Dal 02 gennaio 2001 al 15 gennaio 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
439	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. AUTORIZZAZIONE LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5.164,56.
	2000--11271/01
507	CONTRIBUTO AL CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO "D. NAPOLETANO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11703/01 G.C. 6/12/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 15.000.000 PARI AD EURO 7.746,85.
	2000--12130/01
550	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 500 COPIE DEL VOLUME "PIAZZA SAN CARLO - CRONACHE DI RESTAURO ". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.000.000 - EURO 9.296,22
	2000--12980/01
2	DETERMINAZIONE: RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. ACQUISTO DI SERVIZI. INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DITTE.
	2001--00129/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
277	DETERMINAZIONE: FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2001. L. 182.000.000. (EURO 93995.16) E ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE L. 121.500.000 (EURO 62749.51).
	2000--11484/02
285	DETERMINAZIONE. CONSIGLIO COMUNALE. SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA" FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - ANNO 2001 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "KOINE' SISTEMI S.R.L." - IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.495.600 (EURO 8002,81) - IVA 20% INCLUSA.
	2000--11885/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
3202	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 120/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 8 - REP. NN. 2288/2327 - AGGIUDICAZIONE
	2000--11249/03
3223	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - GESTIONE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 102/2000 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL SUOLO PUBBLICO PER L'OSTENSIONE DELLA S. SINDONE - REP. NN. 2204/2234 - AGGIUDICAZIONE
	2000--11353/03
3250	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 111/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "RICARDI DI NETRO" - TINTEGGIATURA INTERNA - REP. NN. 2265/2294 - AGGIUDICAZIONE
	2000--11471/03
3295	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 113/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SANTHIA' N. 76 - CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. NN. 2267/2301 - AGGIUDICAZIONE
	2000--11660/03
3363	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 50/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE FABBRICATO DENOMINATO "CURIA MAXIMA" SITO IN VIA CORTE D'APPELLO 16 - REP. NN. 2176/2208 - AGGIUDICAZIONE
	2000--11768/03
3408	DETERMINAZIONE: EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 77/2000 PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI" - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA - RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA - REP. 2246/2269 - AGGIUDICAZIONE IMPRESA 2° MIGLIOR OFFERENTE
	2000--12260/03
3450	DETERMINAZIONE: EREDITA BACCIGALUPI MARIA. ACCERTAMENTO ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER L. 4.866.477= (EU. 2.513,33) IN ESEC. DELIB. C.C. N. 83 DEL 17/5/1999 (MECC. 9903277/03)
	2000--12964/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
2471	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' E L'UNIVERSIT' DEGLI STUDI DI TORINO DIP.TO DI FISIOPATOLOGIA CLINICA PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI - STIPULAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA LIRE 59.000.000 ( EURO 30470,96)
	2000--12511/04
2472	DETERMINAZIONE MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94 CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASL 4 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 - LIRE 419.908.000 (EURO 216.864,38)
	2000--12512/04
2473	DETERMINAZIONE PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (LIRE 900.000.000 PARI A EURO 464.811,21)
	2000--12513/04
2469	DETERMINAZIONE - MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94 CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASL 2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 - LIRE 98.616.000 (EURO 50.930,91)
	2000--12516/04
2470	DETERMINAZIONE. MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94 CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LÌASL 3 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA - RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 LIRE 122.720.000 (EURO63.379,59).
	2000--12517/04
2485	DETERMINAZIONE SPESA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL S.C.R.U DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 4.930.000.000 PARI A EURO 2546133,51
	2000--12663/04
2491	DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 3.544.954.000 EURO 1.830.815,95
	2000--12701/04
2530	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 180.000.000 PARI A EURO 92.962,24.
	2000--12852/04
2549	DETERMINAZIONE - CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI. PROVVIDENZE PER I FIGLI DEI DIPENDENTI. FINANZIAMENTO DI LIRE 250.000.000, EURO 129.114,22. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE.DEL 12.12.2000(MECC.0012457/04).
	2000--12870/04
2547	CONSULTA FEMMINILE COMUNALE - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PROMOZIONE DONNA" PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.500.000 ( EURO 1807,60) ESENTE DA RITENUTA DEL 4% AI SENSI DELL'EX ART.28 DEL D.P.R 600/73
	2000--12875/04
30	DETERMINAZIONE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA PISANO STEFANIA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 49.391.600 (EURO 25.508,63).
	2001--00109/04
32	DETERMINAZIONE - MORETTI MARIA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BEINASCO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 57.451.500 PARI AD EURO 29.671,22.
	2001--00112/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
3284	DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL NOLEGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER I CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER L'ANNO 2001. SPESA L. 23.358.000 (EURO 12.063;40). IMPEGNO L. 11.679.000 (EURO 6.031;70).
	2000--11549/05
3191	DETERMINAZIONE: 05/830 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI COMPRESI NEL LOTTO V°. RINNOVO. PERIODO 1° GENNAIO 2001 / 31 DICEMBRE 2001. SPESA L. 309.073.872= EURO 159.623,33=. IMPEGNO L. 234.765.372= EURO 121.246,20=.
	2000--11623/05
3393	DETERMINAZIONE: 05/310 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP SPA E LA XEROX NOLEGGI SPA. NOLEGGIO DI N°10 FOTO= COPIATORI DIGITALII PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA LIRE 40.032.000 IVA COMPRESA (EURO 20.674,80).
	2000--11959/05
3405	DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO PER L'ANNO 2001. SPESA L. 120.000.000 IVA COM= PRESA. IMPEGNO LIRE 60.000.000 (EURO 30.987,41).
	2000--12178/05
3413	DETERMINAZIONE:05/710-APPALTO CONCORSO PER RISTORAZIONE PRESSO IST. SOCIO-ASSISTENZIALI PER AUTOSUFFICIENTI E PRESSO MENSE DI ISTI. BENEFICHE CONVENZIANATE. PERIIODO 1/1/2001-31/12/2003. AGGIUDICAZIONE. SPESA L. 21.994.170.000 (E 11359040,84) IMPEGNO L. 11.700.000.000 (E 6042545,72)
	2000--12337/05
3428	DETERMINAZIONE: 05/230 - APPALTO CONCORSO N° 227/99 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI IN ESECUZIONE DELIB. G.M. 21/12/99 (MECC.N. 9912565/05). ULTERIORE IMPEGNO L. 2.297.279.400 (EURO 1.186.445;80).
	2000--12759/05
3429	DETERMINAZIONE: 05/230 - APPALTO CONCORSO N° 227/99 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. ULTERIORE AFFIDAMENTO L.370.000.000 (EURO191.089,05.PARZ. FINANZIAMENTO.CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI
	2000--12840/05
3452	DETERMINAZIONE: 05/830 - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'EDIFICIO SEDE DEL PALAZZO COMUNALE. SPESA L. 107.514.380=. EURO 55.526,54=.
	2000--12884/05
3453	DETERMINAZIONE: 05/830 -ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI SPESA L. 57.777.066=. EURO 29.839,36.
	2000--12885/05
3454	DETERMINAZIONE: 05/830 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI. SPESA L. 42.335.632=. EURO 21.864,53=.
	2000--12886/05
3455	DETERMINAZIONE: 05/830 - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI DI RICOVERO E CENTRI ASSISTENZIALI.. LIRE 140.499.216 = (PARI AD EURO 72.561,79).
	2000--12890/05
3456	DETERMINAZIONE: 05/830 -ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI (ARCHIVIO STORICO-VIA BARBAROUX 32/SETTORE ACQUISTI E SISTEMA INFORMATIVO-VIA NINO BIXIO 44).SPESA L. 25.604.791 =. EURO 13.223,77.
	2000--12891/05
3457	DETERMINAZIONE.05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIV. ECONOMIA E SVILUPPO SITI IN TORINO-C.SO FERRUCCI 122 - AMPLIAMENTO. PERIODO GENNAIO 2001/DICEMBRE 2002. SPESA L. 102.480.0000 EURO 52.926,50=. IMPEGNO L.14.464.520= EURO 7.470;30=.
	2000--12892/05
3458	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIV.SERV. CULTURALI V.S.FRANCESCO PAOLA 3-P.S.CARLO 161-V.FRATTINI 15-C.FERRARIS 11-V.GIOLITTI 40-40/B-V.M.VITTORIA 18. PERIODO 1/2001-31/12/2001. L.342.000.000 CON IVA EURO 176.128,26.IMPEGNO L.60.000.000 EURO 30987;41
	2000--12893/05
3459	DETERMINAZIONE: 05/830 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'-V. COTTOLENGO 26-TORINO. PERIODO 1/2001-31/12/2002. SPESA L. 460.800.000 IVA COMPRESA PARI AD EURO 237.983;24 IMPEGNO LIRE 40.000.000 EURO 20658,28
	2000--12895/05
3460	DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLA DIV. SERVIZI EDUCATIVI-CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA- C.SO FRANCIA 285-TORINO. PERIODO 1/2001-31.12.2003 - SPESA L. 389.016.000 IVA COMPRESA ( EURO 200.016,00).IMPEGNO LIMITATO L.90.000.000 E.46.481,12).
	2000--12896/05
3461	DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI DELLA DIV.SERV.SOCIO ASSISTENZIALI-SETT.STRANIERI-NOMADI E ADULTI IN DIFFICOLTA'-AREE SOSTA NOMADI. PERIODO 1/2001-31/12/2002. SPESA L. 497.880.000 IVA COMPRESA (PARI AD EURO 257.133;56). IMPEGNO L.50.000.000 (EURO 25.822,84).
	2000--12897/05
3462	DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLA DIV. SERVIZI CULTURALI-SETT. GIOVENTU' VIA ASSAROTTI 2. PERIODO 1/2001-31/12/2003. SPESA L. 371.721.600 PARI AD EURO 191.978,18.IMPEGNO LIRE 180.000.000 EURO 92.962;24
	2000--12898/05
3463	DETERMINAZIONE:05/310 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2001 DI APPARECCHIATURA CONTABANCONOTE PER I SERV: TRIBUTARI. SPESA L. 300.000 IVA COMPRESA-EURO 154,94.
	2000--12899/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
1740	CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 2001 A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000 (EURO 30987,41) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 0011237/06 DEL 6 DICEMBRE 2000
	2000--11990/06
1761	PARCHEGGIO PUBBLICO PIAZA BODONI - AGIP PETROLI S.P.A. - OPERE REALIZATE A SCOMPUTO DEL CANONE DICONCESSIONE - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI L. 265.893.600 (PARI AD EURO 137.322,58)
	2000--12425/06
1812	DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA DEI TRASPORTI DISABILI, SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI - AFFIDAMENTO AD ATM S.P.A. - PERIODO 2001-2005 - SPESA ANNUA DI L.6.951.100.000 (EURO 3.589.999,17) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE (MECC.0011586/64).IMPEGNO LIMITATO DI L. 6.500.000.000 ANNUE (EURO 3.356.969,84).
	2000--12982/06
	Divisione Servizi Educativi
697	DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE DI UN FONDO PER PAGAMENTO DIRITTI ASL PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER I REFETTORI. ANNO 2001. IMPEGNO ED EROGAZIONE LIRE 3.000.000 (EURO 1.549,37)
	2000--10992/07
705	DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE FONDI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE PER L'ESERCIZIO 2000. AI SENSI DEL D.P.R. 24.7.77 N. 616 LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 29.4.85. IMPEGNO DI SPESA LIRE 136.418.100 = PARI 70.454,07 EURO.
	2000--11103/07
718	DETERMINAZIONE : PROGETTO " UN ANNO PER CRESCERE INSIEME - CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL REDDITO DAL 4° AL 12° MESE DI VITA PER POTERE STARE CON IL TUO BAMBINO /A " IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 359.500.000 PARI A EURO 185.666,26 IN ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. DEL 17.07.2000 N. MECC. 005488/07.
	2000--11299/07
720	DETERMINAZIONE: RESIDENZA "CITTÀ DI TORINO" IN LOANO. SERVIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA CO.SER.CO. DI GENOVA. IMPEGNO DI LIRE 55.362.304= EURO 28.592,24
	2000--11332/07
724	DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SECONDARIE. CIVICO ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI " A. MONTI". QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DALLE ALLIEVE. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO DI LIRE 24.224.700=EURO 12.511,01.
	2000--11426/07
745	DETERMINAZIONE:SPESA DI LIRE 174.600.000= EURO 90.173,37 PER ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO PER ACQUISTO DI PRODOTTI SANITARI E FARMACEUTICI
	2000--11684/07
752	DETERMINAZIONE:LIRE 406.062.500 = EURO 209.713,78 PER ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DELLE SCUOLE E LABORATORI DEL PREOBBLIGO E DEGLI ASILI NIDO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E DI CONSUMO.
	2000--11847/07
756	DETERMINAZIONE: ACQUISTO PER L'ANNO 2001 DI BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. LIRE 23.200.000=PARI A EURO 11.981,80.
	2000--11876/07
757	DETERMINAZIONE: CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ACTS DI SAVONA. IMPEGNO LIRE 5.738.975=PARI A 2.963,93 EURO IVA 10% COMPRESA.
	2000--11892/07
758	DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE 1.006.000.000 = EURO 519.555,64
	2000--11920/07
763	DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE E ATTIVITÀ EDUCATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 200/2001. AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI. LIRE 12.232.000 = EURO 6.317,30
	2000--11953/07
781	DETERMINAZIONE: PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" EROGAZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-09947/07- G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 29.500.000= PARI A 15.235,48 EURO.
	2000--12765/07
782	DETERMINAZIONE: PROGETTO LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO REALIZZAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE LIRE 33.500.000= PARI A 17.301,31 EURO. IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 0012008/07 DELLA G.C. DEL 12 DICEMBRE 2000.
	2000--12766/07
790	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA . IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.645.000= PARI A 3.431,86 EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0012519/07 DELLA G.C.DEL 22.12.2000
	2000--12960/07
791	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVTÀ EDUCATIVE CONNESSE AL PROGETTO "TORINO -CITTÀ EDUCATIVA ". IMPEGNO DI SPESA LIRE 23.800.000= PARI A 12.291,67 EURO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 0012518/07 DELLA G.C. DEL 19.12.2000
	2000--12961/07
793	DETERMINAZIONE : GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI, SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO 2001-2005 ALL' AZIENDA TORINESE MOBILITÀ S.P.A. SPESA DI L. 25.313.000.000(IVA COMPRESA ) IMPEGNO SI SPESA LIRE 10.888.385.000=EURO 5.623.381,55
	2000--12962/07
794	DETERMINAZIONE: STIPULAZIONE ASSICURAZIONE RELATIVA AI PARTECIPANTI ALLE FESTE DI CAPODANNO NELLE SCUOLE MATERNE. LIRE 3.000.000 (EURO 1549,37)
	2000--12984/07
	Divisione Patrimonio
250	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE . TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO CASA-CITTA' PER UN INCARICO DI RICERCA PER LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMM.RE COMUNALE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 996610/08 G.C. DEL 16/12/99. L. 190.000.000= (EURO 98126,81) OLTRE IVA.
	2000--12114/08
252	DETERMINAZIONE: VALORIZZAZIONE DELL'ANTICIPATO RILASCIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DA PARTE DI CSEA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.904.000.000=(EURO 983.333,94) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. MECC.N.11607/08 DEL 6/12/2000.
	2000--12116/08
253	DETERMINAZIONE: CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO SPESA L. 50.000.000= (EURO 25.822,84).
	2000--12117/08
257	DETERMINAZIONE: CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' DEMANIALE. IMPEGNO FONDI ANNO 2001.IMPORTO LIRE 242.981.000= (EURO125489,21)
	2000--12119/08
261	DETERMINAZIONE: NN. 13160-13170-13180-12970 DI C.SO RACCONIFI N. 25 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. RINNOVO LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI. IMPORTO L. 8.890.521.= (EURO 4.591,57).
	2000--12122/08
263	DETERMINAZIONE: ALLOGGI NN. 10540-10510 SITI IN LUNGO DORA VOGHERA N. 134 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. RINNOVO LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPORTO L. 13.411.986.= EURO 6.926,71)
	2000--12124/08
264	DETERMINAZIONE: ALLOGGIO N. 15480 DI VIA DEGLI ULIVI N. 64 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. RINNOVO LOCAZIONE AD USO COMUNITA' MINORI A GESTIONE DIRETTA - IMPORTO L. 3.043.572.= (EURO 1.571,87).
	2000--12125/08
258	DETERMINAZIONE:CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' DELLE FF.SS. S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2001. IMPORTO L. 24.334.244 (EURO 12567,59).
	2000--12126/08
265	DETERMINAZIONE: ALLOGGIO N. 10280 DI VIA GOTTARDO N. 275 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. RINNOVO LOCAZIONE AD USO EDUCATIVA TERITORIALE E PRONTA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE.IMPORTO L.7.105.840= (E.3.669,86).
	2000--12159/08
268	DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA E RICOVERO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^ CENTRO- DEL CORPO VIGILI URBANI. (IMPORTO L. 22.193.506.= EURO 11.461,99.
	2000--12162/08
271	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA GIOBERTI N. 3/5 DI PROPRIETA' DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI CISAL-FABI-CONFAIL AD USO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L.72.000.000.= EURO 37.184,90).
	2000--12165/08
312	DETERMINAZIONE:LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA DE CANAL 37, AL SIG.LOCCISANO GIUSEPPE.
	2000--12252/08
314	DETERMINAZIONE:LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE PER 3360/10080 SITO IN TORINO, VIA CARDINAL MASSAIA 47, ALLA SIG.RA CILIBERTI CONCETTINA.
	2000--12255/08
317	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA VALEGGIO 23 AL SIG. BARDELLA MARIO.
	2000--12261/08
309	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PERTENGO 17, AL SIG. FISCHIETTI ANTONINO.
	2000--12276/08
311	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO C.SO CASALE 38 AL SIG. GORRA LODOVICO.
	2000--12278/08
321	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 21 ALLA SIG.RA TOBIA CONCETTA.
	2000--12286/08
337	DETERMINAZIONE: STABILE DI VIA MILANO N. 12 ANGOLO VIA TASSO N. 1 DI PROPRIETA' DELLA CONSAP - LOCAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI - IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 1.000.000.000.= EURO 516.456,90)
	2000--12463/08
341	DETERMINAZIONE: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA - LOTTO II
	2000--12995/08
2	DETERMINAZIONE: PIETRAGALLA G. BATTISTA - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA DEL CRESTO - CONCESSIONE.
	2001--00035/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
740	ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI L.7.460.000.= (EURO 3.852,77).
	2000--11355/09
770	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI ANNO 2001 IMPORTO L. 8.000.000. (EURO 4131, 66) - IMPEGNO LIMITATO A L. 4.000.000. (EURO 2065,83) IVA COMPRESA AL 20% -
	2000--12470/09
	Divisione Economia e Sviluppo
547	ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI. CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO SORDOPARLANTI DI TORINO L. 4.000.000 PARI AD EURO 2.065,83. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 0010892/10 GIUNTA COMUNALE IN DATA 19.12.2000 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2000--12871/10
552	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2001(SPESA L. 399.384.000 IVA INCLUSA PARI AD EURO 206.264,62) PROROGA.
	2000--12972/10
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
992	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI L. 350.000.000 (EURO 180.759,91) IN ESEC. DELIB. G.C. 5/12/00 N. MECC. 0011285/11 PER LA RETRIBUZIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT-ANNO 2001
	2000--11877/11
993	DETERMINAZIONE: SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA-VERSAMENTO DI L. 600.000 (EURO 309,87) ANNO 2001 DELL'UFFICIO DI STATISTICA PER QUOTA DI ADESIONE
	2000--11878/11
	Divisione Servizi Civici e Tributari
427	SERVIZIO AFFISSIONI - CANONE DI AFFITTO PER L'OCCUPAZIONE DI PARETI CON QUADRI AD USO AFFISSIONI SU STABILI DI PROPRIETÀ PRIVATA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 5.500.000 - E. 2.840,51.
	2000--11992/13
437	COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO DI RICERCA SULL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA L. 71.700.000 - E. 37.029,95.
	2000--12580/13
441	DETERMINAZIONE D10 - PROGETTO FINALIZZATO PER LA NUMERAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 200012208/13 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2000 - LIRE 701.814.059 - EURO 362456,71
	2000--12914/13
	Progetto Speciale Comunicazione
261	DETERMINAZIONE: SERVIZIO STAMPA, CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE RIVISTA INFORMACITTA' - AFFIDAMENTO CMCE PER ULTERIORI LAVORAZIONI IMPEGNO DI SPESA L. 103.896.000 EURO 53657,81. ULTERIORE IMPEGNO 2001 L. 34.642.400 EURO 17891,31.
	2000--12641/15
267	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" - ANTICHI CHIOSTRI 2001 - REALIZZAZIONE MULTIVISIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.198.000.000 (EURO 102258,47)
	2000--12974/15
268	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" - ANTICHI CHIOSTRI 2001 - ALLESTIMENTO MOSTRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 184.800.000 (EURO 99541,23)
	2000--12975/15
269	DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTAZIONE E IDEAZIONE GRAFICA DI UNA PUBBLICAZIONE SULLA MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.16.250.000 (EURO 8392,42)
	2000--12976/15
270	DETERMINAZIONE: ACQUISTO PAGINE "MUNICIPIO DI TORINO E UFFICI GIUDIZIARI" PER L'ANNO 2001 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' SEAT PAGINE GIALLE SPA L. 283.072.800 (EURO 146194,90)
	2000--12977/15
	Divisione Economia e Sviluppo
420	DETERMINAZIONE. COMMISSIONI COMUNALI PER IL COMMERCIO. INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L.5.000.000 EURO 2.582,28.
	2000--10884/16
907	DETERMINAZIONE: MERCATI COPERTI AUTORRIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI POSTI FISSI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO "UN TANTUM"
	2000--12857/16
524	CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LVO 112/99. IMPEGNO DI SPESA LIRE 61.000.000 (EURO 31.503,88).
	2000--12489/17
549	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ZONA MERCATO DI PORTA PALAZZO IN ESEC. DELIB G.C. 19/12/2000 MECC. 12704/17- AFFIDAM. E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE LIRE 150.000.000 (EU 77.468,53)
	2000--12937/17
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
381	SPESE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI ED ALLE TUTELE DI MINORI ED INTERDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000= (EURO 1549,37) PER L'ANNO 2001
	2000--11134/19
384	APPALTO 121, LOTTO 1B: COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA £. 8.959.032= EURO 4.626,95=
	2000--11177/19
386	CST PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. PRIMO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 44.460.000= E. 22.961,67=
	2000--11185/19
396	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COM.LI PER DISABILI. IMP. DI SPESA DI £. 50.000.000= PER L'ANNO 2001 (E. 25822,84=) IVA NELLE ALIQUOTE COMPRESA.
	2000--11293/19
399	RICOVERO URG. DI PERSONE ANZIANE C/O STRUTTURE RESIDENZIALI. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001. £. 40.000.000= E. 20.658,27=
	2000--11304/19
402	ULT. PROSECUZIONE INTERVENTO ASS.LE CON PROGETTO PER L'AUTONOMIA IN FAVORE DELLE GIOVANI M.P. E B.E. DA PARTE DELLA COOP. SOC. CRESCERE INSIEME. IMP. DI SPESA £. 51.842.960= IVA COMPRESA E. 26.774,66=
	2000--11315/19
403	PERSONE PROVENIENZA PSICHIATRICA RIVALUTATE DISABILI. AFF. ANNO 2001. PRIMO IMP. DI SPESA £. 979.744.463= E. 505.995,79= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2000--11316/19
413	APP. CONC. 48/98: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97. ULT. AFFIDAMENTO IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. 0010046/19 G. C. DEL 14/11/00. £. 108.536.438= E. 56.054,39=
	2000--11616/19
419	AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMP. DI SPESA DI £. 4.500.000.000= E.2.324.056,05= PER L'ANNO 2001.
	2000--11627/19
422	SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E S.F.D. IMPEGNO DI SPESA DI £. 460.000.000= E. 237.570,17= PER L'ANNO 2001.
	2000--11742/19
425	RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIALI PER PERSONE ADULTE DISABILI. IMP. DI SPESA DI £. 5.555.888.000= E. 2869376,67= PER L'ANNO 2001 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2000--11749/19
438	GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI . CONFERMA PROROGA AFFIDAMENTO (R.C.U.4624) ANNO 2001 E STIPULA CONTRATTO SERVIZIO TRA AZIENDA SPECIALE A.T.M. S.P.A. E LA CITTA' ANNI 2001-2005. IMPEGNO SPESA L.1.078.400.000.= (PARI A EURO 556.947,12.=)
	2000--11997/19
446	FORNITURA DI MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI. AFFIDAMENTO E IMP. SPESA £. 14.002.320= E. 7231,59=
	2000--12229/19
451	SFEP. FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2001 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMP. DI SPESA £. 5.000.000= E. 2.582,28=
	2000--12410/19
452	SFEP ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2001. IMP. DI SPESA £. 7.000.000= E. 3.615,20=
	2000--12417/19
454	TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERV. SOCIO ASS.LI. IMP. DI SPESA DI £. 60.000.000= E. 30.987,41= E ENTRATA PRESUNTA DI £. 1.000.000= E. 516,46= PER L'ANNO 2001.
	2000--12452/19
455	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COM.LI PER PAZIENTI EX OP RIVALUTATI ANZIANI. IMP. SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 100.000.000= E. 51.645,69=
	2000--12456/19
456	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COM.LI PER INABILI. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 150.000.000= E. 77.468,53=
	2000--12469/19
457	PRESA IN CARICO DELLE PERSONE PSICHIATRICHE RIVALUTATE "ANZIANE" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 604.563.565= E. 312.231.02=
	2000--12473/19
458	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 2.567.000.000= E. 1.325.744,86=
	2000--12474/19
467	DETERMINAZIONE : S.F.E.P. - STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI DESTINATO AGLI EDUCATORI DELLE COOPERATIVE SOCIALI - 1° ANNO DI CORSO - 1° MODULO - A.F. 2000/2001- NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.109.6000PARI A 7.803,46 EURO.
	2000--12815/19
468	DET: DISPOS.URG.PER FORNTEG.GRAVE EMERG.RIGUARD.PERSONE IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA CONTRIBUTI PER LE AZIONI 5-6 DEL BANDO DI GARA APPROV.CON DET.DIRIG.N. 6630/19 DEL 19/7/2000 A.2000/2001 ASSOC. ED ENTI DIV. L. 288.000.000 EU.48.739,59 IN ESEC.DELIB.G.C.11324/19 6/12/2000
	2000--12908/19
1	SFEP ATTIVITA' DIDATTICHE 1° 2° 3° ANNO CORSO DI BASE PER EDUCATORI PROF.LI ANNO FORMATIVO 2000/01. NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO. IMP. DI SPESA £. 98.711.944= E. 50.980,46=
	2001--00029/19
	Divisione Edilizia e Urbanistica
100	DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA ANNO 2001 IMPEGNO FONDI PER L. 70.000.000= (EURO 36151,98) - APPROVAZIONE.
	2000--12233/20
86	DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI PER VALORI BOLLATI ANNO 2001 L. 200.000.000= (EURO 103.29,38) -
	2000--12241/20
101	RIMBORSO CANONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 10.000.000= PARI AD EURO 5164,57.
	2000--12442/20
107	RIMBORSI VARI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE. IMPEGNO FONDI DI L. 390.258.406 (EURO 201551,65)
	2000--12659/20
	Divisione Ambiente e Mobilità
1764	DETERMINAZIONE:COPERTURA ASSICURATIVA FINO AL 31 DICEMBRE 2002 PER I VOLONTARI ULTRAVENTINOVENNI DEL CANILE MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 600.000 PARI A EURO 309.87
	2000--12557/21
1784	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI L. 4.000.000 (EURO 2065.83) AL CENTRO STUDI "SERENO REGIS" - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-2001/21 GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2000 - LIRE 4.000.000.
	2000--12863/21
1785	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CIRCOLO AMICI DEL FIUME - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-10640/21 G.C. DEL 28 NOVEMBRE 2000 - LIRE 1.500.000 (EURO 774.69).
	2000--12864/21
50	DOMENICA ECOLOGICA 14 GENNAIO 2001 - POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO URBANO E ATTIVITÀ PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 (EURO 30987,41) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 - 00168/21 G. C. DELL'11/12001.
	2001--00244/21
51	GIORNATE ECOLOGICHE 2001 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE BICICLETTE COMUNALI. SPESA DI LIRE 7.392.000= IVA INCLUSA (EURO 3817,65).
	2001--00245/21
	Divisione Economia e Sviluppo
411	DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000= PARI A EURO 6.197,48.
	2000--11507/23
412	DETERMINAZIONE: SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= PARI A EURO 2.582,28.
	2000--11509/23
421	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI UN PIANO DI OCCUPABILITA' PER CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA L. 75.000.000= (EURO 38.734,27)VA ESENTE AI SENSI ART. 10 DPR 633772. IN ESECUZ. DELIB. G.C. 10/8/2000 MECC. N. 00/07074/70.
	2000--11776/23
445	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DEI SAGGI DI FINE CORSO GESTITI DALLA SCUOLA DI TEATRO DEL TEATRO STABILE DI TORINO - CONTRIBUTO DI L. 50.000.000= (EURO 25.822,84). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-11048/23 DELLA G.C. DEL 5/12/00.
	2000--12353/23
446	DETERMINAZIONE: AVVIO DI INSERIMENTI IN TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMATIVI DI DISABILI INTELLETTIVI E FISICI GRAVI CON RIDOTTA CAPACITA' LAVORATIVA. VERSAMENTO INDENNITA' DI FREQUENZA IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 200011447/23 - L. 100.000.000= EURO 51.645,69.
	2000--12358/23
450	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. 309/90. APPROVAZIONE CONVENZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 466.900.000= PARI A EURO 241.133,73.
	2000--12598/23
456	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSEGUITATI E LICENZIATI PER RAPPRESAGLIA POLITICA E SINDACALE. CONTRIBUTO L. 27.000.000= EURO 13.944,34. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000/11736/26 DELLA G.C. DEL 12/12/00.
	2000--12894/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
88	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CITTÀ DI TORINO 2000/2020 3° EMISSIONE". PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0007830/33 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0011206/24 DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 4/12/2000. SPESA L. 476.564=
	2000--12903/24
89	DETERMINAZIONE: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N° 448 ART.28 COMMA 3.
	2000--12906/24
91	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO 0,1% AL MINISTERO DEL TESORO SULLA TERZA EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CITTA' DI TORINO 2000/2020" . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 80.000.000 PARI AD EURO 41.316,55
	2000--12953/24
92	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2001 ALLA RIVISTA TELEMATICA "GIUST.IT". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA L. 750.000 (EURO 387,34).
	2000--12988/24
	Divisione Servizi Culturali
872	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DI UNA FIGURA RAFFIGURANTE SANT'ANTONIO ABATE, SEC. XVI. SPESA DI L. 37.000.000= EURO 19.108,91=). FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE.
	2000--11374/26
917	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI . ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARIE ALLE CIVICHE SEDI MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA VIEDEO SERVICE COMPUTER. FINANZIAMENTO L. 32.436.000=IVA COMPRESA. (EURO 16.751,80).
	2000--12043/26
931	DETERMINAZIONE BORGO MEDIOEVALE. CONSULENZA PER LA REVISIONE E ADATTAMENTO DISEGNI DEL MATERIALE PER L'ACCESSIBILITA' IPOVEDENTI E NON VEDENTI AL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.250.000 EURO 645,57.
	2000--12051/26
928	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BORGO MEDIOEVALE. POTENZIAMENTO ALLESTIMENTO MEDIANTE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 46.800.000 EURO 24.170,18. FINANZIAMENTO.
	2000--12068/26
934	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI SERVIZIO DI SOTTOSCRIZIONE A PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2001/2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 70.000.000 EURO 36.151,98.
	2000--12073/26
969	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DA GIOVANNA RIVETTI DI SEI TAVOLE DI ANTOINE DE LONHY. SPESA DI L. 360.000.000=EURO 185.924,48=. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2000--12334/26
964	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEOI D'ARTE ANTICA, PALAZZO MADAMA. RIMESSAGGIO DELLA PEOTA DI GALA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.080.000(EURO 5.205,88).
	2000--12372/26
961	DETERMINAAIONE:SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VOLARTE PER IL PROGETTO "VOLONTARI PER TORINO CITTA' D'ARTE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0010757/26 - G.C. 5/12/2000. IMPEGNO DI SPESA (L. 50.000.000=EURO 25.822,84=)
	2000--12377/26
984	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G. 0009785/26 DEL 6/11/2000. IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000=EURO 77.468,53=. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.
	2000--12400/26
989	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. LABORATORI DIDATTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 4.224.000 EURO 2.181,51).
	2000--12515/26
990	DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LINEA GRAFICA DI SCHEDE ARMI PER IL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (LIRE 6.960.000=EURO 3.594,54).
	2000--12521/26
992	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (L. 9.180.000=EURO 4741,07).
	2000--12547/26
993	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BOROG MEDIOEVALE. TRASCRIZIONE ATTI CONVEGNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=(EURO 516,45).
	2000--12548/26
995	DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INTERVENTI DI RESTAURO: CASA DI BORGOFRANCO, MANUFATTI LIGNEI DEL BORGO, ARMI DELLA TETTOIA. INCARICO DI CONSULENZA TECNICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 110.644.800=EURO 57.143,27).
	2000--12552/26
996	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE DEL MUSEO CIVICO INVIATE AL RESTAURO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI. L. 10.000.000=EURO 5.164,57=.
	2000--12555/26
1014	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 0011170/26 APPROVATA DALLA G.C. IN DATA 12/12/00. IMPEGNO DI SPESA DI L. 150.000.0000 (EURO 77.468,54=)
	2000--12762/26
1025	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.INIZIATIVE MUSEALI REALIZZATE DAL CENTRE CULTUREL FRANCAIS DI TORINO. APPROVAZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.00/11734/26 G.C. DEL 12/12/2000.L.20.000.000. EURO 10329,14
	2000--12867/26
1032	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. LICITAZIONE 210/2000. FORNITURA DI SERVIZI MUSEALI PRESSO LE CIVICHE SEDI MUSEALI E I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA'. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2000--12938/26
1031	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSEGUITATI E LICENZIATI PER RAPPRESAGLIA POLITICA E SINDACALE. IN ESEC. DELIB. G.C. 12/12/2000 MECC. 0011736 - IMPEGNO DI SPESA (L. 20.000.000= EU. 10.329,14)
	2000--12973/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
959	DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. RINNOVO ABBONAMENTO ALLA SOC.OMNITEL PRONTO ITALIA SPA DEI CANONI DI LEGGE E TRAFFICO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001. IMPORTO DI LIRE 132.000.000 (EURO 68.172,31) IVA 20% COMPRESA
	2000--11461/27
	Servizi Tecnici e Patrimonio
98	SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA £. 4.000.000 (PARI A 2.065,83 EURO).
	2000--11687/29
	Divisione Edifici Municipali
221	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI ANNO 2001 IN ESEC. DEL. N.MECC. 0009485/30-MODIFICA QUADRO ECONOMICO CAPITOLATO E SCHEMA CONTRATTO- AFFIDAMENTO LICIT. PRIV. SEMPL. IMPORTO L. 4.703.283.000 (EURO 2.429.042,95)IVA 20% COMPRESA.
	2000--10815/30
230	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO (D.L. 494/96 E S.M.I.) ING. MARCO SPINELLO - OPERE M.S. NEL COMPLESSO COMUNALE DI C.SO UNITA' D'ITALIA 125. IMPORTO L. 4.107.507 (¿ 2.121,35) AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
	2000--12228/30
231	RIUTILIZZO EX CABINA AEM CORSO GALILEO FERRARIS ANGOLO CORSO SEBASTOPOLI AD USO TEATRO RAGAZZI - AFFID. LAVORI ASTA PUBBLICA-IMPORTO L.13.150.000.000 (EURO 6.791.408,22)PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE -IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0010545/30.
	2000--12249/30
233	D.4 SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000 (¿ 1.549,37).
	2000--12498/30
239	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI CORSO REGINA MARGHERITA 126-128- SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA ATI PANERO -MIT SRL. IMPORTO L. 5.000.000= EURO 2.582,28.
	2000--12869/30
243	DETERMINAZIONE CIRC. 1 CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E NORMALIZZAZIONE ULTERIORE PROROGA LAVORI.
	2000--12955/30
244	DETERMINAZIONE: O.M. STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - LOTTO II - OPERE ENTRO V° OBBLIGO CONTRATTUALE. APPROVAZIONE SPESA. IMPORTO L. 97.234.751 IVA COMPRESA - (EU. 50.220,14)ESEC. DELIB. N.MECC. 0010826/30
	2000--12987/30
	Divisione Servizi Educativi
746	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL.BANDO 127/97 GR 8 LOTTO 1. ULT. OPERE NEL V ° D' OBBLIGO. IMP. SPESA IN ESEC.DELIB. 0009607/31 LIRE 375.309.139=EURO 193.830,99 IVA COMPRESA FINANZ. CON RIB. GARA L. 241.582.100 E CON ECON. SU FINANZ. MEDIO / LUNGO TERM. L. 134.727.039
	2000--11744/31
779	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO LOCALI ABBANDONATI EDIFICIO DI C. CADORE 20/8 CIR. 7. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. N.M.. 2000-12466/31. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE IMPORTO L.449.461.774=(EURO 232.127,63) IVA COMPRESA
	2000--12711/31
783	M.O. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L'ANNO 2000. CIRC. 10. MAGGIORE OPERE RICADENTI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0011715/31 G.C. 19.12.00 L. 42.502.092= (EURO 21.950,50).
	2000--12918/31
785	M.O. EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L'ANNO 2000. CIRC. 7. MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.M. 0011951/31 G.C. 19.12.00 L. 79.328.088=
	2000--12919/31
784	DETERMINAZIONE: M.O. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GNERE PER L'ANNO 2000. CIRC. 2. MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - IMP. DI SPESA IN ESEC.NE DELIB. N.M. 0011248/31 G.C. 06.12.2000 - L.58.000.000=
	2000--12920/31
787	DETERMINAZIONE: MAGGIORI OPERE V° OBBLIGO PER LAVORI DI NORMALIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. IN EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.NE DEL. N.M. 0012527/31 - IMPORTO L. 32.445.920= FINANZ. CON ECON. SU FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE
	2000--12921/31
788	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 9. VARIANTE ART 25 COMMA 1C L. 109/94 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 0011921/31 DEL 19.12.00. - L. 238.040.438= IVA COMPRESA. FINAN. CON ECON. SU FINANZ. A MEDIO LUNGO TERMINE
	2000--12922/31
789	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 9. VARIANTE PER L.967565744 (E.499.706) E ULTER.OPERE NEL V° D'OBBL.PER L.341207658(E.176.219;05) IM. SPESA IN ESEC.D.N.M. 0011924/31FINANZ.CON RIB.DI GARA PER L.341207658(E.176.219;05)=IVA COMPR.
	2000--12923/31
786	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. ABBAT. BARRIERE ARCHIT. MEDIANTE INSERIMENTO ASCENSORE E SERVOSCALE PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO PERTINI RADICE -C.SO GROSSETO 112. C. 5. - AFF. A TRAT. PRIV. IM. SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 0012719/31 -L. 130.964.535= FIN. CON EC.SU FIN.A MEDIO LUNGO TERMINE
	2000--12932/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1791	DETERMINAZIONE:LAVORI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA ANNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CAD ONE SRL. IMPORTO DI L.96.000.000 IVA COMPRESA (EURO 49.579,86)
	2000--12745/33
1596	DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE PROVE DINAMICHE E ANALISI RISULTATI SPERIMENTALI PONTE REGINA MARGHERITA SUL FIUME PO NEL COMUNE DI TORINO.PROF.ING.FRANCO LEVI SOCIETA' G.O.S. MISURE SNC.APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 64.680.000 (EURO 33.404,43)(IVA 20% COMPRESA).
	2000--10517/34
1655	DETERMINAZIONE-REALIZZAZIONE DI FOGNATURA NERA LUNGO LA STRADA VICINALE "TETTI BERTOGLIO"-IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO L. 250.000.000 (I.V.A. 10% COMPRESA)(EURO 129.114,22).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 07.11.2000 N.MECC. 200009352/34.
	2000--11162/34
1656	DETERMINAZIONE-AMPLIAMENTO E RISANAMENTO RETE FOGNATURA NERA NEL PARCO DEL VALENTINO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO L. 600.000.000 (I.V.A. 10% COMPRESA) (EURO 309.874,14).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 07.11.2000 N.MECC. 200009353/34.
	2000--11163/34
1692	DETERMINAZIONE-ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ANNO 2001.IMPEGNO DI SPESA L. 4.846.000 (I.V.A. 10% COMPRESA) (EURO 2.502,75)
	2000--11477/34
1753	DETERMINAZIONE:ALLUVIONE DEL 14-16/10/2000-PRIMI INTERVENTI URGENTI.ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLE DITTE ED IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA L. 600.000.000 (I.V.A. 20% COMPRESA)(EURO 309.874,14).
	2000--12420/34
1779	DETERMINAZIONE-OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA REGIMAZIONE DI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2000.MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO DI SPESA L. 381.451.000 (I.V.A. 20% COMPRESA) (EURO 197.003,00) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200012502/34
	2000--12686/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
93	ABBONAMENTO SPECIALE RAI -CANONE ANNO 2001 - AUTORIZZAZIIONE SPESA L.632.000 (EURO 326,40) IVA E TASSA ERARIALE COMPRESE.
	2000--11587/35
102	DETERMINAZIONE - EDIFICI MUNICIPALI - RINNOVO C.P.I. ANNO 2001 D.P.R. 12/1/98 N. 37 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARCO MASOERO - IMPEGNO DI SPESA L. 10.183.680.= (E. 5.259,43)
	2000--11699/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
126	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PORTAEPIGRAFI PER CELLETTE COMPLETE DI VASO PORTAFIORI PER UN IMORTO COMPLESSIVO, IVA INCLUSA, DI L. 165.000.000 (EURO 85.215,39).
	2000--11891/40
130	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI COPRIFOSSA DEFINITIVI PER SEPOLTURE AD INUMAZIONE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA LIRE 80.584.200 EU. 41618,27) IVA INCLUSA.
	2000--12804/40
132	DETERMINAZIONE: MANUT. ORDIN. STABILI,UFFICI E SERVIZI MUNIC. DEI CIMITERI DELLA CITTA'-ANNO 2000 LOTTO 1 . MAGGIORI OPERE ENTRO IL V° D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC DELIB. MECC. 2000/8659/40 G.C. 17/10/2000 IMPORTO COMPLESS.L. 36.000.000(EU: 13.014,71) IVA COMPR.REV.DET.2000/9711/40
	2000--12992/40
131	DETERMINAZIONE: MANUT. ORDIN. STABILI, UFF.E SERVIZI MUNIC DEI CIMITERI DELLA CITTA'-ANNO 2000 LOTTO 2- MAGGIORI OPERE ENTRO IL V° OBBLIGO. IMPORTO COMPL. L. 24.000.000.(EU. 12.394,97) IVA COMPR. IN ESEC.DELIB. 2000/9343/40 24/10/2000 DET MAGGIORI OPERE N. 106 DEL 24/10/00 MECC..2000/9904/40
	2000--12993/40
	Divisione Edifici Municipali
227	NUOVO MERCATO COPERTO ABBIGLIAMENTO ED AUTORIMESSA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - AFFIDAMENTO OPERE. IMPORTO L.22.930.762.062 ( EURO 11.842.750,27). - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO L. 980.000.000 (EURO 506.127,76) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA NM 200010228/44.
	2000--11224/44
237	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI CANILE- RIFUGIO IN STRADA CUORGNE' - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPEGNO L. 3.800.000.000 (EURO 1.962.536,21) IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200012729/44.
	2000--12862/44
1	EX FABBRICA CIR, VIA STRADELLA 192 - BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRICHES ENRICO E DIEGO S.R.L. - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
	2001--00106/44
	Divisione Servizi Culturali
920	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL CONSORZIO PRACATINAT PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002, IN ESEC. DELIB. MECC. N. 2000/09293/07 DEL G.C. DEL 20/11/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 45.000.000(EURO 23.240,55=).
	2000--12057/45
933	DETERMINAZIONE CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ALLIEVA CONFORTI GEMMA. IMPEGNO DI SPESA L. 300.000 EURO 154,94.
	2000--12086/45
923	DETERMINAZIONE: AGIS (ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO). DELEGAZIONE INTERREGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000/10759/45 G.C. DEL 28/11/2000. LIRE 160.000.000(EURO 82.633,10).
	2000--12104/45
955	DETERMINAZIONE PASS 15 EDIZ. 2001 STAMPA SUPPORTI ORGANIZZATIVI NON AVENTI CARATTERE PUBBLICITARIO ( TESSERE CARNETS) IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA A CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO PER LIRE 3.800.000 PIU' IVA AL 20% PARI A L. 4.560.000 EURO 2.355,04.
	2000--12250/45
956	DETERMINAZIONE PERIODICO DEL CENTRO INTERCULTURALE "IDENTITA' /DIFFERENZA" NUMERO DI FEBBRAIO 2001 AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO REDAZIONALE IMPEGNO DI SPESA DI L. 800.000 EURO 413,17.
	2000--12251/45
976	DETERMINAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO" INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO LIRE 1.140.000 EURO 588,76. IMPEGNO LIRE 1.140.000 EURO 588,76.
	2000--12421/45
981	DETERMINAZIONE ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTA' DI TORINO. CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0011320/45 G.C. DEL 5/12/2000 IMPEGNODI SPESA LIRE 275.000.000 EURO 142.025,65.
	2000--12443/45
983	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI POLINCONTRI PROGETTO SCRIPTORIUM E ARBAGA PER INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 200009608/45 G.C. 14.11.2000 L. 13.000.000 EURO 6.713,94.
	2000--12459/45
986	DETERMINAZIONE ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTA' DI TORINO CONVENZIONE TRA LA CITTA' E LA SOCIETA' ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. CORRESPONSIONE DI UN CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. MECC. 0011364/45 G.C. 5/12/2000. IMPEGNO SPESA L. 25.000.000 EURO 12.911,42.
	2000--12482/45
1002	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI LICENZE INFORMATICHE PER IL SERVIZIO INFORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE DELLA VETRINA PER TORINO DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.090.000= (EURO 6.243,96=)
	2000--12565/45
1003	DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 99.732.000= (EURO 51.507.28=)
	2000--12566/45
1004	DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLA SOCIETA' " VIRTUAL REAÒLITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.". IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000.000 EURO 516.456,90 ( NON SOGG. ALLA RIT.D'ACCONTO IRPEG)FIN.UTILIZZO ECON.FINANZ.A MEDIO/LUNGO TERM.GIA'PERF.IN ESEC.DELIB.00/11503/45.
	2000--12597/45
1017	DETERMINAZIONE: FONDAZIONE EINAUDI. CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO INTITOLATA A FRANCO VENTURI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 12/12/00 MECCAN.N. 0011729/45. IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.000.000= (EURO 7.746,85=)
	2000--12770/45
1033	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE VIRTUALITY PER REALIZZAZ.VIRTUALITY ANNUAL VIRTUAL REALITY CONFERENCE, TORINO 30-31/10/2000. IMPEGNO SPESA L.43.000.000= EURO 22.207, 65= IN ESEC.DELIBERAZ. G.C. 19/12/00 (MECCAN.N. 0012433/45)
	2000--12939/45
1034	DETERMINAZIONE. CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA AREA METROPOLITANA DI TORINO "TURISMO TORINO" PER ALLESTIMENTO STAND PROMOZION. FESTIVAL CINEMATOGR.CANNES E VENEZIA 2000. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. G.C. 19/12/00 (MECCAN.N. 0012429/45 L. 31.000.000 EURO 16.010,16=)
	2000--12940/45
1035	DETERMINAZIONE: PROGETTO TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0012179/45 GIUNTA COMUNALE DEL 19/12/00 LIRE 513.000.000= (EURO 264.942,40=)
	2000--12941/45
1036	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0012426/45 GIUNTA COMUNALE 19/12/00 LIRE 140.500.000= (EURO 72.562,19=)
	2000--12942/45
1037	DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE. VETRINA DI SPETTACOLI DI TEATRO AMATORIALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.MECCAN. 0012423/45 DEL 19/12/00. APPROVAZIONE L. 5.000.000= (EURO 2.582,28=)
	2000--12943/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
1697	DETERMINAZIONE - C.5 - E 29 - NUOVE SISTEMAZIONI - PROGETTO ESECUTIVO - FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP. - LEGGE 179/92 E D.M. 21/12/94 - APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.200010621/46 - G.C. 28.11.2000
	2000--11485/46
1720	DETERMINAZIONE - ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2000 - LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 - ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.200010406/46 - G.C. 5.12.2000 - L.880.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 454.482,07)
	2000--11794/46
1766	DETERMINAZIONE - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 3.054.000 IVA COMPRESA (EURO 1.577,26)
	2000--12601/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
780	RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ISOLATO SAN LIBORIO. INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'ING. S. CALI' QUAGLIA. IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 12.12.2000 N.M. 2000 11397/47. IMPORTO DI L. 78.892.713 PARI A EURO 40.744,68.
	2000--12979/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
162	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA-ALCATEL MOD. 8000/0 PER IL BIENNIO 2001-2002. IMPEGNO DI SPESA (L. 6.875.200-EURO 3.550,74)
	2000--11367/48
171	DETERMINAZIONE: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI. IMPEGNO DI SPESA (L. 96.000.000-EURO 49.579,86)
	2000--11697/48
173	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI FOTOGRAFIA SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE PER IL BIENNIO 2001-2002- IMPEGNO DI SPESA (L. 6.000.000-EURO 3.098,74)
	2000--11827/48
185	DETERMINAZIONE: MODULO DI SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA'. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.514.720 - EURO 1.298,74.
	2000--12956/48
186	DETERMINAZIONE: 40 CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA'. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE EX ART. 7 E 58 DEL D.LVO 29/93. IMPEGNO DI SPESA L. 41.600.000 - EURO 21.515,59.
	2000--12957/48
187	DETERMINAZIONE: PROGETTO'PRESENZA AMICA' RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200012341/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12/12/2000 (L. 76.527.200 - EURO 39.523,00)
	2000--12958/48
	Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento
625	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX. D. LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI COMPLESSIVE L. 100.000.000 (EURO 51.645,69).
	2000--12243/49
628	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL VOLUME THEATRUM SABAUDIAE DELLA COLLANA BLU 2000. PREZZI AL PUBBLICO.
	2000--12963/49
	Divisione Servizi Culturali
811	DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI.APPALTO CONCORSO GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE CULTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 37.324.800 PARI A EURO 19.276,65 IVA COMPRESA.
	2000--10560/50
828	DETERMINAZIONE: SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 368.598.000 (PARI A EURO 190.364,98)=.
	2000--10886/50
898	CENTRO INFORMAGIOVANI.APPALTO CONCORSO GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE.AFFIDAMENTO 1° SEMESTRE 2001.INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 127.411 PARI AD EURO 65.802,39 IVA COMPRESA.
	2000--11536/50
907	XI EDIZIONE PROGETTO SCUOLA SUPERIORE E PROTOCOLLO D'INTESA CON PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO E CENTRE CULTUREL FRANCAIS. LIRE 75.500.000 (PARI A 38.992,49 EURO).
	2000--11846/50
944	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRESIDIO ED ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DEL SETTORE IN VIA ASSAROTTI, 2. PROROGA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 33.840.000 (EURO 17.476,90).
	2000--12059/50
946	IN FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOLTÀ, SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA'. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000 (EURO 6.197,48).
	2000--12065/50
947	PROGETTO MIDAB (COLORE IN SOMALO). COSTI STAFF. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.702.812 (EURO 2428,80).
	2000--12390/50
948	DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN - I COLORI. AFFIDAMENTO DI CONSULENZA PER L'ATTIVITA' DI EDUCATIVA DI STRADA AL SIG. RACHID KOUCHIH. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 54.311.600 EURO 28049,60=
	2000--12391/50
971	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONEDELLA DELIBERAZIONE MECC. 0008008/50 ESECUTIVA DAL 23/10/2000. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 (EURO 4131,66). (ASSOCIAZIONE INTERKUNST DI BERLINO).
	2000--12392/50
1007	AFFIDAMENTO PER IL SUPPORTO TECNICO E CONTABILE A PROGETTI EUROPEI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.440.000 (EURO 6.941,18).
	2000--12651/50
1008	DETERMINAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI UFFICIO SPAZI METROPOLITANI.INCARICO AL SIG. FULVIO BELTRANDO(LIRE 7.000.000 PARI A EURO 3615;20)
	2000--12652/50
1009	AFFIDAMENTO GESTIONE SITO INTERNET. PROGETTO BANCA DATI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000 (EURO 6.197,48).
	2000--12653/50
1030	DETERMINAZIONE: SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2000/11844/50 G.C. DEL 19/12/2000. EROGAZIONE CONTRIBUTI LIRE 25.000.000. (PARI AD EU. 12.911,42)
	2000--12981/50
1039	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 2000/12814/50 G.C. DEL 22/12/2000. EROGAZIONE CONTRIBUTI . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.500.000 PARI A EU. 9554,45
	2000--12994/50
	Divisione Ambiente e Mobilità
1708	ABBONAMENTO CANONE RAI PER L'ANNO 2001 E RELATIVA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - APPARATO TELEVISIVO INSTALLATO NELLA SEDE COMUNALE DI VIA BUOZZI 5 - IMPEGNO DI SPESA DI L.700.000 EURO 361,52.
	2000--11656/52
1746	CONCORSO DI PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE DA COLLOCARE IN SPAZI PUBBLICI CITTADINI. IMPEGNO FONDI PER PREMI - LIRE 54.000.000 (EURO 27.888,67)
	2000--12025/52
	Servizio Centrale Tecnico
108	DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO PER SERVIZIO. RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI DANNI RIPORTATI E PAGAMENTO PARCELLE DEI PERITI. IMPEGNO DI SPESA AL 30 GIUGNO 2001. LIRE 35.000.000 ( EURO 18.075,99 ).
	2000--12636/55
111	CONCESSIONE PER L'ANNO 2001DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO SERVIZI MECCANIZZATI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.089.000 ( EURO 1.078,88 ).
	2000--12779/55
112	SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE TECNICO SERVIZI MECCANIZZATI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 ( EURO 2.065,83 ).
	2000--12780/55
113	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORIMESSE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 70.000.000 ( EURO 36.151,98 ).
	2000--12781/55
114	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO PER ESIGENZE SPECIALI ED OCCASIONALI. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 30/06/2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 200.000.000 ( EURO 103.291,38 ).
	2000--12946/55
115	APPALTO TRIENNALE ( ANNI 2000-2002 ) PER ASSICURAZIONE R.C.A. DEI VEICOLI DI PROPRIETA' MUNICIPALE IMPORTO LIRE 2.668.841.616 ( EURO 1.378.341,67 ). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 90.000.000 ( EURO 46.481,12 ) PER REGOLAZIONE PREMI ANNO 2000.
	2000--12947/55
	Servizi Tecnici e Patrimonio
9	DETERMINAZIONE: ALLUVIONE DEL 14 15 E 16 OTTOBRE 2000 - PRIMI INTERVENTI URGENTI AFFIDAMENTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 600.000.000 (EURO 309.874,14) IVA COMPRESA.
	2000--12843/56
	Divisione Edilizia e Urbanistica
779	DETERMINAZIONE: CONSULENZA PER IL COORD.PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE AREE DELLA SPINA CENTRALE. AFFIDAM. INCARICO ALL'ARCH. J.P. BUFFI. SPESA LIRE 380.000.000 (196.253,62 EU) IN ESEC. DELIB. G.C.2000/12707/57 DEL 19/12/2000
	2000--12917/57
	Divisione Economia e Sviluppo
475	MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA PER £. 275.000.000 (IVA COMPRESA) PERI A EURO 142.025,65.
	2000--11857/58
488	DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2001. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI £.23.000.000 PARI A EURO 11878,51
	2000--11998/58
	Divisione Progetti
148	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOTTO III - REVISIONE CALCOLO OPERE ESEGUITE IN RICONOSCIMENTO DI DEBITO - IMPEGNO RESIDUO DI SPESA L. 612.209.280 (EURO 316.179,71). IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 19.12.2000 (MECC.N. 2000-12479/59).
	2000--12954/59
	Divisione Servizi Culturali
988	FORNITURA SOFTWARE (PROGRAMMA AUTOCAD VERSIONE 2000). AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' VENCO COMPUTER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 23.104.800, I.V.A. COMPRESA (EURO 11.932,63).
	2000--12468/60
	Servizi Tecnici e Patrimonio
6	ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE 2001 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI 5 - IMPEGNO DI SPESA L. 632.000 PARI A EURO 326,40
	2000--11653/61
9	ACQUISTO PER L'ANNO 2001 DEGLI AGGIORNAMENTI ALLA NORMA U.N.I. - SETTORE 10 EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032,91
	2000--11914/61
	Divisione Economia e Sviluppo
555	DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA RESPONS. DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZ. STRUTTURALI E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESEC. - IMPORTO L. 53.244.000 (EU. 27.498,23) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE , INRCASSA E I.V.A. COMPRESE.
	2000--12989/62
554	DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - MANUTENZ. DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREE VERDI ESTERNE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2001 - AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO L. 59.400.000 (EURO 30.677,54)IVA COMPRESA.
	2000--12990/62
553	DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - DRVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFESTAZ. DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO - AFFIDAM. ALL'A.E.M.- IMPORTO L. 444.000.000 (EU. 229.306,86) I.V.A. COMPRESA
	2000--12991/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
21	DETERMINAZIONE : OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN STRADA DELLE CACCE 36 -ASTA PUBBLICA -AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2000--11963/63
23	O.M. FABBRICATI IN CARICO AL SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO - ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 06/12/2000 N. MECC. 0011680/63 DI COMPLESSIVE L. 1.090.000.000.= (EURO 562.938,02.=) COMPRESE IVA 20% E INCENTIVO 1,5%. AFF.ASTA PUBBL
	2000--12854/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
998	DETERMINAZIONE: CASSIONE DI PARTE DELLE AZIONI DELLA SAGAT CONGIUNTAMENTE A REGIONE, PROVINCIA E CCIAA-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 (EURO 25.822,84) OLTRE IVA
	2000--11976/64
1009	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.071.000 (EURO 553,13)
	2000--12256/64
1020	DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI L. 97.490.809.900= (EURO 50.349.801,37) COMPRENSIVA DI IVA PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA LA CITTA' DI TORINO E A.T.M. S.P.A
	2000--12481/64
1025	DETERMINAZIONE: PAGAMENTO CANONE RAI E RELATIVA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2001 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N. 1 (L. 624.000 + L. 8.000 PARI EURO 322,27 + EURO 4,13).
	2000--12625/64
1027	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS DURANTE LA'NNO 200, USI DIVERSI DA RISCALDAMENTO. IMPORTO L.185.957.500= EURO 96.039,03.
	2000--12627/64
1028	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENEL S.P.A. DURANTE L'ANNO 2001. IMPORTO L. 1.441.780.000= (EURO 744.617,23).
	2000--12633/64
1029	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA S.P.A. DURANTE L'ANNO 2001. IMPORTO L. 6.686.404.000= EURO 3.453.239,48=.
	2000--12634/64
1030	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2001. IMPORTO L. 6.718.212.000= EURO 3.469.666,94
	2000--12635/64
1035	DETERMINAZIONE: QUOTAZIONE IN BORSA TRAMITE OFFERTA DI VENDITA E DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI AEM TORINO S.P.A. - ULTERIORE AUTORIZZAZIONE ALL'AEM DI SOSTENERE SPESE ANCHE PER CONTO DEL COMUNE DI TORINO - IMPEGNODI SPEA DI L. 300.000.000 (EURO 154.937,07).
	2000--12824/64
1045	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AMIAT DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA MERCATI ALL'INGROSSO IN ESEC. DELIB. DEL C.C. N. MECC. 00/11677/21 DEL 18/12/2000- IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.719.200.000 (EU. 1.404.349,60) IVA COMPRESA
	2000--12965/64
1044	DETERMINAZIONE:POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGNALETICA VERTICALE IN C.SO SETTEMBRINI - IMPEGNO DI SPESA L. 600.835.920 IVA INCLUSA (EU. 310.305,86) IN ESEC. DELIB. G.C. 19/12/2000 MECC. 0012818/06). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
	2000--12966/64
1043	DETERMINAZIONE: ESTENS. LAVORI DI DI RINNOVO E INTEGRAZ. DI IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBLICA E DECORATIVA ZONE ADIACENTI VIA PO COMPRENDENTI TEATRO REGIO E VIE LIMITROFE. IMPEGNO DI SPESA L. 353.500.000 I.V.A. INCL. (EU.182.567,51) IN ES. DELIB. G.C.19/12/2000 (MECC.0012786/06).FIN.CON ECON.MUTUO
	2000--12967/64
1046	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AMIAT DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA MERCATI ALL'INGROSSO IN ESEC. DELIB. C.C. MECC.00/11677/21 DEL 18/12/2000-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 2.719.200.000 (EU. 1.404.349,60) IVA COMPRESA
	2000--12968/64
1050	DETERMINAZIONE: AEROPORTO DI TORINO-CASELLE: COPERTURA COSTI A CARICO DI SAGAT S.P.A. PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DEL CANALE SFIORATORE AL TORRENTE STURA IN ESEC. DELIB. G.C. 22/12/2000 (MECC. 00/12660/64). IMP. DI SPESA L. 586.561.000(E. 302.933,48) IVA INCLUSA.FINANZIAM.CON ECONOMIE DI BOC
	2000--12969/64
1053	DETERMINAZIONE:OPERE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTI 15 E 16. PAGAMENTO A SALDO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO DELL'IMPRESA CEI SPA/IMEL SRL - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IMPEGNO DI SPESA L. 19.415.855 (E.10.027,455) IVA INCL.
	2000--12986/64
	Divisione Servizi Culturali
878	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. SCHEDATURA, RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO L. 56.160.000= (EURO 29.004,22) IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 11.232.00 (EURO 5.800,84) IVA INCLUSA.
	2000--11386/65
970	DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". INCARICHI PER REDAZIONE SCHEDE. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 11.500.000 (EURO 5.939,25=).
	2000--12332/65
965	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RECUPERO SOMMA ANTICIPATA IN PARTE CORRENTE E SUCCESSIVAMENTE FINANZIATA CON PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. L. 100.000.000=(EURO 51.645,69=).
	2000--12374/65
	Sistema Informativo Territoriale
39	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VISURA ALLA CITTADINANZA RELATIVO ALLA NOTIFICA DEI NUOVI CLASSAMENTI. INCARICO AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.138.000=(PARI AD EURO 3170,01)
	2000--12951/67
40	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AIPA - AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ATTIVITA' DEL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 24.933.600=(EURO 12877,13).
	2000--12952/67
	Divisione Economia e Sviluppo
518	DETERMINAZIONE: PROGETTO GRAFICO SUPPLEMENTO "GUIDA AI SERVIZI ED ALLE OPPORTUNITA' PER I CITTADINI OVER 60". IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.224.000 (EURO 3.730;88).
	2000--12338/69
	Progetto Speciale Periferie
139	SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DA SVOLGERSI NEI LOCALI SITI SOTTO IL CAVALCAVIA DI C.SO DANTE (FRONTE VIA PAGANO). TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. INDIZIONE.
	2000--09007/70
194	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI UN PIANO DI OCCUPABILITÀ PER I CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA L. 75.000.000 (EURO 38.734,27). IN ESECUZ. DELIB. G.C. 10/8/2000 MECC. N. 00/07074/70.
	2000--12174/70
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
57	FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO INVENTARIABILE PER LE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 30.000.000 (EURO 15493,71).
	2000--11335/87
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
124	C. 7 - ACQUISTO SOFTWARE EDUCATIVI PER STRUTTURA PER DISABILI INTELLETTIVI. IMPEGNO DI SPESA, LIRE 2.443.500= EURO 1.261,96.
	2000--12190/90

Condizioni d'uso, privacy e cookie