Dal 01 luglio 2002 al 15 luglio 2002

Divisione Servizi Culturali

42

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DI MARIA SANTISSIMA DELLA FONTANA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2002-03386/01 G.C. 14.5.2002. EURO 2.800,00.

2002--04792/001

44

DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE MEDAGLIE IN METALLO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.179,20

2002--04937/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

161

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI INCISIONE ORIGINALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 400,00

2002--05245/002

168

DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DEL DIFENSORE CIVICO PER IL PERIODO 7 LUGLIO 2002 / 6 NOVEMBRE 2002. EURO 13.771,84.

2002--05321/002

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

1483

DETERMINAZIONE.SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA. LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 175/2001 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARGHERITA DI SAVOIA" DI VIA THOUAR. REP. 2923/2949. AGGIUDICAZIONE.

2002--03957/003

Servizio Centrale Risorse Umane

1305

PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 0203048/04 E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE - EURO 10.224,01

2002--04811/004

1306

PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA GENTILE MADDALENA DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UN ULTERIORE ANNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.394,76.

2002--04819/004

1331

CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002: EURO 5.000,00.

2002--04902/004

1363

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 26.967,69

2002--05035/004

1368

CONCORSO INTERNO (N. 33) PER TITOLI ED ESAME A N. 128 POSTI DI RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE, CAT. D1. PROSECUZIONE GRADUATORIA. SPESA EURO 3.018,39.

2002--05086/004

1369

ASSICURAZIONI DELLE PERDITE PATRIMONIALI SPESE LEGALI E PERITALI DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI TORINO - APPENDICE A FAVORE DI SEGRETARIO GENERALE - SINDACO - ASSESSORI - APPENDICE POLIZZE LLOYD'S 1271325 E 1271324 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1367,58

2002--05087/004

1379

CONCORSO INTERNO (N. 14) PER TITOLI ED ESAME A N. 65 POSTI DI RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO, CAT. D1. PROSECUZIONE GRADUATORIA. SPESA EURO 2.242,54.

2002--05090/004

1397

- ASTA PUBBLICA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI FORNITURA LAVORATORI INTERINALI PER IL TRIENNO 2003/ 2005 - SPESA DI EURO 3.000.000,00 ( IVA INCLUSA ) IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.549.371,00

2002--05190/004

1406

CONCORSO INTERNO (N. 32) PER TITOLI ED ESAME A N. 10 POSTI DI ISTRUTTORE IMPIANTI SPORTIVI, CAT. C1. PROSECUZIONE GRADUATORIA. SPESA EURO 1.253,61.

2002--05274/004

1436

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 83.801.

2002--05309/004

1447

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ( C 1 ) - EURO 10.520,37 .

2002--05331/004

1462

INCARICO DI CONSULENZA PER LA FORMAZIONE ALLA DIRIGENZA IN MATERIA DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4944,00

2002--05401/004

1474

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N1. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ( C 1) - EURO 10.164,74 .

2002--05440/004

1494

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 19.038.

2002--05526/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

1574

DETERMINAZIONE: 05/110 - APPALTO CONCORSO N. 227/99 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.M. DEL 21/12/99 (MECC. N. 9912565/05). ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA EURO 250.000,00. FINANZIAMNETO.

2002--04342/005

1564

05/102 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA, A SEGUITO DI APPALTO CONCORSO ANDATO DESERTO, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PEDANE E TAVOLI PER MANIFESTAZIONI. SPESA EURO 231.960,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.702,69. FINANZIAMENTO.

2002--04428/005

1588

05/600 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ABBONAMENTI A PERIODICI PER IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. SPESA EURO 196,00.

2002--04465/005

1609

05/303 - ASTA PUBBLICA.ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO. SPESA EURO 30.076,66.

2002--04532/005

1696

05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA III° CIRCOSCRIZIONE E DELL'ASSESSORATO DELLE POLITICHE DEL LAVORO. SPESA EURO 143.621,46=. IMPEGNO EURO 85.976,46=

2002--04789/005

1674

05/301 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALE COMUNALE DELLA SEZIONE DEI VV.UU.VIA DEGO 6 E CORSO VERCELLI 15 TORINO. AMPLIAMENTO. PERIODO 1° LUGLIO 2002/31 GENNAIO 2004. SPESA EURO 21.917,84=

2002--04793/005

1757

05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI FOTOCOPIATORI KONICA MOD. 1312. IMPEGNO EURO 5.807,81.

2002--05003/005

1846

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, BUSTE E FASCICOLI A STRISCIA CONTINUA. SPESA EURO 12.901,60.

2002--05339/005

Divisione Ambiente e Mobilità

658

PROGETTO INTEGRATO DELL'ASSE DELLA LINEA TRANVIARIA 4. LOTTO 3A: GOTTARDO/SEMPIONE INCROCIO GIULIO CESARE/VERCELLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 316974,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MEC. 02719/06. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA

2002--04245/006

Divisione Servizi Educativi

296

RESIDENZA "CITTÀ DI TORINO" DI LOANO. COGLI L'ESTATE 2002. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE. IMPEGNO DI EURO 39.000,00=

2002--04520/007

299

CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PARINI PER IL PROGETTO "PONTE" A FAVORE DEI MINORI STRANIERI ISCRITTI AI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI "BRACCINI" E "PARINI". IMPEGNO DI SPESA EURO 7.230,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 02614/007 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30.4.02

2002--04543/007

302

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 441.500,00=.

2002--04588/007

303

SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO DI VIA BAZZI 4-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA-EURO 117.752,17 IVA COMPRESA.

2002--04595/007

304

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2002. SPESA EURO 40.000,00.

2002--04611/007

311

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DI EDIFICI COMUNALI. SPESA DI EURO 1.026,32.

2002--04651/007

315

SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI P.G. FRASSATI, CONSORZIO I.C.S., LA NUOVA COOPERATIVA, LUCI NELLA CITTA`, NUOVA SOCIALITA`, QUADRIFOGLIO TRE. SPESA EURO 340.000,00.

2002--04727/007

319

"COGLI L'ESTATE 2002".APPALTO CONCORSO N.82/2001. ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. ULTERIORI AFFIDAMENTI. EURO 15.244,02.

2002--04822/007

320

LEGGE 285/97. CENTRI GIOCO O PUNTI D'INCONTRO. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 27.114,00.

2002--04842/007

321

ESTATE BIMBI 2002. FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA` DI AGRITURISMO. SPESA EURO 16.612,99.

2002--04853/007

323

COMENIUS AZIONE 2-FORMAZIONE IN SERVIZIO. PARTECIPAZIONE A CORSI LINGUISTICI DA PARTE DEL PROGETTO BILINGUISMO.FINANZIAMENTO.ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 9.095,00.IMPEGNO DI SPESA EURO 9.095,00.

2002--04879/007

328

ESTATE RAGAZZI 2002. CENTRO DI SOGGIORNO DI PRACATINAT. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE . SPESA EURO 5.232,00=

2002--04985/007

329

LEGGE 285/97. STAMPE PANNELLI E TELI PER STAND BERLINO 2002. AFFIDAMENTI. SPESA EURO 11.881,20.

2002--04990/007

335

ESTATE RAGAZZI 2002. SERVIZIO DI REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI GIORNALIERE E /O SOGGIORNI BREVI. SPESA DI EURO 10.188,20.

2002--05088/007

339

"ESTATE BIMBI 2002". STIPULAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE. EURO 4.390,00.

2002--05139/007

348

ATTIVITA' EDUCATIVE PROGETTO CALEIDOSCOPIO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 373.959,32=.

2002--05261/007

Divisione Economia e Sviluppo

702

DETERMINAZIONE: SETTORE SPORT - ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALIZZATE PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 373,00.

2002--04764/010

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

185

TRATTATIVA PRIVATA - SERVIZIO TEMPORANEO DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE PUBBLICITA' ABUSIVA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESECO S.R.L. - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 50.000,00.

2002--05050/013

Servizio Centrale Comunicazione

175

"TORINO EXTRA FESTIVAL 2002". REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI PALINE STRADALI E TOTEM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 1.275,79 (IVA COMPRESA).

2002--04860/015

177

FOTOTECA. ACQUISTO DI NUOVE FOTOGRAFIE DEL FOTOGRAFO GIOVANNI FONTANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00.

2002--04863/015

178

SERVIZIO TELEFONICO PRONTA ESTATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.627,36.

2002--04933/015

179

STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'INIZIATIVA "PRONTA ESTATE 2002". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.979,58.

2002--04982/015

180

DETERMINAZIONE:STAMPE PIEGHEVOLI, ADESIVI, CARTE PER GIOCO PER STAND BERLINO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3002,40 IVA INCLUSA.

2002--05031/015

184

REALIZZAZIONE TOTEM INFORMATIVI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.988,00

2002--05218/015

188

IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.777, 35

2002--05287/015

189

ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 11.400,00.

2002--05397/015

Divisione Economia e Sviluppo

732

DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA PRESSO IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO AL GEOM. LUCIANO MORANDI- PROROGA PER SEI MESI DAL 1.7.2002 AL 31.12.2002- IMPEGNO DI SPESA EURO 17.493,34=.

2002--04945/016

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

140

RIMBORSO QUOTA CONTRIBUZIONE SERVIZIO RESIDENZIALE PER PERSONA CON DISABILITA' SPESA E.1684,15

2002--03981/019

150

PROGETTO " FREEDOM 3" - INCARICHI PROFESSIONALI PER SUPERVISIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.842,8

2002--04478/019

164

RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 31000, IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2002--04673/019

177

ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICO ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO AL CICLO DI CONVEGNI/SEMINARI/INCONTRI VOLTI ALLA DEFINIZIONE DEI PIANI DI ZONA DEGLI INTERVENTI SOCIALI. ESTENSIONE DELLE ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.

2002--04791/019

178

SERVIZI DI ACCOGLIENZA DIURNA PER PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E CHE SI TROVANO SENZA DIMORA - PROSEGUIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI BASSA SOGLIA SOCIO SANITARIO SITO IN VIA SACCHI 47 BIS. PERIODO DALL' 1.7.2002 AL 31.10.2002 - COOP. PARELLA - EURO 19.631,32.

2002--04836/019

182

RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIALI PER PERSONE ADULTE DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.072.000,00 PER L'ANNO 2002, IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2002--04899/019

183

RIMBORSO RETTA A RILIEVO SOCIO-ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DELLE R.S.A. GESTITE DALLE AA.SS.LL. DI TORINO SUL TERRITORIO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 212.063,00 PER L'ANNO 2002.

2002--04900/019

184

S.F.E.P. - SEMINARIO PROGETTAZIONE EDUCATIVA PER I TIROCINANTI DELLA FACOLTA' SCIENZE DELLA FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 437,33=.

2002--04901/019

185

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI APPALTO CONCORSO 136/98 LOTTO 10: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2002-31 AGOSTO 2002. SPESA DI EURO 27.975,60 DI CUI EURO 8.721,24 FINANZIATI CON LEGGE 285/97.

2002--04929/019

186

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE LOTTO 10 - APPALTO CONCORSO PERIODO GIUGNO 2002 - 31 GENNAIO 2005. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671,36

2002--04932/019

187

ASSISTENZA DOMICILIARE. APPALTO CONCORSO N. 48/98. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC N. 9808433/19 G.C. DEL 13.10.1998 EURO 964.648,81 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PROGETTO PRONTA ESTATE PARI A EURO 51.703,81. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.016.352,62=

2002--05011/019

188

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE E S.E.A.ITALIA PERIODO LUGLIO 2002 - DICEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 0204638/19 GIUNTA COMUNALE DEL 18 GIUGNO 2002 DI 90.896,51 EURO.

2002--05012/019

189

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CALCAGNO GRAZIANA PER CONSULENZA E FORMAZIONE GIURIDICA-RINNOVO. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2002. SPESA DI EURO 11.568,85.

2002--05111/019

191

PROGETTO "TORINO - HOPE LAND" PROSECUZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATI PER IL PERIODO APRILE 2002 - DICEMBRE 2002 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 61.917,5. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 20024178/19 DELL'11/6/02

2002--05158/019

Divisione Ambiente e Mobilità

690

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGETTO "ARIA PULITA" ALLA DOTT.SSA FRANCESCA SPAGNOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.072,00

2002--04497/021

750

APPALTO CONCORSO. GESTIONE SERVIZI CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA EURO 1.560.002,4 IVA INCLUSA. APPROVAZIONE.

2002--04934/021

753

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25308,95.

2002--05076/021

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

363

PASSANTE FERRROVIARIO. REALIZZAZIONE DELLA SCULTURA "IGLOO DI MARIO MERTZ". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO ALLA CAVA UNTERPORZ DI RIER HUGO C. S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 103.928,97 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--05108/022

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

260

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA FORMAZIONE E LAVORO FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO PER CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 02747/23 G. C. 23 APRILE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 922.490,61 IVA ESENTE.

2002--04694/023

263

COPERTURA ASSICURATIVA INAIL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 04510/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00

2002--04783/023

266

AFFIDAMENTO PER UN SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO "EUROPROGETTAZIONE" NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA OCCUPATI MISURA D.2.1. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.478,00 IVA ESENTE.

2002--04838/023

267

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006. IMPEGNO EURO 7133,50

2002--04909/023

268

CANTIERI DI LAVORO 2001/2002. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2001 07849/23 - 2001 11383/23 - 2001 11386/23 - 2001 08148/23 - 2002 00793/23 - 2002 02946/23 - 2002 03901/23 E DETERMINAZIONI N. MECC. 2002 02434/23 E 2002 03770/23. PROROGA DI GG. 44 DAL 1° LUGLIO 2002 - 30 SETTEMBRE 2002. EURO 1.400.903,96

2002--04910/023

269

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI TORINO. ANNO 2001/2002. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 OTTOBRE 2001 - N. MECC. 2001 07717/23. PROROGA DAL 1° LUGLIO 2002 AL 30 SETTEMBRE 2002. EURO 25.364,23

2002--04911/023

274

CANTIERI DI LAVORO 2000-2003 PER L'IMPEGNO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI GENERICI - AFFIDAMENTO DI INCARICO AD ESPERTI PER IL TUTORAGGIO - VARIAZIONE AFFIDAMENTO - IMPEGNO EURO 4648,50 -

2002--05152/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

35

ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PER CANTIERE DI LAVORO. IMPEGNO DI EURO 410,55

2002--04769/024

36

LEGATO A. CERESER. RENDITA VITALIZIA A FAVORE DI SUOR ANNA UMBERTA SELVA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2002. IMPORTO DI EURO 3.615,20=.

2002--05060/024

Divisione Servizi Culturali

322

ACQUISTO DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.625,49. FINANZIAMENTO.

2002--05115/025

295

BORGO MEDIOEVALE. STAMPA ATTI DEL CONVEGNO "MEDIOEVO REALE, MEDIOEVO IMMAGINARIO". INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00

2002--05069/026

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

287

BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS MEDIADATA S.R.L RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.498,83= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE

2002--04743/027

288

MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE DA STAMPA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.399,65= IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE.

2002--04744/027

316

CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE "INTEGRA", "MC4" E "MASTERSAP". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE EXEL S.R.L., MC4 SOFTWARE ITALIA S.R.L. E STUDIO SOFTWARE AMV S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.019,48= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2002--05350/027

321

ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA- ASSISTENZA-MANUTENZIONE-GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI FONIA E DATI. INDIZIONE GARA PER EURO 14.400.000,00= SPESA PRESUNTA 1° BIENNIO EURO 13.000.000,00=. (IVA 20% COMPRESA).

2002--05504/027

Divisione Servizi Educativi

291

D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. MASSIMO VETTORETTI - OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI - INSERIMENTO ASCENSORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.916,20

2002--04442/031

325

INTERV. URG. DI RIPULITURA DI LOCALI SCOLASTICI AI SENSI DEL D. LVO 626/94. ANNO 2002 N. 7 LOTTI TERRITORIALI. APPR. A TRATT. PRIV. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0203231/31. IMPORTO EURO 233.499,39=.

2002--04970/031

Divisione Ambiente e Mobilità

668

PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II-PIAZZA LIVIO BIANCO. INCARICO PROFES DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA' E COORDINATORE FASEI ESEC. D.LGS. 494/96 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIVIO BIANCO. IMPORTO EURO 113.755,14 AL LORDO RITENUTA LEGGE, INARCASSA, IVA COMPRESE IN ESEC. DELIBERA 200203022/33.

2002--04492/033

699

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO/ANALISI CONDIZIONI STABILITA' VOLTE MURAZZI DI TORINO. ING. ORESTE. IMPEGNO DI EURO 10.161,65 AL LORDO RITENUTA D'ACCONTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E IVA COMPRESI.

2002--04584/033

Divisione Servizi Cimiteriali

44

AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE SEPOLTURE AD INUMAZIONE NEI CAMPI F (VII AMPL.) ED 8 (VIII AMPL) DEL CIMITERO MONUMENTALE E DEL CAMPO II DEL CIMITERO DI SASSI. IMPORTO TOTALE EURO 9.868,40 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--04244/040

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

50

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO DELL'EDIFICIO DI VIA VIGONE N° 80 - APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA EURO 54.000,00 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0203192/44.

2002--04232/044

51

BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE "SALVEMINI" (SUCCURSALE) VIAMONTEPONI 57/60 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGN ANTICIPATA DEI LAVORI.

2002--04385/044

53

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DI VIA ORMEA 47-45 DA ADEBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI ED UFFICI CIRCOSCRIZIONALI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.

2002--04550/044

54

EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO ING. ENRICO CASTIGLIA. IMPORTO ? 48.960,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - REVOCA DETERMINAZIONE N. 02 00926/44.

2002--04580/044

Divisione Servizi Culturali

255

SERVIZIO DI SMALTIMENTO MANUFATTI LEGNOSI PRESSO IL CONSERVATORIO MUSICALE "GIUSEPPE VERDI" DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 309,88

2002--04096/045

271

CENTRO INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO FOTOGRAFICO A MICHELE D'OTTAVIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.203,20 IVA COMPRESA.

2002--04299/045

273

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE.INDIVIDUAZIONE DI CONSULENTI PER INCARICO PROFESSIONALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.090,00.

2002--04379/045

282

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE: PRESTAZIONI DI CONSULENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700,00.

2002--04542/045

275

CONTRIBUTI IX FESTIVAL CINEMA DELLE DONNE IN VIAGGIO CON NOI, TORINO, 1-9 MARZO 2002 E XX TORINO FILM FESTIVAL CINEMA GIOVANI, TORINO, 7-15 NOVEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 28 MAGGIO 2002, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, N. MECC. 2002 03414/45. EURO 525.822,84

2002--04566/045

285

MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2002 - AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO POSTAZIONE RADIOFONICA ALL'ASSOCIAZIONE LIB LAB - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00.

2002--04656/045

293

APPALTO CONCORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO MUSICALE "GIUSEPPE VERDI". APPROVAZIONE INDIZIONE GARA E IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA DI EURO 180.000,00. PREVISIONE D'ENTRATA DI EURO 206.590,00.

2002--04699/045

294

SERVIZIO DI PRESIDIO A LOCALI SEDE DI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. RETTIFICA DURATA AFFIDAMENTO.

2002--04722/045

311

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL WORKSHOP "LA CENTRALITÀ DEI NUOVI SUONI DANCE ELETTRONICI NEI FESTIVAL ED EVENTI MUSICALI ED EUROPEI", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 0203645/45.IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030,00.

2002--04944/045

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

362

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO GIO' PRESSO L'EX ZOO DI PARCO MICHELOTTI - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE - ANNI 2002 E 2003 .- IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 123.948,00

2002--05080/046

374

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CITTA' ONLUS PER IL PROGETTO "AMICI DEL PARCO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 03322/46, G.C. DEL 14 MAGGIO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 52.000,00

2002--05259/046

Divisione Edilizia e Urbanistica

408

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SITI IN S. MAURO T.SE, VIA MEZZALUNA, 40 × 64 E SETTIMO T.SE , VIA FOGLIZZO, 10 × 20 E C.SO PIEMONTE 46 - 48. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO EURO 47.345,27

2002--04230/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

80

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI CUSTODIE PER OCCHIALI PROTETTIVI ED ANTINFORTUNISTICI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 432,00).

2002--04865/048

81

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DENOMINATO"VACANZE COI FIOCCHI-2002". IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.300,00).

2002--04875/048

82

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE LOGISTICO DELLA VIGILANZA PER LE SOSTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00).

2002--05019/048

Servizio Centrale Affari Istituzionali

196

SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO - GESTIONE 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2002.

2002--04843/049

199

RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 6.000,00

2002--04864/049

101

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET E INSERIMENTO SUL SITO STESSO DELLE ULTIME PUBBLICAZIONI DELL'OSSERVATORIO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.

2002--04267/050

102

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. CURA REDAZIONE RAPPORTO DI RICERCA SUI CENTRI SOCIALI, CORREZIONE BOZZE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.

2002--04268/050

105

DETERMINAZIONE: FORNITURA - INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA VICEDIREZIONE GIOVENTÙ - VIA DELLE ORFANE 18-20-22 -TORINO. PERIODO LUGLIO 2002 - DICEMBRE 2004

2002--04551/050

106

PROGETTO SUMMER UNIVERSITY IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO. INDIVIDUAZIONE INCARICHI AD INSEGNANTI E ANIMATORI PER LA FORMAZIONE SOCIO-CULTURALE E LINGUISTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI 3.111,20 EURO.

2002--04585/050

110

"I RAGAZZI DEL 2006 AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA AL GRUPPO ARTISTI ASSOCIATI IMPEGNO DI SPESA EURO 6976,80

2002--04625/050

115

PROGRAMMA I RAGAZZI DEL 2006. ATTIVITA' DI SCAMBI INTERNAZIONALI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER 2.529,00 EURO. IMPEGNO DI SPESA DI 23.980,00 EURO

2002--04954/050

118

"I RAGAZZI DEL 2006"- ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CERCHIO E LE GOCCE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 21-03-00 MECC. 0002122/45 -IMPEGNO DI SPESA EURO 720.00

2002--05036/050

122

ATTIVITA' SCAMBI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2002 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI 31.830,00 EURO. IMPEGNO DI SPESA DI 15.974,00 EURO.

2002--05117/050

Servizio Centrale Tecnico

28

FORNITURA DI N° 4 FIAT MULTIPLA 100, 16V SX BIPOWER E RITIRO 20 FIAT PANDA ELETTRICHE. AFFIDAMENTO DITTA "GRUPPO DINAMICA SPA". IMPEGNO DI SPESA EURO 96.764,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. ACCERTAMENTO EURO 11.300,00

2002--04315/055

Divisione Servizi Culturali

303

MOLE ANTONELLIANA. INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. E RESTAURO DELLA GUGLIA. AFFID. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETT. E COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. AI SENSI D.LGS. 494/96 ALL'ING. GIANCARLO GONNET, IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2002 04171/060. IMPEGNO SPESA EURO 34.567,05, CNPAIA E IVA COMPRESE.

2002--04814/060

309

RESTAURO E REC. FUNZ. A USO ESPOSITIVO E URBAN CENTER COMPLESSO OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI DELLE STRADE FERRATE IN V. BORSELLINO. COSTITUZ. SOTTOCOMMISSIONE TECNICA E APP. SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MEMBRI ESTERNI. IMPEGNO SPESA EURO 11.945,20 AL LORDO RIT. LEGGE CNPAIA E IVA COMPR.

2002--04938/060

325

ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE. RIAFFIDAMENTO LAVORI PER L'ANNO 2002. FINANZIAMENTO SECONDO SEMESTRE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 11231/060 G.C. 11 DICEMBRE 2001. IMPORTO EURO 314.009,80, IVA COMPRESA.

2002--05156/060

Divisione Economia e Sviluppo

633

EDILIZIA SPORTIVA AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. PER ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI APPROVAZIONE IMPORTO EURO 23.461,33 IVA E INARCASSA COMPRESE IMPEGNO DI SPESA

2002--04216/062

701

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISCINA COPERTA DELLO STADIO COMUNALE TRASFERIMENTO CABINA MEDIA TENSIONE E SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI NEL SOTTOSUOLO AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. IMPORTO EURO 56.358,01 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO

2002--04725/062

722

LAVORI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NATATORI CITTADINI LOMBARDIA COLLETTA FRANZOJ E PISCINA STADIO COMUNALE CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI

2002--04904/062

740

STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI URGENTI E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREE VERDI ESTERNE PER IL PERIODO 1° LUGLIO - 31 OTTOBRE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO EURO 37.184,88 IVA COMPRESA.

2002--05045/062

741

STADIO ALPI CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONTROLLI E DELLE MAN. STRUT. E COORD. DELLA SIC. IN FASE DI PROG. ED ESEC. PER IL PERIODO 1° LUGLIO-31 OTTOBRE 2002 IMPORTO EURO 37.209,60 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE

2002--05047/062

742

STADIO DELLE ALPI SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED EXTRASPORTIVE PER IL PERIODO 1°LUGLIO-31OTTOBRE- AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. IMPORTO EURO 233.068,74 IVA COMPRESA

2002--05051/062

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

17

INCARICO COORDINATORE PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N° 494/96 PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE USO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - EX SCUOLA SCLARANDI - V. FILADELFIA, 242 - IMPEGNO SPESA EURO 28.918.80.= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.

2002--04600/063

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

209

INTERVENTI A.M.I.A.T. PER SERVIZI A RICHIESTA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 12.02.2002 (MECC. . 2002 704/64). EURO 494.171,55 I.V.A. INCLUSA.

2002--04721/064

214

INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS A FAVORE DI ITALGAS PIU' S.P.A. PER L'ANNO 2002. IMPORTO EURO 120.804,40.

2002--04826/064

215

SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALL'AEM TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2002 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23.07.1996 (MECC. 9603842/21) PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON RICOMPRESE NEL CORRISPETTIVO ANNUO. EURO 2.879.980,48

2002--04827/064

234

SAGAT S.P.A. - CANONE CONVENZIONE - PROCEDURA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ASSOGGETTAMENTO A IVA.

2002--05295/064

Divisione Servizi Culturali

283

SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. SGOMBERO LOCALI VIALE DEI MUGHETTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1620,00.

2002--04540/065

296

BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEPOSITO OPERE PRESSO LA GONDRAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.790,00.

2002--04730/065

306

BENI CULTURALI E MOSTRE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. IMPEGNO EURO 77.469,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.0204111/65 DELLA G.C. DEL 18 GIUGNO 2002.

2002--04873/065

Servizio Centrale Controllo Strategico e Direz.

247

INDIZIONE DI GARA A ASTA PUBBLICA PER LA PROSECUZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE LAVORATORI AUTONOMI PRESOO LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. PERIODO 31 MARZO 2002-30 MARZO 2004-IMPEGNO DI SPESA ANNUO EURO 89243,75 PER UN TOTALE DI EURO 178487,50-REVOCA

2002--04555/068

Divisione Economia e Sviluppo

719

"VOCI DI FIUME 2002". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RADAR IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 03983/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 04/06/2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.

2002--04878/069

721

"FESTIVAL INTERNAZIONALE DI JAZZ MANOUCHE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JAZZ MANOUCHE DJANGO REINHARDT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 03983/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 04/06/2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.

2002--04905/069

786

CONCORSO "TORINO FIORITA - CASE, BALCONI E VIE FIORITE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2002 04724/69 G.C. DEL 27 GIUGNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.

2002--05265/069

787

CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE NELLE AREE DISAGIATE DALL'ATTIVAZIONE DEI GRANDI CANTIERI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 02 04286/84 DEL 17 GIUGNO 2002, RATIFICATA IL 27 GIUGNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.330,00.

2002--05266/069

Servizio Centrale Affari Istituzionali

114

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA GIOC PER FESTA DI QUARTIERE DEL BASSO SAN DONATO. IMPEGNO DI EURO 3.500,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2002 04273/070 DELLA G.C. DEL 18 GIUGNO 2002.

2002--04839/070

117

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI VIA ARTOM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.850,91.

2002--04883/070

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

712

CONTRIBUTO A TORINO CONVENTION BUREAU PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEL CONGRESSO W.A.C.S. 2006 E PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO W.A.C.S. KYOTO 2002. DEVOLUZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE MECC. 2002 03617/072. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00

2002--04801/072

730

CONTRIBUTO ALLA C.I.M. -CONFEDERAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO - ROMA - PER LA REALIZZZIONE DELLA CONVENZIONE MONDIALE 2002. TORINO 23 GIUGNO 2002. DEVOLUZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE MECC. 2002 04594/072. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.465,00

2002--04924/072

CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA

36

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2002. GITE GIORNALIERE. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 905,45.

2002--05032/084

37

SERIVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA 1 CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO. PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 12.000,00

2002--05105/084

38

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2002. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.185,00.

2002--05179/084

39

ACQUISTO DI TONER DRUMS E MATERIALE INFORMATICO VARIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.173,90.

2002--05217/084

40

SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.249,28

2002--05264/084

CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

3602

C.2 - PROGRAMMA ACQUISTI DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.646,00=.

2002--04745/085

39

C.2 - CENTRO RAGAZZI LILLIPUT ANNO 2002. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.969,20=.

2002--04955/085

40

C2 - UTILIZZO SALA CONFERENZE DELLA GAM PER RIUNIONE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 359,00=.

2002--05004/085

41

C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 04859/85 DEL 27 GIUGNO 2002. MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 31.643,05=

2002--05160/085

42

C. 2 ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=.

2002--05161/085

43

C.2 - FORNITURA FAX PER IL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA BALTIMORA N. 91 - TORINO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 744,00=

2002--05278/085

CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

91

C. 3 - ACQUISTO FAX PER SPORTELLO STRANIERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 204,00= IVA 20% COMPRESA.

2002--04931/086

92

C. 3 - ACQUISTO ESPOSITORI SEMOVIBILI DA ESTERNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.944,00= IVA 20% COMPRESA.

2002--04935/086

94

C.3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA ANNO 2002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2002-01787/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 25/03/2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.624,00=.

2002--04986/086

93

C.3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA ANNO 2002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01787/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 25/03/2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.598,00 IVA COMPRESA.

2002--04987/086

96

C. 3 - INTERVENTO DI DEBLATTAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI COMUNITA' ALLOGGIO VIA MARSIGLI 14. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 216,91= IVA 20% COMPRESA.

2002--05038/086

97

C. 3. CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VOLUMINA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-04277/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 GIUGNO 2002. SPESA DI EURO 11.500,00

2002--05042/086

98

C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.920,00= IVA 20% COMPRESA.

2002--05085/086

99

C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. ACQUISTO TAVOLI CON SCACCHIERA E RELATIVE SEDUTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 21.585,60=.

2002--05091/086

100

C 3 - SOGGIORNI CLIMATICI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2002 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC.DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01787/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 25/03/2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.204,15 IVA COMPRESA.

2002--05381/086

101

C 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO AUSER PROVINCIALE" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-00597/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 FEBBRAIO 2002. SPESA DI EURO 7.746,00.

2002--05389/086

103

C 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA ANNO 2002. AFFID DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01787/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 25/03/2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,00.

2002--05392/086

104

C 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "MADRE MARIA DELLA PROVVIDENZA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-03100/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 MAGGIO 2002. SPESA DI EURO 1.550,00.

2002--05393/086

105

DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "GESU' ADOLESCENTE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-04172/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/02.

2002--05394/086

106

DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-04278/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/02.

2002--05395/086

107

C. 3 - ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER FOTO PER DELEGAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 600,00= IVA 20% COMPRESA.

2002--05448/086

CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA

44

INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 03701/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 GIUGNO 2002. EURO 8.700,00.

2002--04430/087

47

AUTORIZZAZIONE ALL' INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO IMPIANTI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE.

2002--05112/087

50

PISCINA FRANZOJ. ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. EURO 82,61

2002--05141/087

49

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2002. RIMBORSO QUOTA UTENTE MARIA ZUCCARELLO. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 98,56.

2002--05142/087

51

PISCINA FRANZOJ. ACQUISTO DI TESSERINI E BIGLIETTI PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 479,64.

2002--05277/087

57

OPERATORI SCOLASTICI. VIGILANZA E PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE STATALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2750,93.

2002--05325/087

CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

67

C.5 REVOCA PARZIALE DELL' AFFIDAMENTO AD EDICOLA MAIONE ATTUALE FORNITRICE DI QUOTIDIANI AL CENTRO CIVICO.

2002--04524/088

66

C.5 FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA AL 20% COMPRESA.

2002--04632/088

76

C. 5 SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER CIRCOSCRIZIONE. ANNI 2002/2003 E 2003/2004. AFFIDAMENTO DI EURO 13.000,00 IVA AL 20% COMPRESA CON IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.350,00.

2002--04688/088

80

C. 5 FORNITURA DI VENTILATORI AI CENTRI D'INCONTRO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 316,80 IVA AL 20% COMPRESA

2002--04980/088

81

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONE NON GODUTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 451,90=.

2002--05027/088

82

C. 5 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 556,00.

2002--05138/088

83

MOMENTI D'ESTATE NELLE DIVERSE TORINO-ANNO 2002. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 11.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2002 04953/88.

2002--05202/088

84

INIZIATIVE PER MOMENTI D'ESTATE-AFFIDAMENTI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.429,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 04953/88

2002--05203/088

85

C. 5 INCARICO DI CONSULENZA PER OPUSCOLO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.

2002--05293/088

86

C. 5 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.360,00 IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--05299/088

CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO

93

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. SOGGIORNO ESTIVO PER ANZIANI ANNO 2002. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2050.

2002--05106/089

96

ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 2.286,25 PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

2002--05255/089

95

C.6. INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. MANIFESTAZIONE "C'E' IL CIRCO IN CORSO PALERMO". IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 7.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.0200081/89 DEL 17.01.2002

2002--05256/089

CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI

69

C7. MANIFESTAZIONE "PUNTO VERDE COLLETTA". CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GRANDI EVENTI TORINO PER EURO 46.482,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 03739/90 DEL 27 MAGGIO 2002.

2002--05029/090

70

C. 7 - PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA. CONTRIBUTO DI EURO 450,00 PER PROGETTO "AMBULATORIO DI PRIMO SOCCORSO", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 04254/90 DEL 18 GIUGNO 2002.

2002--05082/090

71

C7 - IDEAZIONE NUOVO NOME, LOGOTIPO E PRODOTTI PUBBLICITARI PER LE INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO ALLA THINK ADVERTISING SNC PER EURO 1.860,00, IVA 20% INCLUSA.

2002--05083/090

CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

61

C. 8 - ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.378,53.

2002--04849/091

61

SOGGIORNI PER DISABILI PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.791,30

2002--05037/091

63

C. 8 - SOGGIORNI PER DISABILI PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.906,90.

2002--05320/091

CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO

47

C.9 - ACQUISTO CONDIZIONATORI D'ARIA PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.120,00.

2002--05236/092

48

C.9 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.

2002--05238/092

50

C.9: FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 806,93.

2002--05329/092

CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD

74

C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - EDIZIONE 2002". ESTENSIONE AFFIDAMENTO LOTTO 4 SARDEGNA E SPESE URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 43608,00 ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 41952,00.

2002--04774/093

76

C. 10 - MOMENTI D'ESTATE 2002 - LINEE PROGRAMMATICHE. AFFIDAMENTO E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 11705,62 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2002 03690/93.

2002--04848/093

77

C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER LE ATTIVITÀ DELLA CIRCOSCRIZIONE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.700,00.

2002--04882/093

78

C.10 - FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CANDIOLO 79 E DI VIA NEGARVILLE 8/28. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1549,38 PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.

2002--04921/093

79

C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO "THE ROYAL MAJORETTES". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2065,83 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200202717/93.

2002--04936/093

80

C.10 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1980,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER FORNITURA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GIORNALE DI CIRCOSCRIZIONE E DI PUBBLICAZIONI VARIE DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 200201338/93.

2002--04972/093

81

C.10 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2204,32 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER STAMPA PER L'ANNO 2002 DEL GIORNALE DI CIRCOSCRIZIONE ALLA TIPOGRAFIA F.LLI SCARAVAGLIO & C. S.R.L. DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 200111870/93.

2002--04973/093

82

C.10 - BORSE DI STUDIO "SALVATORE DI SALVO" PER STUDENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE. RIPROPOSIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12645,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200202199/93.

2002--05041/093

83

C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA . INTEGRAZIONE CORSI GRATUITI DI NUOTO PER SCUOLE DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2155,66 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200202467/93.

2002--05043/093

85

C.10 - CENTRO D'INCONTRO DI VIA NEGARVILLE 8/3. GITA GIORNALIERA A IMPERIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 691,60 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200202534/93.

2002--05134/093

EDILIZIA ED URBANISTICA

399

INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE URBAN CENTER- PROGETTO OFFICINA CITTÀ TORINO ALL'ARCH. SILVIA LOJACONO - IMPEGNO DI SPESA EURO 38.053,79.

2002--04188/100

426

INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI VISIBILITÀ DELLO SPAZIO VIRTUALE DEL PROGETTO OFFICINA CITTÀ, DELL'IDENTITÀ VISIVA DEL PROGETTO CORRELATA ALL'ORGANIZZAZIONE /PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE ED EVENTI ALLO STUDIO BADRIOTTOPALLADINO - IMPEGNO DI SPESA ¿ 31.680,0

2002--04664/100

450

AFFIDAMENTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DEL CATALOGO-GUIDA DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE "ARCHITETTI PER TORINO" A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI TORINO QUALE SEDE DEL CONGRESSO MONDIALE DEL 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.707,20.

2002--05039/100

ECONOMIA E SVILUPPO

735

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI EURO 20.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE AICS PER REALIZZAZIONE PROGETTO "OFFICINA DELLA MEMORIA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200204124/107 DELLA G.C. IN DATA 11 GIUGNO 2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--04968/101

AFFARI ISTITUZIONALI

78

ARCHIVIO STORICO. GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COMITATO SCIENTIFICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.192,76.

2002--04794/102

EDILIZIA ED URBANISTICA

417

ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO, DA ASSEGNARE PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. MECC. 2001 01876/12 DEL 22 MARZO 2001 - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 126.532,00.

2002--04427/104

433

MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNI 1998 E 2000 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI BRUSASCO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 138,60

2002--04804/104

446

ALIENAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 - VI ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.228.314,60.

2002--04969/104

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

744

SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'AREA SOSTA CAROVANE ABITAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO CAVALIERI VITTORIO VENETO - EX PIAZZA D'ARMI - RINNOVO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.987,41

2002--05109/107