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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
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Dal 01 novembre 2000 al 15 novembre 2000 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
348 |
DETERMINAZIONE: COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE C.C. 253/99 DEL 13/12/1999 LIRE 30.000.000 (PARI A EURO 15.493,71) |
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2000--09382/01 |
349 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITÀ TAVOLO ENTI SERVIZIO CIVILE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE A.C.L.I. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2000-08336/01 DEL 26/9/2000. LIRE 1.000.000 (PARI A EURO 516,46) |
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2000--09383/01 |
359 |
DETERMINAZIONE: STAMPA DI N. 5.000 COPIE DEL CALENDARIO "TORINO 2001" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 41.073.600 PARI A EURO 21.212,74 |
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2000--09498/01 |
366 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ACQUISTO DI BANDIERE E RELATIVE ASTE E PIANTANE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 4.998.000 PARI A EURO 2.581,25 |
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2000--09579/01 |
371 |
DETERMINAZIONE: CONFERENZA DEI MINISTRI DEL LAVORO DEI PAESI DEL G-8. INIZIATIVE DELLA CITTA' RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 16.715.420 PARI AD EURO 8.632,80. |
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2000--09644/01 |
375 |
DETERMINAZIONE CONFERENZA DEI MINISTRI DEL LAVORO DEI PAESI DEL G8. INIZIATIVE DELLA CITTA' RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCALDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 33.480.000 PARI AD EURO 17.290,98 |
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2000--09721/01 |
376 |
"VII° CONGRESSO MONDIALE SUI SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI". AFFIDAMENTO SERVIZI DI COLAZIONE E COFFEE BREAK. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 6.069.250 PARI A EURO 3.134,51. |
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2000--09727/01 |
384 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING PER PRANZO OFFERTO ALLE AUTORITA' IN OCCASIONE DEL VII CONRESSO MONDIALE SUI SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 10.574.400 PARI A EURO 5.461,22. |
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2000--09922/01 |
385 |
DETERMINAZIONE: CONFERENZA DEI MINISTRI DEL LAVORO DEI PAESI DEL G8. AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 25.344.000 PARI A EURO 13.089,08 |
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2000--09942/01 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
226 |
DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI VENDITA DI COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO "1848-1857. LA CITTADELLA DI TORINO. PIANO DI DEMOLIZIONE E DI PUBBLICO ABBELLIMENTO". COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA". |
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2000--09472/02 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2617 |
DETERMINAZIONE: SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO - ASTA PUBBLICA 59/2000 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE - POSA SEGNALETICA TEMPORANEA - REP. NN. 2179/2203 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--08629/03 |
2681 |
DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-GESTIONE. ASTA PUBBLICA N. 53/2000 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2000 REP. NN. 2155/2175/2182 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3-4-5-6-9-10 |
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2000--08835/03 |
2682 |
DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA 20/2000 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA PEDONALE EX CANALE MOLASSI - REP. NN. 2142/2166 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--08837/03 |
2684 |
DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 55/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE RAMPE DEL CAVALCAFERROVIA DI CORSO BRAMANTE REP. NN. 2192-2224 |
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2000--08868/03 |
2704 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 29/2000 - EX SCUOLA PAVESE SITA IN VIA CANDIOLO ANG. VIA ARTOM - RISTRUTTURAZIONE PIANO SECONDO USO BIBLIOTECA DECENTRATA - REP. NN. 2149/2173 |
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2000--08871/03 |
2683 |
DETERMINAZIONE: SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO. ASTA PUBBLICA N. 58/2000. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE INCLUSI INTERVENTI DI SEGNALETICA PER "SINDONE 2000" - REP. NN. 2178/2202 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09100/03 |
2729 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 27/2000 - AREE ATTREZZATE PER SVOLGIMENTO FESTIVAL POLITICI E ALTRE MANIFESTAZIONI - PARCO CARRARA - REP. NN. 2163/2190 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09101/03 |
2740 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 219/99 ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2000 - REP. N. 2077 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 |
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2000--09188/03 |
2743 |
DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. CATERINA BIMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.830.240= (PARI AD EURO 1978,15) PER ROGITO DI ATTO DI CONSENSO A CANCELLAZIONE D'IPOTECA. |
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2000--09263/03 |
2756 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 91/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "PERTINI-RADICE" DI CORSO GROSSETO N. 112 - CIRC. 5 - LOTTO B - REP. NN. 2217/2243 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09296/03 |
2757 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 45/2000 - INTERVENTI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - REP. NN. 2199/2227 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09297/03 |
2763 |
DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 53/2000 - MANUTENZIONE ORIDNARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2000 - REP. NN. 2155-2175-2182 - AGGIUDICAZIONE LOTTI NN. 7-8 |
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2000--09359/03 |
2804 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - ASTA PUBBLICA N. 71/2000 - CESSIONE DELLA TITOLARITA' DI N. 2 FARMACIE ATTUALMENTE CONDOTTE DALL'AZIENDA FARMACIE COMUNALI - REP. N. 2237 - CESSIONE DELLA FARMACIA N. 31 A FARMACISTA PRELAZIONARIA |
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2000--09407/03 |
2822 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASTA PUBBLICA N. 149/2000 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMOBILI SITI IN TORINO E CINTURA TORINESE ESCLUSIONE AI SENSI ART. 10 COMMA 1 QUATER LEGGE 109/94 DELLA DITTA CO.GE.CO. SRL DALLA GARA. APPLICAZIONE SANZIONI DI LEGGE - REP. 2343-2372 |
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2000--09543/03 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
1909 |
MACCHINA PIEGATRICE IMBUSTATRICE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOPOST DI ZORZO LORIS DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.IMPEGNO DI SPESA £. 1.440.000 (IVA INCLUSA) PARI AD EURO 743,70. |
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2000--08538/04 |
2024 |
DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE INCONTRI DI LAVORO PER DIRETTORI E DIRIGENTI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SPESA L. 2.792.000 (IVA COMPRESA) EURO 1441,95 |
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2000--09123/04 |
2040 |
DETERMINAZIONE - FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO ANNO 2000 - DW PRESS - NOI DONNE E LEGGENDARIA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.570.000 (EURO 810;85) IVA INCLUSA. |
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2000--09318/04 |
2042 |
DETERMINAZIONE - ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.91.133.9959 ( EURO 47.066,76), |
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2000--09374/04 |
2059 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.16.004.460 PARI A 8.265,70 EURO |
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2000--09471/04 |
22068 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMNISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.58.429.075 PARI A 30.176 EURO. |
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2000--09581/04 |
2081 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) - L. 16.680.980 PARI A 8.615,01 EURO |
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2000--09660/04 |
2086 |
PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 104.650.000 (EURO 54.047,21). |
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2000--09674/04 |
2092 |
DETERMINAZIONE - ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.88.866.877 ( EURO 45.895) |
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2000--09724/04 |
2093 |
DETERMINAZIONE - RESPONSABILI AMMNISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO ( D 1 ) PRROGA CONTRATTO L.50.643.278 PARI A 26.155,07 EURO. |
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2000--09726/04 |
2094 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMNISTRATIVI SUPPLENTI A TEMPO DETERMINATO PRORGA CONTRATTO L.36.405.461 - PARI A 18.801,86 EURO. |
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2000--09728/04 |
2111 |
DETERMINAZIONE - CONCORSO PER ESAMI (N.736.1) A N. 40 POSTI DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - CAT. C1 ESCLUSIVAMENTE RISERVATI AL PERSONALE FUORI RUOLO. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 145.994.400 PARI A EURO 75.399,82. |
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2000--09870/04 |
2112 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 9 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI L. 175.491.353 PARI A 90.633,72 EURO |
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2000--09882/04 |
2132 |
PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO. APPROVAZIONE DELLA SPESA DI L. 1.190.700.000 (E. 614.945,23) ED IMPEGNO.. |
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2000--09996/04 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2716 |
DETERMINAZIONE: 05/230 - APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA DI ESPOSITORI PER RIVISTE E COMPACT-DISK PER LE BIBLIOTECHE DELLA CITTA' DI TORINO. FINANZIAMENTO. SPESA L. 444.000.000 (EURO 229.306;86) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2000--09081/05 |
2727 |
DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE, CARTA INTESTATA, CARTONCINI E BIGLIETTI DA VISITA. SPESA L. 36.080.400 EURO 18.633;97. |
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2000--09086/05 |
2738 |
DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI INDUMENTI PER OPERATORI PISCINE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA L. 23.968.800 PARI A EURO 12.378;85. |
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2000--09159/05 |
2759 |
DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E CARTELLINE VARIE. SPESA L. 8.635.200 EURO 4.459;71. |
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2000--09315/05 |
2764 |
DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE E CARTA INTESTATA. SPESA L. 6.486.000 EURO 3.349;74. |
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2000--09357/05 |
2802 |
DETERMINAZIONE: 05/710 - AFFIDAMENTO PER RILEVAZIONE DATI DA APPARATI TERMINALI PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER LA RILEVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI. PERIODO NOVEMBRE 2000--31 GENNAIO 2001. SPESAL. 35.757.000 EURO 18.466;95. |
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2000--09375/05 |
2803 |
DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 29.435.004 PARI AD EURO 15.201;91. |
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2000--09395/05 |
2833 |
05/710-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PASTICCERIA E BEVANDE AGLI OSPITI DEGLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI. SPESA L. 30.000.000 - EURO 15493,70. |
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2000--09570/05 |
2845 |
DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUISTO DI AUSILI. FINANZIAMENTO. IMPORTO L. 26.235.400 =1636,22 EURO. |
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2000--09628/05 |
2847 |
DETERMINAZIONE: 05/120- ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ELETTROSCHEDARI PER L'ANNO 2000. SPESA L. 30.000.000 (EURO 15.493;71). |
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2000--09633/05 |
2848 |
DETERMINAZIONE:05/240 - ASTA PUBBLICA. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO OCCORRENTI AI DIVERSI SETTORI MUNICIPALI.SPESA L. 360.000.000. (EURO 185924,48).MODIFICA CAPITOLATO. |
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2000--09635/05 |
2852 |
DETERMINAZIONE: 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI APPENDIABITI. L. 10.296.000 EURO 5.317,44. FINANZIAMENTO. |
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2000--09682/05 |
2853 |
DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTOO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.284.440 PARI AD EURO 1.179;81. |
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2000--09699/05 |
2891 |
DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NR. DUE AFFRANCATRICI E NR. DUE BILANCE OCCORRENTI ALL'UFFICIO POSTA IN PARTENZA. IMPORTO LIRE 28.800.000 (EURO 14.873;96). FINANZIAMENTO. |
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2000--09761/05 |
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Divisione Servizi Educativi |
586 |
AFFIDAMENTO ATRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTIVITÀ DI ACQUATICITÀ NELLA PISCINA DI VIA SERVAIS LIRE 65.956.800 = EURO 34.063,84 |
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2000--09207/07 |
587 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO A.S. 2000/2001. ATTIVITÀ EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE A FAVORE DELLE CLASSI DELLA SC. DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZZIONE PROGETTI IMPEGNO SPESA LIRE 41. 904.000 = EURO 21.641,61 |
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2000--09208/07 |
590 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO A.S. 2000/2001. ATTIVITÀ EDUCATIVE EXSTRASCOLASTICHE A FAVORE DELLE CLASSI DLLA SC. DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTI PER ORGANIZZ. E REALIZZ. PROGETTI IMPEGNO SPESA LIRE 667.934.160 = EURO 344.959,21 |
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2000--09301/07 |
591 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER TRASPORTO ALLA DITTA VIGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI. IMPORTO LIRE 5.236.000=EURO 2.704,16. |
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2000--09303/07 |
592 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERASSI PER LETTINI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO- LIRE 3.024.000 IVA COMPRESA =EURO 1.561,76. |
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2000--09332/07 |
593 |
SOTTO 18 FILMFESTIVAL & SCUOLA. AFFITTO SPAZI PER PROIEZIONI. AFFIDAMENTO ALLA "TORINO INCONTRA". LIRE 29.125.200 = EURO 15.041,91 |
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2000--09368/07 |
595 |
DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 50 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO ( CAT B1) PER LE SCUOLE MATERNE ED I NIDI COMUNALI - PERIODO 8.01.2001- 11.04.2001 LIRE 508.616.469=PARI A EURO 262.678,48. |
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2000--09404/07 |
603 |
DETERMINAZIONE: COSP- FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2001- IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE 4.000.000 = EURO 2.065,83 |
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2000--09504/07 |
604 |
DETERMINAZIONE. SOTTO 18 FILMFESTIVAL- CINEMA SCUOLA RAGAZZI LIRE 11.235.000 = EURO 5.802,41 |
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2000--09509/07 |
611 |
DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA " CITTÀ DI TORINO2 E LA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEL LABORATORIO DIDATTICO DI LOANO DA PARTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA REGIONE PIEMONTE. VERSAMENTO CONTRIBUTO. MODALITÀ. |
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2000--09541/07 |
612 |
DETRMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. TRASPORTI SCOLASTICI PER TRASFERIMENTI DI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE DELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI A TOTALE CARICO DELLO STATO . MODIFICA DI IMPUTAZIONE DI SPESA |
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2000--09553/07 |
616 |
DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE MATERNE- VARIAZIONE ORARIO DI INSEGNAMENTO AD UNA SUPPLENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001- PROVVEDIMENTI -LIRE 1.542.143 = EURO 796,45 |
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2000--09614/07 |
617 |
DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO. CONTROLLI AFFIDATI AL LABORATORIO CHIMICO- MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 80.100.000=EURO 41.368,20 |
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2000--09617/07 |
618 |
DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBLIGO.CONTROLLI AFFIDATI AL LABORATORIO CHIMICO- MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 86.280.000 = EURO 44.559,90 |
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2000--09618/07 |
619 |
DETERMINAZIONE: BORSE DI STUDIO "GIAN RENZO MORTEO2 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE PER L'ANNO 2000: IMPEGNO LIRE 4.000.000 = EURO 2.065,83. COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE E COMPENSI: IMPEGNO LIRE 1.907.100 = EURO 984,94- APPROVAZIONE BANDO. |
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2000--09629/07 |
620 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA .- FINANZIAMENTO - LIRE 43.862.580= IVA COMPRESA .PARI A EURO 22.653,13. |
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2000--09651/07 |
625 |
DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.000.0000=EURO 10.329,14. |
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2000--09692/07 |
628 |
DETERMINAZIONE: SOTTO 18 FILMFESTIVAL-CINEMA SCUOLA RAGAZZI. LIRE 2.276.000=EURO 1.175,45. |
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2000--09776/07 |
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Divisione Patrimonio |
145 |
DETERMINAZIONE:CONVENZ. FRA COMUNE TO.-SOC.METROPOLIS-E SOC.PARCHEGGI ITALIA PER SPOSTAMENTO COLLETTORE FOGNARIO ESIST.C.SO BOLZANO LUNGO FF.SS. TORINO-MI. TRA IL KM 3+ 765 E KM 4+125 APPROV. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. G.C. DEL 11/072000-N.MECC. 2000 006027/08.LIRE 129.692.800 (E. 66980;74) |
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2000--07933/08 |
180 |
DETERMINAZIONE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO-PERMUTA IMMOBILI NELL'AMBITO DELLE INTESE APPROVATE DALLA CITTA' PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE UNIVERSITARIE.IMPEGNO ED ACCERTAMENTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. 17 LUGLIO 2000-N.MECC.2000 05347/O8. |
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2000--09116/08 |
182 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, STRADA MONGRENO 343, AL SIG. SCAGLIA LUIGI. |
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2000--09196/08 |
184 |
DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO L. 30.500.000.= (EURO 15.751,94.). |
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2000--09198/08 |
186 |
DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, SCORTA VALORI, PIANTONAMENTO ARMATO E NON ARMATO DI STABILI E BENI COMUNALI ANNO 2001. SPESA £. 2.910.833.000= (EURO 1.503.319,78). IMPEGNO £. 2.074.600.000= EURO 1.071.441,48. |
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2000--09419/08 |
187 |
DETERMINAZIONE: REDAZIONE ELABORATI ED ALLEGATI SETTORE RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ALL'ARCHITETTO SILVIA LOJACONO. IMPEGNO DI SPESA DI £. 31.000.000.= IVA COMPRESA (EURO 16.010,16). |
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2000--09508/08 |
188 |
DETERMINAZIONE: PELLEGRINI FRANCO - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA VAL DELLA TORRE - CONCESSIONE. |
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2000--09554/08 |
189 |
DETERMINAZIIONE:RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO RE UMBERTO 85 AL SIG. FERRIO LUIGI. |
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2000--09563/08 |
190 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA NICOLA FABRIZI 55 ALLA SIG.RA BUSANO GIULIANA. |
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2000--09564/08 |
191 |
DETERMINAZIIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA DE CANAL 39, ALLA SIG.RA SPANO' DOMENICA |
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2000--09565/08 |
192 |
DETERMINAZIONE: SUCCESSIONE LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA DE CANAL 37, DAL SIG. ALLARI OTTAVIO ALLA SIG.RA GALLO MARIA. |
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2000--09566/08 |
193 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG. NOVARESE GIORGIO - BOX N. 11. |
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2000--09567/08 |
194 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, PIAZZA FREGUGLIA 2, ALLA SIG. FUSO ROSA. |
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2000--09575/08 |
196 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO,CORSO LOMBARDIA 121 AL SIG. MOTTA MARIO GIIOVANNI - BOX N. 20. |
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2000--09638/08 |
197 |
DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO SIG. ROMEO VINCENZO. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 155. |
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2000--09639/08 |
198 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG. ROMEO VINCENZO. BOX N. 43. |
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2000--09640/08 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
473 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ABA ELETTRONICA S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO DI SPESA L.78.906.600= (EURO 40.751,86) IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2000--09597/09 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
351 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA "PASS 15 - LA CITTA' IN TASCA". AFFIDAMENTO DI VOLI CON L'ALIANTE PER I QUINDICENNI TORINESI. LIRE 6.000.000 = EURO 3.098,74. |
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2000--09397/10 |
352 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA "PASS 15 - LA CITTA' IN TASCA". AFFIDAMENTO DI LANCI COL PARACADUTE PER I QUINDICENNI TORINESI. LIRE 6.000.000 = EURO 3.098,74 |
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2000--09398/10 |
378 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA "PASS 15 - LA CITTA' IN TASCA". ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL CAMPIONATO 2000/2001 DI SERIE A F.C. JUVENTUS PER I QUINDICENNI TORINESI. LIRE 10.000.000 EURO 5.164,56=. |
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2000--09734/10 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
837 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO DI STATISTICA-IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.144.000 (EURO 4.206,02) IVA COMPRESA |
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2000--09583/11 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
471 |
ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - VARIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 9908269/12. |
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2000--09572/12 |
474 |
LEGGE 25/80 ART. 8 - CONVENZIONE TRA LA CITTA' ED IL COMUNE DI ORBASSANO - CONGUAGLIO COSTO AREE ASSEGNATE ALLA CITTA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 364.293.263 (EURO 188.147,76). |
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2000--09656/12 |
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Divisione Servizi Civici e Tributari |
340 |
RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLE QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI VARI COMUNALI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 6.922.291.907 - E. 3.575.065,41. |
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2000--09119/13 |
349 |
ANAGRAFE TRIBUTARIA - MECCANIZZAZIONE TRIBUTI - AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE - REGISTRAZIONE DENUNCE ICI SU SUPPORTO MAGNETICO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 1.765.920 (EURO 912,02) |
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2000--09313/13 |
350 |
ANAGRAFE TRIBUTARIA - MECCANIZZAZIONE TRIBUTI - AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE - REGISTRAZIONE DENUNCE ICI SU SUPPORTO MAGNETICO - IMPEGNO DI SPESA L. 180.072.000 (EURO 92.999,43) |
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2000--09314/13 |
353 |
DITTA AFFITALIA S.R.L. - DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA L. 700.000.000 (EURO 361.519,83) |
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2000--09331/13 |
41 |
CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO L. 11.148.000 (EURO 5.757;46). |
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2000--09494/14 |
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Progetto Speciale Comunicazione |
187 |
PROMOZIONE CITTA'INFORMA - NOLEGGIO MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI £ 1.920.000 (PARI AD EURO 991,60) |
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2000--09048/15 |
189 |
DETERMINAZIONE: IDEAZIONE MATERIALI DI PRESENTAZIONE PER LA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 23.412.000 (PARI A EURO12091,29) |
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2000--09061/15 |
191 |
IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE DELLA PUBBLICAZIONE CITTA' INFORMA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 12.820.000 (PARI AD EURO 6620,98) |
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2000--09090/15 |
200 |
ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO "LUOGHI DELL'INFINITO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 6.000.000 (EURO 3.098,74) |
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2000--09322/15 |
202 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. PROGETTO DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI. AFFIDAMENTO INCARICO L. 48.000.000 (EURO 24.789,93) |
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2000--09338/15 |
194 |
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LO "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE". ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. L. 29.253.000= (EURO 15.107,91) |
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2000--09349/15 |
203 |
DETERMINAZIONE: "MOSTRA TORINO DISEGNA IL SUO FUTURO" - INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL SISTEMA VISIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 23.640.000 (PARI A EURO 12.209,04) |
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2000--09473/15 |
204 |
INTEGRAZIONE STAMPA E IMPAGINAZIONE DELL'OPUSCOLO INFORMALAVORO AFFIDAMENTO ALLA MARIOGROS AI SENSI DELL'ART.41 P.5E6 R.D. 827/1924 IMPEGNO DI SPESA L.11.237.797 (EURO 5803,84). |
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2000--09507/15 |
205 |
REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 09114/15 DEL 18/10/2000. |
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2000--09531/15 |
206 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DEL. G.C. 9911765/15DEL 09.11.99. AFFIDAMENTO ALLA PUBLIKOMPASS S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 35.716.000, PARI AD EURO 18445,77) |
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2000--09820/15 |
207 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE.SERVIZIO DI PRODUZIONE ESECUTIVA DI VIDEO A SUPPORTO DELLE CARTELLE STAMAP DEL PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LIRE 150.000.000 MILIONI IVA COMPRESA (PARI AD EURO 77468,53) |
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2000--09855/15 |
208 |
DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA' NELL'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 10.800.000 (EURO 5577.73) |
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2000--09872/15 |
209 |
DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTA'. PROGETTO GRAFICO PER AGGIORNAMENTO BROCHURE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.300.000 (EURO 1704.31) |
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2000--09873/15 |
210 |
RIVESTIMENTO VETRINE LOCALI CIVICA RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 5.340.000= (EURO 2.757,88) |
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2000--09943/15 |
212 |
DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA BROCHURE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER £ 24.627.200 (EURO 12718,89) |
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2000--09945/15 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
306 |
INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA SOCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.930.000 (3.579,05 EURO) (IVA INCLUSA) |
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2000--08358/16 |
350 |
COMMISSIONE GARA DI APPALTO CONCORSO PER IL SERV. DI MESSA A DISPOSIZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO INDETTA CON DELIBERAZ. DEL CONS. COM.LE 18 APR. 2000, N.74. NOMINA E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. DELLA G. C. N. MECC. 2000-09125/16 DEL 24 OTT. 2000. L. 9.360.000/EURO 4834,04. |
|
2000--09392/16 |
357 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER IL RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE C.O.S.A.P. PER VERSAMENTI NON DOVUTI. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 (EURO: 5164,57) |
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2000--09465/16 |
365 |
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA PROFESSIONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 9912592/16. IMPEGNO DI SPESA £.61.084.800/EURO 31547,67. |
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2000--09562/16 |
374 |
CSI PIEMONTE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO PER IL RECUPERO DELL'ARRETRATO DELLE PRESENZE ANAGRAFICHE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000 (PARI A D EURO 6.197, 48). |
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2000--09688/16 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
290 |
SFEP - TIROCINI FORMATIVI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVE E SANITARIE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. STIPULAZIONE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE CORSO TRIENNALE DI BASE A.S.2000/2001. |
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2000--09072/19 |
292 |
TRATTATIVA PRIVATA-FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER LA DIVISIONE SERV. SOCIO ASS.LI. SPESA £. 128.316.000 EURO 66269,68= |
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2000--09145/19 |
293 |
ISTITUTI COM.LI RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000. £. 10.000.000= E. 5.164,57= |
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2000--09164/19 |
294 |
CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE SUORE VINCENZIANE DI MI (SUORE ALBERTINE) PER CONCORSO ALLA GESTIONE DELLA COMUNITA' DI PRONTA AGGOGLIENZA. CONCESSIONE CONTRIBUTO TRIENNALE PERIODO 2001-2003. £. 12.000.000= E. 61.974.83= IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. MECC. 008139/19 DEL 3/10/00 |
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2000--09193/19 |
295 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MOGORO PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UN ANZIANO CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP DI SPESA DI £. 8.100.000= E. 4.183,30= |
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2000--09194/19 |
296 |
DISPOSIZIONI URG. PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERG. PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E CHE SI TROVANO SFD AFF. DIRETTO DEL SERV. C.OSP. NOTTURNA E ACCOGLIENZA DI BASSA SOGLIA PER SOGGETTI TOSSICODIP. PERIODO 01/12/00-30/11/01. SPESA £. 189.800.000= E. 98023,52= |
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2000--09217/19 |
297 |
LOTTI 3-6-10-12-18. FUORI APP. CONC. 101/00. ULT. IMP. DI SPESA PERIODO 00/01/02/03. £. 574.087.200= E. 296.491,28= |
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2000--09218/19 |
298 |
APP. CONC. 101/00. ULTERIORI IMP- DI SPESA PERIODO 2000/01/02/03. ULT. IMPEGNO DI SPEA DI £. 928.580.775= E. 479.571,95= |
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2000--09219/19 |
299 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE DA EFFETTUARSI C/O IST. BUON RIPOSO. IMP. DI SPESA £. 960.000= E. 495,80= |
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2000--09226/19 |
300 |
APP. CONC. 94/87 GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI V. TAGGIA 7. CODESS- COOP. SOCIALE A.R.L. ULTERIORE IMP. SPESA PER L'ANNO 2000 £. 30.000.000= E. 15.493,71= |
|
2000--09252/19 |
301 |
SERV. DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI APP. CONC. 136/98 LOTTO 10. ANNULLAMENTO ATTI. REVOCA AGGIUDICAZIONE. INDIZIONE GARA D'APP. PER IL PERIODO 1/2/2001 - 31/1/2002. AFFID. DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1/11/2000 - 31/1/2001. SPESA DI £. 327.054.295= E. 168.909,44= |
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2000--09253/19 |
303 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. DI SPESA DI £. 26.201.820= E. 13.532,12= |
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2000--09325/19 |
304 |
AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE C. FEYLES DEL 3° ANNO DEL CORSO TRIENNALE DI RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO-ASS.LI OPERANTI PER CONTO DEL COMUNE DI TO. FINANZIAMENTO REGIONALE. IMP. DI SPESA £. 74.800.000= E. 38.630,98= |
|
2000--09326/19 |
305 |
CONTRIBUTO AL COMITATO PER LE INIZIATIVE COLLEGATE AL 42° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA. IMPEGNO DI SPESA, IN ESEC. DELIB. MECC. N. 008714/19 G.C. 17/10/00, DI £. 50.000.000= E. 25.822,84= |
|
2000--09327/19 |
306 |
PRESA IN CARICO DELLE PERSONE PSICHIATRICHE RIVALUTATE ANZIANE. CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. IMP. DI SPESA DI £. 1.000.000.000= E. 516.456,90= |
|
2000--09328/19 |
308 |
APP. CONC. 105/98. MEDIAZIONE CULTURALE C/O I SERVIZI COM.LI. MODIFICA CONTRATTUALE LOTTO 10. AUMENTO DELLA SPESA DEL 15% - AGENZIA MULTIETNICA PER LA MEDIAZIONE CULTURALE AMMC £. 5.040.000= E. 2.602,94= |
|
2000--09387/19 |
310 |
PERCORSO DI FORMAZIONE-SUPERVISIONE PROF.LE PER ASS. SOCIALI DEI SERV. SOCIO ASS.LI DI BASE E PER ASS. SOCIALI COORDINATORI/R.N.S.A. RESP. DI SERV. SOCIO ASS.LE DI BASE. FINANZIAMENTO REG. DI £. 190.900.000= E. 98.591,62= IMP. DI SPESA £. 215.000.000= E. 111.038,23= |
|
2000--09389/19 |
312 |
BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA £. 150.000.000= E. 77468,53= |
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2000--09589/19 |
313 |
RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI REPARTI DELL'I.R.V. ALLA SIG.RA MALDERA ARMIDA. IMP. DI SPESA £. 6.039.734= E. 3.119,26= |
|
2000--09619/19 |
315 |
FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DIC. 2002 A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI S.F.D. E STRANIERI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. DITTA SUMMERTOUR VIAGGI. IMP. DI SPESA £. 50.000.000= E. 25.822,85= |
|
2000--09657/19 |
316 |
ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DIC. 90 N. 407 E S.M.I. ULTERIORE IMP. DI SPESA DI £. 100.000.000= E. 51.645,69= PER L'ANNO 2000. |
|
2000--09659/19 |
319 |
INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £. 1.800.000.000= IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE PARI A E. 929.622,42= |
|
2000--09666/19 |
320 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI NELL'ANNO 2000. ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI £. 534.000.000= E 275.787,99= IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. 24/10/00 N. MECC. 008803/19 |
|
2000--09697/19 |
321 |
TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER DISABILI ULTRA16ENNI. LOTTO 21B. PERIODO SINO AL 30 GIUGNO 2003. SPESA £. 873.139.404= E. 450.938,87= IMPEGNO LIMITATO £. 550.209.454= E. 284.159,47= |
|
2000--09698/19 |
322 |
ABBONAMENTI ANNO 2001 A RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE S.S.A. AFFIDAMENTO A LICOSA S.P.A. LIBRERIA COMMISS. SANSONI. IMP. SPESA £. 15.000.000= E. 7746,85= |
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2000--09760/19 |
323 |
PROGETTO "PRONTA ESTATE" 2000. CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 007549/19 G.C. DEL 29/8/00 DI £. 30.000.000= E. 15.493,70= |
|
2000--09789/19 |
325 |
PARTECIPAZIONE SEMINARIO "IL FORUM DELLA SICUREZZA E DELLA DEMOCRAZIA". AFFIDAMENTO SERVIZIO £. 8.009.157= E. 4136,38= |
|
2000--09854/19 |
334 |
SFEP. APPROVAZIONE ELENCO AGENZIE DI FORMAZIONE CONSULENZA E DEI FORMATORI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI E DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE C/O LA SFEP PER LA DIVISIONE SERV. SOCIO ASS.LI DEL COMUNE DI TORINO. |
|
2000--10038/19 |
339 |
DISPOSIZ. URG. PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERG. RIGUARD. LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E S.F.D. TRATT. PRIVATA PER L'AFFID. DEL SERV. "CASA DI OSPITALITA' NOTT. E ACCOG. FEMMINILE DI BASSA SOGLIA." PERIODO 1GENN. 2001 - 31 DIC. 2001. SPESA £. 198.692.000= E. 102615,85= |
|
2000--10058/19 |
340 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MAGLIETTE STAMPATE. IMP. DI SPESA £. 19.080.000= E. 9.853,99= |
|
2000--10060/19 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1434 |
CAMPAGNA "CITTA' ITALIANE PER LAPROTEZIONE DEL CLIMA". FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA AGENZIA DI L. 800.000.000 (EURO 413.165,51) APRROVAZIONE |
|
2000--09206/21 |
1442 |
FESTIVAL CINEMABIENTE - III EDIZIONE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEMAMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 9060/21 G. C. DEL 17/10/2000 LIRE 100.000.000 (EURO 51.645,69) |
|
2000--09267/21 |
1445 |
CONSULENZA IN MATERIA MOBILITÀ CICLABILE. INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIG. ANTENORE VICARI. SPESA DI LIRE 14.976.000. |
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2000--09298/21 |
1448 |
ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE MUSICALE A FAVORE DEL CANILE MUNICIPALE E CONTRO L'ABBANDONO. AFFIDAMENTO AL TEATRO REGIO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.040.000 (EURO 1053,57) |
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2000--09317/21 |
1457 |
PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA L. 447/95 ADOZIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE SOCIETÀ MODULO UNO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 008890/21 G.C. DEL 17.10.00 - SPESA LIRE 88.860.000 EURO 45.892/21 |
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2000--09400/21 |
1476 |
DOMENICHE ECOLOGICHE - ALLO STADIO IN BICICLETTA. SPESA DI LIRE 1.440.000= IVA INCLUSA (EURO 743,70) |
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2000--09598/21 |
1491 |
DOMENICA ECOLOGICA 5 NOVEMBRE 2000. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO E ATTIVITA' PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000 IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 09538/21 G.C. DEL 31/11/200. |
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2000--09677/21 |
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Infrastrutture |
114 |
COSTRUZIONE SOTTOPASSO VIABILE C.SO SPEZIA. AFFIDAMENTO SONDAGGI GEOGNOSTICI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 156.434.400 (80.791,62 EURO). |
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2000--09767/22 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
344 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER GLI ANNI 1998-2000. APPALTO CONCORSO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L. 104.000.000= PARI A EURO 53.711,52 (IVA COMPRESA). |
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2000--09178/23 |
345 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO L.S.U. EX LEGGE 144/1999 ULTERIORE PROROGA AI SENSI DEL D.LGS. DEL 28 FEBBRAIO 2000 N. 81. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19/10/2000 MECC.N. 2000 08757/23. L. 626.400.000= (PARI A EURO 323.508,60). |
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2000--09234/23 |
355 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO. CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= (EURO 2.582,29). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-08273/23 DELLA G.C. DEL 26/09/00. |
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2000--09723/23 |
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
57 |
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CITTA' DI TORINO 2000/2020" 2^EMISSIONE. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0006606/40 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0008234/24 DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 2 OTTOBRE . SPESA L. 207.331 |
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2000--09342/24 |
63 |
DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATA DEI FINANZIAMENTI GOVERNATIVI PER INTERVENTI ALLUVIONALI - IMPORTO L. 5.000.000.000 (E. 2.582.284,50) |
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2000--09580/24 |
61 |
DETERMINAZIONE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E PER CONTO TERZI. IMPEGNO FONDI. |
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2000--09599/24 |
62 |
DETERMINAZIONE: SPESE DI REGISTRO E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE |
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2000--09600/24 |
65 |
DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 2.000.000.000= (EURO 1032913,80) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA IMPIANTI NATATORI CITTADINI. CONVENZIONE "COMUNE DI TORINO-CONI-ICS" (MUTUO N. ). |
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2000--09805/24 |
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Divisione Servizi Culturali |
692 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. ASSISTENZA E OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DEL RIMONTAGGIO N.7 POLITTICI, SEC.XVI TRASFERITI AL NUOVO DEPOSITO DEL MUSEO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.IMPEGNO DI SPESA L.2.100.000= (EURO 1084,56) IVA INCLUSA. |
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2000--09029/26 |
711 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A BOTTEGHE ARTIGIANE. CONCESSIONE BOTTEGA ARTIGIANA "STAMPERIA DEL BORGO". RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 9904293/26. |
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2000--09294/26 |
732 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI-SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE DELLA BIGLIETTERIA DELLA MOLE ANTONELLIANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.012.000 (EURO 15.499,90).IVA INCLUSA |
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2000--09547/26 |
740 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA PER STAMPA OPUSCOLI "TORINO MUSEI ESTATE 2000" E RISTAMPA PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO DEL MUSEO PIETRO MICCA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 11.700.000=EURO 6.042,55=. |
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2000--09686/26 |
762 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE.STAMPA DEL FASCICOLO "GUIDA PER IMMAGINI E TESTI ALLA VISITA DEL BORGO MEDIOEVALE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.4.428.000= (EURO 2.286,87). |
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2000--09910/26 |
758 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ORGANIZZAZIONE SEMINARIO DI STUDIO SU "TUTELA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI NEL NUOVO QUADRO NORMATIVO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L.19.452.000= (¿ 10.046,12) |
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2000--09948/26 |
776 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI TRASPORTI TORINESI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 0009788/26 DEL 7/11/2000. IMPEGNO DI SPESA L. 300.000.000= EURO 154.937,07=. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE. |
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2000--10022/26 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
803 |
ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CONSORZIO CSI PIEMONTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 10/10/00 N. MECC. 200008614/27. IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 (EURO 30.987,41). APPROVAZIONE |
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2000--09136/27 |
823 |
DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO DIGITAL SIDES-PROGETTO DISTINCT-IMPEGNO DI SPESA L. 507.997.933 (EURO 262.359,04). APPROVAZIONE |
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2000--09495/27 |
824 |
DETERMINAZIONE: ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2001 DEI FAX INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANNINO SRL-IMPEGNO DI SPESA DI L. 39.115.440 (EURO 20.202,44) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE |
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2000--09496/27 |
835 |
DETERMINAZIONE: UFFICI COMUNALI-ACQUISTO DA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA DI APPARECCHI TELEFONICI ANALOGICI. IMPEGNO DI SPESA L. 28.560.000 (EURO 14.750) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE |
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2000--09561/27 |
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Divisione Edifici Municipali |
181 |
LAVORI DI COSTRUZIONE CASA PROTETTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN VIA BRACCINI, 26 - LOTTO I OPERE EDILI ED IGIENICO SANITARIE. APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO E SALDO REVISIONE PREZZI - IMPEGNO DI SPESA - L. 168.540.248 ¿ 87.043,77 IN ESEC. G.C. 12/09/2000 N. M. 0007433/30. |
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2000--08902/30 |
185 |
MERCATO COPERTO CORSO RACCONIGI 51-RICOSTRUZIONE CON PARCHEGGI SOTTERRANEI - ACCATASTAMENTO - INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ADORNO - IMPORTO L. 29.432.985= PARI A EURO 15.200,87 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. |
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2000--09078/30 |
189 |
O.M. STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - LOTTI I-III-IV-V-VI-VII-VIII OPERE ENTRO IL QUINTO OBBLIGO CONTRATTUALE.IMPORTO L.619.656.847 (EURO 320.026,05) IN ESECUZIONE DELIB.MECC.200008354/30. |
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2000--09230/30 |
191 |
FABBRICATO VIA CORTE D'APPELLO 10 - OPERE DI M.S. ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9006/30 DEL 19/10/2000 - IMPORTO L. 2.905.900.000 (¿ 1.500.772,10) AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--09289/30 |
192 |
INTERVENTI URGENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI A SEGUITO DI ORDINANZE - TRIENNIO 2000-2002 - IMPORTO L. 300.000.000 (¿ 154.937,07) INTEGRAZIONE AL C.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO. |
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2000--09394/30 |
195 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI URGENTI PER DANNI CONSEGUENTI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 OTTOBRE 2000 - APPROVAZIONE SPESA - IMPORTO L. 480.000.000 IVA COMPRESA (¿ 247.889,31). |
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2000--09497/30 |
200 |
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. RICOSTRUZIONE MERCATO ALIMENTARE CORSO RACCONIGI 49 - DITTA SOCIETÀ ELETTRICA TORINO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA L.70.088.095= (¿ 36.197,48) IN ESEC. C.C. 30/30/2000 N. MECC. 0003003/30. |
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2000--09694/30 |
204 |
CIRCOSCRIZIONE 1 - CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E NORMALIZZAZIONE - PROROGA LAVORI. |
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2000--09762/30 |
205 |
ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO MANUTENZIONE FABBRICATI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.950.000 (E. 2556,46) IVA COMPRESA. |
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2000--09832/30 |
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Divisione Servizi Educativi |
557 |
DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO P.ZZA FONTANESI 6 EX SCUOLA MATERNA BUGNANO SARDI. C.7. LOTTO 1. OPERE EDILI. PRECISAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE |
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2000--08598/31 |
579 |
DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D' OBBLIGO PER M.S. ISTITUTI SUPERIORI- LOTTO LICEO GIOBERTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. G.C. 03/10/00 N.M. 0008384/31 . IMPORTO LIRE 20.242.090= EURO 10.454,17. PROROGA TERMINI FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
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2000--09095/31 |
584 |
DETERMINAZIONE: M. S. AREE ESTERNE PER INSTAL. ATTREZ. LUDICHE NELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. MAGG. OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO. PROROGA TERMINI. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0008184/31 LIRE 53.478.300=EURO 27.619,24=. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO /LUNGO TERMINE. |
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2000--09211/31 |
585 |
DETERMINAZIONE: M. S. SCUOLA MATERNA " GIOTTO" C.SO BRAMANTE 75. CIRC.8. MAGG. OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.G.C. 10.10.20000 N. M 0008471/31. LIRE 59.675.536 = IVA COMPRESA EURO 30.819,84. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2000--09212/31 |
596 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI. IMPORTO L. 39.600.000 (IVA 20%) EURO 20451,69. |
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2000--09329/31 |
597 |
ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO SI SPESA. IMPORTO L. 5.599.000 (IVA COMPRESA) EURO 2891,64 ANNO 2001. |
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2000--09399/31 |
598 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO CHIAVE HARDWARE PER CONSULTAZIONI CON PERSONAL COMPUTER DELLA BANCA DATI "EDILNORM" A SEGUITO DI FURTO. IMPORTO LIRE 418.600 = EURO 216,19 |
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2000--09468/31 |
599 |
M.S. EDIFICI SCOLASTICI. BILANCIO 1999. CIRC. 3 MAGGIORI OPERE V OBBLIGO IMPEGNO DI SPESA IN ESEC DELIB. MECC 0008655/31- IMPORTO LIRE 149.398.942= EURO 77.158,11 FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
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2000--09469/31 |
600 |
DETERMINAZIONE: M.S. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PASSIVI ANTINTRUSIONE CIRC. 2 -LOTTO 3 ULTERIORI OPERE NEL V° D'OBBLIGO. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA TERMINI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0008380/31 G. C. 10/10/2000 LIRE 16.702.213 = EURO 8.625,97 |
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2000--09470/31 |
606 |
DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI ED. SCOLASTICI. BANDO 127/97 GRUPPO 12. VARIANTE E ULTERIORI OPERE NEL V° D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 10/10/2000 N.MECC.0008646/31. LIRE 339.311.080=EURO 175.239,55 IVA COMPRESA.FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. |
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2000--09516/31 |
605 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L'ANNO 2000. CIRC. 3. MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL V° D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 0007879/31 G.C. 19.09.2000 LIRE 60.000.000=EURO 30.987,41. |
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2000--09517/31 |
607 |
DETERMINAZIONE: M.S. SCUOLA MEDIA "FONTANESI" VIA PALMA DI CESNOLA 29. ULT. OPERE IMPIANTO ASCENSORE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.MECC.0008381/31 G.C.10.10.2000.LIRE 16.506.582= EURO 8.524,94. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA TERMINI. |
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2000--09519/31 |
608 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INC. PROFESSIONALE ALL' ATP FORMATA DALL'ING. G. PATTA, DALL' ARCH. A. M. RACHETTA E DALL' ARCH. V. PATTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.731.441=EURO 1.927,13. FINANZIAMENTO. |
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2000--09520/31 |
609 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INC. PROFESSIONALE ALL' ING. ANDREA BENINCASA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.755.210=EURO 3.488,78. FINANZIAMENTO. |
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2000--09521/31 |
610 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INC. PROFESSIONALE ALL'ATP FORMATA DAGLI INGG. G. SILLITTI E P. MATARAZZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.131.307=EURO 2.650,10.FINANZIAMENTO. |
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2000--09522/31 |
613 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI EDIFICI SCOLASTICI C.SO LOMBARDIA 98E114 ASEGUITO ALLUVIONE GIORNI 14 15 16 OTTOBRE 2000 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 53.235.840 = EURO 27.494,02 IVA COMPRESA. |
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2000--09601/31 |
614 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI NELLE SCUOLE MATERNE DI VIA CECCHI N.2 E VIA MAMELI N. 16 A SEGUITO DELL'ALLUVIONE GIORNI 14 15 16 OTTOBRE 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 76.252.800 = EURO 39.381,28 IVA COMPRESA |
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2000--09602/31 |
615 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI SCUOLA ELEMENTARE MARGHERITA DI SAVOIA VIA THOUAR 2 A SEGUITO ALLUVIONE GIORNI 14 15 16 OTTOBRE 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 73.358.400 = EURO 37.886,45 IVA COMPRESA |
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2000--09603/31 |
623 |
DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 84/98. GRUPPO 10. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
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2000--09741/31 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1400 |
DETERMINAZIONE:RISTRUTTURAZIONE C.SO CASALE - MAGGIORI OPERE - IMP. TOTALE DI L. 229.341.485 (EURO 118.444,99) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER L. 107.706.480 (EURO 55.625,75) CON ECONOMIE DI B.O.C. PER L. 121.635.005 (EURO 62.819,24) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 0008389/33. |
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2000--09003/33 |
1423 |
DETERMINAZIONE: I.S. PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE LOTTO A DI L. 84.562.400 (EURO 43.672,83) E LOTTO B DI L. 99.910.720 (EURO 51.599,58) IVA COMPRESA FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0008692/33. |
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2000--09181/33 |
11426 |
I.S.DI RISANAMENTO MURAZZI-PO. LOTTO 2. IMPORTO TOTALE DI L. 1.539.458.607 (EURO 795.064,02) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.0008701/33. AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA NOMINA DIRETTORE OPERATIVO ING.CROVELLA. |
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2000--09187/33 |
1430 |
DETERMINAZIONE: ALLUVIONE GIORNI 14-15-16 OTTOBRE 2000 - PRIMI INTERVENTI URGENTI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 600.000.000 IVA COMPRESA (EURO 309.874,14). |
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2000--09285/33 |
1471 |
AFFIDAMENTO ALLA SOC.ELDASOFT S.P.A. PER LA FORNITURA DI N.3 COPIE DLE PROGRAMMA DI CONTABILITA' MECCANIZZATA A.L.I.C.E. GESTIONE LAVORI IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.035.520 (6.215,83) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2000--09574/33 |
1474 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 LIRE 4.000.000 (EURO 2.065,83) SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE-GESTIONE-URBANIZZAZIONI |
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2000--09590/33 |
1492 |
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA FALCHERA. IMPORTO DI L. 4.929.029.404 (EURO 2.545.631,24) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 0009534/33. AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA. |
|
2000--09680/33 |
1523 |
ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEI SETTORI SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - GESTIONE - URBANIZZAZIONI DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'. ANNO 2001. IMPEGNO DI L.1.820.000 (EURO 939,952). |
|
2000--09937/33 |
1431 |
DETERMINAZIONE-ALLUVIONE DEL 14-16/10/2000 - PRIMI INTERVENTI URGENTI. FORMALIZZAZIONE INCARICHI DITTE ED IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA L. 840.000.000(IVA 20% COMPRESA) (EURO 433.823,80). |
|
2000--09192/34 |
|
V LL.PP. Servizi tecnici generali |
73 |
DETERMINAZIONE - PIANI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA PER 7 IMMOBILI COMUNALI - TERZO GRUPPO - AFFIDAMENTO INCARICHI L. 242.524.853.= (EURO 125.253,63). |
|
2000--09138/35 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
452 |
LEGGE 23.12.1994 N.724-CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA-RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER COMPLESSIVE L.180.801.240 (EURO 93376,05). |
|
2000--09239/38 |
|
Divisione Servizi Cimiteriali |
90 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PALETTE E PARAVENTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI. IMPORTO COMPLESSIVO L 26.976.000, PARI AD EURO 13931,94. |
|
2000--08780/40 |
93 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LOGO DELLA CITTÀ DI TORINO E CARATTERI E NUMERI TRIDIMENSIONALI - IMPORTO L. 81.498.000= (EURO 42.090,20). |
|
2000--09220/40 |
95 |
QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E VARIE E CISPEL PIEMONTE. SEZIONE SERVIZI FUNERARI. ANNO 2000 - SPESA L. 8.921.000 PARI AD EURO 4.607,31. |
|
2000--09274/40 |
96 |
CIMITERI CITTAADINI: OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE VARIE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10.08.2000 - MECC. 200007266/40 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA IMPORTO L. 400.000.000= EURO 206.582,76. |
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2000--09310/40 |
97 |
SPESE DI RETROCESIONE DI CONCESSIONE LOCULI E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE. APROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. GESTIONE 2001. IMPORTO COMPLESIVO L. 250.000.000 (EURO 129.114,22. |
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2000--09393/40 |
99 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI COPRIFOSSA PER SEPOLTURE A INUMAZIONE PER I CAMPI INFANTI DEI CIMITERI CITTADINI - IMPORTO L. 52.320.000 (EURO 27.021,02) L. 43.600.000 (EURO 22.517,52 PIÙ IVA L. 8.720.000 (EURO 4503,50). |
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2000--09671/40 |
100 |
OPERE INTEGRATIVE AI FABBRICATI ESISTENTI. MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200008442/40 G.C. DEL 10/10/2000 IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 29.115.554 (EURO 15.036,93) IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2000--09703/40 |
102 |
ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMAZIONE DELLE SALME - LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N. 440 - SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE 2001 LIRE 1.350.000.000 EQUIVALENTI A 697.216,81 EURO. |
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2000--09735/40 |
103 |
ACQUISTO PER L'ANNO 2001 DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE (SPESA L. 509.000 PARI A EURO 262,88). |
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2000--09748/40 |
104 |
IMPOSTA DI BOLLO, PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2001 - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 300.000.000 (EURO 154.937,07) |
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2000--09754/40 |
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Divisione Edifici Municipali |
186 |
DETERMINAZIONE: PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA A FAVORE DELL'A.S.L., DEI VV.F., DELL'ISPESL. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 ( EURO 2.582,28). |
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2000--09148/44 |
187 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 2.350.000 ( EURO 1.213,67). |
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2000--09150/44 |
188 |
DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME DEI VIGILI DEL FUOCO DI C.SO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPORTO L. 1.230.838.990 ( EURO 635.675,29) IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. 200008497/44.FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--09152/44 |
190 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA L. 2.750.000 ( EURO 1.420,26) |
|
2000--09251/44 |
193 |
DETERMINAZIONE: COMPLESSO COMPRESO TRA LE VIE REVELLO, FREJUS, CESANA, MORETTA, PER SERVIZI COMUNALI - OPERE DI FINITURA-REVOCA DET.DIRIGENZ. N. MECC.20007735/44-IN ESEC.ALLA DEL.200008484/44 AFFID.LAVORI-IMPEGNO DI SPESA L.3.535.000.000 (EURO 1.825.675,14)-IVA COMPR-FINANZ.A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2000--09405/44 |
196 |
RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA PLAVA 75 - NOMINA COLLAUDATORE ING. CIARDIELLO EDOARDO - IMPEGNO DI SPESA L. 53.210.272 (EURO 27.480,81)AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI-PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2000--09511/44 |
197 |
RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA TIRRENO - NOMINA COLLAUDATORE ARCH. CARLO NOVARA - IMPEGNO DI SPESA L. 53.210.272 IVA COMPRESA (EURO 27.480,81) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2000--09512/44 |
198 |
RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA BOTTICELLI 130 - NOMINA COLLAUDATORE ARCH. GIORGIO ROSENTAL - IMPEGNO DI SPESA L. 53.210.272 IVA COMPRESA (EURO 27.480,81)AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE- PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2000--09513/44 |
199 |
ALLUVIONE GIORNI 14 - 15 - 16 OTTOBRE 2000 - PRIMI INTERVENTI URGENTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 150.000.000 (EURO 77.468,53) IVA COMPRESA. |
|
2000--09556/44 |
201 |
EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTTURAZIONE AD USO SOCIALE, BIBLIOTECA, ANAGRAFE, SEDE VV.UU. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 200009209/44 - IMPEGNO L. 22.480.000.000 (E. 11.609.951,09) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE. |
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2000--09717/44 |
202 |
REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA MERCATO PIAZZA CRISPI - IMPEGNO L. 3.620.000.000 (EURO 1.869.573,97) IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. 200009213/44 - FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE. |
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2000--09718/44 |
203 |
DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI V. BORGOSESIA N. 1 DA ADEBIRE AD UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 20009429/44 - IMPEGNO L. 980.000.000 (EURO 506.127,76) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. |
|
2000--09719/44 |
|
Divisione Servizi Culturali |
714 |
DETERMINAZIONE: SOC. COOP. A.R.L. ASSEMBLEA TEATRO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200008625/45 GIUNTA COMUNALE DEL 17 OTTOBRE 2000. LIRE 8.000.000 (EURO 4131,66). |
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2000--09412/45 |
716 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTECULTURALE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.720.000 (EURO 1.404,76). |
|
2000--09418/45 |
720 |
DETERMINAZIONE PASS 15 EDIZIONE 2001. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E DELLE IMMAGINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 16.380.000 IVA COMPRESA PARI A EURO 8.459,56. |
|
2000--09421/45 |
724 |
DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONI CONCERTISTICHE DI MUSICA CLASSICA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 120.210.000= (EURO 62.083,29=) |
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2000--09474/45 |
729 |
DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MECENATE 90 PER L'INIZIATIVA "IL POPOLO DELLA NOTTE ILLUMINA L'ARTE DELLE CITTA'" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 12/09/2000 (MECC.N. 0007861/45). IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000= (EURO 15.493,70) |
|
2000--09528/45 |
730 |
DETERMINAZIONE:GOETHE INSTITUT DI TORINO. CONVENZIONE CON REGIONE, PROVINCIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 10/08/2000 (MECC.N. 0006478/45). IMPEGNO DI SPESA L.306.086.076 ( EURO 158080,27) |
|
2000--09529/45 |
733 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GUIDA GRUPPO SOCI DELLA SOCIETA' DANTE ALIGHIERI DI KIEL. IMPEGNO DI SPESA L.455.000(EURO 233.99). |
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2000--09549/45 |
742 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI AMERICANI ED EURO-AMERICANI PIERO BAIRATI PER IL CONVEGNO "IL SECOLO AMERICANO E L'EUROPA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 05201/45 GIUNTA COMUNALE 27.6.2000 L. 9.837.000=EURO 5.080,39. APPROVAZIONE. |
|
2000--09689/45 |
743 |
DETERMINAZIONE: "TORINO NON A CASO. ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE". AFFIDAMENTO SERVIZI DI AFITTO SALE DI PALAZZO BAROLO E DI RINFRESCO PER RINGRAZIAMENTO DEI VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.430.000(EURO 4.353,73). |
|
2000--09690/45 |
738 |
DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0007959/45 G.C. 19/9/200 LIRE 25.000.000(EURO 12.911,42). |
|
2000--09693/45 |
751 |
DETERMINAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA XV EDIZIONE DI "GIOVEDÌ SCIENZA". IMPEGNO DI SPESA DI L. 70.000.000 PARI AD EURO 36.151,98 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0009173/45 G.C. 31.10.2000. |
|
2000--09769/45 |
754 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'ACCESSO AI LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA FRATTINI 15 (EX SCUOLA NERUDA) SEDE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.132.000 EURO 1617,54. |
|
2000--09812/45 |
755 |
DETERMINAZIONE INSTALLAZIONE DI DUE STRISCIONI SULLA FACCIATA DELLA SEDE DEL CENTRO INTERCULTURALE AFFIDAMENTO ALLA COOP. P.G. FRASSATI IMPEGNO DI SPESA DI L. 420.000 IVA COMPRESA PARI AD EURO 216,91. |
|
2000--09813/45 |
769 |
DETERMINAZIONE: PERIFERIE IN SCENA. MODIFICHE AL VIDEO "PERIFERIE IN SCENA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.200.000= (EURO 619,75=) |
|
2000--09977/45 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1359 |
QUOTA ASSOCIATIVA I.S.A. - INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE - SEZIONE ITALIANA ANNO 2000- IMPEGNO DI SPESA L. 250.000 (EURO 129, 11) |
|
2000--08801/46 |
1364 |
QUOTA ASSOCIATIVA IFPRA INTERNATIONAL FEDERATION OF PARKS AND RECREATION ADMINISTRATION ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 350.000 (EURO 180,76) |
|
2000--08802/46 |
1380 |
QUOTA ASSOCIATIVA AIPIN (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INGEGNERIA NATURALISTICA) ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L.800.000 (EURO 413,17) |
|
2000--08893/46 |
1405 |
FORESTAZIONE ED ALBERATURE NELL'AMBITO DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO - BILANCIO 2000 - PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.2000 07560/46 G.C. 5.9.2000 IMPORTO L.500.000.000 (EURO258.228,45).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. |
|
2000--09087/46 |
1407 |
MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSTANTI IL COMPLESSO GIA SEDE DELLA MOSTRA DELLE REGION D'ITALIA '61 PER L'ANNO 2000. PROROGA CONVENZIONE IMPEGNO RESTANTE SPESA L.68.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 35.119,07) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.20004243/08 G.C. 6.6.2000 |
|
2000--09103/46 |
1422 |
DETERMINAZIONE - C.8 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO - FINANZIAMENTO CON FONDI STRUTTURALI DOCUP 97/99 ASSE 2 TURISMO (REGOLAMENTO CEE 2081/93) - IMPORTO LIRE 599.950.941 (E 309.848,80) IN ESEC. DELIIBERAZIONE N.200008872/46 - G.C.17.10.2000 |
|
2000--09167/46 |
1432 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOTTO 2 ANNO 2000 ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC.LA NUOVA COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA L.6.000.000.(EURO3.98,74) |
|
2000--09201/46 |
1433 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOTTO 1 ANNO 2000 ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. FRASSATI .IMPEGNO DI SPESA ESA L. 6.000.000 (EURO 3098,74). |
|
2000--09202/46 |
1456 |
FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GINDRO PETROLI S.A.S. PER ADEGUAMENTO DOVUTO A VARIAZIONE PREZZI LISTINI CC.II.AA. - IMPEGNO ULTERIORE SPESA L.9.030.000 IVA COMPRESA (EURO4.663,619 |
|
2000--09378/46 |
1473 |
DETERMINAZIONE - C1 - GIARDINI REALI DI TORINO - 3° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH.FEDERICO FONTANA - IMPEGNO DI SPESA - L.31.487.156 (EURO 16.261,76). FINANZIAMENTO. |
|
2000--09578/46 |
1475 |
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI GIARDINI DELLA CIRC.6 ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI PIETRANTONIO &C. S.R.L. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ. N.MECC.200008873/46 L.31.455.424 (EURO16.245,37) |
|
2000--09594/46 |
1484 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 494/96. ARCH. FLAVIA BIANCHI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO DELLA ZONA E29 DEL P.E.E.P.- IMPORTO L. 2.960.912 (EURO 1.529,18) AL LORDO DELLA R.A. IVA E ONERI COMPRESI. |
|
2000--09627/46 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
456 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI E.R.P.S. IN GRUGLIASCO. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 2000 03268/47 GIUNTA COMUNALE DEL 17.04.2000. IMPORTO L. 10.687.280.000 PARI A EURO 5.519.519,49. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 0007097/47 DEL 27/7/2000. |
|
2000--09190/47 |
632 |
CONVENZ TRA LA CITTA' E A.T.C. DI TORINO PER PROGETTAZ. E GESTIONE DI INTERVENTI DI M.S. SU EDIFICI COMUNALI IN MONCALIERI, C.SO TRIESTE, L.GO L. DA VINCI, V. S. G. BOSCO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. D.G.C. 31.10.2000 N.M. 2000 09436/47. L 4.221.000.000 E. 2.179.964,58. FINANZ.MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2000--09744/47 |
|
Divisione Corpo di Polizia Municipale |
126 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI E DEI BAMBINI DELLE "MINISQUADRE" DELLA PROTEZIONE CIVILE. INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.820.000-EURO 939,95) |
|
2000--09427/48 |
128 |
DETERMINAZIONE:FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 12.595.680 - EURO 6.505.,13). |
|
2000--09452/48 |
129 |
DETERMINAZIONE:209° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LE CERIMONIE CELEBRATIVE. INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 306.000-EURO 158,00) |
|
2000--09571/48 |
132 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO BATTERIE ESAUSTE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER LA'NNO 2001 (L. 1.500.000-EURO 774,68) |
|
2000--09774/48 |
135 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. INNTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI SPESE FINANZIABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 4.000.000-EURO 2.065,83) |
|
2000--09837/48 |
136 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI KIT NARCOTEST E PER RILIEVO IMPRONTE DIGITALI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA (L. 120.120 - EURO 62,04) |
|
2000--09838/48 |
139 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 209° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ED ORGANIZZAZIONE PER COMPETIZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA (L. 12.625.000 - EURO 6.520,27). |
|
2000--10018/48 |
|
Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento |
499 |
DECENTRAMENTO. ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 158.797.000 (EURO 82.011,81). |
|
2000--09319/49 |
500 |
DETERMINAZIONE: A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. PROVVEDIMENTI. LIRE 33.837.740= (EURO 17.475,73). |
|
2000--09336/49 |
501 |
DETERMINAZIONE: LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2000. PROVVEDIMENTI. LIRE 85.746.240= (EURO 44.284,24). |
|
2000--09337/49 |
505 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANA S.P.A. DEL SERVIZIO POSTALE COME DA DETERMINAZINE DIRIGENZIALE N.9912604=02 DEL 15.12.99. SPESA LIRE 500.000.000 EURO 258.228,45. |
|
2000--09408/49 |
513 |
ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE BIBLIOIDEA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOLLOCAZIONE E FOTOCOPIATURA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.824.000 (EURO 7139,50) |
|
2000--09453/49 |
514 |
ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. VOLUME COLLANA BLU 2000, "THEATRUM SABAUDIAE". DUPLICAZIONE DEL CD-ROM ALLEGATO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA DBS. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.320.000 (EURO 2231,09). |
|
2000--09454/49 |
523 |
DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE ANNO 2000. COLLANA FONTI. QUINTO VOLUME. PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO TESTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A CATERINA ROGGERO. IMPEGNO SPESA LIRE 15.425.280 (EURO 7966.49). |
|
2000--09755/49 |
|
Divisione Servizi Culturali |
666 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA PER PRESENTARE E ILLUSTRARE I PERCORSI 2000/2001 DELL'OSSERVATORIO LETTERARIO GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.888.0000 (EURO 3041). |
|
2000--08466/50 |
679 |
DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 2000. CONVEGNO "TEMPO LIBERO E TEMPO DI VACANZE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 48.000.000 PARI A 24.789,93 EURO. |
|
2000--08691/50 |
691 |
AFFIDAMENTO STAMPA PIEGHEVOLI PER PRESENTARE E ILLUSTRARE LE INIZIATIVE DELL'OSSERVATORIO LETTERARIO, PROGRAMMATE PER IL 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.924.000= (EURO 2.026,58). |
|
2000--08953/50 |
699 |
ESTATE GIOVANI 2000.AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI DURANTE IL PERIODO INVERNALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9912177/50 G.C.16/12/99 LIRE 121.012.000 (PARI A 62.497,48 EURO). |
|
2000--09085/50 |
707 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO I GIOVANI E IL TEMPO - INCONTRO DEGLI STUDENTI DI TORINO E PADOVA A PADOVA. AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI VIAGGIO E SPESE SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTI 5 E 6 R.D. 827/24. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.197.600 PARI AD EURO 2167,88=. |
|
2000--09277/50 |
717 |
DETERMINAZIONE: "I RAGAZZI DEL 2006". TEATRO REGIO REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA "SE NON VI BASTA LA SOLITA MUSICA". IMPEGNO DI SPESA (LIRE 3.750.000 EURO 1936,71)=. |
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2000--09450/50 |
725 |
DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006 TERZO MEETING CON I RAGAZZI DEL 2006. AFFIDAMENTO SERVIZI OBBLIGATORI ATM. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1.032,91 |
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2000--09487/50 |
726 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "IN BICI, IN PIAZZA E NEI MUSEI CON I RAGAZZI DEL 2006" - TERZO MEETING. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SEZIONE SPETTACOLI ALLA SKATE INLINE VAL SUSA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000 (EURO 516,46). |
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2000--09488/50 |
727 |
DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTI PER LA MANIFESTAZIONE "TERZO MEETING I RAGAZZI DEL 2006". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO S.A.S. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 69.287.820 IVA COMPRESA (PARI AD EURO 35.784,17) |
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2000--09489/50 |
734 |
I RAGAZZI DEL 2006. III MEETING CON I RAGAZZI DEL 2006. AFFIDAMENTO SERVIZI OBBLIGATORI ALLA C.R.I. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 200.000= (PARI AD EURO 103,29). |
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2000--09586/50 |
737 |
DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. TERZO MEETING. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SPETTACOLO DI STRADA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ABISSA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.000.000 (PARI AD EURO 3098,74)=. |
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2000--09647/50 |
747 |
DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO "ESTATE GIOVANI". AFFIDAMENTO DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000 (EURO 2065,83)=. |
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2000--09753/50 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1443 |
DETERMINAZIONE:PROGRAMMA RIQUALIFICAZ. CENTO PIAZZE PER TORINO. CONCORSI DI PROGETTAZ.E PER LA RIQUALIFICAZ. DI VIA DI NANNI E PIAZZA GUALA. NOMINA COMPONENTI DELLE GIURIE ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC. 0008819/52 G.C. DEL 17 OTTOBRE 2000. IMPORTO L. 18.688.000.(E.9651, 54). |
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2000--09292/52 |
1450 |
REALIZZAZIONE DELL'OPUSCOLO "I DEHORS". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 9.432.600 (EURO 4871,53). |
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2000--09330/52 |
|
Divisione Edifici Municipali |
194 |
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO LICITAZIONE PRIV. SEMPLIFICATA - IN ESEC. DELIBER. N. MECC.0008654/54 IMPORTO L. 2.610.000.000= (EURO 1.347.952,56) IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO A L.2.310.595.000= (EURO 1.193.322,73) IVA COMPRESA |
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2000--09409/54 |
206 |
DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI. SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. ABBONAMENTI TRANVIARI. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.054.000.= (EURO 1.577,26) IVA INCLUSA. |
|
2000--09866/54 |
|
Servizi Tecnici e Patrimonio |
2 |
SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 5.000.000, PARI A 2582,28 EURO-AUTORIZZAZIONE. |
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2000--09396/56 |
|
Divisione Progetti |
109 |
LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.N.C. IMPORTO L. 5.400.000 IVA COMPRESA (EURO 2,788,87) |
|
2000--09281/59 |
110 |
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. ESECUZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI E FORNITURE NECESSARIE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DI IMPIANTI E STRUTTURE. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE. IMPORTO L. 23.151.744 (EURO 11.956,88) IVA COMPRESA |
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2000--09286/59 |
|
Divisione Servizi Culturali |
690 |
ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2001. APPROVAZ. PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA L. 1.500.000.000 (E. 774.685,35) IVA COMPRESA. IN ESEC DEL. G.C. 10.10.2000 (MECC. 2000 8579/60). |
|
2000--08948/60 |
702 |
ESECUZIONE PROVE DI CARICO NELLA EX SCUOLA "CORELLI" DI CORSO TARANTO 160. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA SKEMA DI LAVARDA GIAMPIETRO. IMPORTO L. 6.720.000 (EURO 3.470,59). |
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2000--09185/60 |
709 |
ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE. RIAFFIDAMENTO 2000. MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200008052/60. G.C. 26.09.2000. IMPORTO L. 184.824.000 (E. 95.453,63) |
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2000--09270/60 |
721 |
SCALONE DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO INCARICO AL SIGNOR JVAN NEGRO PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FISSO DI TIPO ALPINISTICO. IMPEGNO DI SPESA L. 20.400.000 (EURO 10.535,72) IVA COMPRESA. |
|
2000--09431/60 |
722 |
RECUPERO AREA EX FERT. PARCO TECNOLOGICO PER RICERCA E PROD. SERVIZI MULTIMEDIALI. INTERVENTO AMPLIAMENTO E REALIZ. NUOVO COMPLESSO USO SERVIZI. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA ESEC. DEL. N. MECC. 0008977/60. IMPORTO L. 10.500.000.000 (EURO 5.422.797,44). FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--09442/60 |
731 |
FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2001. IMPORTO L. 4.581.000 (EURO 2.365,89). |
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2000--09530/60 |
748 |
BIBLIOTECA VILLA AMORETTI ED ARANCIERA DI PARCO RIGNON, VIA FILADELFIA N. 205, TORINO. INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA IGIENCONTROL S.R.L. IMPORTO L. 10.680.000 (EURO 5.515,76). |
|
2000--09729/60 |
760 |
ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO L. 14.950.000 (EURO 7.721,03). |
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2000--09884/60 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
333 |
STADIO DELLE ALPI-CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI STRUTTURALI .IMPORTO LIRE 53.244.000= (27498,23) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E I.V.A. COMPRESE- |
|
2000--08988/62 |
342 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E PISCINE COMUNALI ANNO 2000-LOTTO III-MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO DITTA C.AR.D.E.A. S.C.R.L.-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ.MECC.2000-8631/62-IMPORTO L.52.800.000=PARI A 27.268,92 EURO I.V.A. COMPRESA |
|
2000--09271/62 |
343 |
MANUTENZIONE ORDINARIA 2000-CIRC.1-2-3-4-5- LOTTO I-MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COESA S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. MECC.2000-08541/62-IMPORTO L.58.489.200=PARI A 30.209,15 EURO-I.V.A. COMPRESA |
|
2000--09272/62 |
344 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 2000-CIRC. 6-7-8-9-10- LOTTO II-MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIANI BRUNO S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. MECC.2000-8540/62-IMPORTO L.56.500.000=PARI A 29.179,81 EURO-I.V.A. COMPRESA. |
|
2000--09273/62 |
348 |
STADIO DELLE ALPI-CONSULENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA - RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC.2000-07562/632-INTEGRAZIONE IMPORTO LIRE 600.000=309,87 EURO AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE ,I.N.P.S., C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE |
|
2000--09370/62 |
360 |
ALLUVIONE GIORNI 14-15-16 OTTOBRE 2000-LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DANNEGGIATI NEGLI IMPIANTI NATATORI DELLA CITTA'-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA S.P.A.-APPROVAZIONE-IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PRESUNTO DI LIRE 96.000.000=(49.579,86 EURO) I.V.A. COMPRESA. |
|
2000--09550/62 |
361 |
ALLUVIONE GIORNI 14-15-16 OTTOBRE 2000-LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIANI BRUNO S.R.L.-APPROVAZIONE-IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PRESUNTO DI LIRE 96.000.000=(49.579,86 EURO) I.V.A. COMPRESA |
|
2000--09551/62 |
362 |
ALLUVIONE GIORNI 14-15-16 OTTOBRE 2000-LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.AR.D.E.A. S.C.R.L.-APPROVAZIONE-IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PRESUNTO DI LIRE 96.000.000=(49.579,86 EURO)I.V.A. COMPRESA |
|
2000--09552/62 |
363 |
ALLUVIONE OTTOBRE 2000-IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI-CONSULENZA PER VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI DANNEGGAITI-AFFIDAMENTO ALL'ING.ARNALDO DEBERNARDI-APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO PRESUNTO LIRE 20.000.000=(10329,14 EURO) INARCASSA E I.V.A. COMPRESE. |
|
2000--09555/62 |
369 |
STADIO DELLE ALPI-PRESIDIO TECNICO DURANTE LA PARTITA DEL 1° NOVEMBRE 2000-AFFIDAMENTO ALL'A.E.M.-IMPORTO LIRE 15.750.000=PARI A 8134,20 EURO I.V.A. COMPRESA |
|
2000--09616/62 |
372 |
STADIO DELLE ALPI-MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREE VERDI ESTERNE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-IMPORTO LIRE 39.600.000=(EURO 20.451,69)-I.V.A. COMPRESA |
|
2000--09658/62 |
373 |
STADIO DELLE ALPI-SERVIZIO DI VERIFICA , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI FINO AL 31 DICEMBRE 2000-AFFIDAAMENTO ALL'A.E.M.-IMPORTO LIRE 392.100.000=(202.502,75 EURO)-I.V.A. COMRESA |
|
2000--09662/62 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
7 |
O.M. FABBRICATI IN CARICO AL S.T. EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPL.- OPERE OCCORRENTI 2000 -AUTORIZZAZIONE ANTICIPATA DEI LAVORI |
|
2000--09341/63 |
10 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZIO ELIOGRAFICO SPECIALIZZATO. IMPORTO LIRE 7.500.000 PARI A EURO 3.873,43. |
|
2000--09577/63 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
818 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO SPA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. C.C. DEL 29/11/99 (N. MECC. 9908625/64)-L. 8.924.040.638 (EURO 4.608.882,36) IVA INCLUSA |
|
2000--09351/64 |
828 |
DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AEM TORINO SPA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI-APPROVAZIONE SPESA PER ANNI 2005 E SUCCESSIVI.L.681.370.000.000(IVA 20% INCLUSA) E.351.898.237,33-IMPEGNO LIMITATO L. 587.156.220.000 E.303.240.880,66 |
|
2000--09524/64 |
836 |
DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE - IMPEGNO FONDI ANNO 2000-2001-2002-2003 IMPORTO L. 11.880.000.000 (IVA 20% INCLUSA)E.6.135.507,96 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2000/08807/33 DEL 23 OTTOBRE 2000 |
|
2000--09582/64 |
843 |
DETERMINAZIONE: QUOTAZIONE IN BORSA TRAMITE OFFERTA DI VENDITA E DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI AEM TORINO SPA - AUTORIZZAZIONE ALL'AEM DI SOSTENERE SPESE ANCHE PER CONTO DEL COMUNE DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI L.2.100.000.000 (EURO 1.084.559,49) |
|
2000--09756/64 |
844 |
DETERMINAZIONE: QUOTAZIONE IN BORSA DI AZIONI AEM TORINO SPA - INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE N.764 DEL 3/10/00 N. MECC. 0008673/64 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.800.000.000 (EURO 5.577.734,51) IVA INCLUSA |
|
2000--09757/64 |
|
Divisione Servizi Culturali |
706 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. SERVIZIO DI RISTAMPA DEL DEPLIANT INFORMATIVO IN TRE LINGUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.000.0000 (EURO 3.098,74)= IVA INCLUSA. |
|
2000--09243/65 |
703 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". INCARICO PER COORDINAMENTO GENERALE CATALOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 12.500.000= (EURO 6.455,71=) FUORI CAMPO IVA. |
|
2000--09244/65 |
704 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RIMBORSO SPESE CONSULENTI 1999. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.CRONOLOGICO 595 DEL 18/03/99, ESECUTIVA DAL 02/04/99, MECCAN.N. 9902164/65. |
|
2000--09245/65 |
705 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RIMBORSO SEPSE CONSULENTI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000= (EURO 1.549,37=) |
|
2000--09246/65 |
715 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. APPALTO CONCORSO FORNITURA SISTEMA ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE AVANCORPO JUVARRIANO. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 9911743/65 DEL 3/12/99, ESECUTIVA DAL 17/12/99. |
|
2000--09414/65 |
718 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA LINEA GRAFICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000 (EURO 6.197,48) IVA INCLUSA. |
|
2000--09415/65 |
719 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO FONDAZIONE CRT ED IMPEGNO DI SPESA. L. 300.000.000(EURO 154.937,07). |
|
2000--09417/65 |
752 |
DETERMINAZONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MATERIALE INTEGRATIVO A SEGUITO DI ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ATTIVITA' SISTEMISTICA DI INSTALLAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.098.000 (EURO 567,07) |
|
2000--09768/65 |
|
Sistema Informativo Territoriale |
29 |
DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO IMMOBILIARE - CONVENZIONE AIPA. RINNOVO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OPERATIVA AGLI ARCH. PAOLA BONAVIA E SILVANA GRELLA - IMPEGNO DI LIRE 99.280.120=(PARI AD EURO 51273,92). DELIBERAZIONE G.M. DEL 23/11/1999 N. MECC. 9910026/67. |
|
2000--09490/67 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
346 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO MOSTRA ITINERANTE "TORINO RITRATTO DI CITTA'" DEL FOTOGRAFO MARIO MONGE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 49.200.000 (EURO 25.409;68) |
|
2000--09333/69 |
353 |
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.600.000 (EURO 4.957;99) |
|
2000--09426/69 |
354 |
DETERMINAZIONE: SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA 2000. ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.140.000 (EURO 5.733;33) |
|
2000--09433/69 |
356 |
DETERMINAZIONE: 37° SALONE DELLA MONTAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 41.808.000 (21.592;03 EURO) |
|
2000--09435/69 |
355 |
DETERMINAZIONE: "SALONE DEL GUSTO 2000. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCIGOLA SLOW FOOD IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0009025/69-GIUNTA COMUNALE DEL 24/10/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 250.000.000 (EURO 129.114;22) |
|
2000--09437/69 |
367 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OASI (ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. 200008562/69 - G.C. 17/10/2000 - LIRE 7.500.000 (EURO 3.873;43). |
|
2000--09605/69 |
368 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL TEMPO DI ALICE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. 200008559/69 - G.C. 17/10/2000 - LIRE 15.000.000 (EURO 7.746;86). |
|
2000--09606/69 |
380 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "TORINO, LA MAGIA DEL SUO CIELO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.000.000 (EURO 15.493;71) |
|
2000--09809/69 |
382 |
DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONE TEATRALE FINALIZZATA ALLA DIVULGAZIONE PRESSO PUBBLICO TERZA ETA'. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 22.000.000 (EURO 11.362;05). |
|
2000--09847/69 |
386 |
DETERMINAZIONE: PRESTAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART.81 DEL D.P.R. N. 917/86 PER L'INIZIATIVA "LUCI D'ARTISTA" DELLA SIG.RA ROBERTO MARIA TERESA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 900.000 (EURO 464;81). |
|
2000--09990/69 |
|
Progetto Speciale Periferie |
148 |
INCARICO DI CONSULENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA RIGENERAZIONE URBANA ALL'ARCH. LIDYA RE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.180.000 (EURO 4.741,07). |
|
2000--09527/70 |
149 |
REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PERIFERIE DOC". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 78.336.000 IVA INCLUSA (EURO 40.457,16). |
|
2000--09548/70 |
153 |
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI PER L'UTILIZZO E SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI CEDUTI ALLA CITTA'. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 96.000.000 (EURO 49.579,86). |
|
2000--09763/70 |
|
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
53 |
DETERMINAZIONE: C1-TEATRO DI FIGURA:INIZIATIVA CULTURALE E RICREATIVA. AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2000-05066/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/2000 PER LA PROSECUZIONE DELL'INIZIATIVA.ESTENS.AFFID.ED ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI L.17.600.000 (EURO 9089,64). |
|
2000--09111/84 |
|
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
61 |
C 2 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E EDUCATIVI. PROGETTO HANDICAP. CORSO DI IPPOTERAPIA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE C.R.E. EDOARDO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.000.000=(3.098,74). |
|
2000--09200/85 |
62 |
C 2 - ONERI SIAE RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=(EUEO 2.582,28) |
|
2000--09423/85 |
63 |
DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 2000/2002. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. AFFIDAMENTO PER FORNITURA ATTREZZATURE MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.103.200=(EURO 569,75). |
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2000--09455/85 |
64 |
C 2 - MATERIALE DI PULIZIA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 16.250.952=(EURO 8.392,92). |
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2000--09499/85 |
65 |
C 2 - MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.888.936=(EURO 5.107,21). |
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2000--09500/85 |
66 |
C 2 - ABBONAMENTI CANONI RAI ANNO 2001 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 632.000=(EURO 326,4). |
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2000--09502/85 |
68 |
C 2 - STAMPA MATERIALE PER IL SERVIZIO PASSEPARTOUT. IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.880.000=(EURO 9.750,71). |
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2000--09665/85 |
69 |
C 2 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER DUPLICATORE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 407.638=EURO 210,53. |
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2000--09816/85 |
70 |
C 2 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LIRE 7.644.0000=EURO 3.947,80. IMPEGNO LIMITATO A LIRE 3.822.000=(EURO 1.973,90). |
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2000--09817/85 |
|
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
114 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200005542/86 CONS. CIRC.LE DEL 3/7/00. SPESA DI LIRE 69.795.213= (36.046,21 EURO). |
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2000--09240/86 |
115 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.977.920= (EURO 2.054,42). |
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2000--09308/86 |
116 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2000-07834/86 STIPULA PER ASSICURAZIONE MOSTRA "CERCO/MI INFORMO/MI FORMO/TROVO". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 220.000= (EURO 113,62). |
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2000--09413/86 |
118 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. B. ALBERTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200009069/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/10/00. SPESA DI LIRE 4.500.000= (2.324,EURO). |
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2000--09731/86 |
119 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA "S. SANTAROSA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200009068/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/10/00. SPESA DI LIRE 5.000.000= (2.582,28 EURO). |
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2000--09779/86 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
66 |
DETERMINAZIONE: C. 5 GIORNALE CIRCOSCRIZIONALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.000.000= PARI AD EURO 15493,71= |
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2000--09122/88 |
67 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGETTO "AMBIENTE DI QUARTIERE" IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPESA DI L. 2.460.000= PARI AD EURO 1270,48. |
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2000--09191/88 |
69 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI "VIA BORGARO". SPESA DI LIRE 14.000.000= (EURO 7.230,40=). |
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2000--09290/88 |
70 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI "PIAZZA DELLA VITTORIA". SPESA DI LIRE 20.700.000= (EURO 10.690,66=). |
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2000--09291/88 |
71 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETEDEONNA PER INIZIATIVE DELLO SPAZIO DONNA 5. SPESA DI LIRE 5.000.000= (EURO 2582,28) |
|
2000--09422/88 |
72 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI BIGLIETTI AUGURALI UNICEF. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 769.000= PARI A EURO 397,16=. |
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2000--09428/88 |
73 |
DETERMINAZIONE: C. 5 ACQUISTO DI LIBRI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.000.000= (EURO 3615,20) |
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2000--09673/88 |
|
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
119 |
DETERMINAZIONE: C.6 - S.S.A. LEGGE 216/91 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO. FINANZIAMENTO ANNO 99. ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE E MACCHINARI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.459.550 (= EURO 2819,62) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0007585/89 DEL 25/9/00. |
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2000--09002/89 |
122 |
DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA GHEDINI 6. ESERCIZIO 2001. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.666.000 (= EURO 1376,87) |
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2000--09176/89 |
123 |
DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI PIAZZA REBAUDENGO 23. ESERCIZIO 2001. IMPEGNO SPESA DI LIRE 2.667.000 (= EURO 1377,39) |
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2000--09177/89 |
121 |
DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE. VIA TAMAGNO 5. ESERCIZIO 2001. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.667.000. (EURO 1377,39). |
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2000--09214/89 |
120 |
DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO 5164,57). |
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2000--09215/89 |
124 |
DETERMINAZIONE: C.6 - RISCATTO DI MACCHINA TOSAERBA SENZA OPERATORE A BORDO E DECESPUGLIATORE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 480.000 (EURO 247,90). |
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2000--09361/89 |
117 |
DETERMINAZIONE: C.6 - NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 58.140.000 (EURO 30026,80). |
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2000--09362/89 |
125 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. INDENNITA' DI FREQUENZA PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PROGETTO BERSAGLIO OVERANTA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.400.000 (ERUO 3305,32) IN ESEC. DEL. N. MECC. 20008609/89 DEL 20/10/00. |
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2000--09430/89 |
126 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. VENDITA DI MANUFATTI E PRODOTTI REALIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO NELL'ANNO 2000. INTROITO PRESUNTO DI LIRE 4.000.000 (= EURO 2065,83). RIPARTIZIONE AGLI UTENTI DI LIRE 2.800.000 (= EURO 1446,08) |
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2000--09588/89 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
88 |
DETERINAZIONE: C. 7 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI - DECORAZIONE ARTISTICA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REGULA LIRE 32.500.000= (EURO 16.784,85) |
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2000--09106/90 |
91 |
C. 7 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2001. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE APPALTO CONCORSO. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA DI L. 229.730.000= IVA NON ESPOSTA (EURO 118.645,64) |
|
2000--09712/90 |
92 |
C.7 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI L. 2.500.000 (EURO 1.291,14) PER PROGETTO "A TEATRO DA PROTAGONISTI". |
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2000--09889/90 |
|
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
85 |
DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA DI N. 5.000 BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI COMPLETI DI BUSTA E N. 500 BIGLIETTI DA VISITA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.632.000 (EU 842,86) IVA 20% INCLUSA. |
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2000--09154/91 |
86 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (DURATA INFERIORE AD ANNI 1) DEGLI SPAZI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO OTTOBRE 2000 - MAGGIO 2001. |
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2000--09189/91 |
89 |
DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA CARTA PER FOTORIPRODUTTORI - STAMPANTI LASER - FAX. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.348.650 IVA 20% INCLUSA (EURO 2.245,89). |
|
2000--09537/91 |
90 |
DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI ANNO FORMATIVO 2000/01 - CORSO DI ADDETTO DI SCALO AEROPORTUALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED IMPEGNO SPESA DI L. 79.200.000. (EU 40.903,39). |
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2000--09613/91 |
92 |
DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA DI UN VOLUME SUL QUARTIERE SAN SALVARIO - AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.160.000 (EU 5.763,66) IVA 20% INCLUSA. |
|
2000--09702/91 |
93 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CASTELLUM. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (EURO 10.329,14) DELIBERAZIONE N. MECC. 0007471/91 DEL 13/09/2000. |
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2000--09749/91 |
94 |
DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENEE AMBIENTALE DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE C.SO MONCALIERI 18. ANAGRAFE C.SO MONCALIERI 18 E V. ORMEA 45. IMPEGNO DI SPESA LIRE 921.024 (EURO 475,67) IVA 20% INCLUSA. |
|
2000--09795/91 |
96 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO E COLLEGAMENTO IN RETE DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PORTATILE E N. 1 STAMPANTE A COLORI - AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.288.000 (EU 4.796,85) IVA 20% INCLUSA. |
|
2000--09880/91 |
|
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
47 |
DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO A.T.M. ANNO 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.170.000. IVA 20% COMPRESA - CORRISPONDENTI A 604,25 EURO |
|
2000--09172/92 |
48 |
DETERMINAZIONE C.9. CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUTTORI E IMPEGNO DI SPESA L. 13.056.000.PARI A EURO 6.742,86 |
|
2000--09636/92 |
49 |
DETERMINAZIONE C.9. SERVIZIO TRASPORTI PER CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.16.368.000. PARI A EURO 8.453,36. |
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2000--09642/92 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
65 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVAZIONE LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE DI COMMESSO VETRINISTA - ANNO 2000/2001 - AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DITTA S.P.A.M. IMPEGNO DI SPESA LIRE 61.269.950 PARI EURO 31.643,29=. |
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2000--09257/93 |
68 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO DI FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "SANGONE VIVO" - COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI RIVALTA QUALE ENTE CAPOFILA - IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 3.111.803 PARI AD EURO 1.607,11=. |
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2000--09648/93 |
69 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO GIOVANI 2000/2001. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO PER UN IMPORTO DI LIRE 60.000.000 PARI A EURO 30.987,42=. |
|
2000--09713/93 |
70 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 332.480 PARI AD EURO 171,71=. |
|
2000--09835/93 |