Dal 01 settembre 2000 al 15 settembre 2000

	Divisione Economia e Sviluppo
271	DETERMINAZIONE:XXV CONGRESSO FATIPEC. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'APERITIVO PER SERATA DI GALA E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 3.432.000 PARI AD EURO 1772,48.
	2000--07638/01
279	DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER GLI INVESTIMENTI A TORINO E IN PIEMONTE (I.T.P.) PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA STAMPA "MOTOROLA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.0006394/01 G.C. DEL 18.7.2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 60.000.000 PARI AD EURO 30.987;41.
	2000--07680/01
280	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AUXOLOGIA 2000" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL IX CONGRESSO DI AUXOLOGIA IN ESECUZIONE DELIIBERAZIONE MECC. N. 0006409/01 G.C. DEL 18.7.2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5164;57.
	2000--07681/01
287	DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO DI INTEGRAZIONE MULTICULTURALE - PROGETTO "CLARA". ORGANIZZAZIONE SEMINARIO TRANSNAZIONALE A TORINO 8-12 NOVEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 14.238.000 = EURO 7.353,32.
	2000--07718/01
293	DETERMINAZIONE: POLIS (PROMOTING OPERATIONAL LINKS INTEGRATED SERVICES). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000 (LIRE 19.362.700).
	2000--07860/01
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2254	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA 51/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - BILANCIO 1999 - REP. NN. 2168/2189/2196 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2 - 3 - 6 - 7 - 10
	2000--07347/03
2256	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 186/99 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELL'EDIFICIO DI VIA S. FRANCESCO DA PAOLA 27 DESTINATO A SUCCURSALE DEL CONSERVATORIO G. VERDI - REP. NN. 2042-2064-2086-2108 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2A - 2B
	2000--07395/03
2392	DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. SANTINO FRANCESCO MACCARONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.858.340= EURO 7.673,69 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2000 (MECC. N. 2000-03836/12) N. 1047/2000 ESECUTIVA DAL 12 GIUGNO 2000
	2000--07856/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1604	PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - LIRE 45.000.000 (EURO 23.240,56).
	2000--07211/04
1695	GIUNTA COMUNALE DEL 11.7.2000 (MECC. 2000 05913/04) GARESIO MARIA ESECUTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA L. 12.842.100 PARI A EURO 6.632,39
	2000--07727/04
1697	GIUNTA COMUNALE 10.8.2000 (MECC. 0007469/04) INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIG. TOGLIATTO DARIO DIPENDENTE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 40.022.148 PARI A EURO 20.669,71
	2000--07739/04
1698	GIUNTA COMUNALE 11.7.2000 (MECC. 0005880/04) INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIGNORA GILARDI ROSA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 27.587.534 PARI A EURO 14.247,77
	2000--07740/04
1723	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1)- L. 9.828.227 PARI A 5.075,85 EURO
	2000--07803/04
1725	DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN "PERCORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE DEL PROGETTO PERIFERIE " IMPEGNO DI SPESA DI L. 28.700.000 (EURO 14822,31)
	2000--07829/04
1739	DETERMINAZIONE -PANI CRISTINA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - APPROVAZIONE SPESA - L.648.360 PARI A EURO 334,85
	2000--07838/04
1775	OSTENSIONE S. SINDONE 2000 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DEL PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA L. 1.700.000.000 PARI A EURO 877.976,72
	2000--07950/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2350	DETERMINAZIONE: 05/710 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI TORINO FINO AL 31.12.2000. SPESA L.1.000.000.000 - EURO 516456,90.
	2000--07690/05
2380	DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 1.504.800 EURO 777,16.
	2000--07730/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
1204	ASSEMBLEA GENERALE DI EUROCITIES - PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ - IMPEGNO DI SPESA L. 485.000 (250 EURO)
	2000--07746/06
	Divisione Servizi Educativi
484	DETERMINA: ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE 110.000.000 = EURO 56.810,26.
	2000--07601/07
486	DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DALLO STUDIO ASSOCIATO ACERBI E MARTEIN. LIRE 4.368.000 PARI A 2.255,88 EURO
	2000--07635/07
487	DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE ATTIVITA' "COGLI L'ESTATE 2000. UTILIZZO DEL BATTELLO SUL PO. AFFIDAMENTO ALL'A.T.M. - LIRE 2.400.000=PARI A EURO 1239,50.
	2000--07643/07
491	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL' ATM- AZIENDA TORINESE MOBILITÀ- DEI TRASPORTI SCOLASTICI ESERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PROROGA DELLA VALIDITÀ FINO ALLA DECORRENZA DELL'EVENTUALE NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO . IMPEGNO DI SPESA LIRE 480.000.000 = EURO 247.899,31
	2000--07662/07
492	DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "IL PIACERE DELL'ARTE". AFFITTO SALE CENTRO CONGRESSI DEL LINGOTTO. LIRE 59.016.000=EURO 30.479,23.
	2000--07663/07
494	DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.000.000=EURO 12.911,42.
	2000--07683/07
495	DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2000 PER L'ISTITUTO TECNICO " CLOTILDE DI SAVOIA". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. LIRE 12.425.000=EURO 6416,98.
	2000--07689/07
496	DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO " CITTA' DI TORINO" IN LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L' ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE. SPESA LIRE 10.392.018 = PARI A 5.367,03 EURO.
	2000--07715/07
497	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI. LIRE 19.200.000= EURO 9.915,97.
	2000--07725/07
498	DETERMINAZIONE: BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2000 DI LIRE 10.000.000 = EURO 5.164,56
	2000--07749/07
502	DETERMINAZIONE: SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI- SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP, INSERIMENTO NOMADI E SCUOLA INTEGRATA. A.SC. 2000/2001- PROVVEDIMENTI - LIRE 550.201.425 = EURO 284.155,33.
	2000--07794/07
503	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI. LIRE 6.360.000=EURO 3.284,67.
	2000--07811/07
504	DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 2000. SERVIZIO DI PULIZIA NEI CENTRI ESTIVI BERTA E FATTORI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. LIRE 1.200.000= EURO 619,75.
	2000--07837/07
505	DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALE PER L'INFANZIA- INSEGNANTI SCUOLE MATERNE- REVOCA DETERMINAZIONE MECC 200006777/07- CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001_ PROVVEDIMENTI - LIRE 1.841.700.730 = EURO 951.159,05.
	2000--07855/07
506	DETERMINAZIONE:COGLI L'ESTATE 2000. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. LIRE 10.348.000=EURO 5.344,30.
	2000--07857/07
514	DETERMINAZIONE : D. P. C. M. N. 226 DEL 04/07/2000. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO . ANNO SCOLASTICO 2000/2001. LIRE 2.074.979.561=EURO 1.071.637,51
	2000--07997/07
518	DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLE MATERNE - RETIFICA DETERMINAZIONE N.MECC. 200007855/07 - CONFERIMENTO INCARICHI TRIMESTRALI.
	2000--08041/07
	Divisione Patrimonio
115	DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN TORINO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26. - CONCESSIONE IN CAPO AL SIGNOR SALUTE FRANCESCO.
	2000--07729/08
116	DETERMINAZIONNE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN TORINO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 - CONCESSIONE IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO-DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (ASCOM).
	2000--07747/08
	Divisione Economia e Sviluppo
288	DETERMINAZIONE:TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS UNDER 16. CONTRIBUTO AL CIRCOLO DELLA STAMPA (SPORTING) DI LIRE 7.000.000 NEURO 3.615,20. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 03592/10 G.C. 09.05.2000 ESECUTIVA DAL 29.05.2000.
	2000--07773/10
	Divisione Edilizia e Urbanistica
389	QUOTA DI ADESIONE 2000 AL CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO MUTUI EX LEGGE 457/78 - LIRE 138.740.000 (EURO 1.653,23) - IMPEGNO DI SPESA.
	2000--07706/12
	Progetto Speciale Comunicazione
166	CONCORSO GALILEO FERRARIS - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 9.253.500 (EURO4.779,03).
	2000--07923/15
167	"SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO 2000". STAMPA DI PIEGHEVOLI E DUPLICAZIONE DI CD-ROOM .AFFIDAMENTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVE L. 9.072.000 (EURO4685,30).
	2000--07967/15
	Divisione Economia e Sviluppo
289	VENDITA A TITOLARI DI LICENZA TAXI DI BLOCCHETTI ORARIO. CONFERMA PREZZO CIASCUN BLOCCHETTO A L. 6.000 PARI A EURO 3,10.
	2000--07775/17
	Divisione Servizi Civici e Tributari
37	GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (EURO 10.329,14)
	2000--07723/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
241	EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.351.000=(PARI AD EURO 4.829,40)
	2000--07612/19
243	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PULCI DA EFFETTUARSI PRESSO L'ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA DI VIA SAN MARINO 10 - IMPEGNO DI L.912.000.= PARI A EURO 471,00.=
	2000--07676/19
244	AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO L'ISTITUTO BUON RIPOSO DI VIA SAN MARINO 30. IMPEGNO DI SPESA DI L.480.000.= PARI A EURO 247,89.=
	2000--07677/19
245	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI DI VIA NEGARVILLE 30/32 INDICENDA GARA MEDIANTE APPALTO CONCORSO - PERIODO 1/1/2001 - 31/12/2002 - L.936.000.000.= PARI A EURO 483.403,66.=
	2000--07712/19
246	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. L.770.000.= PARI A EURO 397,67.=
	2000--07713/19
247	BORSE INSERIMENTO INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 L.50.000.000.= PARI A EURO 25.822,84.=
	2000--07714/19
248	PROGETTO TEATRO E ALTRO: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI, IMPEGNO DI SPESA L.18.680.400.= PARI A EURO 9.647,63.=
	2000--07744/19
249	GITA TURISTICA ANZIANI ISTITUTO BUON RIPOSO. IMPEGNO DI SPESA L.750.000.= PARI A EURO 387,34.=
	2000--07745/19
250	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRASPORTO CAMPO-SCUOLA-CAMPO DEGLI ALUNNI NOMADI. IMPEGNO DI SPESA £. 46.542.500= EURO 24.037,20=
	2000--07763/19
253	INDIZIONE GARA AD APP. CONC. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AREE "RIABILITATIVO-MOTORIA" E "RIABILITATIVO-ESPRESSIVA" DA SVOLGERSI NEI SERV. DIURNI COM.LI PER PERSONE DISABILI. PERIODO GENN. 2001- GIUGNO 2004. IMP. DI SPESA £. 779.160.000= EURO 402.402,57=
	2000--07916/19
254	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI INFORMATIVI SUI SERVIZI PER IMMIGRATI, ROM E SINTI OFFERTI DALLA CITTA'. DITTA TIPOGRAFIA PETRINO £. 2.382.000= EURO 1.230,20=
	2000--07955/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
1169	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE AI MURAZZI DEL PO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SVILUPPO MURAZZI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MECC. N. 007304/21 G.C. 10/8/2000 L. 6.000.000 = EURO 3098,74.
	2000--07604/21
1211	REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE MECC. N. 200004324/21 AVENTE PER OGGETTO "SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.440.000 = EURO 6.941,18".
	2000--07768/21
	Infrastrutture
83	COSTRUZIONE SOTTOPASSO VIABILE C.SO SPEZIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO GEOTECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 92.055.125 (EURO 47.542,50)
	2000--07518/22
	Divisione Economia e Sviluppo
290	ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI - SETTORE CATASTO. LEGGE REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2000-06581/23 GIUNTA COMUNALE DEL 25 LUGLIO 2000. L. 109.906.800= EURO 56.762,13.
	2000--07665/23
291	ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PRESSO IL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE. LEGGE REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2000- 06581/23 GIUNTA COMUNALE DEL 25 LUGLIO 2000. L. 120.897.480= EURO 62.438,34.
	2000--07666/23
292	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE MISURA 5.5 SOTTOMISURE A-B-C. RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO L. 66.000.000= (EURO 34.086,16) IVA COMPRESA.
	2000--07667/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
45	DETERMINAZIONE:MUTUO L.3.000.000.000(E.1549370,70) ISTITUTO CREDITO SPORTIVO REALIZZAZ.IMPIANTO POLISPORTIVO ZONA E29 PER L.2.312.350.000(E.1194229,11) AMBITO CONVENZ."REGIONE PIEMONTE-CONI-ICS" E L.687.650.000(E.355141,59) CONVENZ.COMUNE TORINO-CONI-ICS" (MUTUO N. 1605)
	2000--07858/24
46	DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 300.000.000 (E. 154937,07) CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER SISTEMAZIONE PARCO CAVOUR DI SANTENA ART.6 D.L. 691/94 CONVERTITO DALLA LEGGE N.35/95 DEL 16/2/95 (MUTUO N. 1606).
	2000--07862/24
	Divisione Servizi Culturali
583	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PRESSO LE CIVICHE SEDI MUSEALI O I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' PER IL PERIODO 1/11/ 2000-31/10/ 2001. SPESA PRESUNTA L.1.882.900.000= IVA INCLUSA E. 972.436,70. IMPEGNO LIMITATO L. 941.817.000 E. 486.407,89.
	2000--07554/26
595	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - GALLERIA D'ARTE MODERNA.RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ED IMPIANTISTICA DEL DEPOSITO GESSI, S 31, SALA DIDATTICA DELLA GAM.INTEGRAZIONE EXTRA CAPITOLATO.IMPEGNO DI SPESA DI L.27.240.000= (¿ 14.068,29) IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO.
	2000--07599/26
596	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. GALLERIA D'ARTE MODERNA. INTERVENTI DI DECORAZIONE FACCIATE ESTERNE ED INTERNE DELLA GAM .PROGETTAZIONE OPERE EDILI E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI L.44.400.000= IVA INCLUSA (¿22.930,69). FINANZIAMENTO
	2000--07600/26
598	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. RESTAURO DI UN LOTTO DI MATERIALE ARCHEOLOGICO PROVENIENTE DA SELEUCIA E COCHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.200.000= (EURO 3.718,49=) IVA INCLUSA.
	2000--07622/26
604	DETERMINAZIONE DIV.9 SETTORE MUSEI BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI RESTAURO MATERIALE BIBLIOGRAFICO AFFIDAMENTO ALLA RILEGATORIA CHIADÒ S.A.S. IMPEGNO DI SPESA L. 5.460.000 EURO 2819,85.
	2000--07692/26
607	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INERENTE LA CAMPAGNA INFORMATIVA SUI MUSEI DELL'AREA METROPOLITANA TORINESE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 41.610.400=EURO 21.489,98.
	2000--07693/26
612	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI PIANO DI INCREMENTO DELLE COLLEZIONI D'ARTE DEI MUSEI CIVICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. IN DATA 27.6.2000 N. MECC. 0005108/26. IMPEGNO DI SPESA L. 1.500.000.000 EURO 774.685,35. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--07756/26
617	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ATTIVITA' DI PROMOZIONE RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.7.000.000= ¿ 3615,20)I
	2000--07777/26
620	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZI DI EMISSIONE BIGLIETTI, GESTIONE CASSA, PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO LE CIVICHE SEDI MUSEALI E I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA REAR SCARL. LIRE 330.000.0000=IVA INCLUSA. (EURO 170.430,78).
	2000--07885/26
	Divisione Edifici Municipali
128	CIRCOSCRIZIONE 1 PIAZZA CARLO FELICE GIARDINO SAMBUY. REALIZZAZIONE CANCELLATA. INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AAAALL'ING. CARLO BONGIOVANNI. IMPORTO L. 10.195.920= (¿ 5625,75).
	2000--06862/30
131	CIRCOSCRIZIONE 1 MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GIOVANNI LO CIGNO - IMPORTO L. 5.506.157= (¿ 2.843,69).
	2000--06895/30
134	M.S. VIA NEGARVILLE 30/2 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA NEL QUINTO D'OBBLIGO. PROROGA LAVORI. IMPORTO L. 82.499.580= (¿ 42.607,48) IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. N.MECC. 0006547/30
	2000--07213/30
135	CIRCOSCRIZIONE 1 - MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCH.OBERMITTO E ING. VERCELLI - IMPORTO L. 25.003.787 (12.913,38).
	2000--07214/30
142	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. DEMOLIZIONE FABBRICATO MUNICIPALE DI STRADA DELLA VERNA 16 - ATTUAZIONE D.LGS. 494/96 - IMPORTO L. 660.285 PARI A EURO 341,01 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. REVOCA DET. N. MECC. 0005964/30
	2000--07434/30
143	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CASTELLO - LOTTO 3A - RESTAURO MONUMENTI. OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO - IMPORTO L. 11.180.200 (¿ 5773,99) - IN ESECUZIONE DELLA G.C. N. MECC. 0007164/30-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2000--07504/30
	Divisione Servizi Educativi
409	DETERMINAZIONE : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA " CASCINA FALCHERA " STRADA COURGNÈ 109. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO. IMPORTO LIRE 74.238.827= (EURO 38341,15) FINANZIAMENTO
	2000--07061/31
412	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97 GRUPPO 8-LOTTO B. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C. DEL 25.07.00-N.M.0006426/31. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE .IMPORTO LIRE 1.457.277.358=(EURO 752.620,95)
	2000--07112/31
447	DETERMINAZIONE : M. S. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA"G.PEREMPRUNER" VIA BERSEZIO 11 CIRCOSCRIZIONE 7. BILANCIO 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DEL. N.M.ECC.0006706/31.FINANZ.CON ECONOMIE BOC. IMPORTO LIRE 140.000.000= ( EURO 72.303,97) IVA COMPRESA
	2000--07426/31
449	DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S.PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF.SCOLASTICI. BANDO 84/98 GR 7. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.G. 01.08.2000 N.M.0006435/31.FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE. IMPORTO LIRE 2.315.040.343= ( EURO 1.195.619,07)
	2000--07428/31
451	DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S.PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF.SCOLASTICI. BANDO 84/98 GR 9. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.G. 01.08.2000 N.M.0006580/31.FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE. IMPORTO LIRE 1.821.706.574= ( EURO 940.832,93)
	2000--07430/31
455	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD.SCUOLA MAT. ED ASILO NIDO VIA MONTENOVEGNO 31.RIQUALIF.E MESSA A NORMA AREA CORTILE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. N.M..0006603/31. FINANZ. CON ECONOMIE B.O.C. LIRE 320.000.000=(EURO 165.266,21=) IVA COMPRESA
	2000--07450/31
465	DETERMINAZIONE : ORDINARIA MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2000-2001-2002 DEGLI EDIFICI SEDE DEI SOGGIORNI GIOVANILI LIGURI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2000--07505/31
466	DETERMINAZIONE :LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO C.SO CIRIÈ 1-3. FINANZIAMENTO CON ECONONIE DI BOC. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 2000-06933/31.IMPORTO LIRE 248.473.500=(EURO 128325,85)
	2000--07506/31
467	DETERMINAZIONE: M. S. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO P.ZZA FONTANESI 6.EX SCUOLA MATERNA BUGNANI SARDI. CIRC.7 . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 2000-06641/31.FINANZIAMENTO CON ECONONIE SU PRESTITI A MEDIO-LUNGO TERMINE. IMPORTO LIRE 140.000.000=(EURO 72.303,97) IVA COMPRESA
	2000--07507/31
468	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA IN FIBROCEMENTO E. SISTEMAZ. ESTERNA SEL "GOZZI "SUCC. V. AMEDEO II STR.MONGRENO 53. CIRC.7. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 2000-06894/31.FINANZ. CON ECONONIE DI BOC. IMPORTO LIRE 105.569.200=(EURO 54.521,94) IVA COMPRESA
	2000--07508/31
470	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD.SCUOLA MATERNA E PALESTRA SCOLASTICA RIPRISTINO COPERTURA EDIFICIO FRONTE V. FOSSANO 8 E RIPULITURA PARTI INTERNE ALL'AREA( CIRC.4).MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI LIRE 913.517.820=(EURO 471.792,58=)
	2000--07510/31
471	DETERMINAZIONE :MANUT. STRAORD.E NORMALIZ. EDIFICI SCOL.PER INSERIM. ASCENSORI, SERVOSCALE E PIATTAF. ELEVATRICI PER ABBATT. BARR. ARCHIT.LOTTI A E B -CIRC. 4-10. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0006886/31. LIRE 408.274.022=(EURO 210.855,94=).FINANZ.MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--07511/31
472	DETERMINAZIONE :MANUT. STRAORD. PARTIZ.MOBILI MOTORIZZATE IN PALESTRE SCOLAS. LOTTO A IMP. SPESA IN ESEC.DELIB.N.M. 0006864/31. AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA. LIRE 300.000.000=(EURO 154.937,07=) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--07512/31
473	DETRMINAZIONE :C.3. LAVORI DI SISTEMAZ. E NORMALIZ.AREA ESTERNA SCUOLA ELEM." SALGARI "VIA LUSSIMPICCOLO 30. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL. N.M. 0006885/31. FINANZ.SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE. LIRE 80.000.000=(EURO 41.316,55=) IVA COMPRESA.
	2000--07513/31
476	DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. RIQUALIFICAZIONE IGIENICA E INSERIMENTO CORPO ESTERNO ASCENSORE NELLA ELEMENTARE DI VIA THOUAR 2 E MAGGIORI OPERE RIENTRANTI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. PEROROGA TERMINI.
	2000--07543/31
477	DETRMINAZIONE:MANUT. STRAORD. COMPLESSO SCOLASTICO VIA IVREA -LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M. 2000 - 06932/31. IMPORTO LIRE 1.000.000.000 = EURO 516.456,90. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI.
	2000--07544/31
478	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 16 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 10/08/2000 N.MECC. 0007326/31. FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE. IMPORTO LIRE 3.622.718.868=EURO 1.870.978,15.
	2000--07555/31
493	DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO COORDINATORE FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ARCH.PIERPAOLO PEIROLO. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA LIRE 1.563.214=EURO 807,33- FINANZIAMENTO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER LIRE 941.394=E PARZIALE CON ECONOMIE DI MUTUO PER LIRE 621.820.
	2000--07664/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1117	DETERMINAZIONE INTERV. STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISTRUTT. VIABILI PER RINNOVO IMPIANTI SEMAFORICI IMPORTO TOTALE DI L. 907.685.517 (EURO 468.780,45) IVA COMPR. FINANZ. CON ECONOMIE DI B.O.C. PER L. 345.600.000 (EURO 178.487,50) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 0006100/33 AFFIDAMENTO A LICITAZIONE PRIVATA
	2000--07281/33
1148	DETERMINAZIONE: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DELLA CITTA' BILANCIO 2000 LOTTO A E LOTTO B. IMPORTO TOTALE DI L.720.000.000 (EURO 371.848,96) IVA COMPRESA IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 0006916/33. AFFID. LAVORI A L. P. AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
	2000--07483/33
1185	DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA MONTALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI L.1.703.463.302 (EURO 879.765,37) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 0007391/33. AFFIDAMENTO LAVORI A LICITAZIONE PRIVATA
	2000--07709/33
1196	DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO BILANCIO 2000 - 11 ZONE DELLA CITTA' - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE - IMPORTO TOTALE DI L. 2.222.895.000 IVA COMPRESA. (EURO 1.148.029,45) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0007447/33.
	2000--07721/33
1149	DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI CANALI FOGNATURA ANNO 2000-SETTORI URBANI III-V.IMPEGNO SPESA L. 2.000.000.000 (IVA 20%COMPR)(EURO 1.032.913,80).FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE ESECUZ. DELIBER. G.C. 01.08.2000 MECC. 200005098/34.
	2000--07499/34
1150	DETERMINAZIONE:MANUTENZ. STRAORDIN. COPERTURA BEALERA NUOVA LUCENTO INTERNO DELL'AREA E29. MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA-IMPEGNO SPESA COMPL. L. 400.000.000 (IVA 20% COMP) (EURO 206.582,76). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. 30.05.2000 MECC.200003985/34.
	2000--07503/34
	Divisione Servizi Cimiteriali
76	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ELIMINAZIONE DI CALABRONI PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE IN TORINO. IMPORTO COMPLESSIVO L. 384.000= (EURO 198,32).
	2000--07610/40
77	CIMITERO MONUMENTALE - RESTAURO LAPIDI COMMEMORATIVE AL CIMITERO MONUMENTALE, FORNITURA E POSA DI TARGHE IDENTIFICATIVE IN BRONZO IMPORTO L. 39.072.0000= (EURO 20.179,00).
	2000--07672/40
79	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI COPRIFOSSA PER SEPOLTURE A INUMAZIONE GRATUITE E A PAGAMENTO PER IL COMPARTO SUD. IMPORTO L. 123.930.000 (EURO 64.004,50).
	2000--07678/40
80	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI COPRIFOSSA PER SEPOLTURE A INUMAZIONE GRATUITE E A PAGAMENTO PER IL COMPARTO NORD. IMPORTO L. 314.640.000 (EURO 162.497,99.
	2000--07679/40
	Divisione Edifici Municipali
138	CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE DESTINATE ALLE RESIDENZE SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA PLAVA 75 E VIA BOTTICELLI 130-NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI-COMPENSI-IMPEGNO DI SPESA L. 15.400.000 (¿ 7.953,44)
	2000--07318/44
147	DETERMINAZIONE: LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL MERCATO COMUNALE III° ABBLGLIAMENTO SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AFFIDAMENTO DITTA CO.GEN.-PROROGA TERMINI-IMPORTO L.82.787.708 IVA COMPR.(E.42.756;28) IN ESEC.DELLA DEL.N.MECC.0006268/44.FINANZ.CON RIB.DI GARA.
	2000--07648/44
	Divisione Servizi Culturali
590	DETERMINAZIONE:"LE SERRE" SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PER LA GESTIONE DI SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0007310/45 GIUNTA COMUNALE DEL 10/08/2000. APPROVAZIONE L. 100.000.000= (¿ 51.645,69). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--07588/45
591	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 10/08/2000 MECC.N. 00/07323/45. IMPEGNO DI SPESA DI L. 51.600.000 (EURO 26.649,19)
	2000--07595/45
592	DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZ.2000:CONTRIBUTO PER L'ALLESTIMENTO MOSTRE "L'AFRICA CHE VERRA'" A CURA DEL CISV E PER "LA CASBAH ARABA" A CURA DEL MOVIMENTO SVILUPPO E PACE IN ESEC. DELIB. G.C.10/08/2000 MECC.N.00/07324/45.IMPEGNO DI SPESA DI L.55.000.000=(¿ 28.405,13)
	2000--07596/45
613	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA NUOVA ARCA ONLUS PER LA RASSEGNA "LE SOIREES IN PIEMONTE DEL CIRCOLO DELLA STAMPA" XII EDIZIONE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 20007321/45 G.C. 10/8/2000. (L. 20.000.000 EURO 10.329,14).
	2000--07758/45
618	DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000 - AFFIDAMENTO A ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEL SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA VERDI 9 - IMPEGNO DI SPESA DI L.5.145.536= (PARI A EURO 2.657,45)
	2000--07836/45
619	DETERMINAZIONE GIORNI D'ESTATE 2000 ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASSOCIAZIONE AICS CIRCOLO CULTURALE INCONTRI D'ESTATE DI L. 6.000.000 EURO 3.098,74. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.0007697/45 G.C. 5 SETTEMBRE 2000.
	2000--07887/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
1157	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI PROSECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI VIA COTTOLENGO 26 PERIODO 2 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2000 - AFFIDAMENTO ALLA COPP.SOCIALE P.G. FRASSATI A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA L.16.498.800 (EURO 8.520,92)
	2000--07575/46
1158	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRC. 2 E 3 - AUTUNNO 2000 - PRIMAVERA 2001 - AFFIDAMENTO A RAGGRUP. DI IMPRESE INFRACOOP- CAPOGRUPPO LA NUOVA COOP.SOCIALE IMPEGNO DI SPESA L.302.797.440 (EURO 156.381,81) APPROVAZ. SCHEMA CONVENZIONE
	2000--07576/46
1159	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO MANUTENZ.PATRIMONIO ARBOREO CIRC. 10. AUTUNNO 2000 PRIMAVERA 2001.AFFIDAMENTO CONSORZIO ICS-IMPEGNO DI SPESA L.208.831.357 (EURO107.852,40) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
	2000--07577/46
1166	CONVEGNO EUROPEO IFPRA - SETTEMBRE 2000 - ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHEPER CASCINA FALCHERA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAPPSET ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 68.959.200 (EURO 35.614,45). FINANZIAMENTO.
	2000--07605/46
1167	ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI TABELLONI IN ALLUMINIO PER SEGNALETICA D'USO PER CAMPI GIOCO NELLE AREE CITTADINE. AFFIDAMENTO DITTA GRAFECO S.A.S. IMPEGNO DI SPESA L. 101.632.800 (EURO 52.488,96) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC
	2000--07606/46
1168	CONVEGNO EUROPEO IFPRA SETTEMBRE 2000. ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO MILLEFONTI. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO PRODUTTORI GIOCHI PER PARCHI IMPEGNO DI SPESA L.152.937.600 (EURO 78.985,68) PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC
	2000--07607/46
1173	D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - OPERE: PARCO DEL VALENTINO RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO ROCCIOSO E DEL V PADIGLIONE
	2000--07634/46
1213	D.PR. 554/99 E DM145/00 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ADEGUAMENTO CAPITOLATI - FORESTAZIONE E ALBERATE- INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE STORICHE DI CORSO CASALE FIUME MONCALIERI E ZONE COLLINARI
	2000--07772/46
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
98	DETERMINAZIONE:RETTIFICA 2° CORSO DI FORMAZIONE PER VIGILI DI TERRITORIO. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA L. 3.932.120 - EURO 2.030,77.
	2000--07256/48
101	TRATTATIVA PRIVATA PER UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE A GESTIONE CHIMICA. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.998.000-EURO 2.581,25).
	2000--07649/48
105	DETERMINAZIONE:GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO A SEGNO, NUOTO E PALLAVOLO RISERVATI AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE D' ITALIA. IMPEGNO DI SPESA . (L. 1.280.000 - EURO 661,06)
	2000--07839/48
	Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento
416	DETERMINAZIONE: A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. PROVVEDIMENTI. L. 224.376.610= (EURO 115.880,85).
	2000--07651/49
428	DETERMINAZIONE: POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI - SINDACO, ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO - PROROGA SCADENZA. - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2000/2001. (LIRE 2.940.000=) (EURO 1.518,38).
	2000--07703/49
	Divisione Servizi Culturali
557	"SOCIALIZZAZIONE NORMATIVA" - ACQUISTO VOLUMI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 16.100.000 PARI A 8.314,96 EURO.I
	2000--07415/50
561	SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2000. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 10.000.000= PARI AD EURO 5.164,57.
	2000--07419/50
586	PROGETTO EUROPEO MIDAB (COLORE IN SOMALO). IMPEGNO DI SPESA RESIDUO DI LIRE 32.135.1720 (EURO 16.596,43) RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 003379/50 DEL 17 APRILE, ESECUTIVA DALL'11 MAGGIO.
	2000--07582/50
587	SERVIZIO DI PRESIDIO ED ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DEL SETTORE IN VIA ASSAROTTI, 2. PROROGA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 22.560.000 (EURO 11.651,27).
	2000--07591/50
597	I RAGAZZI DEL 2006 ATTIVITA FORMATIVE PROPOSTE DAL CENTRO INTERCULTURALE PER L'AUTUNNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.910.000= PARI AD EURO 4.601,62.
	2000--07620/50
599	PIANO TERRITORIALE INTERVENTO AI SENSI LEGGE 285/97. ATTIVITA' LABORATORIO TELEMATICO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PASS 15 E I RAGAZZI DEL 2006. AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SHERPA PERIODO 09/ 2000 - 12/ 2001. - SPESA LIRE 68.000.000= IVA COMPRESA(EURO 35.119,07).
	2000--07632/50
608	DETERMINAZIONE: PROROGA AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE INCONTRI FORMATIVI PER OBIETTORI DI COSCIENZA E PER LE VOLONTARIE DEL SERVIZIO CIVILE FEMMINILE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.600.000 (PARI A EURO 8056,73)=.
	2000--07704/50
610	DETERMINAZIONE: MOSTRA DEDSALO. TRASPORTO DELLE OPERE A BERLINO. (LIRE 6.840.000 PARI A EURO 3.532,56)=.
	2000--07757/50
	Divisione Ambiente e Mobilità
1201	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER TORINO. IMPEGNO FONDI PER PREMI CONCORSI PIAZZA GUALA E VIA DI NANNI - LIRE 70.000.000 IVA COMPRESA (EURO 36151,98).
	2000--07728/52
	Divisione Edifici Municipali
146	DETERMINAZIONE: ORD MAN. IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI-INTERVENTI IN C.I 5 AFFIDAMENTO A.T.I. STRADEDILE S.P.A./CRISTAL ROCH S.A.S./ GIUBLENA ANTONIO - MAGGIORI OPERE ENTRO ILV D'OBBLIGO - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.E G.C. 01.08.2000 - 06775/54- IMPORTO L. 120.591.554 (EURO 62.280,34)
	2000--07572/54
	Servizio Centrale Tecnico
64	SERVIZIO BIENNALE DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI E FORNITURA DI RICAMBI PER GLI ESERCIZI 2001/2002. INDIZIONE GARA A LICITAZIONE PRIVATA.- IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 2.200.800.000 -- (EURO 1.136.618,34). IVA COMPRESA
	2000--07208/55
	Servizi Tecnici e Patrimonio
1	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L.5.000.000, PARI A 2582,28 EURO. AUTORIZZAZIONE.
	2000--07875/56
	Divisione Economia e Sviluppo
286	DETERMINAZIONE: LOCALI MUNICIPALI SITI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RINNOVO CONCESSIONE CLS S.C.A.R.L. - 1° APRILE 2000 / 31 MARZO 2005
	2000--07702/58
	Divisione Progetti
84	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. LOTTO III. SISTEMAZIONI ESTERNE. PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE.
	2000--07559/59
86	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DEGLI ARREDI FISSI. NOMINA COLLAUDATORI. IMPEGNO DI SPESA L. 147.014.400 (EURO 75.926,60) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC.N. 200006264/59. FINANZIAMENTO.
	2000--07795/59
88	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESSO I LOCALI ADIBITI AD AULE PENALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 65.352.000 (EURO 33.751,49) IVA COMPRESA.
	2000--07909/59
	Divisione Servizi Culturali
539	MAUSOLEO BELA ROSIN, TORINO. AFF. INCARICO PROFES. PROGETTAZ. RESTAURO E CONSOLIDAM. STATICO A.T.P. INGG. LUCIANI, PISTONE, OSSOLA, ARCHH. GABETTI, OREGLIA D'ISOLA, BRUNA, DROCCO, FAVARO, STUDIO BUONOMO-VEGLIA, STUDIO COPACO L. 352.512.000 (E. 182.057,25) IVA COMPRESA.
	2000--07180/60
545	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E VARIE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. ANNO 2000. IMPORTO L. 8.000.000 (EURO 4.131,66).
	2000--07236/60
	Divisione Economia e Sviluppo
253	DETERMINAZIONE: PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - RICOSTRUZIONE PISCINE E LOCALI SOTTOSERVIZI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2000--07537/62
254	DETERMINAZIONE : COMPLESSO "STADIO COMUNALE" - PISCINE ESTIVE - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2000--07538/62
255	DETERMINAZIONE: COMPLESSO STADIO - PISCINE ESTIVE - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL FABBRICATO SERVIZI "FORTINO" - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2000--07539/62
256	DETERMINAZIONE: PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI" - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TEFNOLOGICA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2000--07540/62
257	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DI CALCETTO NEL PARCO RUFFINI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2000--07541/62
261	DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREE VERDI ESTERNE PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO L. 39.600.000 (EURO 20.451,69) IVA COMPRESA
	2000--07580/62
262	DETERMINA: OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMP. NAT. CITTADINI - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAM. ALLA DITTA MECOS METALCOSTRUZIONI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELLA DEL.M.200005934/62-L.149.052.927 (¿. 76.979;41) IVA COMPR.FINANZ.CON RIBAS.DI GARA
	2000--07623/62
263	DETERMINA: I.S. - INTERVENTI DI NORMALIZZAZ. - D.LGS.626/94 - AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2000_07082/62 - IMPORTO L. 99.600.000 (EURO 51.439;11) IVA COMPRESA
	2000--07624/62
264	DETERMINA: I.S. CENTRALIZZ. E NATATORI - OPERE DI M.O. PER IL 2001 - AFFIDAM. LAVORI IN TRE LOTTI DI APPALTO MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERA MECC, 2000_07080 - IMPORTO L. 1.200.000.000 (EURO 619.748;28) IVA COMPRESA
	2000--07625/62
265	DETERMINA: I.S. - OPERE DI M.O. DEGLI IMP. TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2001 - AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO LIMITATO A L. 170.000.000 (EURO 175.595;34) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2000_07081/62
	2000--07626/62
266	DETERMINA: LAVORI DI M.S., SISTEMAZ. E RESTAURO DEGLI I.S. CIRC. 2-9-10 - LOTTO I - VARIANTE PER L. 232.466.833 E MAGGIORI OPERE 6/5 CONTRAT. PER L. 142.800.000-AFF. DITTA BRESCIANI BRUNO SRL IN ESEC. DELIBERA MECC. 2000_06773/62 - IMPORTO L. 375.266.833 IVA COMPRESA PARI A EURO 193.809,14.
	2000--07627/62
267	DETERMINA: LAVORI DI M.S., SISTEMAZ. E RESTAURO DEGLI I.S. CIRC. 3-4 - LOTTO II - VARIANTE PER L.128.779.200 E MAGGIORI OPERE 6/5 CONTR.PER L.142.800.000-AFFIDAM.DITTA F.LLI ARLOTTO S.P.A.-IN ESEC.DEL.N.MECC.2000_06772/62-IMPORTO L.271.579.200 IVA COMPRESA PARI A EURO 140.258;95
	2000--07628/62
268	DETERMINA: LAVORI DI M.S., SISTEMAZ. E RESTAURO DEGLI I.S. CIRC. 5-6 - LOTTO III- VARIANTE PER L. 216.037.295 E MAGGIORI OPERE 6/5 CONTRATT. PER L. 119.520.000 - AFFIDAM. DITTA EDILMARCO S.A.S. - IN ESEC. DELIBERA MECC. 2000_06769/62 - IMPORTO L. 335.557.295 IVA COMPRESA PARI A EURO 173.300;88
	2000--07629/62
269	DETERMINA: LAVORI DI M.S., SISTEMAZ. E RESTAURO DEGLI I.S. CIRC. 1-7-8 - LOTTO IV - VARIANTE PER L. 30.022.902 E MAGGIORI OPERE 6/5 CONTRATT. PER L. 119.040.000 AFFIDAM. DITTA SICET S.R.L. - IN ESEC. DELIBERA MECC. 2000_06760/62 - IMPORTO L. 149.062.902 IVA COMPRESA PARI A EURO 76.984;56
	2000--07630/62
270	DETERMINA: LAVORI DI M.S., SITEMAZ. E RESTAURO DEGLI I.S. - LOTTO V - MAGGIORI OPERE AMBITO 6/5 CONTRATT. - AFFIDAM. DITTA MAGNETTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 2000_06755/62 - IMPORTO L. 36.360.000 IVA COMPRESA PARI A EURO 18.778;37
	2000--07631/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
4	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ARCH. ENZO RONDOLETTI - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX I.R.V. CASA PROTETTA VIA SAN MARINO 10 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.640.566 (EURO 1.880,19) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE
	2000--07408/63
5	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ARCH. ENZO RONDOLETTI - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE STABILI FUNZIONE 10, SERVIZIO 4 - IMPEGNO SPESA LIRE 6.148.546 (¿ 3.175,46) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE
	2000--07410/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
679	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'ENEL DURANTE L'ANNO 2000 (IMPORTO L. 283.230.000) ¿ 146.276,09.
	2000--07776/64
	Divisione Servizi Culturali
611	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INTEGRAZIONI ARREDI CONTAINER EX SALONE DEL SENATO IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 11/5/99 MEC. 9902796/65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. L. 9.000.000 (EURO 4.648,11) IVA INCLUSA.
	2000--07748/65
	Direzione Generale
27	DETERMINAZIONE:PREMIO PER L'AVVIO DI IMPRESE AD ALTA TECN. PRESSO L'INCUBATORE IMPRESE INNOV.DEL POLITECNICO DI TO.-APPROV.ADEMP.OPER.ED IMP.SPESA TRIENNIO 2000/2002-SPESA TOT.PREV.L.300.000.000(EU.154.937,07) IN ES.DELIB.2000/5887/66 DEL 4/7/2000
	2000--08018/66
	Sportello Unico
4	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA STAMPA MATERIALE "SPORTELLO IMPRESE TORINO". L: 10.320.000 (EURO 5329,84) IVA COMPRESA AL 20%
	2000--07752/68
	Divisione Economia e Sviluppo
285	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DI SCACCOMATTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.200006117/10 GIUNTA COMUNALE DEL 18/07/00. IMPEGNO DI SPESA DI L.15.000.000 (EURO 7.746;85).
	2000--07698/69
290	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTE TURISTICO PER LA MOSTRA "IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA UN CONDOTTIERO DALLA VISIONE EUROPEA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2000-07381/69 GIUNTA COMUNALE DEL 29/08/2000. IMPEGNO DI PSESA DI L. 5.000.000 (EURO 2.582;28).
	2000--07782/69
291	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL C.C.S.T. COORDINAMENTO COMITATI SPONTANEI TORINESI PER LA 5^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL CAVALLETTO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2000-07558/69 GIUNTA COMUNALE DEL 29/08/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.000.000 (EURO 9.296;22).
	2000--07784/69
292	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO AMICI DEL FIUME" PER IL PROGETTO "DOMENICA IN CANOA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2000-07017/69 GIUNTA COMUNALE DEL 29/08/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (EURO 2.582;28).
	2000--07785/69
	Progetto Speciale Periferie
116	PROGETTO SPECIALE PERIFERIE - L.R.16/95 - PROGETTO PILOTA "GIOVANI/PERIFERIE". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI UN VIDEO DOCUMENTATIVO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2000 05609/70 G.C.DEL 4/7/2000. SPESA L.39.966.000 (EURO 20640.72).
	2000--07611/70
121	PROGETTO CULTURALE SULL'ITERAZIONE ARTE-SPAZIO URBANO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 0005922/50. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTRO ALL'ASSOCIAZIONE BLUSUOLO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.000.000 (EURO 12..911,42)
	2000--07743/70
124	P.S.P. AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. QUARTIERE FALCHERA. ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIQUALIFICAZIONE FISICA E SOCIALE DELLA ZONA. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 200007075/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA. IMPEGNO DI SPESA L. 45.000.000 (EU. 23.240,56).
	2000--07890/70
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
89	DETERMINAZIONE: C. 3 - LEGGE 285/97. PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9911277/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/12/99. SPESA DI LIRE 9.092.300= (4.965,78 EURO)
	2000--07699/86
90	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2000 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0002095/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27/03/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 864.000 (EURO 446,22).
	2000--07700/86
91	DETERMINAZIONE - C. 3 - PROGETTO DI PET THERAPY RIVOLTO AD UTENTI DEI C.S.T. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 0005583/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 3/7/00. SPESA DI LIRE 9.336.000= (4.821,64 EURO).
	2000--07781/86
92	DETERMINAZIONE: C. 3 - STIPULA PER ASSICURAZIONE MOSTRA "CERCO/MI/INFORMO/MI FORMO/TROVO". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 220.000= (EURO 113,62).
	2000--07834/86
94	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PALAZZESCHI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0005758/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/7/00. SPESA DI LIRE 3.500.000= (1.807,60 EURO).
	2000--07882/86
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
59	DETERMINAZIONE: C. 5 - COFFEE-BREAK PER INAUGURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI STR. LANZO 146 TORINO. SPESA DI LIRE 1.210.000= PARI AD EURO 624,91.
	2000--07832/88
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
72	DETERMINAZIONE: C.8 - RIPARAZIONE MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NATATORIO LIDO TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 531.000 (EURO 274,24).
	2000--07675/91
73	DETERMINAZIONE:C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2000. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 6.581.274 (EURO 3398,94).
	2000--07771/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
42	DETERMINAZIONE C.9: SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER CERIMONIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.437.700= PARI AD EURO 742,51.
	2000--07696/92

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