Dal 16 giugno 2001 al 30 giugno 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
202	DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO NAFIDAT (NETWORKING FOR ANTIDISCRIMINATORY FACILITIES, IMPLEMENTING DIALOGUE ALL OVER THE TERRITORY) IN CONFORMITÀ ART.13 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.468.383.713 EURO 241.900. IN ES.DELIBERA 2001/01578/01 G.C. 13/3/2001 IMM.ESEG.
	2001--04986/01
208	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE CARLO DONAT CATTIN" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001- 04007/01 G.C. 4.5.2001. LIRE 20.000.000 PARI AD EURO 10.329,14.
	2001--05045/01
210	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA "ASSEMBLEA TEATRO" PER LE INIZIATIVE INERENTI DESAPEROSIDOS ARGENTINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 - 03995/01 G.C. 4.5.2001. LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164,57.
	2001--05050/01
212	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI PER IL CICLO DI DIBATTITI IL PCI NELLA STORIA D'ITAIA 1921-2001". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-04002/01 G.C. 4.5.2001. LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37.
	2001--05052/01
213	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "CORO LA GERLA" PER LA ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "FAR FESTA INSIEME". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001- 03912/01 G.C. 4.5.2001. L. 7.000.000 PARI AD EURO 3.615,20.
	2001--05053/01
216	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER L'EDIZIONE 2201 DEL PREMIO LETTERARIO "VIA PO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001- 03989/01 G.C. 4.5.2001. LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5.164,57.
	2001--05057/01
217	DETERMINAZIONE:CONCESS.CONTRIBUTO POLITECNICO DI TORINO CENTRO MUSEO E DOCUMENTAZIONE STORICA PER L'ORGANIZZ. MOSTRA"MILLE ANNI DI SCIENZA IN ITALIA UN SISTEMA PERIODICO DA AMEDEO AVOGADRO A PRIMO LEVI" IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2001 03997/01G.C. 4.5.2001.L. 5.000.000 PARI EURO 2.582,28.
	2001--05063/01
228	DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA ALTIERO SPINELLI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2001-02595/01 ESEC. DAL 09/04/2001. IMPEGNO SPESA L. 100.000.000 (EURO 51645,69).
	2001--05266/01
229	ACQUISTO DI N. 100 COPIE DEL VOLUME BIOGRAFICO SU PRIMO NEBIOLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000 - EURO 5.164,57
	2001--05295/01
234	ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2001 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO SERVIZI. LIRE 50.000.000 PARI AD EURO 25.822,84
	2001--05363/01
239	DETERMINAZIONE: POLIS ( PROMOTING OPERATIONAL LINKS INTEGRATED SERVICES). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000 (LIRE 19.362.700).
	2001--05445/01
240	MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO SERVIZIO RINFRESCO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.500.000 PARI AD EURO 1.291,14.
	2001--05458/01
242	DETERMINAZIONE: ACQUISTO FASCIE TRICOLORI. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.800.000 PARI A EURO 929,62
	2001--05501/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
171	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2001. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA L. 400.000 (EURO 206.58).
	2001--05404/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1092	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 288/2000 - CIRCOSCRIZIONE 2 - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISCINA COPERTA DELLO STADIO COMUNALE - REP. N. 2542/2594 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--03712/03
1232	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 166/2000 - MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO - REP. NN. 2408-2444 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04189/03
1267	DETERMINAZIONE.SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI. ASTA PUBBLICA N. 277/2000. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEZIONI VIGILI URBANI. BILANCIO 2000. REP. NN. 2533/2583. AGGIUDICAZIONE.
	2001--04317/03
1272	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 270/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 2 - 10 - ANNO 2000 - REP. NN. 2517-2568-2580 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04403/03
1275	DETERMINAZIONE: 13 DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 168/2000 - CIMITERO MONUMENTALE - RIFACIMENTO COPERTURA DEI FABBRICATI DELLA PRIMA AMPLIAZIONE - REP. NN. 2364-2391 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04433/03
1326	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 242/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPI 1 - 8 - 10 - REP. NN. 2475-2538-2548 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
	2001--04500/03
1328	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 245/2000 PER INTERVENTI STRAORDINARI CONSOLIDAMENTO FRANOSO STRADA DEL FIOCCARDO CIV. NN. 77/93 - REP. 2481/2541 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04521/03
1353	DETERMINAZIONE: 13 DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 178/2000 - CIMITERO MONUMENTALE - VIII AMPLIAZIONE - CAMPI 2/3 - FABBRICATI LOCULI, CELLETTE E CAMPI DI INUMAZIONE - REP. NN. 2390/2417 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04562/03
1354	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 269/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE MUNICIPALE SITO IN VIA VIGONE N. 80 E RECINZIONE PALAZZO DEL LAVORO CORSO UNITA' D'ITALIA - REP. NN. 2518-2569-2579 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04563/03
1356	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 239/2000 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA CATANIA E LIMITROFE - LOTTO 1 - REP. NN. 2459-2521 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04597/03
1387	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 258/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ADA NEGRI 23 - SOSTITUZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO - RE. NN. 2487/2544 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04643/03
1402	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 253/2000 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2001. N° 3 LOTTI - REP. 2477/2532 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04667/03
1475	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 12/2001 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2001 - REP. NN. 2564-2607 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04816/03
1477	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 283/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI. ULTERIORI OPERE NELL'ANNO 2000 - REP. NN. 2530/2574 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--04823/03
1546	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI -LICITAZIONE PRIVATA N. 304/2000 - ACQUISTO DI CALZATURE VARIE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2612 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
	2001--05010/03
1565	DETERMINAZIONE: INDIVIDUAZIONE NOTAIO DR.SSA ROSSELLA SARTORELLI ASTORE. AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA DI £.2640.000= (EURO 1.363,45), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 3/4/2001(MECC. N° 2001-02795/12) ESECUTIVA DAL 23 APRILE 2001.
	2001--05092/03
1597	DETERMINAZIONE : SETTORE PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - LICITAZIONE PRIVATA N. 249/2000 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA DI BENI COMUNALI - ANNO 2001 - REP. N. 2494 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
	2001--05153/03
1598	DETERMINAZIONE: SETTORE PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - LICITAZIONE PRIVATA N. 249/2000 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA DI BENI COMUNALI - ANNO 2001 - REP. N. 2494 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2
	2001--05154/03
1599	DETERMINAZIONE: SETTORE PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - LICITAZIONE PRIVATA N. 249/2000 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA DI BENI COMUNALI - ANNO 2001 - REP. N. 2494 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 3-4
	2001--05155/03
1600	DETERMINAZIONE: SETTORE PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - LICITAZIONE PRIVATA N. 249/2000 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA DI BENI COMUNALI - ANNO 2001 - REP. N. 2494 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5
	2001--05156/03
1664	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 304/2000 - ACQUISTO DI CALZATURE VARIE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2612 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2
	2001--05285/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1162	DETERMINAZIONE . EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO L . 14.918.958 PARI A 7.705 EURO
	2001--05077/04
1171	DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. (LIRE 197.290.000 PARI A EURO 101.891,78
	2001--05098/04
1172	DETERMINAZIONE: DIRITTI DI ROGITO.QUOTE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE ED AL VICE SEGRETARIO GENERALE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANO 2001 LIRE 16.400.000 (8469,89 EURO)
	2001--05099/04
1193	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) .- L. 22.378.437 PARI A 11.557,50 EURO
	2001--05164/04
1223	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART.69 STATUTO AL DR. CALDARA RICCARDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 12.6.01 (MECC. 0105162/04) LIRE 737.530.960 (EURO 380.902,95).
	2001--05262/04
1271	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 740) A N. 2 POSTI DI DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 61.928.661 PARI A EURO 31.983,48
	2001--05349/04
1298	DETERMINAZIONE: D.L.VO 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 19.6.01 (MECC. 0105393/04) L. 5.229.776.250 (E. 2.700.954,03)
	2001--05498/04
1308	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR PAOLO FRASCISCO IMPEGNO DI SPESA DI L. 139.358.451 EURO 71972,63
	2001--05541/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1495	DETERMINAZIONE: 05/101 - ASTA PUBBLICA N° 74/2000 PER LA FORNITURA BIENNALE DI CARRELLI, BACHECHE, TABELLONI MURALII E LAVAGNE, SCALE E SCALOTTI, TARGHE DA ESTERNO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L. 59.152.850 (EURO 30.549,90). FINANZIAMENTO.
	2001--04896/05
1524	DETERMINAZIONE: 05/400 - ASTA PUBBLICA N, 213/99 LOTTO 1° - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E RELATIVA SISTEMAZIONE DI ARREDI, MATERIALE CARTACEO ECC. DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. £. 352.392.000.= (EURO 181.995,28).
	2001--04972/05
1550	DETERMINAZIONE: CONT.05 - ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PPER UFFICIO - ARREDI E ATTREZZATURE VARIE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.M. 11/5/2001 (MECC. 0104053/05) FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. SPESA L. 3.757.000.000 (EURO 1.940.328,57).
	2001--05041/05
1564	DETERMINAZIONE:05/302-LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI. PERIODO 1° GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2004. SPESA E IMPEGNO L. 15.288.116.250 (EURO 7.895.653,11).
	2001--05066/05
1566	DETERMINAZIONE: 05/103-ASTA PUBBLICA N.249/99 PER IL TRIENNIO 2000-2002 ACQUISTO DI TENDE ALLA VENEZIANA ED OSCURANTI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E ALLE SCUOLE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPORTO L. 347.781.968 (EURO 179.614,40). FINANZIAMENTO.
	2001--05085/05
1577	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI NASTRO PER CERIMONIE. IMPEGNO DI SPESA L. 3.360.000 PARI AD EURO 1.735,30.
	2001--05103/05
1596	DETERMINAZIONE: 05/702- AFFIDAMENTO A TRATATIVA PRIVAA PER LA FORNITURA DI REGISTRI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA L. 7.200.000 PARI AD EURO 3.718,49.
	2001--05149/05
1620	DETERMINAZIONE: 05/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI UFFICI COMUNALI IN TORINO. LIRE 118.657.088=(PARI AD EURO 61.281,27=)
	2001--05191/05
1621	DETERMINAZIONE:05/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DEGLI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI PER L'ANNO 2001 PER LIRE 1.270.716.356=(PARI AD EURO 656.270,23=).
	2001--05192/05
1622	DETERMINAZIONE:05/301- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO. LIRE 74.308.500=(PARI AD EURO 38.377,14=)
	2001--05193/05
1623	DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORI DI BONIFICA DA GUANO DI COLOMBI E DI ASPORTAZIONE DI CARCASSE DI COLOMBI MEDESIMI.LIRE 34.500.000=(PARI AD EURO 17.817,76=)
	2001--05197/05
1624	DETERMINAZIONE:05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA L. 16.143.300 PARI AD EURO 8.337,32.
	2001--05198/05
1625	DETERMINAZIONE : 05/300 -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI CONFEZIONATI PER I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI COMUNALI. SPESA L. 740.219.000 - EURO 382291,21.
	2001--05201/05
1645	DETERMINAZIONE: 05/301 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELL'ASSESSORATO AI SERVIZI DEMOGRAFICI SITI IN TORINO - VIA GARIBALDI 23 - AMPLIAMENTO - PERIODO GIUGNO 2001 - DICEMBRE 2002 - SPESA LIT.20.155.200= (PARI A EURO 10.409,29).
	2001--05238/05
1670	DETERMINAZIONE: 05/201 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA UTENSILERIA COLORIFICIO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA L. 10.000.000 IVA COMPRESA (EURO 5.164,57).
	2001--05307/05
1682	DETERMINAZIONE: 05/400 - SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO FUORI USO DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI ECONOMALI O ALTRE SEDI. REVOCA E NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AMIAT. L. 69.600.000 (EURO 350945,40).
	2001--05321/05
1684	DETERMINAZIONE: 05/600-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER L'ASSESSORE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESA L. 700.000 EURO 361,52.
	2001--05333/05
1687	DETERMINAZIONE: 05/702-FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE. SPESA L. 3.225.024 EURO 1.665,59.
	2001--05359/05
1695	DETERMINAZIONE: 05/500- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BERRETTI PARAORECCHIE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA L. 13.188.000 EURO 6811,03
	2001--05411/05
	Divisione Servizi Educativi
319	DETERMINAZIONE: MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2001. SPESA DI LIRE 1.826.000.000 = EURO 943.050.,30
	2001--04976/07
317	DETERMINAZIONE : RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI N. 25 SCALDAVIVANDE CONTENENTI AMIANTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CON.S.ECO.-CONSORZIO SERVIZI ECOLOGICI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.490.000 (EURO 5.934,10)
	2001--04979/07
318	DETERMINAZIONE : TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITÀ ESTERNE E VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A.PERIODO 1° NOVEMBRE 2000- 31 AGOSTO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 200.000.000= EURO 103.291,38
	2001--04980/07
326	DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 26.346.000 = EURO 13.666,57 IVA COMPRESA .
	2001--05017/07
329	DETERMINAZIONE :COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ EUROPEE "XARXA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9909159/07 CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 1999. L.193.627( EURO100 )
	2001--05020/07
331	DETERMINAZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELLA L.R. 29 APRILE 1985 N. 49. IMPEGNO SPESA PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2001/2002 IMPORTO LIRE 1.900.000.000= EURO 981268,11
	2001--05034/07
332	DETERMINAZIONE : BORSE DI STUDIO " BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS " , " PRIMO VITTORIO " , " CASALE FELICE " . CONCORSO PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L' ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO L. 234.709.600 = EURO 121.217,39.
	2001--05035/07
336	DETERMINAZIONE: CENTRI ESTIVI COMUNALI. ESTATE RAGAZZI2001-ATTIVITÀ PRESSO LA SCUOLE " GOZZI" E " VITTORIO AMEDEO" .SPESA LIRE 12.000.000 = EURO 6.197,48
	2001--05069/07
342	DETERMINAZIONE : CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE OPERANTE NEL CIRCOLO XIII . AFFIDAMENTO DELL' INCARICO ALLA COOP. I.B.T.G. LIRE 2.700.000 = EURO 1.394,43.
	2001--05140/07
344	DETERMINAZIONE: " COGLI L' ESTATE 2001" AFFIDAMENTO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LA PISCINA COMUNALE CECCHI. LIRE 4.642.560 = EURO 2.397,69.
	2001--05158/07
345	DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI E SOGGIORNI ESTIVI 2001 - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ADDETTI AL SOSTEGNO HANDICAP PER ALUNNI SCUOLE DELL' OBBLIGO - PERIODO 25.06.2001/17.08.2001 - PROVVEDIMENTI L. 65.835.974 = EURO 34.001,44.
	2001--05177/07
346	DETERMINAZIONE : PROGETTO " COGLI L'ESTATE 2001 " . BIMBI ESTATE . AFFIDAMENTI ATTIVITA' . LIRE 44.824.000 = EURO 23.149,67.
	2001--05199/07
347	DETERMINAZIONE : CENTRI ESTIVI COMUNALI. ESTATE RAGAZZI 2001- ATTIVITÀ PRESSO LE SCUOLE "SALGARI" E" BERTA". SPESA LIRE 24.000.000(EURO 12.394,97)
	2001--05207/07
349	DETERMINAZIONE : BIMBI ESTATE . CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA PER IL PERIODO DAL 2 LUGLIO 2001 AL 31 AGOSTO 2001 - PROVVEDIMENTI LIRE 365.680.214 = EURO 188.858,07.
	2001--05239/07
354	DETERMINAZIONE : PREMIO LETTERARIO " GRINZANE JUNIOR " CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "PREMIO GRINZANE CAVOUR" . LIRE 30.000.000 = EURO 15.493,71. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 0103517/07 G. C. DEL 24.04.2001.
	2001--05284/07
362	DETERMINAZIONE : COGLI L' ESTATE 2001- CENTRI EDUCATIVI SPECIALIZZATI AFFIDAMENTO . SPESA LIRE 72.448.480 = EURO 37.416,52.
	2001--05420/07
363	DETERMINAZIONE : LEGGE 104/92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE AL PROGETTO " ESTATE RAGAZZI CENTRI DI ATTIVITÀ " PRESENTATO DAL PROGETTO INTEGRAZIONE E SVILUPPO. AFFIDAMENTI PER ATTTIVITÀ ESTIVE LIRE 5.143.500 = EURO 2.656,39
	2001--05421/07
364	DETERMINAZIONE : ATTIVITA' ESTIVE PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA COMUNALI . AFFIDAMENTI. LIRE 282.343.360 = EURO 145.818,18. IMPEGNO L. 130.593.840 = EURO 67.446,10 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.200104209/07.
	2001--05436/07
366	DETERMINAZIONE : " COGLI L' ESTATE 2001" - CENTRI DI ATTIVITA' PER RAGAZZI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA FREETIME. LIRE 8.016.000 = EURO 4.139,92.
	2001--05443/07
367	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L' ASILO NIDO DI VIA BEAUMONT N. 58 . LIRE 1.770.000 = EURO 914,13.
	2001--05454/07
374	DETERMINAZIONE : TARATURA SIT DI TERMOMETRO PRIMARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA " ALLEMANO METROLOGY " SPESA DI L. 732.000 = EURO 378,05.
	2001--05497/07
382	DETERMINAZIONE :CONCORSO NAZIONALE " LASCUOLA PROGETTA LA CITTA' " . RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LIRE 1.539.400= EURO 795,03.
	2001--05612/07
	Divisione Patrimonio
195	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA DE CANAL 37, ALLA SIG.RA ARGIOLAS GINA.
	2001--04674/08
196	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, STRADA SUPERGA 21, AL SIG. MAZZOLA BRUNO.
	2001--04675/08
205	DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA DI VIA CONTE VERDE. INTESTAZIONE DEL CONTRATTO IN CAPO ALLA "AUTORIMESSA LA MOLE S.N.C." DI STOCCO GIUSEPPE.IMPORTO L.89.760.000 - EURO 46.357;17
	2001--04759/08
208	DETERMINAZIONE: CAVALLERO ANGELO - TERRENO COMUNALE SITO ALLA CONFLUENZA DEL VIALE SENECA CON STRADA VICINALE DELLA BROCCA - CONCESSIONE -.
	2001--05172/08
209	DETERMINAZIONE: SCAGLIA SIMONETTA - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA PANORAMICA SUPERGA-PINO - RINNOVO CONCESSIONE-.
	2001--05173/08
210	DEERMINAZIONE: DI LORENZO NICOLA - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA SANSOVINO - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--05174/08
211	DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2001 - L.407.200.000.= (EURO 210301,25).
	2001--05208/08
212	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO ORBASSANO 221, AL SIG. MANNA VINCENZO.
	2001--05209/08
215	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO AGNELLI 105 AL SIG. VENTURA RAFFAELE.
	2001--05212/08
216	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 157, AL SIG. CARAVIELLO RAIMONDO.
	2001--05213/08
217	DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA PASSO BUOLE - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--05336/08
218	DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA VEROLENGO - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--05337/08
221	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 157, AI SIGG. LAURO VITTORIO EMANUELE E MANCINI ANNA.
	2001--05340/08
222	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121 AL SIG. CELLURA BENEDETTO.
	2001--05341/08
223	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, ALLA SIG.RA GORPIA AURORA.
	2001--05342/08
224	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 159, AI SIGG. MAZZILLI GENNARO E REGGI MARIA.
	2001--05343/08
	Divisione Economia e Sviluppo
199	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO ALLA SOCIETA' "THE MUSIC GATE" DELLO STADIO DELLE ALPI PER UN CONCERTO DI VASCO ROSSI IN DATA 19 GIUGNO 2001.
	2001--04945/10
220	DETERMINAZIONE: MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 2001. CONTRIBUTO DI L. 150.000.000 EURO 77.468,53. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 04085/10 G.C. 11/05/01, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--05187/10
231	DETERMINAZIONE: VISITE MEDICHE ASSISTENTI BAGNANTI ANNO 2001. LIRE 9.350.000 = EURO 4.828,87.
	2001--05317/10
246	DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 2001. PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA INTERNATIONAL TORINO ROLLER MARATHON. IMPEGNO DI SPESA IN COMPARTECIPAZIONE PER L. 10.000.000 UGUALE EURO 5.164,57.
	2001--05627/10
	Divisione Edilizia e Urbanistica
403	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' FINCO LAURA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 31.651.200= (EURO 16.346,48)
	2001--05369/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
134	DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO - ART. 79 COMMI 5 E 6 L. N. 342/2000 A MEZZO CONVENZIONE ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.4080/13 DELL'11/05/2001. IMPEGNO DI SPESA PER PIANO RIMBORSO RELATIVO AGLI ANNI 2002/03/04. IMPEGNO L. 6.809.163.907 - E. 3.516.639,68.
	2001--04897/13
146	DETERMINAZIONE: RIPARTO DEI FONDI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN SEDE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA L. 177.433 (EURO 91,63)
	2001--05227/13
147	COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI TARSU, ICI ED ENTRATE PATRIMONIALI COSAP E CIMP - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 8.000.000.000 (EURO 4.131.655,19)
	2001--05228/13
148	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 250.000.000 - E. 129.114,22.
	2001--05269/13
149	A & P SRL - DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 187.643.592 - E. 96.909,83.
	2001--05270/13
150	DITTA AFFITALIA SRL - DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 861.107.305 - E. 444.724,81.
	2001--05271/13
151	ALPI DI RANDACCIO - DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 151.084.712 - E. 78.028,75.
	2001--05272/13
	Progetto Speciale Comunicazione
102	SERVIZIO STAMPA, CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE RIVISTA MENSILE "INFORMACITTA'" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £.54.000.000 (PARI A EURO 27.888,67)
	2001--04990/15
104	DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA STAMPA DI MATERIALE RELATIVO A INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 36.000.000=(EURO 18.592,45)
	2001--05122/15
105	IDENTITA' E DIFFERENZA 2001. STAMPA MATERIALI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 14.267.880= (EURO 7.368,75)
	2001--05305/15
106	DETERMINAZIONE: PROROGA AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI INFORMACITTÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 29.635.200=(EURO 15.305,3).
	2001--05314/15
107	DETERMINAZIONE: ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA PING. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTI 2,5 E 6 DEL R.D. 827. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.280.000 =(EURO 2.726,90).
	2001--05315/15
108	DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE DI 9 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.360.000=(EURO 4.834,04).
	2001--05410/15
109	"GRAN PESCATORE DI CHIARAVALLE 2002". ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE. AFFIDAMENOT E IMPEGNO DI SPESA. L. 6.000.000= (EURO 3.098,74)
	2001--05428/15
	Divisione Economia e Sviluppo
200	DEL.G.C. 26/03/'94 MECC. N. 9402725/17. MERCE CONFISCATA E OGGETTI RINVENUTI. AFFIDAMENTO PER LA VENDITA.
	2001--05102/16
	Divisione Servizi Civici e Tributari
62	GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISISONI PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (EURO 10.329,14).
	2001--05084/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
183	COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE PER CONTO PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER £. 156.000.000= E. 80.567,28=
	2001--04921/19
188	PROGETTO "AUTONOMIA DONNE" MIRATO AL SOSTEGNO DELLE DONNE IN DIFFICOLTA' - FINANZIAMENTO REGIONALE EX ART. 3 DELLA LEGGE 62/95 PER £. 100.000.000= E. 51.645,69=. ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
	2001--04935/19
192	PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN ESEC. DELLA DELIB. M. MECC. 0104657/19 DELLA G. C. DEL 24 MAGG. 2001. IMPEGNO DI SPESA £. 32.500.000= E. 16784,85=
	2001--04949/19
193	APP. CONC. N. 136/98. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 2.033.816.190= E. 1.050.378,41=
	2001--04950/19
195	PERSONE PROVENIENZA PSICHIATRICA RIVALUTATE DISABILI. CONVENZIONE CON AZIENDA REGIONALE ASL 5. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2001. £. 319.602.500= E. 165.060,92=
	2001--05093/19
196	PERSONE PROVENIENZA PSICHIATRICA RIVALUTATE DISABILI. AFFIDAMENTI ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA £. 1.200.000.000= E. 619.748,28= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--05095/19
197	BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DI DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L.80.000.000 E.41.316,55
	2001--05121/19
198	FORNITURA DI 60 PASTI SERALI PER MINORI STRANIERI NON COMUNITARI NON ACCOMPAGNATI COOP. VALPIANA PERIODO DAL 7/3/01 AL 31/12/01. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA £. 106.425.000= E. 54.963,93=
	2001--05234/19
199	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CAMPI NOMADI ANNO 2001 - AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. £. 96.000.000= E. 49.579,86=
	2001--05236/19
200	CST PER HANDICAPPATI ULTRA14ENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 44.460.000= E. 22.961,67=
	2001--05251/19
201	CST PER HANDICAPPATI ULTRA14ENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 190.140.000= E. 98.199,11
	2001--05252/19
202	SERVIZI PER DISABILI ULTRA16ENNI. SOGGIORNI ESTIVI. COOP. IL MARGINE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. MECC. 0002401/19 £. 21.275.638= E. 10.987,95=
	2001--05260/19
203	SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E S.F.D. - INDICENDA GARA MEDIANTE APPALTO CONCORSO - SPESA PREVISTA E. 2.448.000= IVA COMPRESA £.4.739.988.960=
	2001--05407/19
207	SERVIZIO PASSEPARTOUT-COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN UTENTE E DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DI SUPPORTO AL SOGGIORNO ESTIVO 2001 (PERIODO 23/06/2001 - 03/07/2001) PRESSO HOTEL ATLANTIC DI SENIGALLIA (AN). IMP.L.3.219.200 IVA INCLUSA 10% E. 1662,58
	2001--05427/19
208	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDFIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE E PER CIECHI ASSOLUTI. COMMISSIONI MEDICHE PER L'ANNO 2001.INTEGRAZIONE SPESA L.19.900.000 E.10.277,49.
	2001--05429/19
211	PIANO PROGETTUALE OPERATIVO FINANZIARIO EX LEGE 162/98 (DGR 132-00718 DEL 31/7/00) "SERVIZI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'" IN ATTUAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI TO. E AA.SS.LL. TORINESI. IMP. SPESA £. 30.000.000= E. 15.493,70=
	2001--05520/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
980	PERSONALE ADDETTO ALLA CAMPAGNA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE. ANNO 2001. INTEGRAZIONE SPESA LIRE 2.858.000 EURO 1.476,03 APPROVAZIONE
	2001--04992/21
986	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI SPECIFICHE PROFILASSI E CURE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 21.000.000=EURO 10.845,59.
	2001--05080/21
992	CORSO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALL'USO DELLA BICICLETTA "AMICA BICICLETTA" AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI E DINTORINI. SPESA DI LIRE 660.000 EURO 340,86
	2001--05088/21
1035	SPESE MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 1.000.000 = EURO 516,46
	2001--05291/21
1036	SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. L. 1.500.000 = EURO 774,69.
	2001--05292/21
	Divisione Economia e Sviluppo
217	DETRMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 155/1998. ULTERIORE INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 108.545.451= IVA COMPRESA PARI A EURO 56.059,05.
	2001--05255/23
225	DETERMINAZIONE: AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO N. 56/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 990.000.000= IVA COMPRESA (EURO 511.292,33).
	2001--05328/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
34	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE A SPESE DI BOLLO.REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI.
	2001--05169/24
36	DETERMINAZIONE: RINNOVO TRIENNALE AGGIORNAMENTO ON-LINE "CODICI E LEGGI D'ITALIA" E SOTTOSCRIZIONE NUOVO ABBONAMENTO "PRASSI" E RELATIVO AGGIORNAMENTO TRIENNALE ON-LINE . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DE AGOSTINI PROFESSIONALE - APPROVAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO L. 6.939.240 (E. 3.583,82).
	2001--05220/24
37	RATING PER LA CITTA' DI TORINO ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000= ( 30.987.41)
	2001--05367/24
38	DETERMINAZIONE: NOLEGGIO STAMPANTE LASER XEROX MODELLO DP65. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2003-2005 LIT. 336.000.000 (173529,51 EURO) ESTENSIONE DEL NOLEGGIO. RETTIFICA.
	2001--05371/24
	Divisione Servizi Culturali
408	DETERMINAZIONE. SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.7.584.500 (EURO 3.917,07).
	2001--05146/25
409	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.464.000 (EURO 239,64).
	2001--05147/25
355	SETTORE MUSEI. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 310.000.000= EURO 160101,63 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0009355/26 G.C. DEL 7/11/2000
	2001--04570/26
397	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ASTA BOLAFFI S.P.A. DEL 2/6/2001. ACQUISTO MANIFESTI PUBBLICITARI. DEFINIZIONE IMPORTO. L. 7.658.400=(EURO 3.955,23=). FINANZIAMENTO.
	2001--05060/26
398	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - CONVEGNO EUROPEO - RIMBORSO SPESE RELATORI. IMPEGNO DI SPESA - L. 695.640= (EURO 359,27).
	2001--05061/26
403	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE- SPESA L. 150.000.000 IVA COMPRESA (EURO 77.468,53) FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--05106/26
406	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PIANO DI INCREMENTO DELLE COLLEZIONI D'ARTE DEI MUSEI CIVICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.G IN DATA 24/05/2001 N. MECC. 0104525/26. IMPEGNO DI SPESA L. 1.500.000.000= (EURO 774.685,35=). FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--05142/26
413	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. RESTAURO MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO ALLA RILEGATORIA CHIADO' S.A.S. IMPEGNO DI SPESA L. 4.860.000 EURO 2509,98.
	2001--05188/26
426	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI GALLERIA D'ARTE MODERNA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ED IMPIANTISTICA DEL DEPOSITO SALA GESSI S 31 SALA DIDATTICA INTEGRAZIONE EXTRA CAPITOLATO IMPEGNO DI SPESA L. 7.308.000 EURO 3.774,26. FINANZIAMENTO.
	2001--05312/26
425	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI PROGETTO EDUCATIVO O DIDATTICO "BLU OLTREMARE" PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALL'ARTE CONTEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA L. 4.650.000 EURO 2.401,52.
	2001--05313/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
481	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CSI-PIEMONTE PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2001 L. 9.042.000.000= (IVA COMPRESA) EURO 4.669.803,28 - ANNUE DAL 2002 AL 2006 EURO 7.230.396,58= (IVA COMPRESA) PARI A L. 14.000.000.000= ESEC. DELIB. G.C. 27.3.2001 MECC. 0102909/27. APPROVAZ.
	2001--04959/27
505	DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO SOFTWARE MAPS PER SQL SERVER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' CSST SPA - IMPEGNO DI SPESA L. 94.800.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI EURO 48.960,11=
	2001--05205/27
504	DETERMINAZIONE: BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS MEDIADATA S.R.L. RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.838.400= EURO 2.498,83= (I.V.A. 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.
	2001--05206/27
508	DETERMINAZIONE: ESAME ECDL PER DIPENDENTI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER ACCESSO E ACQUISTO N. 1.500 SESSIONI DI VALUTAZIONE AUTOMATICA. IMPEGNO SPESA L. 18.000.000= (IVA 20% INCLUSA) EURO 9.296,22=. APPROVAZIONE
	2001--05249/27
509	DETERMINAZIONE: ATTIVAZIONE DI UN NUOVO NUMERO VERDE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFOSTRADA S.P.A. - IMPEGNO SPESA L. 3.600.000= EURO 1.859,24= (I.V.A. COMPRESA)
	2001--05250/27
	Divisione Edifici Municipali
112	DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI TORINO A FAVORE DELLA DITTA MECOS METALCOSTRUZIONI CAMBIANO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 84.042.014 EURO 43.404,08.
	2001--05306/30
	Divisione Servizi Educativi
283	DETERMINAZIONE : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO VIA MONTE NOVEGNO 31. RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA AREA CORTILE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--04658/31
292	DETERMINAZIONE : EST. NE INC. PROG. , DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA ULTERIORI OPERE (SESTO - QUINTO) . BANDO 127/97 GR. 3 - ATP ARCH. CASTAGNO . IMP. ULTERIORE SPESA L. 35.375.817 = EURO 18.270,08 . FINANZ. PARZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM.
	2001--04773/31
301	DELIBERAZIONE : EST.NE INC. PROG. DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO). BANDO 130/97 ARCH. M. TESTA . IMP. ULTERIORE SPESA L.16.383.171 = EURO 8.461,20. FINANZ. PARZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM. L. 5.888.436 = EURO 4.473,11.
	2001--04844/31
303	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. PER OPERE DI SISTEMAZIONE E NORMALIZZAZIONE FABBRICATO SCOLASTICO "EX DON RUA" DI C.SO CADORE 20/8. LOTTO 1. ADEGUAMENTO IVA . LIRE 43.299.218 = EURO 22.362,18. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--04847/31
306	DETERMINAZIONE : MANUTEN. STRAORD. SISTEM. UFFICI PIANI 1 - 2 EDIFICIO VIA BAZZI 4. CIRC. 7 . ULTERIORI OPERE V° D' OBBLIGO . PROROGA TERMINI . IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N. M. 0101251/31 . L. 41.692.899 = EURO 21.532,59 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--04879/31
307	DETERMINAZIONE : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 84/98. GRUPPO 5 . SPOSTAMENTO CONTATORE ITALGAS NELL'EDIFICIO SCOL. DI C.SO FRANCIA 377. IMPEGNO DI SPESA L. 3.853.200 = EURO 1.990,01 IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO.
	2001--04880/31
308	DETERMINAZIONE : OPERE OCCORRENTI PER LA DEMOLIZIONE DEL PREFABBRICATO DI C.SO MAMIANI 1 . AFFID. A TRATT. PRIV. - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. ALLA DELIB. 2001- 04147/31. IMPORTO L.244.607.893 = EURO 126.329,43 IVA COMPRESA .
	2001--04881/31
310	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAOIRDINARIA COMPL.SCOLASTICO BOSSO-MONTI CLOTILDE DI SAVOIA VIA MEUCCI N.9. ADEGUAMENTO IVA LIRE 83.695.925 = EURO 43.225,34 FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE
	2001--04914/31
311	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAOPDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI . GRUPPO 8 LOTTO 1- BANDO 127/97. ADEGUAMENTO IVA LIRE 186.163.519 = EURO 96.145,43 FINANZIAMENTO A MEDIO ELUNGO TERMINE.
	2001--04951/31
312	DETERMINAZIONE: CIRC. 6. M.S. PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PATETTA 9 SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE " A. FRANK." AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
	2001--04952/31
323	DETERMINAZIONE : CIRC. 6. M. S. PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAMPOBASSO , 11, SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE " E. GIACHINO " . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--04995/31
324	DETERMINAZIONE : CIRC. 6 . MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ANGLESIO 17 , SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "CENA" SUCC. ABBADIA DI STURA E SCUOLA MATERNA MUNICIPALE . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA .
	2001--04998/31
325	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE DEL QUINTO D' OBBLIGO PER M. S. COMPL. SCOLASTICO " PERTINI - RADICE " . C. 5 . LOTTO B. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G. C. 18.04.01 N. M. 0103181/31. IMPORTO L. 89.357.760 = EURO 46.149,43 . PROROGA TERMINI . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--04999/31
334	DETERMINAZIONE : ARPA - PIEMONTE - VERIFICA BIENNALE IMPIANTO DI TERRA PRESSO L' IMPIANTO SPORTIVO DE PANIS IMPORTO L. 117.000 = EURO 60,43 IVA COMPRESA.
	2001--05042/31
338	DETERMINAZIONE: PARERE PREVENTIVO A.S.L.IN LINEA IGIENICO-SANITARIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CORSO MONCALIERI 400 IMPORTO LIRE 37.500 = EURO 19,37
	2001--05127/31
341	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO CHIAVE HARDWARE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PROGETTAZIONE TERMOTECNICA E ANTIINCENDIO A SEGUITO DI FURTO. IMPORTO LIRE 564.000= EURO 291,28
	2001--05130/31
352	DETERMINAZIONE : EST.NE INC. PROGETT. , DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA ULTERIORI OPERE ( SESTO - QUINTO) BANDO 127/97 GR. 10 LOTTO B- STUDIO ASS. UDEAP - IMP. ULTERIORE SPESA L. 18.800.547 (E 9.709,67) . FINANZ. PARZ.CON ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERM.
	2001--05281/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
781	DETERMINAZIONE:CONDOMINIO DI P.ZZA ARBARELLO N. 6. APPOSIZIONE DI CAVALLETTI E SEGNALAZIONI LUMINOSE DAL 27.08.97 AL 03.09.97. IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DI L. 119.263 (EURO 102,91)
	2001--04004/33
991	PROGETTI ESEC. RIQUALIFICAZ. SPAZI PUBBLICI PRU V. ARTOM V. PISACANE, AREA GIOCHI, AREA VERDE E PARCHEGGI ARTOM NORD) PROG. PRELIM. PARCO COLONNETTI INCARICO PRESTAZIONI RESTITUZIONE GRAFICA MEDIANTE CAD REDAZIONE ELABORATI COMPUTO ARCH. MARCO CAMERA IMP. L.48.060.802 (E.24821,33) IVA E ONERI COMP
	2001--05100/33
1010	DETERMINAZIONE-PERIZIA SUPPLETIVA QUINTO CONTRATT.LE MAGGIORI OPERE MANUT.STRAORD.RISANAMENTO CONSERVATIVO 2 RAMPE CAVALCAFERROVIA C.BRAMANTE.PERFEZIONAM. AFFIDAMENT MAGGIORI OPERE IMPEGNO SPESA L.85.538.680 (IVA20% COMP) (E.44.177,04)FINANZIAM.RIBASSO GARA ESEC.DELIB G.C. 11.05.2001 MC.200103877/34
	2001--05168/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
40	SPESE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000. (EURO 516,46)
	2001--05183/35
	Divisione Ambiente e Mobilità
300	SPESE MINUTI ED URGENTI PER L'ANNO 2001 - 2° IMPEGNO DI SPESA L.2.315.000 (EURO 1.195,59).
	2001--04870/36
	Divisione Servizi Cimiteriali
49	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N.14.200 TARGHETTE IN ALLUMINIO PER FERETRI. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE = 10.394.400= (EURO 5368,26).
	2001--04806/40
51	DETERMINAZIONE: CIMITERI CITTADINI: OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE VARIE. ASTA PUBBLICA N.67/2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--04984/40
52	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER MACCHINE MONTAFERETRI. IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 6.739.200= (EURO 3.480,51).
	2001--05124/40
56	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA-ING.GUIDO PETRINO DELLO STUDIO S.T.D.-IMPORTO L.28.831.406(EURO 14.890,18)AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE ,IVA E CNPAIALP COMPRESE-IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.200105273 G.C. DEL 22/06/2001.
	2001--05650/40
	Divisione Edifici Municipali
96	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN CANILE RIFUGIO IN STRADA CUORGNA' - ASTA PUBBLICA N. 26/2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--04528/44
106	DETERMINAZIONE: C.3 - INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO UBICATO IN VIA BIXIO / C.SO FERRUCCI - INCARICO ING. PIERCARLO POMA, COLLAUDO STATICO - L. 1.211.760 (EURO 625,82). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--05055/44
111	DETERMINAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 25 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO" MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO" AFFIDAMENTO AEM - IMPORTO L. 83.694.000 (EURO 43.224,34) - FINANZIAMENTO.
	2001--05194/44
	Divisione Servizi Culturali
384	DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE ACQUISTO DI N. 500 COPIE DELL'AGENDA NONSOLONERO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 EURO 2.582,28.
	2001--04871/45
404	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001 - AFFIDAMENTO SERVIZI OBBLIGATORI DURANTE LA FESTA DI BENVENUTO: VIGILI DEL FUOCO, CROCE ROSSA E AMIAT - IMPEGNO DI SPESA DI L. 16.781.000(EURO 8.666,67).
	2001--05107/45
414	DETERMINAZIONE STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI PER IDENTITA' E DIFFERENZA 2001- SECONDO LOTTO: STAMPATI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO NON AVENTE CARATTERE PUBBLICITARIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGES ARTI GRAFICHE SPA IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.092.000 IVA COMPRESA EURO 2.113,34.
	2001--05189/45
416	DETERMINAZIONE: PROGETTO TEATRO COMUNITÀ - SEMINARIO CITTADINO SU TEATRO E COMUNITÀ. AFFIDAMENTO A STALKER TEATRO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000 (EURO 6197,48).
	2001--05225/45
423	DETERMINAZIONE CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE E L'INTERSCAMBIO DI MATERIALI DOCUMENTARI TRA IL CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO L'ARCHIVIO DELL'IMMIGRAZIONE DI ROMA E L'UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI DI TORINO.
	2001--05310/45
427	DETERMINAZIONE: IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI GRAFICI PER IL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2001/2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.108.000= (EURO 1.605,15=)
	2001--05324/45
441	DETERMINAZIONE SETTORE EVENTI CULTURALI. SCHEDATURA RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO L. 56.160.000 EURO 29.004,22 ULTERIORE IMPEGNO PER L. 22.464.000 EURO 11.601,69.
	2001--05504/45
446	DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. RINNOVO ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO. CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.000.000 (EURO 15.493,71).
	2001--05505/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
846	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA DI TORINO E LA SOCIETA GIARDINI D'ARTE PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DEL PARCO DI STRADA S.VITO N.24 E PARTE DELL FABBRICATO SOTTOSTANTE,SERRE E CORTILI IVI INSISTENTI.
	2001--04458/46
982	DETERMINAZIONE - MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSTANTI IL COMPLESSO GIA' SEDE DELLA MOSTRA DELLE REGIONI D'ITALIA 61 AFFIDAMENTO AL CENTRO PROFESSIONALE ILO IMPEGNO DI SPESA L.216.000.000 IVA 20% COMPRESA (E 111.554,69)
	2001--05014/46
983	DETERMINAZIONE MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI DELLA COLLINA PER L'ANNO 2001 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO IMPEGNO DI SPESA L.50.400.000 IVA 20% COMPRESA (E 26.029,43)
	2001--05015/46
995	DETERMINAZIONE - RINNOVO TRIENNALE AGGIORNAMENTO ON-LINE "CODICI E LEGGI D'ITALIA" - SOTTOSCRIZIONE NUOVO ABBONAMENTO "PRASSI" E RELATIVO AGGIORNAMENTO TRIENNALE ON-LINE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DE AGOSTINI PROFESSIONALE - APPROVAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 6.939.240 (EURO 3.583,82)
	2001--05109/46
1047	DETERMINAZIONE: GESTIONE IDRANTI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI GIARDINI E PARCHI DELLA CITTA AD OPERA DELLA S.M.A.T. TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 L. 40.000.000 (E 20.658,27)
	2001--05370/46
1048	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BILANCIO 1999. OPERE DI ALLACCIAMENTO A PUBBLICHE UTENZE PER ATTIVAZIONE IMPIANTI DI IRIGAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA L. 28.000.000 (E 14.460,79) FINANZIAMENTO.
	2001--05372/46
1049	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BILANCIO 1999. OPERE DI ALLACCIAMENTO A PUBBLICHE UTENZE PER ATTIVAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 22.000.000 (E 11.362,05). FINANZIAMENTO.
	2001--05373/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
372	PATRIMONIO DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2001. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. 24.05.2001 N.M.2001 04638/47 - IMPORTO L. 702.450.000 E. 362.785,15 COMPRESA IVA 10% E1,5% L.109/94.
	2001--04973/47
375	LEGGE 899/86. ACQUISTO DI FABBRICATO NEL COMUNE DI RIVAROSSA (TO) VIA FRESCOT 35. COMPETENZE DITTA SCHINDLER. IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000 PARI A E. 4.131,66 IN ESECUZIONE D. C.C. N.M.200 02040/47. FINANZIATI CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE.
	2001--05001/47
376	LEGGE 457/78 V BIENNIO. LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE STABILE COMUNALE IN TO-VIA BELLEZIA 21-23-25. RINUNCIA ALL'INCARICO DELL'ING. ARCURI E NUOVA NOMINA COLLAUD. ARCH. GIANNI MARIA RAPETTI. IMPEGNO SPESA L. 2.291.027 E. 1.183,22. FINANZIAM. CON ECONOMIE SU FINANZIAM. MEDIO LUNGO TERMINE.
	2001--05002/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
77	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 135.000.000 - EURO 69.721,68)
	2001--05012/48
79	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA INSTALLARE SU UN VEICOLO DESTINATO AD ATTIVITA' DI INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 8.004.000 - EURO 4.133,72). FINANZIAMENTO.
	2001--05163/48
80	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN ALIMENTATORE ESTERNO PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 1.464.000 - EURO 756,09).
	2001--05165/48
81	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA (L. 25.000.000 - EURO 12.911,42)
	2001--05167/48
82	DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI MOD.CS1. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 11.684.00 - EURO 6.034,49).
	2001--05233/48
83	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI OPUSCOLI PER ACCERTAMENTO DI FALSI DOCUMENTALI. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 3.528.000 - EURO 1.822,06).
	2001--05274/48
84	DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AL 33° CAMPIONATO ASPMI DI TENNIS. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 240.000 - EURO 123,95).
	2001--05275/48
85	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI IMPERMEABILI GORE-TEX PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 17.820.000 - EURO 9.203,26).
	2001--05276/48
86	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. CONCESSIONE A TERZI PER UN TRIENNIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 320.000.000 - EURO 165.266,21).
	2001--05366/48
88	DETERMINAZIONE: UFFICIO VERBALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTORI BAR CODE. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 13.200.000 - EURO 6.817,23).
	2001--05453/48
89	DETERMINAZIONE: PROGETTO"PRESENZA AMICA" - NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO PRESSO IL PARCO DEL VALENTINO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI SERENO REGIS. PROSECUZIONE. RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 12.250.400 (EURO 6.326,80)
	2001--05486/48
90	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (L. 65.000.000 - EURO 33.569.70)
	2001--05557/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
202	DETERMINAZIONE: ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 04158/49 DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'11 MAGGIO 2001. PROVVEDIMENTI. LIRE 6.707.000= (EURO 3463.88).
	2001--04915/49
	Divisione Servizi Culturali
257	AFFIDAMENTO INCARICHII GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DELL'UFFICIO CREATIVITA' GIOVANILE, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI E ARCHIVIO GIOVANI ARTISTI E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO LETTERARIO ON-LINE DELL'OSSERVATORIO LETTERARIO.IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.000.000 (PARI A 12.394,97).
	2001--03456/50
346	CENTRO INFORMAGIOVANI. ATTIVAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PRESSO IL CENTRO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.200.000 (PARI AD EURO 3.718,49).
	2001--04492/50
361	DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. APPALTO CONCORSO GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE. AFFIDAMENTO 2001. INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 59.220.000 PARI A EURO 30.584,58 IVA COMPRESA.
	2001--04614/50
381	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0104083/50 G.C. 11/05/2001. MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI COMUNALI SITI IN CORSO TARANTO 160 (EX SCUOLA CORELLI) ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA STALKER TEATRO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000 (PARI AD EURO 6.197,48).
	2001--04865/50
388	DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE CONSECUTIVA E TRASCRIZIONE TESTI DA SUPPORTO MAGNETICO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.260.000 (EURO 13045,70)=.
	2001--04946/50
389	DETERMINAZIONE: LEGGE 216/91. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE LUDICO /RICREATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.997.640 (EURO 2581,07)=.
	2001--04947/50
390	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200103543/50 G.C. 24/05/2001. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO POLIVALENTE VALLETTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.000.000 (EURO 4.131,65)=.
	2001--05000/50
394	DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. UTILIZZO STRUTTURA PER OSPITALITA' GRUPPI STRANIERI E MODULI DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO PER LIRE 120.000.000 PARI A 61.974,83 EURO=.
	2001--05029/50
395	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0103957/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11/05/01. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE 5.000.000 (PARI A 2.582,28 EURO)=.
	2001--05048/50
396	DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. REALIZZAZIONE REPORT "GIOVANI 2000". INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.800.000 (EURO 1.446,08)=.
	2001--05049/50
400	DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.). AFFIDAMENTO INCARICO PER DIECI ESCURSIONI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 24.750.000 (EURO 12.782,31) E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 8.225.000 (EURO 4.247,86)=.
	2001--05068/50
401	DETERMINAZIONE: PROGRAMMA "I RAGAZZI DEL 2006". ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LIRE 44.190.000 PARI A 22.822,23 EURO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 75.296.000 PARI A 38.887,14 EURO=.
	2001--05101/50
410	PROGETTO ITACA - SPESA PER STIPULA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL PERIODO 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI LIRE 193.500 (PARI AD EURO 99,93).
	2001--05179/50
429	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2001 LEGGE 285/97. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 324.000 (PARI AD EURO 627,35).
	2001--05360/50
433	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRESIDIO ED ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DEL SETTORE IN VIA ASSAROTTI 2. PROROGA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO: 1 LUGLIO - 31 OTTOBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 22.560.000 (EURO 11651,27)=.
	2001--05409/50
438	CENTRO INFORMAGIOVANI - BANCA DATI NAZIONALE GIOVANI. CREAZIONE NUOVO SOFTWARE DI CONVERSIONE AUTOMATICA DEI DATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.400.000 (PARI AD EURO 1.239,50).
	2001--05448/50
	Divisione Edifici Municipali
103	CIRC. 4 - BAGNI PUBBLICI "CAMPIDOGLIO " DI VIA BIANZE',28 - M.S. E NORMALIZZAZIONE MAGGIORI OPERE V° D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0102599/54 G.C. 10.04.2001 L. 90.000.000= (EURO 46.481,13) IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
	2001--04855/54
104	CIRC. 3 - CENTRO D'INCONTRO DI VIA VIPACCO, 15 - M.S. E NORMALIZZAZIONE MAGGIORI OPERE V° D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0103355/54 G.C. 04.05.2001 L. 79.200.000.= (EURO 40.903,39) IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
	2001--04856/54
	Servizio Centrale Tecnico
41	RIPARAZIONE CITROEN AX ELETTRICA TARGATA AN619RT DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 12.049.080= EURO 6.222,83).
	2001--05229/55
43	DETERMINAZIONE - DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO PER SERVIZIO. RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI DANNI RIPORTATI E PAGAMENTO PARCELLE DEI PERITI. IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTANTE PARTE DELL'ANNO 2001 - L.35.000.000.= (E. 18.075,99)
	2001--05280/55
44	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/07/2001 - 31/12/2001. IMPORTO LIRE 140.000.000 ( EURO 72.303,97 ). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
	2001--05580/55
	Servizi Tecnici e Patrimonio
39	FORNITURA DI SISTEMA PER LA TERMOREGISTRAZIONE DELLE TEMPERATURE AMBIENTE NEGLI UFFICI E LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPUTHERM SAS - IMPEGNO L. 600.000 PARI A ¿ 309,87.
	2001--05178/56
	Divisione Edilizia e Urbanistica
412	DETERMINAZIONE - 4° BIENNALE TOWNS AND TOWN PLANNERS IN EUROPE-ROTTERDAM SETTEMBRE 2001 - PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - TRADUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL CATALOGO DELLA BIENNALE - IMPEGNO DISPESA LIRE 300.000 (154,94 EURO).
	2001--05499/57
	Divisione Economia e Sviluppo
205	MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVO ALL'ANNO 2001 - INPEGNO PER £.100.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 51.645,69.
	2001--05033/58
206	SETTORE MERCATI INGROSSO - RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DEI MERCATI ALL'INGROSSO PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI £ 150.000 PARI A EURO 77,47
	2001--05090/58
	Divisione Progetti
84	POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO DI TORINO - LOTTO B SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - AREE COMPRESE TRA L.GO ORBASSANO E C.SO PESCHIERA - AFFIDAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE PUBBLICHE UTENZE - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 1.439.900.000 (EURO 743,646,29).
	2001--04837/59
	Divisione Servizi Culturali
402	TEMPIO GRAN MADRE DI DIO, INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE E DEGLI APPARATI DECORATIVI - SCULTOREI ESTERNI. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.
	2001--05105/60
	Divisione Economia e Sviluppo
203	STADIO ALPI - CONTROLLI DELLA TENSOSTRUTTURA DELLA COPERTURA IN ALLUMINIO E DELLE COPERTURE IN TEFLON - AFFIDAMENTO DITTA TRAFILERIE E CORDERIE ITALIANE DIVISIONE TENSOTECI - L. 330.033.348.= (EURO 170.448,00) IVA COMPRESA
	2001--05006/62
226	P.R.U. DI V.ARTOM-IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURA DEL PALAZETTO "LE CUPOLE"-IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.N.2001-03741/62-LIRE 1.200.000.000=(619.748,28 EURO)I.V.A. COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
	2001--05258/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
10	DETERMINAZIONE: LAVORI DI RISTRUT. DELL'ISTIT." M. BRICCA" -VIA M. BRICCA 9 E ADEG. AGLI STANDARD REGIONALI D.G.R. N.38-16335 -PERFEZIONAM. DI INCARICO ARCH. MICHELE GEDDA - IMPORTO L. 55.767.478) (EURO 28.801,50) IVA E CNAPAIALP COMPRESA, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE.-FINANZIAMENTO
	2001--05444/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
493	DETERMINAZIONE: FONDO DI DOTAZIONE DELLA FONDAZIONE "AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTA' DI TORINO" IN ESEC. DELIB. G.C. 11.05.2001 (MECC. 2001 04178/64) - IMPEGNO DI SPESA DI L. 150.000.000= (EURO 77.468,53=).FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--04960/64
499	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'ENEL SPA E DALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA SPA PER L'ANNO 2001. IMPORTO L. 1.298.159.000= (EURO 670.443,17=)
	2001--05203/64
500	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS DURANTE L'ANNO 2001. IMPORTO L. 186.011.000= (EURO 96.066,66=)
	2001--05204/64
	Divisione Servizi Culturali
415	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. RISTAMPA DEPLIANT SU PALAZZO MADAMA E VERIFICHE CATALOGO MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO" ULTERIORE AFFIDAMENTO E ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO SPESA L. 17.656.000 EURO 9.118,56.
	2001--05190/65
424	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. GRAFICA MATERIALI PRODOTTI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 18.000.000 (EURO 9.296,22) IVA INCLUSA.
	2001--05311/65
428	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE DI 111 MARCHE PER PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 999.000= (EURO 515,94=)
	2001--05325/65
	Divisione Economia e Sviluppo
221	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALL'ATM S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.000.000 (EURO 3.098;74).
	2001--05221/69
222	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 74.625.000 (EURO 38.540;60).
	2001--05222/69
223	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE SONORA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DEL 24 GIUGNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA RINALDO CORSINOTTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 37.969.200 (EURO 19.609;46).
	2001--05223/69
227	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL SANTO PATRONO DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO ALLA TORINO SPETTACOLI E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 8.110.800 (EURO 4.188;88).
	2001--05264/69
230	DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO ALL'AEM SPA, AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO E ALLA CENTRALE OPERATIVA 118. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.687.923 (EURO6.552;77).
	2001--05309/69
233	FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.210.000 EURO 1.657;83
	2001--05350/69
235	"DOLC'E' - SALONE PROFESSIONALE DELL'ARTE DOLCIARIA E DEL CIOCCOLATO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822;84).
	2001--05381/69
236	DETERMINAZIONE: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTRATTENIMENTI ESTIVI PRESSO IL GAZEBO SAMBUY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 82.800.000 (EURO 42.762;63).
	2001--05401/69
	Progetto Speciale Periferie
132	SERVIZIO DI ACCOMPEGNAMENTO AL BANDO PER L'AQUISTO DI ALLOGGI ED AI TRASLOCHI DI VIA ARTOM IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL C.C. DEL 22/03/2001 N.MECC. 2001-01876/12. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 68.120.000 (EURO 35.181,04).
	2001--05159/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
40	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 10.000.000 (EURO 5.164,57)
	2001--05182/84
41	INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" ANNO 2001. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-03080/84. IMPUTAZIONE DELLA SPESA
	2001--05303/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
41	DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNO PER DISABILI FISICI FREQUENTANTI LA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA SAN MARINO 10 E CASI CITTA' ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.657.600= (EURO 4.987,74).
	2001--05058/85
44	DETERMINAZIONE: C. 2 - CENTRO RAGAZZI LILLIPUT ANNO 2001. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DALL' 1/07/2001 AL 22/12/2001. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 31.818.183=(EURO 16.432,72).
	2001--05136/85
45	DETERMINAZIONE: C. 2 - SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE DI CAMPIONI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI ALLA PISCINA GAIDANO PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LIRE 1.689.120=(EURO 872,36).
	2001--05137/85
46	DETERMINAZIONE: C. 2 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.369.440=(EURO 3.806,00).
	2001--05138/85
47	DETERMINAZIONE: C. 2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2001. STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000=(EURO 1.549,37).
	2001--05186/85
48	DETERMINAZIONE: C. 2 - TURISMO SOCIALE - ANNO 2001. GITE ED ITINERARI CULTURALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.915.500=(EURO 13.900,39).
	2001--05432/85
49	C. 2 - OPERAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL MANUALE AZIENDALE D'AUTOCONTROLLO IN OSSERVANZA AL DECRETO LGS. 26/5/1997 N. 155. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LIRE 1.776.000=(EURO 917,23).
	2001--05492/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
67	DETERMINAZIONE: C. 3 - RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-04441/86 DEL 16 MAGGIO 2001 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' AGGIUDICAZIONE APPALTO-CONCORSO N. 44/2001.
	2001--05067/86
68	DETERMINAZIONE - C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 17.000.000= (EURO 8.779,77) ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI CORSO FRANCIA - POZZO STRADA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01538/86 CONS. CIRC. DEL 05/03/2001.
	2001--05126/86
71	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE PER PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 508.800 (EURO 262,77).
	2001--05216/86
73	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 20.000.000= (EURO 10.329,14) ALL'ASSOCIAZIONE ASIAGO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01872/86 CONS. CIRC. DEL 12/03/2001.
	2001--05476/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
46	CONVENZIONE TRA LA IV CIRCOSCRIZIONE E L'A.V.A.T. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0102263/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 MARZO 2001. L. 4.000.000 (EURO 2065,83).
	2001--04948/87
47	FORNITURA DI MATERIALE INFERMIERISTICO PER LA PISCINA FRANZOJ. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 921.000 (EURO 475,66).
	2001--05334/87
49	SOGGIORNI PER DISABILI 2001. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. L. 7.438.800 (EURO 3841,82)
	2001--05345/87
50	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2001. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 1.070.000 (EURO 552,61)
	2001--05346/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
64	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI UN AMPLIFICATORE PER IL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA PIANEZZA 132. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.410.800= I.V.A. 20% COMPRESA PARI AD EURO 728,62=FINANZIAMENTO
	2001--04931/88
66	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 825.000= PARI AD EURO 426,08=
	2001--05031/88
67	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57).
	2001--05079/88
69	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 27.664.000= PARI AD EURO 14.287,26=
	2001--05089/88
70	DETERMINAZIONE: C. 5 - GIORNI D'ESTATE 2001. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 37.532.200= (EURO 19.383,76).
	2001--05118/88
71	DETERMINAZIONE: C. 5 - BALLO AL PALCHETTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.792.000= PARI AD EURO 5.057, 15=
	2001--05119/88
72	DETERMINAZIONE: C. 5 - ATTIVAZIONE PUNTI SPETTACOLO PER INIZIATIVE ESTIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.396.000= PARI AD EURO 1.753,89=
	2001--05151/88
73	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 547.766= PARI AD EURO 282,90=
	2001--05242/88
74	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI SERVIZIO CON AMBULANZA DI BASE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 100.000= PARI A EURO 51,65=.
	2001--05435/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
73	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIWI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI PER DISABILI MOTORI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.429.200 (EURO 1771,03).
	2001--04894/89
75	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE, DEBLATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.200.000 (= EURO 5.267,86) IVA INCLUSA. PERIODO 1° LUGLIO 2001 - 31 DICEMBRE 2001.
	2001--05008/89
77	DETERMINAZIONE: C.6 - ATTIVITA' EDUCATIVE "COGLI L'ESTATE" AFFIDAMENTO PER LIRE 31.035.000 (= EURO 16028,24) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE A LIRE 28.000.000 (= EURO 14.460,79)
	2001--05254/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
50	DETERMINAZIONE: C. - SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI MOTORI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.219.200= (EURO 1662,58).
	2001--04869/90
51	DETERMINAZIONE: C. 7 - LABORATORIO PROGETTO AUTONOMIA DI VIA LA SALLE 14. BORSE PER LA PARTECIPAZIONE AL SECONDO CORSO PER L'APRENDIMENTO DI ABILITA' DI ULIZIA. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI.
	2001--04918/90
52	DETERMINAZIONE: C. 7 - IDEAZIONE NUOVO NOME, LOGOTIPO E MANIFESTO PER LE INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA THINK ADVERTISING SNC E IMPEGNO DELLA SPESA PER L. 3.000.000= (EURO 1.549,37) I.V.A. INCLUSA.
	2001--04996/90
53	DETERMINAZIONE: C. 7 - INIZIATIVE CULTURALI PER L'ESTATE 2001. AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 110.000.000= (EURO 56.810,26) IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01-01592/900 DEL13/03/2001.
	2001--04997/90
55	DETERMINAZIONE: C.7 - MAPPATURA DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PER EDUCATORI E FORMATORI PER L. 30.000.000 (EURO 15.493,71). IMPEGNO DELLA RESTANTE SPESA PER LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57).
	2001--05072/90
56	DETERMINAZIONE:C.7-ATTIVITA DI PROMOZIONE COMM.LE DI CARATTERE LOCALE PER ANNO 2001:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DI C.SO G. CESARE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA D'ESTATE IN CORSO GIULIO CESARE". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.000.000 PARI A EURO 4.13,66
	2001--05097/90
57	DETERMINAZIONE: C.7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.600.000= (EURO 1.342,79).
	2001--05184/90
59	DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI SPAZZOLE DI RICAMBIO IN TYNEX PER LA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI DI PROPRIETÀ DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 777600= PARI A EURO 401,60.
	2001--05451/90
60	DETERMINAZIONE:C.7-SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORI ODELLA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER ANNO 2001.AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IMPEGNO DI SPESA. L.78.960.000 (EURO 40.779,44)
	2001--05452/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
53	DETERMINAZIONE: C.8 - CENTRI D'INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.478.000 (EURO 4.378,52).
	2001--05120/91
54	DETERMINAZIONE: C.8 - IMPIANTO LIDO. CONCESSIONE SPAZI IN USO TEMPORANEO ALL'ASSOCIAZIONE DECATHLON DI UNA AREA SITA NELL'IMPIANTO LIDO TORINO.
	2001--05135/91
55	DETERMINAZIONE: C.8 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (DURATA INFERIORE AD ANNI 1) DEGLI SPAZI ACQUA PRESSO LE PISCINE F. PARRI E LIDO PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2001.
	2001--05196/91
56	DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.857.744 (EURO 959,44).
	2001--05329/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
32	DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2001. SERVIZIO PASSEPARTOUT. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.609.600 (EURO 831,29)
	2001--05456/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
61	DETERMINAZIONE: C.10 - SALA CULTURALE POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/2. GESTIONE INAUGURAZIONE E ORGANIZZAZIONE POMERIGGI DANZANTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.480.000 PARI AD EURO 4.896,01=.
	2001--05074/93
62	DETERMINAZIONE: C.10 - APPROVAZIONE DELL'ESECIZIO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA. DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI VOLONTARIATO CON L'AVVOCATO CARLA MARIA SALICE E L'AVVOCATO GIUSEPPA MARCHESE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37=.
	2001--05075/93
63	DETERMINAZIONE: C.10 - INDIVIDUAZIONE PERCETTORE BORSA DI STUDIO PER IL PUNTO HANDICAP E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 7.200.000 PARI A EURO 3.718,48=.
	2001--05176/93
64	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.196.000 PARI AD EURO 617,68=.
	2001--05237/93

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