Dal 16 dicembre 2001 al 31 dicembre 2001

	Divisione Servizi Culturali
881	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UNA CENA DI LAVORO PRESSO CONSORZIO MONTAGNA VIVA. LIRE 1.750.000 PARI AD EURO 903,80
	2001--11586/001
354	DETERMINAZIONE : SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. AUTORIZZAZIONE LIRE 10.000.000= PARI AD EURO 5164,56
	2001--11786/001
355	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA CHIESA DI SAN LORENZO CANONICI DELLA SANTISSIMA TRINITĄ PER IL RESTAURO DI ALCUNI DIPINTI NELLA CHIESA OMONIMA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB.2001-11070/01 G.C. 4.12.2001. L. 30.000.000 PARI AD EURO 15.493,71.
	2001--11906/001
356	CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CENTRO D'INCONTRO DI VIA MASCAGNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITĄ ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC. 2001-11066/01 G.C. 4.12.2001. L. 1.800.000 PARI A EURO 929,62.
	2001--11912/001
357	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO REALE PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI CORTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC. 2001-10600/01 G.C. 4.12.2001. L. 6.000.000 PARI A EURO 3.098,74.
	2001--11918/001
358	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC. 2001-11065/01 G.C. 4.12.2001. L. 4.200.000 PARI A EURO 2.169,12.
	2001--11919/001
359	DETERMINAZIONE : ACQUISTO VOLUMI "TORINO" PER ATTIVITĄ DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 7.200.000 PARI AD EURO 3.718,49
	2001--11990/001
360	DETERMINAZIONE : RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE. ACQUISTO DI SERVIZI - INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DITTE
	2001--12079/001
361	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SANREMO MUSICA CLASSIC INTERNATIONAL" PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OTTOBRE ANZIANI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2001-11331/01 G.C. 11/12/2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164,57.
	2001--12096/001
362	MARATONA TELEVISIVA TELETHON. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE ALL'A.E.M. ED IMPEGNO DI SPESA. L. 4.800.000 PARI AD EURO 2.478,99.
	2001--12123/001
363	DETERMINAZIONE: SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 80.000.000 PARI AD EURO 41.316,55
	2001--12197/001
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
316	FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO PER IL PRIMO SEMESTRE 2002. LIRE 292.000.000 (EURO 150.805,41) E ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER IL 1° SEMESTRE 2002. LIRE 146.000.000 ( EURO 75.402,71).
	2001--11114/002
315	ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 309,87 (LIRE 600.000).
	2001--11118/002
320	DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER PICCOLE MANUTENZIONI GESTIONE 2002. IMPEGNO ED EROGAZIONE DI L. 1.500.000 (EURO 774,69)
	2001--11173/002
325	FORNITURA N. 4 CONDIZIONATORI PORTATILI AI GRUPPI CONSILIARI "ALLEANZA NAZIONALE" E " COMUNISTI ITALIANI". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.859,24 IVA INCLUSA (LIRE 3.600.000).
	2001--11576/002
326	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI CARTOLINE CON ASTUCCIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 3.609.600 (EURO 1864.20).
	2001--11592/002
329	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.548,68 (LIRE 12.680.018).
	2001--11702/002
330	DETERMINAZIONE: TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER L'ANNO 2002. PRESTAZIONE A SCALARE. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO L. 4.530.600 (PARI A EURO 2.339,86). IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.265.300 (PARI A EURO 1.169,93)
	2001--11706/002
331	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 3.000 MATITE CON LOGO CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.610.000 (EURO 1347.95).
	2001--11766/002
332	CONSIGLIO COMUNALE. SISTEMA DI STENOTIPIA ELET.MICHELA.IMPLEMENTAZIONE SISTEMA.ACQUISTO 3 WORK STATION E ULTERIORI ATTREZZ.INFORMATICHE.AFFIDAMENTO DITTA KIONČ SISTEMI E IMPEGNO SPESA.LIRE 11.950.000 EURO6171,66 OLTRE IVA 20% PER UN TOT. LIRE 14.340.000 EURO 7405,99.
	2001--11928/002
333	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI TARGHE E SIGILLI COMPLETI DI ASTUCCI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 5.383.200 (EURO 2780.19).
	2001--12011/002
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2986	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 227/2000 PER APERTURA E RISTRUTTURAZIONE DI VIA CREA TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO - REP. NN. 2442/2496/2767 - AGGIUDICAZIONE
	2001--09180/003
3088	DETERMINAZIONE.SETT. TECN. EDIFICI PER LA CULTURA. ASTA PUBBLICA N. 93/2001 RECUPERO FUNZIONALE AREA EX FERT. PARCO TECNOLOGICO RICERCA E PROD.I SERVIZI MULTIMEDIALI.. REP. NN-. 2782/2803. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. NUOVA AGGIUDICAZIONE.
	2001--09758/003
3144	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE PER L'ANNO 2002. IMPEGNO L. 8.857.449= (E.4574,49)
	2001--10143/003
3230	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 48/2001 PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2001 - REP. NN. 2662/2690 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 10 - CIRCOSCRIZIONE 9
	2001--10409/003
3293	SETT.TECN.EDILIZIA SCOLASTICA.LIC.PRIV.SEMPL. N.47/2001. LOTTO A:OPERE MANUT. STRAORD. E SOSTIT. RETE FOGNARIA IN FIBROCEMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA SEL "GOZZI".V.AMEDEO-.LOTTO B: OPERE DI MANUT. STRAORD. SISTEMAZ. E NORMALIZZ. AREA ESTERNA SCUOLA ELEM. SALGARI-REP. 2628/2667.AGGIUDICAZ.LOTTO A.
	2001--10676/003
3321	DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 134/2001 - FORNITURA PER L'ANNO 2002 DI ARTICOLI DIVERSI DI CANCELLERIA OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI - REP. N. 2785 - AGGIUDICAZIONE
	2001--10824/003
3352	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 130/2001 - FORNITURA DI BANDIERE ACCESSORI E SUPPORTI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E AGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2001/2003 - REP. N. 2780 - AGGIUDICAZIONE
	2001--10881/003
3354	DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. ROSARIO ANZALONE. AFFIDAMENTO D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO ATTO DI RETTIFICA (LIRE 1.758.000= - EURO 907,93).
	2001--10971/003
3355	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 87/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI GIARDINI DELLE CIRCOSCRIZIONI 7 - 8 COLLINARI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REP. NN. 2748/2763 - AGGIUDICAZIONE
	2001--10980/003
3356	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 5/2001 PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI VIA IVREA. RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE INCROCIO IVREA/VERCELLI - REP. NN. 2764/2771 - AGGIUDICAZIONE
	2001--10981/003
3436	DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 71/2002 PER RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEGLI EDIFICI DELL'EX MATTATOIO CIVICO DI STRADA DRUENTO, DA ADIBIRE A DEPOSITERIA SEQUESTRI - REP. NN. 2732/2746 - AGGIUDICAZIONE
	2001--11608/003
3450	DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000. QUALIFICAZIONE IMPRESE DI LAVORI PUBBLICI. INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 (EURO 1.549,37)
	2001--11728/003
3458	DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. GIUSEPPE DE MATTEIS TORTORA. IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO COPIA TESTAMENTO.
	2001--11826/003
3459	DETERMINAZIONE: LEGATI CERESER ARTURO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, EMISSIONE DI REVERSALE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 1.981.993.792= (EURO 1.023.614,37).
	2001--11827/003
3461	DETERMINAZIONE: SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £.45.000.000= PARI AD EURO 23.240,56=.
	2001--11846/003
3463	DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. MAURO D'AMBROSI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.280.000= (EURO 1.177,52) PER ATTO DI CONFERIMENTO DI PROCURA ALLE LITI.
	2001--11942/003
3465	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI £.750.000= (EURO 387,34).
	2001--11974/003
3466	DETERMINAZIONE: SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI £.590.675.000= (EURO 305.058,18).
	2001--11975/003
3472	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 132/2001 - SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DI TENDE E TAPPETI BIANCHERIA E PULITURA DIVANI POLTRONE E SEDIE IN USO PRESSO SERVIZI MUNICIPALI VARI - PERIODO 01.01.2002-31.12.2003 - REP. N. 2819 - AGGIUDICAZIONE
	2001--12025/003
	Servizio Centrale Risorse Umane
2443	DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2002 IMPEGNO DI SPESA L. 200.000 (103,29 EURO)
	2001--10352/004
2507	DETERMINAZIONE: MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. EURO 216.864,38 (LIRE 419.908.000).
	2001--10529/004
2508	DIRIGENTI INCARICATI EX ART. 69 STATUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 LIRE 251.593.000 (EURO 129.936,94).
	2001--10530/004
2531	DETERMINAZIONE: PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. LIRE 200.000.000 (EURO 103.291,38).
	2001--10667/004
2543	DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE SEMINARIO TRA I DIRETTORI I DIRIGNTI E I FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SPESA L. 8.400.000 (IVA COMPRESA) EURO 4338,24
	2001--10861/004
2544	DETERMINAZIONE BILANCIO 2001 IMPEGNO FONDI IRAP PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO (D.LGS 446/97) L. 16.879.000 (EURO 8.717,27)
	2001--10862/004
2545	DETERMINAZIONE INCONTRI SULL'INTRODUZIONE DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA - IMPEGNO DI SPESA L. 1.584.640 EURO 818,40
	2001--10863/004
2561	DETERMINAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (LIRE 684.680.000 PARI A EURO 353.607,71)
	2001--11010/004
2562	DETERMINAZIONE: RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.412.000.134 PARI A EURO 6.926.720
	2001--11011/004
2563	DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMM.RI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A L. 5.880.000.000 PARI A EURO 3.036.766,57.
	2001--11012/004
2582	DETERMINAZIONE: MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/84. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASL 3 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 . EURO 58.896,74 (LIRE 114.040.000).
	2001--11147/004
2583	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIP.TO DI FISIOPATOLOGIA CLINICA - PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI. STIPULAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 61.974,83 (L. 120.000.000).
	2001--11148/004
2588	DETERMINAZIONE - ABBONAMENTI ALLA RETE DI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI LIRE 11.707.000 (æ 6.046,16).
	2001--11149/004
2599	DETERMINAZIONE:MEDICO COMPETENTE EX D.LVO 626/94 CONVENZ. TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANIT. OSPEDAL. S. GIOVANNI BATTISTA PER L'EFFETTUAZ. DI ESAMI SU DIPENDENTI SOTTOPOSTI A RISCHIO CHIMICO PER L'UTILIZZO DI SOLVENTI. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 E. 14.719,2 (LIRE 28.500.000)
	2001--11258/004
2600	DETERMINAZIONE: MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94 CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASL 2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA RELATIVO IMPETNO DI SPESA ANNO 2002 E. 47.344,64 (L. 91.672.000)
	2001--11263/004
2595	DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI L.25.591.753 PARI A 13.217,04 EURO
	2001--11265/004
2595	DETERMINAZIONE: PROROGA CONTRATTO A N.3 ASSISTENTI TECNICI ED EDILE A TEMPO L.28.873.782 PARI A 14.912,06 EURO14.012,06 EURO
	2001--11267/004
2597	DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MANDATO POLITICO L.33.797181 PARI A 17.454,79 EURO.
	2001--11269/004
2598	DETERMINAZIONE: ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PRROGA CONTRATTO L.123.081.401 PARI A 63.566,24 EURO
	2001--11270/004
2615	DETERMINAZIONE- SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.680.000.000 PARI A EURO 2.417.018,29.
	2001--11457/004
2616	DETERMINAZIONE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PER I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - LIRE 381.000.000 PARI A EURO 196.770,08.
	2001--11458/004
2617	SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. EROGAZIONE DI FUN FONDO DI LIRE 2.500.000 (EURO 1.291,14).
	2001--11539/004
2628	DETERMINAZIONE - RESPONSABILE TECNICO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO . L. 23.891.681 PARI A 12.399,02
	2001--11661/004
2627	DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI ASSUNZIONE DI N. 13 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE A TEMPO DETERMINATO . L.130.474.410 PARI A 67.384,41 EURO
	2001--11662/004
2629	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRA L. 74.594.788 PARI A 38.524,99 EURO
	2001--11663/004
2630	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI 1 EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITĄ - LEGGE 53/2000 L. 14.918.958 PARI A 7.705 EURO
	2001--11664/004
2632	DETERMINAZIONE - SABIA CARMELA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO T.D. PROROGA CONTRATTO L.11.189.219 PARI A 5.778, 75 EURO
	2001--11665/004
2638	DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. LIRE 972.632.000.000 ( EURO 502.322,51).
	2001--11712/004
2639	DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER PERSONALE MUNICIPALE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 LIT. 1.329.555.000 PARI A EURO 686.657,85
	2001--11713/004
2645	DETERMINAZIONE - PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 0110197/04 E PROROGA CONTRATTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - L. 11.189.219 PARI A EURO 5.778,75
	2001--11779/004
2679	DETERMINAZIONE -ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO . PROROGA CONTRATTO - L. 37.067.874 PARI A 19.143,96 EURO
	2001--12021/004
2702	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. MANNA VINCENZO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 11.12.2001 (MECC. 0111668/04) L. 17.861.880 - EURO 9.224,89.
	2001--12118/004
2714	DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA (N. 747) N. 15 POSTI DI ESECUTORE AMMINIATRATIVO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) CAT. B1 ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 7.220.760 PARI A EURO 3.729,21
	2001--12142/004
2716	DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA (748) PER N. 10 POSTI DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) CAT. B1 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.813.840 PARI A EURO 2.486,14
	2001--12143/004
2717	DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA (N. 749) PER N. 10 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) CAT. C1 ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 5.320.560 PARI A EURO 2.747,84
	2001--12144/004
2718	DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA (N. 750) PER N. 10 POSTI DI ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) CAT. C1 ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.320.560 PARI A EURO 2747,84
	2001--12145/004
2719	DETERMINAZIONE: PROROGA COMANDO PRESSO I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO BON PASTORE PER UN ULTERIORE ANNO IMPEGNO DI SPESA DI L. 69530003000 (EURO 358.937,54)
	2001--12146/004
2721	DETERMINAZIONE: AQUISTO VOLUMI VARI PUBBLICATI DALLA "MAGGIOLI EDITORE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI L. 678.000 (EURO 350,16)
	2001--12147/004
2728	CONCORSO PUBBLICO (N.753) PER ESAMI A N. 5 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D1) ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 6.894.180 PARI A EURO 3.560,55
	2001--12159/004
2731	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - LIRE 3.844.504 PARI A EURO 1.985,52.
	2001--12174/004
2745	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. ENRIETTO SERGIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 18.12.2001 (MECC. 200112131) L. 823.420.000 (EURO 425.260,94.)
	2001--12180/004
2763	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL DR. FRASCISCO PAOLO - DIRIGENTE INCARICATO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DEL D.LGVO N. 229/99. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. - L. 2.000.000 PARI AD EURO 1.032,91.
	2001--12207/004
2779	SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 78 LEGGE 388/2000 CONCORSO N. 758.2 A POSTI DI ASSISTENTE SERVIZI GENERALI PART-TIME ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 2.374.450 PARI A EURO 1.226,30
	2001--12225/004
2780	SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 78 LEGGE 388/2000 CONCORSO N. 758.3 A POSTI DI ASSISTENTE CULTURALE PART-TIME ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 4.952.465 PARI A EURO 2.557,73
	2001--12226/004
2788	CONCORSO PUBBLICO (N. 753) PER ESAMI A N. 35 POSTIDI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D1) ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 6.894.180 PARI A EURO 3.560,55
	2001--12227/004
2790	DETERMINAZIONE: L.VO 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. ALLA DELIBERAZ. G.C. 21.12.01 (MECC. 0112192/04) SPESA DI L. 536.658.000 (PARI A EURO 277.160,73)
	2001--12229/004
2815	DETERMINAZIONE: SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 78 LEGGE 388/2000. CONCORSO N. 758.1 A POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PART-TIME. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 5.902.250 PARI A EURO 3.048,26.
	2001--12238/004
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
3248	DETERMINAZIONE: 05/300-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. SPESA £. 1.150.000.000 - EURO 593.925,43.
	2001--10509/005
3264	05/CONT -FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTED URGENTI PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO FONDI - (L. 50.000.000 PARI A EURO 25.822,85)
	2001--10537/005
3271	DETERMINAZIONE:05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUN. DELLA DIV.SERVIZI CULT .SAN FRANCESCO DA PAOLA 3,FRATTINI 15, SAN CARLO 161, G.FERRARIS 11, GIOLITTI 40- 40/B, M.VITTORIA18- RINNOVO- PERIO 1/1-31/12/2002. SPESA £.342.000.000=E. 176.1I8,26.IMP.LIT.277600000 E.143368,44.
	2001--10630/005
3291	DETERMINAZIONE:05/303-ULTERIORE AFFIDAMENTO ATRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 13 FOTOCOPIATORI DI MARCHIO LANIER MOD. 7345. SPESA LIRE 6.806.520 IVA COMPRESA (EURO 3.515,27).
	2001--10657/005
3323	DETERMINAZIONE:05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX MOD. 5750 PER L'ANNO 2002. SPESA COMPLESSIVA £. 7.200.000 (EURO 3.718,49).
	2001--10819/005
3349	DETERMINAZIONE:05/303-DETERMINAZIONE N. MECC. 0107524/05.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO E ASSISTENZA TECNICA DI NR.22 FOTOCOPIATORI. SPESA COMPLESSIVA £.91.728.000 CON IVA. ULTERIORE IMPEGNO £. 26.728.000 IVA COMPRESA (EURO 13.803,86).
	2001--10864/005
3351	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTONE. SPESA £. 3.334.800 EURO 1.722,28.
	2001--10867/005
3412	DETERMINAZIONE:05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO PER L'ANNO 2002-SPESA £.100.000.000 CON IVA (EURO 51.645,69). IMPEGNO £. 50.000.000 (EURO 25.822,84).
	2001--11203/005
3413	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA £. 32.377.407 EURO 16.721,54.
	2001--11204/005
3414	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SCHEDE E TASCHINI IN CARTONCINO. SPESA £. 12.432.000 EURO 6.420,59.
	2001--11205/005
3415	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER STAMPANTI LASER. SPESA £. 88.063.200 EURO 45.480,85.
	2001--11206/005
3416	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE, CARTA INTESTATA E COPERTINE. SPESA £. 48.988.800 EURO 25.300,60.
	2001--11207/005
3437	DETERMINAZIONE: 05/201-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA AL RAG. GIUSEPPE GIUSIO RELATIVA ALLA LICITAZIONE PRIVATA N°126/2001. SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO. SPESA £. 1.958.400 (EURO 1.011,43).
	2001--11444/005
3438	DETERMINAZIONE:05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO DIVERSI. SPESA £. 3.992.880 PARI AD EURO 2.062,15.
	2001--11454/005
3439	DETERMINAZIONE:05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA £. 1.644.379 PARI AD EURO 849,25.
	2001--11455/005
3441	DETERMINAZIONE:05/201-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PRESSO STABILIMENTI BAGNI PUBBLICI E STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI. BIENNIO 2002-2003. IMPEGNO £. 146.400.000=(EURO 75.609,29).
	2001--11517/005
3451	DETERMINAZIONE:05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CALCOLATRICI TASCABILI CON CONVERTITORE EURO. IMPORTO £. 2.995.740 IVA COMPRESA (EURO 1.547,17).
	2001--11736/005
3453	DETERMINAZIONE:05/701-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ARTICOLI TECNICI. IM,PEGNO DI SPESA £. 23.172.000 EURO 11.967,34.
	2001--11743/005
3457	DETERMINAZIONE::05/303-ASTA PUBBLICA. FORNITURA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI COMPRENSIVI DI ASSISTENZA TECNICA E MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. INDIZIONE. SPESA EURO 2.336.141,14 IVA COMPRESA (L.4.523.400.000).IMP LIMIT. EURO 1.992.697,30 (L.665.000.000) FINANZIAMENTO
	2001--11782/005
3473	DETERMINAZIONE:05/104-ASTA PUBBLICA. N° 18/2000. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA PROTEZIONE LIBRARIA OCCORRENTE ALLA BIBLIOTECA PEDAGOGICA. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPORTO £. 11.529.600 (EURO 5.954,54). FINANZIAMENTO.
	2001--12045/005
3477	DETERMINAZIONE:05/830 ASTA PUBBL.AFFID.LAVORI DI BONIFICA GUANO COLOMBI PRESSO EDIFICISEDI SCUOLE OBBLIGO DEL PREOBBLIGO E IST.SOCIO ASSISTENZ.COMUN.PERIODO FEBBR.2002-31.12.2004.SPESA L.900.000.000=PARI EURO 464.811,21 IMP. L. 524.400.000=EURO 270.830=.
	2001--12126/005
	Divisione Ambiente e Mobilitą
1865	DETERMINAZIONE: DOCUMENTI DI VIAGGIO DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' E L'ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA' PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.500.000 (EURO 2840,51)
	2001--10499/006
1894	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA L. 54.999.002 IVA COMPRESA (EURO 28.404,61)
	2001--10720/006
1904	DETERMINAZIONE:LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA ORIZ.VERT.COMPL., POSA SEGNALETICA TEMP. NEL TERRIT.CITTADINO ANNO 2001.MAGGIORI OPERE NEL QUINTO CONTR. AFFID. DITTA S.I.S.O.V. SRL FINANZ. RIBASSO DI GARA IMP.DI SPESA L.28.521.934= EURO 14.730,35 IVA COMP.ESEC.DELIB.01-10090-06.
	2001--10801/006
1919	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO LAVORI DI ELIOGRAFIA RIPRODUZIONI FOTOCOPIE ED AFFINI PER L'ANNO 2000-2001 - DITTA SIREA S.R.L. E DITTA GRAGNANI S.N.C. - PROROGA SERVIZIO E MODIFICA IMPUTAZIONE SPOESA COMPLESSIVA DI L.9.500.000 (æ 4906,34)
	2001--10955/006
1929	CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI A CARICO DELLA CITTĄ PER L'ANNO 2002 A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI - IMPEGNO DI SPESA DI L.59.999.198 (EURO 30987) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 0110055/06 DEL 27 NOVEMBRE 2001
	2001--11110/006
1975	P.U.P.- REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERNO ALL'OSPEDALE MOLINETTE - ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGE 122/89 - L. 533.000.000 (EURO 275.271,53)
	2001--11425/006
2005	DETERMIINAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 28 DICEMBRE 2000 (MECC. 0012982/06) E S.M.I. DI AFFIDAMENTO ALL'ATM DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - INTEGRAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA DI L. 150.000.000 (EURO 77468,53)
	2001--11841/006
2004	LINEA TRANVIARIA 4 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI L. 10.000.000.000 (PARI AD EURO 5.164.568,99).
	2001--12066/006
	Divisione Servizi Educativi
676	DETERMINAZIONE : LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE . TRIENNIO 2001 - 2003. FINANZ. INDIZIONE . IMPORTO PRESUNTO LIRE 1.729.000.000 = EURO 892.953,98 OLTRE IVA . IMPEGNO LIMITATO A LIRE 536.280.000 = EURO 276.965,50.
	2001--09841/007
701	DETERMINAZIONE : SCUOLA MATERNA MUNICIPALE DI C.SO MONCALIERI 400. CONVENZIONE CON L' " ASSOCIAZIONE GENITORI " PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI SCOLASTICI . APPROVAZIONE .
	2001--10224/007
710	DETERMINAZIONE : IMMOBILE DI VIA POZZO STRADA 12/ 5 DI PROPRIETĄ COMUNALE RINNOVO CONVENZIONE TRA LA CITTĄ DI TORINO E LA SOCIETĄ "BIMBI CLUB" S.A.S. APPROVAZIONE .
	2001--10434/007
714	DETERMINAZIONE : LEGGE 104/92. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEI PROGETTI PRESENTATI DAL PROGETTO INTEGRAZIONE E SVILUPPO ASSEGNAZIONE DEI FONDI ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA . LIRE 21.100.000 = EURO 10.897,23.
	2001--10501/007
717	POLITICHE DI GENERE. PROGETTO PER IL MONITORAGGIO "LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: ENTITĄ DEL FENOMENO E STRUMENTI DI INTERVENTO", IN CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI DELL'UNIVERSITĄ TI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 33.690.000 (EURO 17399,43)
	2001--10651/007
732	DETERMINAZIONE: PROGETTO " PROVACI ANCORA SAM" EROGAZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-09292- G.C. DEL 27/11/2001 IMPEGNO DI SPESA LIRE 85.950.000 = EURO 44.389, 47
	2001--10688/007
733	DETERMINAZIONE :PROGETTO SAN SALVARIO . AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PER LA FORNITURA DI NR. 1 SCIVOLO INTERNO PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA PRINCIPE TOMMASO 35. IMPEGNO DI LIRE 17.820.000 = EURO 9.2023,26.
	2001--10728/007
734	DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2001/2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO PROGETTI VETRINE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 43.864.000 = EURO 22.653,87.
	2001--10729/007
735	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA . IMPEGNO DI SPESA LIRE 35.000.000 = EURO 18.075,99 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00109010/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 NOVEMBRE 2001.
	2001--10739/007
738	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97. AMPLIAMENTO ED ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SALE GIOCO OSPEDALE . AFFIDAMENTO L. 119.700.000(EURO 61819;89) SPESA LIRE 50.859.000 = 26.266,47.
	2001--10763/007
739	DETERMINAZIONE : ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO . ANNO 2001. SPESA LIRE 3.680.480.000 = EURO 1.900.809,29.
	2001--10782/007
740	DETERMINAZIONE : GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTI DISABILI, SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO 2001-2005 ALL' AZIENDA TORINESE MOBILITA' S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 821.302.000 = EURO 424.167,08.
	2001--10783/007
742	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI L. 67.344.000 = EURO 34.780,28.
	2001--10791/007
743	DETERMINAZIONE : ACQUISTO TESSERE PER SOSTA AUTOMEZZI AUTORIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SPESA DI LIRE 34.500.000 = EURO 17.817,76.
	2001--10792/007
746	DETERMINAZIONE : PROGETTO EDUCATIVO " CAPIRE E FARE TV : EDUCARE ALL' IMMAGINE TELEVISIVA " - SEMINARI : AFFITTO SALE E COMPENSO RELATORI . IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE LIRE 2.320.000 = EURO 1.198,18.
	2001--10929/007
747	DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE PER IL LABORATORIO DI SCIENZE . IMPORTO L. 5.305.200 = EURO 2.739,91.
	2001--10967/007
748	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DEL SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DELLA RICERCA "OMOSESSUALI A TORINO. ESPERIENZE, MODI DI VITA, PERCEZIONE SOCIALE", ALLA DITTA ACTA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 47.995.680 (EURO 24787.70)
	2001--10987/007
749	DETERMINAZIONE : ACQUISTO MATERASSI E GUANCIALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - FINANZIAMENTO - LIRE 20.892.000 = EURO 10.789,82.
	2001--10996/007
750	DETERMINAZIONE: TRASFERIMENTO FONDI DEL GIĄ CIVICO ISTITUTO PROFESSIONALE " AUGUSTO MONTI" ALL'ISTITUTO STATALE " QUINTINO SELLA " IMPEGNO ECCERTAMENTO LIRE 8.697.455 0 EURO 4.491,86
	2001--11017/007
756	DETERMINAZIONE : MAGGIORI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO . ANNO 2001. SPESA LIRE 918.900.000 = EURO 474.572,24.
	2001--11051/007
758	DETERMINAZIONE : SCAMBI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ZAINETTI . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.480.000 = EURO 3.246,64.
	2001--11056/007
759	DETERMINAZIONE : SCAMBI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SU TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.380.000 = EURO 3.811,46.
	2001--11057/007
760	DETERMINAZIONE : IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.430.164 = EURO 1.255,08 IVA COMPRESA PER ADEGUAMENTO PREZZI A VARIAZIONE INDICE ISTAT PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO . FINANZIAMENTO.
	2001--11115/007
761	DETERMINAZIONE :IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.880.082 = EURO 13.365,95 IVA COMPRESA PER ADEGUAMENTO PREZZI A VARIAZIONE INDICE ISTAT PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL' OBBLIGO. FINANZIAMENTO.
	2001--11116/007
762	DETERMINAZIONE : DPCM N. DEL 4/7/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER IL POST OBBLIGO - DOMANDE PRESENTATE DEL 1° AL 21 SETTEMBRE - ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPORTO LIRE 213.937.321 = EURO 110.489,41.
	2001--11117/007
768	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L' ANNO 2001/2002. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . LIRE 51.234.720 = EURO 26.460,54 .
	2001--11167/007
769	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L' ANNO 2001-2002.AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . LIRE 7.415.800 =EURO 3.829,95.
	2001--11168/007
771	DETERMINAZIONE : EDIZIONI JUNIOR . ACQUISTO OPERE DELLA COLLANA "ESPERIENZE " . AFFIDAMENTO . SPESA L. 10.800.000 = EURO 5.577,73.
	2001--11194/007
772	DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE SCIENTIFICO. IMPORTO L. 8.670.350 = EURO 4.477,86.
	2001--11202/007
773	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI SALE IGIENICHE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA " MOBIL BAGNO " LIRE 70.181.180 IVA COMPRESA = EURO 36.245,55
	2001--11254/007
774	DETERMINAZIONE : ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA TEATRO DELL' ANGOLO . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 92.000.000 = EURO 47.514,03 IN ESEC . DELLA DELIB. N° MECC. 0110517/07 DELLA G.C. DEL 4 DICEMBRE 2001.
	2001--11287/007
775	DETERMINAZIONE PROGETTO "PRESENZA AMICA". NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI SERENO REGIS. RIMBORSO DELLE SPESE PREVISTE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.200110078 DELLA G.C. DEL 4/12/2001 L.10.000.000 PARI A EURO 5164,57.
	2001--11297/007
776	DETERMINAZIONE. CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA: "LA STORIA DELLE DONNE NEL PIEMONTE DEL NOVECENTO" ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO SI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 200110463/07 DELLA G.C. DEL 4/12/2001 L.5.000.000 EURO 2582,28.
	2001--11299/007
784	DETERMINAZIONE : FORNITURA MATERIALE LUDICO . LIRE 15.271.897 = EURO 7.887,28.
	2001--11405/007
785	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97. CENTRI D' INCONTRO PER MINORI . AFFIDAMENTI. SPESA 132.743.930 = 68.556,51.
	2001--11406/007
786	DETERMINAZIONE : COSP - FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L' ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA . LIRE 8.000.000 = EURO 4.131,66.
	2001--11426/007
787	DETERMINAZIONE:PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO. IMPORTO LIRE 2.400.000 = EURO 1.239,50
	2001--11474/007
788	DETERMINAZIONE : FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER I NON VEDENTI. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE 3.000.000=(EURO 1.549,37) ANNO 2002.
	2001--11531/007
789	DETERMINAZIONE :FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. IMPORTO DI LIRE 45.000.000=(EURO 23.240,56)
	2001--11532/007
790	DETERMINAZIONE :ASILI NIDO GESTITI DAL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 PER SPESE MINUTE ED URGENTI .IMPORTO DI LIRE 50.000.000=(EURO 25.822,84)
	2001--11533/007
793	DETERMINAZIONE :BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.000.000 =(EURO 10.329,14) ANNO2002
	2001--11536/007
794	DETERMINAZIONE :LABORATIRI DELLA "CASCINA FALCHERA" . FONDO PER ATTIVITĄ DIDATTICHE E DI LABORATORIO. ANNO 2002. IMPEGNO ED EROGAZIONE DI LIRE 21.000.000=(EURO 10.845,59=)
	2001--11537/007
795	DETERMINAZIONE :SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. LIRE 1.500.000=(774,69)
	2001--11538/007
799	DETERMINAZIONE : FORNITURA DI STOVIGLIE VARIE OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO E ASILI NIDO. SPESA LIRE 17.282.988=EURO 8.925,92 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
	2001--11558/007
800	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL CENTRO D' ARTE DI VIA TOLLEGNO E LA SCUOLA MATERNA DI VIA MONASTIR . IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.299.600 = EURO 6.868,67.
	2001--11579/007
801	DETERMINAZIONE : INSEGNANTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE PRESSO LA CIVICA SCUOLA SECONDARIA. FORMAZIONE GRADUATORIE TRIENNALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE . LIRE 2.067.520 = EURO 1.067,78.
	2001--11580/007
802	DETERMINAZIONE : ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE OBBLIGO PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E CONSUMO . SPESA DI L. 625.000.000 = EURO 322.785,56. IMPEGNO LIMITATO L. 331.600.000 = EURO 171.257,11.
	2001--11644/007
803	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L' A. S. 2001/2002. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . ELENCO 1. LIRE 18.946.000 = EURO 9.784,79.
	2001--11645/007
804	DETERMINAZIONE: SPESA DI LIRE 724.304.000 = EURO 374.071,80 PER ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DELLE SCUOLE E LABORATORI DEL PREOBBLIGO E DEGLI ASILI NIDO PER L'ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO- PULIZIA E SANITARIO
	2001--11651/007
805	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97 . AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DEI LABORATORI TERRITORIALI . AFFIDAMENTI L. 115.842.000 = EURO 59.827,40.
	2001--11657/007
806	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97 . AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECHE COMUNALI. AFFIDAMENTI L. 192.613.400 = EURO 99.476,52. SPESA L. 128.349.440 = EURO 66.286,95.
	2001--11658/007
807	CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 509.000 PARI A EURO 262.88
	2001--11737/007
811	DETERMINAZIONE: OPERA EDITORIALE E DVD ROM 2 LA LEGGE PLUS DVD" PIŁ SERVIZIO ON LINE. LIRE 1.320.000 = EURO 681,72
	2001--11780/007
812	DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE POLIZZA PER FURTO E RAPINA DI ULTERIORI 66 PERSONAL COMPUTER. . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA . LIRE 7.800.000 = EURO 4.028,36
	2001--11791/007
817	DETERMINAZIONE : APPROVAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI STAMPE DI MATERIALE VARIO. LIRE 78.048.024 = EURO 40.308,44.
	2001--11834/007
818	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI MATERIALE VARIO. LIRE 27.898.800 = EURO 14.408,53.
	2001--11835/007
820	DETERMINAZIONE : EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO PER PASTI NON FRUITI E SOMME NON DOVUTE RILEVATE NEL CORSO DELL' ANNO 2000 A FAVORE DI EX UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA . IMPORTO L. 8.975.883 = EURO 4.635,66.
	2001--11915/007
827	DETERMINAZIONE:ABBONAMENTO OPERA EDITORIALE SU CD ROM " IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI LIRE 1.200.000 = EURO 619,75
	2001--12060/007
10828	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCHOLE' FUTURO PER ADESIONE AL PROGETTO "PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE CIVICA E DEMOCRATICA"IN ESEC.DELIBERAZIONE G.C.MECC.2001/11632/07 DELL'11.12.2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.000.000= (EURO 10.329,14)
	2001--12133/007
832	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITĄ EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA . IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000 = EURO 3.098,74 IN ESEC. DELLLA DELIB. N.M. 0111049/07 DELLA G.C. DEL 112/12/2001
	2001--12213/007
833	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PADRE GEMELLI IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000 = EURO 3.098,74 IN ESEC DELLA DELIB. N.M. 0111050/07 DELLA G.C. DEL 11/12/2001
	2001--12214/007
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
377	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE DEMANIALE, DELLA REGIONE PIEMONTE E DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI PASSIVE. - IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO LIRE. 155.500.000:= (EURO 80302,05)
	2001--09759/008
388	DETERMINAZIONE: IMMOBILE SITO IN TORINO IN VIA CARUTTI 19 ANG. VIA FORLI' 59 - RIMBORSO SPESE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI TORINO - IMPEGNO DI LIRE 510.800.= (EURO 263,80).
	2001--10794/008
389	DETERMINAZIONE: COOP. IN / CONTRO - TERRENO COMUNALE SITO IN VIALE CAGNI - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--10963/008
393	DETERMINAZIONE: CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' DEMANIALE. IMPEGNO FONDI ANNO 2002. IMPORTO L. 154.515.000.= ( EURO 79800,37)
	2001--11087/008
394	DETERMINAZIONE: LOCALI DI VIA DELLE PERVINCHE N. 43 / A DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI FONDI L. 1.062.720.= (EURO 548,85).
	2001--11088/008
395	DETERMINAZIONE: COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA BERNINI N. 5 E VIA CASALIS N. 54 DI PROPRIETA' DELL'EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA - RINNOVO LOCAZIONE. IMPORTO L. 383.207.231.= (EURO 197.910,02).
	2001--11106/008
397	DETERMINAZIONE: SOCIETA' FINANZIARIA PIEMONTESE - S.FI.P. S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA DELL'AEROPORTO - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--11108/008
398	DETERMINAZIONE: LITE N. 1022 / 1996 - CITTA' DI TORINO / DI CAROLO FEDERICO - IMPEGNO DI SPESA DI £. 265.000.000.= (EURO 136.861,08).
	2001--11446/008
401	DETERMINAZIONE: ESSO ITALIANA S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA SAN MAURO - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--11612/008
402	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. BELLAMINA BRUNO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LECCE 64.
	2001--11669/008
403	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO SIG.RA ROMANINI DANILA. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA NICOLA FABRIZI 55.
	2001--11670/008
404	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER UFFICI DELLA VICE DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCENTER - IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.430.240.=, PARI A EURO 10551,34 (I.V.A. 20 % COMPRESA).
	2001--11763/008
405	DETERMINAZIONE: OSSARIO PER I CADUTI IN GUERRA PRESSO LA CHIESA DELLA GRAN MADRE DI DIO. - CONCORSO SPESE - IMPEGNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 08760/08 DEL 06.11.2001-
	2001--12015/008
	Divisione Edilizia e Urbanistica
861	DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE- ANNO 2002-PRIMO IMPEGNO DI SPESA LIRE 29.681.000 (EURO 15.328,96).
	2001--10679/009
863	ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE14.415.000 (EURO 7444,73).
	2001--10731/009
878	UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.350.000 (EURO 697,22) PER L'ANNO 2002.
	2001--11019/009
892	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI ANNO 2002 IMPORTO EURO 10.329,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 4.131,66 IVA COMPRESA AL 20 %.
	2001--11330/009
912	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ABA ELETTRONICA S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO DI SPESA L.68.489.400.= (EURO 35.371,82) IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2001--11864/009
913	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI E DI STAMPA ANNO 2002 IMPORTO EURO 61.974,83 (L. 120.000.004). IMPEGNO LIMITATO A EURO 41.316,55 (L. 79.999.996) IVA COMPRESA AL 20%.
	2001--11907/009
916	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOMANDA FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER STUDI DI FATTIBILITA FINALIZZATI ALL'ISTITUZIONE DI UNA SOCIETA DI TRASFORMAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE SAN SALVARIO E BORGO DORA IMPEGNO DI SPESA L.6.000.000 (EURO 3.098,74)
	2001--12093/009
	Divisione Economia e Sviluppo
469	DETERMINAZIONE: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. PER IL PERIODO 01.01.02/31.01.02 - SPESA LIRE 118.940.000 OLTRE IVA 20% LIRE 23.788.000 PER UN TOTALE DI L. 142.728.000 PARI A EURO 73.712,86.
	2001--11134/010
470	DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA - SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA,SORVEGLIANZA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI PERIODO 01.02.2002 / 31.12.2002. INDIZIONE GARA E IMPEGNO SPESA PRESUNTA L. 1.600.000.000 PARI A EURO 826.331,04 OLTRE IVA PER COMPLESSIVE L. 1.920.000.000= EURO 991.597,25.
	2001--11136/010
471	DETERMINAZIONE: ATTIVITĄ SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI A FAVORE DELLA POLISPORTIVA U.I.C. TORINO LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2.582,28. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001.10129/10 GIUNTA COMUNALE 27.11.2001 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11137/010
480	DETERMINAZIONE: PROGETTO "PASS 15 - LA CITTĄ IN TASCA" CONTRIBUTO L. 150.000.000 = EURO 77.468,55. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200110132/10 DELLA G.C. 27.11.01 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11471/010
481	DETERMINAZIONE: ATTIVITĄ SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEMENTARE. CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2001-2002. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE.
	2001--11473/010
482	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO DI L. 10.000.000 = EURO 5.164,57 AL COMITATO ORGANIZZAZIONE DELLE FINALI NAZIONALI DEL CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI PALLACANESTRO - TROFEO BAM. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200109700/10 DELLA G.C. IN DATA 04.12.01 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11482/010
483	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 2.000.000 = EURO 1.032,91 ALLA POLISPORTIVA BORGONUOVO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200110661/10 DELLA G.C. IN DATA 04.12.01 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11484/010
484	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 5.000.000 = EURO 2.582,28 ALL'ICE HOCKEY CLUB DRAGHI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001.10127/10 DELLA G.C. IN DATA 04.12.01 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11486/010
485	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 5.000.000 = EURO 2.582,28 ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 04.12.2001 N. MECC. 2001.09592/10 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11489/010
486	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= EURO 2.582,28 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LA SCIOLINA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 04.12.2001 N. MECC. 2001.09696/10 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11490/010
487	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 5.000.000 = EURO 2.582,28 ALL'ASSOCIAZIONE PODISTICA MOTOVELODROMO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 04.12.2001 N. MECC. 2001.09593/10 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11497/010
488	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 35.000.000 = EURO 18.076 AL CICLO CLUB TORINO (CCT) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 04.12.2001 N. MECC. 2001.09591/10 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11498/010
489	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 3.000.000 = EURO 1.549,37 ALLA REALE SOCIETĄ CANOTTIERI CEREA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 04.12.2001 N. MECC. 2001.09703/10 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11499/010
492	DETERMINAZIONE: "ABILITY 2001" 18/20 NOVEMBRE 2001. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA F.I.S.D. (FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILI) LIRE 3.500.000 PARI A EURO 1.807,60. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001.09702/10 GIUNTA COMUNALE DEL 27.11.2001 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--11506/010
549	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000 EURO 3.098,74 PER L'ANNO 2002
	2001--11948/010
559	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE GARE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2001/2002. SPESA DI LIRE 500.000 PARI A EURO 258,23
	2001--12091/010
560	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 2.000.000 = EURO 1.032,91 ALLA SOCIETĄ S.P.C. (SOCIETARIO PARTNERS & COMUNICAZIONE) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200110662/10 DELLA G.C. 11.12.01 IMM.ES.
	2001--12108/010
564	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 5.500.000 = EURO 2.840,51 ALLA POLISPORTIVA SPORTINCONTRO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200111403/10 DELLA G.C. 11.12.01 IMM.ES.
	2001--12109/010
565	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 4.000.000 = EURO 2.065,83 ALLA SOCIETĄ REALE GINNASTICA DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200111631/10 DELLA G.C. 11.12.01 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--12110/010
566	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 10.000.000 = EURO 5.164,57 ALLA U.I.S.P. (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200111630/10 DELLA G.C. 11.12.01 IMM. ES.
	2001--12111/010
567	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 1.000.000 = EURO 516,46 ALLA REALE SOCIETĄ GINNASTICA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 11.12.2001 N.MECC. 200110128/10 IMM.ES.
	2001--12112/010
568	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO DI L. 10.000.000 = EURO 5.164,57 ALL'ICE HOCKEY CLUB DRAGHI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 11.12.2001 N.MECC. 200111129/10 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--12113/010
569	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 3.000.000 = EURO 1.549,37 ALLE SOCIETĄ VELOCISTI FIAMMA E VELOCISTI HELIOS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 11.12.2001 N. MECC. 200111126/10 IMM.ES.
	2001--12114/010
570	DETERMINAZIONE: ATTIVITĄ SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UICEP DI TORINO LIRE 8.000.000 = EURO 4.131,66. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200111629/10 G.C. 11.12.2001 IMM.ES.
	2001--12115/010
583	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI GADGET. SPESA DI LIRE 8.253.000 EURO 4.262,32
	2001--12202/010
	Divisione Servizi Civici
38	DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 æ 1.032,91 PER L'ANNO 2002
	2001--10010/011
44	DETERMINAZIONE:FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 EURO 2.065,83 PER L'ANNO 2002.
	2001--10094/011
46	DETERMINAZIONE: RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - BILANCIO ANNO 2001 - ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA.
	2001--10593/011
48	DETERMINAZIONE: CENSIMENTI 2001. PERSONALE ADDETTO ALLE OPERAZIONI CENSUARIE - INSERIMENTI.
	2001--10851/011
49	DETERMINAZIONE: 14°CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI - 8° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 7 AGOSTO 2001 - (N.MECC. 2001/06845/11) DI LIRE 86.700.000 - EURO 44.776,82.
	2001--10859/011
67	DETERMINA: INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA MANUTENZIONE - FORNITURA E POSA DI TARGHE VIARIE E COMMEMMORATIVE LOTTO 1 E LOTTO 2 ANNO 2002 - IMPORTO BASE DI GARA LIRE 300.000.000 æ 154.937,07 IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO LIRE 150.000.000 æ 77.468,53.
	2001--11255/011
68	DETERMINAZIONE: SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - PRESA D'ATTO ADESIONE DEL SETTORE STATISTICA E VERSAMENTO DI LIRE 600.000 æ 309,87 PER QUOTA ANNO 2002.
	2001--11260/011
74	DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI LIRE 350.000.000 æ 180.759,91 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 DICEMBRE 2001 (MECC.2001/10292/11) PER LA RETRIBUZIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 2002.
	2001--11408/011
75	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIOANLE AL DOTTOR MARIO STRATTA PER IL COORDINAMENTO EDITORIALE DELLE PUBBLICAZIONI PER GLI ANNI 2001 - 2002 E RELATIVO IMPEGNO PER LIRE 20.000.000 æ 10.329,14.
	2001--11511/011
76	DETERMINAZIONE:CENSIMENTI 2001 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI LIRE 10.803.600 EURO(5.579,60) IVA COMPRESA.
	2001--11620/011
	Divisione Edilizia e Urbanistica
871	COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA. FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE PRIMA TRANCHE IMPEGNO DI SPESA. £. 70.000.000 (EURO 36.151,98)
	2001--10932/012
895	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. IMPEGNO DI SPESA DI £. 10.829.530.346 (PARI AD EURO 5.592.985,66)
	2001--11402/012
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
310	DETERMINAZIONE - SERVIZIO AFFISSIONI - CANONE DI AFFITTO PER L'OCCUPAZIONE DI PARETI CON QUADRI AD USO AFFISSIONI SU STABILI DI PROPRIETĄ PRIVATA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 800.000 - æ 413,07.
	2001--09736/013
322	DETERMINAZIONE - COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA L. 14.795.400 IVA COMPRESA PARI A æ 7641,19
	2001--10208/013
337	DETERMINAZIONE - CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 13.340.000 PARI A EURO 6889,54.
	2001--10843/013
348	DETERMINAZIONE - ATTIVITĄ DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'EVASIONE FISCALE E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO. IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000 (EURO 77468,53) ANNO 2001.
	2001--11253/013
349	DETERMINAZIONE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - SPESA L. 3.722.880 (E. 1922,70) - ERRATA CORRIGE.
	2001--11283/013
358	DETERMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTUALE RIMBORSO A CONTRIBUENTI CON ATTIVITĄ SITUATE NELLE ZONE DI CANTIERE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA E PASSANTE FERROVIARIO DI L. 1.300.000.000 - EURO 371393,97.
	2001--11719/013
360	DETERMINAZIONE - RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 100.000.000 - EURO 51645,69.
	2001--11733/013
363	DETERMINAZIONE - COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO DI RICERCA SULL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA L. 21.244.166 - EURO 10971,70.
	2001--11744/013
365	DETERMINAZIONE - FORNITURA DI COMPONENTI SOFTWARE. AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETĄ ALTEA S.R.L. - SPESA DI L. 7.386.000 (E. 3814,55)
	2001--11976/013
	Servizio Centrale Comunicazione
195	ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI L. 220.000.000 PARI A EURO 113.620,52
	2001--10734/015
201	DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO INDIZIONE - STAMPA CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE DELLA RIVISTA MENSILE ESTERNA CITTA' INFORMA. SPESA PRESUNTA L. 3.000.000.000 PARI A EURO 1.549.370,70 IMPEGNO LIMITATO A L. 1.812.000.000 PARI A E.935,819,90.
	2001--10822/015
196	ACQUISTI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.708.200.000 PARI A EURO 882.211,68
	2001--10908/015
207	DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICI-ANNO 2002-AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/1924. IMPEGNO DI SPESA LIRE 139.514.400 (EURO 72.053,17)
	2001--11132/015
208	DETERMINAZIONE: IMPAGINAZIONE "AGENDA 21". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.160.000(EURO 1115,55).
	2001--11154/015
211	DETERMINAZIONE: IMMAGINE PARCHI DI TORINO - IDENTITA' VISIVA E PROGETTO DEL SISTEMA DI SEGNALETICA - INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 48.096.947 (EURO 24.840)
	2001--11357/015
214	DETERMINAZIONE: INFORMAGIOVANI. REALIZZAZIONE MATERIALI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.020.800 PARI A EURO 25.833,59.
	2001--11516/015
213	DETERMINAZIONE:SOFTWER HIGHWAY SERVER E HIGHWAY APPLICATION SERVER PER WINDOWS NT SERVER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.960.000=(EURO 6.693,28).
	2001--11525/015
217	SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI PER IL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER £.900.000 (EURO 464,81)
	2001--11617/015
220	DETERMINAZIONE: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO ESPOSITIVO D'INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE SUI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.000.000 (PARI A EURO 12.911,42)
	2001--11671/015
221	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE DALLA A ALLA Z PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI - RIAPERTURA - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE VISIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.501.443 PARI A EURO 5.940
	2001--11681/015
222	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE DALLA A ALLA ZETA - REALIZZAZIONE CD PER VISITA VIRTUALE DELLA MOSTRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.600.000 PARI A EURO 31.297,29
	2001--11682/015
216	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO SU INIZIATIVE INDETTE DALLA CITTA' PER L'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 16.000.000= (EURO 8.263,31)
	2001--11724/015
223	PASS 15 QUINTA EDIZIONE. STAMPATI A CARATTERE PUBBLICITARIO (1° LOTTO). AFFIDAMENTO ED I MPEGNO DI SPESA DI L. 22.435.000 PIU' IVA 20% PER UN TOTALE DI L. 26.922.000= PARI A EURO 13.904,05
	2001--11725/015
224	DISTRIBUZIONE, CELLOFANATURA, ETICHETTATURA DI 12 NUMERI DEL PERIODICO BIMESTRALE INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 34.272.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 17.700.
	2001--11726/015
225	INTEGRAZIONE ELENCO COLLABORATORI ESTERNI PER IL PERIODICO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI E FOTOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 27.000.000= PARI A EURO 13.944,34
	2001--11727/015
229	DETERMINAZIONE. IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA' NELL'ANNO 2001 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.000.000 (æ 3098.74)
	2001--11924/015
231	CELLOFANATURA OPUSCOLO "TEMPOINSIEME". AFFIDAMENTO E I MPEGNO DI SPESA L. 3.780.000= (EURO 1.952,21)
	2001--11926/015
236	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE CARTINA E PIEGHVOLI PER L'AMBIENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 9.054.000=(EURO 4.676,00).
	2001--11963/015
240	ATTIVITA' DI RELAZIONI CON I MEDIA ESTERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIRE 60.000.000 (EURO 30.987,41)
	2001--11989/015
242	AFFIDAMENTOE INPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE COLAZIONE DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA L. 1.093.500 (E 564,75)
	2001--12067/015
243	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI GIORNALISTI ESTERI.IMPEGNO DI SPESA L. 906.500 (E 468,17)
	2001--12069/015
244	DETERMINAZIONE: INCARICO A VERA SCHIAVAZZI PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E COORDINAMENT0 INCONTRI DEL SABATO CON IL SINDACO, REDAZIONI TESTI PER I PERIODICI PUBBLICATI DAL COMUNE E PER MATERIALI DI COMUNICAZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 61.404.000 PARI A EURO 31.712,52
	2001--12090/015
245	DETERMINAZIONE: INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA STAMPA INTERNAZIONALE (5-6 GENNAIO 2002)- IMPEGNO SPESA L. 20.010.000 (EURO 10.334,30) IN ESEC. N. MECC 2001-10273/72 DELL'11 DICEMBRE 2001.
	2001--12172/015
247	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DEI SUPPLEMENTI DELL'AGENZIA SETTIMANALE INFORMACITTĄ. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 7400000 (PARI AD EURO 3821,78)
	2001--12200/015
	Divisione Economia e Sviluppo
430	SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 L.1.000.000 PARI EURO 516,46
	2001--10844/016
462	D.L.GS 155/97 - L.R. 28/99 E NORME ESECUTIVE - PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO - SPESA LIRE 40.254.480 (EURO 20.789,70). IMPEGNO LIMITATO A LIRE 19.397.000 (EURO 10.017,71).
	2001--10903/016
524	RIDUZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A FAVORE DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN CONSEGUENZADI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AREA MERCATALE DI P.ZZA DELLA REPUBBLICA IMPEGNO DI SPESA L.181.000.000/EURO93.478,70.
	2001--11616/016
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
345	L. 285/97. PROGETTI DEL PIANO TERR. AFFERENTI ALLA DIV. S.S.ASS.LI. PROGETTO "SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO E AUTORIZZAZIONE SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0109480/19 G.C. 13/11/01. - £. 640.200.000= E. 330.635,70=
	2001--10021/019
356	SFEP. FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2002 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA £. 5.000.000= E. 2.582,28=
	2001--10254/019
368	COMUNITA' ALLOGGIO COM.LI PER ANZIANI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER £. 74.400.000= E. 38.424,39=
	2001--10392/019
372	SFEP. STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROF.LI DESTINATO AGLI EDUCATORI DELLE COOP. SOC. 2° ANNO DI CORSO A.F. 2002 - NOMINA DOCENTE E CONFERIMENTO INCARICO. IMP. DI SPESA £. 3.253.333= E. 1.680,21=
	2001--10546/019
373	SFEP. ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PER EQUIPE EDUCATIVE PER DISABILI PSICHICI DELLE CIRC. 1/10 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTI SUPERVISORI. IMP. SPESA £. 145.382.400= E. 75.083,74=
	2001--10547/019
374	SFEP. STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROF.LI DESTINATO AGLI EDUCATORI DELLE COOP. SOCIALI - 2° ANNO DI CORSO - A.F. 2002 - NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI. IMP. SPESA £. 26.085.600= E. 13.472,09=
	2001--10548/019
376	SPESE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI ED ALLE TUTELE DI MINORI ED INTERDETTI. IMP. DI SPESA DI £. 3.000.000= E. 1.549,37= PER L'ANNO 2002.
	2001--10550/019
377	TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO AL RAGGRUPPAMENTO INTERACTIVE/PUZZLE: SERVIZIO COMPLEMENTARE AL SERVIZIO DI CUI AL LOTTO 26 EX APP. 101/00 PERIODO DIC. 2001 - 30 GIU. 2003. IMP. SPESA DI £. 182.787.696= E. 94.401,97=
	2001--10551/019
379	ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMP. SPESA DI £. 3.600.000= E. 1859,24= PER L'ANNO 2002.
	2001--10692/019
383	INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MINORE S.A. PRESSO IL CENTRO RIABILITAZIONE "GIOVANNI XXIII" DI LESSONA (VC) FINO AL 30 GIU. 2002. IMP. SPESA DI £. 17.896.918= E. 9242,99=
	2001--10696/019
385	INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MINORE A.R. PRESSO LA COMUNITA' "L'ANCORA" DI VARAZZE (SV) FINO AL 30 GIUG. 2002. IMP. SPESA DI £. 23.530.000= E. 12.152,23=
	2001--10698/019
391	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI B.S. P.A. E V.S. C/O LA COMUNITA' "LIBERI TUTTI" DI ACQUI TERME SINO AL 30 GIUG. 2002. IMP. DI SPESA DI £. 70.590.000= E. 36.456,69=
	2001--10704/019
392	CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRA14ENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. PRIMO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002. DI £. 191.640.000= E. 98.973,8=
	2001--10705/019
395	CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRA14ENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. PRIMO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI £. 43.200.000= E. 22.310,94=
	2001--10708/019
396	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO" PRIMO IMPEGNO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 £.15.000.000= E. 7.746,85=
	2001--10709/019
399	RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIALI PER PERSONE ADULTE DISABILI. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER IL 2001 DI £. 30.000.000= E.15493,71= PER LA COM. LA TORRE A.N.F.F.A.S. DI RIVAROLO CANAVESE.
	2001--10956/019
401	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DI BORSE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. ANNO 2002 IMP. SPESA £. 80.000.000= E. 41.316,55=
	2001--10958/019
402	INTERVENTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROBLEMI DI ALCOOL E TOSSICODIPENDENZA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PRIMA ACCOGLIENZA ALL'ASS. SOLIDARIETA' GIOVANILE ANNO 2001/2002 £. 144.000.000= E. 74.369,79= IN ESEC. DELLA DELIB. DELLA G. C. DEL 27/11/01 MECC. N. 0109511/19
	2001--10959/019
403	PRESA IN CARICO DELLE PERSONE PSICHIATRICHE RIVALUTATE "ANZIANE" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. IMP. SPESA PER L'ANNO 2002 DI £. 1.000.000.000= E. 516.456,90=
	2001--10960/019
406	CONTRIBUTI PER GIORNATE INFORMATIVE SUI SERVIZI ALLE PERSONE IN ESTREMA POVERTA' E SENZA DIMORA - MANIFESTAZIONE "STORIE AL SEGUITO - VISIBILITA' E COMUNICAZIONE" - ATRIO PORTA NUOVA 1/2 DIC. 2001- £. 32.000.000= E. 16.526,62= IN ESEC. ALLA DELIB. DELLA G.C. MECC. 0109512/19 DEL 27/11/01
	2001--11033/019
407	RECEPIMENTO CONVENZIONE ANNO 2001 TRA A.S.L. 8 DI CHIERI E LA FOND. AGAPE DELLO S.S. PER IL PRESIDIO RAF "SAN GIOVANNI" DI NONE, PER IL RICOVERO DI PERSONE DISABILI E ULTERIORE IMP. DI SPESA PER IL 2001 DI £. 101.600.000= E. 52472,02=
	2001--11034/019
408	RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE. PRIMO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI £. 60.000.000= E. 30987,41= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--11035/019
409	RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI £. 60.000.000= E. 30987,41= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA
	2001--11036/019
410	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COM.LI PER DISABILI. IMP. DI SPESA DI £. 50.000.000= PER L'ANNO 2002. E. 25822,84= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--11037/019
413	PERSONE PROVENIENZA PSICHIATRICA: CONTINUAZIONE PRESA IN CARICO. PERSONE EX ART. 26 L. 833/78: ATTIVAZIONE PRESA IN CARICO. AFFIDAMENTI ANNO 2002. PRIMO IMP. DI SPESA E. 413.000,00= £. 799.679.510= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--11040/019
414	SFEP PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE - SUPERVISIONE - RIVOLTO AL PERSONALE SOCIO ASS.LE DEL SETTORE ANZIANI DELLA CITTA' DI TORINO. NOMINA SUPERVISORI E IMP. DI SPESA £. 92.130.000= E. 47.581,17=
	2001--11096/019
419	RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 100.000.000= E. 51.645,69= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--11101/019
420	RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI £. 300.000.000= E. 154.937,07= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--11102/019
423	CONFERIMENTO INCARICHI DI TRADUZIONE PER IL PROGETTO "M.O.I.S.E." PROMOSSO DALLA COMMISSIONE EUROPEA DG XXIII SOCRATES PROGRAM ACTION ODL (OPEN DISSTANCE LERNING= - IMPEGNO DI SPESA 1.920,00æ PARI A L. 3.717.639=
	2001--11188/019
424	DETERMINAZIONE: SFEP. - AFFIDAMENTO ATTIVITĄ ULTRONEA PER LE DOCENZE DI MATERIA PROFESSIONALE AL PERSONALE TECNICO INTERNO DELLA SFEP - ATTIVITĄ DI RIQUALIFICA - IMPEGNO DI SPESA L. 7.923.200= PARI A EURO 4.091,99
	2001--11189/019
425	DETERMINAZIONE: SFEP - AFFIDAMENTO DI ATTIVITĄ ULTRONEA PER LE DOCENZE DI MATERIA PROFESSIONALE AL PERSONALE TECNICO INTERNO DELLA SFEP - TIROCINI FORMATIVI - IMPEGNO DI SPESA L. 2.376.960= PARI A 1.227,60 EURO
	2001--11190/019
426	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO EX AT. 77 STATUTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 0110423/19 G.C. 27/11/01, L. 9.000.000=(EURO 4.648,11)
	2001--11191/019
429	LEGGE 285/97. ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO. CONVENZIONE CON ASL 4 . DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAIZONE N.MECC. 0110615/19 G.C. 04/12/01- L. 143.250.000=EURO 73.982,45
	2001--11198/019
430	PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DI ASS. SOC. CONTRIBUTO ALL'ENTE SCUOLA U.N.S.A.S. DI TO. AI SENSI DELLA CONVENZ. TRIENNALE STIPULATA PER IL PERIODO 1998/2001 E PROROGATA PER L'A. A. 2001/02. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0110275/19 G.C. 27/11/01 £.200.000.000= E.103.291,38
	2001--11217/019
431	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI PER DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.12.920.074 E6.672,66 PER L'ANNO 2001, IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--11233/019
433	SFEP. TIROCINIO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE INTEGRAZIONE ANNO 2001. ACCERTAMENTO E IMP. DI £. 2.005.000= E. 1.035,50=
	2001--11246/019
434	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO EX ART. 77 STATUTO COM.LE. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 0110811/19 G.C. DEL 4/12/01. £. 277.950.000= E. 143.549,17=
	2001--11247/019
435	CASE DI RIPOSO NON COM.LI CONVENZIONATE CON LA CITTA' DI TO. E LE AA.SS.LL. TORINESI - "CASA DI RIPOSO SAN GAETANO" PRESA D'ATTO DELLA RETTA PRATICATA ED IMP. DI SPESA £. 4.000.000= E. 2.065,83=
	2001--11248/019
436	CASE DI RIPOSO NON COM.LI CONVENZIONATE CON LA CITTA' DI TO. E LE AA.SS.LL. TORINESI. PRESA D'ATTO DELLA RETTA PRATICATA ED IMP. DI SPESA £. 2.000.000= E. 1.032,91=
	2001--11249/019
439	RINNOVO APP. CONC. 138/98: REVISIONE PREZZI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE. SPESA DI £. 930.139.211= E. 480.376,81= DI CUI £. 667.903.076= E. 344.943,19= A CARICO DEL COMUNE.
	2001--11252/019
440	VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA' GENITORIALI. CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO EX ART. 77 STATUTO COM.LE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 0110812/19 GIUNTA COM.LE DEL 4/12/01 DI £. 70.200.000= E. 36.255,27=
	2001--11345/019
442	PROGETTO T. & A. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ARTISTICHE ED ESPOSITIVE ANNO 2002. IMP. SPESA £. 80.000.000= E. 41.316,55=
	2001--11347/019
443	DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMP. SPESA £. 3.138.000= E. 1.620,64=
	2001--11348/019
445	APP. CONC. 48/98. PROGETTO "SERVIZI DI TREGUA" REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 CAPITOLATO SPECIALE. ULTERIORE IMP. SPESA £. 3.167.502= E. 1.635,87=
	2001--11350/019
447	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE - ULTERIORE IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 0006064/19 G.C. 11/7/00 £. 24.000.000= E. 12.394,97=
	2001--11352/019
448	APP. CONC. 48/98. PERIODO 1° NOV. 1998 - 31 OTT. 2002. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 17 CAPITOLATO SPECIALE - PERIODO 1 NOV. 2001 - 31 OTT. 2002. SPESA DI £. 264.179.427= E. 136.437,29=
	2001--11353/019
450	PROGETTO ''AUTONOMIA DONNE'' MIRATO AL SOSTEGNO DELLE DONNE IN DIFFICOLTĄ-FINANZIAMENTO REGIONALE EX ART.3 DELLA LEGGE 62/95 PER L.100.000.000 E51.645,69. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 4/12/2001 MECC. 0110617
	2001--11378/019
455	"MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA" - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PUNTO - PASS" SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE. IMP. DI SPESA £. 99.000.000= E. 51.129,23= IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI MECC. 0101825/19 DEL 27/02/01 E MECC. 0108194/19 DEL 09/10/01.
	2001--11674/019
456	SERVIZI DIURNI APP. CONC. 101/00: LOTTO 1 COOP. PARADIGMA E LOTTO 7 COOP. STRANAIDEA. SPESA DI £. 201.439.680= E. 104.034,91=
	2001--11675/019
460	DETERMINAZIONE: S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DI ATTIVITĄ ULTRONEA PER LE DOCENZE DI MATERIA PROFESSIONALE AL PERSONALE TECNICO INTERNO DELLA SFEP- ATTIVITĄ DI BASE - IMPEGNO DI SPESA L.35.654.400 PARI E18.413,96.
	2001--11850/019
461	S.F.E.P. - FORMAZIONE DI BASE ANNO FORMATIVO 2001/2002 - ATTIVAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE RIVOLTI AGLI STUDENTI DEL 1° E 2° ANNO DI CORSO. FINANZIAMENTO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI L.10.880.000 PARI E5.619,05.
	2001--11851/019
462	S.F.E.P. - ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2002 - ALLIEVI CORSO DI BASE E DI RIQUALIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L.17.000.000 PARI E8.779,77.
	2001--11852/019
463	SERVIZIO RESIDENZIALE APPALTO CONCORSO 101/2000: LOTTO 20A - COOPERATIVA SAN DONATO. SPESA DI L.26.195.000 E13.528,58. DI CUI L.13.097.500 E6.764,29 A CARICO COMUNE E L.13.097.500 E6.764,29 A CARICO AA.SS.LL. IMPEGNO DI SPESA DI L.13.097.500 E6.764,29.
	2001--11853/019
464	S.F.E.P. - ATTIVITĄ DIDATTICHE 1°-2°-3° ANNO CORSO DI BASE PER EDUCATORI PROFESSIONALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2002 NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L.92.307.463 E47.672,83.
	2001--11854/019
465	S.F.E.P. - STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI DESTINATA AGLI EDUCATORI DELLE COOPERATIVE SOCIALI - 2° ANNO DI CORSO -A.F. 2002 - CONFERIMENTO ULTERIORI INCARICHI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA L.9.218,666 PARI E4.761,04.
	2001--11855/019
467	AFFIDAMENTO DELL'INIZIATIVA '' INSIEME INFESTA '' PER LE PERSONE DISABILI E LE LORO FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA L. 45.000.000 IVA INCLUSA E23.450,56.
	2001--11857/019
468	APPALTO CONCORSO 136/98. MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGE 285/97 - REVISIONE PREZZI IN APPLICAZIONE DELL'ART.20 DEL CAPITOLATO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 16.417.196 PARI E8.487,77.
	2001--12017/019
470	PRESA IN CARICO DI PAZIENTI EX O.P. RIVALUTATI "ANZIANI" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ASSISTITI IN PRESIDI SOCIO ASS.LI CONVENZIONATI CON LA CITTA' DI TORINO E LE AA.SS.LL. STESSE. PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMP. SPESA £. 10.000.000= E. 5.164,57=
	2001--12085/019
471	PRESA IN CARICO DELLE PERSONE PSICHIATRICHE RIVALUTATE "ANZIANE" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ULTERIORE IMP. SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 240.836.435= E. 124.381,64=
	2001--12086/019
472	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMP. SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 437.890.436= E. 226.151,54=
	2001--12087/019
473	DETERMINAZIONE: ACCETTAZIONE DONAZIONE AUTOVETTURA.
	2001--12247/019
	Divisione Edilizia e Urbanistica
61	IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002 EURO 1.032,91 ( L. 2.000.000)
	2001--11634/020
60	IMPEGNO FONDI PER VALORI BOLLATI ANNO 2002 EURO 103.291,00 ( L. 199.999.265 )
	2001--11635/020
80	DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA ANNO 2002-IMPEGNO FONDI PER L. 170.000.000= (EURO 87.797,67)
	2001--11756/020
66	COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000= (PARI AD EURO 2582,28)
	2001--11758/020
69	RIMBORSO CANONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI L. 10.000.000= PARI AD EURO 5164,57
	2001--11759/020
84	DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA - PRIMO INPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 L. 750.000= (EURO 387,34). APPROVAZIONE
	2001--12026/020
	Divisione Ambiente e Mobilitą
1826	APPALTO CONCORSO N.96/99 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO N.11 E DI CATTURA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO CITTADINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 150.000.000=EURO 77.468,53 (IVA INCLUSA). APPROVAZIONE.
	2001--10181/021
1896	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI CONSULENZA ALLO STUDIO LEGALE DEL PROF. AVV. DAL PIAZ. SPESA DI LIRE 4.781.250 = EURO 2.469,31
	2001--10741/021
1895	ACQUISTO 300 CALENDARI L.A.C. A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE A FAVORE DELL'ADOZIONE RESPONSABILE DI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA L.2.400.000 = æ 123.14
	2001--10780/021
1996	AGGIORNAMENTO BIMENSILE DEL LIVELLO MEDIO DI FONDO AMBIENTALE ELETTROMAGNETICO NELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'ARPA PIEMONTE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 56.000.000 (EURO 28.921,59)
	2001--11638/021
2009	DETERMINAZIONE: PREDISPOSIZIONE DI UN QUESTIONARIO ENERGETICO-AMBIENTALE DA ALLEGARE ALL'AUTODICHIARAZIONE EX D.P.R. 412/1993. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA AGENZIA PER L'ENERGIA DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI LIRE 11.340.000 (EURO 5.856,62).
	2001--11966/021
2010	CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE IN DUE AREE IN TORINO SEDI DI ABBANDONO ABUSIVO RIFIUTI DI ORIGINE INDUSTRIALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' GOLDER ASSOCIATES GEOANALYSIS S.R.L., NELLA PERSONA DI CESARE RAMPI. SPESA LIRE 88.293.912 (EURO 45.600,00)
	2001--11968/021
2013	DETERMINAZIONE: VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO DEL TERRITORIO CITTADINO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ACUSTICO DELL'AREA "OSPEDALI" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ENVIROMENT PARK S.P.A., NELLA PERSONA DEL DR. FRANCO MANA. SPESA DI LIRE 93.600.000 (EURO 48.340,37)
	2001--12009/021
2024	DETERMNAZONE: ASSOCIAIONE " S.O.S. ANIMALI". RITIRO-MANTNIMENTO-STERILIZZAZIONE E CURE GATT RANDGI E DI PROPRIETA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-11590/21. SPESA DI L. 10.000.00O=E 5.164,57.
	2001--12094/021
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
358	IMPEGNO LIRE 1.000.000 EURO) SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOL0 2002
	2001--10750/022
381	LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIREA SRL IMPEGNO DI SPESA L. 2.600.000 (EURO 1342,79) IVA COMPRESA
	2001--11593/022
383	SOTTOPASSO CORSI SPEZIA - SEBASTOPOLI. CONSULENZA TECNICA PER. IND. GIORGIO CONCAS. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 90.576.000 (EURO 46.778,60)
	2001--11596/022
405	SOTTOPASSO C.SO SPEZIA - CSO SEBASTOPOLI - INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA GEOM. MATTEO MUSSINATTO - IMPEGNO DI SPESA L. 38.400.000 (EURO 19.831,94) CONTRIBUTI A CARICO DELLA CITTA'COMPRESI.
	2001--12052/022
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
417	DETERMINAZIONE: PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI 2. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000= EURO 25.827,84
	2001--10084/023
431	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA/ ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER GLI ISCRITTI ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E CANTIERI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA L. 11.844.000=EURO 6.116,92.
	2001--10684/023
435	DETERMINAZIONE: PROGETTO NAUTILUS 2. IMPEGNO DI SPESA L. 30.655.296 EURO 15.832,14.
	2001--11059/023
444	DETERMINAZIONE: PROGETTO "INTEGRAZIONE TRA I PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E LE AZIONI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO". VALIDAZIONE PROPOSTE E APPROVAZIONE SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA L. 100.000.000(EURO 51645,69) IN APPLICAZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2001 04258/23 G.C. 11/05/2001
	2001--11159/023
445	DETERMINAZIONE: GESTIONE CALL CENTER PER I SERVIZI TERRITORIALI PER IL LAVORO E LO SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA L. 87.000.000(EURO 44931,75) IVA COMPRESA. REVOCA DETERMINAZIONE MECC. N. 2001 09116/23.
	2001--11171/023
446	DETERMINAZIONE: PROGETTI EUROPEI - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000=PARI A EURO 2.582,28.
	2001--11178/023
449	DETERMINAZIONE: INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. COFINANZIAMENTO PROGETTI "ABILITA" - "DA DONNA A DONNA" - "VALORE LAVORO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI N. MECC. 0109296/23 G. C. DEL 13.11.01 E N. MECC. 0110188/23 G. C. DEL 27.11.01 L. 465.000.000 PARI A EURO 240.152,45.
	2001--11226/023
450	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "ARTIGIANI ECCELLENTI". IMPEGNO DI SPESA L. 253.000.000 PARI A EURO 130663,60 IVA ESENTE.
	2001--11236/023
451	DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE. ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000= PARI A EURO 516,46.
	2001--11238/023
452	DETERMINAZIONE: CONFERENZA VIRTUALITY 2001. CONTRIBUTO DI L. 15.000.000=EURO 7.746,85. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001/09297/23 G.C. 27/11/2001.
	2001--11241/023
453	DETERMINAZIONE: COMITATO ORGANIZZATORE VIRTUALITY. STUDIO DI FATTIBILITA' DI UNA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE CONTRIBUTO DI L. 25.000.000=EURO 12911,42. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001/09294/23 G. C. 27/11/01.
	2001--11242/023
458	DETERMINAZIONE: SERVIZI DECENTRATI PER L'IMPIEGO CIRCOSCRIZIONE 5. AMPLIAMENTO ORARIO COOPERATIVA ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI LRE 2.403.648 (IVA INCLUSA) PARI A EURO 1.241,38.
	2001--11404/023
466	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE EUROPEA C 127/2 DEL 5/5/2000E SUCCESSIVI BANDI NAZIONALI- INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. IMPEGNO DI SPESA L. 181.184.716=(EURO 93574,10) IVA COMPRESA.
	2001--11430/023
467	DETERMINAZIONE: SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= PARI A EURO 2.582,28.
	2001--11440/023
474	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALLIEVI FREQUENTANTI CORSI PER GIOVANI A RISCHIO - MISURA B1.4 - PRESSO LE AGENZIE FORMATIVE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 80.000.000=EURO 41.316,57 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10677/23 G.C. 4 DICEMBRE 2001.
	2001--11545/023
475	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - L. 10.523.155 (EURO 5434,76) IVA COMPRESA.
	2001--11847/023
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
69	DETERMINAZIONE: FONDO CASSA LEGGE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - REGOLARIZZAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI L. 8.251.172.OOO (EURO 4.261.374,71)
	2001--10262/024
78	DETERMINAZIONE: DIVISIONE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2001--11332/024
79	DETERMINAZIONE: DIVISIONE EDIFICI OLIMPICI E GRANDI OPERE. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2001--11334/024
80	DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI - SETTORE C.O.T.S.P. COSTITUZIONE DI UN FONDO VALORI BOLLATI DI £ 2.000.166 CORRISPONDENTI A EURO 1033. IMPEGNO ED EROGAZIONE.
	2001--11335/024
81	DETERMINAZIONE: ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIALI. AUMENTO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DA £ 500.000 A £ 1.000.000. IMPEGNO £ 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 258,23 ED EROGAZIONE.
	2001--11336/024
86	DETERMINAZIONE: UFFICIO GESTIONE INDEBITAMENTO - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2001. SPESA DI L. 4.520.693.000 (EURO 2.334.743,09) PER RIMBORSO CAPITALE MUTUATO ALLA CASSA DD.PP.
	2001--11729/024
87	DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2001 RELATIVA A "SPESE PER MUTUI E PRESTITI". INTEGRAZIONE L. 200.000.000.=(EURO 103.291,38).
	2001--11772/024
85	DETERMINAZIONE: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CITTA' DI TORINO 2001/2021- 2° EMISSIONE". PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO DELLA LELIBERAZIONE N.MECC. 200109574/63 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200110229/24 DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 10/12/01. SPESA L. 610.468= (EURO 315,28).
	2001--11913/024
88	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2002
	2001--11949/024
89	SPESE PER RIMBORSI DI BOLLI E VARIE. IMPEGNP DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2002.L.50.000.000 PARI A EURO 25822,85
	2001--11954/024
76	SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 166.711.299.107 (EURO 86.099.200,57)
	2001--12014/024
90	DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE. IMPORTO L. 27.433.519= (EURO 14.168,23).
	2001--12117/024
91	DETERMINAZIONE: COSTITUZIONE ED EROGAZIONE FONDO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELLA NUOVA VALUTA IN EURO DI LIRE 47.744.375 CORRISPONDENTI AD EURO 24.657,91.
	2001--12152/024
92	DETERMINAZIONE: MUTUO DI EURO 2.172.303,24 (L. 4.206.165.595=) CON DEXIA MUNICIPAL AGENCY PER IL FINANZIAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU AZIONI INOPTATE IN ESITO ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SITAF S.P.A. (MUTUO N. 1623)
	2001--12153/024
93	DETERMINAZIONE: INCARICO NOTARILE PER IL ROGITO DEL CONTRATTO DI MUTUO CON L'ISTITUTO FINANZIATORE DEXIA CREDIOP SPA. AFFIDAMENTO AL NOTAIO DELL'AQUILA DR.SSA CARLA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 5.000.000= EURO 2.582,28.
	2001--12190/024
	Divisione Servizi Culturali
866	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI MICROFILM DI GIORNALI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.480.000 (EURO 3.346,64).
	2001--11020/025
869	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2001 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.16.200.000 (EURO 8.366,60).
	2001--11130/025
870	DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L.2.036.000 (EURO 1.051,51).
	2001--11139/025
889	DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.99.995.884 (EURO 51.643,56).
	2001--11392/025
890	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI MUSICA STAMPA (EDIZIONI ITALIANE) PER LA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE" PER GLI ANNI 2001 E 2002. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.31.200.000 (EURO 16.113,45).
	2001--11518/025
891	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.55.829.450 (EURO 28.833,50)
	2001--11527/025
892	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI STRISCE MAGNETICHE PER I SISTEMI ANTITACCHEGGIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI L.5.759.832 (EURO 2.974,70).
	2001--11618/025
893	DETERMINAZIONE. LEGATURA LIBRI E PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.46.843.199 (EURO 24.192,49).
	2001--11619/025
895	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2002 ED ANNATE PRECEDENTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.191.497.302 (EURO 98.900,10).
	2001--11648/025
894	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI AUSILI TIFLOTECNICI PER IL SERVIZIO NON VEDENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.86.327.800 (ERUO 44.584,59) FINANZIATA IN PARTE TRAMITE FINANZIAMENTO E IN PARTE TRAMITE CONTRIBUTO DELLO STATO.
	2001--11747/025
896	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PEIRODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTI IN SEGUITO A GARE UFFICIOSE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L.284.398.700 (EURO 146.879,67).
	2001--11817/025
823	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DAL SIGNOR MARCO DATRINO DI UN MODELLO LIGNEO PER TABERNACOLO (SEC.XVIII). SPESA DI L.300.000.000= (æ 154.937,07=). FINANZIAMENTO.
	2001--10399/026
824	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI INCREMENTO PATRIMONIO ARTTISTICO MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DA GIANFRANCO CAIRO DI UN DISEGNO DI G. CACCIA DETTO IL MONCALVO RAFFIGURANTE CAVALIERE CHE ABBRACCIA FIGURA NON IDENTIFICATA (LA MORTE?) (1605 CIRCA). SPESA L. 7.500.000 EURO 3.873,43 FINANZIAMENTO.
	2001--10406/026
847	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - ACQUISTO DI RASTRELLIERA PORTAOMBRELLI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INNOVATIVE IMPORT-EXPORT.FINANZIAMENTO (L.386.868=æ 199,80).
	2001--10936/026
849	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. RINNOVO PER IL TRIENNIO 2002-2004 DELL'ABBONAMENTO AI CD-ROM "PRASSI DELLE LEGGI D'ITALIA" E AL SERVIZIO DEANET EDITI DALLA SOCIETA' DE AGOSTINI PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA L.2.880.000= E. 1.487,40=
	2001--10938/026
850	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA E LA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2002 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA IN ESEC. DEL. N.MECC. 0109941/26. IMPEGNO DI SPESA (L.24.000.000= æ 12.394,97).
	2001--10939/026
851	SETTORE MUSEI. IDEAZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LINEA GRAFICA DEI MATERIALI PROMOZIONALI PER IL "GIORNO DELLA MEMORIA" E LA "FESTA DELLA LIBERAZIONE" 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.12.500.000= æ 6.455,71.
	2001--10940/026
852	DETERMINAZIONE:BORGO MEDIOEVALE. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA PER STAMPATI PROMOZIONALI DIVERSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.15.000.000= EURO 7.746,85).
	2001--10941/026
871	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INTERVENTI DI RISCONTRO INVENTARIALE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE. PROROGA INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.900.000= (æ3.563,55).
	2001--11071/026
872	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO INCARICO A STAGISTI PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DAL 17/12/2001 AL 31/3/2002 PRESSO L'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE. IMPEGNO DI SPESA DI L.25.500.00= (æ13.169,65)
	2001--11072/026
885	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BORGO MEDIOEVALE INIZIATIVA DIDATTICA IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHEOLOGO GIORGIO DI GANGI L. 5.000.000 EURO 2.582,28.
	2001--11339/026
880	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE MUSEI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.126.000(ERUO 2.130,90) IVA INCLUSA.
	2001--11340/026
882	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. AFFIDAMENTO DI 300 ORE LAVORATIVE PERI NTERVENTI CONSERVATIVI URGENTI SU OPERE DELLE COLLEZIONI DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. IMPEGNO DI SPESA L. 15.840.000 (EURO 8180,689 IVA INCLUSA.
	2001--11342/026
883	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. RESTAURO DI UN LOTTO DI MATERIALE ARCHEOLOGICO PROVENIENTE DA SELEUCIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 21.600.000 (EURO 11.155,47=) IVA INCLUSA.
	2001--11343/026
899	DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE. INTEGRAZIONE IDEAZIONE E REALIZAZIONE GRAFICA PER OPUSCOLO ARMI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.200.000=EURO 619,74).
	2001--11500/026
900	DETERMINAZIONE: SETTORE MSUEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AVTA (ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE) IN ESECUZIONE DELIBERA 0109942/26. IMPEGNO DI SPESA L. 25.000.000=(EURO 12.911,42.
	2001--11501/026
901	DETERMINAZIONE. APPALTO CONCORSO 133/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA IN SALA E MANUTENZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. DIFFERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO. SPESA DI L. 101.250.000=(EURO 52.291,26).
	2001--11502/026
902	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OEPRE DEL MUSEO CIVICO INVIATE AL RESTAURO. AFFIDAMENTO E IMEPGNO DI SPESE ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI. L. 10.000.000 EURO 164,57.
	2001--11503/026
903	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. INCARICO PER INDAGINI PRELIMINARI AL RESTAURO DELLE TAPEZZERIE STORICHE DI PALAZZO MADAMA. AFFDIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 30.096.000(EURO 15.543,29).
	2001--11504/026
904	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. RESTAURO DI DICIOTTO PANNELLI SCOLPITI GIA' DOSSALI DEL CORO DELLA CATTEDRALE DI IVREA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMEPGNO DI SPESA L. 43.444.800 (EURO 22.437,37) IVA INCLUSA .
	2001--11542/026
905	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA, PALAZZO MADAMA. RIMESSAGGIO DELLA PEOTA DI GALA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.080.000 (EURO 5205,89).
	2001--11543/026
906	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE EDIFICIO PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO PER UNA SPESA DI L. 4.740.000 (EURO 2.448,01).
	2001--11544/026
918	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E LA FODNAZIONE PALAZZO BRICHERASIO. APPROVAZIONE RINNOVO ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 0110031/26 G.C. DEL 4/12/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000= EURO 77.468,53.
	2001--11660/026
927	DETERMINAZIONE: SETTORE MSUEI. BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI PSESA (L. 16.596.505=EURO 8.571,33).
	2001--11686/026
926	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 13.655.000=EURO 7.052,22).
	2001--11687/026
924	DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. LABORATORIO DIDATTICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 6.160.000=EURO 3181,37).
	2001--11689/026
925	DETERMIANZIONE: SETTORE MUSEI. ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706. CONTIRBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 0109861/26 G.C. DEL 27/11/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000=EURO 7.746,85=.
	2001--11690/026
930	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INTERVENTI DI RESTAURO E RESTAURO COPERTURA TETTO CASA DI BORGOFRANCO. AFFIDAMENTO DITTA FRANCHINO (LIRE 39.050.000= EURO 20.167,64=)
	2001--11875/026
931	DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE. RISTAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 9.480.000= EURO 4.896,01=)
	2001--11876/026
932	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. CASA DI BORGOFRANCO. CONSULENZA RELATIVA A REALIZZAZIONE TETTO IN PAGLIA. INCARICO ASSOCIAZIONE E.P.C. NELLA PERSONA DELL'ING.CHIAMBRETTO. COSTO COMPLESSIVO LIRE 17.148.935= (EURO 8.856,69=)
	2001--11877/026
933	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E ALLESTIMENTO URGENTE GIARDINI. AFFIDAMENTO DITTA MARTINI. SPESA LIRE 4.548.000= (EURO 2.348,85=)
	2001--11878/026
934	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIEOVALE. SECONDA CASA DI BUSSOLENO. CONSULENZA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI MACCHINARI DELLA CARTIERA. INCARICO ALL'ING. PAOLO RONCO. COSTO COMPLESSIVO DI LIRE 18.360.000= (EURO 9.482,14=)
	2001--11879/026
935	DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE. ESAME PROGETTO ROCCA PER RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITĄ ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO. SPESA LIRE 1.050.000= (EURO 542,28=)
	2001--11880/026
937	DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 132/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DIVULGATIVE DELLA CITTA'. DIFFERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO. SPESA DI L. 80.000.000= (EURO 41.316.55=)
	2001--11882/026
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
173	UFFICI GIUDIZIARI E UFFICI COMUNALI - FORNITURA D'APPARECCHIATURE SERVIZI PER IL SISTEMA DI FONIA DALLA SOCIETA' ENTERPRISE ERICSSON SPA SPESA L.340.596.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 173.903,15=). FINANZIAMENTO
	2001--10380/027
183	CIVICA LEGATORIA - FORNITURA DI COLLA VINAVIL MPC- AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIELLI G. DI BIELLI LAURA - IMPEGNO DI SPESA L.339.000= PARI A EURO 175,08= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.
	2001--10925/027
184	RIPROGRAFIA. FOTOCOPIATORE COLORI "CANON CL 700 L" IN NOLEGGIO. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO PER COPIE ECCEDENTI ALLA SOCIETA' MOLTECO SPA IMPORTO DI LIRE 12.600.000= (IVA 20% COMPRESA) EURO 6.507,36=.
	2001--10926/027
185	RIPROGRAFIA. ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KONICA MOD.6192 PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L.35.676.000= PARI A EURO 18.425,12= (IVA 20% COMPRESA)
	2001--10927/027
203	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FRASSINELLI SRL IMPEGNO DI SPESA L.2.760.000= PARI A EURO 1.425,42=(IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE.
	2001--11551/027
204	CIVICA RIPROGAFIA FORNITURA DI UN FOTORIPRODUTTORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANKA ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA L.50.016.660= (IVA 20% COMPRESA) FINANZIAMENTO CON ECNOMIE DI FINANZIAMENTO A M/L TERMINE
	2001--11557/027
205	FORNITURA DI REGISTRATORI DIGITALI E ACCESSORI PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE OLYMPUS C3030. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROPHOTO SNC DI TURCO MARINO & FIGLI - IMPEGNO DI SPESA DI L.3.808.200= PARI A EURO 1.966,77= (IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE
	2001--11563/027
207	FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OFFICE DATA SYSTEM DI INVERNIZZI & C. SAS IMPEGNO DI SPESA L.1.411.200= PARI A EURO 728,82= (IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE.
	2001--11585/027
208	FORNITURA DI MATERIALE SOFTWARE MACROMEDIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENCO COMPUTER SPA IMPEGNO DI SPESA L.30.554.460= PARI A EURO 15.780,06=(IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE
	2001--11589/027
217	ESECUZIONE IMPIANTI DI CABLAGGIO ED INTERCONNESSIONE DATI - FONIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA SPESA DI L. 725.644.800= PARI AD EURO 374.764,26=(IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
	2001--11765/027
220	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2002 AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA L.19.860.000= PARI A EURO 10.256,83= (IVA 20% COMPRESA ) APPROVAZIONE
	2001--11815/027
221	FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'ANNO 2001 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRECISION SPA IMPEGNO DI SPESA L.410.000.000 PARI A EURO 211.747,33= (IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE
	2001--11816/027
222	FORNITURA DI MATERIALE VARIO E NASTRI TELATI PER LA CIVICA RIPROGRAFIA /LEGATORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.PONZIO IMPEGNO DI SPESA L.10.564.512= PARI A EURO 5.456,11=(IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.
	2001--11996/027
223	CIVICA RIPROGRAFIA - FORNITURA DI ACCESSORI PER FOTORIPRODUTTORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANKA ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA DI L.8.340.000=PARI A EURO 4.307,25= (IVA 20% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON ECNOMIE DI FINANZIAMENTO A M/L TERMINE.
	2001--11998/027
224	FORNITURA DI RISME DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER IN DOTAZIONE ALLA CIVICA RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. PONZIO DI AMIONE- STEVENIN. IMPEGNO DI SPESA L.12.817.590= PARI A EURO 6.619,73= (IVA 20% COMPRESA) - APPROVAZIONE.
	2001--12000/027
225	SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI PER IL SITO INTERNET COMUNALE. AFFIDAMENTO AL CSP. IMPEGNO DI SPESA L.54.000.000=(PARI A EURO 27.888,67)= IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE.
	2001--12008/027
228	DETERMINAZIONE: ACQUISTI DI APPARATI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. PARZIALE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE.
	2001--12171/027
	Servizi Tecnici e Patrimonio
77	ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA (PARK CARDS) PER PERSONALE DELL'UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 11.000.000 IVA INCLUSA (EURO 5.681,03).
	2001--10766/029
82	ISPETTORATO TECNICO - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA STATICA PER L'ANNO 2002 ALL'ING. FEDERICO MASSA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 35.000.000 (EURO 18.075,99).
	2001--10775/029
84	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA "LA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO" - IMPEGNO SPESA LIRE 600.000=I.V.A INCLUSA. (PARI A EURO 309,87).
	2001--11030/029
87	SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI £. 3.998.398 (PARI A 2065,00 EURO).
	2001--11222/029
88	SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA £. 3.998.398 (PARI A 2.065,00 EURO).
	2001--11223/029
91	DETERMINAZIONE - ABBONAMENTO PACCHETTO APPLICATIVO SU SUPPORTO CD-ROM RELATIVO A "EDILNORM" - RINNOVO - IMPEGNO SPESA LIRE 650.000=(PARI A EURO 335,70).
	2001--11540/029
92	DETERMINAZIONE - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER GENNAIO/DICEMBRE 2002 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.018.000.= (IVA COMPRESA) PARI AD EURO 525,75.
	2001--11541/029
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
26	SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000=(EURO 1549,37).
	2001--11131/030
27	ABBONAMENTIO TRAMVIARI ANNO 2002 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO MANUTENZIONE FABBRICATI MUNICIPALI - IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 1.527.000 (EURO 788,63).
	2001--11133/030
29	M.S. MERCATO ITTICO INGROSSO CORSO FERRARA 46, EX MATTATOIO CORSO FERRARA 46,-OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - APPROVAZIONE SPESA - IMPORTO L.118.809.068 (EURO 61.359,76) IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL N. MECC. 0109568/30 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--11295/030
31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE FABBRICATO DENOMINATO "CURIA MAXIMA" MAGGIORI OPERE - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 211.728.000 (E. 109.348,39), IVA COMPRESA, IN ESECUZIONE ALLA DELIB. DI G.C. N. MECC. 0109457/30 FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--11643/030
32	M.S. FACCIATA E COPERTURE PALAZZO CIVICO - MANICA V.GARIBALDI UFFICI 5° PIANO - INCARICO DIRETT.OPERAT. STUDIO ASS.ARCH.OBERMITTO E ING. VERCELLI NELLA PERSONA ING.VERCELLI - IMP. L. 78.615.359 (EURO 40.601,44) AL LORDO RIT. LEGGE I.V.A. E ONERI COMP.-PARZ.FINANZ.CON ECONOMIE BOC PER L. 49.690.094
	2001--11701/030
33	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2001 - PROROGA TERMINE CONTRATTUALE.
	2001--11768/030
	Divisione Servizi Educativi
699	DETERMINAZIONE : OPERE URGENTI PER L' ADEGUAMENTO 2° PIANO DI CORSO CADORE 20/8 PER L' INSERIMENTO DI C.S.T. E C.A.D. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA . AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO. FINANZIAMENT. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 0108305/31. LIRE 494.446.860 = EURO 255.360,49.
	2001--10185/031
711	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D' OBBLIGO PER M.S. OTTENIMENTO CPI 4 EDIFICI SCOL. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 30.10.01 N. M. 0108398/31 IMPORTO L. 89.638.351 = EURO 46.294,34. PROROGA TERMINI . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--10461/031
722	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI CORSO GIULIO CESARE 26 E CORSO REGIO PARCO 19. APPROVAZIONE PREVENTIVI S.M.A.T. IMPORTO L. 9.772.000 = EURO 5.046,82 IVA COMPRESA . PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA L. 7.372.000.
	2001--10640/031
723	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER L' EDIFICIO SCOLASTICO VIA FILADELFIA 123, APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO L. 13.640.000 = EURO 7.044,47 IVA COMPRESA.
	2001--10641/031
724	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER L' EDIFICIO SCOLASTICO VIA COMPOBASSO 11 APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO L. 5.864.000 = EURO 3.028,50 IVA COMPRESA.
	2001--10642/031
725	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER L' EDIFICIO SCOLASTICO VIA PATETTA 9. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO L. 9.704.000 = EURO 5.011,70 IVA COMPRESA.
	2001--10645/031
726	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER L' EDIFICIO SCOLASTICO STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 45. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO L. 8.936.000 = EURO 4.615,06 IVA COMPRESA.
	2001--10646/031
727	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER L' EDIFICIO SCOLASTICO VIA NEGRI 23. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO L. 6.440.000 = EURO 3.325,98 IVA COMPRESA.
	2001--10647/031
728	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER L' EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELEDDA 13. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO L. 4.544.000 = EURO 2.346,78 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--10648/031
751	DETERMINAZIONE : INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULTAZIONE LEGALE SUI LL.PP. INERENTE ATTIVITA' - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA . STUDIO LEGALE DELLA GATTA - IMPEGNO DI SPESA L. 18.983.656. = EURO 9.804,24.
	2001--11022/031
752	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. PROGETTAZIONE , D.L. E COORD. SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO) BANDO 84/98 GR. 14 ATP ARCH. TI LIGRANI, CAMARDELLI . IMPEGNO ULTERIORE SPESA L. 27.508.397 = EURO 14.206,90. FINANZ. PARZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO LUNGO TERM.
	2001--11023/031
753	DETERMINAZIONE : ARPA PIEMONTE - ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ASL TO 1 IMPORTO L. 18.985.000 = EURO 9.804,93 IVA COMPRESA.
	2001--11024/031
755	DETERMINAZIONE: INTERV. URG. DI ADEG. AI SENSI D.LVO 626/94 COMPL.CARDUCCI SUCC ELEMENT. PACCHIOTTI V.BIANCAMANO 10, SUCC MEDIA MEUCCI C.SO MATTEOTTI 6 BIS AFFID. NEL V° D'OBBLIGO CONTRATTUALE IN ESEC DELIB. N.M. 0110133/31IMPORTO LIRE 150.900.000 = EURO 77.933,35 IVA COMPRESA PROROGA TERMINI.
	2001--11029/031
754	DETERMINAZIONE: MANUT. ORDIN- INTERV.SPEC. IN EDIF SCOL. CON PRESENZA AMIANTO. TRIENNIO 2001/2003. MAGGORI LAVORI NELL'AMBITO DEL V° D'OBBLIGO CONTRATTUALE . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL . G.C. N.M.0110071/31. IMPORTO LIRE 12.955.433 = EURO 6.690,92 IVA COMPRESA. ANNO 2001
	2001--11031/031
765	DETERMINAZIONE : ULTERIORE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE SEL "AMBROSINI" VIA DEI PIOPPI N. 45.DITTA GIOCHI SPORT GROUP PROGRESS SRL. IMPORTO L. 26.790.000 = IVA COMPRESA EURO 13.835,88. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--11157/031
764	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SUPPORTI DI STAMPA PRESSO L'EDIFICIO DI COMUNALE DI VIA BAZZI 4 TORINO. TORINO IMPORTO LIRE 22.986.602 = EURO 11.871,59 IVA COMPRESA
	2001--11158/031
766	DETERMINAZIONE : INTERV. URG. DI ADEGUAM. AI SENSI D.L.VO 626/94 PER ATTIV. DID.EX ALLOGGIO CUST. SCUOLA ELEM."D'AZEGLIO" VIA S. SANTARIOSA 11.C.8 OPERE RICADENTI NEL V° D'OBBLIGO CONTRATT. IMP.DI SPESA. IN ESEC. DELLA DEL. N. M. 2001-10142/31.L.84.054.600( EURO 43.410,58) IVA COMPRESA
	2001--11161/031
767	DETERMINAZIONE : LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE PER L'ADEGUAMENTO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI IN EDIFICI SCOL. CITTADINI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 13/11/2001 N. M. 200109185/31. L. 59.590.090= (E. 30.775,71).
	2001--11162/031
777	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOL. GRUPPO 2 B. 127/97. ULTERIORI OPERE V° OBBLIGO . IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N.M.2001-10155/31.IMPORTO LIRE 202.820.141 = EURO 104.747,86 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI FINANZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERM.
	2001--11363/031
779	DETERMINAZIONE : ALLACCIAMENTO IMPIANTO GAS PER L' EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DI SCUOLA MATERNA DI PIAZZA ABBA 13. APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS. IMPORTO L. 355.198 = EURO 183,44 IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO .
	2001--11365/031
781	DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000 =EURO 1549,37 CON OBBLIGO DI RENDICONTO
	2001--11366/031
782	DETERMINAZIONE: MAGG. OPERE V° D'OBBLIGO PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA DI EDIF. SCOL.CIRC. 6 BIL 1999. IMP.SPESA IN ESEC DELIB. G.C. 0110124/31. IMP. LIRE 69.217.800 = EURO 35.748,01 IVA COMPRESA . FINANZ.CON ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--11367/031
780	DETERMINAZIONE : SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2002. IMPORTO L. 2.500.000 = EURO 1.291,14.
	2001--11369/031
798	DETERMINAZIONE : ESTENS. INC. PROG. DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA . ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO) . BANDO 127/97 GRUPPO 8 LOTTO B - ATP ARCH. NIBALI, ING. MARRA, ING. MESSINA, ING. VEROUX. IMPEGNO DI ULT. SPESA L. 19.628.468 = EURO 10.137,26. FINANZIAMENTO.
	2001--11567/031
824	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96 . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. BARBUTO SALVATORE. OPERE DI M.S. SEL. TOMMASEO VIA DEI MILLE 15. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 22.934.533 = EURO 11.844,70
	2001--11939/031
825	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOL. BANDO 127/97. GRUPPO 6. ULTERIORI OPERE NEL V° OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. G.C. 27/11/01 N.MECC 2001- 09934/31 FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA. LIRE 197.999.737 = EURO 102.258,33 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI.
	2001--11940/031
	Divisione Ambiente e Mobilitą
1886	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI LOTTO 3 BILANCIO 2000 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE IMPORTO DI L. 188.100.000 IVA COMPRESA (EURO 97.145,54) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0110109/33.
	2001--10655/033
1905	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.35.778.000 IVA COMPRESA (EURO 18.477,79) PER AFFIDAMENTO LAVORI A.E.M. SPA RELATIVI ALLE OPERE DI I.S. DI RISANAMENTO MURAZZI PO LOTTO 2. FINANZIAMENTO.
	2001--10813/033
1908	DETERMINAZIONE: M.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTĄ BILANCIO 2000 LOTTO 9 MAGGIORI OPERE DI L. 103.680.000 (EURO 53.546,25) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0110110/33 PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
	2001--10839/033
1909	PROGRAMMA REC URBANO COMUNE TORINO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493-AMBITO PRU IVREA PROGETTO PRELIMINARE PARCO STURA NORD AREA GIOCHI CAREMA VIA E.ROSSI ULTERIORE INCARICARICO COLLABORAZIONE STUDIO GEOLOGICO-TECNICO SPONDA SINISTRA STURA LANZO STUDIO HYDRODATA IMPORTO L.5.140.800 (EURO 2.655) IVA COMP
	2001--10860/033
1928	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.20.000.000 IVA COMPRESA (EURO 10.329,14) PER AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'AMIAT RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI VIE PRIVATE COMUNALIZZATE LOTTO 2. FINANZIAMENTO.
	2001--11084/033
1938	PRU COMUNE TORINO LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 AMBITO PRU V. IVREA PARCO STURA NORD AREA GIOCHI CAREMA V. ROSSI INCARICO RESTITUZ. GRAFICA MEDIANTE CAD E REDAZ. COMPUTI METRICI PER PREDISPOSIZ. PROGETTO PRELIMIN.DEFINITIVO ESECUTIVO STUDIO DAL PIO SAS IMPORTO L.46.448.640 (EURO 23988,72) IVA COMPR.
	2001--11142/033
1965	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARPACEAS PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UNA SPESA DI L. 1.105.000 (EURO 570,68) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER L. 1.080.000 (EURO 557,77).
	2001--11280/033
1977	PROGRAMMA RECUPERO URBANO COMUNE DI TORINO AMBITO V. IVREA E VIA ARTOM. MOD. DI FINANZ. DERMINAZ. MECC. 2000 09316/33 E DETERMINAZIONE MECC. 200009307/33. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER L. 117.268.000 E CON ECONOMIE DI MUTUO PER L. 91.232.000 IMPORTO COMPLESSIVO L. 208.500.000 E. 107.681,26
	2001--11467/033
1984	I.S.VIA DI NUOVA COMUNALIZZ. STRADA DEL FRANCESE. VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5% CONTRATTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3. IMPORTO DI L.33.537.504 IVA COMPRESA(EURO 17.320,68). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.
	2001--11485/033
1997	PROROGA DEL SERVIZIO PER I LAVORI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA PER L'ANNO 2002 ALLA DITTA SIREA SRL E MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI L.30.000.000 (EURO 15493,71 IVA COMPRESA
	2001--11695/033
1998	PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II PIAZZA LIVIO BIANCO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO OPERE RIQUALIFICAZIONE PZZA LIVIO BIANCO IMPORTO L.4.850.000.000 (EURO 2.504.815,96) IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO FONDI URBAN E ECONOMIE FINANZIAMENTO MEDIO LUNGO TERMINE ESEC. DELIBERA MECC. N. 200110768/33
	2001--11696/033
1941	DETERMINAZIONE-APPROVAZIONE INCARICO DIRETTORE DERIVAZIONI DORA RIPARIA SECONDO RIPARTO PERNIGOTTI ALL'ING. RENZO BRUSCHI PERIODO ANNUALE DAL 1 GENNAIO 2002 AL 31 DICEMBRE 2002-IMPEGNO SPESA L.12.000.000 (E.6.197,48)(INARCASSA 2% ED IVA 20% COMPRESE) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE.
	2001--11257/034
1942	DETERMINAZIONE- REINTEGRO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002 MEDIANTE UTILIZZO SOMMA OCCORRENTE. IMPEGNO SPESA L. 1.500.000 (EURO 774,69).
	2001--11262/034
1943	DETERMINAZIONE-ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 1.527.000 (IVA 10% COMPRESA) (EURO 788,63).
	2001--11264/034
1944	DETERMINAZIONE-ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA NELL'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 144.000 (I.V.A. 20% COMPRESA) (EURO 74,37).
	2001--11268/034
1950	DETERMINAZIONE-LAVORI MANUTENZIONE RISANAMENTO PARZIALE ALVEO FIUME PO ANNO 2002-IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 400.000.000 (EURO 206.582,76) IN ESECUZ. DELIBERA MC. 200109429/34-MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--11272/034
1951	DETERMINAZ-LAVORI E PROVV. MANUT.ORDINARIA PONTI,CAVALCAVIA,SOTTOPASSI,ARGINI,ALVEI FIUMI,TORRENTI E RIVI COLLINARI TERRIT. CITTA' ANNO 2002-IMP.SPESA LIMITATO L. 400.000.000 (E.206.582,76) ESECUZ. DELIB. MC. 200110049/34 -MODALITA' AFFIDAM. LAVORI ASTA PUBBLICA-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
	2001--11275/034
1952	DETERMINAZ-OPERE MANUTENZIONE ALVEI E RIVI COLLINARI TERRITORIO CITTA' ANNO 2002-IMPEGNO SPESA LIMITATO L. 500.000.000 (E.258.228,45) ESECUZ. DELIBERA MC. 200109430/34-MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--11278/034
1953	DETERMINAZI-LAVORI PROVVISTE MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI IRRIGUI INDUSTRIALI ED EROGATORI D'ACQUA SERVIZI CITTADINI ANNO 2002-IMPEGNO SPESA LIMITATO L. 300.000.000 (E.154.937,07) ESECUZ.DELIBERA MC. 200110052/34- MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
	2001--11279/034
1954	DETERMINAZIONE-PULIZIA PARETI SOTTOPASSI MINA E LANZA-MANUTENZIONE ORDINARIA.MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE. PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA L. 33.660.000 (I.V.A 20% COMPRESA) (EURO 17.383,94) IN ESECUZ.DELIBERA GC 27.11.2001 MC.200110153/34
	2001--11281/034
1955	DETERMINAZ-MANUT.STRAORD.RIPRISTINO E CONSOLID.BRIGLIE-ARGINI-PIANO MAGRA TORRENTE DORA TRA C.SI TORTONA E BRIANZA.MAGGIORI OPERE QUINTO CONTRAT.LE.PERFEZIONAM.AFFIDAM.ED IMPEGNO SPESA L. 186.017.632 (IVA 20% COMP)(E.96.070,09).FINANZ.RIBASSO GARA ESEC.DELIB.GC.23.10.2001 MC.200108119/34.
	2001--11282/034
1956	DETERMINAZIONE-PULIZIA DEI MURI D'ALA LATO CORSO MONCALIERI PONTE VITTORIO EMANUELE I. MANUTENZIONE ORDINARIA 2001.MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTR.LE.PERFEZIONAM.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA L. 112.080.000 (IVA 20% COMP) (E. 57.884,49) IN ESECUZ.DELIB.GC.27.11.2001 MC.200110088/34.
	2001--11284/034
1957	DETERMINAZIONE-OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI IRRIGUI, INDUSTRIALI ED EROGATORI D'ACQUA. MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTR.LE. PERFEZIONAM.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 282.600.000 (IVA 20% COMP) (E.145.950,72) IN ESECUZ. DELIBER.G.C.19.11.2001 MC. 200109431/34.
	2001--11286/034
1978	DETERMINAZIONE-MANUT. ORD. RISANAM. CONSERV. ARGINI CALCESTRUZZO E RISISTEMAZ. BRIGLIE DEL TORRENTE DORA TRA VIA FONTANESI E CORSO BRIANZA.MODALITA' AFFIDAME. LAVORI ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO SPESA L. 307.700.000 (IVA 20% COMPRESA) (EURO 158.913,79) ESECUZ. DELIBERAZ.G.C.04.12.2001 MC. 200110590/34.
	2001--11470/034
2001	DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - FONDERIA FOSSANESE SNC PER FORNITURA RINGHIERE GHISA A CORREDO E PROTEZIONE PONTI CITTADINI "ISABELLA" "VITTORIO EMANUELE I" E "RE ALBERTO DEL BELGIO". IMPEGNO DI SPESA L. 330.000.000 (I.V.A. 20% COMPRESA) (E.170.430,78).
	2001--11757/034
2002	DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - F.LLI BOTTIN SRL PER LA PULIZIA DELLE PARETI SOTTOPASSO DEL LINGOTTO PER L. 252.045.000 (EURO 130.170,38) I.V.A. COMPRESA.
	2001--11760/034
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
86	ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE 2002 - AUTORIZZAZIONE SPESA L.700.000 (EURO 361,52) IVA E TASSA ERARIALE COMPRESE
	2001--11104/035
	Divisione Edilizia e Urbanistica
853	INDAGINE GEO- AI SENSI DELL'ART.14 L.R. 56/77 - INERENTE IL COMPARTO PRODUTTIVO E ARTIGIANALE - VARIANTE N.38 AL P.R.G. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA L.13.953.600 (EURO 7.206,43).
	2001--10578/036
886	INCARICO DI CONSULENZA IDROGEOMORFOLOGICA AI PROFF. F.CARRARO, F.GRASSO E AL DR.E.ZANELLA - DELIBERAZIONE MECC.N.2001-09453/36 - IMPEGNO DI SPESA L.224.070.000 (EURO 115.722,50) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A., E.P.A.P. E DIRITTI DI VIDIMAZIONE COMPRESI.
	2001--11239/036
873	SPESE MINUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.249.946 (EURO 1.162,00). ANNO 2002. APPROVAZIONE.
	2001--10989/038
	Divisione Servizi Cimiteriali
91	CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICERCA FUGHE PER L'IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE, ALLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPORTO L. 4.857.600 IVA COMPRESA (EURO 2.508,74).
	2001--09191/040
105	DETERMINAZIONE: CIMITERI CITTADINI - FORNITURA DI N. 4 MONOBLOCCHI COIBENTATI. IMPORTO LIRE 23.904.000= IVA COMPRESA (EURO 12345,39). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.
	2001--10338/040
107	RASSEGNA CORALE NEI CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. CONTRIBUTO AL CORO LA GERLA ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000= EURO 1549,37 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 200107986/40 DEL 9/10/2001.
	2001--10601/040
108	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO FINALE, ED IMPEGNO DI SPESA - ING. CIPULLO - IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 18.777.356 (PARI AD EURO 9.697,70), AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
	2001--10797/040
109	PRESTAZIONI SANITARIE NON ISTITUZIONALI - GESTIONE 2002 - IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.200.000= (IVA ESENTE) PARI A EURO 619,75
	2001--10835/040
110	SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE E FABBRICATI NEL CIMITERO MONUMENTALE. PROROGA PERIODO GENNAIO 2002 - GIUGNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 223.800.000 (EURO 115583,05).
	2001--10978/040
111	SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE E FABBRICATI NEL CIMITERO PARCO. PROROGA PERIODO GENNAIO 2002 - GIUGNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 174.240.000 (EURO 89987,45).
	2001--10979/040
112	RIMBORSO DI CONCESSIONE PER AREA CIMITERIALE AD EREDI A SEGUITO DEL DECESSO DEI CONCESSIONARI. IMPORTO L. 44.614.500= EURO 23.041,47 - (MONUMENTALE - AREA N. 439 - VII AMPLIAZIONE V.LE BAROLO CAMO D).
	2001--11152/040
113	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA TOPONOMASTICA CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE LIRE 24.740.000= EURO 12.777,14.
	2001--11429/040
114	INCARICO DI ELABORAZIONE DI UNO STUDIO DEGLI ASPETTI TECNICO LEGALI E ANALISI GIURIDICA DEL RAPPORTO CON LA SOCIETA' DI CREMAZIONE DI TORINO ALLO STUDIO AVV.TO MATTEO GUADAGNINI-IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE LIRE 10.000.000.=EURO 5.164,57.
	2001--11439/040
115	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA LETTERARIA INTITOLATA "DI PIETRA IN PIETRA" E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE LIRE 84.000.000= EURO 43.382,39.
	2001--11447/040
116	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE AGGIORNATA DELL'OPERA LETTERARIA INTITOLATA "LE NOSTRE RADICI" E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE LIRE 31.250.000= EURO 16.139,28.
	2001--11451/040
117	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO TECNICO DI FATTIBILITA' INERENTE ALLE LINEE GUIDA GENERALI DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE LIRE 24.480.000= EURO 12.642,86.
	2001--11453/040
118	SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE PER I CIMITERI CITTADINI, STAGIONE 2001/2002, REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 52.000.000= (EURO 26.855,76).
	2001--11649/040
119	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' RIGUARDANTE INIZIATIVE SCIENTIFICHE E DI COMUNICAZIONE CONCERNENTI I RITI FUNEBRI E LE PRATICHE DI SEPOLTURA PRESENTI NEL BACINO DEL MEDITERRANEO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE LIRE 10.000.000=EURO 5164,57.
	2001--11807/040
	Divisione Servizi Civici
51	IMPLEMENTAZIONE RICERCA SUL COMMERCIO, SPERIMENTAZIONE DI ORARI DIFFERENZIATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E STUDIO DI FATTIBILIITA' PER AMPLIAMENTO DI INDAGINE ISTAT SUGLI ORARI DELLE FAMIGLIE TORINESI. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 72.576.000 (EURO 37.482,37).
	2001--10724/042
52	CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.071.000 PARI AD EURO 553,13
	2001--11140/042
54	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SA SILVIA DI CRASCENZO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI E DEI TEMPI DELLA CITTA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 36.288.0000 (EURO 18.741,19).
	2001--11480/042
55	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2001-10833/42 DEL 4/12/2001. IMPEGNO DI SPESA L.72.000.000 (EURO37.184,90).
	2001--11581/042
55	DETER: STUDIO DI IDENTIFIC.DI MODELLI E SOLUZ. INNOVATIVE AI PROB. DELLA MOBILITA' CITTAD. AGGRAVATI DALL' APERTURA DEI CANTIERI, IN ATTUAZ. DEGLI OBIET. DEL PIANO TERRIT. DEGLI OR. E DEI TEMPI DELLA CITTA'. C.C. N.MECC. 200101088/42. AFFID. INCAR. CONSUL. DR. VIALE. IMP. L.16.800.000 EURO 8.676,47.
	2001--11893/042
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
1025	REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATOAD USO MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO CON SOTTOSTANTE AUTORIMESSA IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA 25 - ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COODINAMENTO SICUREZZA - IMPORTO L.66.557.471 (EURO 34.374,07). FINANZIAMENTO
	2001--09933/044
1030	REALIZZAZIONE COMPLESSO POLIVALENTE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICENTI VIA BOTTICELLI - IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RISERVE DITTA CONCRETE - IMPORTO L. 17.554.673 (EURO 9.066,23) IVA COMPRESA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2000106537/44.-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--10748/044
1031	REALIZZAZIONE COMPLESSO POLIVALENTE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICENTI VIA TIRRENO - IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RISERVE DITTA BALDASSINI TOGNAZZI - IMPORTO L. 155.022.923( 80.062,66) IVA COMPRESA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200107118/44-FINANZIAMENTO
	2001--10749/044
1035	RECUPERO FUNZIONALE EX MATTATOIO CIVICO AD USO DEPOSITERIA SEQUESTRI RICHIESTA DI UNA PRESA CONTATORE ED UNA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO ALLLA S.M.A.T. S.P.A. - TORINO - IMPORTO L. 5.128.000 (EURO 2.648,39) IVA COMP. IN ESEC. DET. N. MECC. 199910161/30 - FINANZIAMENTO.
	2001--11472/044
1041	ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0109722/44.AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA.IMPORTO COMPLESSIVO L.169.857.000 (EURO 87.723,82). IMPEGNO LIMITATO L. 83.500.000 (EURO 43.124,15).
	2001--12064/044
1042	ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0100099/44 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L. 65.383.240 (EURO 33.767,63).
	2001--12068/044
1044	DETERMINAZIONE P.RI.U."MERCATO ABBIGLIAMENTO III E AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 VARIANTI IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 L.109/94 - IMPORTO COMPLESSIVO L. 385.071.100 (EURO 198.872,63).TEMPO AGGIUNTIVO FINANZIAMENTO.
	2001--12193/044
	Divisione Servizi Culturali
788	DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. ACQUISTO DI N. 3 IMPIANTI AMPLIFICATI PORTATILI PER "TORINO NON A CASO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.124.000 (EURO 1.096,95). FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09969/045
855	DETERMINAZIONE: VEDERE E FARE TEATRO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETĄ COOPERATIVA A R. L . TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 71.400.000 (EURO 36.875,02)
	2001--10945/045
856	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL'EVENTO CULTURALE METROPOLIS SHOWING. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0109815/45 G.C. DEL 27/11/01 L. 5.000.000 (EURO 2.582,28)
	2001--10946/045
873	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI L.46.697.000= (EURO 24.117,00).
	2001--11074/045
874	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UNIONE MUSICALE ONLUS PER LA STAGIONE CONCERTISTICA 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.0109582/45 G.C. DEL 27/11/2001 L.135.000.000 (EURO 69.721,68).
	2001--11075/045
875	DETERMINAZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 9.600.000 EURO 49458,00.
	2001--11170/045
877	DETERMINAZIONE PROGETTO "GIOVANI E CARCERE" ANNO 2002 AFFIDAMENTO SERVIZI A CAST E ALLA COOP. SENSIBILI ALLE FOGLIE IMPEGNO DI SPESA L. 17.400.000 IVA COMPRESA EURO 8.986,35.
	2001--11174/045
886	DETERMINAZIONE DVISIONE SERVIZI CULTURALI CENTRO INTERCULTURALE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002 APPROVAZIONE L. 2.000.000 EURO 1032,91
	2001--11354/045
888	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI FOTOCOPIE, RILEGATURE E COPERTINE PER FASCICOLI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI NELL'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000= (ERUO 1549,37=).
	2001--11355/045
898	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI PSESA DI L. 3.671.000 (EURO 1895,91) IVA INCLUSA.
	2001--11431/045
911	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2001-2002 LIRE 150.000.000 EURO 77.468,54.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 200110166/45 G.C. 4.12.2001 APPROVAZIONE.
	2001--11547/045
907	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSICAL DAL TITOLO GLORIA, PAX IN TERRA. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0110486/45 G.C. DEL 4/12/2001 L. 5.000.000=EURO 2.582,28.
	2001--11552/045
908	DETERMINAZIONE: CONESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E CITTADINI DI PIAZZA FORONI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI RELATIVE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE "LUCI DI AUTORE IN PIAZZA FORONI". IMEPGNO DI SPESA ED EROGAZIONE IN ESEC. DELIB. 0110450/89 G.C. DEL 4/12/01 L. 10.000.000=EURO 5.164,56.
	2001--11553/045
878	DETERMINAZIONE: ACQUISTO 50 COPIE VOLUME "TORINO TRA ECLETTISMO E LIBERTY 1865-1915; 10 COPIE VOLUME "VEDERE TORINO. APPUNTI AD USO FORESTIERI IN CITTA'"; 50 COPIE VOLUME "OLTRE IL PROTONE". AFFIDAMENTO ED IMEPGNO DI SPESA LIRE 7.400.000=(EURO 3.821,78).
	2001--11554/045
909	DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE RITMI E DANZE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "AFRO E OLTRE E ..ALTRO" EDIZIONE 2001. L. 10.000.000 EURO 5.164,57. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 0109281/45 G.C. 13.11.2001. APPROVAZIONE
	2001--11556/045
913	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI TORINO DEL 1706. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200110483/45 G.C. DEL 4 DICEMBRE 2001 L. 7.000.000 EURO 3.615,20.
	2001--11575/045
914	DETERMINAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE GIORNI D'ESTATE 2001 ULTERIORI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200110635/45 G.C. DEL 4 DICEMBRE 2001. L. 105.000.000 EURO 54.227,97.
	2001--11578/045
915	DETERMINAZIONE EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA AGIESSE COMPAGNIA ALFA FOLIES IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 EURO 2065,83 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 01-10163/45 DEL 4 DICEMBRE 2001
	2001--11582/045
916	DETERMINAZIONE EROGAZIONE CONTRIB. AGIS (ASSOCIAZ. GENERALE ITALIANA SPETTACOLO) DELEGAZIONE INTERREGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA VII EDIZ. INIZIATIVA:CARTELLONE TEATRALE TRASVERSALE "METTI UNA SERA A TEATRO" IN ESEC. DELIB. MECC.0110169/45 G.C.4/12/2001 IMP. SPESA L. 50.000.000 EURO 25.822,84.
	2001--11588/045
917	DETERMINAZIONE SISTEMA CINEMA ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CITTADINE.INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0110405/45 G.C. 27/11/01 L. 80.000.000 EURO 41.316,55.
	2001--11680/045
919	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001 ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO L. 2.904.405 PARI AD EURO 1500.
	2001--11691/045
920	DETERMINAZIONE REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO "SUL FILO DEL BEL CANTO" ALLA BIBLIOTECA MUSICALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.098.800 EURO 1.083,94.
	2001--11692/045
921	DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 2002. LAVORI PREPARATORI PER L'ALLESTIMENTO DELL'OPERA "THREE TALES". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 70.380.000 EURO 36.348,24.
	2001--11693/045
922	DETERMINAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASCOM PER UN PROGETTO MUSICALE "LENTE D'INGRANDIMENTO". IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 010804/69 G.C. DEL 4/12/2001 L. 15.000.000 PARI AD EURO 7.746,85.
	2001--11694/045
928	DETERMINAZIONE SEMINARIO "LA QUALITA' NELLE ATTIVITA' CULTURALI. PROCESSI METODOLOGIE E TECNICHE DI VALUTAZIONE" ORGANIZZATO DAL CIDAC (ASSOCIAZIONE CITTA' D'ARTE E CULTURA) AFFIDAMENTO AL RISTORANTE VILLA SASSI PER L. 3.600.000 EURO 1859,24 IVA INCLUSA.
	2001--11709/045
939	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE TOTEM SEGNALETICI SETTEMBRE MUSICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 34.200.000 EURO 17.662,83.
	2001--11892/045
940	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. A.R.L. LABORATORIO TEATRO SETTIMO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0110485/45 G.C. DEL 4/12/01 IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE L. 40.000.000 EURO 20.658,28.
	2001--11894/045
946	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE PER L'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L.4.590.000= EURO 2.370,54.
	2001--11902/045
941	DETERMINAZIONE SOC. COOP. A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0110484/45 G.C. 4/12/2001 APPROVAZIONE L. 40.000.000 EURO 20.658,28.
	2001--11903/045
942	DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROLUCE TEATRO D'OMBRE PER LO SPETTACOLO "DIDONE E ENEA ALLE JOURNE'E THEATRALES DE CARTHAGE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0110490/45 G.C. DEL 4/12/01 APPROVAZIONE L. 12.000.000 EURO 6.197,48.
	2001--11905/045
943	DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE UNOTEATRO S.C.R.L. PER IL PROGETTO "LE STELLE NASCOSTE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0110032/45 G.C. 27/11/01 APPROVAZIONE L. 2.000.000 EURO 1.032,91.
	2001--11908/045
949	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 11060/45 G.C. 11 DICEMBRE 2001. L. 629.999.772 (EURO 325.367,73).
	2001--12121/045
951	DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSEICA 2002. AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL COMITATO ARTISTICO E PER IL COORDINAMENTO GENERALE DEL FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA. L. 251.172.944(EURO 129.720,00)
	2001--12183/045
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
317	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLE DITTE ANGOLO VERDE S.R.L.-CASSANO ROBERTO E ORMA IMPEGNO DI SPESA L.51.930.000 (E 26819,61) IVA COMPRESA
	2001--10007/046
345	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 1999 LOTTO 4 ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO AFFIDAMENTO DITTA IM.MO.TER SRL. IMPEGNO DI SPESA L.137.734.000 (E 71.133,67) FINANZIAMENTO RIBASSO GARA
	2001--10502/046
346	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADATTAMENTO DEL SOFTWARE PER GESTIONE FOTOTECA AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEMPERINO IMPEGNO DI SPESA L.6.840.000 IVA COMPRESA (E3.532,57)
	2001--10503/046
347	TORINO CITTA' D'ACQUE PUBBLICAZIONE NUMERO MONOGRAFICO CORONA VERDE E TORINO CITTA' D'ACQUE DA PARTE DELLA CASA EDITRICE "IL VERDE EDITORIALE" SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA L.23.400.000 IVA COMPRESA (E 12085,09)
	2001--10504/046
354	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOTTO 1 ANNO 2001 ULTERIORE AFFIDAMENTO COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI IMPEGNO DI SPESA L.20.000.000 (E 10329,14)
	2001--10682/046
355	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOTTO 2 ANNO 2001 ULTERIORE AFFIDAMENTO COOP.SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (E 10329,14)
	2001--10683/046
368	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO L. 3.054.000 IVA COMPRESA (E 1577,26)
	2001--11047/046
369	DETERMINAZIONE - ISTITUTO BONAFOUS - SERRE DI PRODUZIONE FLOROVIVAISTICA - CONSULENZA PER PROGETTO INTEGRATO DI AUTOMATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E RISCALDAMENTO DEI BANCALI DI PRODUZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EURORESINE - IMPEGNO DI SPESA L.14.400.000 (EURO 7436,98)
	2001--11076/046
374	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 1999 AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE LOTTO 7 DITTA SISEA S.P.A. ESECUZ.DELIBERAZIONE MECC.200110475/46 IMPEGNO DI SPESA L.72.000.000 IVA COMPRESA (E 37184,90) FNANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--11508/046
382	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE IMPEGNO DI SPESA L.30.370.000 IVA COMPRESA (E 15684,80)
	2001--11509/046
396	DETERMINAZIONE .- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA SERVIZI DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE, STAMPATI IN BIANCO E NERO E COLORI SU PICCOLO E GRANDE FORMATO, PLOTTAGGIO IN BIANCO E NERO E COLORI E SCANNERIZZAZIONI - DITTA CAD-ONE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000.000 (E 2582,28)
	2001--11730/046
397	DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (SOFTWARES) ALLE DITTE COMPUTERMANIA - STA DATA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 7.428.000 (E 3836,24)
	2001--11731/046
411	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2001 LOTTI 2-6 E 7 AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE IN ESECUZIONE DELIBERA 200111329/46 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 180.000.000 IVA COMPRESA (E 92962,24)
	2001--12102/046
	Divisione Edilizia e Urbanistica
790	FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE L. 42.973.400 PARI A E.22.193,91
	2001--09478/047
794	PATRIMONIO DI E.R.P. - INTERVENTI DI M.S. IMMOBILI SITI IN RIVALTA VIA MARCONI N. 43 E VIA BRODOLINI N. 1 - AFIDAMENTO AD A.P. - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 6.03.2001 N.M. 2001 01645/47 - IMPORTO L. 2.800.000.000 E. 1.446.079,32 IVA COMPRESA.
	2001--09620/047
795	PATRIMONIO DI E.R.P. - INTERVENTI DI M.S. IMMOBILI SITI IN SETTIMO T.SE VIA FOGLIZZO NN.PARI DAL 2 AL 20 E C.SO PIEMONTE NN. 46-48 - AFIDAMENTO AD A.P. - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 24.04.2001 N.M. 2001 03109/47 - IMPORTO L. 3.650.000.000 E. 1.885.067,68 IVA COMPRESA.
	2001--09621/047
797	PATRIMONIO DI E.R.P. - INTERVENTI DI M.S. IMMOBILI SITI IN TORINO VIA GALLUPPI N. 12 - AFFIDAMENTO AD A.P. - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 12.12.2000 N.M. 2000 11396/47 - IMPORTO L. 870.000.000 E. 449.317,50 IVA COMPRESA.
	2001--09626/047
801	PATRIMONIO DI E.R.P. - INTERVENTI DI M.S. IMMOBILI SITI IN S. MAURO T.SE VIA MEZZALUNA NN. 40-42-44-46-48-50-52-54-56-60-62-64 AFFIDAMENTO AD A.P. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. 10.04.2001 N.M. 2001 02873/47 - IMPORTO L. 2.415.000.000 PARI A E. 1.247.243,41 IVA COMPRESA.
	2001--09682/047
908	PATRIMONIO DI E.R.P. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SITI IN NICHELINO VIA PARRI 1-3-5. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER L. 156.321.835 (E.80.733,49) -MODIFICA DETERMINAZIONE N.M. 200108235/47 DEL 9.10.2001 ESEC. DAL 29.10.2001.
	2001--11723/047
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
178	DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER UN SERVIZIO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE PER L'ACQUISTO DEI NUOVI SISTEMI RADIO DELLA CITTĄ DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CANNAROZZI. IMPEGNO DI SPESA (L. 452.285.287 - EURO 233.585,86)
	2001--10717/048
179	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ATRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UNA POSTAZIONE MOBILE PER IL PCARICO E SCARICO DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 56.352.000 - EURO 29.103,38). PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--10718/048
182	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI AGENDE DI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.819.000 - EURO 939,44)
	2001--10911/048
183	DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO. INDIZIONE. SPESA L 150.000.000 - EURO 77.468,53. IMPEGNO LIMITATO L. 50.000.000 - EURO 25.822,84.
	2001--11008/048
185	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI VARI PER APPROVVIGIONAMENTI URGENTI DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 50.000.000 - EURO 25.822,84)
	2001--11150/048
186	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA (L. 340.141.547 - æ 175.668,45)
	2001--11153/048
188	DETERMINAZIONE: PROGETTO "PRESENZA AMICA". RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200110078/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4/12/2001 (L. 77.700.000 - EURO 40.128,70)
	2001--11276/048
189	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI APPARECCHIATURE FAX PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 13.965.600 - æ 7.212,63). PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--11277/048
190	DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 7 D.L.VO 157/95 E S.M.I. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 6.000.000.000 - æ 3.098.741,40)
	2001--11289/048
191	DETERMINAZIONE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA (L. 12.000.000 - EURO 6.197,48)
	2001--11633/048
192	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNIICPALE. CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALIZIA. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.360.000 - EURO 1.218,84)
	2001--11783/048
193	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI .IMPEGNO DI SPESA (L. 24.960.000 - æ 12.890,76).
	2001--11784/048
197	DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA. SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
	2001--11823/048
198	DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI MUNIZIONI CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 75.000.000 - EURO 38.734,27)
	2001--11824/048
200	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN SERVIZIO PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIMOZIONE VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA L. 40.000.000 (EURO 20.658,28).
	2001--12077/048
2001	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI INFORMATIVI ANTI TRUFFA PER GLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.440.000 - EURO 2.293,07)
	2001--12083/048
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
26	ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL VOLUME "PROGETTARE LA CITTA" EDIZIONE 2001 DELLA COLLANA BLU E DI QUATTRO CARTELLE DI INCISIONI. PREZZI AL PUBBLICO.
	2001--10716/049
31	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITĄ EDITORIALE. COLLANE "FONTI" E "INVENTARI". PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO TESTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A CATERINA ROGGERO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 24.440.832 (EURO 12622,64)
	2001--10924/049
33	ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 990.000 (EURO 511,29)
	2001--11083/049
484	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA STAMPA DI N 2 LIBRI INERENTI LAVORI SEMINARIALI DELLA CONSULTA FEMMINILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000 ( EURO 3098,74).
	2001--11224/049
36	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITĄ EDITORIALE. STAMPA DEL VOLUME COLLANA BLU 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO. LIRE 3.142.792 (EURO 1623,12)
	2001--11296/049
507	CONSULTA FEMMINILE COMUNALE . AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA RINFRESCO AUGURI SINDACO. IMPEGNO DI SPESA L.1.232.000 ( EURO 636,27 )
	2001--11707/049
465	DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2001. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 9.450.000 (EURO 4.880,52)=.
	2001--10723/050
469	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER UTILIZZO STRUTTURA PER INCONTRI FORMATIVI PER OBIETTORI DI COSCIENZA E VOLONTARI/IE ASSEGNATI AL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 32.220.000 (EURO 16.640,24)=.
	2001--10772/050
471	FORNITURA DI LAVORI DI COPISTERIA PER IL SETTORE GIOVANI E VOLONTARIATO PER GLI ANNI 2001/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57).
	2001--10846/050
472	I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PIEGHEVOLE INFORMATIVO SUL "GIORNALE ON LINE" - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000 (EURO 516,46).
	2001--10847/050
473	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZOPNALE, PER IL SETTORE GIOVANI E VOLONTARIATO PER GLI ANNI 2001/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000 (EURO 7.746,85).
	2001--10848/050
475	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07991/50 DEL 23/10/2001 ESECUTIVA DAL 11/11/2001. EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI LIRE 38.261.000 PARI A 19.760,16 EURO
	2001--11045/050
476	DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO A CASA EDITRICE EDT PER FORNITURA GUIDE AI SENSI ART. 41 PUNTI 5 E 6 R.D. 23 MAGGIO 1924 N. 827. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.369,77 PARI A EURO 707,12.
	2001--11046/050
485	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. LIRE 5.599.000 (PARI AD EURO 2.891,64)=.
	2001--11228/050
486	DETERMINAZIONE: UFFICIO SPAZI METROPOLITANI. PROGETTO MURARTE. INCARICO ALLA DITTA ART & CO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.610.000 (EURO 1343,95)=.
	2001--11229/050
487	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE ATTI DEL CONVEGNO "LO SPORT, LE PAROLE PER FARLO". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.000.000 (EURO 10329,14)=.
	2001--11230/050
488	DETERMINAZIONE: ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000 (EURO 1549,37)=.
	2001--11234/050
492	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.LIRE 15.999.552 (EURO 8263,08)=.
	2001--11381/050
493	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER RIELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DI UNA DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.040.000 (PARI A EURO 4.152,31)=.
	2001--11382/050
494	SPEDIZIONE DEL TERZO NUMERO DELLA NEWS INFORMATIVA RELATIVA AL PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006" COME SUPPLEMENTO DELLA RIVISTA INFORMAGIOVANI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.363.569 (EURO 1.737,14).
	2001--11384/050
499	PASS 15 QUINTA EDIZIONE - STAMPATI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO NON AVENTI CARATTERE PUBBLICITARIO (2 LOTTO). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 36.137.500 PIŁ IVA 20% PER UN TOTALE DI LIRE 43.365.000 PARI A EURO 22.396,15
	2001--11505/050
495	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N, MECC. 01 10637/50 PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL - CONCORSO DI CORI GIOVANILI. CONTRIBUTO PASTORALE DEI GIOVANI DI LIRE 20.000.000 (EURO 10.329,14).
	2001--11513/050
500	I RAGAZZI DEL 2006 - GRUPPO SPORTIVO VALANGA DI TORINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER 6 ESCURSIONI NEI LUOGHI DELLE OLIMPIADI - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.896.000 (EURO 2.528,57).
	2001--11546/050
503	SEMINARIO "TORINO CITTA SOLIDALE". AFFIDAMENTO A COMITATO "CITTADELLA DELLE CIVILTA'. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 29.640.000 (PARI AD EURO 15.307,78) IVA INCLUSA.
	2001--11678/050
504	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL PER LA SECONDA EDIZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO "GESTIRE LO SVILUPPO" (ANNO 2001-2002). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL N. MECC. 2001-10830/50 G.C. DEL 4/12/2001. LIRE 20.000.000 (EURO 10.329,14)=.
	2001--11679/050
505	AFFIDAMENTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER OBIETTORI DI COSCIENZA E RAGAZZI/E IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PRESSO IL COMUNE DI TORINO. PERIODO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 41.184.000 (EURO 21.269,76).
	2001--11683/050
506	RAGAZZI DEL 2006 E VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE - AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI PERSONALIZZATI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 71.526.000 (EURO 36.940).
	2001--11684/050
509	UFFICIO SPAZI METROPOLITANI - AFFIDAMENTO A KINEMA SNC. UTILIZZO FINANZIAMENTO LEGGE 285 - LIRE 12.000.000 (EURO 6.197,48)
	2001--11770/050
512	SPEDIZIONE DEL TERZO NUMERO DELLA NEWS INFORMATIVA RELATIVA AL PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006" COME SUPPLEMENTO DELLA RIVISTA INFORMAGIOVANI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 111.200 (EURO 57,43).
	2001--11895/050
513	I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INTERCULTURALI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.420.000 (EURO 6.414,39).
	2001--11896/050
515	INTEGRAZIONE FORNITURA DI LAVORI DI COPISTERIA PER IL SETTORE GIOVANI E VOLONTARIATO . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.500.000 (EURO 1.291,14).
	2001--11898/050
516	PROGETTO " DA RIFIUTO A RISORSA" AFFIDAMENTO ALLA ONG CISV DELLA FASE PRELIMINARE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.300.000 (EURO 6.868,88).
	2001--11899/050
523	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE, PER IL SETTORE GIOVANI E VOLONTARIATO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.000.000 (EURO 9296,22).
	2001--12005/050
524	PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA CON LA CITTA' DI BREZA (BOSNIA HEZEGOVINA) - "BREZA 2001 EDUCAZIONE E SOSTEGNO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ONG RETE PER L.44.000.000 (E.22724.10) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 14.000.000 (EURO 7.230,40).
	2001--12006/050
526	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAN BERNARDO PER INIZIATIVE UMANITARIE IN INDIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2001-11121/50 GIUNTA COMUNALE DELL'11/12/2001 LIRE 3.000.000 (PARI AD EURO 1549,37)=.
	2001--12160/050
527	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2001-11362/50 G.C. DEL 11/12/01 I.E. ISTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO PER STESURA PROGETTO DI RIUTILIZZO DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN STR. CUORGNE' 81. CONTRIBUTO A COOP. CISV-SOLIDARIETA'. LIRE 5.000.000 (EURO 2582,28)=.
	2001--12161/050
528	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2001-10831/50 G.C. 4/12/2001 I.E. UFFICIO SPAZI METROPOLITANI. PROGETTO MURARTE. CONTRIBUTO A DIREZIONE DIDATTICA "L. FONTANA". IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000 (EURO 2065,83)=.
	2001--12162/050
	Divisione Ambiente e Mobilitą
1850	DETERMINAZIONE: CONCORSO PROGETTAZIONE TRE OPERE D'ARTE DA COLLOCARE IN SPAZI CITTADINI. COMMISSIONE GIUDICATRICE: NOMINA COMPONENTI E SPESE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI N. MECC. 2000011239/52 E N. MECC. 200106122/52. IMPORTO LIRE 9.000.000 (EURO 4.648,11).
	2001--10298/052
1972	FORNITURA DI PACCHETTI SOFTWARE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.050.470 (EURO 5.707,09)
	2001--11376/052
2012	INCARICO DI ELABORAZIONE GRAFICA TRIDIMENSIONALE PROGETTO DI PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALL'ARCHITETTO ANDREA ZAVATTARO. IMPEGNO LIRE 3.150.000 EURO 1626,84.
	2001--11980/052
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
11	MUTUI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SULLA BASE DELL'ATTO DI INTESA STIPULATO IL 14 DICEMBRE 2000. PAGAMENTO DIRITTI DI ACCERTAMENTO AL CONSULENTE TECNICO DEL C.O.N.I PROVINCIALE. IPORTO PRESUNTO L. 2.000.000 (EURO 1.032,91) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESI.
	2001--11393/054
12	MUTUI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SULLA BASE DELL'ATTO DI INTESA STIPULATO IL 14 DICEMBRE 2000. PAGAMENTO DIRITTI DI ACCERTAMENTO AL CONSULENTE TECNICO DEL C.O.N.I. PROVINCIALE. IMPORTO PRESUNTO L. 2.000.000 (EURO 1.032,91) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E C.N.P.A.I.A. COMPRESI.
	2001--11395/054
13	DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI ZONA NORD - LOTTO 2: IMPIANTI SPORTIVI - COMPLESSO SPORTIVO DI BASE DI VIA SERVAIS 200/3 - IMPEGNO SČESA IN ESEC. DELIB. G.C. 04/12/2001 N. MECC. 2001-10321/54 - IMPEGNO L. 153.902.526= EURO 79.484,02.
	2001--11742/054
	Servizio Centrale Tecnico
81	DETERMINAZIONE - SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE "RADIO TAXI TORINO" S.P.A. A R.L. E "PRONTO TAXI TORINESE 5737" S.C. A R.L. PER L'ANNO 2002. IMPORTO L.200.000.000. IMPEGNO LIMITATO A L.100.000.000.= (E. 51.645,69).
	2001--10727/055
85	DETERMINAZIONE: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BATTERIE DI TRAZIONE PER 16 VEICOLI ELETTRICI PORTER PIAGGIO DI PROPRIETĄ DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA "BOCCARDO LUCIANO PIAGGIO CENTER". IMPEGNO SPESA LIRE 89.724.000 .= (EURO 46.338,58).
	2001--10983/055
89	DETERMINAZIONE: RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PORTONI AUTORIMESSA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA "HANDLER SRL". IMPEGNO DI SPESA LIRE 30.720.000.= (EURO 15.865,56).
	2001--11216/055
90	PAGAMENTO VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA RELATIVO AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000= (E 5.164,57=)
	2001--11271/055
93	DETERMINAZIONE - SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA' DI TORINO - PROROGA DEL SERVIZIO ALLA DITTA AUTOINDUSTRIALE VIGO G. & C. S.A.S. SINO AL 30/04/2002. IMPEGNO DI SPESA L.28.000.000.= (E. 14.460,79).
	2001--11604/055
94	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E TELECONTROLLO DELL'IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTI AUTORIMESSA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO LIRE 1.620.000.= EURO 836,66).
	2001--11734/055
95	DETERMINAZIONE: CORSI E SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO: LIRE 20.000.000 ( EURO 10.329,14 ).
	2001--11818/055
96	DETERMINAZIONE: APPALTO TRIENNALE ( 2000-2002 ) PER ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' MUNICIPALE. IMPORTO LIRE 2.668.841.616 ( EURO 1.378.341,67 ). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.000.000 ( EURO 25.822,84 ) PER REGOLAZIONE PREMI ANNO 2001.
	2001--11819/055
104	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRE-REVISIONE, REVISIONE E BOLLINO BLU DEI VEICOLI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.500.000 ( EURO 13.686,11 ).
	2001--12167/055
103	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO SERVIZI MECCANIZZATI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.598.000 ( EURO 1.341,76 ).
	2001--12168/055
102	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 74.000.000 ( EURO 38.217,81 ).
	2001--12169/055
101	DETERMINAZIONE: PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 241.108.000 ( EURO 124.521,89 ).
	2001--12170/055
	Servizi Tecnici e Patrimonio
99	ABBONAMENTI TRANVIARI. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L. 509.000 (æ 262,87).
	2001--12047/056
	Divisione Edilizia e Urbanistica
874	DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTBILITĄ TECNICO ECONOMICA DEL NUOVO CORSO MORTARA - SI.ME.TE S.N.C. IN PERSONA DELL'ING. STEFANO DALMASSO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 88.874.792 (45.900,00 EURO)
	2001--11018/057
877	DETERMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE IN MERITO AL TRONCO DI DORA RIPARIA COMPRESO TRA L'AREA EX MICHELIN E L'ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO TORINO-MILANO - ING. VIRGILIO ANSELNO IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.360.000 (9.482,15 EURO)
	2001--11041/057
884	DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER "ANALISI DEL RISCHIO " SU AREE INDUSTRIALI DISMESSE PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DORA NELL'AMBITO DELLA SPINA 3 - GOLDER ASSOCIATES GEOANALYSIS S.R.L. IN PERSONA DELL'ING. MARIO SABOLO - IMPEGNO SPESA LIRE 73.440.000 (EURO 37.928,59).
	2001--11183/057
888	REDAZIONE P.P. AREA MERCATI GENERALI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'AREA FIAT AVIO E RFI SCALO LINGOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. J.P. BUFFI. SPESA LIRE 266.665.495 (137.721,23 EURO). IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N° MECC. 200110799/57 DEL 4/12/2001.
	2001--11285/057
	Divisione Economia e Sviluppo
425	MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO- AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E DI DEPURAZIONE FOGNATURE RELATIVA ALL'ANNO 2001 - IMPEGNO PER L. 75.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 38.734,27.
	2001--10566/058
424	MERCATO INGROSSO FIORI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2001 - IMPEGNO PER L. 5.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 2.582,28
	2001--10567/058
496	MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DEPURAZIONE E FOGNATURA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 12.000.000 IVA COMPRESA (EURO 6.197,48).
	2001--11411/058
497	MERCATO INGROSSO FIORI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 258,23 (£.500.003)
	2001--11412/058
498	MERCATO INGROSSO FIORI - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2002 - IMPEGNO PER EURO 6.000 (£.11.617.620) (IVA COMPRESA).
	2001--11413/058
499	CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPIENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 788,63 (£1.527.001) (IVA COMPRESA AL 10%).
	2001--11414/058
500	DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2002 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.197,48 (£.11.999.994).
	2001--11415/058
518	MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2002. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.972,17 IVA COMPRESA (PARI L.13.500.003)
	2001--11519/058
519	MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 516,45 (PARI L.999.986)
	2001--11520/058
521	MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO -IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA DALLA DITTA SCAMVI DI SCAMPOLINI VITTORIO & C. SNC PER IL RECUPERO DELL'ACQUA POTABILE PER L'IMPORTO DI L. 3.917.953 (EURO 2.023,45).
	2001--11522/058
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
1033	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-LOTTO III-SISTEMAZIONI ESTERNE-AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - INTEGRAZIONE SPESA PER CNPAIA 2%-IMPORTO LIRE 707.280 IVA COMPRESA (EURO 365,28).
	2001--10837/059
1034	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO-FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI FISSI ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE OPERE ACCESSORIE- AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILIZZAZIONE- INTEGRAZIONE SPESA PER CNPAIA 2%- IMPORTO LIRE 9.240.000 (4.772,06) IVA COMPRESA.
	2001--10838/059
1039	DIVISIONE EDIFICI OLIMPICI GRANDI OPERE - SETTORE GRANDI OPERE E VILLAGGI OLIMPICI - IMPEGNO LIRE 2.500.000 (EURO1291.14) - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002.
	2001--11886/059
1040	ACQUISTO TESSERE ATM PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO LIRE 2.036.000 (EURO1051,51)
	2001--11891/059
	Divisione Servizi Culturali
802	INCARICO PROFESS. DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI M.S. EX SCUOLA CORELLI A SEDE CENTRO INTERCULTURALE STUDIO PALMIERI-MANCINI IN PERSONA DI ANTONIO PALMIERI. IMPEGNO SPESA L. 98.986.772 (E. 51.122,40) CNPAIA E IVA COMPRESE.IN ESEC.DEL.G.C.13/11/01 M.0109172 FINANZ.PARZ.CON ECONOMIE FINAN M/L TERMINE
	2001--10054/060
841	ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2001, LOTTO 2° - IMPRESA F.LLI ARLOTTO S.P.A. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBER. N. MECC. 01 9834/60 G.C. 27.11.2001. IMPORTO L. 120.564.484 (E. 62.266,36)
	2001--10586/060
865	EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE 13. INTERVENTI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE ENTRO QUINTO OBBLIGO CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2001 9976/60 G.C. 27.11.2001. FINANZ. CON RIBASSO GARA IMPORTO L. 1.211.339.953 (E. 625.604,88) IVA COMP
	2001--10942/060
876	AREA EX FERT. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO FUNZIONALE. AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. IMPEGNO SPESA L. 193.050.000 (EURO 99.702,00). FINANZIAMENTO.
	2001--11146/060
879	PALAZZO MADAMA. LAVORI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DELLE CENTRALI TECNOLOGICHE. INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO ING. RODOLFO GUERRIZIO. INTEGRAZIONE DELL'ONORARIO COMPRESI ADEGUAMENTI IVA. IMPEGNO L. 9.437.515 (E. 4.874,07). FINANZIAMENTO
	2001--11301/060
897	REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE E SALA TEATRALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ALLA SOCIETA' MARIO BELLINI ASSOCIATI S.R.L. IMPEGNO SPESA L. 18.773.357.040 (E. 9.695.629,76) CNPAIA E IVA COMPRESE. IN ESEC. DEL.G.C. 27.11.01 MECC. 2001 9927/60
	2001--11419/060
952	DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZ.NEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE. RIAFFIDAMENTO LAVORI PER L'ANNO 2002.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. MECC. N. 0111231/60 G.C. DEL 11/12/2001. IMPORTO L.1216015515= (E. 628.019,60).APPROV.IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 608.007.757(E.314.009,80)IVA COMPRESA.
	2001--12184/060
	Servizi Tecnici e Patrimonio
9	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ACQUISTO PUBBLICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 595.000 PARI A EURO 307,29
	2001--11705/061
	Divisione Economia e Sviluppo
336	CIRCOSCRIZIONE 5 COSTRUZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'AREA EX FERT DI C.SO LOMBARDIA - CONSULENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI ED EDILIZI APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO L. 36.720.000 (æ 18964,30) IVA E INARCASSA COMP.-FINANZ. CON ECONOMIE DI FINANZ. A MEDIO LUNGO TERMINE
	2001--09647/062
460	STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE - ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTOLINO CARLO & C. IMPORTO L. 64.550.000 PERI AD EURO 33.337,29 COMPRESA IVA.
	2001--10892/062
459	STADIO DELLE ALPI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONORATO COSTRUZIONI EDILI S.P.A. IMPORTO L. 107.480.000 EURO 55.508,79 COMPRESA IVA
	2001--10894/062
453	PALAZZO A VELA INDAGINI STRUTTURALI E CONSEGUENTI RIPRISTINI ESTRADOSSO SOLAIO DI COPERTURA, COMPRESA L'IMPERMEABILIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA F. BORIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2001-08780/62 IMPORTO L. 405.752.000 EURO 209.553,42 COMPRESA IVA
	2001--10896/062
452	SPESE MINUTE URGENTI DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO 2002 IMPEGNO DI SPESA L. 1.999.993 PARI AD EURO 1.032,91
	2001--10897/062
454	PALAZZO A VELA AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA PER INDAGINI STRUTTURALI IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. DE BERNARDI- IMPORTO L. 94.248.000 EURO 48.675,03 COMPRESE IVA E INARCASSA
	2001--10899/062
455	CIRC. 2 RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISCINA COPERTA DELLO STADIO COMUNALE CONSULENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI STUTTURALI ED EDILIZI APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO L. 93.024.000 EURO 48.042,89 IVA E INARCASSA COMPRESE-FINANZIAMENTO
	2001--10900/062
458	AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI RELATIVI ALLO SGOMBERO NEVE E INSALAMENTO PERCORSI PRESSO LO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. IMPORTO L. 16.500.000 EURO 8.521,54 COMPRESA IVA
	2001--10901/062
461	STADIO DELLE ALPI INTERVENTI URGENTI PER L'OTTENIMENTO DEL RINNOVO DEL C.P.I. AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. IMPORTO L. 751.500.000 EURO 388.117,36 IVA COMPRESA.
	2001--10902/062
543	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLO STABILE DI CORSO FERRUCCI 122 - CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI
	2001--11721/062
528	DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI E TERMO-IDRAULICI- AFFIDAMENTO ALL'AEM IMPORTO L. 50.000.000= (EURO 25.822,84) IVA COMPRESA.
	2001--11943/062
529	DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI URGENTI RELATIVI AL CAMPO DI CALCIO- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA- IMPORTO L. 20.400.000= (EURO 10.535,72) IVA COMPRESA
	2001--11944/062
579	INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE D.LGS. 626/94 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--12185/062
577	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER L'ANNO 2002 AUTORIZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--12186/062
578	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2002 TRE LOTTI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--12187/062
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
42	O.M. FABBRICATI IN CARICO AL S.T. EDIFIFICI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2001- AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--10904/063
43	DETER. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SITO IN STRADA DELLE CACCE,36- OPERE DI POTENZIAMENTO IMPIANTO IDRAULICO NUOVA PRESA NTICENDIO E AUMENTO PRESA CONTATORE N. 00 10106915 ALLA SMAT SPA ALLCCIO N.105431.IMPEGNO DI SPESA L. 8.076.0000 æ4.170,91 IVA COMPRESA -FINANZIAMENTO RIBASO GARA
	2001--11704/063
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
180	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PARTECIPAZIONI AZIENDALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671,39 (L. 1.300.000)
	2001--10912/064
181	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'ENEL SPA PER L'ANNO 2001. IMPORTO L. 36.817.000 æ 19.014,39
	2001--10913/064
182	GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ITALGAS PIU' SPA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMO DI GAS METANO PER L'ANNO 2001 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER NUOVO CONTATORE- IMPORTO L. 5.000.000 - æ 2.582,28
	2001--10914/064
184	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'AZIENDA METROPOLITANA SPA PER L'ANNO 2001. IMPORTO L. 1.748.150.000 æ 902.844,13
	2001--10916/064
186	AEM TORINO SPA - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ESEC. DELIBN. G.C. DEL 26/11/1996 (MECC. 9607676/64) L. 965.000.000 IVA INCLUSA æ 498.980,91
	2001--11135/064
193	VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A INTEGRAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CIMITERI - L. 18.791.000 æ 9.704,74 IVA COMPRESA
	2001--11290/064
194	AFFIDAMENTO ALL'AMIAT DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA MERCATI ALL'INGROSSO IN ESEC. DELIB. C.C. MECC. 00 11667/21 DEL 18/12/2000 - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 PER IL MERCATO ITTICO - L. 21.672.000 æ 11.192,65 IVA COMPRESA
	2001--11291/064
210	GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ITALGAS PIU' PER IL PAGAMENTO DI CONSUMO DI GAS METANO PER L'ANNO 2002 - IMPORTO æ 621.039,42 - L. 1.202.500.000
	2001--11492/064
221	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE SUPERIORI PERIODO 1.01.99-31.12.2001 IMPORTO L. 700.000.000 æ 361.519,83 IVA INCLUSA
	2001--11796/064
223	AFFIDAMENTO ALL'AMIAT DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA MERCATI ALL'INGROSSO IN ESEC. DELIB. C.C. MECC. 0011677/21 DEL 18.12.2000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 PER IL MERCATO FIORI INGROSSO L. 10.408.000 æ 5.375,28 IVA COMPRESA
	2001--11803/064
224	VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AMIAT SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - IMPORTO DI L. 105.693.069.000 æ 54.585.914,67 IVA INCLUSA
	2001--11804/064
225	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'AZEM TORINO SPA PER L'ANNO 2002. IMPORTO æ 4.348.720,48 PARI A L. 8.420.297.000
	2001--11805/064
226	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RETE FOGNARIA COMUNALE ALLA SMAT SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 IN ESEC. DELIB. C.C. 21.12.98 MECC. 9808101/21. IMPORTO L. 5.000.000.000 æ 2.582.284,50 IVA INCLUSA
	2001--11806/064
227	AMIAT SPA - GESTIONE SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONE 2001-2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L.2.137.200.000 æ 1.103.771,68 IVA INCLUSA
	2001--11808/064
229	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2002. IMPORTO æ 3.614.528,97 PARI A L. 6.998.704.000
	2001--11810/064
233	CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA L. 580.881 PARI A EURO 300= APPROVAZIONE
	2001--12075/064
234	INTERVENTI AMIAT PER SERVIZI A RICHIESTA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 IN ESEC. DELLA DELIB. DI G.C. DEL 27.02.2001 MECC. 200101810/64 - L. 500.000.000= IVA INCLUSA æ 2580.288,45
	2001--12076/064
236	SITAF SPA -ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU AZIONI INOPTATE IN ESITO ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELIBERATO IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2001 12061/64 IN DATA 11.12.2001 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.172.303,24 (L. 4.206.165.5959 FINALIZZATO SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO AZIONI OFFERTE IN OPZIONE
	2001--12103/064
241	CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' AZIENDA MOBILITA' SPA - IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI - IMPORTO L. 28.347.800.000 (EURO 14.686.898,00)
	2001--12173/064
	Divisione Servizi Culturali
863	DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE, RAPPRESENTANZA ED IMMAGINE PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164,57) IVA INCLUSA.
	2001--10952/065
864	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. FORNITURA DI SOFTWARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 5.955.600 (EURO 3.075,81).
	2001--10953/065
862	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. IMEPGNO DEŅ FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. APPPROVAZIONE (L. 2.000.000= EURO 1.032,91).
	2001--10954/065
887	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE PROGETTO PALAZZO MADAMA. SUPPORTO ALLA DIREZIONE E AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER ANALISI PROPOSTE PROGETTUALI IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L. 36.000.000 EURO 18.592,45.
	2001--11356/065
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
46	DETERMINAZIONE: IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI OSSERVATORIO IMMOBILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO DI L. 9.576.000=PARI AD EURO 4.945,59
	2001--10543/067
44	DETERMINAZIONE: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' ED IL MINISTERO DELLE FINANZE - ALLINEAMENTOLA CARTA URBANA TERRENI CON LA CARTA CATASTALE - AFFIDAMENTO ATTIVITA' AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI L. 382.812.912=(PARI AD EURO 197.706,37).
	2001--10890/067
47	DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO IMMMOBILIARE - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AL POLITECNICO DI TORINO - IMPEGNO DI L. 110.000.000=(PARI AD EURO 56.810,26) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.M. DEL 27/1172001 (N. MECC. 2001-09310/67).
	2001--11160/067
51	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. (LIRE 1.400.000=PARI AD EURO 723,04)
	2001--11947/067
	Servizio Centrale Controllo Strategico e Direz.
140	COSTITUZIONE ED AVVIO DI UN "COMITATO DI PILOTAGGIO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO INDUSTRIALE".PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PIEMONTESE - FINPIEMONTE S.P.A. - SPESA LIRE 96.000.000=æ 49.579,86=.
	2001--11524/068
141	OGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETA-BETA DI ESTENSIONE DI SITO INTERNET AI SENSI DEL REGOLAMENTO N° 258 DEL 22 DICEMBRE 1998 - SPESA LIRE 48.000.000 IVA INCLUSA = æ 24789,93
	2001--11722/068
	Divisione Economia e Sviluppo
427	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO A "TORINO CONVENTION BUREAU" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 19/11/2001 N. MECC. 200109910/69. IMPEGNO DI SPESA DI L. 200.000.000= (EURO 103.291,38)
	2001--10604/069
468	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SPORTINSIEME"- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. 2001-09706/69 - G.C. 19.11.2001 - LIRE 50.000.000 - EURO 25.822,84.
	2001--11141/069
477	DETERMINAZIONE: SUPPORTI D'IDENTITA' PER IL MERCATO COPERTO RACCONIGI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.709.920 (8.113,50 EURO)
	2001--11292/069
479	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (EURO 2.582,28)
	2001--11294/069
491	INIZIATIVA"LENTE DI INGRANDIMENTO" - PATROCINIO DELLA CITTA' E CONTRIBUTO ALL'ASCOM IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001 10804/69 G.C. 04.12.01. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 (EURO 7.746;85).
	2001--11360/069
495	DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ILLUMINAZIONI NATALIZIE 2001. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE L. 239.947.000= (E 123.922,28=)
	2001--11385/069
506	NATALE A BORGO DORA. CONTRIBUTO AL COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO "THE GATE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-10805/69 GIUNTA COMUNALE DEL 04/12/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 32.000.000 (EURO 16.526;62)
	2001--11418/069
505	DETERMINAZIONE: MERCATO COPERTO RACCONIGI". CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. CONSORTILE MERCATO COPERTO A.R.L. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001 10806/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 04/12/01. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.500.000 (EURO 4.389;88).
	2001--11423/069
552	DETERMINAZIONE: VIAGGIO -SCAMBIO A MELBOURNE DI 18 STUDENTI DELL'ISTITUTO PAOLO BOSELLI E PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.167,57) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200110029/72 G.C. DEL 27/11/2001 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
	2001--11969/069
551	DETERMINAZIONE: ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.720.000 (EURO 9.668,07)
	2001--11970/069
561	DETERMINAZIONE: CELEBRAZIONE DEL RAMADAN. CONTRIBUTO AL COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO THE GATE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE . MECC. 200110807/69 G.C. 11/12/2001. IMPEGNO DI L. 8.000.000 (EURO 4.131,66)
	2001--12097/069
562	DETERMINAZIONE: DECENTRAMENTO ALLA CIRCOSCRIZIONE 9 DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ILLUMINAZIONI NATALIZIE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 20.053.000 (EURO 10.356,51)
	2001--12098/069
563	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI - EDERA" . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200111529/69. LIRE 70.000.000 - EURO 36.151,98.
	2001--12099/069
575	DETERMINAZIONE: BIT 2002. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO E STUDIO PROGETTUALE. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI L. 44.568.000 (EURO 23.017,45)
	2001--12150/069
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
235	L.R.16/95 PROGETTO PILOTA "GIOVANI/PERIFERIE". REALIZZAZIONE PROGRAMMA D'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2001-08806/70 G.C. 30/10/2001. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 100.000.000 (EURO 51.564,69). ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI LIRE 100.000.000 (EURO 51.564,69).
	2001--10079/070
266	QUARTIERE DI VIA FIESOLE. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 4/12/2001 MECC. 2001-10891/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE STRANAIDEA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI CONSOLIDAMENTO DEL TAVOLO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.000.000 (EURO 9.296,22)
	2001--11452/070
268	PROGETTO A FAVORE DI GIOVANI E STRANIERI ISCRITTI AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DROVETTI. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 4/12/2001 MECC. 2001-09648. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.338.000 (EURO 5.339,13)
	2001--11755/070
269	ACQUISTO PUBBLICAZIONE "PIETRA ALTA: LA MEMORIA, IL SOGNO, LA REALTĄ". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.000.000 (EURO 6.197,48).
	2001--11884/070
270	SETTORE PERIFERIE. SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITĄ VARIE - PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 (PARI AD EURO 5.164,57).
	2001--11887/070
274	INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTRUZIONE DI IPOTESI DI SVILUPPO DEL SETTORE PERIFERIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 32.400.000 (EURO 16.733,20).
	2001--11960/070
275	DEL TAVOLO DI LAVORO PER LA STESURA DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO DELLA STRUTTURA DI PROPRIETĄ COMUNAE SITA IN STRADA CUORGNČ 81. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 11/12/2001 MECC. 2001-11362/50. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA CISV-SOLIDARIETĄ. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 (EURO 2.582.28)
	2001--12134/070
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
573	DETERMINAZIONE: INIZIATIVA DI SENSIBILIZAZIONE DELLA STAMPA INTERNAZIONALE (5 - 6 GENNAIO 2002) - IMPEGNO SPESA L. 36.355.420= E 18.776,01= IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2001 10273/72 G.C. DELL'11 DICEMBRE 2001.
	2001--12151/072
	S.C. CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
186	CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DI L.6.267.000= PARI A EURO 3.236,64= APPROVAZIONE.
	2001--10965/073
218	RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER EDPA SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERA ITALISA SRL (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 0109827/73 DEL 15 NOVEMBRE 2001) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI L. 27.533.000= (æ 14.219,61) IVA 20% COMPRESA
	2001--11813/073
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
71	ACQUISTO BIGLIETTI ABBONAMENTI TRANVIARI E VOUCHER PER SOSTA IN ZONA A PAGAMENTO ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 18.710.500 (EURO 9.633,17)
	2001--10982/084
72	MESSA A DISPOSIZIONE FONDI A FAVORE DEL SERVIZIO ACQUISTI CONTRATTI APPALTI ANNI 2001 - 2002 - 2003. LIT. 41.000.000 (EURO 21.174,74)
	2001--11235/084
73	LUCI DI NATALE 2001. CONTRIBUTI ALEL ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10086/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/11/2001. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 114.000.000 (EURO 58.876,10)
	2001--11459/084
74	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FORUM INTERREGIONALE PERMANENTE DEL VOLONTARIATO PIEMONTE E VALLE D'AOSTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10093/84 DEL 26/11/2001 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 25.000.000 (EURO 12.911,42)
	2001--11460/084
75	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANTARES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/11/2001 N. MECC. 10092/84 PER ATTIVITA' PROGETTUALE NEL SETTORE GIARDINAGGIO FLOROVIVAISTICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 13.150.000 (EURO 6.791,41)
	2001--11461/084
76	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE IL CERVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10091/84 DEL 26/11/2001 PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE A CARATTERE AMBIENTALE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 1.350.000 (EURO 697,22)
	2001--11462/084
77	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10256/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 4.500.000 (EURO 2.324,06)
	2001--11463/084
78	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10757/84 DEL 3/12/2001 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 6.000.000 (EURO 3.098,74)
	2001--11464/084
80	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10112/84 DEL 26/11/2001 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 8.000.000 (EURO 4.131,66).
	2001--11466/084
81	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10151/84 DEL 26/11/01 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 3.000.000 (EURO 1.549,37)
	2001--11483/084
82	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER CENTRO PROVINCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10087/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 8.350.000 (EURO 3.795,96).
	2001--11597/084
83	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10257/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 3.000.000 (EURO 1.549,37).
	2001--11598/084
84	CONTRIBUTO AL CENTRO VINCENZIANI ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10271/84 DEL 29/11/2001 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.164,57)
	2001--11599/084
85	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORPHEUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10259/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.800.000 (EURO 1.962,54)
	2001--11600/084
86	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA OFT ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10270/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 5.700.000 (EURO 2.943,80).
	2001--11601/084
87	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOSTENITORI DELLA SCUOLA RUDOLF STEINER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10821/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 1.760.000 (EURO 908,96)
	2001--11602/084
88	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ACCORSI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10691/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/12/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 5.800.000 (EURO 2995,45)
	2001--11603/084
89	CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA CRESCERE INSIEME IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10272 DEL 29/11/2001 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 6.900.000 (EURO 3.563,55)
	2001--11639/084
90	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER IL CENTRO D'INCONTRO E PER LE STRUTTURE DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIT. 8.100.368 (EURO 4.183,49)
	2001--11698/084
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
103	C. 2 - ABBONAMENTI CANONI RAI ANNO 2002 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 700.000=(EURO 361,52).
	2001--10225/085
110	DETERMINAZIONE: C.2. - FORNITURA DI SEMENTI - TERRA - BULBI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.200.000= (EURO 619,75).
	2001--10471/085
117	DETERMINAZIONE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATIDI FEGATO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 500.000= (EURO 258,23).
	2001--10869/085
118	DETERMINAZIONE: PROGETTO CALIMERO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DB2 MONDO ENNE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57).
	2001--10870/085
119	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI PER I CENTRI INCONTRO ANZIANI IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09521/85 DEL 19/11/01 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.496.000= (EURO 7.486,56).
	2001--10871/085
120	DETERMINAZIONE: C.2 - ATTIVITA' SOCIALIZZANTI RIVOLTE ALL'AREA SOCIO EDUCATIVA E ALL'AREA MINORI CON IL SUPPORTO TECNICO DI ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA IN ES. DEL MECC. 2001 08603/85 DEL 24/10/2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 12.076.000= (EURO 6.236,74).
	2001--10872/085
121	DETERMINAZIONE: C.2 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO "CAMPAGNA AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI IN TEMPORANEA DIFFICOLTA'" E "PROGETTO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO". IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.899.360= (EURO 5.629,05).
	2001--10873/085
124	DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI BIGLIETTI ATM DI RETE URBANA PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 145.000= (EURO 74,89).
	2001--10876/085
125	DETERMINAZIONE: C.2 - GESTIONE CENTRODENTRO ANNO 2002. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ESSERCI ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 80.000.000= (EURO 41.316,55).
	2001--10877/085
127	DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57).
	2001--10997/085
128	DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.000.000= (EURO 3.615,20).
	2001--10998/085
129	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALE LUDICO - DIDATTICO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.285.000= (EURO 4.278,84).
	2001--10999/085
130	DETERMINAZIONE: INIZIATIVE MUSICALI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2001 10721/85. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.000.000= (EURO 3.098,74) AL COMPLESSO BANDISTICO G. VERDI.
	2001--11309/085
131	DETERMINAZIONE: CORSO DI STORIA ARTE LINGUA E LETTERATURA PIEMONTESE. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 10715/85. ASSOCIAZIONE NOSTE REIS. CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.500.00.000= (EURO 1.807,60).
	2001--11310/085
132	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE GI.O.C. PROGETTO "CENTRODENTRO... AL CPA". DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 10713/85 DEL 3/12/01 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 7.500.000= (EURO 3.873,43).
	2001--11311/085
133	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO "VETERANO 2001". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.500.000= (EURO 2.324,06) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 10157/85 DEL 28/11/2001.
	2001--11312/085
134	DETERMINAZIONE: PROGETTO TIROCINIO PRESSO ANZIANI PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI DONNE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN PROGETTO AL FEMMINILE". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.800.000= (EURO 5.061,28).
	2001--11313/085
135	DETERMINAZIONI: SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2002 STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI E LOCANDINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.065,83 LIRE 4.000.000=.
	2001--11314/085
136	DETERMINAZIONE: PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2002. STAMPA ED ELABORAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 7.746,85 LIRE 15.000.000=.
	2001--11315/085
137	DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DEI CENTRI INCONTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.084.400= EURO 560,05.
	2001--11316/085
138	DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI E CULTURALI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2002. IN ESEC. DELIB. 2001 09485/85 DEL 14/11/2001. SPESA PRESUNTA EURO 213.787,33 LIRE 413.950.000= IVA NON ESPOSTA
	2001--11317/085
139	DETERMINAZIONE: TURISMO SOCIALE - ANNO 2001. GITE ED ITINERARI CULTURALI. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 200010601/85 DEL 12/12/2000. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.475.000= EURO 2.311,14.
	2001--11318/085
140	DETERMINAZIONE: SPETTACOLI ITINERANTI SPETTACOLI TEATRALI E CONCERTI NATALIZI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 10318/85 DEL 20/11/2001. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.500.000= (EURO 9.554,45).
	2001--11319/085
141	DETERMINAZIONE: C. 2 - INSERIMENTO DI DISABILIIN ATTIVITĄ SPORTIVE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 40.240.000=(EURO 20.782,23). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09486/85 DEL 14/11/2001.
	2001--11333/085
142	DETERMINAZIONE: C. 2 MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 10714/85 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 22.500.000=(EURO 11.620,28).
	2001--11559/085
144	DETERMINAZIONE:C. 2 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2001 08679/85 DEL 24/10/2001. CENTRO RAGAZZI LILLIPUT ANNO 2002. AFFIDAMENTO ALLA COOP. ESSERCI LIRE 72.285.287=(EURO 37332,24) IMPEGNO LIMITATO A LIRE 39.428.340 =(EURO 20.363,04).
	2001--11561/085
145	DETERMINAZIONE:C2 - UTILIZZO TEATRO AGNELLI PER MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=(EURO 2.582,28=).
	2001--11636/085
146	DETERMINAZIONE:C2 - SVOLGIMENTO PROGETTO ALADINO IN ESC. A DELIB. N.MECC. 01 09447/85 DEL 14/11/2001. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE A R. L. ESSERCI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 78.000.000= EURO 40.283,64=.
	2001--11637/085
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
152	DETERMINAZIONE: C. 3 - "INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' NATATORIE. CONTRIBUTO LIRE 8.400.000= (EURO 4.338,25) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-08162/86 CONS. CIRC. DELL'11/10/2001.
	2001--10742/086
154	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 2.174.400= (EURO 1.122,98).
	2001--10744/086
156	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 19.564.000= (EURO 10.103,96) ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07655/86 CONS. CIRC. DEL 26/09/2001.
	2001--10809/086
157	DETERMINAZIONE: C. 3 - ULTERIORE ACQUISTO DI CALCOLATRICI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 1.248.000= (EURO 644,54). PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--10879/086
158	DETERMINAZIONE: C. 3 - PIANO TERR. DI INTERVENTO CIRC.NE III - LOTTO 1 - UNA SOCIETA' MULTICULTURALE - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2001-08161/86 CONS. CIRC.LE 12/10/2001 FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO PER L. 23.000.000= (EURO 11.878,51).
	2001--11077/086
159	DETERMINAZIONE: C. 3 - PIANO TERR. DI INTERVENTO CIRC.NE III - LOTTO 2 - UNA SOCIETA' MULTICULTURALE - IN ESECUZIONE DELIBERA CONS. CIRC.LE 12/10/2001 N. MECC. 2001-08161/86 FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO PER L. 27.000.000 (EURO 13.944,34).
	2001--11078/086
160	DETERMINAZIONE: C. 3 PIANO TERR. DI INTERVENTO CIRC. NE III - LOTTO 3 - GENITORIALITA' COME OPPORTUNITA' DI CRESCITA - IN ESECUZIONE DELIBERA CONS. CIRC. LE 12/10/2001 N. MECC. 2001-08161/86 FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO PER L. 33.128.000= (EURO 17.109,18).
	2001--11079/086
161	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO VOUCHERS E BIGLIETTI AUTOBUS ANNO 2002. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 421,05 (L. 815.266=).
	2001--11080/086
162	DETERMINAZIONE : C. 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. STAMPA OPUSCOLI PERCORSO AUTOGUIDATO PARCO RUFFINI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 8.719.700= (EURO 4.503,35) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-09540/86 CONSIGLIO CIRC. LE 20/11/01.
	2001--11081/086
163	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO L. 9.750.000= (EURO 5.035,45) ASSOCIAZIONE "IL CERVO" PER PROGETTI DI ATTIVITA' EDUCATIVE CARATTERE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-09028/86 CONSIGLIO CIRC.LE 20/11/2001.
	2001--11082/086
164	DETERMINAZIONE: C. 3 - FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2002. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 9.726,44 IVA 10% INCLUSA PARI A LIRE 18.833.000
	2001--11105/086
165	DETERMINAZIONE: C. 3 - DEBLATTIZZAZIONE LOCALI PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 446,22 (LIRE 864.000)
	2001--11185/086
166	DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 1.673,32 (LIRE 3.240.000).
	2001--11186/086
167	DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA PISCINA "TRECATE" PER L'ANNO 2002. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 1.416,37 (LIRE 2.742.480).
	2001--11187/086
168	DETERMINAZIONE: C. 3 - STAMPA E DISTRIBUZIONE BUCA A BUCA GIORNALE CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-09186/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONE N. 3 DEL 19/11/2001 LIRE 20.850.000= (EURO 10.768,13).
	2001--11225/086
169	DETERMINAZIONE: C. 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI - FESTA DI NATALE PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-05842/86 CONSIGLIO CIRC. N. 3 DEL 17/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.621.950 (EURO 837,67).
	2001--11397/086
170	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CLUB DEI GIACOTTINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10372/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/2001. SPESA DI L. 15.163.000= (EURO 7.831,04).
	2001--11398/086
171	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 30.000.000= (EURO 15.493,71) AL CIVILA FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE III IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10285/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 03/12/01.
	2001--11399/086
172	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 42.201.000= (EURO 21.795,00) ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI VIA DI NANNI - VIA MONGINEVRO 2000 - VIA FREJUS. IN ESECUZUIONE DELLE DELIBERAZIONI N. MECC. 2001-09460/86 CONS. CIRC. DEL 19/11/2001 - N. MECC. 2001-10563/86 CONS. CIRC. DEL 03/12/01.
	2001--11400/086
175	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASS.NE "LA CIMINIERA" - ALLA "FEDERAZIONE ITALIANA HIT BALL" E ALL'ASS.NE SPORTIVA "BORGATA LESNA". IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10371/86 CONS. CIRC.LE DEL 3/12/2001. SPAESA COMPLESSIVA LIRE 4.560.000= (EURO 2.355,05).
	2001--11515/086
176	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CUFFIE TELATE PER UTENZA PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 1.319,13 (LIRE 2.554.200=).
	2001--11865/086
177	DETERMINAZIONE: C. 3 -STAMPA BLOCCHETTI INGRESSO PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 619,75 (LIRE 1.200.000=).
	2001--11909/086
178	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO STAMPANTE A COLORI E MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 3.285,84 PARI A LIRE 6.362.275=. PARZIALE FINANZIAMENTO
	2001--11910/086
179	DETERMINAZIONE: C. 3 - RIPARAZIONE DISPLAY ELETTRONICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 498.000= (EURO 257,20).
	2001--11911/086
180	DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI EURO 1.265,32 (LIRE 2.450.000=).
	2001--11917/086
181	DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2002. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 12.911,42 IVA COMPRESA (L. 25.000.000=) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2001-09343/86 CONSIGLIO DEL 19/11/2001.
	2001--11953/086
182	DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE.
	2001--11977/086
183	DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI.
	2001--11978/086
184	DETERMINAZIONE: C. 3 - INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER GESTIONE SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2002 - IMP. DI SPESA PRESUNTA DI LIRE 435.500.000= (EURO 224.916,97) IVA NON ESPOSTA - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2001-10038/86.
	2001--11979/086
185	C. 3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-10282/86 PER LIRE 3.393.600= (EURO 1.752,64) - NOLEGGIO E ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 4.617.580= (EURO 2.167,87) - PARZIALE FINANZIAMENTO - ULTERIORE SPESA DI L. 1.223.980= (EURO 632,13).
	2001--12101/086
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
93	FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2002. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5164,57 (LIRE 10.000.000).
	2001--10366/087
96	DIARIO DI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "DUCA D'AOSTA". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0109342/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20 NOVEMBRE 2001. LIRE 2.000.000. (EURO 1032,91).
	2001--10370/087
97	DETERMINAZIONE C.4 RIMBORSI AI DATORI DI LALORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI COMPLESSIVE EURO 77468,53 (L.149.999.991)
	2001--10443/087
98	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L. 14.500.000 (EURO 7488,63).
	2001--10582/087
99	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (EURO 10329,14).
	2001--10583/087
106	INIZIATIVE NATALIZIE 2001. DEVOLUZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0109806/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20.11.01. LIRE 15.050.000 (EURO 7772,67).
	2001--10774/087
112	LUCI E DECORAZIONI NATALIZIE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI N. MECC. 0109798/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20.11.01 E N. MECC. 0110355/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29.11.01. LIRE 34.800.000 (EURO 17972,70).
	2001--11048/087
113	ATTIVITA' RICREATIVA NEI CENTRI D'INCONTRO. PROSECUZIONE POMERIGGI DANZANTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0110189/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29.11.2001. LIRE 3.000.000 (EURO 1549,37).
	2001--11053/087
114	DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' E QUARTIERE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0110351/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 NOVEMBRE 2001. LIRE 49.514.000 (EURO 25571,85).
	2001--11055/087
108	INIZIATIVE NATALIZIE 2001. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0109806/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20.11.2001. LIRE 33.254.020 (EURO 17174,28)
	2001--11179/087
115	EDUCAZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO SCOUT TORINO 3. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0111000/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2001. L. 6.000.000 (EURO 3098,74).
	2001--11767/087
116	MONITORAGGIO DISAGIO ECONOMICO COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 0110930/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 4 DICEMBRE 2001. L. 5.000.000 (EURO 2.582,28).
	2001--11769/087
117	PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SCUOLE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0110868/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2001. L. 21.338.000 (EURO 11020,16).
	2001--11773/087
118	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0110880/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4.12.2001. LIRE 31.246.000 (EURO 16.137,21).
	2001--11774/087
119	INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. ANNO 2001-2002. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0110565/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4.12.2001. LIRE 17.000.000 (EURO 8779,76).
	2001--11777/087
120	ACQUISTO DI GIOCHI DA TAVOLO PER I FREQUENTATORI DEI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE IV. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 524.800 (EURO 271,04).
	2001--11778/087
121	ACQUISTO DI SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. L. 3.546.000 (EURO 1831,36) IVA INCLUSA.
	2001--11885/087
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
117	DETERMINAZIONE: C. 5 - ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.902.000= (EURO 7.179,78=).
	2001--10207/088
127	DETERMINAZIONE: C. 5 - VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI NELL'ANNO 2001. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 2.650.000= (EURO 1.368,61=) ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.855.000= (EURO 958,03=).
	2001--10560/088
132	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER LIRE 27.092.000= PARI AD EURO 13.991,85=.
	2001--10790/088
133	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LA MAGNOLIA". LIRE 7.500.000 PARI A EURO 3.873,43.
	2001--10918/088
134	DETERMINAZIONE: C. 5 - INCARICO DI CONSULENZA PER PROGETTAZIONE GRAFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 360.000 PARI A EURO 185,92.
	2001--10919/088
136	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPAZIO PUBBLICITARIO SU TORINO SETTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.944.000= PARI A EURO 1003,99=.
	2001--10992/088
137	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI - LEGGE 285/97 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 113.063.000= (EURO 58.392,16).
	2001--11003/088
138	DETERMINAZION: C. 5 - STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA R. C. E RISCHI DIVERSI A FAVORE DI GIOVANI DISOCCUPATI FREQUENTANTI I CORSI CIRCOSCRIZIONALI DI AVVIAMENTO AL LAVORO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 360.000= PARI AD EURO 185,92=
	2001--11004/088
139	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' PER INIZIATIVE DI FAMIGLIE DISAGIATE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.050.000= PARI AD EURO 4.157,48=
	2001--11005/088
140	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE SPORTELLO DONNA 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. LIRE 4.000.000= (EURO 2.065,83).
	2001--11068/088
141	DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI STELLE DI NATALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000= PARI AD EURO 1.032,91=.
	2001--11069/088
142	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE PER IL NATALE 2001 - AFFIDAMENTI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 44.007.800 (EURO (22728,13=)
	2001--11095/088
143	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI SARTORIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000= (IVA COMPRESA) PARI A EURO 1549,37=.
	2001--11125/088
144	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000= (IVA COMPRESA) PARI A EURO 1549,37=.
	2001--11127/088
145	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE RICREATIVE PER IL NATALE 2001 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER COMPLESSIVE LIRE 33.810.000= (EURO 17461,40=).
	2001--11176/088
146	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.600.000= PARI A EURO 1342,79=.
	2001--11177/088
147	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI PARRUCCHIERE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000= (IVA COMPRESA) PARI A EURO 1032,91=.
	2001--11180/088
148	DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI PANETTONI E SPUMANTE PER CENTRI D'INCONTRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.056.260= (PARI AD EURO 1.061,97).
	2001--11199/088
149	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.116.800= (PARI AD EURO 1.093,24).
	2001--11200/088
150	DETERMINAZIONE: C. 5 - RINFRESCHI PRESSO CASE DI RIPOSO E DORMITORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.694.000= PARI AD EURO 874,88=.
	2001--11211/088
151	DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI TAMBURO E TONER PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.773.360= (PARI AD EURO 915,86=
	2001--11212/088
152	DETERMINAZIONE: C. 5 - ABBONAMENTO PER IL QUINQUENNIO 2002-2006 ALL'OPERA "LEGGI D'ITALIA CON GIURISPRUDENZA". AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.760.000= PARI A EURO 2.974,80=
	2001--11213/088
153	DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,28= PARI A LIRE 5.000.000=
	2001--11390/088
154	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE (COPPE, MEDAGLIE E TARGHE). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.500.000= PARI A EURO 1291,14=.
	2001--11417/088
155	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORSO DI PARRUCCHIERE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.584.00= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 818,07.
	2001--11420/088
156	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORIO DI ECOLOGIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.439.500= PARI A EURO 743,44=.
	2001--11421/088
157	DETERMINAZIONE: C. 5 - INTERVENTI PER SOSTENTAMENTO FELINI - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. LIRE 2.000.000 (EURO 1032,91).
	2001--11583/088
158	DETERMINAZIONE: C.5. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE NEL TERRITORIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 51.600,00= (PARI A LIRE 99.911.532=).
	2001--11716/088
159	DETERMINAZIONE: C.5. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED INPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 37.250,00= (PARI A LIRE 72.126.058).
	2001--11717/088
161	DETEERMINAZIONE:. C. 5 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 22.344.000= PARI A EURO 11539,71=
	2001--11761/088
162	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.400.000= PARI A EURO 1239,50=.
	2001--11793/088
166	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2060,00= (PARI A LIRE 3.988.716=).
	2001--11984/088
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
125	DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 4.165,51 (= LIRE 8.065.557)
	2001--10815/089
123	DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO "DALLE PIANTE SPONTANEE ALLA TRANSGENICITA'" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO SPESA DI LIRE 9.400.000 (= EURO 4.854,69) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0108835/89 DEL 31/10/01
	2001--10817/089
129	DETERMINAZIONE: C.6 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 14.730.000 (= EURO 7.607,41)
	2001--11218/089
126	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PROGETTO SERVIZI ALLA PERSONA PER CITTADINI INFRASESSANTENNI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 16.000.000 (= EURO 8.263,31) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 018739/89 DEL 12/11/01.
	2001--11219/089
130	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZIO INFORMASEI. ESTENSIONE DELL'ORARIO DI SPORTELLO MEDANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEDOC. PROROGA SINO AL 30/6/02. IMPEGNO DI LIRE 13.977.600 (= EURO 7.218,83)
	2001--11220/089
132	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. CICLO DI TAVOLE ROTONDE A CARATTERE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 9.200.000(=EURO 4.751,40) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0109050/89 DEL 12/11/01.
	2001--11738/089
134	SERVIZI SPORTIVI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT ED HANDICAP". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 28.000.000(=EURO 14.460,79) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0109918/89 DEL 26/11/01
	2001--11739/089
139	DETERMINAZIONE: C.6 - CENTRODONNA: 4° CONCORSO DI SCRITTURA. STAMPA OPUSCOLI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 5.235.000 (= EURO 2.703,65)
	2001--11798/089
138	DETERMINAZIONE: C.6 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2002/2003" INDIZIONE APPALTO CONCORSO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 540.000 (= EURO 278.886,72) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0110448/89 DEL 29/11/01.
	2001--11799/089
136	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE PROMOZIONALI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. LUCI D'AUTORE IN PIAZZA FORONI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 9.000.000 (= EURO 4.648,11) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0110450/89 DEL 29/11/01.
	2001--11802/089
135	DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. LUMINARIE DI NATALE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 12.235.000 (= EURO 6.138,85) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0110451/89 DEL 29/11/01.
	2001--11830/089
140	DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA PALETTE ECOLOGICHE MONOUSO PER PULIZIA DEIEZIONI CANI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.680.000 (= EURO 2.417,02)
	2001--11997/089
141	DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO PER NOLO ANNUALE DI 30 BINOCOLI E DI UN PROIETTORE PER DIAPOSITIVE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.750.800 (= EURO 904,21)
	2001--11999/089
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
106	C. 7 FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA-AGGIUDICAZIONE DITTA VENCO COMPUTER S.P.A. PER L. 23.981.520= I.V.A. COMPRESA (EURO 12.385,42)
	2001--10116/090
114	DETERMINAZIONE: C.7 - CITTADINANZAATTIVA ONLUS. CONTRIBUTO DI L. 1.500.000 (EURO 774,69) PER PROGETTO DI TUTELA DEI DIRITTI NEL SERVIZIO SANITARIO.
	2001--10572/090
115	C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE O.A.S.I. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 11.000.00= (EURO 5.681,03).
	2001--10580/090
116	C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA E CULTURALE "NUOVA IPEAS" IMPEGNO DI SPESA. LIRE 11.000.000= (EURO 5.681,03)
	2001--10581/090
117	DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DI PRODOTTI TECNICI PER LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTE PITEGORA E FELIAN SPA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.229,385 (EURO 9.414,69).
	2001--10854/090
118	DETERMINAZIONE: C.7 - ACQUISTO DI VAUCHER DI POSTEGGIO PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000 (EURO 1.032,91).
	2001--10855/090
119	DETERMINAZIONE: C.7 -ATTIVITĄ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE: DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER L'INIZIATIVA "LUCI DI NATALE 2001" A BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER L. 11.411.000 PARI A EURO 5.893,29).
	2001--10856/090
120	DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI PER LE SEDI DELL 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTE DELTA S.N.C. E CENTRO CHIMICA TORINO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 21.842,400 (EURO 11.280,66).
	2001--10857/090
122	DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE G. MARCONI. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000 (EURO 2.065,83).
	2001--10887/090
123	DETERMINAZIONE: C.7 - LABORATORI PREPROFESSIONALI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DEI RESTAURATORI D'ARTE PER CORSO DI RESTAURO. LIRE 35.000.000 (EURO 18.075,99), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 01 -09259/90.
	2001--10905/090
124	C. 7 - FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.019,92= IVA 10% INCLUSA PARI A 17.465.000= LIRE.
	2001--11073/090
125	DETERMINAZIONE: C.7 - GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE. CONTRIBUTO DI L. 3.000.000 (EURO 1.549,37) PER PUBBLICAZIONE LIBRO COMMEMORATIVO DELLE ATTIVITĄ DEL GRUPPO IN OCCASIONE DELL'80° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE.
	2001--11434/090
128	C7 - ACQUISTO DI PRODOTTI SPORTIVI DI CONSUMO PER I CENTRI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SPORT & SPORT S.N.C. DI CATTAI IVANO & E. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.470.320= (EURO 1.275,81)
	2001--11435/090
126	DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI PRODOTTI AUDIOVISIVI PER I CENTRI DI INCONTRO DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA SABA DI MELISSANO MIRELLA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000 PARI A EURO 1.291,14.
	2001--11436/090
129	C. 7 - FORNITURA DI GIOCHI DI SOCIETA' PER I CENTRI DI INCONTRO DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA CENTRO GIOCO EDUCATIVO S.N.C. DI RIZZO & C. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.667.936= PARI AD EURO 1.377,87.
	2001--11437/090
127	DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI LUCCHETTI PER L'IMPIANTO SPORTIVO "COLLETTA". AGGIUDICAZIONE DITTA ROVETTO S.N.C. DI ROVETTO A. &C. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.824.000 PARI A EURO 942,02.
	2001--11438/090
130	C. 7 - FORNITURA DI PRODOTTI MUSICALI PER I CENTRI DI INCONTRO DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA TOP MUSIC S.A.S. DI COBIANCHI SANTINA & C. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000= PARI A EURO 1.549,37.
	2001--11441/090
132	C. 7 - FORNITURA DI SCAGLIOLA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA AGGIUDICAZIONE DITTA COSTRUIRE S.R.L. DI SANTENA (TO) IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.620.000= PARI AD EURO 836,66.
	2001--11443/090
133	C. 7 - ACQUISTO DI SOFTWARE, DI MATERIALE PER STAMPANTI, CD RECORDABLE E FLOPPY DISK PER LE STRUTTURE PER DISABILI INTELETTIVI, COMUNITA' MINORI E SEDI DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.723.080= (EURO 4.505,09).
	2001--12028/090
134	C. 7 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI AUTONOMIA DI VIA LA SALLE 14. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.400.590= (EURO 723,34)
	2001--12029/090
135	C. 7 - ACQUISTO DI LIBRI PER LE STRUTTURE PER DISABILI INTELETTIVI, COMUNITA' MINORI E SEDI DEI SERIVIZI SOCILI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.891.023= (EURO 976,63)
	2001--12030/090
137	C. 7 - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LE STRUTTURE PER DISABILI INTELLETTIVI, COMUNITA' MINORI, LUOGO NEUTRO E SEDI DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.591.360= (EURO 3.404,15)
	2001--12032/090
142	C. 7 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2002. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE APPALTO CONCORSO. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA DI L. 220.130.000 I.V.A. NON ESPOSTA (EURO 113.687,66)
	2001--12036/090
143	C. 7 AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2002. DITTA LA GRAFICA NUOVA S.C. A R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.394,97 (L. 24.000.000=)
	2001--12037/090
144	C. 7-RINNOVO AFFIDAMENTO,DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI SUL TERRITORIO 7^ CIRC. DEL COMUNE DI TORINO ANNO 2002-COOPERATIVA SOCIALE P.G.FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 40779,44 (L.78.960.000)
	2001--12038/090
145	C.7-RINNOVO AFFIDAM. SENSI ART.44/2 L.724/94 SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRIT. 7^ CIRC.NE ANNO 2002 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FRA COOP.SOCIALI ECOSOL R.L. P.G.FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO R.L. AGRIDEA R.L. IMP.SPESA EURO 61.975 (L.120.000.000)
	2001--12039/090
139	C. 7 - PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - ANNO 2001/02. CONTRIBUTI PER L. 154.700.000= (EURO 79.895,88)
	2001--12044/090
146	C. 7 - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AGGIUDICAZIONE DITTA SE.PIEM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.289.600= ( PARI A EURO 5.830,59.
	2001--12049/090
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
103	DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO CUFFIE TELATE PER PISCINE CIRCOSCRIZIONE VIII. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.940.000 (EURO 3.067,75) IVA 20% INCLUSA.
	2001--09826/091
104	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA AGRIFOREST IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 01/08661/91 CONSIGLIO DEL 31 OTTOBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000 (EURO 1.549,37).
	2001--10432/091
106	DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARTE E CULTURA ETRA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.800.000 (EURO 1.446,08).
	2001--10436/091
107	DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 35.311.000 (EURO 18.236,61).
	2001--10437/091
108	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETĄ CANOTTIERI CAPRERA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.500.000 (EURO 1.291,14) DELIBERAZIONE MECC. N. 01/08612/91 DEL 31/10/2001.
	2001--10438/091
109	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA REALE SOCIETĄ CANOTTIERI CEREA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1.032,91) DELIBERA MECC. N. 01/08610/91 DEL 31/10/2001.
	2001--10439/091
110	DETERMINAZIONE: C.8 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI COMPLESSIVI EURO 77.400 (LIRE 149.867.298).
	2001--10440/091
113	DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI MATERIALE PER FESTIVITĄ NATALIZIE, FESTA DANZANTE DI NATALE E NOLEGGIO DI UN AUTOPULLMAN. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DISPESA DI LIRE 10.771.968 (EURO 5.563,26).
	2001--10507/091
114	DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI DISINFEZIONE,DISINFESTAIZONE IMPIANTI SPORTIVI PISCINE CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.007.400 (EU 520,28) IVA 20% INCLUSA.
	2001--10539/091
115	DETERMINAZIONE: C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI. INTEGRAZIONE PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,11 (LIRE 387.465).
	2001--10625/091
117	DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. LUCI DI NATALE 2001. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 68.411.000 (EURO 35.331,33) DELIBERAZIONE MECC. N. 01/09532/91 DEL 19/11/2001.
	2001--10665/091
118	DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE'.IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.500.000 (EU 2.324,06).
	2001--10725/091
120	DETERMINAZIONE: C.8 - MPIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO PER IL TRIENNIO 2000/2002 RELATIVO ALLA LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO. EURO 21.794,48 (LIRE 42.200.000).
	2001--10730/091
122	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA DI SAN QUINTINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 01/08662/91 CONSIGLIO DEL 19/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 (EURO 2.065,83).
	2001--11089/091
125	DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO CIRCOLO DIDATTICO "D'AZEGLIO". IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28).
	2001--11092/091
126	DETERMINAZIONE: C.8 - ANALISI DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ARCHITETTONICHE ED ANALISI STORICO-CARTOGRAFICA DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. INDIVIDUAZIONE ED AFFIDAMENTO A CONSULENTE ESTERNO LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57).
	2001--11093/091
127	DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CENTRO EUROPA". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000 (EURO 7.746,85).
	2001--11094/091
128	DETERMINAZIONE. C.8 - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI HANDICAPPATI. LEGGE 104/92. ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.496,76 (LIRE 6.770.660).
	2001--11244/091
129	DETERMINAZIONE: C- ACQUISTO E FORNITURA DI MACCHINE PER PULIZIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EU 5.196,59 (LIRE 10.062.000) IVA 20% INCLUSA.
	2001--11266/091
130	DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA CONVENZIONATA "SAN FRANCESCO" EU 1.136,21 (L.2.200.000).
	2001--11389/091
133	DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVA "CAPODANNO CON LA CIRCOSCRIZIONE VIII" DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASTELLUM. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EU 23.240,56 (L. 45.000.000).
	2001--11523/091
134	DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON ENTI VARI PER IL PROGETTO VALORIZZA IL LIBRO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EU 45.964,66 (L. 89.000.000)
	2001--11526/091
135	DETERMINAZIONE:C.8 - CONCESSIONE LOCALI ALL'ASSOCIAZIOINE DI VOLONTARIATO SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01/08873/91.
	2001--11621/091
136	DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE DI FORMAZIONE ALLA STAMPA ARTISTICO/ARTIGIANALE E PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO NELLE INDUSTRIE GRAFICHE. ANNO FORMATIVO 2001/02. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.629,91 (LIRE 32.200.000) DELIBERAZIONE N. MECC. 01/08611/91 DEL 31/10/2001.
	2001--11622/091
140	DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITĄ EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO CIRCOLO DIATTICO "PELLICO". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.000.000 (EU 4.131,66).
	2001--11626/091
141	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ARCA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.300.000 (EURO 671,39) DELIBERAZIONE MECC. N. 01/09820/91 DEL 3/12/2001.
	2001--11627/091
143	DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA ED INSTALDI N. 2 REGISTRATORI DI CASSA PER GLI I. S. PISCINE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.611,34 (L. 3.119,989) IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO.
	2001--11750/091
144	DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA MACCHINE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 847,57 (LIRE 1.641,120) IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO.
	2001--11751/091
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
73	C.9 - REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE GIORNALINO INFORMATIVO DELLA IX CIRCOSCRIZIONE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.276.800= PARI A 1.175,87 EURO.
	2001--10521/092
74	C. 9 - PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE. CONTRIBUTI DI LIRE 21.296.700= PARI AD EURO 10.998,83.
	2001--10522/092
78	C.9 - FORNITURA DI N.1 FOTOCOPIATRICE DA TAVOLO E N.12 CALCOLATRICI DA TAVOLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.456.000. IVA 20% COMPRESA PARI A 1784,87 EURO.
	2001--11026/092
79	C.9 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.384.332. IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 1.231,40.
	2001--11027/092
80	C.9 - ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2D LINGOTTO VOLLEY E POLISPORTIVA VIANNEY - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.700.000. PARI A EURO 10.690,66.
	2001--11192/092
81	C.9 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI. IMPEGNO DI SPESA DI L.77.407.000. PARI A EURO 39.977,38.
	2001--11193/092
82	C.9 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APICE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000= PARI AD EURO 515,46.
	2001--11201/092
83	C.9 - FORNITURA MATERIALE DI PREMIAZIONE CORSI DI NUOTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.370.300. IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 2.773,53.
	2001--11302/092
84	C.9 - INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI DEDICATE AL NATALE - FESTA DI NATALE CON I DISABILI - L'ASSOCIAZIONE L'ANCORA. CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000. CORRISPONDENTI A EURO 1.032,91.
	2001--11647/092
86	DETERMINAZIONE: C.9 - LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER GENITORI - PROGETTO "STAR BENE CON MAMMA&PAPA'" PER COMPLESSIVI EURO 12.649,06 IVA INCLUSA (PARI A L. 24.492.000)
	2001--12218/092
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
112	DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO GIOVANI ANNO 2001/2002. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO PER UN IMPORTO DI EURO 29686,46 PARI A LIRE 57.481.000 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO2830,70 PARI A LIRE 5.481.000
	2001--10620/093
114	DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FOTOCOMPOSIZIONE PER EURO 20650 PARI A LIRE 39.983.975. IMPEGNO DI SPESA EURO 7700 PARI A LIRE 14.909.279.
	2001--10885/093
116	DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 42.440.000 PARI AD EURO 21918,43
	2001--11062/093
117	DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE E RETE DI PROTEZIONE PER CAMPO CALCIO A 5 IN PALESTRA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.616.000 PARI A EURO 6515,62.
	2001--11119/093
118	DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO DI KIT PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE (PALETTE CON SACCHETTI). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 3.709.860 PARI AD EURO 1915,98.
	2001--11120/093
121	DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DELLE SCUOLE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 137.837 PARI A EURO 71,19.=
	2001--11379/093
122	DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO "LAVORI IN CORSO". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO PER UN IMPORTO DI LIRE 1.000.000 PARI A EURO 516,46.=
	2001--11387/093
123	DETERMINAZIONE: C.10 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.384.826 PARI A EURO 1231,66 PER LA PUBBLICAZIONE SU "LA STAMPA" DI AVVISO DI GARA.
	2001--11401/093
124	DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO DI N. 1 RILEGATRICE AD ANELLI N. 1 CUCITRICE ELETTRONICA E N. 200 SCATOLE PORTAPROGETTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.602.600 PARI AD EURO 827,67.=
	2001--11605/093
125	DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO, L'ANAGRAFE, I SERVIZI SOCIALI ED IL CENTRO D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 11.198.400 PARI AD EURO 5783,49.=
	2001--11606/093
126	DETERMINAZIONE: C.10 - GIORNALE DI CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO STAMPA PER L'ANNO 2002 ALLA TIPOLITOGRAFIA F.LLI SCARAVAGLIO & C. S.R.L. DI EURO 8817,28 PARI A LIRE 17.072.640. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4408,64 PARI A LIRE 8.536.320.
	2001--11870/093
127	DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO ELETTROUTENSILI PER IL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.943.200 PARI AD EURO 2036,49.=
	2001--11871/093
128	DETERMINAZIONE: C.10 - NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE GIUDICATRICE. APPALTO-CONCORSO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1007,01 PARI A LIRE 1.949.850.=
	2001--11872/093
130	DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE DI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/3 ALL'ASSOCIAZIONE CHARLIE 6 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 4470,45 PARI A LIRE 8.656.000 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200109533/93.
	2001--11981/093
132	DETERMINAZIONE: C.10 - CONCORSO "NATALE IN VETRINA". AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PREMI, SERVIZIO FOTOGRAFICO E ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.276.000 PARI A EURO 3241,28 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 200108761/93.
	2001--12053/093
	EDILIZIA ED URBANISTICA
881	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO CITTA IN CONCORSO, IL CONCORSO COME STRUMENTO DI RINNOVO URBANO: CASI ITALIANI E EUROPEI A CONFRONTO IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 (EURO 15.493,71)IN ESECUZ.DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COM.N.2001/10097 APPROVATA IL 27/11/2001.
	2001--11064/100
	ECONOMIA E SVILUPPO
556	DETERMINAZIONE: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI PIAZZA FORONI ED AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT. UMBERTO BOCCHINO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.240.000 (EURO 6.321,43).
	2001--12092/101
	AFFARI ISTITUZIONALI
2	CONCESSIONI PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 525,75.
	2001--10041/103
4	DETERMINAZIONE: IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.659 (LIRE 40.001.401).
	2001--10931/103
	EDILIZIA ED URBANISTICA
862	ALIENAZIONE, AI SENSI DELLA L. 24/12/ 1993 N. 560, DI DUE UNITA' IMMOB. DI E.R.P., SITE, RISPETTIVAMENTE, IN VIA PETRELLA N. 75 E IN VIA PIETRACQUA N. 27-ACCERT. ED IMP. DELLA SOMMA DI L. 153.720.000-EURO 79.389,75-EMISS. DI REVERS. D'INCASSO PER L'IMP. COMPLESS.DI L. 107.604.000-EURO 55.572,83.
	2001--10732/104
880	SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 1.000.000 (EURO 516,45) - AUTORIZZAZIONE
	2001--11042/104
885	RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUI BISOGNI ABITATIVI CITTA' DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 4.12.2001 (N. MECC. 2001-10274/104) - L. 45.000.000 (EURO 23.240,56)
	2001--11407/104
899	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' IMMOBILIARE SANTA BARBARA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 50.498.304= (EURO 26.080,16)
	2001--11445/104
900	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' IMMOBILIARE SANT'ORSOLA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 35.071.488= (EURO 18.112,88)
	2001--11449/104