Dal 01 febbraio 2001 al 15 febbraio 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
33	TARGA CON INCISIONE PER IL SERMIG. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.440.000 PARI AD EURO 743,70
	2001--01031/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
31	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZ. DI 5 SERIE DI 1.000 INVITI COMPLETI DI BUSTE; 5 DI 1.000 CARTONCINI E 2 DI 1.000 INVITI CON BUSTE CON TESTO DIFFER. DA UTILIZZ. NEL CORSO DI INIZ. ISTIT. DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2001. AFFIDAM. E IMP. DELLA SPESA. L.9.780.000(E.5050.94)
	2001--00713/02
30	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI 6 SERVIZI FOTOGRAFICI DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 924.000 (EURO 477.21)
	2001--00714/02
57	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. STAMPA N. 700 VOLUMI "DONNE E GOVERNO DELLA CITTA'. LE ELETTE NEL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO, 1946-1985". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 7.911.904 (EURO 4086.16).
	2001--01261/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
3294	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASTA PUBBLICA N. 149/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMOBILI SITI IN TORINO E CINTURA TORINESE - REP. NN. 2343/2372 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00044/03
1	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 89/2000 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI STRADA ALTESSANO N. 52/3 - REP. NN. 2195/2216 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00045/03
4	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 140/2000 - FORNITURA DI BANDIERE E SUPPORTI PER GLI UFFICI COMUNALI - REP. N. 2325 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
	2001--00104/03
5	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 140/2000 - FORNITURA DI BANDIERE E SUPPORTI PER GLI UFFICI COMUNALI - REP. N. 2325 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2
	2001--00105/03
3464	DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 174/2000 - ORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATI IN CARICO AL SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - REP. NN. 2356/2388 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00108/03
13	DETERMINAZIONE. SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLCIA N. 148/2000. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO "E10" DI VIA ROMITA 19. AGGIUDICAZIONE.
	2001--00183/03
28	DETERMINAZIONE. 13° DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI. ASTA PUBBLICA N. 147/2000. OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE VARIE. REP. 2351/2384. AGGIUDICAZIONE.
	2001--00282/03
47	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 156/2000 - ACQUISTO DI DIVISE DA LAVORO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. NN. 2339/2361 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 3
	2001--00445/03
48	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 156/2000 - ACQUISTO DI DIVISE DA LAVORO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. NN. 2339/2361 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2
	2001--00446/03
49	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 161/2000 - ACQUISTO DI CASSETTE E VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO - REP. N. 2341 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00447/03
57	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 158/2000 - ACQUISTO DI CRAVATTE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. NN. 2340/2362 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00508/03
69	DETERMINAZIONE:SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASTA PUBBLICA N. 144/2000 - ISTITUTO "CIMAROSA" DI VIA GHEDINI 2 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI VANO CORSA PER MONTALETTIGHE - REP. N. 2323/2353 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00574/03
70	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 125/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - REP. N. 2297/2329 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00575/03
71	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 124/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 6 - REP. N. 2296/2328 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00576/03
80	DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 90/2000 - ACQUISTO DI ARREDI IN ACCIAIO INOX DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO - REP. NN. 2298/2342 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00642/03
85	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 121/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 10 - REP. N. 2287/2326 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00653/03
93	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 186/2000 - FORNITURA E POSA DI TENDAGGI RESTAURI E ARREDI SU MISURA PER IL TEATRO GOBETTI DI VIA ROSSINI N. 8 - TORINO - REP. NN. 2422/2447 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00699/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
68	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 L. 5.478.464.000 PARI A EURO 2.829.390,53
	2001--00251/04
80	DETERMINAZIONE DIRITTO DI ROGITO QUOTE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO GENERALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 88.600.000 ( 45758,08 EURO)
	2001--00272/04
81	DETERMINAZIONE: DR. FRANCESCO INCANDELA SEGRETARIO GENERALE DIRITTI DI CONCELLERIA IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 1.400.000 ( 723,04 EURO)
	2001--00273/04
164	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ( C1) - L.17.937.389 PARI A 9.263,89 EURO
	2001--00667/04
165	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMNISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PRORGA CONTRATTO - L.26.105.805 PARI A L.13.482,52 EURO
	2001--00668/04
166	DETERMINAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N.2008652/04 - 2011522/04 - 2010364/04 E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.32 ASSIISTENTI TECNICI BAGNANTI - L.307.138.504,80 EURO.
	2001--00669/04
170	CONCORSO INTERNO (711) PER TITOLI A N. 232 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SOTTUFFICIALE DI VIGILANZA NUOVE ASSUNZIONI E INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA D1 SPESA L. 10.708.218 (EURO 5.530,33)
	2001--00722/04
186	DETERMINAZIONE FORNITURA DI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2001 L. 10.000.000 IVA INCLUSA (5164,569 EURO)
	2001--00760/04
189	DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER SELEZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO SSSPESAA PER L'ANNO 2001 . L.15.000.000 ( EURO 7.746,85).
	2001--00771/04
190	DETERMINAZIONE - ABBONAMENTI ALLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 7.126.000 EURO 3680,27
	2001--00813/04
191	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 665) PER TITOLI ED ESAMI A N. 12 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO SOCIO-CULTURALE CAT. D3 NUOVA ASSUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 50.286.960 (EURO 25971,05)
	2001--00814/04
231	DETERMINAZIONE - D.LGVI N. 626/94 E N. 758/94. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. (LIRE 200.000.000 PARI A EURO 103.291,38).
	2001--00888/04
239	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI DI N. 16 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L.344.397.869 PARI A EURO 177.866,66
	2001--00913/04
263	DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE DI N. 19 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI - L. 244.911.093 PARI A 126.486,02 EURO
	2001--01094/04
264	DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE DI N. 15 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE (ESUMATORI) A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI -L.193.350.862 PARI A 99.857,39 EURO
	2001--01095/04
310	DETERMINAZIONE - CONSULTA FEMMINILE - II TAVOLA SEMINARIALE DI "PSICO - ONCOLOGIA" - FORNITURA DI RINFRESCO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.485.000 (EURO 766,94)- I.V.A. AL 10% INCLUSA.
	2001--01274/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
7	DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI ESPOSITIVI E FARETTI DICROICI. FINANZIAMENTO. SPESA L. 72.000.000 ( EURO 37.184,90 ).
	2001--00141/05
12	DETERMINAZIONE: 05/230 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA DI ARREDI DI SERIE PER L'ARCHIVIO STORICOO (MECC.N. 9803429/05). SPESA L. 6.336.000 (EURO 3.272,27). FINANZIAMENTO.
	2001--00162/05
17	DETERMINAZIONE: 05/530 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI BANDIERE VARIE OCCORRENTI A SCUOLE ED UFFICI CAMUNALI VARI. SPESA L. 90.000.000 PARI AD EURO 46.481,12. FINANZIAMENTO.
	2001--00210/05
62	DETERMINAZIONE: 05/270 - LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA MATERIALE PER DECORATORI. MODIFICA CAPITOLATO D'APPALTO.
	2001--00533/05
67	DETERMINAZIONE: 05/110 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER PISCIINE. SPESA L. 85.858.080. EURO 44.342,00. FINANZIAMENTO.
	2001--00551/05
77	DETERMINAZIONE: 05/301 - APPALTO CONCORSO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI. AGGIUDICAZIONE PERIODO 01.02.2001 - 31.01.2004- SPESA L. 7.764.250.888 - 8EURO 4.009.900,94). IMPEGNO L. 6.225.605.972=EURO 3.215.257,16.
	2001--00623/05
79	DETERMINAZIONE: 05/200 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVATURA E STIIRATURA DI TENDE TAPPETI BIANCHERIA VARIA E DI PULITURA DIVANI POLTRONE ESEDIE IN USO PRESSO SERVIZI NUBICIPALI VARI. RINNOVO. PERIODOO 1/2/2001-31/12/2001. SPESA L. 57.000.000= (EURO 29.438,04).
	2001--00631/05
86	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO RECAPITO A DOMICILIO CERTIFICATI ANAGRAFICI A MEZZO AGENZIA AUTORIZZATA PER L'ANNO 2001. SPESA L. 32.000.000 (EURO 16.526,62). IMPEGNO L. 17.000.000 (EURO 8.779,77).
	2001--00671/05
92	DETERMINAZIONE: 05/300 - AFFIDAMENTO PER RILEVAZIONE DATI DA APARATI TERMINALI PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER IL SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI. PERIODO FEBBRAIO 2001 - DICEMBRE 2001. SPESA L. 116.203.999. EURO 60.014,36.
	2001--00683/05
123	DETERMINAZIONE: 05/200 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI AUSILIO. IMPORTO L.1.236.404= EURO 638,55. FINANZIAMENTO
	2001--00790/05
124	DETERMINAZIONE: 05/310= AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI XEROX PER IL PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2001. SPESA COMPLESSIVA L. 52.800.000 ( EURO 27.268,92)
	2001--00809/05
154	DETERMINAZIONE: 05/701 - ASTA PUBBLICA. INDIZIONE. FORNITURA TRIENNALE DI TIMBRI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE L. 43.200.000 EURO 22.310,94.
	2001--00896/05
155	DETERMINAZIONE: 05/300 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI GENERI DI PASTICCERIA E ALIMENTARI VARI AGLI OSPITI DEGLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER AUTOSUFFICIENTI. PERIODO FEBBRAIO 2001 - 31 DICEMBRE 2003. SPESA L. 180.000.000 - EURO 92.962,24.
	2001--00904/05
156	DETERMINAZIONE: 05/200 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI AUSILI E APPARECCHIATURE SANITARIE. SPESA L. 24.000.000=PARI A 12.394,96 EURO.
	2001--00908/05
182	DETERMINAZIONE: 05/109- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AI LUOGHI NEUTRI DI VIA NEGARVILLE 8/28 E VIA STAMPATORI 5.SPESA L. 14.772.000.= ( EURO = 7.629,10 ).:
	2001--00966/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
100	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--00388/06
220	DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 610.082.000= EURO 315.081,05= (IVA COMPRESA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC.N.2000-12046/06 DEL 19/12/2000 N.2714.
	2001--00765/06
219	DETERMINAZIONE: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE E POSA DI SEGNALETICA TEMPORANEA NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 189.917.875= EURO 98.084,40=(IVA COMP.) IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. MECC.N.2000-12045/06 DEL 19/12/2000 N.2713
	2001--00767/06
	Divisione Servizi Educativi
4	DETERMINAZIONE : APPALTO CONCORSO N. 213/2000. FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER I CIRCOLI ED I PROG. EDUCATIVI. NOMINA E INDENNITÀ DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IMPEGNO SPESA L. 129.990 (EURO 67,13).
	2001--00246/07
8	DETERMINAZIONE : CONSORZIO PRACATINAT. UTILIZZO DEL CENTRO DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLA QUOTA DI LIRE 627.300.000= PARI A 323.973,41= EURO
	2001--00324/07
9	DETERMINAZIONE: EDIZIONE E DIVULGAZIONE DELLA COLLANA " ESPERIENZE" DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELLA CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO.
	2001--00366/07
10	DETERMINAZIONE: SPESA DI LIRE 321.531.210=EURO 166.057,02 PER ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE OBBLIGO PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E CONSUMO.
	2001--00367/07
11	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER BAMBINI DISABILI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRARRATIVA PRIVATA - FINANZIAMENTO - LIRE 2.568.800=IVA COMPRESA.( PARI A EURO 1.326,67).
	2001--00384/07
21	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI V. COLLINO N. 12. LIRE 7.110.000= (EURO 3.672,01)
	2001--00400/07
23	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.279.935=EURO 661,04 IVA COMPRESA PER ADEGUAMENTO PREZZI A VARIAZIONE INDICE ISTAT PER ACQUISTO ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. FINANZIAMENTO.
	2001--00431/07
26	DETERMINAZIONE: REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, MATERNE E NIDI. AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RELATIVI ALL'ANNO 2001 E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALLA C.R.T. SPESA PREVISTA LIRE 385.000.000=EURO 198.835,91.
	2001--00513/07
29	DETERMINAZIONE. REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFDAMENTO, ATRATTATIVA PRIVATA, DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MEDIA STATALE DI CORSO B. CROCE AL RISTORANTE " LA FAVOLA2 SPESA LIRE 19.000.000= EURO 9.812,68
	2001--00621/07
37	DETRMINAZIONE: PROGETTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI ANNO 2000/2001. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LIRE 320.000=PARI A 165,27 EURO.
	2001--00715/07
36	DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 55 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO ( CAT B1) PER LE SCUOLE MATERNE ED I NIDI COMUNALI- PERIODO 18/04/2001 - 29/06/2001 - LIRE 416.901.449 = EURO 215.311,63
	2001--00718/07
42	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRIENNALE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ.DELLA G.C. DEL 23.01.2001 MECC.01/323/07- IMPEGNO DI SPESA ANNUO DI LIRE 36.000.000=EURO 18592,45.
	2001--00797/07
44	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ . VERIFICHE AFFIDATE ALLA DITTA CERTIQUALITY. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.600.000=EURO 4.957,99.
	2001--00851/07
45	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MAGLIETTE PER STUDENTI DEGLI SCAMBI SCOLASTICI. RETTIFICA . IMPEGNO DI SPESA.
	2001--00871/07
64	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' EDUCATIVE. SCAMBIO INTERCULTURALE CON LA CITTA' DI ROSARIO. AFFIDAMENTI. LIRE 12.089.000= (EURO 6243,45).
	2001--01050/07
	Divisione Patrimonio
5	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CORSO LOMBARDIA N. 121/123 AL SIG. ZANOLLI GIUSEPPE - BOX N. 9 -.
	2001--00448/08
9	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE ,SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, AL SIG. TAMBONE PASQUALE.
	2001--00596/08
11	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161, AL SIG. OLIVO ANTONIO.
	2001--00598/08
14	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA VERCELLI CECILIA.
	2001--00600/08
15	DETERMINAZIONE: CHIESA PARROCCHIALE SAN REMIGIO - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA RISMONDO ANGOLO VIA DE MAISTRE - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--00635/08
16	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, AL SIGNOR STROBIETTO TERESIO.
	2001--00704/08
19	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, AL SIG. GIANO RENZO.
	2001--00708/08
17	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, AL SIG. PUECHER ARMANDO.
	2001--00709/08
18	DETERMINAZIONE: SUCCESSIONE LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZA 157, DAL SIG. MELINI LUCIANO ALLA SIG.RA VISENTINI MARIA.
	2001--00710/08
20	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 163, AL SIG. VERRECCHIA ALDO.
	2001--00738/08
21	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 159, ALLA SIG.RA VENTUROLI GABRIELLA.
	2001--00739/08
23	DETERMINAZIONE: CONDOMINIIO IL MACCABEI - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIALE SENECA - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--00740/08
23	DETERMINAZIONE: GULMINI FIORENZO - TERRENO COMUNALE SITO IN BORGATA PALLERA NEL COMUNE DI MONCALIERI. - CONCESSIONE.
	2001--00741/08
24	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, ALLA SIG.RA TAGLIAFERRI LORIANA.
	2001--00878/08
25	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161, ALA SIG.RA ZAPPARRATA NUNZIATA.
	2001--00879/08
26	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, ALLA SIG.RA BERTONE ELVIRA.
	2001--00880/08
27	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, ALLA SIG.RA BERLEN ROSANNA.
	2001--00881/08
29	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO ALLA SIG.RA RABEZZANA MARISA. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 157.
	2001--00948/08
30	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO AI SIGG. AVAGNINA DANILO E BANCHE RAFFAELLA. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 157.
	2001--00949/08
31	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA CASSONE ANNA MARIA.
	2001--00950/08
32	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO,CORSO LOMBARDIA 121, ALLA SIG.RA SCHIRRU CARMELA.
	2001--00951/08
33	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA SCHIRRU CICITA.
	2001--00952/08
34	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA NINGHETTO LIDIA.
	2001--00953/08
35	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 159, AL SIG. STEVANATO FRANCO.
	2001--00954/08
40	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151, AL SIG. FORNASINI SANTE.
	2001--01070/08
44	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 157, ALLA SIG.RA FARA CRISTINA.
	2001--01074/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
31	DETERMINAZIONE : ACQUISTO VALORI BOLLATI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EURO 1.032,91) PER L'ANNO 2001.
	2001--00485/09
48	ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2001 . INTEGRAZIONE DELLA SPESA L.1.527.000.= (EURO 788,63).
	2001--00655/09
	Divisione Economia e Sviluppo
22	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE GARE DI SCI DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2000/2001. SPESA DI LIRE 350.000 PARI A EURO 180,76.
	2001--00772/10
	Divisione Edilizia e Urbanistica
68	RICERCA DI DISPONIBILTA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - PROPRIETA' MORSELLI SUSANNA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 38.784.000=(EURO 20.030,24).
	2001--00866/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
10	COMMISSIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 3.500.000 - E. 1.807,60.
	2001--00253/13
	Progetto Speciale Comunicazione
12	SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DELL'AGENZIA SETTIMANALE INFORMACITTA', DEL SUPPLEMENTO PENSIERO COMUNE E DI EVENTUALI ALLEGATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA £. 20.000.000 (PARI A EURO 10329,14).
	2001--00498/15
14	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI. GESTIONE E ASSISTENZA VISITATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 21.600.000 PARI A ¿ 11.155,47
	2001--00603/15
15	DETERMINAZIONE: IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA' NELL'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 24.000.000 PARI A ¿ 12394.97
	2001--00605/15
17	STAMPA DEL VOLUME "TORINO DALLA A ALLA Z". AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 45.120.000 (EURO 23.302,54)
	2001--00607/15
18	DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTA'. PROGETTO GRAFICO PER NEWSLETTER N.6 TORINO A CITY TO DISCOVER AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 15.960.000 (EURO 8242,65)
	2001--00727/15
19	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "DALLA A ALLA Z" PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.392.000 (EURO 3817,65)
	2001--00728/15
20	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 7.200.000 (¿ 3718.49)
	2001--00750/15
11	DETERMINAZIONE: ALBO GIORNALISTI PIEMONTE 2001 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 1.920.000 (EURO 991,60)
	2001--00754/15
21	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSERZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI SU EDIZIONE GUIDA MONACI 2001/2002. L. 26.400.000 (EURO 13634,46)
	2001--00755/15
22	STAMPA E CELOPHANATURA DUE NUMERI RIVISTA INTERNA "PENSIERO COMUNE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 5.381.376 IVA COMPRESA (EURO 2779,24)
	2001--00821/15
23	ESPOSIZIONE "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" - ANTICHI CHIOSTRI - STAMPA PIEGHEVOLE "MUOVERSI A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 75.120.000 (EURO 38796,24)
	2001--00845/15
25	DETERMINAZIONE PER LA STAMPA DI LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI "PAGELLA ROCK" E "STATI GENERALI DEL ROCK". AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITOGRAF - ARTI GRAFICHE E IMPEGNO DI SPESA L. 930.000(EURO 480,30).
	2001--00865/15
26	DETERMINAZIONE:REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.01/00607/15 DEL 23 GENNAIO 2001. NUOVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 57.360.000 (EURO29.623,97).
	2001--00917/15
27	DETERMINAZIONE:STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO SU INIZIATIVE INDETTE DALLA CITTA' PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER L. 96.000.000=(EURO 49.579,86).
	2001--01014/15
28	DETERMINAZIONE: IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" E RELATIVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 17.640.000 (E 9110,30)
	2001--01015/15
29	DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICI ANNO 2001. AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 41 P. 2 DEL R.D. 827/1924. IMPEGNO DI SPESA LIRE 107.521.920 (EURO 55.530,44)
	2001--01063/15
31	DETERMINAZIONE: INCARICO GROSZ SERVIZIO ATTIVITA' CREATIVA, REDAZIONE E TRATTAMENTO TESTI PER ATTIVITA' PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 48.000.000 (¿ 24789,93)
	2001--01080/15
32	DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 11.196.000 (¿ 5785,2)
	2001--01111/15
34	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA SU "GIORNALE DEL PIEMONTE" E SU "IL SOLE NORD OVEST". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 16.020.000 (EURO 8273,74)
	2001--01128/15
37	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "DALLA A ALLA Z" PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI. NOLEGGIO SUPPORTI AUDIOVISIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 48.600.000 (¿ 25099.81)
	2001--01163/15
38	DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MADAMA CRISTINA. INCARICO SOC. GRM PER PROGETTAZIONE GESTIONE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 36.000.000 (¿ 18592.45)
	2001--01165/15
	Divisione Economia e Sviluppo
23	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER IL RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE COSAP PER VERSAMENTI NON DOVUTI. IMPEGNO DI SPESA L.6.000.000.= (EURO: 3.098,74).
	2001--00816/16
32	PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA VERONESI IMPIANTI S.R.L. ALLA FACTORIT S.P.A. - MILANO
	2001--01013/16
18	AFFIDAMENTO - TRIENNIO 2001/2003 - DI INCARICO PROFESSIONALE PER STIMA PREZIOSI GIACENTI PRESSO L'UFFICIO OGGETTI RINVENUTI DI VIA SPOLETO N. 9. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.400.000/EURO 1.239,50.
	2001--00716/17
31	TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO (L.196/97). INDIVIDUAZIONE NUOVA BENEFICIARIA IN SOSTITUZIONE DELLA DOTT.SSA ZANI LUISELLA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200009687/16 DEL 7 NOVEMBRE 2000 L.16.800.000.= (EURO: 8.676,48).
	2001--00898/17
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
4	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI, SCOLASTICI E ASS.LI. AFFIDAMENTO ANNI 2001/2005 ALL'ATM S.P.A. SPESA £. 11.862.279.000= E. 6.126.355,83. IMP. SPESA £. 5.931.250.000= E. 3.063.234,98=
	2001--00121/19
5	FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI RIPOSO PER ANZIANI IN MATERIA DI RISCHI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI EX ART. 49 D.LVO 626/94 E S.M.I. PRESA D'ATTO RINUNCIA E REVOCA MANDATO A PROFESSIONISTA INCARICATO E ASSEGNAZIONE DEL RELATIVO INCARICO AD ALTRO PROFESSIONISTA.
	2001--00159/19
16	APP. CONC. 136/98: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGE 285/97. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 0010046/19 DI £. 96.129.561= E. 49.646,78=
	2001--00461/19
17	SERVIZIO PASSEPARTOUT. GESTIONE ATTIVITA' DI DIDATTICA INFORMATICA ANNO 2001. CORSI INTERMEDI SU APPLICATIVI E CORSI DI PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA. IMP. DI SPESA £. 50.240.320= E. 25.946,96=
	2001--00501/19
20	PROGETTO FREEDOM - RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. ULT. IMP. DELLA SPESA PER AVVIO DI B.F.L. £. 50.000.000= E. 25.822,85=
	2001--00609/19
21	ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL TERZO FIGLIO (ARTT. 65 E 66 L. 448/98) MISURE ATTUATIVE. IMP. DI SPESA DI £. 150.000.000= E. 77.468,53=
	2001--00610/19
22	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA "RUBRICA ANALITICA INFORMATIZZATA DEI SERVIZI PER PERSONE DISABILI". IMP. DI SPESA £. 98.400.000= IVA INCLUSA (PARI A EURO 50.819,36=)
	2001--00614/19
24	AFFIDAMENTO GESTIONE COM. ALLOGGIO PER MINORI 12-18 ANNI. COOP. SOC. CRESCERE INSIEME. PERIODO 1° FEBB. - 28 FEBB. 2001. RINNOVO IMP. DI SPESA DI £. 36.448.592= IVA COMPRESA (E. 18.824,13=)
	2001--00617/19
25	INSERIMENTO IN PRESIDIO RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI. ULT. IMPEGNO DI SPESA DI £. 262.000.000= E. 135.311,71= PER L'ANNO 2001 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--00618/19
28	SFEP RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA £- 426.120.000= DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 0010053/19 DEL 10/11/00 E IMPEGNO SPESA DETERMINA DIRIGENZIALE N MECC. 0100029/19 DEL 02/01/01 £. 98.711.944= E. 50.980,46=
	2001--00705/19
29	INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT. COCCO PAOLO PER PROGRAMMAZIONE, ANALISI E VERIFICA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE RELATIVAMENTE A SERV. SOCIO ASS.LI PER MINORI AFFIDATI A TERZI. PERIODO GENN. - GIUG. 2001 SPESA DI £. 9.900.000= E. 5.112,92=
	2001--00707/19
30	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 0011316/19 CRON. N. 403 APPROVATA IL 30/11/00 ESECUTIVA DAL 30/12/00. RETTIFICA
	2001--00812/19
31	PROROGA DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI LOTTO 10. PERIODO 1/2/01- 31/3/01. SPESA DI £. 50.752.314 PARI A 26.211,38=EURO - IMPEGNO DI SPESA L. 34.955.642 PARI AD EURO 18053,08
	2001--00817/19
33	SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'. IMP. DI SPESA DI £. 8.000.000= E. 4131,66= PER L'ANNO 2001.
	2001--00864/19
35	ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29/12/1990 N. 407 E S.M.I. IMP. DI SPESA DI £. 250.000.000= E. 129.114,22= PER L'ANNO 2001.
	2001--00922/19
36	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI. IMP. DI SPESA DI £. 7.840.000= E. 4049,02=
	2001--00925/19
37	PROGETTO "IL BAMBINO CHE SCENDE DALLA LUNA". SEMINARIO FORMATIVO "AUTISMO: DALLA CONOSCENZA TEORICA ALLA PRATICA EDUCATIVA". IMP. DI SPESA £. 7.920.000= E. 4.090,33=
	2001--01020/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
147	PROGETTO SPERIMENTALE DI BUS "FUEL-CELLS". TRASFERIMENTO ALL'ATM DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000.000=EURO 1.549.370,69. APPROVAZIONE.
	2001--00515/21
148	AREA EX CIMI MONTUBI - LOCALITÀ BASSE DI STURA. BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DI DUE VASCHE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SIDERURGICI. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI E IMPEGNO DI SPESA. SPESA LIRE 231.000.000 (EURO 119.301.54)
	2001--00516/21
197	APPALTO CONCORSO N. 96/99 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO N. 11 E DI CATTURA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO CITTADINO. ULTERIORIORE IMPEGNO DI SPESA 338.800.000 = EURO 174.975,60 (IVA INCLUSA) . APPROVAZIONE
	2001--00659/21
238	DETERMINAZIONE-DOMENICHE ECOLOGICHE E POLITICHE AMBIENTALI. SONDAGGIO D'OPINIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 7.200.000-
	2001--00827/21
299	DOMENICA ECOLOGICA 11 FEBBRAIO 2001. SERVIZI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.800.000 = EURO 2.478,99
	2001--01048/21
301	DOMENICA ECOLOGICA 11 FEBBRAIO 2001. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTOI UBANO ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA 60.000.000 EURO 30987,41 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 00899/21 G. C. DEL 6/2/2001.
	2001--01078/21
	Infrastrutture
21	SOTTOPASSO C.SO SPEZIA SEBASTOPOLI - INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - IMPORTO L. 60.588.000 (EURO 31.291,09) IVA E INARCASSA COMPRESE -
	2001--00589/22
22	SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO REGINA MARGHERITA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDÒ RIVELLA. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE. IMPORTO L. 4.255.000 (EURO 2.197,52) IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--00590/22
	Divisione Economia e Sviluppo
29	DETERMINAZIONE: FORNITURA DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO "VERDE PUBBLICO" PER GLI ANNI 2001-2003. APPALTO CONCORSO. SPESA PRESUNTA L. 2.580.000.000= IVA COMPRESA (EURO 1.332.458,80).
	2001--00495/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
2	DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2001 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI.
	2001--00280/24
11	DETERMINAZIONE: DOTT. ALESSANDRO PANSA - INCARICO DI CONSULENZA FINANZIARIA - SPESA PRESUNTA L. 1.000.000= EURO 516.46
	2001--01228/24
10	ANNO 2001-IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - PROVVEDIMENTI
	2001--01232/24
	Divisione Servizi Culturali
33	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2001. IMPEGNO DI PSEA LIRE 5.000.000= (EURO 2582,28).
	2001--00581/26
48	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. DONAZIONE DI UN0OPERA DI SEUNG YEON KIM DAL TITOLO "NIGHT LANDSCAPE - 9808" A FAVORE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ACCETTAZIONE.
	2001--00785/26
49	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO. ACQUISTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DI MOSTRE E/O EVENTI CULTURALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONELLA FOTO SNC E IMPEGNO DI SPESA (L. 10.800.000 EURO 5.577,73).
	2001--00786/26
56	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. HOSTING DEL SITO WEB DEL PROGETTO RAFFAELLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 540.000=EURO 278,88=.
	2001--00848/26
65	DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO INTERNAZIONALE SUI MUSEI DELL'EUROPA. INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= EURO 2.582,28=
	2001--00920/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
59	DETERMINAZIONE: COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE IMPIANTI DI CABLAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 4.7.2000 N. MECC. 2000 05651/27. SPESA L. 5.016.819.000= PARI A EURO 2.590.970,78= (I.V.A. 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO
	2001--00524/27
77	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SU DVD-ROM CASA EDITRICE IPSOA. IMPEGNO DI SPESA L. 2.640.000 (EURO 1.363,45) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE.
	2001--00721/27
88	DETERMINAZIONE: CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CADUNIF PLUS. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETÀ EXEL. IMPEGNO DI SPESA L. 1.980.000 (EURO 1.022,58) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE
	2001--00805/27
98	DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI APPARATI IN FASE DI FORNITURA. AFFIDAMENTO DITTA MEGABYTE. IMPEGNO DI SPESA L. 57.000.000 (EURO 29.438,04) IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--00968/27
	Divisione Edifici Municipali
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CORSO REGINA MARGHERITA 126-128 SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA ATI PANERO/MIT SRL. FINANZIAMENTO. IMPORTO L. 50.000.000 (E. 25.822,84).
	2001--00151/30
6	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN MARCO SPINELLO. OPERE M.S. SEZIONI VV.UU. - ANNO 1999. IMPORTO L.3.476.567 (¿ 1.795,50) AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
	2001--00285/30
8	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. MARCO SPINELLO. OPERE M.S. SEZIONE VV.UU. VIA PINCHIA - ANNO 1999 - IMPORTO L. 2.923.741 (E. 1.509,99) AL LORDO DELLE RITENUTE LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO.
	2001--00287/30
12	MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI 51 - RICOSTRUZIONE CON PARCHEGGI SOTTERRANEI - ACCATASTAMENTO - PROROGA
	2001--00476/30
13	COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI TIPO DISABILI NELLE VARIE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA' AFFIDAMENTO MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE IMPUT. SPESA L. 121.801.680 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0011911/30 DEL 22/12/2000
	2001--00477/30
22	C.1 C.SO VITTORIO EM.II 8.INTERVENTI MANUTENZIONE E NORMALIZZAZIONE . MAGGIORI OPERE AMBITO 5°D'OBBLIGO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC, DELIB.N MECC.0100743/30 G.C. 30.01.2001.IMPORTO L. 53.360.843 (¿ 27..558,58) IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--00849/30
	Divisione Servizi Educativi
6	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO PER LAVORI DI MANUT. STRAORD."CASCINA FALCHERA " STRADA COURGNÈ 109. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 2000-12561/31. IMPORTO L. 14.726.250=EURO 7605,47
	2001--00277/31
28	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. BILANCIO 1999. ADEGUAMENTO IVA LIRE 70.207.953 = EURO 36.259,38 FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--00619/31
31	DETERMINAZIONE: PARERE A.S.L. A SEGUITO SOPRALUOGO PER L'AGGIORNAMENTO DEL NULLA OSTA IGIENICO-SANITARIO ASILO NIDO DI VIA FRATELLI GARRONE 61/80. IMPORTO LIRE 594.100 = EURO 306,83
	2001--00637/31
32	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN 4 EDIFICI SCOLASTICI. ADEGUAMENTO IVA LIRE 89.568.291 = EURO 46.258,16. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--00638/31
33	DETERMINAZIONE: TRATT. PRIV.OPERE DI M. S. DELLE PARTIZIONI MOBILI MOTORIZZATE NELLE PALESTRE SCOLASTICHE . LOTTO A. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.N.M. 0006864/31 IMPORTO LIRE 192.549.669 =EURO 99.443,60
	2001--00639/31
35	DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000=EURO 1549,37 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
	2001--00697/31
41	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO " PERTINI RADICE "C.SO GROSSETO 112 CIRC.5 LOTTO B. ADEGUAMENTO IVA LIRE 73.472.879=( EURO 37.945,58). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--00799/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
164	TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI DUE ECOISOLE DA INSTALLARE NELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA MADAMA CRISTINA. SPESA L.142.363.200 (EURO 73.524,46)
	2001--00602/33
221	LAVORI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA ANNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL DITTA SIREA S.R.L.. IMPORTO MASSIMO DI L.80.000.000 IVA COMPRESA (EURO 41.316,55)
	2001--00773/33
	Divisione Servizi Cimiteriali
3	ASTA PUBBLICA N. 178/2000 - CIMITERO MONUMENTALE - VIII AMPLIAZIOE - CAMPI 2/3 - FABBRICATI LOCULI, CELLETTE E CAMPI DI INUMAZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--00302/40
5	DETERMIAZIONE: CIMITERI CITTADNI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ADEGAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA. ASTA PUBBLICA N. 209/2000 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--00333/40
6	DETERMINAZIONE: NUOVO EDIFICIO LOCULI NEL CIMITERO PARCO - PRIMO LOTTO. ASTA PUBBLICA N. 206/2000 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--00496/40
9	DETERMINAZIONE: CIMITERI CITTADINI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E UFFICI - ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200010567/40 DEL 05/12/2000 - IMPORTO L.494.578.846 (EURO 255.428,66) IMP. LIMITATO A L. 243.289.422 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.
	2001--00823/40
	Divisione Servizi Civici e Tributari
7	PIEGHEVOLE "COORDINAMENTO DONNA" AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L.14.150.400 (EURO 7308.07)
	2001--00907/42
	Divisione Edifici Municipali
15	EDIFICIO CORSO BELGIO 91 EX CRAL ATM DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE - INCARICO PER ACCATASTAMENTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DM STUDIO - PROROGA TEMPI DI CONSEGNA.
	2001--00490/44
17	OPERE DI FINITURA ISOLATO TRA LE VIE REVELLO, CESANA, FREJUS, MORETTA - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO ING. FRANCO BORSELLO - IMPORTO L. 24.567.360 (EURO 12.687,98). IN ESEC. ALLA DELIB. G. C. N. MECC. 0001457/44.
	2001--00506/44
18	DETERMINAZIONE:CENTRO RICREATIVO DI CORSO BELGIO 91 - INCARICO PER INDAGINE FITOSTATICA DELLE ALBERATURE - STUDIO VERDE S.A.S. - IMPEGNO L. 3.120.000 (EURO 1.611,35).
	2001--00664/44
	Divisione Servizi Culturali
10	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER IL CORSO ANIMATORI INTERCULTURALI PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE (ANNO 2001). IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.241.400= (EURO 6.838,61=)
	2001--00293/45
12	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI DIDATTICI DEL CENTRO INTERCULTURALE NEL PRIMO SEMESTRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 22.416.000= (EURO 11.576,92=)
	2001--00295/45
28	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER IL CENTRO INTERCULTURALE. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.050.000= (PARI A EURO 542,28=)
	2001--00499/45
36	DETERMINAZIONE: PERIODICO DEL CENTRO INTERCULTURALE "IDENTITA' E DIFFERENZA". AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO REDAZIONALE A FURLANI GIOVANNA KARIMI PER GLI ULTERIORI 3 NUMERI DEL 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.600.000= (EURO 1.859,24=)
	2001--00634/45
42	DETERMINAZIONE:GIORNI D'ESTATE 2000. ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL COORDINAMENTO MONCALIERI TEATRO E ALL'ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE IL MUTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000 12414/45 G.C. DEL 19 DICEMBRE 2000. L. 15.000.000= (¿ 7.746,85)
	2001--00769/45
57	DETERMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "MUSICA 90" PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.909.000 EURO 4084,66.
	2001--00873/45
59	DETERMINAZIONE:PRESTAZIONE DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LE ATTIVITA' DI CINEMA, AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALITA'. INDIVIDUAZIONE INCARICO AL PROFESSOR ADRIANO ANDRUETTO. IMPEGNO DI SPESA L.47.808.888 (¿ 24.691,23).
	2001--00877/45
69	DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE DELL'ORGANO TAMBURINI DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO "G.VERDI" DI TORINO PER L'ANNO 2001. PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.360.000= (¿ 1.735,30)
	2001--00939/45
76	DETERMINAZIONE: TEATRO-CARCERE - PROGETTO "SCOPRIRE IL VOLTO 2001". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000= (¿ 30987,41)
	2001--01036/45
104	DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE RAI INPUT 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.875.000= (¿ 968,36) I.V.A. INCLUSA
	2001--01266/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
38	FORESTAZIONE ED ALBERATURE INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE STORICHE DI CORSO CASALE MONCALIERI FIUME E ZONE COLLINARI DISPSOZIONI INERENTI LA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI NELLEMORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
	2001--00211/46
79	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2001 CIRC. 1-3-4-5-6-7P-8P-7C-8C-9-SERRE CHIERI-FIORITURA-ARREDI VIVAIO.IMPORTO L.10.594.800.000 (EURO 5.471.757,55) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L.8.904.000.000 (EURO 4.598.532,24)IN ESECUZIONE ALLA DELIERA N.MECC. 2000-12812/46 G.C.19.12.2000.
	2001--00279/46
227	DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000 (EURO 9.296,22)
	2001--00803/46
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
2	DETERMINAZIONE. SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO L. 3.000.000 - EURO 1.56149,37,
	2001--00219/48
3	ACQUISTO "ITER - BANCA DATI SU CIRCOLAZIONE STRADALE E MOTORIZZAZIONE". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DATI, AI SENSI DEGLI ART. 41 (PUNTI 2 E 5) E 92 DEL R.D. 827/24, PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 3.252.800 - EURO 1.679,93.
	2001--00224/48
5	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ARMI, CORREGGIUOLI E MATERIALI DI RICAMBIO PER LA DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA. (L. 158.756.400 - EURO 81.990,84).PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--00627/48
6	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 150.000.000 - EURO 77.468,53).
	2001--00678/48
7	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA PER CALZATURE E CAPI DI PELLETTERIA IN USO ALPERSONALE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA (L. 14.400.000 - EURO 7.436,98)
	2001--00768/48
8	DETERMINAZIONE. ISCRIZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ALL'ASPMI ED AL 32 ° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER POLIZIE MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.020.000 - EURO 1.043,24)
	2001--00858/48
11	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE . SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 1.500.000 - EURO 774,69)
	2001--00927/48
16	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (L. 79.287.000 - EURO 40.948,32)
	2001--01190/48
	Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento
18	ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI BUSTE E CONTENITORI PER LA CONSERVAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.420.660 (EURO 4865,36)
	2001--00365/49
34	FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. (L.50.000.000=) (EURO 25.822,84).
	2001--00967/49
36	ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI PIEGHEVOLI CONTENENTI I PROGRAMMI DELLE INIZIATIVE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.020.000 (EURO 2076,16)
	2001--00987/49
	Divisione Servizi Culturali
2	NOMINA DELLA COMMISSIONE DELL'APPALTO CONCORSO N. 266/2000 PER "PROGETTO ITACA" PERIODO DAL 1/1/2001 AL 31/12/2001. SPESA DI LIRE 679.980 (PARI AD EURO 351,18).
	2001--00032/50
7	OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. REALIZZAZIONE STAMPA E RILEGATURA DEL QUADERNO "GIOVANI E PERIFERIE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEGLI ARTT. 41 N. 5 E 6 R.D. 23/5/1924 N. 827. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.172.800 (EURO 4.737,36).
	2001--00186/50
8	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'I.P.M. FERRANTE APORTI DI TORINO. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI LIRE 5.000.000 (PARI A 2.582,28 EURO).
	2001--00220/50
27	DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 266/2000 PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE SECONDARIA IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL 2001. AGGIUDICAZIONE . SPESA DI LIRE 499.166.135 (EURO 257.797,79
	2001--00471/50
29	PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006" - PRESTAZIONI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CLIOMEDIA OFFICINA SRL NELLA PERSONA DELLA DOTT. CHIARA OTTAVIANO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 49.800.000 (PARI A 25.719,55 EURO).
	2001--00504/50
32	DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 26.000.000 (PARI AD EURO 13.427,88)=.
	2001--00550/50
37	PROGETTO ITACA. INTERVENTI IN FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOLTA' IN COLLAABORAZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 30.000.000 (PARI A 15.493,71 EURO).
	2001--00688/50
45	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO PER SELEZIONE ARTISTI PER ATTIVITA' ARCHIVIO ARTI VISIVE PER L'ANNO 2001. LIRE 3.500.000 (EURO 1807,60)=.
	2001--00775/50
44	CONVEGNO "TEMPO LIBERO E TEMPO DI VIAGGIO DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA". QUALI PROGETTI PER IL TURISMO GIOVANILE? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.145.000 PARI A 6.272,37 EURO.
	2001--00779/50
52	DETERMINAZIONE: AMBASCIATORI DEI MUSEI CIVICI. EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER OFFERTA FORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.990.400 (EURO 3093,78)=.
	2001--00840/50
54	DETERMINAZIONE: AVVENTURA URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.400.000 (EURO 1239,50)=.
	2001--00842/50
61	INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI POSTAZIONI INFORMATICHE. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.280.000 (EURO 2.726,89) IVA INCLUSA.
	2001--00915/50
67	SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.500.000 (PARI A 1.807,60 EURO=.
	2001--00935/50
	Divisione Edifici Municipali
23	CIRCOSCRIZIONE 4 - BAGNI PUBBLICI "CAMPIDOGLIO" DI VIA BIANZE', 28 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE ASTA PUBBLICA N. 192/2000 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--00971/54
	Servizio Centrale Tecnico
8	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI MUNICIPALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA AUTOLEVANNA. LIRE 15.000.000 ( EURO 7.746,85 ).
	2001--00720/55
	Divisione Progetti
25	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - SPESE PER L'OTTENIMENTO DELL'ABITABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 8.403.360 (EURO 4.339,97) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--00681/59
	Divisione Servizi Culturali
3	CONCORSO PROGETTAZIONE CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE NUOVA BIBLIOTECA E SALA TEATRALE. GIURIA. MODIFICA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIURIA ED INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 93.007.747 (E. 48.034,48) COMPRENSIVO DI IVA E ONERI CARICO CITTÀ SE DOVUTI. ESEC. DELIB. 2000 9720/60 G.C.23.11.2000
	2001--00036/60
	Divisione Economia e Sviluppo
13	STADIO DELLE ALPI-CONSULENZA TECNICA PER IL PARERE SUI RISULTATI DELLE MANUTENZIONI STRUTTURALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2000 - IMPORTO LIRE 12.729.600 (EURO 6.574,29 ) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE , I.N.P.S., CNPAIA E I.V.A COMPRESE.
	2001--00672/62
14	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE COMUNALIEA PER L'ANNO 2001-TRE LOTTI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--00675/62
15	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER L'ANNO 2001-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--00676/62
16	INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE D.LGS.626/94 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI -AUTORIZZAAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--00677/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
1	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO ELIOGRAFICO ALLA DITTA GRAGNANI S.N.C. IMPORTO DI LIRE 7.500.000 IVA COMPRESA (EURO 3873,43).
	2001--00784/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
101	DETERMINAZIONE:MANUT.STRAORD.IMP.ELETTRICI EDIFICI MUNICIPALI ANNO 1998.LOTTI 1-6.MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE. AUTORIZZAZIONE ALL'AEM TORINO SPA-IMPEGNO DI SPESA L.864.826.396 (EURO 446.645,56) IVA INCLUSA I. ES.DEL. G.C. N.MECC.0012835/56.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--01017/64
	Divisione Servizi Culturali
40	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. GRAFICA MATERIALI PRODOTTI NELL'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000= (EURO 9.296,22=) IVA INCLUSA.
	2001--00703/65
64	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE TECNICO ADDETTO SICUREZZA DEL MUSEO ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 49.572.000 EURO 25.601,08 IVA INCLUSA.
	2001--00919/65
71	DETERMINAZIONE.BENI CULTURALI E MOSTRE. MANUTENZIONE OPERE DA ESPORRE ALLA MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO SCULTURA IN PIEMONTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000= (EURO 3.098,74)
	2001--00943/65
75	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO SCULTURA IN PIEMONTE". STAMPA CATALOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 39.342.896 (EURO 20.318,91).
	2001--00990/65
88	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RIAPERTURA PARZIALE AL PUBBLICO. PAGAMENTO ESAME PROGETTO AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 601.500= (EURO 310,65=)
	2001--01127/65
	Direzione Generale
4	DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000 (EURO 2065,83) CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
	2001--00275/66
	Divisione Economia e Sviluppo
19	DETERMINAZIONE: "BIT 2001". PULIZIA STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 468.000 (EURO 241;70).
	2001--00725/69
20	DETERMINAZIONE: "BORSA DEL TURISMO DELLE 100 CITTA' D'ARTE D'ITALIA A FERRARA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.680.000 (EURO 3.966;39)
	2001--00745/69
21	DETERMINAZIONE: POSA E RIMOZIONE DI PAGODE MODULARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.304.000 (EURO 1.189;92).
	2001--00766/69
26	DETERMINAZIONE: "ACQUISTO COPIE COLLANA "MINIPAS INVITO TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 48.000.000 (EURO 24.789;93)
	2001--00828/69
27	DETERMINAZIONE: CARNEVALE 2001. NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.822.000 IVA 20% INCLUSA (EURO 1973;90).
	2001--00833/69
	Progetto Speciale Periferie
21	SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE DI UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (URBAN II). ULTERIORE IMPEGNO PER LIRE 12.000.000 (EURO 6.197,48) IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2000/06226/70
	2001--00509/70
25	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. IOLANDA ROMANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI IL COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 48.470.400 (EURO 25.032,87).
	2001--00774/70
32	INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GABRIELE BACCHELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 17.625.600 (EURO 9.102,86)
	2001--00933/70
	Vicedirezione generale Affari Istituzionali
1	DETERMINAZIONE: AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI - FONDO SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 250.000.000= (EURO 129.114,22)
	2001--00857/71
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
3	INAUGURAZIONE CONVIVENZA GUIDATA DI VIA SANT'AGOSTINO 25. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.001.000 (EURO 516,97)
	2001--00818/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
1	C 2 - SOGGIORNI CLIMATICI E CULTURALI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2000. AGENZIA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY. PENALE DI LIRE 124.800=EURO 64,45.
	2001--00426/85
3	DETERMINAZIONE C. 2 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICE NASHUA 3213Z. IMPEGNO DI SPESA LIRE 606.000=EURO 312,97=.
	2001--00889/85
5	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=(EURO 1.032,91).
	2001--01182/85
6	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=(EURO 1.032,91).
	2001--01184/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
5	DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI ANNO 2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 636.480= (EURO 328,71).
	2001--00815/86
6	DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA PISCINA "TRECATE" PER L'ANNO 2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.108.000= (EURO 1.605,15).
	2001--00834/86
7	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO L. 29.950.000= (EURO 15.467,88) ASS. "GRUPPO ASTAR" PER LA GESTIONE DEL CENTRO ECOLOGICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZ. N. MECC. 2000-11261/86 CONSIGLIO CIRC.LE 18/12/00.
	2001--00973/86
8	DETERMINAZIONE: C. 3 - "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE", SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' PER L'ANNO 2001 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2000-00033/86 DEL 3 GENNAIO 2000 E CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATO.
	2001--01049/86
9	DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANAGRAFE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 960.000= (EURO 495,80).
	2001--01104/86
10	DETERMINAZIONE: C. 3 - DEBLATTIZZAZIONE LOCALI PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 720.000=(EURO 371;85).
	2001--01105/86
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
3	DETERMINAZIONE: C. 5 - COLLABORAZIOE A TITOLO GRATUITO QUALE CURATORE DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA DEL QUARTIERE.
	2001--00338/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
5	DETERMINAZIONE: C.6 - CONSEGNA ALLOGGIO DI CUSTODIA IMPIANTO SPORTIVO "FALCHERA NUOVA".
	2001--00662/89
6	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. LEGGE 216/91. INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO. FINANZIAMENTI ANNO 99. ACQUISTO ARREDI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.290.400 (EURO 1699,35) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0007585/89 DEL25/09/2000.
	2001--00751/89
7	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL DPR 309/90.ACCERTAMENTO ENTRATA LIRE 59.341.763 (EURO 30.647,46) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 197.805.875 (EURO 102.158,21).
	2001--00807/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
4	C. 7 - SPESE PER SEMINARIO PROGETTO COORDINAMENTO SCUOLA-SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 800.000= (EURO 413,17)
	2001--00568/90
5	FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2001 - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA LA GRAFICA NUOVA DI TORINO. £. 24.000.000 (EURO 12.394,97).
	2001--00630/90
7	CANONE TV PER CENTRO RAGAZZI DI VIA BARDASSANO 5/A. ANNO 2001. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPESA. LIRE 318.240= (EURO 164.36).
	2001--00651/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
5	DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZI PER DISABILI: SERVIZIO DI CONSULENZA ESTERNA BIENNIO 2001-2002. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 13.944.400 (EU 7.227,50).
	2001--00569/91
6	DETERMINAZIONE: C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2001 PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIREE 644.480 (EU 332,85).
	2001--00570/91
7	DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA PER L'ANNO 2001 DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 600.000 (EU 309,87).
	2001--00645/91
8	DETERMINAZIONE: C.8 - PUBBLICIZZAZIONE DEL VOLUME SUL QUARTIERE SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 840.000 IVA 20% INCLUSA (EU 433,82).
	2001--00910/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
3	DETERMINAZIONE C.9 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2001 DEI MACCHINARI PER LA FALEGNAMERIA IN USO AL LABORATORIO DEL C.A.D. DI VIA PIO VII, 65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.100.000. PARI A EURO 1.084,56.
	2001--00936/92
4	DETERMINAZIONE C.9 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.15.000.000. PARI A EURO 7.746,85.
	2001--00980/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
1	DETERMINAZIONE: C.10 - GIORNALE DI CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO STAMPA E DISTRIBUZIONE PER L'ANNO 2001 ALLA TIPOGRAFIA F.LLI SCARAVAGLIO & C. S.R.L. PER LIRE 20.966.400 PARI AD EURO 10.828,24. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 10.483.200 (EURO 5.414,12)=.
	2001--00059/93
11	DETERMINAZIONE: C. 10 - ABBONAMENTO CANONE RAI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 312.000 PARI AD EURO 161,13.
	2001--00758/93
13	DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI ANZIANI "MIRAFIORI VA IN VACANZA" EDIZIONE 2001. INTEGRAZIONE CAPITOLATO DI GARA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DEL 7 NOVEMBRE 2000 N. 327.
	2001--00795/93

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