Dal 16 ottobre 2000 al 31 ottobre 2000

	Divisione Economia e Sviluppo
332	DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE ALLA SIGNORA MARZIA AIMONE PER IL COMPLETAMENTO DELLA REDAZIONE DEL SITO WEB DEL SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO LIRE 1.600.000 PARI A 826,33 EURO
	2000--08960/01
337	DETERMINAZIONE: BUREAU ESECUTIVO FEDERAZIONE MONDIALE CITTA' UNITE (FMCU) TORINO 23 OTTOBRE 2000. ORGANIZZAZIONE RIUNIONE 23 OTTOBRE E VISITA ALLA CITTA' 22 OTTOBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.458.000 EURO 2302,36
	2000--09053/01
338	CONVEGNO "NUOVA PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI". AFFIDAMENTO SERVIZIO COFFEE-BREAK ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 3.500.000 PARI A EURO 1.807,60.
	2000--09098/01
339	DETERMINAZIONE:CONFERENZA DEI MINISTRI DEL LAVORO DEI PAESI DEL G-8. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO SALE PALAZZO REALE E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 24.480.000 PARI AD EURO 12.642,86. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200009005/01.
	2000--09232/01
358	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VII^ CONGRESSO MONDIALE SUI SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2000-09295/01 G.C. 24.10.2000. L. 85.440.000 PARI A EURO 44.126,08.
	2000--09476/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
211	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. OSPITALITA' DEL PREMIO NOBEL LECH WALESA IN VISITA A TORINO PER LA CONSEGNA DELLA CITTADINANZA ONORARIA. RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO. IMPEGNO DELLA SPESA (USD 8.450 PARI A L. 19.435.000 PARI A EURO 10.037,34)
	2000--09229/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2465	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA 248/99 - TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO DORA - VIA CALABRIA - 2° INTERVENTO - REP. N. 2121 - AGGIUDICAZIONE
	2000--08137/03
2492	DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ASTA PUBBLICA 245/99 - STABILE DI PIAZZA SAN CARLO 161 - SOSTITUZIONE DI N. 2 ASCENSORI - REP. N. 2114 - AGGIUDICAZIONE
	2000--08260/03
2534	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA 81/2000 - PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, ALVEI DEI FIUMI E RIVI COLLINARI - LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI PER L'ORDINARIO MANTENIMENTO - ANNO 2000 - REP. NN. 2249/2272 - AGGIUDICAZIONE
	2000--08386/03
2535	DETERMINAZIONE: SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA 99/2000 LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE PER IL NUOVO SOTTOPASSO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E MODIFICHE VIABILI IN OCCASIONE DELL'OSTENSIONE DELLA S. SINDONE REP. N. 2205/2235 AGGIUDICAZIONE
	2000--08387/03
2596	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA 41/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI SUL TORRENTE DORA IN CORRISPONDENZA DEI CORSI UMBRIA, SVIZZERA, POTENZA, REGINA MARGHERITA E DELLE VIE LIVORNO E CIGNA - REP. NN. 2161/2185 - AGGIUDICAZIONE
	2000--08529/03
2706	DETERMINAZIONE: SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 800.000.000= PARI AD EURO 413.165,52=
	2000--08986/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1924	DETERMINAZIONE - MIGLIETTA FEDERICA RESPONSABILE AMMNISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO (D1) PROROGACONTRATTO L.22.228.976 PARI A 11.840,31 EURO.
	2000--08652/04
1926	DETERMINAZIONE - FERRARO MARIA GGELTRUDE ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - L.22.228.976 PARI A 11.480,31 EURO.
	2000--08653/04
1962	DETERMINAZIONE - MODA CRISTINA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO. PROROGA CONTRATTO - L. 5.950.965 PARI A 3.073,42 EURO
	2000--08722/04
1947	DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI ASSUNZIONE DI N.25 ESECUTORI TECNICI CIMITERO A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI L.325.674.293 PARI AA 168.196,74 EURO.
	2000--08723/04
2032	DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DESTINATO AI SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA L. 41.600.000 (EURO 21484,61
	2000--09225/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2655	DETERMINAZIONE: 05/110 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI C.SO ORBASSANO 172. FINANZIAMENTO - SPESA L. 36.666.060 IVA COMPRESA (EURO 18,936;44).
	2000--08773/05
2656	DETERMINAZIONE:05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DI C.SO FRANCIA 285. FINANZIAMENTO - SPESA L. 86.458.800 IVA COMPRESA (EURO 44.652;25).
	2000--08774/05
2679	DETERMINAZIONE: 057470- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA DA LETTERE E BIGLIETTI DA VISITA OCCORRENTI AL SETORE PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. IMPEGNO DI SPESA L. 804.000 EURO 415,23.
	2000--08814/05
2680	DETERMINAZIONE: 057470- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA SOVRASTAMPA I BUSTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESA L. 780.000 EURO 402,84.
	2000--08823/05
2686	DETERMINAZIONE:05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PPER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 117.727.680 EURO 60.801;27. FINANZIAMENTO.
	2000--08864/05
2707	DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE. SPESA L. 672.000 EURO 347;06.
	2000--08912/05
2708	DETERMINAZIONE: 05/470-ASTA PUBBLICA . INDIZIONE. FORNITURA DI MANIFESTI PER AVVISI D'ASTA. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 EURO 25.822;84.
	2000--08913/05
2709	DETERMINAZIONE: 05/830 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA NUOVA SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. SPESA L. 60.000.000= (PARI AD EURO 30.987;41).
	2000--08965/05
2710	DETERMINAZIONE: 05/120 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA VERNICIATURA DI N° 50 SCAFFALATURE METALLICHE BIFRONTALI IN DOTAZIONE AL SETTORE BIBLIOTECARIO URBANO. SPESA L. 7.548.000 (EURO 3.898;22).
	2000--08976/05
2712	DETERMINAZIONE:05/120-APPALTO CONCORSO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER COMUNITA' ALLOGGIO ED ISTI= TUTI ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO CITTADINO PER 2001/2003. FINANZIAMENTO. SPESA L. 1.820.400.000= EURO 940.158;14. IM= PEGNO LIMITATO L. 804.000.000= EURO 415.231;35. RETTIFICA.
	2000--08987/05
2714	DETERMINAZIONE: 05/120 - ULLTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVOORI DI MMANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ANNO 2000. SPESA L. 70.000.000 (EURO 36.151;98).
	2000--09015/05
2715	DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE E CAMICIE. SPESA L. 3.692.400 EURO 1.906;97.
	2000--09054/05
2730	DETERMINAZIONE: 05/230 - MODIFICA CAPITOLATO ASTA PUBBLICA PER LA FORNIITURA DI NUOVA SEGNALETICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI ELLA CITTA' DI TORINO.
	2000--09096/05
2731	DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 1.096.200 EURO 566;14.
	2000--09118/05
2735	DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA MILLIO 14 - FINANZIAMENTO. SPESA L. 70.542.636.=(EURO 36.432;23).
	2000--09131/05
2736	DETERMINAZIONE: 05/480 - RIPARAZIONE CON RELATIVA RIVERNICIATURA DI N. 400 TRANSENNE METALLICHE. IMPORTO LIRE 17.280.000 (EURO 8.924;38).
	2000--09137/05
2737	DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BIANCHERIA ED ALTRI ARTICOLI MONOUSO OCCORRENTI AI SERVIZII SOCIO-ASSISTENZIALI. SPESA L. 35.334.720=(EURO 18.248;86).
	2000--09158/05
2741	DETERMINAZIONE: 05/830 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA NUOVA SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. SPESA LIRE 138.000.000 = EURO 71.271;05.
	2000--09195/05
2742	DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALEAUTOPTICO PER IL CIVICO OBITORIO. IMPORTO L. 32.722.980 = EURO 16.900;02.
	2000--09233/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
1374	SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DELL'AREA COORDINAMENTO MOBILITA' E SEGRETERIA ASSESSORATO TERRITORIO E MOBILITA' PER L'ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.000.000= PARI AD EURO 4.648,11
	2000--08854/06
	Divisione Servizi Educativi
539	DETRMINAZIONE: RESTITUZIONE AL COMUNE DI PIOSSASCO DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 423.500 = EURO 218,73
	2000--08461/07
541	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE RIVOLTE AGLI UTENTI DEI CENTRI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 42.000.000=PARI A 21.691,19EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0006465/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/08/2000.
	2000--08501/07
542	DETERMINAZIONE: PROGETTO LUOGHI DELLA CULTURA ANNO SCOLASTICO 2000/2001 ATTIVITÀ DI MUSICA DANZA E CINEMA. AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 54.358.752 EURO 28.073,95=
	2000--08535/07
552	DETERMINAZIONE: FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI ED INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE. AFFIDAMENTI. LIRE 129.421.200=EURO 66.840,47.
	2000--08588/07
562	DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 6.691.000= PARI A 3.455,61 EURO.
	2000--08697/07
563	DETERMINAZIONE: PROGETTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI. ANNO 2000/2001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 22.113.240= PARIA 11.420,54 EURO.
	2000--08698/07
564	DETERMINAZIONE: RISCATTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI AL PROGETTO " CITTA' EDUCATIVA" LIRE 522.000= EURO 269,59.FINANZIAMENTO.
	2000--08699/07
565	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZAZIONE DI UN VIDEO DI DOCUMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO " SUL TAPPETO VOLANTE". IMPORTO LIRE 3.084.000=EURO 1.592,75.
	2000--08700/07
571	PARTECIPAZIONE DEI RAPPREENTANTI DELLA CITTÀ AL VI CONGRESSO INTERNAZONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE LIRE 2.273.050 =EURO 1173,94
	2000--08844/07
572	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTIVITÀ DI ACQUATICITÀ NELLA PISCINA DI VIA CENA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 91.000.000 = EURO 46.997,58
	2000--08845/07
573	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'ATM- AZIENDA TORINESE MOBILITÀ DEI TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO. PROROGA DELLA VALIDITÀ FINO ALLA DECORRENZA DELL'EVENTUALE NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 820.000.000 = EURO 423.494,66
	2000--08856/07
574	DETERMINAZIONE:CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L' EROGAZIONE DEI SERVIZI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA CON IMPIEGO DEL PERSONALE ATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 402.675.000 = EURO 207.964,28
	2000--08891/07
575	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI VOUCHERS(TESSERE MAGNETICHE) PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI PAGAMENTO SPESA DI LIRE 3.000.000= EURO 1.549,37
	2000--08958/07
576	CIVICHE SCUOLE SUPERIORI . ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 500.000 = EURO 258,23
	2000--08984/07
577	SCAMBI SCOLASTICI. OSPITALITÀ GRUPPI CLASSE IN VISITA A TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ AIAT-SERVIZI SRL. ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIRE 12.910.968 = EURO 6.667,96
	2000--08985/07
580	DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 2000. RIMBORSO QUOTE. SPESA LIRE 719.900= EURO 371,80
	2000--09117/07
581	DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLE MATERNE- CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIRE 286.775.202 = EURO 148.107,03
	2000--09128/07
582	DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N.156/99. GESTIONE INTEGRATA DELLA CASCINA FALCHERA- RISOLUZIONE CONTRATTUALE A SEGUITO DI INADEMPIMENTO- RICHIESTA DANNI E NUOVO AFFIDAMENTO DI LIRE 1.018.425.427- EURO 525.972.84
	2000--09130/07
583	TRASPORTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. DEI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE E VARI. PERIODO 1° NOVEMBRE 2000- 31 AGOSTO 2005. SPESA PRESUNTA DI LIRE 6.000.000.000 ( OLTRE IVA ) .IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.300.000.000= EURO 1074307;77
	2000--09186/07
588	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER STAMPA LETTERE PERSONALIZZATE E BUSTE. LIRE 6.336.000=EURO 3272,28.
	2000--09227/07
589	DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AD " ABILITY-TECN-HELP" SALONE DEL VOLONTARIATO E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 22.332.000 =EURO 11.533,52
	2000--09256/07
	Divisione Patrimonio
173	DETERMINAZIIONE: PALASTAMPA - UTILIZZO ARENA PICCOLA PER LE CHIAMATE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.(IMPORTO L. 47.000.000.= EURO 24.273,47).
	2000--08895/08
174	DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA PUBBLICA DI VIA S. GIOVANNI BOSCO N. 53 DI PROPRIETA' S.R.L. AUTOBOSCO. AFFITTO POSTO MACCHINA PER RICOVERO AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE PROGETTI DI RIASSETTO URBANO. (IMPORTO L. 1.584.000.= EURO 818,07).
	2000--08896/08
175	DETERMINAZIONE: INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER COPERTURA. ASSICURATIVA DELLA R. C. VERSO TERZI A CARICO DELLA CITTA' PER FATTO DEI SUOI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI NELL'ESERCIZIO COMPITI D'ISTITUTO. SPESA COMPLESS. £. 2.255.000.000. (EURO 1164610,31) ANNUA L.1.127.500.000=EURO 582305,15=.
	2000--08937/08
176	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO RE UMBERTO 85, AL SIG. ZULIAN GABRIELE.
	2000--09043/08
177	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA CERNAIA 28 AL SIG. FISICHELLA ROSARIO.
	2000--09044/08
178	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO ALLA SIG.RA RONCALI SILVIA. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 153.
	2000--09045/08
179	DETERMINAZIIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO RE UMBERTO 85, AI SIGG. SACCO TREVIS ANTONIO E AVENATI BASSI ANGELA.
	2000--09046/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
450	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INFOGEST S.R.L. DELLA FORNITURA DI STAMPANTI E MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA L.64.414.440.= (EURO 33.267,28) IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2000--08901/09
	Divisione Economia e Sviluppo
331	DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 2000 - PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZAZIONE DELLA INTERNATIONAL TOIRNO ROLLER MARATHON - IMPEGNO DI SPESA IN COMPARTECIPAZIONE PER LIRE 20.000.000 = EURO 10.329,13.
	2000--08929/10
341	DETERMINAZIONE: FORNITURA CARTELLONISTICA PER STRUTTURE SPORTIVE DELLA CITTA'. MESSA A DISPOSIZIONE FONDI AL SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE - FORNITURA BENI. RISORSE DERIVANTI DA PROVENTI LOTTERIE.
	2000--09249/10
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
765	DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI COUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO DI STATISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 495.000 (EURO 255,65)
	2000--08695/11
	Divisione Edilizia e Urbanistica
453	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PROPRIETARI E DI INQUILINI SFRATTATI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50 MILIONI (EURO 25.822, 84).
	2000--08990/12
454	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI INQUILINI E SFRATTATI CHE STIPULINO UN NUOVO CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 150.000.000 (EURO 77.468,53).
	2000--08991/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
330	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. RIDUZIONE O ESENZIONE DAL COSAP E CIMP A SEGUITO DI LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 98.765.000 (EURO 51.007,87)
	2000--08732/13
331	SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 5.000.000 (EURO 2.582,28)
	2000--08733/13
333	TARSU. ESONERO DAL TRIBUTO PER I SOGGETTI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI INDIGENZA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 301.220.650.(EURO 155.567,48) E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI L. 288.163.390 (EURO 148.823,97)
	2000--08772/13
335	IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 - E. 1.549,37.
	2000--08877/13
347	A & P S.R.L. - DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 100.000.000 (EURO 51.645)
	2000--09268/13
348	ALPI DI RANDACCIO - DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 100.OOO.OOO (EURO 51.645)
	2000--09269/13
	Progetto Speciale Comunicazione
174	INDIVIDUAZIONE COLLABORATORI ESTERNI PER IL PERIODICO MENSILE INFORMACITTA': AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LIRE 3.600.000 IVA COMPRESA (EURO 1859,24)
	2000--08279/15
185	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE STENDARDO SEGNALETICO "LO.C.A.RE.". AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 576.000 (EURO 297,48)
	2000--08746/15
182	PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE PERIFERIE - STAMPA NEWSLETTER 2 -3 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.7.160.000 (EURO 3697;83)
	2000--08850/15
183	STAMPA DEL FASCICOLO "CUSTOMER SATISFACTION". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 9.984.000= (EURO 5.156,31)
	2000--08920/15
184	DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA' NELL'ANNO 2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 9.442.152 (EURO 4876.46)
	2000--08921/15
186	SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI PER IL PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE-UFFICIO STAMPA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LIRE 4.500.000 (PARI AD EURO 2334,06)
	2000--08973/15
188	"I RAGAZZI DEL 2006" PROGETTO TORINO UNDERGROUND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.520.000 (EURO 4400,21)
	2000--09049/15
190	DETERMINAZIONE: CALENDARIO TORINO 2001 - NOLEGGIO MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 9.000.000 (PARI A EURO 4.648,11)
	2000--09063/15
192	ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO "PAGINE DEL PIEMONTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.640.000= (EURO 1.363,45).
	2000--09089/15
193	ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E I MPEGNO DI SPESA. L. 282.000.000= (EURO 145640,85)
	2000--09105/15
195	STAMPA DEL MATERIALE PER "SERVIZI DI TRGUA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA:L. 1.656.000=(EURO 855,25)
	2000--09109/15
196	ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA STAMPA I MATERIALE RELATIVO A INIZIATIVE PROMOSSE PER IL 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 33.600.000 (EURO 17.354,95).
	2000--09113/15
197	SMONTAGGIO 8 STENDARDI TORINO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 3.240.000= (EURO 1.673,32)
	2000--09114/15
198	DETERMINAZIONE: CALENDARIO TORINO 2001 - INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000 (EURO 9.296,22)
	2000--09132/15
199	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN RINFRESCO. L. 1.500.000= (EURO 774,69)
	2000--09231/15
201	MOSTRA ANTICHI CHIOSTRI. AGGIORNAMENTO MATERIALE GRAFICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 786.000 (EURO 405.94)
	2000--09335/15
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
267	LEEGE 285/97 CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADEST DEI SERVIZI DI ASS. DOM. AFFID. GESTIONE CORSO ALLA SFEP. CONFERIMENTO INCARICHI. PRIMO IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 9811745/19 DEL 17/12/98 £. 10.389.650= E. 5.365,81=
	2000--08438/19
268	AFFIDAMENTO ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMP. DI SPESA £. 2.218.290.930= E. 1.145.651,66= PER L'ANNO 2000
	2000--08439/19
273	ASS. COORD. NAZIONALE DELLE COM. PER MINORI - C.N.C.M. INTEGRAZIONE QUOTA DI ADESIONE E CONTRIBUTO PER CONVEGNO NAZIONALE ANNO 2000. IMP. SPESA £. 5.500.000= E. 2840,51= IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. N. 007520/19 G.C. 29/8/00.
	2000--08583/19
275	SFEP AFFID. INCARICO DI CONSULENZA FINALIZZATO ALL'ACCREDITAMENTO DELLA SCUOLA STESSA. IMP. DI SPESA £. 30.000.000= PARI 15.493,71=
	2000--08585/19
279	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. PROROGA AFFID. ALL'AZIENDA SPECIALE A.T.M. S.P.A. ULTER. IMP. SPESA £. 686.000.000= E. 354.289,43=
	2000--08680/19
283	COMUNE DI TORINO/ASSOCIAZIONE GRUPPO NOI+1. DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLE VERTENZE PENDENTI AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 20008062/19. IMPEGNO DI SPESA DI L. 66.755.116 (EURO 34.476,14)
	2000--08843/19
284	PROGETTO LPU-SAD. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI. APP. CONCORSO N. 124/98. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 £. 170.560.000= E. 88.086,89=
	2000--08878/19
285	UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMP. DI SPESA £. 500.000= E. 258,230 PER L'ANNO 2000
	2000--08879/19
286	AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DEL GUANO DI COLOMBI DA EFFETTUARSI PRESSO L'ISTITUTO CASA SERENA. IMPEGNO DI SPESA DI L.8.040.000.= (PARI A EURO 4.152,323=)
	2000--09000/19
287	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GRAVE EMERGENZA PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA. ESTENSIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO CASA DI OSPITALITA' STRUTTURA STRADA DELLE CACCE 132 PERIODO 1 GIUGNO 2001 - 31 OTTOBRE 2002 - SPESA L.26.888.322 PARI A EURO 13.886,66
	2000--09066/19
288	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERGENZA PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA - ESTENSIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO ITINERANTE NOTTURNO PERIODO 1 NOVEMBRE 2000 - 31 OTTOBRE 2002. SPESA L.164.124.048=. PARI A EURO 84.763=.
	2000--09067/19
289	PROGETTO DOMUS - RICERCA ASSOCIAZIONE IRES LUCIA MOROSINI ANNO 2000 - L.10.000.000.= PARI A EURO 5.164,57 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GINTA COMUNALE MECC.0008298/12 DEL 3/10/00
	2000--09071/19
291	CORSO SPERIMENTALE "ASSISTENZE AUTONOMIE E LA COMUNICAZIONE PER LE PERSONE DISABILI" PROMOSSO DALLA REGIONE PIEMONTE. CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FREQUENZA ALLIEVI. IMPEGNO DI SPESA L.32.200.000.= PARI A EURO 16.629,91.=
	2000--09073/19
302	ASSISTENZA DOMICILIARE. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 005599/19 ULT. IMPEGNO DI SPESA £. 351.000= E. 181,28=
	2000--09265/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
1377	DETERMINAZIONE: DOMENICHE ECOLOGICHE 2000. INDAGINE DEMOSCOPICA SULLE POLITICHE DI MOBILITA' SOSTENIBILE. AFFIDAMENTOALL'ATM. SPESA DI L. 7.800.000 (EURO 4028,36)
	2000--08883/21
1388	RISCATTO MICROSCOPIO PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 120.000 (EURO 61,97). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.
	2000--08939/21
1389	DOMENICA ECOLOGICA 5 NOVEMBRE 2000, CORSI FORMATIVI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI E DINTORINI E ALLA COOPERATIVA BILOBA. SPESA DI L. 3.270.400 (EURO 327,400)
	2000--08943/21
1392	SERVIZIO DISTRIBUZIONE BICICLETTE COMUNALI NELLE DOMENICHE DI PEDONALIZZAZIONE DI PIAZZA S. CARLO. SPESA DI LIRE 4.548.000 IVA INCLUSA (EURO 2348;85)
	2000--08966/21
1399	ICLEI QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000-2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. MECC. N. 07901/21 G.C. DEL 19/9/2000. SPESA L. 7.938.707 (EURO 4100)
	2000--08998/21
1404	SERVIZIO PENSIONE PER CANILE MUNICIPALE. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 164,56)
	2000--09080/21
	Infrastrutture
100	SOTTOPASSO DI C.SO SPEZIA-SEBASTOPOLI . INCARICO DI CONSULENZA GRAFICA-IMPEGNO DI SPESA L. 22.500.000 (11.620,28 EURO).
	2000--08621/22
	Divisione Economia e Sviluppo
326	ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 100.000.000= (EURO 51.645,69).
	2000--08528/23
332	DETERMINAZIONE: LEGGE 45/1995. IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI. RETTIFICA IMPUTAZIONE DELL'ENTRATA PREVISTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE MECC. N. 2000-03579/23.
	2000--08753/23
333	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/97 E DEL D.M. 225/1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 12/09/2000 MECC. N. 2000-07884/23 IMPEGNO DI SPESA L. 11.126.000.000= EURO 5.746.099,46.
	2000--08782/23
340	DETERMINAZIONE: OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE SCUOLA SAN GIORGIO - CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= (EURO 2.582,29) PER LA POLISPORTIVA SAN GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-07987/23 DELLA G.C. DEL 19/09/2000.
	2000--08974/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
52	DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 7 AUMENTO FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA MONGRANDO 46 (EX VIA S. OTTAVIO) DA L. 800.000 A L. 1.000.000. IMPEGNO L. 200.000 CORRISPNDENTI AD EURO 103,30.
	2000--08838/24
54	DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE.- IMPORTO L. 22.994.520 (EURO 11.875;68)
	2000--09129/24
55	DETERMINAZIONE:MUTUO DI L. 1.010.615.000 (EURO 521939,09) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ZONA NORD LOTTO 2- CIRCOSCRIZIONI N. 4-5-6-7. CONVENZIONE "COMUNE DI TORINO-CONI-ICS" (MUTUO N. 1609)
	2000--09156/24
56	DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 1.010.615.000 (EURO 521939,09) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ZONA SUD LOTTO 2- CIRCOSCRIZIONI N. 2-3-8-9-10 . CONVENZIONE "COMUNE DI TORINO-CONI-ICS" (MUTUO N. 1610).
	2000--09157/24
58	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PER CANTIERI DI LAVORO
	2000--09410/24
	Divisione Servizi Culturali
708	DETERMINAZIONE. RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE BIBLIOIDEA S.C.S.A A R.L. PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.47.520.000 (EURO 24.542,03).
	2000--09264/25
710	DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ANIMATIVA "SPUPAZZIAMOCI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.2.193.680 (EURO 1.132,94), COMPRENSIVO DEI DIRITTI SAIE.
	2000--09278/25
674	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO VOUCHER. APPROVAZIONE DELLA SPESA. LIRE 2.400.000= (EURO 1.239,49=)
	2000--08586/26
686	DETERMINAZIONE: DIVISIONE 9 - SETTORE MUSEI - ARCHIVIO BRICARELLI RINNOVO E REGISTRAZIONE MARCHIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 2.484.000=EURO 1282,88).
	2000--08866/26
688	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFE SCUOLE PER LA MOSTRA "LA REGINA DI SABA. ARTE E LEGGENDA DALLO YEMEN". FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO. IMPEGNO DI SPESA (L. 25.000.000= EURO 12.911,42=).
	2000--08914/26
695	DETERMINAZIONE.SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.LABORATORI DIDATTICI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA (L. 36.252.000= EURO 18.722,60)
	2000--09030/26
693	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO DELL'ABBONAMENTO AI CD-ROM "LEGGI E CODICI D'ITALIA" EDITI DALLA SOCIETA' DE AGOSTINI GIURIDICA. IMPEGNO DI SPESA L. 5.256.000 EURO 2.714,50.
	2000--09032/26
696	DETERMINAZIONE.SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INTERVENTI DI RESTAURO: CASA DI MALGRA', CROCEFISSO COPIA DA FENIS, MOBILI E MANUTENZIONE ELEMENTI LIGNEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.56.586.000= EURO 29.224,23)
	2000--09033/26
698	DETERMINAZIONE.SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI PER LE MOSTRE "PERSONALE DI ROBERT DOISNEAU" E "GRAFICA E FOTOGRAFIA DI ALEXANDER RODTCHENKO". FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA (L.17.500.000= PARI A EURO 9038,00).
	2000--09075/26
701	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA BIGLIETTI DI INGRESSO MOLE ANTONELLIANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.340.000 (EURO 2.757,88=) IVA INCLUSA.
	2000--09141/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
761	DETERMINAZIONE: RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET CON CARTA DI CREDITO. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 (EURO 2.065,83)
	2000--08669/27
762	DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 9911103/27 DEL 26/11/99. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. IMPORTO DI L. 1.240.000.000 (EURO 640.406,55) IVA 20% COMPRESA
	2000--08670/27
763	DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. LINEE TRASMISSIONE DATI DEI SERVIZI MUNICIPALI. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 9911108/27 DEL 26/11/99. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. IMPORTO DI L. 111.000.000 (EURO 57.326,72) IVA 20% COMPRESA
	2000--08671/27
780	DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. SOCIETA' OMNITEL PRONTO ITALIA SPA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 9912625/27 DEL 16/12/99. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. IMPORTO DI L. 70.000.000 (EURO 36.151,98) IVA 20% COMPRESA
	2000--08822/27
790	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2001AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA L. 10.740.000 (EURO 5.546,75) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE.
	2000--08869/27
794	COLLEGAMENTO BANCHE DATI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.700.000 (EURO 877,98) FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE
	2000--08961/27
796	DETERMINAZIONE:ACQUISTI DI APPARATI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. APPROVAZIONE DEL LISTINO ED IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE APERTO PER L. 1.095.453.852 (EURO 565.754,70) IVA 20% COMPRESA
	2000--09008/27
807	DETERMINAZIONE: TELECOMUNICAZIONI-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI IMPIANTI DI CABLAGGIO RETE DATI ANNO 2000. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA SPESA L.384.000.000 (EURO 198.319,45) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE
	2000--09183/27
	Servizi Tecnici e Patrimonio
72	DETERMINAZIONE - EMERGENZA ALLUVIONE - INCARICO DI CONSULENZA AL PROF. VITTORIO NASCE' - L. 5.000.000.= (EURO 2.582,28).
	2000--09367/29
	Divisione Edifici Municipali
163	M.S. SEZIONI VIGILI URBANI ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0007296/30 G.C. DEL 10/08/2000 IMPORTO L. 1.092.000.000= (E. 563.970,93) AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ASTA PUBBLICA.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--08097/30
179	ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE DI LUCIDI E DI FOTOCOPIE; ESECUZIONE DI RIPRODUZIONI E INGRANDIMENTI PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 4.987.000 (E. 2575,57).
	2000--08821/30
182	IMPIANTO NUOVA PRESA ANTINCENDIO DIAM. 80 IN TORINO VIA CANDIOLO 79- AFFIDAMENTO ALL'A.A.M. - TORINO - IMPORTO L. 7.376.000 - IVA COMPRESA (¿ 3.809,39).
	2000--08880/30
	Divisione Servizi Educativi
546	DETERMINAZIONE : M.S. SCUOLA ELEMENTARE "PADRE GEMELLI " C.SO LOMBARDIA 98. 2° ÒLOTTO. RICONOSCIMENTO RISERVE DEL COLLAUDATORE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 200-7399/31. IMPORTO LIRE 2.369.051=( EURO 1223,51)
	2000--08570/31
554	DETERMINAZIONE: OPERE DI MAN. STRAORD. PER IL MONTAGGIO E PARZ. ADEG. ALLA NORMATIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRATANTI E MAN. POMPE ACQUE REFLUE E METEORICHE. BILANCIO 1999. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2000--08594/31
555	DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI STR. BERTOLLA 50 VIA ANCINA 15 VIA GUBBIO 47 VIA MERCADANTE 129 VIA CORELLI 4 VIA LORENZINI 4 VIA ANCINI 29. APPROVAZIONE PREVENTIVI A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 51.572.000= EURO 26.634,72 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2000--08595/31
556	DETRMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-RIQUALIFICAZIONE AREA CORTILE SCUOLA MATERNA VIA PLANA N2. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2000--08597/31
560	DETERMINAZIONE: M.S. EDIFICIO SCOLASTICO V. ADA NEGRI 23. SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO. MODIFICA DEL CAPITOLATO PARTICOLARE D' APPALTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9908819/31.
	2000--08612/31
567	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI AUSILII SOFTWARE. IMPORTO LIRE 3.147.720= EURO 1.625,66.
	2000--08716/31
568	DETERMINAZIONE: MAGGIORI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L' ANNO 2000. CIRC. 5. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 2000-08035/31. IMPORTO LIRE 60.000.000=EURO 30.987,41.
	2000--08832/31
569	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 10. LOTTO A PROROGA TERMINI.
	2000--08833/31
570	DETERMINAZIONE: M.S. EDIFICI SCOLASTICI. BILANCIO 1998. CIRC. 3. MAGGIORI OPERE V D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. 0007880/31. IMPORTO LIRE 127.368.163=EURO 65.780,17. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2000--08834/31
578	MAGGIORI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L'ANNO 2000. CIRC.6. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 2000-08422/31. IMPORTO LIRE 60.000.000=EURO 30.987,41.
	2000--09059/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1354	ACCORDO DI PROGRAMMA AMBITO 16.23 IMPERIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COLLAUDO NOMINA COLLAUDATORE ARC. MASSIMILIANO MOSCARELLO IMPORTO L.1.575.221 (EURO 813,53) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA APPROVAZIONE
	2000--08717/33
1396	DETERMINAZIONE:RIQUALIF. AMBIENTALE PIAZZA VITTORIO VENETO. IMPORTO L.4.008.716.057 (EURO 2.070.329,06) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 0008498/33. AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA
	2000--08989/33
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
71	DETERMINAZIONE - SICUREZZA NEI CANTIERI - CONVEGNO SULLE MODIFICHE AL D.LGS. 494/96 - N. 2 ISCRIZIONI - AFFIDAMENTO AD ASL 5 - L. 300.000 (EURO 154,94)
	2000--08853/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
94	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI OPUSCOLI GUIDA PER LE FAMIGLIE IN LUTTO. IMPORTO COMPLESSIVO L. 41.150.400 (EURO 21.252,41. IMPRGNO LIMITATO A L. 31.150.400 (EURO 16.087,84).
	2000--09262/40
	Servizio Centrale Affari Legali
11	AVVOCATURA COMUNALE. AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNO 2001 RIVISTA TELEMATICA GIUST.IT PER £. 600.000 (PARI AD EURO 309.97).
	2000--09110/41
	Divisione Servizi Civici e Tributari
28	DETERMINAZIONE: "MARCIA MONDIALE DELLE DONNE" CONTRO LE GUERRE, LAPOVERTÀ E LE VIOLENZE -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE TORINESE. IMPEGNO DI SPESA L. 7.000.000 PARI EUTO 3.615,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00007615/42 DEL 5/9/2000
	2000--08525/42
30	DETERMINAZIONE. STAMPA OPUSCOLO "ORARI - SERVIZI COMUNALI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 113.859.200 PARI A EUTO 58.803,37
	2000--09104/42
	Divisione Edifici Municipali
172	DETERMINAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 25 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO " MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO " AFFIDAMENTO AEM - IMPORTO L. 37.800.000 ( EURO 19.522,07).
	2000--08295/44
175	EDIFICIO VIA VERDI 11 SEDE DISTRETTI POLIZIA E REPARTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ESTENSIONE INCARICO PER ACCATASTAMENTO STUDIO ASSOCIATO VERDERONE FACELLI - GEOM. MARIO VERDERONE - IMPORTO L. 6.854.400 (EURO 3.540,00).
	2000--08503/44
178	DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0000535/44 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L. 64.235.000 (EURO 33.174,61).
	2000--08806/44
180	CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE DESTINATE ALLE RESIDENZE SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA PLAVA 75 E VIA BOTTICELLI 130 - AGGIUDICAZIONE OPERE VINCITRICI.IMPORTO TOTALE L. 438.300.000 (EURO 226.363,06).FINANZIAMENTO.
	2000--08860/44
	Divisione Ambiente e Mobilità
1302	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 4949/96. ARCH. SISTO ARBEZZANO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO EX COMPLESSO CEAT. IMPORTO L. 7.981.343 (EURO 4.122,02) AL LORDO DELLA R.A. IVA E ONERI COMPRESI
	2000--08431/46
1319	ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA ELEMENTI DI PROTEZIONE ALBERI E TRANSENNE IN FERRO TIPO "CROCE DI S.ANDREA"-AFFIDAMENTO ALLE DITTE CO.DA.L. S.N.C. E VALMON A.R.L. -IMPEGNO COMPLESSIVO L.101.991.600 (EURO 52.674,27) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC
	2000--08608/46
1346	GESTIONE IDRANTI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI GIARDINI E PARCHI DELLA CITTA' AD OPERA DELL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. IMPORTO L. 7.356.337 (EURO 3.799,23).
	2000--08688/46
1391	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PIANTE D'APPARTAMENTO ALLA DITTA BARBERO MARGHERITA . IMPEGNO DI SPESA L. 34.399.750 (EURO 17.765,99)
	2000--08947/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
443	FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER N. 20 CONTRIBUTI PER COMPLESSIVE L. 181.655.000. PARI A EURO 93.817.
	2000--08736/47
446	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO ISOLATO SAN LIBORIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING. MASSIMO TUBERGA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18,360,000 EURO 9482,15
	2000--08841/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
116	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (L. 1.000.000 -EURO 516;46).
	2000--08683/48
117	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIV APRIVATA DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER L'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 15.066.000-EURO 7.780,94)
	2000--08744/48
118	DETERMINAZIONE:39° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TORINO E DELLA REGIONE PIEMONTE. MODULO DI PRIMO SOCCORSO E AUTOPROTEZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA L. 1.870.000 - EURO 965,77.
	2000--08758/48
121	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 1000 BLOCCHETTI DI MODULI PER LA VERBALIZZAZIONE DI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.512.000-EURO 780,88)
	2000--08846/48
122	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO D MESSA IN RETE DI N. 2 PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA (L. 480.000 - EURO 247,90).
	2000--08857/48
120	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 1, PUNTI 5 E 6 DEL R.D. 827/24 DELLA GESTIONE D'INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO A PERSONALE DEL CORPO DI P.M. ADETTO ALLA FORMAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA L. 12.600.000 - EURO 6705,36
	2000--08875/48
123	DETERMINAZIONE: 39° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TORINO E DELLA REGIONE PIEMONTE. MODULO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA. IMPEGNO DI SPESA L. 5.440.000 - ¿ 2.809,52.
	2000--09056/48
124	DETERMINAZIONE: 209° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO DI PSESA (L. 5.045.880 - EURO 2.605,98).
	2000--09142/48
	Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento
474	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA (L: 2.012.000) - (EURO 1039,11).=
	2000--08777/49
488	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN "TECNOLOGIA ARCHITETTURA E CITTA' NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO" DEL "POLITECNICO DI TORINO" (ASTAC) - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI L.5.000.000= (EURO 2.582,28)
	2000--08944/49
487	SPESA PER SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA PER RECAPITO CORRISPONDENZA URGENTE DEL SINDACO E VICESINDACO E PER PAGAMENTO SPEDIZIONE DEGLI INVII RACCOMANDATI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.000.000 EURO 25.822,84
	2000--08994/49
489	ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL VOLUME "CARTE BUNIVA. INVENTARIO". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA STAMPATRE. MAGGIORE SPESA LIRE 965.224 (EURO 498,50)
	2000--09017/49
490	ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL VOLUME"CARTE BUNIVA. INVENTARIO". PREZZI AL PUBBLICO.
	2000--09018/49
491	SPESA PER SPEDIZIONE FUORI ORARIO CORRISPONDENZA, PER RECAPITO CORRISPONDENZA URGENTE SINDACO E VICESINDACO E PER PAGAMENTO SPEDIZIONE INVII RACCOMANDATI POSTALI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI MEZZO POSTA E SPEDIZIONE ABBONAMENTI POSTALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO SPESA L. 150.000.000 EURO 77.468,54
	2000--09124/49
493	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE. QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA'. PROVVEDIMENTI. (LIRE 1.000.000=) (EURO 516,46).
	2000--09155/49
	Divisione Servizi Culturali
633	DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN - I COLORI. RINNOVO LOCAZIONE LOCALI PRESSO L'ORATORIO SALESIANO "M. RUA" DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE ED INFORMAZIONE PER GIOVANI MIGRANTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 (PARI AD EURO 2582,28)=.
	2000--08145/50
650	DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 30.000.000 PARI A 15.493,71 EURO.
	2000--08311/50
661	PROGETTO "I GIOVANI E ..." REALIZZAZIONE SITO INTERNET E SERVIZI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.740.000= PARI AD EURO 2.448.
	2000--08391/50
667	PROGETTO ITACA. APPALTO CONCORSO PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE. INDICANDA GARA PERIODO 1/1/2001 - 31/12/2001. SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 612.721.437= (EURO 316.444,21). IMPEGNO LIRE 592.447.360=(EURO 305.973,53).
	2000--08467/50
675	I RAGAZZI DEL 2006 REALIZZAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE "LA CITTA' DEI CAVALLI" - "QUADRI, PRINCIPI, RE" - " I DOCUMENTI NELLA STORIA". AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE LINEE D'ARTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.800.000 (PARI AD EURO 5577,73).
	2000--08606/50
	Divisione Ambiente e Mobilità
1401	SETTORI ARREDO E IMMAGNE URBANA, RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PROGETTAZIONE ESTERNA, RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PROGETTAZIONE INTERNA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000 (EURO 1549,37).
	2000--09042/52
1409	ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2001. SPESA LIRE 2.376.000 (EURO 1227,10).
	2000--09115/52
	Divisione Edifici Municipali
183	ACQUISTO VOUCHERS PER IL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI AUTORIZZATO, PER SERVIZIO, ALL'USO DELLA PROPRIA AUTO. APPROVAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO L. 160.000 (EURO 82,63).
	2000--08889/54
	Divisione Progetti
103	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIMOZIONE PRESSO I LOCALI ADIBITI AD AULE PENALI. ULTERIORI PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA L. 13.070.400(EURO 6.750,30)IVA COMPRESA.
	2000--08778/59
106	PASSANTE FERROVIARIO LOTTO B. ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MILLIO C.SO LIONE. AFFIDAMENTO ALL'ENEL IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 5.320.200 (2.747,65 EURO) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
	2000--09064/59
	Divisione Servizi Culturali
622	AREA EX FERT. OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'AREA A DEGRADO INDUSTRIALE DI CORSO LOMBARDIA. OBIETTIVO 2 - DOCUP 1994/96. AZIONE 4.2 - PROGETTO MULTIMEDIA PARK. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI L. 631.681.431(EURO 326.236,23).FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2000--07927/60
	Divisione Economia e Sviluppo
328	LAVORI DI COSTRUZIONE "SEDE BOCCOFILA CRUTO"-APPROVAZIONE MAG. OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC.2000-08163/62-IMPORTO LIRE 72.084.100=I.V.A COMPRESA(37.228,33 EURO)
	2000--08848/62
329	IMPIANTI NATATORI DELLA CITTA'-OPERE DI MAN.ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER IL 2000-MAGG.OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA S.P.A.-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELLA DELIB.MECC.2000-07701/62-IMPORTO LIRE 44.400.000=(22.930,69 EURO) I.V.A. COMPRESA
	2000--08851/62
345	STADIO DELLE ALPI-PRESIDIO TECNICO DURANTE LE PARTITE DEL 24 OTTOBRE 2000-AFFIDAMENTO ALLA 'A.E.M.-IMPORTO LIRE 15.750.000= PARI A 8134,20 EURO-COMPRESA I.V.A.
	2000--09304/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
7	INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AL LOTTO IN FREGIO A VIA GERMAGNANO DA DESTINARE AD AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER NOMADI.IMPORTO DI SPESA L.10.702.560 IVA COMPRESAPARI EURO 5.527,41
	2000--08979/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
737	DETERMINAZIONE: SVILUPPO E FORMALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI AUDITING INTERNO-INCARICO DI CONSULENZA (ART.7 D.LGS.29/93) ALLA DITTA R.A.I. ROSSI AUDITING ITALIA SAS DI PAOLO ROSSI & C. NELLA PERSONA DEL DOTT. PAOLO ROSSI. ULTERIORE IMPEGNO DI L. 1.750.000 (EURO 903,80)
	2000--08448/64
760	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA ALL'AEM TORINO S.P.A. IN ESEC. DELIB. C.C.. 25.9.2000 N. MECC. 2000 07128/64 - SPESA LIRE. 56.593.440.000= I.V.A 20% INCLUSA (EURO 29.228.072,53).- IMPEGNO LIRE 12.600.000.000(EURO 6.507.356,93)
	2000--08628/64
764	DETERMINAZIONE: QUOTAZIONE IN BORSA DI AZIONI AEM TORINO SPA-AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE GLOBALE (GLOBAL COORDINATOR) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 0006833 DEL 25/7/00-IMPEGNO DI SPESA DI L. 600.000.000 (EURO 309.847,14)
	2000--08673/64
774	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE ALLA GESTIONE AZIENDA COMUNE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000 (EURO 1.291,14) PER L'ANNO 2001.
	2000--08738/64
817	DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE IN PARTE CORRENTE DEI FINANZIAMENTI GOVERNATIVI PER INTERVENTI ALLUVIONALI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
	2000--09350/64
	Divisione Servizi Culturali
682	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. SALONE DEL SENATO. ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA. L. 158.400.000= (EURO 81.806,77). FINANZIAMENTO.
	2000--08793/65
685	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI FORMALI PER SVILUPPO PREGETTO CORPI ILLUMINANTI AVANCORPO JUVARRIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 24.600.000(EURO 12.704,84) IVA INCLUSA.
	2000--08865/65
697	DETERMINAZIONE.BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. SISTEMA DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE. AFFIDAMENTO DI L.466.800.000= (EURO 241.082,08) IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L.200.000.000= (EURO 103.291,38) IVA INCLUSA.
	2000--09036/65
	Sportello Unico
8	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA STAMPA VETROFANIE E PANNELLO CON SEGNALETICA DI "SPORTELLO IMPRESE TORINO" £414.000 (EURO 213.81) I VA COMPRESA AL 20%
	2000--09092/68
	Divisione Economia e Sviluppo
330	DETERMINAZIONE: INAUGURAZIONE DELLA PARROCCHIA GRECO ORTODOSSA DELLA NATIVITA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.500.000 (EURO 3.873;43).
	2000--08867/69
313	DETERMINAZIONE: SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.000.000 (EURO 25.822;84).
	2000--09026/69
335	DETERMINAZIONE: OTTOBRE ANZIANI 2000 - PROGRAMMA DI INIZIATIVE RIVOLTO AI CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 22.728.000 (EURO 11.738;04).
	2000--09027/69
334	DETERMINAZIONE: VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INSEDIAMENTI COMMERCIALI - CONTRIBUTO AL "CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE CAMPIDOGLIO" - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.000.000 (EURO 15.493;71)
	2000--09028/69
340	DETERMINAZIONE: "SALONE DEL GUSTO 2000" ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.200.000 (EURO 13.014;71)
	2000--09247/69
	Progetto Speciale Periferie
134	PROGETTO EUROPEO "AZIONI PREPARATORIE PER COMBATTERE E PREVENIRE L'ESCLUSIONE SOCIALE". AVVIO DEL PROGETTO E APPROVAZIONE SPESA DI CO-FINANZIAMENTO LIRE 31.123.604 (EURO 16.704) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC 2000/07863/70 G.C. 12/9/2000.
	2000--08507/70
136	PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA' AL VI CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTA' EDUCATIVE. APPROVAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZONE. LIRE 922.426 (EURO 476,39).
	2000--08776/70
140	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PER LE INIZIATIVE COLLEGATE AL 42° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI PSICHIATRIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "DAL PREGIUDIZIO ALLA CITTADINANZA". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 0008411/70. IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000 (EURO 25.82,84).
	2000--09037/70
141	PROGETTAZIONE GRAFICA DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE "PERIFERIE AL CENTRO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 123.600.000 (EURO 63.834,07).
	2000--09151/70
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
53	DETERMINAZIONE: C2 SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI. PROGETTO HANDICAP "L'ISOLA CHE NON C'ERA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCADINOE' ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000=(EURO 6.197,48).
	2000--08708/85
56	DETERMINAZIONE C2 - MATERIALE DI PULIZA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.984.080=(EURO 2.574,06).
	2000--08945/85
57	DETERMINAZIONE C 2 - MANUTENZIONE DI LAVASCIUGAPAVIMENTI PER GLI ANNI 2001-2003.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.080.000 (EURO 557,77).
	2000--08968/85
58	DETERMINAZIONE C 2 - MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATRICI NASHUATEC 3322 PER GLI ANNI 2001-2003. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.520.000=(EURO 1.301,46).
	2000--08969/85
59	DETERMINAZIONE C 2 - MANUTENZIONE DI IMPIANTO MICROFONICO, DITTAFONI E PEDALIERE PER GLI ANNI 2001-2003. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.040.000=(EURO 2.602,95).
	2000--08970/85
60	DETERMINAZIONE C 2 - MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATRICI NASHUATEC 3322 PER GLI ANNI 2001-2003 PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.520.000=(EURO 1.301,46).
	2000--08971/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
107	DETERMINAZIONE: C. 3 - REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2000-03083/86 ACQUISTO MATERIALE AUDIO-VIDEO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 156.000= (EURO 80,57).
	2000--08932/86
108	DETERMINAZIONE: C. 3 - TURISMO SOCIALE. "GITE D'AUTUNNO 2000". AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRC. N. 3 DEL 06/12/99 N. MECC. 9910653/86 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.449.000 (EURO 5.912,91).
	2000--09020/86
109	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO AUSILII PER COMUNITA' E C.S.T. - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 8.734.400 IVA COMPRESA (EURO 4.510,94).
	2000--09021/86
110	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE PER PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 8.382.000= IVA COMPRESA (EURO 4.328,94).
	2000--09022/86
111	DETERMINAZIONE - C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2000 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0002095/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27/03/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 (EURO 774,68).
	2000--09135/86
112	DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 2.304.000= (EURO 1.189,92).
	2000--09143/86
113	DETERMINAZIONE: C. 3 - FESTA CONCLUSIVA "PROGETTO TERSICORE". ACQUISTO PRODOTTI PER RINFRESCO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 515.600= (EURO 266,29).
	2000--09161/86
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
116	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. CENTRODONNA "LABORATORIO DI SCRITTURA". INDIVIDUAZIONE INCARICO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 3.190.000 (= EURO 1647,50)
	2000--08799/89
118	DETERMINAZIONE: C.6 - LEGGE 216/91. INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO. FINANZIAMENTI ANNO 99. BORSE LAVORO. BORSE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 78.000.000 (= EURO 40283,64) IN ESEC. DELIB. N.MECC. 0007585/89 DEL 25/9/00.
	2000--08999/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
85	DETERMINAZIONE: C. 7 - MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI L. 15.000.000= (EURO 774,69) PER PROGETTO DI TUTELA DEI DIRITTI NEL SERVIZIO SANITARIO.
	2000--08886/90
86	DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI PER L'ANNO 2001 PER GLI UFFICI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE DITTA ROSSATO S.R.L. DI TORINO - L. 919.800 PARII AD EURO 475,04=.
	2000--08887/90
87	DETERMINAZIONE: C. 7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI CECCHI AURORA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VIA CECCHI IN FESTA - 5^ EDIZIONE DELL'8/10/2000. IMPEGNO DI SPESA.L. 4.000.000= PARI AD EURO 2.065,83.
	2000--08894/90
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
45	DETERMINAZIONE C.9 - LEGGE 285/97. ESTENIONE EFFICACIA DELL'INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "FORMAZIONE PER INSEGNANTI" - GIA' AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE NR.2000/08231/92 APPROVATA IL 19/09/2000 PER COMPLESSIVE L.11.605.100. ESENTE IVA (PARI A EURO 5.993,53)
	2000--09107/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
59	DETERMINAZIONE: C.10 - CONVENZIONE ANNUALE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHARLIE 6. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582,28=.
	2000--08619/93
61	DETERMINAZIONE: C.10 - SUPPORTO TECNICO C.S.T. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOP. ALLEGRO CON MOTO E AL SIG. BERNARDI ALBERTO PER UN TOTALE DI LIRE 2.774.094 PARI A EURO 1.432,70=.
	2000--09040/93
62	DETERMINAZIONE: C.10 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GIARDINAGGIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 4.500.000 PARI AD EURO 2.324,06=.
	2000--09047/93
63	DETERMINAZIONE: C.10 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E RICEVIMENTI CONNESSE ALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 3.000.000 EURO 1.549,37=.
	2000--09051/93
64	DETERMINAZIONE: C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 EURO 5.164,57=.
	2000--09079/93

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