Dal 16 settembre 2000 al 30 settembre 2000

	Divisione Economia e Sviluppo
294	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL PER CORSO POST LAUREAM "GESTIRE LO SVILUPPO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2000-07215/01 GIUNTA COMUNALE DEL 10/8/2000, LIRE 44.738.400 (PARI A EURO 23.105,46).
	2000--07925/01
298	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO OSTENSIONE SOLENNE SINDONE" PER IL PADIGLIONE DA UTILIZZARSI PER L'OSTENSIONE E SUCCESSIV. PER IL DEPOSITO E RESTAURO DEI FRAMMENTI LAPIDEI CAPPELLA DEL GUARINI IN ESECUZ. DELIBERAZ.MECC.N.0007025/01 G.C. DEL 1/8/2000. IMPEGNO SPESA L. 750.750.000 EURO 387.730,02
	2000--08078/01
305	DETERMINAZIONE: ARIANE. QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA FF 92.093,40 (EURO 14.040) PARI A CIRCA LIRE 27.185.230
	2000--08227/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
182	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI A COLORI PER GRUPPO CONSILIARE COMUNISTI ITALIANI. IMPEGNO DELLA SPESA L. 686.000 (EURO 354.29) OLTRE IVA 20% PER UN TOTALE DI L. 823.200 (EURO 425.15).
	2000--08075/02
187	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N.RO 1 DITTAFONO AL GRUPPO CONSILIARE COMUNISTI ITALIANI. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.700.000 (EURO 877.98) OLTRE IVA 20% PER UN TOTALE DI LIRE 2.040.000 (EURO 1053.57).
	2000--08186/02
193	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI 6 SERIE DI 1.000 INVITI PER CERIMONIE DI INTITOLAZIONI DI VIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 6.480.000 (EURO 3346.64).
	2000--08276/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2388	DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ASTA PUBBLICA 243/99 - CASA DI RIPOSO DI VIA SAN MARINO 10 - SOSTITUZIONE DI N. 3 ASCENSORI - REP. N. 2113 - AGGIUDICAZIONE
	2000--07807/03
2455	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA 52/2000 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2000 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE - REP. NN 2154/2174 - AGGIUDICAZIONE
	2000--07991/03
2462	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASTA PUBBLICA N. 68/2000 - ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER L'UFFICIO RADIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. N. 2222 - AGGIUDICAZIONE
	2000--08082/03
2476	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA 51/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - BILANCIO 1999 - REP. NN. 2168/2189/2196 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5
	2000--08176/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1749	TRATTATIVA PRIVATA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI FORNITURA SISTEMA DI VALUTAZIONE XPERT - IMPEGNO DI SPESA L. 99.600.000 (IVA INCLUSA) PARI AD EURO 51.431,11
	2000--07895/04
1774	CONFERIMENTO ASSEGNO ALIMENTARE AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLE COMPETENZE EX ART. 27 CCNL (I/VIII Q.F.) E 29 CONTRATTO DIRIGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 50.000.000 (EURO 25822,84)
	2000--07949/04
1776	G.C. 10.8.2000 (MECC. 0007121/04) INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIGNORA BIANCHI CRISTIANA DIPENDENTE DELL'ASL 4 DI TORINO IMPEGNO DI SPESA L. 15.804.877 (EURO 8.162,54)
	2000--07951/04
1792	DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE - EX LEGE 1204/71 - L.13.141.883 PARI A EURO 6.787,21
	2000--08031/04
1809	PERSONALE INVIATO IN MISSIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 10.000.000 (EURO 5.164,57)
	2000--08076/04
1810	DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA 12 GIORNATA MONDIALE DELLA QUALITA' - IMPEGNO DI SPESA DI L. 950.000 (490,63 EURO)
	2000--08077/04
1817	CONCORSO PUBBLICO N. 653 PER TITOLI ED ESAMI A 4 POSTI DI CONSERVATORE MUSEI CAT. D3 AUTORIZZAZIONE NUOVA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 14.193.900 PARI A EURO 7.330,54
	2000--08121/04
1830	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 - L. 73.036.389 PARI A 37.720,15 EURO
	2000--08155/04
1836	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI L. 463.511.570 PARI A 239.383,75 EURO
	2000--08248/04
1837	DETERMINAZIONE -ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.351.474.284 PARI A 181.521,32 EURO
	2000--08249/04
1858	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L. 86.291.033 PARI A 44.565,60 EURO
	2000--08328/04
1859	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - L. 15.969.484 PARI A 8.247,55 EURO
	2000--08329/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2389	DETERMINAZIONE:05/120-APPALTO CONCORSO PER FORNIYUTA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER COMUNITA' ALLOGGIO ED ISTITUTI ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO CITTADINO PER BIENNIO 2001/2003. FINANZIAMENTO. SPESA L.1.820.400.000-EURO 940.158;14. IMPEGNO LIMITATO L.804.000.000-EURO 415.231;35. INDIZIONE.
	2000--07813/05
2402	DETERMINAZIONE: 05/120- INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CARRELLI E TARGHE. SPESA L. 439.200.000 (EURO 226.827,88) I.V.A. COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO. IMPEGNO LIMITATO A L. 215.000.000 / EURO 111.038,23) I.V.A. COMPRESA
	2000--07932/05
2403	DETERMINAZIONE: 05/470- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 276.000 PARI AD EURO 142,54
	2000--07940/05
2404	DETERMINAZIONE: 057470- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 334.800 EURO 172,91
	2000--07942/05
2458	DETERMINAZIONE: 05/470- AFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAMPA DI REGISTRI E VELINE PER ATTI DI STATO CIVILE PER IL 2001. SPESA L. 11.428.560 EURO 5.902,36.
	2000--08002/05
2459	DETERMINAZIONE:05/230-ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI NUOVA SEGNALETICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO. FINANZIAMENTO SPESA L. 576.000.000 (EURO 297479,17) IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO L.112.800.000(EURO 58256,34)IVA COMPRESA. INDIZIONE.
	2000--08034/05
2460	DETERMINAZIONE:05/230 -MODIFICA CAPITOLATO ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI TENDAGGI, RESTAURI, E ARREDI SU MISURA PER IL TEATRO GOBETTI DI VIA ROSSINI 8.
	2000--08039/05
2475	DETERMINAZIONE:05/520-LICITAZIONE PRIVATA N.176/2000. SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BISNCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE MUNICIPALI STATALI E CESM. BIENNIO 2001-2002. INTEGRAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO.
	2000--08164/05
2477	DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE, CAMICIE E FALDONI. SPESA L. 12.352.200 EURO 6.379;38.
	2000--08221/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
1249	P.U.P. PARCHEGGIO PUBBLICO "MADAMA CRISTINA" - INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - OPERE AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA CITTA - IMPEGNO L. 738.714.571 (EURO 381514.24)- IN ESECUZIONE DEL. G.C. 10/08/2000 (MECC. 20007151/06)
	2000--07982/06
1283	LA GIORNATA EUROPEA IN CITTÀ SENZA LA MIA AUTO DEL 22 SETTEMBRE 2000 - POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25822,85) IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 SETTEMBRE 2000 (MECC. 0008131/06)
	2000--08269/06
	Divisione Servizi Educativi
489	DETERMINAZIONE: SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI GESTITI DALLE COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO ALLE STESSE A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA. SPESA LIRE 200.000.000 =(EURO 103.291,38)
	2000--07660/07
507	DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 8.939.940=EURO 4.617,09
	2000--07894/07
509	DETERMINAZIONE: PROGETTO " UN ANNO PER CRESCERE INSIEME - CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL REDDITO DAL 4° AL 12° MESE DI VITA PER POTER STARE CON IL TUO BAMBINO-A ". IMPEGNO DI SPESA LIRE 945.000.000=EURO 488.051,77. IIN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL C.C.DEL 17/7/2000 N.MECC.00/5488/07
	2000--07904/07
512	DETERMINAZIONE: FONDO DI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI. ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.LIRE 1.402.000=EURO724,07.
	2000--07979/07
513	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI PIEGHEVOLI E PLOTAGGIO, MONTAGGIO E PLASTIFICAZIONE DI PANNELLI. LIRE 7.572.000=EURO 3.910,61.
	2000--07995/07
517	DETERMINAZIONE : PROGETTO "CHIAPAS" ATTIVITÀ NELLE SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 2000-2001. AFFIDAMENTO ALLA "PEACE GAMES " LIRE 5.900.000 (EURO 3.047.10)
	2000--08004/07
519	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI. LIRE 6.480.000=EURO 3.346,64.
	2000--08042/07
521	DETRMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IMPAGINAZIONE E STAMPA FASCICOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE INSIEME A....." LIRE 2.505.600=EURO 1294,04.
	2000--08081/07
522	DETERMINAZIONE: SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI- SUPPLENZE ANNUALI AD INSEGNANTI DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE -A.SC.2000/2001- PROVVEDIMENTI LIRE 206.595.531 = EURO 106.697,69.
	2000--08124/07
523	DETERMINAZIONE: "DOMENICHE ECOLOGICHE" DOMENICA DEL 01/10/200 C/O LA CASCINA FALCHERA. AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE A.I.V.A.M. LIRE 1.440.000 = EURO 743,70
	2000--08134/07
524	DETERMINAZIONE: CRESCERE IN CITTÀ 2000/2001. APPROVAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE
	2000--08135/07
537	SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA- INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE MATERNE- INCARICHI ANNUALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001- PROVVEDIMENTI - LIRE 699.902.698 = EURO 361.469,57.
	2000--08432/07
	Divisione Patrimonio
117	DETERMINAZIONE: TERRENO DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. METROPOLIS SITO PRESSO LA VIA TOLMINO CONCESSO IN USO ALLA CITTA' AD USO CAMPO GIOCHI PER BAMBINI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE.
	2000--07808/08
118	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO AL SIG.MILAZZO LUIGI. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO LOMBARDIA 121.
	2000--07817/08
119	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA PERTENGO 19-AL SIG. BAGLIO GIUSEPPE.
	2000--07818/08
120	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA PERTENGO 19-AL SIG. BAGLIO SALVATORE.
	2000--07819/08
121	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA PERTENGO 19- AL SIG. BAGLIO GAETANO.
	2000--07820/08
122	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA BORGO TICINO 17-ALLA SIG.RA GREGGIO MARIA.
	2000--07821/08
123	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA PIANEZZA 161-ALLA SIG.RA PIGNATARO RITA.
	2000--07822/08
124	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA MASSEMA 11- AL SIG. MARINO ANGELO.
	2000--07823/08
125	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA BORGO TICINO 15-ALLA SIG.RA PERTILE MARCELLA.
	2000--07824/08
126	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 39- AL SIG. VALENTE SAVINO.
	2000--07825/08
127	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO-VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG. PAUTASSO GIAN MARIIO. BOX N. 59.
	2000--07826/08
128	DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA GENOVESE GABRIELLA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 159.
	2000--07846/08
129	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 37-AL SIG. SOTTERO GIUSEPPE.
	2000--07847/08
130	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 39--AL SIG. .BALAN PIETRO.
	2000--07848/08
131	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-CORSO SAN MAURIZIO 71-ALLA SIG.RA LORO MARIUCCIA.
	2000--07849/08
132	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-CORSO ORBASSANO 455-ALLA SIG.RA DAZIANO FRANCESCA.
	2000--07850/08
133	DETERMINAZIIONE:SUCCESSIONE LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 39-NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA FERRERO CRISTINA.
	2000--07851/08
134	DETERMINAZIIONNE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-CORSO LOMBARDIA 123-AL SIG.SOLINAS CARLO.
	2000--07852/08
135	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA BORGO TICINO 15-ALLA SIG.RA TARDIVO GIOVANNA.
	2000--07864/08
136	DETERMINAZIIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 39-AL SIG. FALCHERO VITTORIO.
	2000--07865/08
137	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE-VIA DE CANAL 39-ALLA SIG.RA BREDA ROSINA.
	2000--07866/08
138	DETERMINAZIONE:: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA BORGO TICINO 15-ALLA SIG.RA LISA DELFINA.
	2000--07867/08
139	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA BORGO TICINO 17-AL SIG. MALATESTA SERGIO.
	2000--07868/08
140	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL39-AL SIG.CARTELLO ADRIANO.
	2000--07869/08
141	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA PIANEZZA 159- AI SIGG. BUSTERNA MARIA E SCHIRO' GIUSEPPE.
	2000--07870/08
142	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA PIANEZZA 163-AL SIG. MOSCA GIUSEPPE.
	2000--07871/08
143	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA PIANEZZA 159-AL SIG. PAUTASSO GIAN MARIO.
	2000--07872/08
144	DETERMINAZIONE: AREA EX INCET. LOCALI SITI IN VIA CIGNA 100/A. NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOC. FACIT.
	2000--07873/08
146	NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA VARVARO MARIA GIOVANNA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN NICHELINO (TO) VIA GIUSTI 25.
	2000--07930/08
147	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE IN USO GRATUITO TEMPORANEO DI AREA ATTREZZATA SITA IN VIA FACCIOLI N. 72/A DI PROPRIETA' DELLA EDILSCUOLA S.R.L.
	2000--07941/08
148	DETERMINAZIONE: RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VICOLO BENEVELLO - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2000--07944/08
149	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 39-AL SIG. BALAN GIUSEPPE.
	2000--07980/08
150	DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALI SITI IN EDIFICI DIVERSI.PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO.-AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2000. - L. 300.000.000.=(EURO 154937;07)-
	2000--08060/08
151	DETERMINAZIONE: AREA COSTITUENTE SEDIME DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO-INTROITO L.683.000.000.(EURO 352740;06).IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 10/07/2000-N.MECC.99 06430/08.
	2000--08096/08
152	DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA AVELLINO N. 6 DI PROPRIETA' DELL'ENASARCO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO LOCAZIONE. IMPORTO L. 281.521.157.= (EURO 146.607;22).
	2000--08120/08
154	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 39-ALLA SIG.RA STERMIERI RINA.
	2000--08212/08
155	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 39- ALLA SIG.RA MARTINI LUCIA.
	2000--08213/08
156	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO -VIA DE CANAL 37 -ALLA SIG.RA NALLINO ANTONIETTA.
	2000--08214/08
157	DETERMINAZIONE:GESTIONE DEI PATRIMONI TRASFERITI AL COMUNE DI TORINO DA ENTI SOPPRESSI.IMPORTO PRESUNTO PER L'ANNO 2000 DEI RELATIVI PROVENTI E REDDITI DA EROGARE ALLE A.S.L. E A.S.O.(LG.833/78 ART.69 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)-IMPEGNO DI SPESA L.157.030.000=-(EURO 81.099;23).
	2000--08215/08
153	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 39 - AL SIG. GROSSI CARLO.
	2000--08216/08
158	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 37- AL SIG. DE FINIS LUIGI.
	2000--08244/08
159	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA DE CANAL 37-ALLA SIG.RA BALAN LINA.
	2000--08245/08
160	DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI E AREA CONTINASSA. AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE ALLA SOCIETA' PRAXI SPA TORINO PER UN IMPORTO £. 69.600.000(EURO 35.945;4)IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.M.N°1665/2000 DEL 10 AGOSTO 2000 MECC. 2000 07129/08.
	2000--08319/08
164	LAVORI DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DELL'EX DISCARICA RIFOMETAL IN AREA BASSE DI STURA DI PROPRIETA' SOCIETA' ITALIANA PERIL GAS - ITALGAS - CONCESSIONE IN COMODATO.
	2000--08445/08
165	LAVORI DI BONIFICA CON MISURA DI SICUREZZA DELL'EX DISCARICA RIFOMETAL IN AREA BASSE DI STURA DI PROPRIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. - CONCESSIONE IN COMODATO.
	2000--08446/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
392	TORINO CITTA' D'ACQUE - ESPROPRIO AREE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE DELLA DORA VIA CALABRIA - SPESA L.101.441.000 (EURO 52389,91) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. DEL 13/03/2000 (MECC.N. 00 00701/09) - FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO/TERMINE - APPROVAZIONE.
	2000--07731/09
396	ESPROPRIAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ E RESIDENZA NELLA ZONA E/26 DEL PEEP - ESECUZIONE SENTENZA - PAGAMENTO INTERESSI SIG.RI FERRERO E COOP. PARCO DEL MEISINO.IMPEGNO SPESA DI L. 704.276.423 (EURO 363.728;42) FINANZIAMENTO A MEDIO LINGO TERMINE .
	2000--07754/09
399	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 LEGGE 431/98 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.995.000.000 PARI A EURO 5.161.986,71 - FONDI REGIONALI E DI L. 700.000.000 PARI A EURO 361.519,82 FONDI COMUNALI
	2000--07809/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
306	COMMISSIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - L. 2.500.000 (EURO 1.291,14)
	2000--08061/13
38	XX CONVEGNO ANUSCA MOSTRA DELLE " PROPOSTE INNOVATIVE PER UN SERVIZIO DI QUALITA' AI CITTADINI". ATTIVAZIONE E UTILIZZO LINEA TELEFONICA SPECIALE. IMPEGNO L. 1.500.000 (EURO 774;69).
	2000--07960/14
39	XX CONVEGNO ANUSCA. MOSTRA DELLE INNOVAZIONE TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, 5° EDIZIONE. IMPEGNO DI L. 6.000.000 (EURO 3.098;74) COMPRESA IVA.
	2000--07961/14
	Progetto Speciale Comunicazione
168	DETERMINAZIONI: STAMPA CARTELLINE PER PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE: UFFICIO STAMPA DELLA CITTA' IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L. 4.560.000 (PARI A EURO 2355,04)
	2000--07986/15
169	DETERMINAZIONE: STAND DELLA CITTA' DI TORINO AL COM-P.A. SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO A BOOGNA DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 27.920.000 PARI A EURO 14.419,48
	2000--08016/15
170	DETERMINAZIONE: TRASFERTA DEL CONSULENTE DOTT.SSA MASSARA DANIELA PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO COM-P.A. 2000 A BOLOGNA DAL 21 AL 22 SETTEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 500.000 PARI A EURO 258,23
	2000--08113/15
171	DETERMINAZIONE: VII CONGRESSO EUROPEO IFPRA. SETTEMBRE 2000. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONSEGUENTI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA. L.60.692.000 (EURO 31344,80)
	2000--08132/15
172	DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO A FAVORE DI PUBLIKOMPASS SPA. SPESA DI L.20.889.700 PARI AD EURO 10.788,63.
	2000--08174/15
173	DETERMINAZIONE: STAMPA SUPPORTI DI INFORMAZIONE "TEATROINTRE": AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 1.848.000 (EURO 954,41).
	2000--08246/15
	Divisione Economia e Sviluppo
278	DETERMINAZIONE: CON.RI.T-AFFIDAMENTO RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE SOMME INEVASE E DOVUTE A TITOLO DI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L' ANNO 1997 . IMPEGNO SPESA L.33.475.000 ( PARI AD EURO 17.288,39).
	2000--07682/16
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
251	RETTE PER RICOVERI IN PRESIDI PER DISABILI. ULT. IMP. DI SPESA DI £. 136.270.000= EURO 70377,58= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA PER L'ANNO 2000.
	2000--07831/19
252	TELESOCCORSO APP. CONC. N. 61/98 PERIODO 1/1/99 - 31/12/2002 LOTTO N. 3 AGGIUDICAZIONE DI £. 280.600.320= APPLICAZIONE ART. 7 D. L.VO 17 MARZO 1995 N. 157. SPESA £. 56.120.064= EURO 28.983,59=
	2000--07840/19
255	SFEP CORSI DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO-ASS.LI DEL COMUNE DI TO. - TRIENNIO 2000/2003 - FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 420.000.000= PARI A 216.911,90=
	2000--08047/19
256	SFEP CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PROF.LI DESTINATO IN PREVALENZA AGLI OPERATORI DELLE COOP. SOC. FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESE L. 140.000.000= EURO 72.303,97=
	2000--08048/19
257	SFEP ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PER EQUIPES EDUCATIVE DI C. ALLOGGIO PER DISABILII PSICHICI. AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO SUPERVISORE. FINANZIAMTNO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA £. 12.579.840= PARI A 6.496,95= EURO
	2000--08049/19
258	PROGETTO T & A (TEATRO E ALTRO):AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 0007744/19
	2000--08050/19
259	SFEP ATTRIBUZIONE INCARICHI TIROCINI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PER L'ANNO 2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0001949/19 G.C. DEL 21 MARZO 2000 £. 2.805.000= EURO 1.448,46=
	2000--08138/19
260	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO NOTTURNO C/O LA STRUTTURA SITA IN STR. PODERALE CASTELLO DI MIRAFIORI PER. 1/10/00-30/9/01. LOTTO B DEL BANDO DI GARA INDETTO CON DET. N. MECC. 0006630/19 DEL 19/7/00. SPESA £. 200.191.680= EURO 103390,37=
	2000--08154/19
262	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TO. IMP. DI SPESA £. 11.915.339= E. 6.153,76=
	2000--08275/19
263	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO "AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI" - EX LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO CAMPAGNA - SPESA £. 95.000.000= E. 49063,41=
	2000--08326/19
	Divisione Edilizia e Urbanistica
64	RESTITUZIONE ALLA SOC. SAVALEASING S.P.A. DELLA SOMMA DI L. 8.365.930= (EURO 4320.64) A TITOLO DI RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI. CONCESSIONE EDILIZIA N. 757/98 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 63/2000.
	2000--07528/20
	Divisione Ambiente e Mobilità
1240	P.T.T.A. 94/96 AREE URBANE - PROGETTO FINALIZZATO ALL'INTRODUZIONE DI VEICOLI A BASSO O NULLO IMPATTO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 10/8/2000 MECC. N.200006936/21 L. 4.746.000 (EURO 2451,10)
	2000--07936/21
1256	RIPRISTINO DI COMPONENTI RUBATI A COMPUTER IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (L. 636.000 PARI A EURO 328,47)
	2000--08001/21
1263	ADESIONE DELLA CITTA' A " PULIAMO IL MONDO". IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000 (¿ 774,68) IN ESECUZIONE DEL.N. MECC. 0007943/21.G.C. DEL 12.9.00
	2000--08074/21
1273	GIORNATE ECOLOGICHE 2000.SERVIZIO DISTRIBUZIONE BICICLETTE COMUNALI E ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO. SPESA DI L. 34.480.000 IVA INCLUSA (EURO 17807,43)
	2000--08157/21
1275	INDAGINI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' . ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI E IDROGEOLOGICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA : L. 225.048.000 (EURO 116.227,59).
	2000--08178/21
	Infrastrutture
95	DETERMINAZIONE. SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO REGINA MARGHERITA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDO' RIVELLA. ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI VENTILAZIONE. AFFIDAMENTO ALL'AEM. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 22.519.200 (11.630,20 EURO) IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2000--08270/22
	Divisione Economia e Sviluppo
282	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PER CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. DEL 13.06.2000 MECC. N. 5030/23. IMPEGNO DI SPESA L. 4.692.720.000= (EURO 2.423.587,62) IVA ESENTE.
	2000--07521/23
311	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE APPROVATI DALLA REGIONE PIEMONTE IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE DISOCCUPATI 96/97 - 97/98 E ALLA DIRETTIVA OCCUPATI 97. RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA L. 22.008.000= PARI A EURO 11.366,18.
	2000--07945/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
47	DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 232.034.000= (EURO 119835,56) CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO LA SUCCURSALE DELLA SCUOLA MEDIA "CADUTI DI CEFALONIA" UBICATA NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA ADA NEGRI 23. LEGGE N.23/96 ART.4 COMMA 4 (MUTUO N.
	2000--08079/24
48	DETERMINAZIONE:PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CITTA' DI TORINO 2000/2020 1^ EMISSIONE". PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO DELLA DELIB. N.MECC. 0004248/46. IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 0005923/24 DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 24/7/2000. SPESA L. 654.643=.
	2000--08104/24
49	DETERMINAZIONE: D.9 MUSEO BORGO MEDIOEVALE. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2000--08250/24
50	DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI ESTRATTI.
	2000--08257/24
	Divisione Servizi Culturali
588	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. CONSULENZE PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE VIDEOFILMATO E DATABASE PER IL CASTELLO CAVOUR DI SANTENA. AFFIDAMENTO INCARICHI AL DOTT.MAURIZIO LORENZATI E AL SIG.GIOVANNI FRANCESCHI (L. 35.040.000= EURO 18.096,65=)
	2000--07584/26
621	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - NOLEGGIO SERVIZI TECNOLOGICI AGGIUNTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVIT' CULUTRALI "CULTURALIA". ROMA - 28 SETTEMBRE / 1 OTTOBRE 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 3.564.000= EURO 1840,65).
	2000--07888/26
624	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. UTILIZZO DEL TEATRO ARALDO PER UN PROGETTO DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA L. 7.000.000= EURO 3615,20.
	2000--07988/26
630	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E IMPIANTISTICA DEL DEPOSITO GESSI, S 31, SALA DIDATTICA DELLA GAM. INTEGRAZIONE EXTRA CAPITOLATO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.181.600= (EURO 1.126,70=) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.
	2000--08107/26
636	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - ALLESTIMENTO STAND PER IL SALONE SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI "CULTURALIA" - ROMA - 28 SETTEMBRE/1 OTTOBRE 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 11.640.000= EURO 6.011,56)
	2000--08218/26
639	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI IN VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 61.920.000 (EURO 31979,01) IVA INCLUSA.
	2000--08223/26
652	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI ABBONAMENTI MENSILI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NECESSARI AI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 10.920.000=IVA INCLUSA (EURO 5.639,71).
	2000--08324/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
709	DETERMINAZIONE: RINNOVO CONTRATTO DI LICENZE SOFTWARE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SAS INSTITUTE S.R.L. - APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 213.816.000= I.V.A. 20% COMPRESA PARI A EURO 110.426,75.
	2000--08237/27
710	DETERMINAZIONE: CERTIFICAZIONE DELLE CAPACITA' INFORMATICHE DEI DIPENDENTI TRAMITE I TESTI DELL ECDL. ESECUZIONE DELIB. G.C. 29.8.2000 N. MECC. 2000 07517/27. SPESA DI L. 60.460.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 31.224,98. APPROVAZIONE.
	2000--08238/27
711	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER FAX ED ATTREZZATURE PER TELECOMUNICAZIONI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 PARI A EURO 7.746,85 (I.V.A.20% COMPRESA)
	2000--08239/27
713	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE DA STAMPA PER L'ANNO 200. IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000= PARI A EURO 4.131,66 (IVA 20% COMPRESA).
	2000--08241/27
	Divisione Edifici Municipali
148	C.1 - VIA GIULIO 22 STABILE AD USO SERVIZI CIVICI - ULTERIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 006676/30 DEL 10 AGOSTO 2000 - IMPORTO L. 56.424.403 (¿ 29.140,77).
	2000--07671/30
150	REVOCA DETERMINA DIRIG. N. MECC.0005745/30 N.CRON.98/00 APP.28/06/00 INTERVENTI URGENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI A SEGUITO DI ORDINANZE -TRIENNIO 2000-2002 APPROVAZIONE OPERE, SPESA - IMPORTO L. 300.000.000 (E. 154.937,07) CATEGORIA OG1-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.
	2000--07787/30
152	MERCATO COPERTO ALIMENTARE DI CORSO RACCONIGI 51. FORNITURA DI UNA POMPA DI CALORE - INTEGRAZIONE IVA DAL 19% AL 20% - IMPORTO L. 1.016.847 (¿ 525,16).
	2000--07835/30
153	MURAZZI PO - RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTO COMPRESO TRA PONTI UMBERTO I E VITTORIO EMANUELE I - ANNO 2000 - IMP. SPESA - ESEC. DELIB. MECC. 0006743/30 IMPORTO L. 2.842.150.000 (¿ 1.467.847,97) - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA-FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE
	2000--07874/30
154	INCARICO PROFESS. ING. WALTER RIPAMONTI PER CONSULENZA TECNICA-VERIFICHE STATICHE SUI FABBRICATI MUNICIPALI . ULTERIORE IMP. DI SPESA IMPORTO DI L.18.360.000 (EURO 9.482,15). PROROGA DEI TERMINI.
	2000--07883/30
158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO SEGNALETICA SITO IN VIA PAVIA 17 ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0007299/30 G.C. DEL 10/08/2000 IMPORTO L.513.200.000= (¿ 265.045,68). AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--08089/30
159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI SITI IN VIA BASSE DI STURA 33 ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0007299/30 G.C. DEL 10/08/2000 IMPORTO L. 307.000.000= (¿ 158.552,27). AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.-FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE
	2000--08090/30
160	M.S. STABILE MUNICIPALE SITO IN VIA VIGONE 80 E RECINZIONE PALAZZO DEL LAVORO CORSO UNITA' D'ITALIA. ANNO 2000 IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.N. MECC. 0007133/30 G.C. DEL 10/08/2000 IMPORTO L. 832.000.000= (E. 429.692,14) AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--08092/30
162	M.S. SEZIONE NUOVA SEDE VV.UU. VIA MORANDI 10 ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0007134/30 G.C. DEL 10/08/2000 IMPORTO L. 700.000.000= (¿ 361.519,83) AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE
	2000--08095/30
164	M.S. C.I.P.P.T. DI CORSO UNITA' D'ITALIA 125 INTERVENTI D.LGS. 626/94 ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0007405/30 G.C. DEL 29/08/2000 IMPORTO L. 710.000.000= (¿ 366.684,40) AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.- FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE
	2000--08098/30
165	M.S. MERCATI COPERTI ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0007404/30 G.C. DEL 29/08/2000 IMPORTO L. 312.000.000= (¿ 161.134,55) AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--08099/30
166	M.S. EDIFICI PATRIMONIALI C.2-10 ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0007289/30 G.C. DEL 10/08/2000 IMPORTO L. 840.000.000= (¿ 433.823,80) AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--08100/30
168	C1 - STABILE AD USO DEI SERVIZI CIVICI E ASSISTENZA DI VIA GIULIO 22-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 006960/30 DEL 10 AGOSTO 2000 - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPORTO L. 400.000.000 IVA COMPRESA (¿ 206.582,76)
	2000--08160/30
	Divisione Servizi Educativi
446	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA VIA PLANA N. 2 CIRCOSCRIZIONE 1. BILANCIO 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M.ECC.0006880/31 C.G. 01.08.2000.FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE. IMPORTO LIRE 402.252.357= ( EURO 207.746)
	2000--07425/31
448	DETERMINAZIONE : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN N.2 EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M.ECC.0006803/31 C.G. 01.08.2000.FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE. IMPORTO LIRE 1.222.572.683= ( EURO 631.406,1)
	2000--07427/31
454	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. COMPLESSO SCOL. VIA BARLETTA 109/20. SISTEMAZ. SEDE VIARIA. RIQUALIF. E MESSA A NORMA AREA CORTILE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. N.M..0006578/31. FINANZ. CON ECONOMIE DI PRESTITI A MEDIO/LUNGO TERMINE.LIRE 355.000.000=(EURO 183.342,20=) IVA COMPRESA
	2000--07449/31
456	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD.ADEG. FUNZ.E NORM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAMPOBASSO 11 SC. EL. GIACHINO . IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M 2000-06677/31. IMPORTO LIRE 1.013.705.365(= EURO 523.535,13). FINANZIAMENTO CON MUTUO
	2000--07452/31
457	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD.ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PATETTA 9 . IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M 2000-06598/31. IMPORTO LIRE 863.852.870(= EURO 446.142,77). FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE
	2000--07453/31
458	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ANGLESIIO17 . IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M 2000-06558/31. IMPORTO LIRE 759.792.961(= EURO 392.400,32). FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE
	2000--07454/31
469	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO PER M.S. ASILO NIDO P.ZZA FONTANESI 6 EX SCUOLA MATERNA BUGNANO SARDI. C.7 LOTTO 1 OPERE EDILI IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C. 01.08.2000 N.M. 2000-06453/31. IMPORTO LIRE 100.111.781=(EURO 51.703.42) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2000--07509/31
479	DETERMINA: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 92/98. GRUPPO 8. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 10/08/2000 N. MECC. 0007355/31. FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE. IMPORTO LIRE 2.437.2448.831 = EURO 1.258.731,91.
	2000--07556/31
499	DETERMINAZIONE: -EST.INCARICO COORD. FASE PROG.NE ED ESEC. NE ARCH. PIERPAOLO PEIROLO. IMP. DI ULTERIORE SPESA LIRE 3.370.732= EURO 1.740,83 FIN. PARZ.LE CON RIBASSO DI GARA PER LIRE 1.993.447=EURO 1.029,53 E PAT.LE CON ECONOMIE DI MUTUO PER LIRE 1.377.285= EURO 711,30.
	2000--07760/31
500	DETERMINAZIONE: C.3 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVE E COMPLETAMENTO PER SEDE PROGETTI EDUCATIVI SCOLASTICI CORSO FRANCIA 285. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL N.M. 0006876/31 FINANZ. MEDIO LUNGO TERMINE. LIRE 719.318.599=EURO 371.497,05 IVA COMPRESA-
	2000--07761/31
501	DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. EDIFICIO SCOLASTICO V.ADA NEGRI N.23 SEDE DELLA SC. ELEMENTARE SUCC. "SINIGALLIA" E SC. MEDIA SUCC."CADUTI DI CEFALONIA" SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO. MODIFICA PARZ.IMPUTAZ.DELLA SPESA E FINANZ.DET.N.M.99/9900.IMPORTO L.232.034.000=EURO 119.835,56.
	2000--07762/31
508	DETERMINAZIONE: ULTERIORE OPERE NEL V D'OBBLIGO PER M.S. SCUOLA MEDIA "FONTANESI". LOTTO 1. ADEGUAMENTO IVA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 200006182. IMPORTO LIRE 78.642.037=EURO 40.615,74.
	2000--07903/31
510	DETERMINAZIOE: D. LGS. 494/96. AFFIDAMENTO INC. PROFESS. DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO SEA NELLA PERSONA DELL'ARCH. FERRUCCIO PISCITELLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.990.377 = EURO 1.544,40. REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC.00/7337.
	2000--07972/31
516	DETERMINAZIONE :M. S. EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEL CARMINE 23-27. MODIFICA DEL CAPITOLATO PARTICOLARE D' APPALTO E DELL'AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9909721/31.
	2000--08007/31
525	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. MECC. 0007426/31, 0007450/31, 0007449/31, 0007507/31, 0007508/31, 0007506/31, 0007513/31.
	2000--08171/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1184	DETERMINAZIONE: AREA AURORA ROSSINI. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CATANIA E LIMITROFE LOTTO 1. IMPORTO DI L.2.004.145.860 (EURO 1.035.054,96) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. 0007460/33. AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA
	2000--07708/33
1248	DETERMINAZIONE: I.S. PAVIMENTAZIONE FONOASSORBENTE C.SO UNITA' D'ITALIA ZONA OSPEDALI. IMPORTO TOTALE DI L.2.015.715.608 (EURO 1.041.030,23) IVA COMPRESA FINANZ. CON ECONOMIE DI B.O.C. PER L.589.443.608 (EURO 304.422,22) IN ESEC. DELIBERA MECC. 00007578/33. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA
	2000--07962/33
1265	DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2001. MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 250.000.000 (I.V.A. 20% COMPRESA) (EURO 129.114,22) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 06.06.2000 N.MECC. 200004393/34.
	2000--08083/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
65	DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INFORMAZIONE FORMAZIONE AI DIPENDENTI - ACQUISTO MANUALE "LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO" PRESSO L'ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO - IMIPEGNO DI SPESA L. 12.600.000.= (¿. 6.507,36).
	2000--08010/35
66	DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INFORMAZIONE FORMAZIONE PERSONALE - ACQUISTO MANUALE "ANTINCENDIO" PRESSO IL CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE (C.S.A.O.) - IMPEGNO DI SPESA L. 8.400.000.= (¿. 4.338,24).
	2000--08011/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
78	CIMITERO MNUMENTALE - OPERE DA SCALPELLINO MARMISTA PER APPRONTAMENTO LAPIDI NEICIMITERI CITTADINI - IMPORTO L. 77.134.788=(EURO 39.836,79).
	2000--07673/40
81	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI URNE CINERARIE. IMPORTO COMPLESSIVO L. 4.016.400= EURO 2.074,30.
	2000--07953/40
82	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER SALDATURA A FREDDO DI CASSONI DI ZINCO. IMPORTO COMPLESSIVO L. 1.119.600 (EURO 578,23).
	2000--08071/40
83	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 150 ALBERI DA FRUTTA AL CIMITERO PARCO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO L. 4.950.000 (PARI A EURO 2556;46).
	2000--08116/40
85	ACQUISTO PER L'ANNO 2000 DI CARNETS DI BIGLIETTI PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE (SPESA L.290.000 PARI A 149;77 EURO).
	2000--08255/40
87	CIMITERI CITTADINI - OPERE LAPIDEE E BRONZEE - LOTTI A-B. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200007270/40 - G.C. DEL 10/08/2000 - IMPORTO L. 179.997.600= EURO 92.961,00.
	2000--08286/40
	Servizio Centrale Affari Legali
9	REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2000. L. 11.551.200 (EURO 5965,69).
	2000--08025/41
	Divisione Servizi Civici e Tributari
24	"PROGETTO UN VOLTO PER LA VITA" MOSTRA FOTOGRAFICA IN FAVORE DELLE DONNE DEL BANGLADESH COLPITE DALL'ACIDO SOLFORICO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPI-INTERNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 PARI EURO 516,46. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0007099/42.
	2000--08020/42
	Divisione Edifici Municipali
151	DETERMINAZIONE: EX FABBRICA CIR, VIA STRADELLA 192 - BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRICHES ENRICO E DIEGO S.R.L. - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
	2000--07827/44
167	DETERMINAZIONE: OPERE DI RECUPERO E NORMALIZZAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA MORETTA 55 DA ADEBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 200006958/44 - IMPEGNO L. 370.000.000. (EURO 191.089,05) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO -LUNGO TERMINE.
	2000--08126/44
	Divisione Servizi Culturali
605	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE ANNI 2000 - 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 28.963.520 (EURO 14.958,41).
	2000--07694/45
606	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.170.400 EURO 4.219,66.
	2000--07695/45
614	DETERMINAZIONE: IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 7364/45 DEL 29/08/00 ASSOCIAZIONE FORUM INTERREGIONALE PERMANENTE DEL VOLONTARIATO PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - APPROVAZIONE CONVEZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA LIRE 20.000.000= PARI AD EURO 10329,14.
	2000--07759/45
623	DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE "IDENTITÀ E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000 - AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO STAND NEPALESE ALLO STUDIO GIANNI TAMIOZZO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000= IVA COMPRESA (PARI A EURO 1.032,91).
	2000--07948/45
625	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DURANTE LA FESTA DI BENVENUTO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000 (PARI A EURO 774,68).
	2000--07994/45
626	DETERMINAZIONE PASS 15 SERVIZIO TOURISTIBUS TEATRO COLOSSEO CINEMA CENTRALE. IMPEGNO TOTALE DI SPESA DI L. 900.000 COMPRESA IVA PARI A 464,81 EURO.
	2000--08051/45
627	DETERMINAZIONE FORNITURA DI N° 3000 COPIE DI PUBBLICAZIONE "GUIDA AL VOLONTARIATO" REALIZZATA DALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IMPEGNO DI SPESA LIRE 16.640.000 PARI AD EURO 8593,84.
	2000--08053/45
637	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PER LE INIZIATIVE COLLEGATE AL 42° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA PER LA MOSTRA MULTIMEDIALE "LA VITA ROVESCIATA" L. 25.000.000 PARI AD EURO 12.911,42 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0007892/45 GIUNTA COMUNALE 12/09/2000.
	2000--08219/45
641	DETERMINAZIONE ACQUISTO BIGLIETTI PER "TORINODANZA". IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.900.000 EURO 1497,73.
	2000--08222/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
1165	DETERMINAZIONE: PROGETTO DI VARIANTE RESTAURO GIARDINI REALI - LOTTO 1 - ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI - ARCH. F.FONTANA. IMPORTO L. 11.958.542 (EURO 6.176,07) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2000--07603/46
1182	AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 5.000.000 (EURO 2582,28)
	2000--07705/46
1264	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO GESTIONE 2000 PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200007561/46 G.C. 5/9/2000 - IMPORTO LIRE 4.336.174.989 (EURO 2.239.447,49) FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.
	2000--08066/46
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
100	DETERMINAZIONE.CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI AUDIOCASSETTE. IMPEGNO DI SPESA (L.1.831.680-EURO 945,98).
	2000--07617/48
103	DETERMINAZIONE: 209° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE VARIO E DI RINFRESCO. IMPEGNO DI SPESA. (L. 9.882.000 - EURO 5.103,63).
	2000--07766/48
104	DETERMINAZIONE: 39' CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA' E DEI COMUNI DELLA REGIONE. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE. IMPEGNI DI SPESA . 19.118.400 - EURO 9.873,83.
	2000--07778/48
106	DETERMINAZIONE: PROGETTO PER LA SICUREZZA URBANA NEL QUARTIERE DI PIAZZA BOTTESINI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200006074/70 DEL 11 LUGLIO 2000 (L. 60.000.000-EURO 30.987,41).
	2000--08036/48
108	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IRES LUCIA MOROSINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200007280/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/8/2000 (L. 10.000.000-EURO 5.164,57)
	2000--08150/48
109	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI LEASING DI STRUMENTI MUSICALI E DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA BANDA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (L. 47.624.005 - EURO 24.595,75).
	2000--08151/48
110	DETERMINAZIONE. 2° CORSO DI FORMAZIONE PER VIGILI DI TERRITORIO.INTEGRAZIONE INCARICHI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L. 40.433.360 -PARI A EURO 20.882,09.
	2000--08205/48
111	DETERMINAZIONE:GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AL XXI CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA SU STRADA RISERVATO AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 440.000 - EURO 227,24).
	2000--08301/48
112	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MUNIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESERCITAZIONI PRESSO LA LOCALE SEZIONE DEL T.S.N. IMPEGNO DI SPESA. (L. 6.171.000 - EURO 3187,05).
	2000--08352/48
	Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento
446	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. DEPOSITO DI VIA CHATILLON 19. INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CIADIT. LIRE 768.000 (EURO 396,64)
	2000--08030/49
447	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL VOLUME "CARTE BUNIVA. INVENTARIO". (TITOLO PROVVISORIO). AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 2.492.776 (EURO 1287,41).
	2000--08148/49
457	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DEL RECAPITO STAMPE NON PERIODICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO A POSTE ITALIANE SPA PERIODO 1/1/2001-31/12/2001. IMPORTO PRESUNTO LIRE 150.000.000 EURO 77.468;53
	2000--08453/49
458	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO CORRISPONDENZA COMUNE TO AD ECCEZIONE RECAPITO STAMPE NON PERIODICHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO CITTADINO. 1/1/2001 - 31/12/2001. IMPORTO PRESUNTO L. 1.400.000.000 EURO 723.039;66
	2000--08454/49
	Divisione Servizi Culturali
602	SETTORE GIOVENTU'.PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 23.496.088= (PARI AD EURO 12.134,72).
	2000--07656/50
632	ESTENSIONE ATTIVITA' INTERNE ALL'ISTITUTO PENALE MINORILE FERRANTE APORTI. IMPEGNO DI SPESA RESIDUO LIRE 37.528.273 (EURO 19.381,73).
	2000--08017/50
634	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0006421/50 DELLA G.C. DEL 10/08/00. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE 37.000.000= (PARI A 19.108,91 EURO).
	2000--08196/50
	Divisione Ambiente e Mobilità
1255	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE CENTO PIAZZE PER TORINO. CONCORSI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI NANNI E PIAZZA GUALA. SPECIFICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO.
	2000--08003/52
	Servizio Centrale Tecnico
63	INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 50 VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 1.840.157.302 (E.950.361,93) IVA E IPT COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO/TERMINE PER L. 941.360.402 E PER L. 898.796.900 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC.
	2000--07203/55
67	DETERMINAZIONE - PRELIEVO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE SALINO - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (A.M.I.A.T.) - IMPEGNO DI SPESA L. 52.147.200.= (E 26.931,78).
	2000--08128/55
	Divisione Edilizia e Urbanistica
400	DETERMINAZIONE - INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI INERENTI LE AZIONI DI COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE. ARCH. CAVALIERI, ING. FASSIO. IMPORTO LIRE 121.176.000 (62.582,18 EURO). IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N° MECC. 200007369/57 DEL 29 AGOSTO 2000.
	2000--07816/57
	Divisione Economia e Sviluppo
297	OGGETTO: LOCALI MUNICIPALI SITI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RINNOVO CONCESIONE SOCIETÀ COOPERATIVA GERMANA A R.L. - 1° APRILE 2000 / 31 MARZO 2005.
	2000--08038/58
299	MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE RELATIVO ALL'ANNO 2000 ULTERIORE IMPEGNO PER L. 230.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 118785,08
	2000--08142/58
300	MERCATO INGROSSO FIORI - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATERA RELATIVO ALL'ANNO 2000 - IMPEGNO PER L. 10.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 5164,57.
	2000--08143/58
	Divisione Servizi Culturali
629	ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO L. 10.400.000 (EURO 5.371,15).
	2000--08106/60
	Divisione Economia e Sviluppo
281	IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI SU ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER IL RILASCIO DEL C.P.I - APPROVAZIONE - IMPORTO L. 21.960.315= (EURO 11.341,56) IVA E INARCASSA COMPRESE - IMPEGNO DI SPESA.
	2000--07685/62
283	IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI SU ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER IL RILASCIO DEL DEL C.P.I. APPROVAZIONE IMPORTO L. 25.644.919 EURO 13.244,50 IVA E INARCASSA COMPRESE - IMPEGNO DI SPESA
	2000--07687/62
284	IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI SU ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER IL RILASCIO DEL C.P.I. - APPROVAZIONE - IMPORTO L. 29.965.119 EURO 15.475,69 IVA E INARCASSA COMPRESE - IMPEGNO DI SPESA
	2000--07688/62
295	ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.100.000=PARI A 568,10 EURO (I.V.A. 10% COMPRESA )
	2000--07926/62
301	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA DI UN GRUPPO ELETTROGENO NELLA BOCCIOFILA DI VIA LANZO 146- IMPORTO LIRE 32.784.000= (16931,52 EURO ) I.V.A. COMPRESA
	2000--08173/62
303	TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 2 LICENZE DEL SOFTWARE "ALICE" VERSIONE PER WINDOWS - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EL.DA SOFT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.0000 PARI AD EURO 5.164,57 (IVA COMPRESA)
	2000--08198/62
304	FABBRICATO SPOGLIATOI PER IL COMPLESSO SPORTIVO "E29" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTI INTEGRATIVI STRUTTURALI A PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 21.306.081 PARI AD EURO 11.003,67 IVA E INARCASSA COMPRESE.
	2000--08199/62
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
697	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE SPESE PER LA VIGILANZA DI STABILI E BENI COMUNALI ALLA SOCIETA' ERA ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI L. 100.000.000 (EURO 51.645,69)IVA 20% COMPRESA
	2000--08012/64
	Divisione Servizi Culturali
628	DETERMINAZIONE SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE REPERIMENTO MATERIALE E DIRITTI FOTOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA L. 1.500.000 EURO 774,69.
	2000--08054/65
631	DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SAGGIO. IMPEGNO DI SPESA L. 750.000= (EURO 387,34=)
	2000--08108/65
645	SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA FOTOGRAFICA PER LA MOSTRA "SCULTURA IN PIEMONTE TRA GOTICO E RINASCIMENTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. L. 9.600.000 (EURO 4.957,99).
	2000--08305/65
	Direzione Generale
28	DETERMINAZIONE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: AVVIO COOPERAZ.CON LO SPORTELLO METTERSI IN PROPRIO DELLA PROV. DI TO. - AFFID. ATTIVITA' DI FORMAZ. DEL PERSONALE ALLA DITTA CODEX S.R.L. (SPESA DI LIRE 10.800.000 - (EURO 5.577,73)
	2000--08019/66
	Sportello Unico
568	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALINA FERMATA BUS SITA IN CORSO RE UMBERTO 5 PER INSERIMENTO SEGNALETICA SPORTELLO IMPRESE. LIRE 2.520.000 (EURO 1301,47) IVA COMPRESA 20%
	2000--08133/68
	Divisione Economia e Sviluppo
296	DETERMINAZIONE: INIZIATIVA MUSICALE VOCI DI FIUME. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RADAR IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N.007523/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/08/2000. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 (EURO 7746;85).
	2000--07978/69
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
51	C.2. ATTIVITA' D'INFORMAZIONE. ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 370.000=EURO (191,09).
	2000--08064/85
52	C 2 - DELIB. MECC. 99 09093/85 DEL 18/11/1999. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2000. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGEVOLATE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 668.971 = (EURO 345;5).
	2000--08175/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
93	DETERMINAZIONE: C. 3 - CORSO DI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.976.000= (EURO 6.185,09) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9802039/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/4/98.
	2000--07842/86
97	DETERMINAZIONE: C. 3 - RIPARAZIONE E REVISIONE MACCHINE LAVASCIUGA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 1.005.120= (EURO 519,10).
	2000--08320/86
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
60	DETERMINAZIONE: C. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA PER I PARTECIPANTI ALLA GITA DELLA CIRCOSCRIZIONE AMM.VA 5 DEL 24 SETTEMBRE 2000.ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 154.278 (EURO 79,68).
	2000--08057/88
61	DETERMINAZIONE: C.5 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. GITE DI TEMPO LIBERO PER I CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMM.VA 5. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.298.000= (EURO 670,36).
	2000--08058/88
62	DETERMINAZIONE: C. 5 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 4.000.000= PARI AD EURO 2.065,83=
	2000--08065/88
63	DETERMINAZIONE: C. 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE URBANO. DOMENICA ECOLOGICA 1 OTTOBRE 2000. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000= EURO 10.329,14
	2000--08355/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
108	DETERMINAZIONE: C.6 - CONCESSIONE DI LOCALI DELLA CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE LUDIT
	2000--08087/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
75	C.7 - LEGGE 216/91, INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO. FINANZIAMENTI ANNO 1998. POTENZIAMENTO DELL'ARCHIVIO INFORMATICO. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA. £. 3.458.460 (EURO 1.786,15).
	2000--08005/90
76	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "13^ FESTA IN VANCHIGLIETTA" DEL 17 SETTEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI £. 12.000.000 PARI A EURO 6.197,48.
	2000--08265/90
77	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA CIGNA VALDOCCO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "II DOMENICA DEL QUARTIERE AURORA" DEL 10 SETTEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI £. 2.500.000 PARI A EURO 1.291,14.
	2000--08266/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
74	DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2000. RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 380.600 (EURO 196,56).
	2000--07975/91
75	DETERMINAZIONE: C.8 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (DURATA INFERIORE AD ANNI 1) DEGLI SPAZI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO OTTOBRE 2000 MAGGIO 2001.
	2000--08172/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
43	DETERMINAZIONE C. 9 - ACQUISTO LEGNAME PER IL LABORATORIO DI FALEGNAMERIA DEL C.A.D. DI VIA PIO VII N° 65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.275.080= PARI AD EURO 2.207,89.
	2000--07902/92

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