Dal 16 giugno 2000 al 30 giugno 2000

	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
154	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE SPORTIVA VELOTORINO 2000 - AFFIDAMENTO SERVIZI VARI ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 13.830.300 PARI A EURO 7.142;75
	2000--05219/01
156	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "LA VERNA" PER LA 45EDIZIONE DELLA FESTA CAMPAGNOLA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZIONE N.MECC.0003895/01. L. 5.000.000 PARI A EURO 2582;28.
	2000--05265/01
158	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE IPSET (INTERNATIONAL POLE FOR THE SUPPORT OF EDUCATION AND TRAINING). QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTk. IMPEGNO LIRE 10.000.000 (EURO 5.164;57).
	2000--05281/01
161	DETERMINAZIONE:ULTERIORE CONCESS.ANTICIPAZ.FONDI ALLA FONDAZ"COMITATO PER L'ORGANIZ.DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-TO-RINO2006"PER L'AVVIAM.RELATIVA STRUTTURA OPERATIVA.IN ESEC. DELIB.MEC.0005114/01.IMPEGNO SPESA.L.500.000.000(258.228;45)
	2000--05365/01
166	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIAN-TATI DI FEGATO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA PITTORICA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.MECC.0003699/01. LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2582;28.
	2000--05394/01
167	DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ARCIDIOCESI DI TO-RINO PER L'ACCOGLIENZA DI GIOVANI STRANIERI IN OCCASIONE DELLA XV5GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTt.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZ.MECC.0003490/01. L.40.000.000 EURO 20.658;27.
	2000--05395/01
168	DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESI"TRE TORRI"PER L'ORGANIZZAZ.FESTA MARIA SS. DELLA FONTANA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ. N.MECCANOGR. 0004384/01. L. 3.000.000 PARI A EURO 1549;37.
	2000--05397/01
169	DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL HELP ONLUS PER LA REALIZZAZ.DI UNA PRODUZIONE CINE-MATOGRAFICA SUL GUATEMALA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBE-RAZIONE MECC.0004389/01. L. 20.000.000 PARI A EURO 10.329;14
	2000--05399/01
	SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
117	DETERMINAZIONE: CERIMONIA PER LA RIAPERTURA DELLA SALA ROSSAIL GIORNO 21.6.00. SPESE RELATIVE AD INTRATTENIMENTO MUSICA=LE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.160.000 (EURO 1155.55).
	2000--05519/02
	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 5/2000 - ACQUISTO DI ATTREZZI DI PU-LIZIA DETERSIVI SACCHI NERI E PRODOTTI CARTARI REP. N. 2130 AGGIUDICAZIONE
	2000--04936/03
1600	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 166/99 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE - ANNO 2000 - REP. N. 2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3
	2000--05001/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 220/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA FIOCCHETTO 29 - CIRCOSCRIZIONE 7 - REP. N. 2080 AGGIUDICAZIONE
	2000--05003/03
1603	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 209/99 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2000 - REP. N. 2089 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05039/03
1638	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 166/99 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DIOGNI GENERE - ANNO 2000 REP. N. 2020 AGGIUDICAZIONE LOTTO 7
	2000--05095/03
1639	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 166/99 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE - ANNO 2000 REP. N. 2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 10
	2000--05096/03
1640	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - LICITAZIONE PRI-VATA SEMPLIFICATA N. 252/99 ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IM-PIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2000 - REP. N. 2122 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05097/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE ASTA PUBBLICA 177/99 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - REP. N. 2053 AGGIUDICAZIONE LOTTO 4
	2000--05133/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA 242/99 - ISTITUTO DI RIPOSO DI CORSO LOMBARDIA 115 SOSTITUZIONE DI N. 2 ASCENSORI - REP. N. 2115 AGGIUDICAZIONE
	2000--05135/03
1665	DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA 244/99 - CASA DI RIPOSO DI VIA DELLE PRIMULE 7 SOSTITUZIONE DI N. 2 ASCENSORI - REP. N. 2116 AGGIUDICAZIONE
	2000--05139/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 219/99 ORDINARIA MANUTENZIO-NE DEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2000 REP. N. 2077 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
	2000--05263/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 219/99 - ORDINARIA MANU-TENZIONE DEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2000 - REP. N. 2077 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7
	2000--05264/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 166/99 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE - ANNO 2000 - REP. N. 2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8
	2000--05435/03
	SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
1203	DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PRO- PRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'AN- NO 2000 (LIRE 500.000.000 PARI A EURO 258.228;45)
	2000--05349/04
	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DEL "COMMENTARIO" "IL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" SECONDA EDIZIONEIMPEGNO DI APESA DI L. 340.000 PARI A EURO 175;60.
	2000--05410/04
	DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 295.000.000 (PARI A EURO152354;79)
	2000--05501/04
	DETERMINAZIONE -ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI DI N.4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI L.58.433.308 PARI A 30.178;28EURO
	2000--05507/04
1258	DETERMINAZIONE: G.C.20 GIUGNO 2000 MECC.0005498/04 INQUADR. NEI RUOLI COMUNALI DEL SIGNOR GIAMPA VINCENZO DIP.COMUNE DI FIRENZE.IMPEGN0 DI SPESA L.20.006.640 PARI A EURO 10332.57.
	2000--05589/04
1293	GIUNTA COMUNALE DEL 20 GIUGNO 2000(MECC. 0005287/04).DICIOLLA CATERINA E RAMELLA RITA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA LIRE 38.120.760. PARI A EURO 19.687,73.
	2000--05704/04
	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
	DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUISTO DI VENTILATORI OCCORRENTI A DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI EUFFICI GIUDIZIARI.SPESA L.29.760.000 EURO 15.369;75-FINANZIAMENTO.
	2000--05268/05
1702	DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA L. 3.042.000 EURO 1.571;06.
	2000--05311/05
1703	DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI VARIE DA LAVANDERIA EDA CUCINA. FINANZIAMENTO. L.23.968.800 - EURO 12.378;85.
	2000--05315/05
	DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=NITURA DI ARREDI PER ESTERNO OCCORRENTI ALLA SEDE DELLA PI= SCINA "LOMBARDIA" DI C.SO LOMBARDIA 95. SPESA L. 25.677.360 EURO 13.261:24 - FINANZIAMENTO.
	2000--05334/05
	DETERMINAZIONE:05/10-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 BANCONI PER IL CORPO POLI= ZIA MUNICIPALE E N.1 BANCONE PER RECEPTION PER UFF. POSTA INPARTENZA-FINANZIAMENTO-SPESA L.33.240.000-EURO 17.167;03.
	2000--05476/05
	DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO. SPESA TRIENNALE L.2.371.370.400-EURO 1.224.710;60. ULTERIOREIMPEGNO L.224.880.110-EURO 116.140;89.
	2000--05480/05
	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALLE= STIMENTO ED IL DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. RIDISTRIBUZIONE.SPESA L. 1.742.400. EURO 899;87.
	2000--05563/05
	DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI DI VIA BOGINO N21 IN TORINO. RINNOVO. PERIODO 7/2000-31/12/2000. SPESA LIRE 77.500.800 - EURO 40.025;82.
	2000--05575/05
	DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO - AMPLIAMENTO- PERIODO LUGLIO 2000/31 DICEMBRE 2000. SPESA L. 7.096.320 IVA COMPRESA - EURO 3.664;94.
	2000--05638/05
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
672	DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2000 INCLUSI INTERVENTI SINDONE 2000. IMPEGNO DI SPESA RESIDUO DI LIRE155.355.040 EURO 80.234;18 (IVA 20% COMP.).
	2000--04670/06
	DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA PER LA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE VIABILITA'E TRAFFICO PER L'ANNO 2000 FINO A DICEMBRE 2000 ALL'ARCH. ANNUNZIATA PALUMBIERI - IMPEGNO LIRE 30.600.000= EURO 15.803;58=
	2000--05413/06
	DETERMINAZIONE: ASSEMBLEA GENERALE DI CAR FREE CITIES. PAR- TECIPAZIONE DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA L. 678.000 (350EURO.
	2000--05440/06
	DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
274	DETERMINAZIONE :IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RI SCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO N.2000/7031 2000/1808 CON SCA- DENZA COMPRESA FRA 25.6.2000 E 25.9.2000 E DELLE PROSSIME E-MISSIONI PREV.AN.2000.SPESA PRESUNTA L.25.000.000=E 12911;43
	2000--04828/07
275	DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 2000. CENTRI ESTIVI 2000. SPESE URGENTI E IMPREVISTE. LIRE 9.360.000=EURO 4.834;04.
	2000--04871/07
	DETERMINAZIONE : IMPEGNO SPESA DI LIRE 1.212.000=EURO 625;95 IVA COMPRESA PER ADEGUAMENTO PREZZI A VARIAZIONE INDICE ISTAT PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO . FINANZIAMENTO
	2000--04923/07
277	DETERMINAZIONE : REFEZIONE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO .INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA QUALITA'. AFFIDAMENTO INCARICO DI ELABORAZIONE E APPLICAZIONE SOFWARE. SPESA LIRE 7.200.000= EURO 3.718;49
	2000--04924/07
281	DETERMINAZIONE: PROGETTO "GIOCHIAMO AL MUSEO? IL CASTELLO". ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TEATRALE AL BORGO MEDIOEVALE. ULTE- RIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 480.000=PARI EURO 247;90.
	2000--04938/07
290	DETERMINAZIONE: LAGATO "DE VALLE GIORGIO " E " LASCITI DIVERSI". ASSEGNAZIONE FINANZIARIA ALLE DIREZIONI DIDATTI- CHE CITTADINE. ANNO SCOLASTICO 1999/2000. LIRE 18.915.753= EURO 9769;19 .
	2000--05035/07
295	DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DI ORIENTA- MENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESALIRE 31.500.000=IVA COMPRESA PARI A EURO 16.268;39
	2000--05075/07
294	DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO VIA BAZZI 4 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.LIRE 134.866.800=IVA COMPRESA PARI A EURO 69652;89
	2000--05076/07
297	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO A TRATTA-TIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO DI DOCUMENTA- ZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO " SUL TAPPETO VOLANTE" IMPORTO LIRE 15.000.000= EURO 7.746;86.
	2000--05112/07
302	DETRMINAZIONE: BIMBI ESTATE 2000. FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITk DI AGRITURISMO. SPESA LIRE 21.957.092= EURO 11.339;89.
	2000--05192/07
306	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO PRIVATI DIV. PROVVIDENZA E S. DONATO. ESERCIZIO 2000. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.0004605/07 DEL 30/05/2000LIRE 160.000.000=EURO 82.633;10.
	2000--05272/07
	DETERMINAZIONE:PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI. IMPORTO LIRE 6.713.363 = EURO 3.467;17.
	2000--05274/07
	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI NR.1200 FASCICOLI " ARTE CONTEM-PORANEA". LIRE 6.720.000 =EURO 3.470;60.
	2000--05275/07
309	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2000/2001. LIRE 2.909.952= EURO 1.502;86.
	2000--05276/07
	DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI 2000. FORNITURA DEL SERVIZIODI REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI GIONALIERE. SPESA LIRE 46.168.413= EURO 23.844
	2000--05288/07
311	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO VARIO SUL PROGETTO DELLA RETE PINACOTECHE ARTE RAGAZZI. LIRE 5.142.000= EURO 2.655;63.
	2000--05301/07
312	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALLE-STIMENTO DELLA MOSTRA PROGETTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI. IMPORTO LIRE10.800.000= EURO 5.577;74.
	2000--05323/07
	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA FASCICOLI VARI. LIRE 24.148.800= EURO 12.471;81.
	2000--05330/07
314	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVI-ZIO DI ASSICURAZIONE DEL MATERIALE ESPOSITIVO UTILIZZATO PER LA MOSTRA PROGETTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI. IMPORTO LIRE 835.200=EURO 431;35
	2000--05342/07
315	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SER-VIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA DELLA MOSTRA PROGETTO PINACO-TECHE ARTE RAGAZZI. IMPORTO LIRE 7.551.360= EURO 3.899;96.
	2000--05343/07
	DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE AL COMUNE DI PIOSSASCO DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE. IMPORTO LIRE 74.800= EURO 38;64.
	2000--05370/07
319	DETERMINAZIONE :BIMBI ESTATE. CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA PER IL PERIODO DAL 3 LUGLIO 2000 AL29 AGOSTO 2000-PROVVEDIMENTI LIRE 314.097.483= PARI A 162.217;81 EURO
	2000--05522/07
	DETERMINAZIONE:INSEGNANTI SCUOLA MATERNA. FORMAZIONE GRADUA-TORIA TRIENNALE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. MODIFICA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
	2000--05581/07
	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO. RISTAMPA LIBRO " QUI GATTO CI COVA " E REALIZZAZIONE MOSTRA. SPESA LIRE 37.884.000 = EURO 19.565;45.
	2000--05586/07
	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTI-VITk DI ACQUATICITk. LIRE 14.314.560 = EURO 7.392;85.
	2000--05646/07
	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SER- VIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA DELLA MOSTRA PROGETTO PINACO-TECHE ARTE RAGAZZI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPORTO LIRE 4.129.650 = EURO 2.132;79.
	2000--05656/07
	DIVISIONE PATRIMONIO
	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO AMM.NE-GESTIONE ALLO STUDIO DALPASSO-NELLA PERSONA DEL SUO TITOLARE SARGIOTTO LAURA-DEL 51% PRO INDIVISO DI IMMOBILE V.A.ALBERTINA 38.IMPEGNO DISPESA (DEL.G.C.MECC.2000-2128/08)DI L.10.022.722 EU 5176;31
	2000--04165/08
72	DETERMINAZIONE:IMMOBILE IN TORINO - LUNGO DORA COLLETTA N. 113/9 DI PROPRIETA' DELLA S.R.L. MARILINA IN LOCAZIONE AD USO DEL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA.RINNOVO LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI.IMPORTO L.52.471.247.=(EURO 27.099;14).
	2000--05004/08
75	DETERMINAZIONE:RISARCIMENTO DANNI - RIMBORSO FRANCHIGIA CON=TRATTUALE A SOCIETA' ASSITALIA - #.200.000=(EURO 103;29).
	2000--05206/08
76	DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE TRANSITORIA AL SIG.AIME ALES-SANDRO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA --VENTI SETTEMBRE 57.
	2000--05308/08
	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE TRANSITORIA ALLA SIG.RA CON-TALDI IDA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIABORGO TICINO 17.
	2000--05310/08
	DETERMINAZIONE:CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI. - ULTE=RIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000.(EURO 1032;91)PER L'ANNO 2000.
	2000--05376/08
	DETERMINAZIONE:ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE-LIGURIA E VALLE D'AOSTA - TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO TRA LE VIE BOLOGNA-PAGANINI E RISTORI - RINNOVO CONCESSIONE.
	2000--05556/08
	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA-DI SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI COMUNALI PER L'ANNO 2000 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 275.000.000=.(EURO 142.025;65).
	2000--05648/08
81	DETERMINAZIONE:PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA-DI SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI COMUNALI DAL 1° LUGLIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2000.
	2000--05772/08
89	DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO RCT/RCO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 43.500.000= (EURO 22.465;87).
	2000--05811/08
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
159	DETERMINAZIONE: GESTIONE STADIO DELLE ALPI E DELLE SUE PERTINENZE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA A LICITAZIONE PRIVATA E CAPITOLATO SPECIALE.
	2000--05292/10
	DETERMINAZIONE:MEETING INT.DI ATLETICA LEGGERA 2000.CONTRIBUTO DI L. 150.000.000=EURO 77.468;53. IN ESEC. DELIB. MECC.N.0002546/10 G.C. 11.4.00 ESECUTIVA DAL 2.05.2000
	2000--05389/10
165	DETEMINAZIONE: MEZZA MARATONA DI TORINO. CONTRIBUTO DI LIRE 20.000.000= EURO 10.329;14. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MEC-C. N. 0002546/10 G.C. 11/04/00
	2000--05390/10
	DETERMINAZIONE:CONTROLLO MEDICO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ALL'I-STITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO.INTEGRAZIONE.LIRE 165.000.000 PARI A EURO 82.215;39.IN ESEC.DEL.MEC.9907787/10DELLA G.C. 16.09.99.
	2000--05516/10
	SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONALE
419	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER PULIZIAFORNITURA-SOSTITUZIONE-POSA LAPIDI COMMEMORATIVE DEI PARTI-GIANI E CADUTI DURANTE LA II GUERRA MONDIALE-ANNO 2000- IMPEGNO SPESA LIRE 54.000.000 (EURO 27.888;67) COMPRESA IVA 20%.
	2000--05314/11
	DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
250	DETERMINAZIONE:RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-TATE - PROPRIETĄ BARDELLA RENZO E DAVI' SILVIA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTĄ - LIRE 43.582.368 (EURO 22.508;41)
	2000--05053/12
251	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SULMERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - PROPRIETĄ MONATERI LAMBERTO E MILESSA MARIA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTĄ-LIRE 36.739.680(EURO 18.974;46)
	2000--05058/12
267	DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. - ACCONTO 2000 - LIRE 824.711.000(EURO 425927;69).
	2000--05332/12
	DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI
200	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI APPARECCHIATURA ELIMINACODE PERLA DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI - SETTORE TRIBUTI -SPESA L. 10.189.200 - EURO 5262;28.
	2000--05116/13
207	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2000 - L. 6.500.000 (EURO 3.356;97)
	2000--05305/13
209	DETERMINAZIONE: STAMPA E FORNITURA DI MODULISTICA VARIA PERLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI. SPESA L. 474.000= E. 244;80.
	2000--05388/13
	DETERMINAZIONE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETk INFORMATICA DATA SYSTEM - SPESA L. 131.850.000. - EURO68.094;84.
	2000--05631/13
	PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
119	DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA A SABINA BERTOLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MOSTRA "TORINO DISEGNA IL SUOFUTURO 2000 - 2011" L. 4.441.896 PARI A EURO 2.294;05
	2000--05090/15
120	DETERMINAZIONE:STAMPA SUPPORTI DI INFORMAZIONE "IL VIGILE DIQUARTIERE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 20.268.000.(EURO 10.467;55)
	2000--05176/15
121	DETERMINAZIONE:STAMPA DEL MATERIALE PER "PRONTA ESTATE 2000"AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA: L.10080000 (E.5205;89)
	2000--05319/15
123	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO TORINO INTERNAZIONALE E DEL VIDEO BENVENUTI A TORINO ULTERIORI LAVORAZIONI IMPEGNO DI SPESA LIRE 27357360E14128;90
	2000--05378/15
122	DETERMINAZIONE:PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE PERIFERIE STAMPA MATERIALI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L19476000 (EURO 10058;51)
	2000--05380/15
124	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO E IMPEGMO DI SPESA PER ORGANIZ- ZAZIONE COLAZIONE DI LAVORO. L. 1.200.000 (EURO 619;75)
	2000--05393/15
	DETERMINAZIONE:STAMPA MENSILE INFORMACITTA'N10/2000 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.154.454.248 EURO 79768;96
	2000--05458/15
	DETERMINAZIONE:DISTRIBUZIONE MENSILE INFORMACITTA' N10/2000AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA L.47.640.600 EURO 2604;32
	2000--05462/15
128	ROAD SHOW TORINO. COMUNICAZIONE INIZIATIVA SU QUOTIDIANI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. L. 26.138.388 (EURO 13.499,35)
	2000--05718/15
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
	SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER INTERVENTI SU AREE MERCATALI E PER SGOMBERI DI RIFIUTI DA ALLOGGI PRIVATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 150.000.000(IVA INCLUSA)/EURO 77.468;53.
	2000--05221/17
157	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER IL RECUPERO CANONE OCCUPAZ.ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALE - L.448/98 - D.L.VO N. 46/26.02.99. SPESA LIRE 37.502.850/EURO 19.368;60.
	2000--05252/17
184	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2.582,28.
	2000--05698/17
	DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
120	DETERMINAZIONE: FORMAZ. PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI RIP. PERANZIANI IN MATERIA DI RISCHI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI EX ART.49 D.LVO 626/94. INCARICO A TECNICOSPEC. PER SVOLGIM. LEZIONI. L. 25.310.000= EURO 13.071;52=
	2000--04574/19
123	DETERMINAZIONE: PERSONE RIVALUTATE DISABILI. CONVENZIONE CONTERZI GESTORI. VARIAZIONE IMPUTAZIONE ACCERTAMENTI.
	2000--04666/19
130	DETERMINAZIONE: APP. CONC. N. 136/98 ULTERIORE IMP. DI SPESAL. 2.026.525.392= EURO 1.046.613;02=
	2000--04837/19
	DETERMINAZIONE: SFEP RINNOVO ADESIONE ALL'AISEP E FESET/ASSOCIATION EUROPEENNE DES CENTRES DE FORMATION AU TRAVAIL SOCIOEDUCATIF PER L'ANNO 2000 IMP. SPESA L. 1.325.980= PARI AD EURO 684;81=
	2000--04887/19
134	DETERMINAZIONE: ASS. DOMIC. APP. CONC. N.48/98 PERIODO 1/7/31/12/00 IN ESEC. DELIB. MECC. 9808433/19 G.C. 13/10/98 ULTERIORE IMP. DI SPESA L. 2.871.992.821= EURO 1.483.260;52=
	2000--04991/19
	DETERMINAZIONE: PROGETTO SPERIMENTALE DI ANALISI DELLA QUALITA' DELLA RELAZIONE OPERATORE/ANZIANO. INCARICO PROFESSIONA-LE AL PROF. ANDREIS G. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 002222/19 DI28/3/00 IMP. SPESA L. 19.140.000= EURO 9884;49=
	2000--05028/19
137	DETERMINAZIONE: CST PER HANDICAPPATI ULTRA14ENNI. SUSSIDI ATITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. ULT. IMP. DI SPESAPER L'ANNO 2000 DI L. 46.620.000= EURO 24.077;22=
	2000--05072/19
	DETERMINAZIONE: CST PER HANDICAPPATI ULTRA14ENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. ULT. IMP. DI SPESA DI LI-RE 178.140.000= EURO 92.001;63=
	2000--05073/19
139	DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN PRESIDI PER DISABILI.ULT. IMPEGNO DI SPESA DI L. 253.012.000=EURO 130.669;80= IVANELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA PER L'ANNO 2000=
	2000--05074/19
143	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO-RE P.V. PRESSO LA COM. CEIS SINO AL 31/12/00. IMP. DI SPESADI L. 14.159.904= EURO 7.312;98=
	2000--05138/19
144	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO-RE F.M. PRESSO UNA COM. DELLA COOP. DI BESSIMO SINO AL 31/12/00. IMPEGNO DI SPESA L. 15.308.800= EURO 7.906;34=
	2000--05140/19
148	DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DI INTERVENTO RESIDENZIALI INFAVORE DEL MINORE S.D. PRESSO L'ASS. SAN MAURIZIO DI BORGHI-(FO) FINO AL 31/12/00. IMPEGNO DI SPESA L. 16.560.000= EURO8.552;53=
	2000--05147/19
149	DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DELLA MINO-RE G.A. PRESSO LA COM. ACQUARIO SINO AL 31/12/00. IMPEGNO DISPESA L. 27.600.000= EURO 14.254;21=
	2000--05148/19
	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINO-RI B.I.-V.L.-P.B.-E.A.- PRESSO LA COM. CASA AURORA - VILLARENATA SINO AL 31/12/00. IMP. SPESA L.76.544.000=E.39.531;68
	2000--05150/19
154	DETERMINAZIONE: SEMINARIO LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI ASPETTI ANTROPOLOGICI CULTURALI SANITARI E GIURIDICI - AFFITTO SALA E IMPIANTI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA L.6.040.000= (EURO 3119;40).
	2000--05228/19
155	DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA L.177.229.270= (EURO 91.531;27).
	2000--05230/19
	DETERMINAZIONE: TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI SERVIZISOCIO-ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA L. 40.000.000= (EURO 20.658;28) ENTRATA PRESUNTA L.1.000.000.= (EURO516;46)PER L'ANNO 2000.
	2000--05232/19
	DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DISABILI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESE PER L'ANNO 2000 DI L=30.000.000.= (EURO154.93;71) IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COM- PRESA.
	2000--05233/19
	DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI PER DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.50.000.000= PER L'ANNO 2000 (EURO25822;84) IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA
	2000--05234/19
158	DETERMINAZIONE: ASS. VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE.ULT. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9804892/19 G.C.11/6/98 L. 27.000.000= EURO 13.944;34=
	2000--05303/19
	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SITI IN VIA MAZZINI 44 TORINO. IMP. SPESA L. 2.070.000= E1.069;07=
	2000--05307/19
	DETERMINAZIONE: PROGETTO LPU-SAD SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI. APP. CONC. 124/98 ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO2000 L. 366.453.204= EURO 189.257;29=
	2000--05383/19
	DETERMINAZIONE: AFF. GESTIONE COM. ALL. PER MINORI 12/18 AN-NI. COOP. SOC. CRESCERE INSIEME. PERIODO 1/7/-31/12/00. IMP.DI SPESA L. 225.076.038= EURO 116.242;07=
	2000--05385/19
	DETERMINAZIONE: PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGE 285/97. PROGETTO AUTONOMIA ADOLESCENTI.
	2000--05387/19
	DETERMINAZIONE: PERSONE RIVALUTATE DISABILI. CONVENZIONI CONTERZI GESTORI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2000 IMP. DI SPESA L.828.849.064= EURO 428.064;83=
	2000--05392/19
	DETERMINAZIONE: APP. CONC. 138/98 E COM. ALL. DI V. MONGRAN-DO 32 (EX LOTTO 6) IMP. DI SPESA DI L3.356.629.274= EURO 1.733.554;33=
	2000--05449/19
	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REG. PIEMONTE PERINTERVENTI DI ASSISTENZA A FAVORE DI IMMIGRATI EXTRACOM. AN-NO 99 L.R.64/89 E L.40/98 ACCERT. ENTRATA L. 351.025.000= E.181.289;28= IMP. DELLA SPESA PARI IMPORTO.
	2000--05456/19
	DETERMINAZIONE: RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIA-LI PER PERSONE ADULTE DISABILI. ULT. IMPEGNO DI SPESA DI LI-RE 3.279.000.000= EURO 1693462;19 PER L'ANNO 2000. IVA NELLEVARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2000--05457/19
	DETERMINAZIONE: SERV. PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. APP. CONC.N. 4/99 PERIODO 1/7/00- 31/12/00. IMPE-GNO SPESA L. 215.557.800= EURO 111326;31=
	2000--05514/19
	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI GESTIONE LISTE D'ATTESA DELLE CASE DI OSPITALITA'. PERIODO 1/7/00- 31/12/00. IMPEGNO DI SPE-SA L. 9.576.810= EURO 4946;01=
	2000--05515/19
	DETERMINAZIONE: GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO. CONVEN-ZIONE. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 9811043/19 G.C10/12/98 DI L. 50.000.000= EURO 25.822;84=
	2000--05545/19
	DETERMINAZIONE: SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'. IMPE-GNO DI SPESA DA L. 5.000.000= EURO 2582;28= PER L'ANNO 2000.
	2000--05598/19
	DETERMINAZIONE: APP. CONC. 101/00 AFF. DI SERVIZI PER DISABILI ULTRA16ENNI PERIODO 1/7/00-30/6/03.SPESA L.29.584.254.050EURO 15.278.992;12= IMP.LIMITATO A L.16.992.723.207 EURO 8.776.009,13 AUTORIZ. TRAT.LOT. NON AGG. E AFF.SER. NON AGG.L.480.103.843=E.247.952;94=
	2000--05625/19
	DETERMINAZIONE: INCONTRO PER CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI SU DELIBERA IN TEMA DI ASS. ECON. SOCIO ASS.LE AFFITTOSALA ED IMPIANTI TECNICI. IMP. SPESA L. 468.000= E. 241;70=
	2000--05649/19
186	SFEP 2° E 3° ANNO CORSO TRIENNALE DI BASE PER EDUCATORE PROF.LE ANNO FORMATIVO 2000/2001. RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE A PARZIALE COPERTURA COSTI £.102.000.000= PARI A EURO 52.678,60=
	2000--05784/19
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
	ACQUISTO DI GABBIE DI RICOVERO PER I GATTI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.728.000= EURO892.44.
	2000--05033/21
776	DETERMINAZIONE: SETTORE TUTELA AMBIENTE - ACCESSO ALLA BANCA DATI "INFOCAMERE" TRAMITE CSI PIEMONTE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.200.000 (EURO 2.169;12).
	2000--05223/21
794	DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI PALETTE IGIENICHE COMPLETE DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE NEL CANILE MUNICIPALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.407.700=EURO210.56
	2000--05316/21
799	DETERMINAZIONE - INCARICO DI COLLABORAZIONE. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 01977/21
	2000--05346/21
	DETERMINAZIONE - APPALTO CONCORSO N. 96/99 AFFIDAMENTOSERVIZI GESTIONE CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO 11E DI CATTURA CANI VAGANTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESALIRE 90.000.000 = EURO 46481;12. APPROVAZIONE
	2000--05421/21
814	DETERMINAZIONE: RICOVERO TEMPORANEO PRESSO IL CANILE SOCIALEDELL'E.N.P.A. DEI CANI PROVENIENTI DAL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA SPESA COMPLESSIVA DI L. 32.088.000= 16.572;07.
	2000--05448/21
	ACQUISTO MATERIALE LOTTA ZANZARE. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 7.957.200. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2000--05497/21
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
203	DETERMINAZIONE:CANTIERI DI LAVORO L.R.55/84 SOSPENSIONE TECNICA. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI MECC.N. 0002684/23 G.C. 07.04.2000 - MECC.N. 9912505/23 G.C. 16.12.1999 L. 517.363.880= EURO 267.196;14=.
	2000--04786/23
	DETERMINAZIONE: ESTENSIONE DEL PROGETTO "DONNE PROTAGONISTE DELLO SVILUPPO SOCIALE" POM 940029/I/3 ASSE 4. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 4655/23 G.C. DEL 30.5.2000 L. 91.500.000= (EURO 47.255;81) ESENTE IVA.
	2000--05088/23
	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE MECC. 2000-00794/23. IMPEGNO DI SPESA L. 50.503.474= EURO 26.082;87.
	2000--05277/23
	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE MECC. 2000-02684/23. IMPEGNO DI SPESA L. 91.429.468= EURO 47.219;38.
	2000--05278/23
	SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
	DETERMINAZIONE: INCARICO NOTARILE PER ROGITO DI N.2 CONTRAT-TI DI MUTUO PER L'IMPIANTISTIXA SPORTIVA DA PERFEZIONARE CONL'IST. PER IL CREDITO SPORTIVO-INDIVIDUAZIONE NOTAIO DOTT. LEONARDO CAPPETTA E AFFIDAMENTO.SPESA PRESUNTA L. 8.000.OOO=
	2000--05207/24
	DETERMINAZIONE: EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLEE TITOLI ESTRATTI APRILE-MAGGIO 2000.
	2000--05363/24
	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
388	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BI-BLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.600.000 (EURO 3.408;62)
	2000--05083/25
391	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MOBILI-MACCHINE E ATTREZZATURE- ALLESTIMENTI MUSEALI VARI.SPESA L. 200.000.000= IVA COMPRESA(EURO 103291;38). FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--05094/26
393	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO DI ARTE ANTICA. ACQUISTO DALLA SOCIETA'LA BOTTEGA DI SAN LUCA DI UN FRAMMENTO DI PAGINA MINIATA.IMPEGNO DI SPESA L.31.000.000=EURO 16.010;16.FINANZIAMENTO
	2000--05194/26
	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GAM. ASTA BOLAFFI S.P.A. DEL 3/6/2000. ACQUISTO MANIFESTI PUBBLICITARI. DEFINIZIONE IMPORTO L. 18.345.500= EURO 9.474;66. FINANZIAMENTO.
	2000--05267/26
398	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO ABBONAMENTI E CARTE MUSEI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.800.000(EURO 2.478;99).
	2000--05368/26
404	DETERMINAZ. SETT. MUSEI CORRESPONSIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CITTA' DI TORINO ALLA FONDAZIONE PROLO MUSEO NAZIONALEDEL CINEMA ANNO 2000 IMPEGNO SPESA IN ESEC. MECC.N. 005105/26 G.C. 13/6/00 IMMEDIAT. ESEC. L. 250.000.000 EURO 129114;22.
	2000--05441/26
	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI-ARCHIVIO FOTOGRAFICO-ACQUISTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DI MOSTRE E/O EVENTICULTURALI-ULTERIORE IMPEGNO SPESA.(L.1.488.000-EURO 768;49)
	2000--05475/26
	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO STATUTO ECONVENZIONE ENTE DI GESTIONE MOLE ANTONELLIANA. IMPEGNO DI SPESA L. 11.016.000=CPA E IVA INCLUSA (EURO 5.689;29).
	2000--05483/26
	DETERMINAZIONE: RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE - LEGGE 1/6/39 N. 1089 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.SPESA L.500.000.000 IVA COMPRESA (EURO 258.228;44).FINANZIAMENTO A MEDIO\LUNGO TERMINE.
	2000--05632/26
	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MOBILI APPARECCHIATURE ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI MUSEALI VARI.SPESA L.200.000.000IVA COMPRESA (EURO 103.291;38).FINANZIAMENTO A MEDIO\LUNGO TERMINE.
	2000--05633/26
	SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONALE
	DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA FORNITURA-DISTRIBUZIONE MATE- RIALE CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE ANNO 2000. ESEC. DELIB. MECC.9909428/27 G.C.9.11.99. ULTERIORE ASSEGN. IMPEGNO SPESA L. 279.720.000= (E.144.463;32) IVA 20% COMPR.
	2000--05251/27
	DETERMINAZIONE: TELECOMUNICAZIONI - SERVIZIO ASSISTENZA TEC-NICA PER GLI APPARATI DI TELEFONIA FISSA. AFFIDAMENTO ALLASOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 480.000.000(EURO 247.899;31) IVA COMPRESA.
	2000--05592/27
	DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
	DETERMINAZIONE FABBRICATO MUNICIPALE DI STRADA DELLA VERNA 16 INTERVENTI URGENTI DI DEMOLIZIONE RUSTICO E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA L. 81.633.904= (EURO 42.160;39) - IMPEGNO DI SPESA.
	2000--05197/30
	DETERMINAZIONE M.S. E NORMALIZZAZIONE CURIA MAXIMA INCARICO COORDINATORE SICUREZZA ING. ROBERTO BARTOLOZZI ATTUAZIONE D.L.GS 494/96 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 17/6/1999 N.MECC. 9903782/30 L.16.264.456 EURO 8.399;89
	2000--05350/30
	DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
	DETERMINAZIONE : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN STRADA COURGNE' 81 CIRC.6 LOTTO 1PRECISAZIONE IN MERITO ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CON-TRIBUTO CEE.
	2000--04740/31
269	DETERMINAZIONE : MANUT.STRAORD."CASCINA FALCHERA" STRADA CUORGNE'109. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M.0003173/31 AFFIDAM. TRATTATIVA PRIV. E MODIFICA FINANZ.CONECONOMIE BOC.IMPORTO L. 100.000.000(E.51645;69).
	2000--04801/31
271	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO-NE ALL'ING. CROSAZZO SILVANO. PERFEZ.TO INC.IN ESEC.DELIB. 9903650/31. LIRE 31.824.000=EURO 16.435;72.FINANZIAMENTO.
	2000--04810/31
298	DETERMINAZIONE: PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI VIALUDOVICA 2 E VIA S.DI SANTAROSA 11. APPROVAZIONE PREVENTIVI AAM. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 14.812.000 = IVA COMPR. EURO 7.649;76. FINANZIAMENTO.
	2000--05115/31
	DETERMINAZIONE: M.S. AREE ESTERNE PER INST. ATTREZ. LUDICHE IN ALCUNE SCUOLE OBBLIGO E PREOBBLIGO. IMPEGNO SPESA IN ESECDEL N.M. 0003745/31. FINANZ. CON ECONOMIE BOC. IMPORTO LIRE 330.916.000=EURO 170.903;85 IVA COMPRESA.
	2000--05121/31
	DETERMINAZIONE:ESTENSIONE INC. DI COORD. FASE DI PROGET. ED ESEC. ING. COSIMO VALENTE. IMP. DI ULTERIORE SPESA. LIRE 2.915.645= EURO 1.505;80. PARZIALE FIN.TO CON ECONOMIE MUTUO.
	2000--05171/31
	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLA- STICO "PERTINI-RADICE" C.SO GROSSETO 112.LOTTO B. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
	2000--05195/31
	DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE INTERESSI LEGALI IN ATTESA SENTENZA CORTE CASSAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETk C.B.I. S.P.A. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO DI LIRE 2.107.960.= EURO 1088;67.
	2000--05391/31
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
714	DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS. COORD. PER PROGETTAZIONE INMATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96.LAVORI RIQUALIFICA- ZIONE P.ZZA BODONI.ARCH.BELLEI.IMPORTO L.5.121.247 (EURO 2.644;90) AL LORDO RITENUTA IVA E INARCASSA COMPRESI.
	2000--04956/33
	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L. 9.996.000 (EURO 5.162;50) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2000--04997/33
	DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS.COORD. PROGETTAZ. MATERIA SICUREZZA D.LVO 494/96 I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZECITTA'.STUDIO CONSULTECNA.IMP.L.23.297.549 (EURO 12.032;18) AL LORDO RITENUTA LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI.
	2000--05324/33
	DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS. PER PROGETTAZIONE IN MATE- RIA SICUREZZA D.LVO 494/96. LAVORI I.S. CONSOLID. FRANOSO STR.FIOCCARDO CIV.77/93. ARCH.LIOTTI.IMPORTO L.5.363.267 (EURO 2.769;90) LORDO RITENUTA INARCASSA E IVA COMPRESI
	2000--05402/33
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ
	DETERMINAZIONE-LAVORI INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE CAVALCAFERROVIA V.GUIDO RENI.MODALITA'AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO SPESA L.1.000.000.000(IVA 10%COMP)(E516.456;90).FINANZIAMENTO ECONOMIE ESEC.DELIB.GC.30.05.2000MC.200003980/34
	2000--04909/34
	DETERMINAZIONE-M.S.RIPRISTINO-CONSOLIDAMENTO BRIGLIE-ARGINI-PIANO MAGRA TORRENTE DORA C.TORTONA-BRIANZA.MODALITA'AFFIDAMASTA PUBBL.IMPEGSPESA L1.200.000.000(IVA20%COMP)(E619748;28)FINANZMEDIOLUNGOTERMIN.ESECDELIBGC.23.05.2000MC200003981/34
	2000--04912/34
	DETERMINAZIONE-M.S.RISANAMENTO CONSERVATIVO 2 PASSERELLE PE=DONALI TORRENTE DORA CORRISP.V.MONDOVI E C.CADORE.MODALITA' AFFIDAMENT.ASTA PUBBL-IMPEG.SPESA L.400.000.000(E206.582;76)FINANZIAM.MEDIOLUNGOTERM.ES.DELIB.GC30.05.2000MC200003983/34
	2000--04914/34
	DETERMINAZIONE-M.S.CONSOLIDAMENTO-RISANAMENTO CONSERVATIVO- PASSEREL.PEDONALE MARATONA TORINO-FIUME PO.MODALITA'AFFIDAM.ASTA PUBBL.IMPEG.SPESA L950.000.000(IVA20%COMP)(E490634;05).FINANZIAM.MEDIOLUNGOTERM.ES.DELIB.GC23.05.2000MC200003984/34
	2000--04916/34
	DETERMINAZIONE:LAVORI MANUT.ORDIN.RISANAMENTO PARZIALE ALVEOFIUME PO 2000.MODALITA'AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO SPESA L. 500.000.000 (E.258.228;45)(IVA 20% COMPRESA) IN ESECUZ.DELIB.G.C. 17.04.2000 MECC. 200002655/34.
	2000--05255/34
	DETERMINAZIONE:MANUTENZ.PERIODICA ALVEI RIVI COLLINARI TERRITORIO CITTADINO ANNO 2000.MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO SPESA L.500.000.000 (E.258.228;45)(IVA20%COMP)IN ESECUZ.DELIB.G.C.17.04.2000 MECC. 200002658/34
	2000--05256/34
	DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
42	DETERMINAZIONE.CIMITERO MONUMENTALE-VIII AMPL.CAMPI 2-3 FAB-BRICATI LOCULI-CELLETTE E CAMPI INUMAZ.IMPEGNO SPESA IN ESECDELIB.MECC.200004557.40-G.C.DEL 30.5.00-IMP.L.6.345.250.561EURO 3.277.048;43-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.
	2000--04878/40
47	DETERMINAZIONE.CIMITERO MONUM.-RIFACIMENTO COPERTURA PORTI- CATI PRIMA AMPL.-DELIBERAZ.N.MECC.200004114/40-GIUNTA COMUNALE DEL 30/5/2000-IMPORTO L. 2.025.000.000 EURO 1.045.825;22-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.
	2000--05002/40
	DETERMINAZIONE; AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-NITURA DI FERETRI E FERETRINI. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 280.000.000 PARI AD EURO 144.607;93.
	2000--05335/40
	DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
	DETERMINAZIONE: COPERTURA MERCATO PIAZZA MADAMA CRISTINA ASTA PUBBLICA N. 103/2000 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA AN-TICIPATA DEI LAVORI.
	2000--05119/44
	DETERMINAZIONE: R.S.A. DI VIA BOTTICELLI VIA TIRRENO E VIAPLAVA. BARRIERE SILENTI PER GRUPPI DI CONDIZIONAMENTO -AFFI-DAMENTO DITTA SIRA - IMPORTO L. 173.552.400=(EURO 89.632;33)IVA COMPRESA.
	2000--05460/44
	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
385	DETERMINAZIONE:2SESSIONE DELLA COMMISSIONE DI TEATRO. IMPEGNO DI SPESA L.11.500.000= EURO 5939;25
	2000--05062/45
	DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELA CITTA' DI TORINO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2000 IMPEGNO SPESA ACCONTO DI L. 2.800.000.000 EURO 1.446.079;32.
	2000--05532/45
	DETERMINAZIONE CALENDARIO MULTIETNICO EDIZ. 2001 ADEGUAMENTOSTUDIO GRAFICO IMPEGNO SPESA L. 4.776.000 EURO 2.466;60.
	2000--05564/45
421	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2000 AFFITTO DEL CHIOSTRO DI SAN FILIPPO A TORINO PER L'ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA "LUOGHI SENZA TEMPO E SENZA FORMA" IMPEGNO DI SPESA L. 500.000 PARI AD EURO 258,23.
	2000--05681/45
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
784	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORIERE IN LEGNO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 119.857.920 I.V.A. INCLUSA (EURO 61.901;45).
	2000--05289/46
	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANCHINE IN LEGNO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 119.998.800 I.V.A. INCLUSA (EURO 61.974;21).
	2000--05290/46
	DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER ESE- CUZIONE AI SENSI L.494/96 ING.DARIO FERRERO-LAVORI RISANA- MENTO ALVEI E SPONDE FLUVIALI PO-ESECUZ.DELIBERAZIONE MECC. N.9811272/46-IMPEGNO L.18.757.842 (EURO 9.687;61).FINANZIAM.
	2000--05291/46
787	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA - L.48.987.600 IVA COMPRESA (EURO 25.299;98) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
	2000--05299/46
	DETERMINAZIONE:PROGETTO TORINO CITTA' D'ACQUE - CONSULENZA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALI-STICA-AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO BLANCHARD-GALLO E AL DOTT.Z.VANGELISTA-IMPEGNO DI SPESA L.25.704.000(E 13.275;01)
	2000--05300/46
	DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI PIANTE DA FIORE PER LE AIUOLE DELLA CITTA' ALLA AZIENDA AGRICOLA MERIANO-L.60.200.000 (EURO 31.090;70) .
	2000--05313/46
	DETERMINAZIONE:GIARDINI REALI TORINO-3LOTTO:RESTAURO GARIT-TONE BASTIONE S.MAURIZIO-PROGETTO ESECUTIVO-IMPEGNO SPESA INESECUZIONE DEL.N.MECC.200004248/46 G.C.30.5.2000-IMPORTO L. 654.222.332 (EU 337.877;64)FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE
	2000--05381/46
	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INDAGINE DEMOSCOPICA IN MERI- TO ALLA FRUIZIONE DEI GIARDINI E DEI PARCHI DELL'AREA TORI- NESE ALL'ASSOCIAZ.IRES LUCIA MOROSINI E ALLA SOC.RICERCA E FORMAZIONE S.C.R.L. IMPEGNO L.16.200.000 (EURO 8.366;60).
	2000--05577/46
	DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
258	DETERMINA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI ERPS IN GRUGLIASCO. RETTIFICA DELIBERAZIONE N.M.200003268/47 GIUNTA COMUNALE DEL 17/4/2000. APPROVAZIONE Q.T.E. N.1
	2000--05166/47
	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E FOTOGRAFICO. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IMPORTO L. 28.017.713 PARI A EURO 14.469;94.
	2000--05198/47
261	DETERMINAZIONE: INDAGINE GEOLOGICA NELL'AREA EX-CEAT TORINO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 29.988.000 PARI A EURO 15487;51
	2000--05239/47
	DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
	DETERMINAZIONE: GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO E TENNIS RISERVATI AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.300.000 - EURO 671;39).
	2000--05037/48
73	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ATRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE A SCOPO PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.191.200-EURO 1.131.66).
	2000--05199/48
74	DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. GRUPPO SPORTIVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI STAMPATIE CAPI DI VESTIARIO DI RAPPRESENTANZA PER GLI ATLETI APPARTENENTI AL CORPO.IMPEGNO DI SPESA (L.14.901.600-EURO 7.696;03)
	2000--05226/48
75	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE GLOBA-LE DELLA GRU ELETTRICA DELLA PATTUGLIA FLUVIALE DEL CORPO DIPOLIZIA MUNICIPALE E DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA. (L.9.240.000-EURO 4.772.06).
	2000--05248/48
	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PROGETTOPRESENZA AMICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-RAZIONE N.MECC.200004242/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/05/2000 (L. 8.640.000 - EURO 4.462.19).
	2000--05372/48
	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO BATTERIE. IM-PEGNO DI SPESA (L. 1.500.000 - EURO 774.68).
	2000--05487/48
	DETERMINAZIONE:TRATTATIVA PRIVATA PER UN SERVIZIO DI NOLEG- GIO DI STRUTTURE A GESTIONE CHIMICA. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 7.242.000-EURO 3.740;18)
	2000--05531/48
81	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SISTEMA DI MICROTELECAMERE PER INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI UNA LAVAGNA LUMINOSA PER LUCIDI. IMPEGNO DI SPESA (L. 20.599.200 - EURO 10.638,60).
	2000--05732/48
	SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
299	PROGRAMMA DI ACQUISTI DI MOBILI -MACCHINE E ATTREZZATURE PERLE CIRCOSCRIZIONI. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 690.000.000 (EURO 356.355;26) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--05085/49
304	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRARIA BOOK&BOOK SRL. ULTERIORE IMPE-GNO DI SPESA LIRE 1.131.840 (EURO 584.55)=
	2000--05179/49
306	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 GIACOMO PORTAS.
	2000--05227/49
	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
380	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 0003643/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16/5/00. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI L. 10.000.000 (EURO 5.164;57)=.
	2000--04761/50
	DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE.RICERCA "VIVERE TRA DUE CULTURE: I PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI GIOVANISTRANIERI A TORINO".SOSTITUZIONE INCARICO DI CONSULENZA E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO.IMPEGNO DI L. 3.000.000 (E 1549;37)
	2000--05242/50
	DETERMINAZIONE:"ESTATE GIOVANI 2000"INSERIMENTO NEI SOG- GIORNI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI GIOVANI IN SITUAZIO- NI DI DISAGIO SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 56.440.000 PARI A 29148.83 EURO.
	2000--05270/50
	DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. CORSI DI INFORMATICA. AMPLIAMENTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SHERPAIMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.150.000 (PARI AD EURO 1110;38)=.
	2000--05403/50
	DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
86	DETERMINA:CIRC.3-LAVORI M.S. E NORMALIZZAZIONE CENTRO INCON=TRO VIA VIPACCO 15-AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICU =REZZA IN PROGETTAZIONE-STUDIO A.I.TECH-IMPORTO L.2.019.600 (EURO 1.043;03)AL LORDO DI RITENUTE- ONERI E IVA.
	2000--04792/54
	DETERMINA: PATRIMONIO CIRC.LE MONITORAGGIO PER LA NORMALIZZ.DEI CENTRI CIVICI SEDI DI ORGANI ISTIT.LI AFFIDAMENTO ALLA SOC. TECNOCONS SCRL IMPEGNO DI SPESA L. 92.400.000 (EURO47.720;62) IVA COMPR. IN ESEC DELIB. MECC. 2000 03872/54
	2000--05157/54
	SERVIZIO CENTRALE TECNICO
	DETERMINAZIONE - FORNITURA DI N. 380 TESSERE IDENTIFICAZIONE UTENTI DEL SERVIZIO TAXI PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI - - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMLITO S.A.S. - IMPEGNO L. 3.000.000 (E. 1.549;37).
	2000--05131/55
	DETERMINAZIONE - PEG 2000 - ADEGUAMENTO EDIFICI - CONSULENZA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI E ANTINFORTUNISTICA IN AT= TUAZIONE AL D.LGSL. 626/94 - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.G. F. LO CIGNO - IMPEGNO SPESA L.17.449.344.= (E. 9.011;83).
	2000--05136/55
	DIVISIONE PROGETTI
	DETERMINAZIONE LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI SNC - IMPORTO L. 3.000.000 IVA COMPRESA (EURO 1.549;37).
	2000--05537/59
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
136	DETERMINAZIONE: CRIC.5 - LAVORI DI COSTRUZIONE BOCCIODROMO AREA "EX FERT" C.SO LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 200003795/62 - IMPORTO L. 1.091.800.000.= (EURO 563.867;64) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO
	2000--04905/62
	DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
170	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVI-ZIO ELIOGRAFICO SPECIALIZZATO. IMP. L. 7.500.000= E.3.873;43IVA INCLUSA.
	2000--05454/63
	SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONALE
416	DETERMINAZIONE: RINNOVO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADE DELLE CACCE - IMPEGNO SPESA L. 527.715.000= IVA INCLUSA (E.272.542;05) ESEC.DELIB. G.C. 2.6.2000 MECC. 0004845/06FINANZIAM. CON ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.
	2000--05249/64
417	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS DURANTE ANNO2000. IMPORTO L. 182.063.000= (EURO 94.027;69).
	2000--05250/64
	DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI RI-CERCA DOCUMENTATIVA PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DI TORINOINTERNAZIONALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO - IMPEGNO DI SPESAL. 21.430.200 (EURO 11.067;77).
	2000--05571/64
	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.MOSTRA SULLE SCULTUREDEL MUSEO CIVICO D'ARTE E PALAZZO MADAMA.SERVIZI DI RESTAUROAFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI L. 54.492.000 (EURO 28.142.77) IVA INCLUSA.
	2000--05369/65
	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE DOCUMENTAZIONE PER LACOPERTURA DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO DELLA MANICA DI CARLO EMANUELE I INCARICO PER IL PROGETTO GRAFICO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.488.000 EURO 3.867;23 IVA INCLUSA.
	2000--05396/65
	DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA.INCARICO STUDIO TAPEZZERIE DEGLI AMBIENTI DELPRIMO PIANO DEL PALAZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA LIRE 16.800.000=(EURO 8.676;48).IVA INCLUSA.
	2000--05398/65
	DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE.CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TORINO CITTA'CAPITALE EUROPEA PER CONCLUSIONE PROGETTO "50 LUOGHI DEL BAROCCO A TORINO"IMPEGNO SPESA IN ESDELIB.0004744/65 DEL 13/6/00 (L. 40.000.000=EURO 20.658;28)
	2000--05411/65
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
148	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLO SPETTACOLO PIROTECNI-CO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 114.000.000 (EURO 58.876;09).
	2000--05125/69
152	DETERMINAZIONE: MAST 2000. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO MARATONA DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA-ZIONE N. MECC. 0004561/69 GIUNTA COMUNALE DEL 6/6/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000 (EURO 30.987;41).
	2000--05218/69
160	DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTk ALL'ASSOCIAZIONE TORINOINTERNAZIONALE. SOTTOSCRIZIONE QUOTA ORDINARIA ADESIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE N.MECC.0005273/69 G.C. 13/6/00. IMPEGNO DI SPESA L. 252.000.000 (EURO 130.147;14)
	2000--05375/69
162	DETERMINAZIONE: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTRATTENIMENTI ESTIVI PRESSO IL GAZEBO SAMBUY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 84.000.000 (EURO 43.382;38).
	2000--05404/69
	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTk. AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 699.428 (EURO 361;22).
	2000--05409/69
170	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO E ALLA CENTRALE OPERATIVA 118. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 14.012.000 (EURO 7.236;59).
	2000--05508/69
	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA PO SAILING S.A.S. DI SAVOIA VITTORIO & C. EIMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.700.000 (EURO 2.943;80).
	2000--05510/69
172	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA TORINO SPETTACOLI E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.112.000 (EURO 5.738;87).
	2000--05511/69
180	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.800.000 (EURO 5.577;73).
	2000--05560/69
181	DETERMINAZIONE: "SAN GIOVANNI 2000. ALLESTIMENTO DI PIAZZA CASTELLO PER 'FARO'' E INAUGURAZIONE NUOVA FONTANA". AFFIDA-MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.896.000 (EURO 979;20).
	2000--05562/69
	PROGETTO SPECIALE PERIFERIE
	DETERMINAZIONE: QUARTIERE Q19 LUCENTO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC.0004895/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER PROVINCIALE E IL MURETTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO5.164.57).
	2000--05499/70
	DETERMINAZIONE: VISUALIZZAZIONI GRAFICHE E EDITING TESTI DELPERCORSO ESPOSITIVO "PERIFERIE AL CENTRO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 18.000.000 (EURO 9.296;22).
	2000--05612/70
	DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE GRAFICA DEL SISTEMA DI IDENTITA' VISIVA DEL PERCORSO ESPOSITIVO PERIFERIE AL CENTROAFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.960.000 (EURO 9.792;02)
	2000--05614/70
	DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE IMMAGINE GRAFICA E REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO PERIFERIE AL CENTRO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 47.784.000 (EURO 24.678;38).
	2000--05616/70
	SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
	DETERMINAZIONE C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO -IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05067/84 DELCONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/2000. IMPEGNO ED AFFI- DAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 3.500.000 (EURO 1.807;60).
	2000--05547/84
	DETERMINAZIONE C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTOIN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05070/84 DELCONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/2000. IMPEGNO ED AFFI- DAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 2.000.000 (EURO 1.032;91).
	2000--05548/84
	DETERMINAZIONE C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITA'DELLA TERZA ETA'" IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.2000-05070/84DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/00.IMPEGNO ED AFFI-DAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 4.000.000 (EURO 2.065;83).
	2000--05549/84
	DETERMINAZIONE C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTI-STI ASSOCIATI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.2000-05070/84DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/00.IMPEGNO ED AFFI-AMENTO DELLA SPESA DI LIT. 3.000.000 (EURO 1.549;37).
	2000--05550/84
34	DETERMINAZIONE C1 - ANIMAZIONE DI STRADA: INIZIATIVA CULTURALE E RICREATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000 - 05066/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 2.860.000 (EURO 1.477,07).
	2000--05777/84
35	DETERMINAZIONE C1 - CONCERTO DI MUSICA CLASSICA: INIZIATIVA CULTURALE E RICREATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05066/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 4.950.000 (EURO 2.556,46).
	2000--05778/84
28	DETERMINAZIONE:C.2 - IN ESEC. ALLA DELIB. N.MECC. 9909761/85DEL 18/11/1999. CENTRO RAGAZZI LILLIPUT ANNO 2000.ESTENSIONEEFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DAL 1/7 AL 23/12/00. IMPEGNO DI LIRE 29.566.459=(EURO 15.269;80).
	2000--05163/85
30	DETERMINAZIONE:C.2 - IN ESEC. ALLA DELIB. N MECC. 9909760/85DEL 18/11/1999. GESTIONE CENTRODENTRO ANNO 2000. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DAL 1/7 AL 22/12/00. IMPEGNO DI LIRE 29.608.347=(EURO 15.291;44).
	2000--05172/85
32	DETERMINAZIONE: C.2-IN ESEC. ALLA DELIB. N.MECC.99 09951/85 DEL 18/11/99. ONERI SIAE PER INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000= (EURO 1.032;91).
	2000--05377/85
	DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 2000/2002. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. AFFIDAMENTO PER FORNITURA ATTREZZATURE MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.896.800= (EURO 4.594;81)
	2000--05379/85
	DETERMINAZIONE:C.2 - MANUTENZIONE PER ANNI TRE DI UN DUPLI- CATORE DIGITALE RICOH. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.039.989= (EURO 1.053;57).
	2000--05416/85
35	DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DIGITALE RICOH. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.939.946=(EURO 1.518;36=).
	2000--05418/85
59	DETERMINAZIONE: C.3 - ACQUISTO GAZEBO PER CENTRO SOCIO TERA-PEUTICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 2.340.000= (EURO 1.208;51).
	2000--05266/86
60	DETERMINAZIONE: C.3- CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TURISPORT.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0004467/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/6/2000. SPESA DILIRE 21.000.000= (EURO 10.845;59).
	2000--05472/86
61	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 7.000.000= (3.615;20EURO) ASS. TREKKING ITALIA- AMICI DEL TREKKING E DELLA NATU-RA -PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CAMMINAMBIENTE 2000" IN ESE-CUZIONE DELIBERA N.MECC. 0003134/86 CONS.CIRC.LE 02/05/00.
	2000--05473/86
	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA KKC S.A.S. IMPEGNO DISPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0004464/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL6/6/2000.SPESA DI L.43.000.000(EURO 22.207;65).
	2000--05512/86
	DETERMINAZIONE: C.3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2000- AFFID. SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0002095/86CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27/03/2000 - IMPEGNO DISPESA DI LIRE 450.000= (EURO 232;41).
	2000--05601/86
	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 10.000.000= (EURO5.164;57) ALL'ASSOCIAZIONE ASIAGO. IN ESECUZIONE DELLA DELI-BERAZIONE N. MECC. 0004304/86 CONS. CIRC. DEL 06/06/2000.
	2000--05602/86
	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO L. 30.000.000= (15.493;71 EURO) ASS. "GRUPPO ASTAR" PER LA GESTIONE DEL CENTRO ECOLO- GICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZ. N. MECC. 0003539/86 CON- SIGLIO CIRC.LE 22/05/00.
	2000--05640/86
	DETERMINAZINE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.G. VICTORIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE- RAZIONE N. MECC. 0004465/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/6/2000 SPESA DI L. 22.000.0000 (EURO 11.362;05).
	2000--05641/86
67	DETERMINAZIONE: C. 3 - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DI CORSO FERRUCCI 65/A. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 780.000= (EURO 402;84).
	2000--05684/86
68	DETERMINAZIONE: C. 3 - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SITI IN VIA VIGONE 57. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 600.000= (EURO 309;87).
	2000--05685/86
69	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO AL CENTRO GIOVANILE TORINESE. "TORINOSTAR 2000 - OLIMPIADE DELLE CIRCOSCRIZIONI". IMPEGNO DI L. 200.000 (EURO 103;29) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0004303/86 - CONS. CIRC. DEL 13/06/2000.
	2000--05743/86
	DETERMINAZIONE:C.4 CONVENZIONE TRA LA IV CIRCOSCRIZIONE E ILPOLITECNICO DI TORINO E CONCORSO A PREMI. IMPEGNO DELLA SPE-SA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 0003646/87 - CONSIGLIOCIRCOSCRIZIONALE DEL 10.5.2000. L. 6.000.000 (EURO 3098;75).
	2000--05091/87
	DETERMINAZIONE: C.4 ATTIVITA' DIDATTICHE. ASSEGNAZIONE FONDIA FAVORE SCUOLA MATERNA VALGIOIE E XIII CIRCOLO DIDATTICO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONI N. MECC. 0003765/87 E0003766/87-CONS. CIRC. 10/5/2000. L.3.000.000 (EURO 1549;38)
	2000--05208/87
	DETERMINAZIONE C.4. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUAT-TORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2000. IMPEGNO DEL-LA SPESA. LIRE 3.710.000 (EURO 1916;07).=
	2000--05337/87
39	DETERMINAZIONE: C.5 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DI LOCALI ASSEGNATI ALLA CIRC.AMM.VA 5.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER L'ANNO 2000. L. 6.500.000=IVA COMPRESA - EURO 3.356;97=.
	2000--05231/88
40	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE PER GIORNI D'ESTATE 2000.AFFIDAMENTI E DEVOLUZIONE DI CONTRIB. SPESA DI L. 71.743.000(EURO 37.052;17).
	2000--05235/88
42	DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.199.638= (EURO 619.56=).
	2000--05735/88
	C.6 - DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASS.LI SPAZIO COPPIA AP-PUNTI DI COPPIA SERATE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONESULLE TEMATICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA COPPIA. AFFIDAMENTO EIMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.500.000 (EURO 774;68).
	2000--05065/89
68	DETERMINAZIONE: C.6 -REVOCA INCARICO PER DIRETTORE RESPONSA-BILE DEL GIORNALE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE AL SIG. ROSSI PIE-TRO. IMPEGNO DI LIRE 884.250 (= 456;67)
	2000--05117/89
70	DETERMINAZIONE: C.6 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED E-STIVE. AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI AFFI- DAMENTO E IMPEGNO PER L. 3.190.000 (EURO 1647;50).
	2000--05191/89
72	C.6 - DETERMINAZIONE: SSA. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP.SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNI 2000-2001 AGGIUDICAZIONEAPPALTO CONCORSO AFFIDAMENTO DI L. 295.276.800 (EURO 152497;74) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0000276/89 DEL 31/1/00.
	2000--05213/89
73	C.6 - DETERMINAZIONE: AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PRO-GETTO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TEATRALE. IMPEGNO DI SPESA EDEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 3.250.000 (EURO 1678;48)IN ESEC. DELIBER. N. MECC. 0004231/89 DEL 5/6/00.
	2000--05269/89
74	C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE SPORTIVE IX TROFEO DI BOCCEDELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DELCONTRIBUTO DI LIRE 3.000.000 (EURO 1549;37) SOCIETA' PARCOSPARTA.
	2000--05271/89
	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI IIIETA'"6 IN VACANZA 2000".IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER VARIAZIONE IN AUMENTO LIRE 33.064.000(=EURO 17076;14)ART20 COMMA 5 REG.CONTRATTI IN ESEC.DEL.N.MECC.9910757/89.
	2000--05431/89
80	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 635.000 (= EURO 327,95)
	2000--05788/89
50	DETERMINAZIONE: C.7- CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA SAL-LE 14; BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO DI APPRENDIMENTO AL LAVORO. ANNO 2000. INTEGRAZIONE ALLA DETER-MINA N.MECC. 0000532/90.
	2000--05050/90
52	DETERMINAZIONE: C.7 - LEGGE 216/91. INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO. FINANZIAMENTI ANNO 1998. BORSE LAVORO E LABORATORIO MOTIVAZIONALE: AGGIORNAMENTO ELENCO UTENTI.
	2000--05153/90
	DETERMINAZIONE: C. 7 -SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDI- ZIONE 2000. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L. 1.901.000= (EURO 981;78)
	2000--05420/90
	DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO "OTTOBRE SPORT2000" IMPEGNO DI SPESA. LIRE 12.500.000= (EURO 6.455;71).
	2000--05452/90
	DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI MATERIALI SABBIOSI E AL-TRI MATERIALI PER IMP.SPORTIVI 7^ CIRC.NE COMUNE TORINO ANNO2000. TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE DITTA COSTRUIRE SRLDI SANTENA (TO). IMPEGNO L. 2.011.800= PARI A EURO 1.039;01.
	2000--05535/90
53	DETERMINAZIONE: C.8 - TERRAZZA SUL FIUME 2000. CONCESSIONESPAZI IN USO TEMPORANEO ALLA SPORT PROMOTION S.R.L. DELL' A-REA DI C.SO MONCALIERI 18.
	2000--05089/91
	DETERMINAZIONE. C.8 - LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE DI ANIMATORE TURISTICO - CORSO "AVANZATO" - COMMISSIONE D'ESAME FINALE - IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 6.240.000 (EURO 3.222;69).
	2000--05279/91
55	DETERMINAZIONE:C.8 - CONCESSIONE LOCALE EX DAZIO DI CORSO MONCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE CORO ALPETTE.
	2000--05340/91
	DETERMINAZIONE:C.8 - SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIO BLINDATOIMPIANTO SPORTIVO PISCINA PARRI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 390.000 (EU 201;42)IVA 20% INCLUSA.
	2000--05341/91
	DETERMINAZIONE:C.8 - CORSO AVANZATO DI PRIMO LIVELLO E CORSOAVANZATO DI SECONDO LIVELLO DI GIARDINAGGIO. PROGETTO "COL-TIVIAMO LA CITTA' 2000". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESADI L. 12.000.000 (EU 6.197;48) IVA INCLUSA.
	2000--05437/91
31	DETERMINAZIONE C.9 - LA NOVE IN GITA. REALIZZAZIONE DI NOVE GITE GIORNALIERE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 32.480.000= PARI A EURO 16.774;52.
	2000--05137/92
	DETERMINAZIONE C.9 SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2000. AFFIDAMENTO DI LIRE 69.825.000.PARI AD EURO 36.061;12 E IM-PEGNO DI SPESA LIMITATO A L.57.825.000 EURO 29.864;12
	2000--05345/92
38	DETERMINAZIONE: C.10 -AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEL SERVIZIOPERCORSO FORMATIVO PER L'EQUIPE MULTIPROFESSIONALE DEL PUNTOHANDICAP CIRCOSCRIZIONALE AL DR. ANTONIO RUSSO. IMPEGNO SPE-SA DI LIRE 6.000.000 EURO 3.098;75. FINANZIAMENTO REGIONALE.
	2000--05029/93

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