Dal 16 febbraio 2001 al 28 febbraio 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
42	ACQUISTO ICONA PER L'ARCIVESCOVO DI TORINO MONS. SEVERINO POLETTO IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA PORPORA CARDINALIZIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37.
	2001--01422/01
49	CONVEGNO "LA METRO MUOVE LA CITTA'". AFFIDAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 7.920.000 PARI A EURO 4.090,34
	2001--01740/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
51	DETERMINAZIONE: TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER L'ANNO 2001. PRESTAZIONE A SCALARE. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO L. 4.500.000 (PARI A EURO 2.324,06). IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.250.000 (PARI A EURO 1.162,03)
	2001--01116/02
54	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL VOLUME DAL TITOLO "DONNE E GOVERNO DELLA CITTA'. LE ELETTE NEL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO, 1946-1985". IMPEGNO DELLA SPESA L. 19.593.600 (EURO 10.119,25)
	2001--01216/02
70	DETERMINAZIONE: FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. ULTERIORE IMPEGNO PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2001- L. 10.000.000 (EURO 5.165) E MODIFICA ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE.
	2001--01613/02
76	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. NOLEGGIO DEL LOCALE E RINFRESCO DA EFFETTUARE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL XIII VOLUME DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI SERIE STORICA IL GIORNO 1.3.2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.810.500 (EURO 1446.85).
	2001--01768/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
3	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 117/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSAROTTI 12 - CIRCOSCRIZIONE 1 - REP. NN. 2281/2315 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00083/03
6	DETERMINAZIONE. SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA -ASTA PUBBLICA N. 115/2000.MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIFACIMENTO COPERTURE E RIMOZIONE LASTRE IN FIBRO CEMENTO CONTENENTI AMIANTO IN N. 3 EDIFICI SCOLASTICI. REP. NN. 2275/2305. AGGIUDICAZIONE.
	2001--00117/03
8	DETERMINAZIONE. SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI . ASTA PUBBLICA N. 103/2000. NUOVA COPERTURA DEL MERCATO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA. REP. NN. 2241/2266. AGGIUDICAZIONE.
	2001--00153/03
10	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 108/2000 - GIARDINO PENSILE SERRE DI CHIERI - REALIZZAZIONE - REP. NN. 2261/2291 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00155/03
44	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA N.167/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 - REP. N. 2368/2397 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00382/03
45	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI. ASTA PUBBLICA N.145/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTURE DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI DI VIA PERUGIA 29 - REP. N.2322/2354 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00383/03
113	DETERMINAZIONE. SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI. ASTA PUBBLICA N .169/2000. INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA SICURAZZA DELL'EDIFICIO UBICATO IN VIA BIXIO/C.SO FERRUCCI. REP. NN. 2367-2396. AGGIUDICAZIONE
	2001--00777/03
121	DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000. QUALIFICAZIONE IMPRESE DI LAVORI PUBBLICI. INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO. IMPEGNO SPESA L. 30.000.000 (EURO 15.493,71)
	2001--00782/03
122	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 129/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI FABBRICATI UBICATI ALL'INTERNO DELL'AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA GIORDANO BRUNO 181 - REP. NN. 2320/2348 - AGGIUDICAZIONE
	2001--00789/03
194	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 143/2000 - FORNITURA "AD ORDINE APERTO DI SPECCHI OCCORRENTI AI SERVIZI MUNICIPALI SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI - BIENNIO 2000/2001 - REP. N. 2334 - AGGIUDICAZIONE
	2001--01005/03
333	DETERMINAZIONE: NOTAIO ANTONIO MARIA MAROCCO. AFFIDAMENTO D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO ATTO DI PERMUTA
	2001--01275/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
187	DETERMINAZIONE DI ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - C.S.A. ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 200.000 (103,29 EURO)
	2001--00762/04
285	DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO (N.735) PER ESAMI A N. 35 POSTI DI EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE. PRESA ATTO RINUNCE E SOSTITUZIONI. SPESA LIRE 248.731.200 PARI A EURO 128.458,94.
	2001--01135/04
286	DETERMINAZIONE - MEDICO COMPETENTE EX DL.GS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI SU DIPENDENTI SOTTOPOSTI A RISCHIO CHIMICO PER UTILIZZO DI SOLVENTI. IMP. SPESA 2001 L. 57.800.000 EURO 29.851,21.
	2001--01136/04
294	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI DI N. 35 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 758.822.757 PARI A 391.899,25 EURO
	2001--01142/04
302	DETERMINAZIOONE - PROROGA CONTRATTO A N. 6 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE A TEMPO DETERMINATO - L.71.986.071 PARI A 37.177,70 EURO
	2001--01245/04
304	DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 677) A N. 3 POSTI DI DIRIGENTE AVVOCATURA. NUOVA ASSUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.132.434 PARI A EURO 3.683,59.
	2001--01273/04
341	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) - L. 21.680.651 PARI A 11.197,12 EURO
	2001--01329/04
342	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 29.129.904 PARI A 15.044,34 EURO
	2001--01330/04
345	DETERMINAZIONE - CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 66 STATUTO ALL'ARCH. VALTER CAVALLARO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13.2.01 (MECC. 0101185/04) LIRE 42.437.800 (EURO 21.917,29).
	2001--01337/04
373	DETERMINAZIONE - ROMEO FRANCESCO. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 30.600.662 PARI A EURO 15.803,92.
	2001--01504/04
374	DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N.745) A N. 30 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE. ASUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.067.922.000 PARI A EURO 551.535,68.
	2001--01516/04
401	DETERMINAZIONE - DA RE ADRIANO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI VENEZIA IN QUALITA' DI DIRIGENTE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 134.830.025 PARI AD EURO 69.633,90.
	2001--01681/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
102	DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER PISCINE E PORTACHIAVI PER ARMADIETTI. FINANZIAMENTO. SPESA L. 64.392.000 (EURO 33.255,70).
	2001--00731/05
152	DETERMINAZIONE: 05/106 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI TENDAGGI, RESTAURI, E ARREDI SU MISURA PER IL TEATRO GOBETTI DI VIA ROSSINI 8. ULTERIORE AFFIDAMENTO L. 31.080.000 IVA COMPRESA (EURO 16.051,48) FINANZIAMENTO.
	2001--00855/05
234	DETERMINAZIONE: 05/110 - AFFIDAMENTO ATRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER SETTORI VARI.SPESA L. 51.516.000 EURO 26605.79. FINANZIAMENTO.
	2001--01081/05
235	DETERMINAZIONE: 05/110 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DA APPALTO CONCORSO N. 165/99 PER FORNITURA PANNELLI DI RICAMBIO ED ADEGUAMENTO CABINE PER ELETTORI NON DEAMBULANTI - FINANZIAMENTO SPESA L. 26.520.000 (EURO 13.696,44).
	2001--01083/05
268	DETERMINAZIONE:05/109 -ULTERIORE AFFIDAMENTO DA APPALTO CONCORSO.PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCOREN.ALLA RESIDENZA ASSISTENZIALE"BUON RIPOSO"DI V.S.MARINO 30 IN ESECUZIONE DELLA DELIB.N.MECC.9901308/05 G.M. 11 MARZO 1999. FINANZIAMENTO.SPESA L.40.455.000=(EURO =20.893,26).
	2001--01171/05
281	DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 400 PIANI PER TAVOLI ELETTORALI. FINANZIAMENTO. SPESA L. 26.880.000 (EURO 13.882,37).
	2001--01223/05
359	DETERMINAZIONE: 05/104 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE TECNICHE VARIE PER L'ANNO 2001. IMPORTO L. 16.000.000 ( EURO 8.263,31 ). IMPEGNO L. 8.000.000 ( EURO 4.131,65 ).
	2001--01315/05
418	DETERMINAZIONE: 05/530 - TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REVOCA AFFIDAMENTO BERRETTI PARAORECCHI.
	2001--01412/05
484	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA L. 1.893.600 EURO 977,96.
	2001--01600/05
	Divisione Servizi Educativi
30	DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO DELLE INSEGNANTI ADDETTE ALL'EDUCAZIONE PSICOMOTORIA AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LIRE 9.000.000= EURO 4.648,12
	2001--00622/07
38	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 120.542.400=EURO 62.254,95 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ELEMENTI TERMICI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO.
	2001--00742/07
43	DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 200/2001. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. LIRE 2.880.000=PARI A 1487,40 EURO.
	2001--00843/07
48	DETRMINAZIONE: SOTTO 18 FESTIVAL-CINEMA SCUOLA RAGAZZI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 160.000 = EURO 82,63
	2001--00930/07
55	DETERMINAZIONE; AFFIDAMENTO PER TRASPORTO ALLA DITTA VIGO NELL'AMBITO DEL PROGRTTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI. IMPORTO LIRE 9.339.0000 = EURO 4.823,19 ACCERTAMENTO LIRE 320.000.000 =EURO 165.266,07
	2001--01028/07
56	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO, AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'UTILIZZO DI UNA SALA DI PROIEZIONE. IMPORTO LIRE 2.400.000 = EURO 1.239,49 ACCERTAMENTO LIRE 280.000.000 = EURO 144.607,93
	2001--01029/07
65	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE PER L'INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE LIRE 5.280.000 = EURO 2.726,89.
	2001--01102/07
68	DETERMINAZIONE:18° CONCORSO " ENRICO E CARMELINA TOMASETTI". DUE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA. COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 336.476 = EURO 173,78
	2001--01123/07
70	DETERMINAZIONE :SERVIZI DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTT. EDUC. DELL'OBBL. E DEL PRE-OBBL. RISOLUZ. ANTIC.PER INADEMPIENZA DEL RAPPORTO CONTRATT. CON LA DITTA SIDAM S.A.S. E CONTESTUALE AFF.ALLA DITTA SIADD IGEN SERVICE SRL SCADENZA 31.8.2002.L.141.050.000 EURO 72846,24
	2001--01178/07
74	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGI IN ANIMAZIONE A CURA DELLA LANTERNA MAGICA AFFIDAMENTO LIRE 40.200.000 = EURO 20.761,57
	2001--01249/07
76	DETERMINAZIONE : SCAMBI SCOLASTICI. OSPITALITÀ GRUPPI CLASSE IN VISITA A TORINO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL CONSORZIO AZZURRO .SPESA LIRE 208.739.872 = EURO 107.805,15
	2001--01327/07
77	DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI- SOGGIORNI 2001. INDIZIONE DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA CON EMISSIONE DI BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI. APPROVAZIONE PROCEDURA ACCELERATA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO LIRE 500.000.000 = EURO 258.228,45
	2001--01328/07
82	DETERMINAZIONE :REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO. AFFIDAMENTO , A TRATTATIVA PRIVATA, ALLE DITTE EUTOURIST SERV - SYSTEM E SORICO , DELLA FORNITURA DEI PASTI AI LATTANTI . IMPEGNO DI SPESA LIRE 200.000.000 = EURO 103.291,38.
	2001--01465/07
	Divisione Patrimonio
36	DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO.- AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2001 - L. 50.000.000=. (EURO 25822,84).
	2001--00955/08
37	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, AL SIG. CARULLI PASQUALE.
	2001--01067/08
38	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA 151-163 ALLA SIG.RA FARA CRISTINA - BOX N.64..
	2001--01068/08
39	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 155, AL SIG. MORATTI GIACOMINO.
	2001--01069/08
41	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, AI SIGG. ERRIU PIERINA E FRATELLO VINCENZO.
	2001--01071/08
42	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151, ALLA SIG.RA FANCELLU VITTORIA.
	2001--01072/08
43	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA121, AL SIG. ROMANO LEONARDO.
	2001--01073/08
46	DETERMINAZIONE: AREE DI PROPRIETA' DELL'ORDINE MAURIZIANO SITE A STUPINIGI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO. AFFITTATE AD USO PARCO PUBBLICO. IMPEGNO FONDI.(IMPORTO L. 173.431.124.= EURO 89.569,70.).
	2001--01139/08
47	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA PETRONILLO SILVANA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA VALEGGIO 23.
	2001--01148/08
48	DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. PERIODO 15 APRILE 2001 - 14 APRILE 2002. SPESA £. 2.592.960.000.= (EURO 1.339.152,08)IVA 20% ESCL. IMPEGNO £. 1.200.000.000.= (EURO 619.748,28).
	2001--01302/08
49	DETERMINAZIONE: SERVIZIIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, SCORTA VALORI, PIANTONAMENTO ARMATO E NON ARMATO DI STABILI E BENI COMUNALI PER L'ANNO 2001. - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI £. 295.000.000.= (EURO 152.354,79).
	2001--01303/08
50	DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA XXV APRILE - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--01304/08
51	DETERMINAZIONE: ENEL S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA RISMONDO ANGOLO VIA DE MAISTRE - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--01305/08
52	DETERMINAZIIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN PIAZZALE ADUA - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--01306/08
53	DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA VIGLIANI - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--01307/08
54	DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN CORSO TAZZOLI - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--01308/08
55	DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA BREGLIO - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--01309/08
58	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 155, ALLA SIG.RA SALVAGHI GIANFRANCA.
	2001--01349/08
59	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, AL SIGNOR TONINELLO WILLIAM.
	2001--01350/08
60	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, AI SIGG. BORRINO PIERO E GALLO REGINA.
	2001--01351/08
62	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161, AL SIG. FRATELLO GIANFRANCO.
	2001--01352/08
64	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 155 AL SIG. TAGLIATI ALDO.
	2001--01360/08
65	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, ALLA SIG.RA BATTOCCHIO ELISABETTA.
	2001--01361/08
66	DETERMINAZIONE:LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE,SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, ALLA SIG.RA BORGONI AMELIA.
	2001--01362/08
68	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, ALA SIG.RA PILERI MARIA CATERINA,
	2001--01364/08
69	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, AL SIG. RAGO GENNARO,
	2001--01365/08
70	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, AL SIG. BUSO ANTONIO.
	2001--01366/08
71	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123. ALLA SIG.RA GRASSI ELENA.
	2001--01367/08
73	DETERMINAZIONE: RELIQUATO DI TERRENO MUNICIPALE IN VIA VANVITELLI - CESSIONE ALLA SOCIETA' VANVITELLI - MODALITA' VERSAMENTO CORRISPETTIVO.
	2001--01401/08
74	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA BRUGNARO ADA.
	2001--01442/08
75	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, AL SIG. VINCENZI GIUSEPPE.
	2001--01443/08
77	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO. CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA GRASSI GABRIELLA.
	2001--01444/08
78	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, ALLA SIG.RA PILATI LUCIA.
	2001--01445/08
79	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA ROSSATI ANNAROSA.
	2001--01446/08
80	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA LAMPADA TERESA.
	2001--01447/08
81	DETERMINAZIONNE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, AL SIG. MARELLO RENATO.
	2001--01448/08
85	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 21, AL SIG. MESIANO FRANCESCO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 304 DEL 7.12. 2000 N. MECC. 2000 12271/08.
	2001--01452/08
76	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 163, ALLA SIG.RA BIGONI RENATA.
	2001--01453/08
86	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, AL SIG. BERTONE PIERANGELO.
	2001--01505/08
87	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, AL SIG. FORNASIERI ARMANDO.
	2001--01506/08
88	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA OBIALERO RENATA.
	2001--01507/08
89	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, ALLA SIG.RA OGGERO OLGA.
	2001--01508/08
90	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 159, AL SIG. SESSA SALVATORE.
	2001--01509/08
91	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 157, AI SIGG. PISANO GIUSEPPE E FERRARA GAETANA.
	2001--01510/08
92	DETERMINAZIONE: LOCAZIIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, AL SIG. GIANOTTI GIUSEPPE.
	2001--01511/08
93	DETERMINAZIONE: LOCAZIIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 157, AL SIG. MARTINENGO ALESSANDRO.
	2001--01512/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
102	INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLA DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA L.6.480.000 (EURO 3.346,64).
	2001--01252/09
	Divisione Economia e Sviluppo
35	DETERMINAZIONE: SETTORE SPORT - ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALIZZATE PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 600.000 EURO 309,87.
	2001--01177/10
40	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIT TURIN LDE. CONTRIBUTO DI L. 1.000.000 PARI A EURO 516,46 IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2001 00965/10.
	2001--01278/10
	Divisione Edilizia e Urbanistica
61	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PROPRIETARI E DI INQUILINI SFRATTATI. IMPEGNO DI SPESA DI £. 100.000.000 (EURO 51.645,68).IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.242 DEL 16/1/01.
	2001--00732/12
96	RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - PROPRIETA' GILARDI SILVIA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 24.517.272=(EURO 12.662,08).
	2001--01125/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
17	SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA DEI CERTIFICATI CON CONSEGNA A DOMICILIO. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO A CARICO DEGLI UTENTI.
	2001--01082/14
18	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LIBRETTI DI LAVORO. SPESA L. 11.250.000 (EURO 5.810,14) I.V.A. INCLUSA
	2001--01310/14
	Progetto Speciale Comunicazione
16	DETERMINAZIONE: MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 0012655/15 DEL 11.12.2000 ED ESECUTIVA DAL 28.12.2000. RIDUZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
	2001--00606/15
30	ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO INFORMALAVORO PER IL TRIENNIO MAGGIO 2001 APRILE 2004. SPESA L. 595.000.000 (EURO 307.291,85) IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO L. 429.702.670 (EURO 221.922,91) IVA COMPRESA. INDIZIONE
	2001--01064/15
33	DETERMINAZIONE: "ORARI E TEMPI DELLA CITTÀ". INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI UNA STRATEGIA COMUNICATIVA ALL'AGENZIA "TRENTA SECONDI". IMPEGNO DELLA SPESA L. 25.200.000(EURO 13.014,71).
	2001--01099/15
24	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 1 PAGNA PUBBLICITARIA SU "CONTRADA DELLA SELVA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000 (EURO 774,69)
	2001--01137/15
35	DETERMINAZIONE: STAMPA CARTA DEI SERVIZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 38.352.000= (EURO 19.807,15).
	2001--01155/15
40	DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. ATTIVITA' 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L 22.248.000 (¿ 11490.13)
	2001--01231/15
43	DETERMINAZIONE: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE "TORINO DA SCOPRIRE" STUDIO ARMANDO TESTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 95.118.000 (EURO 49124,35)
	2001--01317/15
41	"TORINO NON A CASO 2001". STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENOT E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 23.880.000= (EURO 12.332,99)
	2001--01318/15
42	STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PE RL'EDIZIONE 2001 DELLA RASSEGNA MUSICALE "SETTEMBRE MUSICA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 40.641.960 (EURO 20.989,82)
	2001--01319/15
44	DETERMINAZIONE: PROROGA GESTIONE PUNTO INFORMATIVO ANTICHI CHIOSTRI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.013.676=(EURO 6.721).
	2001--01415/15
	Divisione Economia e Sviluppo
34	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA .LEGGE N. 447 DEL 26.10.1995.
	2001--01179/16
41	MODALITA' DISVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPERIMENTALI DI VENDITA DI PRODOTTI BIOLOGICI, NATURALI ED ECOCOMPATIBILI. AUT. DELL'ORG. E DELLA GESTIONE AL CIRCOLO ECOPOLIS-LEGAMBIENTE E L'ASSOC. DI SOLIDARIETA' PER LA CAMPAGNA ITALIANA IN ESEC. DELLA DELIB.DELLA G.C. DEL 30/01/2001(N.MECC.2001-00717)
	2001--01321/16
39	SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER INTERVENTI SU AREE MERCATALI E PER SGOMBRI DEI RIFIUTI DA ALLOGGI PRIVATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000.= (EURO: 77.468,53). RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 200005221/17.
	2001--01281/17
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
12	PROGETTO "INTERVENTI PER PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROBLEMI DI ALCOL-TOSSICODIPENDENZE" FONDI ASSEGNATI DALL'ASL 3 TRAMITE LA REGIONE PIEMONTE ANNO 2001- ACCERTAMENTO ENTRATE £. 250.000.000= E. 129.114,23= IMP. DELLA SPESA PARI IMPORTO
	2001--00442/19
32	INTERGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. ES - ESSERE SOLIDALI. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 0100500/19 G. C. DEL 30/01/01 DI £. 10.000.000= E. 5.164,57=
	2001--00863/19
34	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA PERLA. SPESA IN ESEC. D.G.C. MECC. N. 0011909/19 DEL 19/12/00. £. 231.000.000= E. 119.301,54=
	2001--00887/19
38	APP. CONC. N. 105/98. MEDIAZIONE CULTURALE C/O I SERVIZI COM.LI. PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 1/3/01 AL 31/5/01. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMP. DI SPESA £. 113.919.480= E. 58.834,50=
	2001--01023/19
39	RETTIFCA ERRORE MATERIALE. IMP. DI SPESA DI £. 7.290.834= E. 3.765,40=
	2001--01059/19
40	INCONTRO "TOSSICODIPENDENZE A TORINO: INTERVENTO DI CONTRASTO E PROSPETTIVE". AFFITTO SALA ED IMPIANTI TECNICI E SERVIZI. IMP. DI SPESA £. 2.640.000= E. 1363,45=
	2001--01210/19
41	APP. CONC. N. 263/00. CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMI EX ART. 18 D. LGS.286/98 OD IN CONDIZIONI DI EMARGINAZIONE SOCIALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. SPESA £. 389.970 = E. 201,40=
	2001--01239/19
43	ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. ELENCO FORNITORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI E MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' ACCREDITATE.
	2001--01418/19
45	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COM.LI PER ANZIANI ED INABIILI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA £. 9.180.000= E E. 4.741,07= PER SITUAZIONE PARTICOLARMENTE PROBLEMATICA.
	2001--01464/19
57	FORNITURA PER L'ANNO 2001 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER LA DIVISIONE SERV. SOCIO-ASS.LI. IMP. DI SPESA £. 975.000= E. 503,55=
	2001--01676/19
58	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATE DEL VOLONTARIATO". AFFIDAMENTO DITTA SELENE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA DI £. 17.718.000= E. 9.150,58=
	2001--01699/19
59	PROGETTO "FREEDOM" RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA - RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA PER DONNE - PERIODO 1° MARZO - 31 MARZO 2001. £. 10.476.960= E. 5410,90=
	2001--01738/19
	Divisione Economia e Sviluppo
75	DETERMINAZIONE: DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE DELLA CITTA' IN MERITO ALLE ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO SU FORMAZIONE E LAVORO E DEL SISTEMA INFORMATIVO S.I.O.R. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 888.000= EURO 458,61 IVA COMPRESA.
	2001--01565/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
9	DETERMINAZIONE: S.C. 6 SISTEMA INFORMATIVO. AUMENTO FONDO SPESE MINUTE E URGENTI DA £ 500.000 A £ 1.000.000. IMPEGNO £ 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 258,23.
	2001--01189/24
12	DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER IL 1° TRIMESTRE 2001.
	2001--01250/24
13	DETERMINAZIONE: PRIMO ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA PER L. 1.484.000.000 RELATIVO AL MUTUO DI L. 1.855.903.480 CONTRATTO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE CON L'ISTITUTO SAN PAOLO IMI S.P.A PER IL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 86 ALLOGGI NEL COMUNE DI SETTIMO T.SE
	2001--01420/24
	Divisione Servizi Culturali
82	DETERMINAZIONE. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE-LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO "ENZO FERRARI" PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE.
	2001--01093/25
38	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. INDAGINI CONOSCITIVE DEL CORO E DEL SOFFITTO LIGNEO DELLA SALA STAFFARDA IN PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 62.760.000 = (EURO 32.412,83=). FINANZIAMENTO.
	2001--00701/26
39	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. ANALISI DELLE SPECIE LIGNEE DI 28 SCULTURE DEL MUSEO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA L. 6.240.000= (EURO 3.222,69=) IVA INCLUSA.
	2001--00702/26
50	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA XU MIN DELL'OPERA DI CHEN ZHEN INTITOLATA SALLE DE DIAGONSTIC (2000). SPESA DI USD 60.000=(L.131.400.000=) (EURO 67.862,44=). FINANZIAMENTO.
	2001--00787/26
58	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ATTIVITA' DI PROMOZIONE, RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 25.000.000 (¿ 12.911,42)
	2001--00876/26
68	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA FLEX S.R.L. FINANZIAMENTO L. 2.419.200= IVA COMPRESA. (¿ 1.249,41)
	2001--00938/26
90	SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA, PALAZZO MADAMA. RIMESSAGGIO DELLA PEOTA DI GALA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.080.000 (EURO 5205,88).
	2001--01130/26
91	SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO. ACQUISTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: RILEVAMENTO MUSEO CAVOUR DI SANTENA, CHIESE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCH. PAOLO ROBINO E IMPEGNO DI SPESA (L. 21.360.000 EURO 11.031,52=).
	2001--01131/26
97	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. RINNOVO DELL'ASSOCIAZIONE DEI MUSEI CIVICI ALL'I.C.O.M. PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 1.200.000= (¿ 619,75)
	2001--01206/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
100	DETERMINAZIONE: RINNOVO APPARATI ELETTRONICI DI COMMUTAZIONE E ACQUISTO SISTEMI PER LA GESTIONE POSTI OPERATORE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA IN ES.DELIB. G.C. 4/7/00 N.MECC.0005651/27. SPESA DI L. 1.764.000.000 (EURO 911.029,97) IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO
	2001--00993/27
114	ACQUISTO CON RISCATTO A SEGUITO DI NOLEGGIO ANNUALE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DALLA DITTA I.D.S. COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA L. 4.612.800 (EURO 2.382,31) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE
	2001--01110/27
122	DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE OPIT SYSTEM E PRECISION. IMPEGNO DI SPESA L. 19.984.337 (EURO 10.321,05) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE
	2001--01238/27
	Divisione Edifici Municipali
29	PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZA DI SPETTENZA SPECIFICA A FAVORE DELLA ASL, DELL'ISPESL IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 (EURO 2.065,83).
	2001--01289/30
	Divisione Servizi Educativi
25	DETERMINAZIONE:ESTENSIONE INC. DI PROGETT.,DIR.LAV.E COORD. SICUR. ULTERIORI OPERE E VARIANTE ART. 25 L. 109/94 PROG. M.S. OTTENIM. CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 127/97 GR.2- ATP STEC, MARZANO, MEGNA , FOLETTO. IMP. ULT. SPESA LIRE 32.461.074= EURO 16.764,75.
	2001--00492/31
52	DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ABETI 13. CIRC. 6 LOTO 2. IMPIANTI ELETTRICI ADEGUAMENTO IVA. LIRE 9.571.877 = EURO 4.943,46. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--00947/31
58	DETERMINAZIONE:D.LGS 494/96. AFFID. DI INCARICO PROFESS. DI DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC. ALLO STUDIO A.I.TECH ARCHITETTI E INGEGNERI NELLA PERSONA DELL'ARCH.ROBERTO BIANCARDI IN ESEC.DELLA DELIB. N° OOO2024/31 - L.9.483.581= EURO 4.897,87 - FINANZIAMENTO.
	2001--01055/31
59	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING.ENRICO DEMARCHI IN ESEC. DELLA DELIB.N°0002024/31. L. 13.566.895.= EURO 7.006,72 - FINANZIAMENTO.
	2001--01056/31
61	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96 . AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL' ARCH. COSTANTINO ANTONIO IN ESEC. DELLA DELIB N° 0002024/31 - L. 5.225.870 = EURO 2.698,94 - FINANZIAMENTO.
	2001--01061/31
63	DETERMINAZIONE:D.LGS 494/96. AFFID. DI INCARICO PROFESS. DI DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA SOCIETA' MODULO UNO S.R.L. NELLA PERSONA DELL' ING. SCHIARA GUALTIERO IN ESEC. DELLA DELIB. N° 0002024/31- L.14.177.850= EURO 7.322,25 - FINANZIAMENTO.
	2001--01065/31
71	DETERMIINAZIONE:ARPA PIEMONTE. ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI BONIFICA AMIANTO ASILI NIDO EX SCUOLA MATERNA BUGNANO SARDI P.ZZA FONTANESI 6. IMPORTO LIRE 52.500 =EURO 27,11 IVA COMPRESA
	2001--01191/31
72	DETERMINAZIONE: SPOSTAMENTO LINEE E CONTATORE EDIFICIO SCOLASTICO STR. S.MAURO 24. APPROVAZIONE PREVENTIVO AEM IMPEGNO I SPESA . IMPORTO 1.554.000 =EURO 802,57 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--01192/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
198	DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI LOTTO 2 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE IMPORTO DI L. 220.291.200 IVA COMPRESA 8EURO 113.770,91) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0100311/33.
	2001--00665/33
240	DETERMINAZIONE: C.SO RACCONIGI VARIANTE AMBITO 5% CONTRATTUALE AI SENSI LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3. IMPORTO L.150.238.270 IVA COMPRESA (EURO 77.591,59) FINANZ. CON RIBASSO GARA. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESEC. DELIBERA MECC.0100538/33
	2001--00852/33
282	DETERMINAZIONE: AMBITO 8.AA CHAMBERY. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - COLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. MAURO CORTESE). APPROVAZIONE.
	2001--00978/33
281	DETERMINAZIONE: AMBITO 9.26 GFT - DOIRA - SUBAMBITO U1. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - COLLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. MAURO CORTESE). APPROVAZIONE.
	2001--00979/33
284	IMPEGNO DI L.4.521.806 (EURO 2.335,32) PER PAGAMENTO INTERESSI ALLA DITTA DELSOGLIO MARCO S.A.S. RELATIVI AI RITARDI DI PAGAMENTO FATTURE VIABILITA' INVERNALE DEL LOTTO 9 - STAGIONI 1994/1999.
	2001--00984/33
210	DETERMINAZIONE-LAVORI MANUT.ORDIN.CIVICI CANALI FOGNATURA TRIENNIO 1994-95-96.SETTORE URBANO 4 - LOTTO 7.REIMPEGNO SPESA DI L.4.208.265 (E.2173,39) ( IVA COMPRESA).
	2001--00764/34
262	DETERMINAZIONE:INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO ESECUZIONE LAVORI SICUREZ. DLGS 494/96. ING. PAOLO BARD. MANUT. STRAORD. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE RE ALBERTO BELGIO TORRENTE DORA CORRISP. C.SO PRINCIPE ODDONE. APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 2.692.800 (E.1390,72)(IVA ED ONERI COMPR).
	2001--00900/34
419	DETERMINAZIONE-ALLUVIONE DEL 14-16/10/2000-INTERVENTI PER LA PULIZIA DEI FIUMI CITTADINI E MONITORAGGIO PONTI- FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE E IMPEGNO PER L. 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80).AFFIDAMENTO ALLE DITTE DI L. 1.590.000.000 (EURO 821.166,47) (I.V.A. 20% COMPRESA).
	2001--01698/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
10	DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - CORSI DI BASE PER ADDETTI ALL'EMERGENZA - EDIZIONI 102-117 - AFFIDAMENTO ALLO C.S.A.O. - L. 99.200.000.= (EURO 51.232,52)
	2001--01092/35
11	DETERMINAZIONE - D.LGS. 494/96 - CORSO N. 9 PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - N. 48 ISCRIZIONI - AFFIDAMENTO A EDILSCUOLA - IMPEGNO DI SPESA L. 40.800.000 (PARI A EURO 21.071,44).
	2001--01241/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
7	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE C.D. LEGISLAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO L. 540.000 (EURO 278,89).
	2001--00535/40
10	DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO STATO DI FATTO PER LA TRASFORMAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DELLA CITTÀ - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZIALE A EURO.ACT SRL - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 42.000.000 (EURO 21691,19) IVA INCLUSA.
	2001--01009/40
11	DETERMINAZIONE: COD. OPERA 1098 - CIMITERO MONUMENTALE - VIII AMPLIAZIONE - CAMPO 6/7 - REALIZZAZIONE FABBRICATO A CROCI - VARIANTE PIANO TERRA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200100835/40 DEL 06/02/2001 IMM. ESEC. - IMPORTO L. 37.086.791 (EURO 19.153,73) IVA COMPRESA.
	2001--01174/40
	Servizio Centrale Affari Legali
1	DETERMINAZIONE: FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITÀ DI AVVOCATO PER LA CITTÀ. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 3.350.000 (EURO 1730.13).
	2001--00902/41
2	DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2000. L. 33.690.590 (EURO 17399,73).
	2001--01126/41
	Divisione Edifici Municipali
24	DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0100099/44
	2001--00995/44
27	DETERMINAZIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA BORGOSESIA N.1 DA ADIBIRE AD UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--01217/44
	Divisione Servizi Culturali
55	DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA. AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL COMITATO ARTISTICO E PER IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0100470/45 G.C. DEL 30 GENNAIO 2001. LIRE 229.968.000 EURO 118.768,56.
	2001--00832/45
63	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO AL CICSENE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "BOSNIA GIOVANI D'EUROPA" FASE 2 IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.200.000 IVA COMPRESA EURO 6.817,23.
	2001--00918/45
78	DETERMINAZIONE:LABORATORI DIDATTICI DEL CENTRO INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTOR PER L'ANNO 2001 A MANGOUA NOUBISSIE DJIALEU BRUNETTE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.800.000= (¿ 5.577,73)
	2001--01042/45
79	DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI SERENO REGIS DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 56.000.000= (PARI A EURO 28.921,59).
	2001--01043/45
80	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CISV DELLA REALIZZAZIONE DI UNO STAGE DI TINTURA TRADIZIONALE AFRICANA DEI TESSUTI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.600.000= (PARI A EURO 826,33)
	2001--01044/45
93	DETERMINAZIONE PROGETTAZIONE LINEA GRAFICA MATERIALE PROMZIONALE SETTEMBRE MUSICA 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 31.581.300 EURO 16.310,38.
	2001--01169/45
95	DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SETTEMBRE MUSICA 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POZZO GROS MONTI E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 5.229.720= (¿ 2.700,92)
	2001--01203/45
96	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' INTERCULTURALI - PRESTAZIONI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROF.SSA PAOLA GIANI PER L'ANNO 2001 - L.20.000.000= (EURO 10.329,14)
	2001--01205/45
109	CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A BONAPACE WILLIAM PER LA PRESENTAZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO EUROPA SREBRENICA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 300.000= (EURO 154,94=)
	2001--01392/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
224	DETERMINAZIONE:CONDUZIONE DELL'AZIENDA AGRARIA DELL'ISTITUTO BONAFOUS AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ANNO 2001 ALL'AZIENDA AGRICOLA BOSCO CARLO IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 30.987,41)
	2001--00791/46
311	DETERMINAZIONE:FORNITURA DI CASSETTE FIORITE PER L'ARREDO DI PONTI E CIOTOLE FIORITE PER ARREDI VARI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MERIANO FRANCESCO M. E D. IMPEGNO DI SPESA L.64.625.000 (EURO 33.376,03)
	2001--01158/46
312	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DITTE RESINCONDOTTE-ARBARELLO-MAIAC- E CO.RES. IMPEGNO DI SPESA L. 68.400.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 35.325,65)
	2001--01159/46
309	DETERMINAZIONE - PARCO DEL MEISINO - LAVORI DI PRIMO INTERVENTO - APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - IMPORTO L 241.999.460 (EURO 124.982,29) - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.12.2000 MECC.200012317/46
	2001--01160/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
58	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI MUNICIPALI DI CIVILE ABITAZIONE IN TORINO E CINTURA TORINESE. IMPIANTO NUOVA PRESA A CONTATORE A.A.M. TORINO SPA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 1.769.000 COMPRESA IVA 20%.PARI A EURO 913,61.
	2001--00719/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
9	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI BOE SEGNALETICHE CON LAMPADE XENON PER ATTIVITA' DI RILIEVO SINISTRI E VIABILITA' DELLE PATTUGLIE AUTOMONTATE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.850.400 - EURO 2.505,02) FINANZIAMENTO
	2001--00901/48
10	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA PER ALI ANNI 2001-2002 (L. 4.000.000 - EURO 2.065,83)
	2001--00926/48
12	DETERMINAZIONE: 40° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TORINO E DI ALTRI COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE. MODULO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA. IMPEGNO DI SPESA L. 17.600.000 - EURO 9.089,64.
	2001--01002/48
13	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. INCARICO PROFESSIONALE AL GEN. VITO BRUNO. IMPEGNO DI SPESA (L. 35.616.000 - EURO 18.394,13)
	2001--01086/48
15	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SARTORIA PER CAPI APPARTENENTI ALL'UNIFORME DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 5.000.000-EURO 2.582,28)
	2001--01162/48
17	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (L. 27.390.000 - EURO 14.145,75)
	2001--01544/48
	Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento
30	DETERMINAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI APPALTO-CONCORSO INDETTO DALLA CIRCOSCRIZIONE 7 PER SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' - ANNO 2001. NOMINA DEI COMPONENTI DEFINIZIONE DELLE INDENNITA' E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 965.640 (EURO 498,71).
	2001--00726/49
52	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. VOLUME "THEATRUM SABAUDIAE". EDIZIONE 2000 DELLA COLLANA BLU. RISTAMPA DEL CD-ROM ALLEGATO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 (EURO 1549.37).
	2001--01268/49
53	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL VOLUME "THEATRUM SABAUDIAE". EDIZIONE 2000 DELLA COLLANA BLU. RISTAMPA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 123.865.560 (EURO 63971.22).
	2001--01269/49
54	ARCHIVIO STORICO. TUTELA, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO. CATALOGAZIONE DEL FONDO FERDINANDO BONSIGNORE. INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. AUGUSTO SISTRI E ALLA DOTT.SSA LAURA GUARDAMAGNA. IMPEGNO DI SPESA. L. 27.000.000 (EURO 13944.34).
	2001--01270/49
	Divisione Servizi Culturali
16	PROGETTO MUSICA. STATI GENERALI DEL ROCK IN PIEMONTE 2001. AFFIDAMENTO SERVIZI E INCARICHI. LIRE 3.360.000 (PARI A 1.735,28 EURO).
	2001--00316/50
35	PROGETTO ITACA. ANALISI E RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAVALLO PERIN LOBERA SAVATERI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 26.928.000 (PARI AD EURO 13.907,15).
	2001--00628/50
51	DETERMINAZIONE: MOUNTAIN WILDERNESS. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000 (EURO 1549,37)=.
	2001--00839/50
53	DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. REVOCA AFFIDAMENTO A BARI ALESSANDRA PER LIRE 450.000 (EURO 232,41). NUOVO AFFIDAMENTO A RIGALLO DAVIDE CON IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 150.000 (EURO 77,47)=.
	2001--00841/50
73	DETERMINAZIONE: TESTIMONI DELLA MEMORIA. EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.700.000 (EURO 1394,43)
	2001--00956/50
84	SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DEL PERIODICO BIMESTRALE "INFORMAGIOVANI". APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 24.512.250 (PARI A 12.659,52 EURO).
	2001--01117/50
86	SERVIZIO CIVILE - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE INCONTRI FORMATIVI NELLE SCUOLE SUPERIORI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.144.000 (PARI A 4.722,48 EURO).
	2001--01119/50
94	DETERMINAZIONE: SCAMBI DI GRUPPI GIOVANILI. EROGAZIONE DI FONDO SPESE PER FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER L'ANNO 2001 DI LIRE 3.000.000 (PARI A 1.549,37 EURO)=.
	2001--01173/50
116	SPEDIZIONE DEL SECONDO NUMERO DELLA NEWS INFORMATIVA RELATIVA AL PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006" COME SUPPLEMENTO DELLA RIVISTA INFORMAGIOVANI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.908.763 (PARI A EURO 1.502,25).
	2001--01456/50
	Divisione Edifici Municipali
19	CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-8-9-10 LAVORI DI M.S. IMM. CIRC. - ZONA SUD - LOTTO 1 E LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO - STUDIO CYD - IMPORTO L. 14.768.181 (EURO 7.627,13) ONERI ED IVA COMPRESI AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO.
	2001--00730/54
20	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIROSCRIZIONALI PER L'ANNO 2001. LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N.273/2000 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--00734/54
	Servizio Centrale Tecnico
7	SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI MUNICIPALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. (LIRE 19.800.000.= - EURO 10.225,85.=).
	2001--00686/55
	Divisione Edilizia e Urbanistica
40	DETERMINAZIONE. INCARICO DI CONSULENZA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE SU AREE DI TRASFORMAZIONE. ARCH. LAURA SAVIO. IMPORTO LIRE 36.720.000 (18.964,30 EURO).
	2001--00539/57
	Divisione Progetti
29	PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO - AREE COMPRESE TRA CORSO ROSSELLI E CORSO PESCHIERA - FONTANA IGLOO DI MARIO MERZ - IMPEGNO DI SPESA DI L. 746.249.600 (EURO 385.405,75) IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 06/02/2001 MECC. 01-000806/59.
	2001--01039/59
	Divisione Servizi Culturali
60	ESECUZIONE PROVE DI CARICO DELL'AVANCORPO JUVARRIANO DI PALAZZO MADAMA, IN PIZZA CASTELLO A TORINO. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA SKEMA DI LAVARDA GIAMPIETRO. IMPORTO L. 30.000.000 (¿ 15.493,71)
	2001--00912/60
74	RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO ARTE ANTICA PALAZZO MADAMA. RESTAURO AVANCORPO JUVARRIANO. APPROVAZIONE MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO OBBLIGO. AFFIDAMENTO IN ESEC. DELIB. G.C. 23.01.2001 MECC. 0100241/60. IMPORTO L. 809.223.399 (E. 417.929) IVA COMP. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--00944/60
	Divisione Economia e Sviluppo
1	DETERMINAZIONE: REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2000-07540/62 - RELATIVA ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DEL PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI" - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA
	2001--00101/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
2	OPERE URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO"MARIA BRICCA" - VIA MARIA BRICCA, 9. SCOLLEGAMENTO IMPIANTO ITALGAS. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.489.200.= (EURO 769,11.=) IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--00847/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
99	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE SPESE RELATIVE A DIVISE E VESTIARIO ALLA SOCIETÀ ERA ITALIA SRL-IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822,84) IVA COMPRESA
	2001--00992/64
129	DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO DI ENTRATE IN PARTE CORRENTE DEI FINANZIAMENTI GOVERNATIVI PER INTERVENTI ALLUVIONALI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000.000 (EURO 7.746.853,49)
	2001--01292/64
131	DETERMINAZIONE: GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS PER IL PAGAMENTO DI CONSUMO DI GAS METANO PER L'ANNO 2001. INTEGRAZIONE DELLA SPESA-IMPORTO LIRE 650.000.000 (EURO 335.696,98)
	2001--01335/64
152	DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA-GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI COMUNALI. SOSTITUZIONE PAVIMENTI CABINE ASCENSORI PRESSO PALAZZO LL.PP.-IMPEGNO DI SPESA L. 4.800.000 (EURO 2.478,99) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
	2001--01532/64
	Divisione Servizi Culturali
70	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO FONDAZIONE CRT ED IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000.000= (¿ 1.032.913,79)
	2001--00940/65
77	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI D.LGS. 494/96. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 19.719.864 EURO 10.184,46.
	2001--01040/65
	Divisione Economia e Sviluppo
36	DETERMINAZIONE: "LE NOVITA' DI MESSER TULIPANO 2001" AL CASTELLO DI PRALORMO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.600.000 (EURO 4.957;99 EURO)
	2001--01204/69
37	DETERMINAZIONE: SERVIZIO CATERING PER CONVEGNO "IL TURISMO E LA CITTA': PROSPETTIVE DI RINASCITA E SVILUPPO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 23.430.000 (EURO 12.100;58).
	2001--01218/69
48	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI CATERING PER CONVEGNO "IL TURISMO E LA CITTA': PROSPETTIVE DI RINASCITA E SVILUPPO". INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.375.000 (EURO 2.259;50)
	2001--01585/69
	Progetto Speciale Periferie
37	REALIZZAZIONE E ORGANIZZZIONE DI SPETTACOLI, INCONTRI E MANIFESTAZIONI CITTADINE CON LA FONDAZIONE "PARADA" DI BUCAREST. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 37.490.000 (EURO 19.361,97).
	2001--01176/70
40	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'IDENTITÀ VISIVA PER L'INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II "OLTRE LA CITTÀ LA FABBRICA" E REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI COMUNICATIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 14.040.000 (EURO 7.251,05).
	2001--01416/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
4	ABBONAMENTI PER L'ANNO 2001 A QUOTIDIANI PERIODICI RIVISTE TECNICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE N. 1 "CENTRO CROCETTA". IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 2.077.800 (EURO 1.073,10).
	2001--01030/84
5	DISINFESTAZIONE DA BLATTE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA GIOIA 9. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 240.000 (EURO 123,95)
	2001--01122/84
6	ABBONAMENTI ANNUALI A QUOTIDIANI PERIODICI RIVISTE TECNICHE PER SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA LIT. 4.813.100 (EURO 2.485,76).
	2001--01167/84
7	DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 4.590.000 (EURO 2.370,54).
	2001--01168/84
8	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI ED D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE LIT. 150.000.000 (EURO 77.468,53).
	2001--01209/84
9	PAGAMENTO CANONI RAI PER IL 2001 PER GLI APPARECCHI TELEVISIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 318.240 (EURO 164,36)
	2001--01260/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
4	DETERMINAZIONE C.2 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER DUPLICATORE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 677.516=EURO 349,91=.
	2001--01180/85
7	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO MATERIALE LUDICO-RICREATIVO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000=(EURO 1.549,37).
	2001--01419/85
8	DETERMINAZIONE - C.2: RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE LIRE 150.000.000= (EURO 77.468,53).
	2001--01670/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
11	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.482.750= (EURO 765,77).FINANZIAMENTO CON MUTUO
	2001--01106/86
12	DETERMINAZIONE: C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE LIRE 150.000.000= (77.468,53 EURO).
	2001--01293/86
14	DETERMINAZIONE: C. 3 - RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.057.920= (EURO 546,37).
	2001--01483/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
5	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE PRESSO IMPIANTI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE. RINNOVO E NUOVA INSTALLAZIONE.
	2001--00957/87
7	DETERMINAZIONE: C.4.RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE L. 150.000.000 (¿ 77468,53).
	2001--01186/87
6	PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0011125/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2000. LIRE 12.500.000 (EURO 6455,70).
	2001--01267/87
7	DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO E STIPULA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTING DORA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0100248, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GENNAIO 2001. LIRE 6.000.000 (EURO 3098,74)
	2001--01271/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
9	DETERMINAZIONE: C. 5 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2001 DI COMPLESSIVE L. 150.000.000= (PARI AD EURO 77468,53).
	2001--01197/88
10	DETERMINAZIONE: C. 5 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 10.000.000= PARI AD EURO 5164,57
	2001--01198/88
11	DETERMINAZIONE: C. 5 - VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI NELL'ANNO 2001. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 3.000.000= PARI A EURO 1.549,37= ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.100.000= PAR AD EURO 1.084,56=
	2001--01247/88
12	DETERMINAZIONE: C. 5 - INCARICO DI CONSULENZA PER PROGETTAZIONE GRAFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000= PARI A EURO 1549,37=
	2001--01276/88
13	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI PARRUCCHIERA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 33.000.000= (EURO 17043,08=)
	2001--01526/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
10	CIRCOSCRIZIONE 6 - ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.800.000 (EURO 929,62).
	2001--01022/89
9	DETERMINAZIONE: C.6 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 9.726.000 (= EURO 5023,06)
	2001--01037/89
13	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.833.800 (EURO 3012,91).
	2001--01208/89
14	DETERMINAZIONE: C.6 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE LIRE 150.000.000 (EURO 77468,53).
	2001--01297/89
15	DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO RINFRESCHI PER 4 MERCOLEDI' DELL'ANNO 2001 PER IL FORUM DELLA TERZA ETA' . IMPEGNO DI LIRE 3.720.000 (EURO 1921,22).
	2001--01298/89
17	DETERMINAZIONE. C.6 - SERVIZIO INFORMASEI. ESTENSIONE DELL'ORARIO DI SPORTELLO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEDOC. IMPEGNO DI LIRE 24.864.000 (EURO 12841,18).
	2001--01436/89
19	DETERMINAZIONE: C.6 - SSA LEGGE 216/91. INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO. FINANZIAMENTI ANNO 99. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.029.443 (EURO 531,66) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0007585/89 DEL 25/09/2000.
	2001--01438/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
9	C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE L. 150.000.000= (EURO 77.468,53
	2001--01325/90
10	C. 7 - CORSO DI GINNASTICA PROPEDEUTICA ALLO JUDO PER DISABILI MENTALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUDO CLUB 21 - LIRE 9.000.000= (EURO 4.648,11).
	2001--01488/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
10	DETERMINAZIONE: C.8 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PEER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE L. 150.000.000 (EU 77.468,53).
	2001--01226/91
11	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO COMITATO SPONTANEO SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EU 1.032,91). DELIBERAZIONE N.MECC. 01/00543/91 DEL 31/01/2001.
	2001--01285/91
12	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI CAPRERA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.300.000 (EU 671,39) DELIBERAZIONE MECC. N. 01/00505/91 DEL 31/01/2001.
	2001--01371/91
13	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ASTAR IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 01/00274/91 DEL 31/01/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.100.000 (EU 8.831,41).
	2001--01381/91
14	DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 2001. PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.103.360 (EU 1.086,29).
	2001--01529/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
5	DETERMINAZIONE C.9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA FOTOCOPIATRICE SHARP SF 2025 PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.600.000. PARI A EURO 1.859,24.
	2001--01129/92
6	DETERMINAZIONE: C.9 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE LIRE 150.000.000= PARI AD EURO 77468,53.
	2001--01263/92
7	DETERMINAZIONE: C. 9 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER RINFRESCHI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.496.700= PARI A EURO 772,98.
	2001--01283/92
8	DETERMINAZIONE: C. 9 - FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 500.000= PARI A EURO 258,23.
	2001--01284/92
9	DETERMINAZIONE: C. 9 - LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "EDUCAZIONE E CONSULENZA FAMILIARE PER GENITORI", "BABY-SITTER/INTRATTENIMENTO PER BAMBINI", "CONSULENZA PER GENITORI" PER COMPLESSIVE LIRE 30.858.000= IVA AL 20% INCLUSA PARI A EURO 15.936,83.
	2001--01312/92
11	DETERMINAZIONE: C. 9 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI UNA WORK STATION. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 240.000= IVA 20% COMPRESA PARI AD EURO 123,95.
	2001--01414/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
16	DETERMINAZIONE: C.10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE LIRE 150.000.000 PARI AD EURO 77.468,53=.
	2001--01222/93
17	DETERMINAZIONE: C.10 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI N. 1 WORK STATION. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 240.000 EURO 123,95=.
	2001--01282/93

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