Dal 01 febbraio 2002 al 15 febbraio 2002

	Divisione Servizi Culturali
3	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PRANZI E CENE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2002 AL CONSORZIO MONTAGNA VIVA. EURO 2.841,00.
	2002--00499/001
4	ACQUISTO DI N. 150 COPIE DEL VOLUME "EMOZIONE TORINO".AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.176,00.
	2002--00501/001
5	EVENTO DI PIAZZA PER LA BANDIERA OLIMPICA. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-00804/01 G.C. 8 FEBBRAIO 2002. EURO 154.937,07.
	2002--00857/001
6	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZZIONE DEL CONVEGNO "GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLA GIURISDIONE INFORMATIZZATA" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.391,64.
	2002--00881/001
7	ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2002 SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI.IMPEGNO DELLA SPESA EURO 41.316,55.
	2002--00900/001
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
23	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.493,71
	2002--00354/002
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
12	DETERMINAZIONE: SETTORE PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE - ASTA PUBBLICA N. 68/2001 - IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" - TRIENNIO LUGLIO 2001/GIUGNO 2004 - REP. NN. 2738/2756 - AGGIUDICAZIONE
	2002--00174/003
13	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASTA PUBBLICA N. 150/2001 - FORNITURA DI BLOCCHETTI MODULARI DA N. 10 VERBALI CIASCUNO DI MOD. CS1 E CS2 - REP. N. 2795 - AGGIUDICAZIONE
	2002--00175/003
99	DETERMINAZIONE.SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA. LICITAZIONE PRIVATA N. 27/2001 PER INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA 66. REP. 2706/2730/2734/2751. AGGIUDICAZIONE
	2002--00365/003
	Servizio Centrale Risorse Umane
143	DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 20.000,00.
	2002--00361/004
144	DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 50.000,00.
	2002--00362/004
161	DETERMINAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. EURO 2.843.397.
	2002--00426/004
181	DETERMINAZIONE - ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE ALLE VISITE DI CUI AGLI ARTT. 16 E 17 DEL D.LVO 626/94. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 - EURO 21.432,96.
	2002--00461/004
204	DETRMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI 4 DI N.2 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRA EURO 15.410,22
	2002--00517/004
206	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 RESPONSABILE TECNICO ( D 3 ) EURO 12.338,94
	2002--00525/004
218	DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00.
	2002--00580/004
225	DETERMINAZIONE- SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE INTERVENTO FORMATIVO PER DIRETTORI DIRIGENTI P.O. E PARTE DEL PERSONALE DI FASCIA D "MODULO BASE" AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SPESA EURO 83.439,6 (IVA COMPRESA.)
	2002--00629/004
257	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A T.D. DI N.6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI EURO 57.788,30
	2002--00721/004
279	DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE "LE FIORITURE IN AMBIENTE URBANO". IMPEGNO DI SPESA EURO 13.136,56 IVA COMPRESA.
	2002--00784/004
305	DETERMINAZIONE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 E. 2.932.360
	2002--00895/004
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
82	DETERMINAZIONE: 05/110 - APPALTO CONCORSO N. 227/99 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI IN ESECUZIONE DELIB. G.M. 21/12/99 (MECC.N. 9912565/05). ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA EURO 480.000,00.FINANZIAMENTO.
	2002--00322/005
98	DETERMINAZIONE: 05/101 - INDIZIONE APPALTO-CONCORSO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI E COMPLEMENTI PER LE CAMERE D'ALBERGO DEL CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE PRESSO L'EX STABILIMENTO "LINGOTTO" IN VIA NIZZA. FINANZIAMENTO. SPESA EURO 1.559.587,87.
	2002--00330/005
119	DETERMINAZIONE:05/104-ASTA PUBBLICA. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO OCCORRENTI AI DIVERSI SETTORI MUNICIPALI. SPESA ¿ 774.685,34. MODIFICA CAPITOLATO.
	2002--00376/005
142	DETERMINAZIONE:05/303-ASTA PUBBLICA. FORNITURA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI COMPRENSIVI DI ASSISTENZA TECNICA E MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. INDIZIONE. PARZIALE RETTIFICA DELL'ART. 5 DEL CAPITOLATO D'APPALTO.
	2002--00384/005
144	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA ¿ 674,02.
	2002--00391/005
145	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE. SPESA ¿ 97,61.
	2002--00392/005
200	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTONCINI. SPESA ¿ 334,67.
	2002--00464/005
269	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATTA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER MONETINE EURO. IMPEGNO DI SPESA ¿ 384,00.
	2002--00577/005
	Divisione Servizi Educativi
14	DETERMINAZIONE : CONCORSO NAZIONALE " LA SCUOLA PROGETTA LA CITTA' ". SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SCLOPIS - DIREZIONE DIDATTICA STATALE GIACINTO PACCHIOTTI . EURO 1.519,50.
	2002--00225/007
15	DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2001/2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO PROGETTI VETRINE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.517,96.
	2002--00253/007
16	DETERMINAZIONE: BORSE DI STUDIO " GIAN RENZO MORTEO". CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO EURO 1.550,00= COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE E COMPENSI: IMPEGNO EURO 984,92 = - APPROVAZIONE BANDO
	2002--00281/007
17	DETERMINAZIONE : SPEDIZIONE OPUSCOLO " TEMPOINSIEME " IN QUALITA' DI SUPPLEMENTO RIVISTA " INFORMAGIOVANI ". ANTICIPAZIONI DELLA CITTA' PER FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI . LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE . IMPEGNO SPESA EURO 2.115,77.
	2002--00288/007
20	DETERMINAZIONE : BORSE DI STUDIO PRESSO L' INFORMA HANDICAP . ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA PER IL PROGETTO INTEGRAZIONE SVILUPPO . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.718,49.
	2002--00378/007
21	DETERMINAZIONE: PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO- INDENNITÀ MATERNITÀ OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA. FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE- ANNO 2002- EURO 129.114,22
	2002--00412/007
22	DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. PROGETTO " CER PALE CHAVORE" COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO SPESA EURO 21.762,53.
	2002--00415/007
24	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI STAMPE DI MATERIALE VARIO. EURO 1.555,20
	2002--00500/007
33	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97. PROGETTO "LE FAMIGLIE DEL 2000" . AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI ED EDUCATORI . AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI EURO 5.715,78.
	2002--00574/007
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
5	DETERMINAZIONE: TERRENO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA - AES TORINO S.P.A. - CONCESSIONE
	2002--00400/008
6	DETERMINAZIONE: AES TORINO S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA REISS ROMOLI - CONCESSIONE.
	2002--00401/008
7	DETERMINAZIONE: GENNERO GIOVANNA - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA VILLARETTO - CONCESSIONE.
	2002--00413/008
8	DETERMINAZIONE: TORINO STRADE S.A.S. - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA NIEVO - CONCESSIONE.
	2002--00414/008
16	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PERIODO 01.01.2002 - 31.12.2003. LOTTO II° - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 40.000.
	2002--00642/008
	Divisione Economia e Sviluppo
105	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE SRL DAL 1 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2002 - SPESA E 109.200,00 IVA COMPRESA.
	2002--00549/010
130	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' DELLE DELEGAZIONI DELLA MANIFESTAZIONE "EURATHLON 2002". SPESA DI EURO 7.305,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.200200490/10 G.C. DEL 29/1/2002.
	2002--00742/010
140	DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' DELLE DELEGAZIONI DELLA MANIFESTAZIONE "EURATHLON 2002" SPESA DI E 260,40= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 00490/10 G.C. 29.01.2002
	2002--00852/010
	Divisione Servizi Civici
13	DETERMINAZIONE:CENSIMENTI 2001 - INDAGINE DI COPERTURA - COMPENSI AI RILEVATORI.
	2002--00458/011
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
27	DETERMINAZIONE - SERVIZIO AFFISSIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 ¿ 3098,74. AUTORIZZAZIONE.
	2002--00536/013
	Divisione Servizi Civici
4	SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA DEI CERTIFICATI CON CONSEGNA A DOMICILIO. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO A CARICO DEGLI UTENTI.
	2002--00140/014
5	IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2002. EURO 1.032.913,80.
	2002--00141/014
	Servizio Centrale Comunicazione
6	DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI 100 CARTE MUSEI TORINO PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.050
	2002--00331/015
7	DETERMINAZIONE:" DONNE FUTURO NEWS" ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.860.
	2002--00334/015
10	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: LICITAZIONE PRIVATA - INDIZIONE - SERVIZIO DI PRODUZIONE ESECUTIVA DI VIDEO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE ANNO 2002. SPESA PRESUNTA EURO 30987,41 I.V.A. COMPRESA.
	2002--00367/015
14	DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI URP-INFORMACITTÀ.ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.693,79.
	2002--00453/015
18	DETERMINAZIONE: SPEDIZIONE A SALT LAKE CITY DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 3.150,00
	2002--00575/015
19	DETERMINAZIONE - PROMOZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA SACCHETTO SHOPPER E CARTELLINA FUSTELLATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5904,00 I.V.A. COMPRESA.
	2002--00578/015
17	DETERMINAZIONE:SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DEL PERIODICO BIMESTRALE "INFORMAGIOVANI". APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13453,25
	2002--00592/015
16	DETERMINAZIONE:PROGETTAZIOONE, REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA IMPIANTI DEL PERIODICO BIMESTRALE "INFORMAGIOVANI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91621,7
	2002--00593/015
20	DETERMINAZIONE: BIBLIOTECHE CIVICHE. INIZIATIVE VARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5664
	2002--00594/015
21	DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE - DUPLICAZIONE CD ROM PER LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1385,04 I.V.A. COMPRESA.
	2002--00619/015
23	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE CD PER LA PRESENTAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ A SALT LAKE CITY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 4971,60.
	2002--00658/015
24	DETERMINAZIONE: RISTAMPA BROCHURE ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 7.500,00.
	2002--00733/015
25	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "DALLA A ALLA Z" - ANTICHI CHIOSTRI 2002 - RIAPERTURA SPAZIO ESPOSITIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.496,00.
	2002--00759/015
28	DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONE INFOCOMMERCIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.639,60.
	2002--00766/015
26	DETERMINAZIONE: IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 12394,97
	2002--00767/015
29	SPEDIZIONE A SALT LAKE CITY DI BROCHURES ISTITUZIONALI E CARTELLINE DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 8.500,00
	2002--00768/015
30	AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2002 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI EURO 25.000,00
	2002--00865/015
32	DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI PROMOZIONE - ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.579,86.
	2002--00896/015
33	DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE DI PROMOZIONE PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2006 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 660.
	2002--00897/015
34	SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI PER IL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER ¿ 464,81
	2002--00901/015
35	DETERMINAZIONE:DUPLICAZIONE N° 300 CD-ROM PER CONFERENZA STAMPA A SALT LAKE CITY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1087,20 IVA COMPRESA.
	2002--00905/015
	Divisione Economia e Sviluppo
111	DETERMINAZIONE: COMMISSIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 PARI A EURO 2550,00.
	2002--00604/016
	Divisione Servizi Civici
15	DETERMINAZIONE: GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO EURO 72.303,97.
	2002--00351/018
16	DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI PRESENZA PER I COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER L'ANNO 2002. IMPEGNO EURO 6.197,50.
	2002--00352/018
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
4	ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ED IN PARTICOLARE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 39 BIS COMMA 1 LETT. C) LEGGE 184(83 CON MODIFICHE L. 476/98 - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ADOTTIVE ALL'ASS. LA CICOGNA. SPESA E. 619,80=
	2002--00169/019
5	DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMP. DI SPESA DI E. 353,77=
	2002--00203/019
6	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI IMP. DI SPESA DI E. 1105,32=
	2002--00204/019
8	RISTRUTTURAZIONE IST. PER ANZIANI " CARLO ALBERTO " INCARICO DI COORDINAMENTO ATTIVITA' DEI CANTIERI E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI DEGENZA. IMP. DI SPESA E. 44.621,88=
	2002--00279/019
9	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO REVISIONE PROCEDURALE AREE A RILIEVO SANITARIO. IMP. DI SPESA DI E.9.865,44=
	2002--00326/019
10	CONVEGNI E SEMINARI DELLA DIVISIONE. SPESE DI ORGANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI E. 10.400,00= PER L'ANNO 2002.
	2002--00380/019
12	PROGETTO "TORINO - HOPE LAND - INTERVENTI DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO E ASSISTITO" PROROGA PROGETTO AL 31/3/02 ACCERTAMENTO E IMP. E. 31.320,46 IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 15/1/02 N. MECC. 02000099/19
	2002--00393/019
13	RINNOVO APP. CONC. 136/98: EDUCATIVA TERRITORIALE. PERIODO 1° FEBB. 2002 - 31 GENN. 2005 E. 6.404.303,16= ED IMP. LIMITATO AD E. 4.269.535,44=
	2002--00394/019
14	APPALTO CONCORSO 136/98: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGE 285/97 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO FEBBRAIO 2002/GENNAIO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI E.233.966,40.
	2002--00449/019
15	PROGETTO "TORINO - HOPE LAND - INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO E ASSISTITO". IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO BORSE DI FORMAZIONE LAVORO. E. 6000,18=
	2002--00491/019
17	DETERMINAZIONE: S.F.E.P. - ATTIVITA' DIDATTICHE 1°-2°-3° ANNO CORSO DI BASE PER EDUCATORI PROFESSIONALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2002. NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E.8.281,93.
	2002--00512/019
18	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI APP. CONC. 136/98 LOTTO 10: ANNULLAMENTO ATTI. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL PERIODO 1/6/2002 - 31/1/2005.EURO 379.852,80. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1/2/2002 - 31/5/2002. SPESA DI E. 56.450,31. IMPEGNO DI EURO 417.070,76=
	2002--00553/019
23	APP. CONC. 212/00. GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI DI VIA NEGARVILLE 30/2. FORNITURA PASTI A MINORI INSERITI NEL CENTRO - ESTENSIONE DI CONTRATTO PERIODO FEBBR. - 31 DIC. 2002. E. 39.897=
	2002--00671/019
24	SEMINARIO DI "PRONTO SOCCORSO" RIVOLTO AGLI ALLIEVI DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ASSISTENTI DOMICILIARI E DEI SERVIZI TUTELARI (ADEST) - BIENNIO POST-QUALIFICA T.S.S. DELL'IST. "GIULIO" - CONFERIMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA E. 2.840,00=
	2002--00672/019
25	DETERMINAZIONE: CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ASSISTENTI DOMICILIARI E DEI SERVIZI TUTELARI (ADEST) DESTINATO AGLI ALLIEVI DEL BIENNIO POST-QUALIFICA T.S.S. DELL'IST. "GIULIO". PROSEGUIMENTO CORSO E ULTERIORE CONFERIMENTO INCARICHI. IMP. DI SPESA E. 6.200,32=.
	2002--00673/019
27	APP. CONC. 48/98: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX L. 285/97 - IMP. DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. N. 0200178/19 G. C. DEL 15/1/02. E. 135.002,56=
	2002--00691/019
33	PROGETTO "HOPE LAND" - INTERVENTI IN FAVORE DEI RIFUGIATI - INDICENDA GARA MEDIANTE APP. CONC. PERIODO: UN ANNO DALL'AGGIUDICAZIONE. SPESA PREVISTA E. 84.700=
	2002--00818/019
	Divisione Ambiente e Mobilità
135	CONGRESSO MONDIALE DELLA VIABILITA' INVERNALE. ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO A.I.P.C.R. IMPEGNO SPESA SETTORE TUTELA AMBIENTE EURO 4.183,31. APPROVAZIONE.
	2002--00457/021
158	SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI DEL CANILE MUNICIPALE E DEI CASI SOCIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.000,00
	2002--00637/021
166	RICOVERO TEMPORANEO PRESSO IL CANILE SOCIALE DELL'E.N.P.A. DEI CANI PROVENIENTI DAL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 81.315,00.
	2002--00686/021
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
22	POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO DI TORINO - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI LOTTO B - PROGETTO ESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIORI ONERI - IMPEGNO DI SPESA EURO 339.973,33 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. N. MECC. 0110178/22 - FINANZIAMENTO
	2002--00137/022
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
39	DETERMINAZIONE:CANTIERI DI LAVORO 2001/2002. ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO A.T.M. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-07849/23 GIUNTA COMUNALE DEL 2 OTTOBRE 2001. EURO 8211.
	2002--00440/023
46	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO NEI PROGRAMMI DI AIUTO DEL CISAP DEL COMUNE DI COLLEGNO E GRUGLIASCO DI N. 4 RESIDENTI DELLA CITA' DI TORINO. APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 7746,85 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2001 11838/23.
	2002--00474/023
54	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. ANNO 2000/2001. PROROGA DI GG 34 DAL 1° MARZO 2002 AL 18 APRILE 2002. EURO 174.566,20.
	2002--00614/023
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
2	ISPETTORATO - FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.291,14.
	2002--00147/024
4	FONDO DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2001. IMPEGNO ANNO 2002 EURO 36.151,98.
	2002--00213/024
7	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AL NOTAIO DE LORENZO NATALE IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.CRONOLOGICO 94/24 APPROVATA IL 24 DICEMBRE 2001 (N.MECC. 2001-12240/24). SPESA PRESUNTA EURO 516,46.
	2002--00705/024
	Divisione Servizi Culturali
29	DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 743,70.
	2002--00647/025
36	DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.957.99.
	2002--00787/025
24	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI ACQUISTO BIGLIETTI PER LE MOSTRE DELL'ANNO 2002 FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.480,00.
	2002--00465/026
25	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. DONAZIONE DA PARTE DI PEDRO MANUEL RODRIGUES CABRITA DOS REIS DELL'OPERA CATALOGUE 2 ORANGE (2000) A FAVORE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ACCETTAZIONE . VALORE EURO 41.316,55
	2002--00466/026
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
35	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CADUNIF PLUS. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' EXEL. IMPEGNO EURO 1.022,59= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE
	2002--00397/027
36	INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA RACCOLTA DI INSERZIONI PUBBLICITARIE DA INSERIRE NELLE PAGINE DEL SITO INTERNET DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PUBLIKOMPASS
	2002--00398/027
65	TELEFONO SATELLITARE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. CANONE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE
	2002--00746/027
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
1	AFFIDAMENTO A TRAT. PRIVATA PER I LAVORI DI ELIOGRAFIA, RIPROD. DISEGNI RADEX, FOTOCOPIE FASCICOLATURE E SIMILI, PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE OCCORRENTI PER IL SETTORE PER L'ANNO 2002 - APPROV. E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 8.263,31 (IVA 20% COMP.) ALLA DITTA SIREA-IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.131,66
	2002--00455/030
2	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI UFFICI MUNICIPALI. LOTTO I-II-III-V-VI-VII-VIII. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2002--00537/030
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE "CURIA MAXIMA" E RIUTILIZZO DEL FABBRICATO IN VIA PALAZZO DI CITTÀ N7 - PROROGA TERMINE CONTRATTUALE
	2002--00783/030
	Divisione Servizi Educativi
3	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO- ANNO 2002- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2002--00032/031
9	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO PER LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 - BILANCIO 1999 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 2001-09581/31 . IMPORTO E. 68.037,97 IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2002--00103/031
10	DETERMINAZIONE : CIRC. 6. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN 4 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 3. SEL "CENA" DI STRADA SAN MAURO, 32. AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA . IMPORTO EURO 835,12 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO.
	2002--00104/031
19	DETERMINAZIONE : PRU " SUPERGA " - M. S. PER L' OTTENIMENTO CPI NELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSISI 45/A. INCARICO COMMISSIONE COLLAUDO IN CORSO D' OPERA ARCH. D. VERSINO - ING. R. CRIVELLI - ARCH. S. PALERMO . E. 4.108,35.
	2002--00358/031
25	DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI .BANDO 84/98 - GR. 6 ULTERIORI OPERE NEL QUINTO D' OBBLIGO . IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 0200184/31 EURO 71.918,20 IVA COMPRESA . FINANZ. CON RIBASSO GARA.
	2002--00502/031
	Divisione Ambiente e Mobilità
70	DETERMINAZIONE: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MADAMA CRISTINA. APPROVAZIONE SPESA COLLAUDO.EURO 3.401,57 ALL'ARCH. DANIELA VERSINO
	2002--00229/033
130	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI LOTTO 6 BILANCIO 2000 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE IMPORTO DI EURO 58.109,46 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0200333/33.
	2002--00431/033
131	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ BILANCIO 2000 LOTTO 4 MAGGIORI OPERE PER UN TOTALE DI EURO 24.900 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0200259/33.
	2002--00432/033
151	AMBITO 12 AF ACACIA OPEE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO COLLAUDO NOMINA COLLAUDATORE ARCH. ANNA TECCHIATI APPROVAZIONE.
	2002--00584/033
155	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AREA DA TRASFORMARE A SERVIZIO AMBITO 8.14 GARDINO SUB AMBITO U2 INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH PIER MASSIMO CINQUETTI).
	2002--00587/033
186	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.LGS 494/96) RICOSTRUZIONE DEL PONTE PRINCIPESSA CLOTILDE E RIORDINO ARGINI. INTEGRAZIONE INCARICO-APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA EURO 24.837,28 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED INARCASSA COMPRESI.
	2002--00834/034
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
7	DETERMINAZIONE - ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 - PIANI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA PER 22 IMMOBILI COMUNALI - QUARTO GRUPPO - RESTITUZIONE SU SUPPORTO CAD DELLE PLANIMETRIE DI 4 IMMOBILI - EURO 2.450,37
	2002--00390/035
11	D.LGS. 277/91 E D.M. 06/09/94 - INDAGINI RELATIVE ALLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. TECNOCONS - EURO 15.493,71
	2002--00622/035
12	DETERMINAZIONE - ADEGUAMENTO EDIFICI - CONSULENZA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI E ANTINFORTUNISTICA IN ATTUAZIONE AL D.LGS. 626/94 E SUCC. D.M. 10/3/98 E L. 10/91 - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. G. F. LO CIGNO - IMPEGNO SPESA EURO 13.907,15.
	2002--00807/035
	Divisione Servizi Cimiteriali
4	CIMITERI CITTADINI - OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE IN TOMBE PRIVATE - ASTA PUBBLICA N.129/2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2002--00200/040
7	AFFIDAMENTO A TRATATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 381 CARATTERI CON ALTEZZA 8 CM. TIPO "ROMANO" IN BORNZO PER I LOCULI DI TESTA E N. 321 CARATTERI CON ALTEZZA 6 CM. TIPO "ROMANO" IN BRONZO, PER LOCULI E CELLETTE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.338,59.
	2002--00607/040
	Divisione Servizi Civici
3	SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2002 EURO 3.000 (LIT. 5.808.810).
	2002--00353/042
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
3	RIUTILIZZO EX CABINA AEM CORSO GALILEO FERRARIS 266/C ANGOLO CORSO SEBASTOPOLI AD USO CASA TEATRO RAGAZZI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2000 12249/30.
	2002--00218/044
4	P.RI.U. " EX ELLI ZERBONI" BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA UFFICI - NOMINA ING. GIORGIO SINISCALCO PER COLLAUDO STATICO - IMPORTO EURO 799,67 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIALP E IVA COMPRESE.
	2002--00416/044
9	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI V. BORGOSESIA N. 1 E SERVIZI IGIENICI ALL'INGRESSO DEL PARCO DELLA TESORIERA - PROROGA DATA DI FINE LAVORI.
	2002--00764/044
	Divisione Servizi Culturali
15	DETERMINAZIONE: ECO DELLA STAMPA. ABBONAMENTO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.056,00=
	2002--00319/045
21	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DELL'UFFICIO GIOVANI ARTISTI E GESTIONE E AGGIORNAMENTO DI INDIRIZZARIO BANCA DATI E ARCHIVIO DEI GIOVANI ARTISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.164,57=
	2002--00370/045
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
46	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ALBERI ALLA AZIENDA ARICOLA PIANTE MENICI IMPEGNO DI SPESA E 93.632,83
	2002--00374/046
47	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARBUSTI E TAPPEZZANTI ALLA DITTA VIVAI NORD S.N.C. IMPEGNO DI SPESA E 17.960,37
	2002--00375/046
71	DETERMINAZIONE - GIARDINI REALI DI TORINO - 3 LOTTO - RESTAURO DEL GARITTONE DEL BASTIONE DI SAN MAURIZIO - AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA MARTINI COSTRUZIONI SRL
	2002--00608/046
74	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PRO SRL PANNELLI MOSTRA "TORINO CITTA' D'ACQUE" IMPEGNO DI SPESA E. 7.260,00 IVA 20% COMPRESA
	2002--00667/046
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
9	DETERMINAZIONE: 5° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI P.M. IN MATERIA DI TECNICHE INVESTIGATIVE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ESIGENZE DIBATTIMENTALI. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 53 DEL D.L.VO 165/2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.755,86.
	2002--00369/048
12	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 438.000,00)
	2002--00513/048
15	DETERMINAZIONE: RETTIFICA 5° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI P.M. IN MATEIRA DI TECNICHE INVESTIGATIVE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA . ESIGENZE DIBATTIMENTALI (DET. 200200369/48). AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LV.O 165/2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,15
	2002--00648/048
16	DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 23 COMMA 1 LETTERA B) D.L.VO 157/95 E S.M.I. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.658,28).
	2002--00726/048
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
6	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DELLE AREE URBANE INDUSTRIALI DISMESSE (AUDIS). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002. IMPORTO EURO 1.549,37.
	2002--00228/049
1	CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE. INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 27.069,12 IVA COMPRESA.
	2002--00019/050
4	OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. PUBBLICAZIONE DEL QUADERNO "VIVERE TRA DUE CULTURE: PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI GIOVANI STRANIERI A TORINO2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.178,97=.
	2002--00145/050
5	DETERMINAZIONE: XII EDIZIONE PROGETTO SCUOLA SUPERIORE E PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO FESTIVAL LINGUE IN SCENA. EURO 40.327,00=.
	2002--00510/050
7	"I RAGAZZI DEL 2006" - INTEGRAZIONE SERVIZIO DELLO SPORTELLO INFORMATIVO ALL REAR SOC. COOP. A.R.L . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.940,8.
	2002--00632/050
9	FRAMMENTI DI STORIA DELLA NOSTRA CITTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1800=.
	2002--00762/050
11	"I RAGAZZI DEL 2006" AFFIDAMENTO INCARICO PER OFFERTE FORMATIVE ALLA FONDAZIONE PIERO ACCORSI. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 4.586,16.
	2002--00810/050
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
2	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE. APPROVAZI0NE CONVENZIONE AMIAT/CITTÀ DI TORINO SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A.
	2002--00618/054
	Servizio Centrale Tecnico
8	DETERMINAZIONE: TRASPORTO PER DISABILI - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 VEICOLI DOTATI DI PEDANA ELEVATRICE. MODIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2002 E 2003 - EURO 33.968,40.
	2002--00438/055
9	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU TECNOBUS GULLIVER. AFFIDAMENTO DITTA "TECNOBUS SPA". IMPEGNO EURO 7.598,74.
	2002--00456/055
	Servizi Tecnici e Patrimonio
6	SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 2.582- AUTORIZZAZIONE.
	2002--00290/056
	Divisione Edilizia e Urbanistica
38	DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONE DEL RILIEVO GEOMETRICO NEL COMPLESSO ARCHITETTONICO "MERCATI GENERALI". STUDIO TECNICO GEOFORM NELLA PERSONA DEL GEOM. BRYER ANDREA IMPORTO EURO 3.672
	2002--00402/057
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
7	NUOVO PALAZ DI GIUST. DI TORINO.AFFID INC. PROF. DI "VERIF. E CATAL. DELLE CERT. ED AGG. DELLA DOCUM. IN MATERIA DI PREV. INC. PER OPERE REALIZ. PRESSO IL PALAZ. DI GIUST." ALL'ARC. AMEGLIO.RINNOVO INCARICO. EURO 4.450,29 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE COMPRESA IVA E ONERI A CARICO CITTÀ.
	2002--00626/059
10	INDAGINI RELATIVE ALLA PRESENZA DI AMIANTO E PRODOTTI INQUINANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - AREA M.O.I. (EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO) DI VIA GIORDANO BRUNO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. TECNOCONS NELLA PERSONA DELL'ING. ENRICO BERTOLINO - EURO 37.122,92 IVA COMPRESA.
	2002--00799/059
	Divisione Servizi Culturali
12	AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA NUOVA SEDE DEL CENTRO INTERCULTURALE DI TORINO, EX SCUOLA MEDIA CORELLI, CORSO TARANTO 160 - TORINO
	2002--00239/060
35	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A UNA CONSULENZA BIBLIOTECONOMICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLITOECA CIVICA CENTRALE DI TORINO. PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 116.200,00 IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 2002 00481/60 G.M. 29.01.2002
	2002--00757/060
	Divisione Economia e Sviluppo
109	AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI E SERVIZI PRESSO LO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. IMPORTO ¿ 33.120 IVA COMPRESA
	2002--00560/062
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
3	DETERM.INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONEDELLE OPERE RELATIVE AI CENTRI PER LA DISABILITÀ DI VIA PINELLI N.69/71- VIA PIOVII N. 65 - VIA ARBE ANGOLO VIA MONFALCONE -IMPORTO¿ 47.862,42 IVA E CNPAIA COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2002--00111/063
3	DETERM. DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE STRADA DELLE CACCE 36 ESTENSIONE INCARICO ALLA SOCIETA' SICURTEC SRL NELLA PERSONA DELL'ING. CLAUDIO PIRETTO PER COORD. SIC. FASE PROG. ED ESEC. -IMPORTO E. 3003,35 (IVA COMPRESA) . FINANZIAMENTO.
	2002--00206/063
5	DETER. ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI MECCANIZZATI INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. PAOLO SCRIGNA IMPEGNO DI SPESA ¿ 19469,93 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE
	2002--00533/063
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
28	PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA CITTA' DI TORINO NELLA SOCIETA' "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO - SPA" - INCARICO DI PRIMA VALUTAZIONE - PROROGA - MODIFICA D'IMPUTAZIONE ¿ 3.000 (L. 5.808.810).
	2002--00494/064
35	AEM TORINO SPA - IMP- ELETTR. E SPEC. EDIF. COM.. RETT. DETERM. DIRIG. MECC. 2000 12986/64 DEL 28.12.2000 CON OGG.: "OPERE L'ADEGUAM. NORM E TEC.CO IMP. ELETTR. DI ED.SCOLAST. - LOTTI 15/16.PAG. A SALDO ALL'AMM.NEDEL FALLIM. IMPRESA CEI SPA/IMEL SRL- FINANZ.ECON.MUTUO IMP.SPESA L. 19.415.855 IVA CO
	2002--00559/064
	Direzione Generale
7	DETERMINAZIONE: D. LGVI. N. 626/94 E N. 758/94. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (¿ 103.291,00).
	2002--00470/066
	Divisione Economia e Sviluppo
131	DETERMINAZIONE: "BIT 2002". ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 49080,00.
	2002--00743/069
146	DETERMINAZIONE: TERZA RASSEGNA SUL CIOCCOLATO DAL 14 AL 17 FEBBRAIO 2002. CONTRIBUTO ALLA "COMPAGNIA DEL CIOCCOLATO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200200696/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12/02/2002. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 108.456,00=
	2002--00950/069
147	DETERMINAZIONE: INIZIATIVA "UN CIOCCOLATINO DA PRENDERE AL VOLO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 5.682,00
	2002--00951/069
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
36	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN 2 (2000-2006). TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO DI GESTIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2001-08932/70. IMPEGNO FONDI ¿ 516.457
	2002--00780/070
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
84	DETERMINAZIONE. METREX ASSOCIAZIONE DI REGIONI ED AREE METROPOLITANE EUROPEE. ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
	2002--00496/072
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
3	PAGAMENTO CANONI RAI PER IL 2002 PER GLI APPARECCHI TELEVISIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,97.
	2002--00434/084
4	ABBONAMENTI PER L'ANNO 2002 A QUOTIDIANI PERIODICI RIVISTE TECNICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO-CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 824,04.
	2002--00435/084
5	ABBONAMENTI ANNUALI A QUOTIDIANI PERIODICI RIVISTE TECNICHE PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO-CROCETTA PER IL 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.354,21.
	2002--00437/084
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
1	DETERMINAZIONE: C. 2 - SEMINARIO DI GIARDINAGGIO ED ORTICOLTURA IN ESEC. A DELIB. N. MECC. 2001 08177/85 DELL'11/10/2001. AFFIDAMENTO ALLA T.B.A. STUDIO AGRONOMI ASSOCIATI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 495,84=.
	2002--00448/085
2	DETERMINAZIONE: C.2 - ASSEMBLEA TEATRO. GIORNO DELLA MEMORIA. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 00176/85 DEL 23/01/02 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.032,91.
	2002--00781/085
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
4	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI EURO 1.872,00=.
	2002--00482/086
5	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE E TEATRO D'OMBRE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI EURO 1.877,20=.
	2002--00483/086
6	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI DANZA PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI EURO 3.383,82=.
	2002--00484/086
7	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI PSICOMOTRICITA' MUSICALE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.NE DEL 26/9/01. SPESA DI EURO 4.291,13=.
	2002--00528/086
8	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI MANIPOLAZIONE E ANIMAZIONE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01 SPESA DI EURO 3.718,50=.
	2002--00529/086
9	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI ATTIVITA' ESPRESSIVA E TEATRALE PER LE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI EURO 2.479,00=.
	2002--00530/086
10	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI MANIPOLAZIONE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI EURO 4.053,13=.
	2002--00531/086
11	DETERMINAZIONE: C. 3 - STIPULA PER ASSICURAZIONE BACHECHE SEMOVIBILI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 154,94=.
	2002--00602/086
12	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI MANIPOLAZIONE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI EURO 2.745,74=.
	2002--00603/086
13	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI MANIPOLAZIONE ED ATTIVITA' ESPRESSIVA PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI EURO 1.115,54=.
	2002--00708/086
15	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 5.500= ALLA SOC. COOP. CONSORTILE MERCATO COPERTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200200084/86 CONSIGLIO CIRC. LE 16/01/2002.
	2002--00791/086
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
5	ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 774,69.
	2002--00633/087
3	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4648,11 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER CORSO PER ANIMATORE TURISTICO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 0110921/87, ESECUTIVA DAL 10.12.2001.
	2002--00660/087
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
4	DETERMINAZIONE: C.5 - ACQUISTO CUFFIE TELATE PER UTENTI DELLE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.060,00 (IVA 20% INCLUSA).
	2002--00547/088
5	DETERMINAZIONE: C.5 - ACQUISTO BIGLIETTERIA PER LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 387,96 (IVA 20% INCLUSA).
	2002--00548/088
6	DETERMINAZIONE: C.5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. SERVIZIO DI TRASPORTO. AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 2.046,00 (IVA 10% COMPRESA).
	2002--00741/088
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
3	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA". AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.493,12
	2002--00108/089
7	DETERMINAZIONE: C.6 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. PROGETTO DI CORSO PER AVVIAMENTO AL LAVORO PER "ADDETTO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE - AIUTOCUOCO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI EURO 28.560,07.
	2002--00383/089
8	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "CARNEVALE 2002" IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.195,52.
	2002--00403/089
10	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER EURO 7.392,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE A EURO 7.000,00
	2002--00473/089
9	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "CENTRODONNA: GIOCHI DI DONNE". PROSECUZIONE ATTIVITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.332,54.
	2002--00568/089
12	DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "CENTRODONNA SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.932,00
	2002--00570/089
13	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2002. GIIORNATA CELEBRATIVA DELLA DONNA". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 4332,04.
	2002--00736/089
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
5	C. 7 - CANONE TV PER CENTRO RAGAZZI DI VIA BARDASSANO 5/A. ANNO 2002. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPESA. EURO 166,99.
	2002--00443/090
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
4	DETERMINAZIONE : C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2002. PROGETTO "CICLO DI CONFERENZE SULLA SALUTE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IMPARIAMO LA SALUTE. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 1.239,50. DELIBERAZIONE N. MECC. 02/00180/91 DEL 21/01/2002.
	2002--00641/091
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
5	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSO DI ACQUATICITÀ PER BAMBINI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 . AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 7739,46. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200109418/93.
	2002--00236/093
8	DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI ANZIANI "MIRAFIORI VA IN VACANZA" - EDIZIONE 2002 INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 115944,58. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 50483,67=.
	2002--00373/093
10	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAGGIARE PER CONOSCERE - EDIZIONE 2002". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 12951, 84 IN ESEC. DELIB. 2002/0007/93 E IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 10868,00=
	2002--00576/093
	EDILIZIA ED URBANISTICA
80	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI TRADUZIONI E INTERPRETARIATO ITALIANO/INGLESE E INGLESE/ ITALIANO PER L'ANNO 2002 IMPORTO EURO 20.658,28 IMPEGNO LIMITATO A EURO 15.493,71 IVA COMPRESA AL 20 %.
	2002--00737/100
	ECONOMIA E SVILUPPO
86	DETERMINAZIONE. DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO - DIREZIONE - CLAUDIO DIAMBRI - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA ¿ 42.607,00=
	2002--00468/101
	EDILIZIA ED URBANISTICA
25	DETERMINAZIONE: MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNI 1995-1996-1997-1998 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI MONTEU DA PO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 6.837,90.
	2002--00230/104
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
85	DETERMINAZIONE: MARTEDI' 12 FEBBRAIO 2002 - CARNEVALE AL CINEMA NONNI E NIPOTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.467,79
	2002--00480/107

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