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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
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Dal 16 luglio 2000 al 31 luglio 2000 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
204 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SU TORINO DA UTILIZZARE COME OMAGGIO AD OSPITI DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 38.520.000 - EURO 19.893,92. |
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2000--06217/01 |
206 |
DETERMINAZIONE: COLLEGIO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO DELLA PRIMA CORTE D'ASSISE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. OSPITALITA' ALBERGHIERA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 7.440.000 PARI A EURO 3.842;43 |
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2000--06274/01 |
209 |
DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO TORINESE DI AMICIZIA E SOLIDARIETA' E SCAMBI CULTURALI CON IL GUATEMALA", PER LA CAMPAGNA "NUNCA MAS" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.0005246/01 G.M. DEL 20/6/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1032;91 |
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2000--06383/01 |
226 |
DETERMINAZIONE: PRESENTAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA A CONCLUSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING ED IMPEGNO DELLA SPESA. L. 1.125.000 PARI A EURO 581,01. |
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2000--06741/01 |
227 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE DI UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (URBAN II). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 36.000.000 (EURO 18.592;45) |
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2000--06825/01 |
228 |
DETERMINAZIONE: INAUGURAZIONE DELLE VIE MILANO, SAN FRANCESCO D'ASSISI E PIETRO MICCA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINFRESCO ED IMPEGNO DELLA SPESA. L. 6.710.000 PARI A EURO 3.465,43. |
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2000--06832/01 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
130 |
DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI VENDITA DI COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO "1859-1864. I PROGETTI DI UNA CAPITALE IN TRASFORMAZIONE. DALLA CITTA' DEI SERVIZI ALLA CITTA' DELL'INDUSTRIA". COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA" |
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2000--06099/02 |
146 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. RISTAMPA OPUSCOLI RELATIVI ALLA DESCRIZIONE DEI LAVORI DELLA PRIMA FASE DI RESTAURO DELLA SALA ROSSA. IMPEGNO DELLA SPESA L. 6.300.000. (EURO 3253.68). |
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2000--06795/02 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
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DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA 221/99 - AMPLIAMENTO ED URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE - LOTTO 3 - REP. NN. 2094/2112 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--05296/03 |
1855 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 204/99 - ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2102 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 |
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2000--05839/03 |
1904 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA 175/99 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ANNO 2000 - REP. NN. 2045-2054 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 |
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2000--05969/03 |
1905 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 192/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - REP. N. 2070 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 |
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2000--05979/03 |
1937 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 249/99 - FORNITURA TRIENNALE DI TENDE ALLA VENEZIANA, VERTICALI ED OSCURANTI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI - REP. NN. 2135-2153 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-4 |
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2000--06047/03 |
1965 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LICITAZIONE PRIVATA N. 231/99 - ACQUISTO DI CAMICIE INVERNALI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. N. 2158 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06149/03 |
1989 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 4/2000 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE - REP. NN. 2131/2145 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 |
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2000--06243/03 |
1990 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - LICITAZIONE PRIVATA N. 251BIS/99 - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE PER L'ANNO 2000 - REP. N. 2137 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06244/03 |
2015 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA 177/99 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - REP. N. 2053 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6. |
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2000--06279/03 |
2143 |
DETERMINAZIONE: SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE - ASTA PUBBLICA N. 32/2000 - SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE E TUTORING IN AMBITO INFORMATICO PER I DIPENDENTI COMUNALI - REP. N. 2162 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06737/03 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
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DETERMINAZIONE: C.P.O. AZIONI POSITIVE CORSI DI TRAINING AS-SERTIVO RIVOLTI AI VIGILI NUOVI ASSUNTI NEL CORPO DI POLIZIAMUNICIPALE. APPROVAZIONE AFFIDAM. DI CONSULENZA DR.SSA INES DAMILANO IMP.DI SPESA L.9.131.040 EURO 4.715;79 IVA 20% INC. |
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2000--05400/04 |
1392 |
STEVANELLA MASSIMO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 BIS DEL CCNL DEL 6.7.1995 QUALE INTRODOTTO DAL CCNL INTEGRATIVO DEL 13.5.1996 - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 19.601.100 PARI A EURO 10.123,12 |
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2000--06159/04 |
1422 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 143.773.621 PARI A 74.252,88 EURO |
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2000--06258/04 |
1429 |
DETERMINAZIONE - SPACCA CINZIA. VIGILE URBANO. AUTORIZZAZIONE RIAMMISSIONE IN SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 19.939.050 PARI A EURO 10.297,66. |
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2000--06289/04 |
1439 |
PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (LIRE 328.717.0000 PARI A 169.768.17 EURO) |
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2000--06322/04 |
1442 |
DETERMINAZIONE - RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 116.400.000 (PARI A EURO 60.115,58) |
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2000--06381/04 |
1446 |
DETERMINAZIONE - SETTORE FORMAZIONE. SEMINARIO SUL TEMA "SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE - PROGRESSIONE ORIZZONTALE E PRODUTTIVITA'." AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA L.17.780.000 (EURO 9.182:60). |
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2000--06397/04 |
1466 |
IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI SPESA PER PERSONALE TRASFERITO DAI RUOLI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO. |
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2000--06458/04 |
1475 |
CONCORSO PER ESAMI A N. 50 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE ASILI NIDO CAT. C1 (CONC. 728.1) ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AL PERSONALE FUORI RUOLO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 720.982.53. PARI A EURO 372.356,40 |
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2000--06511/04 |
1476 |
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 728) A N. 50 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE ASISI NIDO CAT. C1 AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 706.842.702 PARI A EURO 365.053,79 |
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2000--06512/04 |
1481 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - EX LEGGE 1204/71 - L. 101.912.759 PARI A 52.633,35 EURO. |
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2000--06575/04 |
1482 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 RESPONSABILI NUCLEO PROGETTAZIONE (D.3) - L. 72.946.603 PARI A 37.673,78 EURO. |
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2000--06576/04 |
1488 |
DETERMINAZIONE - PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 182.150.000 (EURO 94.072;62) |
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2000--06633/04 |
1498 |
GIUNTA COMUNALE 23.05.2000 (MECC. 2000 44381/04) INQUADRAMENTO DELLA SIGNORA DAROUI MALIKA DIPENDENTE DEL COMUNE DI POIRINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.706.920 PARI A EURO 562,58 |
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2000--06739/04 |
1509 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) PER 5 MESI - L.18.259.097 PARI A 9.430,04 EURO |
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2000--06870/04 |
1511 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI DI N. 4 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRA - L.73.036.389 PARI A 37.720,15 EURO |
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2000--06871/04 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
1930 |
DETERMINAZIONE: 05/350- ASTA PUBLICA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI DI CANCELLERIA OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE L. 390.000.000. EURO 201.418,19. ULTERIORE IMPEGNO L.61.009.000. EURO 31.508,52. |
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2000--06013/05 |
1932 |
DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CIRCOSCRIZIONE I. FINANZIAMENTO. SPESA L. 22.077.600.= (EURO = 11.402,13): |
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2000--06017/05 |
1933 |
DETERMINAZIONE:N. 05/110 - APPALTO CONCORSO N. 227/99 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.M. DEL 21/12/99 (MECC. N. 9912565/05). ULTERIORE IMPEGNO L.350.000.000 OLTRE IVA (EURO 180.759,92). |
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2000--06020/05 |
1964 |
DETERMINAZIONE:05/530 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA L. 9.762.000 PARI A EURO 5041,65. |
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2000--06128/05 |
1984 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESA L. 1.082.4000 EURO 559;01. |
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2000--06215/05 |
1985 |
DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO SITI IN C.SO FERRUCCI 122 - TORINO. PERIODO LUGLIO 2000 - DICEMBRE 2002. SPESA LIRE 278.400.000 = PARI AD EURO 143.781;60. |
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2000--06220/05 |
1986 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER STAMPANTI LASER. SPESA L. 21.166.920 EURO 10.931;80. |
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2000--06236/05 |
1987 |
DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DI INFORMAHANDICAP. FINANZIAMENTO - SPESA L. 157.988.000 OLTRE IVA - EURO 81.594,00. |
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2000--06238/05 |
1988 |
DETERMINAZIONE:05/510-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI BIAMCHERIA OCCORRENTE AGLI ASILI NIDO. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 199.927.800 - PARI A EURO 103.254;09. |
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2000--06240/05 |
1991 |
DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI PIANOFORTI UTILIZZATI NEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER L'ANNO 2000. SPESA L. 11.679.000 - EURO 6.031;70. |
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2000--06266/05 |
2010 |
DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ENTI VARI PER L'ANNO 2000 PER LIRE 28.313.850 - PARI AD EURO 14.622;88. |
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2000--06278/05 |
2011 |
DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NNEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO. LIRE 3.836.634 - PARI AD EURO 1.981;46. |
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2000--06280/05 |
2012 |
DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO FINO AL 31 DICEMBRE 2000. LIRE 231.200.000 - PARI AD EURO 119.404;84. |
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2000--06284/05 |
2013 |
DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO ANNO 2000. LIRE 144.865.600 - PARI AD EURO 74.816;84. |
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2000--06285/05 |
2014 |
DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO FINO AL 31 DICEMBRE 2000. LIRE 14.400.000 - PARI AD EURO 7.436;98. |
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2000--06286/05 |
2016 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE, COPERTINE E RICEVUTE. SPESA L. 5.101.920 EURO 2.634;92. |
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2000--06309/05 |
2017 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI A STRISCIA CONTINUA ED ETICHETTE. SPESA L. 4.168.320 EURO 2.152;76. |
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2000--06311/05 |
2018 |
DETERMINAZIONE:05/260-ULTERIORE IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONDIZIONATORI E VENTILATORI DI VARI TIPI E MODELLI. SPESA L. 14.400.000 - EURO 7.436;98. |
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2000--06333/05 |
2019 |
DETERMINAZIONE:05/260-ULTERIORE IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IDROPULITRICI. SPESA L. 2.000.000 - EURO 1.032;91., |
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2000--06334/05 |
2020 |
DETERMINAZIONE:05/240-ULTERIOR IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHI AUDIOVISIVI IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI MUNICIPALI. IMPORTO L. 18.600.000 - EURO 9.606;10. |
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2000--06335/05 |
2046 |
DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO. IMPORTO LIRE 24.828.297 - EURO 12.822;74. |
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2000--06413/05 |
2047 |
DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI PER L'ANNO 2000. LIRE 1.004.105.853 - PARI AD EURO 518.577;40. |
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2000--06419/05 |
2048 |
DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIOR IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO FINO AL 31 DICEMBRE 2000. LIRE 17.222.400 - EURO 8.894;63. |
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2000--06448/05 |
2049 |
DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA BANCONI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 29.936.400 EURO 15.460;86. FINANZIAMENTO. |
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2000--06449/05 |
2061 |
DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. IMPEGNO DI SPESA. L. 1.482.000 EURO 765;39. |
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2000--06466/05 |
2062 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESA L. 3.816.000 EURO 1.970;80. |
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2000--06469/05 |
2063 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE INTESTAE E CARTELLINE. SPESAL. 28.108.860 EURO 14.517;01. |
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2000--06471/05 |
2064 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI SCHEDE E TASCHINI PER LE BIBLIOTECHE. SPESA L. 8.844.000 EURO 4.567;54. |
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2000--06473/05 |
2077 |
DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE. SPESA L. 23.808.000 - EURO 12.295;81. |
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2000--06550/05 |
2092 |
DETERMINAZIONE:05/480- SERVIZIO DI TRASLOCO E RELATIVA SISTEMAZIONE DI ARREDI, MATERIALECARTACEO ECC. DA EDIFICI E/O LOCALI COMUNALI, GIUDIZIARI, SCUOLE ED ENTI VARI.MODIFICA DI IMPUTAZIONE . L. 300.000.000 - EURO 154.937;07. |
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2000--06595/05 |
2094 |
DETERMINAZIONE:05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 128.087.040. EURO 66.151;44. FINANZIAMENTO. |
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2000--06599/05 |
2122 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI A STRISCIA CONTINUA. SPESA L. 854.400 EURO 441;26. |
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2000--06688/05 |
2128 |
DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI DI RICOVERO E CENTRI ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2000. LIRE 499.319.328 - EURO 257.876;92. |
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2000--06707/05 |
2148 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER. SPESA L. 6.384.000 EURO 3.297;06. |
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2000--06805/05 |
2155 |
DETERMINAZIONE:05/510-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI SUPERIORI E DELLE VIE RESPIRATORIE. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA. L. 128.880.000 - PARI A 66.560;97 EURO. |
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2000--06831/05 |
2171 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTOLINE E SCHEDE. SPESA L. 3.564.000 EURO 1.840;65. |
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2000--06856/05 |
2173 |
DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BRANDINE CHIUDIBILI, MATERASSI E GUANCIALI. FINANZIAMENTO. SPESA L. 33.406.800 - EURO 17.253;18. |
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2000--06879/05 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
887 |
DETERMINAZIONE: NUOVO SERVIZIO METROPOLITANO PASSANTE SULLA DIRETTRICE DA RIVAROLO PER TORINO CHIERI. IMPEGNO DI SPESA DI LIT.76.170.000 EURO 39338;52 RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2000. |
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2000--05945/06 |
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Divisione Servizi Educativi |
339 |
DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.500.000=EURO 3.873,45. |
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2000--05974/07 |
349 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 2.940.000=.PARI A EURO 1.518,38. |
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2000--06078/07 |
356 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SAVARIO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI .LIRE1.845.000(EURO 952,86). |
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2000--06216/07 |
357 |
DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE 2000. INTEGRAZIONE HANDICAP NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTI. LIRE 198.430.415 (EURO 97.832,66) |
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2000--06246/07 |
358 |
DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE . ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI SETTEMBRE 2000. AFFIDAMENTI. LIRE 76.914.036= (EURO 39.722,79). |
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2000--06247/07 |
360 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA LIBCO DI INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE PRESSO ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 480.000=EURO 247,90. |
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2000--06282/07 |
361 |
DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE DI UN FONDO PER PAGAMENTO DIRITTI ASL PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER I REFETTORI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=EURO 1.032,91. |
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2000--06283/07 |
363 |
DETERMINAZIONE: OSPITALITÀ COMUNITA' ALLOGGIO DI MINORI PRESSO IL CENTRO DI NOLI. AUTORIZZAZIONE. |
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2000--06327/07 |
367 |
DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO " PIETRO RUBATTO" PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000. IMPEGNO LIRE 4.576.396=EURO 2363,51. |
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2000--06351/07 |
368 |
DETERMINAZIONE: POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "RENATO EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI" -" CAMILLO BENSO DI CAVOUR" - " GIOVANNI GIOLITTI" " CITTÀ DI TORINO" IMPEGNO LIRE 28.000.000=EURO 14.460,79. |
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2000--06353/07 |
369 |
DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE PREMIO PROVINCIA DI TORINO PER INIZIATIVA " CREAZIONE DEL LOGO PER IL LABORATORIO TERRITORIALE AMBIENTALE DI TORINO "AL CIVICO ISTITUTO PROFESSIONALE "F. BALBIS". ACCERTAMENTO IMPEGNO DI LIRE 1.000.000(EURO 516,46) |
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2000--06368/07 |
372 |
DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ADDIDAMENTO, A TRATTATIVA PRIVATA, DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MEDIA STATALE " G.B.VICO" AL RISTORANTE " PIATTO SPRINT" DI PEDOTO CLAUDIO. SPESA LIRE 62.000.000 = EURO 32.020,33. |
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2000--06414/07 |
373 |
DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL ' OBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA, DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MEDIA STATALE "G.B.VICO" AL RISTORANTE "BUONUMORE" DI CONDELLO INES. SPESA LIRE 30.000.000=EURO 15.493,71. |
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2000--06415/07 |
376 |
DETERMINAZIONE :TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE CIVICHE BALBIS E CLOTILDE DI SAVOIA . ANNO SCOLASTICO 2000/2001.AGGIUDICAZIONE. SPESA LIRE 411.430.800 ( EURO 212.486,28) |
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2000--06457/07 |
377 |
DETERMINAZIONE :TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA CIVICA MONTI . ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AGGIUDICAZIONE. SPESA LIRE 290.850.000( EURO 150.211,49) |
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2000--06460/07 |
378 |
DETERMINAZIONE :TRATTIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI DSERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA CIVICA SUCC."MONTI " ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AGGIUDICAZIONE. SPESA LIRE 206.508.000( EURO 106.652,48) |
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2000--06462/07 |
379 |
DETERMINAZIONE :REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO ,A TRATTATIVA PRIVATA , DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA "PESTOLAZZI" AL RISTORANTE "LE GINESTRE" DI GERACITANO ELSA.SPESA LIRE 190.000.000(EURO 98.126,81) |
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2000--06464/07 |
381 |
DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA LIBCO DI INTERVENTI STRAODINARI DI DISINFESTAZIONE PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 600.000(EURO 310) |
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2000--06532/07 |
383 |
DETERMINAZIONE: CENTRI ESTIVI COMUNALI : SEZIONE ESTATE RAGAZZI ATTIVITÀ EDUCATIVE COLLATERALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 718.800=EURO 371,23. |
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2000--06554/07 |
394 |
DETERMINAZIONE : SERVIZI SCOLASTICI- COLONIA " CITTÀ DI TORINO " IN LOANO -ASSUNZIONE DI N. 32 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME- PERIODO DAL 29.09.2000( LIRE 137.022.315=EURO 70.766,12) |
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2000--06814/07 |
395 |
DETERMINAZIONE . SERVIZI SCOLASTICI -"CASA MARINA" IN NOLI -ASSUNZIONE DI N. 10 ESECUTORI SERVIZI CULTURALI PART-TIME- PERIODO DAL 2.10.2000 AL 9.12.2000- LIRE 36.588.476= EURO 18.896,37 |
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2000--06815/07 |
396 |
DETERMINAZIONE : SCUOLE CIVICHE SECONDARIE - INSEGNANTI E AIUTANTI LABORATORIO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO 2000/2001 PROVVEDIMENTI LIRE 675.972.157= EURO 349.110,49 |
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2000--06816/07 |
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Divisione Patrimonio |
903 |
DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLLOGGIO AL SIG. PARATORE ALFIO -NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 155. |
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2000--06002/08 |
92 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. COSTA ALESSANDRO ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 159 |
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2000--06105/08 |
93 |
DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO AL SIG. PERDONÒ ALFONSO. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO AGNELLI 105. |
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2000--06168/08 |
94 |
DETERMINAZIONNE:AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO AL SIG. SAMMOUNI MOHAMED. NUOVA LOCAZIIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 163. |
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2000--06169/08 |
95 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO-VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG. COSTANTINO VALENTINO. BOX N. 16. |
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2000--06170/08 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
342 |
DETERMINAZIONE: P.P. SCARAFIOTTI - CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI DESTINATI A SEDE STRADALE - CONDOMINIO SANDIEGO - (SPESA COMPLESSIVA DI L.25.857.958 - EURO 13354.52) - APPROVAZIONE |
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2000--06366/09 |
341 |
DETERMINAZIONE: P.P. SCARAFIOTTI - CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI DESTINATI A SEDE STRADALE - SIGNORE LIMONE CLARA - PIGNATA MARIA CHIARA E LIMONE MARGHERITA - DITTA 5 - (SPESA COMPLESSIVA DI L.47.406.537 EURO 24483.43) - APPROVAZIONE |
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2000--06369/09 |
343 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INTERPRO S.R.L. DI FORNITURA DI SERVIZIO DI FORMAZIONE INFORMATICA E DI LICENZE SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA L.38.808.000.= (¿ 20.042,66). |
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2000--06382/09 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
208 |
DETERMINAZIONE: CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI NUOTO PRIMAVERILI. CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 EURO 5.164,57.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.02467/10 G.C. 11/04/00 ESECUTIVA DAL 02/05/2000. |
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2000--06349/10 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
330 |
SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI FAMIGLIE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI DI CATEGORIA NON SUPERIORE ALLA TERZA - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO - INTEGRAZIONI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 250.000.000 (EURO 129.114,22). |
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2000--06097/12 |
331 |
RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - PROPRIETA' SOLARO CAMILLO E LOTARTARO ANNA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 36.192.000 = (EURO 18.691,60). |
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2000--06112/12 |
332 |
RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - PROPRIETA' SALVATICO GIOVANNI - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 36.103.584 = (EURO 18.645,92). |
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2000--06114/12 |
333 |
RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - PROPRIETA' BRUNO BRUNA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 27.775.488 = (EURO 14.344,88). |
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2000--06116/12 |
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Divisione Servizi Civici e Tributari |
239 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER AFFITTO SALA CONVEGNO A.N.U.T.E.L. IL 08.09.2000. IMPEGNO DI SPESA L. 1.224.000= E. 632,14. |
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2000--06269/13 |
244 |
ACQUISTO DI VISORE PER APPARECCHIATURA ELIMINACODA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.830.000 - E. 945,11. |
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2000--06363/13 |
252 |
ESENZIONE DAL COSAP PER LE OCCUPAZIONI CON STRUTTURE DI CANTIERE MESSE IN OPERA PER GLI STABILI SITI INTERNAMENTE AL PERIMETRO DEL PROGETTO PILOTA URBANO THE GATE - PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA L. 235.000 - E. 121,37. |
|
2000--06530/13 |
253 |
INSTALLAZIONE COMPUTER AFFIDAMENTO AL CSI - IMPEGNO DI SPESA L. 7.680.000 - E. 3.966,38. |
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2000--06617/13 |
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Progetto Speciale Comunicazione |
133 |
IMPAGINAZIONE SEI NUMERI RIVISTA INTERNA "PENSIERO COMUNE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 10.368.000 IVA COMPRESA (EURO 5.354,62) |
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2000--06213/15 |
134 |
RIQUALIFICAZIONE P. MADAMA CRISTINA. INCARICO CONSULENZA DOC. GRM PROGETTAZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 36.000.000 (PARI A EURO 18.592;45) |
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2000--06299/15 |
135 |
DETERMINAZIONE: IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPEGNO L. 36.000.000 (PARI A EURO 18.592;45) |
|
2000--06319/15 |
136 |
STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE "IL MERCATO DEL LAVORO A TORINO NEL 1999". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA L.9.360.000 (EURO 4.834,04). |
|
2000--06321/15 |
138 |
"LO SPETTACOLO A TORINO". ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 4.800.000= (EURO 2.478,99) |
|
2000--06396/15 |
140 |
IL SOLE 24 ORE. GUIDA INTERNET. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 3.600.000= (EURO 1.859,24) |
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2000--06401/15 |
139 |
EXTRA TORINO FESTIVAL. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "ARRIVEDERCI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 7.500.000= (EURO 3.873,43) |
|
2000--06403/15 |
141 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA CONCESSIONARIA "MANZONI & C. S.P.A." PER INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 102.000.000= (EURO 52.678,60) |
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2000--06405/15 |
142 |
"TORINO MAGAZINE". ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IM PEGNO DI SPESA. L. 9.600.000= (EURO 4.957,99) |
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2000--06406/15 |
143 |
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "TORINO SERA" . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 27.900.000 (EURO 14.409,15) |
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2000--06407/15 |
137 |
IDENTITA' E DIFFERENZA. STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT SRL E IMPEGNO DELLA SPESA. L. 14.580.000 (EURO 7.529,94) |
|
2000--06408/15 |
144 |
APERTURA MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA. L. 124.134.000= (EURO 64.109,86) |
|
2000--06480/15 |
145 |
STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA III EDIZIONE DEI "GIOCHI D'ARGENTO"TORINO 2000 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.14.340.000 (IVA INCLUSA) EURO7.405,99. |
|
2000--06481/15 |
146 |
DIFFUSSIONE SPOT RADIOFONICI ANNO 2000 - AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 41 P.2 DEL R.D. 827/1924 ULTERIORE IMPEGNO SI SPESA L.64.166.400 (EURO 33.139,18). |
|
2000--06484/15 |
147 |
NOTIZIARIO TELEVISIVO "GRANDANGOLO" ANNO 2000 AFFIDAMENTO ALL'AGIS AI SENSI DELL'ART.41 P.2 DEL R.D. 827/1924 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 63.680.000 (EURO32.887,98) ESENTE IVA. |
|
2000--06486/15 |
148 |
STAMPA DEL MATERIALE PER "SERVIZIO AIUTO AGLI ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.17.484.000(EURO 9.029,73). |
|
2000--06533/15 |
152 |
STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER I "CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2000/2001" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.3.690.000 (EURO 1.905,73). |
|
2000--06826/15 |
153 |
DETERMINAZIONE:ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.000.000, PARI AD EURO 15493;71 |
|
2000--06922/15 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
212 |
INCARICO DI CONSULENZA PER L'ATTIVITA' DI REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE URBANO DI TRE ZONE DEL QUARTIERE FALCHERA, ALL'ARCH. MASSIMO SIRACUSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.568.000(EURO 4425) |
|
2000--06428/16 |
207 |
D.LGS 155/97 - L.R. 28/99 E NORME ESECUTIVE - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - PROGETTI DI RIDEFINIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI MERCATI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE. INCARICO - SPESA LIRE 37.502.850/EURO 19.368,60. |
|
2000--06329/17 |
218 |
COMMISSIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 5.000.000, PARI A EURO 2.582,28. |
|
2000--06531/17 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
|
DETERMINAZIONE: RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIA-LI PER PERSONE ADULTI DISABILI. SPESA PER IL PERIODO 2000-2001 DI L. 1.288.000.000= EURO 665196;49= PER LA COM. LATORRE ANFFAS. IMP. SPESA PER IL PERIODO LUGLIO 2000-DIC.2001 |
|
2000--05451/19 |
|
DETERMINAZIONE: INCARICO PROF.LE ALLA SIG.RA GHISLANDI PATRIZIA PER SEDUTE DI TERAPIA RIABILITATIVA PSICOMOTORIA A FAVO-RE DI MINORE IN AFF. PREADOTTIVO. SPESA L. 1.996.800= PARI AEURO 1031;26= |
|
2000--05536/19 |
188 |
LEGGE 285/97. PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERV. SOCIO ASS.LI PROGETTO TUTELE CIVILI CON BORSE DI FORMAZIONE LAVORO. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN ESEC. DELLA DELIBERA DELLA G.C. MECC. N. 0005309/19 DEL 21/6/2000 |
|
2000--05786/19 |
189 |
INCARICO DI COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO C/O IST. DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA - CARLO ALBERTO. IMP. DI SPESA L. 4.811.664= PARI AD EURO 2485,02= |
|
2000--05862/19 |
192 |
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL "PASSAPORTO SENZA CONFINI ". IMP. DI SPESA DI £. 3.120.000= EURO 1611,35= |
|
2000--06060/19 |
193 |
PROGETTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROB. DI ALCOOL-TOSSICOD. FINAZ. AI SENSI DEL DPR 309/90 IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 13/5/99 MECC. 9903468/19. PROSECUZIONE INTERVENTO. IMP. DI SPESA £. 72.770.000= EURO 37582,57= |
|
2000--06079/19 |
195 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. DI SPESA DI £. 19.920.085= EURO 10.287,87= |
|
2000--06203/19 |
196 |
PROGETTO TEATRO E ALTRO: CORALE INCANTO - ULT. IMP. SPESA PER VARIAZIONE FISCALE ASS. C.I.R.M.A.C. IMP. SPESA £. 3.400.000= EURO 1.755,95= |
|
2000--06232/19 |
197 |
ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. ELENCO FORNITORI. INSERMENTO NUOVI FORNITORI E MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' ACCREDITATE. |
|
2000--06376/19 |
199 |
ASS. DI VOLONTARIATO S.E.A. PERIODO LUG. 2000/GIU. 2002. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 006065/19 G.C. 11/7/00 L.300.000.000= EURO 154.937,07= |
|
2000--06378/19 |
200 |
RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO PER I SERV. SOCIO ASS.LI DELLE VALLI GRANA E MAIRA DELLA PROV. DI CUNEO E LA SOC. COOP. IL RAMO DI V. SAN BERNARDO 16 FRAZ. S. ROCCO BERNEZZO (CN) PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISAB. IL RAMO IMP. SPESA L. 2.149.680= E. 1110.22= IVA INC. |
|
2000--06379/19 |
206 |
SFEP ESAMI FINALI ABILITANTI CORSO PER ASSISTENTI ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE - PROGETTO A.L.I. ANNO 2000 NOMINA COMMISSIONE IMP. SPESA £. 1.047.600= EURO 541,04= |
|
2000--06527/19 |
207 |
CONVIVENZA GUIDATA DI V. S. AGOSTINO 25, ASSEGNAZIONE DEI FONDI OCCORRENTI PER LA GESTIONE NELL'ANNO 2000 E CONSEGUENTE IMP. SPESA DI £. 7.500.000= EURO 3.873,43= |
|
2000--06528/19 |
210 |
ORDINANZA SINDACALE N° 283/2000 DEL 19/7/2000. ESTENSIONE DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA CODESS R. L. PER L'ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DI VIA SIDOLI 18 IN CUI TRASFERIRE PARTE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI DI VIA TAGGIA 7. IMPEGNO DI SPESA L. 72.000.000= (EURO 37.184,89) |
|
2000--06659/19 |
212 |
SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. APP. CONC. N. 93/98. IMP. DI SPESA £. 161.550.000= EURO 83433,61= |
|
2000--06674/19 |
213 |
SERVIZI PER DISABILI ULTRA 16ENNI. SOGGIORNI ESTIVII ORGANIZZATI DA ENTI VARI. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI N.MECC. 200002401/19 DEL 28/3/00 E N. MECC. 199808198/19 DEL 8/10/98 £. 36.456.573= EURO 18.828,25 |
|
2000--06723/19 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
929 |
ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' CICLABILI. EROGAZIONE PER L'ANNO 2000 DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA. SPESA DI LIRE 3.000.000 (EURO 1549;37) |
|
2000--06204/21 |
942 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA I.C.S. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 184.800.000= (EURO 95441,23). APPROVAZIONE. |
|
2000--06259/21 |
943 |
SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000 (EURO 6.197,48) |
|
2000--06260/21 |
945 |
GESTIONE RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DR. RENATO BAUDUCCO. SPESA L. 5.316.667 = EURO 2.745,83 |
|
2000--06273/21 |
954 |
INCARICO AL DR. FABRIZIO PENSATI. INTEGRAZIONE PER SPESE DA SOSTENERSI IN NOME E PER CONTO DELLA CITTA'. SPESA LIRE 500.000=(EURO 258,22). APPROVAZIONE. |
|
2000--06330/21 |
955 |
AFFITTO MATERIALE PWER LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE. APPROVAZIOE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.260.000=(EURO 650,73) |
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2000--06331/21 |
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Infrastrutture |
65 |
SOTTOPASSO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA. FORNITURA E POSA DI FIORIERE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEMENTUBI SPA. IMPORTO L. 13.968.000 (7.213,87 EURO). FINANZIAMENTO |
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2000--06053/22 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
243 |
ACQUISTO DI FAX. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. L. 1.404.000. (EURO 725,11) IVA COMPRESA. |
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2000--06049/23 |
244 |
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.LIRE 942.000 (EURO 486,50) IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. |
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2000--06050/23 |
246 |
MESSA IN RETE DI N. 6 P.C. TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE COME DA CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.440.000= = EURO 743,70 IVA COMPRESA |
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2000--06110/23 |
255 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE MECC. 2000-00794/23. IMPEGNO DI SPESA L. 4.289.095= EURO 2.215,13. |
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2000--06610/23 |
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
40 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE E DECENTRAMENTO. COSTITUZIONE FONDO PER VALORI BOLLATI DI L. 100.000. IMPEGNO L. 100.000 CORRISPONDENTI AD EURO 51,65 |
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2000--06596/24 |
41 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - SETTORE ARTI MUSICALI. COSTITUZIONE FONDO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE DI £ 80.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 41.316.55. |
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2000--06695/24 |
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Divisione Servizi Culturali |
496 |
DERMINAZIONE. ACQUISTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER I L SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE MEDIANTE GARE NELLE FORME DI LEGGE. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE DA RICHIEDERE AD ISTITUTO DA STABILIRE. IMPEGNO DI SPESA DI L.494.000.000 (EURO 255.129,71). |
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2000--06540/25 |
445 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI RITRATTO DI VITTORIO AMEDEO II DI PAUL MIGNARD DA EDMONDO NICOLIS DI ROBILANT PER IL MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. L. 250.000.000=(EURO 129.114,22=). FINANZIAMENTO. |
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2000--05926/26 |
448 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE 9 - SETTORE MUSEI - BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.4.648.086= EURO 2.400,54) |
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2000--05946/26 |
453 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA - PALAZZO MADAMA. RICERCHE PRELIMINARI AL RIALLESTIMENTO DEL MUSEO. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA L. 9.600.000= ¿ 4957,99. |
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2000--05952/26 |
455 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA EUROPEO RAFFAELLO. AFFIDAMENTI. SPESA L.6.140.000 =EURO 3.171,05=. |
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2000--06032/26 |
467 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.EROGAZIONE CONTRIBUTOAL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGEALE PER COMPLETAMENTO SERRAMENTI ORTO BOTANICO.IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000=(EURO 10.329,14=).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC IN ESEC.ALLA DELIBERAZIONE G.C.N.0005107/26 DEL 27.6.2000 |
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2000--06125/26 |
474 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E RALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA GRAFICA COMUNE PER LE CAMPAGNE PROMOZIONALI "TORINO MUSEI 2000" E "TORINO MUSEI SCUOLE 2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 28.572.420=EURO 14.756,42). |
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2000--06188/26 |
476 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. ALLESTIMENTO DEL GIARDINO DEI SEMPLICI E DELL'ORTO; FORNITURA ATTREZZI DA GIARDINAGGIO; RESTAURO MURA PERIMETRALI DEL BORGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 13.381.140= EURO 6.910,78=) |
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2000--06200/26 |
480 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. PROGETTO RICERCA SUL PUBBLICO DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E SCIENTIFICO. IMPEGNO DI SPESA (L.6.494.000= EURO 3353,87) |
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2000--06292/26 |
481 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. DISINFESTAZIONE DA PARASSITI (PULCI) . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 4.320.000= EURO 2.231,09=) |
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2000--06302/26 |
486 |
SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEI TERMOIGROGRAFI DEL MUSEO CIVICO DI NUMISMATICA ETNOGRAFIA E ARTI ORIENTALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FILOTECNICA S.R.L. L. 1.027.200 EURO 530,50. |
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2000--06436/26 |
488 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,INTERVENTI STRAORDINARI, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI ARREDI E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE CIVICHE SEDI MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INTERLEGNO. L.50.000.000=EURO 25.822,84 . |
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2000--06476/26 |
493 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. NOLEGGIO DI ALLESTIMENTO MUSEALE PER IL LIVELLO + 25 DELLA MOLE ANTONELLIANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA E.RANCATI SRL. IMPORTO L. 9.120.000= IVA INCLUSA (EURO 4.710,09=) |
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2000--06497/26 |
511 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO. MATERIALI FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANNI ANDREA E IMPEGNO DI SPESA (L. 18.141.000= EURO 9.369,04=) |
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2000--06734/26 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
505 |
DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA N. 148/99. ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE. REP. N. 2016. PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI CREDITO. |
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2000--06094/27 |
568 |
DETERMINAZIONE: NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI RIPRODUZIONE STAMPA E FINITURA DI DOCUMENTI E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER LA RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' XEROX SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 136.620.000 (EURO 70.558,35) IVA 20% COMPRESA. |
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2000--06474/27 |
592 |
DETERMINAZIONE: NUOVA CITTADELLA GIUDIZIARIA. FORNITURA MODULI CENTRALE TELEFONICA. APPARATI TELEFONIA FISSA E SUPPORTO DI COORDINAMENTO TECNOLOGICO A FASE 1 TRASLOCO UFFICI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO A SOC. TELECOM ITALIA SPA. ESEC.DELIB. G.C. 25.7.2000 MECC. 200006753/27. IMPEGNO SPESA L. 984.912.000 |
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2000--06875/27 |
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Divisione Edifici Municipali |
106 |
COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE GEOM. COSIMO CORBISIERO DI ALCUNI FABBRICATI M.S. VV.UU., PATRIMONIO, MERCATI COPERTI, CIPPI. ATTUAZIONE D.L.GS 494/96. IMPORTO L. 22.944.449= (¿ 11.849,82) IVA COMPRESA. |
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2000--06254/30 |
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Divisione Servizi Educativi |
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DETERMINAZIONE:OPERE DI NORMALIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 1. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO. IMPORTO LIRE212.438.899=EURO109.715;54. |
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2000--05174/31 |
|
DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9. BILANCIO1999AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
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2000--05534/31 |
|
DETERMINAZIONE:EST.NE INC.COORD.FASE PROG.ED ESEC.NE STUDIO PROG. S.MORANDO & A.M.PINASCO NELLA PERSONA ARCH.A.M.PINASCOIMP.ULT.SPESA L. 1.232.881=E. 636;72.FIN. PARZ.CON RIB.GARA L.729.123=E. 377;56 E PARZ.CON.ECON.MUTUO L.503.758=E.260;16 |
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2000--05580/31 |
340 |
DETERMINAZIONE:MANUT. STRAORD. P.JONA,4 PER TRASFERIMENTO SCUOLA ELEMENTARE " SUCC. SALVEMINI" V. MONTEPONI 57/60. APPROV. TRATTATIVA PRIVATA. AFFID.IMPEGNO SPESA D. 0004560/31. IMPORTO L.165.029.885= E.85.230,82.FIN.ECONOM.BOC.REV.DET.N. 9909823/31. |
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2000--05976/31 |
344 |
DETERMINAZIONE: PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI C.SO TARANTO 170, STRADA LANZO 146, C.SO CINCINNATO 200, C.SO VERCELLI 157. APPROVAZIONE PREVENTIVI A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 25.496.000=EURO 13167,59 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2000--06061/31 |
345 |
DETERMINAZIONE: PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI V. RECASOLI 30 E V. MESSINA 14. APPROVAZIONE PREVENTIVI A.A.M. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO LIRE 11.752.000=EURO 6.069,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2000--06068/31 |
346 |
DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE. ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.473.180.955=EURO 760.834,47 RELATIVO AL II SEMESTRE ANNO 2000. |
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2000--06069/31 |
347 |
DETERMINAZIONE: PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI V. DESTEFANIS 20 E V. STAMPINI 25. APPROVAZIONE PREVENTIVI A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 15.988.000=EURO 8.257,11 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2000--06070/31 |
351 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI DI ADEG. IGIENICO- EDILIZIO LOCALI CORSO FRANCIA 285 CIRC.-3 ULTERIORI OPERE NEL V OBBGLIGO . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. DEL 04.07.00(N. MECC. 0005538/31.LIRE 114.266.588=EURO 59.013,77= |
|
2000--06174/31 |
352 |
DETERMINAZIONE .ESTENSIONE INC. PROGETT. DIR. E COORD. SICUREZZA ULTERIORI OPERE (SESTO -QUINTO )BANDO 127/97 GR. 13-ING .L.MAIO. IMPEGNO ULTERIORE SPESA L. 27.992.730 (EURO 14.457,04) FINANZ.PARZ. CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2000--06175/31 |
355 |
DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA CASTELDELFINO 30. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L.4.460.000= (EURO 2.303,40) IVA COMPRESA. FINAZIAMENTO. |
|
2000--06178/31 |
359 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE OTTENIMENTO CPI N.19 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI GARA 92/98 GRUPPO 8. IMPEGNO ULTERIORE SPESA . LIRE 17.689.176= EURO 9.140,34. |
|
2000--06265/31 |
365 |
DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI . MODIFICA CAPITOLATO PARTICOLARE D'APPALTO E MODALITÀ DI GARE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI N. MECC. 9911837/31 - 9911850/31- 9911904/31- 0004717/31. |
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2000--06343/31 |
366 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTO URGENTE D.LGS 626/94 PER CONSOLIDAMENTO FRONTESPIZIO EDIFICIO PROSPICIENTE CORTILE SCUOLA MAT. "MARIA TERESA" V. MAMELI 18. CIRC. 7. APPROV. TRATT. PRIVATA. IMPEGNO SPESA. AFFIDAM. INCARICO COORD. ESECUZ. IMPORTO LIRE 96.874.800 (EURO 50.031,66). |
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2000--06344/31 |
370 |
DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO -EDILIZIO LOCALI PIANO RIALZATO VIA PAOLI 15 CENTRO SOCIO TERAPICO DIURNO PER DISABILI. CIRC.9. APPROVAZIONE TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO . IMPEGNO DI SPESA. LIRE 289.883.773=EURO 149.712,47= |
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2000--06391/31 |
371 |
DETERMINAZIONE :MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO PER M.S. ADEGUAM.COMPL.SCOL.LA MARCHESA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 0005636/31.IMPORTO L.17.405.300=(EURO 8.989,09) FINNZIAMENTO CON RIBASSODI GARA |
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2000--06392/31 |
401 |
DETERMINAZIONE :D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 ADEGUAMENTO CAPITOLATI . OPERE DI M.S. NELLA SCUOLA ELEMENTARE " G. LEOPARDI" DI VIA DELLE VERBENE 6. 2° LOTTO CIRC. 5. IMPORTO LIRE 1.666.888.355( EURO 860.875,99) |
|
2000--06867/31 |
402 |
DETERMINAZIONE : D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 ADEGUAMENTO CAPITOLATI . OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 92/98. GRUPPO E. IMPORTO LIRE 2.735.968.221 ( EURO 1.413.009,66) |
|
2000--06868/31 |
403 |
DETERMINAZIONE : D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI M.S. RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI- ABBATT. BARR. ARCH.SCUOLA MEDIA CROCE C.SO NOVARA 26 CIRC.7. IMPORTO LIRE 914.311.586.(EURO 472.202,53) |
|
2000--06917/31 |
404 |
DETERMINAZIONE :D.P.R.554/99 E D.M. 145/00. ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI.BANDO 84/98. GRUPPO 14. IMPORTO LIRE 2.571.446.648(EURO 1.328.041,36) |
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2000--06918/31 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
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DETERMINAZIONE:PRIU P. MADAMA CRISTINA.SISTEMAZIONE SUPERFI-CIAL CONTROVIALI P.MADAMA CRISTINA-VIA GALLIARI.INCARICO D.LE COORD. PROGETT-ESEC. LAVORI MATERIA SICUREZZA494/96.ARCH.HOMA ALEMI. L.48.495.655 (EURO 25045;92)IVA ONERI COMPRESI |
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2000--05364/33 |
866 |
DETERMINA: M.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 1 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE. IMPORTO DI L. 321.572.927 (EURO 166.078,56) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0005361/33. |
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2000--05800/33 |
870 |
DETERMINAZIONE: PROG.ESEC. RIQUALIF. SPAZI PUBBL. PROGRAMMI RECUPERO URBANO-VIA ARTOM- EXPERIMENTA- C.SO GROSSETO-GIARDINO DON GNOCCHI-C.SO CINCINNATO. INC.PREST.RESTITUZ.GRAFICA CAD REDAZ.COMPUTO ARCH. PAOLO MIGHETTO. L.51076929 (E.26739,03)IVA ONERI COMPRESI. |
|
2000--05818/33 |
871 |
DETERMINAZIONE:IMPEGNO L. 5.847.492(E.3019,98). INCARICO COORD.FASE PROGETTAZ. DEL PIANO SICUREZZA D.LGS 494/96 E SMI LAVORI RIQUALIF.PIAZZALE INCROCIO PIAZZALE VIA IVREA -C.SO VERCELLI - AMBITO P.R.U. VIA IVREA ALL'ARCH. ENRICO PALMUCCI. |
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2000--05819/33 |
872 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO L.11.456.640(E.5916,86). INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RAMPA DISABILI E RETE SMALTIM. ACQUE METEORICHE PROGETTO RIQUALIF. PIAZZALE INCROCIO VIA IVEA-CORSO VERCELLI - AMBITO P.R.U. VIA IVREA ALL'ING. PAOLO COTTINO. |
|
2000--05820/33 |
873 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NEL QUARTIERE ARQUATA. INCARICO PER PRESTAZIONI DI RESTITUZIONE GRAFICA MEDIANTE CAD E REDAZIONE ELABORATI DI COMPUTO. IMPORTO L. 33.312.384 (EURO 17.204,41). |
|
2000--05821/33 |
888 |
DETERMINAZIONE.: INCARICO PROFESS. COORD.PER ESECUZ.IN MATERIA SICUREZZA D.LVO 494/96. LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZALE POLA. ARCH.CAPONETTO. IMPORTO L.3.803.974 (EURO 1964,59) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO. |
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2000--05957/33 |
900 |
DETERMINAZIONE.: INCARICO PROFESS. COORD. PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96. LAVORI CORSO SVIZZERA. SISTEMAZIONE AREA MERCATALE TRA P.ZZA PEROTTI E VIA MEDICI. ARCH. DOSIO. IMPORTO L.5.379.092 (EURO 2.778,07) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. |
|
2000--06021/33 |
904 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS.COORD.PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CATANIA E LIMITROFE. ING. MARCHETTO. IMPORTO L.4.145.860 (EURO 2.141,16) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. |
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2000--06048/33 |
905 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS.COORD. PER PROGETTAZ. IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA VITTORIO VENETO. ARCH. PARENA. IMPORTO L. 8.716.057 (EURO 4.501,47) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. |
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2000--06051/33 |
938 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS. COORD. PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96. LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA FREGUGLIA.ING. VALENTE. IMPORTO DI L.2.019.600 (EURO 1.043,04) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. |
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2000--06241/33 |
951 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FALCHERA. ARCH. SORDINA. IMPORTO DI L.274.798.968 (EURO 141.921,82) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI |
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2000--06313/33 |
956 |
DETERMINAZIONE. INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE LOTTO 1. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE L.228.000.000 (EURO 117.752,17) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE MECC. 0005902/33. |
|
2000--06367/33 |
983 |
DETERMINAZIONE: AMBITO 8.13 DEVALLE - SUBAMBITO U1 (FASE 1). OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - COLLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. SUSANNA AIMONE MARIOTA). APPROVAZIONE. |
|
2000--06536/33 |
876 |
DETERMINAZIONE- MANUTENZ. STRAORD. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE RE ALBERTO BELGIO TORRENTE DORA CORRISP. CSO PRINCIPE ODDONE.AFFIDAM. TRATTAT. PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO L.431.174.040 (EURO 222.682,81) (IVA COMPRESA).FINANZIAMENTO ECONOMIE ESEC.DELIB.G.C.30.05.2000 MEC.200003982/34. |
|
2000--05915/34 |
898 |
DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA AI PONTI - CAVALCAVIA - SOTTOPASSI -ARGINI - ALVEI DEI FIUMI - TORRENTI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' - PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
|
2000--06019/34 |
944 |
DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E COLLAUDO STATICO DEL PONTE PRINCIPESSA CLOTILDE SUL TORRENTE DORA IN SEGUITO AD INCENDIO. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA L. 11.628.000 (EURO 6.005,36). |
|
2000--06281/34 |
281 |
SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 685.000 (EURO 353,77). |
|
2000--05790/36 |
|
Divisione Servizi Cimiteriali |
52 |
CIMITERO MONUMENTALE, SASSI E ABBADIA DI STURA - OPERE LAPIDEE E BRONZEE - MAGGIORI OPERE - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 200004794/40 - 13.06.2000 - FINANZ.CON IL RIBASSO DI GARA PER L. 6.934.532 E CON ECONOMIE DI MUTUI PER L. 13.425.706 - IMPORTO COMPLESSIVO L. 23.360.238=(EURO 12064,56) |
|
2000--05817/40 |
55 |
CIMITERI CITTADINI - REALIZZAZIONE NUOVICAMPI DI INUMAZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.200004961/40 - GIUNTA COMUNALE DEL 06/06/2000 - IMPORTO L. 2.947.030.020 (EURO 1.522.013,99) - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA. |
|
2000--06087/40 |
56 |
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEPOSITO OSSERVAZ.E OBITORIALI. AFFIDAMENTO ALLA A.S.L.1-TORINO PER UN IMPORTO DI L.1800000000 IMPEGNO SPESA LIMITATO L.1430000000(E. 738533,37) IN ES. DEL. MECC. 4960/40 DEL 13/06/2000. |
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2000--06123/40 |
57 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI NEI CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2000 - LOTTI 1 E 2 - INTEGRAZIONE SPESA - IMPORTO LIRE 154.058.166 IVA COMPRESA (79.564,40 EURO). |
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2000--06227/40 |
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Servizio Centrale Affari Legali |
7 |
OGGETTO: AVVOCATURA COMUNALE. AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CD-ROM. L. 840.000 (PARI AD EURO 433.82) |
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2000--06398/41 |
8 |
DETERMINAZIONE:REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2000. L. 35.252.400. (EURO 18206,34). |
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2000--06590/41 |
|
Divisione Edifici Municipali |
100 |
DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2000 - LICITAZIONE SEMPLIFICATA N. 97/2000 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
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2000--06022/44 |
109 |
RISTR.NE EDIFICIO DI V.BORGOSESIA N. 1 DA ADEBIRE AD UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4 - INCARICO ING. VERCELLI GIOVANNI PER VERIFICA STATICA, COORD. SICUREZZA FASE DI PROGETT.NE - IMPORTO L. 7.408.980 (E. 3.826,42).AL LORDO DELLE RIT.DI LEGGE IVA CNPAIA COMPRESE. |
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2000--06454/44 |
112 |
D.P.R. 554/99 E D.M. 145/2000 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATO PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE AD USO ANAGRAFE - SEDE VIGILI URBANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 . FABBRICATO EX C.I.R DI VIA STRADELLA 192. |
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2000--06591/44 |
113 |
D.P.R. 554/99 E D.M. 145/2000 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATO DEL PROGETTO DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA UFFICI DELL'EX FABBRICA ELLI ZERBONI - CORSO VENEZIA N. 11. |
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2000--06593/44 |
127 |
DETERMINAZIONE : OPERE DI RECUPERO DEL COMPLESSO COMPRESO TRA LE VIE FREJUS - REVELLO - CESANA - MORETTA PER SERVIZI COMUNALI - ASTA PUBBLICA N. 42/2000 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
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2000--06834/44 |
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Divisione Servizi Culturali |
457 |
DETERMINAZIONE TORINO NON A CASO ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLONTARI E DA GUIDE TURISTICHE. SERVIZI DI VISITE GUIDATE E DI TRASPORTO.ULTERIORE IMPEGNO L. 11.678.000 EURO 6.031,18. |
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2000--06059/45 |
473 |
DETERMINAZIONE REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI GRAFICI PER IL MATERIALE PROMOZIONALE PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2000/2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 998.400 EURO 515,63. |
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2000--06191/45 |
471 |
DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 2000. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI PARTE DEI CONCERTI L. 190.634.500 EURO 98.454,50. |
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2000--06192/45 |
479 |
DETERMINAZIONE:SPESE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI GIORNI D'ESTATE 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.20.000.000 (EURO 10.329,14). |
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2000--06257/45 |
487 |
DETERMINAZIONE TORINO NON A CASO ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE. SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO DIAPOSITIVE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 17.700.000 EURO 9141,29. |
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2000--06437/45 |
492 |
ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE "CITTA' D'ARTE E CULTURA - CIDAC". VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA C.C. DEL 13 GIUGNO 2000 (MECC. 0004651/45). IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000 (EURO 3.098,74). |
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2000--06492/45 |
500 |
CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. N. 05201/45 GIUNTA COMUNALE 27/6/2000. L. 184.214.000 EURO 95.138,59. APPROVAZIONE. |
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2000--06638/45 |
499 |
DETERMINAZIONE: STAMPA OPUSCOLO CHIESE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - ORARI DI APERTURA. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 17.784.000 EURO 9184,67. |
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2000--06640/45 |
518 |
DETERMINAZIONE: ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO. ACQUISTO N. 100 COMPACT DISC. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.800.000 (EURO 929,62). |
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2000--06850/45 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
849 |
DETERMINAZIONE:APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA COOPERATIVA AGRIFOREST PER LA GESTIONE DEL PARCO DI STRADA DEL NOBILE N.36 E DEL FABBRICATO IVI INSISTENTE. |
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2000--05696/46 |
880 |
DETERMINAZIONE - SISTEMAZIONE DEL PARCO CAOVOUR DI SANTENA - PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.200004247/46 - GIUNTA COMUNALE 30.05.2000 - IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 300.000.000 IVA COMPRESA - (EURO 154.937,07) - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. L.35/95 |
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2000--05888/46 |
885 |
DETERMINAZIONE - PARCO DEL VALENTINO - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO ROCCIOSO E DEL QUINTO PADIGLIONE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200004932/46 - G. C. 6.6.2000 - IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 839.999.937 IVA COMPRESA (EURO 433.823,76) |
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2000--05930/46 |
896 |
DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE VERDE VERTICALE DELLA CITTA' MEDIANTE NOLO A FREDDO CESTELLO PORTAOPERATORE E CIPPATRICE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE SACET S.R.L. E GREEN KEEPER SUBALPINA S.N.C. PERIODO SETTEMBRE 2000 GIUGNO 2001 IMPEGNO SPESA L.98.400.000 (EURO 50.819,36) |
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2000--06004/46 |
914 |
DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AI SENSI DELLA L. 494/96 STUDIO GI-EFFE-VI LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE V. VALGIOIE-STR.LIONETTO. IN ESEC.DEL.N.MECC. 9901145/46.IMPEGNO SPESA L.7.479.088(E.3892,63).FINANZIAMENTO. |
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2000--06136/46 |
917 |
DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER L'OFFICINA MECCANICA E LA FALEGNAMERIA ALLA DITTA GAUNA GIUSEPPE S.A.S.-IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 3.840.000 (EURO 1.983,19) |
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2000--06193/46 |
918 |
DETERMINAZIONE - GESTIONE IDRANTI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI GIARDINI E PARCHI DELLA CITTA' AD OPERA DELL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 - IMPORTO LIRE 24.000.000 (EURO 12.394,97) |
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2000--06194/46 |
936 |
DETERMINAZIONE-APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI G.GUARINI PER L'INSERIMENTO DI ALLIEVI PRESSO LA DIVISIONE "AMBIENTE E MOBILITA'" |
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2000--06235/46 |
952 |
DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER ESECUZIONE AI SENSI L.494/96 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 9811271/46 - IMPEGNO DI SPESA L.23.475.004 (EURO 12.123,83) - FINANZIAMENTO |
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2000--06314/46 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
335 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE. MODIFICAZIONE AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE. |
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2000--06160/47 |
346 |
DETERMINAZIONE: D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DI CIVILE ABITAZIONE IN TORINO E CINTURA TORINESE. |
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2000--06529/47 |
348 |
DETERMINAZIONE: D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI E.R.P.S. SITI IN GRUGLIASCO, VIA NAPOLI 46-58, VIA POGDORA 4-6-8-12-14-16, VIA G. MAGNO 7-9-13-15-17-21-23. |
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2000--06609/47 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
87 |
DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE . IMPEGNO DI SPESA (L. 408.000.000-EURO 210.714,41) |
|
2000--06129/48 |
88 |
DETERMINAZIONE:FORNITURA DI PERSONALE COMPUTER, STAMPANTI ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE E MATRIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 73.991.280-EURO 38.213,31). PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
|
2000--06154/48 |
89 |
DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI OCNSULENZA ALL'ING. FABRIZIO MARIO VINARDI. PER LA CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA GESTIONE, ALLO SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI L.24.922.674 - EURO 12.871,49. |
|
2000--06600/48 |
93 |
DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA. ACQUISTO DI DIVISE ESTIVE ED INVERNALI PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.179.324.000 - EURO 609.070,02). |
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2000--06766/48 |
94 |
DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDNETE E VOLONTARIO E DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE E LAVAGGIO DI UNA TENDA CAPANNONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 6.275.260-EURO 3.240,90). |
|
2000--06865/48 |
|
Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento |
341 |
DETERMINAZIONE: SPESA PER SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA PER RECAPITO CORRISPONDENZA URGENTE DEL SINDACO E VICESINDACO E PER PAGAMENTO DELLA SPEDIZIONE INVII RACCOMANDATI POSTALI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.000.000 EURO 25.822,84 |
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2000--05917/49 |
352 |
DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. PREMIO "CITTA' DI TORINO". III EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9800864/02 GIUNTA COMUNALE DEL 10 FEBBRAIO 1998. LIRE 10.000.000 (EURO 5.1964,57) |
|
2000--06044/49 |
364 |
DETERMINAZIONE:ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 2000 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "ARCHITETTURE BAROCCHE FOTOGRAFATE DA GIAN CARLO DALL'ARMI". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 7.788.000 (EURO 4022.17)= |
|
2000--06275/49 |
374 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' METROPOLITANE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E LO SVILUPPO DEI TRASPORTI - ONLUS. IMPEGNO DELLA SOMMA DI L. 20.000.000=. EURO 10.329,14. IN ESECUZIONE DELIB. C.C. 11 LUGLIO 2000 N.MECC. 2000 04990/49. |
|
2000--06611/49 |
375 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE S. MATTEO - INSIEME CONTRO L'USURA PER IL PROGETTO RELATIVO AL FONDO DI GARANZIA PER L'AIUTO ALLE PERSONE VITTIME DELL'USURA. IMPEGNO DI SPESA (L.70.000.000= EURO 36.151,98). IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 4 LUGLIO 2000 N.MECC.2000 05546/49. |
|
2000--06622/49 |
393 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO POSTALE COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 9912604/02 DEL 15.12.99. SPESA DI LIRE 300.000.000 EURO 154.937,07 |
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2000--06957/49 |
|
Divisione Servizi Culturali |
438 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (LIRE 16.614.000 - EURO 8580,41)=. |
|
2000--05897/50 |
439 |
DETERMINAZIONE: SCAMBI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2000 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI LIRE 92.728.000 (PARI A 47.890,01 EURO). IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 39.078.000 (PARI A 20.182,10 EURO)=. |
|
2000--05898/50 |
460 |
DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 200003018 DEL 5/04/00, IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 002677/50. IMPEGNO DI SPESA LIRE 248.000 (EURO 128,09. |
|
2000--06082/50 |
462 |
DETERMINAZIONE: PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO TRASPORTI PER UN IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.200.000 PARI A 6.817,23 EURO. |
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2000--06084/50 |
463 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZI PER CAPANNONI A VOLTA DI PROPRIETA' DEL SETTORE GIOVENTU'. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.672.000 PARI A 1.896,43 EURO. |
|
2000--06085/50 |
461 |
DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 60.000.000 PARI A 30.987,42 EURO. |
|
2000--06088/50 |
465 |
DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI E VOLONTARIATO CIVICO. UTILIZZO STRUTTURA PER OSPITALITA' GRUPPI STRANIERI E MODULI DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO PER LIRE 70.000.000 PARI A 36.151,98 EURO. |
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2000--06092/50 |
466 |
DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO INCARICO. LIRE 21.317.334. (PARI AD EURO 11.009,48). |
|
2000--06093/50 |
484 |
DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA VOLUMI GUIDA "MUSICA IN PIEMONTE 2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 16.500.00 (PARI AD EURO 8.521,54)=. |
|
2000--06418/50 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
868 |
FORNITURA DI MATERIALE PER PLOTTER A COLORI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 5.679.858 IVA COMPRESA (EURO 2933,4). |
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2000--05806/52 |
|
Divisione Edifici Municipali |
103 |
INCARICO ALL'ING. CUTTICA GIOVANNI PER CONSULENZA TECNICA - INDAGINI-VERIFICHE STATICHE-STRUTTURALI SU IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI-IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO L. 48.960.000 (¿25.285,73) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2000 00561/54 |
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2000--06237/54 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
318 |
DETERMINAZIONE. RINNOVO INCARICO PER COLLABORAZIONE RIGUARDANTE LA VARIANTE RELATIVA ALLE AREE DELLA SPINA CENTRALE. ARCH. LORENZO DE CRISTOFARO. IMPORTO LIRE 6.000.000 (3.098,74 EURO). |
|
2000--05865/57 |
319 |
DETERMINAZIONE. COREP - MASTER DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MERCATO IMMOBILIARE. AFFIDAMENTO. IMPORTO L. 12.000.000 (EURO 6.197,48). |
|
2000--05867/57 |
339 |
INCARICO PER RICOGNIZIONE DOCUMENTALE E FOTOGRAFICA DELLE CASCINE SITE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO (PARTE PIANA) ALL'ARCHITETTO MAURO SILVIO AINARDI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000 (¿ 6.197,48). |
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2000--06320/57 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
211 |
DETERMINAZIONE: PULIZIA, CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL CIVICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI £.49.892.800 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 25.767,48 |
|
2000--06410/58 |
210 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2000 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £.14.000.000 PARI A EURO 7230,40 |
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2000--06411/58 |
|
Divisione Progetti |
|
DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - LOTTOII - SISTEMAZ ESTERNE - PERIZIA SUPPLETTIVA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO LIRE 568.722.722 IVA COMPRESA (EURO293.720;77) IN ESEC. DELLA DELIBERA 20/4/2000 MEC. 003383/59 |
|
2000--04835/59 |
62 |
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DEGLI ARREDI FISSI. PERIZIA VARIANTE E SUPLETTIVA. IMPEGNO SPESA L.2.480.689.666 IVA COMPRESA(E.1281169,29). IN ES. DELIB. G.C.MECC.0003694/59.PARZIALE FIN.RIBASSO GARA. |
|
2000--05852/59 |
67 |
ULTERIORE IMPEGNO LIRE 2.500.000 (1.291,14 EURO). SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE GRANDI OPERE PER L'ANNO 2000 |
|
2000--06181/59 |
|
Divisione Servizi Culturali |
469 |
AREA EX FERT TORINO. AFF. INCARICO PROGET. NUOVO COMPLESSO USO SERVIZI PARCO TECNOLOGICO A.T.I. CASALINO, AMARO, COSTA, ITALIA, A.S. ARCH. ASSOC. DI CONTI, MORGANDO, ASTEGIANO, SOC. MILANO PROG. SNC DI BUSA', SOC.SF SRL L. 402.010.560 (E.207612,13) IVA COMPR.IN ESEC.DEL.G.M.DEL 16/12/99 M.9912258/60 |
|
2000--06157/60 |
|
Servizi Tecnici e Patrimonio |
2 |
LEGGE REGIONALE N. 15/89-CONTRIBUTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO.EROGAZ.CONTRIBUTI ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000.000 EURO 2.065.827,60 IN ESEC.DEL. G.C. 2/5/00 N.MECC.0003542/61. |
|
2000--05931/61 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
|
DETERMINA: EDILIZIA SPORTIVA - D. LGS.494/96 - AFFIDAM.INCARICO PROFES.COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUZ. - PARCO RUF-FINI - COSTRUZ. CAMPI CALCETTO - APPROV. - L. 3.848.881 (EU-RO 1987;78) IVA E CNPAIA COMPRESI - IMPEGNO DI SPESA-FINANZIAMENTO |
|
2000--05493/62 |
|
DETERMINA: EDILIZIA SPORTIVA - DECRETO LGS. 494/96 - AFFID. INCARICO PROFESS. COORDIN. SICUREZZA IN FASE ESEC. - NORMA- LIZZAZ. PALAZZO SPORT "RUFFINI" - APPROVAZ. - L. 62.305.310 (EURO 32178;01) IVA E CNPAIA COMPRESI - IMPEGNO DI SPESA |
|
2000--05496/62 |
|
DETERMINAZIONE-CIRC.2-RISTRUTT. MESSA ANORMA PISCINA COPERTA STADIO COMUNALE- INCARICO PROF.COMPL.AGGIORN.PROG.ESEC.-IMPEGNO SPESA L. 7934156 E.4097;65 (IVA CNPAIA COMPR.) AL LORDO RIT. ACC.-FINANZIAMENTO. |
|
2000--05555/62 |
219 |
MASTER SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO QUOTIDIANO DELLO STADIO DELLE ALPI-IMPORTO L.9.600.000 EURO 4957,99 -I.VA. COMPRESA |
|
2000--06557/62 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
201 |
DPR 554/99 E D. M. 145/00 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ADEGUAMENTO CAPITOLATI OPERE IRV V. S. MARINO 10. OPERE URG. E ADEGUAMENTO RICHIESTE DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA |
|
2000--06400/63 |
202 |
DPR 554/99 E D. M. 145/00. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE: RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COM.LE SITO IN STR. DELLE CACCE 36 |
|
2000--06402/63 |
203 |
DPR 554/99 E D. M. 145/00 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE: IST. CIMAROSA V. GHEDINI 2. OPERE MANUTENZIONE STRAOR. E VANO CORSO MONTALETTIGHE. |
|
2000--06404/63 |
|
Divisione Servizi Culturali |
449 |
DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. VARIANTI FORNITURA IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL RIALLESTIMENTO SALONE EX DEPOSITO CERAMICHE DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. .22.680.000= EURO 11.713,24 IVA INCLUSA. |
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2000--05947/65 |
459 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA SULLE SCULTURE DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. COSTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000(EURO 6.197,48). |
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2000--06058/65 |
472 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO ALL'ASS.NE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA PER PROGETTO "RIVELAZIONI BAROCCHE". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. DEL 4/7/2000 MECC. N. 0005438/65 L. 60.000.000 (EURO 30.987,41). |
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2000--06189/65 |
478 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. SERVIZIO DI STAMPA DI UN DEPLIANT INFORMATIVO IN TRE LINGUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.840.000= (EURO 5.081,94=) IVA INCLUSA. |
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2000--06248/65 |
482 |
DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICO PER LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI VETRINE LIGNEE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.608.000(EURO 2.379,83) IVA INCLUSA. |
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2000--06361/65 |
491 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELL'AREA "TEATRO DI TORINO". INCARICHI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA'. AFFIDAMENTO L. 44.064.000 (EURO 22.757;16), IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L. 22.032.000(EURO 11.378,58) IVA INCLUSA. |
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2000--06493/65 |
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Direzione Generale |
21 |
DETERMINAZIONE: SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 39.360.000. (EURO 20.32,74) |
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2000--06163/66 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
201 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "GIRADORA 2000" AL BALON-PORTA PALAZZO PER RIQUALIF. COMMERCIALE DELL'AREA- PERIODO GIUGNO E SETTEMBRE-ADESIONE E CONTRIBUTO AL PROG. DELL'ASS. COMMERCIANTI BALON IN ESEC. DEL. G.C.2000/5450/69 IMP DI SPESA LIRE 90.000.000/EURO 46.481;12. |
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2000--06109/69 |
203 |
DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE STEPS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.0005280/69 GIUNTA COMUNALE DEL 27/06/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822;84). |
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2000--06144/69 |
199 |
DETERMINAZIONE: III EDIZIONE "GIOCHI D'ARGENTO - TORINO 2000" - INIZIATIVA DI TEMPO LIBERO RISERVATA AGLI OVER 60. IMPEGNO DI SPESA LIRE 42.600.000 - EURO 22.001;06. |
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2000--06147/69 |
214 |
DETERMINAZIONE: TURISMO.SPESE VARIE PER TURISMO CONGRESSUALE 2000. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 35.000.000 (EURO 18.075;99). |
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2000--06440/69 |
217 |
DETERMINAZIONE: "AGON 2000". EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LA DANZA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.2000 05741/69 GIUNTA COMUNALE DELL'11/07/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.000.000 (EURO 15.493;71). |
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2000--06502/69 |
216 |
DETERMINAZIONE: TERZA REGATA NAZIONALE DEI PARCHI ITALIANI. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'"ASSOCIAZIONE SPORT, SOCIETA' RIVIERASCHE TORINO" IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SAN GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 (EURO 15.493;71) |
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2000--06504/69 |
229 |
DETERMINAZIONE: INAUGURAZIONE DI VIA MILANO, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI E VIA PIETRO MICCA. AFFIDAMENTO A DITTE E ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 53.529.273 (EURO 27.645;56). |
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2000--06840/69 |
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Progetto Speciale Periferie |
97 |
ESTENSIONE DEL PROGETTO "DONNE PROTAGONISTE DELLO SVILUPPO LOCALE" POM 940029/I/3 ASSE 4. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.00/04655/23 G.C.DEL 30.05.2000. L. 91.500.000= (EURO 47.255,81) ESENTE IVA |
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2000--06096/70 |
98 |
SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE DI UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (URBAN II). AFFIDAMENTO PER LIRE 138.000.000 (EURO 71.271,05). IMPEGNO DI SPESA LIRE 36.000.000 (EURO 18.592,45). |
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2000--06226/70 |
102 |
PROGETTO PILOTA SULLA SICUREZZA URBANA IN PIAZZA BOTTESINI. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC.006074/70 DEL 1170772000. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IRES LUCIA MOROSINI. IMPEGNO DI SPESA L.60.000.000 (EURO 30.987,41). |
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2000--06594/70 |
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CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
33 |
DETERMINAZIONE C1 - SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. VENDITA DI PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2000 - INTROITO DI LIT. 2.000.000 (EURO 1.032,91) - RIPARTIZIONE PARZIALE FRA UTENTI DI LIT. 1.400.000 (EURO 723,04). |
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2000--05727/84 |
40 |
DETERMINAZIONE : C1 - "PROGETTO OVER 60 CARD: VIVI LA TUA CIRCOSCRIZIONE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000 - 04632/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/05/2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 10.000.000 (EURO 5.164,57). |
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2000--06052/84 |
42 |
DETERMINAZIONE. C1- ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONTE VERDE - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05527/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/06/2000. IMPEGNO ED AFIFDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 20.488.000 (EURO 10.581,17) |
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2000--06120/84 |
43 |
DETERMINAZIONE: C1 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CONTRO COMMERCIALE CROCETTA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2000-05526/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/06/2000. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 15.000.000 (EURO 7.746,85) |
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2000--06121/84 |
44 |
DETERMINAZIONE: C1 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA DELLA ROCCA-BORGO NUOVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2000-05528/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/06/2000. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 28.410.000 (EURO 14.672,54) |
|
2000--06625/84 |
45 |
DETERMINAZIONE: C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPETTATORI A.E.A.R.T. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05529/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/06/2000. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 2.100.000 (EURO 1.084,56) |
|
2000--06626/84 |
46 |
DETERMINAZIONE: C1 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2000-05525/84 DEL CONSIGLIO CIRC.LE DEL 26/06/2000. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 10.000.000 (EURO 5.164,57) |
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2000--06627/84 |
|
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
39 |
IN ESECUZ. DELIB. MECC. 99 09093/85 DEL 18/11/99. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2000. LOTTO SPAGNA (ISOLA DI MAJORCA). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 77.376.000= (EURO 39.961,37). |
|
2000--06424/85 |
40 |
IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 99 09093/85 DEL 18/11/1999. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2000. ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 18.356.280= (EURO 9.480,23). |
|
2000--06425/85 |
41 |
DETERMINAZIONE: C.2 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 00 05965/85 DEL 05/07/2000 I.E. - CASCINA IN FESTA 2000. MANIFESTAZIONI ESTIVE NELL'AMBITO DEI GIORNI D'ESTATE. CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 104.500.000= (EURO 53.969,73). |
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2000--06488/85 |
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CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
73 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2000 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N.MECC. 0002095/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27/03/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.980.000= (EURO 1.022,58). |
|
2000--06323/86 |
74 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRECATE BLU". IMPEGNO DI LIRE 4.000.000= (EURO 2.065,83) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0005593/86 - CONS. CIRC. DEL 3/07/2000. |
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2000--06324/86 |
75 |
DETEMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ATTREZZI GIARDINO PER IMPIANTO TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 2.211.904= (EURO 1.142,35). |
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2000--06468/86 |
76 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - TURISMO SOCIALE. "GITE D'AUTUNNO 2000" AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRC. N. 3 DEL 06/12/99 N. MECC. 9910653/86 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 23.486.800 (EURO 12.129,92). |
|
2000--06489/86 |
77 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2000 - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 99106536/86 DEL 6/12/99 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.435.000= (EURO 1.257;57). |
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2000--06490/86 |
78 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - GITE PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 005541/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 03/07/2000 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.280.000= (EURO 661,06). |
|
2000--06491/86 |
|
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
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DETERMINAZIONE:C.4 GIORNI D'ESTATE. PROGRAMMA 2000. DEVOLU-ZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA INESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0004118/87-CONSIGLIOCIRCOSCRIZ. 17 MAGGIO 2000. L.109.800.000 (EURO 56.706;97). |
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2000--04952/87 |
37 |
DETERMINAZIONE: C.4. E...STATE A TEATRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0005622/87. CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/06/2000. LIRE 14.500.000 (EURO 7488,63). |
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2000--06016/87 |
39 |
ATTIVITA' DIDATTICHE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MEDIA C. NIGRA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0004629/87, COSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27.6.2000. L. 1.500.000 (EURO 774,69). |
|
2000--06095/87 |
38 |
DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CIRCOLO NORD TENNIS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0005552/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27.6.2000. L. 2000.000 (EURO 1032,91) |
|
2000--06111/87 |
40 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA L. 22.500.000 (EURO 11620,28). |
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2000--06277/87 |
41 |
C.4. ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VERBA-ONLUS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0002266/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 APRILE 2000. L. 5.000.000 (EURO 2582,28). |
|
2000--06288/87 |
42 |
C.4. INSERIMENTO DI PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2000. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0001849/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3.4.2000. L. 20.000.000 (EURO 10329,14). |
|
2000--06294/87 |
43 |
C.4. INIZIATIVE SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0004098/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 MAGGIO 2000. L.8.900.000 (EURO 4596,47). |
|
2000--06296/87 |
44 |
C.4. ESCURSIONISMO AMBIENTALE-INFORMATIVO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 002862/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 MAGGIO 2000. L. 4.000.000 (EURO 2065,83). |
|
2000--06305/87 |
45 |
C.4. STAMPA DE "IL FOGLIO", PERIODICO INFORMATIVO SULL'ATTIVITÀ DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 27.700.000 (EURO 14305,86) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9908093/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 OTTOBRE 1999. |
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2000--06306/87 |
46 |
C.4. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA VELIVOLO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0003170/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 MAGGIO 2000. L. 1.000.000 (EURO 516,46). |
|
2000--06307/87 |
47 |
C.4. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 4.000.000 (EURO 2065,83). |
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2000--06308/87 |
48 |
C.4. STAMPA DI TESSERINI E BIGLIETTI PER INGRESSO PISCINA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 1.100.000 (EURO 568,10). |
|
2000--06310/87 |
49 |
C.4. SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2000. INTROITO (L. 5.000.000 - EURO 2582,28). RIPARTIZIONE PARZIALE FRA GLI UTENTI (L. 3.500.000 - EURO 1807,60). |
|
2000--06312/87 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
43 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SERVICE AUDIO-LUCI E TECNICO PER LA RASSEGNA DEI GRUPPI MUSICALI E TEATRALI DI BASE DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.640.000= (EURO 1.363,45). |
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2000--06325/88 |
44 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AGGREGATIVE VARIE. SPESA DI LIRE 18.800.000= (EURO 9.709,39). |
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2000--06589/88 |
|
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
89 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. AREA MERCATALE DI PIAZZA CRISPI. SPETTACOLO TEATRALE DEL TEATRO INSTABILE URGA. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.300.000(=EURO 1187,85) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0004306/89 DEL 5/6/00 |
|
2000--06222/89 |
82 |
ACQUISTO MATERIALE AUDIO-VIDEO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.303.200(=EURO 673,04). |
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2000--06223/89 |
84 |
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. CONCORSO RISERVATO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE "DAL QUARTIERE AL 2000". ULTERIORECONTRIBUTO E IMPEGNO SPESA DI LIRE 35.200.000(=EURO 18.179,28) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0001128/89 DEL 27/04/00. |
|
2000--06224/89 |
83 |
C.6-PROGETTO "DIS...ABILI UNA GIORNATA INSIEME PER ...VIVERE E NON ...SAPRAVVIVERE!...". IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000.000(=EURO 7746,85) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0002772/89 DEL 27/04/2000. |
|
2000--06225/89 |
78 |
C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. FESTA DEL SOLE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 7.000.000 (EURO 3615,20) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0004245/89 DEL 5.6.00. |
|
2000--06370/89 |
77 |
C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MANIFESTAZIONE MAGGIO FALCHERESE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000 (EURO 2582,28) IN ESEC. DEL. N.MECC. 0004087/89 DEL 5.6.00. |
|
2000--06371/89 |
81 |
C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE LONTANO DA CASA COME. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 4.500.000 (EURO 2324,05) IN ESEC. DELIB.N. MECC. 0004178/89 DEL 5.6.00 |
|
2000--06372/89 |
86 |
C.6- RINNOVO CONCESSIONE ALLE ACLI DEL CHIOSCO SITO IN LARGO SPONTINI ANGOLO CORSO GIULIO CESARE. |
|
2000--06373/89 |
90 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2000". RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.451.200 (= EURO 749,49) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9910757/89 DEL 6/12/99. |
|
2000--06517/89 |
92 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000 (= EURO 1032,91) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0005209/89 DEL 30/6/2000. |
|
2000--06522/89 |
93 |
DETERMINAZIONE: C.6 - RIPARAZIONE MACCHINA TOSAERBA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 508.000 (= EURO 262,36) |
|
2000--06523/89 |
|
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
59 |
DETERMINAZIONE: C. 7 - GIORNALE DI CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 31.618.080= (PARI AD EURO 16.329,38) |
|
2000--06228/90 |
60 |
DETERMINAZIONE: C. 7 - MANIFESTAZIONE "ESTATE IN SETTIMA" - EDIZIONE 2000. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AD AFFIDAMENTI PER L. 54.000.000= (EURO 27.888,67) E A DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER L. 55.000.000= (EURO 28.405,13) |
|
2000--06229/90 |
61 |
C.7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "II DOMENICA IN VANCHIGLIETTA" DEL 2 LUGLIO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI £. 4.000.000= PARI A EURO 2.065,83. |
|
2000--06623/90 |
62 |
C.7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI E RESIDENTI ERIDANO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ASPETTANDO L'ESTATE" DELL'8 E 9 LUGLIO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI £. 6.000.000= PARI A EURO 3.098,74. |
|
2000--06624/90 |
63 |
C. 7 - DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI CECCHI AURORA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DI PRIMAVERA" DEL 14 MAGGIO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 PARI AD EURO 2.065,83. |
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2000--06690/90 |
64 |
C. 7 - DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI SAN ROCCO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI L. 1.000.000= (EURO 516,46) PER MANIFESTAZIONE "SAN ROCCO IN PIAZZA". |
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2000--06691/90 |
65 |
C.7 - ORATORIO SAN GIOACCHINO. DEVOLUZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO DI L. 1.400.000= (EURO 723.04) PER COMMEDIA MUSICALE REALIZZATA NEL QUADRO DEL PROGETTO GIOVANI. |
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2000--06818/90 |
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CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
61 |
DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER IL SERVIZIO BAGNI COMUNALI SAN SALVARIO -AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.655.100 (EURO 854,79) IVA 20% INCLUSA. |
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2000--06080/91 |
58 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SOUNDTOWN CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.500.000 (EURO 6.972,17) DELIBERAZIONE N.MECC. 0004770/91 DEL 21/06/2000. |
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2000--06115/91 |
59 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE "IL CERVO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 0004254/91 CONSIGLIO DEL 21 GIUGNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.600.000 (EURO 826,33)..E |
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2000--06118/91 |
62 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 2000/2001. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA STAMPA". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 369.000. (EURO 190,57). |
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2000--06119/91 |
63 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1.032,91). DELIBERAZIONE N. MECC.0005359/91 DEL 3/7/2000. |
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2000--06211/91 |
64 |
DETERMINAZIONE : C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE. IMPEGNO DI SPESA DII LIRE 3.500.000 (EURO 1.807;60) DELIBERAZIONE MECC. N. 0005539/91 DEL 03/07/2000. |
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2000--06212/91 |
65 |
DETERMINAZIONEE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTCOM. IMPEGNO DI SPESA DI L. 33.000.000 (EU 17.043,08). DELIBERAZIONE N.MECC. 0002568/91 DEL 19/4/2000. |
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2000--06261/91 |
66 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LUNA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.N. 0003636/91 CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000 (EURO 774,69). |
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2000--06346/91 |
67 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARCA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.500.000 (EU 2.840,51). DELIIBERAZIONE N. MECC. 0001867/91 DEL 29/03/2000. |
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2000--06350/91 |
68 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA PALLAVOLO REGOLAMENTARE E PROTEZIONE PER PALI PALLAVOLO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.242.600 IVA 20% INCLUSA (EURO 641,75). |
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2000--06352/91 |
69 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONI SOCIO AGGREGATIVE E SPORTIVE PATROCINATE PATROCINATE DALLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 4.170.000, IVA 20% INCLUSA, (EU. 2.153,62). |
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2000--06354/91 |
71 |
DETERMINAZIONE: C.8 - TURISMO SOCIALE. NOLEGGIO AUTOPULLMAN. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.918,300 (EURO 1.507,18). |
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2000--06433/91 |
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
35 |
DETERMINAZIONE C. 9 - GIORNI D'ESTATE 2000 - "NOVE D'ESTATE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW AGE - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 73.000.000= CORRISPONDENTI A EURO 37.701,35. |
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2000--06190/92 |
37 |
DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO AREA VERDE LINGOTTO. AFFIDAMENTO A CONSULENTE ESTERNO ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO E ORTOFLORICOLTURA PER IL CAD DI VIA PIO VII N.65. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.050.000. PARI AD EURO 1.058,74 |
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2000--06551/92 |
38 |
DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000. PARI A EURO 6.197,48. |
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2000--06613/92 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
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DETERMINAZIONE: C.10 - CORSO DI LINGUA PRESSO LA SCUOLA MA-TERNA MIRAFIORI NORD. CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPE-SA DI LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1.032;91=. |
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2000--04735/93 |
44 |
DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE LUDICHE E AGGREGATIVE. PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA VERGINE E S. BARNABA. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582,28=. |
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2000--06153/93 |
45 |
DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZIO MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI NASHUATEC 3740/3732 E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER UN ANNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.327.232 PARI AD EURO 1.201,91=. |
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2000--06270/93 |
46 |
DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. AFFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.400.000 IVA COMPRESA PARI A EURO 2.788,87=. |
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2000--06303/93 |
47 |
DETERMINAZIONE: C.10 - BORSE DI STUDIO SALVATORE DI SALVO PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 24.500.000 PARI A EURO 12.653,19=. |
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2000--06304/93 |
49 |
DERMINAZIONE: C.10 - AFFIDAMENTO CONSULENZA FORMATIVA PER N. 5 EDUCATORI PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO HANDICAP E SESSUALITÀ AL CENTRO CLINICO CROCETTA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 15.000.000 PARI AD EURO 7.746,85. FINANZIAMENTO REGIONALE. |
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2000--06445/93 |
50 |
DETERMINAZIONE: C.10 - FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CANDIOLO 79 E DI VIA NEGARVILLE 8/28. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37 PER LE ATTIVITÀ ADUCATIVO- ASSISTENZIALE A CARATTERE TERRITORIALE. |
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2000--06446/93 |
51 |
DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO INFORMATIVO PER LE ATTIVITÀ DELLA CIRCOSCRIZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37=. |
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2000--06614/93 |