Dal 01 giugno 2001 al 15 giugno 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
188	DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO URBAN II PER LA PROMOZIONE DI UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 21.000.000 (EURO 10.845,59) IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2000-06226/70 DEL 10/07/2000.
	2001--04766/01
195	DETERMINAZIONE: 55° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE CON TORRI FARO. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 5.628.165 PARI AD EURO 2.906,70.
	2001--04828/01
201	DETERMINAZIONE : PROGETTO EUROPEO AZIONI PREPARATORIE PER COMBATTERE E PREVENIRE L'ESCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'USO DI STRUMENTI CULTURALI (BANDO VS/2000/07010). ACCERTASMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO L.37.795.990 EURO 19.520 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.2001/02981/01 DEL 3/4/2001 IMM. ESEG
	2001--04985/01
204	DETERMINAZIONE: INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO. BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI - ANNO2001; NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000= PARI AD EURO 1.549,37
	2001--05032/01
207	DETERMINAZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO D'INCONTRO VALLONGHESE PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE "INTEXPO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2001 03291/01 G.C. DEL 10/4/2001. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37
	2001--05044/01
209	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'"A.M.I.A.R. - ASSOCIAZIONE MEDICA PER L'INSEGNAMENTO DELL'AGOPUNTURA E DELLA RIFLESSOTERAPIA. IMPEGNO DISPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 - 04001/01 G.C. 4.5.2001, LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37.
	2001--05047/01
211	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEL " 5° EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-03998/01. LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164,57.
	2001--05051/01
214	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AL LICEO GINNASIO STATALE "C. CAVOUR" PR LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-03993/01 G.C. 4.5.2001. LIRE 5.000.000 PRIA EURO 2.582,28.
	2001--05054/01
215	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO ALLA CONFRATERNITA DEL SS. SUDARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DEPLIANT INFORMATIVO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 - 03994/01 G.C. 4.5.2001. LIRE 3.000.000 PARI A EURO 1.549,37.
	2001--05056/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
154	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI BUVETTE PRESSO LA SALA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 1.7.2001/30.6.2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 57.600.000 (PARI A EURO 29.747,92)
	2001--04751/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1103	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 241/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO COPERTURA EDIFICIO FRONTE VIA FOSSANO 8 E DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI INTERNI ALL'AREA - REP. N. 2465/2527 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--03745/03
1254	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASTA PUBBLICA N. 268/2000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI ERPS SITI IN GRUGLIASCO - REP. NN. 2516-2567 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04309/03
1268	DETERMINAZIONE.SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA.ASTA PUBBLICA N. 251/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PASSERELLA PEDONALE "MARATONA DI TORINO" SUL FIUME PO. REP. NN. 2476-2520. AGGIUDICAZIONE.
	2001--04352/03
1271	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 244/2000 PER SISTEMAZIONE DEL PARCO CAVOUR DI SANTENA - REP. N. 2441/2495 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--04400/03
1273	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 304/2000 - ACQUISTO DI CALZATURE VARIE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2612 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3
	2001--04404/03
1269	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 202/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLE BRIGLIE DEGLI ARGINI DEL PIANO DI MAGRA DEL TORRENTE DORA NEL TRATTO COMPRESO TRA I CORSI TORTONA E BIRIANZA - REP. N. 2393/2427-AGGIUDICAZIONE
	2001--04430/03
1266	DETERMINAZIONE.SETTORE EDILIZIA SPORTIVA. ASTA PUBBLICA N. 252/2000. RIFACIMENTO COPERTURA E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLO STABILE DI CORSO FERRUCCI 122. CIRCOSCRIZIONE 3. REP. NN. 2492/2537.
	2001--04431/03
1270	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 218/2000 PER IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE D.LGS. 626/94 - REP. N. 2426/2468 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04463/03
1325	DETERMINAZIONE - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 225/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE - ANNO 2001 - REP. NN. 2434-2483 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-6-7
	2001--04497/03
1329	DETERMINAZIONE.SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA N. 225/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE ANNO 2001- REP. NN. 2434-2483. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 2.
	2001--04519/03
1340	DETERMINAZIONE. SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA N. 225/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE ANNO 2001. REP. NN. 2434-2483. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3.
	2001--04547/03
1357	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LICITAZIONE PRIVATA N. 187/2000 - FORNITURA DI DIVISE ESTIVE ED INVERNALI OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. NN. 2643-2672 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04598/03
1359	DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 10/2001 - FORNITURA AD ORDINE APERTO DI BUSTE - DURATA BIENNALE - REP. N. 2621 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--04622/03
1445	DETERMINAZIONE.SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA.ASTA PUBBLICA N. 225/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE ANNO 2001. REP. NN. 2434-2483. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 5.
	2001--04752/03
1446	DETERMINAZIONE. SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA N. 225/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE ANNO 2001. REP. NN. 2434-2483. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 4.
	2001--04753/03
1443	DETERMINAZIONE.SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA. ASTA PUBBLICA N. 237/2000 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COPERTURA DELLA BEALERA NUOVA DI LUCENTO ALL'INTERNO DELL'AREA E 29. REP. NN. 2464/2526. AGGIUDICAZIONE.
	2001--04755/03
1476	DETERMINAZIONE: 2^ CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD - ASTA PUBBLICA N. 28/2001 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI E CULTURALI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2001 - CIRCOSCRIZIONE 2 - REP. N. 2631 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-5-6-7-8-9-10
	2001--04815/03
1493	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 242/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPI 1-8-10 - REP. NN. 2475/2538/2548 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2-3
	2001--04888/03
1497	DETERMINAZIONE. SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA N. 225/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE ANNO 2001. REP. NN. 2434-2483. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 8.
	2001--04926/03
1498	DETERMINAZIONE.SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA.ASTA PUBBLICA N. 225/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIOEN DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE ANNO 2001- REP. NN. 2434-2483. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 10.
	2001--04927/03
1499	DETERMINAZIONE.SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA.ASTA PUBBLICA N. 225/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE ANNO 2001. REP. NN. 2434-2483. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 9.
	2001--04928/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1095	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 730) A N. 100 POSTI DI VIGILE URBANO CAT. C1 PRESA ATTO RINUNCIE E SOSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 267.994.417 EURO 138.407,57
	2001--04782/04
1096	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE - EX LEGE 1204/71 - L. 19.127.462 PARI A 9.878,51 EURO
	2001--04801/04
1108	PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA MANEGGIO VALORI - AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2001 ED IMPEGNO DI SPESA L. 250.000.000 PARI A 129.114,22 EURO
	2001--04831/04
1119	EXRO-EXCHANGE 2 FORMAZIONI PER POPOLAZIONI VULNERABILI ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA L. 2.362.800 PARI A QURO 1220,28
	2001--04832/04
1121	DETERMINAZIONE -PATERI SARA- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.18.648.697 PARI A 9.631,25 EURO
	2001--04850/04
1125	PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (LIRE 51.925.000 PARI A EURO 26.817,02)
	2001--04862/04
1126	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 32 ASSISTENTI DOMICILIARI E STRUTTURE TUTELARI A TEMPO DETERMINATO - L. 262.399.858 PARI A 135.518,22 EURO
	2001--04890/04
1128	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO N° 739 PER ESAMI A N° 2 POSTI DI DIRIGENTE SOCIO ASSISTENZIALE (CATEGORIA DIRIGENZIALE UNICA).ASSUNZIONI. SPESA LIRE 18.637.267 PARI A EURO 9.625,35
	2001--04913/04
1134	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N°735) PER ESAMI A N° 35 POSTI DI EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE, CAT.C1.ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 21.628.800 PARI A EURO 11.170,34
	2001--04956/04
1135	DETERMINAZIONE - VIT SIMONA CLAUDIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - L.11.189.218 PARI A 5.778,75 EURO
	2001--04969/04
1152	DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO. ULTERIORE SPESA PER L'ANNO 2001 ( L. 400.000.000 PARI A EURO 296.582,76).
	2001--05027/04
1154	DETERMINAZIONE: BILANCIO 2001 IMPEGNO FONDI IRAP PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO (D.LGS N. 446-97) L. 176.271.000 (91.036,37 EURO)
	2001--05028/04
1161	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI DI N. 10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 149.189.576 PARI A 77.049,99 EURO
	2001--05076/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1276	DETERMINAZIONE: 05/530 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SCARPE DA GINNASTICA OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA L. 14.970.000 - EURO 7731.36.
	2001--04425/05
1339	DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CORNICI AI DIVERSI SETTORE MUNICIPALI. SPESA L. 15.000.000=(EURO 7746,85)
	2001--04538/05
1355	DETERMINAZIONE: 05/600- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ABBONAMENTI PER LA DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI ED IL DIRETTORE DEI SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO. SPESA L. 310.000 EURO 160,10.
	2001--04594/05
1358	DETERMINAZIONE:05/303-ASTA PUBBLICA MECC.9806199/05.MODIFICA DELLA FORNITURA DI CUI AL LOTTO 1.INTEGRAZIONE DI FASCICOLATORI DA INSTALLARE SU FOTOCOPIATORI LANIER MOD.7335.SPESA PRESUNTA L.106.164.000(EURO 54829,13).
	2001--04619/05
1406	DETERMINAZIONE: 05/300- ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PASTICCERIA E BEVANDE AGLI OSPITI DEGLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI. SPESA L. 150.000.000 - EURO 77468,53
	2001--04706/05
1448	DETERMINAZIONE:05/201-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI OCCHIALI DI PROTEZIONE E FACCIALI FILTRANTI MONOUSO.SPESA L.30.480.000=(EURO 15741,61).IMPEGNO LIMITATO L.11.993.880=(EURO 6194,32).
	2001--04756/05
1449	DETERMINAZIONE: N.05/108- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 41.348.400 ( EURO 21354.67 ) FINANZIAMENTO.
	2001--04770/05
1479	DETERMINAZIONE: 05/702 - FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. SPESA L. 5.789.354 EURO 2.989,95.
	2001--04841/05
1480	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI REGISTRI. SPESA L. 2.100.000 EURO 1.084,56.
	2001--04863/05
1491	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA USO PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA L. 1.939.680 PARI AD EURO 1.001,76.
	2001--04876/05
1494	DETERMINAZIONE: 05/600 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI VARI PER I SETTORI: TEMPI E ORARI POLITICHE DI GENERE, SUOLO PUBBLICO E SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESA L. 2.837.000 EURO L. 1.465,19.
	2001--04891/05
1525	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER STAMPANTI LASER. SPESA L. 2.539.200 EURO 1.311,39.
	2001--04978/05
1548	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 2.607.000 EURO 1.346,40.
	2001--05016/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
890	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE E POSA SEGNALETICA TEMPORANEA NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2001. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--04582/06
901	PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE P.ZZA GRAF - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - IMPORTO L.259.592.148 (EURO 134.068,16)
	2001--04662/06
903	PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE C.SO UNIONE SOVIETICA - OPERE REALIZZATE ASCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - IMPORTO L. 249.945.139 (EURO 129.085,89
	2001--04664/06
923	DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2001. LOTTI A E B. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--04762/06
938	MINISTERO AMBIENTE - INIZIATIVE "DOMENICHE ECOLOGICHE" D.M. 25.01.2000 E D.D. 17.02.2000 - PRECISAZIONI IN MERITO ALLE DETERMINAZIONI: N. CRON. 1641/00/06 MECC. N. 200010880/06 APPROVATA IL 24.11.2000; N. CRON. 1643/00/06 MECC. N. 200010893/06 APPROVATA IL 24.11.2000
	2001--04808/06
	Divisione Servizi Educativi
266	DETERMINAZIONE : RIMBORSO SPESE PER ALLIEVI FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DELLA CITTA' DI TORINO IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI STAGE ESTIVO. A. S. 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 26.000.000 = EURO 13.427,88. IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 0103555/07 DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2001.
	2001--04414/07
273	DETERMINAZIONE : CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE . CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000.000 = EURO 516.456,90 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 0102260/07.
	2001--04503/07
281	DETERMINAZIONE : " COGLI L'ESTATE 2001 " . ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI TRECATE, COLLETTA, PARRI, LIDO, LOMBARDIA, FRANZOJ E GAIDANO. LIRE 63.913.920 = 33.008,79.
	2001--04639/07
284	DETERMINAZIONE : REALIZZAZIONE VIDEO " OPERAZIONE IN GIOCO " . AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE HOROLOGIUM . SPESA LIRE 4.500.000= EURO 2.324,06.
	2001--04659/07
285	DETERMINAZIONE: "COGLI L'ESTATE 2001" CENTRI DI ATTIVITÀ PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI- AFFIDAMENTI . LIRE 187.699.632 (EURO 96.938,77)
	2001--04686/07
286	DETERMINAZIONE : PROGETTO COGLI L'ESTATE 2001 . ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI PER LOANO . LIRE 15.000.000 = EURO 7.746,85 .
	2001--04703/07
289	DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE CORSO MASSAGGIO INFANTILE. AFFIDAMENTO INCARICO . LIRE 900.000= (EURO 464,81)
	2001--04718/07
290	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE PER I SOGGIORNI DI LOANO E PRACATINAT NELL'AMBITO DELL' INIZIATIVA DI "COGLI L' ESTATE". LIRE 6.773.532 = EURO 3.498,24.
	2001--04729/07
291	DETERMINAZIONE : POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO " R. EINAUDI " INTITOLATI A " PIERO GOBETTI " - " CAMILLO BENSO DI CAVOUR " - " GIOVANNI GIOLITTI " - "CITTA' DI TORINO " . IMPEGNO L. 30.000.000 = EURO 15.493,71.
	2001--04763/07
296	DETERMINAZIONE : CENTRI ESTIVI COMUNALI . ESTATE RAGAZZI 2001 - ATTIVITA' EDUCATIVE COLLATERALI . LIRE 172.007.640 = (EURO 88.834,53)
	2001--04795/07
297	DETERMINAZIONE : PROGETTO " AUTO APPRENDIMENTO E COMPUTER : IL BAMBINO COME PROTAGONISTA " - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE . IMPEGNO DI SPESA . LIRE 105.120.000 = EURO 54.289,96.
	2001--04800/07
298	STAGE " L'ART EN JEU,SCOPRIRE LE OPERE DEL XX SECOLO ATTRAVERSO UNA PRATICA CREATIVA" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI SOGGIORNO . LIRE 5.904.490 = EURO 3.049,41
	2001--04803/07
299	DETERMINAZIONE : RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE . IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000. = EURO 25.822,84 .
	2001--04836/07
304	DETERMINAZIONE : ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO . ANNO 2001 . SPESA LIRE 512.900.000 = EURO 234.890,74.
	2001--04860/07
305	DETERMINAZIONE : ASSUNZIONE DI N. 80 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1) PER LE SCUOLE MATERNE EI NIDI COMUNALI - PERIODO 10.09.2001 - 21.12..2001 LIRE 862.350.861= EURO 445.367,05.
	2001--04877/07
309	LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTÀ DI TORINO" IN LOANO . SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO ESTATE RAGAZZI SPESA LIRE 14.619.000 = EURO 7.550,08
	2001--04893/07
313	DETERMINAZIONE : " COGLI L' ESTATE " ACQUISTO ABBONAMENTO " TRAMBUSTO ESTATE 2001" SPESA DI LIRE 168.000.000 = EURO 86.764,76.
	2001--04963/07
314	DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE 2001. APPALTO CONCORSO N.82/01. ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI . AGGIUDICAZIONE . AFFIDAMENTI . ANNO 2001 LIRE 1.447.628.275 = EURO 747.637,59 . ANNO 2002 LIRE 853.169.680 = EURO 440.625,37
	2001--04964/07
316	DETERMINAZIONE : SERVIZI DI DISINFEZIONE , DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELL'OBBLIGO E DEL PRE OBBLIGO . AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI ALLA DITTA STADD IGEN SERVICE S.R.L. L. 12.000.000 = EURO 6.197,48.
	2001--04975/07
315	DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO ANNO 2001. SPESA DI LIRE 1.380.000.000 = EURO 712.710,52
	2001--04977/07
320	DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI 2001 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI GIORNALIERE . SPESA L. 45.567.522 = EURO 23.533,66.
	2001--04991/07
327	DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI PULIZIA - EDIFICIO DI VIA BAZZI 4 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 226.800.000 = EURO 117.132,42 .
	2001--05018/07
328	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI BIDONI PORTARIFIUTI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COLMAN S.N.C. FINANZIAMENTO - LIRE 25.590.000 IVA COMPRESA = EURO 13.216,13
	2001--05019/07
330	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO VARIO OCCORRENTE AD ALCUNI LABORATORI TEATRALI . LIRE 2.224.800 = EURO 1.149,01 FINANZIAMENTO .
	2001--05022/07
333	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE UNIVOL - CSV. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 = EURO 2.582,28 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00103957/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11 MAGGIO 2001.
	2001--05036/07
	Divisione Patrimonio
193	DETERMINAZIONE: PROGETTO: "TRE VILLE: MOGLIA, BORBOGLIOSA, CASCINA MARCHESA" : APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLE VILLE MOGLIA E BORBOGLIOSA.
	2001--04520/08
194	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA CERNAIA 28, AL SIG. FISICHELLA ROSARIO.
	2001--04673/08
197	DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA PO 35. LOCAZIONE IN CAPO A ACTIVE S.A.S. DI ROCCHETTA GIORGIA & C. - RIMBORSO CANONE.
	2001--04688/08
198	DETERMINAZIONE: ENRIONE CELESTE - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA TORINO - DRUENTO - CONCESSIONE -.
	2001--04719/08
199	DETERMINAZIONE: GRANDI LEGNAMI S.A.S. - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA DEL PORTONE - CONCESSIONE.
	2001--04720/08
200	DETERMINAZIONE: AGOSTA LODOVICO E CARLO - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIALE CURRENO - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--04721/08
201	DETERMINAZIONE: CONDOMINIO FAMIGLIA GRANATA - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN LUNGO DORA VOGHERA - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--04722/08
202	DETERMINAZIONE: PIRINI SEBASTIANO - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA CREA - CONCESSIONE -.
	2001--04723/08
203	DETERMINAZIONE: VIOTTI VITTORIO - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN CORSO CHIERI - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--04724/08
206	DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETA' A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA DI TORINO DESTINATA A CENTRO COMMERCIALE E/29 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE I.V.A. 20 % PARI A L. 182.800.000.= (EURO 94.408,32) - FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE.
	2001--04798/08
207	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. BISSACCO LUIGINO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO LOMBARDIA,121.
	2001--04849/08
	Divisione Economia e Sviluppo
194	DETERMINAZIONE: PROGETTO VERDESTATE JUNIOR 2001. CONTRIBUTO DI L. 10.000.000 EURO 5.164,57. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 03553/10 G.C. 24.04.01 ESECUTIVA DAL 14/05/01.
	2001--04827/10
197	DETERMINAZIONE: DOMENICHE ECOLOGICHE (VIVICITTA'). CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 = EURO 4.131,66. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 03549/10 G.C. 24.04.01 ESECUTIVA DAL 14.05.01.
	2001--04934/10
198	DETERMINAZIONE: 8° TORNEO INT.LE CAMPIONI ALLO SPECCHIO PER DISABILI CATEGORIA SPECIAL OLIMPICS. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PANDHA DI TORINO L. 9.000.000 = EURO 4.648,11. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 2001.03669/10 G.C. 04.05.01 IMM. ESEG.
	2001--04936/10
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
455	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COMUNECAZIONE S.N.C. PER LA STAMPA DEL VOLUME MONOGRAFICO "OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA" - RAPPORTO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 6.192.732= PARI EURO 3.198,28= I.V.A. COMPRESA
	2001--04784/11
	Divisione Edilizia e Urbanistica
371	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. - ACCONTO 2001 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 694.148.000 (EURO 358.497,52)
	2001--04954/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
137	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF IN MATERIA DI I.C.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 L. 500.000.000 (EURO 258.228,44) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. (MECC.N.2001-04211/13).
	2001--04909/13
53	APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI N. 200.000 CARTE D' IDENTITA'. SPESA L. 140.000.000 (EURO 72.303,97).
	2001--04550/14
58	XXI CONVEGNO A.N.U.S.C.A MOSTRA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. EDIZIONE 2001. IMPEGNO DI L. 6.000.000 (EURO 3.098,74) IVA COMPRESA.
	2001--04821/14
	Progetto Speciale Comunicazione
99	INCARICO DI COLLABORAZIONE CONTINUATA E COORDINATIVA A FRANCESCA SONCINI PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ADESIONE AL CONCORSO "OSCAR DI BILANCIO 2001". IMPEGNO DI SPESA DI £. 7.824.000 (EURO 4040,76)
	2001--04809/15
100	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE. STAMPA MATERIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £.31.722.000 (PARI A EURO 16.383,05)
	2001--04971/15
103	INCARICO A RAFFAELLA SCALISI PER COLLABORAZIONE ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE, PREPARAZIONE TESTI PER L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI £.26.080.000 (PARI A EURO 13.469,92)
	2001--04987/15
101	DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI PROMOZIONE ANNO 2001 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 72.000.000 (PARI A EURO 37184,89)
	2001--04989/15
	Divisione Economia e Sviluppo
181	INCARICODICONSULENZA PER L'ATTIVITÀ DI REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO COMM.LE URBANO DELL'ADDENSAMENTO COMM.LE DI C.SO VERCELLI, ALL'ARCH. MASSIMO SIRACUSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.240.000 (EURO 6.321,43)
	2001--04585/16
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
152	MAGGIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVE AL LUOGO NEUTRO E COMUNITA' DI PRONTO INTERVENTO MADRE BAMBINO - APP. CONC. 239/99 - IMPEGNO DI SPESA £. 71.051.270= E. 36.694,92=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 4/05/2001 MECC.N.0103831/19.
	2001--04494/19
155	SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONI DI GRAVE EMARGINAZIONE. APP. CONC. N. 93/98. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 E 2002. £. 970.010.000= E. 500.968,36=
	2001--04540/19
156	DETERMINAZIONE:PRESA IN CARICO DI PAZIENTI EX OP. RIVALUTATI "ANZIANI" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ASSISTITI IN PRESIDI SOCIO ASS.LI CONVENZIONATI CON LA CITTA' DI TORINO E LE AA.SS.LL. STESSE. PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMPEGNO SPESA £. 48.000.000= E. 24.789,93=
	2001--04549/19
157	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 1.186.000.000= E. 612.517,86=
	2001--04551/19
158	AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 3.000.000.000= E. 1.549.370,70= PER L'ANNO 2001
	2001--04568/19
159	SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. APP. CONC. N. 4/99. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 £. 215.557.800= E. 111.326,32=
	2001--04618/19
160	SERVIZI PER ADULTI IN SITUZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. APP. CONC. N. 216/99. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 E 2002 £. 250.592.540= E. 129.420,25=
	2001--04620/19
161	RETTE PER RICOVERI IN PRESIDI PER DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 432.700.000= E. 223470,90= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA PER L'ANNO 2001.
	2001--04672/19
162	RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIALI PER PERSONE ADULTE DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 1.759.180.000= E. 908540,66= PER L'ANNO 2001, IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--04676/19
163	SERVIZIO DI GESTIONE LISTE DI ATTESA DELLE CASE DI ACCOGLIENZA - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIDODO 1/6/01 AL 30/4/02 - COOP. SOC. PARELLA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2001 £. 32.438.929= E. 16.753,31=
	2001--04691/19
164	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI B. R. E A. A. C/O LA COMUNITA' "BUON PASTORE" VARAZZE - SINO AL 31 DIC. 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 24.656.000= E. 12.733,76=
	2001--04705/19
165	PROSECUZIONE DI INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE S. D. C/O L'ASSOCIAZIONE "SAN MAURIZIO" DI BORGHI (FO), FINO AL 31/12/01. IMP. SPESA £. 22.080.000= E. 11.403,37=
	2001--04707/19
166	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MINORE P. Y. C/O L'ISTITUTO "ANTONIANO" SINO AL 31/12/01. IMP. DI SPESA DI £. 18.400.000= E. 9.502,81=
	2001--04717/19
167	INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MINORE S.A. C/O IL CENTRO RIABILITAZIONE "GIOVANNI XXIII" DI LESSONA (VC) FINO AL 31 DIC. 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 17.112.000= E. 8.837,61=
	2001--04725/19
168	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA DIVISIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI £. 7.000.000= E. 3.615,20=
	2001--04772/19
169	INCONTRO DI PRESENTAZIONE "PROCEDURE CARTELLE NUCLEI ASSISTITI". AFFITTO SALA ED IMPIANTI TECNICI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA £. 1.764.000= E. 911,03=
	2001--04778/19
170	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI IMPEGNO DI SPESA DI £. 2.915.000= E. 1.505,47=
	2001--04811/19
171	INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MINORE A.R. PRESSO LA COMUNITA' "L'ANCORA" DI VARAZZE (SV) FINO AL 31 DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 23.920.000= E. 12.353,65=
	2001--04812/19
172	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE B.A. PRESSO LA COMUNITA' "IL SIMBOLO" DI PISA SINO AL 31 DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 28.704.000= E. 14.824,38=
	2001--04813/19
173	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI B. S. - P. A. - V. S. PRESSO LA COMUNITA' "LIBERI TUTTI" DI ACQUI TERME SINO AL 31 DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 71.760.000= E. 37.060,95=
	2001--04814/19
174	C.S.T. PER DISABILI ULTRA14ENNI. SPESE DI ASSICURAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 4.747.000= E. 2.451,62=
	2001--04829/19
175	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI, SCOLASTICI E ASSISTENZIALI. PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2001 ALL'ATM S.P.A. IMPEGNO SPESA £. 151.875.000= E. 78.436,89=
	2001--04830/19
176	DISPOSIZ. URG. PER FRONTEGGIARE GRAVE EMERGENZA PERSONE CHE VERSANO IN POVERTA' ESTREMA E S.F.D. PROSEGUIMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SPORTELLO DI BASSA SOGLIA SOCIO SANITARIO SITO IN V. SACCHI 47 BIS PERIODO DAL 2976/01 AL 30/6/02 - COOP. PARELLA £. 199.941.842= E. 103.261,35=
	2001--04842/19
177	DETERMINAZIONE: CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ADEST DESTINATO AD OPERATORI PARTECIPANTI AL CORSO PER ASSISTENTI ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE E VARI. NOMINA DOCENTI E IMPEGNO DI SPESA £. 5.392.200= E. 2.784,84=
	2001--04878/19
178	SFEP - FORMAZIONE ADEST - INCREMENTO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2001-2002. IMP. SPESA £. 2.383.000= E. 1.230,72=
	2001--04882/19
179	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA IN FAVORE DI PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E S.F.D. PARROCCHIA S. LUCA E ASS. EOS £. 80.000.000= E. 41.316,55= IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 0103578/19 DEL 24/4/01.
	2001--04883/19
180	SERVIZI PER DISABILI ULTRA16ENNI. SOGGIORNI ESTIVI ORGANIZZATI DA ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI NRI. MECC. 0102861/19 - 0102833/19 - 0002401/19. £. 466.650.860= E. 241.005,05=
	2001--04903/19
181	COMUNITA' ALLOGGIO COM.LI PER MINORI, ANZIANI, HANDICAPPATI E DONNE IN DIFFICOLTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA £. 333.300.000= E. 172.135,08=
	2001--04919/19
182	COMUNITA' ALLOGGIO COM.LI PER ANZIANI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER £. 74.400.000= E. 38.424,39=
	2001--04920/19
184	SFEP. SEMINARIO O.P.E. RIVOLTO AGLI ALLIEVI DEL 2° CORSO DI FORMAZIONE DI BASE. CONFERIMENTO INCARICO CONDUZIONE ESPERTO. IMPEGNO DI SPESA £. 798.720= E. 412,50=
	2001--04922/19
185	SFEP. TIROCINIO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PER IL 2° SEMESTRE ANNO 2001. ACCERTAMENTO E IMPEGNO £. 7.205.000= E. 3.721,07=
	2001--04923/19
186	ISTITUTI COM.LI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 51.000.000= E. 26.339,30=
	2001--04924/19
187	SERVIZIO DI ANIMAZIONE. APPALTO CONC. N. 157/99. PERIODO FEBB. 2000 - 31 GENN. 2004. AGGIUDICAZIONE DELL'IMPORTO DI £. 1.081.600.000= E. 558.599,78= ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 98.800.000= E. 51.025,94=
	2001--04925/19
189	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE P.B. PRESSO LA COMUNITA' "CASA AURORA" - VILLA RENATA - SINO AL 31 DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 22.963.200= E. 11.859,50=
	2001--04937/19
190	INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE M.A. PRESSO LA COMUNITA' - VILLA PERLA - DI GENOVA SINO AL 31 DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA £. 32.164.746= E. 16.611,71=
	2001--04938/19
191	GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI SERVIZI COM.LI. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DA GIUGNO 2001- 31 MAGGIO 2004. SPESA £. 1.644.674.800= E. 849.403,65=
	2001--04944/19
194	ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVE PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2001 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRONTA ESTATE. IMPEGNO DI SPESA DI £. 98.195.916= (COMPRENSIVO DI IVA AL 4%) E. 50.713,96=
	2001--05046/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
874	DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DR.SSA ANNA TROMBETTA PER CONSULENZA IN MATERIA DI RIFIUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 29.460.000 = EURO 15.214,82.
	2001--04518/21
888	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO EMISSIONI CAMPO ELETTROMAGNETICO DOVUTE AGLI IMPIANTI PER LA TELERADIOCOMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA DEL POLITECNICO DI TORINO. SPESA DI LIRE 58.320.000 PARI A 30.119,77 EURO
	2001--04566/21
909	MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RISCATTO DI UN SISTEMA DI CAMPIONAMENTO DEL PM10 IN SEGUITO A SCADENZA DEL NOLEGGIO BIENNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 23.400.000 (EURO 12.085,09) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2001--04700/21
921	ASTA PUBBLICA ACQUISTO DI VELOCIPEDI CONFIGURAZIONE DONNA CONFORME AL NUOVO CODICE DELLA STRADA.INDIZIONE.IMPEGNO DI SPESA LIRE 98.700.000 = EURO 50974,30 (IVA INCLUSA). FINANZIAMENTO.
	2001--04760/21
922	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CAMPAGNA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2001. SPESA LIRE 18.750.000 EURO 9.683,56 AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE
	2001--04761/21
934	GIORNATA MONDIALE AMBIENTE. CONTRIBUTO AL COMITATO "THE GATE" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIV SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ DELL'AMBIENTE URBANO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 2001-04648/21 G.C. 24/5/2001
	2001--04794/21
932	ASSOCIAZIONE SOS ANIMALI. RITIRO, MANTENIMENTO, STERILIZZAZIONE E CURE GATTI RANDAGI E DI PROPRIETA' IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-04468/21. SPESA DI L. 10.000.000=EURO 164,57
	2001--04796/21
933	ACQUISTO GRANAGLIE PER GLI ANATIDI ED I CIGNI DELLE SPONDE FLUVIALI E DEI LAGHI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.279.200=EURO 660,65.
	2001--04797/21
940	BIENNALE INTERNAZIONALE DELL'ECO-EFFICIENZA. 3- 6 GIUGNO 2001. FORNITURA DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.200.000.000 EURO 6817,23
	2001--04810/21
976	GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE E DOMENICA ECOLOGICA 10 GIUGNO 2001. AFFIDAMENTI PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. SPESA DI L. 61.361.266 (EURO 31690,45) IN ESECUZIONE DELIB.N.MECC.2001-02867/21 G.C.DEL 3.4.2001
	2001--04981/21
987	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MINICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.242.948=EURO 13.036,90.
	2001--05082/21
	Infrastrutture
78	SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO REGINA MARGHERITA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDÒ RIVELLA - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE - IMPORTO L. 1.502.400 (EURO 775,92) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
	2001--04567/22
81	EVENTO FRANOSO STR. FENESTRELLE 75. INTERVENTO IN SOSTITUZIONE DI PRIVATO INADEMPIENTE - PROPRIETA' VITALI - ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO CONTRATTUALE - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA TERMINA ULTIMAZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 92.160.000 (EURO 47.596,67) IVA COMPRESA
	2001--04715/22
	Divisione Economia e Sviluppo
190	DETERMINAZIONE: LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995 N. 45. IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMISSIBILI AL LAVORO ESTERNO. RESTITUZIONE FONDI RESIDUI. IMPEGNO DI SPESA L. 3.044.942= (EURO 1.572,58)
	2001--04436/23
191	DETERMINAZIONE: LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995 N. 45. IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMISSIBILI AL LAVORO ESTERNO. RESTITUZIONE FONDI RESIDUI. IMPEGNO DI SPESA L. 33.346.636= (EURO 17.222,10)
	2001--04437/23
197	DETERMINAZIONE: CERTIFICAZIONE DEL PIANO DI IMPRESA RELATIVO AL PROGETTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO ACCOMPAGNAMNETO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 12.000.000= EURO 6.197,48 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 10/11/98 MECC. N. 9809074/23.
	2001--04851/23
198	DETERMINAZIONE: LEGGE 45/1995. IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0100644/23 L. 172.765.700= (EURO 89226,04).
	2001--04852/23
204	DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA GESTIONE DELL'UTENZA CANTIERISTI. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000= EURO 7.746,85 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2001--04917/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
32	DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE. IMPORTO L. 39.095.748=(EURO 20.191,27).
	2001--04805/24
33	DETERMINAZIONE: RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZI 1999 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2000. APPROVAZIONE ELENCO.
	2001--05030/24
35	SOESE DI REGISTRO E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC.RIMBORSO AL TESORIERE.
	2001--05170/24
	Divisione Servizi Culturali
325	DETERMINAZIONE : SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI XU MIN DELL'OPERA DI CHEN ZHEN INTITOLATA SALLE DE DIAGNOSTIC (2000) AL PREZZO DI USD 60.0000. IMPEGNO INTEGRATIVO PER OSCILLAZIONE VALUTA E COMMISSIONI BANCARIE. L. 1.037.914= (EURO 536,04=).PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--04287/26
370	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. PARTECIPAZIONE AD ASTA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000= (EURO 25.822,84=) FINANZIAMENTO.
	2001--04741/26
391	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA PALAZZO MADAMA. RIMESSAGGIO DELLA PEOTA DI GALA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.080.000= (EURO 5.205,88=)
	2001--05004/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
452	DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DI INFORMATICA INDIVIDUALE PER DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000= (EURO 4.131,66). APPROVAZIONE.
	2001--04757/27
453	DETERMINAZIONE: NUOVA CITTADELLA GIUDIZIARIA - ATTIVAZIONE DELLA SOC. ERICSSON ENTREPRISE SPA PER FORNITURA POSTI OPERATORE E PROSIEGUO TRASLOCO IN ESEC. DELIB. G.C.25.7.2000 N.MECC. 200006753/27. SPESA L. 534.000.000= IVA COMPRESA (E. 275.787,98). APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
	2001--04758/27
459	DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. FOTOCOPIATORE COLORI "CANON CL 700L" IN NOLEGGIO. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO PER COPIE ECCEDENTI ALLA SOCIETA' MOLTECO SPA. IMPORTO L. 12.600.000= (IVA 20% COMPRESA) EURO 6.507,36=
	2001--04885/27
460	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PROVATA ALLA DITTA VENCO COMPUTER S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.790,34= (IVA 20% COMPRESA) PARI A L. 28.638.090=. APPROVAZIONE.
	2001--04886/27
480	DETERMINAZIONE: SERVIZI POSTALI FORNITI DA POSTEL S.P.A. PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 79.712.000= (I.V.A. 20% COMPRESA) PARI A EURO 41.167,81= AFFIDAMENTO. APPROVAZIONE.
	2001--04958/27
	Divisione Edifici Municipali
95	M.S. SEZIONI VIGILI URBANI - ANNO 2000 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI PENDENTE CONTRATTO.
	2001--04469/30
99	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITO DI CORSO REGINA MARGHERITA 126-128 AD USO COMANDO VV.UU OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPORTO L. 697.057.200 ( E.360.000,00). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 200104272/30 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--04593/30
101	PAGAMENTO DI COMPETENZA DI SPETTANZA SPECIFICA A FAVORE DEL CSI PIEMONTE PER ALLACCIAMENTO IN RETE COMPUTER ACQUISTI DAL SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA L.1.000.000 (¿.516,46)
	2001--04768/30
102	INCARICO PROF.ARCH.ENZO RONDOLETTI PER COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA TECNICA-RESTAURO DELLA FACCIATA DI PALAZZO CIVICO -IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L.81.472.684(¿42.077,13) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A.E ONERI COMPRESI IN ESEC. DEL MECC.20004221/30 DEL 11/05/2001
	2001--04822/30
105	EDIFICI MUNICIPALI-C.1 OPERE DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA L.25.000.000=(EURO 12.911,42) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--04911/30
	Divisione Servizi Educativi
248	DETERMINAZIONE :MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 92/98. GRUPPO 8 . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--04240/31
262	DETERMINAZIONE: SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERNENTI NI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2001 LIRE 558.063.000 = EURO 288.215,49
	2001--04391/31
268	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO ASS.TO ARCHILOCO NELLA PERSONA DELL' ARCH. M. BANDOLIN . IMPEGNO DI SPESA L. 2.989.006 = EURO 1.543,69.
	2001--04427/31
269	DETERMINAZIONE : C.3 OPERE DI M.S. EDIF. SCOL. C.SO RACCONIGI 31 SCUOLA ELEM. "CASATI" IMPEGNO DI SPESA AFFID. A LICIT. PRIV. SEMPL. ED AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIB. MECC. 0103357/31. FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE L. 815.644.155 = EURO 421.245,05 IVA COMPRESA.
	2001--04465/31
271	DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 84/98. GRUPPO 9 . ADEGUAMENTO IVA . AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DETERMINAZIONE N. MECC. 2000- 07430/31.MAGGIORE SPESA PER L. 127.217.676 = EURO 65.702,45.
	2001--04490/31
276	DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 92/98. GRUPPO 7 - AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G. C. DEL 22/12/00 N. MECC. 0012739/31. FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE . IMPORTO L. 2.736.788.617. = EURO 1.413.433,36.
	2001--04555/31
277	DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 92/98. GRUPPO 4 -AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G. C. DEL 14/11/00 N. MECC. 0009462/31. FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE . IMPORTO L. 2.943.867.664. = EURO 1.520.380,77.
	2001--04556/31
278	DETERMINAZIONE :OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 92/98. GRUPPO 6 - AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DISPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 12/12/00 N. MECC. 0011489/31 FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE . IMPORTO LIRE 3.505.046.875. = EURO 1.810.205,64
	2001--04558/31
279	DETERMINAZIONE :OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 1- AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DISPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 19/12/00 N. MECC. 0012450/31 FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE . IMPORTO LIRE 3.365.637.920. = EURO 1738.206,92
	2001--04559/31
287	DETERMINAZIONE : SPESE MINUTE ED URGENTI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2001. IMPORTO L. 2.500.000 = EURO 1.291,14.
	2001--04709/31
288	DETERMINAZIONE : EST. NE INC. PROG. , DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTT. DI FONDAZIONE EDIF. SCOL. V. STAMPINI, V. DESTEFANIS, V. CASTELDELFINO. BANDO 127/97 GR. 14. ATP MASI - RICCIARDI . IMPEGNO ULT. SPESA L. 3.182.400 = EURO 1.643,57.
	2001--04710/31
293	DETERMINAZIONE : M. S. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO C. CADORE 20/8. CIRC. 7 LOTTO 4 IMP SPESA IN ESEC. D. N.M. 2000- 12460/31. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO ALL'ING.DURE' .FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM.L.782.999.187 = EURO 404.385,33. IVA COMPRESA.
	2001--04774/31
294	DETERMINAZIONE : M. S. INSEDIAMENTO SCUOLA MATERNA IN V. CASTELLINO 10. AFFIDAM. AD ASTA PUBBL. AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2001-03477/31. FINANZIAM. MEDIO/LUNGO TERMINE . L.3.418.176.656 = EURO 1.765.340,91.
	2001--04776/31
295	DETERMINAZIONE : OPERE DI MAN. STRAOR. SC.EL VIA THOUAR 2- C5- LOTTO2 . APPROV. IMPEGNO DI SPESA . AFFID. A LICITAZIONE PRIVATA SEMPL. ED AFFIDAM. INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELLA DELIB. N.M. 2001-03781/31. IMPORTOL. 1.374.749.829 = EURO 709.999,03 IVA COMPRESA FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM
	2001--04777/31
300	DETERMINAZIONE : INTERV. URG. PER L' ADEG. DEI LUOGHI DI LAVORO , AI SENSI DEL D.LGS 626 NELLA CASCINA FALCHERA DI STRADA CUORGNE' 109. AFFID A TRATT. PRIV. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0104111/31. IMPORTO L. 93.897.522. = EURO 48.494,02 IVA COMPRESA.
	2001--04843/31
302	DETERMINAZIONE : EST.NE INC. PROG. , DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO). BANDO 127/97 GR. 4 ATP ARCH. TI FAVATA E FUSCO . IMP. ULT. SPESA L. 20.979.219 = EURO 10.834,86. FINANZ. PARZ. ECON. SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM. L. 9.639.600 = EURO 4.978,44.
	2001--04846/31
321	DETERMINAZIONE : DEMOLIZIONE PREFABBRICATO SCOL. VIA DEI GLADIOLI 27/29 IMPRESA NOLDEM SRL. ACCORDO BONARIO AI SENSI ART. 31 BIS LEGGE 216/95. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 2001 - 03780/31. IMPORTO L. 93.514.969 = EURO 48.296,45.
	2001--04993/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
805	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI BILANCIO 2000 SUDDIVISI IN SEI LOTTI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATRICI.
	2001--04159/33
881	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.4.981.000 IVA COMPRESA (EURO 2.572,47) PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZALE POLA. FINANZIAMENTO.
	2001--04541/33
882	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.7.903.000 IVA COMPRESA (EURO 4.081,66) PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA E27 URBANIZZAZIONE LOTTO B. FINANZIAMENTO
	2001--04542/33
883	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER I LAVORI DI I.S. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE LUNGO DORA LIGURIA ALLA DITTA ARLOTTO F.LLI SPA.
	2001--04543/33
886	PROGRAMMA RECUP. URB. COMUNE TORINO PRU V. ARTOM LEGGE 4.12.93N. 493 PROG ESECUT.PIAZZALE INGRESSO EXPERIMENTA V.CAUCHY INCARICO COLLOBORAZ. TECNICO AMMINISTRATIVA DIREZIONE LAVORI ING. LORENZO ROLLE IMPORTO L. 20.685.600 (E. 10683,22) IVA E CNPAIA COMP. IN ESEC.DELIB.MECC. 200008674/33
	2001--04579/33
911	PIANO ESECUTIVO ZUT AMBITO 12.22 BISTAGNO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COLLAUDO NOMINA COLLAUDATORE (ING. GIOVANNA COBELLI)APPROVAZIONE.
	2001--04713/33
913	PROGETTORIQUALIFICAZIONE PIAZZALE INCROCIO VIA IVREA CORSO VERCELLI AMBITO PRU VIA IVREA INCARICO COORDINAMENTO FASE DI PROGETTAZIONE PIANO SICUREZZA AI SENSI D.LGS.494/96 E S.M.I. ALL'ARCH. PALMUCCI ULTRIORE IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE PROFESSIONALE L.2.386.800
	2001--04716/33
928	IMPEGNO DI L.10.583.928 (E.5.466,14) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE C.N.P.A.I.A. E IVA COMPRESI PER ESTENSIONE INCARICO DIREZIONE LAVORI ING.RINALDI PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI AREE ATTREZZATE PER SVOLGIMENTO FESTIVAL. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C.
	2001--04775/33
948	LAVORI DI COPERTURA E PAVIMENTAZIONE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO IN PIAZZA SAN GIOVANNI.DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
	2001--04872/33
969	IMPEGNO DI SPESA DI L.2.000.000 (EURO 1932,91). SPESE MINUTE ED URGENTI DEI SETTORI SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE, SUOLO PUBBLICO GESTIONE, SUOLO PUBBLICO URBANIZZAZIONI PER L'ANNO 2001.
	2001--04955/33
	Divisione Servizi Cimiteriali
40	DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTÀ - ANNO 2001 - ASTA PUBBLICA N. 50 / 2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--04162/40
44	DETERMINAZIONE. GESTIONE DI ATTIVITA' DI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIALI.IMPEGNO DELLA SPESA RESIDUA DI L. 370.000.000= (EURO 191.089,05). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.200004960/40.
	2001--04415/40
47	DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI SANITARIE NON ISTITUZIONALI - GESTIONE 2001 - IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.200.000 (IVA ESENTE) PARI A EURO 1032.91.
	2001--04701/40
48	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI OPUSCOLI GUIDA PER LE FAMIGLIE IN LUTTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.180.000 (EURO 6.806,90).
	2001--04714/40
	Divisione Servizi Civici e Tributari
36	DETERMINAZIONE: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA SUI SERVIZI ED I PROGETTI RIVOLTI ALLE DONNE DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO. SPESA L. 9.000.000 (EURO 4648,11)
	2001--04561/42
	Divisione Edifici Municipali
88	DETERMINAZIONE: COPERTURA MERCATO DI P.ZZA CRISPI - ASTA PUBBLICA N. 17/2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--04108/44
90	DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2001 - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 61/2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--04146/44
100	DETERMINAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 25 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO " MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO" AFFIDAMENTO ATM - IMPORTO L. 70.800.000 (EURO 36.565,15). FINANZIAMENTO.
	2001--04611/44
	Divisione Servizi Culturali
337	GIORNI D'ESTATE 2001. ATTIVITÀ CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 04237/45 G.C. DELL'11 MAGGIO 2001. L. 1.128.000.000=(EURO 582.563,38).
	2001--04405/45
357	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DEI GRUPPI ARTISTICI DURANTE LA FESTA DI BENVENUTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.800.000 EURO 2.479,00
	2001--04574/45
368	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0103311/45 GIUNTA COMUNALE 18/04/2001. L. 31.960.000 EURO 16.505,95.
	2001--04711/45
387	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, CELLOFANATURA E CONFEZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO NEL'ANNO 2001. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000= (EURO 6.197,48=)I
	2001--04889/45
392	DETERMINAZIONE: CONSERVATORIO G.VERDI. AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI DELLA SALA CONCERTI. PERIODO 01/09/2000 - 30/06/2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.600.000= (EURO 1.859,24=). PREVISIONE DI ENTRATA.
	2001--05005/45
399	DETERMINAZIONE: ARTISSIMA 2001. INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 150.000.000 (EURO 77.468,53).
	2001--05062/45
405	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0104098/45 G.C. 11/5/2001. L. 128.000.000 EURO 66.106,47.
	2001--05108/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
889	DETERMINAZIONE - STUDIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO DELLE SPONDE DEI FIUMI PO E DORA RIPARIA - AFFIDAMENTO CONSULENZA AL DIPARTIMENTO ECONOMIA INGEGNERIA AGRARIA FORESTALE AMBIENTALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IMPEGNO SPESA L.30.000.000 (E.15.493,71) IN ESEC. DEL.200103414/46-G.C.24.4.2001
	2001--04571/46
914	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESCLUSO SFALCIO CIRC.10 PERIODO LUGLIO 2001-GIUGNO 2002 IMPEGNO DI SPESA L.205.622.720 IVA 20% COMPRESA (E 106.195,27) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.2001-03036/46.
	2001--04734/46
915	DETERMINAZIONE:M.S. VERDE PUBBLICO BILANCIO 1999 LOTTO 8 AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI QUINTO D'OBBLIGO IMMPRESA CUMINO S.P.A ESECUZ.DELIBERAZIONE MECC. 2001-03242/46 IMPEGNO DI SPESA L.70.000.000 IVA 20% COMPRESA (E 36.151,98) FINANZIAMENTO
	2001--04737/46
916	DETERMINAZIONE: M.S. BILANCIO 1999 LOTTO 6 AFFIDAMENTO DITTA COESIT QUINTO D'OBBLIGO ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2001-02169 IMPEGNO DI SPESA L.198.933.200 IVA 20% COMPRESA (E 102.740,42) FINAZIAMENTO RIBASSO DI GARA
	2001--04738/46
917	DETERMINAZIONE - VENDITA DI LEGNAME A TRATTATIVA PRIVATA - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA VILLA MARCO - APPROVAZIONE INTROITO - IMPORTO LIRE 3.500.000 (EURO 1.807,60)
	2001--04781/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
293	PIANO PARTICOLAREGGIATO EX VENCHI UNICA. OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE A SCOMPUTO, NECESSARIE AL RILASCIO DELL'ABITABILITÀ RELATIVO AL II° LOTTO. NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO ARCH. ALESSANDRO FARAGGIANA, ING. WASSEL LABED, ING. CLAUDIO LAMBERTI. APPROVAZIONE.
	2001--04435/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
65	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI E DEI BAMBINI DELLE "MINISQUADRE DI PROTEZIONE CIVILE". IMPEGNO DI SPESA (LIRE 1.820.000-EURO 939,95).
	2001--04509/48
66	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE . RISARCIMENTO A FAVORE DEL SIGNOR MADOGLIO MAURO. IMPEGNO DI SPESA. (L. 1.374.453 - EURO 709,85)
	2001--04526/48
70	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SARTORIA PER LA MODIFICA DI ALCUNI CAPI APPARTENENTI ALL'UNIFORME DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.600.000 - EURO 1.859,24)
	2001--04765/48
71	DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GESTIONE DELLE EMERGENZE. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.503.280 - EURO 776,38)
	2001--04771/48
72	DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SPALLACCI, PASSANTI E FONDINE PER LA DIVISA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 24.324.000-EURO 12.562,30).
	2001--04868/48
73	DETERMINAZIONE:SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MAGLIETTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLE SCUOLE. INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 528.000 - 272,69).
	2001--04916/48
74	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SARTORIA PER LA MODIFICA DI CAPI APPARTENENTI ALL'UNIFORME DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 71.955.000 - EURO 37.161,66).
	2001--04988/48
75	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BOLLETTE IN USO AGLI UFFICI CASSA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 13.608.000 - EURO 7.027,95).
	2001--05003/48
76	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON L'ACI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 67.880.000 - EURO 35.057,09)
	2001--05011/48
78	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI GUIDE TASCABILI DELLA CITTA'.IMPEGNO DI SPESA (LIRE 2.059.000 - EURO 1.063,49).
	2001--05123/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
179	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VOL. COLL. BLU 2001. CAMPAGNA FOTOGR., GESTIONE DIGITALE IMMAGINI, PROGETT.NE GRAFICA E ALLESTIM. TESTI. AFFID. INC. PROF.LI A FILIPPO GALLINO, PIERANGELO BASSIGNANA E CATERINA ROGGERO. IMP.SPESA IN ESEC. DEL. 200103466/49 G.C.24/4/01. L. 73.057.920 (EURO 37731,27).
	2001--04385/49
195	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.000.000 (EURO 3615,20).
	2001--04690/49
199	SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GIUNTA COMUNALE - ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000 EURO 516,46
	2001--04840/49
205	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SAN MATTEO - INSIEME CONTRO L'USURA PER IL PROGETTO RELATIVO AL FONDO DI GARANZIA PER L'AIUTO ALLE PERSONE VITTIME DELL'USURA. IMPEGNO DI SPESA (L. 70.000.000= EURO 36.151,98). IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 11 MAGGIO 2001 N.MECC. 2001 04235/49
	2001--05078/49
	Divisione Servizi Culturali
319	DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 2001. AFFIDAMENTO DEI SOGGIORNI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ESTATE GIOVANI 2001". LIRE 700.153.600 PARI A 361.599,61 EURO
	2001--04238/50
322	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SETTORE GIOVENTU'. PRESTAZIONI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIG.RA ROSANNA BALBO PER L'ANNO 2001. LIRE 61.152.000 (EURO 31.582,37)=.
	2001--04289/50
323	DETERMINAZIONE: INTERVENTI IN FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOLTA' SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE PER I MINORI E DETENUTI PRESSO L'ISTITUTO PENALE MINORILE "FERRANTE APORTI" IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 119.000.000 (EURO 61458,37)=.
	2001--04290/50
349	DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2001. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 20.000.000 (EURO 10.329,14)=.
	2001--04603/50
363	DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. ATTIVITA' FORMATIVE PROPOSTE DAL CENTRO INTERCULTURALE PER L'ESTATE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.758.000 (EURO 2.457,30).
	2001--04635/50
371	DETERMINAZIONE: CUS TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.320.000 (EURO 2.231,09)=.
	2001--04764/50
372	DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. NUOVO MARCHIO-LOGO. AFFIDAMENTO IDEAZIONE GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.800.000 (EURO 2.478,99) IVA COMPRESA.
	2001--04769/50
373	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01 04082/50 G.C. DEL 11/05/01. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE 11.000.000 (PARI AD EURO 5.681,03).
	2001--04785/50
376	DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO SULL'INIZIATIVA "EST-ADO' ". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 9.180.000 (PARI A EURO 4.741,07)=.
	2001--04819/50
380	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01 04310/50 G.C. DEL 24/05/01. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 3.000.000 (EURO 1.549,37).
	2001--04864/50
382	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0103660/50 G.C. 11/05/01. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A "COMITATO ORGANIZZATORE ROCK'N'VOLLEY". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (PARI AD EURO 1.032,91).
	2001--04866/50
386	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE SPORTIDEA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.940.000 (EURO 1518,38)=.
	2001--04892/50
	Divisione Ambiente e Mobilità
905	FORNITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI VARI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 (URO 5164,57)
	2001--04678/52
	Divisione Edifici Municipali
98	TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 4 LICENZE DEL SOFTWARE "ALICE" VERSIONE PER WINDOWS- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EL.DA SOFT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA L. 13.640.256=(EURO 7.044,60) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2001--04588/54
	Servizi Tecnici e Patrimonio
38	ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE COORDINAMENTO IMPIANTI AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO - APPROVAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO L. 495.000 (EURO 255,65)
	2001--05013/56
	Divisione Economia e Sviluppo
174	LOCALI MUNICIPALI SITI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RINNOVO CONCESSIONE LA TORINESE S.C.A R.L. - 1° APRILE 2000 / 31 MARZO 2005.
	2001--04472/58
	Divisione Progetti
63	REIMPOSTAZIONE DELLA SPESA. RETTIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO. NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SOPRAELEVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 39.686.399.005 (EURO 20.496.314.57) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 16/05/1999 MECC. N. 9901253/59.
	2001--03727/59
72	POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO I LOTTO SUB-LOTTO C AREE COMPRESE TRA I C.SI PESCHIERA E VITTORIO EMANUELE II. IMPEGNO DI SPESA L.20.270.355.600 (EURO 10.468.765,00) IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 4.5.2001 MECC. 0103963/59. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE E CON RIBASSO DI GARA.
	2001--04455/59
	Divisione Servizi Culturali
374	RECUPERO FUNZIONALE AREA EX-FERT. PARCO TECNOLOGICO PER LA RICERCA E PRODUZIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSO AD USO SERVIZI. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI. IMPORTO L. 10.500.000.000 (E. 5.422.797,44) ESEC DEL.MECC. 2001 4583/60 G.M. 24.5.01
	2001--04787/60
377	CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE ED UNA SALA TEATRALE. ESPOSIZIONE PROGETTI. AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SALONE GUARDIE CORPO S.M. DITTA IM.FORM. S.R.L. IMPEGNO SPESA L. 65.280.000 (E. 33.714,31)
	2001--04824/60
379	CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE ED UNA SALA TEATRALE. ESPOSIZIONE PROGETTI. AFFIDAMENTO RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE ARCH. ROBERTO GOFFI. IMPEGNO SPESA L. 8.000.000 (E. 4.131,66)
	2001--04854/60
385	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AI SENSI D.GS. 494/96, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MEDIA CORELLI DI CORSO TARANTO 160. AFFIDAMENTO ALL'ING. ANTONIO PALMIERI. IMPEGNO SPESA L. 47.061.002 (EURO 24.304,98) CNPAIA E IVA COMPRESE.
	2001--04873/60
	Divisione Economia e Sviluppo
138	REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'AREA "EX FERT" - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--03847/62
1172	STADIO DELLE ALPI-CONSULENZA PER I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SU ALCUNOI CAPICORDA DELLA TENSOSTRUTTURA -AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA-IMPORTO LIRE 42.000.000=(211.691,19 EURO) I.V.A. COMPRESA
	2001--04446/62
186	CIRCOSCRIZIONE 9 - COSTRUZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'EDIFICIO "EX CHININO" DI VIA TAGGIA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALLE SPESE TECNICHE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-12732/62 - IMPORTO L. 163.643.380 PARI AD EURO 84.514,75 IVA E INARCASSA COMPRESE.
	2001--04746/62
187	CIRCOSCRIZIONE 10 - REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA N. 66 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALLE SPESE TECNICHE IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200-12734/62 IMPORTO L. 170.643.380 PARI AD EURO 88.129,95 IVA E INRCASSA COMPRESE
	2001--04747/62
196	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI AD USO SEDE BOCCIOFILE "LIBERE" CITTADINE - ULTERIORE FORNITURA NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRAT. - AFF.ALLA DITTA VERONESI IMP.I S.R.L. - IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 2001-03641/62 - IMPOR. L. 106.290.000 EURO 54.894,20 COMPR. IVA - FINANZ. CON RIB. DI GA
	2001--04941/62
	Divisione Servizi Culturali
367	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. FORNITURA DI N. 4 PROTEZIONI PER TERMOCONVETTORI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.560.000 EURO 2.355,04 IVA INCLUSA.
	2001--04702/65
	Sistema Informativo Territoriale
17	DETERMINAZIONE: CARTA TECNICA DELLA CITTA' - CONCESSIONE A TERZI DI PRODOTTI CARTOGRAFICI A STAMPA. - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO . APPROVAZIONE. - DEL. DI G.M. DEL 29/8/2000 N. MECC. 2000-07546/67.
	2001--04687/67
	Divisione Economia e Sviluppo
180	DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATL/TURISMO TORINO. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000 (EURO 7.746;85).
	2001--04575/69
189	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DELL'AREA PEDONALE COMMERCIALE DI C.SO ORBASSANO TRA LE VIE BOSTON E S.MARINO - CONTRIBUTO ALL'ASS. DI VIA "C.SO ORBASSANO - S.RITA SUD" CON COPERTURA FINANZIARIA CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA L.53.000.000 EURO 27.372;22
	2001--04767/69
191	LUCI D'ARTISTA 2001-2002. CONTRIBUTO ALL'ATL-TURISMO TORINO. IMPEGNO L. 450.000.000 EURO 232.405;60
	2001--04790/69
192	CONTRIBUTO AL CUS TORINO PER IL TROFEO BAM E RAID HANNIBAL. IMPEGNO L. 20.000.000 EURO 10.329;14
	2001--04793/69
	Progetto Speciale Periferie
123	PROGETTO "ONE STEP TOWARDS FULL CITIZENSHIP" - AZIONI PREPARATORIE PER COMBATTERE E PREVENIRE LA DISCRIMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2001-04680/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO D'INIZIATIVA PER L'EUROPA DEL PIEMONTE (CIE). SPESA LIRE 20.000.000 (EURO 10.329,14).
	2001--04680/70
124	DETERMINAZIONE:CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. PROGETTAZ. ESECUT. DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZ. DELLE AZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2001-2003 PER COMPLESSIVE LIRE 1.051.560.000 (EURO 543.085,41).
	2001--04683/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
33	CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PER SOGGETTI DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. ULTERIORE INCARICO IN CONSULENZE VARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 5.116.770 (¿ 2642,59)
	2001--04693/84
34	SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. VENDITA DI PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2001. INTROITO DI L. 1.200.000 (¿ 619,75). IMPEGNO DI SPESA DI L. 840.000 (¿ 433,82)
	2001--04697/84
35	LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PER PIZZAIOLI ANNO 2001. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2000-11158/84 DEL 28/11/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 19.256.252 (¿ 9.945,02) IVA INCLUSA AL 4%.
	2001--04698/84
36	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2001. IMPEGNO DI LIT. 1.119.000 (EURO 577,91)
	2001--04699/84
37	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 3.219.200 (EURO 1.662,58)
	2001--04744/84
38	DETERMINAZIONE: C1-INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" ANNO 2001. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-3238/84. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
	2001--04826/84
39	SOGGIORNI PER ADOLESCENTI FREQUENTANTI LE COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA CERNAIO 28 E DI VIA S. CHIARA 56. ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIT. 3.982.064 (EURO 2.056,56)
	2001--04861/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
27	DETERMINAZIONE: C.2 - AFFIDAMENTI PER NOLEGGIO WC CHIMICO, ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.521.020 (EURO 1.818,46).
	2001--04727/85
28	DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI ULTRA14ENNI ANNO 2001. ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.820.000=(EURO 939,96).
	2001--04728/85
29	DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNO DISABILI INTELLETTIVI NON AUTOSUFFICIENTI. LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.805.000=(EURO 1.965,12).
	2001--04731/85
30	DETERMINAZIONE: C. 2 - SOGGIORNO DISABILI INTELLETTIVI NON AUTOSUFFICIENTI. LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.950.000=(EURO 3.072,92).
	2001--04732/85
33	DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2001. LOTTI LIGURIA E ISOLA D'ELBA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 94.729.000=(EURO 48.923,44).
	2001--04748/85
34	DETERMINAZIONE: C. 2 - MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000=(EURO 2.065,83).
	2001--04820/85
35	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO DI ARTICOLI DI COLORIFICIO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000= (EURO 3.098,74).
	2001--04833/85
36	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.500.000= (EURO 1.807,60).
	2001--04834/85
37	DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNO DISABILI INTELLETTIVI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI. LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA LIRE 59.814.349 (EURO 30.891,53).
	2001--04835/85
39	C. 2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ - ANNO 2001. ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNI DI SPESA LIRE 59.472.700= (EURO 30.715,08).
	2001--04857/85
40	DETERMINAZIONE: C.2 - AFFIDAMENTO SERVIZI PER TENSOSTRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.836.000= (EURO 948,21).
	2001--04895/85
42	DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 2000 10601/85 DEL 12/12/2000. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2001. ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 69.447.550 =(EURO 35.866,67).
	2001--05070/85
43	DETERMINAZIONE: C. 2 - PROGETTO GIOVANI 2000/2002. AFFIDAMENTO PER LA RASSEGNA LA BOTTEGA DEL SUONO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.500.000 =(EURO 1.807,60).
	2001--05071/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
56	DETERMINAZIONE: C. 3 - INCARICHI PROFESSIONALI PER I C.S.T. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001002551/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/03/01. SPESA DI LIRE 4.195.200= (2.166,64 EURO).
	2001--04501/86
59	DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGRAMMA DI ACQUISTI DI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 100.000.000= (EURO 51.645,69) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--04689/86
61	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2001 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01141/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 19/02/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 119.640.000 (EURO 61.788,90) IVA NON ESPOSTA.
	2001--04742/86
62	DETERMINAZIONE: C. 3 - PISCINA COMUNALE TRECATE. CONCESSIONE DELLA GESTIONE STAGIONALE DEL SERVIZIO BAR E RISTORO PER IL PERIODO 2001 - 2003.
	2001--04745/86
63	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.G. VICTORIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-02211/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/3/2001 SPESA DI L. 30.000.000= (EURO 15.493,71).
	2001--04791/86
64	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01637/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/3/2001. SPESA DI L. 16.000.000= (EURO 8.263,31).
	2001--04792/86
65	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA KKC S.A.S. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01636/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/3/2001. SPESA DI L. 60.000.000= (EURO 30.987,41).
	2001--04953/86
66	DETERMINAZIONE: C. 3 - USCITA DIDATTICA NATURALISTICA PER UNA CLASSE DELL'I.C. KING. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05542/86 CONS. CIRC.LE DEL 3/7/2000. SPESA DI LIRE 150.000= (77,47 EURO).
	2001--04983/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
43	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO DELLA TESORIERA. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 2.940.000 (EURO 1518,38).
	2001--04730/87
41	GIORNI D'ESTATE. PROGRAMMA 2001. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0102457/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22.3.2001. L. 100.750.000 (EURO 52033,03).
	2001--04740/87
44	SOGGIORNI PER DISABILI 2001. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. L. 141.980.300 (EURO 73326,70).
	2001--04817/87
45	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2001. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 2.100.000 (EURO 1084,56).
	2001--04818/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
58	DETERMINAZIONE: C. 5 - ORDINANZA CITT' DI TORINO N. 3127 DEL 09.10.2000. CONTROLLI MICROBIOLOGICI ACQUA PISCINE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.217.600= PARI AD EURO 1.145,29.
	2001--04623/88
59	DETERMINAZIONE: C. 5 ART. 42 COMMA 2 - PIANO DELLE ATTIVITA' ESTIVE PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO LOMBARDIA E PRESSO LE PALESTRE SCOLATICHE. APPROVAZIONE.
	2001--04712/88
60	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 500.000= PARI AD EURO 258,23=.
	2001--04783/88
61	DETERMINAZIONE: C. 5 - FESTA DEL RITRATTO E DELLA CARICATURA - SAGGIO FINALE DEI LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.200.000= (EURO 4.234,95)
	2001--04858/88
62	DETERMINAZIONE: C. 5 - VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAI GIOVANI FREQUENTANTI I LABORATORI PRE-PROFESSIONALI DI VIA FOLIGNO 2. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 5.0000.000= PARI AD EURO 2.582,28= ED IMPEGNA DI SPESA DI LIRE 3.500.000= PARI AD EURO1.807,60=
	2001--04859/88
63	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000= (PARI AD EURO 1.032,91).
	2001--04884/88
65	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI PUBBLICAZIONE GIURIDICA CARTACEA E IN VIA TELEMATICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI PSESA DI LIRE 545.000= PARI AD EURO 281,47=
	2001--04932/88
68	DETERMINAZIONE: C. 5 - MOVIMENTAZIONE N. 6 GAZEBO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 360.000= (IVA COMPRESA) PARI AD EURO 185,92. APPROVAZIONE.
	2001--05087/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
68	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "GIORNI D'ESTATE - VOGLIA DI SPAZI 2001". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 51.496.800 (= EURO 26.595,88)
	2001--04479/89
69	DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DEL TAGLIO DELL'ERBA E FOGLIAME. INTEGRAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 180.000 (=EURO 92,96)
	2001--04483/89
74	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "GIORNI D'ESTATE - VOGLIA DI SPAZI 2001". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 3.600.000 (= EURO 1.859,24)
	2001--05007/89
76	DETERMINAZIONE: C.6 - AREA DEI SEERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI PER DISABILI ANNO 2001. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.365.000 (= EURO 6.385,99) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0000276/89 DEL 31/1/2000.
	2001--05009/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
46	C. 7 : SOGGIORNI DI VACANZA, IN AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI OD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, PER DISABILI PSICHICI. INTEGRAZIONE DI SPESA. LIRE 4.160.000= (EURO 2.148,46) IVA COMPRESA
	2001--04633/90
48	DETERMINAZIONE: C. 7 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE."COGLI L'ESTATE 7" 2001 - TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA. L. 70.380.000= (EURO 36.348,24)
	2001--04779/90
49	DETERMINAZIONE: C. 7 - GIORNALE DI CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 21.000.000= (EURO 10.845,59).
	2001--04780/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
46	DETERMINAZIONE: C.8 - TURISMO SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EUROPA 2000. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI LIRE 11.500.000 (EURO 5.939,25) DELIBERAZIONE N. MECC. 01/02336/91 DEL 21/03/2001.
	2001--04368/91
48	DETRMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2001. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 18.945.000 (EURO 9.784,28).
	2001--04704/91
51	DETERMINAZIONE: C.8 - TERRAZZA SUL FIUME 2001. CONCESSIONE SPAZI IN USO TEMPORANEO ALL'ASSOCIAZIONE FOYER MORFE' DELL'AREA DI C.SO MONCALIERI 18.
	2001--04910/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
29	DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI CORSO CORSICA 55. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 1.000.000. CORRISPONDENTI A EURO 516,46.
	2001--04649/92
31	DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO AREA VERDE LINGOTTO . AFFIDAMENTO A CONSULENTE ESTERNO ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO ED ORTOFLORICOLTURA PER IL CAD DI VIA PIO VII N. 65. AFFIDAMENTO DI L. 4.250.000= PARI AD EURO 2194,94. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 2.200.000 PARI AD EURO 1136,21.
	2001--04807/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
59	DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNO PER ANZIANI SEMI-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.852.680 PARI AD EURO 4.055,570.
	2001--04853/93

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