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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
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Dal 01 dicembre 2000 al 15 dicembre 2000 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
394 |
DETERMINAZIONE CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.540.000 EURO 795,34 |
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2000--10385/01 |
423 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO A CONGUAGLIO DI PERMUTA IMMOBILI. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2000 05347/08 DEL 17 LUGLIO 2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 7.000.000.000 PARI AD EURO 3.615.198,29. |
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2000--10907/01 |
428 |
DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO PER L'ATTIVITĄ DIDATTICA RIFERITA ALL'ANNO SCOLASTICO 2000/2001 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 0009973/01 DEL 23/11/2000. IMPEGNO SPESA LIRE 230.000.000 (EURO 118.785,08) |
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2000--11008/01 |
429 |
UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER IL CONCERTO DI NATALE DELL'11 DICEMBRE 2000 ORGANIZZATO DALL'ITP. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA LIRE 11.400.000 PARI AD EURO 5.887,60 |
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2000--11017/01 |
431 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.P.R.I. PER UN CORSO SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SENSORIALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2000-07710/01 G.C. 12.9.2000. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.000.000 PARI A EURO 1.032,91. |
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2000--11107/01 |
432 |
DETERMINAZIONE: "INIZIATIVE DI PACE, SOLIDARIETĄ E PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN P.V.S.": BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI - ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL MECC. N. 2000-09997/01 DEL 23/11/2000. LIRE 221.300.000 (EURO 114.291,92) |
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2000--11152/01 |
440 |
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IPSET PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO GLOBALIZZAZIONE E SVILUPPO IL RUOLO DELLA FORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA L 3.000.000 EURO 1.549,37 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC.10456/01 DEL 23 NOVEMBRE 2000. |
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2000--11306/01 |
443 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 2.036.000 PARI AD EURO 1.051,51. |
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2000--11400/01 |
446 |
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SU TORINO DA UTILIZZARE COME OMAGGIO AD OSPITI DELLA CITTA' IN OCASIONE DI MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 32.780.000 PARI A EURO 16.929,45 |
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2000--11583/01 |
448 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO URBAN II PER LA PROMOZIONE DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.000.000 (EURO 6.197, 48) IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2000-06226/70 DEL 10/07/00 |
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2000--11605/01 |
449 |
DETERMINAZIONE: UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER L'INCONTRO DEL SINDACO CON LA DIRIGENZA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37 |
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2000--11610/01 |
460 |
DETERMINAZIONE : EUROCITIES. ASSOCIAZIONE EUROPEA TRA LE CITTĄ PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 17.426.430 EURO 9000 |
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2000--11706/01 |
477 |
DETRMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITP (AG. PER GLI INVESTIMENTI A TORINO E IN PIEMONTE) PER IL COORD. STUDIO DI PREFATTIBILITĄ RELATIVO A "STRATEGIA PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETĄ DELL'INFORMAZIONE IN PIEMONTE" PER LE ZONE INTERESSATE DALL'OB 2 DEI FESR. IMPEGNO L. 40.000.000 EURO 20.658,28 |
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2000--11917/01 |
502 |
CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO "AMEDEO AVOGADRO" PER LA STAMPA DEL VOLUME "ATLANTE" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-10980/01 G.C. 5.12.2000. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2.582,28. |
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2000--12079/01 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
252 |
DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. COLLABORAZIONE SCIENTIFICA VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (LIRE 4.000.000 PARI AD EURO 2.065,83) |
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2000--10714/02 |
261 |
DETERMINAZIONE. C.C. SISTEMA STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA" IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA. ACQUISTO DI N. 3 TASTIERE. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISCO DA 9 GBYTE SCII (1000 RPM). AFFID. ALLA DITTA KOINE' SISTEMI E IMPEGNO SPESA L. 13.800.000 (EURO 7127.11) COMPRESA DI IVA 20%. |
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2000--11106/02 |
264 |
DETERMINAZIONE: S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. AUTORIZZAZIONE (L. 2.000.000) (EURO 1.032,91) |
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2000--11181/02 |
265 |
DETERMINAZIONE: UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. AUTORIZZAZIONE (L. 500.000) (EURO 258,23) |
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2000--11182/02 |
266 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA (L. 3.054.000) (EURO 1.577,26) |
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2000--11183/02 |
268 |
DETERMINAZIONE: ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. IMPEGNO DELLA SPESA (L. 250.000.000 PARI A EURO 129.114,22) |
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2000--11236/02 |
288 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. NOLEGGIO DEL LOCALE ASSICURAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER IL RINFRESCO DA EFFETTUARE IN OCCASIONE DELLA PRESENT. DELL'XI VOL. DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI SERIE STORICA IL GIORNO 14 DICEMBRE 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 3.050.000 (E 1575.19) |
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2000--12370/02 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2762 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 86/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 8 - REP. NN. 2260/2290 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09358/03 |
2806 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 116/2000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 5 - REP. NN. 2280/2314 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09444/03 |
2892 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 112/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MONITORAGGIO E PARZIALE ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI E MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE E METEORICHE - REP. NN. 2268/2302 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09782/03 |
2893 |
DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 42/2000 - OPERE DI RECUPERO DEL COMPLESSO COMPRESO TRA LE VIE FREJUS - REVELLO - CESANA - MORETTA PER SERVIZI COMUNALI - REP. NN. 2197/2225 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09783/03 |
2894 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 79/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIQUALIFICAZIONE AREA CORTILE SCUOLA MATERNA VIA PLANA 2 - REP. NN. 2252/2278 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09784/03 |
2965 |
DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 84/2000 - SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA VALGIOIE - STRADA LIONETTO - REP. NN. 2254/2285 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--10061/03 |
3051 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 44/2000 - STRADA DEL PORTONE - AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILE - LOTTO 4 - REP. NN. 2210/2238 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--10427/03 |
3103 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - LICITAZIONE PRIVATA N. 134/2000 - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - REP. NN. 2300/2321 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--10641/03 |
3109 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASTA PUBBLICA N. 65/2000 - ACQUISTO DI BUFFETTERIA ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. NN. 2221/2240 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--10739/03 |
3027 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 92/2000 - PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE - RICOSTRUZIONE PISCINA E LOCALI SOTTOSERVIZI - REP. NN. 2247/2270/2306 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--10804/03 |
3131 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 104/2000 - ORDINARIA MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2000/2001/2002 DEGLI EDIFICI SEDE DEI SOGGIORNI GIOVANILI LIGURI - REP. NN. 2255/2286 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--10807/03 |
3134 |
DETERMINAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L. 10.000.000= (EURO 5.164,56) |
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2000--10882/03 |
3136 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - ASTA PUBBLICA N. 71/2000 - CESSIONE DELLA TITOLARITA' DI N. 2 FARMACIE ATTUALMENTE CONDOTTE DALL'AZIENDA FARMACIE COMUNALI - REP. N. 2237 - CESSIONE DELLA FARMACIA N. 26 A FARMACISTA PRELAZIONARIO |
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2000--10932/03 |
3172 |
DETERMINAZIONE: 13 DIVISIONE - SERVIZI CIMITERIALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 135/2000 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 FABBRICATI LOCULI NEL CIMITERO MONUMENTALE - VII AMPLIAZIONE - CAMPO A - REP. NN. 2282/2316 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11050/03 |
3219 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 37/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI MIRATI - SUOLO PUBBLICO - REP. NN. 2160/2184 - LOTTO 2 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11250/03 |
3251 |
DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 131BIS/2000 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELL'OBBLIGO E DEL PRE-OBBLIGO - REP. N. 2312 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--11480/03 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
2232 |
DETERMINAZIONE: PERSONALE DI RUOLO ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE NON COPERTO DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIE E ASSICURAZIONE VITALIZIE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 50.000.000 PARI A EURO 25822,85 |
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2000--10523/04 |
2264 |
DETERMINAZIONE ABBONAMENTI A SERVIZI ON-LINE PER L'ANNO 2001 ATTIVAZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE A GIUST.IT IMPEGNO DI SPESA DI L. 600.000 IVA COMPRESA PARI A EURO 309,87 |
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2000--10709/04 |
2275 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L.87.643.667 PARI A 45.264,17 EURO |
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2000--10775/04 |
2277 |
RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA DI . 13.272.000.000 PARI A E. 6.854.415,96 |
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2000--10792/04 |
2278 |
DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMM.RI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A L. 11.260.000.000 PARI A EURO 5.815.304,68 |
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2000--10793/04 |
2297 |
DETERMINAZIONE - DIRIGENTI A CONTRATTO - IMPEGNO FONDI IRAP PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AL TRIBUTO (D.LGS N. 446-97) L. 109.896.000 (56.756,54 EURO) |
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2000--10915/04 |
2298 |
DETERMINAZIONE - ART. 17 CCNL DEL 1 APRILE 1999 COMMI A) E) ED F) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 29.192.599.000 EURO 15.076,16 |
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2000--10916/04 |
2310 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 - L. 71.796.410 PARI A 37.079,75 EURO |
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2000--11037/04 |
2305 |
DETERMINAZIONE: TRONO PATRIZIA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA L. 582.803 PARI AD EURO 300,99. |
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2000--11039/04 |
2315 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RESPONSABILE NUCLEO PROGETTAZIONE (D3) - L.17944026 PARI A 9267.32 EURO |
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2000--11078/04 |
2329 |
DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA L. 569.000 (293,86 EURO). |
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2000--11120/04 |
2330 |
DETERMINAZIONE - CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 27.216.000 (EURO 14.055,89). |
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2000--11121/04 |
2362 |
DETERMINAZIONE: C.P.O. CORSO DI FORMAZIONE PER LE COMPONENTI DEL C.P.O. DELLA PROVINCIA DI TORINO E DEL COMUNE DI TORINO - ADESIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO AL C.I.R.S.D.E. IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.000.000 (5681,03 EURO) ESENTE DA IVA |
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2000--11418/04 |
2367 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 600.000.000 PARI A EURO 309874,13) |
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2000--11466/04 |
2384 |
DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE INCONTRO DI LAVORO PER DIRETTORI E DIRIGENTI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SPESA L. 1.396.000 (IVA COMPRESA) 720,97 EURO |
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2000--11569/04 |
2385 |
DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE SEMINARIO TRA DIRETTORI I DIRIGENTI E I FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA VIDEOPROIEZIONE - SPESA L. 8.4O0.000 (IVA COMPRESA) - EURO 4338,24. |
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2000--11570/04 |
2407 |
PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 87.400.000 (EURO 45.138,33). |
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2000--11679/04 |
2418 |
DETERMINAZIONE. CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 730) A N. 100 POSTI DI VIGILE URBANO - CAT. C1. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 180.207.773 PARI A EURO 93.069,55. |
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2000--11806/04 |
2424 |
DETERMINAZIONE: DEGASPERI LORENZA - DIPENDENTE DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO IN QUALITA' DI DIRIGENTE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.486.980 PARI AD EURO 767,96. |
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2000--11925/04 |
2474 |
DETERMINA CONSULATA FEMMINILE COMUNALE - TAVOLA SEMINARIALE "ALZHEIMER ANZIANI" FORNITURA DI RINFRESCO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.144.000 (E. 590,83) IVA AL 10% INCLUSA. |
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2000--12449/04 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2895 |
DETERMINAZIONE:05/120-ASTA PUBBLICA N.249/99 PER LA FORNITURA DI TENDE PERIL TRIENNIO 2000/2002. ULTERIORE IMPEGNO IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 178/11/1999 N.MECC. 9910516/05. FINANZIAMENTO. SPESA L. 768.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 396.638;90). |
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2000--09780/05 |
2896 |
DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI DI RICOVERO E CENTRI ASSISTENZIALI PER L,ANNO 2000. LIRE 198.000.000 = (PARI AD EURO 102.258.47. |
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2000--09830/05 |
2971 |
DETERMINAZIONE: 05/120- MODIFICA E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 07932/05 DELL'11 SETTEMBRE 2000,ESECUTIVA DAL 27 SETTEMBRE 2000, DI INDIZIONE DELLA LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CARRELLI E TARGHE. |
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2000--10163/05 |
3026 |
FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO FONDI (L. 100.000.000= PARI A EURO 51.645,69) |
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2000--10309/05 |
3029 |
DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. INSERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO PER L'INTERO IMPORTO E IMPEGNO LIMITATO A L. 375.000.000 EURO 193.671;34. |
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2000--10377/05 |
3064 |
DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURA "PORTA PALLETS" PER IL MAGAZZINO VESTIARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. SPESA L. 16.376.916 (EURO 8.457;97).FINANZIAMENTO |
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2000--10461/05 |
3101 |
DETERMINAZIONE: 05/120 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N° 10 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PER VARI UFFICI E SCUOLE DEL COMUNE DI TORINO. SPESA L. 10.740.000 (EURO 5.546;75). |
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2000--10622/05 |
3102 |
DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N° 232 ORO= LOGI DI CONTROLLO PRESENZE INSTALLATI NEI DIIVERSI UFFICI MUNICIPALI E SCUOLE PER L'ANNO 2001. SPESA L. 52.697.600 (EURO 27.216;04). IMPEGNO L. 26.348.800 (EURO 13.608;02). |
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2000--10628/05 |
3107 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA L. 714.000 PARI AD EURO 368;75. |
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2000--10719/05 |
3108 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BLOCCHETTI. SPESA L. 978.180 EURO 505;19. |
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2000--10720/05 |
3130 |
DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESA L. 792.000 EURO 492;03. |
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2000--10801/05 |
3132 |
DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 25 FOTOCOPIATORI DI MARCHIO LANIER MOD. 7335. SPESA LIRE 15.565.200 (EURO 8.038;75). |
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2000--10822/05 |
3133 |
DETERMINAZIONE:05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DI CLASSIFIXAZIONE E ARCHIVIAZIONE PER L'ANNO 2001. SPESA L. 57.333.120 (EURO 29.610;09). IMPEGNO L. 28.666.560 (EURO 14.805;04). |
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2000--10825/05 |
3141 |
DETERMINAZIONE: 05/830 - ALLUVIONE GIORNI 14-15-16 OTTOBRE 2000. INTERVENTI URGENTI E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 17.160.000 IVA COMPRESA. EURO 8..862;40. |
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2000--10966/05 |
3167 |
DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU ELETTROSCHEDARI PER L'ANNO 2001 SPESA L. 70.000.000 (EURO 36.151;98). IMPEGNO L. 35.000.000 (EURO 18.075;99). |
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2000--10994/05 |
3168 |
DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI DI RESTAURO SU ARREDI ANTICHI E IN STILE PER L'ANNO 2001. SPESA L. 60.000.000 (EURO 30.987;41). IMPEGNO L. 30.000.000 (EURO 15.593;71). |
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2000--10996/05 |
3169 |
DETERMINAZIONE: 05/310 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALE PER FOTOCOPIATORI E FOTOSTAMPATORI. IMPORTO LIRE 32.384.772 PARI AD EURO 16.725;34. |
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2000--10997/05 |
3170 |
DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE INTESTATE OCCORRENTI AL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.520.000 PARI AD EURO 1.301;47. |
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2000--11026/05 |
3171 |
DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIPARAZIONE MACCHINE A LEVA PER TIMBRI A SECCO. IMPEGNO DI SPESA L. 1.814.400 PPARI AD EURO 937;06. |
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2000--11027/05 |
3174 |
DETERMINAZIONE: 05/830 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI COMPRESI NEL LOTTO I - RINNOVO - PERIODO 1° GENNAIO 2001/31 DICEMBRE 2001. SPESA L. 273.630.233 = EURO 141.318;22=. |
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2000--11108/05 |
3175 |
DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ANNO 2001. SPESA L. 120.000.000 (EURO 61.974;83). IMPEGNO L. 60.000.000 (EURO 30.987;41). |
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2000--11129/05 |
3222 |
DETERMINAZIONE: 05/310 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 33 FOTOCOPIATORI DI MARCHIO LANIER MOD. 7345 E NR. 1 MOD. 6745. SPESA LIRE 29.249.640 IVA COMPRESA (EURO 15.106;18). |
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2000--11343/05 |
3244 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI VOLUMI. SPESA L. 17.721.000 EURO 9.152;13. |
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2000--11411/05 |
3245 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SCHEDE E CAMICIE. SPESA L. 6.828.000 EURO 3.526;37. |
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2000--11412/05 |
3246 |
DETERMINAZIONE: 05/530 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO OCCORRENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI E MANIFESTAZIONI. SPESA L. 20.532.000 PARI A EURO 10.603;89. |
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2000--11416/05 |
3248 |
DETEERMINAZIONE: 05/360 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA. ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE NORMATIVA TECNICA PER IL SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. SPESA L. 1.790.000 EURO 924;46. |
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2000--11456/05 |
3285 |
DETERMINAZIONE: 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA CUCINA E LAVANDERIA. L. 96.000.000 = EURO 49.579;86. IMPEGNO LIMITATO A L. 48.000.000 = EURO 24.789;93. |
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2000--11550/05 |
3287 |
DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA. FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO OCCORRENTI AI DISOCCUPATI IMPEGNATI NEI CANTIERI DI LAVORO - INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA. L. 161.832.000 (PARI A 83.579,26 EURO). |
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2000--11564/05 |
3325 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI A DUE ANTE PER LA DIVISIONE PATRIMONIO. SPESA L. 360.000 EURO 185,92. |
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2000--11717/05 |
3326 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI. SPESA L. 1.202.400 EURO 620,99. |
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2000--11723/05 |
3365 |
DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURADI CARTELLE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESA L. 863.040 EURO 445,72. |
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2000--11766/05 |
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Divisione Ambiente e Mobilitą |
1641 |
MINISTERO AMBIENTE - INIZIATIVE "DOMENICHE ECOLOGICHE" D.M. 25/1/2000 E D.D. 17/2/2000 - IMPEGNO DI L. 2.000.000.000 (EURO 1032913,80) COPERTO DA FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 NOVEMBRE 2000 (MECC. N. 200010330/06) |
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2000--10880/06 |
1643 |
MINISTERO AMBIENTE - INIZIATIVE "DOMENICHE ECOLOGICHE" D.M. 25/1/2000 E D.D. 17/2/2000 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DI L. 9.011.000.000 (EURO 4653793,12) |
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2000--10893/06 |
1648 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZ. E VERT. ANNO 2000. INCLUSI INTERVENTI SINDONE 2000. LOTTI NORD E SUD. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO QUINTO CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA TOTALE L.96.925.840= EURO 50.058,02= OLTRE IVA 20%. IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.2000 10554/06. |
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2000--11041/06 |
1715 |
PROGETTO ISTMO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO (L. 405 MILIONI PARI AD EURO 209165,04) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2000 (MEC. 200010651/06) DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2000--11692/06 |
1749 |
NUOVO SERVIZIO METROPOLITANO PASSANTE SULLA DIRETTRICE DA RIVAROLO PER TORINO-CHIERI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 76.150.000 (EURO 39328,19) RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2000 |
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2000--12154/06 |
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Divisione Servizi Educativi |
632 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE ASILO NIDO P. ZA FONTANESI 6- AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO- LIRE 31.33.430 = EURO 16.182,36 IVA COMPRESA |
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2000--09887/07 |
647 |
DETERMINAZIONE : ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO. ANNO 2000 .SPESA LIRE 1.894.955.000 (EURO 978.662,58) |
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2000--10069/07 |
648 |
DETERMINAZIONE : RESTITUZIONE AL COMUNE DI COURMAYEUR DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITE. IMPORTO COMPLESSIVO L. 331.200 ( EURO 171,05) |
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2000--10070/07 |
650 |
DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO 2000/2001.AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.LIRE 19.651.200 = PARI A 10149 EURO. |
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2000--10127/07 |
660 |
DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA CON IMPIEGO DEL PERSONALE ATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 397.325.000=EURO 205.201,24. |
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2000--10283/07 |
662 |
DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA EUROPEA VIA LODOVICA N.2 . ASSEGNAZIONE FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. LIRE 60.000.000=EURO 30.987,41. |
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2000--10368/07 |
664 |
DETEMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 303.600.000= EURO 156.796,31 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARMADI DIDATTICI E SPOGLIATOIO OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO . FINANZIAMENTO |
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2000--10395/07 |
665 |
DETERMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 31.80.000 = EURO 16.423,33 IVA COMPRESA PER ACQUISTO BRANDINE OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. FINANZIAMENTO |
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2000--10396/07 |
666 |
DETERMINAZIONE:IMPENGO DI SPESA DI LIRE 95.900.000= EURO 49.528,22 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. FINANZIAMENTO |
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2000--10397/07 |
667 |
DETERMINAZIONE: CONVEGNO " IL PIACERE DELL' ARTE " . APPROVAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE .AFFIDAMENTI . SPESA LIRE 95.100.000= (EURO 49.115,05) |
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2000--10428/07 |
668 |
DETERMINAZION: DIRITTO ALLO STUDIO ( D.P.R.24/7/77N.616) AI SENSI DELLA L.R.29 APRILE 1985 N.49 IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2000/01 IMPORTO LIRE 1.871.274.600 = EURO 966.432,68 |
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2000--10442/07 |
669 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.527.560 = EURO 5.953,49 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE " MARGHERITA DI SAVOIA" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI A TOTALE CARICO DELLO STATO |
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2000--10446/07 |
671 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - FINANZIAMENTO - LIRE 3.960.000=IVA COMPRESA (EURO 2.045,17. |
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2000--10539/07 |
673 |
DETERMINAZIONE:CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. LIRE 125.214.000=PARI A EURO 64.667,63. |
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2000--10543/07 |
674 |
DETERMINAZIONE: SCAMBI SCOLASTICI. AFFIDAMENTOFORNITURA DI PUBBLICAZIONISU TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.026. 000 = EURO 6727,37 |
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2000--10593/07 |
675 |
DETERMINAZIONE:RIMBORSO DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DELLO STATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI OPERANTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI NEL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2000. ACCERTAMENTO ENTRATA LIRE 11.465.281.850=EURO 5.921.323,91. |
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2000--10596/07 |
676 |
DETERMINAZIONE:ASILI NIDO GESTITIDAL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 PER SPESE MINUTE ED URGENTI. LIRE 50.000.000 = EURO 25.822,84 |
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2000--10620/07 |
677 |
DETERMINAZIONE;ASILI NIDO- ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER BIMBI DI ETĄ INFERIORE A 13 MESI E IN CASODI MANCATA FORNITURA DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO 2001. IMPORTO DI LIRE 105.000.000=EURO 54.227,98 |
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2000--10678/07 |
678 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 1.500.000 = EURO 774,68 |
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2000--10679/07 |
686 |
DETERMINAZONE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE " IL PIACERE DELL'ARTE". AFFITTO SALE AL CENTRO CONGRESSI DEL LINGOTTO. ULTERIORE AFFIDAMENTO LIRE 3.885.600 = EURO 2.006,74 |
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2000--10803/07 |
688 |
DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI- COLONIA "CITTĄ DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N.32 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME- PERIODO DAL 4/1/2001 AL 7/4/2001 LIRE 162.757.142 = EURO 84.057,05 |
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2000--10813/07 |
690 |
DETERMINAZIONE: TRASFERIMENTO FONDI DEL GIA' CIVICO ISTITUTO PROFESSIONALE " FRANCO BALBIS" ALL'ISTITUTO STATALE " ALBE STEINER". SPESA E ACCERTAMENTO LIRE 32.863.421=EURO 16.972,54 |
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2000--10885/07 |
691 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. LIRE 34.020.000=EURO 17.569,86. |
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2000--10941/07 |
694 |
DETERMINAZIONE: LABORATORIO/ SOGGIORNO " CITTĄ DI TORINO" IN LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO ALLA S.A.R. AUTOLINEE RIVIERA. SPESA LIRE 45.511.400=PARI A 23.504,68EURO. IMPEGNO LIRE 19.989.200=PARI A 10.323,56 EURO. |
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2000--10979/07 |
695 |
DETERMINAZIONE : IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 307.371.060=EURO 158.743,90 IVA COMPRESA, PER ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO. FINANZIAMENTO. |
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2000--10990/07 |
696 |
DETERMINAZIONE : SPESA DI LIRE 120.000.000= EURO 61.974,83 IVA COMPRESA, PER ACQUISTO STOVIGLIE ED ATTREZZATURE PER MENSE OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E AGLI ASILI NIDO. |
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2000--10991/07 |
698 |
DETERMINAZIONE : SPESA LIRE 55.000.000= EURO 28.405,13 IVA COMPRESA, PER ACQUISTO STOVIGLIE ED ATTREZZATURE VARIE IN MELAMINA, POLIETILINE E PLASTICA OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E AGLI ASILI NIDO. |
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2000--10993/07 |
708 |
DETERMINAZIONE : PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO -INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA , FERIE E G.R. NON FUITE. ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 200.000.000 PARI A 103.291,38 EURO. |
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2000--11195/07 |
712 |
DETERMINAZIONE : ACQUISTO DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GALLENCA S.R.L. -FINANZIAMENTO -LIRE 84.000.000=IVA COMPRESA (EURO 43.382,37) |
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2000--11217/07 |
713 |
DETERMINAZIONE : ACQUISTO ARREDI SALA IGIENICHE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTIVA PRIVATA ALLA DITTA "MOBIL BAGNO" LIRE 387.254.000= IVA COMPRESA .(PARI A EURO 200.000) |
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2000--11218/07 |
714 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSI PER IL RINNOVO DI LIBRETTI SANITARI AL PERSONALE A.T.A. TRASFERITO DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000=PARI A EURO 1032,91 |
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2000--11245/07 |
721 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO COPIE RIVISTA "BAMBINI" EDIZIONI JUNIOR. SPESA LIRE 4.500.000=EURO 2.324;06 |
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2000--11337/07 |
722 |
DETERMINAZONE: CONVEGNO "IL PIACERE DELL'ARTE".AFFIDAMENTI SPESA LIRE 8.870.000= EURO 4.580,97 |
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2000--11391/07 |
733 |
DETERMINAZIONE : ACQUISTO MATERIALE LUDICO -DIDATTICO PER LO SVILUPPO SENSO -PERCETTIVO DA FORNITORI DIVERSI. AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.837.000=.EURO 1.981,65 |
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2000--11528/07 |
735 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI REFEZONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CERTIFICAZONE DI QUALITĄ. AFFIDAMENTO VERIFICHE ALLA DITTA CERTIQUALITY ( GIĄ CERTICHIM) PERIODO 2000- 2001. SPESA DI LIRE 19.200.000 ( IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.600.000 = EURO 4.957,89 |
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2000--11552/07 |
744 |
DETERMINAZIONE : CONVEGNO " IL PIACERE DELL'ARTE " . AFFIDAMENTI. SPESA LIRE 23.174.100= EURO 11.968,42 |
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2000--11671/07 |
748 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO.AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO DI DOCUMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SUL TAPPETO VOLANTE". SPESA DI LIRE 3.120.000= EURO 1.611,35 |
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2000--11752/07 |
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Divisione Patrimonio |
206 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA ASSAROTTI N. 2 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMM.RE PASTRENGO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L. 109.254.107.=)-EURO 56.425,04=. |
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2000--10254/08 |
224 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - L.2.500.000. (EURO 1.291,14)= - AUTORIZZAZIONE. |
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2000--10437/08 |
228 |
DETERMINAZIONE: BOX DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN VIA VALEGGIO, 23 LOCATO ALLA SIG.RA SERAFINI ARMIDA. RINNOVO LOCAZIONE. |
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2000--10575/08 |
229 |
DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN TORINO IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 22 - LOCAZIONE IN CAPO A "LA VOLTA ROSSA" DI PODDA PAOLO. |
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2000--10698/08 |
232 |
DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N. 65.. RICOVERO AUTOVETTURE E CICLOMOTORI DI SERVIZIO DELLA 21^ SEZIONE VIGILI URBANI "MADONNA DEL PILONE". (IMPORTO L. 9.187.200.=) EURO 4.744,79=. |
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2000--10780/08 |
234 |
DETERMINAZIONE:IMMOBILI COSTITUENTI EX O.G.R.-CESSIONE AREE DA FF.SS. ALLA CITTA' E COSTITUZIONE DIRITTO D'USO AL POLITECNICO-IMPEGNO DI SPESA L. 24.633.000.000= (EURO 12.721.882,8) COMPRENSIVA DI IVA 20%-IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 10167/08 DEL C.C.27/11/2000N-FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2000--10867/08 |
235 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO IN COMPROPRIETA' CON LA CASA BENEFICA DI PIANEZZA SITO IN ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, ALLA SIG.RA ROMANO ELENA. |
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2000--10869/08 |
237 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. MANIERI PAOLO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA, 121. |
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2000--10871/08 |
238 |
DETERMINAZIONE:RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA DE CANAL 37, ALLA SIG.RA BELCARO MARIA. |
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2000--10872/08 |
240 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 155, AL SIG. NOVARESE GIORGIO. |
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2000--11018/08 |
241 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, STRADA MONGRENO 76 ALLA SIG.RA STELLATO ANGELA. |
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2000--11019/08 |
242 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BORGO TICINO 17 AL SIG. BELLINI VIRGINIO. |
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2000--11020/08 |
243 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 21 AL SIG. BELFIORE ANTONIO. |
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2000--11021/08 |
244 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, AL SIG. MOTTA MARIO. |
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2000--11022/08 |
245 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 15 AL SIG. RICOTTA PIETRO. |
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2000--11023/08 |
246 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA NICOLA FABRIZI 55, AL SIG. BORRELLI ANTONIO. |
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2000--11024/08 |
247 |
DETERMINAZIONE: PATRIMONIO IMMOBILIARE - SPESE VARIE INERENTI AI BENI COMUNALI. IMPEGNO DI LIRE 190.679.476=(EURO 98.477,73). |
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2000--11052/08 |
259 |
DETERMINAZIONE: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI CORSO CORSICA 55 - CIRCOSCRIZIONE 9. MODIFICA ALL'ALLEGATO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC N. 9805900/49. |
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2000--12120/08 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
688 |
ESPROPRIO IMMOBILI PER L'AMPLIAMENTO E L'URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE LOTTI III E IV - IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.738.264.615 (EURO 897738,75) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. DEL 18/09/2000 (MECC.N. 00 05017/09) - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. APPROVAZIONE |
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2000--10277/09 |
702 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ABA ELETTRONICA S.R.L. DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E LICENZE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA L.74.238.000= (EURO 38.340,73) IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2000--10629/09 |
706 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ABA ELETTRONICA S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.15.781.320= (EURO 8.150,37) IVA COMPRESA. |
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2000--10660/09 |
708 |
ESPROPRIO AREE SITUATE TRA LE VIE BREGLIO E BELGIRATE E DESTINATE A LAVORI PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA "SPINA RELE" - SPESA L. 21.700.000= (11.207,11= EURO) - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.C. 9 OTTOBRE 2000 (N.MECC. 2000 08268/09) - APPROVAZIONE. |
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2000--10722/09 |
736 |
AFFIDAMENTO AL C.S.I. DELLA FORNITURA DI N.300 COPIE DELLA TAV. N. 1 DEL NUOVO P.R.G. (28 FOGLI) - IMPEGNO DI SPESA £. 50.400.000 (IVA COMPRESA). |
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2000--11244/09 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
411 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI ARRAMPICATA SPORTIVA PALAVELA (S.A.S.P.) DI LIRE 5.000.000 = EURO 2.582,28. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 09585/10 G.C. 14.11.2000 IMM. ESEGUIBILE. |
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2000--10599/10 |
412 |
DETERMINAZIONE: PISTA DEL GHIACCIO DI TORINO ESPOSIZIONI. PROMOZIONE DEL PATTINAGGIO SU GHIACCIO. CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO DI LIRE 50.000.000 = EURO 25.822,84. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 09463/10 G.C. 07.11.2000. |
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2000--10626/10 |
433 |
DETERMINAZIONE:GARE CICLISTICHE AL MOTOVELODROMO T.SE (MEMORIAL ETTORE TRICERRI, COPPA INTERREGIONALE SU PISTA E CICLOTURISTICA DELLE CITTA' OLIMPICHE). PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' CONTRIBUTO L.25.000.000 = EURO 12.911,42. IN ESEC.DELIB. MECC. 200010529/10 G.C. 23.11.2000 IMM.ES. |
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2000--11153/10 |
486 |
DETERMINAZIONE: VII EDIZIONE TORNEO INTERNAZIONALE NOEL. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ICE HOCKEY CLUB DRAGHI DI LIRE 7.000.000 = EURO 3.615,20. IN ESEC. DELIB. MECC. 11253/10 G.C. DEL 6.12.2000 IMMED. ESEGUIBILE. |
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2000--11989/10 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
934 |
DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI-COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EURO 1.032,91) PER L'ANNO 2001. |
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2000--10970/11 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
637 |
CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 400.000.000 (EURO 206.582,75) |
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2000--09871/12 |
664 |
BANDO DI CONCORSO PER LA RICERCA DI ALLOGGI LOCABILI ALLA CITTA', DA DESTINARSI TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE SFRATTATE. IMPEGNO DI SPESA DI £. 100.000.000 (PARI A EURO 51.645,68). |
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2000--09932/12 |
700 |
DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - PROPRIETA' MALIZIA ANTONIO - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 24.909.408= (EURO 12.864,64) |
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2000--10546/12 |
705 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO DOMUS - RICERCA DELL'ASSOCIAZIONE IRES "LUCIA MOROSINI" - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200008298/12 G.C. DEL 3.10.2000 - IMPORTO L. 30.000.000 (EURO 15493,71) |
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2000--10639/12 |
707 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 3.000.000, PARI A EURO 1549,37 - AUTORIZZAZIONE. |
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2000--10721/12 |
718 |
MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 1993 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. NEL COMUNE DI MONTEU DA PO - LIRE 2.027.000 (EURO 1046,86) |
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2000--10831/12 |
738 |
MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNI 1993/1994/1995/1996 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. NEL COMUNE DI BORGARO TORINESE - LIRE 1.351.000 (EURO 697,73) |
|
2000--11351/12 |
752 |
ALIENAZ. ALLOGGI DI ERP AI SENSI DELLA L. 24/12/93 N. 560-PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ACQU. DA PARTE DI ALCUNI ASSEGNATARI E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONI N.MECC.9903136/12 DEL 19/4/99 E N.MECC.9908269/12 DEL 3/11/99-L.474.62.000-E.245.120,78. |
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2000--11696/12 |
|
Divisione Servizi Civici e Tributari |
387 |
RIMBORSO PAGAMENTO TOSAP ANNI 95 - 96 - 97 - 98 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 350.285.550 (EURO 180.907,39). REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. CRON. 298, N. MECC. 2000 07790/13 APPROVATA IL 5 SETTEMBRE 2000. |
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2000--10704/13 |
388 |
RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CONCESSIONARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 185.099.100 - E. 95.595,71. |
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2000--10839/13 |
396 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI I.C.I. RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI L. 72.180.260 - EURO 37.277,99. |
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2000--11118/13 |
407 |
ADESIONE DEL COMUNE DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA L. 600.000. = (EURO 309,87) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000/771 DEL 15.2.2000. |
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2000--11312/13 |
50 |
DELEGATI DEL SINDACO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE. IMPEGNO PER L'ANNO 2001. L.20.000.000 (EURO 10.329;14). |
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2000--10534/14 |
|
Progetto Speciale Comunicazione |
215 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA. INDIZIONE. SERVIZIO DI STAMPA RIVISTA INFORMA GIOVANI. PERIODO MARZO 2001 - DICEMBRE 2003. SPESA PRESUNTA L. 332.171.840 (IVA 4% COMPRESA) |
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2000--10106/15 |
228 |
DETERMINAZIONE: BIBLIOTECA CIVICA - VIA CANDIOLO. REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 11.040.000. (EURO 5.701,68). |
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2000--10635/15 |
230 |
DETERMINAZIONE: PROROGA PER SEI NUMERI DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE GRAFICA, FORNITURA DEL PERIODICO BMESTRALE INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 65.088.000 PARI A EURO 33.615,15. |
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2000--10799/15 |
232 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 9911765/15 DEL 09/11/99. AFFIDAMENTO ALLA MANZONI E C. SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 10.400.000, PARI AD EURO 5.371,15. |
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2000--10828/15 |
235 |
DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PER LE INIZIATIVE "CONCERTO DI NATALE" E "CAPODANNO INSIEME". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 8.048.400 (EURO 4.156,65). |
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2000--11199/15 |
236 |
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DELL'AGENZIA SETTIMANALE INFORMACITTA', DEL SUPPLEMENTO PENSIERO COMUNE E DI EVENTUALI ALLEGATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 5.000.000 (PARI A EURO 2582,28) |
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2000--11347/15 |
237 |
DETERMINAZIONE:ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA STAMPA DI MATERIALE RELATIVO A INIZIATIVE DICEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000=(EURO 3.098,74). |
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2000--11571/15 |
241 |
SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI PER IL PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE - UFFICIO STAMPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LIRE 7500000 (PARI AD EURO 3873,43) |
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2000--11712/15 |
240 |
DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE IN STAMPA DELLA SEGNALETICA PER LA BIBLIOTECA CIVICA "CESARE PAVESE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.520.000 (EURO 1301,47). |
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2000--11739/15 |
243 |
DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE DELLA MOSTRA E DEI SUOI CONTENUTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 42.000.000 PARI A EURO 21.691,19 |
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2000--12016/15 |
245 |
DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" ANTICHI CHIOSTRI 2001. INCARICO PER PROGETTO ARCHITETTONICO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10908/15 DI L. 41.616.000 (PARI AD EURO 21.492,87 |
|
2000--12032/15 |
246 |
DETERMINAZIONE: CALENDARIO "TORINO 2001" ULTERIORI LAVORAZIONI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 2.808.000 (EURO 1.450,21) |
|
2000--12039/15 |
247 |
DETERMINAZIONE: IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA ANNO 2000 ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 36.000.000 (PARI EURO 18.592,45) |
|
2000--12044/15 |
252 |
DETERMINAZIONE: INCARICO SCHIAVAZZI/PAGANI PER ATTIVITA' EDITORIALI PROMOSSE DAL PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 45.360.000 (æ 23426.48) |
|
2000--12095/15 |
250 |
DETERMINAZIONE:ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2000 IN ESEC. D.G.C. 9911765/15 DEL 09.12.99.AFFIDAMNENTO ALLA PUBLIKOMPASS SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 9.600.000, PARI AD EURO 4957;99 |
|
2000--12307/15 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
451 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA PER L'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZA CRISPI, ALLA DITTA BADRIOTTI & PALLADINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 33.600.000 (EURO 17.352,95) IVA INCLUSA. |
|
2000--11640/16 |
450 |
CONTRIBUTO AD ASCOM E CONFESERCENTI PER LA REALIZZ.DI PROGETTI FINAL. ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITĄ COMM.LI E TURISTICHE IN ESECUZIONE DELLA DELIB.G.C. N. MECC.2000-10608/16.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 200.000.000 (EURO 103.291,38). |
|
2000--11644/16 |
453 |
CON.RI.T. - AFFIDAMENTO RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE SOMME INEVASE E DOVUTE A TITOLO DI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 38.060.000 (PARI AD EURO 19.656,35). |
|
2000--11655/16 |
407 |
IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. LEGGE N. 447 DEL 26 OTTOBRE 1995. |
|
2000--10522/17 |
418 |
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SISTEMA PER LA SICUREZZA DEI TAXISTI. CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO DI L. 1.000 MILIONI (EURO 516.456,90). FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. AFFIDAMENTO GESTIONE ALL'ATM SPESA DI L. 270.540.000/EURO139.722,25. IMPEGNO COMPLESSIVO L. 1.270.540.000/656.179,15. |
|
2000--10836/17 |
452 |
CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. LIRE 2.036.000/EURO 1.051,51. |
|
2000--11633/17 |
|
Divisione Servizi Civici e Tributari |
46 |
INDENNITA' DI PRESENZA PER I COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 25.000.000 (EURO 12.911,42). |
|
2000--09970/18 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
343 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. SOLIDARIETA' GIOVANILE PER LA GESTIONE DI UN ALLOGGIO DI PRIMA ACCOGLIENZA. ANNO 2000. IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 008800/19 DEL 09/10/00. £. 23.600.000= E. 12.188,38= |
|
2000--10238/19 |
344 |
CASA DI OSPITALITA' NOTTURNA APERTA A PERSONE S.F.D. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 £. 14.400.000 EURO 7436,98. |
|
2000--10239/19 |
345 |
ACQUISTO N. 100 KIT DELL'ASSISTENTE DOMICILIARE DALL'ASSOCIAZIONE "LA BOTTEGA DEL POSSIBILE" IMP. DI SPESA £. 4.000.000= E, 2.065,83= |
|
2000--10240/19 |
347 |
RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI C/O STRUTTURE OSPEDALIERE. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £. 40.000.000= E. 20658,28= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA. |
|
2000--10305/19 |
349 |
LEGGE 285/97. PROGETTI PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE S.S.ASS.LI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE. INDIVIDUALE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO PER GLI ANNI 2000/2001 E AUTORIZZAZIONE SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 200010046/19 G.C. DEL 14/11/00 £. 375.595.000= E. 193.981,62= |
|
2000--10485/19 |
350 |
SUPERAMENTO EX OSPEDALI PSICHIATRICI. REVOCA CONVENZIONE. INDIVIDUAZIONE NUOVA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONA RIVALUTATA "DISABILE". SPESA £. 3.273.005= E. 1.690,37= |
|
2000--10562/19 |
351 |
CONVENZIONE CON L'ASS. GRUPPI DI VOLNOTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA DI L.GO DORA SAVONA 30. PERIODO 1/1/2001 - 31/12/2002 SPESA £. 180.000.000= E. 92.962,24= IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 009204/19 DEL 7/11/00 |
|
2000--10636/19 |
352 |
CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL. CONTRIBUTO CONVEGNO INTERNAZ. "L'ASCOLTO DELL'ABUSO E L'ABUSO DELL'ASCOLTO". IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 009696/19 G.C. 14/11/00 DI £. 10.000.000= E. 5.164,57= |
|
2000--10637/19 |
353 |
INVIO NEI LUOGHI DI RESIDENZA DELLE PERSONE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DIC. 1956. N. 1423. SPESE DA ANTICIPARE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA. IMP. DI SPESA £. 1.500.000= E. 774,69= ANNO 2001. |
|
2000--10638/19 |
354 |
RIMBORSO RETTA A RILIEVO SOCIO-ASSISTENZIALE PER GLI OSPITI DELLE R.S.A. CITTADINE GESTITE DALLE AA.SS.DD. DI TORINO SUL TERRITORIO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.160.000.000=(EURO 82,633 ESENTE IVA PER L'ANNO 2000. |
|
2000--10740/19 |
355 |
RETTE PER RICOVERI IN PRESIDI PER DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 69.119.000=(EURO 35.696,98) IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA, PER L'ANNO 2000. |
|
2000--10742/19 |
359 |
INSERIMENTO RESID. IN FAVORE DEL MINORE D.A.K. C/O LA COMUNITA' "BUON PASTORE"- ZAPPELLO DI RIPALTA. SINO AL 30/6/2001. IMP. DI SPESA £. 12.127.000= E. 6.263,07= |
|
2000--10782/19 |
361 |
INSERIMENTO RESID. IN FAVORE DEI MINORI V. L. E P. B. C/O LA COMUNITA' "CASA AURORA" - VILLA RENATA - SINO AL 30/6/2001. IMP. DI SPESA £. 37.648.000= E. 19.443,57= |
|
2000--10784/19 |
363 |
INTERVENTO RESID. IN FAVORE DEL GIOVANE ULTRADICIOTENNE V. F. C/O LA COMUNITA' GESTITA DALLA COOP. SOC. "LA CITTA DEL SOLE" FINO AL 30/6/2001. IMP. DI SPESA £. 23.091.213= E. 11.925,62= |
|
2000--10786/19 |
365 |
INTERVENTO RESID. IN FAVORE DEL MINORE F. F. C/O LA "SCUOLA PROF.LE SALESIANA" DI SAN BENIGNO CANAVESE (TO) FINO AL 30/6/2001. IMP. DI SPESA £. 4.500.000= EURO 2.324,06= |
|
2000--10789/19 |
366 |
INTERVENTO RESID. A FAVORE DELLA MINORE G. A. C/O LA COMUNITA' "ACQUARIO" S.R.L. SINO AL 30/6/2001. IMP. DI SPESA DI £. 27.150.000= E. 14.021,80= |
|
2000--10791/19 |
369 |
ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29/12/90 N. 407 E S.M.I. ULTERIORE IMP. DI SPESA DI £. 150.000.000= E. 77.468,53= PER L'ANNO 2000. |
|
2000--10875/19 |
370 |
ASS. ECON. ADEGUAMENTO PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2000/2001. |
|
2000--10878/19 |
371 |
ASS. ECON. AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £. 392.920.965= E. 202.926,74= |
|
2000--10879/19 |
372 |
DISPOSIZIONI URG. PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERGENZA RIGUARDANTE LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E CHE SI TROVANO S.F.D. RINNOVO AFFID. DEL SERV. DI FORNITURA DI 60 PASTI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. PERIODO DAL 6/12/00 AL 5/2/2001. SPESA £. 30.690.000= E. 15.850,06= |
|
2000--10881/19 |
376 |
PIANO TERRITORIALE EX LEGE 285/97. AZIONE DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAM. IN AMBIENTE ESTERNO. CENTRI DIURNI AGGREGATIVI-APPROVAZIONE DELLA SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. DEL 14/11/00 N. MECC. 0010046/19 PER UN TOTALE DI £. 554.541.558= E. 286.369,81= |
|
2000--11074/19 |
377 |
INCARICO DI CONSULENZA PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DOMICILIARE TRAMITE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE NON AUTOSUF. ALLA RAGIONIERA CARMEN PASTORE. IMP. DI SPESA £. 2.448.000= E. 1.264,29= |
|
2000--11076/19 |
379 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDITING VOLUME "INTERVENTI DI LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE" DITTA GROSZ - SPESA LIRE 6.240.000 (EURO 3.222,69) |
|
2000--11131/19 |
380 |
CREAZIONE DI ARCHIVIO RELATIVO AI MOVIMENTI BANCARI E CONTABILI DEI SOGGETTI AFFIDATI ALLA TUTELA DELLA CITTA' - FORMAZIONE DI UNA BANCA DATI RELATIVA AL PERSONALE - INCARICO DI COLLABORAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.000.000 EURO 7746,85- |
|
2000--11133/19 |
382 |
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CENTRALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57) PER L'ANNO 2001 |
|
2000--11135/19 |
383 |
DETERMINAZIONE: SFEP. ESAMI FINALI A. S. 99/00. 3° ANNO CORSO DI BASE PER EDUCATORE PROF.LE NOMINA COMMISSIONE. IMP. DI SPESA L.. 9.159.000= PARI A 4.730,23 EURO. |
|
2000--11141/19 |
385 |
CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. PRIMO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 185.340.000= E. 95.720,12= |
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2000--11184/19 |
387 |
CST PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI ASSICURAZIONE. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 25.000.000= E. 12.911,42= |
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2000--11187/19 |
388 |
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO "AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI" - EX LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI. SPESA £. 20.140.000= E. 10.401,44= |
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2000--11241/19 |
389 |
INAUGURAZIONE CASA DELL'AFFIDO - FESTA FAMIGLIE AFFIDATARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI" - EX LEGGE 285/97 - AFFID. SERVIZIO DI CATERING ED ALTRI SERVIZI. SPESA DI £. 11.100.000= E. 5.732,67= |
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2000--11243/19 |
391 |
PRESA IN CARICO DI PAZIENTI EX O.P. RIVALUTATI "ANZIANI" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ASSISTITI IN PRESIDI SOCIO ASS.LI CONVENZIONATI CON LA CITTA' DI TO. E LE AA.SS.LL. STESSE. PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMP. SPESA £. 10.870.200=æ. 5613,99= |
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2000--11282/19 |
397 |
RIMBORSO RETTA A RILIEVO SOCIO-ASS.LE PER GLI OSPITI DELLE RSA GESTITE DALLE AA.SS. DI TORINO SUL TERRITORIO COM.LE. IMP. DI SPESA DI £. 600.000.000= E. 30987,14= ESENTE IVA PER L'ANNO 2001. |
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2000--11297/19 |
405 |
DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMP. DI SPESA £. 1.800.000= E. 929,62= |
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2000--11318/19 |
406 |
SFEP - ATTIVITA' DIDATTICHE 1°-2°-3°- ANNO CORSO DI BASE PER EDUCATORI PROF.LI ANNO FORMATIVO 2000/2001. DIC. 2000. NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO. IMP. DI SPESA £. 9.158.400= E. 4.729,92= |
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2000--11425/19 |
407 |
GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. PROROGA AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE A.T.M. S.P.A. ANNO 2000. ULTERIORE IMP. SPESA £. 135.000.000= E. 69,721,68= |
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2000--11540/19 |
408 |
PIANO PROGETTUALE OPERATIVO EX LEGE 162/98. (DGR 132-00718 DEL 31/7/00) "SERVIZI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLA DOMICILARITĄ" IN ATTUAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E AASSLL TORINESI. IMPEGNO DI SPESA L. 64.000.000= PARI AD EURO 33.053,24 |
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2000--11577/19 |
409 |
DETERMINAZIONE: SFEP ESAMI FINALI FORMAZIONE DI BASE 1 SESSIONE A.S. 99/00. SPESE DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO E IMP. DI SPESA L.. 940.000= PARI A 485,47 EURO. |
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2000--11604/19 |
424 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTO TUTELE CIVILI. ASSOCIAZIONI DIVERSE. £. 126.600.000= E. 65.073,57= IN ESEC. DELIB. G.C. 23/11/00 N. MECC. 0010667/19. |
|
2000--11748/19 |
427 |
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DI ASS. SOCIALI. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI SERV. SOCIALE U.N.S.A.S. AI SENSI DELLA CONV. TRIENNALE STIPULATA PER IL PERIODO 98/01. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9807003/19 G.C. 13/8/98. £. 200.000.000= E. 103.291,38= |
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2000--11755/19 |
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Divisione Ambiente e Mobilitą |
1501 |
BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA EX DISCARICA RIFOMETAL LOCALITĄ BASSE DI STURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA E FINALE ING. LUIGI COPPO L. 109/94 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA L. 12.619.320 EURO 6.517,33 |
|
2000--09745/21 |
1557 |
AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2001 PER SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA. SPESA L. 15.000.000 = EURO 7.746,85 |
|
2000--10199/21 |
1594 |
INDAGINI AMBIENTALI IN AREA CASTELLO DI LUCENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ENVIRONMENT PARK. IMPEGNO SPESA LIRE 9.000.000 EURO 4.648.11 |
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2000--10507/21 |
1595 |
INDAGINI STRUMENTALI E VALUTAZIONI INQUINAMENTO PRODOTTO DA SCALDACQUA UNIFAMILIARI. AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETĄ MODULO UNO. SPESA LIRE 4.080.000 EURO 2.107.14 |
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2000--10509/21 |
1603 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA LIRE 1.584.000 EURO 818.06 APPROVAZIONE |
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2000--10569/21 |
1604 |
AFFIDAMENTO AL PRESIDIO MULTIZONALE DELL'ASL 4 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 32.000.000 (EURO 16.562,62). |
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2000--10630/21 |
1616 |
PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE SUL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIZIONI ANIMALISTE E.N.P.A., LEGA ITALIANA DIFESA DEL GATTO, MONDO GATTO TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000=EURO 25.822,85 |
|
2000--10774/21 |
1619 |
QUOTA DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA ITALIANA PER LA PROTEZIONE DEL CLIMA. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 (EURO 5164,56) APPROVAZIONE |
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2000--10805/21 |
1663 |
DOMENICA ECOLOGICA 3 DICEMBRE. SERVIZI VARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.594.000=EURO 6.504,25 |
|
2000--11246/21 |
1665 |
DOMENICA ECOLOGICA 3 DICEMBRE 2000. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO URBANO E ATTIVITĄ PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 60.000.000 (EURO 30.987,41) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-10973/21 G.C. DEL 28/11/2000 |
|
2000--11254/21 |
1666 |
SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E IGIENE AMBIENTALE IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 16.000.000=EURO 8.263,31. |
|
2000--11255/21 |
1671 |
TORINO CITTA D'ACQUE. AZIONI PER IL RECUPERO QUALITATIVO DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SOCIETA RISORSE IDRICHE. SPESA LIRE 24.000.000 EURO 12.394,97 |
|
2000--11274/21 |
1672 |
ANALISI POTENZIALITĄ APPLICATIVE NEL SOLARE FOTOVOLTAICO SU EDIFICI AREA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO INCARICO AGENZIA PER L'ENERGIA DELLA CITTĄ DI TORINO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. MECC. N. 00-10332/21 G.C. DEL 28.11.2000. SPESA LIRE 60.000.000 EURO 30987,41 |
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2000--11275/21 |
1709 |
APPALTO CONCORSO N. 96/99 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO N. 11 E DI CATTURA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO CITTADINO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 34.000.000=EURO 17.559,53. APPROVAZIONE |
|
2000--11664/21 |
1780 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI DEGENZA PRESSO CLINICA VETERINARIA E TRASPORTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 PARI A EURO 5164,57. APPROVAZIONE. |
|
2000--12703/21 |
|
Infrastrutture |
123 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE. AFFIDAMENTO ALLA STA DATA S.R.L. IMPORTO L. 8.316.000 IVA COMPRESA (EURO 4.294,85). |
|
2000--10515/22 |
129 |
IMPEGNO L. 1.000.000 (EURO 516,46) - SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER L'ANNO 2001. |
|
2000--10975/22 |
133 |
MOVIMENTO FRANOSO STRADA FENESTRELLE. INCARICO GEOTECNICO ING. BUCCI. IMPORTO L. 45.000.000 (EURO 23.240,56) IVA 20% E CONTRIBUTI A CARICO DELLA CITTA' INCLUSI. |
|
2000--11363/22 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
374 |
DETERMINAZIONE: PIANI DI OCCUPABILITA' DI 300 CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. AMPLIAMENTO DEL PROGETTO IN FAVORE DI DISABILI E INCARICO DI CONSULENZA AD ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA L. 51.000.000= PARI A EURO 26.339,30. |
|
2000--10302/23 |
385 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX D.LGS. 468/1997 PER N. 531 LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA L. 314.909.600= PARI A EURO 162.637,24. |
|
2000--10724/23 |
393 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 14.280.000= (EURO 7.375,00). |
|
2000--10846/23 |
394 |
DETERMINAZIONE: VISITE MEDICHE DI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO IL S.S. NAZIONALE - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - ASL 1-2-3-4- PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO. IMPEGNO DI SPESA L. 21.220.000= EURO 10.959,22. |
|
2000--10847/23 |
401 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 4.12.2000 AL 19.01.2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.486.240= (EURO 7.997,28) |
|
2000--11138/23 |
404 |
DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO SU FORMAZIONE E LAVORO 2000-2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 0008678/23 GIUNTA COMUNALE DEL 17.10.2000 L. 3.840.000= (IVA COMPRESA) PARI A æ 1.983,19 |
|
2000--11189/23 |
405 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO DI TIROCINI PER DETENUTI ED EC DETENUTI/E. AFFIDAMENTO CENTRO DI FORMAZIONE CC.F.P.P. E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 00110303/23 GIUNTA COMUNALE DEL 23/11/2000 L. 91.255.000= (æ 47.129,27) |
|
2000--11190/23 |
422 |
DETERMINAZIONE: UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI. CONTRIBUTO DI L. 3.000.000= PARI A EURO 1.549,37 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DAL TITOLO PASSATO E FUTURO DELL'ANARCHISMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000/09170/23 DELLA G.C. DEL 31/10/00. |
|
2000--11779/23 |
|
Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
72 |
DETERMINAZIONE:FONDO CASSA ONERI URBANIZZAZIONE.REGOLARIZZAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2000.IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI L.28.000.000.000. |
|
2000--11090/24 |
73 |
DETERMINAZIONE: FONDO CASSA LEGGE MERLI-REGOLARIZZAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2000.IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI L.7.685.548.000. |
|
2000--11091/24 |
74 |
DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE. IMPORTO L. 12.936.686= (EURO 6.681,24). |
|
2000--11212/24 |
75 |
DETERMINAZIONE: INCARICO NOTARILE PER IL ROGITO DI CONTRATTI DI MUTUI DIVERSI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. INDIVIDUAZIONE DEL NOTAIO DOTT.SSA FRANCESCA CILLUFFO E AFFIDAMENTO . SPESA PRESUNTA L. 9.000.000 EURO 4.648,11. |
|
2000--11340/24 |
76 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2001/2003 E CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2001. IMPEGNO DI L. 1.176.000 (607.35 E.) |
|
2000--11409/24 |
77 |
ANNO 2000 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNI DI SPESA |
|
2000--11462/24 |
78 |
ANNO 2000 - IVA DA VERARE ALL'ERARIO - PROVVEDIMENTI |
|
2000--11463/24 |
79 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C.C. POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. L. 55.000.000 (EURO 28405,13) |
|
2000--11754/24 |
80 |
DETERMINAZIONE: SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE |
|
2000--11862/24 |
|
Divisione Servizi Culturali |
801 |
DETERMINAZIONE. SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.000.000 (EURO 3.098,74). |
|
2000--10533/25 |
802 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI VOUCHER PER L'ANNO 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.960.000 (EURO 495,80). |
|
2000--10538/25 |
803 |
DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L.2.991.500 (EURO 1.544,98). |
|
2000--10542/25 |
831 |
DETERMINAZIONE. PREDISPOSIZIONE E INTERCONNESSIONE DI WORKSTATION PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.3.360.000 (EURO 1.735,29). |
|
2000--10940/25 |
840 |
DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD UNA ATTIVITĄ ANIMATIVA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "SENTIERI DI LETTURA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.2.745.600 (EURO 1.417,98) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
|
2000--11005/25 |
841 |
DETERMINAZIONE. ALLESTIMENTO MOSTRA E REALIZZAZIONE ATTIVITĄ ANIMATIVE AD ESSA COLLEGATE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.3.300.000 (EURO 1.704,31). |
|
2000--11010/25 |
852 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER L'ANNO IN CORSO. AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.100.000.000 (EURO 51.645,68). |
|
2000--11156/25 |
792 |
DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 133/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA IN SALAE MANUTENZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. SPESA DI LIRE 3.670.200.000= (EURO 1.895.500,11=). IMPEGNO LIMITATO PER L.3.240.200.000 (EURO 1673423,64).. |
|
2000--10331/26 |
798 |
DETERMINAZIONE SETT. MUSEI MOLE ANTONELLIANA ATTUAZIONE OPERE STRAORDINARIE SULL'IMPIANTO TECNOLOGICO DELLA SEDE ESPOSITIVA A CURA DI AEM TORINO SPA IN ESEC. ALLA DELIBERAZ. G.M. DEL 7/11/00 MECC. 0009826/26. FINANZIAMENTO IN MEDIO/LUNGO TERMINE SPESA L. 239.877.553 IVA COMPRESA EURO 123.886,42. |
|
2000--10409/26 |
815 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA OPUSCOLI "TORINO MUSEI SCUOLA" 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.188.000=EURO 613.55=. |
|
2000--10670/26 |
823 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE L. 7.000.000 IVA INCLUSA EURO 3.615,20. |
|
2000--10837/26 |
825 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DEL SETTORE MUSEI. NUMERO QUATTRO QUADERNI DEI MUSEI CIVICI. PRIMA PARTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 10.080.000 PARI AD EURO 5.205,89. |
|
2000--10841/26 |
826 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GONDRAND L. 10.000.000 IVA INCLUSA EURO 5.164,57. |
|
2000--10843/26 |
845 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PER ARTIGIANI RESTAURATORI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' DIDATTICHE. IMPEGNO DI SPESA L.20.000.000= (EURO 10.329,14). |
|
2000--10953/26 |
848 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INAUGURAZIONE MUSEO NAZIONALE CINEMA PRESSO MOLE ANTONELLIANA. CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE CINEMA. FONAZIONE MARIA ADRIANA PROLO. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 0010378/26, G.C. DEL 23/11/2000, I.E. L. 50.000.000(EURO 25.822,85). |
|
2000--11057/26 |
846 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN APPARATO INFORMATIVO DA SITUARE AL GIARDINO-SACRARIO DEL MARTINETTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 12.240.000= (EURO 6321,43). |
|
2000--11059/26 |
849 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI.SERVIZIO DI SEGNALAZIONE NOVITA' VISIONE E FORNITURA PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA( L.25.000.000= EURO 12.911,42) |
|
2000--11066/26 |
850 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO BRICARELLI DEPOSITO MARCHIO. REVOCA PRECEDENTE DETERMINA E AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.140.000=EURO 588,76). |
|
2000--11068/26 |
854 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI ALL'ATTIVITA' DEI MUSEI CIVICI PER L'ANNO 2000.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.5.900.000=) æ 3.047,10 |
|
2000--11164/26 |
860 |
SETTORE MUSEI. PROGETTO RICERCA SU CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI - SERVIZIO ON LINE - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA DEL PORTALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.500.00= EURO 18907,60=) |
|
2000--11342/26 |
861 |
SETTORE MUSEI. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LINEA GRAFICA "TORINO MUSEI" IN INGLESE E FRANCESE E "TORINO MUSEI 2001". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 22.687.440=EURO 11.717,08). |
|
2000--11344/26 |
862 |
SETTORE MUSEI. TUTELA E RECUPERO DI MATERIALI DI INTERESSE STORICO-MUSEALE. CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO SCENTIFICO E TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA' DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.0010756/26 G.C. DEL 28.11.2000 (L. 15.000.000=EURO 7.746,85). |
|
2000--11345/26 |
864 |
SETTORE MUSEI - ARCHIVIO FOTOGRAFICO - MATERIALI FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI (BORGO MEDIOEVALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONELLA FOTO SNC - IMPEGNO DI SPESA L. 21.156.000 (EURO 10.926,16). |
|
2000--11348/26 |
870 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI PERCORSO ANIMATO TRA IL RIFUGIO DI P.ZZA RISORGIMENTO E IL SACRARIO DEL MARTINETTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 11.500.000=EURO 5939,25=). |
|
2000--11370/26 |
871 |
DETERMINAZIONE : SETTORE MUSEI. STAMPA OPUSCOLI "TORINO MUSEI 2001" E PIEGHEVOLI ILLUSTRATIVI A QUATTRO ANTE "TORINO MUSEI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 69.610.200=EURO 35950,67). |
|
2000--11373/26 |
876 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LINEA GRAFICA DI MATERIALI PROMOZIONALI DIVERSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.840.000 EURO 1.983,19. |
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2000--11388/26 |
884 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE MUSEI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 4.126.000 (EURO 2130, 90) IVA INCLUSA. |
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2000--11389/26 |
887 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INCONTRI. CONFERENZE E ALTRE ATTIVITA'. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. L. 4.900.000 (EURO 2.530,64). |
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2000--11504/26 |
888 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 23/11/2000, N. MECC. 0010470/26. IMPEGNO DI SPESA (L.24.000.000= EURO 12.394,97). |
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2000--11505/26 |
889 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ADESIONE AL CODICE ISBN. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 216.000= EURO 11,55). |
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2000--11506/26 |
890 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA DI UN FASCICOLO/LIBRO DAL TITOLO "INCONTRI CON L'ARTE CONTEMPORANEA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 20.596.500=EURO 10.637,20). |
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2000--11510/26 |
912 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 26/12/2000 AL 29/04/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 137.078.280= (EURO 70.795,02=) |
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2000--11946/26 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
898 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA-DISTRIBUZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRECISION SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000 (EURO 77.468,53) IVA 20% COMPRESA |
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2000--10496/27 |
920 |
DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KONICA MOD.6192 PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 35.676.000 (EURO 18.425,12) IVA 20% COMPRESA |
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2000--10842/27 |
921 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTI DI APPARATI INFORMATICI PER CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO SU FONDI MESSI A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI L. 523.418.684 (EURO 270.323,19) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE LISTINO E IMPEGNO DI SPESA. PARZIALE FINANZIAMENTO |
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2000--10844/27 |
925 |
DETERMINAZIONE: TELEFONO SATELLITARE IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE. CANONE TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 (EURO 516,46). APPROVAZIONE. |
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2000--10914/27 |
950 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTE BELLUCCI SRL E INFOCENTER. IMPEGNO DI SPESA L. 167.647.200 (EURO 86.582,55) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE |
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2000--11294/27 |
951 |
DETERMINAZIONE: SPERIMENTAZIONI DI SERVIZI MULTIMEDIALI PER IL SITO INTERNET COMUNALE. AFFIDAMENTO AL CSP. IMPEGNO DI SPESA L. 39.000.000 (EURO 20.141,82). APPROVAZIONE. |
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2000--11295/27 |
954 |
DETERMINAZIONE: CONVENZIONE SINO AL 31 DICEMBRE 2001 CON IL CSI PIEMONTE. RIDEFINIZIONE CANONE ANNUALE 2000 E APPLICAZIONE RIVALUTAZIONE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA L. 5.681.358.098 (EURO 2.934.176,59) IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2000--11359/27 |
955 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO CON RISCATTO A SEGUITO DI NOLEGGIO ANNUALE APPARECCHIATURE MACINTOSH. IMPEGNO DI SPESA L. 3.330.000 (EURO 1.719,80) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE |
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2000--11361/27 |
968 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DI RETE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AL CSI PIAMONTE. APPROVAZIONE DEL LISTINO ED IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE APERTO PER L. 500.000.000 (EURO 258.228,45) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. |
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2000--11619/27 |
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Servizi Tecnici e Patrimonio |
83 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "L'UFFICIO TECNICO" - RINNOVO. - SETTORE ISPETTORATO TECNICO ANNO 2000 - IMPEGNO SPESA LIRE 274.000= (PARI A EURO 141,51) |
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2000--10864/29 |
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Divisione Edifici Municipali |
215 |
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI ANNO 2000. ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO LICIT. PRIV. SEMPL. - IMPORTO 699.000.000 (æ 361.003,37) IVA 20% COMPRESA. |
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2000--10246/30 |
219 |
IMPIANTO NUOVA PRESA CONTATORE DIAM. 25 SERVIZIO IGIENICO IN TORINO VIA CASTELGOMBERTO FRONTE CIVICO 20 - AFFIDAMENTO ALL'A.A.M. TORINO IMPORTO L. 2.275.000= IVA COMPRESA (æ 1.174,94).PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2000--10687/30 |
222 |
P.ZZA C. FELICE. GIARDINO SAMBUY. REALIZZAZIONE CANCELLATA E RISISTEMAZIONE AREE VERDI E MARCIAPIEDE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.00/2451/30 DEL 17/04/2000 - FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPORTO L. 1.667.495.000 IVA COMPRESA (æ 861.189,30) |
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2000--10930/30 |
223 |
INTERVENTI DI RESTAURO RELATIVI AI MONUMENTI DELLA CITTA' IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9771/30 DEL 23/11/2000 IMPORTO L. 304.935.000= (E. 157.485,78 AFFIDAM. LAVORI CON LICITAZIONE PRIVATA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--11088/30 |
224 |
RESTAURO DELLE FONTANE MONUMENTALI DI P.ZZA STATUTO (FREJUS), P.ZZA C. FELICE (SAMBUY) E C.SO MONCALIERI (QUATTRO STAGIONI) - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9146/30 DEL 31/10/2000 IMPORTO L. 402.620.000= (æ 207.935,88) AFFIDAM. LAVORI CON LICITAZIONE PRIVATA. |
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2000--11092/30 |
226 |
MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI OPERE DI M.S. ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9611/30 DEL 31/10/2000 IMPORTO L. 1.523.000.000 (æ 786.563,85). AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2000--11196/30 |
228 |
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 0008903/30 N.CRON.184/00, APPROV. 11 OTTOBRE 2000. CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E NORMALIZZAZIONE - CESSIONE DI CREDITO. |
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2000--11631/30 |
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Divisione Servizi Educativi |
682 |
DETERMINAZIONE: OPERE M.S. OTTENIMENTO CPI EDIF. SCOL. BANDO 127/97 GR 9 EST. NE INC. PROG.,DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA PER LA VARIANTE ART.25 COMMA C.L. 109/94 L. 20.579.641=EURO 10.628,50 LORDO RIT. INARCASSA E IVA COMPR. FINANZ. CON ECON. SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--10692/31 |
683 |
DETERMINAZIONE: ESTENS. INC. COORD. FASE PROG. E ESEC. STUDIO CSM INGG.ASS. NELLA PERSONA ING. M. CALLIGARO. IMP. ULTERIORE SPESA LIRE 2.935.310=EURO 1515,97 FIN. PARZ. CON RIB. GARA LIRE 1.945.084=EURO 1004,56 E PARZ. CON ECON. BOC. LIRE 990.226=EURO 511,41. |
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2000--10693/31 |
679 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PROGRAMMA INFORMATICO S.P.D. EDITO DALLA DITTA TNE S.R.L. IMPORTO LIRE 450.000=EURO 232,41. I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2000--10694/31 |
700 |
DETERMINAZIONE: M.O. EDIFICI SCOLASTICI ANNO2000. LOTTO 4. C.4. MAGGIORI OPERE V D'OBBLIGO. APPR.NE IN ESEC. DELLA DELIB. N.MECC. 200010219/31.- IMPORTO LIRE 40.000.000=EURO 20.658,28 I.V.A. COMPRESA. |
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2000--11029/31 |
701 |
DETERMINAZIONE: MAGGIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO PER LAVORI DI MANUIT. STR. RIFACIMENTO COPERTURE. 2 LOTTO. ČPROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 200009569/31. IMPORTO LIRE 147.600.900=EURO 76.229,50. |
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2000--11032/31 |
702 |
DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO PER LAVORI DI MAN. STRAORD. SC. MEDIA POLA V.FOGLIZZO 15. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 200009260/31. IMPORTO LIRE 119.112.193=EURO 61.516,31 |
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2000--11033/31 |
703 |
DETERMINAZIONE: LAVORI DI RIADATTAMENTO IMMOBILE PER CREAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN V. BALBO 9/B. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE DI LIRE 516.203.000=EURO 266.596,60. |
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2000--11034/31 |
706 |
DETERMINAZIONE: TRATT. PRIV.OPERE DI ADEG. ALLE NORME DEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS N. 626/94 ART.33. ANNO 2000.AFFID.A TRATT.PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. ALLA DEL.N.MECC. 0008924/31. IMPORTO LIRE 121.032.744=(EURO 62.508,20) IVA COMPRESA. |
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2000--11132/31 |
709 |
DETERMINAZIONE : INTERVENTI URGENTI ORDINARIA MANUTENZIONE ATTREZZATURE NELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO ANNO 2000. IMPEGNO SPESA ESEC. DELIBERA G.C. 10.10.00 N.M. 2000 08632/31. IMP.LIRE 167.601.000= EURO 86.558,69 |
|
2000--11198/31 |
716 |
DETERMINAZIONE: M.O. EDIF. SCOL. DI OGNI GENERE PER L'ANNO 2000. CIRCOSCR. 8 . MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL QUINTO D' OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0009084/31 G.C. 24.10.2000. LIRE 48.000.000=EURO 24.789,93. |
|
2000--11263/31 |
732 |
DETERMINAZIONE: M.O. INTERVENTI URGENTI SU MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI- APPROVAZIONE TRATTATIVA PRIVATA - AFFIDAMENTO- IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 2000-10145/31- IMPORTO LIRE 63.161.208=EURO 32.620,04. |
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2000--11495/31 |
741 |
DETERMINAZONE:ULTER.INC. COORD. FASE PROGETT.NE ALL'ING. LUCA DURČ. OPERE M.S. PER FABBRICATO SCOLASTICO " EX DON RUA" DI C.SO CADORE 20/8- LOTTI 3-4- IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 9.758.095= EURO 5.039,64 |
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2000--11659/31 |
|
Divisione Ambiente e Mobilitą |
1528 |
PIAZZA SAN PIETRO IN VINCOLII. IMPORTO DI L. 700.000.000 (EUROO 361.519,83). FINANZIAMENTO PER L. 361.152.750 (EURO 186.519;83) CON ECONOMIE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E PER L.338.847.2500 (EURO 175.000) CON CONTRIBUTO U.E. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.0009484/33. AFFIDAMENTO A LICITAZIONE PRIVATA. |
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2000--09954/33 |
1574 |
DETERMINAZIONE: NOMINA PER INCARICO DI CONSULENZA GEOTECNICA PER LAVORI PARCO EUROPA. DOTT. ING. BAGETTO. IMPEGNO DI L.17.564.400 (EURO 9.071,26) AL LORDO RITENUTA D'ACCONTO INARCASSA E IVA COMPRESI. |
|
2000--10327/33 |
1642 |
I.S.CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO IN STR.FENESTRELLE CIV.195/233. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE. IMPORTO DI L.124.900.000 (E.64.505,47) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA ULTIMAZIONE IN ESECUZ.DELIBERA MECC.0010194/33. |
|
2000--10889/33 |
1673 |
DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA GEOTECNICA DI MOVIMENTI FRANOSI ZONA COLLINARE E SUPPORTO PROGETTAZIONE STRUTTURALE ANNO 2000/2001. ING. VECCHIA. IMPEGNO DI L.61.200.000 (EURO 31.607,16) AL LORDO RITENUTA D'ACCONTO INARCASSA E IVA COMPRESI |
|
2000--11307/33 |
1714 |
IMPEGNO DI L.144.461.100 (EURO 74.607.93) IVA COMPRESA PER RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO U.E. RELATIVO AI LAVORI DI PIAZZA SAN PIETRO IN VINCOLI ERRONEAMENTE EROGATO DA PARTE DEL COMITATO PROGETTO THE GATE. |
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2000--11689/33 |
1452 |
APPROVAZIONE INCARICO DIRETTORE DELLE DERIVAZIONI DELLA DORA RIPARIA SECONDO IL RIPARTO PERNIGOTTI ALL'ING. RENZO BRUSCHI PER 1 PERIODO ANN.-CONFERIM. ULT. INCARICO RELAZIONE IDROGEOL. ED AGROECON.- IMPEGNO SPESA COMPL. L. 26.400.000(EURO 13.634,46)(INARC.E IVA COMPRESE) AL LORDO RIT.LEGGE. |
|
2000--09371/34 |
1586 |
DETERMINAZIONE-COSTRUZIONE CANALI NERI STRADA G.VOLANTE E STRADA SANT'ANNA.INCARICO DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA AI SENSI DLGS 494/96.ARCH.F.SCABOLA.IMPEGNO SPESA L. 5.108.955 (EURO 2.638,56). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2000--10419/34 |
|
V LL.PP. Servizi tecnici generali |
80 |
DETERMINAZIIONE -SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO CENTRALE TECNICO - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA L.1.000.000.= (EURO 516,46) PER L'ANNO 2001 |
|
2000--10806/35 |
84 |
DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI N. 11 COMPUTER - ACCESSORI E SOFTWARE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM S.R.L. DI L. 49.196.400.= (E. 25.407,82) FINANZIATO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2000--10986/35 |
|
Divisione Ambiente e Mobilitą |
671 |
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-PROGETTO STRATEGICO-REVISIONE P.R.G.-INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ALL'ARCHITETTO MATTEO TABASSO- IMPEGNO DI L.9.000.000 (EURO 4.648,11) OLTRE C.N.P.A.I.A. E I.V.A. |
|
2000--10083/36 |
674 |
INCARICO DI CONSULENZA AL POLITECNICO DI TORINO PER PARERI SU CASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO CARATTERIZZANTI IL TESSUTO STORICO E SUI TIPI DI INTERVENTO AMMESSI-IMPEGNO DI L.10.500.000 (EURO 5.422,80) . |
|
2000--10400/36 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
710 |
DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.250.000 (EURO 1162,03). ANNO 2001. APPROVAZIONE. |
|
2000--10808/38 |
|
Divisione Servizi Cimiteriali |
114 |
CIMITERI CITTADINI - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI DI INUMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 23/11/2000, MECC.10059/40 - IMPORTO COMPLESSIVO L. 393.854.046 (EURO 203.408,64) IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ASTA PUBBLICA.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2000--10937/40 |
115 |
CONCORSO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE NEI CIMITERI DELLA CITTĄ DI TORINO - LOTTO 1 - CIMITEERO MONUMENTALE VIII AMPLIAZIONE CAMPO 7 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO L. 94.660.560= PARI A EURO 48.888,10. |
|
2000--10982/40 |
116 |
CONCORSO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE NEI CIMITERI DELLA CITTĄ DI TORINO - LOTTO 5 - CIMITERO PARCO - CAMPO 35 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO L. 225.194,228= PARI A EURO 116.303,11.FINANZIAMENTO |
|
2000--10984/40 |
117 |
CONCORSO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE NEI CIMITERI DELLA CITTĄ DI TORINO - LOTTO 2 - CIMITERO MONUMENTALE VII AMPLIAZIONE CAMPO A - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO L. 85.999.584= PARI A EURO 44.415,08. PARZIALE FINANZIAMENTO. |
|
2000--10988/40 |
118 |
CONCORSO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE NEI CIMITERI DELLA CITTĄ DI TORINO - LOTTO 4 - CIMITERO ABBADIA DI STURA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESIVO L. 35.120.000= PARI A EURO 18.137,97. FINANZIAMENTO. |
|
2000--10989/40 |
119 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. FASE ESECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - ING. BONGIOVANNI - IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 14.049.182 (PARI A EURO 7.255,80), AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO. |
|
2000--11042/40 |
121 |
CIMITERO MONUMENTALE - ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GEUNA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO INTEGRATIVO COMPLESSIVO DI L. 53.648.411= (EURO 27.707,09) AL LORDO DELLE RINTENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIALP COMPRESE. |
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2000--11045/40 |
|
Servizio Centrale Affari Legali |
12 |
AVVOCATURA COMUNALE. TERMINALE CONNESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CENTRO ELETTRONICO DOCUMENTAZIONE (C.E.D.) DELLA CORTE DI CASSAZIONE. RINNOVO CANONE UTENZA. PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 1.300.000 (PARI AD EURO 671,39). |
|
2000--10938/41 |
14 |
ATTIVITĄ LEGALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 7000.000.000 (PARI AD EURO 361.519,83) |
|
2000--11001/41 |
17 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. L. 3.000.000 (EURO 1549,37) |
|
2000--11012/41 |
16 |
AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 9.162.000 (PARI AD EURO 4731.78). |
|
2000--11098/41 |
18 |
AVVOCATURA COMUNALE. ULTERIORE ACQUISTO PER L'ANNO 2000 DI VOUCHER E TESSERE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI £. 435.000 (PARI AD EURO 244.66). |
|
2000--11099/41 |
|
Divisione Servizi Civici e Tributari |
34 |
ORARI E TEMPI DELLA CITTA'. PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI SCOLASTICI E ATTIVAZIONE DI NUOVI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA L.130.000.000 (EURO 67139,40) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.0005320 DELLA G.C. 27/06/2000. |
|
2000--09969/42 |
37 |
ORARI E TEMPI DELLA CITTA' - PROGETTO PER UNA INDAGINE E ANALISI SUGLI ORARI DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE NELLA CITTA' DI TORINO E NELL'AREA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO DI INCARICO. SPESA L.6.500.000 (EURO 3356,97) |
|
2000--11203/42 |
38 |
ORARI E TEMPI DELLA CITTA'. PROG. PER UN'ANALISI DEL COMMERCIO IN AREE CAMPIONE DEL COMUNE DI TORINO FIN.TO ALLA PROG.NE DEL PIANO TERR.LE DEGLI ORARI IN CONVENZIONE CON IL DIP. DI SCIENZE SOC. DELL'UNIV. DI TO. E FIN.TO DALLA C.C.I.A.A. AFFID. INC. ACC. ENTR. IMP.SPESA L.200.720.000 EURO 103663,23. |
|
2000--11683/42 |
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Divisione Edifici Municipali |
225 |
DETERMINAZIONE:CENTRO RICREATIVO DI CORSO BELGIO 91 - VARIANTI E MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. PROROGA. IMPEGNO SPESA. IN ESECUZIONE DELIB. N. 0010711/44 IMPORTO L. 172.575.939 (EURO 89.128,03).FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
|
2000--11142/44 |
|
Divisione Servizi Culturali |
794 |
DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL LABORATORIO "PORTA APERTA SUL MAGHREB" AL MEIC - IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.000.000 (EURO 3.098,74). |
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2000--10401/45 |
832 |
DETERMINAZIONE:SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000= (æ 25822,84) |
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2000--10954/45 |
833 |
DETERMINAZIONE:DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE L.2.000.000= (EURO 1032,91) |
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2000--10955/45 |
834 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE L. 2.000.000 (EURO 1032,91) |
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2000--10956/45 |
835 |
DETERMINAZIONE:DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE L.6.000.000= (E. 3098,74) |
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2000--10957/45 |
836 |
DETERMINAZIONE:INIZIATIVA CAFFE NOTTURNI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIARTISTI TEATRO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000 09906/45 G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2000. L. 15.000.000= (æ 7.746,85) |
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2000--10961/45 |
855 |
DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'ACCESSO AI LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA FRATTINI 15 (EX SCUOLA NERUDA) SEDE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.772.000= (æ 6079,73). |
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2000--11165/45 |
859 |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO-PIEMONTE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 23/11/2000 LIRE 250.000.000 EURO 129.114,22.FINANZIAMENTO |
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2000--11205/45 |
869 |
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0010176/45 G.C. 28.11.2000 L. 61.000.000 EURO 31503,87. APPROVAZIONE. |
|
2000--11369/45 |
874 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SEPSA DI L. 3.671.000 (EURO 1895,91=) IVA INCLUSA. |
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2000--11383/45 |
883 |
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ANNUALI QUALI MANIFESTAZIONI E RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 EURO 7.746,85 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 10 AGOSTO 2000 MECC. N. 2000 07174/45. |
|
2000--11384/45 |
879 |
DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 2000. ATTIVITĄ CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASSOCIAZIONE UISP MUOVITIPOSITIVO DI L. 10.000.000 (EURO 5.164,57). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200007325/45, G.C. DEL 10/8/2000. |
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2000--11385/45 |
881 |
DETERMINAZIONE SITO INTERNET DEL CENTRO INTERCULTURALE UTILIZZO DI SPAZIO SUL SERVER WEB DELLA COOP. SOCIALE ETA BETA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000 IVA COMPRESA PARI AD EURO 1.549,37. |
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2000--11387/45 |
880 |
DETERMINAZIONE: TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. N.MECC.0008225/45 GIUNTA COMUNALE DEL 03/10/00 L. 36.000.000= EURO 18.592,45. |
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2000--11508/45 |
894 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CLULTRUALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0005201/45 G.C. 27/6/2000. L. 17.846.000 EURO 9.216,69. APPROVAZIONE. |
|
2000--11514/45 |
|
Divisione Ambiente e Mobilitą |
1576 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E LAVORI DI STAMPADITTA MORRIS - IMPEGNO DI SPESA L.2.000.000 IVA INCLUSA (EURO 1032,91) |
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2000--10357/46 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
704 |
SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ASSESSORATO AL PATRIMONIO. EDILIZIA PUBBLICA E SPORT TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 1.500.000 PARI A EURO 774,69. |
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2000--10659/47 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
147 |
DETRMINAZIONE: PROGETTO "PRESENZA AMICA" - NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO PRESSO IL PARCO "VALENTINO" IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI SERENO REGIS. PROSECUZIONE. RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO SI SPESA (L. 9.950.000-EURO 5.138,75). |
|
2000--10326/48 |
149 |
DETERMINAZIONE:LICITAZIONE.PRIVATA. ACQUISTO DI PISTOLE E MUNIZIONI PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 248.224.416 - EURO 128.197,21). PARZIALE FINANZIAMENTO ATTRAVERSO EMISSIONE DI BOC. |
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2000--10656/48 |
152 |
DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERIVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000-EURO 516,46) |
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2000--10849/48 |
153 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA GRU ELETTRICA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.420.000 - EURO 1.766,28) |
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2000--10850/48 |
154 |
DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 43.460.000 - EURO 22.445,22) |
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2000--10851/48 |
155 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200008916/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/10/2000 (L. 17.630.538 - EURO 9.105,41) |
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2000--10905/48 |
159 |
DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA. ACQUISTO DI GIUBBETTI CAMICIE ESTIVE E CAMICIOTTI PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 561.770.400 - EURO 290.130,20) |
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2000--11168/48 |
161 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PERIL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (L. 1.000.000-EURO 516,46) |
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2000--11220/48 |
163 |
DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 62.000.000-EURO 32.020,33) |
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2000--11368/48 |
165 |
DETERMINAZIONE. SEMINARIO DI FORMAZIONE PE PERSONALE DI P.M. IN MATERIA DI TECNICHE INVESTIGATIVE E DI P.G.- ESIGENZE DIBATTIMENTALI. AFF. DI INCARICHI DI RELATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 7/58 DEL D.LVO 29/93. AFF. A TRATT. PRIVATA ART. 41 R.D. 827/24. IMP. DI SPESA L. 1.378.000 - EURO 711.68 |
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2000--11404/48 |
167 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI MODELLI PER VERBALIZZAZIONE A LETTURA OTTICA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 142.200.000-EURO 73.440,17) |
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2000--11479/48 |
169 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER LA CENTRALE OPERATIVA E DI UN APPARECCHIATURA DI SEGNALAZIONE DI EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA (L.9.738.000-EURO 5.029,26) |
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2000--11548/48 |
172 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2000 (L. 1.500.000-EURO 774,69) |
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2000--11688/48 |
|
Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento |
551 |
DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI. GESTIONE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000 (EURO 516,46). |
|
2000--10440/49 |
565 |
DETERMINAZIONE: SERVIZI POSTALI DELLA CITTĮ PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DETERMINAZIONE N° MEC 200008454/49 - DETERMINAZIONE N° MEC 200008453/49. INTEGRAZIONE. |
|
2000--10900/49 |
566 |
ARCHIVIO STORICO. ATTIVITĄ EDITORIALE. VOLUME COLLANA BLU 2000. GESTIONE DIGITALE IMMAGINI. INCARICO PROFESSIONALE SIG. PIERANGELO BASSIGNANA. MAGGIORE SPESA. LIRE 5.591.040. (EURO 2887,53) |
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2000--10939/49 |
578 |
DETERMINAZIONE: FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL SALONE DELLA MUSICA - QUOTA ORDINARIA 2000 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. (LIRE 50.000.000= EURO 25.822,84). |
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2000--11302/49 |
574 |
ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI BUSTE E CONTENITORI PER LA CONSERVAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.178.650 (EURO 9388,49) |
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2000--11309/49 |
575 |
ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL QUINTO VOLUME DELLA COLLANA "FONTI". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.942.080 (EURO 2552,37) |
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2000--11310/49 |
591 |
RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI COMPLESSIVE LIRE 503.000.000 (EUR0 259.777,82). |
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2000--11414/49 |
603 |
ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 820.000 (EURO 423,49) |
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2000--11561/49 |
612 |
ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL VOLUME "THEATRUM SABAUDIAE". EDIZIONI 2000 DELLA COLLANA BLU. RISTAMPA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.920.000 (EURO 5639,71) |
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2000--11820/49 |
613 |
ARCHIVIO STORICO. ATTIVITĄ EDITORIALE. VOLUME "THEATRUM SABAUDIAE". EDIZIONE 2000 DELLA COLLANA BLU. RISTAMPA DEL CD-ROM ALLEGATO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.800.000 (EURO 929,62) |
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2000--11821/49 |
|
Divisione Servizi Culturali |
783 |
PROGETTAZIONE GRAFICA E FOTOCOMPOSIZIONE DI UN INVITO RELATIVO A STATI GENERALI DEL ROCK. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.740.000= (PARI AD EURO 898,64). |
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2000--10116/50 |
789 |
DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9912659/50 DELLA G.C. DEL 21/12/99. INTEGRAZIONE ALLE COLLABORAZIONI PER INIZIATIVA "GUIDA MUSICA IN PIEMONTE 2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000= (PARI AD EURO 774,69). |
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2000--10221/50 |
804 |
PROGETTO ITACA. INTERVENTI IN FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOLTA' IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. INTEGRAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 20.000.000 (EURO 10329,14)=. |
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2000--10510/50 |
805 |
DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE GESTITE DAI SETTORI GIOVENTU' E GIOVANI PER LE OLIMPIADI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI DELLA CITTA' DI TORINO. ESTENSIONE GARANZIA E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 720.000 (EURO 371,85). |
|
2000--10511/50 |
806 |
DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFOTRANSALP. GIORNATA CONCLUSIVA. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNOLOGICI DI SALA E DI RISTORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.345.000 PARI AD EURO 3.793,37=. |
|
2000--10518/50 |
810 |
DETERMINAZIONE: PRESENTAZIONE VOLUME MUSICA IN PIEMONTE 2001. INTEGRAZIONI E AFFIDAMENTI. LIRE 3.000.000 (EURO 1.549,37)=. |
|
2000--10559/50 |
857 |
ESTATE GIOVANI 2000.RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 009085/50 APPROVATA IL 13 OTTOBRE 2000, ESECUTIVA DAL 9/11/00 E ULTERIORE AFFIDAMENTO LIRE 27.600.000 PARI A 14.254,21 EURO. |
|
2000--11225/50 |
868 |
DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2000. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 6.200.000 (PARI AD EURO 3202,03)=. |
|
2000--11358/50 |
|
Servizio Centrale Tecnico |
77 |
ACQUISTO DI N. 2 AUTO DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA PER L. 150.000.000= (EURO 77.468,53) IVA E IPT COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. |
|
2000--10619/55 |
87 |
DETERMINAZIONE - SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE "RADIO TAXI TORINO" E "PRONTO TAXI" PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 200.000.000 (E. 103.291,38). |
|
2000--11194/55 |
|
Servizi Tecnici e Patrimonio |
5 |
ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.018.000 (EURO 525,75) |
|
2000--10936/56 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
731 |
REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E LORO VARIANTI. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA E CONSULENZA ALL'ARCHITETTO MAURO CASER. IMPEGNO DI SPESA DI £ 3.060.000 (æ 1.580,36) |
|
2000--11202/57 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
393 |
DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER L'ANNO 2000 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (EURO 2582,28). |
|
2000--10383/58 |
400 |
MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £.15.000.000 (IVA COMPRESA) EURO 7.746,86 |
|
2000--10462/58 |
404 |
SETTIRE MERCATI INGROSSO - CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DI £. 3.054.000 (IVA COMPRESA 10%) PARI A EURO 1577,26 |
|
2000--10512/58 |
410 |
LOCALI MUNICIPALI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RINNOVO CONCESSIONE ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI - 1° APRILE 2000 - 31 MARZO 2005. |
|
2000--10570/58 |
414 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - ESTENSIONE INDENNITĄ DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER L'ANNO 2000 |
|
2000--10605/58 |
|
Divisione Progetti |
125 |
PASSANTE FERROVIARIO LOTTO II. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI CONSULENZA ALL'ARCH. LUIGI FALCO. IMPORTO L. 19.094.400 (9.861,43 EURO) IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTA' COMPRESI. |
|
2000--10655/59 |
132 |
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DEGLI ARREDI FISSI. PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE |
|
2000--11204/59 |
|
Divisione Servizi Culturali |
813 |
ACQUISTO AGENDE ANNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GEOTECNICA S.A.S. IMPORTO L. 409.200 (EURO 211,33). |
|
2000--10634/60 |
827 |
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PLOTTER HP DESIGNJET 1050C. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GEOTECNICA S.A.S. IMPORTO L. 2.611.560 (EURO 1.348,76). |
|
2000--10877/60 |
|
Servizi Tecnici e Patrimonio |
4 |
DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICO DEL VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO INGEGNERE CAPO SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2000 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 PARI A EURO 516,46 |
|
2000--11264/61 |
5 |
ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA L. 2.036.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 1051,51 |
|
2000--11334/61 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
441 |
STADIO DELLE ALPI-RIPRISTINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO CAPICORDA-AFFIDAMENTO A TRATATTIVA PRIVATA-IMPORTO LIRE 19.200.000=(9.915,97 EURO) I.V.A. COMPRESA |
|
2000--11319/62 |
445 |
STADIO DELLE ALPI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA -IMPORTO LIRE 150.000.000=(77.468,53 EURO)I.V.A. COMPRESA. |
|
2000--11532/62 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
14 |
OPERE URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO "MARIA BRICCA", VIA M. BRICCA,9 - ASTA PUBBLICA AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI |
|
2000--10171/63 |
15 |
INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE STABILE VIA ABETI 12/1USO CENTRO SOCIO TERAPEUTICO E CAD. IMPEGNO SPESA L. 2.327.020.507 (EURO 1.201.805,79) IVA COMPRESA.IN ESEC.DEL..G.C.DEL 14/11/2000 N.MECC.0010078/63. FINANZIAMENTO MEDIO LUNGO TERMINE |
|
2000--10547/63 |
16 |
MANUTENZ. STRAORD. E NORMALIZZ. CASA SERENA LOTTO 1-C.SO LOMBARDIA 115-IMPEGNO SPESA L.6.177.112.750 (EURO 3.190.212,49) FINANZIAMENTO MEDIO LUNGO TERMINE. |
|
2000--10548/63 |
18 |
MANUTENZ. STRAORD. E NORMALIZZ. STABILI FUNZIONE 10 SERVIZIO 3 E 4. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.024.148.546 (EURO 528.928,58) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COM. 14/11/2000 N. MECC. 0010075/63. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2000--10551/63 |
20 |
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PROFESSIONALE PER SUPPORTO NEL CAMPO SICUREZZA E ANTINCENDIO NEI CANTIERI, NEI LUOGHI DI LAVORO ALL'ING. GIUSEPPE BONFANTE. IMPEGNO SPESA LIRE 14.994.000 (EURO 7.743,75) AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE. |
|
2000--11541/63 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
848 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AEM TORINO SPA PER ACQUISTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO-IMPORTO L.30.000.000 (EURO 15.493,71)-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITI GIA' PERFEZIONATI |
|
2000--09869/64 |
908 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALL'AEM TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2000, IN ESEC. DELIB. C.C. 23/7/96 N. MECC. 9603842/21 PER ATTIVITĄ AGGIUNTIVE NON RICOMPRESE NEL CORRISPETTIVO ANNUO - L. 5.000.000.000 (EURO 2.582.284,50) |
|
2000--10643/64 |
910 |
DETERMINAZIONE: SERV.RISCALD.EDIF.COMP.COM.AFFIDATO AEM TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2000, IN ES. DEL. C.C. 23/7/96 N. MECC. 9603842/21 PER ATTIVITĄ AGGIUNTIVE NON RICOMPRESE CORRISPETTIVO ANNUO - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTI- TI GIĄ PERFEZIONATI-IMPORTO L.800.000.000 (E.413.165,52) |
|
2000--10645/64 |
911 |
DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA-SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI RELATIVI A FORNITURE VARIE DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. G.C. 26/11/96 N. MECC. 9607676/64. L.8.968.000.000 (E.4.631.585,47) IVA INCLUSA |
|
2000--10646/64 |
912 |
DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA-MANUTENZIONE IMPIANTI DI GAS COTTURA E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. C.C. 23/7/96 N. MECC. 9603842/21. L. 270.000.000 (EURO 139.443,36) |
|
2000--10647/64 |
913 |
DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA-GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI. MANUTENZIONE ORDINARIA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. G.C. 26/11/96 N. MECC. 9607676/64. L. 1.135.653.000 (EURO 586.515,83) IVA INCLUSA |
|
2000--10648/64 |
914 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALL'AEM TORINO SPA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. C.C. 23/7/96 N. MECC. 9603842/21. L. 1.811.378.000 (EURO 935.498,66) IVA INCLUSA |
|
2000--10649/64 |
926 |
DETERMINAZIONE: IMP. ELETTR. E SPEC. COMUNALI. PIANO INVESTIMENTI ANNO 2000. OPERE MANUT.STRAORD.E ADEG. NORMATIVO IMP. ELETTR. FABBR. COMUNALI.ADEG. ALIQ. IVA PER EDIFICI. SCOLASTICI. MAGGIORE SPESA LIRE.1.547.123.730 (E.799.022,72). IMP.FIN.MEDIO/LUNGO TERM.RETTIF.DENOMINAZ.LOTTI OPERA LETTERA O) |
|
2000--10946/64 |
927 |
DETERMINAZIONE:IMP.TERM.COMUNALI. REALIZZ.NUOVO IMP.RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PISCINA SCOPERTA STADIO COMUNALE C.SO G.FERRARIS 294/A.IMPEGNO DI SPESA IN ES.DEL. G.C.N.MECC.0010712/56. L.499.962.963 (E.258.209,32) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
|
2000--10947/64 |
928 |
DETERMINAZIONE:IMP.TERM.COMUNALI.REALIZZ.NUOVO IMP.VENTILAZIONE IST.RIPOSO CARLO ALBERTO C.SO CASALE 56. IMPEGNO DI SPESA IN ES.DEL. G.C. N. MECC. 0010713/56. L.1.415.749.713 (E.731.173,71) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
|
2000--10948/64 |
929 |
DETERMINAZIONE: IMP.TERM.COMUNALI. REALIZZ. NUOVO IMP.VENTILAZIONE PENSIONATO MARIA BRICCA VIA M.BRICCA 9. IMPEGNO DI SPESA IN ES.DELIB. G.C. N. MECC. 0010710/56. L.434.129.718 (E.224.209,29) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
|
2000--10949/64 |
930 |
DETERMINAZIONE: IMP.TERM.COMUNALI. REALIZZ.NUOVO IMP.CLIMATIZZAZIONE ESTIVA BIBLIOTECA CIVICA GIAIONE VIA G.RENI 114. IMPEGNO DI SPESA IN ES.DELIB. G.C. N. MECC. 0010707/56. L. 135.274.508 (E.69.863,45) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
|
2000--10950/64 |
931 |
DETERMINAZIONE:IMP.ELETTR.E SPEC.COMUNALI. OPERE MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO IN EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN ES.DELIB. G.C. N. MECC. 0010499/56. L. 3.284.353.100 (E.1.696.226,82) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO E MEDIO/LUNGO TERMINE |
|
2000--10951/64 |
932 |
DETERMINAZIONE:IMP.TERM.COMUNALI. REALIZZ.NUOVO IMP. CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE BIBLIOTECA CIVICA V.CANDIOLO 79. IMPEGNO DI SPESA IN ES.DELIB. G.C. N. MECC. 0010708/56. L. 350.409.995 (E.935.498,66) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
|
2000--10952/64 |
937 |
DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA-GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI. PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 396.420.000 (EURO 204.733,84) |
|
2000--11051/64 |
952 |
DETERMINAZIONE: GESTIONE SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC.ITALGAS PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO IN ESEC. DELIB. CONSIGLIO COMUNALE 25/9/00 N. MECC. 0007128/64. IMPORTO L.200.000.000 (EURO 103.291,38) IVA 20% INCLUSA |
|
2000--11301/64 |
985 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'ENEL DURANTE L'ANNO 2000 IMPORTO L. 45.640.000 (EURO 23.571,09) |
|
2000--11866/64 |
986 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'AEM DURANTE L'ANNO 2000 IMPORTO L. 448.394.000 (EURO 231.576,17) |
|
2000--11867/64 |
|
Divisione Servizi Culturali |
797 |
DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE PROGETTO PALAZZO MADAMA IMBALLAGGIO, TRASPORTO E DEPOSITO OPERE IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. 14/12/99 MECC. 9911654/65. IMPEGNO DI SPESA L. 156.240.000 EURO 80.691,23 IVA INCLUSA. |
|
2000--10404/65 |
808 |
DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. ABBONAMENTO A L'ECO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.3.244.800= EURO 1675,80) |
|
2000--10553/65 |
821 |
DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE ATTIVITA' ED IMMMAGINE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000=(EURO 5.164,57) IVA INCLUSA. |
|
2000--10819/65 |
822 |
DETERMINAZIONE CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICO PROFESSIONALE PER TRASCRIZIONE INVENTARIO DEL 1724. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 8.568.000(EURO 4.425,00) IVA INCLUSA. |
|
2000--10821/65 |
851 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA.ASTA PUBBLICA PER FORNITURA APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE PER PROGRAMMA SULLA STORIA DEL PALAZZO. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA L.372.000.000= (EURO 192.121,97). FINANZIAMENTO. |
|
2000--11072/65 |
875 |
DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE PROGETTO PALAZZO MADAMA INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA TESTI DI ANALISI E LETTURA FACCIATA E SCALONE JUVARRIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 500.000 EURO 258,23 FUORI CAMPO IVA. |
|
2000--11376/65 |
|
Direzione Generale |
31 |
DETERMINAZIONE: N. 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA L. 1.018.000 . (EURO 525,75) |
|
2000--10275/66 |
|
Sistema Informativo Territoriale |
35 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001.(LIRE 1.300.000=PARI AD EURO 671,39) |
|
2000--11186/67 |
36 |
DETERMINAZIONE: CONVEGNO NAZIONALE "IL CATASTO E I COMUNI: ESPERIENZE E PROSPETTIVE" - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI L. 7.224.000=PARI AD EURO 3730,88 IVA COMPRESA AL 20% PER AFFITTO SALE PRESSO IL CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO. |
|
2000--11188/67 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
364 |
DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO PER INTROITO PROVENIENTE DALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' DI LIRE 12.000.000 (EURO 6197,48)) |
|
2000--09559/69 |
415 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 (EURO 2.582;29) |
|
2000--10770/69 |
417 |
DETERMINAZIONE: MARTEDI' 19 DICEMBRE-TEATRO ALFIERI-CONCERTO DI NATALE RIVOLTO AGLI ULTRA SESSANTENNI TORINESI-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.013.600 (EURO 8.786;79) |
|
2000--10809/69 |
425 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO UTILIZZATI DAL PERSONALE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 450.000 (EURO 232;41) |
|
2000--10968/69 |
424 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI CARNET DA DESTINARE AL PERSONALE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO INCARICATO A PRESTAZIONI DI INTERVENTI ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 217.500 (EURO 112;33) |
|
2000--10969/69 |
426 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL HELP ONLUS PER LA GUIDA "ETNICA 2001" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.00/09818/69 GIUNTA COMUNALE DEL 23/11/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.860.000 (EURO 1.477;07). |
|
2000--10971/69 |
430 |
DETERMINAZIONE: SUPPLEMENTO GUIDA AI SERVIZI ED ALLE OPPORTUNITA' DI TEMPO LIBERO PER I CITTADINI DELLA TERZA ETA' "DAI 60!"-AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA-IMPEGNO DI SPESA LIRE 134.240.000 - EURO 69.329;17 |
|
2000--11067/69 |
434 |
DETERMINAZIONE: "LUCI DI NATALE-FESTA DEI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE AL GIARDINO SAMBUY-AFFIDAMENTO AL TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.200.000 (EURO 5.267;86) |
|
2000--11166/69 |
435 |
DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA "SOMEWHERE" PER LA PROMOZIONE DEGLI ITINERARI DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.2000 10627/69 GIUNTA COMUNALE DEL 28/11/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000 (EURO 1.549;37) |
|
2000--11210/69 |
436 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL PREMIO GRINZANE CAVOUR PER LA PRESENTAZIONE DI TORINO A BUENOS AIRES IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL LIBRO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (EURO 10.329;14). |
|
2000--11213/69 |
442 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.800.000 (EURO 929;62) |
|
2000--11339/69 |
455 |
DETERMINAZIONE: INAUGURAZIONE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERIKAMENTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.600.000 (EURO 4957;99) |
|
2000--11666/69 |
456 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE CAMPIDOGLIO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANA CAMPIDOGLIO. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 (EURO 25822;84) |
|
2000--11667/69 |
457 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO E INSTALLAZIONE DELLE LUCI DI NATALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO ALL'AEM E IMPEGNO DI SPESA DI L. 16.200.000 IVA COMPRESA (EURO 8.366;60). |
|
2000--11669/69 |
461 |
DETERMINAZIONE: SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO 2000. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000 (EURO 6.197;48) |
|
2000--11753/69 |
462 |
DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATR-AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PIEMONTE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 100.000.000 (EURO 51.645;69) |
|
2000--11758/69 |
473 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO COPIE DI VOLUMI E POSTER DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 46.472.500 (EURO 24.001;04) |
|
2000--11823/69 |
474 |
DETERMINAZIONE: PROMOZIONE TURISTICA INT.LE STAMPA BROCHURE ISTITUZIONALE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 21.548.800 (EURO 11.129;03) |
|
2000--11825/69 |
483 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ATL TURISMO TORINO PER IL SERVIZIO TOURISTIBUS 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 (EURO 15.493;71) |
|
2000--11926/69 |
482 |
DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ASS.NE "LES SOMMETS DU TOURISME" EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA L. 22.140.000 (EURO 11.434;35) |
|
2000--11928/69 |
481 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA SELENE SRL PER CONVENTION MONDIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.164;57) |
|
2000--11939/69 |
479 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA EDIPROM-SOCIETA' DI SERVIZI PER L'ASCOM PER L'INIZIATIVA " PERCORSI DEL GUSTO". IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822;84) |
|
2000--11943/69 |
493 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASS.NE FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONUS-PER IL CICLO DI DIBATTITI "I GIOVEDI' DI CONSUMATORE UTENTE" - IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (EURO 10.329;14) |
|
2000--12015/69 |
|
Progetto Speciale Periferie |
166 |
AFFITTO SALE ESERVIZI TECNICI OCCORENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA MANIFESTAZIONE "PERIFERIE AL CENTRO". AFFIDAMENTI E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 85.104.000 IVA INCLUSA (EURO 43.952,64). |
|
2000--10788/70 |
171 |
SERVIZIO DI TRADUZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE "FORMAZIONE SPAZI PERIFERICI E RINNOVAMENTO URBANO NELLA CITTA' DEL XX SECOLO". AFFIDAMENTI E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 3.765.120 IVA INCLUSA (EURO 1.944,52). |
|
2000--11085/70 |
172 |
ALLESTIMENTO MOSTRE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "PERIFERIE AL CENTRO". AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 49.800.000 (EURO 25.719,55). |
|
2000--11086/70 |
173 |
PROGETTAZIONE GRAFICA COPERTINA VIDEO E SERVIZI TECNICI OCCORRENTI PER LA PROIEZIONE DEL VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE "PERIFERIE AL CENTRO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 6.180.000 IVA INCLUSA (EURO 3.191,70). |
|
2000--11119/70 |
174 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PERIFERIE.DOC". AFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 5.520.000 IVA INCLUSA (EURO 2.850,84) |
|
2000--11154/70 |
178 |
PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.036.000 (EURO 1.051,50). |
|
2000--11325/70 |
179 |
REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO "PERIFERIE AL CENTRO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 9.360.000 (EURO 4.834,03). |
|
2000--11394/70 |
180 |
NOLEGGIO ATTREZZATURE E SERVIZI TECNICI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA STAMPA PER LA MANIFESTAZIONE "PERIFERIE AL CENTRO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 11.928.000 IVA INCLUSA (EURO 6.160,30) |
|
2000--11395/70 |
185 |
SERVIZI DI CATERING OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE "PERIFERIE AL CENTRO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 28.435.000 IVA INCLUSA (EURO 14.685,45). |
|
2000--11563/70 |
187 |
AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIAPTO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC.2000 10715/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TAVOLO SOCIALE LUCENTO-VALLETTE PER LA MANIFESTAZIONE "LA MEMORIA......LA STORIA".IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 (EURO 15.493,71). |
|
2000--11765/70 |
193 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "UN EROE PER RICOMINCIARE" LABORATORI DI NARRAZIONE E SCRITTURA CREATIVA CON RICARDO MONTSERRAT. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2000 10625/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PAROLE MOLESTE. IMPEGNO DI SPESA L.200.000.000 |
|
2000--12127/70 |
|
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
55 |
FORNITURA BANCA DATI "SPRING" E SOFTWARE "HIGHWAY". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 1.644.000 (EURO 849,05). |
|
2000--09925/84 |
56 |
C.1 CARTA DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO STAMPA E IMPEGNO DI SPESA. L. 6.000.000 (EURO 3.098,74) |
|
2000--10631/84 |
57 |
DETERMINAZIONE C1 - CONFERENZE "ITINERARI DI ARCHITETTURA FRA OTTO E NOVECENTO NELLA CIRC. 1". INIZIATIVA CULTURALE E RICREATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05066/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 12.000.000 (EURO 6.197,48). |
|
2000--10795/84 |
58 |
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE MANIFESTAZIONI PER I "NATALE 2000 CON LA CIRCOSCRIZIONE 1" AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LIT. 45.117.280 (EURO 23.301,13). |
|
2000--11157/84 |
71 |
C.1 - INAUGURAZIONE SERVIZIO POLIVALENTE INFORMAUNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 2.750.000 (EURO 1.420,26) |
|
2000--11763/84 |
|
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
91 |
DETERMINAZIONE: C.2 - MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.961.600= (EURO 1.529,54). |
|
2000--10352/85 |
92 |
DETERMINAZIONE: C.2 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E LUDICO-DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.599.319= (EURO 2.891,80). |
|
2000--10353/85 |
95 |
DETERMINAZIONE: C.2 - CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.769.832= (EURO 1.946,95). |
|
2000--10682/85 |
96 |
DETERMINAZIONE: C.2 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.756.000= (EURO 5.038,55). |
|
2000--10683/85 |
97 |
DETERMINAZIONE: C.2 - MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.650.000= (EURO 2.401,52). |
|
2000--10684/85 |
101 |
DETERMINAZONE: C.2 - ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI TORINO MONVISO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELLA DELIB. N. MECC. 2000 10042/85 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 NOVEMBRE 2000. LIRE 7.000.000= (EURO 3.615,20). |
|
2000--10903/85 |
102 |
DETERMINAZIONE : C 2 INAUGURAZIONE CENTRO D'INCONTRO DI VIA CIMABUE 6 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CATERING. LIRE 1.020.000 =(EURO 526,79). |
|
2000--11228/85 |
103 |
DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 2000-2001. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2000 09440/85 DEL 22/11/00. AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.814.080= (EURO 3.519,18). |
|
2000--11251/85 |
104 |
DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 2000-2001. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2000 9440/85 DEL 22/11/00. AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVA ALTERNATIVA ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 33.354.176= (EURO 17.225,99). |
|
2000--11252/85 |
|
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
121 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO VISORI PER DELEGAZIONI ANAGRAFICHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 15.794.400= IVA COMPRESA (EURO 8.157,12). PARZIALE FINANZIAMENTO. |
|
2000--10006/86 |
131 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ULTERIORE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 9.388.720= (EURO 4.848,87). |
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2000--10420/86 |
136 |
DETERMINAZIIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 13.000.000= (EURO 6.713,94) ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA FREJUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-08788/86 CONS. CIRC. DEL 23/10/2000. |
|
2000--10995/86 |
137 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 666.000= (EURO 343;96). |
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2000--11155/86 |
138 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO L. 6.480.000= (EURO 3.346,64) ASSOCIAZIONE "IL CERVO" PER PROGETTI DI ATTIVITA' EDUCATIVE A CARATTERE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0010142/86 CONSIGLIO CIRC.LE 20/11/2000. |
|
2000--11366/86 |
146 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - RINFRESCO OFFERTO DALLA CIRCOSCRIZIONE AI DEGENTI DELL'OSP.MARTINI DI VIA TOFANE 71. IMPEGNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200010324/86 CONS. CIRC. DEL 27/11/00. SPESA DI LIRE 973.400= (502,72 EURO). |
|
2000--11634/86 |
149 |
DETERMINAZIONE - C. 3 - RINFRESCO PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05541/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 03/07/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 310.000 (EURO 160,10). |
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2000--11648/86 |
|
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
51 |
STAMPA DE "IL FOGLIO", PERIODICO INFORMATIVO SULL'ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 10.000.000 (EURO 5164,57) |
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2000--09459/87 |
53 |
ACQUISTO COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "DIARIO CIRCOSCRIZIONALE". IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0005561/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 GIUGNO 2000. L. 2.000.000 (EURO 1032,91) |
|
2000--09794/87 |
55 |
SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2000. RIMBORSO QUOTE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 4.811.600 (EURO 2.484,98). |
|
2000--10489/87 |
56 |
INIZIATIVA PROMOZIONALE "GUSTA LA TORTA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE CAMPIDOGLIO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0007886/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19.9.2000. L. 3.000.000 (EURO 1549,47). |
|
2000--10495/87 |
59 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 2.000.973 (EURO 1033,42). |
|
2000--11336/87 |
|
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
74 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.421.000= (EURO 733,89) |
|
2000--09675/88 |
79 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI SOFTWARE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 45.220.200= (PARI AD EURO 23354,28=) |
|
2000--10222/88 |
81 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE TEATRALE DI QUINTE E FONDALI PER IL TEATRO SITO IN VIA VEROLENGO 210. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 14.640.000= (EURO 756,09=) FINANZIAMENTO. |
|
2000--10386/88 |
82 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE RELATIVO ALLE MACCHINE LAVAPAVIMENTI SITE PRESSO LA PISCINA SOSPELLO. SPESA LIRE 3.144.614= PARI AD EURO 1.624,06= |
|
2000--10391/88 |
83 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE AGGREGATIVE DI PARROCCHIE CIRCOSCRIZIONALI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE 10.000.000= (EURO 5164,57) |
|
2000--10434/88 |
84 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INTERVENTO SU FELINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000= PARI A EURO 5.164,57=. |
|
2000--10943/88 |
85 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SPAZIO PUBBLICITARIO SU TORINO SETTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.760.000= PARI AD EURO 1425,42=. |
|
2000--11104/88 |
86 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGETTO MUSICALE PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE "CANTASCUOLA" SVILUPPATO IN RETE CON LE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.000.000= (EURO 10.329,14=). |
|
2000--11234/88 |
87 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SPAZIO PUBBLICITARIO SUL MENSILE LA SPINA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 420.000= PARI A EURO 216,91= |
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2000--11399/88 |
88 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SPAZIO PUBBLICITARIO SUL SETTIMANALE LA NUOVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 780.000= PARI AD EURO 402,84= |
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2000--11403/88 |
94 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - RINFRESCHI PRESSO CENTRI D'INCONTRO E CASA SERENA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.180.000= PARI AD EURO 2158,79= |
|
2000--11793/88 |
101 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 4.000.000= PARI AD EURO 2.065,83= |
|
2000--11982/88 |
|
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
131 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE DEL CENTRO D'INCONTRO DI VIA MASCAGNI. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000 (= EURO 2582,28) |
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2000--10681/89 |
133 |
C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO "SPETTACOLIAMO". DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 2.500.000 (EURO 1291,14) |
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2000--10835/89 |
135 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 58.900.000 (EURO 30419,31). |
|
2000--11113/89 |
138 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO. "TROVIAMOCI IN STRADA" 3° EDIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1032,91) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0009365/89 DEL 14/11/00. |
|
2000--11114/89 |
136 |
DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZISONE DELL'AMBIENTE URBANO. AMPLIAMENTO PROGETTO NESSUN LUOGO E' LONTANO! PARCHI IN CITTA' E FUORI PORTA. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.200.000 (EURO 619,75). |
|
2000--11115/89 |
137 |
DETERMINAZIONE. C.6 - CORSI PRE-PROFESSIONALI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.400.000 (EURO 1755,95). |
|
2000--11116/89 |
142 |
DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 BATTERIE TUBOLARI DA 24 VOLT PER LAVA-ASCIUGA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 975.000 (EURO 503,55). |
|
2000--11381/89 |
143 |
DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO ERBA E FOGLIAME. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 900.000 (EURO 464,81). |
|
2000--11382/89 |
|
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
94 |
C.7 - MAPPATURA DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PER EDUCATORI E FORMATORI DI L. 30.000.000 (EURO 15.493,71).IMPEGNO LIMITATO DI L.20.000.000 (EURO 10.329,14) |
|
2000--09981/90 |
96 |
C.7 - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TELEFAX 0, PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE VARIE DITTE PER L. 15.377.400= IVA COMPRESA (EURO 7.941,76). |
|
2000--10314/90 |
97 |
C. 7 - FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER STAMPANTI LASER ED INK-JET PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2000 - TRATTATIV PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA A.PONZIO S.N.C. DI TORINO PER L. 334.800= PARI AD EURO 172,91. |
|
2000--10525/90 |
98 |
DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DOPOSCUOLA AMICIZIA". IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.650.000 (EURO 1.368,61). |
|
2000--10609/90 |
99 |
DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000 (EURO 1.032,91). |
|
2000--10610/90 |
102 |
DETERMINAZIONE: C.7 - ASSOCIAZIONE CULTURALE OMNIA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI L. 3.000.000 (EURO 1.549,37) PER MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA "A=ARTE SENZA BARRIERE 3". |
|
2000--10812/90 |
103 |
C. 7 - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE DA DECORATORE DA ESEGUIRSI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA 7^ CIRC.NE DEL COMUNE DI TORINO PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2000. TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE DITTA VERNICI SAMPO' DI TORINO. L.6.000.000= (EURO 3.098,74) |
|
2000--10962/90 |
104 |
C. 7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE: DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASS. PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI ECONOMICI DI C.SO G. CESARE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "3^ EDIZIONE C.SO G. CESARE IN FESTA", DEL 26/11/ 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000 (EURO 774,69) |
|
2000--11102/90 |
105 |
DETERMINAZIONE: C.7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE: DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER L'INIZIATIVA "LUCI DI NATALE 2000" A BENEFICIARI VARI - IMPEGNO DI SPESA PER £. 33.003.000 PARI A EURO 17.044,63. |
|
2000--11284/90 |
106 |
C. 7 - PROGETTO "IL POSTO DELLE STORIE COLORATE". ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEL 27° CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE.IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.10313/90 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/2000 L. 8.000.000= (4.131,66) |
|
2000--11555/90 |
|
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
101 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON IL QUARTIERE" 2000. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE LIRE 500.000 (EURO 258,23). |
|
2000--10411/91 |
102 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 2000/2001. RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.243.700 (EU 1.675,23). |
|
2000--10531/91 |
103 |
DETERMINAZIONE: C.8 - IDEAZIONE E STAMPA "CALENDARIO 2001". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.380.000 (EU 3.811,45). |
|
2000--10541/91 |
104 |
DETERMINAZIONE: C.8 - FESTA DI NATALE. NOLEGGIO AUTOPULMAN. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 605.000 (EURO 312,46). |
|
2000--10607/91 |
106 |
DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA OPUSCOLI INFORMATIVI PARCHI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 16.574.400 (EU 8.559,96). |
|
2000--10735/91 |
107 |
DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA E FORNITURA DI PALETTE PER CANI IN CARTONE DEL TIPO "USA E GETTA". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 2.317,500 (EU 1.196,89). |
|
2000--10737/91 |
108 |
DETERMINAZIONE: C.8 - CORSI DI BRIDGE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SOCIETA' BOCCIOFILA FAMILIARE "LA TESORINA". IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EU 1.032,91). DELIBERAZIONE N.MECC. 00/09014/91 DEL 8/11/2000. |
|
2000--10738/91 |
110 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CASTELLUM. IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.000.000 (EU 12.911,42). DELIBERAZIONE N. MECC. 00/09448/91 DELL'8/11/2000. |
|
2000--10743/91 |
111 |
DETERMINAZIONE: C.8 - FESTA DI NATALE 2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.200.000 (EU 9.399,52). |
|
2000--10745/91 |
115 |
DETERMINAZIONE: C.8 - GESTIONE FONDI EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONEE VEERBA-ONLUS PER LIRE 40.000.000 (EURO 20.658,28). |
|
2000--10918/91 |
116 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 2000/2001. RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 872.000 (EURO 450,35). |
|
2000--10919/91 |
118 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO TONER PER LE FOTOCOPIATRICI LANIER 7328 E 7335 IN DOTAZIONE AL CSA DI VIA ORMEA 45. AFFIDAMENTO IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.750.400 (EURO 1.420,46). |
|
2000--10921/91 |
119 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO E FORNITURA DI N. 6 TAVOLI E N. 30 SEDIE PEER ESTERNO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.972.800 (EURO 1.018,87) IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO. |
|
2000--10922/91 |
120 |
DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO "VIA...CON LA STORIA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESAA DI LIRE 36.000.000 (EURO 18.592,45). |
|
2000--10923/91 |
122 |
DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 BATTERIE PER MONTASCALE A CINGOLI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 600.000 (309,87) IVA 20% INCLUSA. |
|
2000--11035/91 |
123 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 (EU 2.582,28). ESEERCIZIO 2001. |
|
2000--11084/91 |
124 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,56). ESERCIZIO 2001. |
|
2000--11137/91 |
130 |
DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE. IMPIANTO SPORTIVO PISCINA PARRI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 998.400 (EU 515,63) IVA 20% INCLUSA. |
|
2000--11775/91 |
|
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
51 |
DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE IX ANNO SCOLASTICO 1999/2000. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 21.600.000= (EURO 11.155,47). |
|
2000--09994/92 |
56 |
DETERMINAZIONE: C.9 - CORSO DI IPPOTERAPIA PER DISABILI. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI C.R.E. EDOARDO E A.P.R.E.S.. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.030.000 PARI AD AURO 7.762,35 |
|
2000--10241/92 |
57 |
DETERMINAZIONE C.9 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE - CONTRIBUTO PER "LUCI DI NATALE" AD ASSOCIAZIONE "COMMERCIANTI VIA TUNISI 2006" - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.071.700. PARI AD EURO 1.069,94. |
|
2000--10388/92 |
59 |
DETERMINAZIONE C.9 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITĄ SPORTIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PER FARE PIŁ SPORT" E "ALL'UISP". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.641.500= PARI AD EURO 6.012,33. |
|
2000--10661/92 |
61 |
DETERMINAZIONE C.9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SONORA SALA CONSIGLIO. FORNITURA,SOSTITUZIONE MATERIALE E ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 440.400= IVA 20% COMPRESA (EURO 227,45). |
|
2000--10910/92 |
62 |
DETERMINAZIONE C.9 - "PROGETTO GIOVANI" CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "PATROCINIO SAN GIUSEPPE". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.000.000= PARI A EURO 9.296,22. |
|
2000--10911/92 |
63 |
DETERMINAZIONE C. 9 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.594.000= PARI A EURO 1.856,15. |
|
2000--11071/92 |
64 |
DETERMINAZIONE C.9 - CONCORSI DI PARTECIPAZIONE E INTERVENTI DI SOLIDARIETĄ. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE LIRE 2.000.000= PARI AD EURO 1.032,91. |
|
2000--11176/92 |
|
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
71 |
DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 57/3 ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI LIRE 11.459.600 PARI A EURO 5.918,39 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200006037/93. |
|
2000--09898/93 |
72 |
DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/1 ALL'ASSOCIAZIONE C.C.D.R. ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI LIRE 12.960.000 PARI A EURO 6.693,28 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200006038/93. |
|
2000--09899/93 |
77 |
C.10 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA CANDIOLO 79 PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.100.000 - EURO 568,1=. |
|
2000--10536/93 |
79 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO PREPARIAMO IL TERRITORIO PER I BIMBI DEL 2000. LEGGE 285/97. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.260.256 PARI AD EURO 650,87=. |
|
2000--10633/93 |
80 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE EDUCATIVO PER IL CAD E IL CST DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.128.432 PARI AD EURO 1.099,25=. |
|
2000--10662/93 |
81 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI "UNIONE MIRAFLORES". |
|
2000--10736/93 |
86 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO, L'ANAGRAFE ED I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 23.754.840 PARI AD EURO 12.268,34=. |
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2000--11229/93 |
87 |
DETERMINAZIONE: C.10 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 19.680.000 PARI AD EURO 10.163,87 PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "CONCERTI SOTTO L'ALBERO". |
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2000--11258/93 |
89 |
DETERMINAZIONE. C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER LE ATTVIITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 24.505.000 PARI AD EURO 12.655,78=. |
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2000--11588/93 |
91 |
DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA S.E.A.D.D.. IMPEGNO DI SPESA LIRE 732.000 IVA COMPRESA PARI A EURO 378,05=. |
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2000--11590/93 |
93 |
DETERMINAZIONE: C.10 - CONCORSO NATALE IN VETRINA 2000. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.500.000 PARI A EURO 1.291,15=. |
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2000--11592/93 |