Dal 01 giugno 2002 al 15 giugno 2002

Divisione Servizi Culturali

30

DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "CORO LA GERLA" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "FAR FESTA INSIEME". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2002-02694/01 G.C. 23.4.2002. EURO 3.620,00.

2002--03876/001

31

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "PROGETTARE IL FUTURO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2002-02504/01 G.C.17.4.02. IMPEGNO SPESA. EURO 10.329,14.

2002--03919/001

32

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VERA NOCENTINI PER IL SEMINARIO DI STUDI "PRETI OPERAI. ITINERARI DI SACERDOTI AL LAVORO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-02693/01 G.C. 23.4.02. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00

2002--03920/001

33

DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A CHIARA LUBICH. CERIMONIA TEATRO REGIO. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 7.522,75.

2002--04009/001

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

1165

DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 176/2001 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO DI CORSO RACCONIGI 31 SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASATI - CIRCOSCRIZIONE 3 - REP. 2910/2928 - AGGIUDICAZIONE

2002--02984/003

1184

DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASTA PUBBLICA N. 165/2001 - PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SITI IN NICHELINO VIA PARRI 1-3-5 - REP. NN. 2906/2935 - AGGIUDICAZIONE

2002--03091/003

1204

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 117/2001 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE FLUVIALI. BILANCIO 2001 - REP. NN. 2797/2824/2834 - AGGIUDICAZIONE

2002--03164/003

1205

DETERMINAZIONE: 13^ DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 123/2001 PER CIMITERO MONUMENTALE - RIFACIMENTO COPERTURA ARCATE SECONDA AMPLIAZIONE E CELLARI DI VIA VARANO - REP. NN. 2830/2868/2879

2002--03165/003

1207

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 155/2001 PER NORMALIZZAZIONE AREE ESTERNE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "FIOCCARDO", CORSO MONCALIERI 400. CIRC. 8 - REP. NN. 2898/2931 - AGGIUDICAZIONE

2002--03169/003

1232

DETERMINAZIONE: 13^ DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 111/2001 PER CIMITERO MONUMENTALE - VIII AMPLIAZIONE CAMPI 6/7 - FABBRICATI LOCULI, CELLETTE E CAMPI DI INUMAZIONE - REP. NN.2817/2857 - AGGIUDICAZIONE

2002--03253/003

1265

DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 198/2001 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA PIANEZZA N. 132 - REP. NN. 2951/2977 - AGGIUDICAZIONE

2002--03345/003

1325

DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 9/2002 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI EX SCUOLA C. PAVESE. SISTEMAZIONE AREA CORTILE VIA CANDIOLO 79 - CIRCOSCRIZIONE 10 - REP. N. 2980 - AGGIUDICAZIONE

2002--03550/003

1379

DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 3 - ASTA PUBBLICA N. 22/2002 - ORGANIZZAZIONE TECNICA DI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2002 - REP. NN. 2997/3020 - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 ALLA DITTA ITERMAR SRL - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA WWT/IT SRL

2002--03694/003

1446

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI PER LA CULTURA - ASTA PUBBLICA N. 133/2001 PER NUOVA SEDE CENTRO INTERCULTURALE PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA CORELLI DI CORSO TARANTO 160. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REP. NN. 2842/2887 - AGGIUDICAZIONE

2002--03841/003

1447

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 177/2001 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO DI CORSO CADORE 20/8 - CIRCOSCRIZIONE 7 - REP. 2929/2954 AGIGUDICAZIONE

2002--03842/003

1451

DETERMINAZIONE: SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - ASTA PUBBLICA N. 122/2001 - SERVIZIO PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO - REP. NN. 2778/2792 - AGGIUDICAZIONE

2002--03871/003

1503

COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 10/2002 - FORNITURA TRIENNALE "AD ORDINE APERTO" DI TENDE ALLA VENEZIANA - VERTICALI - A PANNELLO ED OSCURANTI OCCORRENTI AI DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI - REP. NN. 3005/3024 - AGGIUDICAZIONE

2002--04035/003

1562

SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI- ASTA PUBBLICA N. 181/2001 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA SALA ROSSA DEL CONSIGLIO COMUNALE- REP. NN. 2942/2970 - AGGIUDICAZIONE.

2002--04262/003

Servizio Centrale Risorse Umane

1062

DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 2.029.690,43

2002--03591/004

1063

DETERMINAZIONE: DIRIGENTI INCARICATI EX ART. 69 STATUTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.636.765,00

2002--03592/004

1123

DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 20 ASSISTENTI TECNICI BAGNANTI EURO 103.668,49.

2002--03928/004

1131

DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE MUNICIPALE AUTORIZZATO ALL'USO DI VEICOLI DI PROPRIETA' PRIVATA PER SERVIZI INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'ANNO 2002 (245.317,13 EURO)

2002--03976/004

1132

DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 43) PER TITOLI ED ESAMI A N. 11 POSTI DI COORDINATORE SOCIO EDUCATIVO (CAT. D1) PROSECUZIONE DELLA GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 541,69

2002--03980/004

1238

DETERMINAZIONE: PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE INTERESSATO ALLA PROGRESSIONE VERTICALE VERSO IL PROFILO DI GRAFICO IN SERVIZI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 933,12 IVA COMPRESA

2002--04344/004

1233

PROROGA PERIODO DI SERVIZIO A N. 28 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI CIVICI - SETTORE STATISTICA - ? 161.806,10

2002--04359/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

1305

DETERMINAZIONE:05/302-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. SPESA EURO 390.000,00.

2002--03475/005

1327

DETERMINAZIONE:05/600-AFFIDAMA TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER IL SINDACO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA EURO 750.

2002--03569/005

1429

DETERMINAZIONE: 05/701-ASTA PUBBLICA. FORNITURA PER L'ANNO 2003 DI ARTICOLI DIVERSI DI CANCELLERIA OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI. PROSECUZIONE PERIODO 1.1.2003 - 31.12.2003. IMPEGNO EURO 83.794,19.

2002--03814/005

1444

DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI MARCHE SEGNATASSE. SPESA EURO 857,12.

2002--03837/005

1448

DETERMINAZIONE:05/201 - LICITAZIONE PRIVATA.. SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE MUNICIPALI STATALI E CESM. TRIENNIO 2003/2005. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA. SPESA PRESUNTA EURO 1.522.080,00= IMPEGNO LIMITATO EURO 1.396.476,00=

2002--03852/005

1450

DETERMINAZIONE:05/600-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVO L'ANNO 2002 PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO SUI QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE, LA STAMPA,LA REPUBBLICA,IL CORRIERE DELLA SERA. SPESA EURO 103.000.

2002--03868/005

1470

DETERMINAZIONE: 05/201- ULTERIORE AFFIDAMENTO- ACQUISTO DI BIANCHERIA VARIA. SPESA EURO 36.677,00-

2002--03925/005

Divisione Servizi Educativi

191

DETERMINAZIONE : ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I PROGETTI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. SPESA DI EURO 32.070,60= PARZIALE FINANZIAMENTO

2002--03097/007

203

DETERMINAZIONE . FONDAZIONE CRT : AL X CIRCOLO DIDATTICO DI VIA DELLEANI 25 DI EURO 754,03 E COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DI EURO 795,34. CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 1.549,37.

2002--03276/007

210

DETERMINAZIONE :CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI QUALITÀ ALLA NORMATIVA VISION 2000. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ALLLA SOCIETÀ O.R.S.A.ET O.R.S.E. SRL SPESA EURO 7800,00 OLTRE IVA

2002--03353/007

216

DETERMINAZIONE RAPPRESENTAZIONE DI PITTURA MURALE E CONSULENZA ARTISTICA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A BUZZI PAOLA E. 8530,00

2002--03398/007

232

DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97. CENTRI GIOCO O PUNTI D' INCONTRO . AFFIDAMENTO . SPESA EURO 15.492,00 .

2002--03504/007

244

DETERMINAZIONE : CORSO DI FORMAZIONE SULLA MODA . AFFIDAMENTO ALL' ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN . EURO 6.000,00.

2002--03661/007

247

DETERMINAZIONE : LEGGE 104/92. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEI PROGETTI PRESENTATI DAL PROGETTO INTEGRAZIONE E SVILUPPO. AFFIDAMENTI E SOGGIORNI. EURO 18639,01.

2002--03745/007

248

DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE OPERANTE NEL CIRCOLO XIII. AFFIDAMENTO DEL' INCARICO ALLA COOPERATIVA I.B.T.G. EURO 1394,46

2002--03781/007

250

DETERMINAZIONE : ASSUNZIONE DI N. 130 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO ( CAT. B1 ) PER LE SCUOLE MATERNE ED I NIDI COMUNALI - PERIODO 09/09/2002 - 20/12/2002 - EURO 756.812,16.

2002--03803/007

251

DETERMINAZIONE : RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE . IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000.

2002--03809/007

254

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI IMPIANTI FOTOLITO, PLOTAGGIO E PLASTIFICAZIONE DI STAMPE EPANNELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00

2002--03860/007

256

DETERMINAZIONE : LABORATORIO/SOGGIORNO " CITTÀ DI TORINO " IN LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L' ANNO 2002.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2002. SPESA EURO 12.818,47.

2002--03882/007

258

DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO " CITTÀ DI TORINO IN LOANO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2002. SPESA EURO 39.240,59

2002--03893/007

259

DETERMINAZIONE : " COGLI L'ESTATE 2002 ". ACQUISTO CARNET E BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I CENTRI RESIDENZIALI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 87.801,12.

2002--03905/007

264

DETERMINAZIONE : PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE STAND BERLINO 2002.SPESA EURO 10.300,00.

2002--04017/007

266

LEGGE 285/97. "COGLI L'ESTATE 2002" - CENTRI DI ATTIVITA' PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI - AFFIDAMENTI. EURO 86.101,01.

2002--04067/007

268

"COGLI L'ESTATE 2002" CENTRI ESTIVI 2002. SPESE URGENTI E IMPREVISTE-ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO. EURO 19.564,86.

2002--04084/007

269

"COGLI L'ESTATE 2002" APPALTO CONCORSO N.82/2001. CENTRI ESTIVI COMUNALI-SOSTEGNO DISABILI. AFFIDAMENTI. EURO 255.846,86

2002--04088/007

270

SPETTACOLO TEATRALE "THEORIE ET PRATIQUE DU CONTE". AFFIDAMENTI. EURO 1.854,55.

2002--04110/007

276

VII CONGRESSO DELLE CITTA' EDUCATIVE A TAMPERE (FINLANDIA). IDEAZIONE PROGETTAZIONE E STAMPA PANNELLO PER LO STAND DELLE CITTA' ITALIANE. AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA FIRMA S.N.C. EURO 438,00.

2002--04197/007

281

BIMBI ESTATE. CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2002 AL 30 AGOSTO 2002. PROVVEDIMENTI EURO 183.340,77.

2002--04238/007

284

ESTATE RAGAZZI 2002-SOGGIORNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER SOSTEGNO DISABILI. SPESA EURO 6.182,01.

2002--04316/007

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

69

DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA GARIBALDI N. 18 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. DISCHO - AD USO UFFICI COMUNALI - RINNOVO DELLA LOCAZIONE (IMPORTO EURO 63.649,45):=

2002--03425/008

Divisione Edilizia e Urbanistica

349

ZONA E/16 DEL P.E.E.P.- ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO - MOSSO GIORGIO E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA EURO 418.461,99= -FINANZIAMENTO MEDIO LUNGO TERMINE. APPROVAZIONE.

2002--03561/009

368

OCCUPAZIONE IMMOBILI COMPRESI NEL PEEP E/16 - GIACHINO DELFINA E ALTRI - ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.370,01. FINANZIAMENTO MEDIO LUNGO TERMINE - APPROVAZIONE.

2002--03735/009

Divisione Economia e Sviluppo

578

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI EURO 4.100,00 ALLA U.I.S.P. (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200203242/10 DELLA G.C. 14.05.02 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--03786/010

579

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI EURO 25.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA JOYFUL IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200203236/10 DELLA G.C. IN DATA 14.05.02 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--03788/010

599

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 ALLA POLISPORTIVA ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAIONE CAMMINIAMO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200203209/10 DELLA G.C. IN DATA 14/05/02 I.E.

2002--03930/010

600

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI EURO 2.580,00 ALLA FEDERAZIONE ITALIANA FOOTALL AMERICANO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL WEEKLY BOWL 2002 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200202635/10 DELLA G.C. IN DATA 23/04/02 ESEC. 12/05/02.

2002--03931/010

Divisione Servizi Civici

79

RETTIFICA DETERMINAZIONE 21 FEBBRAIO 2002 (MECC.2002/01218/11)" CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI- INDUSTRIA E SERVIZI-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO" - TRASFERIMENTO FONDI PER LA RICONFERMA E ASSUNZIONE DI PERSONALE PROVVISORIO E PER LE OPERAZIONI ANAGRAFICHE AFFERENTI IL CENSIMENTO.

2002--04229/011

Divisione Edilizia e Urbanistica

324

DETERMINAZIONE: COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO - APPROVAZIONE SECONDA TRANCHE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.493,71

2002--03344/012

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.

136

TRATTATIVA PRIVATA - SERVIZIO TEMPORANEO DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI , LORO MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE PUBBLICITA' ABUSIVA . ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESECO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 E. 30.000,00 .

2002--03335/013

146

DETERMINAZIONE - LAVORI PUBBLICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA E DEL PASSANTE FERROVIARIO . AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2002 - TARSU - COSAP - CIMP . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1549000,00 .

2002--03615/013

149

DETERMINAZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - EURO 5164,57.

2002--03778/013

Divisione Servizi Civici

51

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LIBRETTI DI LAVORO. SPESA EURO 3.840,00 I.V.A. INCLUSA

2002--03910/014

52

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ACCESSORI PRESSO PALAZZO REALE. IMPEGNO DI EURO 11.142,95.

2002--04141/014

53

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO PALAZZO REALE AL PERSONALE INTERNO DEL PALAZZO REALE MEDESIMO. IMPEGNO EURO 840,00.

2002--04142/014

Servizio Centrale Comunicazione

127

DETERMINAZIONE: GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO "ANTICHI CHIOSTRI". PERIODO 3.6.2002 - 31.5.2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.140,01(IVA INCLUSA).

2002--03774/015

129

DETERMINAZIONE: SERVIZI PER LA GRAFICA E LA COMUNCAZIONE PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 (IVA INCLUSA).

2002--03844/015

131

DETERMINA: ANNO SCOLASTICO 2002 - 2003:NUOVE TARIFFE E NUOVE REGOLE. STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 7.080 (IVA INCLUSA).

2002--03851/015

134

"TORINO EXTRAFESTIVAL" - PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA A LIVELLO NAZIONALE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI RELAZIONE CON I MEDIA.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 19.800,00 IVA INCLUSA

2002--03887/015

133

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA FOLDER A CINQUE ANTE "REGENERATIONS - I LUOGHI DELLA TRASFORMAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4740,00 I.V.A. COMPRESA.

2002--03888/015

140

STAMPA DI MATERIALE PER IL CONVEGNO "LA SALUTE A TORINO".AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER 20.364,89.

2002--03940/015

138

DETERMINAZIONE:. NOTIZIARIO TELEVISIVO "GRANDANGOLO" ANNO 2002. AFFIDAMENTO ALL'A.G.I.S. AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/1924. IMPEGNO DI SPESA EURO 51.391,75.

2002--03946/015

139

DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE ATTRAVERSO I MEZZI PUBBLICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA I.G.P. AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTI 2, 5, 6 DEL R.D. 827/1924 - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.040,00.

2002--03948/015

141

"TORINO CONTEMPORANEA: LUCE E ARTE". CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E IMMAGINE COORDINATA:PROGETTAZIONE CREATIVA DELL'IDENTITA' VISIVA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 14.254,20 (IVA INCLUSA).

2002--03961/015

136

DETRMINAZIONE:INCARICO A FEDERICA DE LUCA PER ATTIVITA' DI REDAZIONE TESTI PER LA NEWSLETTER INTERNAZIONALE PUBBLICATA DAL COMUNE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¿.5.691,60

2002--04013/015

146

CITTA'INFORMA ANNO 2002 - SERVIZIO STAMPA,CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.620,56 IVA COMPRESA

2002--04026/015

144

PRESENTAZIONE DELLA CITTÀ A BERLINO. ATTIVITÀ DI RELAZIONI CON I MEDIA TEDESCHI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 16.920,00.

2002--04033/015

142

"TORINO CONTEMPORANEA: LUCE E ARTE". STAMPA CARTOLINE PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 2.118,00 (IVA INCLUSA).

2002--04038/015

147

DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SOSTENIAMO LE IMPRESE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00

2002--04041/015

149

DETERMINAZIONE: PRESENTAZIONE E CONFERENZA STAMPA DELLA CITTA' A BERLINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 29.463,40.

2002--04074/015

153

DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALI PER COMITATO COMMERCIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.873,38

2002--04136/015

154

REALIZZAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.580,80

2002--04147/015

151

DETERMINAZIONE: SERVIZI PER LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE PERL'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 (IVA INCLUSA).

2002--04169/015

152

"TORINO EXTRA FESTIVAL E MOMENTI D'ESTATE 2002". STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 40.215,60 (IVA INCLUSA).

2002--04194/015

155

EVENTO "SAN GIOVANNI". REALIZZAZIONE MATERIALI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5,441,16 (IVA INCLUSA)

2002--04208/015

157

PROMOZIONE INTERNAZIONALE - AFFIDAMENTO OSPITALITA' GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.322,00

2002--04246/015

145

TORINO EXTRA FESTIVAL ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU EMITTENTI RADIOFONICHE NAZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 18.540,00

2002--04247/015

159

SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI PER IL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.368,00 IVA COMPRESA

2002--04265/015

143

ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU PERIODICI E SITI INTERNET PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.838,49

2002--04269/015

160

MATERIALE "COOPERAZIONE PACE". REALIZZAZIONE MATERIALI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.527,00 (IVA INCLUSA).

2002--04305/015

Divisione Economia e Sviluppo

591

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' PROGETTAZIONE PQU 2002 E MONITORAGGIO AREE INTERESSATE GRANDI CANTIERI CENTRI ASSISTENZA TECNICA CATCOM E CAT-CONFESERCENTI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVI EURO 99.156,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2002-00946/16 DEL 18.02.2002

2002--03866/016

597

DETERMINAZIONE: RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.200,00.

2002--03924/017

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

115

RINNOVO APPALTO 121/97 - LOTTO 3 CONSORZIO NAOS. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 7.269,60.

2002--03359/019

122

C.A. PER MINORI. GESTIONE PER CONTO PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 96.120,00.

2002--03456/019

124

RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 103.291,38 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2002--03648/019

125

INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 2.065.827,60 IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE.

2002--03651/019

127

BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. EURO 77.468,53

2002--03732/019

131

PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM". ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. A.S. 2002/2002. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI EURO 44.389,44 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 0202382/19 DELLA G.C. DEL 23/4/02.

2002--03904/019

132

ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. ELENCO FORNITORI. MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' ACCREDITATE.

2002--03906/019

134

SFEP. SEMINARIO CITTADINO SUL TEMA DELLE ATTIVITA' DI "LUOGO NEUTRO" NEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TORINO. IMP. DI SPESA DI EURO 536,00

2002--03967/019

137

CST PER HANDICAPPATI ULTRA14ENNI. ASSEGANZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 99851,76

2002--03970/019

Divisione Edilizia e Urbanistica

34

DETERMINAZIONE: RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE. IMPEGNO FONDI PER EURO 774.685,34. APPROVAZIONE

2002--02965/020

35

LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724-CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA-RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA. IMPEGNO FONDI PER UN TOTALE DI EURO 30.987,41

2002--02998/020

42

DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002 EURO 1.549,37

2002--03891/020

Divisione Ambiente e Mobilità

566

DETERMINAZIONE: STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI MESSA IN SICUREZZA AREA DISCARICA ABUSIVA MEDIANTE ASPORTAZIONE RIFIUTI OLEOSI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AUTODEMOLIZIONE. DIREZIONE LAVORI NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE ING. MARIO SABOLO. APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 3476,16

2002--03534/021

618

INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CAMPAGNA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2002. SPESA EURO 10.203. AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE.

2002--03992/021

645

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.839,60

2002--04176/021

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

220

DETERMINAZIONE: TUTORAGGIO CANTIERI DI LAVORO PER DISABILI PSICHICI. INCARICO AD ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9297,00)

2002--03683/023

239

ISTITUZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO L'UNIVERSITA' DI TORINO E SETTORI VARI DEL COMUNE DI TORINO.L.R.55/1984.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200203901/23 GIUNTA COMUNALE DEL 4 GIUGNO 2002. EURO 26013,84

2002--04222/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

28

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZI 2000 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2001. APPROVAZIONE ELENCO.

2002--03654/024

29

DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 23.622,88=.

2002--03740/024

34

DETERMINAZIONE: D.2 SETTORE TUTELA AMBIENTE. COSTITUZIONE DI UN FONDO VALORI BOLLATI DI EURO 350,00.

2002--04380/024

Divisione Servizi Culturali

232

DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.008,80.

2002--03771/025

222

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - AUTOMATIZZAZIONE DELLA BIGLIETTERIA DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.790,38 IVA INCLUSA

2002--03710/026

229

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. TRATTAMENTO ANTITARLO DELLA CASSA RELIQUIARIO DEI SANTI TIBERIO E BENEDETTO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00 IVA INCLUSA.

2002--03727/026

230

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RIALLESTIMENTO DELLE COLLEZIONI LAPIDEE DEL MUSEO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8137,50 IVA INCLUSA.

2002--03728/026

231

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. PARTECIPAZIONE AD ASTA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00=. FINANZIAMENTO.

2002--03730/026

237

SETTORE MUSEI. AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ACQUISTO DI UNA STRUTTURA ESTERNA COMPOSTA DA TRALICCI AMERICANI E SCHERMO PROIEZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 14.328,00=. FINANZIAMENTO.

2002--03820/026

239

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. "MOMENTI D'ESTATE". INIZIATIVA "BURATTINI AL BORGO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA; EURO 4.131,65.

2002--03822/026

242

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO REALTIVI ALLE OEPRE D'ARTE, AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZUST AMBROSETTI EURO 6.000,00 IVA INCLUSA.

2002--03855/026

246

DETERMINAZIONE: MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO SCAFFALATURE E ATTREZZATURE METALLICHE PER IL DEPOSITO CRT VIA NIZZA 150. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.257,67 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.

2002--03944/026

253

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. BORGO MEDIOEVALE. GESTIONE, VERIFICHE,CONTROLLI DELL'IMPIANTO MULTIMEDIALE ELETTRICO DELLA ROCCA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, EURO 5.016,00.

2002--04032/026

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

200

PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 200203272/27 ATTINENTE L'ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 43.382,40=. APPROVAZIONE

2002--03960/027

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

15

PALAZZO CIVICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA D'ONORE E COPERTURA, RESTAURO SALA MATRIMONI. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO - ARCH. ENZO RONDOLETTI - IMPEGNO IMPORTO EURO 39.610,85 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO.

2002--02995/030

17

INTERVENTI DI M.S. DEL SECONDO PIANO DI PALAZZO CIVICO - ULTERIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0202373/30 DEL 09/04/2002 - IMPORTO EURO 145.615,21 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC.

2002--03244/030

19

PALAZZO CIVICO - M.S. FACCIATA VIA BELLEZIA E COPERTURA - RESTAURO SCALONE D'ONORE - INCARICO DI CONSULENZA TECNICA - ARCH. STEFANO TRUCCO - APPROVAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO EURO 27.221,17 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A E ONERI COMPRESI.

2002--03407/030

20

INVCARICO PROF. ALLA SOCIETA' TRABUCCHI E SPANNE DI VENEZIA CLAUDIA PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.166,60.

2002--03535/030

21

PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA DELL' ASL. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,25

2002--03840/030

22

PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA A FAVORE DELLE ASL. DEI VV.F. DELL'ISPESEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.986,00

2002--03853/030

23

ACQUISTO VOUCHERS PER IL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI AUTORIZZATO, PER SERVIZIO, ALL'USO DELLA PROPRIA AUTO. IMPEGNO DELLA SPESA PARI A EURO 155,00 IVA COMPRESA.

2002--03993/030

24

INCARICO ARCH. GAETANO MAURO PER COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE - FACCIATA PALAZZO CIVICO - VIA BELLEZIA - COPERTURA RESTAURO SCALONE - APPROVAZIONE SPESA - IMPORTO EURO 39.608,66. AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. E ONERI COMPRESI.

2002--03995/030

Divisione Servizi Educativi

157

DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. EDIF. SCOL. VIA TRONZANO 20 SEDE DI SCUOLA MATERNA E NIDO COMUNALE . IMP. DI SPESA AFFID AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0104248/31 IMPORTO EURO 337.150,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

2002--02600/031

174

DETERMINAZIONE : INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA PER COORDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA ALLA SOCIETÀ MODULO UNO S.R.L. NELLA PERSONA DELL' ING. GUALTIERO SCHIARA . IMPORTO EURO 2.158,48.

2002--02894/031

175

DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. PROFESS. VARIANTE ESAME PROGETTO VV. F. NELLO EDIFICIO SCOL. DI VIA FIOCCHETTO 29. BANDO 129/97. ARCH. M. TESTA. IMP. ULTERIORE SPESA EURO 5.396,71. FINANZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO LUNGO TERMINE.

2002--02895/031

176

DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEM. " G. SABIN " DI CORSO VERCELLI, 157. IMP. DI SPESA . AFFID. AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0104249/31 IMPORTO EURO 287.114,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--02896/031

177

DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. EDIF. SCOL. VIA BOLOGNA, 77 SEDE DELLA SEL "DELEDDA". IMP. DI SPESA . AFFID. AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0104604/31 IMPORTO EURO 230.910,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--02897/031

178

DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL' ARCH. MAURIZIO TESTA ; IMPORTO EURO 41.691,49 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2002--02906/031

187

DETERMINAZIONE : OPERE OCCORRENTI PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO FATISCENTE SITO IN VIA DELLE MAGNOLIE N. 11 E SISTEMAZIONE DELL' AREA DI RISULTA. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA- IN ESEC. DELLA DELIB.N.M. 200109301/31- AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO E. 32.064,20

2002--03060/031

188

DETERMINAZIONE : ARPA-PIEMONTE ASL TO 1 ONERI - ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ - IMPORTO EURO 14.876,63 IVA COMPRESA .

2002--03061/031

189

DETERMINAZIONE : OPERE DI MAN. STR. NELL' EDIFICIO SCOL. DI VIA TIRABOSCHI 33, SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "FRASSATI". APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA, AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA ED AFFID. INC. DI DIRETTORE OPER. IN ESEC. DELIB. N.M. 2001/09299/31. IMPORTO EURO 287.809,00 IVA COMPRESA. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--03062/031

190

DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA - ARCH. MINARI MARCO - IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 829,99 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--03063/031

195

DETERMINAZIONE : MANUT.SRAORD. PER INSEDIAMENTO SCUOLA MATERNA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA CASTELLINO 10- CIRC.3 CON MANTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE. LOTTO B -IMPIANTI ELETTRICI. MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI CUI ALLA DELIB.N.M. 2001 03477/31

2002--03139/031

201

DETERMINAZIONE : LAVORI DI MANUT. STRAORD. DA ESEGUIRSI NELL' EDIFICIO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 27 DESTINATO SUCCURSALE CONSERVATORIO "G. VERDI". LOTTO 2B - IMPIANTO TERMICO E CLIM. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO. IMPORTO EURO 109.902,31.

2002--03199/031

208

DETERMINAZIONE : OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. BANDO 92/98 GR. 8. VARIANTE ART. 25 COMMA 3, ULTERIORI OPERE NEL QUINTO D' OBBLIGO E OPERE DI FONDAZIONE E.229.303,45 COMPRESA IVA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL.G.C. N.M.0202666/31.FINANZ.PARZ.CON RIBAS.GARA PER E.98289.PROROGA TERM.

2002--03327/031

212

DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 84/98. GRUPPO 4. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 0008413/31. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPORTO EURO 1.004.763,00. (IVA COMPRESA)

2002--03391/031

213

DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 84/98. GRUPPO 3. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 10/10/2000 N. MECC. 00084/31. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE . IMPORTO EURO 1.560.803,46 (IVA COMPRESA).

2002--03392/031

214

DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I.IN EDIFICI SCOLASTICI .BANDO 92/98. GRUPPO 11 AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.2001-07269/31.FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE. IMPORTO E. 733.603,00(IVA COMPRESA )

2002--03393/031

218

DETERMINAZIONE:OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI EDIF. SCOL VIA COPPINO 152. BANDO 130/97. ULTERIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 23/4/02 N.M. 02-02543/31. ¿ 11238,02 IVA COMPRESA. FINANZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO-LUNGO TERMINE.

2002--03400/031

219

DETERMINAZIONE: D. LGS. 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. ENRICO DEMARCHI. OPERE DI M.S. IN EDIF. SCOLASTICI CIRC. 9. IMPEGNO SPESA EURO 7.024,73

2002--03402/031

220

DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INC. PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. RICCARDO POLLO. OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRC. 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.055,46

2002--03403/031

221

DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO SEA - SERVICE ENGINEERING -ARCHITECTURE DELL'ARCH. FERRUCCIO M. PISCITELLI. OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRC. 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.828,40

2002--03405/031

222

DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. GIOVANNI SESSA. OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRC. 1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.488,67

2002--03406/031

225

DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO A.I. TECH ARCHITETTI E INGEGNERI NELLA PERSONA DELL' ARCH. ROBERTO BIANCARDI. OPERE DI M.S. IN ED. SCOLASTICI DELLA CIRC. 4. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.191,77.

2002--03408/031

226

DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. EMANUELE BORRA. OPERE DI M.S. IN ED. SCOLASTICI DELLA CIRC. 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.062,31.

2002--03409/031

227

DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. MOSCARELLO MASSIMILIANO. OPERE DI M.S. IN ED. SCOLASTICI DELLA CIRC. 5. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.024,73.

2002--03410/031

223

DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING.GERARDO VECCHIA . OPERE DI M. S. IN ED. SCOLASTICO DELA CIRC.3.IMPEGNO DI SPESA EURO 6147,13

2002--03412/031

224

DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH.PIERO GARINO . OPERE DI M. S. IN EDIFICI. SCOLASTICO DELA CIRC.2.IMPEGNO DI SPESA EURO 6135,18

2002--03413/031

229

DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 84/98 GRUPPO 12 . AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 04/09/2001 N. MECC. 2001 07196/31. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE . IMPORTO EURO 1.277.110,00 IVA COMPRESA.

2002--03469/031

230

DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 92/98 GRUPPO 5 . AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2001 08340/31. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE . IMPORTO EURO 1.350.487,00 IVA COMPRESA.

2002--03470/031

231

DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I. SCUOLA MATERNA C.SO REGINA MARGHERITA 43 . AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2001 11890/31. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE . IMPORTO EURO 690.699,00 IVA COMPRESA.

2002--03471/031

234

DETERMINAZIONE : MANUT. ORDIN-INTERV. SPEC. IN EDIF. SCOL. CON PRESENZA DI AMIANTO. TRIENNIO 2001/2003. MAGGIORI LAVORI NELL' AMBITO DEL QUINTO D' OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. G. C. N. M. 02-01993/31. IMPORTO EURO 6.690,92 IVA COMPRESA. ANNO 2002.

2002--03538/031

235

DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. MARCO MINARI . OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRC. 10. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.123,30.

2002--03539/031

236

DETERMINAZIONE: OPERE DI M. S. NELL'EDIF SCOL VIA CASTELLDELFINO 24 SEDE DELLA SC. MEDIA " VIVALDI" . APPROV. IMPEGNO DI SPESA. AFFID. A ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DI DIRET. OPERATIVO IN ESEC. DELLA DELIB. N.M. 2001-10494/31. IMP. EURO 338.246,00 IVA COMPRESA FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE

2002--03540/031

237

DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE " MARGHERITA DI SAVOIA" DI VIA THOUAR 2- CIRCOSCRIZIONE 5- LOTTO 2- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA

2002--03544/031

238

DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO GRUPPO 9. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 22/12/00 MECC. 2000 12735/31. FINANZIAMENTO A MEDIO- LUNGO TERMINE IMPORTO EURO 1.724.783,00 ( IVA COMPRESA)

2002--03545/031

241

DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING.FRANCO SULMONA. OPERE DI M.S. E NORMALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE-IMPEGNO DI SPESA E. 4283,92

2002--03627/031

242

DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARC.FRANCO ZORZOLI. OPERE DI M.S.SMI MORELLI VIA PESARO 11-CIRC.7 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI FACCIATE E SERRAMENTI IMPEGNO DI SPESA E. 5843,02

2002--03628/031

243

DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH.DOMENICO LIOTT. OPERE DI M.S.AL COMPLESSO SCOLASTICO DI C.SO GROSSETO 112 11-CIRC.5 IMPEGNO DI SPESA E. 5843,02

2002--03629/031

260

DETERMINAZIONE : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 84/98 . GRUPPO 9. BILANCIO 2001. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.

2002--03938/031

263

DETERMINAZIONE : VARIAZIONE AFFID. DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER OPERE DI M.S. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA THOUAR N.2- ING. LUCIANO AGOSTINI. IMPORTO EURO 6.999,35 = AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO

2002--04016/031

Divisione Ambiente e Mobilità

469

APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE BIL.2002 IN ESECUZ.DELIBERA MECC.N.02/02343/33. IMPEGNO DI ¿ .1.032.913 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.

2002--02733/033

476

DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI EURO 1.525,20 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. RELATIVI AI LAVORI DI APERTURA E RISTRUTTURAZIONE VIA CREA TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO. FINANZIAMENTO.

2002--02789/033

475

DETERMINAZIONE: INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE VIABILI PER RINNOVO IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI EURO 454.481 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0202427/33 AFFIDAMENTO AD ADTA PUBBLICA.

2002--02791/033

484

OPERE DI URANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI (PARCHEGGIO) DELL'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE NELL'AREA DA TRASFORMARE A SERVIZI AMBITO 4.1 MOLISE. NOMINA COLLAUDATORE (ARCH PAOLA MONTRESOR. APPROVAZIONE,

2002--02837/033

494

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIRETTORE OPERATIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CATANIA LOTTO 2. ING. RENACCO. IMPORTO EURO 10.281,60 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESI. FINANZIAMENTO.

2002--02926/033

496

LAVORI DI CORSO RACCONIGI. RIORDINO MERCATO. MODIFICA FINANZIAMENTO DETERMINA N.MECC.9907342/33 PER EURO 185.924,48 CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE.

2002--02940/033

535

DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI EURO 20.658,28 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'AMIAT RELATIVO AI LAVORI DI VIA CREA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--03350/033

561

DETERMINAZIONE I.S. PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BILANCIO 2000 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE IMPEGNO DI EURO 78.896,31 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 0203105/33

2002--03482/033

632

DETERMINAZIONE: OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI. REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO. AREA DA TRASFORMARE A SERVIZI AMBITO 8H - POSTUMIA. INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

2002--04098/033

644

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO 8.I S. MICHELE - SUB AMBITO 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - COLLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. GIOVANNI PENNAZIO), APPROVAZIONE.

2002--04161/033

567

DETERMINAZ-INCARICO PROF.LE DIREZ.LAVORI COORDIN.SICUR.ESECUZIONE(DLGS 494/96).OP.SISTEMAZ.ALVEO E CONSOLIDAM. SPONDE OROGRAF SINISTRA E DESTRA TORR.DORA TRAT PARCO CARRARA(PELLERINA) E C.SO SVIZZERA LOTTO 1APPROVAZ ED IMPSPESA E69.134,07 LORDO RITEN LEG IVA INARCASSA COMPESEC.DELIB.MC.200106668/34

2002--03542/034

Divisione Servizi Cimiteriali

30

AFFID.TO INCARICO DI DIRETT. OPERAT. SUPPORTO DIRETT. LAVORI COORD.SIC.FASE ESEC. RELATIV. AL PROGET. PER REALIZZAZ.DI EDIFICI LOCULI CELLETTE E CAMPI D'INUMAZ.-CAMPI 6E7,VIII AMPL.CIM.MONUM.IMPORTO TOT. EURO23.225,40 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E CNPAIALP COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2002--02604/040

36

DETERMINAZIONE: CIMITERO MONUMENTALE - RIFACIMENTO TOTALE MANTO DI COPERTURA FABBRICATI DELLA 3 AMPLIAZIONE APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE PER EURO 46.885,50 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--03650/040

39

DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO PERIODO LUGLIO 2002 - NOVEMBRE 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11078,00.

2002--03914/040

40

DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE E FABBRICATI NEL CIMITERO MONUMENTALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO PERIODO LUGLIO 2002 - DICEMBRE 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 115583,05.

2002--03916/040

41

DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE E FABBRICATI NEL CIMITERO PARCO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PERIODO LUGLIO 2002 - DICEMBRE 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 89987,46.

2002--03918/040

43

CIMITERI CITTADINI - OPERAZIONI DI INUMAZIONE SALME - AFFIDAMENTO SERVIZIO A CICLO COMPLETO PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2002 - 31 DICEMBRE 2002 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVI EURO 46.000.

2002--04028/040

Servizio Centrale Affari Legali

10

DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MARZO/APRILE 2002. EURO 3.881,42.

2002--03625/041

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

38

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' EDIFICI VIA BIXIO / C.SO FERRUCCI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA V. CESANA 24" CENTRO RETE E DEPOSITO LIBRI ", APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO ALL'ULTIMAZIONE LAVORI.

2002--03432/044

39

RIUTILIZZO EX CABINA AEM CORSO GALILEO FERRARIS 266/C ANGOLO CORSO SEBASTOÈOLI AD USO CASA TEATRO RAGAZZI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.

2002--03440/044

40

EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO STUDIO BORMIDA & BAJMA. IMPORTO EURO 69.958,76 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 9909100/30.FINANZIAMENTO.

2002--03445/044

43

COPERTURA MERCATO DI P.ZZA CRISPI - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. PER ATTIVAZIONE DI DUE NUOVE FORNITURE DI 85 KW E DI 15 KW - IMPORTO EURO 17.447,06 (IVA COMPRESA).FINANZIAMENTO.

2002--03702/044

45

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO CON SOTTOSTANTE AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - IMPORTO EURO 14.192,29 - FINANZIAMENTO.

2002--03949/044

Divisione Servizi Culturali

225

DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ANNA CUCULO GROUP - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.O202699/45 GIUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2002. EURO 16.526,62

2002--03714/045

227

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA SOC.COOP. A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0202424/45 GIUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2002. EURO 20.658,28.

2002--03715/045

226

DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0202754/45 GIUNTA COMUNALE DEL 30 APRILE 2002. EURO 36.151,98.

2002--03716/045

235

DETERMIANZIONE: SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI D'ESTATE 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00.

2002--03818/045

236

DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO ALL'UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL CALENDARIO MULTIETNICO 2003. IMEPGNO DI PSESA DI EURO 1.807,60.

2002--03819/045

243

DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. SAGGI DI FINE ANNO. UTILIZZO SALA TEATRALE DELL'AGIESSE ASSOCIAZIONE CULTURALE-AUGUSTO GRILLI SPETTACOLI- GESTIONE SALA TEATRALE ALFA TEATRO - GESTIONE COMPAGNIA DI OPERETTE ALFA FOLIES - E PAGAMENTO SIAE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.933,48.

2002--03857/045

248

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURAMICA ED SONO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI. EURO 31.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 200203078/45 G.C. 7/5/2002. APPROVAZIONE.

2002--03951/045

249

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. EURO 16.010,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 200202867/45 G.C. 30/04/2002. APPROVAZIONE.

2002--03952/045

250

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACLI PER IL PROGETTO "RAGIONE CON PASSIONE: BALDUCCI E TUROLDO, PROFETTI IERI E OGGI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 14/05/02 MECC. 200203196/50. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,50.

2002--03953/045

264

REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO INTITOLATO "STANZE DELLA MEMORIA: MONACHE, PRINCIPI E BERGERE NELLE VECCHIE CANZONI POPOLARI DEL PIEMONTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.382,64=)

2002--04311/045

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

218

DETERMINAZIONE - RIQUALIFICAZIONE SPONDALE E SISTEMAZIONE ATTRACCHI DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE SUL FIUME PO - INCARICO PROFESSIONALE ING. FRANCESCO MANGANARO - COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO - IMPORTO EURO 6.169,02 AL LORDO DELLA R.A. ONERI E IVA COMPRESI

2002--02768/046

230

DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ARREDI VARI PER PARCHI E GIARDINI MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI E STRUMENTI DI LAVORO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIB. DELLA GIUNTA COM. DEL 17/04/2002 N.MECC. 200202609/46- IMPORTO EURO 258.228,45-FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.

2002--03079/046

251

DETERMINAZIONE - GESTIONE AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 7.746,86

2002--03356/046

252

DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE, STAMPATI IN BIANCO E NERO E COLORI SU PICCOLO E GRANDE FORMATO - PÒLOTTAGGIO A COLORI E SCANNERIZZAZIONI - DITTA CAD ONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 10.328,72

2002--03357/046

257

DETERMINAZIONE - TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO DEL MEISINO BORGATA ROSA - INCARICO DI CONSULENZA IDROGEOLOGICA AL GEOLOGO ROCCO RIZZO -IMPORTO EURO 1.833,55 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI.FINANZIAMENTO.

2002--03371/046

265

DETERMINAZIONE - STUDIO FLORISTICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COLONNETTI - AFFIDAMENTO CONSULENZA AL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE ORTO BOTANICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.634,46 IVA 20% COMPRESA IN ESEC DELIBERAZIONE N.200202429/46 G.C.17.04.2002

2002--03505/046

264

DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.494/96 - DOTT.AGR.CARLO BIDONE - NUOVE SISTEMAZIONI A VERDE IN STRADA DEL PORTONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.416,83 IVA ED ONERI COMPRESI AL LORDO DELLA R.A.

2002--03506/046

273

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TALEE RADICATE DI CRISANTEMO ALLA DITTA LAZZERI S.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.367,86 IVA 10% COMPRESA

2002--03709/046

293

GIARDINI REALI DI TORINO- 4° LOTTO-RESTAURO DEI GIARDINI BASSI-ASTA PUBBLICA N.164/2001-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA

2002--04034/046

Divisione Edilizia e Urbanistica

265

INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. FRANCESCO PILONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 18.972,00 IVA COMPRESA

2002--03262/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

64

DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTOD EL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INFORMATICO ALLA PREFETTURA ATTRAVERSO LA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE PIEMONTESE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10720,00).

2002--03684/048

65

DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER ANALISI DI LABORATORIO E PROVE PER GLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.600,00).

2002--03722/048

66

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO DI AUTORESPIRATORI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).

2002--03757/048

67

DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORI DI NUOVA NOMINA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.778,12)

2002--03958/048

68

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE DI DISCARICO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO E NON PIÙ ESIGIBILI AI SENSI DELL'ART. 79 COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 342/2000. IMPEGNO DI SPESA (EURO 368.186,00).

2002--04046/048

69

SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. AGGIORNAMENTO TARIFFE.

2002--04047/048

Servizio Centrale Affari Istituzionali

79

DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO A CASA EDITRICE E.D.T. PER FORNITURA GUIDE AI SENSI ART. 41 PUNTI 5 E 6 R.D. 23 MAGGIO 1924 N. 827. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04=.

2002--03365/050

81

AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. CLAUDIA BRUGNALEE DOTT. SERGIO ZECCHINO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA RELATIVA A REDISPOSIZIONE DI UN PIANO D'AZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.098,74.

2002--03437/050

82

I RAGAZZI DEL 2006. RINNOVO INCARICHI PROFESSIONALI PER IL GIORNALE ON-LINE E RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE INFORMATICA PER UNA SPESA DI EURO 77.334,98 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.091,12 E EURO 40.243,87 FINANZIATI CON LEGGE 285/97.

2002--03438/050

87

DETERMINAZIONE: ATTIVAZIONE DI UN FONDO CASSA PER IL CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1032,91=.

2002--03587/050

88

DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. PREDISPOSIZIONE PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PROGRAMMA DAPHNE PER IL PROGETTO "VIOLENCE E(S)T CONFLIT". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.280=

2002--03588/050

89

DETERMINAZIONE: APRI - ARIA. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA ARIA PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.197,00=.

2002--03664/050

90

I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICO AL CLUB ALPINO ITALIANO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.920,00 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 3.200,00.

2002--03755/050

91

AFFIDAMENTO INCARICHI ALLO STUDIO APS PER CONSULENZA E FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DI PROGETTI "EST-ADO' " ED "ESTATE GIOVANI" E CONSULENZA E FORMAZIONE METODOLOGICA PER IL GRUPPO DI COORDINAMENTO "GIOVANI/TERRITORIO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00.

2002--03787/050

92

INTEGRAZIONE DETERMINA N. MECC. 0201528/50 E DETERMINA N. MECC. 02833/50-2002 PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 73,45.

2002--03831/050

94

DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO SCAMBI KIDS. UTILIZZO STRUTTURA. AFFIDAMENTO PER 1920,00=.

2002--03850/050

95

SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE - ANNP 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.

2002--03878/050

99

I RAGAZZI DEL 2006 - ASS. SPORTIVA E CULTURALE CALEIDOS SPORTIDEA - AFFIDAMENTO INCARICO PER OFFERTE FORMATIVE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.047,20.

2002--04236/050

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

9

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO ARCH. RICCARDO FRANZERO - IMPORTO ¿ 8456,02 =IVA COMPRESA AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE -FINANZIAMENTO.

2002--02799/054

10

DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. EX SCUOLA C. PAVESE SISTEMAZIONE AREA CORTILE VIA CANDIOLO, 79 - CIRC. 10 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO - STUDIO ASSOCIATO TS - IMPORTO E. 6276,67= ONERI E IVA COMPRESI, AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO

2002--02890/054

12

DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. NEL CENTRO D'INCONTRO DI C.SO MONCALIERI 18 . C. 8 AFFID. INCARICO DI DIR. OPERATIVO CON FUNZ. DI SUPPORTO AL DIR. DEI LAVORI IN MATERIA DI SICUR. IN FSE DI ESEC. STUDIO SICURTEC S.R.L. - IMPORTO ¿ 9.576,00= IVA COMPRESA. FINANZ.

2002--03294/054

13

DETERMINAZIONE: INCARICO PROF. ALLO STUDIO PIANITER DELL'ING. CUTTICA GIOVANNI PER CONSULENZA TECNICA - INDAGINI -VERIFICHE STATISTICHE STRUTTURALI SU IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO ¿ 25.639,73

2002--03748/054

14

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI E DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI SU C.A.D., NONCHE' LA STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI OCCORRENTI PER IL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA ¿ 5.164,57 (IVA 20% COMPRESA).

2002--03858/054

Servizio Centrale Tecnico

23

DETERMINAZIONE - DIPENDENTI MUNICIPALI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO VEICOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO - RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI DANNI RIPORTATI - PAGAMENTO PARCELLE DEI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.241,00.

2002--03179/055

25

DETERMINAZIONE - SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE COOPERATIVE "RADIO TAXI TORINO" E "PRONTO TAXI" EURO 51.654,31.

2002--03375/055

26

DETERMINAZIONE: SERVIZIO QUADRIENNALE DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI COMUNALI NEGLI ESERCIZI 2003-2004-2005-2006. INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA.- IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.992.000,00. IVA COMPRESA

2002--03984/055

Divisione Edilizia e Urbanistica

360

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMM IDI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE. ARCH. LAURA EINAUDI. IMPORTO EURO 5.900,00.

2002--03600/057

407

DETERMINAZIONE. ARCHITECTURE & INTERNATIONAL SPORTING EVENTS FUTURE PLANNING AND DEVELOPMENT - CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI GIOCHI OLIMPICI - GIUGNO 2002 - LOSANNA. TRADUZIONE SCRITTA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 205,20.

2002--04243/057

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

31

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - SPESE PER L'OTTENIMENTO DELL'ABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.088,68 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2002--02794/059

42

INC.PROF.DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ.DI COORD.IN MAT.DI SIC.IN FASE DI ESEC. PER "INTERV.DI DEMOLIZ.STRUTT., BONIFICA ED ATTIVIT.PRELIM. ALLA REALIZZ. VILLAGGIO OLIMPICO-FASE A DEMOLIZIONI-ING. DI DONNA E.4390,31 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE COMPRENSI IVA E ONERI A CARICO CITTÀ. PARZ.FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO.

2002--03612/059

Divisione Servizi Culturali

155

INCARICO PROFESS. DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. DI COORD. PER SICUREZZA IN FASE ESEC. E DIRETTORE OPERE STRUTTURALI SENSI D.LGS. 494/96 E LEGGE 1086/71. AFF. PROF. ING. OSSOLA, IN ESEC. DEL. MECC. 0202311/60 G.C. 9.4.2002. IMPORTO E. 73.935,14 AL LORDO RIT.LEGGE IVA E ONERI COMPR. FINANZIAMENTO.

2002--02630/060

194

CHIESA DI SANTA CROCE. INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA, MESSA A NORMA E NOLO DI ELEMENTI PROVVISIONALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL CONSORZIO CO.VELT. IMPORTO EURO 55.920,00. - ALIENAZIONE MATERIALE.

2002--03106/060

Divisione Economia e Sviluppo

506

DETERMINAZ.: PALAZZO SPORT "RUFFINI"-INTERVENTO DI ADEG. E RIQUALIF. FUNZ.LE E TECNOL. -ESTENSIONE CONSUL. TECN. PER GLI INTERVENTI SU STRUTT. IN ACCIAIO-APPROVAZ. -IMPORTO COMPLES. EURO 18.360,00 IVA E INARCASSA COMPRESE-IMPEGNO DI SPESA-FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO.

2002--03239/062

548

DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI. FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE RELATIVE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO EURO 363.902,35 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--03523/062

550

DETERMINAZIONE:STADIO DELLE ALPI. FORNITURA DELL'ATTREZZATURA PER LA MODIFICA DELLA COPERTURA AUTOMATICA DEL CAMPO PER IL SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATCHSAVER LIMITED. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 167.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--03584/062

592

DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - FORNITURA DI SEGGIOLINI TRIBUNE OSPITI "EST4" ED "EST 3" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO EURO 45.552,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--03870/062

601

DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. RAID HANNIBAL. CONTRIBUTO DELLA CITTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2002 03302/10 GIUNTA COMUNALE DEL 21/05/2002. IMPEGNO DI SEPSA DI EURO 5.000,00.

2002--03932/069

602

DETERMINAZIONE: ATTIVITA DI ANIMAZIONE COMMERCIALE E CULTURALE ESTIVA IN AREA MURAZZI DEL PO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SVILUPPO MURAZZI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200203306/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/05/2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.00,00.

2002--03933/069

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

511

DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2002 ALLA SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA ALTIERO SPINELLI, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2001-02595/01 ESEC. DAL 09/04/01. IMPEGNO SPESA EURO 206.582,76.

2002--03316/072

596

DETERMINAZIONE: QUARTIERS EN CRISE: QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00

2002--03923/072

607

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ENTE CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO PIEMONTESI PER L'ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CITTA METROPOLITANA DI GWANGJI CITY-KOREA. DEVOLUZIONE IN ESECUZ. DELIBERAZIONE G.C. 200201530/50. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.

2002--03988/072

CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA

20

SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.641,50

2002--03806/084

21

SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI. ANNO 2002. AFFIDAMENTO PER EURO 76.790,51. IMPEGNO LIMITATO A EURO 57.832,36

2002--04011/084

22

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 39.761,39

2002--04089/084

26

SOGGIORNI DI VACANZA PER ADOLESCENTI FREQUENTANTI LA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA SANTA CHIARA - ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.751,84

2002--04126/084

CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

26

DETERMINAZIONE: C.2 - TURISMO SOCIALE - ANNO 2002. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09485/85 DEL 14/11/2001 I.E. LOTTO ROMAGNA LITORALE RIMINESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 46.088,58=.

2002--03864/085

31

PROGETTO GIOVANI 2000/2002. AFFIDAMENTO PER LA RASSEGNA GIOVANINMUSICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=.

2002--04092/085

32

C.2-SOGGIORNO DISABILI. LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.704,00=.

2002--04143/085

CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

69

DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 3.098,50 ALLA ASSOCIAZIONE CORSO PESCHIERA 364. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02670/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/4/2002.

2002--03898/086

70

DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 3.098,50 ALLA ASSOCIAZIONE CIT TURIN SAN PAOLO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02670/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIOANLE DEL 23/4/2002.

2002--03899/086

71

DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTO DI DEBLATIZZAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 186,00=.

2002--03941/086

72

DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LENTE D'INGRANDIMENTO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02520/86 CONSIGLIO CIRC.LE 23/04/02.

2002--03962/086

73

DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTO DI DEBLATTAZIONE PER LOCALI TRECATE CALCIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 136,80=.

2002--04020/086

75

C. 3 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "ASPLI" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AMBIENTANDO". EURO 16.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02880/86 CONSIGLIO CIRC.LE 06/05/2002.

2002--04160/086

76

- C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE BORGATA LESNA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02613/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/05/2002.

2002--04177/086

82

C 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA ANNO 2002 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01787/86 CONS. CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/03/2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.408,90 IVA COMPRESA.

2002--04461/086

CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA

36

INIZIATIVA "MOMENTI D'ESTATE 2002". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 03214/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 MAGGIO 2002. EURO 14.450,00

2002--03791/087

37

PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 02792/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 MAGGIO 2002. EURO 4.150,00

2002--03792/087

39

"FESTIVAL CIRCOSCRIZIONALE". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ BOCCIOFILA VELIVOLO-SALETTE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 03240/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 MAGGIO 2002. EURO 775,00.

2002--03793/087

38

RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA LA IV CIRCOSCRIZIONE E L'AVAT. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 03215/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 MAGGIO 2002. EURO 2.600,00

2002--03915/087

42

SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO DELLA TESORIERA. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1309,56.

2002--04062/087

45

ACQUISTO DI UN COMPONENTE DI TENSOSTRUTTURA PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 322,27.

2002--04474/087

CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

49

DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.855,23= (I.V.A. COMPRESA).

2002--03753/088

50

DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.818,00= (I.V.A. 10% E 20% COMPRESA).

2002--03754/088

51

DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.039,34=

2002--03756/088

52

DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". AMPLIAMENTO POSTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 877,98= (I.V.A. 20% INCLUSA)

2002--03815/088

54

DETERMINAZIONE: C. 5 - INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=.

2002--04006/088

55

DETERMINAZIONE: C. 5 - INCARICO DI CONSULENZA PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=

2002--04007/088

56

DETERMINAZIONE: C. 5 SGOMBERO PARZIALE ARCHIVIO/DEPOSITO CENTRO CIVICO E RELATIVO TRASLOCO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00 IVA AL 20% COMPRESA.

2002--04018/088

60

C. 5 - TURISMO SOCIALE 2002. GITE AGGREGATIVE E CULTURALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.100,00= (IVA INCLUSA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 2002 02875/88

2002--04150/088

59

DETERMINAZIONE: C. 5 - SAGGIO FINALE DEI LABORATORI PRE PROFESSIONALI - FESTA DEL RITRATTO E DELLA CARICATURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.700,00=

2002--04162/088

61

C.5-SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2002.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.750,89=(I.V.A.10%COMPRESA).

2002--04163/088

62

DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 1.500,00= (IVA INCLUSA)

2002--04164/088

CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO

71

DETERMINAZIONE: C.6 - FESTE DI BORGO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3105,00 IN ESEC. DEL. N. MECC. 0202828/89 DEL 8/5/02.

2002--03751/089

59

DETERMINAZIONE. C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. COSTRUZIONE TAVOLO SOCIALE BARRIERA DI MILANO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2582,28 IN ESEC. DEL. N. MECC. 0202713/89 DEL 8.5.02.

2002--03874/089

72

DETERMINAZIONE. C.6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6550,00 IN ESEC. DEL. N. MECC. 0202714/89 DEL 8.5.02.

2002--03875/089

75

DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO SPESA DI EURO 3.955,50.

2002--03966/089

76

DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. MANIFESTAZIONE "NATURALMENTE II" OMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.674,70 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0200081/89 DEL 17/1/2002.

2002--04051/089

77

DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "VOGLIA DI SPAZI 02"IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 25.800,00.

2002--04059/089

79

C.6 - CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI. PROGETTI ANZIANI HANDICAPPATI MINORI. PROGETTO DI REALIZZAZIONE PIT PROGETTO INTEGRATO DI TUTELA. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.032,91 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0203525/89 DEL 28/5/02.

2002--04119/089

81

C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. QUATTRO ESCURSIONI NATURALISTICHE. INTEGRAZIONE.

2002--04167/089

CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI

46

DETEMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO PENSIONATI "AMICI DEL BARACOT". IMPEGNO DI SPESA. EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.02-02743/90 DEL 3/5/2002

2002--03796/090

47

DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "L. FONTANA". IMPEGNO DI SPESA. EURO 600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02-02310/90 DEL 3/5/2002.

2002--03797/090

48

DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ OPERAIA MUTUO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02-02664/90 DEL 3/5/2002.

2002--03798/090

49

DETERMINAZIONE: C.7 - ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE PER LA 3^ ETÀ AURORA-VALDOCCO. CONTRIBUTO DI EURO 3.098 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02-03016/90 DEL 10/5/02.

2002--03799/090

50

DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO ANZIANI 2002. CONTRIBUTO AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI E ALLE PARROCCHIE PER EURO 21.158 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02-03093/90 DEL 10//5/02.

2002--03800/090

51

C. 7 - PROMOZIONE E SVILUPPO DEI CENTRI D'INCONTRO - ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AD AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DECATHLON PER EURO 3.540,00= IVA 20% INCLUSA.

2002--03982/090

52

C. 7 - PROGETTO DI MONITORAGGIO SERALE E PREVENZIONE ATTIVA SUL TERRITORIO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER LA PROTEZIONE CIVILE RADIO SOCCORSO TORINO. EURO 3.100,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02-02742/90.

2002--03987/090

53

C. 7 - FORNITURA DI LETTINI PRENDISOLE PER L'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA "COLLETTA" DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO MOBILI GIARDINO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.077,78= 20 % IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--04039/090

54

C7-ACQUISTO DI MATERIALE DA PREMIAZIONE PER LA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA L.A.M. S.A.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 423,14 IVA 20% COMPRESA

2002--04175/090

CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

36

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBINONI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. O2/02692/91 C.C. 22/04/02 DI EURO 1.500,00

2002--03998/091

37

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI PILONETTO E CAVORETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "IL PILONETTO E DINTORNI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. O2/02539/91 C.C. 22/04/02 DI EURO 1.200,00

2002--03999/091

38

C.8 - DETERMINAZIONE-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI CAPRERA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 - DELIBERAZIONE MECC. N. 02/02537/91 DEL 22/04/2002.

2002--04000/091

39

C. 8 DETERMINAZIONE-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE D.B. MONDO V. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - DELIBERAZIONE MECC. N. 02/02538/91 DEL 22/04/2002.

2002--04001/091

41

SOGGIORNI PER DISABILI PER L'ANNO 2002. PRIMO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.495,85.

2002--04196/091

42

SOGGIORNI PER DISABILI PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.973,80.

2002--04198/091

CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO

39

DETERMINAZIONE C.9 - SERVIZIO DI VIGILANZA STRUMENTALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VADO,2 E DELLA STRUTTURA DI VIA PIOVII, 65 PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO DIEURO 1.252,60.

2002--03763/092

40

DETERMINAZIONE C.9 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE DI NUOTO - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AL COORD.ASSOC."PER FARE PIU' SPORT" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.818,00.

2002--03839/092

41

C.9 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.992,75.

2002--04045/092

42

C.9 - ATTIVITÀ EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FREEDOM.COM. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00.

2002--04052/092

43

C.9 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2002. COORDINAMENTO INTERVENTI E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITÀ MOTORIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.641,50.

2002--04056/092

44

C.9 LEGGE 285/97. PROGETTO «STAR BENE CON MAMMA&PAPÀ FAMIGLIA PROTAGONISTA» APPROVAZIONE DI BANDO DI CONCORSO COSTITUZIONE DI COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.400,00

2002--04061/092

CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD

63

DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI PER DISABILI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - EDIZIONE 2002. GESTIONE DIRETTA RIVIERA ADRIATICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1830,70=.

2002--03729/093

62

DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MIXER, SET PIATTI PER BATTERIA E SET COMPLETO PELLI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 863,40=.

2002--03733/093

64

DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO, L'ANAGRAFE ED I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6960,00=.

2002--03734/093

65

DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNO PER ANZIANI SEMI-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8779,77.

2002--03848/093

66

DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - CONVENZIONE BIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15493,70 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2002 03092/93.

2002--03849/093

67

DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - EDIZIONE 2002". AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 41587,00.

2002--03902/093

ECONOMIA E SVILUPPO

642

DETERMINAZIONE: FESTA DI SAN GIOVANNI. SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00.

2002--04331/101

AFFARI ISTITUZIONALI

68

ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ EDITORIALE. EDIZIONE 2002 DELLA COLLANA BLU. TITOLO PROVVISORIO "TORINO, LE SUE MONTAGNE, LE SUE CAMPAGNE". CURA SCIENTIFICA E COLLABORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200201685/102 GIUNTA COMUNALE 19 MARZO 2002. EURO 17.430,00

2002--03718/102

EDILIZIA ED URBANISTICA

376

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. - ACCONTO 2002 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 341.714,14.

2002--03846/104

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

658

MANIFESTAZIONI PE IL PATRONO DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO DI N. 5 CONCERTI IN DIVERSE LOCALITÀ CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.095,00

2002--04434/107

659

AFFIDAMENTO DEL LANCIO DI PARACADUTISTI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTÀ. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.172,00

2002--04436/107

660

MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO EURO 42.000,00

2002--04437/107