Dal 01 luglio 2001 al 15 luglio 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
262	CONFERENZA INTERNAZIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI CANDIDATI ALLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.990.000 PARI AD EURO 3.093,58.
	2001--05864/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
174	DETERMINAZIONE. FONDI FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2001 DELLE SOMME PER SPESE CORRENTI L. 146.000.000 (EURO 75402,71) E PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - L. 16.000.000 (EURO 8263,3).
	2001--05577/02
178	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI AGENDE PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUO VADIS SRL. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 10.860.000 (EURO 5608.72).
	2001--05661/02
180	DETERMINAZIONE. FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. RIDISTRIBUZIONE QUOTE ASSEGNATE AI GRUPPI ALL'INTERNO DELL'IMPEGNO 3170/2001
	2001--05692/02
186	DETERMINAZIONE: S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. AUTORIZZAZIONE (L. 2.000.000) (EURO 1.032,91)
	2001--05779/02
185	DETERMINAZIONE: UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. AUTORIZZAZIONE (L. 500.000) (EURO 258,23)
	2001--05780/02
187	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 35.000.000 (EURO 18.075,99)
	2001--05786/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1386	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - GESTIONE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N.231/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INTERVENTI MIRATI. BILANCIO 2000 - REP. NN. 2448/2502 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04641/03
1401	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 230/2000 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2001 - REP. NN. 2457/2514 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04666/03
1403	DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA - ASTA PUBBLICA N. 250/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PER LA CULTURA DI COMPETENZA DEL COMUNE PER L'ANNO 2001 - OPERE MURARIE E AFFINI - REP. NN. 2470/2534 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04668/03
1404	DETERMINAZIONE. SETTORE TECNICO SERVIZI CIMITERIALI.ASTA PUBBLICA N. 206/2000 PER NUOVO EDIFICIO LOCULI NEL CIMITERO PARCO. PRIMO LOTTO. REP. NN. 2404/2438.AGGIUDICAZIONE.
	2001--04679/03
1444	DETERMINAZIONE.SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE.ASTA PUBBLICA N. 284/2000 PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA BODONI. REP. NN. 2540/2591. AGGIUDICAZIONE.
	2001--04750/03
1447	DETERMINAZIONE.SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE. LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 243/2000 PER NUOVA COMUNALIZZAZIONE DI STRA DEL FRANCESE. REP. NN. 2466-2528. AGGIUDICAZIONE.
	2001--04754/03
1462	DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 1/2001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI ZONA SUD - CIRCOSCRIZIONI 2-3-8-9-10 - LOTTO 2. IMPIANTI SPORTIVI - REP. N. 2582/2618 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04789/03
1492	DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 196/2000 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI ZONA SUD - LOTTO 1: CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-8-9-10 - REP. NN. 2420-2462 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04887/03
1496	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 204/2000 PER CORSO SVIZZERA - NUOVA SISTEMAZIONE AREA MERCATALE E RISISTEMAZIONE VIABILE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA PEROTTI E VIA G. MEDICI - REP. 2410/2450 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04912/03
1521	DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - ASTA PUBBLICA N. 287/2000 - ACQUISTO DI N. 50 AUTOMEZZI CON ASSISTENZA TECNICA GLOBALE E RITIRO VEICOLI USATI - REP. N. 2632 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04965/03
1523	DETERMINAZIONE. SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO NUOVE OPERE. ASTA PUBBLICA N. 188/2000 PER RESTAURO DEL GARITTONE DEL BASTIONE DI SAN MAURIZIO. REP. NN. 2405-2439. AGGIUDICAZIONE.
	2001--04970/03
1646	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 19/2001 PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RISANAMENTO MURAZZI-PO - LOTTO 2 - REP. NN. 2593/2629 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05243/03
1850	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 58/2001 - FORNITURA TRIENNALE AD ORDINE APERTO DI TIMBRI OCCORRENTI A SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI - REP. N. 2692 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05713/03
1869	DETERMINAZIONE:NOTAIO DR.LUCA FERRERO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000= (PARI AD EURO 516,45) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 MARZO 200 (MECC. N. 2000-01733/12) N. 601/2000 ESECUTIVA DAL 18 APRILE 2000.
	2001--05773/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1295	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N., 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) - L. 22.378.437 PARIA 11.557,50 EURO
	2001--05481/04
1296	DETERMINAZIONE - EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - L. 14.918.958 PARI A 7.705 EURO
	2001--05482/04
1297	DETERMINAZIONE - ASTA PUBBLICA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA LAVORATORI INTERINALI PER IL BIENNIO 2001/2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 1.750.000.000 (IVA INCLUSA) PARI AD EURO 903.799,57
	2001--05483/04
1300	DETERMINAZIONE: COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA - EMOLUMENTI AI PRESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - LIRE 11.000.000 EQUIVALENTI A EURO 5681,03
	2001--05509/04
1306	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. BERRA GIOVANNI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 22.06.01 (MECC. 0105384/04) DI L. 668.870.400 (EURO 345.442,73).
	2001--05540/04
1309	DETERMINAZIONE: CONFERIMETO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO ALL'ARCH. CAVALLARO VALTER IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC. 0105386/04) L. 618.631.266 EURO 319.496,39.
	2001--05542/04
1310	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO DR. CALISSANO FELICE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 22.06.01 (MECC.0105380/04) L. 1.464.473.626 EURO 756.337,51
	2001--05543/04
1311	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. CASTAGNOLI PIER GIOVANNI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC. 0105377/04) DI L. 1.150.940.626 EURO 594411,23
	2001--05544/04
1312	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO ALLA DR. GHISAURA MARIA IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC.0105375/04) L. 787.614.405 EURO 406.768,89
	2001--05545/04
1313	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. MAGNANO GIOVANNI INPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC. 0105378/04) L. 789.531.831 EURO 407.759,16
	2001--05546/04
1314	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARI CO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. MANNA VINCENZO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC. 0105382/04) L. 106.596.406 EURO 55052,45
	2001--05547/04
1315	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRGENZIALE EX ART. 69 STATUTO ALLA DR.SSA MARTINA ANNA MARIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC. 0105379/04) L. 1.359.962.626 EURO 702.362,08
	2001--05548/04
1316	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR MORA RENZO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC.0105376/04) DI L. 766.256.535 EURO 395.738,47
	2001--05549/04
1307	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTOALL'ARCH. PERLETTI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC.0105385/04) L. 637.200.400 EURO 329086,34
	2001--05551/04
1320	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARIO DIRIGENZIALE EX ART. 28 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA ALLA SIG.RA RE MARIA PIA IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC.0105387/04) L. 810.082.878 (EURO 418372,89)
	2001--05571/04
1321	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL SIG. LATTES RENATO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.06.01 (MECC.0105388/04) L. 668.870.400 (EURO 345.442,73)
	2001--05572/04
1332	DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE DI N. 18 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI - L. 239.849.873 PARI A 123.872,12EURO
	2001--05590/04
1334	DETERMINAZIONE: D.L.VO 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DEL. G.C. 22.06.01 MECC. 0105528/04 SPESA L. 690.499.440 PARI A EURO 356.613,20
	2001--05598/04
1336	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI SOGGIORNI ESTIVI DEI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO 2001 E RICONOSCIMENTO AI DIPENDENTI COLLOCATI IN QUIESCENZA L. 1.000.000.000 EURO 516.456,9O -IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. 01/00811/04, G.C. 11.5.2001.
	2001--05619/04
1351	DETERMINAZIONE: D.L.VO 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.037.168.550 EURO 535.652,85
	2001--05668/04
1352	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) - L. 22.378.437 PARI A 11.557,50 EURO
	2001--05689/04
1357	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE SOCIO CULTURALE (DIRIGENTE ARCHIVIO STORICO) (CATEGORIA DIRIGENZIALE UNICA) CONC. N. 746 ASSUNZIONE SPESA DI L. 6.715.066 PARI A EUROI 3.468,04
	2001--05705/04
1360	DETERMINAZIONE: ART. 108 D.LVO N. 267/2000 NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N. 0105599/04 L. 2.786.960.000 (E. 1439344,72)
	2001--05712/04
1363	DETERMINAZIONE - CONCILIO DAVIDE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - L.18.648.697 PARI A 9.631,25 EURO
	2001--05724/04
1406	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - L. 23.429.871 PARI A 12.100,52 EURO
	2001--05852/04
1407	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 128.073.513 PARI A 66.144,45 EURO
	2001--05853/04
1415	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N, 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (C1) . L. 16.640.376 PARIA 8.594,04 EURO
	2001--05855/04
1426	DETERMINAZIONE: BILANCIO 2001 IMPEGNO FONDI IRAP PER LIQUIDAZIONE CONPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO (D.LGS N. 446/97) L. 50.081.000 (EURO 25864,67
	2001--05909/04
1427	DETERMINAZIONE: DIRIGENTI A CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA FONDI IRAP PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO (D.LGS 446/97) L. 21.250.000 (EURO 10974,71)
	2001--05910/04
1503	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI SPESA PER PERSONALE TRASFERITO DAI RUOLI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO
	2001--06140/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1683	DETERMINAZIONE: 05/100 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DELL'INFORMAGIOVANI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 68.082.000. EURO 35.161,42. FINANZIAMENTO.
	2001--05322/05
1685	DETERMINAZIONE: 05/104-ASTA PUBBLICA. N° 226/2000 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALI AUDIOVISIVI VARI OCCORRENTI A DIVERSI SETTORI MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO IMPORTO L. 120.000.000 (EURO 61.974,82). FINANZIAMENTO.
	2001--05344/05
1738	DETERMINAZIONE : 05/201- LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO PER IL TRIENNIO 2001/2003. L. 882.750.000 ( EURO 455902,23 ) IVA COMPRESA. INDIZIONE. FINANZIAMENTO PARZIALE. IMPEGNO LIMITATO A L. 294.250.000 (EURO 151.967,44)
	2001--05477/05
1762	DETERMINAZIONE:05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI FASCICOLATRICI A COLONNA OCCORRENTI AL SETTORE GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE. IMPORTO LIRE 23.640.000 IVA COMPRESA (EURO 10.209,04).FINANZIAMENTO
	2001--05531/05
1763	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA USO PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA L. 2.083.200 PARI AD EURO 1.075,88.
	2001--05537/05
1764	DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNIICA PER IL 2001 DI APPARECCHIATURE DI MARCHIO KODAK IN DOTAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO ALL'ANAGRAFE. ULTERIORE IMPEGNO L. 3.542.314 IVA COMPRESA (EURO 1.829,45).
	2001--05550/05
1778	DETERMINAZIONE: 05/702-FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. SPESA £. 3.900.174 EURO 2.014,27.
	2001--05607/05
1787	DETERMINAZIONE:05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2001 DI APPARECCHIATURE VARIE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO £. 53.574.960 IVA COMPRESA.(EURO 27.669,16).
	2001--05628/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
1059	PROGRAMMA DI CONSULENZA PER NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI E PROSPETTIVE DI INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO. AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 90000000 (EURO 46481,12) IVA COMPRESA
	2001--05430/06
1140	DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA VERT.ORIZ.E COMPL.NEL TERRIT.CITTADINO. ANNO 2001. IMP.DI SPESA L.797.049.000=EURO 411.641,45= (IVA 20% COMP.) AFFID.CON LICIT.PRIVATA SEMPL. FINANZ.A MEDIO/LUNGO TERMINE E CON ECONOMIE DI BOC.IN ESECUZ.DELIB.G.C.3 LUGLIO 2001. MECC.2001 05437/06
	2001--05884/06
	Divisione Servizi Educativi
343	DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . COSTITUZIONE GRUPPO DI RICERCA SUL CURRICOLO PROGRESSIVO DAL NIDO DI INFANZIA ALLA CONCLUSIONE DEL CICLO DI BASE . AFFIDAMENTO DI INCARICHI . IMPORTO L. 16.799.400 = EURO 8.676,17.
	2001--05141/07
348	DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO LINGUISTICO . IMPORTO L. 3.890.000 = EURO 2.009,02.
	2001--05224/07
365	DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI P.G. FRASSATI,CONSORZIO I.C.S.,LA NUOVA COOPERATIVA,LUCI NELLA CITTÀ,NUOVA SOCILITÀ,QUADRIFOGLIO TRE.SPESA LIRE 694.605.749(EURO 358.733,93)
	2001--05439/07
378	DETERMINAZIONE : CIVICHE SCUOLE SUPERIORI . FONDI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2001 PER L' ISTITUTO " CLOTILDE DI SAVOIA " IMPEGNO LIRE 10.300.000 = EURO 5.318,51.
	2001--05533/07
379	DETERMINAZIONE : BIMBI ESTATE 2001. FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO. SPESA LIRE 29.279.924 EURO 15.121,82
	2001--05538/07
380	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO AFFIDAMENTO L. 341.890.068 (E.176571,80) IMPEGNO LIMITATO DI LIRE 227.927.120 = EURO 117.714,54 FINANZIAMENTO.
	2001--05539/07
381	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI HANSEL & GRETEL. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 = EURO 2.582,28 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00102576/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 APRILE 2001.
	2001--05567/07
383	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO ESTIVI PER INSEGNANTI COMUNALI ANNO 2001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . LIRE 25.867.520 = 13.359,45.
	2001--05613/07
385	DETERMINAZIONE : RESIDENZA "CITTA' DI TORINO " IN LOANO . COGLI L' ESTATE 2001. ATTIVITA' DI ANIMAZIONE . IMPEGNO LIRE 28.000.000 = EURO 14.460,79.
	2001--05682/07
386	DETERMINAZIONE : CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE . CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' ESTIVE . RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE MECC. N° 0104503/07.
	2001--05704/07
393	DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LE INSEGNANTI COMUNALI. AFFIDAMENTI PER LE VISITE A MUSEI E PER IL TRASPORTO AL CASTELLO DI RIVOLI LIRE 5.460.000 = EURO 2.819,85
	2001--05810/07
394	DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER SOSTEGNO DISABILI . SPESA LIRE 1.050.000 = EURO 542,28.
	2001--05838/07
399	DETERMINAZIONE: PROGETTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI. STAGE RESIDENZIALE PRESSO IL MUSEO PER L' ARTE RAGAZZI DELLA CITTÀ DI OSLO. AFFIDAMENTO. LIRE 2.783.063 = EURO 1.437,33
	2001--05877/07
401	DETERMINAZIONE : "COGLI L'ESTATE 2001" . INTEGRAZIONE ACQUISTO ABBONAMENTO "TRAMBUSTO ESTATE 2001" SPESA DI LIRE 16.800.000 = EURO 8.676,48. ACQUISTO BIGLIETTI TRAMVIARI SPESA DI LIRE 12.615.000 = EURO 6.515,11 SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 29.415.000 = EURO 15.191,58.
	2001--05902/07
409	DETERMINAZIONE :GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI VIA FONTANESI 37. GARA A TRATTATIVA PRIVATA PREVIO BANDO PUBBLICO AI SENSI DELL' ART.7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 157/95
	2001--05988/07
	Divisione Patrimonio
213	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA MASSENA 11, ALLA SIG.RA FOGLIANO CONCETTA.
	2001--05210/08
214	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161, AL SIG. BERTO LODOVICO.
	2001--05211/08
219	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO RE UMBERTO 85, AL SIG. CALO' PIETRO.
	2001--05338/08
220	DETERMINAZIIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. SALVADORI RENATO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA NICOLA FABRIZI 55.
	2001--05339/08
225	DETERMINAZIONE: BERTONE MARIO - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA VICINALE DELLE VIE NEL COMUNE DI BALDISSERO TORINESE - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--05488/08
227	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO AGNELLI 105 AL SIG. CARDELLI PIER PAOLO.
	2001--05694/08
228	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO VERCELLI 19 ALLA SIG.RA CAPORALE GERMANA.
	2001--05695/08
229	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 163, ALLA SIG.RA ZANIOLO GIUDITTA.
	2001--05696/08
230	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 157, AL SIG. FRESOLONE COSIMO.
	2001--05697/08
231	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA NICOLA FABRIZI 55, ALLA SIG.RA ROMANINI DANILA.
	2001--05698/08
232	DETERMINAZIONE: PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI - IMPEGNO DI SPESA £. 108.973.220.= (EURO 56279,97).
	2001--05714/08
234	DETERMINAZIONE: RUBNER BLOCKHAUS S.A.S. - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN CORSO REGINA MARGHERITA - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--05803/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
391	OCCUPAZIONE AREE PER NUOVA SISTEMAZIONE PARCO DEL MEISINO - BORGATA ROSA - AFFIDAMENTO D'INCARICO GEOM. BROCCHIERI - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO E INDENNITA' L.53.761.274 (EURO 27765,38) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.2001 03131/09 - APPROVAZIONE.
	2001--05157/09
408	ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI ALL'AMPLIAMENTO CIMITERO SASSI - ASTEGGIANO LUCIA AVENTE CAUSA DA ASTEGGIANO G.BATTISTA - INDENNITÀ AGGIUNTIVA - IMPEGNO DI SPESA L. 12.652.418= (6.534,43= EURO) - ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. 7 GIUGNO 1977 (N.MECC. 77 02870/09).
	2001--05405/09
	Divisione Economia e Sviluppo
218	DETERMINAZIONE:SOCIETA' SPORTIVA JUDO KODOKAN CLUB DI TORINO. CONTRIBUTO DI LIRE 1.000.000= PARI A EURO 516,46 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DELL'11/05/2001 N.MECC.2001 04134/10
	2001--05117/10
237	DETERMINAZIONE: CONTROLLO MEDICO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO. INTEGRAZIONE. - IN ESEC. DELIB.MECC. 200009621/10 G.C. 14.11.2000. SPESA LIRE 330.000.000 = EURO 170.430,78. - IMPEGNO LIRE 165.000.000 = EURO 85.215,39.
	2001--05417/10
238	DETERMINAZIONE: GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE. CONTRIBUTO DI LIRE 3.000.000 = EURO 1.549,37 - IN ESEC. DELIB. MECC. 200104236/10 G.C. 11.05.2001 ESEC. DAL 31.05.2001
	2001--05418/10
244	DETERMINAZIONE: PISCINE COMUNALI. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL RINNOVO DEI BREVETTI DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 3.575.000 = EURO 1.846,33.
	2001--05568/10
245	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA SORVEGLIANZA PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI A MASTER SERVICE S.R.L. PER MESE DI LUGLIO 2001 E PER ASSEMBLEA INT.LE TESTIMONI DI GEOVA (SPESA L. 95.100.000 OLTRE IVA 20% L. 19.020.000 PER UN TOTALE DI L.114.120.000=EURO 58.938,06).
	2001--05616/10
248	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE IN USO TEMPORTANEO ALLA SOCIETA' "METROPOLIS" DELLO STADIO DELLE ALPI PER UN CONCERTO DEGLI AC/DC IN DATA 4 LUGLIO 2001.
	2001--05633/10
266	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO ALLA SOCIETA' 2 B DELLO STADIO DELLE ALPI PER UN CONCERTO DEGLI U2 IN DATA 21 LUGLIO 2001.
	2001--05991/10
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
549	DETERMINAZIONE: CENSIMENTI DEL 2001 - ADEMPIMENTI RELATIVI AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO.
	2001--05556/11
	Divisione Edilizia e Urbanistica
404	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' MILANO TERESA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 34.874.208= (EURO 18.011,04)
	2001--05374/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
64	REINTEGRO SOMMA DI L. 302.250 (EURO 156,10) AL FONDO CASSA DEL SETTORE A SEGUITO DI FURTO AVVENUTO NEI LOCALI DELL'UFFICIO ANAGRAFICO DECENTRATO DI CORSO VERCELLI 15.
	2001--05440/14
68	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTINE PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. SPESA L. 2.232.000 (EURO 1.152,73) IVA INCLUSA.
	2001--05678/14
	Progetto Speciale Comunicazione
110	DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'INIZIATIVA "PRONTA ESTATE 2001". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA £. 3.074.400=(EURO 1.587,80).
	2001--05575/15
111	DETERMINAZIONE: SERVIZIO TELEFONICO "PRONTA ESTATE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER £. 4.102.560=(EURO 2.118,80).
	2001--05576/15
112	FORNITURA RINFRESCO PER IL GIORNO 2 LUGLIO 2001 PER CONFERENZA STAMPA ISOLA PEDONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 960.000 IVA COMPRESA (EURO495,80).
	2001--05726/15
113	DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO QUINDICINALE INFORMALAVORO - ASTA PUBBLICA N. 68/2001.
	2001--05948/15
	Divisione Economia e Sviluppo
232	FORNITURA PROVVISORIA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MERCATO DI CORSO RACCONIGI. IMPEGNO DI SPESA.
	2001--05323/16
241	ATTINGIMENTO PROVVISORIO DI ACQUA PER IL MERCATO DI CORSO RACCONIGI. IMPEGNO DI SPESA.
	2001--05489/16
249	FORNITURA PER L'ANNO 2001 DI VAUCHES PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L.150.000 PARI A EURO 77,47.
	2001--05676/16
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
204	APP. CONC. 101/2000 E SUCCESSIVE TRATTATIVE. SERVIZI RESIDENZIALI. ULTERIORE IMP. 2001 £. 6.688.702.966= E. 3.454.426,78= DI CUI £. 3.872.966.399= A CARICO DELLE AA.SS.LL. E £. 2.815.736.567= A CARICO DEL COMUNE DI TO. IMPEGNO DI £. 2.656.865.853= RIDETERMINAZIONE LOTTO 25.
	2001--05408/19
205	DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE.RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMP.L.4.526.000 E.2.337,48
	2001--05422/19
209	BORSE PER L'INSERIMENTO INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. L.110.000.000 E.56.810,26.
	2001--05478/19
210	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". IMP. SPESA DI £. 15.000.000= E. 7.746,85=
	2001--05519/19
213	ASSISTENZA DOMICILIARE. APPALTO CONCORSO N.48/98. PERIODO 1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC N. 9808433/19 G.C. DEL 13.10.1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 2.871.992.821 E.1.483.260,52.
	2001--05609/19
214	SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO E COMUNITÀ DI PRONTO INTERVENTO. MADRE BAMBINO - APPALTO CONCORSO N.239/99. PERIODO 1° APRILE 2000 - 30 NOVEMBRE - 2003 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L. 88.403.527. E. 45.656.61.
	2001--05611/19
215	APPALTO CONCORSO 101/2000 E SUCCESSIVE TRATTATIVE. SERVIZI DIURNI. ULTERIORE IMPEGNO SULL'ANNO 2001. SPESA DI L.2.425.951.651. E.1.252.899,47. RIDETERMINAZIONE LOTTO 5.
	2001--05635/19
216	RINNOVO PROGETTO SPERIMENTALE "SERVIZI DI TREGUA" RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO S.E.A. E AUSER. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI L.15.000.000 E.7.746,85.
	2001--05645/19
217	APPALTO CONCORSO 48/98. MODIFICHE DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2SERVIZI DI TREGUA". RINNOVO SPERIMENTAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA L.134.679.168. E.69.555,99.
	2001--05646/19
218	LEGGE 285/97-PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASS.LI - GESTIONE DEL SERV. ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COOP.SOC. IL RIPARO-PERIODO 07/2001-30/06/2002 L.436.800.000 E225.588,37 FINANZIATO LIMITATAMENTE A L. .270.000.000 E139.433,36.
	2001--05656/19
219	ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001-L.10.000.000. E.5.164,57.
	2001--05658/19
220	ISTITUTO BUON RIPOSO AFFIDAMETO TEMPORANEO SERVIZO INFERMIERISTICO PROF. SOCIETA' L'ASSISTENZA SRL DI VIA SAN QUINTINO 28- PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2001- AGGIUDICAZIONE IMPORTO L. 123.000.000=(EURO 63.524,20) IMPEGNO SPESA LIMITATAMENTE A L. 68.000.000=(EURO 35.119,07)
	2001--05667/19
222	SFEP. - SUPERVISIONE DELLE EQUIPES SOCIO-EDUCATIVE DELLA C.A. DI PRONTO INTERVENTO PER MINORI DELLA CITTÀ-VIA GOTTARDO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI L.1.321.920. E.682,71.
	2001--05728/19
224	SFEP- ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA-IMPEGNO DI SPESA L.4.800.000. E.2.478,99.
	2001--05732/19
225	PRESA IN CARICO DELLE PERSONE PSICHIATRICHE RIVALUTATE "ANZIANE" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 200.000.000. E.103.291,38.
	2001--05751/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
993	ASTA PUBBLICA GESTIONE DEI PUNTI NOLEGGIO BICICLETTE NEI PARCHI DELLA CITTÀ DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA L. 390.000.000 EURO 201.418,19 IVA INCLUSA.
	2001--05094/21
1094	DETERMINAZIONE:CONVENZIONE TRA LA CITTA' E LA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA - DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA ANIMALE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000=EURO 10.329,14
	2001--05588/21
1125	DETERMINAZIONE: PROGETTO ESTA-DO' POINT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'AREA EX-ZOO DI PARCO MICHELOTTI. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE LIB-LAB.SPESA DI L. 14.217.600 IVA INCLUSA.
	2001--05740/21
1163	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.22.096.800 = ¿ 11.412,04
	2001--05970/21
	Divisione Economia e Sviluppo
215	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN PROGETTO AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE EUROPEA C.127/2 DEL 5/5/2000 E SUCCESSIVI BANDI NAZIONALI. INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. IMPEGNO DI SPESA LIRE 72.000.000 EURO 37.184,90 IVA COMPRESA
	2001--05175/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
39	DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - SETTORE ARTI MUSICALI. COSTITUZIONE FONDO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE DI £ 25.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 12.911,43.
	2001--05581/24
40	DETERMINAZIONE: ASSESSORATO VIABILITA' E TRASPORTI. AUMENTO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DA £ 500.000 A £ 1.000.000. IMPEGNO £ 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 258,23.
	2001--05785/24
	Divisione Servizi Culturali
420	SETTORE MUSEI - ACQUISTO N. 100 COPIE DEL VOLUME "IL TESORO DELLA CITTA'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.3.500.000= EURO 1807,60)
	2001--05241/26
434	RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE - LEGGE 1/6/39 N.1089 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. SPESA L.250.000.000= IVA COMPRESA (EURO 129.114,22). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--05426/26
444	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARTISSIMA. FIERA INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA. CONTRIBUTO 2001 IN ESEC. ALLA DELIB. DELLA G.C. N. 200103546/45 DEL 4/5/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 100.000.000 (EURO 51.645,69). FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--05502/26
443	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA D'ARTE MODERNA - ADEGUAMENTI E ALLESTIMENTI FUNZIONALI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 0009787/26 DEL 7/11/200. IMPEGNO DI SPESA DI L. 772.968.000 (EURO 399.204,66=). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--05507/26
454	SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. "GIORNI D'ESTATE". INIZIATIVA "BURATTINI AL BORGO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= (EURO 2582,28)
	2001--05641/26
461	VERIFICA INVENTARIALE DELLE COLLEZIONI ETNOGRAFICHE E DI ARTI ORIENTALI. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA L. 23.840.000= (EURO 12.312,33)
	2001--05737/26
466	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. CONTRIBUTO A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO. IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.000= (EURO 258.228,45=) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0103773/26 G.C. DEL 04/05/2001.
	2001--05750/26
476	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE.NUOVI ALLESTIMENTI NEL CORTILE DEL MELOGRANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA; LIRE 90.600.000 (EURO 46790,99)
	2001--05887/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
548	DETERMINAZIONE: ESECUZIONE IMPIANTI DI CABLAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. SPESA L. 704.996.400= EURO 364.100,25= (I.V.A. 20% COMPRESA). APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
	2001--05553/27
	Divisione Edifici Municipali
114	PRESTAZIONE SERVIZI CONCERNENTI L'ESECUZIONE TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI SU C.A.D. PER IL SETT.TECN.MANUTENZIONE ED. MUNICIPALI AFFIDAMENTO ALLA SOC. CAD ONE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA, IVA COMPRESA, DI LIRE 21.768.000 (¿. 11.242,23).
	2001--05455/30
	Divisione Servizi Educativi
322	DETERMINAZIONE . MANUT. STRAORD. PER RECUPERO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE SCUOLE ELEMENTARE RAYNERI E MEDIA MANZONI . ADEGUAMENTO IVA. LIRE 264.539.335 = EURO 136.623,16. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--04994/31
335	DETERMINAZIONE : CIRC. 9 OPERE DI MANUT. STRAORD. IN EDIFICI SCOLASTICI . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA . AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA , ED AFFIDAM. INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0104610/31 IMPORTO L. 1.120.870.000= EURO 578.881,04 IVA INCLUSA . FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--05043/31
337	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN 4 EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA E FINANZIAMENTO DETERMINAZIONE N. MECC. 2001 - 00638/31.
	2001--05091/31
339	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF.SCOL.CI BANDO 127/97 GR 2- VARIANTE E ULTERIORI OPERE NEL V° D'OBBLIGO. IMP. SPESA IN ESEC DELIB G.C. 0104625/31 LIRE 261.372.504 = EURO 134.987,63 IVA COMPRESA. FINANZ.CON RIBASSO DI GARA
	2001--05128/31
340	DETERMINAZIONE: ESTENS. INC. PROGETT.,DIR.LAV.E COORD. SICREZZA PER ULTERIORI OPERE ( SESTO-QUINTO).BANDO 84/98 GR.10 ING. BENICASA. IMP. ULTERIORE SPESA LIRE 21.127450 = EURO 10.911,42 FINAZ.PARZ. SU FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE LIRE 7.298.239 = EURO 3.769,23
	2001--05129/31
350	DETERMINAZIONE : LAVORI URGENTI PIANO RIALZATO VIA PAOLI 15 CENTRO SOCIO -TERAPEUTICO DIURNO DISABILI. ULTERIORI OPERE NEL V D' OBBL. IN ESEC. DELIBERA N. M. 2001- 04319/31. AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA . IMPORTO DI L. 57.688.728 = EURO 29.793,74 I.V.A. COMPRESA .
	2001--05277/31
355	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD.OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 5 ULTERIORI OPERE QUINTO D' OBBLIGO . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 11.05.2001 N. M. 2001-04084/31 IMPORTO L. 218.449.000 = EURO 112.819,49 IVA COMPRESA . FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
	2001--05361/31
356	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. AREE ESTERNE INSTALL. ATTREZ. LUDICHE IN ALCUNE SCUOLE OBBLIGO E PREOBBL. APPROV. IMPEGNO SPESA. AFFIDAM. LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIF. N. M. 2001-04244/31. IMP. L. 394.845.000 = EURO 203.920,42 IVA INCLUSA. FINANZIAM. MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--05362/31
357	DETERMINAZIONE: LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA GARESSIO 24/05 INTERVENTI SPECIALISTICI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSONALE DI CONSULENZA ALL'ING. DIEGO MENARDI IMPEGNO DI SPESA LIRE 21.954.184 = EURO 11.338,39
	2001--05412/31
359	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. RIFACIM. COPERTURA E RISISTEMAZ. INTERNA SC. MATERNA V. MORETTA 57. CIRC. 3 APPROV. IMPEGNO SPESA . AFFIDAM. ASTA PUBBLICA E INCARICO DIRETTORE OPERATIVO DELIB. N.M. 2001-03175/31.IMP.L. 1.544.314.670 = EURO 797.571,97 IVA COMPRESA .FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--05413/31
360	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE QUINTO D' OBBLIGO PER LAVORI DI MAN. STRAORD. DIFFUSA DI EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 6 . BILANCIO 1999 . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 2001-04308/31. IMPORTO L. 98.971.200 = EURO 51.114,36 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--05414/31
361	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE COMPLESSO SCOLASTICO VIA IVREA - LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--05415/31
368	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO C.SO CADORE 20/8. APPROVAZIONE PREVENTIVO SMAT . IMPORTO L. 7.340.000 = EURO 3.790,79 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--05469/31
369	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO V. FIOCCHETTO 29. APPROVAZIONE PREVENTIVO SMAT . IMPORTO L. 11.384.000 = EURO 5.879,35 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--05470/31
370	DETERMINAZIONE : PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI VIA BANFO 32, VIA MONTEROSA 54-56. APPROVAZIONE PREVENTIVO SMAT . IMPORTO L. 16.480.000 = EURO 8.511,21 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--05471/31
371	DETERMINAZIONE : PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI STR. S. MARGHERITA 77, STR. S. VINCENZO 144. APPROVAZIONE PREVENTIVO SMAT . IMPORTO L. 14.188.000 = EURO 7.327,49 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--05472/31
372	DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER L' OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 127/97. GRUPPO 12. PROROGA TERMINI.
	2001--05473/31
373	DETERMINAZIONE : ESTENS. INC. COORD. FASE PROG.NE ED ESEC.NE ARCH. A. COSTANTINO. IMP. ULTERIORE SPESA L. 603.650 = EURO 311,76 FINAN.TO PARZIALE RIBASSO GARA PER L. 400.009 = EURO 206,59 E PARZIALE CON ECONOMIE SU FINANZ.TO A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 203.641 = EURO 105,17.
	2001--05474/31
375	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. PROGETT. DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA ULTERIORI OPERE ( SESTO-QUINTO) BANDO 84/98 GR. 5 ATP ING. GAVAZZI , GEOM. ZECCHINATO.IMP. ULTERIORWE SPESA L. 13.898.097 = EURO 7.177,79. FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM.
	2001--05516/31
376	DETERMINAZIONE : INTERVENTO URGENTE PER IL RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO FOGNARIO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO EX LAGRANGE SITO IN VIA GIULIA DI BAROLO 33.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 04.05.01. N. M. 2001- 03729/31. IMPORTO L. 90.828.137 = EURO 46.908,82.
	2001--05517/31
384	DETERMINAZIONE : SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE . ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE . ANNO 2001. IMPORTO L. 3.421.000 0 EURO 1.766,80.
	2001--05669/31
387	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. PROGETT. , DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE ( SESTO-QUINTO ). BANDO 133/97 ATP INGG. R. RENACCO E L. BARBERO . IMPEGNO ULTERIORE SPESA L. 18.341.813 = EURO 9.472,75. FINANZ. PARZ. ECON. SU FINANZ. MEDIO-LUNGO TERM. PER L. 7.880.002 (E. 4.069,68).
	2001--05711/31
388	DETERMINAZIONE: NORMAL. AREE.EST. E MAN.STRAORD.SC.MAT.STR.S.MARGHERITA 77, C.8 APPROV.IMP.SPESA AFFIDAM.LICITAZ.PRIV.SEMPL. ED AFFIDAM.INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ES.DEL N.M. 2001- 05160/31 IMPORTO LIRE 721.941.844 =EURO 372.851,85 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--05746/31
389	DETERMINAZIONE: NORMAL. AREE.EST. E MAN.STRAORD.SC.MAT.STR.AI RONCHI 27 , C.8 APPROV.IMP.SPESA AFFIDAM.LICITAZ.PRIV.SEMPL. ED AFFIDAM.INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ES.DEL N.M. 2001- 05161/31 IMPORTO LIRE 421.660.783=EURO 217769,62 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--05747/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
975	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA FALCHERA ALLA DITTA SAES SRL
	2001--04974/33
1103	PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO 9.6 LUNGO DORA SAVONA-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-COLLAUDO-NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. ANTONELLA CONTARDI).APPROVAZIONE
	2001--05632/33
1104	PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO 13.7 DOCKS NORD-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-COLLAUDO-NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. GIACOMO LEONARDI)APPROVAZIONE
	2001--05634/33
1106	IMPEGNO DI L.3.758.000 IVA COMPRESA (EURO 1.940,85) PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA. RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA MONTALE. FINANZIAMENTO.
	2001--05639/33
1127	IMPEGNO DI L.1.071.000 (EURO 553,13) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE C.N.P.A.I.A. 2% E IVA COMPRESI PER ESTENSIONE INCARICO RELATIVO ALLE ELABORAZIONI GRAIFCHE TRIDIMENSIONALI PER I LAVORI DI PIAZZA BODONI ARCH. ALBERTO NADA.
	2001--05758/33
1155	REVOCA DELL'AFFIDAMENTO E DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE MECC.9909331/33 DEL 22 OTTOBRE 1999.
	2001--05916/33
1166	PROGRAMMA DI RIQUALIGFICAZIONE URBANA PIAZZA MADAMA CRISTINA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DEI CONTROVIALI PIAZZA MADAMA CRISTINA E VIA GALLIARI VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5% CONTRATTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 415/98 ART. 25 C. 3. IMPORTO DI L.15.105.903 (EURO 7801,55) IVA COMPRESA
	2001--05975/33
1145	DETERMINAZ-MAN.STRAO.CONSOLIDAM. RISISTEMAZ. ALVEI DEI RIVI COLLINARI TERRITORIO CITTADINO-ANNO 2001,SUDDIVISA IN 2 LOTTI. MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO SPESA COMP.L2.000.000.000 (IVA 20%COMP) (E1.032.913,80) FINANZIAM.MEDIO/LUNGOTERM. ESECUZ.DELIBGC03.07.2001-MC.200105400/34
	2001--05918/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
45	DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INFORMAZIONE FORMAZIONE PERSONALE - ACQUISTO N° 20 VOLUMI "COMPLEMENTI DI SICUREZZA SUL LAVORO" PRESSO IL CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000.= (E. 516,46).
	2001--05594/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
53	DETERMINAZIONE:NUOVO EDIFICIO LOCULI NEL CIMITERO PARCO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (IMPORTO L.185.173.951 PARI AD EURO 95.634,35) AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9902464/40 DEL 22/4/99.
	2001--05125/40
57	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N.500 RETI PER IMBRACATURA FERETRI. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 14.820.000 (7653,89).
	2001--05745/40
59	CIMITERO MONUMENTALE-VIII AMPL.CAMPI 6 E 7-FABBRICATI LOCULI,CELLETTE E CAMPI DI INUMAZ.-IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ. N.MECC.200105319/40-G.C. DEL 3 LUGLIO 2001 IMMEDIATAMENTE ESEC.-IMPORTO L.6.350.000.000 (EURO 3.279.501,31) - AFFIDAM. LAVORI TRAMITE ASTA PUBBL.-FINANZ.A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--05917/40
	Servizio Centrale Affari Legali
6	DETERMINAZIONE. REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MARZO/APRILE 2001. L. 21.607.000 (EURO 11.159,08).
	2001--05185/41
	Divisione Edifici Municipali
107	DETERMINAZIONE: EX ARSENALE P. BORGO DORA - PRESA D'ATTO MAGGIORI OPERE E VARIANTI ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPORTO L. 85.504.641 (EURO 44.159,46) - IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 200103864/44.
	2001--05059/44
113	DETERMINAZIONE: PIAZZA MADAMA CRISTINA - REALIZZAZIONE DI SUPERGRAFICA COMPUTERIZZATA DA APPLICARSI ALL'INTRADOSSO DELLE COPERTURE DEL MERCATO. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA L. 50.064.000 (EURO 25.855,90).
	2001--05419/44
115	DETERMINAZIONE: EDIFICIO DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3 - NOMINA COLLAUDATORE ING. SERGIO DEJOMA DELLO STUDIO S.T.D. PROJET GROUP - IMPEGNO DI SPESA L. 1.507.717= E. 778,67 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE .
	2001--05595/44
116	TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN AGGIORNAMENTO DI TUTTI I MODULI DEL SOFTWARE DENOMINATO " EC 500" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCLIMA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA L. 2.436.000 (EURO 1.258,09) COMPRESA IVA 20%. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE.
	2001--05596/44
	Divisione Servizi Culturali
417	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CARCERE ONLUS DI TO. PER LA REALIZZAZIONE INIZIATIVA "LEZIONI DI MUSICA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 200104204/45 G.C. 11/5/2001 LIRE 4.000.000=(EURO 2065,83).
	2001--05226/45
432	DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI MUSICITSTI E PER LE PRESTAZIONI E I SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DELLA MANIFESTAZIONE. L. 1.960.585.000(EURO 1.012.557,65).
	2001--05399/45
445	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL CSI-PIEMONTE PER IL CENTRO INTERCULTURALE- IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.048.000(EURO 7.771,64).
	2001--05503/45
442	DETERMINAZIONE ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. APPROVAZIONE DELLA SPESA L. 1.300.000 EURO 671,39. IVA INCLUSA.
	2001--05506/45
448	DETERMINAZIONE: SALA TEATRALE GOBETTI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 240.000.000 (EURO 123949,66) ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO - ENTE MORALE.
	2001--05525/45
452	DETERMINAZIONE: TORINO NON A CASO. ITINERARI ILUSTRATI DA VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE. SERVIZI DI VISITE GUIDATE E DI TRASPORTO. ULTERIORE IMPEGNO L. 13.630.000= (EURO 7.039,31=)
	2001--05560/45
455	MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001 - AFFIDAMENTO ATTRAZIONI E ANIMAZIONE DI PIAZZA DURANTE LA FESTA DI BENVENUTO A JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION - IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000= (EURO 6.197,48)
	2001--05642/45
459	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000= (EURO 2.065.82=)
	2001--05675/45
460	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE "SISTEMA MUSICA". CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA. IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000= (EURO 77468,53)
	2001--05677/45
467	DETERMINAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO". PRESTAZIONI STRAORDINARIE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 5.221.440 EURO 2696,65.
	2001--05795/45
470	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A INIZIATIVE RIENTRANTI NELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.878.800= (EURO 5.101,97=)
	2001--05812/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
981	DETERMINAZIONE - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 2° E 3° STRALCIO - CONSULENZA RELATIVA ALL' UTILIZZO DELLE TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO BLANCHARD-GALLO E AL DOTT. ZENO VANGELISTA - IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 (EURO 15.493,70).
	2001--05021/46
1037	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO CON METODO V.T.A DELLE ALBERATE CITTADINE. DURATA TRIENNALE. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO COMMPLESSIVO L. 900.000.000 (¿ 464.811,21). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC
	2001--05294/46
1046	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE VERDE VERTICALE MEDIANTE NOLO A FREDDO CESTELLI PORTAOPERATORE E CIPPATRICI-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2001 GIUGNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 193.200.000 IVA 20% COMPRESA (E 99.779,47)
	2001--05368/46
1096	DETERMINAZIONE: TORINO CITTA' D'ACQUE PUBBLICAZIONE NUMERO MONOGRAFICO CORONA VERDE E TORINO CITTA' D'ACQUE AFFIDAMENTO AL "IL VERDE EDITORIALE" SRL IMPORTO L. 46.800.000 -IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L.23.400.000 IVA COMPRESA (E 12.085,09).
	2001--05608/46
1112	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2000 ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA POSA DI ATTREZZATURE LUDICOMOTORIE. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SARBA-TECNOLEGNO-GIOCHI SPORT - IMPORTO L.399.600.000 IVA 20% COMPRESA (E 206.376,18)
	2001--05683/46
1122	DETERMINAZIONE: TORINO CITTA' D'ACQUE STAMPE COLORE PER PANNELLI AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PRO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L.1.189.200 IVA 20% COMPRESA (E 614,17)
	2001--05718/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
392	M.S. STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE SITI IN GRUGLIASCO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA L. 49.816.800, COMPRESA IVA, PARI A EURO 25.728,23
	2001--05219/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
87	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI SPESE FINANZIABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 3.000.000 - EURO 1.549,37)
	2001--05402/48
91	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA (L. 810.000.000 - EURO 418.330,09).
	2001--05637/48
92	DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 206/99. ACQUISTO DI GIACCONI IN GORETEX PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA.
	2001--05681/48
93	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI MODIFICA DI GUANTI ALLA MOSCHETTIERA PER IL PERSONALE MOTOCICLISTA. IMPEGNO DI SPESA (L. 834.240 - EURO 430,85)
	2001--05686/48
94	DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTÀ E RISULTATE NON DOVUTE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 30.000.000 - EURO 15.493,71)
	2001--05763/48
95	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LICITAZIONE PRIVATA PER L'ACQUISTO DI GIUBBETTI, CAMICIE ESTIVE E CAMICIOTTI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA.
	2001--05870/48
	Divisione Servizi Culturali
411	LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADO' - INIZIATIVE ESTIVE IN CITTA' PER GIOVANI DAI 14 AI 18 ANNI. AGGIUDICAZIONE PER UN ASPESA DI LIRE 329.864.480 (PARI AD EURO 170.360,79).
	2001--05180/50
412	DETERMINAZIONE PER VIAGGI GRUPPI MUSICALI AI FESTIVAL AREZZO WAWE E FINALE NAZIONALE PAGELLA ROCK - AFFIDAMENTO SERVIZI. LIRE 1.030.000 (PARI AD EURO 531,95).
	2001--05181/50
422	RETTIFICA DETERMINAZIONI N. MECC. 0102407/50 E N. MECC. 0104021/50 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 20008644/50. IMPEGNO DI SPESA : LIRE 992.000 (EURO 512,32)=.
	2001--05394/50
437	ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000 (PARI AD EURO 516,46).
	2001--05447/50
453	DETERMINAZIONE: SCAMBI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2001 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI LIRE 52.462.000 PARI A 27.094,36 EURO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 27.407.675 (PARI A 14.154,88 EURO)=
	2001--05614/50
482	I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL GIORNALE ON-LINE - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 74.427.000 (PARI AD EURO 48.438,34).
	2001--05901/50
	Divisione Edifici Municipali
118	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI E CENTRO D'INCONTRO VIA CHERASCO, 10 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - ARCH. PRONO ROBERTO - IMPORTO L. 8.955.831.= (EURO 4.652,30) IVA COMPRESA.
	2001--05601/54
121	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE - ARCH. RICCARDO FRANZERO - IMPORTO L. 9.823.877.= (EURO 5.073,61) IVA COMPRESA.
	2001--05684/54
	Servizio Centrale Tecnico
42	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI MOTOCICLI BMW E GUZZI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 36.000.000.= EURO 18.592,45.=.
	2001--05230/55
46	APPALTO TRIENNALE (ANNI 2000-2002) PER ASSICURAZIONE RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.300.426 ( EURO 10.484,30 ) PER SALDO PAGAMENTO PREMI ANNO 2001.
	2001--05865/55
	Divisione Economia e Sviluppo
243	PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI £.49.946.400 (IVA COMPRESA) - PARI A EURO 25795,16. PERIODO 01/07/2001 - 31/12/2001
	2001--05536/58
251	MERCATO INGROSSO FIORI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME INDEBITE PER L'IMPORTO DI LIRE 60.000 PARI AD EURO 30,99.
	2001--05706/58
	Divisione Progetti
94	PASSANTE FERROVIARIO LOTTO II - OPERE D'ARTE LOTTO B - INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - IMPORTO L. 29.545.326 (EURO 15.258,89) IVA E INCARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO
	2001--05653/59
	Divisione Servizi Culturali
435	EDIZIONE DEL CATALOGO DEI PROGETTI PARTECIPANTI AL CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE ED UNA SALA TEATRALE. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A T.P. DITTA EDITRICE ABITARE SEGESTA S.P.A. IMPORTO L. 39.520.000 (EURO 20.410,38).
	2001--05434/60
450	SERVIZI DI GESTIONE DELLA MOSTRA DEI PROGETTI PARTECIPANTI AL CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA ED UNA SALA TEATRALE. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A T.P. ALLA DITTA COPAT S.C.R.L. IMPORTO L. 10.602.000 (EURO 5.475,48).
	2001--05552/60
458	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA AMORETTI ED ARANCIERA DI PARCO RIGNON. AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DI TAVOLE GRAFICHE INERENTI IL PROGETTO ESECUTIVO MEDIANTE SUPPORTO INFORMATICO. IMPEGNO SPESA L. 17.000.000 (EURO 8.779,77).
	2001--05664/60
	Divisione Economia e Sviluppo
219	LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 18 PREFABBRICATI SEDE BOCCIOFILE "LIBERE" CITTADINE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-09031/62 IMPORTO PRESUNTO L. 1.203.871.744 IVA COMPRESA PARI AD EURO 621.747,87 FINANZIAMENTO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO
	2001--05148/62
224	D.P.R.554/99-D.LGS.494/96-AFFIDAM.INCARICO PROF.DI DIRETTORE OPERATIVO IN FASE DI ESECUZ.-LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E SOSTITUZ. SERRAMENTI NELLO STABILE DI C.SO FERRUCCI 122-APPROVAZ.-LIRE 30.271.259=(15.633,80 EURO) I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESI-IMPEGNO SPESA-PARZIALE AFFIDAM.CON RIB.GARA
	2001--05256/62
225	LAVORI DI MAN.STRAORD.-SISTEMAZ.E RESTAURO IMP.NATATORI E IMP.CENTRALIZZATI CITTADINI-3 LOTTI-AFF. ASTA PUBBLICA-IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.N.2001-03796/62-LIRE 2.000.000.000=(1.032.913,80 EURO)I.V.A. COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.
	2001--05257/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
7	INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI ALL'ING. PIER CARLO POMA .ISTITUTO CIMAROSA VIA GHEDINI EX SCUOLA LANZA PORCEDDU STRADA DELLE CACCE 36 -ISTIUTO MARIA BRICCA , VIA BRICCA 9 -IMEGNO DI SPESA IMPORTO L. 12.744.288 ( PARI AD EURO 6.581,88 ) IVA E CNPAIALP COMPRESE . FINANZIAMENTO.
	2001--04933/63
8	AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'ARCH. SERGIO MANZONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA AI TECNICI PROGETTISTI MUNICIPALI NEL CAPO DELLA PROGETTAZIONE CIVILE ED ARCHITETTONICO -AMBIENTALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 58.752.000(¿ 30.342,88) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2001--05134/63
9	OPERE URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MARIA BRICCA -VIA MARIA BRICCA, 9- MODIFICA MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N.MECC.01/04428/63 RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO ALL'ISTITUTO S.PAOLO IMI S.P.A DA PRTE DELL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CARLO GAVIGLIO & FIGLI.
	2001--05171/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
551	DETERMINAZIONE: INTERVENTI AMIAT S.PA. CONSEGUENTI A ORDINANZE SINDACALI - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2001 IN ESEC. DELLA DELIB. DI C.C. DEL 18.12.2000 (MECC. 2000 11677/21) - L. 1.000.000.000= (EURO 516.456,90=).
	2001--05558/64
561	DETERMINAZIONE: A.E.M. TORINO S.P.A. - ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA CHIESA GRAN MADRE DI DIO - IMPEGNO SPESA L. 300.000.000= IVA INCLUSA (E 54.937,07=) IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 24.05.2001 (MECC. 0104336/06) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.
	2001--05623/64
562	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTEBILE DURANTE L'ANNO 2001. IMPORTO L. 6.167.969.000= E 3.185.490,14=.
	2001--05624/64
558	DETERMINAZIONE: INTERVENTI A.M.I.A.T PER SERVIZI A RICHIESTA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. DEL 27.02.2001 (MECC. 0101810/64) L. 1.000.000.000= IVA INCLUSA (E 516.456,90=)
	2001--05625/64
585	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA ALL'AEM TORINO SPA A SEGUITO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 64/2001 DEL 6 GIUGNO 2001
	2001--05829/64
	Sistema Informativo Territoriale
21	DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 6.000 COPIE DI UN ATLANTE CARTOGRAFICO DELLA CITTA' - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEMCART S.R.L. SPESA DI L. 15.080.000=(7.788,18).
	2001--05365/67
22	DETERMINAZIONE: PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMIUNE DI BERGAMO, COMUNE DI GENOVA E COMUNE DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELL'INFORMAZIONE GEOGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 500.000.= (PARI AD EURO 258,23).
	2001--05479/67
	Sportello Unico
21	INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO METODOLOGICO E TECNICO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI INFORMATICA DEGLI IMMOBILI PRODUTTIVI - IMPEGNO DI SPESA L. 2.400.000 ( EURO 1239,50)
	2001--05304/68
	Divisione Economia e Sviluppo
247	DETERMINAZIONE: "VIAGGIANDUM EST" 2^ FIERA DEL TURISMO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. NOLEGGIO STAND AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.128.800 (EURO 4.198;17).
	2001--05636/69
250	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'AREA SOSTA CAROVANE ABITAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE IN P. CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - EX P. D'ARMI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (L. 60.000.000 - EURO 30.987;41).
	2001--05685/69
	Progetto Speciale Periferie
141	STAMPA DI UNA PUBBLICAZIONE SULL'ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 14.031.000 IVA INCLUSA (EURO 7.246,41).
	2001--05597/70
145	REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 2/5/2001 N. MECC. 2001/03974/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GPL UNITI PER IL QUARTIERE". IMPEGNO DI SPESA L. 75.000.000 (EURO 38.734,27).
	2001--05827/70
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
50	C. 2 - ONERI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI E DI TEMPO LIBEO ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=(2.582,28).
	2001--05534/85
51	C. 2 - SOGGIORNO ESTIVO A FAVORE DELLE OSPITI DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER RAGAZZE MINORENNI DI C.SO SEBASTOPOLI 81. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.420.600=(EURO 1.250,14).
	2001--05535/85
52	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2001. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000= (EURO 2.065,83).
	2001--05620/85
53	C. 2 - PROGRAMMA ACQUISTI DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 99.500.000=(EURO 51.387,46).
	2001--05649/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
72	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI DISABILI ANNO 2001. AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01141/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 19/02/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.212.000 (EURO 1.142,40) IVA COMPRESA.
	2001--05438/86
74	DETERMINAZIONE: C. 3 - PISCINA COMUNALE TRECATE - CONCESSIONE SERVIZIO BAR PERIODO 1998-2005 - INCAMERAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA DI LIRE 1.000.000= (EURO 516,46) A SEGUITO DI RECESSO ANTICIPATO.
	2001--05524/86
75	DETERMINAZIONE: C. 3 - RIPARAZIONE E REVISIONE ROBOT PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 2.151.960= IVA COMPRESA (EURO 1.111,39).
	2001--05643/86
76	DETERMINAZIONE - C. 3 - SOGGIORNI DISABILI 2001 - SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.840.000= (EURO 1.983,19).
	2001--05752/86
77	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2001- AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01141/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 19/02/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 564.000= (EURO 291,28) IVA COMPRESA.
	2001--05963/86
78	DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E ANAGRAFE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 960.000= (EURO 495,80).
	2001--05964/86
79	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA LAVASCIUGA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 635.124= (EURO 328,01).
	2001--05965/86
81	DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA PISCINA "TRECATE" PER L'ANNO 2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 840.000= (EURO 433,82).
	2001--06000/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
53	OPERATORI SCOLASTICI. VIGILANZA E PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE STATALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 2.018.295 (EURO 1042,36).
	2001--05585/87
52	DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA PAN. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101926/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 MARZO 2001. LIRE 20.000.000 (EURO 10329,14).
	2001--05593/87
51	TURISMO SOCIALE. PROGRAMMA DI SOGGIORNI BREVI PER IL 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L. 45.700.000 (EURO 23602,08).
	2001--05606/87
54	SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI IN LIGURIA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-00193/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GENNAIO 2001. L. 44.914.000 (EURO 23196,14).
	2001--05687/87
55	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. L. 4.750.000 (EURO 2453,17)
	2001--05688/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
75	DETERMINAZIONE: C. 5 - COLLEGAMENTO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.695.200= PARI A EURO1.391,95=.
	2001--05582/88
76	DETERMINAZIONE: C. 5 - MESSA A NORMA PUNTI SPETTACOLO PER INIZIATIVE ESTIVE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.052.000= PARI A EURO 1.059,77=.
	2001--05583/88
77	DETERMINAZIONE: C. 5 - SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI UTILIZZO PISCINA COMUNALE. SPESA LIRE 600.000= EURO 309,87=
	2001--05586/88
78	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.220.000= PARI AD EURO 1.662,99=
	2001--05589/88
79	DETERMINAZIONE: C.5 - SUPPORTO NEI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI E NEI CENTRI DI ATTIVITA' DIURNA PER VARIE ATTIVITA' FORMATIVE A FAVORE DEI DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 2001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 24.755.600= PARI AD EURO 12.785,20=.
	2001--05591/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
79	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI. ANNO 2001. INTEGRAZIONE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.751.453 (EURO 4003,29).
	2001--05253/89
72	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO DI MACCHINA TOSAERBA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 8.316.000 (= EURO 4.294,86)
	2001--05327/89
80	DETERMINAZIONE: C.6 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI LIRE 12.200.000 (EURO 6300,77) PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE ED IMPEGNO LIMITATO A LIRE 4.700.000 (EURO 2427,35).
	2001--05618/89
81	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.162.800 (= EURO 600,17)
	2001--05729/89
82	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.562.000 (= EURO 2.872,53)
	2001--05730/89
84	DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 94.996.200 IVA 20% INCLUSA (EURO 49061,44).
	2001--05898/89
85	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA. IMPEGNO DI LIRE 2.622.000 (EURO 1353,15).
	2001--05899/89
83	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO DI N. 2 COMPRESSORI AD ARIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 708.000 (EURO 365,65)
	2001--05959/89
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
59	DETERMINAZIONE: C.8 - TURISMO SOCIALE. DEVOLUZIOINE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CASTELLUM. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI L. 17.000.000 (EURO 8.779,77). DELIBERAZIONE N. MECC. 01/02336/91 DEL 21/03/2001.
	2001--05561/91
60	DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO DI STUDIO PER L'ANALISI DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO - POLITECNICO TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 (EU 2.065,82).
	2001--05717/91
61	DETERMINAZIONE: C.8 - TURISMO SOCIALE. NOLEGGIO AUTOPULLMAN. AFFIDAMENTOA TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.405.000 (EUR 1.758,54).
	2001--05911/91
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
66	DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO CONDIZIONATORI D'ARIA PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.820.000 PARI AD EURO 4.555,14=.
	2001--05863/93

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