Dal 16 maggio 2001 al 31 maggio 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
155	DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO "TRAINING FOR PARTNERSHIP AGAINST DISCRIMINATION". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 7.700 EURO (LIT. 14.909.279). IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 2001-03110/01 G.C. 03/04/2001 IMM. ESEG.
	2001--04148/01
156	DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO "ACTING LOCALLY FOR EMPLOYMENT". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 4.000 EURO (LIT. 7.745.080). IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 2001-03111/01 G.C. 03/04/20001 IMM. ESEG.
	2001--04149/01
166	DETERMINAZIONE NOLEGGIO TEATRO CARIGNANO PER INIZIATIVA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DELLAVORO A.N.M.I.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37
	2001--04351/01
179	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BIENNALE INTERNAZIONALE DELL'ECO-EFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-03976/01 G.C. 4.5.2001. LIRE 142.912.040 PARI A EURO 73.807,91.
	2001--04564/01
183	DETERMINAZIONE : PROGETTO COMUNITARIO "ACTING LOCALLY FOR EMPLOYMENT". SCAMBIO BILATERALE CON LA CITTĀ DI DONCASTER (29-30-31 MAGGIO 2001). AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO SPESA LIRE 1.872.000 (EURO 966,81) IVA INCLUSA
	2001--04608/01
184	DETERMINAZIONE :INTERVENTO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI EL SALVADOR COLPITE DAI TERREMOTI DEL 13/1 E 13/2/2001. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ONG A.P.S. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 PARI AD EURO 5164.57. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2001/04274/01 DEL 11/05/2001
	2001--04708/01
185	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL,CISL,UIL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PER LA FESTA DEL LAVORO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2001-03535/01 G.C. 24.4.2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000 PARI AD EURO 25.822,24.
	2001--04743/01
190	AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INERENTI LA CELEBRAZIONE PER IL 55° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 31.600.000 PARI A EURO 16.320,03
	2001--04786/01
193	ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO PER ALLESTIMENTO STAND DELLA CITTA' ALLA BIENNALE INTERNAZIONALE DELL'ECO-EFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001-03976/01 GIUNTA COMUNALE DEL4/5/2001. LIRE 3.859.200 PARI AD EURO 1.993,11.
	2001--04799/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
144	DETERMINAZIONE: SISTEMA STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA". FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE AGLI UF- FICI PREPOSTI-ANNO 2001-E FORMAZIONE N.3 STENOTIPISTE NEO ASSUNTE. AFFIDAM COMPLESSIVO E IMPEGNO DI SPESA L. 31.920.000 (EURO 16.485,30) IVA 20% INCL. DITTA KOINE' SISTEMI SRL
	2001--04215/02
149	DETERMINAZIONE: STATUTO DELLA CITTA'. STAMPA DI 400 COPIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA L. 4.719.600 (PARI A EURO 2.437,47)
	2001--04507/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1079	DETERMINAZIONE:CONSEGUIMENTO LEGATO NEGRO ANNETTA VEDOVA VERGNANO. LIRE 10.000.000=
	2001--03708/03
1104	DETERMINAZIONE: SERVIZI CIMITERIALI. ASTA PUBBLICA N. 170/2000. REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DI INUMAZIONE NEI CIMITERI MONUMENTALE, PARCO E CAVORETTO. LOTTI 1 E 2 - REP. NN. 2411-2451. AGGIUDICAZIONE.
	2001--03746/03
1105	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA. ASTA PUBBLICA N. 207/2000. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE DUE PASSERELLE PEDONALI SUL TORRENTE DORA IN CORRISPONDENZA DI VIA MONDOVI' E DI CORSO CADORE.
	2001--03748/03
1148	DETERMINAZIONE: SETTORE PROGETTO SPECIALE COMUINICAZIONE - ASTA PUBBLICA N. 2/2001 - STAMPA DEL PERIODICO BIMESTRALE "INFORMAGIOVANI" - PERIODO MARZO 2001 - DICEMBRE 2003 - REP. N. 2606 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--03929/03
1162	DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 292/2000 - FORNITURA DI MANIFESTI PER AVVISI D'ASTA - REP. N. 2576 - AGGIUDICAZIONE
	2001--03969/03
1113	DETERMINAZIONE: CONSEGUIMENTO DEL LEGATO MILANESIO ELSA
	2001--03991/03
1197	DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 276/2000 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO VARIE - REP. N. 2565 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04079/03
1233	DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE - ASTA PUBBLICA N. 247/2000 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA - REP. N. 2478 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04190/03
1250	DETERMINAZIONE: SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASTA PUBBLICA N. 289/2000 - SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI - REP. NN. 2556-2592 - AGGIUDICAZIONE
	2001--04251/03
1251	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 38/2001 - M.S. E COPERTURA PALAZZO CIVICO - ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 QUATER , LEGGE 109/94, DITTA E.E.C. ELECTRONICS ENGINEERING CO. DI ING. SANTI CURRO' DALLA GARA. APPLICAZIONE SANZIONI DI LEGGE. REP. 2642-2681
	2001--04277/03
1337	DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. GIOVANNI BATTISTA RICCIOTTI. AFFIDAMENTO D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO ATTO DI ACQUISTO.
	2001--04524/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
860	DETERMINAZIONE: COMPENSO SPETTANTE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA PER L'ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI L. 7.344.000 (EURO 3792,86) IVA AL 20% INCLUSA.
	2001--03693/04
951	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA; SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001- LIRE 1.000.000 (PARI A EURO 516,46)
	2001--04064/04
967	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO /(N. 745) PER ESAMI A N. 30 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE PRESA ATTO RINUNCE SOSTITUZIONE E NUOVE ASSUNZIONI SPESA L. 337.950.000 PARI A EURO 174.536,61
	2001--04170/04
977	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 30 ASSISTENTI TECNICI BAGNANTI L. 299.812.342 PARI A 154.840,15 EURO
	2001--04267/04
978	DETERMINAZIONE -ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RESPONSABILE TECNICO (D3) L. 33.448.352 PARI A 17.274,63 EURO
	2001--04268/04
979	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) - L. 21.524.867 PARI A 11.116,67 EURO
	2001--04269/04
989	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO SPESA ANNO 2001. LIRE 2.678.236.000 PARI A 1.383.193,46 EURO.
	2001--04301/04
1008	DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N.741) A N. 24 POSTI DI GEOMETRA - CAT. C1. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 67.590.000 PARI A EURO 34.907,32.
	2001--04422/04
1015	DETERMINAZIONE: DIRIGENTI A CONTRATTO IMPEGNO FONDI IRAP PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO (D.LGS N. 446/97) L. 166.869.000 (86.180,64 EURO)
	2001--04447/04
1051	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N.737) PER ESAMI A N. 4 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO PEDAGOGICO, CAT. D3. ASSUNZIONI. SPESA LIRE 97.296.000 PARI A EURO 50.249,19.
	2001--04607/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1112	DETERMINAZIONE: 05/106 - APPALTO CONCOORSO N. 227/99 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI IN ESEC.DELIB. G.M. 21/12/99 (MECC.N.9912565/05). ULTERIORE IMPEGNO L. 807.741.600(EURO 417163,72) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--03801/05
1178	DETERMINAZIONE:05/600-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. INSERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI ALL'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 200.000.000 EURO103291,38 E ULTERIORE AFFIDAMENTO DI L. 50.000.000 EURO 25.822,84.
	2001--03996/05
1215	DETERMINAZIONE: 05/108 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE L. 4.965360 EURO 2564.39 FINANZIAMENTO.
	2001--04187/05
1235	DETERMINAZIONE: 05/702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAMPA DI FASCICOLI. SPESA L. 8.454.600 EURO 4.366,44.
	2001--04188/05
1238	DETERMINAZIONE:05/109- AGG. DA AP.CONC. N. 240/00 PER LA FORN. TRIENN. DI ARREDI VARI OCC. ALLE COM. ALLOGGIO ED IST.ASS. SITUATI NEL TERRITORIO CITTADINO. FINANZIAMENTO- SPESA L. 1.087.800.000 = IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A L. 480.000.000=IVA COMPRESA ( EURO 247.899.31 )
	2001--04224/05
1239	DETERMINAZIONE: 05/702 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE E FASCICOLI. SPESA L. 3.622.200 EURO 1.870,71
	2001--04229/05
1253	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 2.640.000 EURO 1.363,45.
	2001--04306/05
1288	DETERMINAZIONE 05/301 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL SEMINTERRATO E DELL'EX PALESTRA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA FRATTINI 11, TORINO - SPESA LIRE 4.800.000= IVA COMPRESA ( EURO 2.478,99 ).
	2001--04449/05
1289	DETERMINAZIONE: 05/201 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2001 - BALLOTTAGGIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E VARIE. SPESA L. 8.530.322 ( EURO 4.405,55 ).
	2001--04457/05
1310	DETERMINAZIONE: 05/104 - CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO PER SMONTAGGIO-TRASPORTO E RIMESSAGGIO NASTRO TRASPORTATORE. IMPEGNO L. 2.640.000 (EURO 1.363,44).
	2001--04489/05
1327	DETERMINAZIONE : 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE CON FORI. IMPEGNO DI SPESA L. 453.600 PARI AD EURO 234,26.
	2001--04514/05
1338	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. SPESA L. 336.000 EURO 173,53.
	2001--04537/05
1405	DETERMINAZIONE: 05/702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESA L. 1.944.000 EURO 1.003,99.
	2001--04692/05
	Divisione Ambiente e Mobilitā
786	P.U.P - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VALDO FUSI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGE 122/89 - L. 4.000.000.000 (EURO 2.065.827,60).
	2001--04039/06
803	PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE IN VIA GESSI - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 395.343.250 - (EURO 204.177,75)
	2001--04151/06
	Divisione Servizi Educativi
114	DETERMINAZIONE : LEGGE 104/92. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEI PROGETTI PRESENTATI DAL PROGETTO INTEGRAZIONE E SVILUPPO. ASSEGNAZIONE DEI FONDI ALLE SCUOLE MATERNE E AFFIDAMENTI SOGGIORNI. LIRE 12.083.200
	2001--03688/07
221	DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI 2001. AFFIDAMENTI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI . SPESA LIRE 496.015.880 = EURO 256.170,82 .
	2001--03779/07
225	DETERMINAZIONE : CONVENZIONE TRA " LA CITTA' DI TORINO " E LA REGIONE PIEMONTE PER L' UTILIZZO DEL LABORATORIO DIDATTICO DI LOANO DA PARTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA REGIONE PIEMONTE . VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GLI ANNI 2001 E 2002. MODALITA'.
	2001--03855/07
231	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ARREDI VARI ED ELETTRODOMESTICI OCCORRENTI PER LE SCUOLE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.800.000.000= EURO 1.446.079,32. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE
	2001--03990/07
232	DETERMINAZIONE: BORSE DI STUDIO " BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS" "PRIMO VITTORIO", "CASALE FELICE ",IMPEGNO RENDITE ANNO 2000- LIRE 235.000.000 EURO 121.367,37
	2001--04040/07
233	DETERMINAZIONE:LICITAZIONE PRIVATA N. 86/2001 PER LA FORNITURA DI PASTI CONFEZIONATI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER IL TRIENNIO 1° SETTEMBRE 2001-31 AGOSTO 2004. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA PER LA PRESELSZIONE DELLE DITTE . SPESA LIRE 7.000.000 = EURO 3.615,20
	2001--04091/07
234	DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO.MAGGIORE SPESA. IMPEGNO LIRE 63.600.000 = EURO 32.846,66
	2001--04123/07
235	DETERMINAZIONE : PROGETTO "AUTO APPRENDIMENTO E COMPUTER : IL BAMBINO COME PROTAGONISTA " - ASSEGNAZIONE FONDI . LIRE 18.500.000 = EURO 9.554,45.
	2001--04124/07
240	DETERMINAZIONE : PROGETTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI . OSPITALITA' . AFFIDAMENTI LIRE 1.480.000 = EURO 764,36.
	2001--04155/07
241	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA LAEZZA S.P.A. FINANZIAMENTO- LIRE 6.636.000 = IVA COMPRESA = EURO 3.427,21
	2001--04175/07
244	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE " QUITINO SELLA" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 483.333.000 = EURO 249.620,66 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2001 03494/07 DEL 18 APRILE 2001
	2001--04219/07
246	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA . FINANZIAMENTO . LIRE 59.120.470 = EURO 30533,17.
	2001--04234/07
249	DETERMINAZIONE:CORSO DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A GONELLA ELISABETTA. LIRE 2.652.000 = EURO 1.369,64
	2001--04260/07
250	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA . IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.500.000 = EURO 12.653,19 E IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00102929/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 APRILE 2001.
	2001--04279/07
251	DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTI DISABILI, SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO 2001-2005 ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITĀ S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 615.356.600=EURO 317.805,16
	2001--04285/07
252	DETERMINAZIONE : SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELL'OBBLIGO E DEL PRE OBBLIGO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.R.L. LIRE 17.631.250=EURO 9.105,78
	2001--04286/07
253	DETERMINAZIONE : ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' EDUCATIVE. (A.I.C.E.). PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. LIRE 3.134.745 = EURO 1.618,96.
	2001--04311/07
254	DETERMINAZIONE :TEATRANDO RASSEGNA DI GRUPPI TEATRALI SORTI IN AMBITO SCOLASTICO . AFFIDAMENTI. IMPORTO L. 3.204.000 = EURO 1.654,73.
	2001--04323/07
255	DETERMINAZIONE : ACQUISTO DI ATTREZZATURE AD USO DIDATTICO PER I CIRCOLI DIDATTICI ED I PROGETTI EDUCATIVI . FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE . SPESA L. 200.000.000 = EURO 103.291,38 IVA COMPRESA.
	2001--04324/07
256	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " ANZICHE' ANZIANO " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00102889/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 APRILE 2001 . IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.000.000= EURO 7.746,86.
	2001--04342/07
257	DETERMINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I CONSULENTI DI LINGUA FRANCESE- INGLESE- TEDESCO LIRE 181.095 = EURO 93,54
	2001--04354/07
258	DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTĀ ALLA RETE D.I.E.C.E.C. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE LIRE 3.154.405 = EURO 1.629,11
	2001--04355/07
259	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L' ANNO 2001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . LIRE 4.149.000 = EURO 2.142,79.
	2001--04374/07
264	DETERMINAZIONE : "COGLI L' ESTATE 2001" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE, VIGONE, PELLERINA, SEBASTOPOLI. LIRE 48.616.960= EURO 25.108,56.
	2001--04395/07
265	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE AL CENTRO ESTIVO DI CASCINA FALCHERA . LIRE 5.983.200 = EURO 3.090,07.
	2001--04396/07
270	DETERMINAZIONE :PROGETTO EUROPEO CONNECT "RE MIDA DAY" . GIORNATA EUROPEA DEL RICICLAGGIO CREATIVO DEI RIFIUTI . AFFIDAMENTO PER ORGANIZZAZIONE SPESA LIRE 5.100.000 = 2.633,93 .
	2001--04480/07
272	DETERMINAZIONE :LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO " IN LOANO . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONZAMENTO ANNO 2001. SPESA LIRE 67.000.000 = EURO 34.602,61.
	2001--04495/07
274	DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI 2001. SOGGIORNO PRESSO LA RESIDENZA DI LOANO SERVIZIO DI ATTIVITA' DIDATTICA E DI ANIMAZIONE . ULTERIORE PROROGA DELL' AFFIDAMENTO ALLA CO.SER.CO. IMPEGNO DI LIRE 141.500.000 = EURO 73.078,65.
	2001--04522/07
275	DETERMINAZIONE: CONCORSO NAZIONALE " LA SCUOLA PROGETTA LA CITTĀ" RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO : LIRE 4.471.200 = EURO 4.471.200
	2001--04552/07
280	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA RIVERMOSSO . IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.000.000 = EURO 4.131,66 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00103108/10 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10 APRILE 2001.
	2001--04596/07
282	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI NELL' AMBITO DEL PROGETTO " COGLI L'ESTATE 2001" . LIRE 3.534.120 = EURO 1.825,22.
	2001--04642/07
	Divisione Patrimonio
179	DETERMINAZIONE: PIANO TORINO-CASA - COOPERATIVA "LA MUNICIPALE " - ASSEGNAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA ALLOGGIO CORSO CAIO PLINIO N. 76 ALLA SIGNORA MINICI ANNAMARIA.
	2001--03560/08
183	DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA GLOBALE (FABBRICATI E CONTENUTI) DEL PATRIMONIO COMUNALE. SPESA COMPLESSIVA L. 6.504.360.000.= (EURO 3.359.221,60) - ANNUA L. 1.300.872.000.= (EURO 671.844,32).
	2001--03943/08
184	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001 - L. 7.000.000.= (EURO 3.615,20). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.500.000.= (EURO 1.807,60)
	2001--04028/08
185	DETERMINAZIONE: BORIO DOMENICO - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA DELLA VERNA - CONCESSIONE -.
	2001--04153/08
186	DETERMINAZIONE: C.O. & C. S.R.L. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIALE TORINO NEL COMUNE DI NICHELINO - CONCESSIONE -.
	2001--04154/08
186	DETERMINAZIONE: REDAZIONE ELABORATI ED ALLEGATI SETTORE RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ALL'ARCH. SILVIA LOJACONO. IMPEGNO DI SPESA L. 18.600..000= EURO 9606,10
	2001--04165/08
188	DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 A FAVORE DI ISPESL, A.S.L., VV.F., INERENTE IL PAGAMENTO DI COMPETENZE PER VERIFICA MESSA A TERRA, SORVEGLIANZA APPARECCHI TERMICI, ESAME CENRALI TERMICHE, IMPORTO L. 2.000.000 (EURO 1032,91).
	2001--04388/08
189	DETERMINAZIONE: BINELLO STEFANO - TERRENO COMUNALE SITO NEL PARCO DEL VALENTINO - VIALE VIRGILIO 17 - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--04406/08
190	DETERMINAZIONE: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRASFERITO AL COMUNE DAL DISCIOLTO ENTE OSPEDALIERO "S.GIOVANNI BATTISTA - TORINO" E NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI-APPROVAZIONE DEI RENDICONTI PER GLI ANNI 1995-1996-1997-1998-1999 RELATIVI AI PROVENTI E REDDITI NETTI DA EROGARE ALL'A.S.O. 1.
	2001--04452/08
191	DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI MENSILI PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA L. 4.680.000= (EURO 2417,02) - AUTORIZZAZIONE.
	2001--04474/08
192	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIIORE IMPEGNO DI SPESA DI IL.3.000.000.= (EURO 1549,37) PER L'ANNO 2001. - AUTORIZZAZIONE-
	2001--04475/08
204	DETERMINAZIONE: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO. 30/12/1992 - N. 504 - ULTERIORE IMPEGNO DI L.15.000.000.= (7.746,85 EURO).
	2001--04726/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
218	ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AD IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITĀ E RESIDENZA NELLA ZONA E/26 DEL P.E.E.P. - SOC. IMM.RE "VILLAGGIO ROSA" - ESECUZIONE SENTENZA - IMPEGNO DI SPESA L. 32.172.071= (16.615,49= EURO). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2001--03321/09
292	OCCUPAZIONE AREE SITE TRA LE VIE BREGLIO E BELGIRATE E DESTINATE ALL'ATTRAVERSAMENTO DELLA "SPINA REALE" - AFFIDAMENTO D'INCARICO GEOM. ALESSANDRIA - IMPEGNO DI SPESA L. 1.493.900= (EURO 771,53=) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 00654/09 - APPROVAZIONE.
	2001--04434/09
296	ESPROPRIO IMMOBILI VIA PAOLO VERONESE TRA VIA VANINETTI E VIA FEA PER APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE - SPESA L.22.981.475 (11868,94=EURO) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. 26 FEBBRAIO 2001 (N. MECC.2001 00465/09) - APPROVAZIONE.
	2001--04461/09
	Divisione Economia e Sviluppo
140	DETERMINAZIONE: 25° EDIZIONE DELLA STRATORINO. CONTRIBUTO DI L. 15.000.000 EURO 7.746,85. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 03332/10 G.C. 18/04/2001.
	2001--03852/10
151	DETERMINAZIONE: SOSTEGNO A INIZIATIVE SPORTIVE TERRITORIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER L. 8.000.000 PARI AD EURO 4.131,66. IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001.02930/10 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27.03.2001, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--04055/10
154	DETERMINAZIONE: POLISPORTIVA RIVER MOSSO. CONTRIBUTO DI L. 20.000.000 PARI A EIRO 10.329,14 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001.03108/10 DELLA GIUNTA COMUNALE 10.04.2001 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--04144/10
161	DETERMINAZIONE: CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI E DI SOCIETA' MASCHILE E FEMMINILE INDOOR. CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 = EURO 5.164,57. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 03552/10 G.C. 04.05.2001 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--04186/10
182	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT". SPESA DI L. 400.000 PARI A EURO 206,58.
	2001--04587/10
	Divisione Edilizia e Urbanistica
245	ALIENAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE D PROPRIETA' COMUNALE, SITA IN VOLPIANO, VIA PINETTI N. 138 - PRESA D'ATTO DI SOSTITUZIONE DI BOX E CONSEGUENTE ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - LIRE 2.310.000 - EURO 1193,02.
	2001--03964/12
260	DETERMINAZIONE: ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDLIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA - IMPEGNO DI LIRE 10.260.000 - EURO 5.298,85.
	2001--04125/12
286	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' BOITA GIOVANNI - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 38.286.248 (EURO 19.773,20)
	2001--04397/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
118	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI L. 60.000.000 - E. 30.987,41.
	2001--04371/13
119	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI DAL 1994 AL 2000 DI L. 90.000.000 - E. 46.481,12.
	2001--04372/13
121	APPALTO CONCORSO N. 88/2000 - SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI INTESTATARI DELLE PARTITE CATASTALI PER LA FORMAZIONE DI UNA BANCA DATI, AI FINI DELLA LOTTA ALL'EVASIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAGGIANO SRL - IMPEGNO DI SPESA - MODIFICA
	2001--04470/13
51	MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO E CERIMONIE NUZIALI CIVILI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI STAMPE. SPESA L. 19.122.000 (EURO 9.875,69) I.V.A. COMPRESA.
	2001--04418/14
	Progetto Speciale Comunicazione
93	DETERMINAZIONE: MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 0012655/15 DEL 11/12/2000, ESECUTIVA DAL 28/12/2000. RIDUZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
	2001--04176/15
9414	GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO ANTICHI CHIOSTRI (LOTTOA) PERIODO 4/6/2001- 2/672002.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 93.115.680 (EURO 48090,24).
	2001--04421/15
95	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BILANCIO ANNO 2001 SUL QUOTIDIANO ITALIA OGGI. IMPEGNO DI SPESA L. 6.840.000. (EURO 3532,57)
	2001--04496/15
96	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BILANCIO ANNO 2001 SUL PERIODICO "COMUNI D'ITALIA". IMPEGNO DI SPESA L. 600.000 (EURO 309,87)
	2001--04498/15
97	INTEGRAZIONE SERVIZI PER LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 4.800.000= (EURO 2.478,99)
	2001--04630/15
98	DETERMINAZIONE: PROROGA IMMAGAZZINAGGIO MATERIALE ESPOSITIVO PROPRIETĀ DELLA CITTĀ DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Ģ. 3.840.000(EURO 1.983,19).
	2001--04684/15
	Divisione Economia e Sviluppo
116	UNIRISCOSSIONI S.P.A. (GIA' CON.RI.T. S.P.A.) COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ESERCIZIO FINANZIARIO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 84.569.490(EURO 43.676,5)
	2001--03518/16
147	SPESE DI PROCEDURA PER ISCRIZIONE A RUOLO DI SANZIONI AMM.VE RELATIVE AI REGOLAMENTI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2001 LIRE 35.000.000 PARI A EURO 18.075,99.
	2001--04023/16
152	SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 Ģ. 1.000.000 (PARI A EURO 516,46).
	2001--04167/16
162	MERCATO COPERTO IV ALIMENTARE - ERPUBBLICA EST - CANONE FITTI ATTIVI IV TRIMESTRE 2000 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA L.1.750.000 =(EURO: 903,80).
	2001--04225/16
177	INDIZIONE DI GARA A TRATTATIVA PRIOVATA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 LETT. C. DEL D.L.VO N. 157/95 PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER LA GESTIONE DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.
	2001--04544/16
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
129	DETERMINAZIONE: CORSO DI RIQUALIFICAZ.DET PER ASSISTENTE DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI (ADEST) DESTINATO AGLI OPERATORI DIPENDENTI DELLE COOP. SOCIALI IN CONVENZIONE CON RESIDENZE ASS.LI - FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Ģ. 40.250.000= E. 20.787,39=
	2001--03682/19
136	DETERMINAZIONE: APP. CONC. 72/01. GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI SERVIZI COM.LI - PERIODO DAL 1° GIUG. 2001 AL 31 MAGG. 2004. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. SPESA Ģ. 1.559.880= E. 805,61.
	2001--03818/19
141	ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. ELENCO FORNITORI. MODIFICAZIONI RELATIVE AD UNA STRUTTURA GIA' ACCREDITATA.
	2001--04132/19
142	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. DI SPESA DI Ģ. 27.212.985= E. 14.054,33=
	2001--04145/19
143	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI. IMP. DI SPESA DI Ģ. 7.348.440= E. 3.795,15=
	2001--04177/19
144	CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELLA REDENZA ANZIANI POLIVALENTE IN AREA MONGRANDO
	2001--04349/19
145	ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI Ģ. 10.000.000.000= E. 5.164.568,99=
	2001--04407/19
146	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI Ģ. 2.140.206= E. 1.105,32=
	2001--04408/19
147	DOCUMENTAZIONE PER LA DIVISIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI Ģ. 3.000.000= E. 1.549,37=
	2001--04438/19
148	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIALLA AZZURRA: 1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 2001 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 9805660/19 G. C. 30/6/98. Ģ. 15.000.000= E. 7.746,85=
	2001--04467/19
149	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0104087/19 G. C. DELL'11 MAGGIO 2001, DI Ģ. 25.000.000= E. 12.911,42=
	2001--04477/19
150	AFFIDAMENTO LAVORI DI DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIA C/O IST. PER ANZIANI D. CIMAROSA. IMPEGNO DI SPESA DI Ģ. 1.680.000= E. 867,65=
	2001--04478/19
151	SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO E COMUNITA' DI PRONTO INTERVENTO MADRE BAMBINO - APP. CONC. N. 239/99. PERIODO 1° APRILE 2000 - 30 NOV. 2003 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI DI COLLAUDO E PER GLI ALLACCIAMENTI - Ģ. 3.289.800= E. 1.699,04=
	2001--04493/19
153	ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. ELENCO FORNITORI. MODIFICAZIONI RELATIVE AD UNA STRUTTURA GIA' ACCREDITATA.
	2001--04512/19
154	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI ANZIANI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI Ģ. 25.218.350= E. 13.024,19=
	2001--04539/19
	Divisione Ambiente e Mobilitā
105	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 9911450/21 DEL 2/12/1999. REVOCA AFFIDAMENTO.
	2001--00423/21
765	AREA EX CEAT-VIA LEONCAVALLO. PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DI BONIFICA. INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ALLO STUDIO DI PROGETTAZIONE ASSOCIATO GEOSTUDIO NELLE PERSONE DEGLI INGEGNERI GIANLUCA SAVASTA E GIUSEPPE BIOLATTI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. L. 3
	2001--03842/21
825	ACQUISTO MATERIALE PER LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.189.920=EURO 2.163,91 PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2001--04307/21
836	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-03231/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4.5.2001 DI LIRE 70.000.000 EURO 36151,98.
	2001--04419/21
835	CONSULENZA IN MATERIA DI MOBILITA' CICLABILE. INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIG. ANTENORE VICARI. SPESA DI LIRE 14.976.000=(EURO 7734,46).
	2001--04420/21
837	GIORNATA MONDIALE PER L'AMBIENTE 2001. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA TORINO POPOLARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA. ECOFFICINA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 EURO 2582,28 IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 04305721 G.C. DEL 11.05.2001.
	2001--04429/21
839	GUINZAGLI,COLLARI,CUCCE,CUSCINI E SACCHETTI DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI PER IL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.643.999 = EURO 3.947,80
	2001--04443/21
852	INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CAMPAGNA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2001. SPESA LIRE 41.700.000 (EURO21536,25). AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE.
	2001--04471/21
897	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA CAMPAGNA DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2001. SPESA LIRE 124.065.600 EURO 64.074,53. AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE.
	2001--04660/21
	Divisione Economia e Sviluppo
154	DETERMINAZIONE: PROGETTO "BORSE LAVORO PER UTENTI SER.T DELLE ASL DI TORINO" AI SENSI DEL DPR 309/90. PROSEGUIMENTO DELL'INIZIATIVA, AFFIDAMENTO TUTORAGGIO E IMPEGNO DI SPESA L. 11.300.000= EURO 5.835,96.
	2001--03683/23
165	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PRESSO L'AGENZIA FORCOOP PER GIOVANI DISOCCUPATI NEI TERRITORI DELLE AREE PRU - CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= EURO 2.582,28. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-02276/23 DELLA G.C. DEL 20/03/01.
	2001--03827/23
172	DETERMINAZIONE: CONSORZIO EUROPEO PER LA FORMAZIONE. CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= EURO 2.582,28 PER LA PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DEL PROGETTO MOSIL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2001/02326 DELLA G.C. DEL 20/03/01.
	2001--04078/23
175	DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE DI N. 1 CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE LEGGE REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200101833/23 GIUNTA COMUNALE DEL 6 MARZO 2001. L. 228.974.563= EURO 118.255,49.
	2001--04284/23
182	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE IRES LUCIA MOROSINI. CONTRIBUTO DI L. 16.000.000= PARI A EURO 8.263,31 PER UNA ATTIVIT' DI RICERCA NEL CAMPO DELLE POLITICHE DEL LAVORO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 02989/23 G.C. DEL 10/04/01.
	2001--04329/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
27	NOLEGGIO STAMPANTE LASER XEROX MODELLO DP65. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2003-2005.LIT. 336.000.000 ( 173529,51 EURO) ESTENSIONE DEL NOLEGGIO
	2001--04037/24
28	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI Ģ 1.000.000 -EURO 516,45.
	2001--04214/24
29	DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI E PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 2000. CERTIFICATO AL CONTO DEL BILANCIO 2000. IMPEGNO L. 918.000 (EURO 474,11)
	2001--04511/24
30	DETERMINAZIONE: ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2000.
	2001--04646/24
31	DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L. 8.399.990.000 N. MECC. 1416 POS. N. 427613100 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SPINA REALE. SPESA L. 497.219.964 (EURO 256.792,68)
	2001--04685/24
	Divisione Servizi Culturali
268	SETTORE MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2001 ALL'ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. VERSAMENTO DI L. 942.682.000=(EURO 1.003.311,52=). IMPEGNO DI SPESA.
	2001--03643/26
280	SETTORE MUSEI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2001 ALL'ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DEI VV.F. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 30.5.2000 N.MECC. 0003688/26. IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.000= EURO 258.228,45=. FINANZIAMENTO A MEDIO -LUNGO TERMINE.
	2001--03793/26
336	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DI DUE CARRELLI METALLICI CON RUOTE NECESSARI ALL'ATTIVITA' DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GAUNA GIUSEPPE S.A.S. L.980.400= (EURO 506,33)FINANZIAMENTO
	2001--04402/26
339	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MERITO ALLA GESTIONE TECNOLOGICA E DELLA SICUREZZA DEL MUSEO BORGO E ROCCA MEDIOEVALE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO L. 61.200.000= (EURO 31.607,16=)
	2001--04460/26
341	SETTORE MUSEI. CASTELLO FI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO SPESA L. 150.000.000= EURO 77468,54 IN ESEC. DELIBERA MECC. 9606720/26 G.C. DEL 5/11/1996
	2001--04481/26
340	DIVISIONE 9 - SETTORE MUSEI - MODIFICA DESTINAZIONE DI PUBBLICAZIONI DEI MUSEI CIVICI E AGGIORNAMENTO SCONTI.
	2001--04482/26
343	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. HOSTING DEL SITO WEB DEL PROGETTO RAFFAELLO, RINNOVO DEL DOMINIO MEDIEVALE-REVIVAL E DNS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 636.000= (EURO 328,46).
	2001--04485/26
344	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA NEI MUSEI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 6.000.000 (EURO 3098,74)
	2001--04486/26
347	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MUSEUM IMAGE SALONE DEI PRODOTTI DEDICATI ALL'ARTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 35.280.000= (EURO 18.220,60=)
	2001--04502/26
356	DETERMINAZIONE:DIVISIONE 9 - SETTORE MUSEI - BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.11.451.911= EURO 5914,42)
	2001--04572/26
362	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEO DI ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. COPERTURA ASSICURATIVA DI UN DIPINTO DEL MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA E PALAZZZO MADAMA PRESTATO A TITOLO DI SCAMBIO PER ESPOSIZIONE TEMPORANEA AL MUSEO CIVICO DI CASALE MONFERRATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.500.000= (EURO 258,23
	2001--04628/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
346	DETERMINAZIONE: NUOVA CITTADELLA GIUDIZIARIA - CESSIONE COMPONENTI DELLA CENTRALE PHILIPS SOPHO IS 3070 - ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 25/7/00 N. MECC. 2000 06753/27
	2001--03648/27
406	DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE A "E-COMMERCE FIERA DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI ON LINE PER IL PUBBLICO DI INTERNET". AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA DITTA MULTIMEDIA TRE SRL. IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.660.000 (EURO 6.538,34) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE
	2001--04172/27
437	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO SERVIZIO TELEGRAFICO DIFFUSIONE AGENZIA ANSA MEDIANTE POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA L. 450.000= PARI A EURO 232,41= ( I.V.A. 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.
	2001--04573/27
	Servizi Tecnici e Patrimonio
31	LEGGE N. 40/1998 E D.LGS. N. 286/1998 - ACCERTAMENTO IDONEITA' ABITATIVA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA TRAMITE LA FONDAZIONE PER L. 396.000.000- EFFICACIA LIMITATA A LIRE 198.000.000 (EURO 102.258,47) IVA 20% COMPRESA.
	2001--04213/29
	Divisione Edifici Municipali
84	CENTRO PRIMA AGGREGAZIONE TORINO VIA NITTI ANG. RUBINO OPERE ENTRO IL QUINTO CONTRATTUALE - APPROVAZIONE SPESE ESEC. DELIBERA GIUNTA COMUNALE DEL 24/04/2001 MECC. 200103379/30 RETTIFICA IMPORTO L. 177.627.802 (ŋ 91.737,10) IVA COMPRESA
	2001--04019/30
86	PALAZZO CIVICO INTERVENTI URGENTI MESSA A NORMA E SISTEMAZIONE UN'ALA AL 4° PIANO - ULTERIORI OPERE ENTRO IL 5° D'OBBLIGO IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. G.C. 4.05.2001 N.MECC. 0102807/30 IMPORTO L. 14.850.168 (ŋ 7.669,47) IVA COMPTRESA, FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--04071/30
89	DETERMINAZIONE: INCOMBENZE DERIVANTI CONSULTAZIONI POLITICHE. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA L. 5.274.000(EURO 2.723,79) I.V.A. COMPRESA.
	2001--04115/30
92	DETERMINAZIONE: O.M. EDIFICI MUNICIPALI LOTTO III ANNO 2001, ULTERIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO- IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0103580/30 DEL 24 APRILE 2001-IMPORTO L. 60.000.000 (EURO 30.987,42) COMPRESA IVA.
	2001--04379/30
93	PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA A FAVORE DELLE ASL, DEI VV.F. DELL'ISPESL. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 (ŋ 2.065,83).
	2001--04380/30
	Divisione Servizi Educativi
207	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. PROGETT. , DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE (SESTO - QUINTO ) . BANDO 129/97. ARCH. M. TESTA . IMPEGNO ULTERIORE SPESA L. 23.994.210 (E 12.391,97) . FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM. L. 8.661.144.
	2001--03615/31
216	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO "PERTINI - RADICE " C.SO GROSSETO N.112 . LOTTO B . MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA E FINANZIAMENTO DETERMINAZIONE N. MECC. 2001- 00799/31.
	2001--03714/31
217	DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. AREE ESTERNE PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE IN ALCUNE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO. INTEGRAZIONE IVA . LIRE 6.482.453 = EURO . FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO /LUNGO TERMINE.
	2001--03715/31
218	DETERMINAZIONE: MANUT.ORDN.- INTERVENTI SPECIALISTICI IN EDIF.SCOL. CON PRESENZA DI MANUF. CONTENENTI AMIANTO. - TRIENIO 2001-2002-2003- AFFIDAMENTO LAVORI- IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DEL 18/04/2001 N.M. 0101286/31 LIRE 240.000.000 = EURO 123.946,66 I.V.A. INCLUSA
	2001--03717/31
220	DETERMINAZIONE : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA SOSPELLO 64 - C . 5 IMPEGNO DI SPESA.AFFID.A LICIT.PRIVATA SEMPL. ED AFFID.INCARICO DI DIRETTORE OPERAT. IN ESECUZ. DEL.N. M. 2000-12454/31. IMPORTO L.1.110.971.551.=IVA COMPR.E.573.768,92.FINANZ.MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--03761/31
226	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. EMANUELE BORRA - IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.130.277 = EURO 1.616,65
	2001--03859/31
228	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. EMANUELE BORRA - IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.525.198 = EURO 2.337,07
	2001--03860/31
229	DETERMINAZIONE. MAGGIORI OPERE IN FONDAZIONE ART.32 CAPIT. GENERALE LL.PP. PER M.S. ASILO NIDO P.ZZA FONTANESI 6 C.7. LOTTO 1. OPERE EDILI. IMPEGNO DI SPESA IN ESC. DELIB. G.C. 10/04/01 N.M.0102004/31. IMPORTO LIRE 26.203.254 = EURO 13.532,85 FINANZIAMENTO.
	2001--03863/31
236	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ING. BARBUTO SALVATORE IMPEGNO DI SPESA L. 10.621.223 = EURO 5.485,40.
	2001--04135/31
237	DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 84/98 GR. 5 . VARIANTE ART. 25 COMMA 1A L.109/94 PER L. 280.220.575 = EURO 144.721,85 NELL' EDIF. DI VIA SANREMO 46.IN ESECUZ. DEL. G.C. DEL 27/03/2001 N.MECC. 2001/2577/31.
	2001--04136/31
238	DETERMINAZIONE: MAGGIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMAZIONE PALESTRA STRADA ALTESSANO 45. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M.2001- 03182/31. IMPORTO LIRE 42.012.720 0EURO 21.697,76
	2001--04137/31
239	DETERMINAZIONE: PARERE A.S.L. A SEGUITO SOPRALUOGO PER AGGIORNAMENTO DEL NULLA OSTA IGIENICO-SANITATIO ASILO NIDO DI PIAZZA FONTANESI 6 . IMPORTO LIRE 352.900 = EURO 182,26
	2001--04138/31
242	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96 . AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ING. ENRICO DE MARCHI . IMPEGNO DI SPESA L. 3.047.678 = 1.573,99.
	2001--04184/31
243	DETERMINAZIONE : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI P.TTA JONA 4 PER IL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUCC. "SALVEMINI " , VIA MONTEPONI 57/60. CIRC. 10 . PROROGA TERMINI.
	2001--04210/31
247	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. VECCHIA GERARDO. IMPEGNO DI SPESA L. 3.321.637 = EURO 1.715,48.
	2001--04239/31
260	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO E IMMAGINE INERENTE L'IMPATTO ACUSTICO ALLA SOCIETA' MODULO UNO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA L. 14.930965 = EURO 7.711,20.
	2001--04389/31
261	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. MOSCARELLO M. - IMPEGNO DI SPESA L. 7.160.400. = EURO 3.698,04.
	2001--04390/31
263	DETERMINAZIONE: PRESE ANTIINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI VIA PIACENZA 14-16 APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO LIRE 15.852.000 = EURO 8.186,87 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--04392/31
267	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. MINARI MARCO . IMPEGNO DI SPESA L. 3.007.024 = EURO 1.553.
	2001--04426/31
	Divisione Ambiente e Mobilitā
730	DETERMINAZIONE: INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONE FONOASSORBENTE IN CORSO UNITA' D'ITALIA ZONA OSPEDALI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA CUMINO SPA.
	2001--03610/33
782	DETERM. VIA ARQUATA OPERE URBANIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI PROG. ESEC. IMPORTO L.2.892.000.000 (EURO 1493593,35 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO A MEDIO/LUNGO TERMINE E CON CONTRIBUTO MIN. LL.PP. LEGGE 23.12.96 N. 662. CONTRATTO QUARTIERE VIA ARQUATA. IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. 200008874/33
	2001--04003/33
802	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.27.296.400 IVA COMPRESA (EURO 14.097,41) PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO FENOMENI INSTABILITA' IN STR. SUPERGA 298/304. FINANZIAMENTO
	2001--04128/33
855	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER I LAVORI DI VIA PAOLO VERONESE TRA VIA VANINETTI E VIA FEA ALLA DITTA BRACCO SNC DI BRACCO FELICE & CLAUDIO.
	2001--04476/33
774	DETERMINAZIONE-ALLUVIONE DEL 14-16/10/2000 - INTERVENTI PER LA PULIZIA DEI FIUMI CITTADINI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 121.906.400 (EURO 62.959,40) (I.V.A. 20% COMPRESA). PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.
	2001--03935/34
775	DETERMINAZIONE-PERIZIA SUPPLET. PROGET. PRINCIP.LE QUINTO CONTRAT. MAGGIORI OPERE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA PEDONALE EX CANALE MOLASSI. PERFEZION. AFFIDAM. MAGG.OPERE IMPEGNO SPESA L. 195.541.500 (IVA10% COMPR) (E 100.988,76). FINANZIAM RIBASSO GARA ES. DELIB.GC.24.4.2001 MEC.200103438/34.
	2001--03953/34
821	DETERMINAZ-INCARICO PROF DIRETTORE OPERATIVO ESECUZIONE LAVORI MAT. SICUREZZA DLGS.494/96 ING. RICCARDO MORELLO. RECUPERO AMBIENT.AREA SOPRAELEV. CSI GROSSETO-POTENZA.INSONORIZ.TRAFFICO MED. INSTALLAZ. BARRIERE ACUSTICHE -PROLUNGAM.APPROVAZ. ED IMPEGNO SPESA L. 5.004.149 (IVA -ONERI COMP).FINANZIAM.
	2001--04291/34
824	DETERMINAZIONE-COLLETTORE FOGNATURA BIANCA STRADA PORTONE LOTTO I/B.ATTRAVERSAMENTO AREA PROPRIETA' FF.SS. SPA COSTITUZIONE CAUZIONE E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO.IMPEGNO SPESA L. 36.826.920 (E.19019,52).FINANZIAMENTO BOC IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 3.04.2001 MEC. 200102776/08
	2001--04293/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
30	DETERMINAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' ALLO C.S.A.O. (CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE) PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.= (E. 258,23).
	2001--04008/35
32	DETERMINAZIONE - D.LGS. 277/91 E D.M. 06/09/94 - INDAGINI RELATIVE ALLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. TECNOCONS - L. 30.000.000.= (EURO 15.493,71)
	2001--04316/35
	Divisione Edilizia e Urbanistica
255	SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.250.000 (EURO 1162,03) - ANNO 2001 - APPROVAZIONE
	2001--03983/38
	Divisione Servizi Cimiteriali
32	AFFID. INCARICO CONSULENZ. ARCH. SIMONA ZARA PER LA REDAZ. TAVOLE PROSPETTICHE ED ILLUSTRATIVE DEI SITI CIMITERIALI TORINESI DESTIN. ALLA SECONDA GUIDA INFORMAT. PER I CITTADINI - IMPEGNO COMPLESSIVO DI L. 25.704.000 (EURO 13.275,00) COMPRENSIVO DI IVA E ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELLA CITTA'.
	2001--03461/40
37	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE IN CRIPTE E STERRI DI SEPOLTURE PRIVATE. IMPORTO L. 90.000.000 (EURO 46.481,12).
	2001--04061/40
38	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI FERETRI DI TIPI E DIMENSIONI DIVERSE. APPROVAZIONE C.P.A. - AFFIDAMENTO MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA L. 470.000.000 (EURO 242734,74) RIPARTITA NEL BIENNIO 2001 - 2002.
	2001--04104/40
41	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 1000 SACCHI PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO L. 10.920.000 (EURO 5639,709).
	2001--04232/40
42	DETERMINAZIONE: SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. GESTIONE 2001. IMPORTO COMPLESSIVO L. 270.000.000= EURO 139,443.36.
	2001--04275/40
43	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.15.190.000 (EURO 7844,98)
	2001--04378/40
45	DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI PER L'ATTIVAZIONE DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART.37 BIS DELLA LEGGE 109/94 FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA CASCINA AIRALE.
	2001--04445/40
46	AFFID. INCARICO PROFESS. DI DIRETT. OPERAT. CON FUNZ. SUPPORTO AL DIRETT. LAVORI IN MATERIA COORD. E SICUREZ. NELLA FASE DI ESECUZ. DELL'OPERA E IMPEGNO DI SPESA ING. BONGIOVANNI IMPORTO COMPLESS. PER IL LOTTO (1) E IL LOTTO (2) PARI A L. 16.978.326 (EURO 8768.57).
	2001--04454/40
	Divisione Servizi Civici e Tributari
30	ORARI E TEMPI DELLA CITTA'. RIELABORAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "CAVALCANDO LA NOTTE. SAGGIO SULL'INSONNIA, IL SONNO, LA VEGLIA E IL LAVORO NOTTURNO". AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA L. 1.000.000 (EURO 516,46).
	2001--04119/42
31	ORARI E TEMPI DELLA CITTA', STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE "CAVALCANDO LA NOTTE. SAGGIO SULL'INSONNIA, IL SONNO, LA VEGLIA E IL LAVORO NOTTURNO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA L. 5.678.400 (EURO 2.932,64)
	2001--04181/42
33	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DELLE DONNE ALMA MATER - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO QUADRIENNALE ASSOCIAZIONE ALMA TERRA - LIRE 40.000.000 (EURO 20658,28)- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 0102331/19 DEL 27/03/2001.
	2001--04273/42
34	ORARI E TEMPI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA SBOBINATURA DEGLI ATTI DI DUE CONVEGNI ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINI. IMPEGNO DELLA SPESA L. 4.800.000 (EURO 2.479).
	2001--04373/42
35	PROGETTO DI RICERCA-INTERVENTO DI TEATRO SOCIALE CON PROSTITUTE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "TEATRO E IMPEGNO CIVILE" PROMOSSO DAL TEATRO PEREMPRUNER. IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 PARI A EURO 10329,14. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 200103258 DELLA G.C. 18/04/2001
	2001--04450/42
	Divisione Edifici Municipali
82	DETERMINAZIONE: CIRC. 1 - OPERE VOLTE ALLA MESSA A NORMA DI EDIFICI - EDIFICIO DI V. GIOLITTI 2BIS - AFFIDAMENTO A.A.M. DEI LAVORI DI NUOVA PRESA ANTINCENDIO - IMPEGNO SPESA L. 7.820.000 (4.038,69 EURO) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.
	2001--03689/44
94	DETERMINAZIONE: COPERTURA MERCATO PIAZZA MADAMA CRISTINA. INCARICO DI CONSULENZA PER PROGETTO DI SUPERGRAFICA COMPUTERIZZATA. STUDIO ETTORE COLOMBO. IMPORTO L. 24.000.000 (EURO 12.394,96) IVA COMPRESA.
	2001--04393/44
	Divisione Servizi Culturali
270	DETERMINAZIONE GIORNI D'ESTATE 2001 II EDIZIONE EXTRA TORINO FESTIVAL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE PUBBLICITARIA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE.
	2001--03642/45
293	DETERMINAZIONE CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA' DI TORNO ACCONTO ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 215.000.000 EURO 111.038,23.
	2001--03885/45
301	DETERMIANZIONE: SETTEMBRE MUSICA 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. LIRE 179.100.000 (EURO 92.497,43).
	2001--03984/45
304	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001. AFFITTO DEL CHIOSTRO DI S. FILIPPO A TORINO PER L'ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA "RISO TO E TAGLIOLINI" IMPEGNO DI SPESA DI L. 500.000 EURO 258,23.
	2001--03987/45
308	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI VARI VIII FESTIVAL CINEMA DONNE XVI FESTIVAL DA SODOMA A HOLLYWOOD XIX FESTIVAL CINEMA GIOVANI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0103450/45 G.C. 24/04/2001 L. 1.030.000.000 EURO 531.950,61.
	2001--04031/45
315	DETERMINAZIONE:CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE: PRESTAZIONI DI CONSULENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.8.500.000 (ŋ 4.389,88)
	2001--04156/45
318	DETERMINAZIONE GIORNI D'ESTATE E EXTRA TORINO FESTIVAL EDIZIONE 2001. STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AGES ARTI GRAFICHE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L. 12.116.712 EURO 6257,76.
	2001--04216/45
324	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI DIDATTICI DEL CENTRO INTERCULTURALE PRIMO SEMESTRE 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 1.900.000 EURO 981,27.
	2001--04292/45
330	DETERMINAZIONE. PROGETTO GRAFICO PER LA MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001 - AFFIDAMENTO A FOR IMAGE S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.700.000= IVA COMPRESA (EURO 4.493,18)
	2001--04362/45
331	DETERMINAZIONE:GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO VETRINA PER TORINO. PERIODO 4/6/2001 - 2/6/2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO L.156.145.920= (EURO 80642,64) IVA COMPRESA.
	2001--04363/45
332	DETERMINAZIONE:SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI GIORNI D'ESTATE 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.84.852.000= (43.822,40)
	2001--04364/45
342	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI FOTOCOPIE, RILEGAUTRE E COPERTINE PER FASCICOLI PER LA DIVSIONE SERVIZI CUTLURALI NELL'ANNO 2001. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 9.000.000(EURO 4648,11).
	2001--04487/45
351	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE NUOVO MONDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0104194/45 GIUNTA COMUNALE DEL 11/05/01. APPROVAZIONE LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37=)
	2001--04527/45
358	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE "PORTICO DEL LIBRO INTERCULTURALE" A LVIA (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI) IMPEGNO DI SPESA L. 9.000.000 EURO 4.648,11.
	2001--04576/45
359	DETERMINAZIONE IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL CALENDARIO 2002 DEL CENTRO INTERCULTURALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIX PR COMUNICAZIONE SAS IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.840.000 EURO 8.180,68 IVA COMPRESA.
	2001--04577/45
360	DETERMINAZIONE GIORNI D'ESTATE 2001 II EDIZIONE EXTRA TORINO FESTIVAL. APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO N. 2 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 270 MECC. 0103642/45 APPROVATA L'11 APRILE 2001.
	2001--04578/45
	Divisione Ambiente e Mobilitā
739	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOTTO 1 ANNO 2001 - AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOCIALE FRASSATI - IMPOEGNO DI SPESA L.50.000.000 )E 25.822,84) - APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE
	2001--03710/46
746	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOTTO 2 ANNO 2001 AFFIDAMENTO ALLA COPPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 (E.25.822,84). APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE.
	2001--03757/46
794	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N.1 SALDATRICE ALLA DITTA FULGOR S.N.C. IMPEGNO DI SPESA L.1.395.000 (E 720,46) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C
	2001--04043/46
799	DETERMINAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SFLACIO ERBA CIRC.2 PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2001 RINNOVO AFFIDAMENTO A COOPERATIV ASOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA IMPEGNO DI SPEA L.463.803.330 (E239.534,43) IVA 20% COMPRESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
	2001--04121/46
800	DETERMINAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANT.SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA ESCLUSO SFALCIO CIRC.2 PERIODO LUGLIO 2001 GIUGNO 2002. RINNOVO AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COPPERATIVA IMPEGNO DI SPESA L.205.622.720 (E 106.195,27) IVA 20% COMPRESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZION
	2001--04122/46
804	DETERMINAZIONE- PARCO MEISINO - LAVORI DI PRIMO INTERVENTO - APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE-FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE L.104/90-IMPORTO LIRE 124.004.378 (EURO 64.042,92) - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.24.04.2001 MECC.200103415/46
	2001--04171/46
845	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIRC.10 PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2001. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA - IMPEGNO DI SPESA L.457.510.950 (E 236.284,69) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
	2001--04453/46
871	DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SFALCIO ERBA BOSCHI DI NICHELINO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2001. AFFIDAMENTO A "LA NUOVA COOPERATIVA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200103036/46. IMPEGNO DI SPESA L.166.563.000 (E 86.022,61) IVA 20% COMPRESA.
	2001--04513/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
282	INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. FRANCESCO PILONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.600.000 (EURO 15.803,58) IVA COMPRESA.
	2001--04332/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
59	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.800.000 - EURO 929,62)
	2001--04133/48
60	DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N. 2 APPARECCHIATURE SAM TRAINER (BERSAGLI ELETTRONICI) PER ARMERIA.IMPEGNO DI SPESA (LIRE 4.329.600 - EURO 2.236,05).FINANZIAMENTO.
	2001--04163/48
61	DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 206/99. ACQUISTO DI GIACCONI GORE-TEX PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE ESTERNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 772.800 - EURO 399.12)
	2001--04341/48
63	DETERMINAZIONE:ISCRIZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AL IV° CAMPIONATO ITALIANO ASPMI DI CALCIO A 5 E DI NUOTO.IMPEGNO DI SPESA (LIRE 940.000-EURO485.47).
	2001--04386/48
62	DETERMINAZIONE:PROTEZIONE CIVILE.AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE VARIO PER L'ATTIVITA' D'INFORMAZIONE EFFETTUATA NELLE SCUOLE.IMPEGNO DI SPESA (LIRE 4.746.000-EURO 2.451,10).
	2001--04387/48
64	"ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI TESTI E BANCHE DATI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA" DETERMINAZIONE DEL 15/12/1997 (MECC. N. 9710078/48). IMPEGNO DI SPESA L. 600.000 - EURO 309,87.
	2001--04466/48
67	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 3.000.000 - EURO 1.549,37)
	2001--04560/48
68	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO STERILIZZAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI N. 200 COPERTE DI LANA. IMPEGNO DI SPESA (L. 600.000 - EURO 309,87).
	2001--04599/48
69	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA SPEDIZIONE DELLE NOTIFICHE DELLE VIOLAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (L. 7.164.000 - EURO 3.699,90)
	2001--04612/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
166	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITĀ EDITORIALE. EDIZIONE 2001 DELLA COLLANA BLU. TITOLO PROVVISORIO "TORINO: LE ALTRE CITTĀ, OVVERO LA CITTĀ POSSIBILE". CURA SCIENTIFICA E COLLABORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. 200103466/49 GIUNTA COMUNALE DEL 24 APRILE 2001. LIRE 34.000.000 (EURO 17559,53)
	2001--04012/49
169	DETERMINAZIONE: CHIESA PARROCCHIALE DEL CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2001. PROVVEDIMENTI L.10.000.000= (EURO 5.164,57).
	2001--04054/49
173	ARCHIVIO STORICO. PROMOZIONE DELLE EDIZIONI DELL'ARCHIVIO STORICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL LIBRO 2001
	2001--04226/49
182	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DELLE AREE URBANE INDUSTRIALI DISMESSE (AUDIS). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPORTO LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37).
	2001--04448/49
184	SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISP, PER IL RECAPITO DELLA CORISP. URGENTE DEL SINDACO E DEL VICESINDACO E PER IL PAGAMENTO DELLA SPEDIZ. DEGLI INVII RACC. POSTALI RELATIVI ALLE NOTIFIC. A MEZZO POSTA.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 100.000.000 (EURO51.645,69)
	2001--04504/49
191	DETERMINAZIONE: A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. PROVVEDIMENTI. LIRE 33.837.750= (EURO 17.475,74).
	2001--04640/49
193	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE. QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' . PROVVEDIMENTI. (LIRE 1.000.000=) (EURO 516,46).
	2001--04681/49
194	DETERMINAZIONE: COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RIGORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO L. 4.000.000=. (EURO 2065,83).
	2001--04682/49
	Divisione Servizi Culturali
250	PROGETTO ITACA. CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER I GIOVANI INSERITI IN BORSA LAVORO E NELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.050.0000 (EURO 6739,76)=.
	2001--03385/50
256	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 0100024/50 G.C. DEL 2/2/2001 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA REISS ROMOLI 45 (EX SCUOLA CACCIA) A "BLUSUOLO ASSOCIAZIONE".
	2001--03457/50
260	DETERMINAZIONE PER INIZIATIVA PAGELLA ROCK 2001. AFFIDAMENTO SERVIZI. LIRE 41.132.167 (EURO 21.243)=
	2001--03532/50
261	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ARMANDO CESTE COMUNICAZIONE VISIVA PER LA SBOBINATURA E TRADUZIONE IN FRANCESE LA SOTTOTITOLATURA LA STAMPA DI 20 VIDEOCASSETTE DEL FILMATO "ABDELLAH E I SUOI FRATELLI". IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 3.600.000 (EURO 1859,24)=.
	2001--03533/50
281	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200008505/50 PER IL TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SEGRETERIA DELL'ENTE COORDINATORE PER L'ANNO 2000. (LIRE 20.000.000 PARI A EURO 10.329,14)=.
	2001--03802/50
306	DETERMINAZIONE: DA TERRA A TERRE. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.080.000 (EURO 1074,23)=.
	2001--04033/50
310	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINA MECC. 200002442/50 PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 104.000 (PARI AD EURO 53,71).
	2001--04056/50
312	DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. AGGIORNAMENTO DATI STATISTICI STRUTTURE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 117.600 (EURO 60,73)=.
	2001--04058/50
313	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE ELENCO COLLABORATORI ESTERNI PER IL PERIODICO BIMESTRALE INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI E FOTOGRAFICI.
	2001--04059/50
321	DETERMINAZIONE: WORKSHOP DI PRESENTAZIONE DEI SOGGIORNI "ESTATE GIOVANI 2001". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA STAND. LIRE 3.480.000 PARI A 1.797,27 EURO.
	2001--04288/50
327	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0103085/50 G.C. DEL 24/4/01. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 44.000.000 (EURO 22.724,10).
	2001--04366/50
333	DETERMINAZIONE:"GIOVANI PAROLE - SETTIMANA LETTERARIA 2001". CONFEZIONAMENTO VOLUMI "ASSAGGI - CLASSICI DA GUSTARE". LIRE 3.600.000 (PARI A EURO 1859,24)=.
	2001--04398/50
334	APRI - CENTRO DI ASCOLTO ARIA. AMPLIAMENTO ORE DI ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.360.000 PARI A EURO 7.932,78=.
	2001--04399/50
345	SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01 03982/50 DELLA G.C. DEL 11/05/01. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE 20.000.000 (PARI AD EURO 10.329,14).
	2001--04491/50
348	DETERMINAZIONE: PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI 2001. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DIVULGAZIONE INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVENTU' PER UN IMPEGNO DI LIRE 1.200.000 (PARI A EURO 619,75)=.
	2001--04510/50
351	DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. ASSOCIAZIONE ITALIANA AIACE. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.200.000 (EURO 3718,49)=.
	2001--04529/50
	Divisione Ambiente e Mobilitā
827	REALIZZAZIONE DELL'OPUSCOLO "CHIOSCO PER L'AREA CENTRALE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 8.835.600 (EURO 4.563,21).
	2001--04330/52
	Divisione Edifici Municipali
87	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI ZONA SUD - CIRCOSCRIZIONI 2-3-8-9-10 - LOTTO 2 - IMPIANTI SPORTIVI - ASTA PUBBLICA N. 1/2001. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--04077/54
91	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI E DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI SU C.A.D., NONCHE' LA STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI OCCORRENTI PER IL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA L.10.000.000= (EURO 5.164,57). IVA 20% COMPRESA.
	2001--04160/54
	Servizio Centrale Tecnico
26	DETERMINAZIONE - PERIODICITA' DELLA VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE NELL'OFFICINA MUNICIPALE DI VIA A. CECCHI N. 21 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MODULO UNO S.R.L. - L. 2.323.524.= (E. 1.200,00)
	2001--03861/55
29	RIPRISTINO LINEE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTI AUTORIMESSA VIA PONCHIELLI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.420.000 ( EURO 1.766,28 ).
	2001--03869/55
37	PAGAMENTO VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA RELATIVO AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 20.000.000 ( EURO 10.329,14 ).
	2001--04645/55
	Divisione Edilizia e Urbanistica
259	DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE. DOTT. ARCH. GIANLUCA SOTTERO. IMPORTO LIRE 10.000.000 (5.164,57 EURO).
	2001--04025/57
	Divisione Economia e Sviluppo
153	MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO-RIMBORSO ALLA DITTA ANDROMEDA S.N.C. DI MUSSINO GIOVANNI & C. DELLA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA PER IL RECUPERO DELLA SPESE DI RISCALDAMENTO RELATIVE ALLE STAGIONI DI RISCALDAMENTO DAL 1996 AL 2000 - IMPEGNO DI SPESA DI Ģ.462.488 PARI A EURO 268,86.
	2001--04116/58
163	MERCATO INGROSSO FIORI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME INDEBITE PER L'IMPORTO DI Ģ. 480.000 PARI A EURO 247,90.
	2001--04335/58
	Divisione Progetti
67	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE ALL'ARTISTA MARIO MERZ E CESSIONE ALLA CITTA' DI TORINO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' DELL'OPERA - RETTIFICA ARTT. 3 E 5 DELLA CONVENZIONE - APPROVAZIONE.
	2001--04166/59
71	PASSANTE FERROVIARIO - FORNITURA E POSA DI UNA SCULTURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRAMANDINOLI NICOLA COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA L. 647.558.400 (EURO 334.436) IVA 20% COMPRESA.FINANZIAMENTO
	2001--04451/59
73	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO.
	2001--04459/59
	Divisione Servizi Culturali
294	EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 13. INTERVENTI DI RESTAURO E DI RECUPERO FUNZIONALE. ANNULLAMENTO PRESE CONTATORI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS - ESERCIZIO DI TORINO. IMPORTO L. 2.371.200.= (EURO 1.224,62) I.V.A. 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--03923/60
295	RECUPERO FUNZIONALE AREA EX FERT. PARCO TECNOLOGICO RICERCA E PROD. SERVIZI MULTIMEDIALI. INTERVENTI COMPLETAM. DOCUP 1997/99 AZIONE 4.2. APPROV. OPERE VARIANTE ENTRO QUINTO OBBLIGO. AFFID. ESEC. DEL. MECC. 200103371/60. IMPORTO L. 1.618.711.078 IVA COMPR. (EURO 835.994,50) FINANZ. CON RIBASSO GARA.
	2001--03930/60
296	CHIESA S. MASSIMO VESCOVO. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUT. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA SALA INTERRATA POLIVALENTE. APPROV. OPERE IN VARIANTE. DIFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA CON UTILIZZO RIBASSO GARA. IMPORTO L. 12.016.442 (EURO 6.205,97) IVA COMPR.
	2001--03931/60
317	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA AMORETTI ED ARANCIERA DI PARCO RIGNON IN TORINO, VIA FILADELFIA N. 205. RICHIESTA ESAME PROGETTO AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. E PARERE IGIENICO-SANITARIO ALL'AZIENDA U.S.L. 1 - TORINO. IMPORTO L. 1.387.500 (E. 716,58)
	2001--04192/60
320	DETERMINAZIONE:CONCORSO PROGETTAZ. DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE ED UNA SALA TEATRALE. ESPOSIZ. PROGETTI. NOMINA COMPON. COMMISSIONE. IMPEGNO SPESA L. 14.273.830 (EURO 7.371,82) AL LORDO RITEN. DI LEGGE E COMPRENSIVA ONERI A CARICO DELLA CITTA':
	2001--04263/60
	Divisione Economia e Sviluppo
139	ESECUZIONE DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI CONFORMI ALLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ANNO 2001 - IMPORTO L. 20.500.000 PARI AD EURO 10.587,37 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E C.N.P.A.I.A. COMPRESE
	2001--03848/62
158	DETERMINAZIONE - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLO "STADIO DELLE ALPI" - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFID. ALLA DITTA MAGNETTI S.R.L. - IMP. DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 2001-03087/62 PROROGA TERMINI - IMP. L. 17.949.600= COMPRESA IVA PARI A EURO 9.270,19
	2001--04164/62
167	DETERMINAZIONE - IMP. SPORT. - INTERV.I IN PROJECT FINANCING (ARTT. 37 BIS E SEG. LEGGE 109/94 E S.M.I) APPROV. AV.PUBB.E STUDI DI FATT. PER A) REALIZ. PALESTRA POLIVAL. IMP. PRES. L. 2.000.000.000 (EU 1.032.913,80) -B)REALIZ IMP. CALCETTO - IMP. PRES. L. 1.000.000.000 EU 516.456,9 IVA COMPRESA
	2001--04382/62
168	AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTEREVNTI MANUTENTIVI URGENTI PRESSO LO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE SS.R.L.-IMPORTOLIRE 10.356.000(5348,43 EURO)I.V.A. COMPRESA
	2001--04394/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
6	OPERE URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO "MARIA BRICCA" -VIA BRICCA N.9IMPRESA APPALTATRICE IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CARLO GAVIGLIO &FIGLI. CESSIONE DI CREDITO ALL'ISTITUTO SAN PAOLO IMI S.P.A.
	2001--04428/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
382	DETERMINAZIONE: CESSIONE DELLE FARMACIE COMUNALI N.26 E N. 31 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 9912555/64 DEL 16/12/99 - PERIZIE DI STIMA - IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZE L. 7.272.000 (EURO 3.755,67) IVA INCLUSA
	2001--03999/64
390	DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L'ATTIVITĀ DI ANALISI DEI COSTI DEL SERVIZIO ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 (EURO 2.582,28)
	2001--04063/64
407	DETERMINAZIONE: VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 -L. 113.158.900.000 I.V.A.INCLUSA (E.58441694,60)
	2001--04173/64
415	DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA CITTĀ DI TORINO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA L. 25.000.000 (EURO 12.911,42) ANNO 2001 - IN ESEC. DELIB. C.C. 24/7/98 N. MECC. 9803992/64 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
	2001--04271/64
417	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO SPA DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 13/5/01-IMPEGNO DI SPESA IN ES.DEL. N. MECC. 0102900/18 E DET.DIR. N.MECC. 0103623/18. L. 565.000.000 (EURO 291.798,15) IVA INCLUSA
	2001--04320/64
424	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO SPA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2001/2005 IN ES. DEL. C.C. DEL 25/9/00 N. MECC. 0007128/64-IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 43.993.440.000 IVA INCLUSA (E. 22.720.715,60).
	2001--04358/64
436	DETERMINAZIONE: AGENZIA PER PROMOZIONE TORINO E PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTIMENTS IN TURIN AND PIEMONT - ITP). INTEGRAZ. FONDO DI DOTAZIONE DISPONIBILE L. 500.000.000= EURO 258.228,45. ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2001 04255/64 - 11.5.2001. FINANZIAMENTO CON ECONOMIA FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--04565/64
	Divisione Servizi Culturali
303	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. LINEA GRAFICA PER RIAPERTURA PALAZZO E PER MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO". ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 13.012.800 (EURO 6.720,55) IVA INCLUSA.
	2001--03985/65
316	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICO PROFESSIONALE PER RICERCA STORICA SUGLI AMBIENTI DESTINATI A SALE MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L.12.852.000=(EURO 6.637,50) I.V.A. INCLUSA.
	2001--04157/65
326	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE ATTIVITA' DI PROMOZIONE RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMMAGINE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 EURO 5.164,57 IVA INCLUSA
	2001--04322/65
328	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. MODIFICHE A CINQUE PANNELLI INFORMATIVI PER L'ATRIO JUVARRIANO. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.760.000= (EURO 1.425,42) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.
	2001--04360/65
329	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. STAMPATI OCCORRENTI PER LA MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO" E PER LA RIAPERTURA PARZIALE DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.2.340.000= (EURO 1.208,51) IVA INCLUSA.
	2001--04361/65
335	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI E ALTOPARLANTI PER L'AVANCORPO JUVARRIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.14.040.000= (EURO 7.251,05) IVA INCLUSA
	2001--04401/65
338	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. FORNITURA DI UNA BUSSOLA PROVVISORIA DA POSARE NELL'ATRIO JUVARRIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.10.800.000= (EURO 5.577,73) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.
	2001--04432/65
364	BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RIAPERTURA PARZIALE AL PUBBLICO. PAGAMENTO PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L. 831.500= (EURO 429,43)
	2001--04647/65
	Sistema Informativo Territoriale
16	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. VALIDITA' GIUGNO 2001 / MAGGIO 2002. IMPEGNO L. 1.018.000.= (PARI AD EURO 525,75).
	2001--04353/67
	Divisione Economia e Sviluppo
144	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZICHE' ANZIANO PER L'ANNO 2000-2001 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N.200102995/69 G.C. 10.04.01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 EURO 5.164;57
	2001--03902/69
157	DETERMINAZIONE: AUTOMOTORETRO' 2001. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AUTOMOTORETRO' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200103569/69 GIUNTA COMUNALE DEL 24/04/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000 (EURO 7.746;85).
	2001--04152/69
159	CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE "ROCK'N'VOLLEY" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.200103704/69 G.C. 04/05/01. IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 (EURO 1.549,37).
	2001--04179/69
160	CONTRIBUTO A L'UOVO DI STRUZZO PER LA MANIFESTAZIONE "ALTA VELOCITA'" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2001 03702/69 GIUNTA COMUNALE DEL 04/05/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (EURO 2.582,28).
	2001--04180/69
164	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.360.000 (EURO 4.834;04).
	2001--04344/69
165	DETERMINAZIONE: ACQUISTO MOSTRA ITINERANTE "TORINO RITRATTO DI CITTA'" DEL FOTOGRAFO MARIO MONGE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.200.000 EURO 3.718;49
	2001--04345/69
169	NOLEGGIO BUS PER GEMELLAGGIO ISTITUTO BOSELLI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.800.000 (EURO 2.478;99)
	2001--04411/69
170	79^ FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE DI PADOVA. SERVIZIO HOSTESS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.951.800 EURO 2.557;39
	2001--04412/69
171	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EPAT PER IL SALONE DELL'ARTE DOLCIARIA E DEL CIOCCOLATO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 200104183/69 G.C. 11/05/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000 ( EURO 77.468;53).
	2001--04413/69
173	"INTEXPO" CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE PER LE ARTI GRAFICHE E FOTOGRAFICHE G. BODONI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000 EURO 1.032;91
	2001--04464/69
175	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE ARTEMISIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 04182/69 GIUNTA COMUNALE 11/05/01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 (EURO 2.065;83).
	2001--04515/69
176	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO A "TORINO CONVENTION BUREAU" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200104074/69 GIUNTA COMUNALE DEL 11/05/01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 400.000.000 (EURO 206.582;76).
	2001--04516/69
178	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL "COMITATO CONTRADA DI PO-ONLUS" PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 02999/69 G.C. 10/04/01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 100.000.00 (EURO 51.645;69).
	2001--04557/69
	Progetto Speciale Periferie
109	PROGETTO "ANIMAZIONE IN CORTILE". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2001-03738/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ART.O'. IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000 (EURO 10.329,13).
	2001--04331/70
110	AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2001-03558/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TAVOLO SOCIALE DI MIRAFIORI NORD. IMPEGNO DI SPESA L. 43.650.000 (EURO 22.543,34).
	2001--04381/70
111	INCARICHI DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA FASE DEL PROGETTO "PROFONDA Č LA CITTĀ" INDIRIZZATO ALLE SCUOLE CITTADINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 750.000 (EURO 387,34).
	2001--04417/70
114	PROGETTO "TEATRO E COMUNITĀ". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2001 03965/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI TEATRALI OPERANTI SU TERRITORI INTERESSATI DA AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. IMPEGNO DI SPESA L. 93.000.000 (EURO 48.030,49).
	2001--04508/70
117	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO "MIMI GARELLI" PER L'ISTITUZIONE DI PREMI DI LAUREA SULLA RIQUALIFICAZIONE URBANA. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2001-04113/70. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 (EURO 7.746,85).
	2001--04600/70
118	RICERCA SUL TEMA "I CAMBIAMENTI DEI VALORI E DEI MECCANISMI DI SOCIALIZZAZIONE". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2001-03982/50. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITĀ DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000 (EURO 10.329,13).
	2001--04629/70
119	AZIONI DI SVVIO ATTIVITĀ DI INZIATIVE IN PROGRAMMA NELL'AMBITO URBAN II IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2001-03777/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE PROGETTO ATELIER. LIRE 6.000.000 (EURO 3.098,74).
	2001--04631/70
120	RICERCA INTERVENTO SUL QUARTIERE DI MIRAFIORI SUD. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2001-04161/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITĀ DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 23.000.000 (EURO 11.878,50).
	2001--04632/70
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
21	C 2 - IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. INCONTRO E RINFRESCO PRESSO L'ISTITUTO PROFESIONALE ALBERGHIERO "GIUSEPPINA COLOMBATTO". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 550.000 =(EURO 284,06).
	2001--04302/85
22	C 2 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LIRE 3.822.000 =(EURO 1.973,90).
	2001--04303/85
23	C 2 - SOGGIORNO DISABILI INTELLETTIVI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI (MEDIO LIEVI). LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.632.000 =(EURO 4.974,51).
	2001--04340/85
24	C 2 - UTILIZZO TEATRO AGNELLI PER MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.920.000=(EURO 4.090,34).
	2001--04377/85
25	DETERMINAZIONE: C 2 - SERVICE DI AMPLIFICAZIONE E IMPIANTO LUCI PER MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.160.000 =(EURO 5.763,66).
	2001--04439/85
26	DETERMINAZIONE: C 2 - SOGGIORNI CLIMATICI E CULTURALI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2001. SERVIZIO DI ACCOMPAGNEMENTO ED ANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 23.116.700 =(EURO 11.938,78).
	2001--04440/85
31	DETERMINAZIONE: C. 2 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000=(EURO 774,69=).
	2001--04733/85
32	DETERMINAZIONE. C.2 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000=8EURO 1.549,37).
	2001--04739/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
51	DETERMINAZIONE: C. 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO GENERALE PER MACCHINE AGRICOLE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 3.480.000= (EURO 1.797,28) IVA COMPRESA.
	2001--03971/86
54	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI SOCIALI E CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELA SPESA DI L. 3.704.736= IVA COMPRESA (EURO 1.913,34).
	2001--04325/86
55	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' - ANNO 2001 AGGIUDIC. APPALTO-CONCORSO N. 44/2001 - IMP. SPESA ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-11053/86 CONS. CIRC.LE 18/12/2000. LIRE 410.186.640= (EURO 211.843,72) IVA NON ESPOSTA EX ART. 74 D.P.R. 633/72.
	2001--04441/86
57	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 2.585.810= IVA COMPRESA (EURO 1335,46).
	2001--04569/86
58	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "GESU' ADOLESCENTE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200102115/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/3/2001. SPESA DI LIRE 2.000.000= (1.032,91 EURO).
	2001--04624/86
60	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2001 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ANIMAZIONE PER L'INIZIATIVA "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" - IMPEGNO DI SPESA L. 17.000.000= IVA 4% COMPRESA (EURO 8.779,77).
	2001--04694/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
40	"SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'". EDIZIONE 2001. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-00193/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GENNAIO 2001. LIRE 171.994.000 (EURO 88826,48).
	2001--04343/87
38	INIZIATIVE PER LA TERZA ETA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101894/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14.3.2001. LIRE 22.000.000 (EURO 11362,05).
	2001--04365/87
39	ATTITA' CULTURALI. CONCERTI PER "GIORNI D'ESTATE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MUSICISTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0102766/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27.3.2001. LIRE 6.000.000 (EURO 3098,74)
	2001--04367/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
46	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 60.181.800= PARI AD EURO 31.081,31=
	2001--03720/88
54	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA A SCALARE DI LIBRI TECNICI E DI SAGGISTICA (INFORMATICA - LEGGE 626). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000= PARI A EURO 516,46=
	2001--04337/88
55	DETERMINAZIONE: C. 5 - FESTA DI PRIMAVERA - AFFIDAMENTO ALLA COOP. MONDO ERRE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.500.000= (EURO 5.422,80).
	2001--04409/88
56	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" CEFALU' - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 68.148.000= PARI AD EURO 35.195,50=
	2001--04473/88
57	DETERMINAZIONE: C. 5 - FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.285.000= PARI A EURO 1.180,10=.
	2001--04499/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
61	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. LABORATORIO DI AREE VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.800.000 (EURO 4028,36).
	2001--04041/89
64	DETERMINAZIONE: C.6 - SSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PERCORSO INFORMATIVO E DI SUPERVISIONE PER CONDUTTORI GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO A FAVORE DI DISABILI E/O FAMIGLIE DISABILI. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA L. 104/92. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.500.000 (EURO 3873,43).
	2001--04101/89
65	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. MANIFESTAZIONE "MARZO IN FESTA". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 5.950.000 /(EURO 3072,19) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0101921/89 DEL 12/3/01.
	2001--04174/89
66	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2001". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 12.900.000 (EURO 6662,29) IN ESEC. DEL. N. 0009802/89 DEL 24/11/00.
	2001--04233/89
67	DETERMINAZIONE. C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. MANIFESTAZIONE "FESTA D'ESTATE". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUSIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 10.200.000 (EURO 5267,86) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0101921/89 DEL 12/3/2001.
	2001--04369/89
70	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 750.000 (= EURO 387,34)
	2001--04484/89
71	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER L'UFFICIO INFORMASEI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.624.400 (= EURO 2.904,77)
	2001--04590/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
34	DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSICHICI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. L. 3.000.000 (EURO 1.549,37).
	2001--04060/90
35	DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI DIVACANZA PER DISABILI PSICHICI IN GESTIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO AD ORGANIZZAZIONI TURISTICHE. IMPEGNO DI SPESA. L. 41.800.000 (EURO 21.587,90).
	2001--04088/90
36	DETERMINAZIONE:C.7- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETĀ. AGGIUDICAZIONE APPALTO-CONCORSO N. 291/2000 - AFFIDAMENTO DELLA SPESA DEFINITIVA DI L. 228.162.000 (EURO 117.835,84) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0007907/90 DEL 18/9/00.
	2001--04089/90
40	DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA, IN AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI O ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, PER DISABILI PSICHICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. L. 43.316.000 (EURO 22.370,85).
	2001--04276/90
41	DETERMINAZIONE: C.7 - INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETĀ ANNO 2000/01. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TEART. IMPEGNO DELLA RESTANTE SPESA DI L. 11.400.000 (EURO 5.887,61).
	2001--04281/90
42	C. 7 - FORNITURA DI ATTREZZATURE ESTIVE PER L'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA "COLLETTA" DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO. TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA CENTRO MOBILI GIARDINO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA. LIRE 21.561.600= PARI A EURO 11.135,64 - FINANZIAMENTO.
	2001--04416/90
45	ATTIVITĀ PROMOZIONE COMMERCIALE CARATTERE LOCALE ANNO 2001:CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE C.SO PALERMO E COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO COPERTO N°IV DI PORTA PALAZZO PER MANIFESTAZIONI "CORSO PALERMO IN FESTA" E "SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO". IMPEGNO SPESA.L.9.170.000 (E. 4.735,91)
	2001--04523/90
47	C. 7 : FORNITURA DI POLVERE DI ROCCIA PER L'IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO "CRESCENZIO" DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 480.000 PARI AD EURO 247,90.
	2001--04634/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
34	DETERMINAZIONE: C.8 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (DURATA INFERIORE AD ANNI 1) DEGLI SPAZI ACQUA PRESSO LE PISCINE F. PARRI E LIDO TORINO. PERIODO GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE 2001.
	2001--03509/91
44	DETERMINAZIONE: C.8 - RINFRESCO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.100.000 (EURO 568,10).
	2001--04127/91
45	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO. IMPEGNODI SPESA DI L. 2.000.000 (EU 1.032,91) DELIBERAZIONE MECC. 01/02217/91 DEL 14/3/2001.
	2001--04299/91
47	DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2001. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 72.936.500 (EU 37.668,56).
	2001--04423/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
26	DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2001. AFFIDAMENTO DI LIRE 70.068.400= PARI AD EURO 36.187,31 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 60.111.200= PARI AD EURO 31.044,84.
	2001--04283/92
28	DETERMINAZIONE C.9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 5.000.000. CORRISPONDENTI A EURO 2.582,28.
	2001--04586/92
30	DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 1.000.000. CORRISPONDENTI A EURO 516,46.
	2001--04650/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
47	DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "MIRAFIORI VA IN VACANZA". EDIZIONE 2001 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 171.778.500 PARI AD EURO 88.716,19=.
	2001--03924/93
49	DETERMINAZIONE: C.10 - PRIMA VERA FESTA EDIZIONE 2001. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DEL QUARTIERE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 1.965.703 - EURO 1.015,20=.
	2001--04032/93
50	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL QUARTIERE. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SPESA DI LIRE 6.500.000 PARI AD EURO 3.356,97=.
	2001--04103/93
52	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAGGIARE PER CONOSCERE". EDIZIONE 2001 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.304.000 PARI AD EURO 10.486,14=.
	2001--04253/93
53	DETERMINAZIONE: C.10 - DETERMINAZIONE MECC. N. 200102668/93 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 57/1 ALL'ASSOCIAZIONE I.T.E.R. - RETTIFICA ACCERTAMENTO D'ENTRATA - LIRE 21.411.300 PARI AD EURO 11.058,01=.
	2001--04270/93
54	DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNO PER ANZIANI SEMI-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 9.000.000 PARI AD EURO 4.648,11=.
	2001--04346/93
55	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSO DI ACQUATICITA' PER BAMBINI NORMODOTATI E DISABILI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. MODIFICA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.800.000 PARI A EURO 1.446,08=.
	2001--04348/93
56	DETERMINAZIONE: C.10 - PRIMA VERA FESTA EDIZIONE 2001. UTILIZZO SALONI CINEMATOGRAFICI TEATRALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 1.100.000 PARI AD EURO 568,10=.
	2001--04442/93

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