Dal 16 marzo 2001 al 31 marzo 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
54	DETERMINAZIONE:XI EDIZIONE DEL CORSO POST-UNIVERSITARIO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (4 APRILE - 22 GIUGNO 2001). IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO CONCESSO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2001/00512/01. L. 50.000.000 PARI A EURO
	2001--01928/01
72	DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO CEE 2081/93. CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE - CONSORZIO PROGETTO ZONA NORD LINGOTTO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO LIRE 81.211.679 PARI A EURO 41942,33 - IVA 20% COMPRESA.
	2001--02450/01
76	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SINGLE POINT SAS. IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.000.000 (EURO 12.394,97).
	2001--02500/01
78	XXVI CONGRESSO ANNUALE ICSC. AFFIDAMENTO SERVIZIO BUFFET ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 12.970.000 PARI A EURO 6.698,45.
	2001--02607/01
79	DETERMINAZIONE: EUROCITIES. ASSOCIAZIONE EUROPEA TRA LE CITTA'. ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000 (LIRE 38.725.400).
	2001--02610/01
80	DETERMINAZIONE: QUARTIERS EN CRISE: QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000 (LIRE 13.553.890).
	2001--02611/01
82	FORUM DELLE DONNE DEL MEDITERRANEO - RETE UNESCO. RINNOVO ADESIONE DELLA CITTA' E DELLA CONVENZIONE TRIENNALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-00712/01. G.C. 30.1.2001 LIRE 90.000.000 PARI AD EURO 46.481,12.
	2001--02754/01
86	DETERMINAZIONE: CONVEGNO "L'ULTIMA LOTTA DEI NUBA - I DIRITTI UMANI IN SUDAN". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 500.000 PARI A EURO 258,23
	2001--02824/01
89	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLA STRAGE AL PIAN DEL LOT. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 260.000 PARI AD EURO 134,28.
	2001--02935/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
96	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. NOLEGGIO DEL LOCALE E RINFRESCO DA EFFETTUARE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL XIII VOLUME DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI SERIE STORICA IL GIORNO 16.3.2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 6.505.800 (EURO 3359.97).
	2001--02433/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
103	DETERMINAZIONE. SETTORE VERDE PUBBLICO. GESTIONE ASTA PUBBLICA N. 185/2000. PARCO DEL VALENTINO. RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO ROCCIOSO E DEL V° PADIGLIONE. REP. NN. 2375-2399. AGGIUDICAZIONE.
	2001--00778/03
158	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 199/2000 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE IN ALCUNE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 - REP. N. 2369/2398 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--00916/03
195	DETERMINAZIONE.SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA.ASTA PUBBLICA N. 146/2000. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. REP. NN. 2349_2382. AGGIUDICAZIONE.
	2001--01024/03
299	DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 127/2000 - EX CIR - VIA STRADELLA 192 - RISTRUTTURAZIONE AD USO ANAGRAFE - UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDE VV.UU. - REP. N. 2308/2336 - AGGIUDICAZIONE
	2001--01242/03
2	DETERMINAZIONE: SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 211/2000 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO - REP. NN 2395-2429 - AGGIUDICAZIONE
	2001--01294/03
334	DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 130/2000 - EX STABILIMENTO "ELLI ZERBONI" DI CORSO VENEZIA 11 - BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO, RIFACIMENTO COPERTURA EX PALAZZINA UFFICI - REP. NN. 2318-2346 - AGGIUDICAZIONE
	2001--01295/03
489	DETERMINAZIONE: SETTORE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - ASTA PUBBLICA N. 216/2000 PER ALIENAZIONE DEL TERRENO MUNICIPALE SITO IN TORINO - VIA VALGIOIE - REP. N. 2423 - AGGIUDICAZIONE
	2001--01663/03
700	DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 164/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE "ISTITUTO RIPOSO E VECCHIAIA" DI VIA SAN MARINO 10 - REP. NN. 2352-2385 - AGGIUDICAZIONE
	2001--02214/03
646	DETERMINAZIONE: SETTORE PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - LICITAZIONE PRIVATA N. 238/2000 - SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI A CARICO DELLA CITTA' DI TORINO PER FATTO DEI SUOI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - REP. N. 2461 - AGGIUDICAZIONE
	2001--02216/03
697	DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE - ASTA PUBBLICA N. 294/2000 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE PER PROGRAMMA SULLA STORIA DEL PALAZZO MADAMA - REP. N. 2555 - AGGIUDICAZIONE
	2001--02368/03
698	DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE - ASTA PUBBLICA N. 293/2000 - FORNITURA DI N, 90 FARETTI SISTEMI PORTAFILTRO N. 90 LENTI N. 30 BINARI ELETTRIFICATI TRIFASE OLTRE AD ALTRO MATERIALE ACCESSORIO - REP. N. 2557 - AGGIUDICAZIONE
	2001--02369/03
750	DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - LICITAZIONE PRIVATA N. 221/2000 - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI E FORNITURA RICAMBI - BIENNIO 2001-2002 - REP. NN. 2531-2547 - AGGIUDICAZIONE LOTTI A-B-C-D-E-F-H-I-L
	2001--02553/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
534	DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN "PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL PROFILO DI RESPONSABILE SOCIO CULTURALE CAT. D.1 IMPEGNO DI SPESA DI L. 680.000 (EURO 351,19)
	2001--02399/04
541	SASSONE FRANCO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DEL CCNL DEL 6.7.1995 QUALE INTRODOTTO DAL CCNL INTEGRATIVO DEL 13.5.1996. IMPEGNO DI SPESA DI L. 33.235.000 PARI A EURO 17.164,45
	2001--02442/04
553	DETERMINAZIONE N. 249 DEL 5 FEBBRAIO 2001. REVOCA. MORETTO GIOVANNA - DIPENDENTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 38 DI CUORGNE'. INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 30.516.412 PARI A EURO 15.760,41.
	2001--02558/04
561	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPLLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE - EX LEGE 1204/71 - L.18.067.208 PARI A 9.330,93 EURO
	2001--02562/04
568	DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (LIRE 671.500.000 PARI A EURO 346.800,81)
	2001--02629/04
577	DETERMINAZIONE "PROGETTO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PE FUNZIONARI DELLA CITTÀ DI TORINO IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA E GRUPPI DI DIRIGENTI" IMPEGNO DI SPESA L. 23.852.000 (EURO 12318,53)
	2001--02676/04
578	DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER I DIRIGENTI - AFFIDAMENTO E TRATTATIVA PRIVATA SPESA L. 11.960.000 (EURO 6176,82)
	2001--02677/04
580	DETERMINAZIONE -PINTUS MARCELLO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 10.840.325 - EURO 5.598,56
	2001--02689/04
581	DETERMINAZIONE. ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L. 21.680.651 PARI A 11.197,12 EURO
	2001--02690/04
591	DETERMINAZIONE - AMATEIS TAMARA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.13.341.941 PARI A 6.890,54 EURO.
	2001--02730/04
604	DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 3 POSTI DI STENOTIPISTA (CAT. C 1). CONCORSO N. 743. ASSISTENZA TECNICA ESPLETAMENTO PROVA SCRITTA. IMPEGNO DI SPESA L. 4.800.000 (I.V.A. INCLUSA) PARI AD EURO 2.478,99.
	2001--02763/04
613	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) - L. 17.937.389 PARI A 9.263,88 EURO.
	2001--02822/04
629	DETERMINAZIONE INCARICO DI CONSULENZA PER L'INDAGINE SUL CLIMA ORGANIZZATIVO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.600.000 (EURO 4957,99)
	2001--02887/04
622	DETERMINAZIONE - RESPONSABILE NUCLEO PROGETTAZIONE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO L. 9.212.872 PARI A 4.758.05 EURO
	2001--02893/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
532	DETERMINAZIONE: 05/530 - ASTA PUBBLICA N° 152/99 FORNITURA DI DIVISE ESTIVE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. REP N. 2017. REVOCA AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO. SPESA L.253.800.000 (EURO 131.076,76) = OLTRE IVA.
	2001--01836/05
566	DETERMINAZIONE: 05/202 - LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILIO PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI EDUCATIVI. TRIENNIO 2001/2003 FINANZIAMENTO. INDIZIONE IMPEGNO SPESA L. 1.282.2000 (EURO 662.201,04). IMPEGNO LIMITATO L. 822.200.000 (EURO 424.630;86).
	2001--01923/05
668	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA L. 675.000 PARI AD EURO 348,61.
	2001--02278/05
683	DETERMINAZIONE : 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA L. 25.677.600 EURO 13.261,37.
	2001--02305/05
701	DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI PPER L'ANNO 2001. SPESA L. 16.476.000 (EURO 8.509,14). IMPEGNO L. 8.238.000 (EURO4.254,27).
	2001--02397/05
713	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI A STRISCIA CONTINUA. SPESA L. 552.000 EURO 285,08.
	2001--02467/05
714	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. IMPEGNO DI SPESA L. 960.000 PARI AD EURO 495,80.
	2001--02468/05
726	DETERMINAZIONE:05/301-TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO LAVORI BONIFICA GUANO DI COLOMBI PRESSO SCUOLE OBBLIGO E PREOBBLIGO E ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI. PERIODO MARZO-DICEMBRE 2001.SPESA L.96.000.000 EURO 49.579,86. IMPPEGNO L.61.500.000 EURO 31.762,10.
	2001--02482/05
727	DETERMINAZIONE. 05/400 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA, DEL NOLEGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA L. 960.920.000 = (EURO 1.012.730,66).
	2001--02483/05
728	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TIMBRI VARI. IMPEGNO DI SPESA L. 5.052.156 PARI AD EURO 2.609,22.
	2001--02484/05
729	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIIVATA. FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. SPESA L. 583.200 EURO 301,20.
	2001--02485/05
749	DETERMINAZIONE: 05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CALCOLATRICI PROFESSIONALI DA TAVOLO. IMPORTO L. 49.259.700 IVA COMPRESA (EURO 25.440,51). FINANZIAMENTO.
	2001--02539/05
751	DETERMINAZIONE: 05/102 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA IGNIFUGAZIONE E RIPARAZIONE DI PLANCE E PEDANE IN LEGNO UTILIZZATE PER IL MONTAGGIO DI PALCHI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI. SPESA L. 49.620.000 (EURO 25.626,59).
	2001--02565/05
797	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI REGISTRI. SPESA L. 11.001.000 EURO 5.681,54.
	2001--02790/05
834	DETERMINAZIONE:05/310 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL 2001 PER APPARECCHIIATURE DI MARCHIO KODAK IN DOTAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO E ALL'ANAGRAFE. SPESA COMPLESSIVA L. 21.600.000 IVA COMPRESA. IMPEGNO L. 18.057.686 IVA COMPRESA (EURO 9.326,02).
	2001--02876/05
	Divisione Servizi Educativi
99	DEYERMINAZIONE : ATTIVITA' EDUCATIVE PROGETTO CALEIDOSCOPIO - A.S.2001/2002 AUTORIZZAZIONE ALL' AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO PUBBLICO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 720.000.000= EURO 371.848,97.
	2001--01999/07
100	DETERMINAZIONE : SOTTO 18 FILM FESTIVAL . CONTRIBUTO IN FAVORE DI A.I.A.C.E. TORINO LIRE 126.000.000=(EURO 65.073,57) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.01 01369/07 G.C. DEL 27.02.2001.
	2001--02002/07
101	DETRMINAZIONE :PROGETTO SAN SALVARIO . AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MUSICALE . IMPORTO L. 4.650.000= EURO 2.401,52
	2001--02024/07
102	DETERMINAZIONE: CIVICO ISTITUTO PROFESSIONALE PER SERVIZI SOCIALI " A.MONTI" SPETTANZE ISPETTORE TECNICO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 996.390 = EURO 514,59
	2001--02033/07
119	DETERMINAZIONE :CORSO DI FORMAZIONE PER L' ANNO 2001. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL PROF. ONGINI VINICIO . LIRE 2.350.000 = EURO 1.213,67.
	2001--02283/07
120	DERTEMINAZIONE:SERVIZI SCOLASTICI - "CASA MARINA " IN NOLI - ASSUNZIONE DI N. 10 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART - TIME - PERIODO DAL 20.04.2001 AL 15.09.2001 - L. 78.015.153= EURO 40.291,46.
	2001--02293/07
121	DERTEMINAZIONE:SERVIZI SCOLASTICI - "COLONIA CITTA' DI TORINO " IN LOANO - ASSUNZIONE DI N. 36 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART - TIME - PERIODO DAL 20.04.2001 AL 15.09.2001 - L. 280.854.553= EURO 145.049,27.
	2001--02294/07
122	DETERMIONAZIONE : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'UNIVERSITA' DI TORINO - DIP.DI PSICOLOGIA . EROGAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO E CONCORSO SPESE RICONOSCIUTE ALL' UNIVERSITA' . IMPEGNO L. 50.400.000.= EURO 26.029,43.
	2001--02327/07
123	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO.NOMINA E INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMITATO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA L. 14.214.000= EURO 7.340,92.
	2001--02330/07
124	DETERMINAZIONE :AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA NARDONE MARIA ROSA RELATIVO ALLA RICERCA SU GIOCHI POPOLARI . LIRE 6.000.000 = EURO 3.098,74.
	2001--02350/07
128	DETERMINAZIONE : LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO . AFFIDAMENTO PER PERNOTTAMENTO . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 190.000 = EURO 98,13.
	2001--02427/07
129	DETERMINAZIONE : "COGLI L' ESTATE " INDICENDA GARA PER I SERVIZI DI ANIMAZIONE PER I CENTRI ESTIVI DI ESTATE RAGAZZI - IMPEGNO DI SPESA ANNUO DI L.1.285.200.000 = EURO 663.750,41.
	2001--02439/07
130	DETERMINAZIONE: GITE SCOLASTICHE IN TRENO A VAPORE. AFFIDAMENTO ANIMAZIONE ALLA COOPERATIVA INTINERA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 = 5.164,56
	2001--02465/07
132	DETERMINAZIONE : CONCORSO NAZIONALE "LA SCUOLA PROGETTA LA CITTA'". AFFIDAMENTI . LIRE 5.848.800= (EURO 3020,66)
	2001--02505/07
135	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E VERIFICA SULLE ATTIVITA' DI DANZA ALLA DOTT.SSA LAURA MESSE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 = EURO 2.582,28
	2001--02542/07
136	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . LIRE 1.710.400= EURO 883,35.
	2001--02543/07
138	DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI . IMPORTO L. 14.400.000 = EURO 7.436,98.
	2001--02563/07
137	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE IMPORTO LIRE 3.016.000
	2001--02564/07
143	DETERMINAZIONE : PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA MANIFESTAZIONE MONDOBIMBO 2001. LIRE 24.000.000. = EURO 12.394,97.
	2001--02687/07
	Divisione Patrimonio
136	DETERMINAZIONE: CONSORZIO MONTEPO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE NEL COMUNE DI MONCALIERI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE:
	2001--01797/08
161	DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL SETTORE RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO.(IMPORTO L. 22.371.010.= EURO 11.553,66).
	2001--02129/08
162	DETERMINAZIONE: AREA MUNICIPALE SITA IN VIA VALGIOIE - TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLA PROPRIETA' A SEGUITO ASTA PUBBLICA ALLA IRIS S.A.S. DI GAVEGLIO GIUSEPPE & C. - IMPORTO L. 472.500.000.= (EURO 244.O25,88) - APPROVAZIONE.
	2001--02228/08
163	DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO L'INCENDIO E LA R.C. DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "TEATRO REGIO" - SPESA COMPLESSIVA £. 952.597.500=(EURO 491.975,59)-ANNUA £. 190.519.500= (EURO 98.395,11).
	2001--02396/08
164	DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA PIANEZZA - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--02490/08
165	DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN PIAZZA STAMPALIA. - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--02491/08
167	DETERMINAZIONE: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA ALLA F.G. AMMINISTRAZIONI DI FLAVIO CHIRI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000. (EURO 6.197,48).
	2001--02681/08
168	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - CORSO LOMBARDIA 121-123 AL SIG. TRIOLO GIOVANNI - BOX N. 14
	2001--02682/08
171	DETERMINAZIONE: RINALDI GIUSEPPA - RICHIESTA DII RISARCIMENTO DANNI - ACCORDI - IIMPEGNO DI SPESA DI £. 500.000.= (EURO 258,23).
	2001--02806/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
128	OCCUPAZIONE AREE DESTINATE AL COLLEGAMENTO DI LUNGO DORA LIGURIA CON IL CORSO POTENZA - AFFIDAMENTO D'INCARICO ARCH. ASTENGO - IMPEGNO DI SPESA L. 4.759.000= (2.457,82= EURO) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 01007/09 - APPROVAZIONE
	2001--01786/09
	Divisione Economia e Sviluppo
83	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE DIVERSIFICATE PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC.N. 2000 01785/10 DEL 27/02/2001, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. L. 226.649.800= EURO 117.054,85 COMPRENSIVE DI IVA.
	2001--02786/10
84	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE ALTERNATIVE PER LE SCUOLE ELEMENTARI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.N. 2001 01784/10 G.C. 27/02/2001 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. L. 182.602.000 EURO 94.306,06 IVA INCLUSA.
	2001--02787/10
	Divisione Edilizia e Urbanistica
145	RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - PROPRIETA' BOITA GIOVANNI - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' . LIRE 46.653.888 = (EURO 24.094,72).
	2001--02122/12
154	RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE. PROPRIETA' MODARO VALTER E TREMANTE GIOVANNA. QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA'. LIRE 31.581.888= (EURO 16.310,64).
	2001--02354/12
155	RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE. QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA'. ADEGUAMENTO ISTAT. LIRE 1.439.762= (EURO 743,57).
	2001--02359/12
162	IMMOBILE DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITO IN CORSO ALLAMANO 56/A - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 131.707.630 (EURO 68.021,31)
	2001--02504/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
55	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVO ALL'ANNO 1993 DI L. 50.000.000 (EURO 25.822,84)
	2001--02159/13
	Progetto Speciale Comunicazione
46	DETERMINAZIONE: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - INCARICO AL FOTOGRAFO MICHELE D'OTTAVIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 30.600.000 (EURO 15.803,58)
	2001--02061/15
50	DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. STAMPA MATERIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI £. 24.900.000 (¿ 12859,78)
	2001--02264/15
51	AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2001 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI £. 25.000.000 (PARI A ¿ 12911,24)
	2001--02418/15
52	DETERMINAZIONE: POSIZIONAMENTO DI UN'OPERA D'ARTE CONTRO LE TORTURE NEL MONDO. REALIZZAZIONE DI N.3 SIMULAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.3.960.000 (EURO 2045,17)
	2001--02419/15
53	DETERMINAZIONE: SERVIZI PER LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER £ 10.560.000(EURO 5.453,78).
	2001--02476/15
54	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DI 7 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.132.000 (EURO 3.166,91).
	2001--02561/15
55	DETERMINAZIONE: TORINO DALLA A ALLA Z. RISTAMPA VOLUME. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA L. 34.416.000 (EURO 17.774,38)
	2001--02567/15
57	DETERMINAZIONE / INCARICO GROSZ ATTIVITÀ PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE - REDAZIONE E TRATTAMENTO TESTI PER ATTIVITÀ PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE PER LA RIVISTA PENSIERO COMUNE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 15.600.000 (EURO 8056,74)
	2001--02650/15
58	DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTA' - PROGETTO GRAFICO PER NEWSLETTER N.6 "TORINO A CITY TO DISCOVER" MAGGIORI LAVORAZIONI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.600.000 (EURO 1859,24)
	2001--02675/15
59	ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO INFORMALAVORO PREVISTA CON DETERMINAZIONE MECC. N. 01064/15 MODIFICA CAPITOLATO E IMPUTAZIONE SPESA.
	2001--02712/15
60	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 6.000.000 (¿ 3098.74)
	2001--02739/15
61	STAMPA DEL FASCICOLO "COGLI L'ESTATE 2001". AFFDIAMENTO E I MPEGNO DI SPESA DI L. 2.688.000= (EURO 1.388,24)
	2001--02740/15
62	DETERMINAZIONE: ULTERIORE PROROGA GESTIONE PUNTO INFORMATIVO ANTICHI CHIOSTRI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.332.422=(EURO 5.892,47).
	2001--02826/15
	Divisione Economia e Sviluppo
43	COMMISSIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2001 DI L.5.000.000 PARI A EURO 2.582, 28
	2001--01425/16
63	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER INTERVENTI SU AREE MERCATALI E PER SGOMBERI DI RIFIUTI DA ALLOGGI PRIVATI.AFFIDAMENTO ALL'AMIAT E ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA NUOVA COOPERATIVA" A.R.L. PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 70.000.000/EURO 36.151,98.
	2001--02196/16
71	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5.164,57.
	2001--02345/16
77	ABBONAMENTO E TRAFFICO A BANCA DATI GURITEL E INFOCAMERE TRAMITE CSI PIEMONTE . INPEGNO DI SPESA L.30.000.000 (EURO 15.493,71).
	2001--02585/16
	Divisione Servizi Civici e Tributari
24	CONSULTAZIONI POLITICHE 13 MAGGIO 2001- INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. N. 2001 - 02403/18. IMPEGNO DI SPESA L. 3.048.780.000 (EURO 1.574.563,46).
	2001--02900/18
25	CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. N. 2001-02403/18. IMPEGNO DI SPESA L. 3.032.141.000 (EURO 1.565.970,14).
	2001--02901/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
46	SFEP ATTRIBUZIONE INCARICHI PER TIROCINI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PER L'ANNO 2001. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA £. 4.005.000= E. 2.068,41=
	2001--01492/19
54	INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E R.C. DI UTENTI E COLLABORATORI DI ATTIVITA' E SERV. SOCIO-ASS.LI. PERIODO 01/07/01 - 30/06/03. SPESA DI £. 263.896.986= E. 136.291,42=
	2001--01651/19
66	SFEP. FORMAZIONE DI BASE EDUCATORI PROF.LI 1-2-3- ANNO - ANNO FORMATIVO 2001 - NOMINA DOCENTI DISCIPLINA DI METODI E TECNICHE DELL'INTERVENTO EDUCATIVO. IMP. DI SPESA £. 20.216.961= E. 10.441,19=
	2001--01943/19
74	FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE S.F.D. RINNOVO ADESIONE ALLA FIO PSD PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 1.500.000= E. 774,69 IN ESEC. DELLA DELIB. DELLA G. C. MECC. N. 9909508/19 DEL 23/11/99.
	2001--02078/19
77	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI IMPEGNO DI SPESA DI £. 9.797.920= E. 5.060,20=
	2001--02134/19
78	SFEP. ATTIVITA' DI FORMAZIONE A FAVORE DELLA DIVISIONE SERV. SOCIO ASS.LI - UFFICIO ADULTI IN DIFFICOLTA' DELLA CITTA'. IMP. DI SPESA £. 7.400.000= E. 3.821,78=
	2001--02284/19
79	SFEP. ATTIVITA' DI FORMAZIONE A FAVORE DELLA DIVISIONE SERV. SOCIO ASS.LI - SETTORE STRANIERI - NOMADI ED ADULTI IN DIFFICOLTA' - UFF. MINORI. IMP. DI SPESA £. 5.990.400= E. 3.093,78=
	2001--02285/19
80	SFEP. ATTIVITA' DIDATTICA DI BASE EFFETTUAZIONE DELLO STAGE RELAVITO AL 1° ANNO E DEL SEMINARIO DEL 2° ANNO DEL CORSO BASE PER EDUCATORI PROF.LI A. F. 2000/01. IMP. DI SPESA £. 27.002.000= E. 13.945,37=
	2001--02286/19
81	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DIVISIONE SERV. SOCIO ASS.LI E DEI SERVIZI SOCIO-ASS.LI DECENTRATI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMP. DELLA SPESA PER L'ANNO 2001 £. 10.000.000= E. 5164,57=
	2001--02295/19
82	DISPOSIZIONI URG. PER FRONTEGGIARE EMERG. PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E S.F.D. - ALLESTIMENTO LOCALI PER AMBULATORIO MEDICO DI BASSA SOGLIA UBICATI IN V. SACCHI 47 BIS. ESTENSIONE DI CONTRATTO DI CUI ALL'APP. CONC. 216/99 - £. 89.976.000= E. 46.468,73=
	2001--02297/19
83	INTERVENTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROBLEMI DI ALCOOL TOSSICOD. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PRIMA ACCOGLIENZA ALL'ASS. SOLIDARIETA' GIOVANILE ANNO 2001 £. 79.450.000= E. 41.032,50= IN ESEC. DELIB. DELLA G. C. N. MECC. 0100986/19 DEL 27/02/01
	2001--02298/19
84	PROGETTO T. & A. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ARTISTICHE ED ESPOSITIVE ANNO 2001. IMP. DI SPESA £. 50.000.000= E. 25.822,84=
	2001--02299/19
85	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AMBIENTALE DA EFFETTUARSI C/O L'IST. CARLO ALBERTO. IMP. DI SPESA DI £. 20.400.000= E. 10535,72=
	2001--02508/19
86	DETERMINAZIONE: SFEP ESAMI FINALI FORMAZIONE DI BASE 2° SESSIONE A.S. 1999/2000 - RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 0101660/19 E MAGGIORE SPESA - ULTERIORE IMP. DI SPESA £. 250.000= PARI A E. 129,11=
	2001--02621/19
87	CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ZINGARA - LEGGE 26/93 IMPEGNO E ACCERTAMENTO L. 114.265.554=(EURO 59.013,23)
	2001--02635/19
89	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA RIGUARDANTE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA. PROSEGUIMENTO GESTIONE SERVIZIO DI SPORTELLO BASSA SOGLIA SOCIO SANTIARIO SITO NEL SOTTOPASSO DI PORTA NUOVA-COOP. PARELLA L. 38.617.965=(EURO 19.944,52)
	2001--02638/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
520	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IN AREE PUBBLICHE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 120.000.000 EURO 61.974.82 IVA INCLUSA. APPROVAZIONE
	2001--02287/21
564	SERVIZIO DI DEGENZA PRESSO CLINICA VETERINARIA E TRASPORTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.000.000 = EURO 15.493,71. APPROVAZIONE.
	2001--02568/21
578	GIORNATA DELLA BICICLETTA - CONCERTO BANDISTICO- SPESA DI LIRE 996.000=IVA INCLUSA (EURO 514,39)
	2001--02685/21
	Infrastrutture
34	SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO REGINA MARGHERITA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDO' RIVELLA. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE. IMPORTO L. 69.437.640 (EURO 35.861,55) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--01812/22
	Divisione Economia e Sviluppo
90	DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA L. 5.670.000=(¿ 2.928,31) IVA COMPRESA.
	2001--02149/23
91	DETERMINAZIONE: MESSA IN RETE DI UN PC TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE COME DA CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 240.000=EURO 123,95 IVA COMPRESA.
	2001--02151/23
92	DETERMINAZIONE: CANTIERE DI LAVORO PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI - SETTORE CATASTO. LEGGE REGIONALE N. 55/84. ANNO 2000. PROROGA DI GIORNI 126 DAL 1° APRILE 2001 AL 28 SETTEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 100.525.440=EURO 51.917,06.
	2001--02152/23
93	DETERMINAZIONE: CANTIERE DI LAVORO PRESSO IL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, LEGGE REGIONALE N. 55/84. ANNO 2000. PROROGA DI GIORNI 126 DAL 17 MARZO AL 14 SETTEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 110.577.584= EURO 57.108,56.
	2001--02153/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
14	DETERMINAZIONE: PROROGA PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO, L'ISTITITO PER IL CREDITO SPORTIVO ED IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA PER IL TRIENNIO 2001/2003.
	2001--02239/24
15	DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI SCADUTI. IMPORTO L. 28.015.948= (E. 14.469,03).
	2001--02395/24
16	DETERMINAZIONE: RATING STANDARD 6 POOR'S SULLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE "CITTA' DI TORINO 2000/2020" . IMPEGNO DI SPESA PER L. 80.000.000 (EURO 41.316.55)
	2001--02410/24
17	DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE DICHIARAZIONE UNICO 2001- IMPEGNO DI LIRE 1.248.000 (EURO 644,54)
	2001--02441/24
18	DETERMINAZIONE: DOTT. ALESSANDRO PANSA - INCARICO DI CONSULENZA FINANZIARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 250.000= EURO 129.11
	2001--02651/24
	Divisione Servizi Culturali
176	DETERMINAZIONE. CONFIGURAZIONE DI PERSONAL COMPUTER E DI WORKSTATION E TRASFERIMENTO DATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.15.840.000 (EURO 8.180,68).
	2001--02398/25
192	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.1.000.000 (EURO 516,46).
	2001--02667/25
196	DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.4.074.240 (EURO 2.104,17), COMPRENSIVO DEI DIRITTI SIAE.
	2001--02680/25
142	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI ARREDI MUSEALI NECESSARI ALLA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA GURLINO - FINANZIAMENTO L. 11.640.000= IVA COMPRESA (¿ 6.011,56)
	2001--01899/26
151	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI UNA LAVAMOQUETTE E UN BATTITAPPETO PER IL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLMAN. FINANZIAMENTO L. 2.439.600= IVA COMPRESA (EURO 1.259,95=).
	2001--02013/26
161	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ABBONAMENTO AI SERVIZI A PAGAMENTO DEL QUOTIDIANO ON-LINE GIUST.IT EDITO DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 600.000= (EURO 309,87=)
	2001--02148/26
166	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA DINA CARRARA DELL'OPERA DI GIUSEPPE PENONE, PROPAGAZIONE (1997). SPESA DI L. 150.000.000= (EURO 77.468,53=). FINANZIAMENTO.
	2001--02269/26
169	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. RIALLESTIMENTO MUSEO E PALAZZO MADAMA. RESTAURO DI DIPINTO MURALE SULLA PARETE EST DELLA SALA VOLTONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COOPERATIVA PER IL RESTAURO S.C.A.R.L.NELLA PERSONA DI OFFREDI SIMONETTA IMPEGNO SPESA L. 6.780.000= (E. 3.501,58=)
	2001--02318/26
178	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. ANALISI CHIMICHE DEI CAMPIONI DI POLICROMIA PRELEVATI DA DUE SCULTURE IN TERRACOTTA DEL MUSEO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA L.9.072.000= (EURO 4685,30)
	2001--02462/26
183	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. CONVEGNO EUROPEO. ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' RELATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 42.790.011= (EURO 22.099,20=)
	2001--02488/26
184	DETERMINAZIONE REALIZZAZIONE DI UNA INTERVISTA FILMATA ALLO STORICO FRANCESE JACQUES LE GOFF. INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA L. 9.600.000 EURO 4957,99.
	2001--02526/26
193	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ORGANIZZAZIONE RASSEGNA MUSICALE PER "ESTATE AL BORGO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 7.000.000= (EURO 3615,20).
	2001--02663/26
	Servizi Tecnici e Patrimonio
18	ISPETTORATO TECNICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA STATICA ALL'ING. FEDERICO MASSA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 35.000.000 (EURO 18.075,99).
	2001--02364/29
19	LEGGE N. 40/1998 E D.LGS. N. 286/1998 - ACCERTAMENTO IDONEITA' ABITATIVA - AFFIDAMENTO AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA TRAMITE LA FONDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 464.640..000 (EURO 239.966,53) IVA 20% COMPRESA.
	2001--02584/29
	Divisione Edifici Municipali
41	INTEVENTI URGENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI A SEGUITO DI ORDINANZE - TRIENNIO 2000-2002 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--01755/30
43	MURAZZI PO RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTO COMPRESO TRA I PONTI UMBERTO I E VITTORIO EMANUELE I ANNO 2000 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--01910/30
45	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI UFFICI MUNICIPALI LOTTO III - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--02004/30
46	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI UFFICI MUNICIPALI - LOTTO I - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--02005/30
47	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI UFFICI MUNICIPALI - LOTTO VI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--02006/30
48	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN. BARTOLOZZI ROBERTO OPERE M.S. E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA MERCATO INGROSSO FIORI VIA PERUGIA 29 ANNO 1999 IMPORTO L.9.724.223 (E. 5022,14) AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE FINANZIAMENTO.
	2001--02017/30
49	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI ANNO 2001 - LOTTI II-IV-V-VII. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATADEI LAVORI.
	2001--02019/30
56	INCARICO PROF. ARCH. SANTO ALGIERI PER STUDI DI FATTIBILITÀ RELATIVI AD EVENTO ALLUVIONALE MURAZZI PO E RECUPERO DEL LOCALE LEGA DEI FURIOSI-IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 25.440.000 (¿ 13.138,66), AL LORDPO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI
	2001--02370/30
59	MURAZZI PO RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTO COMPRESO TRA I PONTI UMBERTO I E VITTORIO EMANUELE I - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. SERGIO BRIZIO, ANNO 2000 - IMPORTO L. 47.176.714 (E. 24.364,74) CNPAIA E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO.
	2001--02477/30
	Divisione Servizi Educativi
85	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ADEGUAMENTO IVA LIRE 69.189.839 = EURO 35.733,57 FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--01547/31
86	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 127/97 GR. 11- ULTERIORI OPERE NEL V° D'OBBLIGO . IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 200100829/31 LIRE 343.796.911 = EURO 177.556,29 IVA COMPRESA FINANZ CON RIBASSO DI GARA.
	2001--01548/31
97	DETERMINAZIONE :MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 2 BANDO 127/97. ADEGUAMENTO IVA . LIRE 167.647.259= (EURO 86.582,58). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--01941/31
103	DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO P.ZZA JONA 6. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO LIRE 5.288.000 = EURO 2.731,02 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--02034/31
104	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA FIOCCHETTO N.29. ADEGUAMENTO IVA. LIRE 141.043.982 =EURO 72.843,14. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--02082/31
105	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 3 BANDO 127/97. ADEGUAMENTO IVA LIRE 140.754.055 = EURO 72.693,40. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--02083/31
107	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ING. SCHIARA GUALTIERO . IMPEGNO DI SPESA L. 11.761.361= EURO 6.074,24.
	2001--02137/31
109	DETERMINAZIONE : D. LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO A.I. TECH ARCHITETTI E INGEGNERI NELLA PERSONA DELL' ARCH. ROBERTO BIANCARDI . IMPEGNO DI SPESA L. 12.498.961. = EURO 6.455,18.
	2001--02139/31
112	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. VECCHIA GERARDO . IMPEGNO DI SPESA L. 8.767.342. = EURO 4.527,96.
	2001--02198/31
113	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. PIERO GARINO . IMPEGNO DI SPESA L. 14.769.350. = EURO 7.627,74.
	2001--02199/31
114	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. GIUSEPPE BARD . IMPEGNO DI SPESA L. 11.298.177. = EURO 5.835,02.
	2001--02200/31
115	DETERMINAZIONE: INC. PROFF.PER PROGETTAZIONE, DIREZ. LAVORI E COORD. DELLA SICUREZZA PER INTERVENTI URGENTI FOGNATURE NELL'ED. SCOLAST. DI VIA GIULIA DI BAROLO 33 ALL'ATP NIBALI MARIA-MARRA MESSINA-VEROUX. LIRE 15.203.935 = EURO 7.852,18 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE.
	2001--02201/31
116	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. ULUSSE FAVATA. IMPEGNO DI SPESA L.14.672704.= EURO 7.577,82.
	2001--02203/31
117	DETERMINAZIONE: D.LGS. 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE COORD. SICUREZZA IN FASE PROG. NE ALL'ING. COSIMO VALENTE. IMPEGNO DI SPESA L.18.673.701.= EURO 9.644,16.
	2001--02204/31
118	DETRMINAZIONE : D.LGS. 494/96. AFF. INC. PROF.LE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROG.NE ALLO STUDIO SEA DELL'ARCH. FERRUCCIO M. PISCITELLI. IMPEGNO DI SPESA L.9.547.200= EURO 4.930,71.
	2001--02205/31
125	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. MARCO MINARI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.261.840 = EURO 5.299,80
	2001--02411/31
126	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. PIERPAOLO PEIROLO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.547.200 = EURO 4.930,72
	2001--02412/31
127	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. GIUSEPPE TARDANICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.320.800 = EURO 7.396,08
	2001--02413/31
131	DETERMINAZIONE : D. LGS 494/96 . AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ING. PRANDI CRISTINA . IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.850.384. = EURO 3.537,93.
	2001--02469/31
133	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO DEL C. P. I. IN EDIFICI SCOLASTICI . GRUPPO 10 LOTTO B- BANDO 127/97. ADEGUAMENTO IVA. LIRE 88.784.440 = EURO 45.853,34. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--02534/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
409	DETERMINAZIONE: I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' BILANCIO 2000 - LOTTO 11 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA COMAS S.R.L.
	2001--01603/33
447	DETERMINAZIONE ALLUVIONE DEL 14-15-16 OTTOBRE 2000 PRIMI INTERVENTI URGENTI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 210.000.000 IVA COMPRESA (EURO 108.455,949).
	2001--01916/33
441	AUTORIMESSA PUBBLICA DI VIA BUENOS AIRES 4 PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - COLLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. ROBERTO CARBONE). APPROVAZIONE
	2001--02007/33
440	AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO C-MICHELIN DEMOLIZIONI E BONIFICA. RIDETRMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO PER I MAGGIORI COSTI RELATIVI AL COLLAUDO
	2001--02009/33
467	DETERMINAZIONE: AREA AURORA ROSSINI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CATANIA E LIMITROFE LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA NASELLO SANTO
	2001--02018/33
557	LAVORI DI PIAZZA S.PIETRO IN VINCOLI. APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA DI PIETRANTONIO & C.
	2001--02528/33
563	IMPEGNO DI L.23.402.400 IVA COMPRESA (E.12.086,33) PER FORNITURA DI ELABORAZIONI GRAFICHE TRIDIMENSIONALI PER I LAVORI DI PIAZZA FREGUGLIA/MONTALE/CATANIA. AFFDIAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA VIRTUAL GRAPHIC.
	2001--02571/33
324	DETERMINAZIONE-RETTIFICA DETER.DIRIG.CRON 1265 -14.9.2001 MEC.200008083/34 ES 28.9.2000-MANUT.PERIOD.ALVEI E RIVI COLLINARI TERRIT. CITTAD.2001.MODALITA' AFFIDAM. LAVORI ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 250.000.000 (E129.114,22) (IVA 20%COMP) IN ESEC.DELIB.GC.06.02.2001 MEC.200100300/34.
	2001--01236/34
496	DETERMINAZ-PERIZIA SUPLET AMBITO QUINTO CONTRAT MAGGIORI OPERE MAN. STR. RISANAM. CONSERVAT. PONTE TORRENTE STURA CORRISP CSO VERCELLI. PERFEZION. AFFIDAM. MAGG. OPERE ED IMPEG. SPESA L 133.074.405 (I.V.A.20% COMPR.) (E.68.727,19) .FINANZIAM. RIBASSO GARA ESEC.DELIB.G.C.27.02.2001.MC.200101253/34
	2001--02178/34
493	DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA DLGS 494/96. ING. MASSIMO PERETTO. RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE TORRENTE SANGONE CORRISP. C.SO UNIONE SOVIETICA. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA L. 3.930.876 (EURO 2.030,13)(IVA E ONERI COMPR.)FINANZIAMENTO.
	2001--02249/34
494	DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA DLGS 494/96. ING. MASSIMO PERETTO. RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE TORRENTE STURA CORRISP. C.SO VERCELLI. APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 3.688.079 (EURO 1.904,73) (I.V.A. ED ONERI COMPRESI). FINANZIAMENTO.
	2001--02250/34
495	DETERMINAZ-INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIV.ESECUZIONE LAVORI MATER. SICUREZ. DLGS 494/96. ING. SANDRO PERRONE.MANUT. STRAORD. RISANAM.CONSERVAT.ENTRAMBE DUE RAMPE CAVALCAFERROVIA CORSO BRAMANTE. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA L. 3.182.400 (EURO 1.643,57) (IVA E ONERI COMPR.).FINANZIAMENTO
	2001--02252/34
515	DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO PER ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA DLGS 494/96. ARCH. GIUSEPPE DEPASCALE.LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA PEDONALE EX CANALE MOLASSI.APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 8.854.210 (EURO 4.572,82) (I.V.A. ED ONERI COMPRESI).FINANZIAMENTO.
	2001--02288/34
516	DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIV ESECUZION LAVORI MATER. SICUREZ. DLGS 494/96.ARCH ROBERTO GHIBAUDI .MAN.STR.RIPRIST.CONSOLID. BRIGLIEARGINI-PIANO MAGRA TORRENTE DORATRATTO CSI TORTONA- BRIANZA.APPROVA ZIONE ED IMPEGNO DI SPESA L. 6.968.483(E.3598,92)(IVA-ONERI COMPR).FINANZIAMENTO
	2001--02289/34
517	DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA DLGS 494/96.ING.SILVIO ENRIU'. MAN.STR..RISANAM.CONSERV.DUE PASSELLE PEDONALI TORRENTE DORA CORRISP.VIA MONDOVI-C.SO CADORE. APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 2.692.800 (E.1.390,72)(IVA-ONERI COMPRI).FINANZIAMENTO
	2001--02290/34
518	DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA DLGS 494/96.ARCH.ROBERTO GHIBAUDI.INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE CAVALCAFERROVIA VIA GUIDO RENI.APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 3.868.697 (E.1998,02)(IVA ED ONERI COMPRESI).FINANZIAMENTO.
	2001--02291/34
519	DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZ. DLGS 494/96.ING.ROBERTO BARTOLOZZI.MAN.STR.CONSOLID-RISANAMENTCONSERVAT.PASSERELLA PEDONALE MARATONA TORINO ITALIA'61 FIUME PO- -APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA L.3.886.966 (E 2007,45)(IVA-ONERI COMPR).FINANZIAMENTO
	2001--02292/34
566	DETERMINAZIONE-LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DEL PONTE PRINCIPESSA CLOTILDE SUL TORRENTE DORA (SPALLE ESCLUSE). AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI L. 216.000.000 (EURO 111.554,69) (IVA 20% COMPRESA).
	2001--02589/34
567	DETERMINAZIONE-LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PONTE PRINCIPESSA CLOTILDE SUL TORRENTE DORA (SPALLE ESCLUSE) - INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE LAVORI - APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 23.990.400 (E. 12.390,01) (I.V..A ED ONERI COMPRESI).
	2001--02591/34
	Divisione Servizi Cimiteriali
16	DETERMINAZIONE: NUOVI CAMPI DI INUMAZIONE - LOTTO 2 : CIMITERO PARCO E SUBURBANI SUD - ASTA PUBBLICA N. 170/2000 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--01725/40
17	DETERMINAZIONE: CIMITERI CITTADINI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DI AREE E SEPOLTURE PER IL PERIODO 1° APRILE - 30 MARZO 2003. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO L. 13.296.060.000 (EURO 6866841,91).
	2001--01986/40
20	DETERMINAZIONE: CIMITERI CITTADINI - FORNITURA PARAVENTI - RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 200008780/40 DEL 6/10/2000 - MODIFICA FINANZIAMENTO - FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI BOC L. 18.528.000 (EURO 9568,91).
	2001--02251/40
	Divisione Edifici Municipali
39	DETERMINAZIONE: RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA VIA TIRRENO 177 - REALIZZAZIONE DI OPERA D'ARTE - INTEGRAZIONE ALLE MODALITA' CONCORSUALI.
	2001--01730/44
44	DETERMINAZIONE: CORSO BELGIO - EDIFICIO PER ATTIVITA' RICREATIVE - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DEI LAVORI DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA FORNITURA DI 25 KW TRIFASE CO NEUTRO A 380 VOLT - IMPUTAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO L. 5.320.200 (2.747,65 EURO ) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--01971/44
	Divisione Servizi Culturali
115	DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 2000. ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASSOCIAZIONE PELLEROSSA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2000/11733/45 G.C. DEL 12. DICEMBRE 2000 L. 150.000.000 (EURO 77.468,53).
	2001--01434/45
167	DETERMINAZIONE:CENTRO INTERCULTURALE-PROGETTO COOPERAZIONE EDUCATIVA "RISO,TO E TAGLIOLINI: PROGRAMMA PARTENARIATO SCOLASTICO (FASE 2)".AFFIDAMENTO A LVIA E CISV DEL RUOLO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 77.500.000 (E. 40.025,41=).
	2001--02272/45
179	DETERMINAZIONE:TEATRO PROFESSIONALE. TERZA SESSIONE DELLA COMMISSIONE DI TEATRO. IMPEGNO DI SPESA L. 11.500.000= (EURO 5939,25)
	2001--02464/45
185	DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' D'ARTE E CULTURA CIDAC. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 13 GIUGNO 2000 (MECCAN.N. 0004651/45). IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000= (EURO 3.098,74=)
	2001--02554/45
195	DETERMINAZIONE SALA PROVE PER LE COMPAGNIE TEATRALI AMATORIALI E PROFESSIONALI. AFFIDAMENTO A LE SERRE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI L. 29.940.000 EURO 15462,72.
	2001--02662/45
205	DETERMINAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO". PROROGA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 12.814.080 EURO 6617,92.
	2001--02769/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
502	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE DA FIORE PER LA FORMAZIONE DELLE AIUOLE NEI GIARDINI DELLA CITTA' PRIMAVERA 2001 ALL'AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M. E D. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L.176.000.000 (EURO 90.896,41)
	2001--02209/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
33	LEGGE 25/80 ART. 7 FONDI RESIDUI. COMPLETAMENTO FABBRICATO IN TORINO, B.TA SCARAFIOTTI - U.I.V. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ENEL DI L. 6.496.866 EURO 3.355,35 - FINANZIAMENTO
	2001--00661/47
95	RESTAURO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO SITO IN TORINO, C.SO VIGEVANO 22 - 24. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI ALL'ING. RENATO MARTELLOTTA. IMPEGNO DI SPESA L. 15.449.555 EURO 7.979,03.
	2001--01101/47
117	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI DI ERP SITI IN GRUGLIASCO - VIA POGDORA 4-6-8-12-14-16 ; VIA NAPOLI 46-58; VIA GREGORIO MAGNO 7-9-13-15-17-21-23. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI AL CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO.
	2001--01644/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
25	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI GIUBBETTI ESTIVI PER LA DIVISA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 16.020.000 - EURO 8.273,64)
	2001--02255/48
26	DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI P.M. IN MATERIA DI TECHNICHE DEI RILIEVI FOTOANTROPOMETRICI E DI UTILIZZO DELLE NUOVE STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE.AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE AI SENSI DEGLI ART.7 E 58 DEL D.L.VO 29/93. IMPEGNO DI SPESA L.2.748.480-EURO 1.419,47.
	2001--02371/48
27	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI DIVISE ESTIVE PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 984.000 - EURO 508,19)
	2001--02377/48
28	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI PLACCHE DI RICONOSCIMENTO PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.420.000 - EURO 1.766,28)
	2001--02454/48
29	DETERMINAZIONE: FORUM EUROPEO PER LA SICUREZZA URBANA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200101502/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13/03/2001 (L. 8.855.473 - EURO 4.573,47)
	2001--02601/48
31	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.500.000 - EURO 774,69)
	2001--02665/48
34	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI VARI PER APPROVVIGIONAMENTI URGENTI DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 6.500.000 - EURO 3.356,97)
	2001--02745/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
104	ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 1500 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "DIPINGERE LA SCRITTURA". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.098.100 (EURO 4698,78)
	2001--02348/49
106	DETERMINAZIONE: COMITATO PROMOTORE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA EUROPEA TRANSPADANA AD ALTA CAPACITA' MERCI E PASSEGGERI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. (L. 30.000.000=) (EURO 15.493,71).
	2001--02349/49
113	DETERMINAZIONE: LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2001. PROVVEDIMENTI. L. 85.746.240= (EURO 44.284,24).
	2001--02661/49
	Divisione Servizi Culturali
47	DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI CINEMA E VIDEO DEL SETTORE GIOVENTU'. AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. DOMENICO DE GAETANO (LIRE 31.266.667 PARI A EURO 16.147,89)=.
	2001--00859/50
87	"ESTATE GIOVANI 2001". APPROVAZIONE DEL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 395.175.800 (PARI AD EURO 204.091,27).
	2001--01120/50
149	ORGANIZZAZIONE DI SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. BARBIERO FABRIZIO PER LIRE 15.000.000 (PARI A 7.746,85 EURO).
	2001--01979/50
156	CENTRO INFORMAGIOVANI. BANCA DATI NAZIONALE GIOVANI. ASSISTENZA PROGRAMMA SPRING E AGGIORNAMENTO SOFTWARE HIGHWAY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 81.000.000 (PARI AD EURO 41.833,01).
	2001--02077/50
162	PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI 2001. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO TRASPORTI PER UN IMPEGNO DI LIRE 18.700.000 (PARI A 9.657,74 EURO).
	2001--02189/50
163	AFFIDAMENTO AL DOTT. LUCIEN HOUNKPATIN DEL RUOLO DI SUPERVISORE DELL'EQUIPE DI LAVORO DELL'EDUCATIVA DI STRADA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALOUAN. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.550.000 (PARI AD EURO 9.063,82).
	2001--02190/50
165	SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 100.000.000 PARI A 51.645,69 EURO.
	2001--02266/50
174	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-00025/50 G.C. DEL 30.01.01. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 (PARI AD EURO 2582,28).
	2001--02405/50
182	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 01 01246/50 DELLA G.C. DEL 6/3/01. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 30.000.000 (PARI AD EURO 15.493,71).
	2001--02479/50
206	DETERMINAZIONE: INIZIATIVA "GHIACCIO NEVE AND ROCK'N'ROLL. FESTA FINALE. AFFIDAMENTO AL COMITATO ORGANIZZATORE ROCK'N'VOLLEY. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 47.400.000 (EURO 24.480,06)=.
	2001--02759/50
	Divisione Edifici Municipali
34	CIRCOSCRIZIONE 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CENTRO D'INCONTRO - VIA VIPACCO, 15 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO - STUDIO A.I.TECH - IMPORTO L. 4.128.178= (EURO 2.132,03) ONERI E IVA COMPRESI, AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO.
	2001--01400/54
42	CIRCOSCRIZIONI 4-5-6-7 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ZONA NORD - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO - STUDIO G.S.P. - IMPORTO L. 7.330.462 (EURO 3785,87) ONERI E IVA COMPRESI, AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO.
	2001--01826/54
50	DETERMINAZIONE LAVORI DI M.S. IMMOBILI CIRC.LI ZONA SUD - CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-8-9-10. LOTTO 1: FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI ASTA PUBBLICA N. 196/2000. AUTORIZZAZIOONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--02130/54
52	LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE NEL CENTRO D'INCONTRO DI CORSO MONCALIERI 18 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - SOC. SICURTEC S.A.S. - IMPORTO L. 8.040.000.= (EURO 4.152,31) AL LORDO DI RITENUTE, ONERI E IVA.
	2001--02277/54
58	CIRCOSCRIZIONE 3 - CENTRO D'INCONTRO DI VIA VIPACCO 15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE - ASTA PUBBLICA N. 223/2000 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--02461/54
	Servizio Centrale Tecnico
20	TRASPORTI SCOLASTICI PER DISABILI - NOLEGGIO VEICOLI - PROROGA FINO AL 30/09/2001. ULTERIORE IMPEGNO LIRE 69.360.000 ( EURO 35.821,45 ).
	2001--02768/55
21	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI. ULTERIORE PROROGA AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' ATM SINO AL 30/09/2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 250.000.000 (EURO 129.114,22).
	2001--02773/55
	Divisione Edilizia e Urbanistica
141	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI L.5.500.000.= (EURO 2.840,51.=).
	2001--02056/57
	Divisione Economia e Sviluppo
69	DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO E COMPENSO STESSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DI CANONI E TARIFFE - IMPEGNO DI SPESA PER £.5.129.707 (EURO 2.649,27)
	2001--02279/58
	Divisione Progetti
36	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER LA MODIFICA DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALL'INGRESSO DETENUTI - INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO. IMPORTO L. 13.657.549 (EURO 7.053,54)
	2001--02014/59
38	PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO - AREE COMPRESE TRA CORSO ROSSELLI E CORSO PESCHIERA - FONTANA - IGLOO DI MARIO MERZ - RETTIFICA PUNTO 1) DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 29 DEL 06/02/2001 (MECC. 2001 01039/59
	2001--02093/59
46	PASSANTE FERROVIARIO LOTTOII. INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING. FRANCO PENNELLA. IMPORTO L. 61.611.264 (EURO 31.819,56) IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTA' COMPRESI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--02394/59
	Divisione Servizi Culturali
141	MOLE ANTONELLIANA. INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON DESTINAZIONE A SEDE DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. CONCESSIONE AGIBILITA' LOCALI. PAGAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE U.S.L. TORINO 1 - SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA DELL'IMPORTO DI L. 537.800 (EURO 277,75).
	2001--01881/60
164	PALAZZO MADAMA. SCAVO ARCHEOLOGICO NELLA SALA DEL VOLTONE. ESTENSIONE INCARICO ALL'ARCH. GIOVANNI ABRARDI PER RILIEVI GRAFICI DI REPERTI STORICI EMERSI. IMPEGNO DI SPESA L. 4.284.000 (E. 2.212,50) IVA E CONTRIBUTO CNPAIA COMPRESI.
	2001--02224/60
170	TEATRO GOBETTI, DI PROPRIETA' COMUNALE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO ED AMPLIAMENTO. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. MARIO DAPRA'. INTEGRAZIONE DELL'ONORARIO PROFESSIONALE. IMPEGNO SPESA L. 3.864.112 (EURO 1.995,65). FINANZIAMENTO.
	2001--02338/60
	Divisione Economia e Sviluppo
68	EDILIZIA SPORTIVA-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2001-(TRE LOTTI)-D.P.R. 554/99 E D.LGS.494/96-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO -APPROVAZIONE-IMPORTO LIRE 21.498.592=(11.103,10 EURO) I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESI-IMPEGNO DI SPESA-FINANZIAMENTO
	2001--02254/62
74	OPERE DI RIFAC. DELLA COPERTURA DEL CAPAN. DI C.SO FERRUCCI 122 - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTR. - AFF. DITTA GRUPPO TECNOIMPRESE - IMP. SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 2001-01942/62 IMP. L. 59.686.000 COMPRESA IVA PARI AD EURO 20.825,25 FINANZIAMENTO CON RIBASSOO DI GARA
	2001--02499/62
75	IMP. SPORT. CITTADINI - LAVORI RIMOZ. E SMALT. COPERTURE, CONTROSOF. E PARETI IN CEM. AMIANTO - APPROV. VARIANTE L. 48.893.890 E MAGGIORI OPERE AMB. DEL 6/5 CONTR. L. 16.500.000 AFF. DITTA ECO.GE IN ESEC. DEL. MECC. 01-01521/62 IMP. L. 63.393.890 IVA COMP. E.33773,13.PARZ.FINANZ. RIBASSO GARA.
	2001--02501/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
3	O.M. FABBRICATI IN CARICO AL SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI. ASTA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--02732/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
203	DETERMINAIZONE: TRASFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NUMERO 124 AZIONI DELLA SOCIETÀ SMA TORINO S.P.A. AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA (C.I.D.I.U.) IN ESEC. DELIB. DEL C.C. N. 167/2000 (N. MECC. 9904149/64)-ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI L. 15.500.000 (EURO 8.005,08)
	2001--02453/64
212	DETERMINAZIONE:REAL.IMP.CLIMAT. E TRATT. ARIA FABBRICATO C. RACCONIGI 94-MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATT.LE AUTORIZZ. AEM TORINO SPA PER ESEC. DA PARTE DITTA AGGIUDIC. OPERE PRINC.-IMPEGNO SPESA IN ES.DEL.N.MECC. 0009369/56 - FIN.RIBASSO GARA-IMPORTO L.114.960.000 (EURO 59.371,89) IVA INC.
	2001--02515/64
213	DETERMINAZIONE:MANUT.STR.IMP.ELETTR.EDIFICI MUNICIPALI ANNO 1997.LOTTI 1-6.MAGGIORI OPERE IN AMBITO QUINTO CONTRATTUALE AUTORIZZAZIONE AEM TORINO SPA-IMPEGNO DI SPESA IN ES.DEL. G.C. N.MECC.0011726/56.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPORTO COMPL.L.717.291.721(EURO 370.450,26) IVA INCL.
	2001--02516/64
214	DETERMINAZIONE: MANUT.STR.IMP.ELETTR. IMP. DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI MUNIC. ANNO 1997.LOTTI 1-2 MAGGIORI OPERE IN AMBITO QUINTO CONTRATTUALE-IMPEGNO DI SPESA IN ES.DEL. N.MECC. 0010503/56.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA-IMPORTO COMPLESSIVO L.184.195.005 (E.95.128,78) IVA INCL.
	2001--02517/64
	Divisione Servizi Culturali
154	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "IL PROFILO DEI VISITATORI E IL MARKETING DELLE MOSTRE A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 10.560.000= IVA INCLUSA (EURO 5.453,78)
	2001--02042/65
168	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PREGETTO PALAZZO MADAMA. FORNITURA E POSA DELLA BALCONATA D'AFFACCIO SULLO SCAVO ARCHEOLOGICO DELLA SALA DEL VOLTONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L 175.560.000 (EURO 90.669,17) IVA INCLUSA.FINANZIAMENTO
	2001--02273/65
194	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICHI CONSULENZA PER RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO DELL'ESTERNO DEL CASTELLO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13/3/01 MECC. 0101933/65. L. 242.688.000 (EURO 125.337,88) IVA INCLUSA.
	2001--02664/65
	Sistema Informativo Territoriale
11	DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' ALLE ASSOCIAZIONI: UNINFO/CT287 - INFORMAZIONI GEOGRAFICHE, INTERGRAPH USER GROUP ITALIANO, AUTOMATED MAPPING FACILITIES MANAGEMENT GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM - IMPEGNO LIRE 2.450.000.= (EURO 1265,33).
	2001--02623/67
	Divisione Economia e Sviluppo
59	DETERMINAZIONE: RASSEGNA INTERNAZIONALE SUL CIOCCOLATO "EUROCHOCOLATE TORINO 2001" CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DEL CIOCCOLATO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 250.000.000 (EURO 129.114;22)
	2001--02031/69
66	"EXPOLEVANTE" DI BARI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.256.000 (EURO 2.714;50)
	2001--02247/69
67	BMT - BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO DI NAPOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.340.000 (EURO 5.856;62)
	2001--02248/69
85	"MERCATO PIEMONTESE" A MOUGINS. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 662.640 (EURO 342;22)
	2001--02810/69
	Progetto Speciale Periferie
54	PROGETTO EUROPEO "AZIONI PREPARATORIE PER COMBATTERE E PREVENIRE L'ESLUSIONE SOCIALE". REALIZZAZIONE DI UN MODELLO PER LA COSTRUZIONE DI UNA BANCA DATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 23.239.080 (EURO 12.001,98).
	2001--02081/70
68	IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 13/03/2001 N. MECC. 2001-01795/70. INIZIATIVA DI AGGREGAZIONE SPORTIVA PROMOSSA NELL'AMBITO DEL TAVOLO SOCIALE. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE STRANAIDEA DI LIRE 9.000.000 (EURO 4.648,11).
	2001--02691/70
69	IN ESCUZIONE DELIBERA G.C. DEL 13/03/2001 N.MECC. 2001-02117/70. CONSULTAZIONE DEI CITTADINI SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CARTIERA DI S. CESAREO. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITÀ E QUARTIERE DI LIRE 14.000.000 (EURO 7.230,39).
	2001--02692/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
11	ACQUISTO DI LIBRI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 1.500.000 (EURO 774,68)
	2001--02335/84
12	LEGGE 104/92. CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2001 ASSEGNATI DALLA REGIONE PIEMONTE PROGETTO INFORMATICA E DISABILITA'. ACQUISTO DI SOFTWARE E MATERIALE VARIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 4.761.700 (EURO 2.459,21)
	2001--02414/84
13	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MANI D'ORO. IMPEGNO DELLA SPESA L. 5.000.000 (EURO 2.582,28).
	2001--02415/84
14	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DI P.ZA VITTORIO VENETO. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 26.000.000 (EURO 13.427,88)
	2001--02416/84
15	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AMBIENTE IN POESIA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE LA TESORIERA. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 6.000.000 (EURO 3.098,74)
	2001--02417/84
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
29	DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO ANNO 2001 A "I SERVIZI DEMOGRAFICI" PER LE DUE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE DELLA CIRCOSCRIZIONE III. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 658.000 (EURO 339,83).
	2001--02071/86
31	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'A.C.A.T. TORINO TRE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200101638/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/3/2001. SPESA DI LIRE 14.000.000= (7.230,40 EURO).
	2001--02314/86
32	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CONVENZIONATA "SACRO CUORE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-00875/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/2/2001. SPESA DI LIRE 8.000.000= (4.131,66 EURO)
	2001--02315/86
33	DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO DI PET THERAPY RIVOLTO AD UTENTI DEI C.S.T. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200101114/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 19/2/01. SPESA DI LIRE 9.000.000= (4.648,11 EURO).
	2001--02614/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
10	CARNEVALE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 2001. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101016/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15.2.2001. L. 6.600.000 (EURO 3408,62)
	2001--01737/87
12	REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE. BANDO DI CONCORSO PER PROGETTAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0100860/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 FEBBRAIO 2001. L. 2.000.000 (EURO 1032,91)
	2001--02527/87
17	SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. L. 2.800.000 (EURO 1446,08)
	2001--02531/87
20	ATTIVITÀ CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101476/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27.2.2001. LIRE 20.000.000 (EURO 10329,14)
	2001--02536/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
16	DETERMINAZIONE:C. 5 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE PER I SERVIZI E UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
	2001--01770/88
17	DETERMINAZIONE: C. 5 - STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI - AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.000.000= IVA 20% COMPRESA - PARI AD EURO 12911,42=
	2001--02147/88
18	DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.200.000= PARI AD EURO 2169,12=.
	2001--02197/88
20	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL. - "PROMOZIONE DELLA SALUTE - UNO STRUMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA". - TRASFERIMENTO FONDI ALLE CITTA' PARTNER. - SPESA LIRE 113.562.240= PARI AD ERUO 58.650=.
	2001--02282/88
21	DETERMINAZIONE: C. 5 - GIORNATA DELLA BICICLETTA MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.400.000= (PARI AD EURO 1239,50=)
	2001--02423/88
23	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI "VIA BORGARO". SPESA DI LIRE 14.000.000= (EURO 7230,40=)
	2001--02507/88
24	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. SERVIZIO DI TRASPORTO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.960.000= I.V.A. COMPRESA PARI AD EURO 2.045,17.
	2001--02654/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
22	DETERMINAZIONE: C.6 - CONCESSIONE PLURIENNALE ALLE ACLI DEL CHIOSCO SITO IN LARGO SPONTINI IN ESEC. DEL. N. MECC. 0100397/89 DEL 26/01/01.
	2001--02104/89
26	DETERMINAZIONE: C.6 - CICLO DI INCONTRI SU "I PERCORSI DELLE DONNE". ANNO 2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 4.500.000 (EURO 2324,06).
	2001--02105/89
28	DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATIZZAZIONE DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1032,91).
	2001--02223/89
30	DETERMINAZIONE: C.6 - SSA. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "GINNASTICA PSICO-CORPOREA". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.300.000 (EURO 1187,85) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0101403/89 DEL 06/03/01.
	2001--02274/89
29	DETERMINAZIONE: C.6 - SSA. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "ATTIVITA' SENSOMOTORIE E MANIPOLATIVE CON L'ARGILLA". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.000.000 (EURO 1549,37) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0101402/89 DEL 06/03/01.
	2001--02275/89
31	DETERMINAZIONE: C.6 - SSA. AREA HANDICAP. MANIFESTAZIONE "A=AREA SENZA BARRIERE 4". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E DIMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.500.000 (EURO 2324,06) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0101200/89 DEL 27/2/01.
	2001--02523/89
32	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PROGETTO PER INCREMENTARE LA SENSIBILITA' AI TRAPIANTI. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 (EURO 4131,66) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0101346/89 DEL 6/3/01.
	2001--02524/89
33	DETERMINAZIONE: C.6 - CONCESSIONE ANNUALE DEI LOCALI DELLA CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE CARISMA. ANNO 2001.
	2001--02525/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
11	C. 7 - LABORATORIO "PROGETTO AUTONOMIA" DI VIA LA SALLE 14, BORSE PER LA PARTECIPAZIONE AL SECONDO CORSO PER L'APPRENDIMENTO DI ABILITA' DI PULIZIA. IMPEGNO DI SPESA. L. 8.400.000= (EURO 4.338,24).
	2001--01808/90
12	C. 7 - CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA SALLE 14. BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO DI APPRENDIMENTO AL LAVORO - ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA. LIRE 14.000.000= (EURO 7.230,40)
	2001--01809/90
13	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RICONSEGNA PALCO DI PROPRIETA' DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE PER MANIFESTAZIONI VARIE - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA COTRAMA ARTS S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 19.200.000 (EURO 9.915,97).
	2001--02020/90
14	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S. GIULIA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000 (EURO 2.065,83).
	2001--02280/90
15	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE'. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000 (EURO 2.065,83).
	2001--02281/90
17	C.7-ATTIVITA' PROMOZIONE COMMERCIALE CARATTERE LOCALE PER ANNO 2001:CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI CECCHI AURORA E VANCHIGLIETTA PER MANIFESTAZIONI DENOMINATE RISPETTIVAMENTE "FESTA MULTIETNICA" E "IV ED. CARNEVALE IN VANCHIGLIETTA" IMPEGNO SPESA L.25.200.000 (E.13.014,71)
	2001--02737/90
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
14	DETERMINAZIONE C.9 - CENTRO RAGAZZI - ATTIVITA' 2000/01 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L.30.000.000. PARI A EURO 15.493,71.
	2001--02240/92

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