Dal 01 gennaio 2002 al 15 gennaio 2002

	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
3462	DETERMINAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £.35.000.000= (EURO 18.075,99).
	2001--11848/003
3464	DETERMINAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI £.102.500.000= (EURO 52.936,83).
	2001--11971/003
3468	DETERMINAZIONE: SETTORE STATISTICA - LICITAZIONE PRIVATA N. 90/2001 PER LA STAMPA DELL'ANNUARIO STATISTICO 2000 E DEL NOTIZIARIO DI STATISTICA ANNO 2001 - REP. NN. 2768-2776-2781 - AGGIUDICAZIONE
	2001--11985/003
3467	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA N. 42/2001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN ALCUNE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO - REP. NN. 2702-2713-2722 - AGGIUDICAZIONE
	2001--11986/003
3478	DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASTA PUBBLICA N. 194/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO CARLO ALBERTO DI CORSO CASALE 56 ED ADEGUAMENTO AGLI STANDARD REGIONALI D.G.R. N. 38-16335 - REP. NN. 2469-2515-2601-2635-2765-2774. AGGIUDICAZIONE
	2001--12163/003
3480	DETERMINAZIONE: 11^ DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - LICITAZIONE PRIVATA N. 94/2001 - FORNITURA DI FERETRI COMUNI E SPECIALI - CASSETTE DI ZINCO PER CELLETTE OSSARIO - CASSONI IN ZINCO DA RIVESTIMENTO - FERETRI IN CELLULOSA - LENZUOLINI PER ESUMAZIONI E TRASLAZIONI - REP. N. 2773 - AGGIUDICAZIONE
	2001--12217/003
	Servizio Centrale Risorse Umane
2637	DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORATORI DELL'ENTE PUBBLICO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 7 - COMMA 1 D.LVO 157/95 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA LIT. 600.000.000 PARI A EURO 30987,14
	2001--11746/004
2722	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO A SERVIZIO ON-LINE PER QUINQUIENNIO 2001 - 2005 DELL'OPERA "CODICI E LEGGI D'ITALIA" PIU' ALTRE OPERE IMPEGNO DI SPESA DI L. 22.021.920 (EURO 11.373,35)
	2001--12148/004
2774	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 100.000.000 PARI AD EURO 51.645,69.
	2001--12210/004
2789	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. FAMIGLI MAURO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 21.12.01 (MECC. 0112211/04) L. 1.578.604.000 (EURO 815.280,93)
	2001--12228/004
2794	DETERMINAZIONE: MONETTA PAMELA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 14.918.958 PARI A 7.705 EURO
	2001--12235/004
2778	DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE N. 2520 DEL 28/11/2001 (MECC.1 10621/O4): CONCORSO PUBBLICO, (N.740) A N. 2 POSTI DI DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 3.649.860 PARI AD EURO 1.885,00. INTEGRAZIONE.
	2001--12237/004
2819	DETERMINAZIONE: SELEZIONE PUBBLICA PER 15 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO BAGNANTI. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 1.526.453 PARI A EURO 788,35
	2001--12249/004
2820	DETERMINAZIONE: SELEZIONE PUBBLICA A 15 POSTI DI ASSISTENTE DOMICILIARE E STRUTTURE TUTELARI. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L.1.526.453 PARI AD EURO 788,35.
	2001--12250/004
26	DETERMINAZIONE - DI EMIDIO GIUSEPPINA REINTEGRO IN SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA EURO 24.332,40
	2002--00067/004
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
3295	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 65 FOTOCOPIATORI DI MARCHIO LANIER 7335. SPESA £. 11.150.700 - EURO 5.758,86.
	2001--10711/005
3350	DETERMINAZIONE:05/310-ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP SPA E LA XEROX SPA. NOLEGGIO DI NR.9 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA £. 46.116.000 IVA COMPRESA (EURO 23.816,93).
	2001--10866/005
3432	DETERMINAZIONE: 05/303A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI KONICA MOD.1312 PER L'ANNO 2002. SPESA COMPLESSIVA £. 22.491.000 (EURO 11.615,63). IMPEGNO £. 11.245.500 (EURO 5.807,82).
	2001--11358/005
3433	DETERMINAZIONE:05/103-INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA-VERTICALI-A PANNELLO ED OSCURANTI PER DIVERSI SETTORI, SCUOLE ED UFF.GIUDIZIARI. TRIENNIO 2002/2004. £.2.400.000.000 (EURO 1.239.496,56) CON IVA. PARZ.FINANZ. IMP.LIMIT. £.878.450.000 CON IVA (EURO 453.681,57).
	2001--11372/005
3440	DETERMINAZIONE: 05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER FOTOCOPIATORI E FOTOSTAMPATORI. IMPORTO £. 10.038.258 PARI AD EURO 5.184,34.
	2001--11469/005
3444	DETERMINAZIONE: 05/104 - INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO-FOTO PER DIVERSI SETTORI MUNICIPALI. TRIENNIO 2002/2004. SPESA £.1.500.000.000 CON IVA (EURO 775.685,34). IMPEGNO LIMITATO DI L. 900.000.000 (EURO 464.811,20). FINANZIAMENTO.
	2001--11613/005
3452	DETERMINAZIONE:05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2002 DI APPARECCHIATURE VARIE NEI VARI SERVIZI COMUNALI. SPESA COMPLESSIVA £.218.787.455 CON IVA (112.994,29). IMPEGNO £. 107.061.515 CON IVA (EURO 55.292.66).
	2001--11741/005
3454	DETERMINAZIONE:05/109-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DA LICIT.PRIVATA DESERTA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE-BIENNIO 2002/2003-DI ARREDI-MACCHINE-ATTREZZATURE VARIE DI SERVIZI ED UFFICI GIUDIZIARI. PRESUNTE PER BIENNIO £ 123.000.000 CON IVA.IMP.LIMITATO £.30.750.000 CON IVA (EURO 15.881,05).
	2001--11749/005
3456	DETERMINAZIONE:05/101-AGGIUDICAZIONE DA APPALTO CONCORSO N°88/2001 PER FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI. SPESA £.516.000.000 (EURO 266.491,76) CON IVA.IMPEGNO LIMITATO A £.195.000.000 (EURO 100.709,10) CON IVA. FINANZIAMENTO.
	2001--11754/005
3471	DETERMINAZIONE:05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETT. STATISTICA (VIA FREJUS 21) E DEL SETT. ATTIVITA' ECONOMICHE-PRODUTTIVE E DI SERVIZIO (P.TTA DELLA VISITAZIONE 13). PERIODO 1/1/02-31/12/03. E. 112.794,19 L.262.080.000 E. 135.353,02 IMP.LIM.175.400.000 E.90586,54
	2001--11994/005
3475	DETERMINAZIONE:05/301-AFFID.SERV.PULIZIA LOCALI COM.ADIBITI MAGAZZ.SETTORE SUOLO PUBBLICO(SEDI VARIE)E ARCHIVIO SETT.PROCED.E MANDATI(V.C.DAPPELLO 16)PER.1.1.2002-31.12.2004 SPESAL.116.640.000(EURO 60.239,53)IVA 20% COMP-IMP.L.106.497.000 IVA 20% COMP.(EURO 55.001,11)
	2001--12124/005
3476	DETERMINAZIONE:05/830 ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO E URGENTE PRESSO EDIFICI SEDI UFFICI COM.PERIODO FEBBR.2002.31DICEM.2004SPESA L.900.000.000=PARI EURO 464.811,21=IMPEGNO L.190.8000.000.EURO 98.539,98=
	2001--12125/005
3479	DETERMINAZIONE:05/301-APPALTO CONCORSO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. PERIODO 1/1/2002-31/12/2004. SPESA £. 4.306.453.776=EURO 2.224.097,76.
	2001--12194/005
3483	DETERMINAZIONE:05/301- AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEI SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA 1^ CIRCOSCR. - PERIODO 1.1.2002 - 31.12.2003. SPESA EURO 131.340,15(L..254.310.000). IMPEGNO EURO 33.053,24 (L.64.000.000).
	2001--12236/005
	Divisione Ambiente e Mobilità
1827	DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERT.,ORIZZ.E COMPLEM.NEL TERRITORIO CITTADINO.ANNO 2002. IMP.DI SPESA LIMITATO A L.524.849.998= EURO 271.062,40=(IVA COMP.) IN ESEC.DELLA DELIB.G.C.30/10/2001 N.1686 MECC.2001-08582/06
	2001--10196/006
1931	P.U.P. - PARCHEGGIO PUBBLICO EX CIR - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGE 122/89 L. 2.550.000.000 (EURO 1.316.965,09)
	2001--11144/006
1932	PUP - ATM - PARCHEGGIO PUBBLICO A ROTAZIONE "FONTANESI" - IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 122/89 - L.78.000.000 (EURO 40.293,64)
	2001--11145/006
2034	DETERMINAZIONE:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO2001.LOTTI A E B. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--12216/006
	Divisione Servizi Educativi
741	DETERMINAZIONE : DIRITTO ALLO STUDIO (D.P.R. 24/7/77 N. 616 ) AI SENSI DELLA L. R. 29 APRILE 1985 N. 49 . IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPORTO LIRE 1.493.370.000 = EURO 771.261,44.
	2001--10784/007
770	DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO " LE SCUOLE CON..." ATTIVITA' EDUCATIVE PROMOSSE DELLE SCUOLE CON SOGGETTI ATTIVI SUL TERRITORIO PER L' ANNO SCOLASTICO 2001/2002. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE IMPEGNO DI SPESA DI L. 292.800.000 = EURO 151.218,58.
	2001--11169/007
791	DETERMINAZIONE:SCUOLA MATERNA EUROPEA VIA LODOVICA N.2 .ASSEGNAZIONE FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002. LIRE 88.797.000=(EURO 45.859,82)
	2001--11534/007
792	DETERMINAZIONE :ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ANNO 2002.IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE 1.107.500.000=(EURO 571.976,02)
	2001--11535/007
808	DETERMINANAZIONE : ALLESTIMENTO PERCORSO PER MOSTRA INTERATTIVA PRESSO IL CENTRO PER L'EDUCAZIONE ALL'IDENTITÀ E ALLE CULTURE. LIRE 38.640.000=(EURO 19.955,89)
	2001--11703/007
809	DETERMINAZIONE :D.LGS. 25.7.1998, N. 286 E L.R. 8.11.1989:; N. 64 :BORSE DI STUDIO PER MINORI STRANIERI . IMPEGNO L. 5.000.000 = EURO 2.582,28.
	2001--11753/007
810	DETERMINAZIONE:ACQUISTO MATERIALE TIFLODATTICO VARIO, PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIOE NON VEDENTI, DA FORNITORI DIVERSI. AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.769.360 = EURO 7.627,74
	2001--11764/007
819	DETERMINAZIONE: EMISSIONE ASSEGNI PER RIMBORSO PASTI NON FRUITI E SOMME NON DOVUTE RILEVATI NEL CORSO DELL'ANNO 2000 A FAVORE DI EX UTENTI DELA REFEZIONE SCOLASTICA. IMPORTO LIRE 6.451.066 = EURO 3.331,70
	2001--11916/007
831	DETERMINAZIONE:PROGETTO"LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO -TORINO PORTE APERTE".REALIZZAZIONE PER L'ANNO SCOL. 2001-2002 DEVOUZIONE ALLE SCUOLE DI CONTRIBUTI DI LIRE 32.500.000 = EURO 16.784,85 EASSEGNAZIONE FINANZIARIA PER L. 1.000.000= EURO 516.49.IN ESEC.DELIB.N.M.0111433/07 G.C. 11/12/2001
	2001--12212/007
834	DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE CONNESSE AL PROGETTO " TORINO- CITTÀ EDUCATIVA " SPESA DI LIRE 31.200.000 = EURO 16.113,46 IN ESEC DELLA DELIB. N.M.01111655/07 DELLA G.C. DEL 18/12/2001
	2001--12215/007
12	DETERMINAZIONE : URBAN II . AFFIDAMENTO INCARICO PIANO PIANO DI FATTIBILITA' DI UN POLIVALENTE PER L' INFANZIA E LE FAMIGLIE . EURO 4.461,60.
	2002--00116/007
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
391	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN TORINO VIA AVELLINO N. 6 DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ENASARCO. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 900.000.000.= EURO 464.811,21).
	2001--11085/008
392	DETERMINAZIONE: CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA E DEL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2002. IMPORTO L. 90.557.211 (EURO 46768,75).
	2001--11086/008
396	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA FONTANESI N. 37 DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SANTA CROCE IN LOCAZIONE AD USO ASILO NIDO. RINNOVO LOCAZIONE. IMPORTO L. 29.961.630.= (EURO 15.473,89).
	2001--11107/008
399	DETERMINAZIONE: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO VALORI - LOTTO V° - ISTITUTO DI VIGILANZA MONDIALPOL TORINO S.R.L. - PERIODO 01.01.2002 - 31.12.2002. SPESA £. 132.000.000.= (EURO 68172,31) I.V.A. COMPRESA. IMPEGNO £. 66.000.000.= (EURO 34.086,16).
	2001--11610/008
400	DETERMINAZIONE: CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' DELLE FERROVIE DELLO STATO. IMPEGNO FONDI ANNO 2002. IMPORTO L. 31.148.165.= ( EURO 16086,68 ).
	2001--11611/008
406	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NEL COMUNE DI PIANEZZA - VIA VERCELLI NN. 5 - 7 DI PROPRIETA' DELLA S.C.A.R.L. REAR. LOCAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI. (IMPORTO EURO 402.836,38.= L. 780.000.000.=).
	2001--12016/008
407	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - PERIODO 15 APRILE 2001 / 14 APRILE 2002 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI L. 115.000.000.= (EURO 59.392,54) I.V.A. COMPESA.
	2001--12253/008
	Divisione Edilizia e Urbanistica
847	ESPROPRIO IMMOBILI PER IL COLLEGAMENTO DI LUNGO DORA LIGURIA CON CORSO POTENZA - SPESA L.78.745.000=(EURO=40.668,40) - INTEGRAZIONE - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. 9 OTTOBRE 2000 (N. MECC. 2000 09827/09).
	2001--10453/009
905	P.P.VERNA. CESSIONE VOLONTARIA AREA DI MQ.77 DESTINATA A SISTEMAZIONE STRADALE. IMPEGNO SPESA L.517.057 (¿267,04) PER INTERESSI INTEGRATIVI. CESSIONE GRATUITA AREA DI MQ.265.CRISAFULLI DOMENICA, TAORMINA MARIA E DANIELA.
	2001--11609/009
879	SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA CASA E AL VERDE PUBBLICO. IMPENGO DI PSESA PER L'ANNO 2002 DI LIRE 2.500.000 PARI AD EURO 2.582,28. AUTORIZZAZIONE
	2001--11032/012
902	146/2001 - LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI (CAT. A1 - A2 - A3) E PRESSO RESIDENCES - PERIODO 01/01/2002 - 31/12/2003 - ORDINE ANTICIPATO DI INIZIO SERVIZIO.
	2001--12139/012
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
359	DETERMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI 1994 E SUCCESSIVI CONCESSI IN COMPENSAZIONE DI L. 900.000.000 - EURO 464811,21 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI PARI IMPORTO.
	2001--11732/013
364	DETERMINAZIONE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE - SPESA L. 292.944.000 (EURO 151292,95) - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--11863/013
374	DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO DECISIONE CONSIGLIO DI STATO NR. 545/61 - 14/11/2001. SERVIZIO PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITÀ D'AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ ABUSIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 340.220.250 (EURO 175.709,10).
	2001--12224/013
382	DETERMINAZIONE: D10 PROGETTO FINALIZZATO - NUMERAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2001 12204/13 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21.12.2001 - LIRE 935.752.079 (EURO 483.275,62)
	2001--12251/013
	Servizio Centrale Comunicazione
210	LICITAZIONE PRIVATA - INDIZIONE - STAMPA E CELLOPHANATURA. CONSEGNA PER SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DELLA NEWSLETTER INTERNAZIONALE ANNI 2002/2003.SPESA PRESUNTA LIRE 156.000.000 IVA INCLUSA PARI A EURO 80567,28
	2001--11184/015
212	PROMOZIONE INTERNAZIONALE-STAMPA NEWSLETTER N.8 DEL 2002.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L. 12.695.280 (EURO 6556,56)
	2001--11432/015
218	DETERMINAZIONE: CITTA' INFORMA ANNO 2002. SERVIZIO STAMPA CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 847.896.000 PARI A EURO 437.901,74
	2001--11659/015
219	DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE VISUALIZZAZIONI GRAFICHE PROGETTO DORA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000 (PARI A EURO 6.197,48)
	2001--11667/015
230	RINNOVO PER IL 2002 DEL SERVIZIO INFORMATIVO INTEEGRATO TELEVIDEO RAI-TELETEXT EMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS. AFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 238.080.000 IVA COMPRESA (EURO 122.958,06)
	2001--11914/015
226	TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO. INDIZIONE PER RICHIESTA D'OFFERTA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E L'IMPAGINAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO A INIZIQTIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA' NELL'ANNO 2002. SPESA PRESUNTA L. 108.000.000 (¿ 55777.35)
	2001--11921/015
227	LICITAZIONE PRIVATA. INDIZIONE. RICHIESTA D'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2002. SPESA PRESUNTA L. 36.000.000 (¿ 18592.45)
	2001--11922/015
228	LICITAZIONE PRIVATA - INDIZIONE - RICHIESTA D'OFFERTA PER LA FORNITURA DI CARTELLI PUBBLICITARI, CARTELLI INTERNI PER MOSTRA, STENDARDI, STRISCIONI E TOTEM NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2002
	2001--11923/015
232	LICITAZIONE PRIVATA INDIZIONE. STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO DI PICCOLE TIRATURE E FORMATI. SPESA PRESEUNTA L. 154.901.600 (EURO 80.000)
	2001--11932/015
233	LICITAZIONE PRIVATA INDIZIONE. SERVIZIO PLOTTER E FOTOLITO. SPESA PRESUNTA L. 50.343.020 (EURO 26.000)
	2001--11933/015
234	LICITAZIONE PRIVATA. INDIZIONE. STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO DI GRANDI TIRATURE E FORMATI. SPESA PRESUNTA DI L. 96.813.500 (EURO 50.000=)
	2001--11934/015
235	LICITAZIONE PRIVATA INDIZIONE. SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE EDITORIALE. SPESA PRESENTA L. 50.343.020 (EURO 26.000)
	2001--11935/015
237	DETERMNAZIONE:REALIZZAZIONE DI N. 3 TOTEM PER SEGNALAZIONE ESTERNA DI "INGENIO BOTTEGA DI ARTI E DI MESTIERI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER L. 4.500.000 PARI A E 2324,06
	2001--11982/015
238	ULTERIORE STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER "INGENIO BOTTEGA DI ARTI E DI MESTIERI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER L. 1.800.000 PARI A E 929,62
	2001--11983/015
239	LICITAZIONE PRIVATA. INDIZIONE. RICHIESTA D'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELLA CITTA' DI TORINO "INFORMALAVORO" PER GLI ANNI 2002,2003,2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI L100.000.020 PARI A E 51645,70
	2001--11987/015
246	DETERMINAZIONE: PERIODICO CITTA' INFORMA 2002. INCARICO IMPAGINAZIONE E TRATTAMENTO IMMAGINI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2001/11889/15 DEL 11.12.2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 34.200.000 PARI A EURO 17662,82
	2001--12175/015
	Divisione Economia e Sviluppo
463	DETERMINAZIONE PROSEGUIMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI PILOTA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI ANIMAZIONE COMMERCIALE,ARTIGIANALE E SOCIALE NEI CORTILI DI TORINO ALLA COOP.SOCIALE D.O.C. AFFID.E IMPEGNO DI SPESA L.48.000.000/EURO 24789,93.
	2001--10917/016
588	DETEMINAZIONE: CONTRIBUTO COMITATO URBAN II PER REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE AMBITO COMMERCIO (E-COMMERCE) ESEC. DELIB. G.C. 18.12.2001 N. MECC. 200111708/16. IMPEGNO DI SPESA L. 200.000.000 (EURO 103.291,38). FINANZ. ECONOMIE FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--12222/016
589	DETERMINAZIONE: FINANZIAMENTI IN FAVORE IMPRENDITORI INSERITI IN AREE OGGETTO DI PROGETTI QUALIFICAZIONE URBANA APPROVATI DALLA CITTA' DI TORINO IN ESEC. DELIBERAZIONE G. C. 18.12.2001 N. MECC. 200111710/16. IMPEGNO DI SPESA L.300.000.000 (EURO 154.937,07)
	2001--12223/016
593	DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA PRESSO IL SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE E DI SERVIZIO- COMPARTO DI COMMERCIO- AREE PUBBLICHE- GEOM. LUCIANO MORANDI. (L. 31.680.000/ EURO 16.361.35)- PROROGA PER MESI SEI DALL' 1.1 AL 30.06.2002
	2001--12252/016
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
398	COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE PER CONTRO PROVINCIA DI TORINO. IMP. DI SPESA PER £. 186.000.000= E. 96.060,98=
	2001--10825/019
405	ISTITUTO BUON RIPOSO RINNOVO AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' L'ASSISTENZA SRL DI V. SAN QUINTINO 28 TO. PERIODO GENN.-GIU. 2002. IMP. SPESA DI £. 123.000.000= E. 63.524,20=
	2001--11016/019
411	RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIALI PER PERSONE ADULTE DISABILI. IMP. DI SPESA DI £. 4.900.000.000= E. 2.530.638,81= PER L'ANNO 2002, IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--11038/019
412	RIMBORSO RETTA A RILIEVO SOCIO-ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DELLE R.S.A. GESTITE DALLE AA.SS.LL. DI TORINO SUL TERRITORIO COM.LE. IMP. DI SPESA DI £. 300.000.000= E. 154.937,07= ESENTE IVA PER L'ANNO 2002.
	2001--11039/019
415	APP. CONC. 162/01 GESTIONE DEL SERV. DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI DI V. SIDOLI 18 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. SPESA E. 300.783,60= £. 582.398.261=
	2001--11097/019
416	ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL TERZO FIGLIO (ART. 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.) MISURE ATTUATIVE IMP. SPESA DI £. 80.000.000= E. 41.316,55=
	2001--11098/019
417	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CALCAGNO GRAZIANA PER CONSULENZA E FORMAZIONE GIURIDICA - RINNOVO - PERIODO GENN. - GIU. 2002. SPESA DI £. 32.000.000= E. 16.526,62=
	2001--11099/019
418	INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 1.900.000.000= IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE, PARI A E. 981.268,11=
	2001--11100/019
421	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE E PER CIECHI ASSOLUTI. COMMISSIONI MEDICHE PER GLI ANNI 2002 E 2003. IMP. DI SPESA DI £. 79.000.000= E. 40.800,1=
	2001--11103/019
427	SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTÀ ESTREMA E SENZA DIMORA APPALTO CONORSO N. 112/01 - SPESA ANNI 2002-2003-2004 - SPESA LIRE 3.118.506.613=EURO 1.610.574,26=IMPEGNO LIMITATO LIRE 2.495.865.119=EURO 1.289.006,76
	2001--11196/019
428	COMUNITÀ ALLOGGIO COMUNALI PER MINORI, HANDICAPPATI E DONNE IN DIFFICOLTA'. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L. 323.100.000=EURO 166.867,22
	2001--11197/019
432	INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI L.8.000.000.000 IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE, PARI A E. 4.131.655,19.
	2001--11237/019
437	UTENTI DEI SERV. RESIDENZIALI COM.LI E CONVENZIONATI. RICONOSCIMENTO DI UNA EVENTUALE QUOTA AGGIUNTIVA PER SPESE PERSONALI PER L'ANNO 2002 IN ATTUAZIONE DELIB. G.C. 6/3/01 MECC. 0102047/19 IMP. DI SPESA DI £. 600.000.000= E. 309.874,13=
	2001--11250/019
438	RINNOVO APP. CONC. 121/97: REVISIONE PREZZI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL CAPITOLATO SPECIALE. SPESA DI £. 948.456.747= E. 489.837,02= DI CUI £. 603.920.200= E. 311.898,77= A CARICO DEL COMUNE.
	2001--11251/019
441	ATTIVITA' SERV. PASSEPARTOUT. AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER IL SUPPORTO E AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET E CREAZIONE DI UN DATA BASE. PERIODO GENN-DIC. 2002. IMP. SPESA £. 50.000.000= E. 25.822,84= IVA INCLUSA IN ESEC. DELIB. MECC. 009822/19 DEL 6/11/2000
	2001--11346/019
444	RINNOVO PROGETTO "SERVIZI DI TREGUA" RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO S.E.A. E AUSER. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI £. 15.000.000= E. 7.746,86=
	2001--11349/019
446	APP. CONC. 48/98. MODIFICHE DI CONTRATTO PER LA REALIZZAIONE DEL PROGETTO "SERVIZI DI TREGUA". PROROGA. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA £. 240.303.960= E. 124.106,64=
	2001--11351/019
449	APPALTO CONCORSO 136/98: REVISIONE PREZZI IN APPLICAZIONE DELL'ART.20 DEL CAPITOLATO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.541,18 L.270.189,409.
	2001--11377/019
451	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI ED ADULTI IN DIFFICOLTÀ NELL'ANNO 2001 - ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - L.140.000.000 E72.303,97. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N.0110798/19 DEL 4/12/2001.
	2001--11477/019
452	RINNOVO ACCESSO ALLA BANCA DATI ''INFOCAMERE'' ANNO 2002 TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA L.6.000.017 E.3.098,75 IVA AL 20% COMPRESA.
	2001--11478/019
453	CORSO SPERIMENTALE PER "OPERATORE DI SPORTELLO INFORMATIVO" PROMOSSO DALLA REG. PIEMONTE. CORRESPONSIONE SPESE PER GLI ALLIEVI PARTECIPANTI AL TIROCINIO E PER IL TUTORAGGIO. IMP. DI SPESA £. 19.600.000= E. 10.122,56=
	2001--11672/019
454	INCARICO DI CONSULENZA ALLA SIG.RA ANNA DI DOMIZIO PER MONITORAGGIO, VERIFICA, STRUTTURAZIONE DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA DISABILITA' UDITIVA PER LO SPORTELLO INFORMA HANDICAP CITTADINO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2002, SPESA DI £. 8.019.000= E. 4141,47=
	2001--11673/019
457	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA VITA NUOVA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 0110420/19 DEL 27/11/01 SPESA E. 67.139,40= £. 130.000.000=
	2001--11676/019
458	"MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA" - VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' E APPROVAZIONE DEI SOSTEGNI MATERIALI E FINANZIARI. IMP. DI SPESA E. 37.701,33= £. 73.000.000= IN APPLICAZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0101825/19 DEL 27/2/01.
	2001--11677/019
459	S.F.E.P. - FORMAZIONE DI BASE EDUCATORI PROFESSIONALI 1-2-3 - ANNO FORMATIVO 2002 - NOMINA DOCENTI DISCIPLINA DI METODI E TECNICHE DELL'INTERVENTO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA L.11.418.900 E5.897,37.
	2001--11849/019
466	ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. CONGUAGLI ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 27 NOVEMBRE 2001 MECC. N. 0110278/19. SPESA DI L.350.000.000 PARI E180.759,92
	2001--11856/019
469	TRAT. PRIV. . AFFID. POSTI C.A. DISABILI. PERIODO: 01.02.2002/30.06.2003. SPESA E.1.940.325,66 L.3.756.994366 IVA COMPRESA DI CUI E. 820.747,19 L.1.589.188.162 IVA COM. CARICO COM. TORINO E 1.119.578,47 L.2.167.806.204 IVA COM. CARICO ASL 1.2.3.4. IMP.E.820.747,19 L.1.589.188.162 IVA COMPR.
	2001--12027/019
	Divisione Ambiente e Mobilità
2000	INCARICHI ALLE DOTT.SSE TARDITI LAURA, SAN PIETRO CARLA QUALI VETERINARI ESPERTI DEL BENESSERE ANIMALE PER IL COMUNE DI TORINO. SPESA DI L.61.200.000 = EURO 31.607,16 (IVA COMPRESA)
	2001--11720/021
2007	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 494/96 E S.M.EI. ALLO STUDIO DI PROGETTAZIONE ASSOCIATO GEOSTUDIO - BONIFICA AMBIENTALE AREE VERDI (AREA EX CEAT - VIA LEONCAVALLO) IMPORTO LIRE 17.136.000 (EURO 8.850,01).
	2001--11951/021
2008	DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI SU AREE GIA' INTERESSATE DA ATTIVITA' PRODUTTIVE AI SENSI DELL'ART. 28 DELLE NORME DI ATTUAZ. DEL PIANO REGOLATORE E PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI TECNICI. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA. SPESA LIRE 50.918.400 (EURO 26.297,16)
	2001--11962/021
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
468	DETERMINAZIONE: PERCORSI INDIVIDUALI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER SOGGETTI NON INSERIBILI NEI PIANI DI OCCUPABILITA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 161.600.000(EURO 83459,43) IVA ESENTE.
	2001--11448/023
469	DETERMINAZIONE: AVVIO INSERIMENTI TIROCINI ORIENTAM. FORMATIVI DISABILI INTELL. FISICI GRAVI RIDOTTA CAPACITA' LAVORATIVA. VERSAMENTO INDENNITA' FREQUENZA IMP. SPESA ESEC. DEL MECC. 2001-09805/23 L. 130.000.0000=EURO 67139,40.
	2001--11450/023
476	DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO. IMPEGNO DI SPESA L. 131.072.000 EURO 67.693,04.
	2001--12013/023
479	CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA GESTIONE DELL'UTENZA CANTIERISTI - IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.0000 PARI EURO 7746,85 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2001--12219/023
480	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO "VERDE PUBBLICO" L. 37.010.254 IVA COMPRESA (EURO 19114,20).
	2001--12220/023
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
94	DETERMINAZIONE: UFFICIO GESTIONE INDEBITAMENTO - RINEGOZIAZIONE MUTUO DI LIRE 99.678.830.000 STIPULATO CON IL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE - CREDIOP -
	2001--12240/024
95	DETERMINAZIONE: OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP CON DEXIA CREDIOP S.P.A. VOLTE ALLA CONVERSIONE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DA APPLICARE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI PASSIVI DI ALCUNI FINANZIAMENTI CONTRATTI DALLA CITTÀ A TASSO VARIABILE.
	2001--12254/024
	Divisione Servizi Culturali
884	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO MUSEI. SERV. DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI ALLE COLLEZIONI MUSEO D'ARTE ANTICA E IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI ARCHIVIO FOTOGRAFICO MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO INCARICO AL CSI PIEMONTE IMPEGNO SPESA PER L. 179.577.600=(EURO 92.744,09=).
	2001--11344/026
923	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER IL "GIORNO DELLA MEMORIA" 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 22.140.000=EURO 11.434,36).
	2001--11688/026
929	DETREMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE PRESSO IL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO ALLE DITTE OLIVA, DONEUX, GIARETTO, BOTTO. SPESA LIRE 51.846.936= (EURO 26.776,71=)
	2001--11874/026
936	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. INCARICO PER LA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE RACCOLTE DI ETNOGRAFIA E ARTI ORIENTALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 83.646.864= (EURO 43.200.000=) IVA INCLUSAFINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
	2001--11881/026
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
209	SETTORE SISTEMI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'OMNITEL PRONTO ITALIA SPA DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI APPARATI TELEFONICI CELLULARI E DEL TRAFFICO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. IMPORTO EURO 65.590,03 (IVA 20% COMPRESA).
	2001--11591/027
211	SETT. SISTEMI INFORMATIVI SIST. TELEFONICO DEI SERVIZI MUNICIPALI E UFF.I GIUDIZIARI. PAGAMENTO ALLE SOC.TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE SPA DEI CANONI DI LEGGE E TRAFFICO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. IMPORTO DI L.9.188.970.841 PARI AD EURO 4.745.707,39 (IVA 20% COMPRESA)
	2001--11594/027
212	SETTORE SISTEMI INFORMATIVI LINEE TRASMISSIONE DATI DEI SERVIZI MUNICIPALI. PAGAMENTO ALLA SOC.TELECOM ITALIA SPA DEI CANONI DI ABBONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. IMPORTO L.1.999.992.646 PARI AD EURO 1.032.910,00(IVA 20% COMPRESA)
	2001--11595/027
219	FORNITURA ED INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER LE POSTAZIONI INFORMATICHE DELLA CITTA' DI TORINO AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER L.156.000.000= PARI A EURO 80.567,28= IVA 20% COMPRESA APPROVAZIONE PARZIALE FINANZIAMENTO
	2001--11814/027
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
28	INCARICO DI CONSULENZA INFORMATICA E REALIZZAZIONE SOFTWARE GESTIONELE E SPECIFICO PER IL S.T. MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 (25.822,84 EURO) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2001--11243/030
30	INTERV. DI MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA STABILI DELLA C. 1 - ULTER. OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL.M. 0110126 DEL 21/11/2001 - IMP. L. 183.310.991 IVA COM. (E. 94.672,23)FINANZ. CON RIBASSO DI GARA L. 177.712.802 E CON ECON. SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE L.5.598.189
	2001--11428/030
	Divisione Servizi Educativi
729	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI . PRESA D' ATTO NOMINA COLLAUDATORI IN CORSO D' OPERA . FINANZIAMENTO . IMPORTO LIRE 13.997.196 = EURO 7.228,25.
	2001--10649/031
763	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI . PRESA D'ATTO NOMINA COLLAUDATORI IN CORSO D'OPERA. FINANZIAMENTO. IMPORTO LIRE 1.969.166 = EURO 1.016,99.
	2001--11156/031
778	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. PROGETTAZIONE D.L. E COORD. SIC. PER ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO). BANDO 127/97 GR.1 ARCH. L. REGALDO . IMPEGNO ULTERIORE SPESA L. 23.907.344 = EURO 12.347,11. FINANZ. PARZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO LUNGO TERM.
	2001--11364/031
783	DETERMINAZIONE: MANUTE. STRAORD. SISTEM AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA STAT. " G PEREMPRUNER" VIA BERSEZIO 11. CIRC.7. MAGGIORI OPERE V° D'OBBLIGO. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 0109938/31. LIRE 7.965.000 = EURO 4.113,58 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
	2001--11368/031
796	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. DOMENICO LIOTTI - IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA. L. 3.031.944 = EURO 1.565,87 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--11565/031
797	DETERMINAZIONE : ESTENS. INC. PROG. D.L. E COORD. SIC. ULT. OPERE (SESTO-QUINTO). BANDO 92/98 GRUPPO 8 - ATP STUDIO ARCO- ARCH. F. BACHIORINI . IMP. ULT. SPESA L. 21.074.360 = EURO 10.884,00. FINANZ. PARZ. ECON. SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE L. 20.159.764 = EURO 10.411,65.
	2001--11566/031
815	DETERMINAZIONE : OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOL. BANDO 84/98. GRUPPO 5. ULT. OPERE NEL V° OBBLIGO . IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. G. C. 27/11/001 N. MECC. 2001 - 10152/31. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA . IMPORTO L. 152.190.000 = EURO 78.599,58 IVA COMPRESA . PROROGA TERM.
	2001--11828/031
816	DETERMINAZIONE : CORRESPONSIONE INTERESSI SUI RITARDATI PAGAMENTI A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO A FAVORE DELLA DITTA A.G.E.P. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO DI LIRE 23.480.574 = EURO 12.126,70.
	2001--11829/031
813	DETERMINAZIONE : APPROV. BANDO GARA MEDIANTE LICITAZ. PRIV. PER AFFID. SERV. TECNICI PROFES.LI ING.E ARC. DI IMPORTO INF.A EURO 200.000 AI SENSI ARTT.62-63-64 DPR 554 /99.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0110568/31 IMPORTO L.1.494.103.936=EURO 771.640,29
	2001--11832/031
814	DETERMINAZIONE :EST.INC.DI PROG. DIR. LAV. E COORD.SICUREZZA ULT. OPERE (SESTO E QUINTO ) BANDO 92/98 GR. 2 ATP ING. BRUZONE, ARC. DAVÌ , ARC. GATTI, ARC. DOMENICHELLI. IMP. ULT.SPESA LIRE 32.922.651= EURO 17.003,13. FINAZ. PARZ. ECON. SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE PER LIRE 18.181.545=¿ 9.389,98
	2001--11833/031
821	DETERMINAZIONE : ESTENS. INC. DI PROG. DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA ULT. OPERE (SESTO-QUINTO) BANDO 84/98 GR. 15 ATP ARCH. M. GISOLFI, ARCH. R. COCOZZELLO. IMP. ULT. SPESA L. 31.030.820 = EURO 16.026,08 . FINANZ. PARZ. ECON. SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 18.182.396 = EURO 9.390,42.
	2001--11936/031
822	DETERMINAZIONE : ESTENS. INC. DI PROG. DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA ULT. OPERE (SESTO-QUINTO) BANDO 84/98 GR. 16 . INGEGNERI RIUNITI SRL . IMP. ULT. SPESA L. 32.489.797 = EURO 16.779,58 . FINANZ. PARZ. ECON. SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 15.714.850 = EURO 8.116,04.
	2001--11937/031
823	DETERMINAZIONE : ESTENS. INC. DI PROG. DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA ULT. OPERE (SESTO-QUINTO) BANDO 84/98 GR. 7 - ING. A. ALVIGINI.. IMP. ULT. SPESA L. 22.831.603 = EURO 11.791,54 . FINANZ. PARZ. ECON. SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 12.791.609 = EURO 6.606,31.
	2001--11938/031
826	DETERMINAZIONE : ESTENS. INC. DI PROG. LAV. E COORD. SICUREZZA . ULT. OPERE (SESTO-QUINTO) BANDO 84/98 GR. 17. ATP ARCH. VIESTI, ARCH. CHIRULLI, ING. CORRAO. IMP. ULT. SPESA L. 30.661.596 = EURO 15.835,39. FINANZ. PARZ. ECON. SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 18.669.002 = ¿ 9.641,73.
	2001--12018/031
830	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NELL'EDIF. SCOL. DI VIA COPPINO 152. BANDO 130/97. ULTERIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO.L. 165.000.000= (EURO 85.215,39) IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 0111422/31.PARZIALE FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. PROROGA TERMINI.
	2001--12198/031
835	DETERMINAZIONE: MAGGIORI OPERE INTERV.URGENTI COMPL.SCOL. V. ASSAROTTI 12. C.1. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0110577/31. IMPORTO L. 310.680.000= (EURO 160.452,83). FINANZ.RIB. DI GARA L. 221.707.753= ED ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE L. 88.972.247= PROROGA TERMINI.
	2001--12231/031
836	DETERMINAZIONE: MANUT.STRAORD.FABBRIC.CSO CADORE 20/8. LOTTO 2-IMP.ELETTR.DIMIN.LAVORI.INTERV.URG. ADEG.626/94 STABILE VIA BAZZI 4. ULT.OPERE V° OBBL.PROROGA TERMINI L. 62.100.918 IVA COMP. (EURO 32.072,45). IMP.SPESA IN ESEC. DEL. NM. 0111261/31 G.C. 18.12.01.FINANZ.CON ECONOMIE A MEDIO/LUNGO TERM
	2001--12232/031
837	DETERMINAZIONE.:AFFIDAMENTO N. 5 SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INF. A 40.000 EURO, AI SENSI ART. 62 COMMA 1 DPR 554/99 IN N. 7 EDIFICI SCOL. -IN ESEC. DEL. G.C. MEC. 0112181/31 IMPORTO COMPLESSIVO L. 446.473.807 ( E 230.584,48) INARCASSA E IVA COMPRESA
	2001--12246/031
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
1	DETERMINAZIONE - EDIFICI MUNICIPALI - RINNOVO C.P.I. ANNO 2002 D.P.R. 12/1/98 N. 37 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARCO MASOERO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.051,18.
	2002--00018/035
	Divisione Servizi Cimiteriali
103	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI "AMPLIAMENTO DEL CIVICO OBITORIO" . IMPORTO TOTALE L. 9.746.712 (EURO 5033,76). FINANZIAMENTO.
	2001--09953/040
1	COMUNICATO SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" DI AVVISO DI SCADENZA DEI CAMPI DI INUMAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.131,29=
	2002--00056/040
	Servizio Centrale Affari Legali
15	ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI £. 700.000.000 (PARI AD EURO 361.519,83).
	2001--11009/041
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
1038	MANUTENZIONE STRAORDINARIA V. CESANA 24 "CENTRO RETE E DEPOSITO LIBRI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N.MECC. 2001 08363/44 PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO LAVORI IMPEGNO L. 440.144.280 (EURO 227.315,55). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUI VARI.
	2001--11745/044
1043	OPERE DI RECUPERO E NORMALIZZAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA MORETTA 55 DA ADEBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI. MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPORTO L. 43.481.700 (EURO 22.456,42) IVA INCLUSA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC.0111232/44
	2001--12140/044
	Divisione Servizi Culturali
853	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EURO 1.032,91)
	2001--10943/045
912	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. L. 21.000.000 EURO 10.845,60 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 200110164/45 G.C. 4.12.2001. APPROVAZIONE.
	2001--11550/045
910	DETERMINAZIONE MANUTENZIONE E ACCORDATURA DEI PIANOFORTI STEINWAY & SONS DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 10.020.00 EURO 5.174,90.
	2001--11569/045
944	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE VIRTUALITY PER LA REALIZZAZIONE DI "VIRTUALITY - ANNUAL VIRTUAL REALITY CONFERENCE" TORINO 29-30-31 OTTOBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA L.45.000.000 ¿ 23.240,56) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4/12/2001 (MECC.N. 0109964/45)
	2001--11900/045
945	DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "MEDIATECALIBRI". "DIETRO LA CINEPRESA" E LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO "I MESTIERI DEL CINEMA". IMPEGNO DI L. 25.000.000= (PARI A EURO 12911,42)
	2001--11901/045
950	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI TORINO.CONTRIB. DELLA CITTA' PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI NELLA STAGIONE 2001/2002 IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 0111015/45 G.C. DELL'11/12/01. IMPEGNO DI SPESA L. 292.000.000(EURO 150.805,41).
	2001--12182/045
954	DETERMINAZIONE: SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 50.000.000= EURO 25.822,84=)
	2001--12233/045
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
187	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200110216/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4/12/2001 (L. 20.527.820 - EURO 10.601,74)
	2001--11210/048
194	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI MOD. CS1 E MODULI AUTOIMBUSTANTI. IMPEGNO DI SPESA (L. 33.138.000 - ¿ 17.114,35)
	2001--11820/048
195	DETERMINAZIONE: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA GETIONE DEI CONFLITTI. IMPEGNO DI SPESA (L. 98.160.000 - EURO 49.579,86)
	2001--11821/048
196	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (L. 45.000.000 - EURO 23.240.56)
	2001--11822/048
1	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20.000 SCHEDINE PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DELLE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 309,84).
	2002--00004/048
3	DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE ABBONAMENTO S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 321,27)
	2002--00136/048
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
474	DETERMINAZIONE CONSULTA FEMMINILE- PRIMA TAVOLA SEMINARIALE DI PSICO -ONCOLOGIA - FORNITURA DI NUMERO N 1000 COPIE DI ATTI FASCICOLATI - ULTERIORE AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA L. 3.500.000 ( EURO 1807,60 ).RETTIFICA DETERMINA MECC. 0012810/04 ESECUTIVA DAL 27/12/2000
	2001--11043/049
39	ARCHIVIO STORICO. TUTELA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (D.P.R. 1409/1963, D.LGS. 490/1999). CAMPAGNA FOTOGRAFICA DI INCREMENTO E REINTEGRO MATERIALI DI FOTOTECA USURATI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A DAVID VICARIO. LIRE 4.164.000 (EURO 2150,53)
	2001--11776/049
514	VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE - PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006" - CORSI DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE E L'ACCOGLIENZA ANNO 2001 - 2002. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTA CONSULTING - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 56.763.649 (EURO 29.315,98).
	2001--11897/050
519	PROGETTO EUROPEO "NOVAS RES" - PRODUZIONE FINALE DI UN KIT DIDATTICO E ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - AFFIDAMENTI E SPESA PER LIRE 42.111.200 (EURO 71.748,62). IMPEGNO PER LIRE 21.074.200 (EURO 10.883,92).
	2001--12001/050
520	PROGETTO ITACA - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEL CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE (LAVORO DI STRADA) CO-FINANZIATO DAL F.S.E. - REGIONE PIEMONTE PER UNA SPESA DI LIRE 161.860.000 (EURO 83.593,71). PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 40.927.800 (EURO 21.137,44)
	2001--12002/050
522	SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002 - APPROVAZIONE . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 (EURO 2.065,83).
	2001--12004/050
530	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 01-11867/50 G.C. 11/12/01 I.E. MANIFESTAZIONE "LO SPAZIO SOSPESO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "INSITO". IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000 (EURO 10329,14)=.
	2001--12205/050
531	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 01-11866/50 G.C. 11/12/01 I.E. UFFICIO SPAZI METROPOLITANI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "I LEONARDI". IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.000.000 (EURO 4648,11)=.
	2001--12206/050
	Servizio Centrale Tecnico
100	DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER SERV.DI TRASPOSTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA' DI TORINO. PERIODO 1/5/2002-31/12/2004. IMPORTO LIRE 570.000.000 IMPEGNO LIMITATO A LIRE 542.498.530 (EURO 280.177,11) I.V.A. COMPRESA
	2001--12127/055
4	DETERMINAZIONE - DIPENDENTI MUNICIPALI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO VEICOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO - RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI DANNI RIPORTATI - PAGAMENTO PARCELLE DEI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.075,00.
	2002--00037/055
	Servizi Tecnici e Patrimonio
98	ALLUVIONE DEI GIORNI 14, 15 E 16 OTTOBRE 2000 - PRIMI INTERVENTI URGENTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 48.057.761 (EURO 24.819,76) IVA COMPRESA.
	2001--12010/056
	Divisione Economia e Sviluppo
520	MERCATO ITTICO INGROSSO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RELAZIONAMENTO IN MERITO ALLA SITUAZIONE IGIENICO-SANITARIA; IMPEGNO DI SPESA DI L.16.524.000 EURO 8.533,93.
	2001--11521/058
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
1037	NUOVO PALAZ. DI GIUST. DI TORINO-OPERE DI COMP.PER LA SICUR.-PERIZ. SUPPL. E DI VAR.-NUOVO QUADRO ECON. E MAGG. OPERE-ADEG. IMP. INC. PROF. PER COORD. DELLA SICUR. IN FASE DI PROG. ED ESEC.-IMPEGNO DI SPESA L.2.254.430.129 (EURO 1.164.315,99)IVA COMPRESA-IN ESEC.DEL.27/11/2001-(MECC.200110413/59).
	2001--11697/059
	Divisione Servizi Culturali
938	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN E DEI LOCALI ANNESSI. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI. IMPORTO L. 5.500.000.000 (EURO 2.840.512,94) IN ESEC. DELIBERA G.C. 4.12.2001, N. MECC. 200109965/60.FINANZIAMENTO.
	2001--11868/060
	Divisione Economia e Sviluppo
550	DETERMINAZIONE: SERVIZI CONNESSI ALL'ALLESTIMENTO COMPRENSIVO DELLE ATTREZZATURE E GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA CASTELLO. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.A. TORINO - IMPORTO L. 673.309.000= (EURO 347.735,08) COMPRESA IVA
	2001--11945/062
590	STADIO DELLE ALPI SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMP. TECNOLOGICI E DI PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFEST. SPORTIVE E EXTRASPORTIVE PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2002 AFFID. ALL'A.E.M. IMPORTO L. 1.006.950.000 EURO 520.046,27 IVA CPOMPRESA
	2001--12241/062
591	STADIO DELLE ALPI CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI STRUTTURALI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE IMPORTO L. 108.071.748 EURO 55.814, 40 AL LORDO DELLA RIT. DI LEGGE INARCASSA IVA COMPRESE
	2001--12242/062
592	STADIO DELLE ALPI INTERVENTI URGENTI E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREE VERDI ESTERNE PER IL PERIODO GENNAIO 30 GIUGNO 2002 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA IMPORTO L. 108.000.000 EURO 55.777,35 IVA COMPRESA
	2001--12243/062
594	DETERMINAZIONE: PISTA DEL GHIACCIO DI VIA MASSARI 114, NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DALL'1/1/2002 ALL'11/1/2002. SPESA L. 28.300.000 (EURO 14615,73)- AFFIDAMENTO
	2001--12256/062
25	PISTA DEL GHIACCIO DI VIA MASSARI 114 - NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 28 FEBBRAIO 2002 - IMPORTO ¿ 63.770,96 I.V.A. COMPRESA
	2002--00132/062
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
209	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ITALGAS PIU' DURANTE L'ANNO 2002 PER USI DIVERSI DA RISCALDAMENTO. IMPORTO ¿ 104.851,60 (L. 203.021.000)
	2001--11491/064
211	PAGAMENTO CANONE RAI E RELATIVA TASS DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2002 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1 - ¿ 344,99 (L. 668.000)
	2001--11493/064
212	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'ENEL SPA E DALL'AEM SPA PER L'ANNO 2002 - IMPORTO ¿ 706.317,82 PARI A L. 1.367.622.000
	2001--11494/064
213	AEM TORINO SPA - RINNVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AREA COMPRESA TRA C.MATTEOTTI-REUMBERTO-VIA P.MICCA-XX SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.367.000.000 IVA INCL. ¿ 705.996,58 IN ESEC. DELIB. GC 27.11.2001 MECC. 0110025/06.FINANZ. UTILIZZO DI ECONOMIE PREST. OBBLIGAZIONARI
	2001--11495/064
222	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALL'AEM SPA INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER IL 2001, IN ESEC. DELLA DELIB. C.C. DEL 23.07.1996 MECC. 9603842/21, PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON RICOMPRESE NEL CORRISPETTIVO ANNUO - L. 15.100.000 IVA INCLUSA ¿ 7.798,50
	2001--11797/064
228	AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO SPA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 IN ESEC. DELLA DELIB. C.C. DEL 29.11.99 MECC. 9908625/99 - L. 9.000.000.000 ¿ 4.648.1189,09 IVA INCLUSA
	2001--11809/064
230	TRASFERIMENTO AD ATM SPA DI FONDI EROGATI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.500.000.000 ¿ 3.873.426,74 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UN IMPORTO CORRISPONDENTE.
	2001--11811/064
231	AEM TORINO SPA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI COMUNALI. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2001 IN ESEC. DELIB. G.C. 11.12.2001 (MECC. 0110690/56). IMPORTO L. 499.829.273 IVA INCLUSA ¿ 258.140,28
	2001--12022/064
232	ALLUVIONE DEL 14.16 OTTOBRE 2000 - PRIMI INTERVENTI URGENTI. FORMALIZZAZIONE INCARICHI. SPESA COMPLESSIVA L. 58.331.036 ¿ 30.125,46 IVA COMPRESA
	2001--12074/064
237	VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO SPA - INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2001- IMPORTO DI L.2.507.521.851= IVA INCLUSA (EURO 1.295.026,96)
	2001--12104/064
238	INTERVENTI AMIAT PER SERVIZI A RICHIESTA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. DELL'11/12.2001 MECC. 2001 11788/64 L. 203.697.000 IVA INCLUSA EURO 105.200,72
	2001--12105/064
244	AEM TORINO SPA- OPERE MAN. STRAORD. E ADEG. NORM. IMP. ELETTR.,SPEC. E DI SOLLEVAMENTO IN FABBRIC. COM.. APPROVAZ.OPERE PIANO INVEST. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA COMPL. L. 2.325.178.900 IVA INCL. (E. 1.200.854,68) IN ESEC. DELIB. G.C. 18.12.01 MEC. 0112095/56.FINANZ. ECONOMIE SU FINANZ MEDIO/L.GO T.
	2001--12245/064
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
45	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI RECUPERO ARRETRATO CATASTALE RESIDUO. CLASSAMENTO UNITA' IMM.RI "D" ED "E". ATTIVITA' DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI L. 330.000.000=(PARI AD EURO 170.430,78) IN ESECUZ. DELIBERAZIONE G.M. DEL 13/11/2001 (N. MECC. 2001-09309/67).
	2001--10408/067
50	DETERMINAZIONE: PRODUZIONE DI ORTOFOTODIGITALI DI PRECISIONE DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO AL POLITECNICO DI TORINO ED AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI L. 128.778.000=(PARI AD EURO 66.508,29). DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 4/12/2001 (N. MECC. 2001-09960/67).
	2001--11646/067
	Divisione Economia e Sviluppo
547	DETERMINAZIONE: EVENTO INAUGURALE DEL NUOVO MERCATO COPERTO RACONIGI 51. AFFIDAMENTOE IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.400.000= (EURO 7.436,98=)
	2001--11801/069
581	DETERMINAZIONE: CAPODANNO INSIEME - FESTA DI FINE ANNO PRESSO TORINO ESPOSIZIONI PER LA TERZA ETA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - LIRE 5.766.480 (EURO 2978,14)
	2001--12201/069
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
271	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI C.SO GROSSETO. RINNOVO AFFIDAMENTO ANNI 2002-2003 LIRE 600.000.000 (EURO 309.874,13). IMPEGNO DI SPESA LIRE 300.000.000 (EURO 154.937,06).
	2001--11950/070
272	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI VIA ARTOM. RINNOVO AFFIDAMENTO ANNI 2002-2003 LIRE 936.000.000 (EURO 483.403,65). IMPEGNO DI SPESA LIRE 468.000.000 (EURO 241.701,82).
	2001--11955/070
273	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI VIA IVREA. RINNOVO AFFIDAMENTO ANNI 2002-2003 LIRE 740.532.678 (EURO 382.453,21). IMPEGNO DI SPESA LIRE 370.266.339 (EURO 191.226,60).
	2001--11958/070
	S.C. CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
229	DETERMINAZIONE: COMPENSO COMPONENTE ESETERNO COMMISSIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 5.000.000=. PARI AD EURO 2.582,28=.
	2001--12230/073
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
79	CONTRIBUTO ALLA P.A. CROCE GIALLO AZZURRA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10756/84 DEL 3/12/2001 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 3.000.000 (EURO 1.549,37).
	2001--11465/084
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
143	DETERMINAZIONE: C. 2 ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO. FESTE DI FINE ANNO 2001. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 10722/85 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.600.000=(EURO 13.221,29).
	2001--11560/085
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
173	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA PAN. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10286/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/12/2001. SPESA DI LIRE 7.500.000= (3.873,43 EURO).
	2001--11507/086
174	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-09973/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/12/2001. SPESA DI LIRE 12.500.000= (6.455,71 EURO).
	2001--11514/086
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
160	DETERMINAZIONE: C.5 - INTERVENTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECOLOGICA - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. LIRE 3.000.000 (EURO 1549,37)
	2001--11718/088
163	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEFINIZIONE DELLA TARIFFA ORARIA CON ILLUMINAZIONE PER L'USO DEL CAMPO DA CALCIO A 11, SITO IN VIA VAL DELLA TORRE 169.
	2001--11794/088
164	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGETTI LIBRARSI E DIDARTICA - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 10562/88 LIRE 5.250.000 (EURO 2711,39).
	2001--11930/088
165	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGETTI INIZIATIVE AGGREGATIVE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 10561/88. LIRE 9.730.000 (EURO 5025,13).
	2001--11931/088
1	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - INDIVIDUAZIONE SERVIZIO PER RINFRESCO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 431,64= (IVA 10% INCLUSA).
	2002--00035/088
2	DETERMINAZIONE: C. 5 -CANONI RAI 2002 - ADEGUAMENTO TARIFFE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 18,44.
	2002--00102/088
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
128	DETERMINAZIONE: C.6 - FINANZIAMENTO LEGGE 104/92. PROGETTO "SFIDA ALLA COMPLESSITA'. LE TECNICHE DEL COLLOQUIO E LA CONDUZIONE DEI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI LIRE 7.500.000 (= EURO 3.873,43)
	2001--11221/089
131	DETERMINAZIONE: C.6 - ATTIVITA' SCOLASTICHE. PROGETTO "MANI E PIEDI". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 3.000.000 (= EURO 1.549,37) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0109771/89 DEL 26/11/0.
	2001--11628/089
133	INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER LIRE 119.750.000(=EURO 61.845,71) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0109254/89 DEL 12/11/01
	2001--11740/089
137	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. PROGETTO "LENTE D'INGRANDIMENTO". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.600.000 (= EURO 1.859,24) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0109985/89 DEL 29/11/01
	2001--11800/089
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
131	C. 7 - COOPERAIVA POLISPORTIVA MEISINO. CONTRIBUTO DI L. 1.000.000= (EURO 516,46) PER FESTA PATRONALE DI BORGATA ROSA ANNO 2001.
	2001--11442/090
136	C. 7 - ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER LE SEDI DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI, PER LE STRUTTURE DIURNE PER DISABILI, PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI, ANZIANI E DISABILI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.295.744= (EURO 1.185,65)
	2001--12031/090
138	C . 7 - ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES. CONTRIBUTO DI L. 7.000.000= (EURO 3.615,20) PER PROGETTO "IN MANIHE DI CAMICIA"
	2001--12033/090
140	C. 7 - PARROCCHIA S. GIOACCHINO. CONTRIBUTO DI L. 2.050.000= (EURO 1.058,74) PER CONCERTO GOSPEL.
	2001--12034/090
141	C. 7 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ZUTART. CONTRIBUTO DI L. 2.700.000= (EURO 1.394,43) PER PERFORMANCE PER LA PACE.
	2001--12035/090
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
123	DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ACSI ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.615,20 (L. 7.000.000) DELIBERAZIONE MECC. N. 01/09535/91 DEL 19/11/01.
	2001--11090/091
124	DETERMINAZIONE: C.8 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE PER SERVIZI ED UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE.
	2001--11091/091
132	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI LICEO CLASSICO VITTORIO ALFIERI. IMPEGNO DI SPESA DI EU 1.549,37 (L. 3.000.000) - DELIBERAZIONE MECC. N. 01/09818/91 DEL 26/11/2001.
	2001--11416/091
137	DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DA TERRA A TERRE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.000.000 (EURO 5.681,03).
	2001--11623/091
138	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA TEATRALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.000.000 (EURO 6.713,94). DELIBERAZIONE MECC. N. 01/10327/91 DEL 3/12/2001.
	2001--11624/091
139	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLE GENTI E DELLE TRADIZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.500.000 (EURO 2.324,06) DELIBERAZIONE MECC. N. 01/09819/91 DEL 3/12/2001.
	2001--11625/091
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
85	DETERMINAZIONE: C.9 - LEGGE 285/97. PROGETTO "NON SOLO COMPITI" ANNO SCOL. 2001/2002. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO E AUTORIZZAZIONE SPESA PER COMPLESSIVI EURO 6.068,37 (PARI A L. 11.750.000)
	2001--12116/092
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
129	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 PARI A EURO5164,57 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200110518/93.
	2001--11873/093
131	DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTI A: ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI ED ARTIGIANI DI "VIA PLAVA" - "UNIONE MIRAFLORES" - "MIRAFIORI 2000" PER INIZIATIVE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA LIRE 51.985.356 PARI A EURO 26848,19 IN ESEC. A DELIBERA MECC. 200109484/93.
	2001--11988/093
133	DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVITA' CULTURALI E DI TEMPO LIBERO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI. IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 12.934.000 PARI AD EURO 6679,85 IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI: N.MECC. 200110519/93, N.MECC. 200109895/93.
	2001--12054/093

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