Dal 01 maggio 2001 al 15 maggio 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
126	DETERMINAZIONE. ASSOCIAZIONE IPSET ( INTERNATIONAL POLE FOR THE SUPPORT OF EDUCATION AND TRAINING). QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 (¿ 2.582,28).
	2001--03666/01
141	DETERMINAZIONE: RETE DI CITTA' EUROPEE "ENERGIE- CITES". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000 (LIRE 5.808.810).
	2001--03892/01
142	DETERMINAZIONE: ERTICO. INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS EUROPE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000 (LIRE 29.044.050).
	2001--03894/01
146	FESTA NAZIONALE DELL'ESERCITO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO AMPLIFICAZIONE IN PIAZZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 240.000 PARI AD EURO 123,95.
	2001--03970/01
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
772	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 233/2000 - LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, ARGINI, ALVEI DEI FIUMI, TORRENTI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2001 - REP. N. 2456/2513 - AGGIUDICAZIONE
	2001--02633/03
787	DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA - ASTA PUBBLICA N. 175/2000 - RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E DI PALAZZO MADAMA. RESTAURO PARETI E VOLTE SALA DEL VOLTONE - REP. N. 2355/2387 - AGGIUDICAZIONE
	2001--02674/03
864	DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASTA PUBBLICA N. 163/2000 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN STRADA DELLE CACCE N. 36 - REP. NN. 2378-2402-2418 - AGGIUDICAZIONE
	2001--02959/03
879	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 248/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEL CARMINE 23-27 - REP. NN. 2435/2485 - AGGIUDICAZIONE
	2001--03043/03
893	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N.217/2000 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL PATRIMONIO ARBOREO - LAVORI DI POTATURA E CONTROLLO STATICO CON METODO V.T.A. - REP. 2425/2467 - AGGIUDICAZIONE
	2001--03088/03
1056	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 305/2000 - FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO OCCORRENTI AI DISOCCUPATI IMPEGNATI NEI CANTIERI DI LAVORO - REP. NN. 2578/2588 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
	2001--03588/03
1075	DETERMINAZIONE. SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA N. 184/2000. INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I., ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. LOTTI NN. 1-2-3-4. REP. NN. 2386-2414-2430. AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 2.
	2001--03621/03
1076	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASTA PUBBLICA N. 303/2000 - ACQUISTO DI BLOCCHETTI MODULARI DA N. 10 VERBALI CIASCUNO DI MOD. CS1, CS2 E UV1 - REP. NN. 2566/2596 - AGGIUDICAZIONE
	2001--03632/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
856	DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO "EUROEXCHANGE II" AVVIO DEL PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA L- 2.000.000 PARI A EURO 1032,91
	2001--03658/04
897	DETERMINAZIONE - GARELLI PAOLA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - L. 17.937.389 PARI A 9.263,89 EURO
	2001--03819/04
898	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (C1) L.57.399.645 PARI A 29.644,44 EURO
	2001--03820/04
900	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) L. 14.349.911 PARI A 7.411,11 EURO
	2001--03821/04
929	DETERMINAZIONE: ELEZ. PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBL. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORD. AI SENSI DELLA LEGGE 19.3.1993 N.68 DELIB. N. 2001 2403/18 DELIB. N. 2001 02653/04 INTEGRAZ. DI SPESA L. 55.000.000 PARI A EURO 28.405,13
	2001--03856/04
938	DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO (N.14) PER TITOLI ED ESAME A N. 65 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO CAT. D1. NUOVE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 25.201.227 PARI A EURO 13.015,35.
	2001--03958/04
939	DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO (N. 16) PER TITOLI ED ESAME A N. 7 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI BIBLIOTECARIO CAT. D1. NUOVA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 5.907.366 PARI A EURO 3.050,90.
	2001--03959/04
940	DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO (N.15) PER TITOLI ED ESAME A N. 16 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI RESP. UFF. CONTABILE CAT. D1. NUOVE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 1.070.495 PARI A EURO 552,86.
	2001--03960/04
941	DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO (N.33) PER TITOLI ED ESAME A N. 128 POSTI DI RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE - CAT. D1 - NUOVE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 26.920.032 PARI A EURO 13.903,04.
	2001--03961/04
942	DETERMINAZIONE - PROGRESSIONE VERTICALE A N. 30 POSTI DI RESPONSABILE SOCIO CULTURALE - CAT. D1 - ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 62.838.748 PARI A EURO 32.453,50.
	2001--03962/04
955	DIRIGENTI INCARICATI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE N. 31 DEL 2 MAGGIO 2001
	2001--04129/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1055	DETERMINAZIONE 05/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI OCCUPATI DAL SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI IN TORINO, VIA CORTE D'APPELLO 10. AMPLIAMENTO. PERIODO APRILE 2001/LUGLIO 2001. SPESA LIT. 8.280.000= IVA COMPRESQA ( PARI AD EURO 4.276,26 ).
	2001--03583/05
1061	DETERMINAZIONE: 05/230- ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI NUOVA SEGNALETICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO L.223.008.000 ( EURO 115583,05)
	2001--03612/05
1077	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA ED ETICHETTE A MODULO CONTINUO. SPESA L.3.422.160 EURO 1.767,40.
	2001--03631/05
1082	DETERMINAZIONE: 05/701- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TIMBRI VARI. IMPEGNO DI SPESA L. 3.807.840 PARI AD EURO 1.966,59.
	2001--03667/05
1083	DETERMINAZIONE: 05/300- AFFIDAMENTO PER L'ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DEL 13 MAGGIO 2001 ED EVENTUALE BALLOTTAGIO DEL 27 MAGGIO 2001. SPESA L. 225.855.785 EURO 116644,78.
	2001--03668/05
1084	DETERMINAZIONE: 05/102- ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE ANNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA SU APPARECCHIATURA "DENSIMATIC" IN DOTAZIONE AI SERVIZI ELETTORALI. SPESA L.11.224.320 ( EURO 5.796,88 ).
	2001--03673/05
1085	DETERMINAZIONE: 05/101- ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE ANNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NASTRI SEGNALETICI. SPESA L. 9.804.000 ( EURO 5.063,34 ).
	2001--03674/05
1086	DETERMINAZIONE : 05/702- ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DEL 13.05.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA E STAMPA DELLE SCHEDE CIRCOSCRIZIONALI. SPESA L. 178.057.242 EURO 91.958,89.
	2001--03676/05
1088	DETERMINAZIONE : 05/303- ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE "OFFSET" E ASSISTENZA TECNICA DI NR. 2 FOTOCOPIATORI " NASHUA". IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.708.700. ( EURO 4.497,67 ).
	2001--03698/05
1089	DETERMINAZIONE: 05/303. ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIATORI LANIER. IMPEGNO DI SPESA L. 1.820.453 ( EURO 940,19 ).
	2001--03700/05
1090	DETERMINAZIONE: 05/303- ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE KONICA E NASHUA. IMPEGNO DI SPESA L. 4.683.172. ( EURO 2.418,66 ).
	2001--03701/05
1110	DETERMINAZIONE: 05/303 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTARTIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA L. 26.818.800 (EURO 13.850;75).
	2001--03774/05
1130	DETERMINAZIONE: 05/702 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.5.2001, ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA STAMPA DI MANIFESTI. SPESA L. 15.688.608 EURO 8.102,49.
	2001--03874/05
1146	DETERMINAZIONE: 05/303 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI COMPRENSIVI DI RELATIVA ASSISTENZA TECNICA E MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI. SPESA L. 5.250.000 IVA COMPRESA (EURO 2.711,40).
	2001--03895/05
1147	DETERMINAZIONE: 05/702 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LLA FORNITURA DI ETICHETTE, BLOCCHETTI E FASCICOLI. SPESA L. 8.754.000 EURO 4.521,06.
	2001--03914/05
1149	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA DA LETTERE E BUSTE. IMPEGNO DI SPESA L. 488.400 PARI AD EURO 252,24.
	2001--03941/05
1161	DETERMINAZIONE:05/702 - AFFIDAMENTO ATRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI PER LA DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI. SPESA L. 1.392.000 EURO 718,91.
	2001--03967/05
1196	DETERMINAZIONE: 05/106 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI TENDAGGI, RESTAURI E ARREDI SU MISURA PER IL TEATRO GOBETTI DI VIA ROSSINI 8. ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA L. 29.296.800 IVA COMPRESA (EURO 15.130,53.)-FINANZIAMENTO.
	2001--04066/05
	Divisione Servizi Educativi
202	DETERMINAZIONE : TEATRANDO. RASSEGNA DI GRUPPI TEATRALI SORTI IN AMBITO SCOLASTICO. AFFIDAMENTI LIRE 13.832.400 (EURO 7.143,84) PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--03512/07
203	DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE 2001. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI LIRE 10.850.000 = EURO 5.603,56.
	2001--03551/07
205	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MUSICALE. IMPORTO LIRE 4.260.000 = EURO 2.220,11
	2001--03595/07
206	DETERMINAZIONE :PROGETTO "LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO " REALIZZAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. RETTIFICA DETERMINAZIONE N° MECC. 0012766/07.
	2001--03596/07
211	DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA REKORDATA . LIRE 4.440.000 = EURO 2.293,07.
	2001--03636/07
212	DETERMINAZIONE :APPALTO CONCORSO N. 82/2001 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE PER I CENTRI ESTIVI IN CITTA' NELL' AMBITO DI "COGLI L'ESTATE " NOMINA E INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IMPEGNO DI SPESA L. 1.019.970 = EURO 526,77.
	2001--03653/07
213	DETERMINAZIONE : LEGGE 104/92. LAVORARE INSIEME . AFFIDAMENTO STAMPE MATERIALE VARIO LIRE 2.463.000 = EURO 1.272,03.
	2001--03685/07
215	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO. LIRE1.040.441=EURO 537,35
	2001--03686/07
219	DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE : ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE ANNO 2001DISPOSIZIONI INTEGRATIVE - RETTIFICA .
	2001--03739/07
222	DETERMINAZIONE : MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200103069/23 G.C. DEL 10 APRILE 2001 . IMPEGNO DI SPESA L. 313.587.140 = EURO 161.954,25 .
	2001--03805/07
223	DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . ASSEGNAZIONE FONDO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FALEGNAMERIA . IMPORTP L.5.000.000 = EURO 2.582,28.
	2001--03834/07
224	DETERMINAZIONE . STAGE " L' ART EN JEU . SCOPRIRE LE OPERE DEL XX SECOLO UNA PRATICA CREATIVA ". VISITA DELLA RESPONSABILE AI MUSEI CITTADINI . AFFIDAMENTI SOGGIORNO . LIRE 3.220.590 = EURO 1.663,29.
	2001--03839/07
230	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI VIA SPOLETO 9. ULTERIORE AFFIDAMENTO LIRE 2.400.000 = EURO 1.239,50.
	2001--03978/07
	Divisione Patrimonio
178	DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETA' A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA DI TORINO E INDENNIZZO AREE A SUOLO E VERDE PUBBLICO - IMPEGNO SPESA L. 1.413.225.000.= (EURO 729.869,80) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C.27/03/2001 - N. MECC. 02582/08 - FINANZIAMENTO A MEDIO / LUNGO TERMINE.
	2001--03333/08
180	DETERMINAZIONE: VASSALLO PIETRO E VASSALLO PATRIZIA - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA FATTORELLI - CONCESSIOINE.
	2001--03754/08
181	DETERMINAZIONE: RISTORANTE SABAUDIA S.N.C. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIALE TORINO NEL COMUNE DI NICHELINO - CONCESSIONE.
	2001--03755/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
217	ESPROPRIO IMMOBILI PER LA NUOVA SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL MEISINO - BORGATA ROSA - SPESA L.680.589.630 (EURO 351495,21) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. 12 FEBBRAIO 2001 (MECC. N.2001 00043/09) - APPROVAZIONE.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--03316/09
	Divisione Economia e Sviluppo
128	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTORDIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2001. (SPESA L.284.256.000 IVA INCLUSA PARI A EURO 146.805,97)
	2001--03709/10
132	DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 2001 - PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRATORINO DEL 27.5.2001 CON JOYFUL PROMOTION SNC, CORSO SICCARDI 4 TORINO - IMPEGNO DI SPESA IN CAMPARTECIPAZIONE PER L. 59.700.000 = EURO 30.832,48.
	2001--03776/10
	Divisione Edilizia e Urbanistica
229	ACQUISTO DI N. 33 UNITÀ IMMOBILIARI, DA ASSEGNARE A SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC.2001/3005/12 DEL 3/4/2001-IMPEGNO DELLA SPESA L.6.393.883.500 (EURO 3.302.165,25)
	2001--03620/12
246	RESTITUZIONE AL SIGNOR GIUSEPPE VIANO DELLA SOMMA DI LIRE 20.351.538 (EURO 10.510,69) VERSATA A TITOLO DI PREZZO DELL'ALLOGGIO. IMPEGNO DI SPESA.
	2001--03920/12
243	SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 840.000, PARI AD EURO 433,82. AUTORIZZAZIONE.
	2001--03925/12
251	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' TRIACCA PIETRO E RONCO CLELIA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 36.254.400= (EURO 18.723,84)
	2001--03981/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
104	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI DAL 1994 AL 2000 DI L. 30.000.000 - E. 15.493,71
	2001--03749/13
105	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI L. 20.000.000 - E.10.329,14 -
	2001--03750/13
	Progetto Speciale Comunicazione
82	REVOCA DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASATI APPROVATO IL 30 MARZO 2001 CON DETERMINAZIONE MECC.N. 03074/15. NUOVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.776.000= (EURO 4.015,97)
	2001--03677/15
83	INCARICO DI CONSULENZA A DANIELA MASSARA PER ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA QUESTIONARI RELATIVI ALLA MOSTRA "IL COMUNE DALLA A ALLA ZETA". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 7.036.167= (EURO 3.633,88)
	2001--03762/15
84	"TORINO PORTE APERTE - ADOTTA UN MONUMENTO". STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 19.860.000= (EURO 10.256,83)
	2001--03763/15
85	FIERA DEL LIBRO 2001. FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO L. 21.000.000= (EURO 10.854,59)
	2001--03764/15
86	DETERMINAZIONE: SPAZIO INFORMATIVO "DALLA A ALLA Z" - ANTICHIE CHIOSTRI - NOLEGGIO A TITOLO GRATUITO SUPPORTI AUDIOVISIVI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 22.680.000 PARI A EURO 11.713,24
	2001--03767/15
87	DETERMINAZIONE : GESTIONE E ASSISTENZA VISITATORI SPAZIO INFORMATIVO "DALLA A ALLA Z" - ANTICHI CHIOSTRI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 24.000.000 PARI A EURO 12.394,97
	2001--03770/15
89	MOSTRA DI PITTURA DI OSPITI DI CASE DI RIPOSO. COSTI DI PRODUZIONE DI DEPLIANT ILLUSTRATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 4.200.000= (EURO 2.169,12)
	2001--03815/15
88	MAGGIO LETTERARIO. REALIZZAZIONE DI 30 TOTEM TRIFACCIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. L. 10.530.000= (EURO 5.438,29)
	2001--03816/15
90	FIERA DEL LIBRO 2001. ALLESTIMENTO STAND. IMPEGNO E AFFIDAMENTI. L. 153.516.480= (EURO 79.284,65)
	2001--03844/15
91	FIERA DEL LIBRO 2001. CARTOLINE ARCHIVIO STORICO CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.113.600 PARI A EURO 2.124,50.
	2001--03890/15
92	POLIZZA ASSICURATIVA E INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLO STAND DELLA CITTA' DI TORINO PER LA FIERA DEL LIBRO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI L. 68.844.000= (EURO 35.554,96)
	2001--04044/15
	Divisione Economia e Sviluppo
111	AREA MERC. P.ZZA DELLA REPUBBLICA - SETT. ORTOFRUTT. MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZ. ELETTR. E REALIZZ.DI IMPIANTO PER RIALLACC. A FORNITURE ELETT. IND.LI A SERV. DEI SING.ESERC.AFFIDAMENTO AEM.SPESA L.339.600.000/E.175388,76 FINANZ. CON ECON.FINE LAV.MUTUI CASSA D/P ESTINTI ANTICIP.
	2001--03455/16
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
125	SFEP. ATTIVITA' DIDATTICA DI BASE. EFFETTUAZIONE PERCORSI DI CONOSCENZA "FUORI LUOGO" DEL 3° ANNO DEL CORSO BASE PER EDUCATORI PROF.LI. A. F. 2000/2001. IMP. DI SPESA £. 8.708.344= E. 4.497,48=
	2001--03637/19
126	DETERMINAZIONE: PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE - AGGIORNAMENTO - CONSULENZA - SUPERVISIONE RIVOLTO AL PERSONALE SOCIO-ASS-LE DEL SETTORE ANZIANI DELLA CITTA' DI TORINO - FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 299.712.000= E. 154.788,33=
	2001--03679/19
127	DETERMINAZIONE: CORSO DI RIQUALIFICAZ. PER ASSISTENTE DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI (ADEST) DESTINATO AGLI OPERATORI PARTECIPANTI AL CORSO PER ASSISTENTI ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE (PROGETTO A.L.I.) - FINANZ. REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 40.250.000= E. 20.787,39=
	2001--03680/19
128	DETERMINAZIONE: TRE CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PER ASSISTENTE DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI (ADEST) DESTINATI AGLI OPERATORI DIPENDENTI COM.LI - FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 120.750.000= E. 62.363,17=
	2001--03681/19
130	ASSOCIAZIONE CASA DELL'ANZIANO MADONNA DELLA MISERICORDIA DI PINEROLO (TO). PRESA D'ATTO DELLA RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA £. 7.000.000= E. 3.615,20=
	2001--03732/19
131	UTENTI DEI SERVIZI RESIDENZIALI COM.LI E CONVENZIONATI. RICONOSCIMENTO DI UN EVENTUALE QUOTA AGGIUNTIVA PER SPESE PERSONALI. PER L'ANNO 2001 IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE G.C. 06/03/2001 MECC. 200102047/19. IMP. SPESA £. 600.000.000= E. 309.874,13=
	2001--03734/19
132	APP. CONC. 48/98: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 - ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. N. 0103360/19 G. C. DEL 18/4/01 £. 244.209.986= E. 126.122,38=
	2001--03735/19
133	PRESA IN CARICO DI PAZIENTI EX O.P. RIVALUTATI "ANZIANI" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ASSISTITI IN PRESIDI SOCIO ASS.LI CONVENZIONATI CON LA CITTA' DI TORINO E LE AA.SS.LL. STESSE. PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMPEGNO SPESA £. 9.600.000= E. 4.957,99=
	2001--03736/19
134	SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ADULTI IN DIFFICOLTA' STRANIERI E NOMADI - ULTERIORE IMP. DI SPESA ANNO 2001 DI £. 1.000.000= E. 516,46= CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
	2001--03737/19
135	CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMI EX ART. 18 D. LGS. 286/98 OD IN CONDIZIONI DI EMARGINAZIONE SOCIALE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 1/5/2001 AL 30/4/2003 - SPESA £. 800.300.800= E. 413.320,87= IMP. LIMITATO £. 460.150.400= E. 237.647,85=
	2001--03751/19
137	"MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA" - VALIDAZIONE COLLABORAZIONE, PIANI ATTIVITA' E APPROVAZIONE SOSTEGNI MATERIALI E FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA L.79.000.000=(EURO 40.800,09). IN APPLICAZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0101825/19 DEL 27/2/01
	2001--03887/19
138	SFEP: 2° E 3° ANNO DI CORSO TRIENNALE DI BASE PER EDUCATORE PROFESSIONALE - ANNO FORMATIVO 2001-2002 - RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE A PARZIALE COPERTURA COSTI L. 140.000.000=(EURO 72.303,96)
	2001--03927/19
139	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMP. DI SPESA, IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. N. 0103670/19 G. C. DEL 24 APRILE 2001, DI £. 174.900.000= E. 90.328,33=
	2001--04102/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
767	INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CAMPAGNA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2001. SPESA LIRE 105.055.000 = EURO 54.256,37. AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE.
	2001--03862/21
771	DOMENICHE ECOLOGICHE 6 MAGGIO - 10 GIUGNO 2001. POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO URBANO E ATTIVITÀ PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 86.000.000 (EURO 44415,29) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001- 03614/21 G.C. DEL 24/4/2001.
	2001--03908/21
772	DOMENICHE ECOLOGICHE 2001. SERVIZI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.532.000 EURO 6988,69
	2001--03909/21
795	DETERMINAZIONE SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000 (EURO 7.746;85)
	2001--04067/21
817	CONCERTI IN PIAZZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.480.000 (EURO 1280,81)
	2001--04220/21
	Divisione Economia e Sviluppo
140	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI N. 126 CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2000/2001. IMPEGNO DI L. RO 893.420.551= EURO 461.413,21.
	2001--03271/23
144	DETERMINAZIONE: LEGGE 45/1995. IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0100644/23. L. 102.966.746= (EURO 53.177,89).
	2001--03340/23
148	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TORINO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PREASSUNTIVA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 0005705/23 GIUNTA COMUNALE DELL'11 LUGLIO 2000. L. 20.000.000= EURO 10.329,14.
	2001--03486/23
159	DETERMINAZIONE: PROGETTO L.S.U. EX LEGGE 144/1999. DIFFERIMENTO A.S.U. AI SENSI DEL D.LGS. DEL 28 FEBBRAIO 2000 N. 81 E DELL'ART. 78 DELLA LEGGE 23/12/00 N. 388. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 24/04/01 MECC. N. 2001-03487/23 L. 306.850.000= EURO 158.474,80.
	2001--03760/23
160	DETERMINAZIONE: NOMINA E INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRICE APPALTO CONCORSO N. 56/2001 PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO "VERDE PUBBLICO" ANNI 2001/2003. IMPEGNO DI SPESA L. 1.559.880= PARI A EURO 805,61.
	2001--03783/23
164	DETERMINAZIONE: MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200103069/23 G.C. DEL 10 APRILE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 497.336.000= EURO 256.852,61.
	2001--03824/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
25	M.A.T. REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 TRATTE COLLEGNO-TORINO P.N. P.N.-MOLINETTE-LINGOTTO COLLEGNO-CASCINE VICA. CONTRIBUTO COMUNE DI TORINO SPESA ANNO 2001 LIRE 9.919.749.000 EURO 5.123.122.81. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE. IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE DEL 22/12/00 MECC. 200012803/24
	2001--03713/24
	Divisione Servizi Culturali
271	DETERMINAZIONE. LAVORI DI RESTAURO DI VOLUMI A STAMPA RARI E DI PREGIO E MANOSCRITTI. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.25.200.000 (EURO 13.014,71)
	2001--03663/25
272	DETERMINAZIONE. LAVORI DI RESTAURO DI VOLUMI RARI E DI PREGIO. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.19.893.600 (EURO 10.274,19)
	2001--03664/25
222	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INTERVENTI DI RESTAURO SULLA CASA DI BORGOFRANCO: MODIFCA IMPUTAZIONE DI SPESA (L. 51.040.000=EURO 26359,96); INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI INTONACI E COTTI: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 12.100.000=EURO 6249,13).
	2001--03013/26
269	SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFE SCUOLE PER LA MOSTRA "DA RENOIR A PICASSO. UN SECOLO DI STORIA DAL PETIT PALAIS DI GINEVRA" - FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO. IMPEGNO DI SPESA (L. 25.000.000= PARI A EURO 12.911,42).
	2001--03650/26
266	SETTORE MUSEI ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2001. APPROVAZIONE L.1.000.000 EURO 516,46.
	2001--03789/26
279	SETTORE MUSEI. VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA PER STAMPA PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO "FESTA DELLA LIBERAZIONE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.340.000=EURO =1208,51.
	2001--03790/26
278	SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DELL'ORTO BOTANICO PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 0102855/26 - GIUNTA COMUNALE 3/4/2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 60.000.000 = PARI A EURO 30.987,41)
	2001--03795/26
283	SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI PER LA MOSTRA ANTOLOGICA DI JACQUES HENRI LARTIGUE - FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 15.000.000= PARI A EURO 7.746,85)
	2001--03823/26
288	DETERMINAZIONE APPALTO CONCORSO 133/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SORVEGLIANAZA IN SALA E MANUTENZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. DIFFERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO. SPESA DI L. 202.500.000 EURO 104.582,52.
	2001--03829/26
287	APPALTO CONCORSO 132/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DIVULGATIVE DI INVENTARIZZAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. DIFFERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO. SPESA DI L. 160.000.000= (EURO 82.633,10)
	2001--03830/26
289	DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORI SOCIALEMTE UTILI EX LEGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 15/5/2001 AL 30/06/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 62.906.246= (EURO 32.488,36).
	2001--03876/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
366	DETERMINAZIONE: ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA E COPIE ECCEDENTI PER APPARECCHIATURE XEROX DOCUTECH PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ XEROX SPA. IMPEGNO DI SPESA L.13.000.000 (EURO 6.713,94) IVA 20% COMPRESA
	2001--03703/27
372	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13/5/01. FORNITURA DI RISME DI CARTA E CARTONCINO BIANCO PER FOTORIPRODUTTORI. AFFIDAMENTO ALLE DITTE PONZIO SNC E XEROX SPA. IMPEGNO DI SPESA L.8.994.564 (EURO 4.645,30) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE
	2001--03832/27
373	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 13/5/01. FORNITURA DI RISME DI CARTA E CARTONCINO BIANCO PER FOTORIPRODUTTORI. AFFIDAMENTO ALLE DITTE PONZIO SNC E XEROX SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 20.997.576 (EURO 10.844,34) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE
	2001--03833/27
379	DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO AL CONSORZIO CSI PIEMONTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2001 IN ESEC. DELIB. G.C. 24/4/01 N. MECC. 2001 03501/27. IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 (EURO 30.987,41). APPROVAZIONE
	2001--03988/27
384	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 13/5/01. FORNITURA DI RISME DI CARTA COLORATA PER FOTORIPRODUTTORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONZIO SNC. IMPEGNO DI SPESA L. 1.203.552 (EURO 621,58) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE.
	2001--04010/27
385	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. REPERIBILITÀ AD HOC E LINEE TELEFONICHE PROVVISORIE PER PRESIDI E PREFETTURA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 23.283.200 (EURO 12.024,77) IVA 20 % COMPRESA
	2001--04011/27
393	DETERMINAZIONE: ACQUISTO LIBRI E PRODOTTI EDITORIALI CON O SENZA CD ROM DI ARGOMENTO INFORMATICO. AFFIDAMENTO ALLA BOOK & BOOK SRL - IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000 (EURO 1.032,91) IVA COMPRESA
	2001--04068/27
394	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. GESTIONE INFORMATICA DELLA NUOVA TESSERA ELETTORALE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 350.971.200 (EURO 181.261,50) IVA 20% COMPRESA
	2001--04073/27
395	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI ELETTORALI SU TELEVIDEO RAI E CIRCUITO TV PRESS. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MANDRAGOLA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.800.000 (EURO 4.028,36) IVA 20% COMPRESA
	2001--04075/27
396	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE DELLA RACCOLTA DATI E DELLA DIFFUSIONE RISULTATI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 343.356.000 (EURO 177.328,57) IVA 20% COMPRESA
	2001--04076/27
402	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13/5/01. FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONZIO SNC. IMPEGNO DI SPESA L. 3.535.076 (EURO 1.825,71) IVA 20% COMPRESA
	2001--04092/27
403	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. FORNITURA DI NASTRI TELATI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. PONZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 1.934.280 (EURO 998,97) IVA 20% COMPRESA
	2001--04093/27
408	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. CONSULENZA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 43.000.000 (EURO 22.207,64) FUORI CAMPO IVA
	2001--04185/27
	Divisione Edifici Municipali
71	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE GEOM. GIUSEPPE CORBISIERO M.S. DI ALCUNI FABBRICATI VV.UU. CASERME, MERCATI COPERTI, PATRIMONIO ANNO 2000 IMPORTO L. 33.183.420 (¿ 17.137,81) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE FINANZIAMENTO.
	2001--03228/30
74	INCARICO DI CONSULENZA PER LA SICUREZZA SUI CANTIERI EX D.LGS 494/96 - GEOMETRA RISSONE - IMPEGNO L. 39.168.000 (¿ 20228,58) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.
	2001--03398/30
79	IMPIANTO NUOVA PRESA ACQUEDOTTO A CONTATORE ED ANTINCENDIO IN TORINO VIA NITTI ANG. VIA RUBINO - AFFIDAMENTO ALL'AAM TORINO - IMPORTO L. 7.428.000= IVA COMPRESA (EURO 3.836,24) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--03570/30
	Divisione Servizi Educativi
147	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ADA NEGRI N. 23 . SOSTITUZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--02789/31
180	DETERMINAZIONE: PRESE ANTIINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI VIA GASSINO 13, VIA BUNIVA 19, VIA MONTEVIDEO 11-15. APPROVAZIONE PREVENTIVI A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 23.148.000= EURO 11.954,94 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--03282/31
186	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. COORD. PROG.ED ESEC. STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI IVO MINUTO - B. ROSSINO - L. ROSSINO - IMP. ULTERIORE SPESA L. 1.106.103 = (E:571,25) FINAN. PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER L.732.959 = (E 378,54) E PAR. FIN. MEDIO/LUNGO TERMINE PER L.373.144 = (E 192,71).
	2001--03378/31
188	DETERMINAZIONE M.S. EDIFICIO P. JONA PER IL TRASFERIM. SC.ELEM." SUCC.SALVEMINI"V. MONTEPONI,57/60. CIRC.10 ULTERIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC DELIB.G.C. 2000-11147/31 - IMPORTO L. 32.650.572 = EURO 16.862,61 FINANZ. CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO / LU
	2001--03381/31
195	DETERMINAZIONE: ARPA - PIEMONTE - ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO SCUOLA MEDIA MODIGLIANI . IMPORTO L. 2.830.176 = IVA COMPRESA EURO 1.461,66.
	2001--03467/31
197	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO LOCALI ABBANDONATI DI CORSO CADORE 20/8. CIRC. 7. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA . AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO ESECUZIONE . IMPORTO LIRE 418.407.973.= EURO 216.089,68. FINANZIAMENTO.
	2001--03469/31
199	DETERMINAZIONE . MAUT. STRAORD. ASILO NIDO PIAZZA FONTANESI, 6 EX SCUOLA MATERNA " BUGNANO SARDI " . CIRC. 7 . LOTTO 2. IMPIANTI ELETTRICI . ADEGUAMENTO IVA. L.15.273.163 = EURO 7.887,93 . FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--03472/31
200	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. SC. MEDIA FONTANESI VIA PALMA DI CESNOLA N.29. LOTTO 2 . ADEGUAMENTO IVA . L. 4.841.349 = EURO 2.500,35. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--03473/31
204	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE QUINTO D' OBBLIGO PER LAVORI DI MANUT. ST. EDIFICIO SCOL. C.SO GROSSETO 112 . 1° LOTTO . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC N.M. 2000-10148/31. IMPORTO L. 30.000.000 = EURO 15.493,71 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE .
	2001--03584/31
208	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO COORD. FASE PROG.NE ED ESEC.NE. ARCH. MARCO MINARI - IMPEGNO ULTERIORE SPESA L. 3.390.860 = FINAN.TO PARZIALE CON ECONOMIE SU FINANZ.TO A MEDIO LUNGO TERMINE PER L. 1.217.232 = EURO 628,65.
	2001--03616/31
209	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. COORD. FASE PROG.NE ED ESEC.NE. ARCH. MARCO MINARI . IMP. ULTERIORE SPESA L. 1.518.850 = EURO 784,42 - FINAN. CON RIBASSO GARA PER L. 1.006.754 = EURO 264,47 E CON ECONOMIE SU FINAN.TO A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 512.096 = EURO 264,47.
	2001--03618/31
210	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. COORD. FASE PROG.NE ED ESEC.NE. ARCH. M. P. DAL BIANCO CONTITOLARE DELLO STUDIO TECNICO ASS.TO G. CAMPANINO - M. P. DAL BIANCO + IMP. ULTERIORE SPESA L. 4.258.657.= EURO 2.199,41 FINAN. PARZIALE CON ECON. SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 1.436.655 = EURO 741,9
	2001--03619/31
227	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. EMANUELE BORRA - IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.284.366 = EURO 2.212,69
	2001--03858/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
653	DETERMINAZIONE:INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ BILANCIO 2000 - LOTTI 1-2-3-4-5-7/C-8-9-10. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATRICI.
	2001--03168/33
711	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA E29 ALLA DITTA BRILLADA VITTORIO & C. SNC
	2001--03522/33
735	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUBVISION SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 COPIA DEL PROGRAMMA JAWS PER WINDOWS 95/98ME PER IPOVEDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.120.000 (EURO 1.611,35) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2001--03651/33
692	DETERMINAZIONE-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COPERTURA DELLA BEALERA NUOVA DI LUCENTO ALL'INTERNO DELL'AREA E 29. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--03403/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
25	DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI AMIANTO - AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO DI TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA E MEDICINA DEL LAVORO DELL'UNIVERSITA' DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA L.4.000.000.= (EURO 2.582,28).
	2001--03857/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
33	COMUNICATO SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" DI AVVISO DI SCADENZA DEI CAMPI DI INUMAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 3.223.800= (PARI AD EURO 1.664,95).
	2001--03462/40
34	DETERMINAZIONE: QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS ACQUA E VARIE E CISPEL PIEMONTE. SEZIONE SERVIZI FUNERARI. ANNO 2000 - SPESA LIRE 8.921.000 = PARI A EURO 4.607,31.
	2001--03586/40
35	DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE PER I CIMITERI CITTADINI, STAGIONE 2000/2001, REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 140.550.770 (EURO 72.588,41) -IMPEGNO DI L. 131.520.680 (E. 67.924,76).
	2001--03716/40
36	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CIVICO OBITORIO. PERIODO 27 APRILE 2001 - 26 APRILE 2002. IMPORTO COMPLESSIVO L. 350.350.000 (EURO 180940,67).
	2001--03721/40
	Divisione Edifici Municipali
80	DETERMINAZIONE: SISTEMAZIONE E COPERTURA MERCATO PIAZZA CRISPI - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO ARCH. SILVERIO PRONELLO - IMPORTO L. 29.440.647 ( EURO 15.204,83) IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 9906954/30. FINANZIAMENTO.
	2001--03625/44
81	DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI C. APPIO CLAUDIO N. 176 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI -.
	2001--03684/44
85	DETERMINAZIONE: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO DI P. MADAMA CRISTINA. VARIANTI E MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPORTO L. 92.891.393 (EURO 47.974,40) IVA ESCLUSA. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 200103866/44.
	2001--04065/44
	Divisione Servizi Culturali
265	GIORNI D'ESTATE 2001. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ THREESIXTY DELL'ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA DELLA MANIFESTAZIONE EXTRA TORINO FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA PER L. 35.820.000 (EURO 18499,49).
	2001--03608/45
267	DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE ISTITUZIONE DI UN COMITATO SCIENTIFICO CHE FORNISCA CONTRIBUTI METODOLOGICI E PROGETTUALI ALLE INIZIATIVE DEL CENTRO PER L'ANNO 2001(IN ESEC.DELIBERAZIONE .G.C. DEL 10/4/2001 N.01/02856/45).AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI L.15.000.000(EURO 7.746,85).
	2001--03639/45
273	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' EGIZIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI HASSAN EL ASMAR IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3 APRILE 2001 (MECC.0102644/45) - IMPEGNO DI SPESA L.5.000.000= PARI AD EURO 2.582,28:
	2001--03678/45
275	DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE COMITATO PROMOTORE PIRANDELLO A COAZZE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001/03116/45 G.C. DEL 18/04/2001 APPROVAZIONE L. 10.000.000 EURO 5164,57.
	2001--03791/45
277	DETERMINAIONE TORINO NON A CASO. ITINERARI ILLUSTRATI DA LAVORATORI E GUIDE TURISTICHE. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VISITE GUIDATE E DI TRASPORTO. AFFIDAMENTO L. 29.253.000 EURO 15.107,91. IMPEGNO LIMITATO L. 15.623.000 EURO 8.068,61.
	2001--03792/45
276	DETERMINAZIONE ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL CENTRO INTERCULTURALE.IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 EURO 2.582,28.
	2001--03794/45
284	DETERMINAZIONE STRATEGIA PER PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIORNI D'ESTATE E EXTRA TORINO FESTIVAL EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIO VIGNA DESIGN. IMPEGNO DI SPESA L. 38.690.400 EURO 19.981,92.
	2001--03825/45
285	CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE ARIELE PER LA MANIFESTAZIONE "MAGGIO FALCHERESE 2001". IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0103221/70 G.C. 18 APRILE 2001 L. 17.000.000 (EURO 8.779,77).
	2001--03826/45
292	DETRMINAZIONE ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI TORINO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000.000 EURO 2.065.827,60.
	2001--03882/45
297	DETERMINAZIONE STAMPA BIGLIETTI PER SETTEMBRE MUSICA 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 134.400 EURO 69,41.
	2001--03945/45
298	DETERMINAZIONE ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI PER SETTEMBRE MUSICA. COSTITUZIONE DI UN FONDO PER SPESE BANCARIE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 EURO 2065,85.
	2001--03949/45
299	DETERMINAZIONE ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI VIA INTERNET PER SETTEMBRE MUSICA. COSTITUZIONE DI UN FONDO PER SPESE BANCARIE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 EURO 2065.85.
	2001--03950/45
302	DETERMINAZIONE FONDAZIONE EINAUDI CONTRIBUTI PER BORSA DI STUDIO INTITOLATA A FRANCO VENTURI. REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZIONE MECC. 0012770/45 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 3/4/2001 MECC. 0102643/45 L. 15.000.000 EURO 7746,85.
	2001--03986/45
309	DETERMINAZIONE APPALTO CONCORSO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SALA CONCERTI CONSERVATORIO MUSICALE G. VERDI PERIODO 1° SETTEMBRE 2001 - 30 GIUGNO 2002. APPROVAZIONE INDIZIONE GARA E IMPEGNO PRESUNTO SPESA L. 235.000.000 EURO 121.367,37. PREVISIONE ENTRATA L. 400.000.000 EURO 206.582,76.
	2001--04034/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
667	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2000 DISPOSIZIONI INERENTI LA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
	2001--03239/46
703	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2001 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA CIRC. 1/3/4/5/6/7P/8P/7C/8C/9/SERRE CHIERI/FIORITURA/ARREDI E VIVAIO/IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.
	2001--03470/46
736	DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AI SENSI E L.494/96 - D.P.R. 554/99 ARCH.GALLO PER LAVORI NEL PARCO MEISINO-BORGATA ROSA IN ESEC. DEL. MECC 200002038/46-IMPEGNO SPESA L.30.615.207 (E 15.811,43) FINANZIAMENTO
	2001--03656/46
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
44	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE VERBALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 27.840.000 - EURO 14.378,16)
	2001--03278/48
48	DETERMINAZIONE:ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. ( L. 9.540.000 - EURO 4.927,00 ).
	2001--03707/48
49	2° MODULO DI SICUREZZA OPERATIVA PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA'. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI DOCENZO. IMPEGNO DI SPESA L. 16.081.800 - EURO 8.305,56.
	2001--03756/48
50	DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SCARPE,CINTURE,GUANTI PER LA DIVISA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 40.020.000 - EURO 20.668,61).
	2001--03797/48
51	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO CUSTODIA CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI. IMPEGNO DI SPESA (L. 75.000.000 - EURO 38.734,27)
	2001--03849/48
52	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI E DOTAZIONI DI CAPI DI DIVISA PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (L. 33.473.040 - EURO 17.287,38)
	2001--03870/48
53	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. CONCESSIONE A TERZI PER UN TRIENNIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 300.000.000 - EURO 154.937,07)
	2001--03916/48
54	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON L'ACI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (L. 32.000.000 - EURO 16.526,62)
	2001--03917/48
55	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE PER L'ANNO 2001 CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (L. 46.920.000 - EURO 24.232,16)
	2001--03918/48
56	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LICITAZIONE PRIVATA PER L'ACQUISTO DI DIVISE ESTIVE ED INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO. CONSEGNA ANTICIPATA DELLE FORNITURE IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
	2001--03928/48
57	DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 69/2000. ACQUISTO DI ATTREZZATURE VIDEOFOTOGRAFICHE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA (L. 389.970 - EURO 201,40).
	2001--03955/48
58	DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 29.211.000 - EURO 15.086,22).
	2001--03977/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
167	ARCHIVIO STORICO. STAMPA DELL'AGGIORNAMENTO DI 10.000 COPIE DEL CATALOGO DELLE EDIZIONI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.696.000 (EURO 1908,82)
	2001--04013/49
	Divisione Servizi Culturali
175	AFFIDAMNETI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COMPOSIZIONE DELLE GIURIE PER LA SELEZIONE DI GIOVANI ARTISTI PARTECIPANTI ALLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO - SARAJEVO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.279.000 (PARI AD EURO 1.693;45).
	2001--02406/50
181	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01 00924/50 G.C. DEL 20/02/2001. EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 (PARI AD EURO 2.582,28).
	2001--02472/50
249	DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. REALIZZAZIONE GRAFICA DELLA COPERTINA DEL QUADERNO "GIOVANI E PERIFERIE". AFFIDAMENTO AL SIG. ALBERTO COLETTA PER LIRE 120.000 (EURO 61,97)
	2001--03384/50
262	DETERMINAZIONE: XI EDIZIONE PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. PROTOCOLLO D'INTESA CON PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO E CENTRE CULTUREL FRANCAIS. INTEGRAZIONE DI LIRE 900.000 (PARI A 464,81 EURO)=.
	2001--03534/50
263	DETERMINAZIONE: "DA TORINO SI PARTE 2001". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA DELL'OPUSCOLO INFORMATIVO. LIRE 8.832.000 PARI A 4.561,35 EURO.
	2001--03585/50
305	DETERMINAZIONE: IN ESECUZIONE DELIBERA N.200008644/50 REALIZZAZIONE NEL MAGGIO LETTERARIO TORINESE DI " GIOVANI PAROLE - SETTIMANA LETTERARIA 2001". AFFIDAMENTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E RIMBORSI SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE LIRE 93.127.140 PARI A EURO 48.096,08.
	2001--04021/50
	Servizio Centrale Tecnico
24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGATRICE A NASTRO 800/900 DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.068.000 (EURO 551,58).
	2001--03726/55
27	CONSULTAZIONI ELETTORALI. NOLEGGIO AUTOCARRI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 106.972.200 ( EURO 55.246,53 ).
	2001--03867/55
28	CONSULTAZIONI ELETTORALI. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 17.646.200 ( EURO 9.113,50 ).
	2001--03868/55
33	CONSULTAZIONI ELETTORALI. TRASPORTO PERSONALE COMUNALE ALLE MENSE CONVENZIONATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 4.752.000 ( EURO 2.454,20 ).
	2001--04212/55
34	CONSULTAZIONI ELETTORALI. COLLOCAMENTO E DISALLESTIMENTO TABELLONI DI LEGGE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 15.288.000 ( EURO 7.895,59 ).
	2001--04278/55
35	CONSULTAZIONI ELETTORALI. NOLEGGIO AUTOCARRI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 14.256.000 ( EURO 7.362,61 ).
	2001--04280/55
36	CONSULTAZIONI ELETTORALI. FORNITURA CARBURANTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 26.000.000 ( EURO 13.427,88 ).
	2001--04356/55
	Divisione Servizi Culturali
264	BORGO MEDIOEVALE - PARCO DEL VALENTINO. INTERVENTI CONSEGUENTI ALLUVIONE OTTOBRE 2000. INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOTECNICA AL GEOLOGO DOTT. GIUSEPPE GALLIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 21.154.800 (EURO 10.925,54). FINANZIAMENTO.
	2001--03603/60
274	TEMPIO GRAN MDARE DI DIO, INTERVENTI CONSERVAZIONE E RESTAURO FACCIATE E APPARATI DECORATIVI SCULTOREI ESTERNI. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE. AFFIDAMENTO IN ESEC. DEL. G.C. 18.04.2001 N. MECC. 013105/60. IMPORTO L. 252.145.747 (EURO 130.222,41) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--03687/60
	Divisione Economia e Sviluppo
120	COMPLESSO PISCINE ESTIVE-"STADIO COMUNALE"-LAVORI DI RISTRUTT.. E MESSA A NORMA FABBRICATO FORTINO-APPROVAZ. VARIANTE PER L.20.987.985 E MAGG. OPERE NELL'AMBITO 6/5 CONTRATT. L.29.843.000-AFF.DITTA ALVIT-IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DEL.2001 02048/62-IMPORTO L.50.830.985 I.V.A. COMPRESA(26.252,01 EURO)
	2001--03627/62
123	D.P.R.554/99-D.L.G.S. 494/96-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO IN FASE DI ESECUZIONE-CIRC.5-REALIZZAZ.BOCCIODROMO NELL'AREA "EX FERT"-APPROVAZ.-IMPORTO L.16.572.654=(8.559,06 EURO)I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESE-IMPEGNO DI SPESA-FINANZIAMENTO
	2001--03635/62
124	D.P.R.554/99-D.L.G.S. 494/96-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO IN FASE DI ESECUZIONE -REALIZZAZ. DI UN IMP.POLISPORTIVO NELLA ZONA "E29"-APPROVAZ.-IMPORTO L.40.723.596=(21.031,98 EURO)I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESI-IMPEGNO DI SPESA-FINANZIAMENTO
	2001--03638/62
125	D.P.R.554/99-D.L.G.S. 494/96-AFFIDAM.INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO IN FASE DI ESECUZIONE-LAVORI DI RISTRUTTURAZ.E MESSA A NORMA IMP.SPORT.DI V.VARANO 64-IILOTTO- APPROVAZ.-IMPORTO L.7.697.718=(3.975,54 EURO) I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESE-IMPEGNO DI SPESA-FINANZIAMENTO
	2001--03640/62
131	STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E TERMO-IDRAULICI - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO L. 50.000.000 EURO 25.822,84 IVA COMPRESA
	2001--03772/62
133	STADIO DELLE ALPI - CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONTROLLI E DELLE MANUT. STRUTTURALI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC. IMPORTO L. 35.496.000 EURO 18.332,15 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE
	2001--03835/62
134	STADIO DELLE ALPI - MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREEE VERDI ESTERNE PER IL PERIODO 1° MAGGIO - GIUGNO 2001 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO L. 39.600.000 EURO 20.451,69 IVA COMPRESA
	2001--03836/62
135	STADIO DELLE ALPI - SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFEST. PER IL PERIODO 1° MAGGIO-30 GIUGNO 2001 ED EXTRASPORT. FINO AL 5 LUGLIO 2001 - AFFIDAM. ALL'AEM - IMPORTO L. 359.985.000 EURO 185916,74 IVA COMPRESA
	2001--03837/62
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
383	DETERMINAZIONE: SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ ENVIRONMENT PARK SPA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 0103722/64 IN DATA 24/04/01 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.112.000.000 (EURO 574.300,07)
	2001--04000/64
388	DETERMINAZIONE: CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E LA SOC. ATM SPA - CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PERIODO TRANSIT. ANNI 2001/2002-IMPEGNO DI SPESA IN ES.DEL. C.C. N. MECC. 0102267/06 - IMPORTO L. 480.669.190.100 (EURO 248.244.919,41) IVA 10% INCL.
	2001--04062/64
418	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO SPA IINSTALLAZIONE DI IMP. ELETTR.I PROVVISORI PER SVOLGIMENTO CONSULT. ELETT. 13/5/01 PER RINNOVO C.C., CONS. CIRC.LI ED ELEZ. DIRETTA DEL SINDACO-IMPEGNO DI SPESA IN ES.DEL.0102901/18 E DET.DIR. N. MECC. 0103624/18. L. 235.000.000 (¿ 121.367,37) IVA INCL
	2001--04321/64
	Divisione Servizi Culturali
290	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "SCULTURA IN PIEMONTE TRA GOTICO E RINASCIMENTO". PROVENTI BIGLIETTERIA E VARI. VENDITA DEL CATALOGO. PREZZO DI COPERTINA E INDICAZIONE PER LA VENDITA.
	2001--03881/65
291	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO SCULTURA IN PIEMONTE". SERVIZI DI GESTIONE MOSTRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 255.480.000 (EURO 116.450,704) IVA INCLUSA.
	2001--03883/65
300	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO- SCULTURA IN PIEMONTE". ALLESTIMENTO ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 15.120.000 EURO 7.808,83 IVA INCLUSA.
	2001--03951/65
314	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE STAMPATI OCCORENTI PER LA MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO" E PER LA RIAPERTURA PARZIALE DI PALAZZO MADAMA. AFFIDMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 36.971.016= (EURO 19.093,94=) IVA INCLUSA.
	2001--04097/65
	Sportello Unico
8	SPERIMENTAZIONE DEL CENTRO DI AGGERGAZIONE LAVORATORI AUTONOMI (CALA) - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 100.800.000 - (EURO 52.058,86) IVA 20% INCLUSA.
	2001--03630/68
	Divisione Economia e Sviluppo
104	PIANO STRATEGICO PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-02470/69 G.C. DEL 27.03.2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 252.000.000 (EURO 130.147;14)
	2001--03211/69
133	NOLEGGIO BUS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.520.000 (EURO 1.817;93)
	2001--03785/69
137	CONTRIBUTO AL PREMIO GRINZANE CAVOUR PER "ITALIA IN GIAPPONE 2001". IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (EURO 10.329;14)
	2001--03843/69
143	79^ FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE DI PADOVA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.392.000 (EURO 3.817;65)
	2001--03900/69
145	CONTRIBUTO ALL'ATL/TURISMO TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.865.000.000 EURO 1.479.649;02
	2001--03904/69
	Progetto Speciale Periferie
91	AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO. AMBITO DI VIA IVREA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 261.309.312 (EURO 134.955).
	2001--03556/70
99	DONAZIONE AL PROGETTO SPECIALE PERIFERIE DI OPERE SU CARTA REALIZZATE DAGLI ARTISTI DELL'ASSOCIAZIONE "SENSO DEL SEGNO". ACCETTAZIONE
	2001--03652/70
103	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE ARIELE PER MANIFESTAZIONE "MAGGIO FALCHERESE 2001" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2001-03221/70. IMPEGNO LIRE 30.000.000 (EURO 15.493,71).
	2001--03956/70
104	QUARTIERE DI C.SO TARANTO. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2001-03557/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE G.C.A.R. "IL NODO". IMPEGNO DI SPESA LIRE 75.000.000 (EURO 38.734,27).
	2001--03974/70
105	AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2001-03361/70. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PERCORSO DI FORMAZIONE DI SOGGETTI SIGNIFICATIVI DEL TERRITORIO E ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.000.000 (EURO 13.427,87).
	2001--03975/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
27	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO OPERATIVO FLORA. IMPEGNO DI SPESA PER L. 8.000.000 (EURO 4.131,66)
	2001--03529/84
30	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 10.000.000 (EURO 5.164,57)
	2001--03645/84
31	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONTE VERDE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 23.500.000 (EURO 12.136,74)
	2001--03646/84
32	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA CA NOSTRA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 4.500.000 (EURO 2.324,06)
	2001--03647/84
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
52	DETERMINAZIONE: C. 3 - FESTA CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE "ANCHE NOI SPORTIVI" ANNO 2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.201.750= (EURO 620,65).
	2001--03972/86
53	DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 10.079.400= (EURO 5.205,58).
	2001--04090/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
27	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 24.200.000 (EURO 12498,26).
	2001--03936/87
24	PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI "FESTA DI PRIMAVERA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101976/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14.3.2001. L. 36.000.000 (EURO 18592,45)
	2001--03937/87
30	PROGRAMMA DI INZIATIVE PROMOZIONALI "FESTA D'AUTUNNO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101976/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14.3.2001. L. 42.000.000 (EURO 21691,18)
	2001--03938/87
31	FESTA DI PRIMAVERA. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ANNA CUCULO GROUP. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0102641/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 MARZO 2001. LIRE 1.500.000 (EURO 774,68).
	2001--03939/87
32	"FESTA MARIA SS. FONTANA". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0102748/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 MARZO 2001. LIRE 4.500.000 (EURO 2324,06)
	2001--03940/87
33	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMPLESSO BANDISTICO FOLKLORISTICO "IL MARTINETTO". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0100462/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 FEBBRAIO 2001. L. 5.000.000 (EURO 2582,28)
	2001--03942/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
42	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. DEVOLUZIONI DI CONTRIBUTI LIRE 4.250.000= (EURO 2.194,94).
	2001--03695/88
43	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. ORGANIZZAZIONE GITE CULTURALI E RICREATIVE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000= (EURO 258,28).
	2001--03696/88
44	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO. INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.177.200= PARI AD EURO 7.321,92=.
	2001--03718/88
45	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.350.400= PARI AD EURO 2.763,25=
	2001--03719/88
47	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER IL CORSO DI FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000= PARI AD EURO 516,46=
	2001--03752/88
48	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VIDES MAIN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI ADOLESCENTI A RISCHIO DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.010.000= PARI AD EURO 1.544,54=
	2001--03753/88
49	DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DI PRONTO SOCCORSO DA DESTINARE AGLI IMPIANTI NATATORI E DI TERRA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI PSESA LIRE 1.500.000= PARI AD EURO 774,68.
	2001--03766/88
50	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO AUSER PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DI SOGGETTI ATTUALMENTE ESCLUSI DALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL VOLONTARIATO ORGANIZZATO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.600.000= PARI AD EURO 4.957,99=.
	2001--03800/88
51	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.800.000= PARI AD EURO 3.511,91=.
	2001--03808/88
52	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.788.000= PARI AD EURO 4.538,62=.
	2001--03809/88
53	DETERMINAZIONE: C. 5 - BORSE LAVORO PER STAGES COLLEGATI AI CORSI PER GIOVANI DISOCCUPATI - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.800.000= (EURO 26.236,01=).
	2001--03850/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
56	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PORPORA IN FESTA". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 (EURO 4131,66) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0101921/89 DEL 12/3/2001.
	2001--03406/89
57	DETERMINAZIONE: C.6 - INTERVENTI DI PROMOZIONE COMMERCIALE. MANIFESTAZIONE DENOMINATA "2^ FESTA DEL SOLE". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 (EURO 5164,57) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0101921/89 DEL 12/3/01.
	2001--03407/89
59	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. GITE NATURALISTICHE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 4.301.100 (= EURO 2.221,28) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0101778/89 DEL 12/3/01.
	2001--03884/89
62	DETERMINAZIONE. C.6 - SERVIZI SOCIO ASSSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. LABORATORIO DI CERAMICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.480.000 (EURO 6445,38).
	2001--04042/89
63	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO TV COLOR. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 458.000 (EURO 236,75).
	2001--04100/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
27	C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000= (EURO 1.032,91)
	2001--03594/90
28	DETERMINAZIONE: C.7 - ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE PER LA 3^ ETA' AURORA-VALDOCCO. CONTRIBUTO DI L. 3.000.000 (EURO 1.549,37) PER ATTIVITÀ NEL CENTRO D'INCONTRO DI VIA CUNEO 6/B.
	2001--03697/90
30	DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO DI MONITORAGGIO SERALE E PREVENZIONE ATTIVA SUL TERRITORIO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER LA PROTEZIONE CIVILE RADIO SOCCORSO TORINO. IMPEGNO . £. 6.000.000 PARI A EURO 3.098,74.
	2001--03932/90
32	DETERMINAZIONE: C.7 - A.R.P.A.S. - ASSOCIAZIONE DEI RESIDENTI, DEI PROPRIETARI E DEGLI ABITANTI DI SUPERGA. CONTRIBUTO DI L. 2.000.000 (EURO 1.032,91) PER MANIFESTAZIONE "VOX ORGANALIS" - EDIZIONE 2001.
	2001--03934/90
33	DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO ANZIANI 2001. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI E ALLE PARROCCHIE PER L. 41.850.000 (EURO 21.613,72).
	2001--04036/90
39	DETERMINAZIONE: C.7 - A.C.MO.S. ONLUS. CONTRIBUTO DI L. 5.000.000 (EURO 2.582,28) PER PROGETTO SCU.TER. 2000/01.
	2001--04169/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
22	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO I.P.I. "ADA GOBETTI MARCHESINI" - IMPEGNO DI L. 6.000.000 (EU 3.098,74). DELIBERAZIONE MECC. N. 01702025/91.
	2001--03048/91
36	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORT.COM. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI LIRE 20.000.000 (EURO 10.329,14) E CONCESSIONE SPAZI ACQUA IMPIANTO SPORTIVO PISCINA LIDO E CAMPI TENNIS EX FIAT DELIBERAZIONE MECC. N. 01/02342/91 DEL 21/03/2001.
	2001--03524/91
41	DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. ANNO 2001. IMPEGNO DI LIRE 4.080.000 (EURO 2107,14).
	2001--03968/91
43	DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON IL QUARTIERE 2001". ACCOMPAGNAMENTO E ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 9.000.000 (EU 4.648,11).
	2001--04126/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
21	DETERMINAZIONE C. 9 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI UN PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 240.000= IVA 20% COMPRESA PARI AD EURO 123,95.
	2001--03672/92
22	DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2001. AFFIDAMENTO PER LIRE 300.906.000= PARI AD EURO 155.404.98.
	2001--03803/92
23	DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2001. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L.12.558.000. PARI AD EURO 6.485,67.
	2001--03910/92
25	DETERMINAZIONE C.9 - LEGGE 285/97. PROGETTO "SUPPORTO SCOLASTICO" ANNO 2001.INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO E AUTORIZZAZIONE SPESA PER COMPLESSIVE L.7.500.000.PARI A EURO 3.873,43 IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N.MECC.99/09451/92 DEL 9.11.99.
	2001--04106/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
29	DETERMINAZIONE: C.10 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE PER ANNI TRE.
	2001--02922/93
42	DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI PER CITTADINI CON HANDICAP RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 89.210.000 PARI AD EURO 46.073,12=.
	2001--03759/93
43	DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. LIRE 5.628.500 PARI AD EURO 2.906,88=.
	2001--03799/93
44	DETERMINAZIONE: C.10 - SALA CULTURALE POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/2 - GESTIONE INAUGURAZIONE E ORGANIZZAZIONE POMERIGGI DANZANTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 15.000.000 PARI AD EURO 7.746,85=.
	2001--03911/93
45	DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI E ARTIGIANI: "MIRAFIORI 2000" DI LIRE 7.000.000 PARI AD EURO 3.615,20 E "UNIONE MIRAFLORES" DI LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582,28=.
	2001--03921/93
46	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 26.000.000 PARI AD EURO 13.427,87=.
	2001--03922/93

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