Dal 01 dicembre 2001 al 15 dicembre 2001

	Divisione Servizi Culturali
342	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 100 COPIE DELLA RIVISTA "TORINO. OPERE E PROGETTI PER L'AREA METROPOLITANA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 32.000.000 - EURO 16.526,62.
	2001--10195/001
344	DETERMINAZIONE: STAMPA DEL CALENDARIO "TORINO 2002" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 20.000.000 PARI A EURO 10.329,14.
	2001--10293/001
345	DETERMINAZIONE: CONCERTO PER LA FESTA DI SANTA BARBARA. AFFIDAMENTO NOLEGGIO SALA AUDITORIUM DEL LINGOTTO E IMPEGNO DELLA SPESA. L. 19.200.000 PARI A EURO 9.915,97.
	2001--10357/001
346	DETERMINAZIONE : ACQUISTO CALENDARI 2002 REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 3.600.000= PARI AD EURO 1.859,24
	2001--10764/001
347	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.527.000 PARI AD EURO 788,63.
	2001--10826/001
348	DETERMINAZIONE: UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER L'INCONTRO DEL SINDACO CON LA DIRIGENZA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1549,37.
	2001--10828/001
349	DETERMINAZIONE : RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE. ACQUISTO DI SERVIZI - INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DITTE
	2001--11151/001
350	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER UNA CENA DI LAVORO PRESSO IL RISTORANTE SAVOIA. LIRE 420.000 PARI AD EURO 216,31
	2001--11256/001
351	DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2001 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. ACQUISTO DI SERVIZI. LIRE 50.000.000 PARI AD EURO 25.822,84.
	2001--11396/001
353	UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER IL CONCERTO ORGANIZZATO DAL CENTRO CONGRESSI DELL'UNIONE INDUSTRIALE NELL'AMBITO DEGLI INCONTRI "GLI APPUNTAMENTI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 7.840.000 PARI A EURO 4.049,02.
	2001--11614/001
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
290	DETERMINAZIONE:VICEDIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. AUTORIZZAZIONE (LIRE 1.000.000 PARI AD EURO 516,46)
	2001--09991/002
296	DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2002 (LIRE 30.000.000 PARI A EURO 15.943,71)
	2001--10344/002
297	DETERMINAZIONE: ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA (L. 225.000.000 PARI A EURO 116.202,80)
	2001--10345/002
298	DETERMINAZIONE: UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. AUTORIZZAZIONE (L. 500.000) (EURO 258,23)
	2001--10346/002
299	DETERMINAZIONE: S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. AUTORIZZAZIONE (L. 2.000.000) (EURO 1.032,91)
	2001--10347/002
300	DETERMINAZIONE: LAVORI DI LEGATURA. VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 24.000.000 (PARI A EURO 12.394,97)
	2001--10348/002
302	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREMIO "CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO" EDIZIONE 2001. APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.000.000 (EURO 7746.85().
	2001--10516/002
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2857	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 53/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI - REP. NN. 2673/2696 - AGGIUDICAZIONE
	2001--08700/003
2885	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 255/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REP. NN. 2491-2546 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2
	2001--08796/003
2985	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 85/2001 PER ORDINARIA MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2001-2002 DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REP. NN. 2744/2761 - AGGIUDICAZIONE
	2001--09179/003
3051	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 79/2001 PER RESTAURO DELLE FONTANE MONUMENTALI DI PIAZZA CARLO FELICE (SAMBUY) E DI CORSO MONCALIERI (QUATTRO STAGIONI) - REP. NN. 2727/2750 - AGGIUDICAZIONE
	2001--09467/003
3053	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 48/2001 PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2001 - REP. NN. 2662/2690 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13
	2001--09507/003
3089	DETERMINAZIONE: SETTORE TUTELA AMBIENTE - ASTA PUBBLICA N. 114/2001 PER LA GESTIONE DEI PUNTI NOLEGGIO BICICLETTE NEI PARCHI DELLA CITTA' DI TORINO - REP. NN. 2772/2775 - AGGIUDICAZIONE
	2001--09839/003
3172	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARE DA ASSEGNARE A SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'E.R.P.. COMPRAVENDITA CON I CONIUGI PIPARO/GIANCOLA. IMPEGNO DI LIRE 1.029.750 (EURO 531,82 )PER INVIM E ACCERTAMENTO DI PARI IMPORTO.
	2001--10217/003
3205	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 118/2001 - FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO IN USO PRESSO I SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRIENNIO 2001/2003 - REP. NN. 2800/2809 - AGGIUDICAZIONE
	2001--10294/003
3294	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 84/2001 - FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI IN USO PRESSO STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SERVIZI EDUCATIVI - TRIENNIO 2001-2003 - REP. NN. 2721-2739-2755 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2
	2001--10689/003
3320	DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 138/2001 - FORNITURA PER L'ANNO 2002 DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER - REP. N. 2784 - AGGIUDICAZIONE
	2001--10823/003
	Servizio Centrale Risorse Umane
2351	DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2002 IMPEGNO L. 2.000.000 (1032,91 EURO)
	2001--09569/004
2367	DETERMINAZIONE: SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI LIRE 6.000.000 PARI A 3098,74 EURO.
	2001--09842/004
2411	DETERMINAZIONE: ART. 17 C.C.N.L. DEL 1° APRILE 1999. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 30.541.100.000 - EURO 15.773.161,80.
	2001--10080/004
2416	DETERMINAZIONE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO "GUIDA SICURA". IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.485.286 (EURO 1.800,00).
	2001--10082/004
2420	DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DI L. 150.000.000 PARI A EURO 77.468,53
	2001--10108/004
2426	DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI SPESE LEGALI EX ART. 28 DELL'ACCORDO COLLETTIVO DEL 14 SETTEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 250.000.000 (PARI A EURO 129.114,22).
	2001--10173/004
2430	DETRMINAZIONE - PROROGA CONTRATTO A N. 12 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE A TEMPO DETERMINATO L. 141.535.903 PARI A 73.097,20 EURO
	2001--10197/004
2436	ANDRELLO GIACOMO - DIPENDENTE DELLA CROCE VERDE DI TORINO IN QUALITA' DI ASSISTENTE SERVIZI GENERALI (CAT. B). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA L. 3.328.150 PARI AD EURO 1.718,85.
	2001--10269/004
2439	DIAMANTE MARIA ERMENEGILDA REINTEGRO IN SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.387.344 PARI A EURO 1749,42
	2001--10339/004
2440	DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA DIVIZIONE SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.900.000 PARI A EURO 1497,72
	2001--10340/004
2441	DETERMINAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER DIRIGENTI E DIPENDENTI DI FASCIA D - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001/2002 L. 132.450.000 (EURO 68.404,72)
	2001--10341/004
2442	DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2002 L. 150.000.000 (77468,53 EURO)
	2001--10342/004
2444	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITÀ - LEGGE 53/2000 L.18.763.461 PARI A 9.690,52 EURO.
	2001--10373/004
2445	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.12 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( C 1 ) L.179.027.493 PARI A 92.459,99 EURO
	2001--10374/004
2446	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTARTIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.89.513.746 PARI A 46.229,99 EURO
	2001--10375/004
2473	DETERMINAZIONE: PENSIONI DI INABILITA' EX LEGGE 335/95: VISITE MEDICHE PER DISPENSA DAL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28).
	2001--10528/004
2519	DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (LIRE 325.141.000 PARI A EURO 167.921,31)
	2001--10592/004
2520	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBLICO (N. 740) A N. 2 POSTI DI DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.649.860 PARI A EURO 1.885,00.
	2001--10621/004
2521	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 728) PER ESAMI A 50 POSTI DI EDUCATORE ASILI NIDO - CAT. C1. NUOVE ASSUNZIONI. SPESA LIRE 2.838.780 PARI A EURO 1.466,11.
	2001--10622/004
2525	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N.665) PER TITOLI ED ESAMI A N. 12 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO SOCIO CULTURALE - CAT. D3. NUOVA ASSUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.162.880 PARI A EURO 1.117,03.
	2001--10628/004
2526	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 741) A N. 24 POSTI DI GEOMETRA - CAT. C1. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 3.244.320 PARI A EURO 1.675,55.
	2001--10629/004
2592	DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 LIRE 10.000.000 (5.164,57 EURO).
	2001--11175/004
2614	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL DOTT. FRASCISCO PAOLO - DIRIGENTE INCARICATO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DEL D.LGVO N.229/99. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - LIRE 20.000.000 PARI AD EURO 10329,14.
	2001--11456/004
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
3026	DETERMINAZIONE:05/300-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER I CONTROLLI SISTEMATICI SUI FORNITORI E IMPIANTI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO CAMERA COMMERCIO PER RISTORAZIONE NEGLI IST. SOCIO-ASISTENZIALI. PERIODO 1-12/2002. SPESA £. 50.878.249. EURO 26.276,42.
	2001--09384/005
3076	DETERMINAZIONE:05/201-ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA-LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2001. SPESA £. 80.000.000.= (EURO 41.316,55).
	2001--09683/005
3121	DETERMINAZIONE: 05/201 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA SU LISTINI UFFICIALI DI FERRAMENTA, SCALE E ATTREZZATURE DA GIARDINO E PULIZIA OCCORRENTI AI SERV. COMUNALI. TRIENNIO 2002/2004. £. 840.000.000 (E 433.823,80) IVA COMPR. INDIZIONE. IMP. LIM. £. 335.000.000 (E 173.013,06) IVA COMPR. PARZ. FIN.
	2001--09889/005
3132	DETERMINAZIONE: 05/109-INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE E ARREDI PER ESTERNO PER IL BIENNIO 2002/2003. SPESA £. 706.200.000 (EURO 364.721,86) IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO. IMPEGNO LIMITATO A £. 367.000.000 IVA COMPRESA (EURO 189.539,68).
	2001--09977/005
3145	DETERMINAZIONE:05/600-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. INSERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI L'ANNO 2002. SPESA £. 800.000.000 EURO 413.165,52.
	2001--10039/005
3171	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE. SPESA £. 22.848.000 EURO 11.800,01.
	2001--10201/005
3173	DETERMINAZIONE: 05/102 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL NOLEGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER I CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER L'ANNO 2002. SPESA £. 25.000.000 (EURO 12.911,42). IMPEGNO £. 12.500.000 (EURO 6.455,71).
	2001--10218/005
3206	DETERMINAZIONE:05/600-IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A. £. 371.200 EURO 191,71.
	2001--10305/005
3228	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI MARCHE SEGNATASSE. SPESA £. 2.077.680 EURO 1.073,03.
	2001--10330/005
3229	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE. ULTERIORE IMPEGNO SPESA £. 252.000 EURO 130,15.
	2001--10343/005
3249	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA SPECIALE USO STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR 3000. IMPEGNO DI SPESA £. 3.608.988 PARI AD EURO 1.863,89.
	2001--10534/005
3250	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA USO PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA £. 21.311.340 PARI AD EURO 11.006,39.
	2001--10536/005
3265	DETERMINAZIONE:05/600-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVO ALL'ANNO 2001 PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO SUI QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE, LA STAMPA. SPESA £.50.000.000EURO 25.822,84.
	2001--10544/005
3266	DETERMINAZIONE:05/201 - ULTERIORE IMPEGNO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI OCCHIALI DI PROTEZIONE E FACCIALI FILTRANTI MONOUSO. SPESA £. 18.486.120=EURO 9.547,28.
	2001--10589/005
3267	DETERMINAZIONE:05/201-LICITAZIONE PRIVATA. FORNITURA MATERIALE PER DECORATORI. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA. SPESA PRESUNTA £. 200.000.000= (EURO 103.291,38).
	2001--10591/005
3268	DETERMINAZIONE:05/202 - ULTERIORE IMPEGNO - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI . SPESA £. 33.200.000=(EURO 17.146,37).
	2001--10595/005
3269	DETERMINAZIONE:05/202 - ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA. ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI E ATTREZZI DI PULIZIA E CARTARI. SPESA £. 130.000.000=(EURO 67.139,39).
	2001--10596/005
3290	DETERMINAZIONE:05/201-AFFIDAMENTO-ACQUISTO DI MATERIALE MONOUSO OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. SPESA £. 20.000.000=(EURO 10.329,14).
	2001--10650/005
3292	DETERMINAZIONE: 05/201 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL SETTORE PROGETTO SPECIALE LAVORO. SPESA £. 150.000.000 (EURO 77.468,53).
	2001--10666/005
3296	DETERMINAZIONE:05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA £. 3.463.800 EURO 1.788,91.
	2001--10712/005
3322	DETERMINAZIONE:05/A TRATTATIVA PRIVATA. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI XEROX. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2002. SPESA COMPLESSIVA £. 50.400.000 (EURO 26.029,43).
	2001--10814/005
3348	DETERMINAZIONE:05D'ACQUISTO ON-LINE. LICITAZIONE PRIVATA PER L'ACQUISTO DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE AGLI ASILI NIDO E AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PRESUNTA £. 142.043.400=(EURO 73.359,29).REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 2001-10139/05.
	2001--10829/005
3353	DETERMINAZIONE:05/600-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2002. IMPORTO £. 368.237.895 EURO 190.179
	2001--10884/005
3390	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNDI SCATOLE DI CARTONE. SPESA £. 3.846.600 EURO 1.986,60.
	2001--10988/005
	Divisione Ambiente e Mobilità
1779	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERT., ORIZZ.E COMPL.ANNO 2001.LOTTO A E B. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA TOTALE L.89.951.731=EURO 46.456,19= OLTRE IVA 20%.IN ESEC.DELIBERA N.MECC.2001-09488/06 G.C.13/11/2001.
	2001--09928/006
1811	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L. 40.800.000 (EURO 21071,44). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
	2001--10047/006
1828	DETERMINAZIONE:LAVORI DI MINUTA MANUTENZ.CON CARATT.DI PRONTO INT.SU SEGNAL.VERT., COMPLEM.E ORIZZ. A COMPL.DELLA VERT. ED EVENTUALE POSA DI SEGN.TEMPORANEA E MOBILE. ANNO 2002. IMP.DI SPESA DI EURO 193.748,80= LIRE 375.149.988= (IVA COMP.).IN ESEC.DELLA DELIB. G.C.30/10/2001 N.1685 MECC.0108581-06
	2001--10193/006
1845	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI RILIEVI DI TRAFFICO 2001-2002. IMPORTO L. 84.000.000. (=EURO 43382,38). IMPEGNO LIMITATO A L. 62.000.000. (=EURO 32020,33).
	2001--10263/006
1878	FESTIVITÀ PRENATALIZIE ANNO 2001 - ISTITUZIONE SEVIZIO GRATUITO DI NAVETTA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 96.000.000 PARI A EURO 49579,86 (IVA INCLUSA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2001 (MECC. 011O433/06)
	2001--10588/006
1891	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI MATERIALE PER PLASTIFICAZIONE CONTRASSEGNI (POUCHES) ALLA DITTA "COMPUTER HOUSE S.A.S" - IMPEGNO DI SPESA DI L. 24.976.500 (EURO 12.899,29).
	2001--10680/006
	Divisione Servizi Educativi
659	DETERMINAZIONE : ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO " PIETRO RUBATTO " PER L' ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO L. 1.448.522 = EURO 748,10.
	2001--09520/007
660	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 158.682.000 = EURO 81.952,41 IVA COMPRESA PER ACQUISTO BRANDINE OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. FINANZIAMENTO
	2001--09524/007
674	DETERMINAZIONE : ISTITUZIONE DI UN FONDO PER PAGAMENTO DIRITTI ASL PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER I REFETTORI. ANNO 2002. IMPEGNO ED EROGAZIONE LIRE 2.900.000 = EURO 1.497,73.
	2001--09837/007
678	DETERMINAZIONE : 19° CONCORSO "ENRICO E CARMELINA TOMASETTI " . DUE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA . IMPEGNO L.1.931.362 ( PARI AD EURO 997,47)
	2001--09864/007
679	DETERMINAZIONE :CONCESSIONE PER ANNO L' 2002 DI ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE . LIRE 71.260.000 = EURO 36.802,72.
	2001--09888/007
682	DETERMINAZIONE : INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI NOMADI. CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E ASSEGNAZIONE FONDO ALLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA . ANNO SCOLASTICO 2001/2002 . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.600.000 = EURO 9.089,64.
	2001--09939/007
686	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO PER PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI DI VIA MANIN . IMPEGNO DI SPESA . LIRE 1.620.000 = EURO 836,66.
	2001--09980/007
687	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L' ASILO DI VIA ASSISI . LIRE 5.040.000 = EURO 2.602,94.
	2001--10004/007
692	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 186.247.800 = EURO 96.188,96 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO.
	2001--10053/007
680	DETERMINAZIONE : SPESA DI L.43.205.000 EURO 22.3213,52 IVA COMPRESA PER ACQUISTO STOVIGLIE ED ATTREZZATURE PER MENSE OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE -LOTTO I FINANZIAMENTO
	2001--10057/007
691	DETERMINAZIONE : SPESA DI L. 24.685.332- EURO 12.748,91 IVA COMPRESA PER ACQUISTO STOVIGLIE ED ATTREZZATURE VARIE IN MELANINA, POLITENE E PLASTICA OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E AGLI ASILI NIDO
	2001--10058/007
694	DETERMINAZIONE : LABORARORIO " CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ". FORMAZIONE INCARICO ALL' INFORMATICA DATA SYSTEM . L. 5.040.000 = EURO 2.602,94.
	2001--10145/007
695	DETERMINAZIONE : CIVICHE SCUOLE SECONDARIE . CIVICO I.T.C. CLOTILDE DI SAVOIA. QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAGLI STUDENTI . ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO LIRE 30.276.900 = EURO 15.636,71.
	2001--10158/007
696	DETERMINAZIONE : ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL PROGETTO " AUTOAPPRENDIMENTO E COMPUTER . IL BAMBINO COME PROTAGONISTA " SPESA DI L. 7.456.800 = EURO 3.851,11.
	2001--10159/007
697	DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO 2001-2002. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 29.364.000=PARI A 15.165,24 EURO
	2001--10160/007
700	DETERMINAZIONE : RIMBORSOALLA REGIONE PIEMONTE SUL CONTRIBUTO CONCESSO PER IL PROGETTO " A SCUOLA SI LAVORA PER L' AMBIENTE " PER LIRE 4.500.000 = EURO 2.324,06.
	2001--10205/007
702	DETERMINAZIONE : REFEZIONE PER IL LABORATORIO CITTA' DI TORINO DI LOANO E IL SOGGIORNO DI NOLI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA RISTOCHEF S.P.A. PER IL PERIODO OTTOBRE 2001/AGOSTO 2002. IMPEGNO LIRE 11.900.000 = EURO 6.145,84.
	2001--10232/007
703	DETERMINAZIONE : CENTRO SOGGIORNO DI NOLI . FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002. LIRE 30.000.000 = EURO 15.493,71.
	2001--10264/007
704	DETERMINAZIONE : CENTRO SOGGIORNO DI NOLI .SERVIZIO DI TRASPORTO PER L' ANNO 2002. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO A. C. T. S. DI SAVONA . IMPEGNO LIRE 6.930.000 = EURO 3.579,05..
	2001--10265/007
705	DETERMINAZIONE . AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PER LE RESIDENZE DI LOANO E NOLI. ANNO 2002 . SPESA LIRE 35.392.200 = EURO 18.278,54.
	2001--10266/007
706	DETERMINAZIONE :LABORATORIO/SOGGIORNO " CITTÀ DI TORINO" IN LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ALLA S.A.R. AUTOLINEE RIVIERA. SPESA LIRE 44.140.027 = EURO 22.796,42 IMPEGNO DI LIRE 19.320.008 = EURO 9.977,96
	2001--10267/007
707	DETERMINAZIONE :LABORATORIO/SOGGIORNO " CITTÀ DI TORINO" IN LOANO. IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2002. SPESA LIRE 45.000.000 = EURO 23.240,56
	2001--10268/007
708	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97 . OSSERVATORIO CITTADINO SUI MINORI. ACQUISTI ATTREZZATURA INFORMATICHE. SPESA 16.716.000(EURO 8.633,09)
	2001--10320/007
709	DETERMINAZIONE : ASSEGNAZIONE FONDI DI AASISTENZA SCOLASTICA ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE PER L' ESERCIZIO 2001 AI SENSI DEL D.P.R. 24.7.77 N. 616 LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 29.4.85. IMPEGNO DI SPESA LIRE 113.340.000 = EURO 58.535,22.
	2001--10354/007
713	DETERMINAZIONE :LEGGE 285/97. PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERVENTI . AFFIDAMENTO INCARICO . SPESA L. 43.200.000 = EURO 22.310,94.
	2001--10500/007
715	DETERMINAZIONE : RESIDENZA " CITTA' DI TORINO " IN LOANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO - SANITARIA PER L' ANNO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.456.000 = EURO 1.784,88.
	2001--10535/007
719	DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI PULIZIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDIFICIO DI VIA BAZZI 4 PER L' ANNO 2002 - L. 456.000.000 = EURO 235.594,34 - IMPEGNO L. 228.000.000 = EURO 117.752,17 IVA COMPRESA.
	2001--10552/007
720	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE PER L' ANNO 2002 - L. 52.692.000 = EURO 27.213,14 - IMPEGNO L. 26.346.000 = EURO 13.666,57 IVA COMPRESA.
	2001--10553/007
721	DETERMINAZIONE : VIOLAZIONE DELL' OBBLIGO DI TEMPESTIVA DENUNCIA ALL' I.N.A.I.L. DI INFORTUNIO AI SENSI DELL' ART. 53 DEL D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 . CARTELLA DI PAGAMENTO N. 110 2001 03582856 27. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.486.500 = EURO 767,71.
	2001--10618/007
718	STAMPA PIEGHEVLE INFORMATIVO DEL "SERVIZIO PER IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 6.720.000 (EURO 3470.59)
	2001--10633/007
731	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI VIA SPOLETO 9 . ULTERIORE AFFIDAMENTO LIRE 600.000 = EURO 309,87.
	2001--10681/007
730	DETERMINAZIONE REALIZZAZIONE DELLA IX EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DELLE DONNE - IN VIAGGIO CON NOI ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE LA MO-VIOLA EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IMP. DELLA SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 2001-10044/07 DELLA G.C. DEL 27/11/2001 L.20.000.000. EURO 10329,14
	2001--10710/007
736	DETERMINAZIONE: SPESE DI MANIFESTAZIONE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57=)
	2001--10753/007
737	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STOFFE SCENOGRAFIE E CUSCINI OCCORRENTI AL CENTRO PER L'EDUCAZIONE ALL' IDENTITÀ E ALLE CULTURE .LIRE 24.905.982 (EURO 12.862,87)
	2001--10760/007
716	DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L' ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI . IMPORTO L. 12.727.958 = EURO 6.573,44.
	2001--10777/007
757	DETERMINAZIONE : REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO . AFFIDAMENTO , A TRATTATIVA PRIVATA, ALLE DITTE EUTOURIST SERV - SYSTEM E SORICO, DELLA FORNITURA DEI PASTI DEI LATTANTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.030.000.000 = EURO 531.950,61.
	2001--11052/007
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
351	DETERMINAZIONE: IMMOBILE SITO IN TORINO VIA VALGIOIE N. 10 DI PROPRIETA' DELL'ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE DI TORINO "PAOLA CARRARA LOMBROSO". MODIFICA SCADENZA DELLA CONVENZIONE.
	2001--09149/008
368	DETERMINAZIONE: SCIOGLIMENTO DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA E TRASFERIMENTO DEL RELATIVO PATRIMONIO IMMOBILARE AL COMUNE DI TORINO - MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DATI CATASTALI.
	2001--09656/008
379	DETERMINAZIONE: VICE DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002 LIRE 7.000.000.= (EURO 3.615,20 ) - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.000.000.= ( EURO 3.615,20 ).
	2001--09808/008
385	DETERMINAZIONE: IMMOBILE SITO A TORINO IN CORSO SVIZZERA 140 - RIMBORSO SPESE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI TORINO - IMPEGNO FONDI PARI A L. 158.734.801.= (EURO 81979,68).
	2001--10491/008
386	DETERMINAZIONE: GESTIONE DEI PATRIMONI TRASFERITI AL COMUNE DI TORINO DA ENTI SOPPRESSI -IMPORTO PRESUNTO PER L'ANNO 2001 DEI RELATIVI PROVENTI E REDDITI NETTI DA EROGARE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE (LEGGE 833/78) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 77.800.000.=(EURO 40180,35).
	2001--10492/008
384	DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE. IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2002 EURO 5681,00.
	2001--10495/008
387	DETERMINAZIONE: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30 / 12 / 92 - N. 504 - ULTERIORE IMPEGNO DI L. 85.000.000.= ( 43898,84 EURO ).
	2001--10674/008
390	DETERMINAZIONE: M.S.V. S.R.L. - TERRENO COMUNALE SITO IN CORSO SEBASTOPOLI - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--10964/008
	Divisione Edilizia e Urbanistica
788	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI IMMOBILI SITI IN VIALE XXV APRILE INT.109 PER LA COSTRUZIONE DI FOGNATURA NERA LUNGO LA STRADA GUIDO VOLANTE- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CALISSANO EZIO- IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO E INDENNITA' L.10.197.000 (EURO 5.266,31)- IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2001 06317/09
	2001--09438/009
845	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA REIS ELETTRONICA S.A.S.DELLA FORNITURA DI PLOTTER E MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA L.54.510.800.= (EURO 28.152,48) IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2001--10418/009
846	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INTERPRO S.R.L. DI LICENZE SOFTWARE E FORMAZIONE INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA L.45.360.000.= (EURO 23.426,48).
	2001--10419/009
	Divisione Economia e Sviluppo
383	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 = EURO 4.131,66 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT (A.I.C.S.) PER L'ORGANIZZAZIONE DI "CORRITALIA 2001" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 03550/10 G.C. 24.04.2001 ESECUTIVA DAL 14.05.2001.
	2001--10085/010
416	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MESSA NORMA DELLE MACCHINE OPERATRICI DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2001. SPESA DI LIRE 4.980.000 =¿ 2.571,96
	2001--10513/010
450	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO ANNO 2002 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SPORT. IMPEGNO DI SPESA L. 1.018.000 = EURO 525,75.
	2001--10850/010
451	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI L. 5.000.000 = EURO 2.582,28 AL COMITATO ORGANIZZATORE DELL'INTERNATIONAL TORINO ROLLER MARATHON IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 13.11.2001 MECC. 2001.09308/10 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--10852/010
	Divisione Servizi Civici
36	DETERMINAZIONE:FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER IL PÒERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE STATISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 495.000 ¿ 255,65 COMPRESA IVA
	2001--09603/011
40	DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA N. 129/99 PER LA STAMPA DELL'ANNUARIO STATISTICO 1997, DELL'ANNUARIO STATISTICO 1998 E DEL NOTIZIARIO DI STATISTICA ANNO 1999 - LOTTI 1-2-3- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA STUDIO ARIENTI & MACCARINI
	2001--10013/011
45	DETERMINAZIONE:LICITAZIONE PRIVATA N. 139/2000 PER LA STAMPA DELL'ANNUARIO STATISTICO 1999 - LOTTO 1 E DEL NOTIZIARIO DI STATISTICA ANNO 2000 LOTTO 2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INDADEMPIENZA DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL LOTTO 1: F.LLI SCARAVAGLIO & C SRL
	2001--10280/011
	Divisione Edilizia e Urbanistica
802	SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI L. 2.250.000, PARI A EURO 1162,03 - AUTORIZZAZIONE
	2001--09690/012
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
315	DETERMINAZIONE - AGGIORNAMENTO STUDIO INDICI QUALI/QUANTITATIVI DIRETTO ALLA REVISIONE DELLE TARIFFE TARSU ANNO 2002. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA ANNA TROMBETTA. L. 7.140.000 - ¿ 3687,50
	2001--09957/013
316	DETERMINAZIONE - LICITAZIONE PRIVATA PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITÀ DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO. MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE PUBBLICITÀ ABUSIVA PERIODO 2002/2005. SPESA L. 4.938.180.000 - ¿ 2550357,13 - IVA INCLUSA. IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 2.550.000.000 ¿ 1316965,12.
	2001--09970/013
321	DETERMINAZIONE - ANAGRAFE TRIBUTARIA - MECCANIZZAZIONE TRIBUTI. AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE. REGISTRAZIONE DENUNCE ICI - ANNO 2001 - SU SUPPORTO MAGNETICO. IMPEGNO DI SPESA L. 187.884.000. - ¿ 97.033,99 -
	2001--10144/013
330	DETERMINAZIONE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - SPESA L. 47.455.620 (E. 24508,78)
	2001--10508/013
331	DETERMINAZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. LIRE 10.000.000. (E. 5164,57)
	2001--10510/013
	Servizio Centrale Comunicazione
183	OPUSCOLO "TEMPOINSIEME". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 64.260.000= (EURO 33.187,53)
	2001--10125/015
185	SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI £.5.000.000 (PARI A EURO 2.582,28)
	2001--10186/015
186	AFFIDAMENOT DITTE FORNITRICI ANNO 2002 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI £. 25.000.000 (PARI A EURO 12911,42)
	2001--10187/015
188	PROMOZIONE INTERNAZIONALE - DUPLICAZIONE CD-ROM AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 856.800 (EURO 442,50)
	2001--10424/015
189	ACQUISTO PAGINE MUNICIPIO DI TORINO E UFFICI GIUDIZIARI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. £. 355.099.226 IVA COMPRESA (PARI AD EURO 183.393,44).
	2001--10442/015
190	MATERIALE PUBBLICITARIO "CAPODANNO INSIEME" E "CONCERTO DI NATALE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.512.600= (EURO 3.879,93)
	2001--10464/015
187	AUTORIZZAZIONE RICORSO TRATTTIVA PRIVATA CON BANDO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1 LETTERA B) D.LVO 157/95 PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E RACCOLTA DI INSERZIONI PUBBLCITARIE E RICERCA SPONSOR PER MANIFESTAZIONI E MOSTRE VARIE CURATI DAL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONI.
	2001--10468/015
191	DETERMINAZIONE: IMMAGAZZINAGGIO E TRASLOCO MATERIALE ESPOSITIVO PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £ 11.040.000(¿ 5.701,68).
	2001--10469/015
192	INCARICO DI CONSULENZA A CAVALLETTO DANIELA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLA MAILING LIST INTERNAZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER £. 4.248.867 (PARI A ¿ 2.194,36)
	2001--10511/015
193	DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO PER LA "CASA DELL?AFFIDAMENTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER LIRE 4.524.000(EURO 2.336,45).
	2001--10514/015
197	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTÀ - PROGETTO GRAFICO PER CINQUE NUMERI NEWSLETTER "TORINO A CITY TO DISCOVER". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO £.79.800.000 IVA COMPRESA (EURO 41213,26)
	2001--10609/015
194	ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2001. LIRE 61.140.000= (EURO 31.576,17)
	2001--10673/015
198	PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE ATTRAVERSO I MEZZI PUBBLICI DELLA CITTA'- AFFIDAMENTO ALLA I.G.P. AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTI 2-5-6 DEL R.D. 827/1924.IMPEGNO DI SPESA L. 149.250.000 (EURO 77.081,19).
	2001--10736/015
199	MANIFESTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 6.600.000 (EURO 3408,62).
	2001--10738/015
200	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "DALLA A ALLA Z" PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI. INCARICO REVISIONE E AGGIORNAMENTO CONTENUTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 23.235.240 PARI A EURO 12.000
	2001--10778/015
202	DETERMINAZIONE: IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 34.800.000 PARI A EURO 17.972,70
	2001--10836/015
203	SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2001-APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 2.600.000 ( EURO 1.342,79)
	2001--10969/015
204	INCARICO DI CONSULENZA A ZERBONI GIORGIA PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE £. 30.426.667 (PARI A EURO 15714,06)
	2001--10970/015
205	CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI £. 1.018.000 (EURO 525,75)
	2001--10973/015
206	AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2001 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO £. 10.049.000 (EURO 5.189,88)
	2001--11128/015
209	RISTAMPA CARTELLINE PER L'UFFICIO STAMPA DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L. 4.560.000 (EURO 2355,04)
	2001--11182/015
	Divisione Economia e Sviluppo
362	FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CARMINA MICHELANGELO. IMPORTO LIRE 17.400.000 (EURO 8.986,35) IVA COMPRESA
	2001--09831/016
363	FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA G.L. IMPIANTI ELETTRICI. IMPORTO L. 36.954.000 (EURO 19.085,15) IVA COMPRESA.
	2001--09832/016
386	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA L. 72.156.840 (EURO 37.265,90)
	2001--10204/016
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
330	IMPEGNO DI SPESA PER £. 6.670.444= E. 3.445= A SALDO DELL'I.V.A. DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO ABELE" ONLUS PER L'ANNO 1998.
	2001--09791/019
339	INTERVENTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROBLEMI DI ALCOOL E TOSSICODIPENDENZA - RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO ABELE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO. PERIODO DAL 6 DICEMBRE 2001 AL 30 SETT. 2002 £. 152.000.000= E. 78.501,45= IMPEGNO LIMITATO LIRE 52.000.000 EURO 26.855,75
	2001--09914/019
341	COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE PER CONTO PROVINCIA DI TORINO. ULTERIORE SPESA PER £. 10.000.000= E. 5.164,57= (IMPEGNO LIMITATO A £. 5.000.000=)
	2001--09916/019
343	PROGETTO PRONTA ESTATE 2001. CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. SPESA PRESUNTA £. 30.000.000= E. 15.493,71= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE M. MECC. 0106704/19
	2001--09998/019
347	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOLA OSPITALITA' NOTTURNA RIVOLTO A PERSONE SOLE, ITALIANE E STRANIERE O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 1° GENN. 2002 AL 31 DIC. 2003. £. 55.000.000= E. 28.405,13=
	2001--10245/019
348	CASE DI RIPOSO NON COMUNALI CONVENZIONATE CON LA CITTA' DI TORINO E LE AA.SS.LL. TORINESI "R.S.A. DI SAN MAURO TORINESE" PRESA D'ATTO DELLA RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA £. 40.000.000= E. 20.658,28=
	2001--10246/019
349	PRESA IN CARICO DI PAZIENTI EX O.P. RIVALUTATI "ANZIANI" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ASSISTITI IN PRESIDI SOCIO ASS.LI CONVENZIONATI CON LA CITTA' DI TORINO E LE AA.SS.LL. STESSE. PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMPEGNO SPESA £. 187.000.000= E. 96.577,44=
	2001--10247/019
350	ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2002 IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° GENN. - 30 GIU. 2002 DI £. 51.000.000= E. 26.339,30=
	2001--10248/019
351	CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA PRINCIPI D'ACAJA 12. ASSEGNAZIONE DEI FONDI OCCORRENTI PER LA GESTIONE NELL'ANNO 2002 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI £. 6.000.000= E. 3.098,75=
	2001--10249/019
352	TELESOCCORSO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI SIMILARI EX ART. 7 COMMA 2 LETT. F) D.LVO 17 MARZO 1995 N. 157. SPESA DI £. 124.600.000= E. 64.350,53= IMPEGNO LIMITATO L. 103.200.000 E. 53.298,35
	2001--10250/019
353	PROGETTO "FREEDOM 2" INCARICHI PROF.LI PER SUPERVISIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO. SPESA £. 13.150.000= E. 6.791,41=
	2001--10251/019
354	BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI NELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. SPESA £. 18.900.000= E. 9.761,04=
	2001--10252/019
355	SFEP. STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROF.LI DESTINATO AGLI EDUCATORI DELLE COOP. SOC. 1° ANNO DI CORSO - A.F. 2000/2001 - ULTERIORE CONFERIMENTO INCARICO DOCENZA. IMP. DI SPESA £. 3.500.000= E. 1.807,60=
	2001--10253/019
357	SFEP FORMAZIONE DI BASE ANNO FORMATIVO 2002 FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO £. 583.140.000= E. 301.166,68=
	2001--10255/019
358	FORNITURA PER L'ANNO 2002 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASS.LI. IMPEGNO DI SPESA DI £. 3.000.000= E. 1.549,37=
	2001--10306/019
359	ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DIC. 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ULT. IMPEGNO DI SPESA DI £. 80.000.000= E. 41.316,550 PER L'ANNO 2001.
	2001--10307/019
360	ASS. ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA DI £. 16.000.000.000= E. 8.263.310,39= PER L'ANNO 2002. INTERVENTI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI L.R. 9 GENN. 1987 N. 1 IMPEGNO DI SPESA DI £. 50.000.000= E. 25.822,84=
	2001--10308/019
361	ASS. ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 1.450.000.000= E. 748.862,50=
	2001--10309/019
362	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI INFORMATIVI SUI SERVIZI PER STRANIERI NOMADI ROM E SINTI OFFERTI DALLA CITTA' - DITTA COMLITO - ANNO 2001 - £. 4.848.000= ¿. 2.503,78=
	2001--10314/019
363	ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASS.LI PER L'ANNO 2002. IMP. DI SPESA DI £. 16.500.000= E. 8.521,54=
	2001--10316/019
364	AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMP. DI SPESA DI £. 5.379.000.000= E. 2.778.021,66= PER L'ANNO 2002
	2001--10317/019
365	SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E S.F.D. IMPEGNO DI SPESA DI £. 300.000.000= E. 154.937,07= PER L'ANNO 2002
	2001--10389/019
366	SFEP. ATTIVITA' DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI EDUCATORI DI TERRITORIO DEL SETTORE MINORI. IMPEGNO DI SPESA £. 9.854.640= E. 5.089,50=
	2001--10390/019
367	ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ED IN PARTICOLARE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 39 BIS COMMA 1 LETT. C) L. 184/83 CONMODIFICHE L. 476/98 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER £. 120.000.000= E. 61.974,83= ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
	2001--10391/019
369	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CENTRALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO. IMP. DI SPESA DI £. 10.000.000= E. 5.164,57= PER L'ANNO 2002.
	2001--10410/019
370	TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO ASS.LI. IMP. DI SPESA DI £. 60.000.000= E. 30.987,41= PER L'ANNO 2002.
	2001--10411/019
371	BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 £. 200.000.000= E. 103291,38=
	2001--10412/019
375	APP. CONC. 48/98: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX L. 285/97. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 17 CAPITOLATO SPECIALE - ULTERIORE. SPESA £. 5.735.033= E. 2.961,90= IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. DEL 18/4/01 MECC. N. 0103360/19
	2001--10549/019
378	LEGGE 285/97. PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERV. SOCIO-ASS.LI. CONVENZIONE CON L'ASS. DI VOLONTARIATO "IL CAMMINO" SPESA £. 70.000.000= E. 36.151,98=
	2001--10634/019
380	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI, SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO ALL'ATM ANNI 2001-2005. IMP. SPESA £. 70.000.000= E. 36.151,98=
	2001--10693/019
381	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI M.D. F.V. E G.F. PRESSO LE COMUNITA' DELLA COOP. DI "BESSIMO" SINO AL 30 GIU. 2002. IMP. SPESA DI £. 50.824.800= E. 26.248,82=
	2001--10694/019
382	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE P.G. PRESSO LA COMUNITA' "BUON PASTORE" - ZAPPELLO - SINO AL 30 GIU. 2002. IMP. SPESA £. 13.394.000= E. 6.917,42=
	2001--10695/019
384	PROSECUZIONE DI INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI S.D. E S.A. PRESSO L'ASS. "SAN MAURIZIO" DI BORGHI (FO) FINO AL 30 GIU. 2002. IMP. SPESA DI £. 28.236.000= E. 14.582,68=
	2001--10697/019
386	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE A.A. PRESSO LA COMUINITA' "BUON PASTORE" - VARAZZE - SINO AL 30 GIUG. 2002. IMP. SPESA DI £. 12.127.000= E. 6.263,07=
	2001--10699/019
387	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLE MINORI Z.A. E Z.R. PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA "CASCINA MAZZUCCHELLI" SINO AL 30 GIU. 2002. IMP. SPESA £. 18.100.000= E. 9.347,87=
	2001--10700/019
388	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE M.A. C/O LA COMUNITA' "VILLA PERLA" DI GENOVA SINO AL 30 GIU. 2002. IMP. SPESA DI £. 31.640.321= E. 16.340,86=
	2001--10701/019
389	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE B.B. C/O IL CENTRO ACCOGLIENZA "LA RUPE" - SINO AL 30 GIU. 2002. IMP. DI SPESA DI £. 14.208.500= E. 7.338,08=
	2001--10702/019
390	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MINORE P.Y. C/O L'IST. "ANTONIANO" SINO AL 30 GIU. 2002. IMP. DI SPESA £. 18.100.000= E. 9.347,87=
	2001--10703/019
393	PIANO PROGETTUALE SPERIMENTALE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA A RILIEVO SANITARIO INTEGRATI EX LEGE 162/98 IN APPLICAZIONE ALLA DELIB. DELLA G.C. DEL 04/05/01 N. MECC. 3896/19. IMP. SPESA DI £. 100.000.000= E. 51.645,68=
	2001--10706/019
394	CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER DISABILI ULTRA14ENNI. SPESE DI ASSICURAZIONE. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI £. 30.000.000= E. 15.493,71=
	2001--10707/019
397	PIANO TERRITORIALE EX LEGE 285/97. AZIONE DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE IN AMBIENTE ESTERNO. CENTRI DIURNI AGGREGATIVI. APPROVAZIONE DELLA SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. DEL 18/4/01 N. MECC. 0103360/19 PER UN TOTALE DI £. 425.239.918= E. 219.618,09=
	2001--10810/019
400	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI NELL'ANNO 2001 - ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - £. 408.000.000= E. 210.714,42= IN ESEC. ALLA DELIB. DELLA G. C. DEL 26/11/01 MECC. N. 0110446/19
	2001--10957/019
404	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI £. 3.000.000.000= E. 1.549.370,70=
	2001--10961/019
422	AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMP. DI SPESA DI £. 160.000.000= E. 82.633,10= PER L'ANNO 2001
	2001--11109/019
	Divisione Ambiente e Mobilità
1825	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 3.000.000 - EURO 1549,47 AL MOVIMENTO SVILUPPO E PACE - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - TORINO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001/09541/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19/11/2001. L.3.000.000.
	2001--10156/021
1841	ACQUISTO DI PALETTE DI RACCOLTA PER LE DEIEZIONI CANINE PER LA GIORNATA ECOLOGICA DEL 2 DICEMBRE 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.786.240=EURO 406,06
	2001--10234/021
1861	SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MINICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.692.0000=EURO 5.521,96
	2001--10429/021
1863	SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.749.9290=EURO 4.518,97
	2001--10430/021
1863	RICOVERO TEMPORANEO PRESSO IL CANILE SOCIALE DELL' ENPA DEI CANI PROVENIENTI DAL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA SPESA COMPLESSIVA DI L. 7.560.000=EURO 3.904,41
	2001--10431/021
1864	SPORTELLO INFORMATICO SULLE TEMATICHE AMBIENTALI. MODALITA GESTIONALI E REDAZIONE CONTENUTI DIVULGATIVI. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA.SPESA LIRE 60.840.000 EURO 31.421,23. APPROVAZIONE
	2001--10489/021
1872	DETERMINAZIONE: GIORNATA ECOLOGICA 2 DICEMBRE 2001. AFFIDAMENTI PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. SPESA DI L.30.007.000 EURO 15497.42. APPROVAZIONE
	2001--10538/021
1877	DOMENICA ECOLOGICA 2 DICEMBRE 2001. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO URBANO E ATTIVITÀ PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 77.000.000 EURO 39767,18. ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001- 10444/21 G.C. DEL 27/11/2001.
	2001--10579/021
1882	ICLEI (INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INIZIATIVES) QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001-2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-08585/21 G.C. DEL 30-10-2001 - LIRE 7.938.707 EURO 4100
	2001--10644/021
1912	STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI - MESSA IN SICUREZZA DI UN AREA ADIBITA A DISCARICA ABUSIVA MEDIANTE ASPORTAZ. E SMALTIM. DI RIFIUTI OLEOSI E PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE. APPROVAZ. CAPITOLATO SPECIALE E INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 458.640.000 (EURO 236.867,79)
	2001--10865/021
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
290	SOTTOPASSO C.SI SPEZIA - SEBASTOPOLI CONSULENZA TECNICA ING. CIARDIELLO - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 93.340.864 (EURO 48.206,53)
	2001--09565/022
307	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLUCCI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA L. 19.224.000 (EURO 9.928,37) IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE.
	2001--09755/022
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
380	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE COMUNALI DAL 1 GIUGNO 2000 AL 31 DICEMBRE 2003. APPALTO CONCORSO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 347.202.634 (EURO 179.315,20) IVA COMPRESA.
	2001--09333/023
418	DETERMINAZIONE: CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE, QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164,57).
	2001--10134/023
420	DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000= PARI A EURO 6.197,48
	2001--10223/023
426	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 100.000.000=EURO 51645,69.
	2001--10299/023
430	DETERMINAZIONE: PROGETTO DI TIROCINI PER DETENUTI ED EX-DETENUTI/E. AFFIDAMENTO CENTRO DI FORMAZIONE C.F.P.P. E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10323/23 GIUNTA COMUNALE DEL 27/11/01. L. 168.000.000=(EURO 86764,76=).
	2001--10636/023
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
60	DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI SCADUTI. IMPORTO L. 642.683.080=(EURO 331.918,11)
	2001--08770/024
70	SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2002.IMPEGNO EURO 516,45
	2001--10441/024
71	DETERMINAZIONE:RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 £ 54.999.750 ( EURO 28.405,00)
	2001--10497/024
72	ANNO 2001 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNI DI SPESA
	2001--10597/024
73	DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI-AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2001 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI. INTEGRAZIONE. L. 100.000.000=(EURO 51.645,69).
	2001--10623/024
75	SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822,84)
	2001--11138/024
74	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI N. 35 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO DI SPESA L. 17.815.000 PARI AD EURO 9200,68
	2001--11181/024
77	DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2002/2004, RELAZIONE TECNICA 2002 E CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2002. IMPEGNO L. 1.760.400 (E.909,18) - COMPRESA I.V.A.
	2001--11240/024
82	DETERMINA: MUTUO DI L. 1.203.871.000= (EURO 621.747,48) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.18 PREFABBRICATI AD USO SEDI BOCCIOFILE LIBERE CITTADINE. CONVENZIONE "COMUNE DI TORINO-CONI-ICS" (MUTUO N.1620).
	2001--11370/024
83	DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 2.000.000.000= (EURO 1.032.913,80) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE E RESTAURO IMPIANTI NATATORI E IMPIANTI CENTRALIZZATI CITTADINI. LOTTI 1-2-3. CONVENZIONE "COMUNE DI TORINO-CONI-ICS" (MUTUO N. 1621)
	2001--11374/024
84	DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 1.200.000.000= (EURO 619.748,28) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "LE CUPOLE". CONVENZIONE "COMUNE DI TORINO-CONI-ICS" (MUTUO N. 1622)
	2001--11375/024
	Divisione Servizi Culturali
867	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRARIE E OPERE DI MUSICA A STAMPA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.52.500.000 (EURO 27.113,99)
	2001--11021/025
868	DETERMINAZIONE. SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L.15.000.000 (EURO 7.746,85)
	2001--11044/025
785	DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 133/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA IN SALA E MANUTENZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 430.000.000= (EURO 222.076,47).
	2001--09961/026
794	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE DEL MUSEO CIVICO INVIATE AL RESTAURO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI.L.85.000.000= ¿ 43.898,84.
	2001--09994/026
806	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI MUSEI CIVICI - ACQUISTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.9.000.000= EURO4.648,11)
	2001--10073/026
807	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI - RESTAURO MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO ALLA LEGATORIA ROCCHIETTI - IMPEGNO DI SPESA L.4.404.000= EURO 2.274,48.
	2001--10074/026
808	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. RESTAURO MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.4.032.000=EURO 2.082,35).
	2001--10075/026
819	SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DALLA GALLERIA BEDEUTENDE SCULPTUREN UND GEMALDE DI SIGRID MEHRINGER DI UNA SCULTURA RAFFIGURANTE MADONNA IN TRONO (INIZIO SEC. XIV). SPESA DI L. 150.000.000= (EURO 77.468,53=). FININZAMENTO.
	2001--10235/026
822	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INCARICO PROFESSIONALE A .VENEGONI PER IL PROGETTO DI ALLESTIMENTO NEI LOCALI DI VIA GIURIA 15 PER L'ESPOSIZIONE DEI BENI DELL'IST.SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI L.18.360.000= ¿ 9.482,15=.
	2001--10398/026
827	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PROGETTO ABBONAMENTO E CARTA MUSEI TORINO.PIEMONTE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0109723/26 G.C. DEL 19/11/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 200.000.000=EURO 103291,38
	2001--10400/026
825	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DI N° 100 CUSCINI BIANCHI IN COTONE CON FIGURA A COLORI STAMPATA SU DI UNA PARTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.650.000 EURO 852,15.
	2001--10401/026
829	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE.LABORATORI DIDATTICI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA (L.46.191.600=¿ 23.855,97).
	2001--10402/026
828	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I LOCALI SITI IN VIA ORMEA 47, IN CUI E' CUSTODITA LA COLLEZIONE GARNIER VALLETTI AD OPERA DELLA DITTA SIADD SRL AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 570.000 IVA INCLUSA). (EURO 284,38).
	2001--10403/026
826	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI MAU MUSEO D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO. CONTRIBUTO IN ESCUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 0109408/26 G.C. DEL 19.11.2001. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 EURO 5164,56.
	2001--10407/026
844	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZUST AMBROSETTI (L.50.000.000=). ¿ 25.822,84.
	2001--10933/026
845	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI ARREDI E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE CIVICHE SEDI MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INTERLEGNO. L.50.000.000= ¿25.822,84.
	2001--10934/026
846	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI - ESECUZIONE INCANNETTATURA DI N.17 SEDIE MOD."SUPERLEGGERA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.5.196.000=¿ 2.683,51)
	2001--10935/026
848	DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 08 AL 30 DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L.29.127.376= (¿ 15.043,03).
	2001--10937/026
881	DETERMIANZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GAM. PARTECIPAZIONE ALL'ASTA DEL 8/12/2001 PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA L. 42.341.600= EURO 21.867,61=. FINANZIAMENTO.
	2001--11341/026
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
170	SETTORE SISTEMI INFORMATIVI. SOC. TELECOM ITALIA SPA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI LIRE 157.000.000 PARI A EURO 81.083,73 (IVA 20% COMPRESA)
	2001--10182/027
174	ADEGUAMENTO DEI PROGRAMMI E PROCEDURE INFORMATICHE ALLA GESTIONE DELLA MONETA UNICA EUROPEA. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI L.3.999.900.000= PARI AD EURO 2.065.775,95= (IVA 20% INCLUSA)
	2001--10382/027
175	ESAME ECDL PER DIPENDENTI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AGLI ESAMI.ACQUISTO DI N.2000 SESSIONI DI VALUTAZIONE AUTOMATICA. IMPEGNO DI SPESA DI L.24.000.000(IVA 20% INCLUSA) PARI A EURO 12.394,97= APPROVAZIONE.
	2001--10383/027
176	TELECOMUNICAZIONI TRASLOCO CENTRALI TELEFONICHE. AFFIDAMENTO ALAL SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA L.37.929.600= IVA 20% COMPRESA (EURO 19.589,00)=
	2001--10384/027
177	ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2002 DEI FAX INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANNINO SRL IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.112,02= PARI A LIRE 33.133.500= (IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE
	2001--10385/027
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
11	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ULTERIORI OPERE - MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE IMPEGNO DI SPESA, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N.M. 0108406 DEL 16.10.2001-IMPORTO L. 98.730.000 (EURO 50.989.79)
	2001--08798/030
13	OPERE DI COMPLETAMENTO EDIFICIO CENTRO DI PRIMA AGGREGAZIONE SITO IN TORINO VIA NITTI ANG. VIA RUBINO. IMPORTO L. 41.800.000=¿.21.587.90.- FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--09012/030
24	LITE 1177/96 IMPR. NUTI/ CITTÀ DI TORINO RISTRUT.STABILE V. S.F. DA PAOLA 3 E M.S. CHIESA S. F. DA PAOLA - LOTTO A OP. MUR. - IMPR. A.T.I. ING M. NUTI S.A.S /SOMAC S.P.A. APPROV. PROP. TRANSATTIVA. IMP. DI SPESA IMPORTO L. 794.857.998=EURO 410509,90 IN ESEC. DEL. G.C. 27/11/2001 N. MECC 0109147/30
	2001--10733/030
25	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI ELIOGRAFIA, RIPRODUZIONE DISEGNI, RADEX, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E SIMILI, PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE OCCORRENTI PER IL SETTORE PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 2.550.000 (EURO 1316,97).
	2001--10840/030
	Divisione Servizi Educativi
650	DETERMINAZIONE :M. S. COMPL. SCOL. V. A. NEGRI 23. SOST. COPERT. IN CEMENTO AMIANTO. MAGG. OPERE V° D' OBBLIGO CONTR. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 0108463/31 IMPORTO L. 56.620.000 = EURO 29.241,79 IVA COMP. FINANZ. CON RIB. DI GARA L. 55.479.800 CON ECON. SU FIN. A M/L. L. 1.140.200
	2001--09262/031
652	DETERMINAZIONE : D .LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. NE ALL' ARCH. R. BIANCARDI - OPERE M. S. SEL CARDUCCI DI VIA BIANCAMANO 10 - IMPEGNO DI SPESA L. 10.015.843 = EURO 5.172,75.
	2001--09331/031
656	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA . RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI " EDILNORM " PER IL PERIODO DICEMBRE 2001-DICEMBRE 2003 . IMPORTO L. 650.000 = EURO 335,70.
	2001--09451/031
668	DETERMINAZIONE : MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 8 . BILANCIO 1999. MAGGIORI OPERE V° D' OBBLIGO . PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 0108923/31. L. 108.114.000 = EURO 55.836,22 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--09692/031
671	DETERMINAZIONE: M.S. OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOL. GRUPPO 5 LOTTO 2. ULTERIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC ESEC /DELIB. G.C. 25/09/2001 N.M.2001- 07444/31 IMPORTO LIRE 95.139.913 = EURO 49.135,66 IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINNZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--09695/031
673	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE NEL V° D'OBBLIGO CONTRATTUALE . MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2001. CIRCOSCRIZIONE 1 IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 23.10.01 N.M. 0108299/31. IMPORTO L.75.420.576. = EURO 38.951,48.
	2001--09829/031
698	DETERMINAZIONE : ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 6. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. M. 2001-08300/31. IMPORTO L. 104.732.847 = EURO 54.090,00.
	2001--10184/031
712	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DELL' EDIFICIO DI VIA BAZZI , 4 SEDE DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPORTO L. 28.800.000 = EURO 14.873,96.
	2001--10462/031
744	DETERMINAZIONE : INTERVENTI URGENTI ADEG. AI SENSI D.LVO 626/94 LOCALI ADIBITI AD ALLOGGIO CUSTODIA MAT. VIA RUBINO 82, ELEM. "MAZZINI" VIA TRIPOLI 80. V° OBBLIGO . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. G. C. 06.11.2001 N.M. 2001/08872/31. L. 210.022.200 = EURO 108.467,41.
	2001--10795/031
745	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. PER OPERE SISTEMAZIONE E NORMALIZZAZIONE FABBRICATO SCOL. EX DON RUA C.SO CADORE 20/8. LOTTO 2 IMPIANTI ELETTRICI . ADEGUAMENTO I.V.A. LIRE 11.658.3450 = EURO 6.021,09. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--10796/031
	Divisione Ambiente e Mobilità
1684	DETERMINAZIONE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E/27 VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5% CONTRATTUALE DELLA LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3. IMPORTO DI COMPLESSIVE L.43.668.350 IVA COMPRESA (EURO 22.552,82) PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--09088/033
1726	PROGRAMMA RECUPERO URBANO COMUNE TORINO LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 AMBITO PRU V. IVREA PROGETTTO PRELIMINARE PARCO STURA NORD AREA GIOCHI CAREMA V.ROSSI INCARICO COLLABORAZIONE RICERCHE PROPRIETA' E STESURA TABELLE GRAFICHE GEOM. DOMENICO SACCO IMPORTO L. 9.730.920 EURO 5.025,60 IVA ONERI COMPRESI
	2001--09383/033
1743	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA MONTALE. VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5% CONTRATTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3. IMPORTO DI COMPLESSIVE L.38.610.000 IVA COMPRESA (EURO 19.940,4) PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--09606/033
1754	LAVORI DI AMPLIAMENTO ED URBANIZZAZIONE STRADA DEL PORTONE LOTTO 3.VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5% CONRATTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3.IMPORTO DI COMPLESSIVE L.346.500.000 IVA COMPRESA (E.178.952;32). PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--09674/033
1768	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.74.500.000 (EURO 38.476,04) PER AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'AMIAT RELATIVO AI LAVORI DI VIA PAOLO VERONESE. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER L.69.600.000 (EURO 35.945,40) PER L.4.900.000 (EURO 2.530,64). FINANZIAMENTO.
	2001--09796/033
1773	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.29.556.000 (EURO 15.264,40) IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALL'ATM RELATIVI ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER L.20.862.520 (EURO 10.774,59) PER L. 8.693.480 (EURO 4.489,91). FINANZIAMENTO.
	2001--09880/033
1802	PROROGA DEL SERVIZIO PER I LAVORI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA PER L'ANNO 2002 ALLA DITTA CAD ONE SRL E MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI L. 75.000.000 (EURO 38.734,27) IVA COMPRESA.
	2001--09996/033
1810	DETERMINAZIONE: AMBITO SPINA 3 COMPR. C. VALDOCCO SUD. DEMOLIZIONI E BONIFICA. PERF. INCARICO D.L. COORD. ESEC. D.LGS. 494/96 ING. MARIO SABOLO E CONTESTUALE RIDETER. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO DEL. M. 200100682/33.IN ESEC. D.M. 2000-03587/33-IMPORTO COMPLESSIVO L. 90.748.397 E.46867,64
	2001--10045/033
1881	VIA PAOLO VERONESE APERTURA E SISTEMAZ.VIABILE TRA VIA VANINETTI E VIA FEA. VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5%CONTRATT.AI SENSI DELLA LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3. IMPORTO DI L.15.560.240 IVA COMPRESA (EURO 8.036,19). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.
	2001--10610/033
1884	MAGGIORI OPERE DI COPERTURA SCAVO ARCHEOLOGICO PIAZZA SAN GIOVANNI NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE IMPORTO DI L.203.593.877 IVA COMPRESA (EURO 105.147,46) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200110364/33. FINANZIAMENTO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA.
	2001--10669/033
1673	DETERMINAZIONE-QUOTA ASSOCIATIVA "UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA". IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.453.000 (EURO 1.783,33) PER L'ANNO 2001.
	2001--09616/034
1815	DETERMINAZIONE-LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO PARZIALE ALVEO FIUME PO ANNO 2001-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L. 234.000.000 (IVA 20% COMP) (E.120.850,91) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 07.11.2000 N.MECC. 200004391/34.
	2001--10104/034
1816	DETERMINAZIONE-OPERE MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI TERRITORIO CITTADINO ANNO 2001. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L. 325.800.000 (I.V.A. 20% COMPRESA)(E.168.261,66) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 06.02.2001 N.MECC. 200100300/34.
	2001--10105/034
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
69	DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE L. 25.704.000.= (E. 13.275,01) FINANZIATO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2001--09712/035
74	DETERMINAZIONE - D.LGS. 494/96 - CORSO N. 10 PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - N. 13 ISCRIZIONI - AFFIDAMENTO A EDILSCUOLA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA L. 10.650.000 (EURO 5.500,27).
	2001--09919/035
75	SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO CENTRALE TECNICO - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 (EURO 516,46) PER L'ANNO 2002
	2001--10072/035
76	DETERMINAZIONE - UFFICIO COORDINAMENTO NORMALIZZAZIONE ANNO 2002 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI L.2.499.724.= (E. 1.291,00) PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO.
	2001--10101/035
80	DETERMINAZIONE - ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 - PIANI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA PER 22 IMMOBILI COMUNALI - QUARTO GRUPPO AFFIDAMENTO INCARICHI - LIRE 413.122.977.= (EURO 213.360,21)
	2001--10675/035
	Divisione Servizi Cimiteriali
86	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI - PROROGA PERIODO DICEMBRE 2001 - GIUGNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 30.030.000 (EURO 15509,20).
	2001--08825/040
87	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTE D/K DA PARTE DEL PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI. ULTERIORE IMPEGNO. IMPORTO COMPLESSIVO L. 1.000.000=, PARI AD EURO 516,46.
	2001--08826/040
92	IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2001 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 200.000.000 (EURO 103.291,38).
	2001--09195/040
95	SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESIONE LOCULI E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. GESTIONE 2002. IMPORTO COMPLESSIVO L. 336.000.000 (EURO 173.529,52).
	2001--09444/040
97	DETERMINAZIONE PER LA FORNITURA, POSA E MONTAGGIO DI UNA STRUTTURA A PADIGLIONE PER L'ARREDO DELL'AREA D'INGRESSO FUNERALI AL CIMITERO MONUMENTALE-AFFIDAMENTO DITTA NERI-IMPORTO L. 59.400.000= EURO 30.677,54- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC.
	2001--09504/040
99	CIMITERI CITTADINI-OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE VARIE.MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO.IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 55.094.325 (28.453,84 EURO) IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 200108663/40. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--09830/040
102	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE C.D. LEGISLAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 540.000= (EURO 278,89).
	2001--09945/040
	Servizio Centrale Affari Legali
11	DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2001. L. 38.739.806 (EURO 20.007,44)
	2001--09489/041
12	SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. £. 150.000.000. (PARI AD EURO 77468.53).
	2001--10555/041
13	AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA £. 9.162.000 (PARI AD EURO 4731.78).
	2001--10556/041
14	ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER £. 300.000.000 (PARI AD EURO 154937.07).
	2001--10558/041
16	ACQUISTO PER L'ANNO 2001 DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER £. 500.000 (PARI AD EURO 258.23).
	2001--10653/041
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
1017	EX ARSENALE P.ZZA BORGODORA - PRESA D'ATTO MAGGIORI OPERE E VARIANTI N. 3 ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE IMPORTO L. 61.343.435 (EURO 31.681,24) I.V.A. COMPRESA - IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0108716/44.
	2001--09428/044
1020	P.R.U. "PIAZZA MADAMA CRISTINA" NUOVA COPERTURA. INCARICO COMMISSIONE COLLAUDO ARCH. DANIELA VERSINO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI L. 4.237.571 (EURO 2.188,52) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE -
	2001--09684/044
1028	P.R.I.U. " EX ELLI ZERBONI£" - BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO, RIFACIMENTO COPERTURA EX PALAZZINA UFFICI - LAVORI DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE 109/94 RIENTRANTI NELL'IMPORTO CONTRATTUALE -IMPORTO L. 54.521.269 IVA COMPRESA (E.28157,89)
	2001--10425/044
	Divisione Servizi Culturali
782	DETERMINAZIONE DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE L. 6.000.000 EURO 3615,20.
	2001--09779/045
797	DETERMINAZIONE:PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DELL'OPUSCOLO "TORINO CULTURA 2002". AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L.19.200.000= (EURO 9915,97).
	2001--10001/045
801	DETERMINAZIONE:"TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO 2001". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. N.MECC.200107939/45 G.C. 24/10/2001. L.36.000.000= (EURO 18.592,45).
	2001--10036/045
803	DETERMINAZIONE.ACQUISTO DI LIBRI E VIDEOCASSETTE SUL TEMA CARCERE PER IL CENTRO INTERCULTURALE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000= (EURO 516,46).
	2001--10068/045
804	DETERMINAZIONE.EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOC.COOP.ARL STALKER TEATRO PER IL PROGETTO TEATRO COMUNITA'. SEMINARIO INTERNAZIONALE - LABORATORI EVENTI. TORINO 12-18 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L.50.000.000= (EURO 25.822,84).
	2001--10069/045
805	DETERMINAZIONE: SITO INTERNET DEL CENTRO INTERCULTURALE - UTILIZZO DI SPAZIO SUL SERVER WEB DELLA COOP. SOCIALE ETA BETA PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI L.2.280.000= IVA COMPRESA (EURO 1.177,52).
	2001--10070/045
810	DETERMINAZIONE: LUCI D'ARTISTA 2001. FORNITURA CANNOCCHIALI PER OSSERVAZIONE INSTALLAZIONI AREA MURAZZI DEL PO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.4.560.000= (EURO 2.355,04).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--10077/045
830	DETERMINAZIONE: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.CRON. 553 DEL 24/07/2001 N.MECC. 0106579/45, ESECUT. DAL 03/08/2001 INTITOLATA ASSOCIAZIONE MUSICA 90. IMPEGNOI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.MECC. 0105283/45 G. C. 22/06/01. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 25.000.000= (EURO 12.911,42=)
	2001--10393/045
818	DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO. SALDO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 215.000.000= (EURO 111.038,23=)
	2001--10394/045
831	DETERMIANZIONE: ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTA' DI TORINO - CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 300.000.000 (EURO 154.937,07).
	2001--10477/045
832	DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL COMITATO SCIENTIFICO PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000 (EURO 7.746,85).
	2001--10478/045
833	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO EVANGELICO DI CULTURA "ARTURO PASCAL" PER INIZIATIVA "FESTIVAL MUSICALE DELLA RIFORMA" LIRE 6.000.000 (EURO 3.098,74). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 200109276/45 G.C. 13/11/2001. APPROVAZIONE.
	2001--10479/045
834	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS PER CONCERTI "ALTRO SUONO". LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 200109345/45 G.C. 13/11/2001. APPROVAZIONE.
	2001--10480/045
837	DETERMINAZIONE CONSERVATORIO G. VERDI GESTIONE DEI SERVIZI DELLA SALA CONCERTI . ULTERIORE IMPEGNO SPESA L. 16.980.000 EURO 8.769,44 PREVISIONE D'ENTRATA.
	2001--10488/045
842	DETERMINAZIONE: ARTISSIMA 2001. INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. G.C. 19/11/2001 MECC. 0109479- IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822,84).
	2001--10670/045
854	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO NUOVO PERLA DANZA PER AGON 2001. INPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (EURO 10.329,14) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 27/11/01 (N.MECCAN. 0110003/45).
	2001--10944/045
857	DETERMINAZIONE: ISTITUTO SUPERIORE DI ORGANIZZAZIONE. MOSTRA SU EMILIO SALGARI IN ARGENTINA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 19/11/01 MECC.N. 0109481/45. IMPEGNO DI SPESA DI . 5.000.000 (EURO 2.582,28)
	2001--10947/045
858	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0109812/45 G.C. 27/11/2001 L. 91.000.000 PARI A EURO 46.997,58
	2001--10948/045
859	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO PREMIO GRINZANE CAVOUR PER LE ATTIVITÀ DELLA XX EDIZIONE DEL PREMIO. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0110034/45 GIUNTA COMUNALE DEL 27/11/01 L. 150.000.000= (EURO 77.468,53)
	2001--10949/045
860	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAMERATA DUCALE ED ENSEMBLE XENIA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0109584/45 G.C. 27/11/01 LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57)
	2001--10950/045
861	DETERMINAZIONE: SPESA PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 (EURO 25.822,84)
	2001--10951/045
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
267	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO CIRC.10 BIENNIO 2002-2003 AFFIDAMENTO A RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE CAPOGRUPPO:COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA. IMPEGNO DI SPESA L.175.331.123 IVA 20% COMPRESA (E 90550,97) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
	2001--09128/046
268	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI.ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO CIRC.NI 2-3 BIENNIO 22002-2003 AFFIDAMENTO A RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE INFRACOOP CAPOGRUPPO:COOP.SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA.IMPEGNO DI SPESA L.309.326.170 (E 159753,64) IVA COMPRESA APPROV.SCHEMA CONVENZIONE
	2001--09129/046
269	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIRC.2 ANNO 2002 - RINNOVO AFFID. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE INFRACOOP CAPOGRUPPO:COOP.SOC. LA NUOVA COOPERATIVA. IMORTO L.461.484.313 (E238336, 76) IVA COMP- APP. SCHEMA DI CONVENZIONE-IMPEGNO LIMITATO L. 120.000.000(E 61974,83)
	2001--09130/046
279	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIRC.10 ANNO 2002 RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA IMPORTO L.450.648.286 (E 232740,42) IVA COMPRESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE- IMPEGNO LIMITATO L. 120.000.000 (E. 61974,83)
	2001--09473/046
282	RISANAMENTO ALVEI SPONDE FLUVIALI ULTERIORI LAVORO NEL QUINTO D'OBBLIGO AFFIDAMENTO CONSORZIO RAVENNATE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE MECC.200108801/46 IMPORTO L.238.094.400 IVA COMPRESA (E 122965,50) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC E CON ECONOMIE MUTUO CASSA DD.PP.
	2001--09476/046
283	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ELEMENTI D'ARREDO ALLE DITTE KARIM S.R.O.-CO.DAL. S.N.C.-PIERO E GIANNI COOP.SOC.A.R.-EUROGARDEN S.A.S. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA L.298.593.600 (154210,72)
	2001--09477/046
302	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2001 LOTTI 8C E 11 SERRE CHIERI . INTEGRAZIONE IMPEGNO IMPORTO L.31.339.920 IVA 20% COMPRESA (¿ 16185,72) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.200012812/46.
	2001--09618/046
307	DETERMINAZIONE - GARA ESPLORATIVA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI STAMPA E SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR-PRINT S.N.C. - IMPORTO L.3.000.000 IVA COMPRESA (EURO 1.549,37)
	2001--09747/046
318	SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 AUTORIZZAZIONE IMPORTO L.20.000.000 (E 10329,14)
	2001--10008/046
323	AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 5.000.000(E 2.582,28)
	2001--10168/046
324	LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA DI POTATURA E CONTROLLO STATICO CON METODO V.T.A. AUTUNNO 2000-PRIMAVERA 2001 LOTTO 5 AFFIDAM.ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRAT.IMPRESA GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.IN ESEC.DEL.M.01-8638/46. IMPEGNO DI SPESA L.50.000.000 IVA 20% COMPR.(E 25822,84)
	2001--10191/046
325	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE STORICHE DI CORSO CASALE,MONCALIERI,FIUME E ZONE COLLINARI AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200108639/46
	2001--10231/046
	Divisione Edilizia e Urbanistica
856	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA L. 19.736.100 IVA COMPRESA PARI A EURO 10.192,85
	2001--10585/047
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
170	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PERSONALE . IMPEGNO DI SPESA (L. 576.000 - EURO 297,48)
	2001--10179/048
173	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.L.VO 112/99. IMPEGNO DI SPESA (L. 800.000.000 - EURO 413.165,52)
	2001--10378/048
174	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AFFRANCATRICI PER LA SPEDIZIONE DI ATTI. IMPEGNO DI SPESA (L. 17.496.000 - EURO 9.035,93). FINANZIAMENTO.
	2001--10414/048
175	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING. FABRIZIO MARIO VINARDI PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.734.416 - EURO 1.412,21)
	2001--10428/048
176	4° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI P.M. IN MATERIA DI TECNICHE INVESTIGATIVE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA ESIGENZE DIBATTIMENTALI. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE AI SENSI DEGLI ARTT.7 E 53 DEL D.LVO 165/2001.IMPEGNO DI SPESA L.6.983.960-EURO 3.606,91.
	2001--10496/048
177	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SEIVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER AUTOVELOX IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.440.000 - EURO 743,70)
	2001--10612/048
180	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTAIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI FONDINE PER LA DIVISA DEGLI APPARTENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 12.120.000 - EURO 6.259,46)
	2001--10719/048
181	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CALENDARI E CAPPELLINI. IMPEGNO DI SPESA (L. 7.107.600 - EURO 3.670,77)
	2001--10910/048
184	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 94.000.000 - EURO 48.546,95)
	2001--11014/048
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
22	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ EDITORIALE. VOLUME COLLANA BLU 2001. PAGAMENTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE DI OPERE CONSERVATE PRESSO LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES E LA BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA. LIRE 713.252 (EURO 368,36)
	2001--09772/049
441	DETERMINAZIONE: FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL SALONE DELLA MUSICA - QUOTA ORDINARIA 2001 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. (LIRE 50.000.000= EURO 25.822,84)
	2001--09920/049
445	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA L. 38.000.000= (EURO 19.625,36).
	2001--10048/049
459	ULTERIORE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO POSTALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000 (EURO 25.822,84)
	2001--10598/049
468	SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISP E CORRISP URGENTE DEL SINDACO E VICESINDACO E PAGAMENTO INVII RACC POSTALI RELATIVI ALLE NOTIFICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 40.000.000 (EURO 20.658,28)
	2001--10773/049
30	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ EDITORIALE. VOLUME COLLANA BLU 2001. CAMPAGNA FOTOGRAFICA E GESTIONE DIGITALE IMMAGINI. INCARICO PROFESSIONALE DOTT. FILIPPO GALLINO E SIG. PIERANGELO BASSIGNANA. MAGGIORE SPESA. LIRE 7.338.240 (EURO 3789,88)
	2001--10923/049
482	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICESINDACO - GESTIONE 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.300.000= (EURO 1.704,31) PER L'ANNO 2001.
	2001--11215/049
428	DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN (I COLORI). PROSEGUIMENTO ATTIVITA' PER UN IMPORTO DI LIRE 38.057.000 (EURO 19.654,80).ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.16.400.000(EURO 8469,89)
	2001--09421/050
429	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0007280/48 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IRES LUCIA MOROSINI. LIRE 5.000.000 (PARI AD EURO 2.582,28)=.
	2001--09422/050
440	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 0001473/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/3/2000. PROGETTO EUROPEO "NOVAS RES". IMPEGNO TOTALE DI SPESA PER LIRE 102.087.125 PARI A EURO 52.723,60
	2001--09924/050
444	SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. UTILIZZO STRUTTURA PER CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO SCAMBI KIDS. AFFIDAMENTO PER LIRE 2.610.000 PARI A 1347,95 EURO.
	2001--10006/050
458	DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 2001. STESURA ATTI DEL CONVEGNO "TEMPO LIBERO E TEMPO DI VIAGGIO". COSTITUZIONE COMITATO SCIENTIFICO E PROGETTAZIONE CARTA ETICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 28.608.000 PARI A 14.774,80 EURO.
	2001--10525/050
	Divisione Ambiente e Mobilità
1748	FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER A COLORI (MUTOH FALCON RJ 800) STAMPANTE A COLORI EPSON STYLUS COLOR 3000 E PLOTTER CALCOMP DRAWING MASTER 800 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA LIRE 4.398.696 (EURO 2271,74)
	2001--09612/052
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
5	O.M. DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI PER L'ANNO 2001 - INTERVENTI IN CIRC. 6-7 AFFIDAMENTO IMPRESA IMSET S.A.S. - MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 23.10.2001 MECC. 2001-08351 - IMPORTO LIRE 99.145.200 (EURO 51.204,22)
	2001--09415/054
6	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN PROGRAMMA DI CALCOLO PER IL CEMENTO ARMATO. IMPEGNO DI SPESA L. 7.200.000.= EURO 3.718,49 (IVA 20% COMPRESA) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09509/054
7	LAVORI DI M.S. BOCCIODROMO DI LUNGO DORA COLLETTA, 51/53 -AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - ARCH. DEPAOLI - IMPORTO L. 4.344.371 (EURO 2.243,68) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, ONERI E IVA COMPRESI.
	2001--09555/054
9	CIRC.NE 3 - LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE CENTRO D'INCONTRO - VIA VIPACCO 15 - AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRATIVO DI DIRETTORE OPERATIVO - STUDIO A.I.TECH - IMPORTO L. 1.101.640= (EURO 568,95) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.
	2001--09774/054
10	CIRC.NE 4 - LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI "CAMPIDOGLIO" - AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRATIVO DI DIRETTORE OPERATIVO STUDIO U.D.E.A.P. - IMPORTO L. 1.896.791= (EURO 979,61)IVA E INARCASSA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.
	2001--09775/054
	Servizio Centrale Tecnico
66	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI N.3 SERBATOI IN METALLO INOX DA MONTARE SU AUTOCARRI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO DITTA "CO.ME.T. S.A.S." IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.040.000.= (EURO 5.701,68).- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC
	2001--09464/055
78	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI BICICLETTE DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2001: LIRE 9.000.000.= (EURO 4.648,11.=).
	2001--10545/055
79	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI AUTOVETTURE MUNICIPALI. AFFIDAMENTO DITTA "AUTOLEVANNA". IMPEGNO DI SPESA LIRE 30.000.000.= (EURO 15.493,71).
	2001--10614/055
83	DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE N° 2 DIPENDENTI AL CORSO "STILI DI COMPORTAMENTO E DI COMUNICAZIONE AUTISTI DI RAPPRESENTANZA". AFFIDAMENTO DITTA "ETA 3". IMPEGNO SPESA LIRE 1.900.000.= (EURO 981,27).
	2001--10849/055
	Divisione Edilizia e Urbanistica
839	DETERMINAZIONE. CONSULENZA PER APPROFONDIMENTI PROGETTUALI RELATIVI AD ALCUNE AREE DELLA SPINA CENTRALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. J.P. BUFFI. SPESA LIRE 80.000.000 (41.316,55 EURO).
	2001--10211/057
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
1026	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.FRANCESCO OSSOLA PER CONSULENZA TECNICA - ESPLETAMENTO INDAGINI - VERIFICHE STATICHE -STRUTTURALI SUI FABBRICATI EX MERCATI GENERALI. IMPORTO L.96.744.960 (EURO 49.964,60)COMPRESA IVA, RITENUTE DILEGGE E ONERI A CARICO DELLA CITTA'.
	2001--10165/059
1029	MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI L. 18.311.040 (EURO 9.456,86) ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 200108534/59 DEL 16.10.2001 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO-ING.GABRIELI-ING.MALVICINI-ARCH.AMEGLIO NELLA PERSONA DELL.ARCH.ENRICO AMEGLIO.
	2001--10605/059
	Divisione Servizi Culturali
712	INCARICO PROFESS. DI DIRETTORE OPERATIVO MATERIA SIC., LAVORI MANUT. STRAORD. DEL "GRUPPO DI DUE CASE" O "SECONDA CASA DI BUSSOLENO" BORGO MEDIOEVALE, STUDIO OBERMITTO-VERCELLI -ING. VERCELLI. IMPEGNO SPESA L. 41.571.950 (E. 21.470,12) CNPAIA E IVA COMPR.FINANZ.ECON.SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--08817/060
713	EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 13. INTERVENTI DI RESTAURO E DI RECUPERO FUNZIONALE. IMPIANTO NUOVE PRESE IDRICHE ED ANTINCENDIO E MODIFICA PRESA IDRICA ESISTENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPORTO L. 16.500.000 (EURO 8.521,54). FINANZIAMENTO.
	2001--08818/060
721	MAUSOLEO "BELA ROSIN" INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PER IL RESTAURO ED IL CONSOLIDAMENTO STATICO, ALL'A.T.P. INGG. LUCIANI, PISTONE,OSSOLA,ARCHH. GABETTI,OREGLIA D'ISOLA,BRUNA,DROCCO, FAVARO, BUONOMO-VEGLIA, CO.PA.CO AGGIOR. SPESA L. 42.247.100 (E. 21.818,81) IVA COMPRESA
	2001--08894/060
730	EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 13. INTERVENTI DI RESTAURO E DI RECUPERO FUNZIONALE. PREDISPOSIZIONE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. IMPORTO L. 39.972.120 (EURO 20.643,88). FINANZIAMENTO.
	2001--08942/060
779	EDIFICIO DI V. DEL CARMINE 13. INTERV. DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE. INTEGRAZ. INCARICO PROF. COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA LAVORI IN MATERIA SICUREZZA SENSI D.LGS. 494/96 E S.M.I. ALL'ASS. PROF. EPC INGG. ALESSIO-CASI-CHIAMBRETTO. IMPEGNO SPESA L. 14.184.914 (EURO 7.325,90). FINANZIAMENTO.
	2001--09767/060
784	AFF. INCARICO PROFESS. RELATIVO INDAGINI PRELIMINARI PER MAPPATURA AGENTI INQUINANTI NEGLI STABILIMENTI OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI STRADE FERRATE ALLA SOC. SICURTEC, NELLA PERSONA ING. C. PIRETTO, IN ESEC. DEL. G.C. 13.11.2001 (MECC. 200109542/60). IMPEGNO SPESA L. 199.200.000 (EURO 102.878,21).
	2001--09859/060
821	EDIZIONE CATALOGO DEI PROGETTI PARTECIPANTI AL CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE ED UNA SALA TEATRALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DITTA EDITRICE ABITARE SEGESTA S.P.A. IMPORTO L. 7.176.000 (¿ 3.706,10)
	2001--10356/060
	Servizi Tecnici e Patrimonio
8	SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2001 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.500.000 PARI A EURO 774,69
	2001--10594/061
	Divisione Economia e Sviluppo
325	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLO STADIO DI ATLETICA RUFFINI P.NEBIOLO CIRC. 3 - AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTI INTEGRATIVI STRUTT.LII AL PROGETTO ESEC. STRUTT.LE - IMP. DI SPESA IMPORTO L. 53.397.194(EURO 27.577,35) IVA E INARCASSA COMP.AL LORDO RIT. DI L.
	2001--09550/062
326	STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E TERMO-IDRAULICI - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO L. 60.627.000 (EURO 31.311,23) IVA COMPRESA.
	2001--09552/062
328	STADIO DELLE ALPI - INTEGRAZIONE FORNITURA DELL'ATTREZZATURA PER LA COPERTURA AUTOMATICA DEL CAMPO - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATCHSAVER LIMITED - IMPORTO COMPLESSIVO L. 36.007.920 (EURO 18.596,54) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC
	2001--09553/062
329	EDILIZIA SPORTIVA - D.P.R. 554/99 - DECRETO LGS. 494/96 - AFFIDAMENTO DI INC. PROF.LE DI DIRETTORE OPERATIVO IN FASE DI ESECUZIONE - CIRC. 2 - RISTRUTTUR. E MESSA A NORMA DELLA PISCINA COPERTA "STADIO COMUNALE " APPR. IMPORTO L. 57.505.540 (EURO 29.699,13) IVA E INARCASSA COMP.IMP.SPESA FINANZ.
	2001--09554/062
456	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA NEGOZIATA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'ALLESTIMENTO COMPRENSIVO DELLE ATTREZZATURE E GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN P.ZA CASTELLO IMPORTO L. 1.033.200.000 (¿ 533.603,27) IVA COMPRESA IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA L. 359.691.000 PARI AD ¿ 185.764,90
	2001--10841/062
457	PISTA DEL GHIACCIO DI VIA MASSARI N. 114 NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. IMPORTO L. 67.980.000 EURO 35.108,74
	2001--10842/062
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
32	PERIZIA SUPPLETIVA AL PROGETTO DEFINITIVO NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE PER MAGGIORI OPERE DI MANUTENZ.STRAORD. DELL'ISTIT. CIMAROSA VIA GHEDINI N°2 IN ESECUZ.DELLA DELIB. N°MECC. 0107601/63 -IMPORTO L. 80.465.000(¿ 41.556,70 ) IVA 10% COMPRESA -FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--09108/063
35	O. DI REALIZ. DI C. DIURNO S. TERAP. RIABIL. E C. SERV. SOCIALI IN V. PINELLI N° 69/71 E PRELIM. DI DEMOL. DEI FABBR. ESISTENTI- IMPEG. DI SP. L. 7.565.721.8490(¿ 3.907.369,25) IN ESEC. DELIB. N.. 0109571/63 DEL 13/11/2001 -FINANZ. CON UTILIZ.DI CAPITALI PRIV. DERIV. DALL.ALIENAZ.BENI IMMOB.EX IPAB
	2001--09929/063
38	MANUTENZIONE SRAORDINARIA PER C.P.D. ANZIANI VIA REISS ROMOLI 45/49 BIS IMPEGNO DI SPOESA L. 1.354.101.576 (¿ 699.335,10) IN ESEC. DELLA DELIB.N.MECC. 0109202/63 DEL 13/11/2001 PARZIALE FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE- AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA
	2001--09949/063
41	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERAZTIVO -FUNZIONE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. PAOLO BARD-IMPEGNO DI SPESA L. 41.784.810.=(E. 21.580,05) PER AREA ATTREZZATA V. GERMAGNANO. FINANZIAMENTO.
	2001--10331/063
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
183	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS A FAVORE DI ITALGAS PIU' SPA PER L'ANNO 2001. IMPORTO L. 35.000.000 ¿ 18.075,99
	2001--10915/064
	Divisione Servizi Culturali
820	BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA PER AVVIO LAVORI PROGRAMMA ESPOSITIVO 2002-2005 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 19/11/01 MECC.0109260/65. L. 50.000.000 (EURO 25.822,84).
	2001--10237/065
835	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RISTAMPA PIEGHEVOLI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.274.420 (EURO 4273,38) IVA INCLUSA.
	2001--10481/065
836	DETERMINAZIONE: BENI CUTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SALONE DEL SENATO. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 8.400.000 (EURO 4.338,24).
	2001--10482/065
	Direzione Generale
50	DETERMINAZIONE: N. 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.018.000. (EURO 525,75)
	2001--09997/066
	Divisione Economia e Sviluppo
398	"AITO CONFERENZA ANNUALE" CONTRIBUTO ALL'ATL-TURISMO TORINO IN ESECUZOINE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09215/69 GIUNTA COMUNALE DEL 13/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 79.000.000 (EURO 40.800,10).
	2001--10220/069
397	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "EUROTRE ONLUS" ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA TERZA ETA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. 2001-08846/69 - G.C.30.10.2001 - LIRE 20.000.000 - EURO 10.329,14.
	2001--10415/069
413	"CAPODANNO INSIEME" - FESTA DI FINE ANNO PRESSO TORINO ESPOSIZIONI PER LA TERZA ETA'. IMPEGNO DI SPESA LIRE 302.244.000 (EURO 156.096)
	2001--10506/069
431	"I GIOVEDI' DEL CONSUMATORE - UTENTE". CONTRIBUTO ALLA FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09595/69 GIUNTA COMUNALE DEL 27/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 45.000.000 (EURO 23.240,56).
	2001--10564/069
432	CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 10291/69 G.C. 27.11.01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.400.000 (EURO 1.239,50)
	2001--10574/069
433	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "INTERNATIONAL HELP" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 09917/69 G.C. 27.11.01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (EURO 10.329,14)
	2001--10575/069
428	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'AGENZIA "TURISMO TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 27/11/2001 N. MECC. 200110150/69. IMPEGNO DI SPESA DI L. 120.000.000= (EURO 61.974,83).PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE.
	2001--10606/069
434	DETERMINAZIONE: LUCI IN PIAZZA. INAUGURAZIONE AL GIARDINO SAMBUY. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.100.000= (EURO 3.150,39)
	2001--10608/069
437	SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO. AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI 2002 E IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822,84)
	2001--10751/069
435	ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATR - AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PIEMONTE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 100.000.000 (EURO 51.645,69)
	2001--10752/069
478	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.138.000 (EURO 2653,56)
	2001--11293/069
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
239	SETTORE PERIFERIE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE (LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582,28).
	2001--10353/070
240	SERVIZIO DI CATERING PER L'EVENTO CONCLUSIVO DEL CONCORSO MURARTE NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA COMUNITARIO URBAN 2". AFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DELLA SPESA L. 1.540.000 (EURO 795,34).
	2001--10474/070
244	AZIONI DI SVILUPPO LOC. PARTECIP. IN ESEC. DELIB. G.C. 27/11/2001 MECC. 2001-09646/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAST AWAY - FALCHERA 2001-2002. UNA PROPOSTA DI SVILUPPO". IMPEGNO DI SPESA L. 75.000.000 (EURO 38.734,27).
	2001--10740/070
245	PROGETTO PILOTA "GIOVANI/PERIFERIE". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2001-10174/70 G.C. 27/11/2001. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELL'AREA "AZIONI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA L.96.380.000 (EURO 49.776,12).
	2001--10788/070
249	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL MAU - MUSEO D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 19/11/2001 N. MECC. 2001 09408/26. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164,57).
	2001--10966/070
250	QUARTIERE Q19 DI LUCENTO. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2001-09539/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 (EURO 7.746,85).
	2001--10968/070
251	SETTORE PERIFERIE (CODICE CLIENTE 8727). ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.581.000 (EURO 2.365,89).
	2001--10972/070
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
384	DETERMINAZIONE-POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO - EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA ALTIERO SPINELLI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2001-02595/01 ESEC. DAL 09.04.201 - IMPEGNO DI SPESA £. 50.000.000 (¿. 25.822.84)
	2001--10060/072
	S.C. CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
178	RAZIONALIZZ. E RIDUZ. DELLE SPESE RELATIVA A DIVISE E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERA ITALIA SRL (DET. DIRIG. N.MECC.0100992/64 DEL 5 FEBBRAIO 2001) - INTEGRAZION IMPEGNO DI SPESA DI L.246.301.851=(EURO 127.204,29=) IVA 20% COMPRESA
	2001--10426/073
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
62	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 29.742.000 (EURO 15.360,46)
	2001--09869/084
65	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERA PIA CONVALESCENTI ALLA CROCETTA ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 1.500.000 (EURO 774,69)
	2001--10141/084
66	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER ILCENTRO D'INCONTRO E PER LE STRUTTURE DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER LIT. 15.626.056. IMPEGNO LIMITATO A LIT. 7.525.688 (EURO 3.886,69)
	2001--10238/084
67	CONTRIBUTO ALL'A.C.S.I. PER L'INSERIMENTO DI PERSONE PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITA' NATATORIE PER L'ANNO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 8.500.000 (EURO 4.389,88)
	2001--10239/084
68	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA GIOLITTI 2 BIS E VIA SAN SECONDO 37. ESERCIZIO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28)
	2001--10454/084
69	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO. ESERCIZIO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28)
	2001--10455/084
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
101	DETERMINAZIONE: C. 2 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DOMICILIARE DEL DISTRETTO 2A S. RITA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000=(EURO 2.582,28).
	2001--10046/085
104	C. 2 - ONERI SIAE RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000=(EURO 5.164,57).
	2001--10226/085
105	C. 2 - PROGETTI RIVOLTI AI DISABILI. CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.000.000= (EURO 25.822,84).
	2001--10227/085
106	C. 2 - MANIFESTAZIONI E LUCI DI NATALE 2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09536/85 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/11/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA 31.252.000=(EURO 16.140,31).
	2001--10228/085
107	DETERMINAZIONE: C.2 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 69.960.000= (EURO 36.131,32).
	2001--10300/085
108	DETERMINAZIONE: C.2 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI LIRE 150.000.000= (EURO 77.468,53).
	2001--10301/085
109	DETERMINAZIONE: C.2 - SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI E DI IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 69.960.000= (EURO 36.131,32).
	2001--10302/085
111	DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA ARTICOLI DI COLORIFICIO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37).
	2001--10472/085
112	DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37).
	2001--10473/085
113	C. 2 - GESTIONE CENTRO MUSICA ANNO 2002. AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE ILARIO ESCOBAR ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 37.977.600=(EURO 19.613,79).
	2001--10678/085
114	DETERMINAZIONE: C. 2 - FORNITURA LIBRI PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000=(EURO 774,69).
	2001--10685/085
115	DETERMINAZIONE: C. 2 - FORNITURA STOVIGLIERIA PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=(EURO 1.032,91).
	2001--10686/085
116	DETERMINAZIONE: C. 2 FORNITURA BIANCHERIA PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=(EURO 1.032,91).
	2001--10687/085
122	DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA RUBINO 67. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000= (EURO 1.032,91). ESERCIZIO 2001.
	2001--10874/085
123	DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA BALTIMORA 91. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000= (EURO 1.032,91). ESERCIZIO 2001.
	2001--10875/085
126	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.523.000= (EURO 2.852,40).
	2001--10878/085
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
149	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ZERBINI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 855.000= (EURO 441,57).
	2001--10287/086
150	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PALAZZESCHI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200109224/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/11/2001. SPESA DI LIRE 56.000.000= (28.921,59 EURO).
	2001--10395/086
151	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA. IMPEGNO E AFFDIAMENTO DELLA SPESA L. 5.165.560= (EURO 2.667,79).
	2001--10396/086
153	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO FAX PER INFORMATRE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 390.000= (EURO 201,42).
	2001--10743/086
155	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 4.106.40= (EURO 2.120,78).
	2001--10786/086
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
88	ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE. N. MECC. 0108731/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29.10.01. LIRE 1.500.000 (EURO 774,69).
	2001--09746/087
91	OPERATORI SCOLASTICI. VIGILANZA E PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE STATALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.719.993 (EURO 1921,22).
	2001--10210/087
92	SOGGIORNI BREVI E SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2001. RIMBORSO QUOTE. IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.038.000 (EURO 1052,55).
	2001--10365/087
94	FONDI ECONOMALI CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2002. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5681,02 (LIRE 10.999.988).
	2001--10368/087
95	ABBONAMENTO RAI. ANNO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 180,76 (LIRE 350.000)
	2001--10369/087
101	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO DELLA TESORIERA 2001-2003. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 14.400.000 (EURO 7436,98).
	2001--10762/087
102	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA PISCINA FRANZOI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 1.782.000 (EURO 920,33).
	2001--10765/087
103	ABBONAMENTI A GIORNALI PER I CENTRI D'INCONTRO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 308.000 (EURO 159,07).
	2001--10767/087
105	ACQUISTO DI GIOCHI DA TAVOLO PER I FREQUENTATORI DEI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE IV. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 631.200 (EURO 325,99).
	2001--10771/087
107	PISCINA FRANZOJ. ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA ANNO 2002. EURO 1.470,85 (LIRE 2.847.960). IMPEGNO LIMITATO PER EURO 1388,24 (LIRE 2.688.000).
	2001--10779/087
109	INIZIATIVE FORMATIVE. CORSO PER ANIMATORE TURISTICO PER L'ANNO 2001-2002. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC. 0108667/87, CONS. CIRC. 29.10.01, MODIFICATA CON DELIB. N.MECC. 0110362/87, CONS.CIRC. 29.11.01. L.48.400.000 (¿24996,52). IMPEGNO LIMITATO A L.39.400.000 (¿20348,41).
	2001--10921/087
110	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. L. 39.915.600 (EURO 20.614,69) IVA INCLUSA.
	2001--10962/087
111	ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE PER I CENTRI D'INCONTRO E PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 12.378.000 (EURO 6392,70). FINANZIAMENTO.
	2001--11172/087
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
113	DETERMINAZIONE: C. 5 - ABBONAMENTI CANONI TV ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.259.680= PARI AD EURO 1.167,03=
	2001--09987/088
115	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI DUE FOTOCAMERE DIGITALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.120.000= PARI AD EURO 1.611,35=
	2001--10096/088
118	DETERMINAZIONE: C. 5 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.164,57= PARI A LIRE 10.000.000=.
	2001--10240/088
119	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA SOSPELLO - VIALE DEI MUGHETTI - CORSO LOMBARDIA - VIA CARDINAL MASSAIA PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200= PARI A LIRE 10.068.604=.
	2001--10242/088
121	DETERMINAZIONE: C. 5 - CORSO DI FORMAZIONE VIDEO MULTIMEDIALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 63.000.000= (EURO 32536,78=)
	2001--10379/088
122	DETERMINAZIONE: C. 5 - ALLESTIMENTO PRESEPE DI NATALE 2001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000= (IVA 20% COMPRESA= PARI A EURO 1549,37=).
	2001--10381/088
123	DETERMINAZIONE: C. 5 - ORDINANZA CITTA' DI TORINO N. 3127 DEL 09/10/2000. CONTROLLI MICROBIOLOGICI ACQUA PISCINE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPEA PER L'ANNO 2002 DI EURO 2614,84= (PARI A LIRE 5.063.040=).
	2001--10416/088
124	DETERMINAZIONE: C. 5 - MOSTRA FOTOGRAFICA SULL'ALLUVIONE DEL POLESINE E CONVEGNO SULLA REALTA' IDROGEOLOGICA PIEMONTESE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000= PARI AD EURO 1.549,37=
	2001--10465/088
125	DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.283.136 (PARI AD EURO 3.761,43).
	2001--10466/088
126	DETERMINAZIONE: C. 5 - MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 374.160= (PARI AD EURO 193,24).
	2001--10467/088
128	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGETTI DI GIARDINI E ORTI FIORITI PER LE SCUOLE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI LIRE 9.730.000= (EURO 5.025,16=)
	2001--10619/088
129	DETERMINAZIONE: C. 5 - CORSO DI FORMAZIONE DI RISTORAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 72.025.000= (EURO 37.197,81=).
	2001--10781/088
130	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI PARRUCCHIERA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 32.600.000= (EURO 16.836,49=).
	2001--10785/088
131	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI FALEGNAMERIA, EBANISTERIA E RESTAURO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 56.000.000= (EURO 28.921,59=).
	2001--10789/088
135	DETERMINAZIONE: C. 5 - STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000 PARI ALIRE 25.171.510.
	2001--10920/088
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
119	DETERMINAZIONE: C.6 - NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 79.860.000 (= EURO 41.244,25) ED IMPEGNO LIMITATO A LIRE 63.450.000 (= EURO 32.769,19)
	2001--09814/089
120	DETERMINAZIONE: C.6 - CONTRIBUTO 10° TORNEO ESTIVO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.000.000 (= EURO 1.549,37) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0108566/89 DEL 31/10/01
	2001--10171/089
121	DETERMINAZIONE: C.6 - CONTRIBUTO 5° TORNEO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.500.000 (= EURO 2.324,06) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0108567/89 DEL 31/10/01
	2001--10172/089
124	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVA TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2001". RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONE NON GODUTA. IMPEGNO SPESA DI LIRE 257.950 (= EURO 133,22) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0009802/89 DEL 24/11/00.
	2001--10816/089
118	DETERMINAZIONE: C.6 -ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI LIRE 4.200.000 (= EURO 2.169,12) PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE.
	2001--10818/089
127	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO. ANNO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 16.447.000 (= EURO 8.494,17)
	2001--10820/089
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
99	C. 7 - ACQUISTO DI BENI ACCESSORI PER L'APPARECCHIATURA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'AFFLUENZA "VALLETTO" PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE - AGGIUDICAZIONE DITTA WEREN . IMPEGNO DI SPESA. L. 1.224.000= PARI AD EURO 632,14.
	2001--09741/090
103	C. 7 - SERVIZIO 40 PRELIEVI E RELATIVA ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER PISCINA COM.LE COLLETTA 7^ CIRC.NE COMUNE TORINO ANNO 01.TRATTATIVA PRIVATA.AGGIUDIC. STUDIO CHIMICO GRASSO.ASSOCIAZIONE PROF.LE L.4.259.520 E.2.199,86 ESTENSIONE AFFIDAM. IMP.SPESA L.1.259.52O (E.650,49)
	2001--10113/090
104	C. 7 - ASSOCIAZIONE PERFAREPIUSPORT . CONTRIBUTO DI L. 6.00.000= (EURO 3.098,74) PER CORSI DI ATTIVITA' MOTORIE E SOCIALIZZANTI PER LA TERZA ETA'.
	2001--10114/090
105	C. 7 SCUOLA CARROZZIERI. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO CARROZZIERI PIEMONTESI 2000 DI L. 35.000.000= (EURO 18.075,99)
	2001--10115/090
107	C. 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 5.165.(L.10.000.835)
	2001--10117/090
108	C. 7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 3.100(L.6.002.437)
	2001--10118/090
109	C. 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.165(L.10.000.835)
	2001--10119/090
110	C. 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI DI C.SO VERCELLI 15 E VIA MONGRANDO 46.. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.164 (L. 9.998.898)
	2001--10120/090
111	C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 ANNO 2001/02. CONTRIBUTI PER L. 15.000.000= (EURO 7.746,85) AD A.M.MO.S. ONLUS PER PROGETTO SCU.TER. E AD ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE ONLUS PER PROGETTO S.M.S.
	2001--10121/090
112	DETERMINAZIONE: C.7 - OSSERVATORIO AMBIENTALE PERMANENTE. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO. L. 28.000.000 (EURO 14.460,79)
	2001--10192/090
113	C.7 - DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.300.000 (EURO 2.737,22)
	2001--10334/090
121	DETERMINAZIONE: C.7 - ACQUISTO DI 250 EUROCONVERTITORI PER GLI UTENTI DEI CENTRI DI INCONTRO CHE PARTECIPANO AI CORSI INTRODUTTIVI ALL'EURO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PONZIO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000 (EURO 774,69).
	2001--10858/090
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
105	DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA OPUSCOLO DENOMINATO "CORTILI APERTI". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.840.000 (EURO 1.983,19).
	2001--10435/091
111	DETERMINAZIONE. C.8 - FORNITURA ARREDI PER UFFICIO. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.924.800 (EU 994,08) IVA 20% INCLUSA.
	2001--10456/091
112	DETERMINAZIONE: C.8 - PULITORE FONDO VASCA PER LA PISCINA LIDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.176.000 (EU 6.804,84) IVA 20% INCLUSA.
	2001--10457/091
116	DETERMINAZIONE. C.8 - ACQUISTO DI N. 10 ABETI NATALIZI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000 IVA INCLUSA (EURO 7.746,85).
	2001--10664/091
119	DETEMINAZIONE : C.8 - ACQUISTO DI MATERIALE PER FESTIVITA' NATALIZIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EU 5.779,15 (L. 11.190.000).
	2001--10726/091
121	DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA N. 1 DECESPUGLIATORE PER LA PISCINA LIDO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.038.000 (EURO 536,08) IVA 20% INCLUSA.
	2001--10787/091
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
66	DETERMINAZIONE C.9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 2.582,28 CORRISPONDENTI A LIRE 5.000.000.
	2001--10147/092
69	C.9 - ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 9. SPESA DI LIRE 3.991.000 (EURO 2.061,18).
	2001--10177/092
70	C. 9 - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E GAZZETTA UFFICIALE PER UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.233.952= PARI A EURO 2.186,65.
	2001--10304/092
71	C.9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. FORNITURA DI N. 4 STRISCIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.570.600= IVA 20% COMPRESA PARI A 1.827,02 EURO.
	2001--10460/092
72	C.9 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER RINFRESCHI ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.947.480= PARI A 1.005,79 EURO.
	2001--10520/092
75	DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.680.000. IVA 20% COMPRESA PARI A 3.966,39 EURO
	2001--10737/092
76	C.9 - "INCONTRIAMOCI A NATALE" ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.060.000= PARI A 4.679,10 EURO.
	2001--10909/092
77	C.9 FORNITURA REGISTRATORI DA TAVOLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.496.000. IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 1.289,08.
	2001--11025/092
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
108	DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2002. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3631,12 PARI A LIRE 7.030.820=.
	2001--10310/093
109	DETERMINAZIONE: C.10 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7746,85 PARI A LIRE 15.000.000 PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "CONCERTI PER NATALE".
	2001--10311/093
110	DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO SCUOLE ANNO 2001/2002. DEVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.400.000 EURO 6920,53.
	2001--10404/093
113	DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA NASTRI MAGNETICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.065.600 PARI AD EURO 550,34=.
	2001--10832/093
115	DETERMINAZIONE: C.10 - FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CANDIOLO 79 E DI VIA NEGARVILLE 8/28 PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1136,20 PARI A LIRE 2.200.000 PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.
	2001--11061/093
	ECONOMIA E SVILUPPO
385	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2002 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.686.000= (E 870,75=). APPROVAZIONE.
	2001--10030/101
438	DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE ALLA PROMOZIONE INTERNAZIONALE, TURISMO, OLIMPIADI E ATTIVITÀ ECONOMICHE DIFFUSE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000=(EURO 516,45) PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE.
	2001--10802/101
542	DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FAX. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.974.912= (EURO 2.052,87). APPROVAZIONE
	2001--11666/101
	AFFARI ISTITUZIONALI
27	ARCHIVIO STORICO. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 (EURO 774,69)
	2001--10758/102
3	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 258,23.(L. 500.000).
	2001--10297/103
	EDILIZIA ED URBANISTICA
838	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DEL PIANO DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE 24.12.1993 N.560 - VENDITA DI ALLOGGI SITI IN TORINO - VIA PIETRACQUA NN. 19-21-23-25-27-29-31-35. IMPEGNO DELLA SPESA PARI A LIRE 2.623.320.000 - EURO 1.354.831,71.
	2001--10206/104
844	DETERMINAZIONE: ALIENAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560, - QUARTO ELENCO - IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.564.817.685 - EURO 1.841.074,69.
	2001--10363/104
858	DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. - SALDO 2001 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 648.276.000 (EURO 334806,61)
	2001--10602/104
864	ACQUISTO DI N. 3 ALLOGGI, DA ASSEGNARE PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. MECC. 2001-01876/12 DEL 22 MARZO 2001 - IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 480.000.000 (EURO 247.899,31).
	2001--10776/104
868	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' BOCCARDO ALDO BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO DARIO - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 50.383.872= (EURO 26.021,12)
	2001--10845/104