Dal 01 agosto 2000 al 15 agosto 2000

	Divisione Economia e Sviluppo
222	DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO "CHANGING THE CULTURE OF THE ORGANISATION" (CAMBIARE LA CULTURA DELL'ORGANIZZAZIONE). MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA L. 12.877.000 (EURO 6650;42)
	2000--06592/01
224	DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO "CHANGING THE CULTURE OF THE ORGANISATION" (CAMBIARE LA CULTURA DELL'ORGANIZZAZIONE). AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IRES LUCIA MOROSINI E ALLA COOPERATIVA S.R.F. S.C.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI BENCHMARKING. - IMPEGNO DI SPESA L. 9.600.000 ( EURO 4957,99).
	2000--06702/01
235	DETERMINAZIONE: "L'ITALIA PER BETLEMME 2000. SETTIMANA PER LA PACE IN PALESTINA ED ISRAELE 2-8 SETTEMBRE 2000" PROMOSSA DAL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.672.000 (PARI A EURO 13258,48) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. MECC. N. 2000-06539/50 DEL 25/7/2000.
	2000--06997/01
236	DETERMINAZIONE: "INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN P.V.S. " BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI - ANNO 2000 - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000= (EURO 1032,91)
	2000--06998/01
242	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 0004858/01 DELLA GIUNTA MUNICIPALE 13/6/2000. LIRE 20.000.00 PARI AD EURO 10.329,14.
	2000--07207/01
243	VISITA AI MEMORIALI DEI CADUTI IN FRANCIA DALL'1 AL 6 SETTEMBRE 2000 ORGANIZZATA DALL'A.N.E.D. PARTECIPAZIONE DI STUDENTI DELLE SCUOLE CIVICHE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.0006982/01 G.C. 1.8.2000. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 7.200.000 PARI A EURO 3.718,49.
	2000--07234/01
244	CELEBRAZIONI 294° ANNIVERSARIO ASSEDIO FRANCESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMPONENTI GRUPPO STORICO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.980.000 PARI AD EURO 1.022,58
	2000--07254/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
153	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI AGENDE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUO VADIS ITALIA S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA L. 10.057.320 (PARI AD EURO 5194.17).
	2000--06952/02
154	DETRMINAZIONE: C.C. SISTEMA STENOTIPIA ELETT. "MICHELA" FORNITURA SERVIZIO ASS. II SEMESTRE 2000 E REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA NELLA SALA ROSSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE' ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.947.800 (EURO 2555,53) IVA 20% INCLUSA.
	2000--07100/02
156	DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA A SCCALARE PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. IMPORTO LIRE 750.000 EURO 387;34.
	2000--07168/02
157	DETERMINAZIONE: POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI. CONSIGLIERI COMUNALI. PROROGA SCADENZA. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2000/2001 L. 10.500.000 (EURO 5.422,80)
	2000--07177/02
163	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. INSERIMENTO DI 16.000 PIEGHEVOLI RELATIVI ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL'APERTURA DEL PALAZZO CIVICO IN ALTRETTANTE COPIE DELLA RIVISTA INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DELLA SPESA L. 384.000(EURO 198.32)
	2000--07277/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2202	DETERMINAZIONE: SETTORE PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE - LICITAZIONE PRIVATA N. 24/2000 - STAMPA, CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE RIVISTA "INFORMACITTA'" - REP. N. 2245 - AGGIUDICAZIONE.
	2000--07087/03
2214	DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. LUCA FERRERO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.214.000= EURO 3.725,72 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 MARZO 2000 (MECC. N. 2000-01733/12) N. 601/2000 ESECUTIVA DAL 18 APRILE 2000
	2000--07147/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1573	DETERMINAZIONE - TRATTATIVA PRIVATA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI FORNITURA LAVORATORI INTERINALI - IMPEGNO DI SPESA L.228.000.000 (IVA INCLUSA) PARI AD EURO 117.752,17
	2000--06999/04
1602	DETERMINAZIONE. SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.850.000.000 PARI A EURO 2.504.815;96.
	2000--07204/04
1603	DETERMINAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - L.15.969.485 PARI A 8.247,55 EURO
	2000--07222/04
1605	DETERMINAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L. 18.259.085 PARI A 9430,03 EURO
	2000--07223/04
1606	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 13.818.215 PARI 7.136,51 EURO
	2000--07224/04
1607	DETERMINAZIONE ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 - L. 60.615.527 PARI A 31.305,31 EURO
	2000--07225/04
1608	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 16.298.108 PARI A 8.417,27 EURO
	2000--07226/04
1613	DETERMINAZIONE:PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. L.1.500.000 (EURO774.69)
	2000--07255/04
1632	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 16.906.424 PARI A 8.731,44 EURO
	2000--07305/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2093	DETERMINAZIONE:05/120 - REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE , PER 2° TRIMESTRE ANNO 2000, DI N° 225 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE. AFFIDAMENTO AD ALTRA DITTA E RELATIVO IMPEGNO SPESA . SPESA L. 17.625..000 - EURO 9.102,55). REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.0005714/05.
	2000--06597/05
2096	DETERMINAZIONE:05/540 - ASTA PUBBLICA. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO OCCORRENTI AI DIVERSI SETTORI MUNICIPALI. SPESA L. 360.00.000 EURO 185.924;48. INDIZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI L. 240.000.000 EURO 123.949;66 - - FINANZIAMENTO.
	2000--06605/05
2105	DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA DEI LOCALI CIMUNALI DELLA DIV. AMBIENTE E DIV. ECONOMIA E SVILUPPO SITI IN V. GARIBALDI 23 TORINO E PROGETTO SPECIALE PERIFERIE V. S.FRANCESCO D'ASSISI 3 TORINO. PERIODO AGOSTO 2000 DICEMBRE 2002. SPESA L. 448.920.000 EURO 231.847;83.
	2000--06646/05
2123	DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/2000. LIRE 4.140.000 - EURO 2.138;13.
	2000--06689/05
2124	DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/2000. LIRE 24.607.400 - EURO 13.225;12.
	2000--06696/05
2125	DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/2000. LIRE 27.000.000 - EURO 13.944;34.
	2000--06698/05
2126	DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/2000. LIRE 10.080.000 - EURO 5.205;89.
	2000--06699/05
2127	DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO FIINO AL 31/12/2000. LIRE 51.888.000 - EURO 25.797;92.
	2000--06700/05
2129	DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI SITI IN V. FRATTINI 11-TORINO. PERIODO LUGLIO 2000-DICEMBRE 2002. SPESA LIRE 148.500.000 - PARI AD EURO 76.693;85 IMPEGNO LIRE 138.800.000 - EURO 71684,22.
	2000--06716/05
2141	DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI E STOVIGLIERIA PER I SERVIZI COMUNALI, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE AL RICORSO ALL'ASTA MECC. N°9907808/05 - IMPEGNO L. 96.000.000 - EURO 49.579;86.
	2000--06728/05
2145	DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI IN ESEC. DET. DIRIGENZIALE N°3168 MECC.9911559/05-IMPEGNO L.57.600.000-EURO 29.747;92.
	2000--06801/05
2146	DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E AUSILIARI DA CUCINA IN ESEC. DET. DIRIGENZIALE N°3181 MECC.9911871/05. IMPEGNO L.48.000.000-EURO 24.789;93.
	2000--06802/05
2149	DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO - AMPLIAMENTO - PERIODO AGOSTO 2000/31 DICEMBRE 2000. SPESA L. 9.960.000 - EURO 5.143;91,
	2000--06806/05
2150	DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SOCIO-ASSISTENZIALE I.R.V. - AMPLIAMENTO - PERIODO AGOSTO 2000 / 31 DICEMBRE 2000. SPESA LIRE 198.000.000 - PARI AD EURO 102.258;47.
	2000--06807/05
2153	DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI PANTALONI E GIACCHE PER PROTEZIONE LIMIITATA CONTRO PRODOTTI CHIMICI. SPESA L. 1.311.360 - PARI A 677;26 EURO.
	2000--06821/05
2154	DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI GIACCHE A VENTO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA. L. 68.670.000 - PARI A 35.465;10 EURO.
	2000--06822/05
2174	DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N°3 E 6 - VIA MARIA VITTORIA N°18 E VIA GIOLITTI N°40 IN TORINO PER L'ANNO 2000. LIRE 108.588.000 - PARI AD EURO 56.081;02
	2000--06891/05
2175	DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FASCICOLI A STRISCIA CONTINUA. SPESA L. 3.540.000 EURO 1.828;26.
	2000--06892/05
2189	DETERMINAZIONE:05/120-LEGGE 285/97 - PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO. SPESA L. 4.392.076 - EURO 2.268;31.
	2000--06929/05
2199	DETERMINAZIONE:05/240-LEGGE 285/97 - PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO. SPESA L. 18.675.780 - EURO 9.645;24.
	2000--06956/05
2200	DETERMINAZIONE:05/310-LEGGE 285/97-PPROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO DI DUE FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO DI SPESA L. 13.980.000 IVA COMPRESA - EURO 7.220;07.
	2000--06978/05
2201	DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. INSERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI ALL'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 200.000.000 EURO 103.291;38.
	2000--06991/05
2203	DETERMINAZIONE: 05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI OCCHIELLI METALLICI E PELLICOLE KODAK . SPESA LIRE 18.456.000 - EURO 9.531;73.
	2000--07036/05
2205	DETERMINAZIONE:05/120-LEGGE 285/97 - PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO. SPESA L. 6.076.800 - EURO 3.138;40.
	2000--07092/05
2211	DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE OCCORRENTI A DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI. SPESA L. 11.403.835 - EURO 5.889;58. FINANZIAMENTO.
	2000--07116/05
2212	DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER I PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. SPESA L. 31.701.600 EURO 16.372;51.
	2000--07125/05
2213	DETERMINAZIONE:05/230-ASTAPUBBLICA PER LA FORNITURA DI TENDAGGI, RESTAURI E ARREDI SU MISURA PER IL TEATRO GOBRTTI DI VIA ROSSINI 8. PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA L.684.138.720-EURO 353.328;16-IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO L.60,000,000-EURO 30,987;41-IVA COMPRESA. INDIZIONE.
	2000--07141/05
2222	DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANIFESTAZIONI. SPESA L. 3.992.400 - EURO 2.061;90.
	2000--07205/05
2223	DETERMINAZIONE:05/480-ALIENAZIOONE AD ASTA PUBBLICA DI AUTOMOTOVEICOLI, MACCHINE OPERATRICI, BICICLETTE, ATTREZZATURE, MOBILI E OGGETTI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPORTO LIRE 125.461.200 - EURO 64.795;30.
	2000--07206/05
2224	DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURA METALLICA COMPATTABILE PER IL SERVIZIO RISOESE FINANZIARIE. FINANZIAMENTO. SPESA L. 48.306.852 - EURO 24.948;41.
	2000--07209/05
2227	DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA PRESSO IL CENTRO CONVENZIONATO DI VIA NETRO 5, TORINO - PERIODO 1/9/2000-31/12/2000. SPESA L. 58.015.360 - EURO 29.962;43.
	2000--07244/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
910	TRASPORTO DISABILI INTEGRAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 350.000.000 EURO 180.759;91 PER L'ANNO 2000
	2000--06098/06
992	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI MICROSIMULAZIONE PER LO STUDIO DELLA COMPATIBILITÀ DEI FLUSSI VEICO- LARE CON LA GEOMETRIA DEI NODI DI INTERSEZIONE LUNGO L'ASSE DEL PREVISTO SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO TRA I C.SI SPEZIA E SEBASTOPOLI ALLA SOC. MIZAR AUTOMAZIONE S.P.A. IMPEGNO L. 24.000.000 (E.12394.97)
	2000--06582/06
1029	DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000 SULLA QUALIFICAZIONE DI IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI - INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.224.000 (EURO 632.14).
	2000--06759/06
1057	DET.:OPERE DI MANUT. STRAORD. SEGNALETICA VERT., ORIZZ. E COMPL. NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2000.MPEGNO DI SPESA DI L.499.748.000= EURO 258.098,30= (IVA COMP.) AFFID.CON LICIT.PRIVATA SEMPLIFICATA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IN ESEC.DELIBERAZIONE G.C.18/7/2000 MECC.N.2000 06207/06.
	2000--06983/06
1088	SINDONE 2000 - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO E GESTIONE DI PARCHEGGI D'INTERSCAMBIO E TERMINAL BUS DA PARTE DI ATM SPA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.292.020.000 (EURO 667272,64) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. MECC. 0006152/06.
	2000--07185/06
	Divisione Servizi Educativi
364	DETERMINAZIONE: SPESA DI LIRE 112.104.000= EURO 57.896,88 PER INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO PER L'ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E CONSUMO.
	2000--06337/07
380	DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ARREDI VARI ED ELETTRODOMESTICI OCCORRENTI PER LE SCUOLE.IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.800.000.000 EURO 1.446.079,32.FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.
	2000--06518/07
382	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA . IMPEGNO DI SPESA LIRE 31.500.000=PARI A 16.268,39 EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0005626/07 DELLA G.C. DEL 4.7.2000.
	2000--06519/07
385	DETERMINAZIONEESTATE RAGAZZI 2000. FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI GIORNALIERE. SPESA LIRE 4.381.492 (EURO 2.262,85)
	2000--06693/07
387	DETERMINAZIONE " COGLI L'ESTATE 2000. " ACQUISTO BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI A.T.M. SPESA DI LIRE 19.600.000= (EURO 10122.56)
	2000--06713/07
389	DETERMINAZIONE :CIVICHE SCUOLE SUPERIORI .FONDI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2000 PER LA SCUOLA CIVICA MAGISTRALE "A. MONTI " . ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI LIRE 17.000.000=( EURO 8.779,77)
	2000--06764/07
390	DETERMINAZIONE:SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-EDUCATORI ASILI NIDO- CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/01 E BIMBI ESTATE 2001- PROVVEDIMENTI -LIRE 4.533.305.899 PARI A 2.341.257,11 EURO
	2000--06776/07
391	SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA- INSEGNANTI SCUOLE MATERNE- CONFERIMENTO SUPPLENZE PER IL PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2000- PROVVEDIMENTI -LIRE 547.292.670 PARI A 282.653,07 EURO
	2000--06777/07
392	DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA -INSEGNANTI SCUOLE MATERNE -CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001-PROVVEDIMENTI - LIRE 3.788.285.467 PARI A 1.956.486,16 EURO
	2000--06791/07
397	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI PIEGHEVOLI BUSTE E LOCANDINE. LIRE 9.438.000 (EURO 487,32)
	2000--06798/07
393	DETERMINAZIONE : SCUOLE CIVICHE SECONDARIE- INSEGNANTI E AIUTANTI LABORATORIO- CONFERIMENTOSUPPLENZE ANNUALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001-PROVVEDIMENTI LIRE 975.633.125=EURO 503.872,46
	2000--06813/07
400	DETERMINAZIONE: RENDITE ANNUALI FONDO "PRO-CUOIO". VERSAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE " L. CASASLE ". IMPEGNO LIRE 620.001 ( EURO 320,20) .
	2000--06855/07
408	DETERMINAZIONE :CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERL'ANNO SCOLASTICO 2000. AFFIDAMENTO DELL' INCARICO ALLA SOCIETÀ S.O.F. AGR.A. LIRE 3.840.000= PARI A EURO 1983,19 EURO
	2000--07002/07
419	DETRMINAZIONE: CENTRI COMUNALI ESTIVI "SEZIONE ESTATE RAGAZZI 2000" ATTIVITÀ EDUCATIVE COLLATERALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.755.219= (EURO 6.071,07=)
	2000--07155/07
420	DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE 2000. INTEGRAZIONE HANDICAP NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. ULTERIORI AFFIDAMENTI . LIRE 67.373.197 (EURO 34.795,35)
	2000--07156/07
	Divisione Patrimonio
96	DETERMINAZIONE: NEW BEPPE' S CYCLE - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN CORSO MONCALIERI - RINNOVO CONCESSIONE.
	2000--06632/08
97	DETERMINAZIONE: A.T.M. - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA COMUNALE SUPERGA - CONCESSIONE GRATUITA.
	2000--06703/08
98	DTERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEL TRATTO DI BANCHINA SULLA SPONDA DESTRA DEL FIUME PO PRESSO VIALE DOGALI N. 4.CONGUAGLIO CANONE. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO L. 1.680.000 (E. 867,65).
	2000--06900/08
99	DETERMINAZIONE:LEONE TRIMANI - TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO SITO IN VIA NOLE - CONCESSIONE.
	2000--06901/08
100	DETERMINAZIONE: BARBIERATO ATTILIO S.N.C. DI BARBIERATO ADRIANO E C. - TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO SITO IN STRADA SETTIMO - RINNOVO CONCESSIONE.
	2000--06902/08
101	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 23 DI PROPRIETÀ DEL S.P.A. SARA, IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L. 32.292.000.= EURO 16.677,43).
	2000--06904/08
102	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA DI SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI COMUNALI PER L'ANNO 2000. - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI £.320.000.000 (EURO 165.266,21).
	2000--07085/08
105	DETERMINAZIONE: IMMOBILE MUNICIPALE SITO IN MONCALIERI - CORSO ROMA N. 28 - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ALLA GIPA S.P.A. - IMPORTO L. 55.000.000.= (EURO 28.405;12) - APPROVAZIONE.
	2000--07176/08
108	DETERMINAZIONE:DI CESARE MARIA-RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI £. 6.500.000.= (EURO 3.356;97).
	2000--07309/08
	Divisione Economia e Sviluppo
245	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E PRESIDIO TECNICO DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2000. (SPESA L. 326.904.000 IVA INCLUSA EURO 168.831,83)IN ESEC.DELIBERA G.C. DEL 01/08/00.N2000 07132
	2000--07293/10
	Divisione Edilizia e Urbanistica
347	DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE FONDO GARANZIA A FAVORE DEI PROPRIETARI CHE STIPULINO CONTRATTI DI LOCAZIONE CON CONDUTTORI A REDDITO MEDIO/BASSO COLPITI DA SFRATTO NON DETERMINATO DA MOROSITA'. IMPEGNO DI SPESA £. 500.000.000 PARI A 258.228,45 EURO.
	2000--06552/12
362	SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI FAMIGLIE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI DI CATEGORIA NON SUPERIORE ALLA TERZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 550.000.000 (EURO 284.051,29).
	2000--07166/12
376	RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - PROPRIETA' VERCELLOTTI FLAMINIA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 44.762.880= (EURO 23.118,08).
	2000--07315/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
260	APPALTO CONC. N.88/2000 SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI INTESTATARI DELLE PARTITE CATASTALI PER LA FORMAZIONE DI UNA BANCA DATI, AI FINI DELLA LOTTA ALL'EVASIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAGGIANO SRL. IMPEGNO DI SPESA L. 2.400.000.000 E. 1.239.496,558.
	2000--06828/13
33	APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI N. 200.000 CARTA D'IDENTITA'. SPESA L. 140.000.000 (EURO 72.303,97)
	2000--06621/14
34	MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". SERVIZIO DI RINFRESCO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 19.350.000 (EURO 9.993;44) I.V.A. INCLUSA
	2000--06817/14
35	MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". ASSISTENZA MEDICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 4.650.000 (EURO 2.401;52) ESENTE I.V.A.
	2000--06819/14
36	MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". SERVIZIO FOTOGRAFICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 6.448.000 (EURO 3.330;11) I.V.A. COMPRESA.
	2000--06820/14
	Progetto Speciale Comunicazione
149	INCARICO DI CONSULENZA A ROSARIA PAGANI PER LA REALIZZAZIONE DEL IV NUMERO DELL'INTERNATIONAL NEWS LETTER "TORINO A CITY TO DISCOVER". LIRE 2.400.000 (PARI A EURO 1.239,5)
	2000--06628/15
150	SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO TELEVIDEO RAI/TELETEXT EMMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS. RINNOVO, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI LIRE 393.934.080 PARI AD EURO 203.449,97.
	2000--06729/15
151	DETERMINAZIONE: IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA' NELL'ANNO 2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 36.000.000 (EURO 18592.45)
	2000--06827/15
154	SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DELL'AGENZIA SETTIMANALE I NFORMACITTA', DEL SUPPLEMENTO PENSIERO COMUNE E DI EVENTUALI ALLEGATI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA £. 20.000.000 (PARI A ¿ 10329,14)
	2000--06935/15
156	IMPAGINAZIONE GRAFICA DEL "MENU SCOLASTICO 2000/2001". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 10.200.000 (EURO 5.267,86)
	2000--07015/15
157	DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA' PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 42.000.000=(EURO 21.691,19).
	2000--07119/15
158	DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA A CHIARA OTTAVIANI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MOSTRA "TORINO DISEGNA IL SUO FUTURO 2000-2011". L. 2.776.186 (EURO 1433;78)
	2000--07135/15
161	INCARICO DI CONSULENZA AD ALESSANDRA BODO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE L. 10.000.000 (PARI A EURO 5.594,95)
	2000--07136/15
159	DETERMINAZIONE: INCARICO GROSZ SERVIZIO ATTIVITA' CREATIVA REDAZIONE TRATTAMENTO TESTI PER ATTIVITA' PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 45.000.000 (EURO 23240:56)
	2000--07137/15
160	DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE CITTA' DI TORINO AL COM.P.A. SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO A BOLOGNA DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - L. 8.778.800 (EURO 4533;87)
	2000--07138/15
	Divisione Economia e Sviluppo
215	MERCATI COPERTI AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI POSTI FISSI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO "UNA TANTUM"
	2000--06475/16
232	SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA STRADA FUNICULARE DI SOPERGA A PIAZZALE BASILICA -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.293.600/EURO 668,09.
	2000--06941/16
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
198	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROV. PERIODO LUG. 2000/GIU. 2002. PRIMO IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 0006064/19 G.C. 11/7/00. L. 260.000.000= EURO 134.278,79=
	2000--06377/19
204	TELESOCCORSO: APP. CONC. N. 61/98. PERIODO LUG. 2000 - DIC. 2002 LOTTI 1/2. APPLICAZIONE ART. 7 D.TO L.VO 17/3/95 N. 157 SPESA L. 243.455.760= EURO 125.734,42=
	2000--06506/19
208	BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E D I GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. IMP. DI SPESA £. 180.000.000= EURO 92962,24=
	2000--06569/19
209	DISPOSIZIONI URG. PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERG. RIGUARD. PERSONE IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E CHE SI TROVANO SFD. ATTUAZ. LINEE PROGRAM. DI CUI ALLA D.G.C. 0006450/19 DEL 18/7/00. INDIZ. GARA PER AFFID. GESTIONE DEI SERV. E DEL BANDO PER LA CONCESS. DI CONTRIBUTI AD ASS. DI VOLONTARIATO.
	2000--06630/19
211	PROGETTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROBLEMI DI ALCOOL-TOSSICODIP. FINAZIAMENTO AI SENSI DPR 309/90 IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. DEL 13/5/99 MECC. N. 9903468/19. IMP. DI SPESA £. 8.000.000= EURO 4.131,66=
	2000--06673/19
124	TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER DISABILI ULTRA16ENNI PERIODO 1/8/00-30/6/03. SPESA £. 11.735.764.744= EURO 6.061.016,67= IMP. LIMITATO A £. 6.980.664.080= EURO 3.605.212,12=
	2000--06782/19
215	RINNOVO PROGETTO SPERIMENTALE SERVIZI DI TREGUA. RIMBORSO SPESE ALLE ASS. DI VOLONTARIATO S.E.A. E A.U.S.E.R. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 18/7/00 MECC. 6063/10 AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA L. 15.000.000= PARI AD EURO 7.746,85=
	2000--06793/19
216	APP. CONC. 48/98. MODIFICHE DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SERVIZI DI TREGUA. RINNOVO SPERIMENTAZIONE IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 18/7/00 MECC. 6063/19 AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA £. 134.679.168= EURO 69.555,97=
	2000--06794/19
217	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO PER INABILI. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £. 400.000.000= EURO 206.582,76
	2000--06906/19
218	INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA PER IL COORD. DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI REPARTI DELL'IRV ALLA SIG.RA MADERA ARMIDA. IMP. SPESA £. 9.421.134= EURO 4865,61=
	2000--06927/19
220	PROSECUZIONE INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL GIOVANE ULTRADICIOTENNE V.F. C/O LA COM. GESTITA DALLA COOP. "LA CITTA' DEL SOLE" FINO AL 31/12/00. IMP. DI SPESA DI £. 19.263.939= EURO 9.948,99=
	2000--07018/19
221	SFEP PERCORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER C.S.E. DEI S. SOCIO ASS.LI CIRCOSCRIZIONALI DELLA CITTA' DI TO. FINANZIAMENTO REG. ACCERTAMENTO E IMP. DI SPESA £. 13.200.000= EURO 6.817,23=
	2000--07020/19
222	SFEP PROGETTI DI FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO RIVOLTI AGLI EDUCATORI E OPERATORI DEI S.S. EDUCATIVI ASS.LI ATTIVAZIONE DI PERCORSI LABORATORIO: SULL'EDUCAZIONE MULTI-CULTURALE - METODOLOGIA AUTOBIOGRAFICA E IN TEMA DI SUPERVISIONE EDUCATIVA. FINANZ. REG. IMP. £. 55.200.000= EURO 28.508,42=
	2000--07065/19
223	SFEP PERCORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO CONSULENZA E SUPERVISIONE PER GLI OPERATORI DELLA C. O. V. GHEDINI E DEL SERVIZIO PER S.F.D. DELLA CITTA' DI TO. FINANZIAMENTO REG. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 12.480.000= EURO 6.445,38=
	2000--07066/19
224	SFEP PERCORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO CONSULENZA E SUPERVISIONE PER LE EQUIPES SOCIO-EDUCATIVE DEI SERVIZI PER MINORI DELLA CITTA' DI TO. FINANZIAMENTO REG. ACCERTAMENTO E IMP. DI SPESA L. 87.051.060= EURO 44.958,12=
	2000--07067/19
225	CASE DI RIPOSO NON COM.LI CONVENZIONATE CON LA CITTA' DI TO. E CON LE ASL TORINESI PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMP. DI SPESA £. 81.000.000= EURO 41.833,01=
	2000--07068/19
226	SERVIZIO DI AMINAZIONE. APP. CONC. N. 157/99 PERIODO FEBB. 2000 - 31 GENN. 2004. AGGIUDICAZIONE DELL'IMPORTO DI £. 1.081.600.000= EURO 558.599,78= ULT. IMP. DI SPESA £.112.364.680= EURO 58.031,52=
	2000--07069/19
227	EEDIZIONE VOLUME "CARENZE GRAVI, MALTRATTAMENTO ED ABUSO A DANNO DI MINORI", ATI DEL CORSO DI FORMAZIONE OMONIMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 33.000.000= (EURO 17043,08)
	2000--07103/19
228	MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDRIETÀ, DELLA CITTADINANZA". AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DIBATTITO -SEMINARIO ALLA COOP. RADIO TORINO POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000= (EURO 9.296,22)
	2000--07104/19
230	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI SPESE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI L. 2.000.000=(EURO 1.032,91) PER L'ANNO 2000
	2000--07220/19
	Divisione Edilizia e Urbanistica
59	IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL' URBANISTICA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2000 £ 750.000 (EURO 387.34) - AUTORIZZAZIONE
	2000--06588/20
60	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA. IMPEGNO FONDI L. 140.000.000. APPROVAZIONE
	2000--06937/20
	Divisione Ambiente e Mobilità
1058	PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2000 DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE INFORTUNIO PER I VOLONTARI DEL CANILE MUNICIPALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 515.000 EURO 265.97
	2000--06928/21
	Divisione Economia e Sviluppo
251	INIZIATIVA AVIO PROGETTO FORIENT 2000 PER DISABILI FISICI ED INTELLETTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 4140/23 GIUNTA COMUNALE DEL 6 GIUGNO 2000. L. 11.460.000 PARI A EURO 59.630,11REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC.2000/5804/23 DEL 28/6/2000.
	2000--06267/23
273	AGGIORNAMENTO CD LEGISLAZIONE - RINNOVO ABBONAMENTO L. 540.000= IVA COMPRESA (EURO 278,89).
	2000--07077/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
42	DETERMINAZIONE: VICE DIREZIONE GENERALE-SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO-SETTORE COORDINAMENTO IMPIANTI COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI L. 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2000--07007/24
43	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI ESTRATTI LUGLIO 2000.
	2000--07042/24
44	METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO: PARZIALE COPERTURA DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 COLLEGNO-TORINO PORTA NUOVA. CONTRIBUTO DI L. 5 MLD. (EURO 2.582.284.50) ALLA S.A.T.T.I. SPA. IMPEGNO DI SPESA. IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2000 06984/24
	2000--07142/24
	Divisione Servizi Culturali
512	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA OPUSCOLI "TORINO MUSEI" ESTATE 2000 E "TORINO MUSEI SCUOLA 2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 57.634.380= EURO 29.765,67=)
	2000--06735/26
517	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DALLA SIGNORA ANNA MARIA BIANCONI DI UN'OPERA DI ELISEO MATTIACCI. IMPEGNO DI SPESA L. 45.000.000. EURO 23.240,56. FINANZIAMENTO.
	2000--06849/26
519	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A VALERIA MOSCA PER RICERCHE STORICHE SULLA COLLEZIONE DI FRUTTI ARTIFICIALI DI GARNIER VALLETTI. IMPEGNO DI SPESA L. 14.976.000 EURO 7.734,46.
	2000--06857/26
520	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE.ACQUISTO STRUTTURE COMPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALCO PER LA MANIFESTAZIONE "ESTATE AL BORGO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.320.000=(EURO 2.231,09). FINANZIAMENTO
	2000--06859/26
521	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI PER UNA RICERCA SUI PROCESSI DI GESTIONE DEI MUSEI CIVICI IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. 0006187/26 - G.C. 18/7/2000.IMPEGNO DI SPESA (L. 10.000.0000 = EURO 5.164,57)
	2000--06863/26
529	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E D URGENTI DEL SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000=EURO 2.582,28.
	2000--06992/26
532	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GONDRAND (L. 10.000.000= IVA INCLUSA - EURO 5.164,57=)
	2000--07060/26
536	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZI DI RITIRO E VERIFICA CONTABILE DEGLI INCASSI DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.480.000= EURO 3.346,64=
	2000--07172/26
537	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO SERVIZI BASE PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI "CULTURALIA" ROMA 28 SETTEMBRE/1° OTTOBRE 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 24.864.000= EURO 12.841,18=)
	2000--07173/26
550	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PROGETTAZIONE GRAFICA LOCANDINA E OPUSCOLO "I MUSEI INVITANO. ATTIVITÀ' DIDATTICHE 2000/2001". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 6.000.000= EURO 3.098,74=)
	2000--07307/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
619	DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' KOINE SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA L. 1.800.000 (EURO 929,63) IVA 20% COMPRESA
	2000--07249/27
	Divisione Edifici Municipali
105	AREA EX MANIFATURA TABACCHI COMPRESA TRA LE VIE ROSSETTI, CORSO REGIO PARCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ARCHITETTI BRUSASCO, TORRETTA, COMOGLIO, PERINO. L. 5.189.148= (¿ 2.679,97). REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC.0001094/30 E N. MECC. 0005162/30.
	2000--06249/30
110	INC.ING.ANTONIO PALMIERI COORD.SIC.PROG.494/96.M.S.AMIANTO STAB.VARI,M.S. MAGAZ.SEGNALETICO V.PAVIA 17, M.S. E NOR- MALIZ. AUTORIMESSA E OFFICINA V. PONCHIELLI 64,M.S.BASSE DI STURA,M.S.MAGAZ.VARI CITTA'.INDIVID. PROFESSION.IMPUT.SPESA.IMP.L.18.279.263 (¿ 9440,45) AL LORDO RIT.L.IVA E CNPAIA COMPR.
	2000--06456/30
111	MERCATO ALIMENTARE DI CORSO RACCONIGI 51. IMPIANTO CENTRALIZZATO CONSEVAZIONE A 0°C DEI GENERI ALIMENTARI - DITTA BOGETTO IMPIANTI - MAGGIORI OPERE IN ESEC. DELIB. G.C. 11/7/2000 MECC. 0005851/30 L. 91.128.840 (¿ 47.064,12) - REVCOCA DET. N. 0003566/30.
	2000--06546/30
116	INCARICO PROF.SOC. SICURTEC S.A.S. IN CAPO ALL'ING. PIRETTO CLAUDIO COORDINATORE FASE PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA V.V.F. - INTERVENTO DI M.S. VIA CORTE D'APPELLO 10 - IMPEGNO SPESA L . 54.062.104-(EURO 27.920,75)
	2000--06731/30
129	M.S. VIA PERUGIA 29. M.S. CORSO UNITA' D'ITALIA 125. M.S. MOI VIA GIORDANO BRUNO 181
	2000--06884/30
	Divisione Servizi Educativi
353	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC.PROGETT. DIR. LAV. E COORD.SICUREZZA ULTERIORI OPERE (SESTO - QUINTO ). BANDO 127/97GR. 8A - ATP ARCH.NIBALI. ,INGG. MARRA MESSINA VERROUX.IMPEGNO ULT.SPESA L.47.311.141(EURO 24.434,17.FINANZ.PARZ.CON ECONOMIE DI MUTUO
	2000--06176/31
354	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC.PROGET.DIR. LAVORI E COORD.LAVORI E COORD.SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE (SESTO/QUINTO) BANDO 127/97 GR.12 ASS.ESSEPIESSE . IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA L.42.100.228=EURO 21.742,95 FINAZ. PARZIALE CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2000--06177/31
362	DETERMINAZIONE: INC. PROFESS. DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC. IMP. SPORTIVO STR. ALTESSANO 52/3. ING. M. FANTOZZI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 36.984.423=EURO 19.100,86. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC.
	2000--06287/31
374	DETERMINAZIONE: MANUT.STRAORD. ADEG. NORMATIVE IN EDIF. SCOLASTICI - C.3 E MATERNA VIA SAVIGLIANO 7 - C.4. MAGGIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 11.07.2000. ( MECC.20005903/31). LIRE 87.725.000=EURO 45.306,18. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
	2000--06423/31
384	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETT. OTTENIMENTO CPI N.106 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI GARA 84/98. GRUPPO 2 .IMPENO ULTERIORE SPESA LIRE59.761.644 EURO 30.864,31
	2000--06574/31
398	DETERMINAZIONE : OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI ED. SCOLASTICI. BANDO 127/97.GRUPPO 10. LOTT A. ULTERIORE OPERE DEL V° OBBLIGO. IMEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 1/7/00 N. MECC.0005665/31. LIRE 138.406.974=(EURO 71.481,24) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2000--06842/31
405	ESTENSIONE INC.COORD.RE FASE PROGETT.NE ED ESEC.NE- ING. SALVATORE BARBUTO - IMP. ULTERIORE SPESA .LIRE 1.030.845 (EURO 532,38) FINAN.TO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER LIRE 660.799 E CON ECONOMIE DI MUTUO PER LIRE 370.046.
	2000--06934/31
407	DETERMINAZIONE:D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI M.S. AREE ESTERNE PER INSTALLAZ. ATREZZ. LUDICHE IN ALCUNE SCUOLE OBBLIGO E PREOBBLIGO. IMPORTO LIRE 330.916.000 (EURO 170.903,85)
	2000--06959/31
416	DETERMINAZIONE :D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. ADEGUAMENTO CAPITOLATI .OPERE M.S. COMPLESSO SCOLASTICO E.10 ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA V. ROMITA 19. RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA CORTILE AI SENSI D.LGS.626/ 94. IMPORTO LIRE 405.000.000(EURO 209.165,04)
	2000--07144/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
976	DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L.24.600.000 (EURO12.704,84) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2000--06483/33
981	DETERMINAZIONE: PROGRAMMA RECUPERO URBANO COMUNE TORINO PRU VIA ARTOM LEGGE 4/12/93 N. 493. PROGETTO DEFINITIVO INGRESSO EXPERIMENTA VIA CAUCHY INCARICO COORD.PROGETT.LAVORI MATERIA SICUREZZA 494/96 ARCH. MARCO MINARI L. 6.815.506 (EURO 3.519,92) IVA ED ONERI COMPRESI
	2000--06526/33
984	DETERMINAZIONE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CONCESSIONE CONVENZIONATA VIA TOFANE 33 -35 - COLLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. ELENA BOSIO). APPROVAZIONE.
	2000--06537/33
985	DETERMINAZIONE: AMBITO 5.15 ADDA. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIIMARIA - COLLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. BARBARA BERSIA). APPROVAZIONE.
	2000--06538/33
1008	DETERMINAZIONE.NOMINA PER INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE PER I LAVORI DI AREE ATTREZZATE PER FESTIVAL STUDIO D'INGEGNERIA GIOVANNI MALETTO DI L.18.359.292 (EURO 9.481,78) AL LORDO DELLA RITENUTA D'ACCONTO INARCASSA E IVA COMPRESI.FINANZIAMENTO
	2000--06631/33
1027	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L. 2.548.800 (EURO 1.316,35) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2000--06745/33
1069	DETERMINAZIONE: I.S. PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE DELLA CITTA'. IMPORTO DI L. 1.000.000.000 (EURO 516.456,90) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0006107/33. AFFIDAMENTO LAVORI A LICITAZIONE PRIVATA
	2000--06993/33
1070	DETERMINAZIONE: I.S.SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' BILANCIO 2000 SUDDIVISI IN 11 LOTTI. IMPORTO TOTALE DI L.13.077.297.549 IVA COMPRESA (EURO 6.753.860,54). FINANZIAM. A MEDIO/LUNGO TERMINE. IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. 0006103/33. AFFIDAMENTO LAVORI LICITAZIONE PRIVATA
	2000--06994/33
1071	DETERMINAZIONE: M.S. - INTERVENTI MIRATI SUDDIVISI IN SEI LOTTI IMPORTO TOTALE DI L. 5.957.702.042 (EURO 3.076.896,32) IVA COMPRESA FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE. IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. 0006108/33. AFFIDAMENTO A LICITAZIONE PRIVATA
	2000--06996/33
	Divisione Servizi Cimiteriali
58	D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE: CIMITERO MONUMENTALE - RIFACIMENTO COPERTURA DEI FABBRICATI DELLA 1 AMPLIAZIONE.
	2000--06534/40
59	D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI: OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE VARIE NEI CIMITERI CITTADINI.
	2000--06549/40
60	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CIVICO OBITORIO. APPROVAZIONE PROROGA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2000 - 31 DICEMBRE 2000. IMPORTO COMPLESSIVO L. 84.333.334 (EURO 43554,53).
	2000--06570/40
61	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.39 DEL 24/05/2000, DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. BONGIOVANNI - IMPORTO INTEGRATIVO COMPLESSIVO DI L. 712.368 (PARI AD EURO 367,91), AL LORDO DELLERITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE.
	2000--06668/40
62	D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI: REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI INUMAZIONE NEI CIMITERI MONUMENTALE (LOTTO I) E PARCO-CAVORETTO (LOTTO II).
	2000--06670/40
66	D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI: CIMITERO MONUMENTALE, VIII AMPLIAZIONE, CAMPI 2 E 3 - FABBRICATI LOCULI, CELLETTE E CAMPI DI INUMAZIONE.
	2000--06810/40
	Divisione Edifici Municipali
102	DETERMINAZIONE : ESECUZIONE TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI SU C.A.D. PER IL SET. TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAD ONE S.N.C. - IMPEGNO SPESA L. 21.240.000 (EURO 10.969,54) IVA 20% COMPRESA.
	2000--06242/44
124	DETERMINAZIONE A CONTRARRE: C.3 - INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO UBICATO IN VIA BIXIO/ C.SO FERRUCCI. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.
	2000--06744/44
	Divisione Servizi Culturali
498	DETERMINAZIONE: SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.111.500.000 (EURO 57.584,94).
	2000--06635/45
510	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0005650/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4/7/00. TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO ORGANIZZATORE BIENNALE DEI GIOVANI - TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 350.000.000 (PARI AD EURO 180.760).
	2000--06722/45
524	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI FOTOCOPIE RILEGATURE E COPERTINE PER FASCICOLI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI NELL'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000 EURO 3.098,74.
	2000--06914/45
525	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, CELLOFANATURA E CONFEZIONAMENTO DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000= EURO 3.098,74.
	2000--06915/45
531	DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. CENTRO INTERCULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE L. 1.000.000= (EURO 516,46=)
	2000--07064/45
542	DETERMINAZIONE: SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI GIORNI D'ESTATE 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000= (EURO 1.549,37=)
	2000--07229/45
547	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ESTIVA AREA MURAZZI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IMAGINE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0006541/69 G.C. DEL 25 LUGLIO 2000. L. 20.000.000= (EURO 10.329,14=)
	2000--07268/45
549	DETERMINAZIONE: COOPERATIVA CULTURALE BIANCANEVE. CONTRIBUTO PER TRE RAPPRESENTAZIONI DELLO SPETTACOLO "ROMEO AND JULLIET". IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.0000 (PARI A EURO 7.746,85=) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECCAN.N. 0005882/50 GIUNTA COMUNALE 11 LUGLIO 2000.
	2000--07279/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
1009	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E GRAFICO DITTA ARTERO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 5.000.000 IVA INCLUSA (EURO 2582,28)
	2000--06665/46
1041	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER GIARDINAGGIO ALLE DITTE ARBARELLO S.N.C. - EUROGARDEN S.A.S. E ULLA GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA L. 91.982.240 EURO 47.504,86.
	2000--06800/46
1064	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BULBI ALLA DITTA AGRISEM S.N.C. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 28.986.430 EURO 14.970,24
	2000--06961/46
1065	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE - LOTTO 1- ANNO 2000 AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC. FRASSATI. IMPEGNO DI SPESA L.81.200.000 EURO 41.936,30. APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE.
	2000--06964/46
1066	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE - LOTTO 2 - ANNO 2000. AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC. LA NUOVA COOPERTIVA. IMPEGNO DI SPESA L.89.378.040 EURO 46.159,90. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.
	2000--06967/46
1067	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO/GRAFICO PER PLOTTER MUTOH DITTA CRAVERO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 IVA INCLUSA EURO 2065,83.
	2000--06975/46
1075	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DESTINATE AL PASSEGGIO DEI CANI IN LIBERTA. ANNO 2000. AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE IN/CONTRO. IMPEGNO DI SPESA L.31.200.000 EURO 16.113,46 IVA 20% COMPRESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
	2000--07070/46
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
90	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 - EURO 516,46.
	2000--06601/48
91	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. CONCESSIONE A TERZI PER UN TRIENNIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2000 (L. 570.000.000 - EURO 294.380,43).
	2000--06709/48
92	DETERMINAZIONE:ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.500.000 - EURO 1.291,14).
	2000--06757/48
95	DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI DUE METALDETECTOR. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.388.960-EURO 1.233,79).
	2000--06923/48
96	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BORSE IN PELLE PER IL TRASPORTO DI DOCUMENTI. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.200.000-EURO 2.169,12).
	2000--07238/48
	Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento
376	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. TUTELA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (D.P.R. 1409/1963). CAMPAGNA FOTOGRAFICA DI INCREMENTO DELLA FOTOTECA. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. DAVID VICARIO. L. 4.800.000 (EURO 2478.99).=
	2000--06666/49
402	DETERMINAZIONE ANCI - GRUPPO DI LAVORO DEI DIRETTORI GENERALI DELLE CITTA' METROPOLITANE. IMPEGNO DELLA SOMMA DI LIRE 20.000.000= (EURO 10.329;14). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 1 FEBBRAIO 2000 (MECC. N. 2000 00497/49).
	2000--07130/49
	Divisione Servizi Culturali
464	DETERMINAZIONE: ESTENSIONE ATTIVITA' INTERNE ALL'ISTITUTO MINORILE FERRANTE APORTI. AFFIDAMENTO PER UNA SPESA DI LIRE 53.261.098 (EURO 27.507,06), CON IMPEGNO LIMITATO DI LIRE 18.764.135 (EURO 9.690,87).
	2000--06086/50
483	SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.600.000 PARI A 8056,73 EURO PER LA GESTIONE DEI SOGGIORNI AL PARCO LA MANDRIA.
	2000--06417/50
485	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9912659/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/12/1999. PROGETTO MUSICA 2000: AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI E DELL'ARCHIVIO GIOVANI ARTISTI. COLLABORAZIONI. LIRE 10.000.000 (PARI AD EURO 5164,57)=.
	2000--06422/50
501	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.9912659/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/12/1999.COLLABORAZIONI PER INIZIATIVA "GUIDA MUSICA IN PIEMONTE 2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.700.000 PARI AD EURO 1.910,89.
	2000--06650/50
504	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 0001473/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/03/2000. PROGETTO EUROPEO "NOVAS RES". IMPEGNO TOTALE DI SPESA PER LIRE 128.770.884 PARI AD EURO 66.504,61.
	2000--06653/50
505	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE E MATERIALE DI CONSUMO. LIRE 2.776.800 (PARI AD EURO 1.434,10).
	2000--06654/50
506	INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSONAL COMPUTER PER UFFICI DEL SETTORE GIOVENTU'. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI TORINO PER LIRE 480.000 (PARI AD EURO 247,90).
	2000--06655/50
507	OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. RICERCA "VIVERE TRA DUE CULTURE: I PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI GIOVANI STRANIERI A TORINO". AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.400.000 (PARI AD EURO 4.338,24).
	2000--06656/50
513	DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LINEA GRAFICA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DANIELE ARNALDI GRAPHIC DESIGNER. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.390.799 (EURO 5366,40).
	2000--06738/50
526	DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO ALLA REAR SOC. COOP. A R.L. IMPEGNO DI SPESA LIRE 94.752.000 (EURO 48.935,32)=.
	2000--06949/50
527	DETERMINAZIONE: PROGRAMMA I RAGAZZI DELL 2006. ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LIRE 10.600.000 (PARI A 5.474,44 EURO). IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.236.000 LIRE (PARI A 4.769,99 EURO)
	2000--06987/50
528	DETERMINAZIONE. PROGETTO EUROPEO MIDAB (COLORE IN SOMALO). AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARTE TRANSNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 35.160.078 (EURO 18.158,66)=.
	2000--06988/50
541	DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. REALIZZAZIONE DI OFFERTE FORMATIVE. AFFIDAMENTO ALLA CISV COOP. CISV SOLIDARIETA' SOC. COOP. A R.L. IMPEGNO DI SPESA LIRE 23.171.200 (PARI A EURO 11.966,93)=.
	2000--07199/50
	Servizio Centrale Tecnico
55	FORNITURA ETICHETTATRICE ELETTRONICA PORTATILE, CORREDATA DI N. 10 NASTRI PER SCRITTURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONZIO S.N.C. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PER L. 796.800 - IMPEGNO COMPLESSIVO L. 1.153.200(E. 595,58).
	2000--05988/55
57	DETERMINAZIONE: DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO PER SERVIZIO. RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI DANNI RIPORTATI E PAGAMENTO PARCELLE DEI PERITI.IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTANTE PARTE DELL'ANNO 2000.IMP.£.35000000 ( EURO 18.075,99 ).
	2000--06587/55
62	LICITAZIONE PRIVATA 251/BIS/99 PER FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE. IMPORTO L.1.051.650.000 (¿.543.131,90). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.238.760.000 (¿.123.309,25). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.M. DEL 16/11/99 N°MECC.9910033/55.
	2000--06953/55
	Divisione Economia e Sviluppo
230	MERCATO INGROSSO FIORI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME INDEBITE PER L'IMPORTO DI L.980.000 PARI A EURO 506,13
	2000--06938/58
	Divisione Progetti
70	PASSANTE FERROVIARIO LOTTO B PRESE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTI IRRIGAZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO AEM. FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 2.102.640 (EURO 1.085,92)
	2000--06470/59
73	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO-LOTTO III-SISTEMAZIONI ESTERNE-AUTOMAZIONE DEI CANCELLI-AUTORIZZAZIONE FORNITURA MECCANISMI-IMPORTO L.107.700.000 IVA COMPRESA (EURO 55.622,41).IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 20 APRILE 2000 MECC.N.003383/59.
	2000--06852/59
78	D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ADEGUAMENTO CAPITOLATI. NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPORTO L. 15.919.555.200 (EURO 8.221.764,11).
	2000--07152/59
	Divisione Servizi Culturali
514	AREA EX CIR. OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE IN FREGIO ALLE VIE MADONNA DI CAMPAGNA E CARDINAL MASSAIA.OBIETTIVO 2 - DOCUP 1994/96. AZIONE 4.2 - PROGETTO MULTIMEDIA PARK. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA.
	2000--06778/60
515	FORNITURA ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE. IMPORTO L. 265.000 (EURO 136,86).
	2000--06792/60
	Divisione Economia e Sviluppo
223	IMPIANTI SPORTIVI-OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2000-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 52.700.000= (27.217,28 EURO ) I.V.A. COMPRESA RELATIVA ALLA PARTE RESTANTE DELL'ANNO 2000.
	2000--06705/62
237	MASTER SERVICE S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO QUOTIDIANO DELLO STADIO DELLE ALPI PROROGA FINO ALL'11 AGOSTO 2000 IMPORTO LIRE 12.000.000 PARI AD EURO 6.197,48
	2000--07033/62
241	DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - OPERAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA RITESATURA DELLA TENSOSTRUTTURA - REALIZZAZIONE INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI - IMPORTO L. 162.000.000.= (EURO 83.666;02) IVA COMPRESA
	2000--07161/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
1	O.M. FABBRICATI IN CARICO AL S.T. EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 0006113/63 G.C. DEL 18/07/2000 - IMPORTO TOTALE £. 525.170.120 (EURO 271.227,73) IVA 20% COMPRESA.AFFIDAMENTO LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA
	2000--06898/63
2	O.M. FABBR. S.T. SOCIO ASS.LI 2000 - OPERE ENTRO IL QUINTO ENTRO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - APPROV. SPESA £. 110.804.980 (EURO 57.226,00) AFFIDAMENTO A.T.I. F.BORIO S.R.L. - F.B.R. SNC DI RIVERSO & C. / GIUBLENA ANTONIO IN ESEC. DEL. 18/7/00MECC. 0006156/63.
	2000--06899/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
494	DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA VALUTAZIONE TECNICA DEL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA DELLA CITTADELLA GIUDIZIARIA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000.= I.V.A. 20% COMPRESA (EURO 6.197;48).
	2000--05942/64
575	DETERMINAZIONE: NUOVI ALLACCIAMENTI ELETTRICI A.E.M. ENEL - IMPEGNO DI SPESA -IMPORTO DI L.50.000.000 (EURO 25.822,84)
	2000--06629/64
580	DETERMINAZIONE: PROSEGUIMENTO PROGETTO "L'EFFICACIA DELLE POLITICHE COMUNALI NELLE GRANDI CITTA'" PER L'ANNO 2000-COORDINAMENTO DELL'IRS- AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'IRS SOC.COOP.R.L.-IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 IVA COMPRESA (EURO 15.493,71)
	2000--06648/64
581	DETERMINAZIONE:SVILUPPO E FORMALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI AUDITING INTERNO-INCARICO DI CONSULENZA (ART.7 D.LGS.29/93) ALLA DITTA R.A.I. ROSSI AUDITING ITALIA SAS DI PAOLO ROSSI & C. NELLA PERSONA DEL DOTT. PAOLO ROSSI. IMPEGNO DI SPESA DI L.35.000.000 (EURO 18.075,99)
	2000--06649/64
612	DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA SINO AL 31/12/00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000 04639/64 G.C. 30/5/00-AFFIDAMENTO-SPESA L. 60.000.000-ULTERIORE IMPEGNO DI L. 30.000.000 (EURO 15.493,70)
	2000--07169/64
613	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE SPA DURANTE L'ANNO 2000. IMPORTO L. 6.480.570.500 (EURO 3.346.935,34)
	2000--07170/64
618	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE SPA IMPORTO L. 15.000.000 (EURO 7.746,85) E AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA SPA IMPORTO L. 40.000.000 (EURO 20.658,27) PER L'ANNO 2000-NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA- MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA L. 27.500.000 (EURO 14.202,57)
	2000--07243/64
	Divisione Servizi Culturali
522	DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. BORGO MEDIOEVALE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. CONTRIBUTO ECONOMICO DI LIRE 30.000.000= DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. PROGRAMMA RAFFAELLO. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA (L. 15.100.000= EURO 7.793,50=)
	2000--06890/65
	Divisione Economia e Sviluppo
213	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'AREA SOSTA CAROVANE ABITAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE IN P.CAVALIERI DI VITTORIO VENETO EX PIAZZA D'ARMI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 60.000.000 (EURO 30.987;41).
	2000--06439/69
220	DETERMINAZIONE: SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA-CONVEGNISTICA E DI RAPPRESENTANZA E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA 2000. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.000.000 (EURO 15.493;71)
	2000--06571/69
	Progetto Speciale Periferie
104	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI PER L'UTILIZZO E SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI CEDUTI ALLA CITTÀ. TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 108.000.000 (¿ 55.777,34).
	2000--06779/70
112	PERIFERIE IN SCENA. INTEGRAZIONE DI CONTRIBUTO ALLE COMPAGNIE TEATRALI PER COPERTURA PALCHI. DELIBERAZIONE N.MECC. 2000/06234/70. IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.000.000 (EURO 12.394,97).
	2000--07008/70
113	INCARICO DI CONSULENZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 14.688.000 (EURO 7.585,72).
	2000--07012/70
114	L.R. 16/95 PROGETTO PILOTA "GIOVANI/PERIFERIE". REALIZZAZIONE PROGRAMMA D'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN ESECUZIONE DELIBERE N. 00/05609/70 E N. 00/06516/70. EROGAZIONE CONTRIBUTO. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 200.000.000 (EU 103.291,38). ACCERT. ENTRATA DI LIRE 90.000.000 (46.481,12)
	2000--07023/70
115	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE LINGUA DOC PER LA REALIZZAZIONE DITRE VIDEO SULLE ATTIVITA' TEATRALI NELLE ZONE PERIFERICHE: MIRAFIORI, FALCHERA, VALLETTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 26.400.000 (EURO 13.634,46).
	2000--07029/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
48	DETERMINAZIONE: C1-ETICHETTATURA DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-01509/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/02/00. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 7.072.000 (EURO 3.652,38).
	2000--06897/84
49	DETERMINAZIONE: C1-INCARICO CONSULENZA TEMPORANEA STUDIO QUADERNO CORPORATE DISIGN S.R.L. PER ALLESTIMENTO SERVIZIO "INFORMA UNO" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 4.200.000 (EURO 2.169,12).
	2000--06976/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
42	DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA CONTENITORI PER RIFIUTI PER MANIFESTAZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 240.000= (EURO 123,95).
	2000--06888/85
43	DETERMINAZIONE: C.2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2000. STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000= (EURO 1.032,91).
	2000--06889/85
44	C. 2 - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 240.000=(EURO 123,95=):
	2000--07140/85
45	DETERMINAZIONE C. 2 - IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 00 05672/85 I. E.. MANIFESTAZIONI ESTIVE MELL'AMBITO DEI GIORNI D'ESTATE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURIN SPORT M. F. DI LIRE 8.800.000=(EURO 4.544,82).
	2000--07200/85
46	DETERMINAZIONE: C. 2 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00 00850/85 DEL 20/7/2000. I. E. PROGETTO DI DOPOSCUOLA. CONTRI- BUTO ALL'ASSOCIAZIONE O.A.S.I. ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=(EURO 2582,28).
	2000--07201/85
47	DETERMINAZIONE: C. 2 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00 06202/85 DEL 20/7/2000 I. E. PROGETTO CAMMINATURA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TREKKING ITALIA ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.700.000=(EURO 2.427,35).
	2000--07202/85
48	DETERMINAZIONE: C. 2 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00 00847/85 DEL 4 LUGLIO 2000. ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO. FESTE DI FINE ANNO 1999. EROGAZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 29.080.000=(EURO 15018,57).
	2000--07282/85
49	DETERMINAZIONE: C.2 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL CENTRO "ARCIPELAGO". IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.080.000=(EURO 557,77).
	2000--07284/85
50	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.456.000=(EURO 1.784,88).
	2000--07285/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
79	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 57.750.000= (EURO 29.825,39) ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TURISTA FAI DA TE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 0004305/86 CONS. CIRC. DEL 06/06/2000.
	2000--06837/86
80	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO L. 4.500.000= (EURO 2.324,06) ASS. G.A.R.U. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZ. N. MECC. 005253/86 CONSIGLIO CIRC.LE 03/07/00.
	2000--06838/86
81	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2000 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0002095/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27/03/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.800.000 (EURO 7.127,10).
	2000--06887/86
82	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "E. SALGARI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-06146/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/7/2000. SPESA DI LIRE 1.000.000= (EURO 516,46).
	2000--06913/86
83	DETERMINAZIONE: C. 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI. SOGGIORNO PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASS. DOMICILIARE IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0005128/86 CONS. CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 03/07/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.520.000 (EURO 1.301,47).
	2000--07052/86
84	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 4.320.000 (EURO 2.231,09).
	2000--07053/86
85	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO PULITORE AUTOMATICO FONDO VASCA PER LA PISCINA TRECATE. AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 9.950.000= (EURO 5.138,75).
	2000--07054/86
86	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 4.063.020= IVA COMPRESA (EURO 2.098,37)
	2000--07055/86
87	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 1.451.880= IVA COMPRESA (EURO 749;84).
	2000--07056/86
88	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2000 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0002095/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27/03/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.761.200 (EURO 9.689,35).
	2000--07276/86
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
45	DETERMINAZIONE: C. 5 - INDIVIDUAZIONE CONSULENTI DI SUPPORTO NEI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI, NEI CENTRI DI ATTIVITA' DIURNA PER VARIE ATTIVITA' FORMATIVE A FAVORE DISABILI. REVOCA INCARICO AL SIG. CORINTO LUCA E CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. ZAMBON CARLO. IMPEGNO DI L. 3.600.000= PARI AD EURO 1.859,24
	2000--06882/88
46	DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000= PARI A EURO 5.164,57=.
	2000--06925/88
48	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5 SPESA DI LIRE 9.800.000= (EURO 5061,28).
	2000--07239/88
49	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA. SPESA DI LIRE 4.500.000= (EURO 2324,06=).
	2000--07240/88
50	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000= PARI A EURO 516,46=.
	2000--07242/88
51	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.004.500= PARI AD EURO 1.551,69=.
	2000--07245/88
52	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO AL CENTRO AUSER PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ADOZIONE PARCO GIOCHI BIMBI PIAZZA MONTALE E GIARDINO AMEBA" SPESA DI LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57).
	2000--07251/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
91	DETERMINAZIONE: C.6 - S.S.A. SPAZIO COPPIA ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E FORMAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 (= EURO 2065,83)
	2000--06520/89
94	DETERMINAZIONE: C.6 - EMISSIONE ANNULLO FILATELICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNTURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 740.000 (= EURO 382,18)
	2000--06524/89
95	DETERMINAZIONE : C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA HANDICAP. MANIFESTAZIONE "ARTE SENZA BARRIERE 3". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 3.000.000 (= EURO 1549,37) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0005544/89 DEL 30/6/00.
	2000--06758/89
96	DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. ADESIONE AL PROGETTO "PARCO SICURO 2000" PER L'ANNO 2000. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 6.480.000 (= EURO 3346,64) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0005779/89 DEL 30/6/00.
	2000--06761/89
100	DETERMINAZIONE: C.6 - MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. STAMPA MAGLIETTE CON IL LOGO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO SPESA DI LIRE 9.480.000 (= EURO 4896,01)
	2000--07275/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
70	FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2000 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LA GRAFICA NUOVA S.C. A R.L. IMPEGNO DI SPESA DI £. 5.650.000 PARI A EURO 2.917,98.
	2000--07333/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
70	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE F.P.R. ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 19.000.000 (EURO 9.812,68) DELIBERAZIONE MECC. N. 0004617/91 DEL 21/06/2000.
	2000--06432/91
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
52	DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI MIRAFIORI 2000. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 6.500.000 PARI AD EURO 3.356,97=.
	2000--06615/93
53	DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO HANDICAP 2000/2001. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE 23.000.000 PARI A EURO 11.878,51=.
	2000--06767/93
55	DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI PER ANZIANI SEMI-AUTOSUFFIENTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE 16.636.360 (I.V.A. 4% COMPRESA) PARI A EURO 8.591,96=.
	2000--06830/93
54	DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA CIRCOSCRIZIONE PER GLI ANNI 2000 E 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FOTOCOMPOSIZIONE PER LIRE 65.000.000 PARI AD EURO 33.569,70. IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.300.000 PARI AD EURO 9.451,16=.
	2000--06841/93

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