Dal 01 ottobre 2001 al 15 ottobre 2001

	Divisione Servizi Culturali
131	DETERMINAZIONE: FEDERAZIONE COMUNITA' PIEMONTESI GEMELLATE CON L'ARGENTINA. QUOTA DI ADESIONE PER ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 250.000= (E 129,11).
	2001--07828/01
132	DETERMINAZIONE: SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2001 - AUTORIZZAZIONE (L. 478.000= EURO 246,87=).
	2001--07829/01
320	DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 2.880.000= PARI AD EURO 1.487,40
	2001--07848/01
321	DETERMINAZIONE : ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNI 2001 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. ACQUISTO DI SERVIZI L. 30.000.000 PARI AD EURO 15.493,71
	2001--08002/01
322	DETERMINAZIONE: NTE AUTONOMO TEATRO REGIO - UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 49.100.000 PARI A EURO 25.358,04
	2001--08036/01
323	DETERMINAZIONE: CONVEGNO "NUOVA PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI" - TERZA EDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO COFFEE-BREAK ED IMPEGNO DELLA SPESA. L. 3.500.000 PARI AD EURO 1.807,60
	2001--08041/01
324	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UNA COLAZIONE DI LAVORO PRESSO RISTORANTE SAVOIA. LIRE 110.000 PARI A EURO 56,81
	2001--08239/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
234	DETERMINAZIONE: POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2001-2002. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA L. 6.698.750 (EURO 3459,62)
	2001--07814/02
236	DETERMINAZIONE: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" ONLINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 561.518 (EURO 290,00)
	2001--07818/02
239	DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO. ONERI DA RIMBORSARE PER CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. (LIRE 200.000.000 PARI A EURO 103.291,37)
	2001--07854/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2242	DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 67/2001 PER CIMITERI CITTADINI: OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE VARIE - REP. NN. 2695/2709 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06747/03
2249	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 35/2001 PER PAVIMENTAZIONE FONOASSORBENTE CORSO UNITA' D'ITALIA - ZONA OSPEDALI - REP. NN. 2638/2679 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06823/03
2273	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 55/2001 PER VIA PAOLO VERONESE. APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE TRA VIA VANINETTI E VIA FEA - REP. NN. 2674/2697 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06857/03
2292	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 275/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE COMPLESSO SCOLASTICO VIA IVREA. LOTTO N. 1 - REP. NN. 2524/2572 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--06919/03
2336	DETERMINAZIONE.SUOLO PUBBLICO.GESTIONE- LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 220/2000 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BILANCIO 2000- REP. 2437/2490/2504.AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 9.
	2001--07095/03
2432	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 51/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE AUTORIMESSE ED OFFICINE COMUNALI DI VIA PONCHIELLI 64 - REP. NN. 2663/2699 - AGGIUDICAZIONE
	2001--07328/03
2473	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 273/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2001 - N.° 4 LOTTI - REP. NN. 2488/2545 - AGGIUDICAZIONE
	2001--07449/03
2514	DETERMINAZIONE:CONSEGUIMENTO LEGATO PAOLA GALLI
	2001--07635/03
2515	DETERMINAZIONE:CONSEGUIMENTO LEGATO PROSPERA PELISSERO. LIRE 50.000.000= (EURO 25.822,84) A FAVORE DEI POVERI.
	2001--07636/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
2004	DETERMINAZIONE: PERSONALE DI RUOLO ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE NON COPERTO DA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E ASSICURAZIONI VITALIZIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 LIRE 150.000.000 PARI AD EURO 77.468,53.
	2001--07783/04
2032	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( C 1) L.105.695.074 PAARI A 54.586,95 EURO.
	2001--07880/04
2036	DETERMINAZIONE: PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA GARETTO IVANA DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO DAL 1.10.2001 AL 20.10.2001 IMPEGNO DI SPESA 3.230.000 (EURO 1.668,15).
	2001--07910/04
2037	DETERMINAZIONE: NOTA DR. GIUSEPPE DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLEGNO IN QUALITA' DI DIRIGENTE INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO IMPEGNO DI SPESA DI L. 35.822.700 PARI A EURO 18.500,88
	2001--07911/04
2038	DETERMINAZIONE: ROSSO FRANCA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SPESA DI L. 1.689.750 PARI A EURO 872,68
	2001--07912/04
2045	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N,. 8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 111.088.857 PARI A 57372,61
	2001--07946/04
2057	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) . L. 17.615.847 PARI A 3.097,83 EURO
	2001--08063/04
2061	DETERMINAZIONE: D.L.VO 267/00 ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 2.10.2001(MECC. 0107971/04). SPESA LIRE 403.512.300 (PARI A EURO 208.396,71).
	2001--08072/04
2062	DETERMINAZIONE: D.L.VO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBER. G.C. 2.10.01 (MECC. 017970/04.) SPESA LIRE 346.736.700 (PARI A EURO 179.074,56.
	2001--08073/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2493	DETERMINAZIONE: 05/101 - APPALTO CONCORSO N. 88/2001. FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
	2001--07494/05
2549	DETERMINAZIONE:05/105 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LAMPADE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO £. 160.000.000 IVA COMPRESA (EURO 82633,10).
	2001--07645/05
2599	DETERMINAZIONE: 05/201 - REFERRENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E VARIE. SPESA £. 10.649.400 (EURO 5.499,95).
	2001--07737/05
2602	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA £. 870.000 EURO 449,32.
	2001--07760/05
2612	DETERMINAZIONE:05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. SPESA £. 6.360.000 EURO 3.284,67.
	2001--07782/05
2626	DETERMINAZIONE: CONT. 5 - ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER UFFICIO - ARREDI E ATTREZZATURE VARIE - FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE. SPESA £. 6.582.800.000 (EURO 3.399.732,48).
	2001--07820/05
2627	DETERMINAZIONE: 05/201 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER UN INCARICO DI CONSULENZA ALL'IST. CIMAC PER LA LICITAZIONE PRIVATA N.118/2001 RIGUARDANTE LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL TRIENNIO 2001/2003. SPESA £. 1.920.000 (EURO 991,60).
	2001--07839/05
2628	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FASCICOKI IN CARTA CHIMICA. SPESA £. 7.032.000 EURO 3.631,72.
	2001--07861/05
2635	DETERMINAZIONE: 05/201 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI. SPESA £. 26.845.062 (EURO 13.864,32).
	2001--07895/05
2637	DETERMINAZIONE:05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FALDONI. SPESA £. 2.333.400 EURO 1.205,10.
	2001--07909/05
2648	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. SPESA £. 23.664.000 EURO 12.221,44. ULTERIORE IMPEGNO £. 3.340.800 EURO 1.725,38.
	2001--07937/05
2660	DETERMINAZIONE: 05/ 702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA. SPESA L. 1.944.000 EURO 1.003,99.
	2001--07997/05
2661	DETERMINAZIONE: 057702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA AD ALTA RISOLUZIONE. SPESA L. 519.480 EURO 268,29.
	2001--07998/05
2687	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.866.072 PARI AD EURO 963,75.
	2001--08092/05
	Divisione Servizi Educativi
515	DETERMINAZIONE : CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO . COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T. A N. 3 BORSISTI - IMPEGNO DI SPESA L. 220.000 = EURO 113.62.
	2001--07302/07
544	DETERMINAZIONE: CONGRESSO PEDIATRI PAGAMENTO SPESE DI ISCRIZIONE. LIRE 2.760.000 = EURO 1.452,42
	2001--07549/07
547	DETERMINAZIONE: SCAMBI SCOLASTICI. OSPITALITÀ GRUPPI CLASSE IN VISITA A TORINO. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AZZURRO. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA LIRE 8.000.000 =EURO 4.131,66
	2001--07597/07
552	DETERMINAZIONE : REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO . AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO TRIENNIO 2001/2004 . SPESA DI LIRE 657.975.423 = EURO 339.815,95 . IMPEGNO DI SPESA LIRE 346.216.761 = EURO 178.806,04.
	2001--07715/07
553	DETERMINAZIONE : COSTITUZIONE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI PROGETTI DEI LABORATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI . IMPEGNO DI SPESA PER MEMBRI ESTERNI . LIRE 2.000.000 = EURO 1.032,91.
	2001--07720/07
554	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97 . CENTRI D' INCONTRO PER MINORI. AFFIDAMENTI . SPESA LIRE 12.656.000 = EURO 6.536,28.
	2001--07758/07
557	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI VIA SPOLETO 9. ULTERIORE AFFIDAMENTO LIRE 1.800.000 = EURO 929,62.
	2001--07833/07
558	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA . FINANZIAMENTO . LIRE 17.181.844 =EURO 8.873,68.
	2001--07840/07
559	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL FOTOLITO E LA STAMPA DI LOCANDINE . LIRE 1.248.000 = EURO 644,54.
	2001--07841/07
561	DETERMINAZIONE : TRASPORTI SCOLASTICI . ACQUISTO ABBONAMENTI PER SCUOLE DALL' A.T.M. ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 372.600.000 = EURO 192.431,84.
	2001--07858/07
563	DETERMINAZIONE : ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - CONTRIBUTO ALLE DIR. DID. DELLE SCUOLE ELEMENTARI IMPEGNO DI SPESA LIRE 450.000.000 = EURO 232.405,60 IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 00104589/07 DELLA G.C. DEL 24.05.2001.
	2001--07884/07
566	DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI 2001 . RIMBORSO QUOTE . SPESA L. 2.027.950 = EURO 1.047,35.
	2001--07918/07
567	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SALVEMINI PLESSO SUCCURSALE . LIRE 1.200.000 = EURO 619,75.
	2001--07936/07
572	DETERMINAZIONE : CONCORSO NAZIONALE " LA SCUOLA PROGETTA LA CITTA' " . SPESE DI VIAGGIO . AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA DI VIAGGI PACITTO S.A.S. LIRE 3.286.400 = EURO 1.697,28.
	2001--07975/07
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
293	DETERMINAZIONE: AFFITTO TERRENO DI PROPRIETA' METROPOLIS S.P.A. PER DEMOLIZIONE SOTTOVIA DELLA VECCHIA LINEA TORINO-MILANO PER AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA GERMAGNANO. RINNOVO DEL CONTRATTO.(IMPORTO L. 2.141.474:= EURO 1.105,98).
	2001--07401/08
297	PALASTAMPA -UTILIZZO ARENA PICCOLA PER LE CHIAMATE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. - (IMPORTO L.70.000.000.= EURO 36.151,98).
	2001--07616/08
299	DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA. - RICOVERO AUTOVETTURA DI SERVIZIO DEL SETTORE RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO=. (IMPORTO L. 540.000.= EURO 278,89).
	2001--07640/08
300	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BORGO TICINO 17, ALLA SIG.RA CONTALDI IDA.
	2001--07685/08
301	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161. ALLA SIG.RA TRAVERSI CARMELA.
	2001--07687/08
302	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA DE CANAL 37, ALLA SIG.RA LONGATTI ELIANA.
	2001--07688/08
303	DETERMINAZIONE: JUVENTUS F.C. S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA FILADELFIA - CONCESSIONE -.
	2001--07750/08
304	DETERMINAZIONE: PASTORE LUISELLA - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA COMUNALE DI SUPERGA NEL COMUNE DI PINO TORINESE - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--07751/08
305	DETERMINAZIONE: MORRA CARLO E BUOSO VALENTINA - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA SUPERGA - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--07753/08
	Divisione Economia e Sviluppo
147	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 = EURO 516,46.
	2001--08008/10
165	DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA "PASS 15 - LA CITTÀ IN TASCA". ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL CAMPIONATO 2001/2002 DI SERIE A DAL TORINO CALCIO S.P.A. PER I QUINDICENNI TORINESI PER LIRE 10.000.000 = EURO 5.164,57.
	2001--08061/10
166	DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA "PASS 15 - CITTÀ IN TASCA". ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL CAMPIONATO DI SERIE A 2001/2002 DALLA JUVENTUS F.C. S.P.A. PER I QUINDICENNI TORINESI. L. 10.000.000 = EURO 5.164,57 IVA INCLUSA.
	2001--08062/10
	Divisione Servizi Civici
14	DETERMINAZIONE: CENSIMENTI DIVERSI - CRITERI PER LA SCELTA DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLA RILEVAZIONE - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DA SOTTOPORRE ALLE FIRME.
	2001--07891/11
16	DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE - URGENTI E DI FUNZIONAMENTO PER I CENSIMENTI 2001 DI LIRE 5.000.000 - EURO 2.582,28.
	2001--07973/11
17	DETERMINAZIONE: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 (EURO 774,68) PER L'ANNO 2001.
	2001--07974/11
	Divisione Edilizia e Urbanistica
541	P.P. EX VENCHI UNICA LOTTO RESIDENZIALE ASSEGNATO ALLA COOP.VA ANTONELLIANA - ONERI DI URBANIZZAZIONE - ACCERTAMENTO DI LIRE 212.920.332 (EURO 109.964,17) - PAGAMENTO AL CONSORZIO VENCHI UNICA - IMPEGNO DI LIRE 212.920.332 (EURO 109.964,17).
	2001--07334/12
553	ACQUISTO DI N. 2 ALLOGGI, DA ASSEGNARE PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2001-06363/12 DEL 31 LUGLIO 2001- IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 318.000.000 (EURO 164.233,29).
	2001--07470/12
560	CONTRIBUTI E INCENTIVI VOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 150.000.000 PARI A EURO 77.468,53.
	2001--07560/12
600	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' BONINO CARLA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 42.228.384= (EURO 21.809,14)
	2001--07980/12
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
242	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI CANONE ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2001 L. 50.000.000 (¿ 25.822,84)
	2001--07763/13
243	SPESE NOTIFICAZIONE ATTI. IMPEGNO SPESA L. 500.000 (¿ 258,23)
	2001--07764/13
244	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI - DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - L. 50.000.000 (¿ 25.822,84)
	2001--07766/13
246	DETERMINAZIONE: D10 PROGETTO FINALIZZATO NUMERAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 200107460/13 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18.09.2001 - LIRE 233.938.020 - ¿ 120.818,90
	2001--07770/13
247	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TASSA GIORNALIERA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2001 DI L. 2.000.000 (¿ 1.032,91)
	2001--07776/13
260	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLE QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI VARI COMUNALI A MEZZO RUOLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 7.000.000.000 - ¿ 3.615.198,29.
	2001--08001/13
261	FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETÀ INFORMATICA DATA SYSTEM. SPESA L. 4.716.000 (EURO 2.435,61)
	2001--08026/13
	Servizio Centrale Comunicazione
139	INCARICO PER PROGETTAZIONE E IDEAZIONE GRAFICA DI PANNELLI ALLESTIMENTO STAND CITTA' DI TORINO ALLA CONFERENZA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.800.000 (¿ 2.478,99)
	2001--07825/15
140	ACQUITO INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLO "SPECIALE TORINO" DEL "FINANCIAL TIMES". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 79.545.194= (EURO 41.081,66)
	2001--07882/15
	Divisione Servizi Civici
92	CONSULTAZIONE REFERENDARIA 7 OTTOBRE 2001 - ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. N. MECC. 2001-06881/18 - PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI. AUTORIZZAZIONE CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA L. 90.000.000. (EURO 46.481,12)
	2001--07542/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
275	S.F.E.P. - ATTIVITÀ DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE - A.F.2001/2002 - SOSTITUZIONE DOCENTE DI PSICOLOGIA GENERALE EVOLUTIVA E DINAMICA - CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI L. 3.840.000. E. 1.983,19.
	2001--07483/19
281	SERVIZI PER DISABILI ULTRA16ENNI. SOGGIORNI ORGANIZZATI DAL CONSORZIO RISO - LOTTO 25 APPALTO 101/00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. MECC. 200002401/19 £. 9.339.200= E. 4.823,29=
	2001--07612/19
282	"MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA" - VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' E APPROVAZIONE DI SOSTEGNI MATERIALI E FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA £. 278.400.000= E. 143.781,60= IN APPLICAZIONE DELIB. MECC. 0101825/19 DEL 27/02/2001.
	2001--07639/19
283	"MOTORE DI RICERCA: COMUNITÀ ATTIVA "-VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITÀ E APPROVAZIONE DI SOSTEGNI MATERIALI E FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA L.81.150.000 E 41.910,48. IN APPLICAZIONE DELIBERAZIONE MECC.0101825 DEL 27/02/2001.
	2001--07681/19
284	S.F.E.P. - ATTIVITÀ DI SUPERVISORE PER EQUIPE EDUCATIVE DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSCHICI - AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO SUPERVISORE - IMPEGNO DI SPESA L. 7.680.000 E 3.966,39.
	2001--07793/19
285	DETERMINAZIONE: S.F.E.P. ATTIVITÀ DIDATTICHE 1°-2°-3° ANNO CORSO DI BASE PER EDUCATORI PROFESSIONALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2001. NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L.31.564.263 E16.301,58.
	2001--07812/19
286	"MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA" - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 0103887/19 APPROVATA IL 30/4/2001.
	2001--07838/19
287	APP. CONC. N. 112/01 GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SPESA £. 3.266.577.473= E. 1.687.046,47= IMPEGNO LIMITATO £. 148.070.860= E. 76.472,22=
	2001--07847/19
288	CONVEGNO "LE NOVITA' NELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ED IL PROBLEMA DELLA CASA" AFFITTO DELLA SALA, DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA £. 844.000= E. 435,89=
	2001--08049/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
1497	PULIAMO IL MONDO 2001 - LEGAMBIENTE PIEMONTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.440.000=(EURO 2293,07) IVA INCLUSA.
	2001--07706/21
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
314	DETERMINAZIONE: TIROCINIO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI 10 DONNE IMMIGRATE NELLE BANCHE S.PAOLO IMI E CRT. AFFIDAMENTO AL SAN PAOLO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 06018/23 G.C. 24/07/2001. L. 61.200.000= (EURO 31607,16=).
	2001--07584/23
318	DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 01/10/2001 AL 31/12/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.226.606= (EURO 2.699,32).
	2001--07716/23
326	DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO 2000/2001. ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO A.T.M. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200005705/23 GIUNTA COMUNALE DELL'11.07.2000 L. 7.950.000= EURO 4105,83.
	2001--07915/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
52	DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI - SETTORE GIUNTA COMUNALE. COSTITUZIONE DI UN FONDO VALORI BOLLATI DI £ 400.000 CORRISPONDENTI AD EURO 206,59. IMPEGNO ED EROGAZIONE.
	2001--07768/24
53	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO CITTA' DI TORINO. COSTITUZIONE FONDO VALOTI BOLLATI £ 300.000 CORRISPONDENTI AD EURO 159,94. IMPEGNO ED EROGAZIONE.
	2001--07769/24
54	DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 29.800.000.000= (¿ EURO 15.390.415,59) CON DEXIA MUNICIPAL AGENCY PER IL FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2001 ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITÀ (MUTUO N. 1618)
	2001--08097/24
55	INCARICO NOTARILE PER IL ROGITO DEL CONTRATTO DI MUTUO CON LA BANCA DEXIA MUNICIPAL AGENCY. AFFIDAMENTO AL NOTAIO DR. DE LEO ROBERTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 9.000.000= EURO 4648,11.
	2001--08114/24
	Divisione Servizi Culturali
646	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE ALLEMANDI E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.752.600=EURO 905,14).
	2001--07521/26
659	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE DI SUPPORTO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELLA GESTIONE TECNOLOGICA NEI LUOGHI DI LAVORO E NELLE SEDI MUSEALI ALL'ING. GIUSEPPE BONFANTE. IMPEGNO L. 6.732.000= (EURO 3.476,79=)
	2001--07746/26
662	SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA LUISA LAUREATI DELL'OPERA DI JANNIS KOUNELLIS RITRATTO DELL'ARTISTA SUL BOSFORO (1990). SPESA DI L. 180.000.000= (EURO 92.962,24=). FINANZIAMENTO.
	2001--07832/26
666	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI ACQUISTO BIGLIETTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE DALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MARIONETTA. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 PARI AD EURO 5164,56.
	2001--07875/26
665	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI VISITE GUIDATE PER IL PUBBLICO E GRUPPI SCOLASTICI PRESSO IL MUSEO D'ARTE ANTICA - PALAZZO MADAMA E AL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 19.200.000=EURO 9915,97).
	2001--07877/26
667	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. DONAZIONE DA PARTE DI MIMMO JODICE DI N. 11 FOTOGRAFIE A FAVORE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ACCETTAZIONE VALORE L. 55.000.000 EURO 28.405,13.
	2001--07878/26
668	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. DONAZIONE DI UN'OPERA DI PIERO GOLIA INTITOLATA 4.5.1949... SORRIDEVANO (2000) A FAVORE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ACCETTAZIONE VALORE L. 5.000.000 EURO 2.582,28.
	2001--07883/26
671	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. AGGIORNAMENTO STORICO-CRITICO DELLE SCHEDE DI CATALOGO DEGLI ARREDI PROVENIENTI DA VILLA REGINA. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA L. 4.770.000= (EURO 2463,50)
	2001--07951/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
71	LAVORI SU IMPIANTI TELEFONICI E DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' ALPITEL - IMPEGNO DI SPESA L.300.000.000=PARI A EURO 154.937,07=(IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE.
	2001--07663/27
76	NOLEGGIO N°70 CELLULARI IN COMODATO D'USO PER IL PERIODO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 7 OTTOBRE 2001. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OMNITEL PRONTO ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA DI L.973.000=PARI AD EURO 502,51=(IVA 20%INCLUSA).
	2001--07733/27
86	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRESIDIO PER ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 07 OTTOBRE 2001. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 19.393.920= PARI A EURO 10.016,12= (IVA 20% INCLUSA)
	2001--07823/27
87	FORNITURA DI RISME DI CARTA BIANCA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER IN DOTAZIONE ALLA RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA XEROX S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA LIRE 19.216.713= PARI A EURO 9.924,60= (IVA 20% COMPRESA)
	2001--07824/27
92	RIPARAZIONE PORTATILE ACQUISTATO DALLA DITTA INFOCENTER. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.068.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 551,57=. APPROVAZIONE
	2001--07934/27
98	ASSISTENZA STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE ALLERTA E MONITORAGGIO DELLA RETE COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 7 OTTOBRE 2001. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE . IMPEGNO DI SPESA L.108.000.000= PARI A EURO 55.777,35=(IVA 20 % COMPRESA) APPROVAZIONE
	2001--08056/27
99	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 7 OTTOBRE 2001 REPERIBILITA' AD HOC E LINEE TELEFONICHE PROVVISORIE PER PRESIDI E PREFETTURA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA DI L.21.326.720= PARI A EURO 11.014,33= (IVA 20% COMPRESA)
	2001--08057/27
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
2	INCOMBENZE DERIVANTI CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 07 OTTOBRE 2001. AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA L.5.280.000. ( EURO 2.726,89) I.V.A. COMPRESA
	2001--07879/30
	Divisione Servizi Educativi
533	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA- INTERVENTI SPECIALISTICI CON PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. TRIENNIO 2001-2002-2003. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--07473/31
549	DETERMINAZIONE : OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. BANDO 84/98 GR. 10 ULTERIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO . IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. M. 0107028/31 L. 243.756.000 = EURO 125.889,47 . FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
	2001--07659/31
550	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D' OBBLIGO PER M. S. COMPL. SCOLASTICO " PERTINI - RADICE ". C. 5. LOTTO B. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 07.08.01 N. M. 0106776/31. IMPORTO L. 73.525.896 = EURO 37.972,96. PROROGA TERMINI . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--07704/31
551	DETERMINAZIONE : OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. CI BANDO 127/97 - GR. 3. ULTERIORI OPERE NEL V D' OBBLIGO . IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G. C. 28/8/2001 N. M. 0107027/31 L. 327.682.741 = EURO 169.234,01 . FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
	2001--07711/31
564	DETERMINAZIONE : D. LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. CORRADO SERAFINI . IMPEGNO DI SPESA L. 8.204.466 = EURO 4.237,25.
	2001--07906/31
578	DETERMINAZIONE : ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. M. 2001- 07340/31. IMPORTO L. 117.100.402 = EURO 60.477,31.
	2001--08050/31
579	DETERMINAZIONI : MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L' ANNO 2001. CIRC. 2. MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL QUINTO D' OBBLIGO CONTRATTUALE . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 2001-07229/31 G.C. 11.09.2001. L. 84.244.876 = EURO 43.508,85.
	2001--08051/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1396	PROGRAMMA RECUPERO URBANO COMUNE TORINO - L. 4/12/93 N. 493 - AMBITO PRU V. IVREA - PROG. PRELIMIN. PARCO STURA NORD, AREA GIOCHI CAREMA, VIA E. ROSSI. INCARICO COLLABORAZIONE STUDIO GEOLOGICO-TECNICO SPONDA SX STURA LANZO. STUDIO HYDRODATA.IMP. L. 30.477.600 (EURO 15740,37) IVA ED ONERI COMPRESI
	2001--07241/33
1443	DETERMINAZIONE: INT. MAN. STRAORD. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE BIL.2001-IMP. DI L.1.173.000.000 (EURO 605.803,94) IVA COMPR. FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE PER L.1.073.000.000 (E.554.158,25) ECONOMIE DI BOC PER L.100.000.000 (E.51645,69)IN ES.DEL.0107232/33. AFFIDAM. LAVORI ASTA PUBBLICA.
	2001--07489/33
1475	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA FREGUGLIA. VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5% CONTRATTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3. IMPORTO DI L.23.974.500 IVA COMPRESA (EURO 12.381,80). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--07621/33
1498	DETERMINAZIONE: FORNITURA E LAVORAZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO PER LA DELIMITAZIONE DI BANCHINE E MARCIAPIEDI - BILANCIO 2001 - IMPORTO DI L. 130.000.000 (EURO 67.139,4) IVA COMPRESA AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.
	2001--07724/33
	Divisione Servizi Cimiteriali
77	FORNITURA DI FERETRI DI TIPI E DIMENSIONE DIVERSE - LICITAZIONE PRIVATA N. 94/2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--07705/40
78	CIMITERO MONUMENTALE - VIII AMPLIAZIONE - CAMPO 6/7 REALIZZAZIONE FABBRICATO A CROCI - VARIANTE OPERE STRADALI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 - APPROVAZIONE PROGETTO - PROROGA TERMINI - IMPORTO L. 19.003.600= (EURO 9.814,54) IVA COMPRESA.
	2001--07988/40
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
147	COPERTURA PIAZZA MADAMA CRISTINA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 0105671/44 AFFIDAMENTO AEM - IMPORTO L. 1.087.800 EURO 561,80 IVA COMPRESA
	2001--07488/44
149	VIA BORGOSESIA 1 - EDIFICIO PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DEI LAVORI DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA FORNITURA DI 15 KW TRIFASE CON NEUTRO A 380 VOLT - IMPUTAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO L. 7.162.200 (3.698,97 EURO ) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--07620/44
	Divisione Servizi Culturali
660	DETERMINAZIONE: PRESA IN CARICO TEMPORANEO DI AUTOVEICOLO FIAT DOBLO'.
	2001--07777/45
672	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001 - SPETTACOLO DEI DOGON - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AL GRAN TEATRO URBANO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 147.900.000 IVA COMPRESA (EURO 76.383,98)
	2001--07952/45
673	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001 - SPETTACOLO DEI DOGON - PRENOTAZIONE SOGGIORNO ALL'OASI DI CAVORETTO PER I GIORNI 8-12 OTTOBRE 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.080.000= (EURO 3.140,06)
	2001--07953/45
674	DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FESTIVAL PER IL FESTIVAL SETTEMBRE MUSICA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2001/2002 DI L.8.125.000 (EURO 4.196,21)
	2001--07954/45
675	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ICOMS PER LA REALIZZAZIONE DI UN INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0102857/45 G.C. DEL 3/4/01 L. 2.000.000= (EURO 1.032,91)
	2001--07955/45
680	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTIDOGMA MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0102857/45 G.C. DEL 3/4/2001 L. 16.000.000= (EURO 8263,31)
	2001--08011/45
679	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001. SPETTACOLO DEI DOGON. AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI SPOSTAMENTI DEL GRUPPO ALLA SOC. COOP. FLOG. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.912.000 IVA COMPRESA EURO 5.635,58.
	2001--08055/45
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
182	DETERMINAZIONE - RIQUALIFICAZIONE SPONDALE E SISTEMAZIONE ATTRACCHI SERVIZIO NAVIGAZIONE SUL FIUME PO-AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. VECCHIA- IMPEGNO SPESA L.93.834.909 (EURO 48.461,69) AL LORDOR.A. IVA E ONERI COMPRESI
	2001--07630/46
183	DETERMINAZIONE - TORINO CITTA' D'ACQUE - STAMPE COLORE N. 3 PANNELLI - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PRO SRL - IMPEGNO DI SPESA L.1.620.000 IVA COMPRESA (EURO 836,66)
	2001--07631/46
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
115	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200106960/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28/8/2001 (L. 15.000.000 - EURO 7.746,85)
	2001--07609/48
116	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 9.911.200 - EURO 5.118,71)
	2001--07661/48
119	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PER LA BANDA MUSICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.700.000 - EURO 2.427,35)
	2001--07761/48
120	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE RADIO. IMPEGNO DI SPESA (L. 25.003.200 - EURO 12.913,08)
	2001--07767/48
121	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 27.450.060 - EURO 14.176,77)
	2001--07792/48
122	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI VARI PER APPROVVIGIONAMENTI URGENTI DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 10.000.000 - EURO 5.164,57)
	2001--08033/48
123	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MUNIZIONI. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.570.400 - EURO 1.327,50)
	2001--08034/48
124	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CATERING PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ORGANIZZATE DAL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (L. 20.460.000 - EURO 10.566,70)
	2001--08035/48
126	DETERMINAZIONE:ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200106372/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/7/2001 (L. 23.688.000 - EURO 12.233,83)
	2001--08044/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
347	DETERMINAZIONE: POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO, ASSESSORI, DIFENSORE CIVICO) PER L'ANNO 2001/2002. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.143.600= (EURO 1170,08).
	2001--08042/49
313	DETERMINAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'AEM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE A CARATTERE AGGREGATIVO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE IL MURETTO. (LIRE 194.838 PARI A EURO 100,63)=.
	2001--07430/50
318	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0106452/50 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ARTE STORIA LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA DELLE ALPI". LIRE 20.000.000 (PARI AD EURO 10.329,14)=.
	2001--07463/50
663	DETERMINAZIONE: MOSTRA NUOVI ARRIVI. ASSICURAZIONE DELLE OPERE IN MOSTRA E REALIZZAZIONE DI STENDARDO INFORMATIVO. LIRE 1.220.000 PARI A EURO 630,08
	2001--07873/50
	Servizio Centrale Tecnico
53	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 07/10/2001. NOLEGGIO AUTOCARRI. AFFIDAMENTO A "VENTANA CARGO S.P.A.". IMPEGNO LIRE 64.162.560.= (PARI AD EURO 33.137,20=)
	2001--07786/55
54	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 07/10/2001. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO A "SATTI S.P.A.". IMPEGNO LIRE 8.587.150.= (PARI AD EURO 4.434,89.=)
	2001--07787/55
55	DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N.152/2001 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI 15 VEICOLI -INTEGRAZIONE N.1 VEICOLO - INTEGRAZIONE CAPITOLATO - MAGGIORE SPESA LIRE 69.120.000= (EURO 35697,50) IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A LIRE 5.760.000 (EURO 2.974,79).
	2001--07894/55
59	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 07/10/ 2001. TRASPORTO PERSONALE COMUNALE ALLE MENSE CONVENZIONATE. AFFIDAMENTO "AUTOINDUSTRIALE DI VIGO G & C SAS". IMPEGNO LIRE 1.043.592.= (PARI AD EURO 538,97.=).
	2001--08157/55
	Divisione Economia e Sviluppo
143	MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSO - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2001 - IMPEGNO PER £.100.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 51.645,69
	2001--07826/58
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
178	SPESE MINUTE ED URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001- AUTORIZZAZIONE L. 2.500.000 (EURO 1.291,14)
	2001--07594/59
	Divisione Economia e Sviluppo
155	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI AD USO SEDE BOCCIOFILE "LIBERE" CITTADINE CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI
	2001--07904/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
23	INCAR. DI COORD. SICUR IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, "INTERV. DI M.S. E NORMALIZ. STABILI FUNZ. 10 SERV.3 E 4 - ANNO 2001" IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 10.883.900= (E. 5.621,07) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CASSA PREVID. GEOM COMPRESI
	2001--07600/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
55	SMAT SPA - AFFIDAMENTO GESTIONE RETE FOGNARIA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELIB. C.C. DEL 21.12.98 (MECC. 9808101/21). IMPORTO L. 2.256.166.000 (¿ 1.165.212,50) IVA INCLUSA
	2001--07810/64
56	AEM TORINO SPA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELIB. C.C. DEL 23.07.1996 (MECC. 9603842/21). L. 720.000.000 IVA INCLUSA (¿ 371.848,97)
	2001--07811/64
62	AZIENDA TORINESE MOBILITA' - CONTRIBUTO CONTO ESERCIZIO ANNO 2001 SPEA DI L. 29.800.000.000= (¿ 15.390.415,59) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 2 OTTOBRE 2001 N. MECC. 2001 07982/64. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--08040/64
	Divisione Servizi Culturali
676	DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. "L'ORO DI SIENA". INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE PROGETTO E DIREZIONE ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 24.000.000 (EURO 12.394,97) IVA INCLUSA.
	2001--08006/65
685	BENI CULTURALI E MOSTRE. GRAFICA E REALIZZAZIONE STENDARDO MOSTRA TRA GOTICO E RINASCIMENTO A PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 2.244.000= (EURO 1.158,93=)
	2001--08065/65
	Direzione Generale
46	DETERMINAZIONE: BIG TORINO 2002 - BIENNALE INTERNAZIONALE ARTE GIOVANE. NOMINA DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI A MEMBRO DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO ORGANIZZATORE BIG.
	2001--08188/66
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
35	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.646.000=(PARI AD EURO 850,09).
	2001--08070/67
	Divisione Economia e Sviluppo
137	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'A.G.I.S. "ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MEC. N. 2001 06903/69 G.C. 13.08.01. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164;57).
	2001--07821/69
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
178	CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 449. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI LIRE 2.000.000.000 (PARI AD EURO 1.032.913,80).
	2001--07462/70
183	PROGETTO PROFONDA È LA CITTÀ IN ESECUZIONE DEL. GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2001 06760/70 . EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ALCUNE SCUOLE CITTADINE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA RIGUARDANTE TERRITORI E PROBLEMI DELLE PERIFERIE. IMPEGNO DI SPESA L. 18.300.000 (EURO 9.451,16).
	2001--07673/70
187	CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 449. ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE LA CITTÀ DI TORINO E L'A.T.C. DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI. APPROVAZIONE.
	2001--07889/70
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
173	DETERMINAZIONE:RIUNIONE CITTA' ITALIANE DELLA RETE EUROCITIES - TORINO 11.10.2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 375.000= (EURO 193,68=).
	2001--08139/72
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
51	INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE ANNO 2001. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L. 890.000 (E. 459,65)
	2001--07590/84
52	COMUNICAZIONE ESTERNA. PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA "UNOINFORMA" NOMINA DEL DIRETTORE RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 3.125.000 (EURO 1.613,93)
	2001--07722/84
53	STAMPA ED ETICHETTATURA DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200107467 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/09/01. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 13.923.520 (EURO 7.190,89)
	2001--07881/84
55	DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 4.590.000 (EURO 2.370,54)
	2001--07920/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
68	DETERMINAZIONE: C. 2 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL CENTRO DI PRIMA AGGREGAZIONE DI VIA NITTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.822.000= (EURO 8.171,38).
	2001--07784/85
69	DETERMINAZIONE: C. 2 - SOGGIORNI CLIMATICI E CULTURALI PER LA TERZA ETÀ - ANNO 2001. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGEVOLATE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 485.000=(EURO 250,48):
	2001--07785/85
70	DETERMINAZIONE: C 2 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.715.160=(EURO 885,81).
	2001--07835/85
71	DETERMINAZIONE: C 2 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.322.000=(EURO 4.297,96).
	2001--07836/85
72	DETERMINAZIONE: C 2 - ACQUISTO DI AUDIOCASSETTE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 485.352=(EURO 250,67).
	2001--07837/85
73	C.2 - SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE DI CAMPIONI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI ALLA PISCINA GAIDANO PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.378.240=(EURO 1.744,72).
	2001--08107/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
113	DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGRAMMA DI ACQUISTI DI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 130.000.000= (EURO 67.139,40) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--07657/86
114	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 5.640.000= (EURO 2.913;08) ALL'ASSOCIAZIONE CIT TURIN SAN PAOLO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200107020/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/9/2001.
	2001--08102/86
115	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 5.640.000= (EURO 2.913;08) ALL'ASSOCIAZIONE PESCHIERA 364. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200107020/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/9/2001.
	2001--08103/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
72	OPERATORI SCOLASTICI. VIGILANZA E PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE STATALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'A.S. 2001-2002. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 20.090.603 (EURO 10375,94). IMPEGNO LIMITATO A L. 16.370.610 (EURO 8454,71).
	2001--08078/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
91	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO PER L'ANNO 2002 AL QUOTIDIANO "LA STAMPA" DESTINATO AI CENTRI D'INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.154.000= PARI AD EURO 1.112,45=.
	2001--07935/88
92	DETERMINAZIONE: C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNATI ALLA V CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.200.000= (PARI A EURO 3.718,49=).
	2001--07948/88
93	DETERMINAZIONE: C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNATI ALLA V CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 21.600.000= (PARI A EURO 11.155,47=).
	2001--07949/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
102	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "CENTRODONNA APERTURA SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 1.800.000 (EURO 929,62).
	2001--07643/89
96	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "CENTRODONNA: GIOCHI DI DONNE". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 5.380.000 (= EURO 2.778,54)
	2001--07713/89
104	DETERMINAZIONE C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "SETTEMBRE IN FESTA 2001" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 10.000.000 (= EURO 5.164,57) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0107280/89 DELL'11/9/2001
	2001--07834/89
105	DETERMINAZIONE: C.6 - MANIFESTAZIONE "CINQUANTENARIO DELLA C.R.C.S. BOCCIOFILA PARCO SPARTA". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.000.000 (= EURO 1.032,91) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0107354/89 DEL 24/9/01
	2001--07958/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
78	C. 7 - FORNITURA AGENDE E CALENDARI ANNO 2002 PER UFFICI 7^ CIRC.NE DEL COMUNE DI TORINO.TRATTATIVA PRIVATA AGGIUDICAZIONE DITTA GRANDI MAGAZZINI VAGNINO S.R.L. PER L.1.034.400= (E. 534,22) DITTA ROSSATO S.R.L. PER L. 347.760= (E. 179,60). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI L.1.382.160 (E.713,83)
	2001--07802/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
81	DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 2001/2002. RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.253.700 (EU 1.680,40).
	2001--07757/91
82	DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALI SALA ANZIANI DI C.SO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE AEGEE TORINO.
	2001--07856/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
41	C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA': "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE". RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONE NON GODUTA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 888.000= PARI A 458,61 EURO.
	2001--07999/92

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