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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
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Dal 16 dicembre 2000 al 31 dicembre 2000 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
459 |
DETERMINAZIONE : SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2.582,28) |
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2000--11705/01 |
478 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "ALMA MATER: PERCORSI CONTRO L'ESCLUSIONE SOCIALE E PER L'AUTONOMIA DELLE DONNE". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALMATERRA. IMPEGNO DELLA SPESA L. 3.500.000 PARI A EURO 1.807,60 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11641/42 DELLA G.C. DEL 6/12/2000 |
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2000--11918/01 |
497 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'"ASSOCIAZIONE SANTAGATESE TORINO - CENTRO CULTURALE SOCIETÀ E SVILUPPO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-10729/01 G.C. 28.11.2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000 PARI A EURO 1.549,37. |
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2000--12062/01 |
498 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLO STORICO FRANCO VENTURI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2000.10726/01 G.C. 28.11.2000. LIRE 20.000.000 PARI A EURO 10.329,14. |
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2000--12067/01 |
499 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA NUOVA ARCA" PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-10733/01 G.C. 28.11.2000. LIRE 30.000.000 PARI A EURO 15.493,71. |
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2000--12072/01 |
500 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "REALE SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO" PER L'ASSEMBLEA DELCLUB "SPORT CENTENARIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2000.10730/01 G.C. 28.11.2000 LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2.582,28. |
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2000--12074/01 |
501 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "LEGA NAVALE ITALIANA" PER LE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL CENTENARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-10728/01 G.C. 28.11.2000. LIRE 3.500.000 PARI A EURO 1.807,60. |
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2000--12076/01 |
503 |
CENTRO DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PIANO DI RIENTRO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-11542/01 G.C. 5.12.2000. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 110.000.000 PARI A EURO 56.810,26. |
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2000--12085/01 |
505 |
CONTRIBUTO ALL' INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA NATALIZIA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11800/01 G.C. 6/12/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1.032,91. |
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2000--12106/01 |
506 |
CONTRIBUTO ALLA "CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA'" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "GIORNATA EUROPEA DELLE PERSONE DISABILI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11101/01 G.C. 5/12/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 15.000.000 PARI AD EURO 7.746,85. |
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2000--12112/01 |
508 |
CONTRIBUTO ALL'ATL/TURISMO TORINO PER L'INCONTRO CON LA STAMPA ORGANIZZATO A VENEZIA NELL'AMBITO DELLA 57° MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11704/01 G.C. 6/12/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 52.000.000 PARI AD EURO 26.855,76. |
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2000--12153/01 |
509 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "I DUE VOLTI DEL SAPERE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11709/01 G.C. 6/12/2000. LIRE 50.000.000 PARI AD EURO 25.822,84. |
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2000--12168/01 |
510 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE ITALO-ARABO DAR AL-HIKMA PER L'INAUGURAZIONE DELLA SEDE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11798/01 G.C. 6/12/2000. LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164,57. |
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2000--12172/01 |
511 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER IL PREMIO LETTERARIO "VIA PO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11799/01 G.C. 6/12/2000. LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164,57. |
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2000--12173/01 |
512 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "IL LUTTO NELLA SOCIETA' OCCIDENTALE CONTEMPORANEA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-10727/01 G.C. 28/11/2000. LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164,57. |
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2000--12175/01 |
513 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ADISCO PIEMONTE PER UN CONCERTO AL TEATRO CARIGNANO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11077/01 G.C. 5/12/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 2.500.000 PARI AD EURO 1.291,14. |
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2000--12176/01 |
514 |
CONTRIBUTO ALLA "SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XII CONGRESSO NAZIONALE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11096/01 G.C. 5/12/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164,57. |
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2000--12177/01 |
515 |
CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASSOCIAZIONE DONNE MAGISTRATO ITALIANE - ADMI PER IL CONVEGNO "LE VITTIME OMBRA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2000-11543/01 G.C. 5/12/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1.032,91. |
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2000--12182/01 |
516 |
DETERMINAZIONE: CONCEASSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE CULTURALE "FRANCO ANTONICELLI" PER IL CICLO DI DIBATTITI "A OTTANT'ANNI DAL BIENNIO ROSSO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2000 10981/01 G.C. 5/12/2000. LIRE 4.000.000 PARI AD EURO 2.065, 83 |
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2000--12216/01 |
517 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE "GALILEO FERRARIS" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 14° EUROPEAN FREQUENCY AND TIME FORUM. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 2000 11075/01 G.C. 5/12/2000. LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582,28. |
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2000--12217/01 |
525 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO CODICI CIVILE, PENALE, DI PROCEDURA PENALE E DI PROCEDURA CIVILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.380.000 PARI A EURO 712,71 |
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2000--12562/01 |
539 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XV ASSEMBLEA ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-12610/01 G.C. 12.12.2000. LIRE 100.000.000 PARI A EURO 51.645,69. |
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2000--12715/01 |
540 |
DETERMINAZIONE:PROGETTO COMUNITARIO"CHANGING THE CULTURE OF THE ORGANISATION"(CAMBIARELA CULTURADELL'ORGANIZZAZIONE).AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASOCIAZIONE IDEA LAVORO E ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO MURET PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA BENCHMARKING IMPEGNO DI SPESA £3300000.E.1704,30 |
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2000--12727/01 |
545 |
DETERMINAZIONE : ALLESTIMENTO CAMERA ARDENTE NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PALAZZO CIVICO DELLO SCOMPARSO CONSIGLIERE COMUNALE E GIA' ASSESSORE AVV. GIUSEPPE DONDONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 250.000 PARI AD EURO 129,11 |
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2000--12829/01 |
544 |
DETERMINAZIONE : IMPEGNO FONDI ANNO 2001 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. ACQUISTO DI SERVIZI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.2000/11576/01 G.C. DEL 12/12/2000 LIRE 100.000.000 PARI AD EURO 51.645,69 |
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2000--12844/01 |
546 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MEDICINA D'URGENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONGRESSO INTERNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-12720/01 G.C. 19.12.2000. LIRE 14.000.000 PARI A EURO 7.230,40. |
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2000--12856/01 |
548 |
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DECENTRATA CON L'ALBANIA. CONTRIBUTO ALLA ONG LVIA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (E.10329,14) IN ESECUZIONE DEL. G.C. MECC.2000-12638/01 DEL 19/12/2000 |
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2000--12874/01 |
551 |
FESTA DI CAPODANNO 2001. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE MUSICA DJ SET. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-11341/45 G.C. 6 DICEMBRE 2000. L. 150.000.000 PARI A EURO 77.468,53. |
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2000--12945/01 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
278 |
DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 25.000.000 (EURO 12.911,42) |
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2000--11520/02 |
279 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2001 (LIRE 30.000.000 PARI A EURO 15.493,71) |
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2000--11521/02 |
286 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2001. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA L. 400.000 (EURO 206.58). |
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2000--12029/02 |
287 |
DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER PERSONAL COMPUTER COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELL'HARDWARE. IMPEGNO DELLA SPESA L. 17.257.320 (EURO 8912,66) COMPRENSIVA DI IVA. |
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2000--12102/02 |
289 |
DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. RINNOVO, SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 12.939.000 (EURO 6682,44). |
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2000--12316/02 |
292 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 (NN. 5 E 6) R.D. 23 MAGGIO 1924 N. 827 PER LA FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. ADOZIONE DEL CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 1.500.000 - EURO 774,69 |
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2000--12471/02 |
291 |
DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER PICCOLE MANUTENZIONI GESTIONE 2001. IMPEGNO ED EROGAZIONE DI L. 1.500.000 (EURO 774,69) |
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2000--12492/02 |
290 |
DETERMINAZIONE: VICEDIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. AUTORIZZAZIONE (LIRE 500.000 PARI AD EURO 258,23) |
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2000--12493/02 |
293 |
DETERMINAZIONE: LAVORI DI LEGATURA. VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 30.000.000 (PARI A EURO 15.493,71) |
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2000--12573/02 |
295 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI 500 CARTELLINE E 1.200 INVITI PER LA CERIMONIA DI COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI COMUNALI DI TORINO. |
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2000--12643/02 |
294 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI 5.000 SPILLE RAFFIGURANTI IL SIMBOLO DELLA CITTA' DI TORINO, 2.500 BLOCK NOTES E 2.500 MATITE DA UTILIZZARE QUALI OMAGGI PER LE SCUOLE IN VISITA A PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 12.540.000 (EURO 6476.37). |
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2000--12644/02 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2912 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 43/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. NN. 2200/2228 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09919/03 |
3067 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 105/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DELLE SEZIONI DEI VIGILI URBANI - REP. NN. 2253/2284 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--10464/03 |
3173 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - ASTA PUBBLICA N. 106/2000 - ACQUISTO DI N. 45 UNITA' COMMERCIALI (AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PROMISCUI, TRASPORTO COSE E TRATTORE AGRICOLO) E RITIRO VEICOLI USATI - REP. N. 2310 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3-4-7-11 |
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2000--11093/03 |
3176 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 48/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI VIA PINCHIA N. 11 SEDE VV.UU. - INTERVENTI SULLA FACCIATA ESTERNA - REP. NN. 2193/2215 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11139/03 |
3201 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 19/2000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTA' - REP. NN. 2143/2167 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11169/03 |
3220 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 39/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO - AI SENSI DEL D.M. 26/8/92 - DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSISI 45/A - REP. NN. 2187/2213 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11278/03 |
3224 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 47/2000 - RIMOZIONE, SMALTIMENTO COPERTURE, CONTROSOFFITTATURE E PARETI IN CEMENTO AMIANTO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - REP. N. 2211/2239 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11354/03 |
3221 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 225/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA COPPINO 152 - REP. N. 2092 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11429/03 |
3249 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 110/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - MERCATO ITTICO INGROSSO - EX MATTATOIO - REP. NN. 2263/2292 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11464/03 |
3364 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA N. 61/2000 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PER ESTERNI IN ALCUNE SCUOLE PER L'INFANZIA ED ELEMENTARI - REP. NN. 2219/2233/2258 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11769/03 |
3372 |
GESTIONE DELLE VERIFICHE EX DPR N. 34/2000. CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI TORINO - FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO PER STAGES FORMATIVI. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 16.000.000 EURO 8.263,31 |
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2000--11791/03 |
3403 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE - FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 183/2000 - ACQUISTO DI BIANCHERIA OCCORRENTE AGLI ASILI NIDO - REP. N. 2358 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--12169/03 |
3404 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 151/2000 - ACQUISTO DI CAPI DI MAGLIERIA OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2330 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--12170/03 |
3416 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 141/2000 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE OCCORRENTI AI CENTRI SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO - REP. N. 2299 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 |
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2000--12540/03 |
3417 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 153/2000 - ACQUISTO DI TUTE DA GINNASTICA OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2333 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--12541/03 |
3418 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 152/2000 - ACQUISTO DI CAMICIE E CAMICIOTTI OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2332 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--12542/03 |
3419 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 150/2000 - ACQUISTO DI INDUMENTI DI COTONE BIANCO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2331 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--12543/03 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
2364 |
DETERMINAZIONE:COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA EMOLUMENTI AI PRESIDENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - L.1.500.000 (EURO 774,69) |
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2000--11465/04 |
2369 |
DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 L. 150.000.000 (77468,53 EURO) |
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2000--11467/04 |
2370 |
DETERMINAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER FUNZIONARI DELLA CITTA' DI TORINO IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA E GRUPPI DI DIRIGENTI - IMPEGNO DI SPESA L. 27.160.000 (EURO 14026,97) |
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2000--11468/04 |
2373 |
DETERMINAZIONE PEINSIONI DI INABILITA' EX LEGGE 335/95 VISITE MEDICHE PER DISPENSA DAL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 5.000.000 (EURO 2582,28) |
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2000--11469/04 |
2375 |
DETERMINAZIONE PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 245.000.000 (EURO 126531,94) |
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2000--11470/04 |
2368 |
DETERMINAZIONE - ROMEO MARIA - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 14.607.278 PARIA 7.544,03 EURO |
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2000--11522/04 |
2371 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER ASTENSIONE FACOLTATIVA - EX LEGE 1204/71 - L. 18.259.097 (EURO 9.430,04) |
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2000--11523/04 |
2372 |
DETERMINAZIONE - RESPONSABILE NUCLEO PROGETTAZIONE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 19.452.427 PARIA A 10.046,34 EURO |
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2000--11524/04 |
2374 |
DETERMINAZIONE . PANI CRISTINA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 10.955.458 PARI A 5.658,02 EURO |
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2000--11525/04 |
2376 |
DETERMINAZIONE - SINATRA AGNESE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE - PROROGA CONTRATTO - L. 32.866.375 PARI A 16.974,07 EURO |
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2000--11526/04 |
2377 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 10 ISTRUTTORI AMM.VI -L.182.590.971 PARIA A 94.300,37 EURO |
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2000--11527/04 |
2400 |
DETERMINAZIONE PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (L. 874.828.000 PARI A EURO 451.810,96) |
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2000--11637/04 |
2416 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE - EX LEGE 1204/71 L.21.910.917 PARI A 11.316,04 EURO. |
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2000--11804/04 |
2417 |
DETEERMINAZIONE - ARLAUD FABRIZIO - ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO A TEMPO DDETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.14.607.278 PARI A 7.544,03 EURO. |
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2000--11805/04 |
2419 |
DETERMINAZIONE. SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. EROGAZIONE DI UN FONDO DI LIRE 2.500.000 (EURO 1.291,14). |
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2000--11863/04 |
2420 |
DETERMINAZIONE. SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 6.000.000 (PARI A 3098,74 EURO). |
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2000--11864/04 |
2421 |
DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 1.000.000 (PARI A EURO 516,46). |
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2000--11865/04 |
2431 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO . L. 21.572.741 PARI A 11.141,40 |
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2000--12009/04 |
2450 |
DETERMINAZIONE - SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 170.000.000 PARI AD EURO 87797,67. |
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2000--12141/04 |
2451 |
DETERMINAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 1.967.378.000 PARI A EURO 1.016.065,94. |
|
2000--12142/04 |
2468 |
DETERMINAZIONE. SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2001. IMPEGNO LIRE 2.000.000 (1032,91 EURO). |
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2000--12242/04 |
2475 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE ACQUISTO DI UN VIDEO PROIETTORE E DI DUE SCHERMI PORTATILI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SPESA L. 10.562.124 (IVA COMPRESA) EURO 5454,88 |
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2000--12616/04 |
2476 |
DETERMINAZIONE PROROGA COMANDO PRESSO I SEERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI TORINO DI ALCUI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO BUON PASTORE PER UN ULTERIORE ANNO IMPEGNO DI SPESA L. 720.000.000 (EURO 371.848,97) |
|
2000--12617/04 |
2484 |
DETERMINAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PER I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 L. 481.000.000 PARI A EURO 248415,77 |
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2000--12662/04 |
2504 |
DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE DELLE PERDITE PATRIMONIALI E SPESE LEGALI E PERITALI DEI DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 7, I COMMA, D.L.VO 157/95 |
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2000--12726/04 |
2527 |
DETERMINAZIONE: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE PRIMA TAVOLA SEMINARIALE DI PSICO-ONCOLOGIA FORNITURA N. 1000 COPIE DI ATTI FASCICOLATI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.600.000 (EURO 4957,99) IVA 20% INCLUSA. |
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2000--12810/04 |
2572 |
DETERMINAZIONE - RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DI PERSONALE GIA' TRANSITATO PRESSO FARMACIE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA L. 529.614 EURO 273,52 |
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2000--12948/04 |
2563 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 4.666.318 PARI A EURO 2.409,95 |
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2000--12949/04 |
|
Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
3140 |
DETERMINAZIONE: 05/830 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO SITI IN TORINO VIA GARIBALDI 23 BIS E VIA BELLEZIA 3 - AMPLIAMENTO. PERIODO DICEMBRE 2000-DICEMBRE 2002. SPESA LIT. 45.960.000 (PARI A EURO 23.596;92). |
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2000--10964/05 |
3200 |
DETERMINAZIONE: 05/830 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI COMPRESI NEL LOTTO II - RINNOVO - PERIODO 1° GENNAIO 2001/31 DICEMBRE 2001. SPESAL. 361.628.982 = EURO 186.765;78 =. IMPEGNO L. 242.971.894 0 EURO 125.484;51. |
|
2000--11143/05 |
3286 |
DETERMINAZIONE: 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PPER SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI - AUSILIARI DA CUCINA. MACCHINE DA CUCIRE E BILANCE. L. 85.000.000 = EURO 43.898;84. IMPEGNO LIMITATO A L. 42.500.000 = EURO 21.949;42. |
|
2000--11551/05 |
3288 |
DETERMINAZIONE: 05/530 - LICITAZIONE PRIVATA. ACQUISTO DI CALZATURE VARIE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. INDIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA L. 318.900.000 PARI A EURO 164.698,11. |
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2000--11566/05 |
3289 |
DETERMINAZIONE:05/270-LICITAZIONE PRIVATA. FORNITURA MATERIALE PER DECORATORI. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA. SPESA PRESUNTA L. 150.000.000 (EURO 7.468,53). IMPEGNO LIMITATO L. 57.350.000=(EURO 29.618,80). |
|
2000--11585/05 |
3290 |
DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTOO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2001. IMPORTO L. 308.060.000 EURO159.099,71 |
|
2000--11620/05 |
3293 |
DETERMINAZIONE: 05/270 - LICITAZIONE PRIVATA . ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI IN USO PRESSO STRUUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI EDUCATIVI. FINANZIAMENTO INDIZIONE E IMPEGNO SPESA TRIENNIO 2001/2003. SPESA L.1.740.000.000 (EURO 898.635,00). IMP.LIMITATO L.951.000.000 (EURO 491.150,51). |
|
2000--11635/05 |
3389 |
DETERMINAZIONE: 05/710 - SERVIZIO DI RISTOORAZIONE COLLETTIVA. AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO QUALITÀ ALLA DR.SSA SARA BENEVENTI. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2001. SPESA L. 33.600.000 - EURO 17.352,95. |
|
2000--11927/05 |
3390 |
DETERMINAZIONE: 05/710 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. CONTROLLI SISTEMATICI SUI FORNITORI E SUGLI IMPIANTI AL LABO= RATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LE MENSE COMUNALI. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2001. SPESA L. 15.062.400 EURO 7.779,0 |
|
2000--11942/05 |
3391 |
DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. CONTROLLI SISTEMMATICI SUI FORNITORI E IMPIANTI AL LABORATO= RIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LA RISTORAZIONE DEGLI IST. SOCIO-ASSISTENZIALI. PERIODO GEN= NAIO-DICEMBRE 2001. SPESA L.45.806.1884 EURO 23.656,92. |
|
2000--11947/05 |
3392 |
DETERMINAZIONE. 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI PACCHI DI REINTEGRO PER CASSETTE E VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPORTO L. 20.340.000 (EURO 10.504,73). |
|
2000--11949/05 |
3394 |
DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA DIVERSA. IMPEGNO DI SPESA L. 27.482.072 PARI ADEURO 14.193,31. |
|
2000--11962/05 |
3395 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI. SPESA L. 3.434.400 EURO 1.773,72. |
|
2000--11966/05 |
3396 |
DETERMINAZIONE. 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER STAMPANTI LASER E DI MATERIALI PER LEGATORIA. SPESA L. 42.558.000 EURO 21.979,37. |
|
2000--11967/05 |
3400 |
DETERMINAZIONE: 05/240 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI SCATOLE PER NEGATIVI FOTOGRAFICI OCCORRENTI AL SETTORE MUSEI. SPESA L. 16.140.000 (EURO 8.335,61). |
|
2000--12089/05 |
3401 |
DETERMINAZIONE: 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LAVELLI, CARRELLI E TAVOLI DA LAVORO PER ISTITUTI DI RICOVERO. SPESA L. 9.128.400 (EURO 4.714,43) FINANZIAMENTO. |
|
2000--12094/05 |
3406 |
DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO EX ART.5 L 381/91 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIOO LAVATURA STIRATURA DI BIANCHERIA - PRESSO I SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE. ANNO 2001. IMPEGNO L. 74.484.000= (EURO 38.467,28). |
|
2000--12238/05 |
3407 |
DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI PER LEGATORIA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.456.620 PARI AD EURO 752,28. |
|
2000--12239/05 |
3410 |
DETERMINAZIONE. 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 800 PIANI PER TAVOLI ELETTORALI. SPESA L. 53.760.000 (EURO 27.764,72). FINANZIAMENTO. |
|
2000--12298/05 |
3411 |
DETERMINAZIONE: 05/830 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI. SPESA LIRE 65.000.000 = (PARI AD EURO 335.696,98). |
|
2000--12331/05 |
3412 |
DETERMINAZIONE: 05/830 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI. SPESA LIRE 850.000.000 = (PARI AD EURO 438.988,36). |
|
2000--12333/05 |
3414 |
DETERMINAZIONE: 05/310 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2001 DI APPARECCHIATURE VARIE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI. SPESA COMPLESSIVA LIRE 110.376.720 IVA COMPRESA. IMPEGNO L. 55.188.360 IVA COMPRESA (EURO 28.502,41). |
|
2000--12396/05 |
3415 |
DETERMINAZIIONE: 05/120 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURA MMETALLICA COMPATTABILE PER L'ARCHIVIO EDILIZIO. FINANZIAMENTO. SPESA L. 59.588.998 8EURO 30.775,15). |
|
2000--12486/05 |
3420 |
DETERMINAZIONE:05/240-A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO OCCORRENTI A DIVERSI SET= TORI COMUNALI. SPESA L. 22.832.304 (EURO 11.791,89). FINANZIAMENTO. |
|
2000--12563/05 |
3421 |
DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO A TRATTATIIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA SALTUARIA ED URGENTE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO GENNAIO 2001 - 31 DICEMBRE 2001. SPESA LIRE 96.000.000= PARI AD EURO 49.579,86=. |
|
2000--12567/05 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1662 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L. 81.575.824 IVA COMPRESA (=EURO 42130.40). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2000--11219/06 |
1704 |
DOCUMENTI DI VIAGGIO DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' E L'ASSESSORATO AL TERRITORIO E MOBILITA' PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.500.000 (EURO 2840,51) |
|
2000--11596/06 |
1718 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVAPRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO IMPEGNO DI SPESA L.4.351.080 IVA VOMPRESA (EURO 2.247,14).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2000--11792/06 |
1725 |
FESTIVITA' PRENATALIZIE DEL 2000 - ISTITUZIONE SERVIZIO GRATUITO DI NAVETTA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 74.800.000 (EURO 38630,97) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5/12/2000 (MEC. 0011227/06) |
|
2000--11841/06 |
1762 |
LINEA TRANVIARIA 4 LOTTO 2 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI L. 5.000.000.000 (PARI AD EURO 2582284,50) |
|
2000--12437/06 |
1721 |
AFFID. DI MICROSIMULAZ. PER LO STUDIO DELLA COMPATIBILITA' DEI FLUSSI VEICOLARI CON LA GEOMETRIA DEI NODI DI INTERSEZ. LUNGO L'ASSE DELLA PREVISTA INFRASTRUT. DI COLLEGAM. (SOTTOPASSO O SOVRAPASSO) TRA I CSI GROSSETO E BOTTICELLI ALLA SOC. MIZAR AUTOMAZIONE SPA. IMPEGNO LIRE 21.600.000 IVA INCLUSA |
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2000--12691/06 |
|
Divisione Servizi Educativi |
659 |
DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO. ANNO 2000. SPESA LIRE 565.000.000=EURO 291.798,15. |
|
2000--10269/07 |
687 |
DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE OPERANTE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 101.735.673=PARI A 52.542,09 EURO. |
|
2000--10810/07 |
689 |
DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001. IMPORTO DI LIRE 40.000.000=EURO 20.658,28. |
|
2000--10862/07 |
692 |
DETRMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PER LE RESIDENZE DI LOANO E NOLI. ANNO 2001. SPESA LIRE 35.991.000=PARI A 18.587,80 EURO. |
|
2000--10977/07 |
693 |
DETERMINAZIONE: LABORATORI SOGGIORNO " CITTÀ DI TORINO" IN LOANO. IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2001. SPESA LIRE 46.000.000 = PARI A 23.757,02 EURO. |
|
2000--10978/07 |
707 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO " I RAGAZZI DEL 2006 ". CORSI DI LINGUA INGLESE IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA CIVICA IPSS "AUGUSTO MONTI " DI TORINO. CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA LIRE 8.913.600, PARI A EURO 4603,49. |
|
2000--11179/07 |
710 |
DETERMINAZIONE : IMPEGNO SPESA DI ISCRIZIONI A CONVEGNI E CORSI -ANNO SCOLASTICO 2000/ 2001. LIRE 7.000.000 PARI AD EURO 3615,20 |
|
2000--11201/07 |
711 |
DETERMINAZIONE : ANNO SCOLASTICO 2000/2001. INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI NOMADI . CONTRIBUTI ALLA ISTITUZIONI SCOLASTICHE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 19.200.000=PARI A 9.915,97= EURO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONE N. MECC.10307/07 DELLA G.C. DEL 23.11.2000 |
|
2000--11207/07 |
717 |
DETERMINAZIONE: MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2000. SPESA LIRE 3.220.000.000=EURO 1.662.991,21. |
|
2000--11305/07 |
719 |
DETERMINAZIONE: CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI.FONDOPER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2001. LIRE 30.000.000= EURO 15.493 |
|
2000--11331/07 |
723 |
DETERMINAZIONE:REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI DI COMMERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO . MAGGIORE SPESA . IMPEGNO LIRE 36.000.0000 EURO 18.592,45 |
|
2000--11401/07 |
725 |
DETERMINAZONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO OCCORRENTE AL NIDO DI P.ZZA FONTANESI. LIRE 65.475.329 EURO 33.815,18= PARZIALE FINANZIAMENTO. |
|
2000--11449/07 |
726 |
DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO"GIOSTRE E PARCHI: LA CITTÀ È UN' AVVENTURA" E "VIVERE LA CITTÀ: CAVALLI, CAVALLUCCI, SCIVOLI E OTTOVOLANTI"- COMPOSIZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI. |
|
2000--11478/07 |
734 |
DETERMINAZIONE : BIBLIOTECA BRAILLE -ACQUISTO, PER RINNOVO,DI OPERE DI LETTERATURA PER RAGAZZI DA FORNITORI DIVERSI . AFFIDAMENTO .IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.152.600.= EURO 3.177,55 |
|
2000--11529/07 |
736 |
DETERMINAZIONE: SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI GESTITI DALLE COOPERATIVE SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLE STESSE, A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA . SPESA LIRE 325.665.000= EURO 168.191,93) |
|
2000--11553/07 |
737 |
DETERMINAZIONE : CIVICHE SCUOLE SECONDARIE CIVICO ISTITUTO TECNICO CLOTILDE DI SAVOIA. QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAGLI STUDENTI . ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO LIRE 28.318.900 EURO 14.625,49 |
|
2000--11554/07 |
738 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORARE INSIEME. ASSEGNAZIONE DEI FONDI ALLE SCUOLE MATERNE INTERESSATE. LIRE 17.570.000=EURO 9.074,14. |
|
2000--11629/07 |
739 |
DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA. LIRE 4.000.000=PARI A 2.065,83 EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0010380/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/11/2000. |
|
2000--11661/07 |
740 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITÀ DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2000/2001 - CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.000.000 PARI A 13.427,88 EURO. |
|
2000--11662/07 |
743 |
DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. PROGETTO " NIDI APERTI " . AFFIDAMENTO . LIRE 42.980.000 EURO 22.197,32 |
|
2000--11670/07 |
747 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO " STORIE IN CONCERTO" RASSEGNA DI TEATRO MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 16.270.000=EURO 8.402,75. |
|
2000--11750/07 |
753 |
DETERMINAZIONE: REFEZIONE SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RELATIVI ALL'ANNO 2000 E VERSAMENTO DELLE STESSE ALLA C.R.T. SPESA AGGIUNTIVA PREVISTA: LIRE 35.000.000= EURO 18.075,99 |
|
2000--11848/07 |
754 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI STOVIGLIE VARIE PER MENSA IN MELAMINA, POLIETENE E PLASTICA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO E ASILI NIDO. SPESA LIRE 19.001400 = EURO 9.813,40 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA |
|
2000--11849/07 |
755 |
DETERMINAZIONE : RIMBORSI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L' IRAP CALCOLATA SUI FONDI DESTINATI AL PERSONALE A.T.A. E ASSEGNATI PER LA FUNZIONI MISTE. |
|
2000--11858/07 |
759 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO " LABORATORIO CITTÀ SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI" FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA LIRE 300.000.000=EURO 154.937,07. |
|
2000--11944/07 |
761 |
DETERMINAZIONE:SCAMBI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MAGLIETTE, CAPPELLINI ,ZAINETTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.696.000= EURO 9.655,68 |
|
2000--11945/07 |
762 |
DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 15.198.400 = EURO 7.849,34 |
|
2000--11948/07 |
760 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO " CONNECT INNOVAZIONE E COLLEGAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNITARI". PRODUZIONE CD ROM. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRADUZIONE ALLA SELENE S.R.L. IMPORTO LIRE 13.680.000=EURO 7.065,13. |
|
2000--11950/07 |
764 |
DETERMINAZIONE:CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO -SANITARIA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI LIRE 4.250.000= EURO 2.194,94 |
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2000--11965/07 |
765 |
DETERMINAZIONE:RESIDENZA " CITTÀ DI TORINO" IN LOANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER L'ANNO 2001.IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.384.000= EURO 1.747,69 |
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2000--11968/07 |
766 |
DETERMINAZIONE : ASSICURAZIONE POLIZZA PER FURTO E RAPINA DI N° 505 COMPUTERS ACCESSORI E RELATIVI PROGRAMMI. LIRE 39.000.000= EURO 20.141,82 |
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2000--11991/07 |
767 |
DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TO. E E.M. CASA DI MISERICORDIA " A. DENIS"- INTEGRAZIONE FONDI - ESERCIZIO 2000- IMPGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 0011089/07 G.C. 6/12/2000 LIRE 130.000.000 = EURO 67.139, |
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2000--12001/07 |
768 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO A.S. 2000/2001. ATTIVITÀ EDUCATIVE EXSTRASCOLASTICHE A FAVORE DELLA SC. DELL'OBBLIGO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.400.000= EURO 4.338,24 |
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2000--12078/07 |
769 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ARREDI PER LAVANDERIE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA -FINANZIAMENTO -LIRE 3.121.920= EURO 1.612,34 IVA COMPRESA |
|
2000--12100/07 |
774 |
DETERMINAZIONE:OPERA EDITORIALE E DVD ROM "LA LEGGE" PIÙ SERVIZIO ON LINE . LIRE 1.320.000 = EURO 681,72 |
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2000--12348/07 |
775 |
DETERMINAZIONE : ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA TEATRO DELL'ANGOLO .IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 84.000.000= PARI A 43.382,38 EURO IN ESEC.DELIB. N.MECC. 0011232/07 DELLA G.C. DEL 5.12.2000 |
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2000--12378/07 |
776 |
DETERMINAZIONE:CONCORSO"TORINO TI AUGURO DI ...PERCHÈ" MOSTRA PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI. ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO.AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GRECO SALVATORE LIRE 1.080.000= EURO 557,77 |
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2000--12381/07 |
780 |
DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.000.000= PARI A 12.294,97 EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 0012007/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12 DICEMBRE 2000. |
|
2000--12761/07 |
792 |
DETERMINAZIONE : INSEGNANTI SCUOLA MATERNA. FORMAZIONE GRADUATORIA TRIENNALE PER ASSUNZIONI ATEMPO DETERMINATO . INTEGRAZIONE E RETTIFICA COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE. LIRE 1.474.984 PARI AD EURO 761,77 |
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2000--12959/07 |
|
Divisione Patrimonio |
248 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001 - L.7.000.000.= (EURO 3.615,20) - IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.500.000= (EURO 1.807,60). |
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2000--11840/08 |
249 |
DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE ACCORDI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA CITTA' PER DEFINIZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I DUE ENTI - IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 17/4/2000-MECC. 2000 02313/08. |
|
2000--11879/08 |
272 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NOL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZAN.151/163 - TORINO AL SIG. AIROLDI VITTORIO BOX N.62. |
|
2000--12107/08 |
273 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTOSITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.BATTAGLINO EUGENIO - BOX N.57. |
|
2000--12111/08 |
251 |
DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ALLA F.G. AMMINISTRAZIONI DI FLAVIO CHIRI - IMPEGNO DI SPESA L. 5.220.000= COMPRESA I.V.A. (EURO 2.695,91). |
|
2000--12115/08 |
254 |
DETERMINAZIONE: PIETRAGALLA GIOVANNI BATTISTA - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA DEL CRESTO - CONCESSIONE. |
|
2000--12118/08 |
260 |
DETERMINAZIONE.ALLOGGIO N. 11580 DI VIA VEROLENGO N. 115 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. RINNOVO LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO - IMPORTO L. 7.515.622.= (EURO 3.881,49). |
|
2000--12121/08 |
262 |
DETERMINAZIONNE: LOCALE N. 30020 DI CORSO PESCHIERA N. 222 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. RINNOVO LOCAZIONE AD USO LABORATORIO MUSICALE DEL PREOBBLIGO.IMPORTO L. 20.309.509.= (EURO 10.488,99). |
|
2000--12123/08 |
274 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.STEVANATO FRANCO - BOX N.22 |
|
2000--12129/08 |
275 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG. LISTONE TOMMASO - BOX N.52. |
|
2000--12135/08 |
276 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO ALLA SIG.RA VENTUROLI GABRIELLA - BOX N.48. |
|
2000--12139/08 |
277 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.LOIACONO DOMENICO - BOX N.10. |
|
2000--12144/08 |
256 |
DETERMINAZIONE: CONDOMINIO ALFIERI TERRENO COMUNALE SITO IN VIA ASIGLIANO VERCELLESE - CONCESSIONE -. |
|
2000--12145/08 |
278 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO ALLA SIG.RA SCIRE' NUNZIATINA - BOX N.33. |
|
2000--12147/08 |
255 |
DETERMINAZIONE: IMMOBILIARE GLOTOMVIR - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA GRADO - CONCESSIONE -. |
|
2000--12148/08 |
279 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.FRATELLO VINCENZO - N.24. |
|
2000--12149/08 |
280 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.D'AGOSTINO GIOVANNI - BOX N.31. |
|
2000--12150/08 |
281 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151/163 ALLA SIG.RA GENOVESE GABRIELLA - BOX N.37. |
|
2000--12152/08 |
266 |
DETERMINAZIONE: LOCALI DI VIA DELLE PERVINCHE 43/A DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. (A.T.C.). IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI FONDI L. 1.062.720.= (EURO 548,85). |
|
2000--12160/08 |
267 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, DI SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI COMUNALI PER L'ANNO 2000. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI L. 325.000.000= (EURO 167.848,49). |
|
2000--12161/08 |
269 |
DETERMINAZIONE: PALASTAMPA - UTILIZZO ARENA PICCOLA PER LE CHIAMATE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. (IMPORTO L.75.000.000.= EURO 38.734,27). |
|
2000--12163/08 |
270 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA C. MASSAIA N. 75/E DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 20.000.000.=10329,14). |
|
2000--12164/08 |
282 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.PUECHER ARMANDO - BOX N.1 |
|
2000--12171/08 |
283 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AAUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TOIRNO AL SIG. SCHIERANO FRANCO . BOX N.41. |
|
2000--12195/08 |
284 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.MANNELLI MARINO - BOX N.14. |
|
2000--12197/08 |
285 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CORSO LOMBARDIA N.121/123 AL SIG.ZONZA PAOLO - BOX N.3 |
|
2000--12198/08 |
286 |
DETERMINAZIONE. NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO ALLA SIG.RA VISENTINI MARIA - BOX N.28. |
|
2000--12199/08 |
287 |
DETERMINAZIONE.NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG. VERRECCHIA ALDO - BOX N.45. |
|
2000--12204/08 |
288 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.GERLI AUGUSTO - BOX N.68. |
|
2000--12205/08 |
289 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.DOPPIU GIOVANNI - BOX N.60. |
|
2000--12210/08 |
290 |
DETERMINAZIONE. NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.PEROSINO SERGIO - BOX N.46. |
|
2000--12213/08 |
291 |
DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO AL SIG.PISTONE PIETRO - BOX N.2. |
|
2000--12215/08 |
292 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA N.151/163 - TORINO ALLA SIG.RA LONGARETTI SILVANA - BOX N.15. |
|
2000--12220/08 |
293 |
DETERMINAZIONE.LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121 AL SIG.ZONZA PAOLO. |
|
2000--12224/08 |
313 |
DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO SIG. DI FRANCO GIUSEPPINO NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO ORBASSANO 455. |
|
2000--12253/08 |
315 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA DE CANAL 39 AL SIG.CURCIO ANGELO. |
|
2000--12257/08 |
316 |
DETERMINAZIONE.LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BORGO TICINO 17 ALLA SIG.RA RINALDI GIUSEPPA. |
|
2000--12259/08 |
294 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, C.SO BRAMANTE 87 ALLA SIG.RA MACARIO BAN ANNA. |
|
2000--12262/08 |
295 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123 ALLA SIG.RA ARMANDO RITA. |
|
2000--12263/08 |
296 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BERTOLLA 111, AL SIG. BORELLO FRANCESCO. |
|
2000--12264/08 |
297 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, C.SO AGNELLI 105 AL SIG.LADISI DOMENICO. |
|
2000--12265/08 |
299 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIETRA LIGURE (SA) VIA SOCCORSO 20, AL SIG. DONATI RAFFAELLO, |
|
2000--12266/08 |
300 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PERTENGO 17, ALLA SIG.RA CALVITTO MARIA ROSARIA. |
|
2000--12267/08 |
301 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 17, AL SIG.FRATELLO LEONARDO. |
|
2000--12268/08 |
302 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, C.SO AGNELLI 105, AL SIG. SPAGNOLO VITO. |
|
2000--12269/08 |
303 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA FREJUS 133 AL SIG. DE ZANET LORENZO. |
|
2000--12270/08 |
304 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 21, AL SIG. MESIANO FRANCESCO. |
|
2000--12271/08 |
305 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 159, AL SIG. TOCCO GUIDO. |
|
2000--12272/08 |
306 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA VALEGGIO 23 ALLA SIG.RA DANAILA PROFIRA. |
|
2000--12273/08 |
307 |
DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE. IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2001. LIRE 11.000.000= (EURO 5.681,02) |
|
2000--12274/08 |
308 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA CASTELGOMBERTO 75, AL SIG. CARUSO ANGELO. |
|
2000--12275/08 |
310 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA SAN DOMENICO 9 AL SIG. PERONE GIOVANNI. |
|
2000--12277/08 |
332 |
DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMMERCIALE - CORRESPONSIONE INDENNIZZI AD AFFITTUARI E LOCATARI - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2000. |
|
2000--12279/08 |
333 |
DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA GUIDO RENI, 114 (CASCINA GIAIONE). LOCATARIO ENTE POSTE ITALIANE DIREZIONE PROVINCIALE TORINO AD USO UFFICIO SUCC. 65. PRESA D'ATTO. RINNOVO LOCAZIONE.(II SESSENNIO). |
|
2000--12280/08 |
334 |
DETERMINAZIONE: AREA EX - INCET. LOCALI SITI IN VIA CERVINO ANG. VIA BANFO. LOCATARIO SIG. SCALISE EZIO. PRESA D'ATTO. RINNOVO LOCAZIONE (II SESSENNIO). |
|
2000--12281/08 |
335 |
DETERMINAZIONE: AREA MUNICIPALE SITA IN VIA ZURETTI - PERMUTA CON QUOTA COMPROPRIETA' INDIVISA DEL 50 % SU IMMOBILE VIA DUCHESSA JOLANDA 20 DELL'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA OIRM S. ANNA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. |
|
2000--12282/08 |
318 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA ANTINORI 3 AL SIG.CARUSO GAETANO. |
|
2000--12283/08 |
319 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA MASSENA 71, ALLA SIG.RA FARAOLFI IDILIA. |
|
2000--12284/08 |
320 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, ALLA SIG.RA ARGENTERO PAOLINA. |
|
2000--12285/08 |
322 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA MASSENA 11, ALLA SIG.RA TORRE NELLA. |
|
2000--12287/08 |
323 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BORGO TICINO 17 ALLA SIG.RA ROLANDO CLARA. |
|
2000--12289/08 |
324 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BORGO TICINO 17 ALLA SIG.RA GRASSANO GIUSTINA. |
|
2000--12290/08 |
325 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BORGO TICINO 17 ALLA SIG.RA GUELFO ADELAIDE. |
|
2000--12292/08 |
298 |
RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, C.SO LECCE 64 AL SIG. COLONNA SERGIO. |
|
2000--12293/08 |
326 |
DETERMINAZIONE:LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA NICOLA FABRIZI 55, ALLA SIG.RA BALBO ADRIANA. |
|
2000--12296/08 |
327 |
DETERMINAZIONE.LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA NICOLA FABRIZI 55, AL SIG.TAVOLINO LODOVICO. |
|
2000--12355/08 |
328 |
DETERMINAZIONE:LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINI, CORSO AGNELLI 105 AL SIG.CORVI PAOLO. |
|
2000--12360/08 |
329 |
DETERMINAZIONE:LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA NICOLA FABRIZI 55, AL SIG. PACE ANTONIO. |
|
2000--12388/08 |
330 |
DETERMINAZIONE:LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO AGNELLI 105 ALLA SIG.RA LIA TERESA. |
|
2000--12398/08 |
331 |
DETERMINAZIONE:LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 290 AL SIG. BRICCARELLO PIERO. |
|
2000--12411/08 |
336 |
DETERMINAZIONE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA' I.A.C.P. IN LOCALITA' VARIE.( IMPEGNO FONDI L.10.000.000.= EURO 5.164,57.) |
|
2000--12462/08 |
338 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA TASSO N. 1 ANGOLO VIA MILANO N. 12 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. CONSAP. CONCESSIONE IN COMODATO. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 74.505.000.= EEURO 38.478,62). |
|
2000--12464/08 |
339 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA TASSO N. 5 DI PROPRIETA' CIMENTI ALDO. PROPOSTA TRANSATTIVA. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 84.500.000.= EURO 43.640,61). |
|
2000--12568/08 |
340 |
DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/RCO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 72.500.000.= (EURO 37.443,13). |
|
2000--12772/08 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
749 |
UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI L.1.350.000.= PER L'ANNO 2001 (EURO 697,22). |
|
2000--11632/09 |
755 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INTERPRO S.R.L. DI LICENZE SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA L.33.000.000.= (EURO 17.043,08 ). |
|
2000--11828/09 |
758 |
TORINO CITTÀ D'ACQUE - ESPROPRIO AREE NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL MEISINO - 1° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.062.700 - (EURO 6229,86) - INTEGRAZIONE - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. DEL 04/12/2000 (MECC.N..0009477/09) - APPROVAZIONE. |
|
2000--12004/09 |
759 |
ESPROPRIO IMMOBILI PER IL COLLEGAMENTO DI LUNGO DORA LIGURIA CON CORSO POTENZA. SPESA L. 50.500.000= (26.081= EURO) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. 9 OTTOBRE 2000 (N.MECC. 2000 09827/09) - APPROVAZIONE. |
|
2000--12005/09 |
777 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI ANNO 2001 IMPORTO £. 79.000.000.= (EURO 40800,10). IMPEGNO LIMITATO A L. 39.500.000.= (EURO 20400,05) IVA COMPRESA AL 20%. |
|
2000--12808/09 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
447 |
DETERMINAZIONE: SPORT. SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.750.000 (EURO 9.683,57). |
|
2000--11611/10 |
485 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO ROCK'N'VOLLEY. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' CONTRIBUTO LIRE 100.000.000 EURO 51.645,69. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 11174/10 G.C. DEL 5.12.2000 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
|
2000--11988/10 |
494 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DEI DISABILI. CONTIRBUTO A FAVORE DELLA POSPORTIVA U.I.C. TORINO L. 4.000.000 = EURO 2.065,83. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 05.12.2000 MECC. 010895/10 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
|
2000--12096/10 |
495 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO. CONTRIBUTO DI LIRE 6.000.000 PARI A EURO 3.098,74. IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 200008159/10 DELLA G.C. DEL 26.09.2000 |
|
2000--12097/10 |
496 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UICEP DI TORINO. LIRE 8.000.000 = EURO 4.131,66. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0010894/10 G.C. 05.12.2000 IMMED. ESEGUIBILE. |
|
2000--12098/10 |
530 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEMENTARE. PROSECUZIONE DEI CORSI DI NUOTO NELL'ANNO 2000. INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC 11267/10G.C. 6/12/2000 I.E.. LIRE 100.000.000 (EU. 51.645,69) |
|
2000--12752/10 |
532 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE ALTERNATIVE PER LE SCUOLE ELEMENTARI AFFIDAMENTO IN ESEC. DELIB.MECC.2000 11266/10 G.C. 5/12/2000 I.E. LIRE 98.606.000 (EU. 50925,75) |
|
2000--12753/10 |
533 |
DETERMINAZIONE: A.S. BEPPE VIOLA - AUTOPITAGORA - CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 PARI AD EU. 5.164,57. IN ESEC. DELIB. MECC. 2000/11515/10 DELLA G.C. 6/12/2000 I.E. |
|
2000--12754/10 |
531 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO AL G.B.MADONNA DEL PILONE DI LIRE 2.000.000 PARI AD EU.1.032,91 IN ESEC.DELIB MECC. 2000/6708/10 G.C.1/8/2000 ESEC DAL 21/8/2000 |
|
2000--12755/10 |
536 |
DETERMINAZIONE: SOSTEGNO A INIZIATIVE SPORTIVE TERRITORIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER L. 12.000.000 PARI AD EU.6.197,48 IN ESEC.DELIBB. MECC.2000/11738/10 G.C. 12.12.2000 I.E. |
|
2000--12756/10 |
535 |
DETERMINAZIONE:REALE SOCIETA' GINNASTICA DI TORINO CONTRIBUTO DI LIRE 20.000.000 PARI AD EU. 10.329,14 IN ESEC. DELIB. MECC. 2000/11740/10 G.C. 12/12/2000, I.E. |
|
2000--12757/10 |
537 |
DETERMINAZIONE: PROGETO "PASS 15 - LA CITTA' IN TASCA". CONTRIBUTO LIRE 150.000.000 PARI AD EU. 77.468,53 IN ESEC. DELIB. MECC. 2000/11028/10 I.E. DELLA G.C. 6/12/2000 |
|
2000--12758/10 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
970 |
DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI-COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 (EURO 2.065,83) PER L'ANNO 2001 |
|
2000--11603/11 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
716 |
SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI DI UNA, DUE, TRE STELLE E PRESSO RESIDENCE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL PERIODO 01.01.2001-31.12.2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 80.000.000 EURO 41.316,55 |
|
2000--10816/12 |
732 |
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. ACCERTAMENTO ENTRATA DI L. 1.911.044.000 PARI A EURO 986.971,85. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.911.044.000 PARI A EURO 986.971,85. |
|
2000--11215/12 |
739 |
P.P. EX VENCHI UNICA LOTTI RESIDENZIALI - OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE A SCOMPUTO - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO VENCHI UNICA - PROGETTO ESECUTIVO AREA VERDE CENTRALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.693.125.643 (EURO 1.390.883,21). |
|
2000--11352/12 |
750 |
DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - ADEGUAMENTO ISTAT - LIRE 17.813.989 (EURO 9.199,89).I |
|
2000--11681/12 |
769 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DEL PIANO DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P., AI SENSI DELLA LEGGE 24/12/93 N. 560, VENDITA DI N. 34 ALLOGGI SITI IN TORINO - VIA PIETRACQUA NN. 19-21-23-25-27-29-31-35 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PARI A LIRE 2.842.920.000 - EURO 1.468.245,65. |
|
2000--12434/12 |
771 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVA AGLI STABILI COMUNALI DI E.R.P. - SALDO 2000 - ACCERTAMENTO DI ENTRA ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 598.783.000 (EURO 309,245,61) |
|
2000--12528/12 |
|
Divisione Servizi Civici e Tributari |
383 |
TARSU. ESONERO DAL TRIBUTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI DA ISCRIVERE IN BILANCIO COME AUTORIZZAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000.000 - EURO 1.291.142,25 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI L. 2.931.630.387 - E. 1.235.174,01. |
|
2000--10520/13 |
412 |
COMPENSI PER IL RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 1.403.835.730 - E. 725.020,65. |
|
2000--11701/13 |
413 |
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARSU PER LAVORI PUBBLICI IN P.M. CRISTINA, V. MILANO, V.S.F. D'ASSISI, V. P.MICCA, TRATTO V. BERTOLA, P.PAL. CITTÀ NEL TRATTO CHE PRESENTA PROLUNGAMENTO V. S. FR. D'ASSIISI E V. GARIBALDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.000.000 - E. 4.131,66. |
|
2000--11702/13 |
425 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA L. 116.714.400 - E. 60.277,95. |
|
2000--11790/13 |
433 |
REALIZZAZIONE DATA BASE E PROCEDURE PER CARICAMENTO DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. AFFIDAMENTO SOC. CCS TECHNOLOGIES SRL. IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.200.000 IVA COMPRESA - E. 13.014,71. |
|
2000--12186/13 |
434 |
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARSU PER LAVORI PUBBLICI IN P. DELLA REPUBBLICA E C. REG. MARGHERITA, P. MAD. CRISTINA, V. MILANO, V.S.FR. ASSISI, V.P. MICCA - TRATTO V. BERTOLA. L. 56.000.000 - E. 28.921,59. |
|
2000--12357/13 |
439 |
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA FISCALE. COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 131.000.000 - E. 67.655,85. |
|
2000--12599/13 |
|
Progetto Speciale Comunicazione |
238 |
SPESE MINUTE URGENTI DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2001- PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE- APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2.582,28 |
|
2000--11672/15 |
239 |
CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA DI L.1.018.000 PARI A EURO 525,75 |
|
2000--11673/15 |
242 |
AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2001 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA FORNITURE ACQUISTO SERVIZI - IMPEGNO L.25.000.000 PARI A EURO 12.911;42 |
|
2000--11842/15 |
244 |
DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" ANTICHI CHIOSTRI 2001. INCARICOPER PROGETTAZIONE MULTIVISIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 29.764.167 /(EURO 15.371,91) |
|
2000--12028/15 |
248 |
DETERMINAZIONE: IMMAGAZZINAGGIO MATERIALE ESPOSITIVO PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £.9.240.000 (EURO 4.772,06). |
|
2000--12075/15 |
253 |
DETERMINAZIONE: IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" E RELATIVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 10908/15 DI L. 69.960.000 (¿ 36131) |
|
2000--12101/15 |
249 |
ACQUISTI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 1.586.400.000=(EURO 819.307,22) |
|
2000--12133/15 |
251 |
ACQUISTOSPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PERL'ANNO 2001.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER L. 310.000.000, PARI AD EURO 160101,64 |
|
2000--12315/15 |
254 |
APERTURA MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. ACQUISTO DI SPAZIO PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 110.000.000 (EURO 56.810,26) |
|
2000--12419/15 |
258 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA PER L'ANNO 2001 (EURO 49.579,86) |
|
2000--12534/15 |
259 |
DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO SUI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E SUGLI INTERVENTI SU SUOLO E MOBILITA' AVVIATI DALLA CITTA' NELL'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 51.600.000 (EURO 26.649,18) |
|
2000--12536/15 |
256 |
DETERMINAZIONE:ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MAILANDER PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA PER L. 30.000.000, EURO 15493;71 |
|
2000--12539/15 |
257 |
REALIZZAZIONE VIDEO SULLE BIBLIOTECHE CIVICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 58.560.000= (EURO 30.243,72) |
|
2000--12559/15 |
260 |
DETERMINAZIONE: IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA NUOVA PROGETTAZIONE DI PIAZZA FALCHERA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 6.000.000 (¿ 3098.74) |
|
2000--12570/15 |
255 |
DETERMINAZIONE:LAVORI DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA'. INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L.10140.000 (PARI AD EURO 5236;87) |
|
2000--12595/15 |
263 |
STAMPA DEL FASCICOLO "PARTNERSHIP TRA LA CITTA' DI TORINO E LA COOPERAZIONE SOCIALE" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.6.292.000=( EURO3.249,55). |
|
2000--12618/15 |
262 |
DETERMINAZIONE: PERIODICO CITTA'INFORMA.ANNO 2001. IMPAGINAZIONE E TRATTAMENTO IMMAGINI E IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 121.512.000 (¿ 62755.71) |
|
2000--12655/15 |
264 |
MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 20.07.2000 ESECUTIVA DAL 31.07.2000 (MECC. N. 2000-06729/15) INERENTE IL SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO TELEVIDEO RAI /TELETEXT EMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS. |
|
2000--12658/15 |
265 |
STAMPA E CELLOPHANATURA DELLA RIVISTA SETTIMANALE ESTERNA "INFORMACITTÀ"- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LIRE 106.959.616 I.V.A. INCLUSA PARI A EURO 55240,03. |
|
2000--12666/15 |
266 |
DETERMINAZIONE: STAMPA MAERIALE INFORMATIVO E DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO SPECIALE LAVORO E FORMAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA £. 5.382.000 (EURO 2.799,57). |
|
2000--12728/15 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
421 |
DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE COMMERCIO, ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L.2.000.000 (EURO 1.032,91) |
|
2000--10891/16 |
422 |
DETERMINAZIONE.ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2001 - IMPEGNO L.2.036.000 EURO 1.051,50 |
|
2000--10897/16 |
464 |
INCARICO DI CONSULTENZA PER L'ATTIVITA' DI RICERA PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI PILOTA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI ANIMAZ. COMM.LE, ARTIGIANALE E SOCIALE NEI CORTILI DI TORINO ALLA COOP. SOC. D.O.C. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 33.600.000 (EURO 17352,95). |
|
2000--11777/16 |
476 |
DETERMINAZIONE: LAVORI PUBBLICI IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA C.SO REGINA, P.ZZA M.CRISTINA, MILANO, S. FRANCESCO, P. MICCA AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E RIDUZIONI COSAP DEGLI ESERCIZI COMM.LI SITUAITI IN AREE TEMPORANEAMENTE PRECLUSE AL TRAFFICO . IMPEGNO DI SPESA L. 705.000.000.=(EURO: 346102,11) . |
|
2000--11881/16 |
526 |
DETERMINAZIONE. INCARICO DICONSULENZA PRESSO IL SETTORE COMMERCIO AL GEOM. LUCIANO MORANDI. IMPEGNO DI SPESA L.59.008.000/EURO 30475,09. |
|
2000--12497/16 |
527 |
CON.RI.T. - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ESERCIZIO FINANZIARIO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 76.205.954 (EURO 39.357,09) |
|
2000--12556/16 |
538 |
DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE MERCATO "CROCETTA-VICOLO" CONTRIBUTO. L.20.000.000 (EU 10329,14) AL CONSORZIO CENTRO COMM.CROCETTA. GESTIONE ATTREZZATURE IN ESEC. DELIB. N.MECC.2000/11645/16 G.C. 12/12/2000 |
|
2000--12706/16 |
444 |
SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 LIRE 1.000.000/EURO 516,46. |
|
2000--11457/17 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
374 |
ASSEGNAZIONE DI PREMI DERIVANTI DAL LASCITO "DE BERNARDI". IMP. DI SPESA DI £. 2.296.000= E. 1.185,79= PER L'ANNO 2000. |
|
2000--10899/19 |
378 |
APP. CONC. 136/98: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGE 285/97. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 0010046/19 DI £. 39.941.523= E. 20.628,07= |
|
2000--11079/19 |
390 |
RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £. 278.763.495= E. 143.969,33= |
|
2000--11280/19 |
392 |
RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £. 250.770.000= ¿. 129.511,90= |
|
2000--11283/19 |
393 |
INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. PRIMO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 4.000.000.000= IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE, PARI AD E. 2.065.827,60= |
|
2000--11286/19 |
394 |
RETTE PER RICOVERI IN PRESIDI PER DISABILI. IMPEGNO DI SPEA DI £. 356.625.000= E. 1.84181,44= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA PER L'ANNO 2001. |
|
2000--11287/19 |
395 |
RICOVERO URG. DI PERSONE DISABILI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE. PRIMO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 60.000.000= E. 30.987,41= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA. |
|
2000--11288/19 |
398 |
RICOVERO URG. DI PERSONE DISABILI C/O STRUTTURE RESIDENZIALI. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 60.000.000= E. 30987,41= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA. |
|
2000--11303/19 |
400 |
ISTITUTI COM.LI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE. PRIMO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001. £. 10.000.000= E.5164,57= |
|
2000--11308/19 |
401 |
DISPOSIZIONI URG. PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERG. RIGUARDANTE LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E SI TROVANO S.F.D. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LE AZIONI 1-4 ASSOCIAZIONI DIVERSE. £. 337.000.000= E. 174.045,98= IN ESEC. DELIB. G.C. 23/11/00 MECC. 0010413/19. |
|
2000--11313/19 |
404 |
ASS. ECON. AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. IMP. DI SPESA DI £. 16.000.000.000= E. 8.263.310,39= PER L'ANNO 2001. INTERVENTI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI L. R. 9/1/87 N. 1 IMP. SPESA £. 50.000.000= E. 25.822,84= |
|
2000--11317/19 |
410 |
SFEP SUPERVISIONE DELLE EQUIPES SOCIO-EDUCATIVE DEI SERV. RESIDENZIALI PER MINORI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFID. INCARICHI. IMP. DI SPESA DI £. 30.154.240= E. 15.573,37= |
|
2000--11606/19 |
412 |
AFFIDAMENTO GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI 12-18 ANNI. COOP. SOCIALE CRESCERE INSIEME. PERIODO 1° GENN. - 31 GENN. 2001. IMP. DI SPESA DI £. 36.448.592= IVA COMPRESA. E. 18.824,13= |
|
2000--11613/19 |
414 |
UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMP. DI SPESA DI £. 1.800.000= E. 929,62= PER L'ANNO 2001. |
|
2000--11617/19 |
415 |
CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI V. PRINCIPI D'ACAJA 12. ASSEGNAZIONE DEI FONDI OCCORRENTI PER LA GESTIONE NELL'ANNO 2001 E CONSEGUENTE IMP. DI SPESA DI £. 6.000.000= E. 3.098,75= |
|
2000--11618/19 |
416 |
PERSONE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITE IN PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI CONVENZIONATI E ASSISTITE DAL COMUNE DI TORINO. SPESE FUNEBRI. IMP. DI SPESA DI £. 8.100.000= E. 4.183,30= |
|
2000--11622/19 |
417 |
PRESA IN CARICO DI PAZIENTI EX O.P. RIVALUTATI "ANZIANI" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ASSISTITI IN PRESIDI SOCIO-ASS.LI CONVENZIONATI CON LA CITTA' DI TORINO E LE AA.SS.LL. STESSE. PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMP. DI SPESA £. 19.968.000= E. 10.312,61= |
|
2000--11625/19 |
418 |
ISTITUTI COM.LI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2001. IMP. DI SPESA PER IL PERIODO 1° GENN. - 30 GIU. 2001 DI £. 51.000.000= E. 26.339,30= |
|
2000--11626/19 |
420 |
APP. 101, LOTTO 9: COOP. LEVI. ULTERIORE IMP. DI SPESA DI £. 5.616.000= E. 2.900,42= |
|
2000--11628/19 |
421 |
CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO DI SPESA , IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. N. 0010820/19 G. C. DEL 28 NOVEMBRE 2000, DI LIRE 565.150.000= PARI AD EURO 291.875,59. |
|
2000--11639/19 |
423 |
DISP. URG. PER FRONTEG. GRAVE EMERGENZA RIGUARDANTE LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E SFD. PROGETTO BASSA SOGLIA. ACCOGL. MINORI STRANIERI NON ACCOMP. ANNO 00/01. CONCESSIONE CONTRIBUTI ASS. ED ENTI DIVERSI £. 142.450.000= E. 73.569,29= IN ESEC. DELIB. MEC. 10481/19 G.C. 23/11/00 |
|
2000--11747/19 |
426 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. DI SPESA DI £. 15.053.394= E. 7.774,43= |
|
2000--11751/19 |
428 |
INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI. IMP. DI SPESA DI £. 9.797.920= E. 5.060,20= |
|
2000--11757/19 |
429 |
ACQUISTO DI PRODOTTI ACARICIDI PER IL PERSONALE DEL REPARTO II PIANO - CASA PROTETTA - IST. RIPOSO PER LA VECCHIAIA DI V. SAN MARINO, 10. IMP. DI SPESA DI £. 814.600= E. 420,70= |
|
2000--11761/19 |
430 |
IST. MARIA BRICCA. RINNOVO AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERV. INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' L'ASSISTENZA SRL DI V. SAN QUINTINO 28 TO. PERIODO GENN. FEBB. 2001. IMP. DI SPESA £. 14.000.000= E. 7.230,40= |
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2000--11764/19 |
431 |
IST. BUON RIPOSO. RINNOVO AFFID. TEMPORANEO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' L'ASSISTENZA SRL DI V. SAN QUINTINO 28 TO. PERIODO GENN. FEBB. 2001. IMP. DI SPESA £. 11.000.000= E. 5681,02= |
|
2000--11770/19 |
432 |
BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. 1° IMP. DI SPESA ANNO 2001. £. 110.000.000= E. 56810,26= |
|
2000--11829/19 |
433 |
RINNOVO ACCESSO ALLA BANCA DATI "INFOCAMERE" TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE. IMP. DI SPESA £. 6.000.000= E. 3.098,74= IVA AL 20% COMPRESA. |
|
2000--11831/19 |
434 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL C.I.S.S.P. PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI MINORI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. DI SPESA DI £. 18.200.000= E. 9.399,52= |
|
2000--11843/19 |
435 |
ATTIVAZIONE DI N° 7 BORSE DI STUDIO C/O L'INFORMA HANDICAP DI V. PALAZZO DI CITTA', 11 E IL SERVIZIO PASSEPARTOUT DI VIA SAN MARINO, 10 - IMP. DI SPESA £. 50.400.000= E. 26.029,43= |
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2000--11904/19 |
436 |
APP. CONC. N. 212/00. GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI DI V. NEGARVILLE 30/2. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 1/1/01 AL 31/12/02. SPESA £. 1.091.350.000= E. 563.635,24= |
|
2000--11905/19 |
437 |
COMUNITA' ALLOGGIO COM.LI PER ANZIANI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER £. 69.900.000= E. 36.100,34= |
|
2000--11907/19 |
439 |
CONV. CON L'ASS. GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA COM. DI ACCOGL. DONNE DI DIFFICOLTA' E MINORI. PER.1/1/01-31/12/02. SPESA £.243.600.000= E.125.808,90=IN ESEC. DELIB. G.M. MECC. 0010480/19 DEL 23/11/00. |
|
2000--12211/19 |
440 |
ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE L. R. PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO ARTIGIANELLI. TO. FINO AL 30/6/01. IMP. DI SPESA DI £. 1.560.000= E. 805,67= |
|
2000--12212/19 |
441 |
COMUNITA' ALLOGGIO COM.LI PER MINORI, HANDICAPPATI E DONNE IN DIFFICOLTA'. PRIMO IMP. DI SPESA £. 333.300.000= E. 172.135,08= |
|
2000--12214/19 |
442 |
GIORNATE DEL VOLONTARIATO. TORINO 23, 24 E 25 FEBB. 2001. ACCERTAMENTO DELLO STANZIAMENTO ED IMP. DI SPESA DI £. 450.000.000= E. 232.405,60= |
|
2000--12219/19 |
443 |
CONTRIBUTI AD ASS. SENZA SCOPO DI LUCRO. IMP. DI SPESA, IN ESEC. DELIB. MECC. N. 0011745/19 G. C. DEL 6/12/00, DI £. 15.000.000= E. 7.746,85= |
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2000--12222/19 |
444 |
ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASS.LI PER L'ANNO 2001. IMP. DI SPESA DI £. 16.000.000= E. 8.263,31= |
|
2000--12225/19 |
445 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE PER CONTO PROVINCIA DI TO. IMP. DI SPESA PER £. 156.000.000= E. 80.567,28= |
|
2000--12227/19 |
447 |
FORNITURA DI SERVIZI DI CARTOTECNICA-COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMP. DI SPESA DI £. 8.220.000= E. 4245,28= |
|
2000--12232/19 |
448 |
ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. ELENCO FORNITORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI E MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' ACCREDITATE. |
|
2000--12234/19 |
449 |
APP. CONC. N. 138/98 LOTTO 8. ULTERIORE IMP. DI SPESA DI £. 12.992.242= E. 6.709,93= |
|
2000--12386/19 |
450 |
ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI RICREATIVI E DI INTRATTENIMENTO PER LE COMUNITA' E I SERVIZI PER DISABILI. IMP. DI SPESA £. 36.600.000= E. 18.902,32= |
|
2000--12395/19 |
453 |
REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PASSEPARTOUT. AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SITO INTERNET. PERIODO DIC. 2000-DIC. 2001. IMP. DI SPEA £. 36.000.000= IVA INCLUSA (PARI A EURO 18.592,45) |
|
2000--12422/19 |
459 |
RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI REPARTI DELL'ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA ALLA SIG.RA MALDERA ARMIDA. IMP. DI SPESA £. 2.717.880= E. 1403,67= |
|
2000--12478/19 |
460 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI PER L'ANNO 2000. ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. £. 40.600.000= E. 20.968,15= IN ESEC. DELLA DELIBERA DELLA G.C. MECC. 0011322/19 DEL 06/12/00. |
|
2000--12480/19 |
461 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TO. IMP. DI SPESA DI £. 11.826.788= E. 6.108,03= |
|
2000--12526/19 |
462 |
PARTECIPAZIONE AI PROGETTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. 309/90. AFFIDAMENTO E IMP. DI SPESA DI £. 40.000.000= E. 20.658,28= |
|
2000--12530/19 |
463 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL C.I.S.S.A. PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UNA MINORE CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMO. DI SPESA £. 2.646.000= E. 1.366,54= |
|
2000--12572/19 |
464 |
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATE DEL VOLONTARIATO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 298.504.800 (EURO 154.164,86). |
|
2000--12607/19 |
465 |
DETERMINA: "ABITARE INSIEME". UN PROGETTO ASSOCIATIVO PER UNA CITTA? MIGLIORE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ANZICHE? ANZIANO". L. 15.000.000 PARI A 7.746,85 EURO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 20000012080/19 DEL 12.12.2000 |
|
2000--12713/19 |
466 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI A.V.O. PERIODO GENNAIO 2001 - DICEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 PARI A 15.493,71 EURO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 20000012087/19 G.C. DEL 12.12.2000. |
|
2000--12714/19 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
85 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L' ANNO 2001 L. 1.625.000= (EURO 839,24) - |
|
2000--12226/20 |
99 |
DETERMINAZIONE: ONERI PER IVA SU COMPENSO A CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE E ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000= (EURO 774,68) |
|
2000--12230/20 |
102 |
IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - L. 750.000= (EURO 387,34). AUTORIZZAZIONE. |
|
2000--12546/20 |
104 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALL' HOTEL BOSTON S.A.S. PER L. 56.958.152= (EURO 29416,43); CONCESSIONE EDILIZIA N. 176/2000- |
|
2000--12640/20 |
105 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC. ITALJOLLY - COMPAGNIA ITALIANA DEI JOLLY HOTELS S.P.A. - PER L. 57.298.180= (EURO 29592,04); CONCESSIONE EDILIZIA N. 989/90 |
|
2000--12645/20 |
106 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SOC. SAI PER L. 1.439.196= (EURO 743,28); CONCESSIONI EDILIZIE N.281/94,N. 297/97 E SUCCESSIVA VARIANTE IN C/O N. 157/2000 - |
|
2000--12650/20 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1680 |
ASSOCIAZIONE L.I.D.A.. INTERVENTO DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI AL PARCO CARRARA DELLA PELLERINA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200010418/21. SPESA L. 5.000.000 = EURO 2.582,28 |
|
2000--11427/21 |
1727 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 34.345.080 (EURO 17.737,75). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2000--11915/21 |
1747 |
INCARICHI ALLE DOTTORESSE TARDITI LAURA E SAN PIETRO CARLA QUALI VETERINARI ESPERTI DEL BENESSERE ANIMALE PER IL COMUNE DI TORINO. SPESA DI LIRE 51.408.000 (EURO 26.550.02). APPROVAZIONE. |
|
2000--12037/21 |
1748 |
PULIZIA SPONDE DELLA DORA. AFFIDAMENTO AL CAI . IMPEGNO DI SPESA L. 1.200.000 (EURO 619,75) |
|
2000--12138/21 |
1752 |
ACQUISTO DI CUCCE COIBENTATE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.664.000 (EURO 3.947,80 ). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2000--12416/21 |
1804 |
MUSEO "ERRE COME... CONOSCERE E GIOCARE CON I RIFIUTI". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE SPESA DI L. 40.000.000 (EURO 20.658.28) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-12831/21 G.C. DEL 19/XII/2000 |
|
2000--12860/21 |
1787 |
ASSOCIAZIONE "S.O.S. ANIMALI". RITIRO - MANTENIMENTO - STERILIZZAZIONE E CURE GATTI RANDAGI E DI PROPRIETA' IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2000-12424/21. SPESA DI LIRE 8.000.000= EURO 4.131,66. |
|
2000--12865/21 |
|
Infrastrutture |
134 |
ACQUISTO TESSERE ATM PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 3.054.000 (EURO 1,577,26). |
|
2000--11422/22 |
139 |
LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIREA S.R.L. IMPORTO L. 3.000.000 I.V.A. 20% COMPRESA (EURO 1.549,37) |
|
2000--11974/22 |
140 |
ACQUISTO DI UN LIVELLO AUTOMATICO PER L'EDILIZIA MUNITO DI TREPPIEDE E STADIA TELESCOPICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOKKIA S.R.L. IMPORTO L. 1.150.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 593,93). |
|
2000--11975/22 |
142 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. IMPORTO L. 8.658.000 IVA 20% COMPRESA I(EURO 4.471,48). PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2000--12185/22 |
143 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE . IMPORTO L. 2.269.000 IVA COMPRESA (EURO 1.171,84). |
|
2000--12248/22 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
386 |
DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO SU FORMAZIONE E LAVORO 2000-2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 0008678/23 GIUNTA COMUNALE DEL 17.10. 2000 L. 94.000.000= PARI A EURO 48.546,96. |
|
2000--10773/23 |
400 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE I SERVIZI FORNITI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 250.000.000= (EURO 129.114,22). |
|
2000--11043/23 |
406 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE: ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= PARI A EURO 2.582,28 |
|
2000--11191/23 |
407 |
DETERMINAZIONE: PROGETTI EUROPEI - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= PARI A EURO 22.582,28 |
|
2000--11192/23 |
420 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO ACCESSO ALLA BANCA DATI "GURITEL" TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.740.000= PARI A EURO 898,64 (IVA AL 20% COMPRESA). |
|
2000--11772/23 |
423 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TIROCINI ORIENTATIVI RIVOLTO A DISABILI PSICHICI, FISICI E INTELLETTIVI. IMPEGNO DI SPESA L. 705.605.000= PARI A EURO 364.414,57 IVA ESENTE. |
|
2000--11785/23 |
430 |
DETERMINAZIONE: PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN FAVORE DI DISABILI. INCARICO DI CONSULENZA AD ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000= PARI A EURO 15.493,71. |
|
2000--11970/23 |
440 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200011446/23 G.C. 6/12/2000 L. 6.000.000= (EURO 3.098,74). |
|
2000--12340/23 |
441 |
DETERMINAZIONE: DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE DELLA CITTA' IN MERITO ALLE ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO SU FORMAZIONE E LAVORO E DEL SISTEMA INFORMATIVO S.I.O.R. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 19.668.000= (EURO 10.157,67). |
|
2000--12343/23 |
442 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "PONTE" PER MINORI STRANIERI ISCRITTI AI C.T.P. "MODIGLIANI-ALVARO" E PARINI. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200011049/23 G.C. 5/12/2000 L. 14.000.000= (EURO 7.230,40). |
|
2000--12345/23 |
443 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVISTI DALLA LEGGE 266/97 E DAL D.M. 225/98. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2000/10855/23 L. 140.000.000= EURO 72.303,97.DELLA G.C.2/10/2000 |
|
2000--12347/23 |
444 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI TORINO IMPEGNATI IN STAGE ESTIVO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200010276/23 GIUNTA COMUNALE 5 DICEMBRE 2000 - L. 80.000.000= (EURO 41.316,57). |
|
2000--12352/23 |
447 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER GLI ISCRITTI ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E CANTIERI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000= EURO 6.197,48. |
|
2000--12582/23 |
448 |
DETERMINAZIONE: INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE COMUNALI DAL 1 GIUGNO 2000 AL 31 DICEMBRE 2003. APPALTO CONCORSO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.611.200= (EURO 2.897,94) IVA COMPRESA. |
|
2000--12583/23 |
449 |
DETERMINAZIONE: ELEBORARE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEL COMUNE. CONTRIBUTO DI L. 10.000.000= EURO 5.164,57 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO DAL TITOLO "ELABORARE IL CAMBIAMENTO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2000/11365/23 DELLA G.C. DEL 06/12/00. |
|
2000--12591/23 |
451 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, GESTIONE VIA INTERNET, DELLA BANCA DATI RELATIVA AI CONTRATTI DI INSERIMENTO CON CLAUSOLA SOCIALE PROMOSSI DALLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 45.000.000= EURO 23.240,56 IVA COMPRESA. |
|
2000--12612/23 |
452 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RICERCA E MONITORAGGIO RELATIVO A 350 IMPRESE PRIVATE POTENZIALMENTE DISPONIBILI AD ACCOGLIERE TIROCINANTI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 22.560.000= EURO 11.651,27 IVA COMPRESA. |
|
2000--12614/23 |
|
Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
83 |
DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 164.831.500.000 (EURO 85.128.365,36) |
|
2000--12622/24 |
84 |
DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE. IMPORTO LIRE 944.978= (EURO 488,04) |
|
2000--12695/24 |
85 |
DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 642.000.000= (EURO 331.565,33) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2000 IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI- LOTTO 6- CONVENZIONE "COMUNE DI TORINO- CONI-ICS" (MUTUO N. 1615 ). |
|
2000--12730/24 |
86 |
DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 1.942.850.000= (EURO 1.003.398,29) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO E IMPIANTI ELETTRICI COMPLESSO SPORTIVO "FRANCESCO RUFFINI" - CONVENZIONE "COMUNE DI TORINO-CONI-ICS" (MUTUO N. 1616) |
|
2000--12731/24 |
87 |
RATING PER LA CITTÀ DI TORINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 7.000.000= PARI AD EURO 3.615,20. |
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2000--12904/24 |
90 |
DETERMINAZIONE: INCARICO NOTARILE PER IL ROGITO DI CONTRATTI DI MUTUI DIVERSI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. INDIVIDUAZIONE DEL NOTAIO CORDERO DI MONTEZEMOLO DOTT. MARCO E AFFIDAMENTO. SPESA PRESUNTA LIRE 9.000.000= (EURO 4648,11). |
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2000--12913/24 |
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Divisione Servizi Culturali |
902 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI IN SEGUITO A GARE UFFICIOSE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.263.658.850 (EURO 136.168,43). |
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2000--11582/25 |
936 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI FODERINI IN PLASTICA PER LA FODERATURA DI VOLUMI DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA DI L.19.987.560 (EURO 10.332,71). |
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2000--12194/25 |
937 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA FODERATURA DI VOLUMI DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.17.766.720 (EURO 9.175,74). FINANZIAMENTO CON UTILIZZO DI ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--12196/25 |
938 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER RIPRODUZIONE E STAMPA DI DOCUMENTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.143.275.746 (EURO 73.995,75). FINANZIAMENTO. |
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2000--12218/25 |
939 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI MICROFILM DI GIORNALI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.14.520.000 (EURO 7.498,95). |
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2000--12294/25 |
940 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI COMPACT DISC DI MUSICA LEGGERA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.120.000.000 (EURO 61.974,83). |
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2000--12320/25 |
941 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI VIDEOCASSETTE INCISE PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.36.000.000 (EURO 18.592,45). |
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2000--12327/25 |
942 |
DETERMINAZIONE. LEGATURA LIBRI E PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.69.996.000 (EURO 36.149,92). |
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2000--12328/25 |
943 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2001 ED ANNATE PRECEDENTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI L.189.883.810 (EURO 98.066,80). |
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2000--12329/25 |
959 |
DETERMINAZIONE. OPERAZIONI PREPARATORIE E ACCESSORIE ALL'INSERIMENTO DEI DATI CATALOGRAFICI RELATIVI AD OPERE POSSEDUTE DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEGLI ARTT.4, 5 E 9 DELLA LEGGE N.381/91 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI L.38.707.927 (EURO 19.990,97). |
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2000--12330/25 |
1011 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 117.652.750. (EURO 60.762,56) |
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2000--12721/25 |
847 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ATTRIBUTZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO MUSEO NAZ. DE RISORGIMENTO ITALIANA PER ACQUISTO SEDIE PER SALA CONFERENZE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0009791/26, G.C. 23/11/2000, I. E.. LIRE 30.000.000 EURO 15493,71=. FINANZIAMENTO ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI |
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2000--11064/26 |
863 |
SETTORE MUSEI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE. (L.2.500.000) (EURO 1.291,14) |
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2000--11346/26 |
873 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI ACQUISTO BIGLIETTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE DALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MARIONETTA. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 PARI AD EURO 2582,28. |
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2000--11372/26 |
891 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZUST AMBROSETTI. L. 50.000.000= IVA INCLUSA. EURO 25.822,84=. |
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2000--11512/26 |
905 |
SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.T.A. (ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE) COME DA CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA L.25.000.000= ¿ 12.911,41. |
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2000--11824/26 |
911 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PROGETTO DI INIZIATIVA TEATRALE ALLA EX STAZIONE TORINO-CERES. IMPEGNO DI SPESA (L. 6.000.000=EURO 3.098,74). |
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2000--11929/26 |
915 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI NUMERO QUATTRO QUADERNI DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 22.714.771=EURO 11731,20=). |
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2000--11934/26 |
918 |
DETERMIANZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO-MATERIALI FOTOGRAIFCI PER I MUSEI CIVICI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCO SAROLDI. IMPEGNO DI SPESA L. 18.720.000 (EURO 9.668,07). |
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2000--12048/26 |
919 |
DETERMIANZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI STRAORDINARI, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI ARREDI E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE CIVICHE SEDI MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INTERLEGNO. L. 50.000.000= EURO 25.822,84. |
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2000--12050/26 |
926 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO N. 400 COPIE DEL VOLUME "I MUSEI DI TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L24.000.000=EURO 12.394,96). |
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2000--12054/26 |
927 |
DETERMINZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. FORNITURA DEL "BELLISSIOMO GIOCO DEL BORGO MEDIOEVALE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 7.080.000 EURO 3.656,51. |
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2000--12055/26 |
930 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. MODIFICA DEL TESTO DELLA COLONNA SONORA NEL PERCORSO DI VISITA MULTIMEDIALE ALLA ROCCA DEL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.800.000 EURO 4.028,36. |
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2000--12056/26 |
929 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BORGO MEDIOEVALE. REALIZZAZIONE BORSE IN TELA PER PROMOZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 5.376.000 EURO 2.776,47. |
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2000--12061/26 |
968 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO INCARICO PROGESSIONALE A ELVIO SOLERI PER SCHEDATURA MANIFESTI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA L. 12.760.000=EURO 6.589,99. |
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2000--12335/26 |
967 |
DETERMINAZIONE: SETTOREE MUSEI. STAMPA TESSERE DI LIBERO ACCESSO AI MUSEI CIVICI PER IL 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 360.000=EURO 185,92=). |
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2000--12366/26 |
966 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER L'ANNO 2001 DISTRIBUITE IN ESCLUSIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 6.000.000=EURO 3.098,74=). |
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2000--12368/26 |
963 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA.FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO A TITOLO DI RADDOPPIO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO SPESA IN ESEC, DELIB. MECC.0011173/26, G.C. 5/12/2000, I.E. LIRE 250.000.000=(EURO 129.114,22=). |
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2000--12369/26 |
962 |
DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER RICERCHE STORICHE E ARCHITETTONICHE SULLA ABBADIA DI STURA. IMPEGNO DI SPESA L. 14.400.000=EURO 7.436,98=). |
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2000--12375/26 |
960 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA DEL VOLUME INVENTARIO DEI MUSEI CIVICI DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 11.700.000=EURO 6.042,55=). |
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2000--12380/26 |
991 |
DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE. STAMPA DI MATERIALI DIVERSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (L. 6.960.000=EURO 3.594,54). |
|
2000--12525/26 |
994 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BOROG MEDIOEVALE. LABORATORI DIDATTICI. AFFIDAEMNTI E IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=ERUO 1.549,37). |
|
2000--12551/26 |
997 |
DETERMINAZIONE. DIVISIONE 9. SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 7.042.327= EURO 3.637,06). |
|
2000--12558/26 |
1015 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DEL 1706 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0011735/26 - G.C. 12/12/00. IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000= (EURO 7.746,85=) |
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2000--12763/26 |
1016 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ATTIVITA' PROMOZIONALI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO SULLE AMBASCIATE E LEGAZIONI A TORINO CAPITALE D'ITALIA 1861-1864. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000= EURO 5.164,57=) |
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2000--12764/26 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
957 |
DETERMINAZIONE:SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. LINEE TRASMISSIONE DATI DEI SERVIZI MUNICIPALI. PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA DEI CANONI DI ABBONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001. IMPORTO DI L.1.800.000.000 (EURO 929.622,42) IVA 20% COMPRESA |
|
2000--11459/27 |
958 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. SISTEMA TELEFONICO SERVIZI MUNICIPALI E UFFICI GIUDIZIARI. PAGAMENTO SOC. TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE SPA CANONI DI LEGGE E TRAFFICO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. IMPORTO DI LIRE 8.539.000.000 (EURO 4.410.025;46) IVA COMPR. |
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2000--11460/27 |
969 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. SOC.TELECOM ITALIA SPA DET. DIR. N. MECC. 9911103/27 DEL 26/11/99-DET. DIR. N. MECC. 0008670/27 DEL 3/10/00 E DET. DIR. N. MECC. 0010617/27 DEL 21/11/00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. IMPORTO L. 50.000.000 (EURO 25.822,84) IVA 20% COMPRESA |
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2000--11621/27 |
990 |
DETERMINAZIONE: REVOCA DETERMINAIZONI N. MECC. 9710401/27-N. MECC. 9803575/27-N. MECC. 9810020/27-N. MECC. 9812054/27 |
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2000--11872/27 |
991 |
DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO E SVILUPPO DI PROCEDURE E PROGRAMMI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 5/12/00 N. MECC. 0010445/27. L. 22.447.200.000 (EURO 11.593.011,31) IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
|
2000--11873/27 |
1006 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MOUSE PADS PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AGEF SNC. IMPEGNO DI SPESA PER L. 22.089.000 (EURO 11.408,02) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE. |
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2000--12167/27 |
1021 |
DETERMINAZIONE: RIDISTRIBUZIONE MODULI DEL SISTEMA DI FONIA MD110 DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOC. ERICSSON ENTREPRISE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA L. 130.800.000= PARI A EURO 67.552,56 (I.V.A. 20% COMPRESA).PARZIALE FINANZIAMENTO |
|
2000--12506/27 |
1022 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTARIA SUBALPINA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA L. 5.980.746= I.V.A. 20% (EURO 3.088,80). APPROVAZIONE. |
|
2000--12554/27 |
1040 |
CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CSP. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLAV GIUNTA COMUNALE DEL 19/12/2000. N. MECC. 2000/12387/27 L.720.000.000 ANNUE (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 371.848,97 APPROVAZIONE. |
|
2000--12873/27 |
|
Servizi Tecnici e Patrimonio |
81 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ABBONAMENTO PACCHETTO APPLICATIVO "CODICI E LEGGI D'ITALIA"- COMMENTATE CON LA GIURISPRUDENZA" SU SUPPORTO CD-ROM (TRIENNIO 2001-2002-2003). SETTORE ISPETTORATO TECNICO ANNO 2000 - IMPEGNO SPESA LIRE 6.120.192= (PARI A EURO 3.160,81). |
|
2000--10857/29 |
82 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - LICENZA D'USO A TRE POSTAZIONI DI: "CODICI E LEGGI D'ITALIA" - SETTORE ISPETTORATO TECNICO ANNO 2000 - IMPEGNO SPESA LIRE 2.268.000= (PARI A EURO 1.171,32) |
|
2000--10861/29 |
97 |
SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI £. 4.000.000 (PARI A 2065,83 EUTRO). |
|
2000--11685/29 |
99 |
ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER GENNAIO/DICEMBRE 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.018.000.= (IVA COMPRESA) PARI A EURO 525,75. |
|
2000--11691/29 |
|
Divisione Edifici Municipali |
229 |
O.M. STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI LOTTO II - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 28.025.000 (¿ 14.473,70) |
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2000--12103/30 |
234 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA - FINANZIAMENTO ECONOMIE DI MUTUO - IMPEGNO DI SPESA L. 45.000.000 (¿ 23.240,57) COMPRESAQ IVA 20%. |
|
2000--12520/30 |
|
Divisione Servizi Educativi |
715 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE DI ARCHIVIAZIONE. SOCIETÀ GRAND TOUR SNC DI ARCH. ELISABETTA VANZELLA & C. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 23/11/2000 N.MECC. 0010136/31 LIRE 69.600.000=EURO 35.945,40. |
|
2000--11262/31 |
727 |
DETERMINAZIONE:AFFID.INC.PROFESS. DIR. LAV. COORD. SIC. E ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI ALL'ATP ING. BRUZZONE, ARCH.TI DAVI', GATTI, DOMENICHELLI. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 0009461/31. LIRE 132.676.097=EURO 68.521,48. FINANZIAMENTO. |
|
2000--11486/31 |
728 |
DETERMINAZIONE: AFF. INC. PROFESS. DIR. LAV.COORD. SIC.E ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI ATP ARCH.TI LIGRANI, B. RUTILO, M. RUTILO, CAMARDELLI, SARLI, INGG. R. CUOMO, G. CUOMO, SARLI, PITTA. IMPEGNO SPESA DEL. 0009461/31. LIRE 136.515.773 =EURO 70.504,51. FINANZIAMENTO. |
|
2000--11487/31 |
729 |
DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIOSCOLASTICO C.SO GROSSETO 112. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 6.454.400= EURO 3.333,42 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
|
2000--11488/31 |
730 |
DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO V. DELLE MAGNOLIE 9 . APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 10.188.800=EURO 5.262,08 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
|
2000--11493/31 |
731 |
DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI V. MONTEROSA 165, V. ANGLESIO 17, V. VITTIME DI BOLOGNA 10 V. LEONCAVALLO 61. APPROVAZIONE PREVENTIVI A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 33.384.000=EURO 17.241,40 IVA COMPRESA. |
|
2000--11494/31 |
749 |
DETERMINAZIONE:ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL' USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. APPROVAZIONE SPESA. LIRE 900.000 EURO 464,81. |
|
2000--11832/31 |
750 |
DETERMINAZIONE: EST.NE INC. COORD.RE FASE PROG.NE ED ESEC.NE - ING. E. DE MARCHI IM. ULTERIORE SPESA. LIRE 6.651.022=E 3.434,97 . FINAN.TO PARZIALE CON RIBASSO GARA PER L.3.779.002=E. 1.951,70 E PARZIALE CON EC. SU PRESTITI A MEDIO LUNGO TERMINE PER L. 2.872.020 (E. 1483,27) |
|
2000--11833/31 |
751 |
DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 127/97 GR. 13. ULTERIORI OPERE NEL V° D'OBBLIGO. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 0010138/31. LIRE 355.884.100=EURO 183.798,80 IVA COMPRESA. FINANZ.TO CON RIBASSO DI GARA. |
|
2000--11834/31 |
773 |
DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE ART. 25 L. 109/4 DEL PROG. DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 131/97. VIA ASSISI L. 8.340.233 EURO 4.307,37 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE |
|
2000--12362/31 |
770 |
DETERMINAZIONE : CORRESPONSIONE INTERESSI SUI RITARDATI PAGAMENTI A FAVORE DITTA A.G.E.P. IN ATTESA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO DI LIRE 38.937.579= EURO 20.109.58 |
|
2000--12363/31 |
771 |
DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO COORD. FASE PROG.NE ED ESEC.NE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA. LIRE 921.337=EURO 475.84 FINAZ.TO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER L. 569.822= E. 294,29 E PARZIALE CON ECONOMIE DI BOC. PER L. 351.515=E 181,55 |
|
2000--12364/31 |
772 |
DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO COORD.RE FASE PROG.NE ED ESEC.NE ARCH.D. LIOTTI. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA. LIRE 3.021.325=EURO 1.560,40 FINAZ.TO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER L. 1.786.773= E. 922,80 E PARZIALE CON ECONOMIE DI BOC. PER L.1.234.552= EURO 637,60 |
|
2000--12365/31 |
778 |
DETERMINAZIONE : SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. IMPORTO LIRE 2.500.000= EURO 1.291,14 |
|
2000--12451/31 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1649 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZ. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - MAGGIORI OPERE - LOTTO 5 DI L. 216.000.000 (EURO 111.554,69) E LOTTO 10 DI L. 171.600.000 (EURO 88.624) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA N. 0010236/33. |
|
2000--11083/33 |
1653 |
RETTIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO RELATIVA ALLE OPERE IMPEGNATE CON LA DETERMINAZIONE MECC.0007962/33 PER UN IMPORTO TOTALE DI L.2.015.715.608 (EURO 1.041.030,23) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C.PER L.663.171.608 (EURO 342.499,55). |
|
2000--11145/33 |
11696 |
AREE ATTREZZATE PER SVOLGIMENTO FESTIVAL PARCO CARRARA. AFFIDAMENTO LAVORI PER IMPORTO TOTALE DI L.13.331.000 (EURO 6.884,89) IVA COMPRESA DI CUI L.5.250.000 (EURO 2.711,40) PER LAVORI A.E.M. E L.8.081.000 (EURO 4.173,49) PER LAVORI A.A.M. FINANZIAMENTO. |
|
2000--11483/33 |
1702 |
I.S. SISTEMAZIONE VICOLO CROCETTA. MAGGIORI OPERE. IMPORTO TOTALE DI L.288.683.032 (E. 149.092;34) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER L.156.802.440 (EURO 80.981,70) CON ECONOMIE DI B.O.C. PER L.131.880.592 (EURO 68.110,64) PROROGA ULTIMAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.0011025/33. |
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2000--11572/33 |
1723 |
DETERMINA: FORNITURA DI ELEMENTI DISSUASORI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CEMENTUBI SPA PER UN IMPORTO DI L. 47.039.799 IVA COMPRESA (EURO 24.294,03). |
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2000--11830/33 |
1654 |
DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO PARZIALE ALVEO FIUME PO ANNO 2001.MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 400.000.000 (IVA 20% COMPRESA) (EURO 206.582,76) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 07.11.2000 NMECC. 200004391/34. |
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2000--11161/34 |
1691 |
DETERMINAZIONE-ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA NELL'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 144.000 (I.V.A. 20% COMPRESA) (EURO 74,37). |
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2000--11474/34 |
1693 |
DETERMINAZIONE-REINTEGRO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001 MEDIANTE UTILIZZO SOMMA OCCORRENTE.IMPEGNO DI SPESA L.1.500.000 (EURO 774,69). |
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2000--11496/34 |
1694 |
DETERMINAZIONE-FORNITURA MATERIALE INFORMATICO:N.3 PC DESKTOP-N.1 PC+MASTERIZZATORE-N.1 MONITOR 19"-N.3 MONITOR 17"- N1 STAMPANTE LASER A4 COLORIAFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA.APPROVAZIONEVERBALE AGGIUDICAZIONE IMPEGNO SPESA L.19.807.080 (IVA 20%COMPR)(E 10.229,50)FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO |
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2000--11501/34 |
1772 |
DETERMINAZIONE-QUOTA ASSOCIATIVA "UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA".IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.453.000 (EURO 1.783,33) PER L'ANNO 2000. |
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2000--12648/34 |
737 |
SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L.685.000 (EURO 353,77).= |
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2000--11889/36 |
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Divisione Servizi Cimiteriali |
113 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE CIMITERIALI.- IMPORTO COMPLESSIVO L. 51.480.000 (E. 26587;20) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L. 36.290.000(E. 18742;22) |
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2000--10834/40 |
120 |
AFFIDAMENTO A INCARICO PREOFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. FASE ESECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - ARCH. BONANNO - IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 34.675.236 ( PARI AD EURO 17.908,26), AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. |
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2000--11044/40 |
122 |
REVISIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA TRASFORMAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZIALE A EURO.ACT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000 (EURO 6197,48) IVA INCLUSA. |
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2000--11415/40 |
123 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE FUNERARIE PER LE CAMERE MORTUARIE DELL'OBITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPORTO TOTALE DELLA SPESA L. 9.646.800 (EURO 4982,16) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC. |
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2000--11544/40 |
124 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITÀ INVERNALE PER I CIMITERI CITTADINI, STAGIONE 2000/2001, REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA L. 70.000.000= EURO 36.151,98. |
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2000--11710/40 |
125 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO DI L. 34.041.432= (EURO 17.580,93) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO. |
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2000--11746/40 |
127 |
LITE N. 155/2000. CITTÀ DI TORINO / MIGLIO MICHELE - CONDANNA DELLA CITTÀ AL RISARCIMENTO DEI DANNI - IMPEGNO DI SPESA MPORTO L. 1.007.261 (EURO 520,21) COMPRENSIVO DI INTERESSI IN MISURA LEGALE. |
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2000--11893/40 |
128 |
AFFIDAMENTO A INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA IMPIANTISTICA ED IMPEGNO DI SPESA - ING. ZORZI - IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 36.000.000 (PARI AD EURO 18.592,45), AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. |
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2000--12081/40 |
129 |
PROROGA SERVIZIO DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE DI AREE E SEPOLTURE NEI CIMITERI CITTADINI - IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 1.080.000.000 (EURO 557773,45). |
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2000--12354/40 |
|
Servizio Centrale Affari Legali |
13 |
SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 £. 150.000.000 (PARI AD EURO 777468.53). |
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2000--10999/41 |
15 |
DETERMINAZIONE:REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2000. L. 9.826.000 (EURO 5074,70). |
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2000--11003/41 |
20 |
AVVOCATURA COMUNALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE. IMPEGNO DI SPESA DI £. 3.560.000 (PARI AD EURO 1838.59) |
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2000--11314/41 |
|
Divisione Servizi Civici e Tributari |
39 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "ALMA MATER. PERCORSI CONTRO L'ESCLUSIONE SOCIALE E PER L'AUTONOMIA DELLE DONNE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALMATERRA. IMPEGNO DI SPESA L.7.500.000 PARI EURO 3.873,43 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.200011641/42 DELLA G.C. 6 DICEMBRE 2000. |
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2000--12509/42 |
|
Divisione Edifici Municipali |
220 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO UBICATO IN VIA BIXIO/ C.SO FERRUCCI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
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2000--10673/44 |
240 |
DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 00012438/44 - MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO - IMPEGNO SPESA PER L.12.765.000 IVA COMPRESA (EURO 6.592,57). |
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2000--12872/44 |
241 |
DETERMINAZIONE: R.S.A. DI VIA BOTTICELLI, V. TIRRENO E V. PLAVA. BARRIERE SILENTI GRUPPI DI CONDIZIONAMENTO. MAGGIORI OO. ENTRO IL QUNTO D'OBBLIGO-PROROGA-IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.G.C.N. M.200011935/44. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.IMPEGNO DI SPESA - L.34.689.354(E. 17.915,56) |
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2000--12876/44 |
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Divisione Servizi Culturali |
892 |
CONTRIBUTO EROGATO DALLA COMPAGNIA SAN PAOLO DI TORINO PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI L.134.500.000= (EURO 69.463,45) |
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2000--11511/45 |
893 |
DETERMINAZIONE:CONSERVATORIO "G.VERDI" AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI DELLA SALA CONCERTI.PERIODO 01/09/2000- 30/06/2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.L. 6.300.000= (EURO 3253,68) - PREVISIONE D'ENTRATA. |
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2000--11513/45 |
913 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO- IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000/10760/45 GIUNTA COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2000. LIRE 20.000.000(EURO 10.329,14). |
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2000--11936/45 |
914 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0010471/45 G.C. DEL 28/11/00 LIRE 55.000.000(EURO 28.405,13). |
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2000--11940/45 |
921 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI ADATTAMENTO LOCALI TEATRO GOBETTI IN ESEC. DELIB. MECC. N.0011014/45 G.C. DEL 5/12/2000. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE REALIZZATE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE.IMPEGNO DI SPESA L.240.000.000= (EURO 123.949,66). |
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2000--12060/45 |
922 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI TORINO CONTRIBUTO DELLA CITTA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRAGEDIA GRECA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0011016/45 G.C. DEL 5/12/2000. IMPEGNO DI SPESA L. 250.000.000= EURO 129.114,22). |
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2000--12099/45 |
924 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE E ACCORDATURA DEI PIANOFORTI STEINWAY E SONS DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.020.000 (EURO 5.174,90=) |
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2000--12110/45 |
925 |
DETERMINAZIONE: "TORINO NON A CASO". ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLONTARI E DA GUIDE TURISTICHE". SERVIZIO DI DUPLICAZIONE DIAPOSITIVE. AFFIDAMENTO L. 1.995.000 (EURO 1030,33=) |
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2000--12128/45 |
949 |
DETERMINAZIONE VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI LIBRO. IMPEGNO DI SPESA L. 9.360.000 PARI AD EURO 4.834,04. |
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2000--12223/45 |
950 |
DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE ALMATERRA CONTRIBUTO PROGETTO "ALMA MATER: PERCORSI CONTRO L'ESCLUSIONE SOCIALE E PER L'AUTONOMIA DELLE DONNE". IMPEGNO DI SPESA L. 11.000.000 PARI AD EURO 5.681,03 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2000 11641/42 G.C. 6 DICEMBRE 2000. |
|
2000--12231/45 |
951 |
DETERMINAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE L.V.I.A. PER IL QUARTO "QUADERNO DEL VILLAGGIO GLOBALE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200/11362/45 G.C. DEL 6.12.2000 IMPEGNO DI SPESA L. 9.000.000 EURO 4648,11. |
|
2000--12236/45 |
952 |
DETERMINAZIONE CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO SALDO 2000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 5/12/2000 MECC. N. 0010998/45 IMPEGNO DI SPESA L. 215.000.000 EURO 111.038,23. |
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2000--12237/45 |
953 |
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UNIONE MUSICALE ONLUS PER LA STAGIONE CONCERTISTICA 2000/2001 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0011000/45 G.C. DEL 5/12/2000 LIRE 120.000.000 EURO 61.974,83. |
|
2000--12240/45 |
954 |
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0011167/45 G.C. DEL 5/12/2000 LIRE 10.000.000 EURO 5.164,57. |
|
2000--12245/45 |
974 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE PER L'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 EURO 1549,37. |
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2000--12397/45 |
975 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE PER L'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 EURO 1549.37. |
|
2000--12413/45 |
977 |
DETERMINAZIONE OPUSCOLO "TORINO CULTURA 2001" STAMPA IN CARATTERI BRAILLE SULLA COPERTINA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000 EURO 3098,74. |
|
2000--12427/45 |
978 |
DETERMINAZIONE SISTEMA CINEMA ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA L. 64.000.000 EURO 33.053,24 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10/8/2000 N. MECC. 2000/10177/45 |
|
2000--12431/45 |
979 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO CELLOFANATURA E CONFEZIONAMENTO DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 EURO 1549,37. |
|
2000--12435/45 |
980 |
DETERMINAZIONE FORNITURA DI FOTOCOPIE RILEGATURE E COPERTINE PER FASCICOLI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI NELL'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000 EURO 3098,74. |
|
2000--12439/45 |
982 |
DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE AFFIDAMENTO DELLA RISISTEMAZIONE DEL LABORATORIO "EMIGRAZIONE IMMIGRAZIONE" ALL'ASSOCIAZIONE ALMATERRA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.800.000 EURO 929,62. |
|
2000--12453/45 |
985 |
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 200010758/45 G.C. 5.12.2000 L. 38.000.000 EURO 19.625,36. |
|
2000--12465/45 |
998 |
DETERMINAZIONE FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO NECESSARIO ALLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000 EURO 6197,48. |
|
2000--12560/45 |
1005 |
DETERMINAZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DELL'OPUSCOLO TORINO CULTURA 2001. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 20.640.000 EURO 10659,67. |
|
2000--12615/45 |
1006 |
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI A MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO E ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA SOMMARIVA BOSCO PER INIZIATIVE MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 200011360/45 G.C. 6.12.2000 LIRE 6.000.000 EURO 3.098,74. |
|
2000--12646/45 |
1018 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CENTRO REGIONALE ETNOGRAFICO LINGUISTICO PER RECUPERO ARCHIVIO SONORO MUSEO NAZIONALE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0011732/45 G.C. 12/12/00. LIRE 30.000.000= (EURO 15.493,71=) |
|
2000--12767/45 |
1019 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.0011730/45 G.C. 12/12/00. LIRE 59.000.000= (EURO 30.470,96=) |
|
2000--12768/45 |
1020 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0011731/45 G.C. 12/12/00. LIRE 62.000.000= (EURO 32.020,33=) |
|
2000--12769/45 |
1038 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0011341/45 G.C. 06/12/00. L. 598.157.200= (EURO 308.922,41=) |
|
2000--12944/45 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1578 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORITURE PER ADDOBBI FLOREALI ALL'AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M. E D. IMPEGNO DI SPESA L.24.9545.600 (EURO 12.887,98) |
|
2000--10359/46 |
1670 |
DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTAZIONE AI SENSI D.LGS 494/96 E S.M. E I. ARCH. D. LIOTTI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPONDALE E SISTEMAZIONE ATTRACCHI SERVIZIO NAVIGAZIONE FIUME PO IMPORTO L. 22.060.215 (EURO 11.393,15) AL LORDO DELLA R.A. IVA E ONERI COMPRESI |
|
2000--11277/46 |
1682 |
SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 AUTORIZZAZIONE IMPORTO L.18.000.000 (EURO 9.296;22) |
|
2000--11439/46 |
1683 |
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE BICI E DINTORNI ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA L. 50.000 (EURO 25;82) |
|
2000--11440/46 |
1684 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ARREDI-MANUFATTI E PAVIMENTAZIONI( ESCLUSO SFALCIO) CIRCOSCRIZIONE 10 ANNO 2000 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ULTERIORI PRESTAZIONI E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 48.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 24.789;93) |
|
2000--11441/46 |
1685 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SFALCIO ERBA NEI PARCHI E FASCE BOSCHIVE COMPRESE NEL COMUNE DI NICHELINO ANNO 2000 APPROVAZIONE ULTERIORI PRESTAZIONI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 30.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 15.493;71) |
|
2000--11442/46 |
1686 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIRCOSCRIZIONE 2 ANNO 2000 APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 48.000.000. IVA 20% COMPRESA (EURO 24.789;93) |
|
2000--11443/46 |
1687 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI RIPRISTINO ARREDI MANUFATTI PAVIMENTAZIONI (ESCLUSO SFALCIO) CIRC.2 ANNO 2000 APPROVAZIONE ULTERIORI PRESTAZIONI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L.48.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 24.789;93) |
|
2000--11444/46 |
1688 |
TORINO CITTA D'ACQUE REALIZZAZIONE STRUMENTO MUSICALE AD ACQUA APPROVAZIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO L. 18.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 9.296;22). |
|
2000--11445/46 |
1743 |
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIVIO BIANCO - ARCH.GHISOLFI - IMPORTO L.253.221.343 (EURO 130.777,91) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI - APPROVAZIONE STIPULA CONVENZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.200010702/52 |
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2000--12027/46 |
1744 |
DETERMINAZIONE - PROGETTO TORINO CITTA' D'ACQUE - INCARICO RELATIVO AGGIORNAMENTO CD ROM - AFFIDAMENTO DITTA TEMPERINO DI MARCO ZANGRILLI - IMPEGNO DI SPESA L.12.960.000 IVA COMPRESA (EURO 6.693,28) |
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2000--12105/46 |
1745 |
DETERMINAZIONE - C.8 - PARCHI E SENTIERI COLLINARI - PROGETTO DEFINITIVO - DISPOSIZIONI INERENTI LA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA |
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2000--12299/46 |
1754 |
DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (SOFTWARES) - DITTA INTERPRO SRL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 5.000.000 IVA INCLUSA (EURO 2.582,28) |
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2000--12308/46 |
1755 |
DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA PROGETTAZIONE - LIBRERIA CORTINA SRL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 3.000.000 IVA INCLUSA (EURO 1.549,37) |
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2000--12309/46 |
1756 |
DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DA CANTIERE - DITTA ARTERO SRL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 2.000.000 IVA INCLUSA (EURO 1.032,91) |
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2000--12310/46 |
1757 |
DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CIONSUMO DITTA ARTERO SRL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 2.248.000 IVA INCLUSA (EURO 1.160,99) |
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2000--12311/46 |
1758 |
DETERMINAZIONE - PARCHI E SENTIERI COLLINARI - AFFIDAMENTO CONSULENZA RELATIVA ALLA VERIFICA DEI PIANI DI SICUREZZA ALL'ING.DARIO FERRERO - IMPEGNO DI SPESA L.7.686.720 (EURO 3.969,86) |
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2000--12312/46 |
1759 |
DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - IMPEGNO DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 16.725.980 IVA INCLUSA (EURO 8.638,25) |
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2000--12313/46 |
1765 |
DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTE A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "TORINO CITTA' D'ACQUE" ALLA PLANET COMUNICAZIONE STUDIO ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 69.600.000 IVA INCLUSA (EURO 35.945,40) |
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2000--12600/46 |
1767 |
DETERMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO - LAVORI DI POTATURA CONTROLLO STATICO CON METODO VTA - AUTUNNO 2000/PRIMAVERA 2001 - ACCANTONAMENTO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 18.107.956 (EURO 9.351,98) |
|
2000--12602/46 |
1768 |
DETERMINAZIONE - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO BILANCIO 1999 - LOTTO 1 - ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO DITTA TECNECO SRL - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 200011276/46 - G.C. 5.12.2000 - IMPORTO LIRE 84.743.280 (EURO 43.766,25) |
|
2000--12603/46 |
1769 |
DETERMINAZIONE - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1999 - LOTTO 3 - ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO DITTA F.LLI ARLOTTO SPA - FINANZIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC.200010399/46 - L.138.788.000IVA 20% COMPRESA(EURO 71.678,02). |
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2000--12604/46 |
1770 |
DETERMINAZIONE - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 1997 - LOTTO 7 - ULTERIORI LAVORI NEL 5° D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO DITTA G.S.SERVICE-FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL200010699/46 IMPORTO LIRE 109.400.000 (EURO 56.500,38) |
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2000--12605/46 |
1771 |
DETERMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - LAVORI DI POTATURA-ABBATTIMENTO-CONTROLLO STATICO CON METODO VTA-AUTUNNO 2000/PRIMAVERA2001-DISPOSIZIONI INERENTI LA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA |
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2000--12606/46 |
1796 |
DETERMINAZIONE: LITE - CITTA' DI TORINO/F.LLI TUSI - PROPOSTA TRANSATTIVA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO £ 24.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 12394,97) |
|
2000--12816/46 |
1797 |
DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2000 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE - APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI NEL 5° D'OBBLIGO CONTRATTUALE - LOTTI 1/C.5 E 2/C.6 - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DEL N. MECC. 200012053/46 - G.C. 12/12/2000 - £ 210.000.000 (EURO 108.455,95) |
|
2000--12817/46 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
723 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO L. 20.911.200 - IMPORTO L. 49.166.400 - 25.392,33 EURO. |
|
2000--11004/47 |
760 |
INTERVENTI DI M.O. IN IMMOBILI SITI IN TORINO E CINTURA LOTTO 1 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.C.23.11.2000 N.M. 0010563/47. IMPORTO L. 540.775.000, IVA COMPRESA, PARI A E 279.286,98. |
|
2000--12033/47 |
761 |
INTERVENTI DI M.O. IN IMMOBILI SITI IN TORINO E CINTURA LOTTO 2 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. 23/11/2000 N.M.0010611/47. IMPORTO L. 618.825.000, IVA COMPRESA, PARI A E.319.596,44. |
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2000--12034/47 |
|
Divisione Corpo di Polizia Municipale |
150 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E PARTI SOSTITUTIVE PER DOTAZIONI PER RILIEVO SINISTRI E VIABILITA DELLE PATTUGLIE AUTOMONTATE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 37.573.200 - EURO 19.404,94). PARZIALE FINANZIAMENTO |
|
2000--10688/48 |
151 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI AI SENSI DELLART.17 DEL D.L.VO 112/99. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.320.000.000-EURO 681.723,11) |
|
2000--10700/48 |
156 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE E ALTRE SPESE DI PROCEDURA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (L. 15.000.000-EURO 7746.85). |
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2000--10906/48 |
157 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PARTECIPAZIONE DEGLI AGENTI IN SERVIZIO PRESSO IL PRESIDIO DI PORTA PALAZZO AD UN CORSO DI TIRO OPERATIVO ORGANIZZATO DALLA REGIONE PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.772.000 - EURO 1.431,61). |
|
2000--10924/48 |
158 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. STATO DI CALAMITA' DELLA REGIONE PIEMONTE. SPESE PER INTERVENTI DI EMERGENZA IN SEGUITO AD EVENTI ALLUVIONALI. FORMALIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 42.887.700 - EURO 22.149,65. |
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2000--11025/48 |
160 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. CONCESSIONE A TERZI PER UN TRIENNIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (L. 140.000.000 - EURO 72.303,97) |
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2000--11211/48 |
164 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI TESTI E BANCHE DATI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA L. 9.605.000 - EURO 4.960,57. |
|
2000--11398/48 |
166 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI STAMPATI ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.748.400 - EURO 1.419,43) |
|
2000--11402/48 |
168 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE AIUTO ALLE VITTIME DI REATI-ONLUS. VERSAMENTO QUOTADI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMNALE DEL 1/3/99 N. MECC. 9901120/01 (L. 50.000.000-EURO 25.822,84) |
|
2000--11547/48 |
170 |
DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.L.VO 157/95 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA (L. 140.000.000-EURO 72.303,97) |
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2000--11826/48 |
174 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (L. 13.164.050-EURO 6.798,66) |
|
2000--11886/48 |
175 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BANDA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200010848/48 DLLA GIUNTA COMUNALE DEL 5/12/2000 (L. 35.000.000- EURO 18.075,99) |
|
2000--11987/48 |
176 |
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAIZONE NESOS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200010380/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/11/2000 (L. 4.000.000-EURO 2.065,83) |
|
2000--12093/48 |
177 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E DELLA FORNITURA DI GADGETS PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA (L. 38.457.600-EURO 19.861,69) |
|
2000--12151/48 |
178 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SARTORIA PER CAPI APPARTENENTI ALL'UNIFORME DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL BIENNIO 2001-2002. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.000.000-EURO 2.065,83). |
|
2000--12166/48 |
179 |
DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI ANALIDI DI LABORATORIO E CONSULENZA PER CAPI DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE AD ISTITUTI ACCREDITATI DAL SINAL. IMPEGNO DI SPESA (L. 22.845.600-EURO 11.798,77) |
|
2000--12297/48 |
181 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLA SOCIETA' EL S.R.L. ENGEENERING SERVICE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DI UNA SALA MULTIMEDIALE PER LA NUOVA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 16.800.000-EURO 8.676,48) |
|
2000--12379/48 |
180 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI MATERIALI E DOTAZIONI DI CAPI DI DIVISA PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZIO. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 29.236.800 - EURO 15.099,55) |
|
2000--12549/48 |
182 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI DIVISE ESTIVE ED INVERNALI PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 256.332.000-EURO 132.384,43) |
|
2000--12550/48 |
183 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA. (L. 10.470.000 - EURO 5.407,30) |
|
2000--12642/48 |
184 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 7.500.000 - EURO 3.873,43) |
|
2000--12669/48 |
|
Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento |
605 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. (L. 8.000.000= EURO 4.131,66). |
|
2000--11630/49 |
606 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2001. (L. 250.000.000=. EURO 129.114,22) |
|
2000--11636/49 |
609 |
ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE BIBLIOIDEA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOLLOCAZIONE E FOTOCOPIATURA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO. RINNOVO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 82.944.000 (EURO 42.837) |
|
2000--11817/49 |
610 |
ARCHIVIO STORICO. CAMPAGNA FOTOGRAFICA A REINTEGRO MATERIALI DI FOTOTECA USURATI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A DAVID VICARIO. LIRE 6.030.000 (EURO 3114,24) |
|
2000--11818/49 |
611 |
ARCHIVIO STORICO. TUTELA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (D.P.R. 1409/63, D. LGS. 490/99). CAMPAGNA FOTOGRAFICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FILIPPO GALLINO. LIRE 6.252.480 (EURO 3229,14) |
|
2000--11819/49 |
622 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200011759/49. IMPEGNO DI SPESA L. 32.000.000 (EURO 16.526,62). |
|
2000--12132/49 |
|
Divisione Servizi Culturali |
768 |
ACQUISTO CATALOGHI "ARTI VISIVE 3" RELATIVI ALLA MOSTRA "L'OCCHIO IN ASCOLTO". LIRE 1.092.000= (PARI AD EURO 563.97). |
|
2000--09976/50 |
812 |
DETERMINAZIONE: NOMINA DELLA "COMMISSIONE CONGIUNTA MINISTERO DI GIUSTIZIA- COMUNE DI TORINO SULLE RISPOSTE AL REATO MINORILE", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2000/4775/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/05/2000. COMPENSI DOVUTI AI COMMISSARI. SPESA DI L 49.209.830 (E 25414,76). |
|
2000--10632/50 |
819 |
ESTATE GIOVANI 2000 "CAPODANNO GIOVANI" INSERIMENTO NEI SOGGIORNI INVERNALI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI GIOVANI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.350.000 PARI A 4.828,87 EURO. |
|
2000--10823/50 |
820 |
PROGETTO EUROPEO "NOVAS RES". DUPLICAZIONE CD ROM "NODI & SNODI".ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 2.052.000 PARI AD EURO 1.059,77. |
|
2000--10824/50 |
829 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN - I COLORI. PROSEGUIMENTO ATTIVITA? INTERCULTURALI PER GIOVANI MIGRANTI E NATIVI. AFFIDAMENTO PER UNA SPESA DI LIRE 128.000.000 (EURO 66106,48)=. |
|
2000--10887/50 |
830 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI. ANNO 1999 - L.R. 64/89. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LIRE 40.000.000 (EURO 20658,28) ED IMPEGNO DI PARI IMPORTO. |
|
2000--10888/50 |
842 |
PROROGA ATTIVITA' DI PREVENZIONE SECONDARIA IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, RELATIVA ALLA TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO PROCEDURA 57/2000, PERIODO GENNAIO 2001.IMPEGNO DI SPESA LIRE 41.085.577= (EURO 21.218,93). |
|
2000--10983/50 |
866 |
DETERMINAZIONE: UFFICIO SPAZI METROPOLITANI. MANIFESTAZIONE A CARATTERE AGGREGATIVO E CULTURALE PRESSO I GIARDINI CAVALLOTTI DICEMBRE 2000. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 10.503.731 PARI AD EURO 5424,72)=. |
|
2000--11356/50 |
867 |
DETERMINAZIONE: PROROGA AFFIDAMENTO UTILIZZO STRUTTURA PER INCONTRI FORMATIVI PER GLI OBIETTORI DI COSCIENZA E PER LE VOLONTARIE DEL SERVIZIO CIVILE FEMMINILE.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.100.000 (EURO 2117,47)=. |
|
2000--11357/50 |
899 |
CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. 309/90.ACCERTAMENTO ENTRATA LIRE 265.839.241 (EURO 137.294,51).AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 227.577.708 (EURO 117.534,08). |
|
2000--11537/50 |
900 |
LABORATORIO CITTADINO DELLO SPORT DI BORGATA.AFFIDAMENTO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AICS - CSI - PGS - UISP - PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'.RETTIFICA. |
|
2000--11538/50 |
901 |
OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE.REALIZZAZIONE REPORT "GIOVANI 2000".VERIFICA ARCHIVIO DATI ANNI 1999 E 2000,SISTEMAZIONE IN ARCHIVIO,PRODUZIONE TABELLE.AFFIDAMENTO INCARICHI.IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.600.000 (EURO 13.221,30). |
|
2000--11539/50 |
906 |
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0009165/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/11/2000. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LIRE 3.000.000= (PARI AD EURO 1.549,37). |
|
2000--11845/50 |
910 |
I RAGAZZI DEL 2006. ATTIVITA' FORMATIVE PROPOSTE DAL CENTRO INTERCULTURALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.310.000= PARI AD EURO 5.841,11. |
|
2000--11913/50 |
945 |
INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSONAL COMPUTER PER UFFICI DEL SETTORE GIOVENTU' - UFFICIO CREATIVITA' GIOVANILE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI TORINO. LIRE 720.000 (EURO 371,85). |
|
2000--12064/50 |
972 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE (LIRE 19.200.000 EURO 9.915,97)=. |
|
2000--12393/50 |
973 |
DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EXTRA PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL LIBRO E FIERA DEI RIUSI. LIRE 35.000.000 (PARI AD EURO 18.075,99)=. |
|
2000--12394/50 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1750 |
CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GUALA. ISCRIZIONE OLTRE IL TERMINE. RESTITUZIONE QUOTA D'ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA L.100.000 (EURO 51,65). |
|
2000--12193/52 |
|
Divisione Edifici Municipali |
232 |
CIRCOSCRIZIONE 4 - SISTEMAZIONE UFFICIO DECENTRATO BIBLIOTECARIO URBANO (PUNTO DI PRESTITO) DI VIA SACCARELLI, 18 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 011130/54 IMPORTO L. 120.000.000= (EURO 61.974,83). |
|
2000--12510/54 |
242 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALLA TECNOCONS SCRL. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE A FAVORE DEI VV.F. PER ESAME PROGETTO DELLA NORMALIZZAZIONE DI N. 7 CENTRI CIVICI. IMPORTO DI L. 3.675.000 (EURO 1897.98). |
|
2000--12902/54 |
|
Servizio Centrale Tecnico |
85 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI INDUSTRIALI E SPECIALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2000: LIRE 25.000.000 ( EURO 12.911,42 ). |
|
2000--11126/55 |
86 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DELLE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2000: LIRE 15.000.000 ( EURO 7.746,85 ). |
|
2000--11127/55 |
88 |
ALLESTIMENTO IMPIANTI GPL PER 2 VEICOLI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPORTO LIRE 3.840.000.= (EURO 1.983,19.=) |
|
2000--11269/55 |
89 |
FORNITURA DI N° 8 VEICOLI SUDDIVISE IN 4 LOTTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 528.716.000.= (PARI AD EURO 273.059,03.=). FINANZIAMENTO |
|
2000--11270/55 |
90 |
TRASPORTI SCOLASTICI PER DISABILI. NOLEGGIO VEICOLI. PROROGA SINO AL 31/03/2001. ULTERIORE IMPEGNO LIRE 49.828.990 ( EURO 25.734,53 ). |
|
2000--11300/55 |
92 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI. ULTERIORE PROROGA AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' ATM SINO AL 31.03.2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 200.000.000= EURO 103.291,38=. |
|
2000--11533/55 |
91 |
SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORIMESSE PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.000.000= EURO 5.681,03 |
|
2000--11534/55 |
94 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI RICAMBI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURE, VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI DI PROPRIETÀ DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2000: LIRE 15.000.000.= (EURO 7.746,85.=). |
|
2000--11674/55 |
95 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI AUTO "SILVERDAT II". AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DAT ITALIA S.R.L."- (IMPORTO LIRE 7.800.000 = EURO 4028,36) |
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2000--11675/55 |
96 |
NOLEGGIO DI VEICOLO PER LA "VIABILITA' INVERNALE". IMPEGNO DI SPESA PER I° BIMESTRE 2001. LIRE 3.096.000 EURO 1.598,95.=). |
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2000--11676/55 |
101 |
SOSTITUZIONE BATTERIE DI TRAZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU TECNOBUS GULLIVER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. LIRE 43.920.000.= (EURO 22.682,79.=). |
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2000--11695/55 |
103 |
ACQUISTO DI 2 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA PER LA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "FIAT AUTO VAR S.P.A.". LIRE 130.960.700.= (PARI AD EURO 67.635,56.=). FINANZIAMENTO. |
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2000--11871/55 |
104 |
FORNITURA CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ATRIPLEX SRL. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2001. IMPEGNO SPESA L.200.000.000 (EURO 103.291,38) |
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2000--11874/55 |
105 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE VEICOLI ELETTRICI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. (IMPORTO LIRE 80.000.000.= - EURO 41.316,55.=). |
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2000--11875/55 |
107 |
ALLESTIMENTO IMPIANTI GPL PER VEICOLI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA LIRE 80.000.000= (EURO 41.316,55=) |
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2000--11880/55 |
106 |
APPALTO TRIENNALE (ANNI 2000-2001-2002) PER ASSICURAZIONE R.C.A. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ MUNICIPALE. IMPORTO L.2.668.841.616 (EURO 1.378.341,67). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.10.000.000 (EURO 5.164,57) PER REGOLAZIONE PREMI ANNO 200 |
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2000--11952/55 |
109 |
PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 241.108.000 ( EURO 124.521,89 ). |
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2000--12639/55 |
|
Servizi Tecnici e Patrimonio |
8 |
DETERMINAZIONE: ALLUVIONE DEI GIORNI 14 15 E 16 OTTOBRE 2000 - PRIMI INTERVENTI URGENTI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 124.588.629 (EURO 64.344,66) IVA COMPRESA. |
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2000--12842/56 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
753 |
DETERMINAZIONE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 523/99/R.U. DEL 10/12/1999 (MECC. N° 9912354/57). INCARICO PER RICOGNIZIONE DOCUMENTALE E FOTOGRAFICA DI MANUFATTI INDUSTRIALI DESTINATI A DEMOLIZIONE. DR. GALLINO. IMPORTO LIRE 252.000 IVA COMPRESA (130,15 EURO). |
|
2000--11767/57 |
764 |
DETERMINAZIONE. IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IMPORTO L. 3.000.000 (=EURO 1539,37) ALL'ING. MAX ETTER COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE E LOGISTICA DEI CANTIERI- PROGETTO SPECIALE SPINA CENTRALE. |
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2000--12291/57 |
766 |
DETERMINAZIONE. INCAICO PER COLLABORAZIONE RIGUARDANTE LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO RELATIVA AI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DELLA SPINA CENTRALE. ARCH. SOLIDEA PARENTE. IMPORTO L. 12.000.000 (6.197,48 EURO). |
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2000--12356/57 |
767 |
DETERMINAZIONE. ULTERIORE INCARICO PER RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA DI ARCHITETTURE INDUSTRIALI NELLE AREE DELLA SPINA CENTRALE E DELLA ZONA LINGOTTO - MERCATI GENERALI DR. GALLINO IMPORTO L. 61.464.000 (31.743,51 EURO) IVA 20% E INPS 4% COMPRESE. |
|
2000--12361/57 |
765 |
INCARICO DI CONSULENZA IDROGEOMORFOLOGICA AI PROFF. F. CARRARO, F. GRASSO, V. ANSELMO E AL DR. E. ZANELLA-IN ESEC. DEL.N.MECC.00/11260/09-IMPEGNO DI SPESA 590.992.000. (E. 305.221,90)AL LORDO DELLE RITEN.DI LEGGE IVA CNPAIA E DIRITTI DI VIDIMAZ. COMPRESI. |
|
2000--12461/57 |
772 |
DETERMINAZIONE - RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAVALLO PERIN - LOBERA - SAVATTERI IN PERSONA DELL'AVV. ALBERTO SAVATTERI. SPESA LIRE 91.800.000 (47.410,74 EURO). IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N° MECC. 200010818/57 DEL 6/12/2000. |
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2000--12613/57 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
466 |
CIVICO MERCATO FIORI INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 £. 500.000 (EURO 258,23) |
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2000--11850/58 |
467 |
CIVICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI- IMPEGNO PER L'ANNO 2001 £. 1.000.000 (EURO 516,46) |
|
2000--11851/58 |
468 |
MERCATO INGROSSO FIORI - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA PER £. 15.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A 7746,85 EURO. |
|
2000--11852/58 |
469 |
MERCATO ITTICO INGROSSO - AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA OPUSCOLO PER OSSERVATORIO PREZZI DEL COMPARTO BIOLOGICO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER L'ANNO 2000 DI £. 7.522.200 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 3.884,94 |
|
2000--11853/58 |
470 |
MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE PER L'ANNO 2001 PRIMO IMPEGNO DI £. 15.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 7.746,86. |
|
2000--11854/58 |
471 |
MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI £. 1.000.000 PARI A EURO 516,46 |
|
2000--11855/58 |
472 |
MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2000 ULTERIORE IMPEGNO PER £ 20.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 10.329,14. |
|
2000--11856/58 |
487 |
MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE PER IL RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO RELATIVE ALLE STAGIONI DI RISCALDAMENTO DAL 1996 AL 2000 - IMPEGNO DI SPESA DI £. 5.516.389 PARI EURO 2848,98. |
|
2000--11999/58 |
492 |
PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - AFFIDAMNETO E IMPEGNO PER LA SOMMA DI £.49.946.400 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 25.795,16 PERIODO 1GENNAIO 2001 - 30 GIUGNO 2001 |
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2000--12038/58 |
|
Divisione Progetti |
130 |
DETERMINAZIONE:POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO DI TORINO. INSERIMENTO PROVVISORIO DELLA FERROVIA TORINO CERES NELLE LINEEE F.S. A STAZIONE DORA. IMPEGNO SPESA L. 1.650.000.000 (EURO 852.153,88) FUORI CAMPO IVA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 7.11.2000 MECC.2000-08812/59.FINANZ.CON RIBASSO DI GARA. |
|
2000--11160/59 |
137 |
POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO. SISTEMAZIONI SUPERF. LOTTO C AREE COMPRESE TRA I C.SI PESCHIERA E V. EMANUELE II. IMPEGNO DI SPESA L. 52.000.000.000 (EURO 26.855.758,76) IVA COMPR. IN ESEC. DEL. G. C. 14.11.2000 MECC. 0010054/59. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE. |
|
2000--11711/59 |
144 |
DIVISIONE PROGETTI - SETTORE GRANDI OPERE - IMPEGNO LIRE 2.500.000 (EURO 1.291,14) - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. |
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2000--12415/59 |
145 |
PASSANTE FERROVIARIO LOTTO II. OPERE D'ARTE LOTTO B. INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPORTO L. 11.750.400 (EURO 6.068,58) IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO. |
|
2000--12545/59 |
147 |
DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA TORINO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER LA MODIFICA STRUTTURE PREPOSTE INGRESSO DETENUTI -AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA- IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO L. 741.402.328 (EU.382902,35) IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. 12.12.2000 (MECC. 0012030/59) |
|
2000--12791/59 |
|
Divisione Servizi Culturali |
896 |
ACQUISIZIONE DIRETTA RELATIVA A N. 2 SOFTWARE PROGETTO INTEGRA VERSIONE 5.2 NORMALE. AFFIDAMENTO T.P. ALLA SOCIETA' EXEL ENGINEERING & SOFTWARE S.R.L. IMPEGNO SPESA L. 8.880.000 (¿ 4.586,14) IVA COMPRESA |
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2000--11518/60 |
897 |
ACQUISIZIONE DIRETTA PER N. 1 SOFTWARE MASTERSAP. AFFIDAMENTO A T.P. ALLO STUDIO SOFTWARE AMV S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 4.485.600 (¿ 2.316,62) IVA COMPRESA |
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2000--11519/60 |
|
Servizi Tecnici e Patrimonio |
7 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO - INGEGNERE CAPO - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 PARI A EURO 516,46. |
|
2000--11654/61 |
8 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - SPESE MINUTE E URGENTI PER ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 PARI A EURO 1549,37 |
|
2000--11910/61 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
399 |
PALAZZO SPORT "RUFFINI"-INT.DI ADEGUAM.- RIQUALIF. FUNZ. E TECNOLOG.-AFF. INCARICHI DI DIR. LAVORI ARCHITETT.-STRUT. E IMPIANTISTICA (ART.21 C. 2 B) L.109/94 E S.M.I.)-IMP. SPESA IN ESEC.DEL.2000-09023/62-IMP. COMPL. L.332.480.832(171.712,02 EURO)I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESE AL LORDO RIT.DI LEGGE |
|
2000--10438/62 |
458 |
INTERVENTI URGENTI DI MAANUTENZIONE DELLO "STADIO DELLE ALPI"AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MAGNETTI S.R.L.-IMPORTO LIRE 89.748.000(46.350,97 EURO)=I.V.A. COMPRESA. |
|
2000--11686/62 |
522 |
SPESE MINUTE URGENTI DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000 PARI AD EURO 1.032,91. |
|
2000--12339/62 |
541 |
DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE EMERGENZA (D.M. 18/7/1996) VALUTAZ.RISCHIO INCENDIO (D.M.10/3/1998)E LA NOMINA DEL RESPONSABILE SICUREZZA - AFFIDAM. ALL'AEM - IMPORTO L.115.200.000(EU 594.958,83) IVA COMPRESA |
|
2000--12742/62 |
542 |
DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI,SPECIALI E TERMO-IDRAULICI-AFFIDAM. ALL'AEM - IMPORTO L. 50.000.000 (EU 25.822,84) IVA COMPRESA |
|
2000--12743/62 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
19 |
ATTIVITÀ SUPPORTO REDAZ. ELABORAZIONI GRAFICHE MECCANIZZATE. INCARICO COLLABORAZIONE ARCH. PAOLO SCRIGNA. IMPEGNO SPESA LIRE 23.970.816 (EURO 12.379,90) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
|
2000--11535/63 |
22 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE NEL CAMPO STRUTTURALE ALL'ING. PIERCARLO POMA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 73.440.000.= (EURO 37.928,59.=) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0012475/63. |
|
2000--12853/63 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
966 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'ENEL E DELL'AEM DURANTE L'ANNO 2000 IMPORTO L. 20.314.000 (EURO 10.491,31) |
|
2000--11614/64 |
987 |
DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE IN PARTE CORRENTE DEI FINANZIAMENTI GOVERNATIVI PER INTERVENTI ALLUVIONALI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-INTEGRAZIONE |
|
2000--11868/64 |
997 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIATÀ EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2000. IMPORTO L. 595.497.000 (EURO 307.548,53) |
|
2000--11977/64 |
1005 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA ALLA DITTA ATOS SPA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE-INTERVENTO RELATIVAMENTE AL SUPPORTO METODOLOGICO PER INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.600.000 (EURO 10.639,01) IN ESEC. DELIB. G.C. 14/3/00 N. MECC. 0001834/64 |
|
2000--12136/64 |
1014 |
DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI L. 35.451.203.600 PER IVA SUL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA LA CITTÀ DI TORINO SPA E ATM SPA |
|
2000--12319/64 |
1015 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. C.C. 25.09.2000 (MECC. 2000 07128/64) L. 432.000.000 IVA INCLUSA (EURO 223.109,38) |
|
2000--12322/64 |
1016 |
DETERMINAZIONE: A.M.I.A.T. - INTERVENTI CONNESSI CON L'IGIENE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. C.C. 10.03.1997 (MECC. 9701140/64) L. 5.178.000 IVA INCLUSA (EURO 2.674,21) |
|
2000--12323/64 |
1017 |
DETERMINAZIONE: A.E.M. TORINO S.P.A. - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI RELATIVI A FORNITURE VARIE DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. G.C. 26.11.1996 (MECC. 9607676/64) L. 10.000.000 IVA INCLUSA (EURO 5.164,57) |
|
2000--12324/64 |
1018 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFID. AEM TORINO SPA - INTEGR. IMPEGNO SPESA ANNO 2000 ESEC. DELIB. C.C. 23.07.1996 (MECC. 9603842/21) IN RELAZIONE GESTIONE TRANSITORIA DA PARTE DELLA CITTA' DELLO STADIO DELLE ALPI. L. 70.000.000 IVA INCL. (EURO 36.151,98) |
|
2000--12325/64 |
1019 |
DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA - GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI COMUNALI. INTEGR. IMPEGNO SPESA ANNO 2000 ESEC. DELIB. C.C. 29.11.99 (MECC. 9908625/64) PER GESTIONE IMPIANTISTICA MUSEO DEL CINEMA. L. 100.000.000 IVA INCLUSA (EURO 51.645,69) |
|
2000--12326/64 |
1023 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RETE FOGNARIA COMUNALE ALL'AZIENDA PO SANGONE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. MECC. 9808101/21 DEL 21.12.98. IMPORTO L. 5.000.000.000 (E 2.582.284,50) I.V.A. INCLUSA. |
|
2000--12623/64 |
1024 |
DETERMINAZIONE: VERSAMENTO DAL COMUNE ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (A.M.I.A.T.) - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 96.681.500.000 I.V.A. INCLUSA (E. 49.931.827,69). |
|
2000--12624/64 |
1026 |
DETERMINAZIONE: GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER IL PAGAMENTO DEL CONSUMO DI GAS METANO PER L'ANNO 2001 - IMPORTO L. 200.000.000 (EURO 103.291,38). |
|
2000--12626/64 |
|
Divisione Servizi Culturali |
865 |
BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARDEA PER LA MOSTRA "JOSEP MARIA ARCHITETTO (1915-1984)". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 0009127/65 (L.6.000.000 PARI AD EURO 3.098,74) |
|
2000--11350/65 |
882 |
DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICO PROFESSIONALE PER PROVE DI CARICO SULLO SCALONE JUVARRIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 17.136.000 EURO 8.850,01 IVA INCLUSA |
|
2000--11378/65 |
877 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN OPERA DI UNA RETE DI PROTEZIONE ALLA VOLTA DEL SALONE SENATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 9.600.000 (EURO 4.957,98) IVA INCLUSA. |
|
2000--11390/65 |
916 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' POLACCA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SU TADEUSZ KANTOR. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. MECC. 0010372/65 (L. 10.000.000 ERURO 5.164,57). |
|
2000--12035/65 |
932 |
DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". ALLESTIMENTO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 262.980.000 EURO 135.817,84. IVA INCLUSA. |
|
2000--12090/65 |
935 |
DETERMINAZIONE BORGO MEDIOEVALE. IMPLEMENTAZIONE SITO WEB. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA . L. 13.200.000 EURO 6.817,23 IVA INCLUSA. |
|
2000--12113/65 |
958 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTO "VALORIZZAZIONE ARTIGIANATO". AFFIDAMENTI INCARICHI. SPESA DI LIRE 46.208.000(EURO 23.864,44=). |
|
2000--12383/65 |
987 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "MARIO CALANDRI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 0011073/65 (L. 60.000.000=EURO 30.987,41=). |
|
2000--12389/65 |
1024 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. ASTA PUBBLICA N. 247/2000. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA PER IL SALONE DEL SENATO DI PALAZZO MADAMA. AUTORIZZAZIONE LLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
|
2000--12858/65 |
|
Sistema Informativo Territoriale |
37 |
DETERMINAZIONE: INDIZIONE DI GARA A TRATTIVA PRIVATA CON EMISSIONE DI BANDO PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N.6.000 COPIE DI UN ATLANTE DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI LIRE 156.000.000=(EURO 80567,28). |
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2000--11193/67 |
|
Sportello Unico |
9 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE ESPOSITORE DA BANCO DI PIEGHEVOLI"SPORTELLO IMPRESE TORINO" £ 6.630.000 (EURO 3424.11) IVA COMPRESA AL 20% |
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2000--12108/68 |
10 |
DEPOSITO DEL MARCHIO IDENTIFICATIVO DELLO "SPORTELLO IMPRESE" PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO UFFICIO BREVETTI E MARCHI. IMPEGNO DI SPESA L. 350.000 (EURO 180.76) |
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2000--12131/68 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
437 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CORO LA GERLA PER CONCERTI A LONDRA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 (EURO 2.065;83). |
|
2000--11214/69 |
454 |
DETERMINAZIONE: DECENTRANMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VIA PER LA REALIZZAZIONE DELLLE ILLUMINAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA L. 179.415.400 (EURO 92.660;32) |
|
2000--11665/69 |
463 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE AL SIG. URCIUOLI GENEROSO CONFERIMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.154.013 (EURO 25.904;39) |
|
2000--11760/69 |
465 |
DETERMINAZIONE: SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA, CONVEGNISTICA E DI RAPPRESENTANZA E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA 2000. QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.400.000 (EURO 6.290;529 |
|
2000--11822/69 |
480 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI 2001 PER SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA-CONVEGNISTICA E PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822;84). |
|
2000--11941/69 |
484 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'AGRIULTURA BIOLOGICA - PER LA GIORNATA NAZIONALE DEL BIOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164;57). |
|
2000--11955/69 |
489 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VIA VANCHIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUCI DI NATALE. ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.000.000 (EURO 8.779;77) |
|
2000--11996/69 |
490 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "SYMPOSIUM: FILOSOFI AL CAFFE'". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "MILLE PIANI - ABITARE L'EUROPA". IMPEGNO DI SPESA L. 7.500.000 (EURO 3.873;43) |
|
2000--12003/69 |
491 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONTE VERDE. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 (EURO 2.582;28) |
|
2000--12012/69 |
504 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTINSIEME. IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000 (EURO 265.822;84) |
|
2000--12077/69 |
519 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI - EDERA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 110.000.000 (EURO 56.810;26). |
|
2000--12342/69 |
520 |
DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO PER INTROITO PROVENIENTE DALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO DI LIRE 5.000.000 (EURO 2.582;28). |
|
2000--12344/69 |
521 |
DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "IL TURISMO E LA CITTA': PROSPETTIVE DI RINASCITA E SVILUPPO" E ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE INTA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 46.915.823 (EURO 24.230;00). |
|
2000--12346/69 |
523 |
DETERMINAZIONE: DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE E DI CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ILLUMINAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.509.000 (EURO 10.522;00). |
|
2000--12430/69 |
528 |
DETERMINAZIONE: SPEDIZIONE SUPPLEMENTO GUIDA AI SERVIZI ED ALLE OPPORTUNITA' PER I CITTADINI OVER 60. IMPEGNO DI SPESA LIRE 52.120.000 (EURO 26.917;73). |
|
2000--12654/69 |
529 |
DETERMINAZIONE: "CAPODANNO INSIEME 2000" - FESTA DI FINE ANNO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT A FAVORE DEI CITTADINI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'. PRIMO IMPEGNO DI SPESA LIRE 140.761.200 (EURO 72.697;09). |
|
2000--12657/69 |
543 |
DETERMINAZIONE: "CAPODANNO INSIEME 2000" - FESTA DI FINE ANNO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT A FAVORE DEI CITTADINI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - LIRE 77.371.200 - (EURO 39.958,89) |
|
2000--12773/69 |
534 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZICHE' ANZIANO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.2000/12336/69 G.C. 12/12/2000 - LIRE 25.000.000 (EU. 12911,42) |
|
2000--12787/69 |
533 |
DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE MERCATO "CROCETTA - VICOLO". CONTRIBUTO L. 100.000.000 (EU. 51645,69). FINANZ. CON ECONOMIA DI PRESTITI OBBLIGAZ. IN ESEC. DELIB. G.C. 2000/11645/16 DEL 12/12/2000 |
|
2000--12788/69 |
|
Progetto Speciale Periferie |
154 |
ASSEGNAZIONE LOCALI SITI IN VIA IVREA 47 ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO C.S. AR.L. |
|
2000--09842/70 |
167 |
PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE (LIRE 5000.000 PARI AD EURO 2.582,28). |
|
2000--11030/70 |
188 |
DETERMINAZIONE: AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC.2000 10195/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TAVOLO SOCIALE DI MIRAFIORI NORD. IMPEGNO DI SPESA L.29.740.000 (EURO 15.359,42) |
|
2000--11887/70 |
189 |
DETERMINAZIONE: AMBITO DI VIA ARQUATA.AZIONI PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELLA FASE OPERATIVA DEL CONTRATTO DI QUARTIERE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.MECC.200011296/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 (EURO 15.493,71). |
|
2000--11888/70 |
197 |
ACQUISTO DEL VOLUME "MIRAFIORI LA CITTÀ OLTRE IL LINGOTTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 8.000.000 (EURO 4.131,66). |
|
2000--12321/70 |
|
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
59 |
LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PER PIZZAIOLI ANNO 2001. AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER LIT. 102.256.252 (EURO 52.810,95) IMPEGNO LIMITATO A LIT. 77.000.000(EURO 39767,18). |
|
2000--11158/84 |
60 |
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECONDO MARTIRE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 2.000.000 (EURO 1.032,91) |
|
2000--11430/84 |
61 |
CONTRIBUTO ALL'A.C.S.I. PER L'INSERIMENTO DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP IN ATTIVITÀ NATATORIE PER L'ANNO 2000/2001. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 7.560.000 (EURO 3.904,41) |
|
2000--11431/84 |
62 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER LIT. 9.000.000 (EURO 4.648,11) |
|
2000--11432/84 |
63 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 4.500.000 (EURO 2.324,06) |
|
2000--11433/84 |
64 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-10583/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/00. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 2.700.000 (EURO 1.394,43) |
|
2000--11434/84 |
65 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA SAN SECONDO 37. ESERCIZIO 2001. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 1.500.000 (EURO 774,69) |
|
2000--11435/84 |
66 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 2001. IMPEGNO DELLA SOESA LIT. 3.500.000 (EURO 1.807,60) |
|
2000--11436/84 |
67 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO. ESERCIZIO 2001. IMPEGNO DELLA SPESA PER LIT. 5.000.000 (EURO 2.582,28) |
|
2000--11437/84 |
69 |
DETERMINAZIONE C1 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER LIT. 6.876.329 (EURO 3.551,33) |
|
2000--11490/84 |
70 |
CONTRIBUO ALLA ASSOCIAZIONE BAMBU'. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 13.000.000 (EURO 6.713,94) |
|
2000--11682/84 |
72 |
STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 1.008.000 (EURO 520,59) |
|
2000--11807/84 |
73 |
PROGETTO PER MINORI EXTRACOMUNITARI. ANNO 2000/2001 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 19.330.064 (EURO 9.983,14) |
|
2000--11808/84 |
74 |
ATTIVITÀ INTEGRATIVE NEI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PER SOGGETTI DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. PER L'ANNO 2000/2001 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER LIT. 22.968.000 (EURO 11.861,98) |
|
2000--11809/84 |
75 |
CONTRIBUTO ALLA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 3.000.000 (EURO 1.549,37). |
|
2000--11810/84 |
76 |
CONTRIBUTO AL COMITATO PER LE INIZIATIVE COLLEGATE AL 42° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 10.000.000 (EURO 5.164,57). |
|
2000--11811/84 |
77 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONTE VERDE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 10.000.000 (EURO 5.164,57) |
|
2000--11812/84 |
78 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "S.O.S. ANIMALI" IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 10.000.000 (EURO 5.164,57) |
|
2000--11813/84 |
79 |
CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETÈ. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 13.000.000 (EURO6.713,94) |
|
2000--11814/84 |
82 |
CONTRIBUTO AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE "DOMENICO SERENO REGIS". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 4.000.000 (EURO 2.065,83) |
|
2000--12018/84 |
83 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OMNIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 3.000.000 (EURO 1.549,37) |
|
2000--12019/84 |
84 |
CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA BILOBA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 6.000.000 (EURO 3.098,74). |
|
2000--12020/84 |
85 |
LUCI DI NATALE 2000. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA PER LIT. 77.600.000 (EURO 40.077,06) |
|
2000--12021/84 |
86 |
CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANTARES PER LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PER FLOROVIVAISTI. IMPEGNO DELLA SPEA DI LIT. 35.860.000 (EURO 18,520,14) |
|
2000--12022/84 |
88 |
CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PACCHIOTTI DI LIT. 5.000.000 (EURO 2.582,28) |
|
2000--12181/84 |
87 |
ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 16.279.730 (EURO 8.407,78) |
|
2000--12183/84 |
89 |
CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 8.000.000 (4.131,66) |
|
2000--12476/84 |
91 |
PROGETTO "QUADERNO LE FIGURE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 13.528.020 (EURO 6.986,64) |
|
2000--12538/84 |
93 |
DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALL'UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI MEDI (U.C.I.I.M.) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-9479/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 611/2000. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 5.000.000 (EURO 2.582,28). |
|
2000--12722/84 |
94 |
DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOSTENITORI DELLA SCUOLA RUDOLF STEINER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-9345/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/10/2000. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 5.852.000 (EURO 3.022,31). |
|
2000--12723/84 |
95 |
DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OASI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-9480/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/11/2000. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 2.560.000 (EURO 1.322,13). |
|
2000--12724/84 |
96 |
DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-9346/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/2000. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 9.584.000 (EURO 4.949,72). |
|
2000--12725/84 |
97 |
DETERMINAZIONE: C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA G.R.I.P.P.A. IMPEGNAO DI SPESA L 4.000.000. (EU. 2.065,63) |
|
2000--12983/84 |
|
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
98 |
DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.700.000= (EURO 4.493,17). |
|
2000--10685/85 |
99 |
DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE IN USO PRESSO TELECENTRO DEL SERVIZIO PASSEPARTOUT - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.000.000= (EURO 4.131,65). |
|
2000--10686/85 |
100 |
DETERMINAZIONE: C.2 ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000 09983/85 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/11/2000 EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 102.162.000= (EURO 52.762,27). |
|
2000--10902/85 |
106 |
DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. CENTRODENTRO ANNO 2001. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ESSERCI ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 65.000.000= (EURO 33.569,70). |
|
2000--11781/85 |
107 |
DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. CENTRO MUSICA ANNO 2001. AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE ILARIO ESCOBAR ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 31.742.400= (EURO 16.393,58). |
|
2000--11782/85 |
108 |
DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2000 09440/85 DEL 22/11/2000 I.E. CENTRO RAGAZZI LILLIPUT ANNO 2001. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ESSERCI DI LIRE 70.000.000= (EURO 35.151,98). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 38.181.817= (EURO 19.719,26). |
|
2000--11783/85 |
109 |
DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO PALLAMANO IN CITTA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000= (EURO 2.582,28). |
|
2000--11784/85 |
110 |
DETERMINAZIONE: C.2 - ARTICOLI DI FERRAMENTA E COLORIFICIO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000= (EURO 3.098,74). |
|
2000--11835/85 |
111 |
DETERMINAZIONE: C.2 - ARTICOLI PER CUCINA PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000= (EURO 3.098,74). |
|
2000--11836/85 |
112 |
DETERMINAZIONE: C.2 - BIANCHERIA PER LA CASA PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000= (EURO 3.098,74). |
|
2000--11837/85 |
113 |
DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2000 09998/85 DEL 30/11/2000. FESTA PATRONALE. PARROCCIA S. IGNAZIO DI LOYOLA. CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000= (EURO 3.098,74). |
|
2000--11838/85 |
114 |
DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO ANZIANI 2000/2001. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2000 10498/85 DEL 30/11/00 I.E. IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.700.000= (EURO 26.184,36). |
|
2000--11839/85 |
115 |
DETERMINAZIONE: C.2 - ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E D'INFORMAZIONE. ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.362.700= (EURO 5.351,88). |
|
2000--11956/85 |
116 |
C 2 - PROGETTO RAGAZZI 2000-2001. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE O.A.S.I. ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000= (EURO 2.582,28). |
|
2000--12155/85 |
117 |
C 2 - PROGETTO RAGAZZI 2000-2001. CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 125.000.000=(EURO 64.557,11). |
|
2000--12156/85 |
118 |
C 2 - FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO PER L'A.S. 2000/2001. CONTRIBUTI LIRE 30.000.000=(EURO 15.493,71). |
|
2000--12157/85 |
119 |
C 2 - AFFIDAMENTO PER LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.972.000= (EURO 5.666,56). |
|
2000--12158/85 |
121 |
C 2 - INIZIATIVE MUSICALI PER I CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.000.000=(EURO 5.681,02). |
|
2000--12629/85 |
123 |
C 2 - PROGETTO "LA LANTERNA MAGICA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "S.O.S. MAMME" ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.000.000=(EURO 3.615,20). |
|
2000--12630/85 |
124 |
C 2 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANDISTICA G. VERDI ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.500.000=(EURO 5.939,25). |
|
2000--12631/85 |
125 |
C 2 - ATTIVITA' DI INSERIMENTO DI DISABILI IN ATTIVITA' MOTORIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 34.000.000=(EURO 17.559,53). |
|
2000--12632/85 |
122 |
C 2 - CORSO DI STORIA ARTE LINGUA E LETTERATURA PIEMONTESE.ASSOCIAZIONE NOSTE REIS. CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000=(EURO 2.582,28). |
|
2000--12687/85 |
126 |
C 2 - INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI E CULTURALI PER LA TERZA ETÀ - ANNO 2001. SPESA PRESUNTA LIRE 399.950.000=IVA NON ESPOSTA EURO 206.556,94=. |
|
2000--12688/85 |
128 |
ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO. FESTE DI FINE ANNO 2000. CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 35.250.000= (EURO 18.205,11) |
|
2000--12689/85 |
129 |
PROGETTO ALADINO ANNO 2001. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE A R.L. ESSERCI. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 63.000.000= (EURO 32.536,78=) |
|
2000--12690/85 |
127 |
DETERMINAZIONE: C.2. - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI CHIOMONTE (TO). IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000 (EURO 10.329,14) |
|
2000--12774/85 |
|
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
142 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ACSI (ASSOCIAZIONE CENTRI SPORTIVI ITALIANI). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200010143/86 CONSIGLIO CIRCOSCR. DEL 27/11/00. SPESA DI LIRE 9.000.000= (4.648,11 EURO). |
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2000--11497/86 |
139 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA "R. AGAZZI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200010322/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/00. SPESA DI LIRE 1.600.000= (826,33 EURO) |
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2000--11498/86 |
140 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO IMMAGINE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200010323/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/00. SPESA DI LIRE 7.000.000= (3.615,20 EURO). |
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2000--11499/86 |
141 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRECATE HANDICAP" - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' NATATORIE. IMPEGNO DI LIRE 7.100.000 (EURO 3.666,84) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-10447/86 CONS. CIRC. DEL 27/11/2000. |
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2000--11500/86 |
143 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 16.470.720= (EURO 8.506,42) IVA COMPRESA. |
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2000--11580/86 |
144 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DI VENTILATORE POLMONARE DA TRASPORTO PER L'OSPEDALE "MARTINI" DI VIA TOFANE 71. IMPEGNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200009526/86 CONS. CIRC. DEL 20/11/00. SPESA DI LIRE 11.400.000= (5.887,61 EURO). |
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2000--11581/86 |
145 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLE SCACCHIERE ALLA SIGNORA CINZIA GIORGIO E ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "BORGATA CENISIA" PER LIRE 2.400.000= (EURO 1.239,50) IVA COMPRESA. |
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2000--11598/86 |
147 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ESPOSITORI PER UFFICIO INFORMATRE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 8.866.800= IVA COMPRESA (EURO 4.579,32). PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2000--11646/86 |
148 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO LIBRI E VIDEOCASSETTE PER ILCENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 5.325.680= (EURO 2.750,48) IN ESECUZIONE ALLA DELIB.NE N. MECC. 2000-09070/86 CONSIGLIO CIRC.LE 23/10/2000. |
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2000--11647/86 |
150 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO SCOL. 2000/01. REVOCA AFFID. A NAUSICAA BOSIO PER LE LEZIONI ECCEDENTI L'ANNO 2000 E AFFID. DELLE STESSE ALLA MEDESIMA PERSONA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.400.000= (1.239,50 EURO). |
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2000--11649/86 |
151 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO SCOL. 2000/01. REVOCA AFFID. ASS. LA BOTTEGA TEATRALE PER LE LEZIONI ECCEDENTI L'ANNO 2000 E AFFID. DELLE STESSE ALLA MEDESIMA ASS. PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.860.000= (2.509,99 EURO). |
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2000--11650/86 |
152 |
DETERMINAZIONE - C. 3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO SCOL. 2000/01. REVOCA AFFID. ASS. TEATRO DEL CANTO PER LE LEZIONI ECCEDENTI L'ANNO 2000 E AFFID. DELLE STESSE ALLA MEDESIMA ASS. PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.952.000= (2.041,04 EURO). |
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2000--11651/86 |
153 |
DETERMINAZIONE - C. 3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO SCOL. 2000/01. REVOCA AFFID. ALL'ASS. DEKOLLETE' PER LE LEZIONI ECCEDENTI L'ANNO 2000 E AFFID. DELLE STESSE ALLA MEDESIMA ASSOC. PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.988.800= (1.543,59 EURO). |
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2000--11652/86 |
154 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DECATHLON. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200010853/86 CONSIGLIO CIRCOSCR. DEL 4/12/00. SPESA DI LIRE 6.000.000= (3.098,74 EURO). |
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2000--11718/86 |
155 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA "V. ALFIERI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200011038/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/12/00. SPESA DI LIRE 1.000.000= (516,46 EURO). |
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2000--11719/86 |
156 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200010754/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/12/00. SPESA DI LIRE 4.000.000= (2.065,83 EURO). |
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2000--11720/86 |
157 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200010852/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/12/00. SPESA DI LIRE 11.000.000= (5.681,03 EURO). |
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2000--11721/86 |
158 |
DETERMINAZIONE: C. 3 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA DI L. 1.928.400= (EURO 995,94). |
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2000--11722/86 |
159 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "LA TESORIERA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00010654/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/2000. SPESA DI L. 500.000= (EURO 258,23). |
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2000--11787/86 |
160 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO L. 52.371.670= (EURO 27.037,38) COMUNE DI LOCANA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZ. N. MECC. 2000-10325/86 CONSIGLIO CIRC.LE 27/11/00. |
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2000--11788/86 |
161 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 43.792.000= (EURO 22.616,68) ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI ASIAGO - CORSO RACCONIGI - MONGINEVRO 2000 - BORGATA LESNA - VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-10090/86 CONS. CIRC. DEL 27/11/2000. |
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2000--11789/86 |
162 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 760.320= (EURO 392,67). |
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2000--11859/86 |
163 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CALCE IDRATA PER CAMPI CALCIO DEL COMPLESSO TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 899.100= (EURO 464,35) IVA COMPRESA. |
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2000--11860/86 |
164 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO C.S.T. DI VIA SPALATO 15. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 1.178.700= (EURO 608,75). |
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2000--11869/86 |
165 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 5.495.410= IVA COMPRESA (EURO 2.838,14). |
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2000--11870/86 |
166 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 30.000.000= IVA COMPRESA (EURO 15.493,71) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2000-08983 CONSIGLIO DEL 23/10/2000. |
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2000--11937/86 |
167 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO LIBRI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 4.000.000= (EURO 2.065,83) IN ESECUZIONE ALLA DELIB.NE N. MECC. 200011216/86 CONSIGLIO CIRC.LE 04/12/2000. |
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2000--12440/86 |
168 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COPERTA TRECATE E COMPLESSO SPORTIVO TRECATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
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2000--12441/86 |
169 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO L. 11.000.000= (EURO 5.681,03) ASSOCIAZIONE "VERBA ONLUS" PER UN PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0010468/86 CONSIGLIO CIRC.LE 27/11/2000. |
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2000--12820/86 |
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CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
60 |
INIZIATIVA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE "LA TESORIERA". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0010224/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21.11.2000. LIRE 6.000.000 (EURO 3098,74). |
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2000--12011/87 |
62 |
ATTIVITA' CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MUSICISTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0008664/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2.11.2000. LIRE 30.000.000 (EURO 15493,70). |
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2000--12013/87 |
63 |
MANIFESTAZIONE DI DUATHLON. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PELLERINA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0007780/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 SETTEMBRE 2000. LIRE 1.000.000 (EURO 516,46) |
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2000--12014/87 |
64 |
NATALE IN CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRANDI EVENTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0011110/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2000. LIRE 51.000.000 (EURO 26339,30) |
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2000--12023/87 |
66 |
ATTIVITA' CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0010474/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2000. LIRE 2.500.000 (EURO 1291,14) |
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2000--12026/87 |
67 |
ESCURSIONISMO AMBIENTALE-INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0011117/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2000. LIRE 2.018.171 (EURO 1042,30). |
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2000--12031/87 |
65 |
PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 2.403.309 (EURO 1241,21). |
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2000--12483/87 |
68 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 1.000.000 (EURO 516,46). |
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2000--12488/87 |
69 |
ALLUVIONE GIORNI 14-15-16 OTTOBRE 2000. PRIMI INTERVENTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0011109/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2000. L. 14.000.000 (EURO 7.230,40). |
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2000--12490/87 |
61 |
LUCI E DECORAZIONI NATALIZIE. ATTIVITA' PROMOZIONALE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0010225/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21.11.2000. L. 22.854.000 (EURO 11803,11). |
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2000--12495/87 |
70 |
FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2001. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 10.000.000 (EURO 5164,57). |
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2000--12496/87 |
71 |
FONDI ECONOMALI CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI. ANNO 2001. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 11.000.000 (EURO 5681,02). |
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2000--12499/87 |
72 |
FORNITURA PER L'ANNO 2001 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 795.000 (EURO 410,58). |
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2000--12503/87 |
73 |
ABBONAMENTO RAI. ANNO 2001. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 350.000 (EURO 180,76). |
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2000--12508/87 |
74 |
ALLACCIAMENTI ELETTRICI ENEL, AEM E PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 6.000.000 (EURO 3098,75). |
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2000--12514/87 |
75 |
LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PER ANIMATORE TURISTICO. RIPETIZIONE DEL CORSO DI 1° LIVELLO E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI 2° LIVELLO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. L. 61.300.000 (EURO 31658,80). |
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2000--12564/87 |
77 |
OPERATORI SCOLASTICI. VIGILANZA E PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE STATALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 10.633.333 (EURO 5491,66). |
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2000--12569/87 |
76 |
"PROGETTO RETE". INIZIATIVE CONTRO IL DISAGIO GIOVANILE. IMPEGNO DELLA SPESA, AFFIDAMENTI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0011321/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2000. L. 116.304.000 (EURO 60.066). |
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2000--12637/87 |
78 |
PROGETTO DI AMBITO TEATRALE "OLVIDA OBLIO". AFFIDAMENTO L. 11.880.000 (EURO 6135,51). IMPEGNO LIMITATO A L. 8.000.000 (EURO 4131,66). |
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2000--12670/87 |
79 |
FESTA D'AUTUNNO E DEL COMMERCIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0008524/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3.10.2000. L. 45.496.000 (EURO 23496,71) |
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2000--12679/87 |
80 |
ATTIVITÀ DIDATTICHE. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA MUNICIPALE DI VIA VALGIOIE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0010901/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2000. L. 3.000.000 (EURO 1549,37). |
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2000--12683/87 |
81 |
ATTIVITA' SCOLASTICHE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SUONOGIOCO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0011424/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2000. L. 5.000.000 (EURO 2582,29) |
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2000--12685/87 |
81 |
DETERMINAZIONE: C.4. FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE INVENTARIABILE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. LIRE 2.448.000 (EURO 1264,29) |
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2000--12737/87 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
89 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI NELL'ANNO 2000. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 2.850.000= (EURO 1.471,90= ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.995.000= (EURO 1.030,33). |
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2000--11602/88 |
90 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CORSI PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO DI GIOVANI DISOCCUPATI - REALIZZAZIONE DELLO "SPORTELLO LAVORO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.030.400= (EURO 10.344,84=) |
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2000--11609/88 |
91 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA MACCHINA SCENICA CON AUTOMI E TEATRINO D'OMBRE E MESSA IN SCENA DI UNA SAGRA POPOLARE SVILUPPATO DAL C.S.T. DI VIA PIANEZZA 132. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.400.000= (EURO 5.887,61=) |
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2000--11624/88 |
92 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE PER IL NATALE 2000. AFFIDAMENTI E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. SPESA DI L. 82.460.940= (EURO 42.587,52=) |
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2000--11713/88 |
93 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CORSO DI FORMAZIONE VIDEO MULTIMEDIALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 49.500.000= (EURO 25.564,62) |
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2000--11714/88 |
96 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - EROGAZIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO AL CENTRO AUSER PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DI SOGGETTI ATTUALMENTE ESCLUSI DALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL VOLONTARIATO ORGANIZZATO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000= |
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2000--11969/88 |
98 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DI FALEGNAMERIA, SARTORIA E RIPARATORI CICLI E MOTOCICLI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 105.336.000= (EURO 54.401,50=) |
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2000--11978/88 |
99 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - STIPULAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA CON LA C.N.A. (CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI) A FAVORE DI GIOVANI DISOCCUPATI FREQUENTANTI I CORSI CIRCOSCRIZIONALI DI AVVIAMENTO AL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.400.000= PARI A EURO 1.239,50= |
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2000--11979/88 |
97 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CORSO DI FORMAZIONE DI RISTORAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 70.200.000= (EURO 36.255,27=) |
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2000--11980/88 |
100 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA INAIL A FAVORE DI GIOVANI DISOCCUPATI FREQUENTANTI I CORSI CIRCOSCRIZIONALI DI AVVIAMENTO AL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.838.400= PARI A EURO 2.498,83=. |
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2000--11981/88 |
102 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE PER IL NATALE. CONTRIBUTI SPESA DI LIRE 8.100.000= (EURO 4183,30=) |
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2000--11983/88 |
103 |
DETERMINAZIONE: C.5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI "BARRIERA DI LANZO". SPESA DI LIRE 7.000.000= (EURO 3615,20=) |
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2000--11984/88 |
104 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - GIORNALE CIRCOSCRIZIONALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.000.000= PARI A EURO 15.493,71= |
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2000--11985/88 |
105 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONVEGNO SULLA CULTURA ROM. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.500.000= PARI A EURO 1.807,60= |
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2000--11986/88 |
106 |
DETERMINAZIONE: C. 5 STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA R.C. E RISCHI DIVERSI A FAVORE DI GIOVANI DISOCCUPATI FREQUENTANTI I CORSI CIRCOSCRIZIONALI DI AVVIAMENTO AL LAVORO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 360.000= PARI A EURO 185,92=. |
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2000--12010/88 |
107 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE PER I CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.763.700= PARI AD EURO 6591,90=. |
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2000--12040/88 |
108 |
REVISIONE DEL SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE INSTALLATO PRESSO LA SALA CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.760.000= PARI AD EURO 2974,79=. |
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2000--12049/88 |
109 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI SARTORIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000= (IVA COMPRESA) PARI A EURO 1.549,37=. |
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2000--12052/88 |
110 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. AFFIDAMENTO DI L. 29.900.000= PARI AD EURO 15.442,06= |
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2000--12143/88 |
111 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI MACCHINARI DI PULIZIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO LIRE 18.408.000= PARI AD EURO 9.506,93= |
|
2000--12192/88 |
112 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE COOPERATIVE "MONDO ERRE" E "STRANAIDEA" PER INIZIATIVE DI VACANZA INVERNALE RIVOLTA A MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.571.000= PARI AD EURO 3.393.64=. |
|
2000--12300/88 |
113 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORSO DI FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000= (EURO 516,46=). |
|
2000--12301/88 |
114 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORSO DI FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000= (EURO 1.032,91=). |
|
2000--12302/88 |
115 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORSO DI PARRUCCHIERE FEMMINILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000= (EURO 516,46=). |
|
2000--12303/88 |
116 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORSO DI FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000= (EURO 516,46=). |
|
2000--12304/88 |
117 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - ORDINANZA CITTÀ DI TORINO N. 3127 DEL 9.10.2000. CONTROLLI MICROBIOLOGICI ACQUA PISCINE. AFFIDAMENTOL.5.068.800 PARI AD EURO 2617,81. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.851.200= PARI AD EURO 1.472,41=. |
|
2000--12305/88 |
118 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER INIZIATIVE DELLO SPAZIO DONNA 5. SPESA DI LIRE 2.100.000= (EURO 1136,21) |
|
2000--12359/88 |
119 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE AGGREGATIVE DEL PERIODO NATALIZIO. CONTRIBUTI PER LIRE 4.270.000= (EURO 2205,27) |
|
2000--12367/88 |
120 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOS ANIMALI. SPESA DI LIRE 1.400.000= (EURO 723,04=) |
|
2000--12371/88 |
121 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARACCHI. SPESA DI LIRE 5.000.000= (EURO 2582,28=) |
|
2000--12373/88 |
122 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DI LANZO. SPESA DI LIRE 20.000.000= (EURO 10.329,13=) |
|
2000--12553/88 |
123 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - AGGIORNAMENTO DELLA MOSTRA SUI DANNI DELLE MINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 248.000= PARI A EURO 128,08= |
|
2000--12621/88 |
124 |
DETERMINAZIONE: C.5-SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA SOSPELLO-VIALE DEI MUGHETTI-CORSO LOMBARDIA-VIA CARDINAL MASSAIA. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5164,57 |
|
2000--12877/88 |
125 |
DETERMINAZIONE: C.5 -SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5164,57 |
|
2000--12878/88 |
|
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
132 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ULTERIORE FORNITURA DEL SERVIZIO RINFRESCHI PER L'ANNO 2000 E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 460.000 (= EURO 237,57) |
|
2000--10558/89 |
139 |
DETERMINAZIONE. C.6 - CORSO PRE-PROFESSIONALE PER ADDETTO ALLA PREPARAZIONE ARTIGIANALE E VENDITA DI PRODOTTI DOLCIARI. IMPEGNO DELLA SPESA PER LIRE 13.500.000 /(EURO 6972,17) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0009363/89 DEL 14/11/00. |
|
2000--11379/89 |
141 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO STENDARDI "ANTICO IN MUSICA". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 7.200.000 (EURO 3718,49). |
|
2000--11380/89 |
144 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2001". IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 262.000.000 (= EURO 135.311,70) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0009602/89 DEL 24/11/2000. |
|
2000--11481/89 |
160 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.061.978 (EURO 2614,29). |
|
2000--11741/89 |
163 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO CULTURALE CARLOTTA SAVELLI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 6.800.000 (EURO 3511,91) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0009800/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--11897/89 |
146 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 12.065.760 (EURO 6231,44). |
|
2000--11898/89 |
147 |
DETERMINAZIONE: C.6 -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "CERAMICARTE" LABORATORIO DI CERAMICA. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.500.000 (EURO 1807,60) IN ESEC. DEL. N.MECC. 0010506/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--11899/89 |
158 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. LEGGE 285/97. ESERCIZIO FINANZIARIO 99. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. CONTRIBUTI PER LIRE 60.281.501 (EURO 31132,80) IN ESEC. DEL. 0010790/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--11900/89 |
145 |
DETERMINAZIONE. C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE PROGETTO DI SOLIDARIETA'. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.500.000 (EURO 1807,60) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0010958/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--11901/89 |
157 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO. INCONTRO DIBATTITO SUL FUTURO DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA FORONI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.100.000 (EURO 568,10) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0011055/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--11902/89 |
162 |
DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA ANIMALE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.600.000 (EURO 1342,79) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0010959/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--11903/89 |
148 |
DETERMINAZIONE: C.6 - CONTRIBUTO AL PROGETTO "NATALE 2000". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 (EURO 5164,57) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0010863/89 DEL 4/12/00 |
|
2000--11993/89 |
152 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO "MANI E PIEDI". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 3.000.000 (EURO 1549,37) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0011056/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--11994/89 |
155 |
DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. CONCORSO RISERVATO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE: PERIFERIA UN'INVENZIONE RECENTE. IMPEGNO SPESA DI LIRE 23.700.000 (EURO 12240,03) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0010361/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--11995/89 |
140 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO "OMNIA" ASSOCIAZIONE CULTURALE. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 7.400.000 (EURO 3821,78) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0010865/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--12206/89 |
149 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LIRE 2.400.000 (EURO 1239,50) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0010866/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--12349/89 |
151 |
DETERMINAZIONE: C.6 - PROGETTO D'INCONTRO "ALUNNI-ANZIANI" GEMELLAGGIO DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO DIDATTIVO PEROTTI D'ACQUISTO CON L'ISTITUTO CIMAROSA. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 1.800.000 (EURO 929,62) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0011058/89 DEL 5/12/00. |
|
2000--12350/89 |
154 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO ALICE. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI LIRE 11.000.000 (EURO 5681,03) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0011061/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--12351/89 |
156 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PROGETTO "CONVALESCENZA PROTETTA E GIUBILEO 2000 ". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 (EURO 4131,66) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0011054/89 DEL 4/12/00. |
|
2000--12384/89 |
168 |
DETERMINAZIONE: C. 6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAQGIO GIOVANILE. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 26.100.000 (EURO 13479,53) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0010858/89 DEL 11/12/00. |
|
2000--12445/89 |
169 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SPORTIVI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT ED HANDICAP". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 28.000.000 (EURO 14460,79) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0011097/89 DEL 11/12/00. |
|
2000--12485/89 |
160 |
DETERMINAZIONE: C.6 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. I SPAZIO COPPIA. APPUNTI DI COPPIA. AFFID. ALL'ASL IV PER L'UTILIZZO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER LA TERAPIA PSICOLOGICA. AUTOR. DI SPESA PER L. 15.000.000 (EURO 7746,85) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0011063/89 DEL 11/12/00. |
|
2000--12500/89 |
153 |
DETERMINAZIONE: C.6 - FESTEGGIAMENTI NATALIZI 2000. BOCCIOFILA AMICI DELLE BOCCE. DEVOL.NE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.900.000 (EURO 981,27) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0010960/89 DEL 11/12/00. |
|
2000--12501/89 |
170 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 9.258.500 (EURO 4781,62) |
|
2000--12529/89 |
164 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE FORMATIVE. CORSO PER ANIMATORE TURISTICO. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 37.900.000 (EURO 19573,72) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0011933/89 DEL 11/12/00. |
|
2000--12575/89 |
167 |
DETERMINAZION E: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI ASS.NE CULT. "L'ALTRO FILM" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO SPESA DI LIRE 8.500.000 (EURO 4389,88) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0011032/89 DEL 11/12/00. |
|
2000--12576/89 |
166 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI. PROGETTO PER L'ALFABETIZZAZIONE IN PIEMONTESE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.300.000 (1187,85) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0011931/89 DEL 11/12/00. |
|
2000--12577/89 |
165 |
DETERMINAZIONE: C.6. - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI LIRE 1.362.000 (EURO 703,41) |
|
2000--12716/89 |
|
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
100 |
DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "PER FARE PIU' SPORT" IMPEGNO DI SPESA. LIRE 25.000.000= (EURO 12.911,42) |
|
2000--10671/90 |
101 |
C. 7 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RESTAURATORI D'ARTE. L. 34.000.000= (EURO 17.559,53) |
|
2000--10797/90 |
107 |
C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA E CULURALE NUOVA IPEAS. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57) |
|
2000--11556/90 |
108 |
C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY S. GIULIA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37) |
|
2000--11557/90 |
109 |
C. 7 - DEVOUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE O.A.S.I. IMPEGNO DI SPESA, LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57) |
|
2000--11558/90 |
110 |
C. 7 - PROGETTO AMBIENTE VARIAZIONI SUL TEMA: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE L'ORIZZONTE DI TORINO. L. 24.000.000= PARI AD EURO 12.394,97. |
|
2000--11559/90 |
111 |
C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA " AMICI DEL BARACOT". IMPEGNO DI SPESA. LIRE 800.000= (EURO 413,17) |
|
2000--11560/90 |
112 |
DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI MEDAGLIE, COPPE, TARGHE E ALTRO MATERIALE DA PREMIAZIONE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2000 - TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DITTE VARIE - L. 4.035.840 PARI A EURO 2.084,34. |
|
2000--11567/90 |
113 |
DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PRONTO SOCCORSO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2000 - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE FARMACIA MOSCA DI CERCHIO GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.386.700 PARI A EURO 716,17. |
|
2000--11568/90 |
114 |
DETERMINAZIONE: C.7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI DI C.SO VERCELLI 15 E VIA MONGRANDO 46.. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 9.000.000= (EURO 4.648,11). |
|
2000--11600/90 |
115 |
DETERMINAZIONE: C.7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57). |
|
2000--11601/90 |
116 |
DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO PER LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA CANTELLO S.R.L. DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.135.360 - PARI AD EURO 1.619,28. |
|
2000--11802/90 |
117 |
DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO .- TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA ITALCART S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. L. 7.822.800 PARI A EURO 4.040,14. |
|
2000--11803/90 |
118 |
C. 7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA.. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 3.000.000= (1.549,37 EURO) |
|
2000--11894/90 |
119 |
C.7 - ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.300.000= (EURO 2.737,22). |
|
2000--12070/90 |
120 |
C.7 - LEGGE 285/97: DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGNA GRECIA PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL CORSO DI "FORMADI EDUCATORI VOLONTARI PER L'ADOLESCENZA" - IMPEGNO DI SPESA DI £. 2.340.442 PARI A EURO 1.208,74. |
|
2000--12071/90 |
121 |
C. 7 - ACQUISTO DI VAUCHER DI POSTEGGIO PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.480.000= (EURO 764,36) |
|
2000--12187/90 |
122 |
C. 7 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 912.600 PARI A EURO 471,32. |
|
2000--12188/90 |
123 |
C. 7 - ACQUISTO MATERIALI EDUCATIVI PER STRUTTURE PER DISABILI INTELLETTIVI E COMUNITA' MINORI. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.893.090= EURO 2.010,61. |
|
2000--12189/90 |
125 |
C. 7 - PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA CIRCOSCRZIONE 7 - ANNO 2000/01. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER L. 179.000.00= (EURO 92.910,60) |
|
2000--12201/90 |
126 |
C. 7 - INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA' ANO 2000/01. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER FARE PIU' SPORT PER L. 6.000.000= (EURO 3.098,74) E AD ASSOCIAZIONE TEART PER L. 19.200.000= (EURO 9.915,97). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI LIRE 13.800.000 (EURO 7.127,11) |
|
2000--12202/90 |
127 |
C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - EDUIZIONE 2000. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L. 650.200= (EURO 335,80) |
|
2000--12203/90 |
129 |
C. 7 - A.C.M.O. ONLUS. CONTRIBUTO DI L. 3.800.000= (EURO 1.936,54) PER PROGETTO SCU.TER. |
|
2000--12246/90 |
128 |
C. 7 - INIZIATIVE PER MINORI EXTRACOMUNITARI. CONTRIBUTO DI L. 13.000.000= (EURO 6.713,94) ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO PER PROGETTO EXTRA-CECCHI. |
|
2000--12247/90 |
|
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
109 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. LUCI DI NATALE 2000. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EU 5.164,57) - DELIBERAZIONE N. MECC. 00/09623/91 DELL'8/11/2000 |
|
2000--10741/91 |
112 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 00/09099/91 CONSIGLIO DEL 8/11/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (EU 1.032,91). |
|
2000--10746/91 |
113 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE "IL CERVO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 00/09099/91 CONSIGLIO DEL 8/11/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 (EU 774,69). |
|
2000--10749/91 |
114 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA REALE SOCIETA' CANOTTIERI CEREA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 00/09099/91 CONSIGLIO DEL 8 NOVEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (EU 1.032, 91). |
|
2000--10752/91 |
117 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILEE TORINESE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 200.000 (EURO 103,29) DELIBERAZIONE N.MECC. 00/06290/91 DEL 18/10/2000. |
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2000--10920/91 |
121 |
DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALEEEE SALA GIOVANI DI C.SO MONCALIERI 18 AL CENTRO GIOVANILE TORINESE. |
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2000--11007/91 |
125 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI N. 1 MACCHINA SCARNITRICE PER PELLI E N. 1 MACCHINA PER CUCIRE PER PELLETTERIA. AFFIDAMENTO. I MPEGNO DI SPESA LIRE 11.790.800 (EURO 6.089,44) IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO. |
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2000--11289/91 |
126 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO CIRCOLO DIDATTICO "SILVIO PELLICO"- IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.000.000 (EU.3.098,74). DELIBERAZIONE MECC. N. 00/10230/91 DEL 29/11/2000. |
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2000--11756/91 |
127 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ASTAR IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 00/10235/91 CONSIGLIO DEL 29/11/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.900.000 (EU 4.596,47). |
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2000--11762/91 |
128 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CENTRO EUROPA" ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.800.000 (EU. 7.643,56) DELIBERAZIONE MECC. N. 00/10665/91 DEL 29/11/2000. |
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2000--11771/91 |
129 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBINONI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EU 1.032,91). DELIBERAZIONE N. MECC. 00/10234/91 DEL 29/11/2000. |
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2000--11773/91 |
131 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE TORINESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.N. 00/10233/91 CONSIGLIO DEL 29/11/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 500.000 (EU 258,23). |
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2000--11778/91 |
132 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TORINO TRIATHLON IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 00/10232/91 CONSIGLIO DEL 29/11/2000. IMPEGNO DISPESA DI LIRE 1.500.000 (EU 774,68). |
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2000--11786/91 |
133 |
DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO PRESENTATO DAL GRUPPO ABELE "SPAZI D'INTESA". CENTRO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.900.000 (CORRISPONDENTE A EURO 981,26). |
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2000--12376/91 |
134 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIZIONE CULTURALE ZADIG. IMPEGNO DI SPESA DIL. 3.000.000 (EU 1.549,37). DELIBERAZIONE N. MECC. 00/10976/91 DEL 6/12/2000. |
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2000--12382/91 |
135 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARCA. IMPEGNO DI SPESA DILIRE 1.000.000 (EU 516,46). DELIBERAZIONE MECC. N. 00/10394/91 DEL 6/12/2000. |
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2000--12399/91 |
136 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SOUNDTOWN CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.500.000 (EU 2.840,51). DELIBERAZIONE N. MECC. 00/10606/91 DEL 6/12/2000. |
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2000--12412/91 |
137 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CORALE LA GERLA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000 (EU 774,69). DELIBERAZIONE N: MECC. 00/10663/91 DEL 6/12/2000. |
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2000--12418/91 |
138 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ONLUS FOYER MORFE'. IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000 (EU 30.987,41). DELIBERAZIONE N. MECC. 00/10753/91 DEL 6/12/2000. |
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2000--12507/91 |
139 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA MADAMA CRISTINA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 25.000.000 IVA COMPRESA (EU 12,911,42). |
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2000--12535/91 |
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
60 |
DETERMINAZIONE C.9 - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E GAZZETTA UFFICIALE PER UFFICI E SERVZI DELLA CIRCOSCRIZIONE IX. IMPEGNO DI SPESA DI L.4.611.300. PARI A EURO 2.381,54. |
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2000--10876/92 |
65 |
DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI. ATTIVITÀ RIVOLTE AI CITTADINI. CONCESSIONE GRATUITA LOCALI E CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.000.000= PARI A 4.131,66 EURO. |
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2000--11707/92 |
66 |
DETERMINA C.9 - ACQUISTO RICAMBI PER TOSAERBA RIDER - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 258.000= PARI A EURO 133,25. |
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2000--11708/92 |
67 |
DETERMINAZIONE C.9 - REINTEGRO CONCESSIONE CONTRIBUTO DI LIRE 2.100.000= PARI A EURO 1.084,56 EROGATO ALL'ASSOCIAZIONE "BANCA DEL TEMPO". |
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2000--11724/92 |
68 |
DETERMINAZIONE C.9 -FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.376.660= PARI A EURO 1.227,44. |
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2000--11727/92 |
69 |
DETERMINAZIONE C.9 -FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.689.520= PARI A EURO 3.454,85. |
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2000--11728/92 |
71 |
DETERMINAZIONE C.9 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORI FALEGNAMERIA E GIARDINAGGIO PER IL C.A.D. DI VIA PIO VII, 65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.070.640= PARI AD EURO 552,94. |
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2000--11919/92 |
72 |
DETERMINAZIONE C.9 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.600.000= PARI A EURO 1.859,24. |
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2000--12140/92 |
73 |
DETERMINAZIONE C.9 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 240.000= PARI A EURO 123,95. |
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2000--12146/92 |
74 |
DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'UISP. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 702.000= PARI A EURO 362,55. |
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2000--12522/92 |
75 |
DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO "LA BICI VEICOLO DEL DUEMILA" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BICI E DINTORNI". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.860.000= PARI AD EURO 2.509,98. |
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2000--12523/92 |
76 |
DETERMINAZIONE C.9 - CONCORSO DI PARTECIPAZIONE E INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESÙ REDENTORE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.000.000= PARI AD EURO 3.615,20. |
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2000--12524/92 |
77 |
DETERMINAZIONE C.9 - REALIZZAZIONE FESTA DI NATALE. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA ANIMATORI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 21.000.000. PARI A EURO 10.845,59. |
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2000--12697/92 |
78 |
DETERMINAZIONE C.9 - REALIZZAZIONE DI CONCERTI NATALIZI. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI L.15.606.000. PARI A EURO 8.O59,83. |
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2000--12698/92 |
79 |
DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 2D LINGOTTO VOLLEY - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.000.000. PARI A EURO 3.098,74. |
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2000--12699/92 |
80 |
DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO "LA CITTA' VIVIBILE" CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA "BILOBA". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.867.200. PARI AD EURO 2.513,70 |
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2000--12700/92 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
76 |
DETERMINAZIONE: C.10 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA NEGARVILLE 8/28 PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.100.000 - EURO 568,1=. |
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2000--10535/93 |
83 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI, SCANNER E SOFTWARE APPLICATIVO PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 18.895.680 PARI AD EURO 9.758,81=. |
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2000--11140/93 |
84 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI ED ARTIGIANI DI "VIA PLAVA" - "UNIONE MIRAFLORES" - "MIRAFIORI 2000" PER INIZIATIVE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 50.136.088 PARI A EURO 25.893,13=. |
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2000--11144/93 |
85 |
DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI ANZIANI "MIRAFIORI VA IN VACANZA" EDIZIONE 2001 INDIZIONE GARA MEDIANTE APPALTO CONCORSO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 204.570.000 = EURO 105.651,58. ACCERTAMENTO DI ENTRATA LIRE 140.000.000 PARI A EURO 72.303,96=. |
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2000--11175/93 |
90 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO VOUCHERS. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 420.000 PARI AD EURO 216,910. |
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2000--11589/93 |
92 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO ELETTROUTENSILI PROFESSIONALI. PER IL CENTRO CIVICO E GLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 6.881124 PARI AD EURO 3.553,81=. |
|
2000--11591/93 |
94 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO HANDICAP E SESSUALITÀ. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582,29=. |
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2000--11593/93 |
95 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. ANNO 2001. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 7.437.850 PARI AD EURO 3.841,45=. |
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2000--11594/93 |
96 |
DETERMINAZIONE: C.10 - VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA MONASTIR 35 NELL'ANNO 2000. ENTRATA DI LIRE 600.000 PARI A EURO 309,87 E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 420.000 PARI A EURO 216,91=. |
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2000--11595/93 |
97 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL CENTRI CIVICO, L'ANAGRAFE ED I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.324.840 PARI AD EURO 1.717,14=. |
|
2000--11882/93 |
98 |
DETERMINAZIONE. C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA LIRE 20.500.000 PARI AD EURO 10.587,37=. |
|
2000--11883/93 |
99 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO SCUOLE ANNO 2000/2001. DEVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000 PARI AD EURO 7.746,87=. |
|
2000--11884/93 |
100 |
DETERMINAZIONE: C.10 - CONCORSO NATALE IN VETRINA 2000. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TARGHE E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 PARI A EURO 774,69=. |
|
2000--11960/93 |
101 |
DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA LIRE 3.400.000 PARI AD EURO 1.755,95= |
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2000--11961/93 |
102 |
DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA DI MATERIALE PER CORSI DI ACQUATICITÀ PER BAMBINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.800.000 PARI AD EURO 1.962,54=. |
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2000--11964/93 |
104 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PROSECUZIONE PROGETTO SPAZIO DONNA DIECI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 9.500.000 PARI A EURO 4.906,34=. |
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2000--11972/93 |
103 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE. APPROVAZIONE PROSECUZIONE DEL PROGETTO PUNTO COMPUTER. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OSARE PER UN IMPORTO DI LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5.164,57=. |
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2000--11973/93 |
105 |
DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER SOGGETTI PROTATORI DI HANDICAP. CONTRIBUTO A SPORTINSIEME ANNO SPORTIVO 1999/2000. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SPESA DI LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582,28=. |
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2000--12432/93 |
106 |
DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.R.C.S. MIRAFIORI BORGATA PER TORNEO DI CALCIO I NOSTRI CARI. |
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2000--12504/93 |
107 |
DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSO DI ACQUATICITÀ PER BAMBINI NORMODOTATI E DISABILI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO DI LIRE 14.664.000 PARI A EURO 7.573,33. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.200.000 PARI A EURO 5.784,32=. |
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2000--12505/93 |