN STRADA CUORGNE' APPROV. VARIANTE SENSI ART. 25, COM.3, SECONDO PERIODO L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO EURO 75.093,78 IVA COMPRESA PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--09161/044

Divisione Servizi Culturali

591

FARSI SPAZIO 2002. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CORTOMETRAGGIO E CLIP MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.022,66.

2002--08784/045

594

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI EXTRAMUSEUM PER LA REALIZZAZIONE DELLA XVII EDIZIONE DI "GIOVEDÌSCIENZA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.808,68 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2002 08160/45 GIUNTA COMUNALE 29 OTTOBRE 2002.

2002--08817/045

593

SITO INTERNET DEL CENTRO INTERCULTURALE - UTILIZZO DI SPAZIO SUL SERVER WEB DELLA COOP. SOCIALE ETA BETA PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.177,52 IVA COMPRESA.

2002--08856/045

606

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT (AICS) COMITATO PROVINCIALE DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 07847/45 DEL 15 OTTOBRE 2002. EURO 3.850,00.

2002--08975/045

605

FONDAZIONE TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTÀ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 06278 DELLA GIUNTA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.960,00.

2002--08978/045

610

SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.

2002--09024/045

615

PRESENTAZIONE DI VOLUME DI DIDATTICA MUSICALE PRESSO LA VILLA TESORIERA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA PROFESSORESSA ROSY MOFFA E IMPEGNO DI SPESA (EURO 250,00=)

2002--09098/045

611

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTÀ DI TORINO - CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 15 OTTOBRE 2002 NUMERO MECCANOGRAFICO 200207443/045 - IMPEGNO DI SPESA EURO 190.429,00

2002--09109/045

618

CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 08759/45 GIUNTA COMUNALE DEL 5 NOVEMBRE 2002 DI EURO 6.000,00 APPROVAZIONE.

2002--09147/045

622

CONTRIBUTO A SPORTIDEA CALEIDOS PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 06928/007, G. C.DEL 17 SETTEMBRE 2002. EURO 1.000,00.

2002--09175/045

632

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.885,99.

2002--09347/045

638

PROGETTO GEMINE MUSE. COORDINAMENTO ALLESTIMENTI, PRODUZIONI ARTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.651,80

2002--09669/045

640

PROGETTO GEMINE MUSE. AFFIDAMENTO STAMPA INVITO, LOCANDINA E CARTONCINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.777,20.

2002--09670/045

619

SPORTELLO INFORMATIVO VETRINA PER TORINO. PRESTAZIONI STRAORDINARIE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 1022,26 IVA INCLUSA.

2002--09744/045

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

616

L.109/94-MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 166/02-ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA:"C.10 STRADA DEL PORTONE NUOVE SISTEMAZIONI".

2002--08634/046

637

TORINO CITTA'D'ACQUE-PARCO DEL MEISINO- BORGATA ROSA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA HOLZHOF PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL CAMPO GIOCHI - IMPORTO E. 21.771,20 IVA COMPRESA MODIFICA DESCRIZIONE ALIQUOTA IVA 20% AREA GIOCHI DEL. 200009411/46- E DET. 200009905/46 - FINANZIAMENTO.

2002--09002/046

630

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2002 LOTTO 1. APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI DITTA DE MARCO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 68.240,38 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC.200208348/46

2002--09018/046

631

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2002 LOTTO 10 APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI DITTA ITALVERDE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 50.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2002 8396/46.

2002--09019/046

632

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2002 LOTTO 2 APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI DITTA I.C.E.F. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 60.400,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2002 8399/46.

2002--09020/046

633

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2002 LOTTO 6 APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI DITTA TECNECO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 55.000,00 IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 200208401/46

2002--09021/046

634

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2002 LOTTO 4. - APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI. AFFIDAMENTO DITTA S.I.S.E.A. S.P.A - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. 200208402/46

2002--09022/046

635

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2002 LOTTO 5. APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI DITTA F.LLI GORINO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC.200208403/46

2002--09032/046

636

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2002 LOTTO 7. APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI DITTA GARINO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200208404/46

2002--09034/046

642

L.109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA:TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO DEL MEISINO SPONDA SECONDO INTERVENTO".

2002--09067/046

656

QUOTA ASSOCIATIVA IFPRA (INTERNATIONAL FEDERATION OF PARKS AND RECREATION ADMINSTRATION) ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 505,40

2002--09591/046

658

LEGGE 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA"RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO EX COMPLESSO INDUSTRIALE CEAT -PROGETTO ESECUTIVO"

2002--09674/046

Divisione Edilizia ed Urbanistica

1234

ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. DELIO FOIS PER OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO SULL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SITO IN TORINO, ISOLATO SAN LIBORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.360,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI.

2002--08473/047

1253

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO - ISOLATO SAN LIBORIO - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AEM PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI I.P. - IMPORTO E. 698,58 IVA COMPRESA.

2002--08733/047

1265

PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE . ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DELL'ANNO 2000 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO DEL SITO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.559,02 IVA 20% E CONTRIBUTO CASSA 2% COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--08771/047

1302

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEGLI IMMOBILI SITI IN TORINO, VIA BELLEZIA N. 21,23,25 - PERFEZIONAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARO E MALTESE ED IMPEGNO DI SPESA DI E. 35.783,09 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. ED ONERI COMPRESI- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. MECC. 200208906/47.

2002--09354/047

1298

FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 4.000,00 - AUTORIZZAZIONE

2002--09355/047

1308

RESTAURO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL FABBRICATO SITO IN TORINO C.SO VIGEVANO 22-24. ALLACCIAMENTO RETE GAS ALL'ITALGAS S.P.A.. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.743,42 IVA COMPRESA. FINAZIAMENTO

2002--09402/047

1317

FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 174.631,52

2002--09513/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

146

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITÀ PROMOZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.060,00).

2002--08910/048

149

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI VARI PER IL SETTORE FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.891,62).

2002--09135/048

151

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 18.000,00).

2002--09217/048

152

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LENZUOLA E FEDERE MONOUSO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 972,00).

2002--09263/048

150

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO PER MATERIALI E STRUTTURE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA (EURO 127,05).

2002--09291/048

153

CORSO DI SICUREZZA OPERATIVA E CORSO DI TIRO OPERATIVO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA'. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.174,82).

2002--09314/048

155

AFFIDAMENTO TRIENNALE DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA (EURO 665.689,47) ED ULTERIORE AFFIDAMENTO (EURO 4.928,40).

2002--09341/048

156

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI FOTOGRAFIA SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE. INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 700,00) I.V.A. 20% INCLUSA.

2002--09403/048

158

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTI TRANVIARI ATM DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.140,00).

2002--09446/048

159

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 40.000,00).

2002--09456/048

163

CORSO DI FORMAZIONE SUL SERVIZIO DI PROSSIMITA' PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.040,00).

2002--09626/048

Servizio Centrale Affari Istituzionali

327

FONDAZIONE SALONE DEL LIBRO E DELLA MUSICA - CONTRIBUTO ORDINARIO 2002 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. EURO 25.822,84

2002--08915/049

330

SPESA PER LA SPEDIZ. FUORI ORARIO DELLA CORRISP., PER IL RECAPITO DELLA CORRISP. URGENTE DEL SINDACO, PER IL PAGAMENTO DEGLI INVII RACC. POSTALI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA E PER LA SPEDIZ. DEGLI ABB. POSTALI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 77.500,00.

2002--08960/049

336

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GIUNTA COMUNALE - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,46

2002--09012/049

337

SPESE MINUTE ED URGENTI - UFFICIO DI STAFF PER IL DECENTRAMENTO - ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,46

2002--09014/049

341

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICESINDACO - GESTIONE 2002 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2002

2002--09269/049

348

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICESINDACO - GESTIONE 2003. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500, 00 PER L'ANNO 2003.

2002--09404/049

211

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. REALIZZAZIONE DEL VOLUME "LIBERI TUTTI", RISULTATO DELLA RICERCA PROMOSSA DALL'OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE . AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6960,00.

2002--08323/050

213

FORNITURA DI LIBRI PER IL CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE - EX LEGGE 285/97- INTEGRAZIONE AL SERVIZIO- EURO 1549,37

2002--08424/050

221

PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI UN SOGGIORNO ESTIVO PER ADOLESCENTI DELLA CITTA' DI TORINO - PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.844,00=.

2002--08804/050

222

PROGETTO DA RIFIUTO A RISORSA, AFFIDAMENTO RUOLO ASSISTENZA TECNICA ALLA ONG CISV PER EURO 29.592,97. CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE. IMPEGNO DI EURO 1136,22.

2002--08813/050

224

INFORMAGIOVANI - REDAZIONE WEB. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6800,00

2002--09039/050

225

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIG. MARIO CAPELLO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ATTIVATI DALL'OSSERVATORIO LETTERARIO GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6500,00.

2002--09046/050

226

PROROGA AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OBIETTORI DI COSCIENZA ASSEGNATI AL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.179,86 IVA COMPRESA.

2002--09048/050

227

SERVIZIO CIVILE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO E RIELABORAZIONE DI UNA DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.164,00.

2002--09053/050

228

PROGETTO: I GIOVANI E. ACQUISTO COPIE LIBRO "ECCESSIVA/MENTE", AFFIDAMENTO INCARICO E ACQUISTO SERVIZI PER SITO INTERNET. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.755,00.

2002--09069/050

229

I RAGAZZI DEL 2006 - PROGETTO LINGUE - ATTIVAZIONE DI CORSI DI LINGUA INGLESE - ANNI 02/03 - IMPEGNO DI SPESA EURO 76.000,00

2002--09118/050

230

CONVENZIONE COMUNE - UNIVERSITA' PER TIROCINI LINGUISTICI ALL'INTERNO DEL FESTIVAL LINGUE IN SCENA!

2002--09131/050

232

SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. UTILIZZO STRUTTURA PER CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO SCAMBI KIDS. AFFIDAMENTO PER 2.750,00 EURO

2002--09286/050

233

SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 180.000,00.

2002--09379/050

236

PROGETTO MURARTE. AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. LORENZO SECHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 13303,68.

2002--09388/050

237

GRUPPO DI COORDINAMENTO GIOVANI-TERRITORIO. REALIZZAZIONE MAPPA DELLE RISORSE E INIZIATIVE OFFERTE AI GIOVANI PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. INCARICO AL SIG. SIMONE PERUZZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8736,00.

2002--09390/050

238

CENTRO SPERIMENTALE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE EL BARRIO. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER CONSULENZA E FORMAZIONE METODOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17817,7.

2002--09393/050

241

PROGETTO "FESTIVAL UNDER 15". AFFIDAMENTO LABORATORI DI PREPARAZIONE PER UNA SPESA DI EURO 8.400,00

2002--09434/050

240

PASS 15 - SESTA EDIZIONE - STAMPATI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO NON AVENTI CARATTERE PUBBLICITARIO (2° LOTTO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.705,00 PIU' IVA AL 20% PER UN TOTALE DI EURO 42.846,00.

2002--09443/050

246

BORSA DI STUDIO PRESSO IL CENTRO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.239,50 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--09751/050

247

ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIDEA CALEIDOS DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 17/09/2002 N. MECC. 2002/06928/07.

2002--09758/050

Divisione Ambiente e Mobilità

1266

CONSULENZA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CORSO FRANCIA E PIAZZE BERNINI, RIVOLI E MASSAUA. AFFIDAMENTO A STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DEL. 2002 05028/52 G.C. 9 LUGLIO 2002 E 2002 07968/52. IMPORTO EURO 57.000,00 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2002--08564/052

1323

ABBONAMENTO CANONE RAI PER L'ANNO 2003 E RELATIVA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - IMPIANTO TELEVISIVO INSTALLATO NELLA SEDE COMUNALE DI VIA BUOZZI 5 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 374,13.

2002--09246/052

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

33

CIRC.NE 3 - LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA LUSERNA 8 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE - SOCIETA DI INGEGNERIA ALMA S.N.C. IMPORTO EURO 8.249,58- ONERI E IVA COMPRESI AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE.

2002--08834/054

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L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL BOCCIODROMO DI LUNGO DORA COLLETTA N. 51/53 - CIRCOSCRIZIONE 7.

2002--09054/054

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L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2003

2002--09080/054

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OGGETTO:L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02-ADEGUAMENTO CAPITOLATI-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DI BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO NEL FABBRICATO DI LUNGO DORA SAVONA N. 30.

2002--09082/054

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L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI BASE TRASFORMAZIONE CAMPO CALCETTO VIA TRECATE 46 - CIRCOSCRIZIONE 3.

2002--09259/054

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L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CIRCOSCRIZIONE N. 2 - CASCINA GIAIONE SISTEMAZIONE AREA CORTILE VIA RENI 102.

2002--09260/054

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L. 109/94 - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 166/02 - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE VIA SPALATO 15 - CIRCOSCRIZIONE 3.