Dal 01 giugno 2000 al 15 giugno 2000

	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
125	DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2000-SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE ACQUISTO DI SERVIZI. L. 45.000.000 E. 23.240;56.
	2000--04616/01
129	DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA-SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTOPER LE INIZIATIVE DEL 55ANNIVERSARIO LIBERAZIONE.IMPEGNO DISPESA IN ESEC.DELIBERA.N.0003217/01. L.600.000 EURO 309;87.
	2000--04700/01
130	DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE PER IL CONVEGNO"IL GIUDICE DI PACE NEL-L'UNIONE EUROPEA.ARMONIZZAZ.DEI SISTEMI DI GARANZIA".IMPEGNODI SPESA IN ESEC.DELIB.N.0003218/01. L.20.000.000 (10329;14)
	2000--04701/01
131	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ORGANIZ.SINDACALCGIL CISL UIL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 1MAGGIONELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PER LA FESTA DEL LAVORO.IMPEGNODI SPESA IN ESEC.DELIB.N.0003239/01.L.50.000.000 (25822;84).
	2000--04702/01
135	DETERMINAZIONE:CONCERTO IN OCCASIONE DEL 54 ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA.AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA.L.20.832.000 PARI A EURO 10758;83.
	2000--04889/01
137	DETERMINAZIONE: SEMINARIO TRASNAZIONALE "AZIONI PREPARATORIEPER COMBATTERE E PREVENIRE L'ESCLUSIONE SOCIALE". INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 6. 360.000 (EURO 185;92).
	2000--04917/01
138	DETERMINAZIONE: CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL MONUMENTO A PRIMO NEBIOLO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 4.356.000 PARI A EURO 2.249;68
	2000--04945/01
139	DETERMINAZIONE:PROGETTO COMUNITARIO "CHANGING THE CULTURE OFTHE ORGANISATION" (CAMBIARE LA CULTURA DELL'ORGANIZZAZIONE).PROVVEDIMENTI.IMPEGNO ED ACCERTAM. 18.540EURO (L.35.898.446)IN ESEC. DELIB. N.MECC.0003533/01 G.C. 2.5.2000 IMM.ESEG.
	2000--05012/01
140	DETERMINAZIONE: FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZ. PROFESS. (E.T.F)-DEVOLUZ CONTRIBUTO L.100.000.000 (EURO 51.645;69)E IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. G.C.7/3/00 N.MECC. 1661/01 PER ORGANIZZAZ. CONFERENZA INTERMINISTERIALE PAESI MEDA/MENA
	2000--05013/01
141	DETERMINAZIONE: FEDERAZIONE COMUNITk PIEMONTESI GEMELLATE CON L'ARGENTINA. QUOTA DI ADESIONE PER IL BIENNIO 1999/2000 LIRE 400.000 (EURO 206;58).
	2000--05044/01
144	DETERMINAZIONE: INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO A PRIMO NEBIOLO.AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. L. 8.044.000 PARI A EURO 4154;38.
	2000--05057/01
145	DETERMINAZIONE: UTILIZZO SALA GIOLITTI DEL CENTRO CONGRESSI DI "TORINO INCONTRA" DELLA CAMERA DI COMMERCIO; IN OCCASIONEDEL "CONVEGNO SUI TEMI AMBIENTALI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 1.548.000 PARI A EURO 799;48.
	2000--05084/01
149	DETERMINAZIONE:VISITA A TORINO DELEGAZIONE DEL COMITATO CON-ULTIVO PER LE QUESTIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE DELLE NAZIONI UNITE (A.C.A.B.Q.). AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 14.616.000 PARI AD EURO 7.548;53.
	2000--05154/01
155	DETERMINAZIONE:PREMIO GRINZANE CAVOUR 2000. AFFIDAMENTO SER-VIZIO PRANZO ED IMPEGNO DELLA SPESA. L. 9.500.000 PARI A EU-RO 4906;34.
	2000--05262/01
	SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
99	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - RINNOVO ABBONAMENTI - SOTTOSCRIZIONE NUOVI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIT. 18.750 (EURO 9.68)
	2000--04668/02
	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
1198	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA 226/99 RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA E27 ED URBANIZ-ZAZIONE - REP. N. 2095 - AGGIUDICAZIONE
	2000--03906/03
1328	DETERMINAZIONE: SETTORE ISPETTORATO TECNICO - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 251/99 - EVENTO FRANOSO DI STRADA FENESTRELLE 75 - LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIODI PROPRIETA' VITALI - REP. 2117 - AGGIUDICAZIONE
	2000--04184/03
1353	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUB- BLICA 237/99 RISANAMENTO ALVEI E SPONDE FLUVIALI - REP. 2106AGGIUDICAZIONE
	2000--04239/03
1374	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI ASTA PUBBLICA 250/99 FORNITURA TRIENNALE AD ORDINE APERTOELETTRODOMESTICI E STOVIGLIE OCCORRENTI AGLI ISTITUTI E SER-VIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO REP. 2123 - AGGIUDICAZIONE
	2000--04276/03
1392	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA 219/99 - ORDINARIA MANUTENZIONEDEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2000 REP. N. 2077 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6
	2000--04339/03
1489	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 166/99 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE - ANNO 2000 - REP. N. 2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5
	2000--04487/03
1506	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 232/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 10 - LOTTO B - REP. NN. 2099/2126 - AGGIUDICAZIONE
	2000--04587/03
1507	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE ASTA PUBBLI-CA 175/99 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUB- BLICO - ANNO 2000 - REP. NN. 2045/2054 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3
	2000--04588/03
1509	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 219/99 - ORDINARIA MANUTEN- ZIONE DEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2000 REP. N. 2077 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5
	2000--04656/03
1510	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA 219/99 - ORDINARIA MANUTENZIONEDEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2000 - REP.N. 2077 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8
	2000--04657/03
1511	DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI LICITAZIO-NE PRIVATA SEMPLIFICATA 223/99 ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI COMPRESI GLI IMPIANTI SPORTIVI AN-NO 2000 - REP. 2078 AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 (CIRC. 1-8-9-10)
	2000--04658/03
1512	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA 238/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE E RESTAURO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - REP. N. 2105 - AGGIUDI- CAZIONE LOTTI 4 - 5
	2000--04659/03
1513	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA 18/2000 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMI PROTEZIONE LIBRARIA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE REP. NN. 2144-2159 - AGGIUDICAZIONE
	2000--04660/03
1514	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 234/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN 4 EDIFICI SCOLASTICI REP. N. 2100 AGGIUDICAZIONE
	2000--04664/03
1578	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE ASTA PUBBLI-CA 175/99 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLI-CO - ANNO 2000 - REP. NN. 2045/2054 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
	2000--04883/03
1584	DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - ASTA PUBBLICA N. 10/2000 - ACQUISTO DI N. 121 AUTOMEZZI CON ASSISTENZA TECNICA GLOBALE E RITIRO VEICOLI USATI REP. 2150 AGGIUDICAZIONE
	2000--04962/03
1604	DETERMINAZIONE: SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE ASTA PUBBLICA N. 7/2000 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2000 DEI FAX INSTALLATI PRESSO VARI UFFICI COMUNALI REP. NN. 2129/2146 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05049/03
1607	DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000 QUALIFICAZIONEIMPRESE DI LAVORI PUBBLICI INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPODI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO IMPEGNO SPESA L. 50.000.000 (EURO 25822.84)
	2000--05051/03
	SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
1044	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L.29.214.556 PARI A 15.088;06 EURO
	2000--04549/04
1045	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L.43.821.834 PARI A 22.632;09 EURO
	2000--04550/04
1058	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO-L.321.360.111 PARI A 165.968;65 EURO
	2000--04645/04
1091	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) PER 4 MESI - L. 14.607.278 PARI A 7544.03 EURO
	2000--04892/04
1093	DETERMINAZIONE - ESECUTORI SOCIO-ASSISTENZIALI SUPPLENTI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 13.026.957 PARI A 6727.86 EURO
	2000--04893/04
1114	DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO N.40 PER TITOLI ED ESAME A 75 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE ASSISTENZIALE. CAT.B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L.66.580.442 PARI A EURO 34385.93.
	2000--04958/04
1136	DETERMINAZIONE - LEGGE N.127/97 ART. 6 C.8. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IM- PEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 6.6.2000 MECC.0004946/04 (L. 66.914.100 PARI A EURO 34.558;25).
	2000--05071/04
	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
1373	DETERMINAZIONE:05/510- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCORREN-TI AL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRA- ZIONE. SPESA L. 54.072.576 = ( EURO 27926;15 ).
	2000--04275/05
1393	DETERMINAZIONE:05/510-ASTA PUBBLICA.ACQUISTO DI GUANTI MONOUSO IN VINILE OCCORRENTI AI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA. L. 155.383.200= PARI A 80248;73 EURO
	2000--04341/05
1492	DETERMINAZIONE:05/110-AGGIUDICAZIONE DA APPALTO CONCORSO N. 165/99 PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI ESEDIE PER MA= NIFESTAZIONI - FINANZIAMENTO. SPESA L. 690.550.000 OLTRE IVA- EURO 356.639;32.
	2000--04528/05
1530	DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI DIVISE DA LAVORO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 86.880.000 PARI AD EURO 44.869;77.
	2000--04758/05
1531	DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI ORARIO PER AUTO PUBBLICHE DA PIAZZA. SPESA L. 9.801.000 EURO 5.061;79.
	2000--04763/05
1543	DETERMINAZIONE:05/600-ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DA UFFICIOARREDI ED ATTREZZATURE VARIE IN ESEC.DELIB. G.M. 2/5/2000 NMECC.0003253/05 - FINANZIAMENTO MEDIO LUNGO TERMINE -SPESA L.13.703.229.000 EURO 7.077.127;16
	2000--04838/05
1544	DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALII PER FOTOCO= PIATORI "LANIER". IMPEGNO DI SPESA L. 37.519.474 - EURO 19.377;19.
	2000--04854/05
1545	DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA DIVERSA. IMPEGNO DI SPESA L. 7.607.663 PARI A EURO 3.929;03.
	2000--04861/05
1546	DETERMINAZIONE:05/710-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR=NITURA DI PASTI CONFEZIONATI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI COMUNALI. SPESA L. 753.781.000 - EURO 389.295;40.
	2000--04874/05
1580	DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTAATIVA PRIVATA.FOR=NITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE COMUNITA' ALLOGGIO DI C.SO CASALE 85 - FINANZIAMENTO. SPESA L. 19.806.000 - EURO 1.228;95.
	2000--04897/05
1581	DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ABBO=NAMENTI A QUOTIDIANI PER SETTORI VARI. SPESA PRESUNTA LIRE 1.650.000 EURO 852;15.
	2000--04903/05
1583	DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER AVVISI D'ASTA - SPESA LIRE 49.980.000 EURO 25.812;52.
	2000--04953/05
1605	DETERMINAZIONE.05/270-ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI AT= TREZZATURE DI PULIZIA. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA LIRE 120.000.000 - EURO 61.94;83 - FINANZIAMENTO.
	2000--05045/05
1606	DETERMINAZIONE:05/270-ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI CAS=SETTE E VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 79.800.000 - EURO 41.213;26 - FINANZIAMETO.
	2000--05046/05
1608	DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVAPRIVATA.INSER=ZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI ALL'ANNO 2000 IN ESEC.DELIB.N.MECC.9911685/05.ULTERIORE IMPE= GNO DI SPESA DI L.275.000.000 EURO 142.025;65.
	2000--05060/05
1661	DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN BOX PREFABBRICATO PER IL PARCHEGGIO DI VIA BOTERO. L.3.498.000 EURO 1.806;57. FINANZIAMENTO.
	2000--05061/05
1660	DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA.ACQUISTO DI CRAVATTE OC=CORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO.INDIZIONE ED IMPEGNO DISPESA L. 88.200.000 PARI AD EURO 45.551;50.
	2000--05127/05
1661	DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SCQUISTO ARTICOLI TECNICI E DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESAL. 11.610.210 PARI A EURO 5.996;17.
	2000--05129/05
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
660	DETERMINAZIONE: SOTTOPASSO REPUBBLICA - M.S. IMPIANTI SEMA= FORICI DI SUPERFICIE. IMPEGNO DI SPESA L. 579.159.284 (EURO 299.110;81) IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 4004/06 G.C. 23.5.00 FINANZIAMENTO.
	2000--04546/06
664	DETERMINAZIONE 664/06 PROGETTO MOBILITA' SINDONE 2000 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA NOLEGGIO SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DATI DITTA EUPHON. IMPEGNO DI SPESA L. 68.400.000 (EURO:35.325.65)
	2000--04568/06
669	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE AMBIENTE-MOBILITA' E SEGRETERIA ASSESSORATO TERRI TORIO E MOBILITA' PER L'ANNO 2000 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 PARI EURO 1.032;91
	2000--04718/06
684	DETERMINAZIONE 684 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATAFORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L. 43.069.200 IVA COMP. (EURO 22.243.39). FINANZIAMENTO CONECONOMIE DI MUTUO.
	2000--04795/06
738	DETERMINAZIONE - PUP - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTI-PIANO INTERNO ALL'OSPEDALE MOLINETTE - ACCERTAMENTO E IMPE-GNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGE 122/89 - L. 9.884.000.000 (EURO 5104659.99).
	2000--05079/06
	DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
240	DETERMINAZIONE:FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONA- MENTO PER LAB. TERR.SCAMBI SCOLASTICI CENTRI DOC.LABORATORI AREA INFANZ.LUDOTEC.E PUNTI INCONTRO ULTERIORE IMP.DI SPESA ANNO 2000.LIRE 13.000.000 =EURO 6.713;94.
	2000--04257/07
241	DETERMINAZIONE:PROGETTO COGLI L'ESTATE 2000. ACQUISTO DI BI-GLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI PER LOANO E ALTRE LOCALITA'. SPESE MINUTE ED URGENTI PER I LABORATORI TERRITORIALILIRE 26.320.000= EURO 13.593;14.
	2000--04260/07
242	DETERMINAZIONE:PROGETTO SAN SALVARIO.AFFIDAMENTO A TRATTATI-VA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO MUSICALE SULLA TRADIZIONE POPOLARE PIEMONTESE. IMPORTO LIRE 720.000= (EURO 371;85).
	2000--04267/07
243	DETERMINAZIONE:PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO TEATRALE NELL' AMBITO DEL PROGETTO "SUL TAPPETO VOLANTE". IMPORTO LIRE 38.400.000 = (EURO 19.831;95).
	2000--04268/07
250	DETERMINAZIONE:SEMINARIO "LA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ". AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 1.980.000 = PARI A EURO 1022;58.
	2000--04400/07
257	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO A TRATTA-TIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO MUSICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SUL TAPPETO VOLANTE". IMPORTO LIRE 600.000= (EURO 309;88).
	2000--04530/07
260	DETERMINAZIONE: "COGLI L'ESTATE 2000"- ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI TRECATE COLLETTA PARRI LIDO LOM- BARDIA E FRANZOI. LIRE 55.786.944= EURO 28.811;55.
	2000--04653/07
262	DETERMINAZIONE:ADESIONE DELLA CITTA' ALLA RETE D.I.E.C.E.C. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE. LIRE 3.154.405 = EURO 1629;11.
	2000--04705/07
263	DETERMINAZIONE : STOCKOLM CHALLENGE AWARD. STAMPA PUBBLICA- ZIONE ILLUSTRATIVA DEL CENTRO MULTIMEDIALE SULLE ATTIVITA' EDUCATIVE. SPESA DI LIRE 4.290.000=EURO 2215;60
	2000--04716/07
264	DETERMINAZIONE:TRANSAZIONE CITTA' DI TORINO A.P.L. ORGANIZZAZIONE DI VERONA ( LITE N.481/91) - INDENNIZZO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 = EURO 2.582;28
	2000--04725/07
284	DETERMINAZIONE: INSEGNANTI SCUOLA MATERNA. FORMAZIONE GRADUATORIA TRIENNALE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO . NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. LIRE 1.30.016 PARI AD EURO 531;96
	2000--04726/07
266	DETERMINAZIONE : ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - FINANZIAMENTO- LIRE 30.980.160 =IVA COMPRESA ( EURO 15.999;92)
	2000--04752/07
272	DETERMINAZIONE :TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' ESTERNE E VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIODO 1 GENNAIO 1999-31 AGOSTO 2000. TRASPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE 2000 IMPEGNO DI SPESA LIRE 154.000.000=EURO 79.534;36.
	2000--04822/07
278	DETERMINAZIONE : LABORATORIO /SOOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2000. SPESA LIRE 74.073.500= PARI A 38.255;77 =EURO
	2000--04921/07
279	DETERMINAZIONE : LABORATORIO /SOOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO . SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2000 .IMPEGNO DISPESA PER ATTIVITA' DI ESTATE RAGAZZI. SPESA LIRE 13.905.012PARI A 7.181;34 EURO
	2000--04922/07
280	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' " COGLI L'ESTATE " ESTATE 2000. UTILIZZO DEL BATTELLO SUL PO . AFFIDAMENTO ALL'A.T.M. LIRE 9.600.000 PARI A 4957;99
	2000--04937/07
282	DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI E SOGGIORNI ESTIVI 2000 -CON FERIMENTO SUPPLENZE AD INSEG.ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ADDET TI AL SOSTEGNO HANDICAP ALUNNI SC.OBBLIGO-PERIODO 12.06.20001.9.2000-PROVVEDIMENTI L.101.068.624=EURO 52.197;59
	2000--04944/07
283	DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO -FORMAZIONE E CONSU- LENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARI- CHI . LIRE 7.660.000= PARI 3.956;06 EURO.
	2000--04954/07
285	DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 2000. INTEGRAZIONE HANDICAP NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTI. LIRE 134.185.428 = EURO 69.300;99.
	2000--04974/07
286	DETERMINAZIONE:COGLI L'ESTATE 2000. CENTRI ESTIVI COMUNALI. MATERIALE DIDATTICO.SPESA LIRE 29.274.000= EURO 15.118;77.
	2000--04975/07
287	DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 2000.APPALTO CONCORSO N.64/99ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI.ULTERIORI AFFIDAMENTI.LIRE 124.052.410= EURO 64.067;74
	2000--04976/07
288	DETERMINAZIONE: PROGETTO LUOGHI DELLA CULTURA. CANNES " LE FESTIVAL DES ENFANT ". AFFIDAMENTO TRASPORTO. IMPORTO LIRE 1.250.000 =EURO 645;57.
	2000--05026/07
289	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-NITURA DI MATERIALE LUDICO OCCORRENTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COGLI L'ESTATE 2000." LIRE 36.970.080= EURO 19.093;46.
	2000--05031/07
291	DETERMINAZIONE : ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO PER BAMBINA DISABILE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO-LIRE 4.105.920= IVA COMPRESA . PARI A EURO 2.120;53
	2000--05047/07
292	DETERMINAZIONE: RESIDENZA "CITTk DI TORINO" IN LOANO. SOGGIORNO ESTIVO. ATTIVITk DI ANIMAZIONE. IMPEGNO DI LIRE 33.265.939 = PARI A EURO 17.180;42.
	2000--05052/07
293	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TORINO E L'E.M.CASA DI MISERICORDIA "A.DENIS" PER L'ASILO NIDO PRIVATO CON-TRIBUTO-ESERCIZIO 2000.IMP.SPESA IN ESEC. DELIB.0004604/07 G.C. 06/06/2000. LIRE 350.000.000=EURO 180.759;91.
	2000--05059/07
	DIVISIONE PATRIMONIO
53	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE UTILIZZO ACQUE PO. PONTE REGINA MARGHERITA - ART. 605/II. IMPEGNO FONDI PER DEPOSITO CAUZIO=NALE L. 1.200.000.= (EURO 619;75).
	2000--03596/08
67	DETERMINAZIONE:ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO A CONCESSIONARIOSERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER AFFITTI-SPESE ED INTERESSI. - IMPEGNO DI FONDI-(IMPORTO LIRE 4.000.000-EURO 2065;83).
	2000--04477/08
68	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN TORINO VIA TRINITA' N. 21- DIPROPRIETA' DEL SIGNOR CAMPIGLIA ANGELO IN LOCAZIONE AD USO ISTITUZIONI SOCIALI.RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPORTO #.64.198.894= (EURO 33.155;96).
	2000--04516/08
69	DETERMINAZIONE:LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA S.FRANCESCO D'ASSISI N. 23 DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO NAZIONALE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.CONCESSIONE IN COMODATO AD USO UFFICI GIUDIZIARI.
	2000--04606/08
70	DETERMINAZIONE:PARCHEGGIO SOTTERRANEO CORSO VITTORIO EMANUE=LE II DI PROPRIETA' ATM - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.(IMPORTO L. 21.280.000.= EURO 10.990;20.).
	2000--04608/08
71	DETERMINAZIONE:LOCALE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN VIA CESARE BATTISTI 2 ANGOLO VOA ROMA 53 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SIGNORA ROGGERO MARIA.
	2000--04866/08
73	DETERMINAZIONE: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 - N. 504 - IMPEGNO DI L.95.000.000=.(EURO 49.063;40).
	2000--05038/08
74	DETERMINAZIONE:INCARICO AL PROFESSOR RICCARDO ROSCELLI PER UNA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALL'INSEDIAMENTO DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A. NELL'AREA DELLA CONTINASSA. IMPEGNO DI SPESA L. 58.656.000= (EURO 30293;30).
	2000--05177/08
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
120	DETERMINAZIONE:ATTIVITA' SPORTIVE DIVERSIFICATE PER LE SCUO-LE MEDIE INFERIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN ESECUZIO-NE DELIBERA MECC. 200001877/10 G.C. 21.3.2000. L.250.000.000PARI A EURO 129.114;22=.
	2000--04551/10
150	DETERMINAZIONE: SPORT. SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 16.000.000 (EURO8.263;31).
	2000--05113/10
	SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONALE
350	DETERMINAZIONE: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 (EURO 774;68) PER L'ANNO2000.
	2000--04506/11
367	DETERMINAZIONE:QUINTO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA DEL 2000 PIANO DI AGGIORNAMENTO DELLO SCHEDARIO DELLE AZIENDE AGRICOLE E CENSIMENTO DELLE MEDESIME. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57
	2000--04671/11
	DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
237	SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI FAMIGLIE ALBERGATE. MODALITA' DIEROGAZIONE DEL SERVIZIO. INTEGRAZIONE ATTRAVERSO TRATTATIVA PRIVATA DEL NUMERO DI DITTE AFFIDATARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 160.000.000 (EURO 82.633.10)
	2000--04882/12
	DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI
180	DETERMINAZIONE - ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CON.RI.T. 1.121995 ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE ENTRATE NON A CARATTERE TRIBUTARIO - EX TOSAP EX PUBBLICITk - ULTERIORE IMPEGNODI SPESA L. 55.164.270 PARI AD EURO 28.489;97.
	2000--04480/13
185	DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER MESSAA NORMA UFFICIO CASSA PRESSO PALAZZO SETTORE TRIBUTI - SPESAL. 5.760.000 - EURO 2974;79.
	2000--04738/13
186	DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DITTA GAUNA - SPESA L. 5.462.100 - EURO 2820;93.
	2000--04739/13
	PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
110	DETERMINAZIONWE: PIANO DI COMUNICAZIONE ATTIVITA' TEATRALI NELLE PERIFERIE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRM - IMPEGNO DISPESA L. 12.000.000 EURO 6.197;48
	2000--04526/15
112	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' THREE SIXTY DELL'ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA DELLA MANIFESTAZIONE "EXTRA TORINOFESTIVAL" - IMPEGNO DI SPESA LIRE 60.000.000 EURO 30.987;41.
	2000--04569/15
113	DETERMINAZIONE:PIANO COMUNICAZIONE ATTIVITA'TEATRALI NELLEPERIFERIE:INCARICO A G. GRAGLIA E ALL'ASSOC. LINGUA DOC IN ESEC. DEL. G. C. N.MECC. 0002919/45 DEL 17.04.2000AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L.81.456.000 (EURO 42068;51)
	2000--04661/15
114	DETERMINAZIONE:RESTAURO SALA CONSIGLIO COMUNALE INCARICOVALENTINA SRL PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE IN ESEC.DEL.G.C.N.MECC.0002592/15 IMPEGNO DI SPESA L.3.840.000 EURO 1983;19
	2000--04699/15
115	DETERMINAZIONE:EXTRA TORINO FESTIVAL ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU EMITTENTI RADIOFONICHE NAZIONALI E ESTERE.AFFIDA -MENTO E IMPEGNO DI SPESA L.24.095.000 (EURO12.444;03).
	2000--04745/15
117	DETERMINAZIONE: VII CONGRESSO IFPRA. PRODUZIONE STAMPATI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 13.524.000 PARI A EURO 6.984;56
	2000--04782/15
118	DETERMINAZIONE:EXTRA TORINO FESTIVAL. AFFISSIONE DI LOCANDI-NE ALL'INTERNO DEI TRENI REGIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DISPESA DI L. 7.200.000= (EURO 3.718;49)
	2000--04935/15
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
151	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA DEI MERCATI RIONALI MEDIANTE TRACCIATURA DEI POSTEGGI.AFFIDAMENTO PREVIA GARA ESPLORATIVA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 119.760.000 (EURO 61.850;88).
	2000--05161/16
146	DETERMINAZIONE:FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 150.000PARI A EURO 77;47.
	2000--05099/17
	DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
103	DETERMINAZIONE:SERV. SOCIO-ASS.LI ASTA PUBBLICA 119/99 DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASS.LI
	2000--04066/19
109	DETERMINAZIONE: CASE OSPITALITA' NOTTURNA APERTE A PERSONASFD. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 16.200.000=EURO 8366;60=
	2000--04405/19
111	DETERMINAZIONE: COM. ALLOGGIO COM.LI PER MINORI ANZIANI HAN-DICAPPATI E DONNE IN DIFF. ULTER. IMP. SPESA L. 400.800.000=PARI AD EURO 206.995;93=
	2000--04408/19
113	DETERMINAZIONE: COM. ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE PER CONTOPROVINCIA DI TORINO. IMP. SPESA L. 156.000.000= E. 80.567;28.
	2000--04410/19
115	DETERMINAZIONE: IST.COM.LI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.51.000.000 = EURO 26.339;30=
	2000--04490/19
116	DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ASL 4 DI PRA-TO PER INTERVENTO SOCIO-ASS.LE A FAVORE DI UTENTE CON DISABILITA' IVI RESIDENTE E CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO.IMP. SPESA L. 36.221.900= EURO 18.707;05= IVA COMP. AL 4%
	2000--04512/19
117	DETERMINAZIONE: DISPOS. URG. PER FRONTEG. GRAVE EMERG. PERSONE IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E SFD. INTERV. SOCIO-EDUC. ASOSTEGNO DELLE PERSONE CHE UTILIZZANO AMBULAT. SANIT. DI BASSA SOGLIA. IMP. L. 90.108.599= EURO 46537;21=
	2000--04552/19
118	DETERMINAZIONE: L. 285/97 ATTUAZIONE DEL P. TERRIT. D'INTER-VENTO. CONVENZ. CON ASL 3 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0003951/19 G.C. 16/5/00 L. 108.600.000=EURO 56.087;22=
	2000--04553/19
121	DETERMINAZIONE: SFEP 1ANNO CORSO DI BASE EDUC. PROF.LI A.S.99/00 NOMINA ESPERTI PER SVOLG. ATT. DIDATTICA TEMA DELLA COMUNIC. MULTIM. NELL'AMBITO DISCIPLINA DI TEORIE E TECN. DEL-LA COM. DI MASSA IMP. L. 3.416.880= EURO 1.764;67=
	2000--04578/19
122	DETERMINAZIONE: SFEP ATTIVITA' DI DOCENZA PER LA FORMAZIONEDI BASE A.S. 99/00 INTEGRAZIONE IMP. SPESA L. 16.595.430= PARI AD EURO 8.570;82=
	2000--04579/19
124	DETERMINAZIONE: D.LGS 626/94 ATTUAZIONE ART. 21 ACQUISTO OPUSCOLI IN MATERIA DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI DURANTE L'ASSISTENZA A PERSONE DISABILI. IMP. SPESA L. 6.000.000=EURO 3.098;74=
	2000--04667/19
126	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESID. E SEMIRES. ACCREDITATI. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L.4.000.000.000= IVA COMP. NELLE VARIE ALIQUOTE PARI AD EURO2.065.827;60=
	2000--04797/19
127	DETERMINAZIONE: RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI C/O STRUTTU-RE NON ACCREDITATE. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L.200.000.000= EURO 103.291;38= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COM-PRESA
	2000--04799/19
128	DETERMINAZIONE: BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISA-GIO SOCIALE. 25 IMP. DI SPESA ANNO 2000 L. 127.000.000= PARIAD EURO 65590;03=
	2000--04834/19
129	DETERMINAZIONE: SERV. PER DISABILI ULTRA16ENNI. SOGG. ESTIVIORGANIZZATI DA ENTI VARI. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 9705187/19 DEL 29/09/97 E N. MECC. 9808198/19DEL 8/10/98 L. 358.393.507= EURO 185.094;79=
	2000--04836/19
133	DETERMINAZIONE: L. 285/97 PROG. PIANO TERR. AFFERENTI ALLADIV. SERV. SOCIO ASS.LI "PROMOZIONE DELL'AUTO MUTUO AIUTO".INDIV. BENEF. CONTRIB. E AUTORIZ. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC9912666/19 G.C. 29/12/99 L. 36.000.000= EURO 18592;45=
	2000--04913/19
135	DETERMINAZIONE:APP.CONC.216/99 SERV.ADULTI GRAVE EMARG.GEST.STRUT.OSP.NOTT.V.SACCHI 47/49 RICH.ANN. TAR PREVIA SOST. DAPARTE CONS.IMP.COOP.SOC. DELLA DET. DI INVITO OFFERTA-AFFID.PER 3 MESI PER CONT. SERV. L. 79.538.482= E. 41.078;20=
	2000--05025/19
140	DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEG-GI A PAGAMENTO PER LA DIVISIONE SERV. SOCIO-ASS.LI. ULT. IMPSPESA L. 720.000= EURO 371;85=
	2000--05130/19
141	DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE INTERVENTO ASS.LE CON PROGETTOPER L'AUTONOMIA IN FAVORE DELLA GIOVANE B.E. DA PARTE DELLACOOP. SOC. CRESCERE INSIEME IMP. SPESA L. 8.861.840= IVA COMPRESA- EURO 4.576;76=
	2000--05132/19
142	DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORES.A. PRESSO LA COM. ALL. C.A.V. CENTRO PAVESE DI ACCOGLIENZAALLA VITA SINO AL 31/12/00. IMP. DI SPESA L. 17.480.000= PA-RI AD EURO 9.027;67=
	2000--05134/19
145	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO-RE B.R. PRESSO LA COM. BUON PASTORE- VARAZZE - SINO AL 31/12/00. IMPEGNO DI SPESA L. 12.328.000= EURO 6.366;88=
	2000--05141/19
146	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO-RE D.A.K. E DELLA MINORE Z.A. PRESSO LA COM. BUON PASTORE -ZAPPELLO DI RIPALTA - SINO AL 31/12/00. IMPEGNO DI SPESA DIL. 24.656.000= EURO 12.733;76=
	2000--05142/19
147	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI-NORE P.Y. PRESSO L'ISTITUTO ANTONIANO SINO AL 31/12/00. IMP.DI SPESA L. 18.400.000= EURO 9.502;81=
	2000--05143/19
150	DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINOREV.F. PRESSO LA COM. GESTITA DALLA COOP. SOC. LA CITTA' DELSOLE FINO AL 2/8/00 IMP. SPESA L. 4.210.000= E. 2.174;28=
	2000--05149/19
	DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
39	DETEMINAZIONE: RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOCIETA' IMPREVIT S.R.L. PER L. 15.575.880 (EURO 8.044;27). CONCES= SIONI EDILIZIE N. 684/95 - 110/96 - 899/99.
	2000--03718/20
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
622	DETERMINAZIONE: AREA EX CIMIMONTUBI LOCALIT{ BASSE DI STURABONIFICA VASCHE SMALTIMENTO RIFIUTI SIDERURGICI. AFFIDAMENTOINCARICO ING. MARIO SABOLO AI SENSI D.LGS 494/96. APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA L. 51.408.000 (EURO 26.550.02) -
	2000--04206/21
624	DETERMINAZIONE: AREA EX CIMIMONTUBI-BASSE DI STURA. BONIFICAVASCHE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SIDERURGICI. NOMINA INCARICOCOLLABORAZIONE D.SSA MURATORE. APPROVAZ. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIB. G.C.MECC.0003410/21-L.237.697.876-E.122.760.71
	2000--04240/21
667	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO PO-POLARE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.0004153/21 G.C.DEL 25.5.2000. SPESA LIRE 40.000.000 (EURO 20658;28)=
	2000--04636/21
683	DETERMINAZIONE: DOMENICHE ECOLOGICHE 2000. ATTIVITA' DI ANI-MAZIONE.AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 14.784.000 IVA INCLUSA = EURO 7.635;30
	2000--04755/21
715	DETERMINAZIONE: RISTAMPA DELLA CARTA TOPOGRAFICA DELLA CITTADI TORINO CON I PERCORSI CICLABILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.736.000 = EURO 4.511;77
	2000--04756/21
682	DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DR. FABRIZIO PENSATI PER IL RUOLO DI RESP. DI PROGETTO E COORDINATORE DEL PERSONALE DI CAMPAGNA LOTTA BIOLOGICA INTEGR. ALLE ZANZARE. AFFID. ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 48.960.000= EURO 25.285;72
	2000--04783/21
705	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L. 31.370.400 (=EURO 16.201;46). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2000--04915/21
713	DETERMINAZIONE:CONTROLLO GAS DI SCARICO VEICOLI A MOTORE.RI-STAMPA BOLLINI BLU CON ATTESTAZIONE E BOLLINI BLU PER REVI -SIONE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L.9.990.000(EURO 5.159;40)=
	2000--04951/21
721	DETERMINAZIONE: SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E IGIENE AMBIENTALE IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 100.000.000 EURO 51.645;69
	2000--05000/21
53	DETERMINAZIONE.COSTRUZIONE SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO R.MARGHERITA TRA V. CONSOLATA E RONDO' RIVELLA.ULTERIORI LAVORINEL QUINTO CONTRATTUALE.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA L.2.090.000.000 (E.1.079.394;92)IMPEGNO IN ESEC.DEL.0004373/22
	2000--04572/22
	SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
32	DETERMINAZIONE: ROGITO NOTAIO DOTT. VOLPE GIUSEPPE CONTRATTIMUTUI DIVERSI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. INTE-GRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L. 3.539.710 (E.1828.11).
	2000--04928/24
33	DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZAPER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2000.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.61.500.000 (EURO 774;68)
	2000--05041/24
34	DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITIE PRESTITI DI L. 2.808.280.000 (N.MECC.874) POS. 407111300 PER COSTRUZIONE DUE FABBRICATI LOCULI - CIMITERO MONUMENTALECAMPO A-SECONDO LOTTO -VII AMPLIAZIONE. SPESA L.818.585.00O=
	2000--05237/24
	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
348	DETERMINAZIONE. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AS- SOCIAZIONE TACTILE VISION ONLUS RELATIVA ALLA CONSEGNA ALLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE DI UN FONDO LIBRARIO A TITOLO DI COMODATO. APPROVAZIONE.
	2000--04562/25
311	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.PROGRAMMA COMUNITARIO "RAFFAELLO.MEDIOEVO REALE E MEDIOEVO IMMAGINARIOPUBBLICAZIONI - SPESA L.5.700.000 EURO 2943;81
	2000--03999/26
327	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.PROGETTO "2 GIUGNO 2000 FESTA DEI MUSEI CIVICI". COORDINAMENTO SCIENTIFICO E FORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA L.2.400.000= EURO 1239;50
	2000--04301/26
333	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INTERVENTI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL LIVELLO +0 E COMPLETAMENTO ALTRI LIVELLI MOLE ANTONELLIANA AFFIDAM. IMPEGNO SPESA DITTA GRUPPO BODINO SPA. PARZIALE FINANZ.ECON. MUTUO L.459.900.000 EURO 237.518;18.
	2000--04403/26
340	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA. DONAZIONE DA PARTE DEL SIG. PAOLO DARDANELLI DI UNA MEDAGLIAIN BRONZO DI GAETANO CALVI PER IL MUSEO DI NUMISMATICA. ACCETTAZIONE. (VALORE L. 300.000= EURO 154;94).
	2000--04497/26
355	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA D'ARTE MODERNA.PROGET.DI RISISTEMAZ. SPAZIALE E RIALLESTIMENTO DEPOSITI LOCALI SERVIZIO PERSONALE E AREA DIDATTICA.AFFIDAM.INCARICO PROFESSIMPEGNO SPESA L.54.000.000 (EURO 27.888;67). FINANZIAMENTO.
	2000--04662/26
357	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA RAFFAELLO. CONVEGNO INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTI. SPESA LIRE 3.672.000= (EURO 1.896;43=)
	2000--04713/26
358	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. CONSULENZE DA SVOLGERE PER ILMUSEO DEL BORGO MEDIOEV. E PRESSO PALAZZO CAVOUR DI SANTENA.AFFIDAMENTO INCARICHI AI DOTTORI MARIA PAOLA RUFFINO E GIORGIO DI GANGI (L.63.830.000= - EURO 32.965;44=)
	2000--04714/26
364	DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 5/6/00 AL 28/10/00. IMPEGNO DI SPESA DI L. 170.718.450= (EURO 88.168;73=)
	2000--04728/26
368	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GAM.PARTECIPAZIONE AD ASTA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000= EURO 25.822;84 - FINANZIAMENTO
	2000--04857/26
376	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2000AD ASSOC.STORIA DEI VV.F.PER REALIZZAZIONE MUSEOSTORIA DEI VV.F.E SCUOLA DI SICUREZZA. IMPEGNO SPESA L. 500.000.000= (EURO 258.228;45=). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--04933/26
377	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTO RAFFAELLO. REALIZZAZIONE BORSE IN TELA PER PROMOZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 720.000 (EURO 371.84)
	2000--04934/26
381	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI-GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA.ACQUISTO DI CARRELLO ELEVATORE PER LA GAM. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE.IMPEGNO DI SPESA DI L. 23.160.000= EURO 11.961;14.FINANZIAMENTO.
	2000--04978/26
382	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. GESTIONE VERIFICHE CONTROLLI DELL'IMPIANTO MULTIMEDIALE E ELETTRICO DELLA ROCCA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C.7/12/99 MECC.N. 9910883/26 L.58.296.000 EURO 30107;37
	2000--04979/26
383	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO. ULTERIORE SPESA PER FORNITURA MATERIALI FOTOGRAFICI GIA' AFFIDATA ALLA DITTA GONELLA FOTO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA L.41.184.000= EURO 21.269;76
	2000--04980/26
384	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ANIMAZIONE PER LA FESTA DELLA DIDATTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA L.2.220.000= EURO 1146;53
	2000--04981/26
389	SETTORE MUSEI. SERVIZI DI EMISSIONE BIGLIETTI GESTIONE CASSAPRESIDIO SPAZI ESPOSITIVI PRESSO LE CIVICHE SEDI MUSEALI E IMUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA'.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA REAR SCARL L.460.800.000= (EURO 237.983;34)
	2000--05086/26
392	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IDEAZIONE LINEA GRAFICA INERENTE MATERIALE PROMOZIONALE PER LA GIORNATA "LA CITTA' ELE CULTURE: I MUSEI". INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DISPESA L. 2.640.000= (EURO 1.363;45=)
	2000--05155/26
	SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONALE
384	DETERMINAZIONE:ASTA PUBBLICA-CORSI FORMAZ.ADDESTR.E TUTORINGAMBITO INFORMATICO DIPEND.COMUN.IN ESEC.DELIB.N.M.9910900/27G.C.2/12/99 PER L.230.000.000 ESENTE IVAART.10 DPR633/72 ESUCC.MODIF.IMPEGNO DI SPESA RESIDUO L.105.000.000E.54.227;97
	2000--04813/27
383	DETERMINAZIONE:FORNITURA PC E ACCESSORI. AFFIDAMENTO A TRAT-TATIVA PRIVATA ALLE SOCIETA' BELLUCCI SRL - INFORMATICA DATASYSTEM. IMPEGNO DI SPESA L. 71.539.200 (EURO 36.946;91) IVA20% COMPRESA.
	2000--04821/27
382	DETERMINAZIONE:CONVENZIONE SINO 31/12/2001 CON CSI PIEMONTE.ESTENSIONE EFFICACIA PER ANNO 2000 IN ESEC.DELIB. G.C.9/5/97N.MECC.9702922/27. IMPEGNO ULTERIORE SPESA L. 18.857.996.907(EURO 9.739.342;61) IVA 20% INCLUSA.
	2000--04823/27
	SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO
48	DETERMINAZIONE - AUTOCAD E AUTOCAD LT PER IL DISEGNO TECNICOEDILE ED IMPIANTISTICO - IMPEGNO SPESA L. 204.000= (PARI AEURO 105;36)
	2000--04687/29
49	DETERMINAZIONE ACQUISTO APPLICATIVO - "CD ANALISI PREZZI" - "DA ACCA SOFTWARE" S.R.L. - IMPEGNO SPESA L. 138.000= (PARI A EURO 71;27)
	2000--04688/29
	DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
79	DETERMINAZIONE: MERCATO COPERTO C. RACCONIGI 51. OPERE COM= PLETAMENTO. SERVIZI IGIENICI. ULTERIORE PROROGA LAVORI.
	2000--04443/30
81	DETERMINAZIONE RIUTILIZZO EX SEDE VIGILI DEL FUOCO CORSO RE-GINA MARGHERITA 126-128 AD USO NUOVA SEDE DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI - AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI PENDENTE CONTRATTO
	2000--04686/30
85	DETERMINAZIONE IMPIANTO NUOVA PRESA CONTARORE PER MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA BASSE DI STURA AFFIDAMENTO ALL'A.A.M. TORINO IMPORTO L. 1.417.000= IVA COMPRESA (EURO 731;82). .
	2000--04800/30
	DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
214	DETERMINAZIONE:ESTENSIONE INC.PROGETT.DIR.LAV.E COORD.SICU- REZZA ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO)BANDO 127/97 GR.11 INGEOART SRL- IMPEGNO ULTER. SPESA L. 31.140.555 (E 16.082;76). FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE DI MUTUO
	2000--03713/31
244	DETERMINAZIONE:D.LGS 494/96.AFF.INC.PROF.LE COORD.SICUREZZA FASE ESEC.ING.LUCA DURE'. FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA LIRE 10.194.725= EURO 5.265;13 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE
	2000--04296/31
245	DETERMINAZIONE:ESTENSIONE INC.DI COORDINAMENTO FSE PROG.NE ED ESEC.NE.ARCH.ERALDO COMO IMP. DI ULTERIORE SPESA LIRE 5.569.200=(EURO 2.876;25) PARZIALE FIN.TO CON ECONOMIE DI MUTUO
	2000--04298/31
246	DETERMINAZIONE:ESTEN.INC.PROG.COORD.SICUR.FASE PROG.E D.L. ARCH.BORTOLOTTI E COORD.SICUR.FASE ESEC.ST.FRATERNALI+QUA- TROCCOLO ULT. OPERE(SESTO QUINTO)BANDO 127/97 GR.7.IMP.ULT. SPESA L.27.112.080(E14.002;22)FINANZ.PARZ.ECONOM.MUTUO.
	2000--04300/31
251	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96.AFFIDAMENTO INC. PROF.LE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING.ARDUINO LUIGI. IMP. DI SPESA LIRE 9.547.200.= (EURO 493;07)
	2000--04429/31
261	DETERMINAZIONE: PARERI A.S.L. A SEGUITO SOPRALLUOGO PER L'OTTENIMENTO DEI NULLA OSTA IGIENICO-SANITARI ASILI NIDO DI VIALEONCAVALLO 61 VIA SCOTELLARO 7 VIA TRONZANO 20 VIA VITTIME DI BOLOGNA 10. IMPORTO LIRE 2.391.400=EURO 1235;06.
	2000--04683/31
2670	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROFF.DICOORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECECUZIONE ALL'ING.SEBA-STIANO GIORGI PERFEZIONAMENTO INCARICO IN ESEC. DELIBERA N. 9903650/31.LIRE 9.255.692= EURO 4.780;16 FINANZIAMENTO.
	2000--04748/31
268	DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROFF.DICOORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECECUZIONE ALL'ARCH.CAPONETTO CLAUDIO.PERFEZIONAMENTO INCARICO IN ESEC. DELIBERA N. 9903650/31.LIRE 23.534.962=EURO12.154;79.FINANZIAMENTO.
	2000--04749/31
303	DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLA- STICI N.11 LOTTI TERRITORIALI .APPROVAZIONE TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA IMPORTO L.798.771.120= 412.530;86
	2000--05200/31
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
666	DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS. PER LA PROGETTAZIONE IN MA-TERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96. LAVORI APERTURA E RI-STRUTTUR.VIE CREA/ERITREA.ARCH.GERBASI.IMPORTO L.6.463.811 (EURO 3.338;28)AL LORDO RITENUTA IVA E INARCASSA COMPRESI
	2000--04607/33
668	DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS.COORD. ESEC. IN MATERIA SI- CUREZZA D.LVO 494/96.AREE ATTREZZATE FESTIVAL POLITICI ALTREMANIFEST.ING.BRIAMONTE.IMPORTO L.10.824.174 (EURO 5.590;22) AL LORDO RITENUTE CONTR. PREV. INARCASSA E IVA COMP.FINANZ.
	2000--04640/33
670	DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS. COORD. PER PROG. IN MATERIASICUREZZA D.LVO 494/96.LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN-TERVENTI MIRATI SUDDIVISI IN SEI LOTTI.ARCH.SCAGLIA.IMPORTO L.11.702.042(EURO6.043;6)LORDO RITENUTA IVA INARCASSA COMPR.
	2000--04654/33
674	DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS.COORD.ESEC. MATERIA SICUREZ.D.LVO 494/96.LAVORI NANUT.STRAORD. INTERVENTI MIRATI SUOLO PUBBLICO 1999 LOTTI 1 E 2.ARCH.MARTINETTI. L.12.997.973 (EU-RO 6.712;89)LORDO RITENUTA IVA INARCASSA COMPRESI.FINANZ.
	2000--04685/33
678	DETERMINAZIONE.NOMINA PER INCARICO COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE IN.C.A.LAVORI MURAZZI-PO.LOTTO 1.ING.DELMASTRO IMPEGNO L.3.850..692 (EURO 1.988;72)AL LORDO RITENUTA D'ACCONTO INARCASSA E IVA COMPRRESI FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C.
	2000--04742/33
679	DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L.19.855.200 (EURO 10.254;36) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C
	2000--04743/33
47	DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INTERVENTO FORMATIVO DI BASE N. 14 PER ADDETTI AI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIO=NE - N. 25 PARTECIPANTI - ISCRIZIONE ALLO CSAO - IMPEGNO DI SPESA L. 12.500.000 (PARI A EURO 6.455;71).
	2000--04531/35
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
221	DETERMINAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-PROGETTO STRATEGICO- REVISIONE P.R.G.-RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORA- ZIONE ARCH.MATTEO TABASSO-IMPEGNO L.16.524.000(EURO 8.533.93DELIBERAZIONE G.C. DEL 27.7.99 N.MECC.99006615/09.
	2000--04317/36
	DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
38	DETERMINAZIONE; AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED IMP. DI SPESAARCH.BONANNO. IMPORTO COMPL.VO L.15.534.506=EURO 8.022;90-ALLORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - IVA E CNPAIA COMPRESE.
	2000--04584/40
39	DETERMINAZIONE; AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - ING.BONGIOVANNI -IMPORTO COMPL.VO L.5.581.195=EURO 2.882;45. AL LORDO RITEN. DI LEGGE-IVA E CNPAIA COMPRESE.
	2000--04586/40
40	DETERMINAZIONE. CIMITERI CITTADINI - SERVIZI DI MANUTENZIONEAREE E SEPOLTURE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1999 - 31 DICEMBRE2000. APPROVAZIONE NUOVO PREZZO CONVENUTO.
	2000--04796/40
41	DETERMINAZIONE. RIMBORSO PER ERRATO ACCREDITO DA PARTE DEL TESORIERE CIVICO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.883.000 PARI A 2.005;40 EURO.
	2000--04859/40
43	DETERMINAZIONE.CIM.MONUMEN.-VII AMPL. CAMPO A REALIZZAZIONE FABBRICATO LOCULI- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PRIMO LOTTO IN ESEC.DETERMINA MECC.200003422/40. COOPERAT. C.F.C. L.471.350.000 EURO 243.431;96.
	2000--04880/40
44	DETERMINAZIONE.CIMITERO MONUM.VII AMPL.CAMPO A-DUE FABBRICA-TI LOCULI-IMPEGNO SPESA SECONDO LOTTO IN ESEC.DELIB.MECC. 200004682-40 G.C.DEL 30.05.00-AFFID.A LICITAZ.PRIVATA SEMPL.IMPORTO L.818.585.000 E.422.763;87-IVA COMPR-FIN.DEVOL.MUTUO
	2000--04948/40
45	DETERMINAZIONE.CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTENEI CIMITERI CITTADINI - COMMISSIONE GIUDICATRICE - NOMINA COMPONENTI ESTERNI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 2.400.000EURO 1239;50 IVA COMPRESA.
	2000--04950/40
	DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
75	DETERMINAZIONE:RISTR.NE V.ORMEA 47-INC.STUDIO PRO 2000 VERI-FICA STATICA-PROGETT.NE STRUTTURE IMPIANTI ELETTRICI-TECNICISPECIALI E COORD.SIC. FASE PROGETT.IMPORTO L.51.393.036 EURO26.542;29.IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC.0003701/44.
	2000--04349/44
76	DETERMINAZIONE: RISTR. ADEG. FUNZIONALE E NORMAL. C.SO APPIOCLAUDIO 176-INCARICO ARCH.GRASSI-IDONEITA'STRUTTURE-PROGETT.STRUTTURE-COORD. SIC.FASE PROGETT.-ESEC.LAVORI-L.29.760.465.(E.15.370;00)IMPEGNO LIMITATO A L.17.457.905(EURO 9.016;26).
	2000--04351/44
82	DETERMINAZIONE: COMMISSARIATO POLIZIA V. MASSENA 105. AFFID.INCARICO PROGETTO STRUTTURE IMPIANTO ELETTRICO E COORD.SICU-REZZA FASE PRO.NE ING.G.PRATI-L.71.268.417(E.36.807;07) AL LORDO RITENUTE DI LEGGE-IN ESECUZ.DELIB. N.M.200004112/44.
	2000--04707/44
83	DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI V.MORETTA 55 PERATTIVITA' SOCIALI. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROGETT.EDESECUZIONE AFFID. ARCH. ZIVKOVIC PER L.5.772.016(E.2981;00) IMP.LIMITATO A L. 2.019.600(E. 1.043;04).
	2000--04708/44
84	DETERMINAZIONE: RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE DI VIA BOTTI-CELLI - VIA TIRRENO E VIA PLAVA. BARRIERE SILENTI PER GRUPPIDI CONDIZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA L.249.998.100 (EURO-129.113;24) IN ESEC. DEL. G.C. 11/400 MECC. 000270844
	2000--04757/44
	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
345	DETERMINAZIONE:SOC.COOP.A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO.IMPEGNO DISPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0003691/45 G.C. 16/05/2000 - APPROVAZIONE L. 80.000.000 EURO 41316;55
	2000--04536/45
346	DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE DEL CICLO DI CONCERTI "SPARTITOE MUSICA" PRESSO IL PARCO VILLA TESORIERA E LA BIBLIOTECA MUSICALE "ANDREA DELLA CORTE". AFFIDAMENTO L. 29.850.000= EURO 15.416;24
	2000--04537/45
366	DETERMINAZIONE:SPESE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI GIORNI D'ESTATE 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.50.975.000= EURO 26326;39;
	2000--04855/45
369	DETERMINAZIONE:GIORNI D'ESTATE 2000-ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE-ENTI DIVERSI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 0004585/45 G.C. 30/5/2000. L. 1.612.000.000 EURO 832.528;50=.
	2000--04884/45
379	DETERMINAZIONE: ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI VIA INTERNET PER SETTEMBRE MUSICA. COSTITUZIONE DI UN FONDO PER SPESE BANCARIE. IMPEGNO SPESA DI L. 12.000.000= (EURO 6.197;48=)
	2000--04969/45
38	DETERMINAZIONE:MOSTRA"FOTODIFFUSIONE 2000.LA FRANCIA" ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA CONTRIBUTO DELLA CITTA' IN ESEC.DELIB.MECC.N.0003689/45 G.C.16/05/2000.IMPEGNO DI SPESA DI L.40.000.000 EURO 20.658;28
	2000--05063/45
387	DETERMINAZIONE:ALLESTIMENTI PER LA MANIFESTAZIONE "IDENTITA'E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO DI CIVERA ARMANDO E C. SAS - IMPEGNO DI SPESA DI L.186.144.600= IVA COMPRESA PARI A EURO 96.135;66
	2000--05064/45
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
663	DETERMINAZIONE:C.10-INSER.LAVORAT.SOGGETTI SVANTAG.SERV.DIMANUTENZ.ORDINARIA VERDE PUBBL.(ESCLUSO SFALCIO).AFFID.CONS.ICS ARL. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIB.MECC.N.0001640/46 - IMPORTO L.438.588.000 (EURO 266.511;80)APPROVAZ.CONVENZIONE.
	2000--04563/46
665	DETERMINAZIONE:VII CONGRESSO EUROPEO IFPRA-ORGANIZZAZIONE DEL CONCRESSO-AFFIDAMENTO ALLA SHANDWICK MARKETING COMUNI CATION S.R.I. - IMPEGNO DI SPESA L.93.144.0000=(EURO 48104;86)
	2000--04603/46
675	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE FONTANE CITTA- DINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARBARELLO S.N.C.- APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA L.25.858.800 (EURO 13.354;96)
	2000--04704/46
692	DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LAVORI VARI DI DATTILOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 5.000.000 IVA INCLUSA (EURO 2.582;28)
	2000--04787/46
687	DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI BIANCO/NERO E COLORI SU GRANDE FORMATO IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000 IVA INCLUSA (EURO 2.065;83)
	2000--04788/46
688	DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI BIANCO/NERO E COLORI - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO LIRE 5.000.000 IVA INCLUSA (EURO 2.582;28)
	2000--04789/46
689	DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATT.PRIV.FORNITURA RIPRODU-ZIONI ELIOGRAFICHE-STAMPATI B/N E COLORI SU GRANDE FORMATO- PLOTTAGGIO A COLORI E SCANNERIZZAZIONI -IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 10.000.000 IVA INCLUSA (EURO 5.164;57)
	2000--04790/46
	DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
162	DETERMINAZIONE: M. S. SU STABILI PATRIMONIO COMUN. RESIDENZ.AFFIDAM.INCARICO PROF.LE D.LGS. N. 494/96 COORDINATORE DELLASICUREZZA PER IL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA L. 2.138.940 EURO 1.104;67.
	2000--03129/47
232	DETERMINAAZIONE: ALLOGGI DI PROPRIETA'MUNICIPALE AFFIDATI ALL'A.T.C. - RIMBORSO ONERI VARI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPE-SA PER IL 2000. LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2.582;28.
	2000--04628/47
243	DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PA-TRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE. MODIFICAZIONE AFFIDAMENTODEI LAVORI. APPROVAZIONE.
	2000--04998/47
247	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L 7.800.000.= (EURO 4.028;36).
	2000--05009/47
	DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
66	DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELL'ACQUISTO DI MATERIALE INFOR-MATICO. IMPEGNO DI SPESA. (L. 1.104.000 - EURO 570.17).
	2000--04524/48
68	DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.RISARCIMENTO DAN-NI IN SEGUITO AD ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.IMPEGNO DI SPESA (L. 1.470.000-EURO 759;19).
	2000--04852/48
70	DETERMINAZIONE: PROGETTO "PRESENZA AMICA". RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200004648/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 06/06/2000.(L.72.300.000 - EURO 37.339;83).
	2000--05048/48
71	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CI-VILE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.(L.3.000.000EURO 1.549;37).
	2000--05100/48
72	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FUORISTRADISTICA NAZIONALE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONEN. MECC. 200004187/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 06/06/2000. (L. 2.211.000-EURO 1.141;88).
	2000--05101/48
	SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
269	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA 6^ CIRCOSCRIZIONE MARA BATTAGLIA.
	2000--04556/49
276	DETERMINAZIONE:ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA EDITORIALE. VOLUMECOLLANA BLU 2000. TITOLO PROVVISORIO "THEATRUM SABAUDIAE". REALIZZAZIONE DELLE MUSICHE PER IL CD-ROM ALLEGATO. AFFIDAM.INC.PROF. A SERGIO BALESTRACCI. L. 7.488.000 (EURO 3867.23)=
	2000--04573/49
300	DETERMINAZIONE. DECENTRAMENTO:EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTEAUTONOMO TEATRO REGIO PER LA MANIFESTAZIONE "IL REGIO ITINE-RANTE 2000". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.000.000 (EURO 15.493;71).
	2000--05152/49
305	DETERMINAZIONE: UNIONCAMERE PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DELLA SOMMA EURO 7000.00 (L.13.553.890)IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 6.6.2000 N.MECC. 0004785/49
	2000--05180/49
	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
353	DETERMINAZIONE:UFFICIO SPAZI METROPOLITANI-FUNZIONAMENTO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO RELATIVI SERVIZI (LIRE 25.300.000= PARI AD EURO 13066.36).
	2000--03588/50
360	DETERMINAZIONE:COMMISSIONE ESPERTI PER INIZIATIVA "GUIDA MUSICA IN PIEMONTE 2000". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.000.000= PARI AD EURO 4648.11.
	2000--04154/50
335	DETERMINAZIONE:PROGETTO ITACA:RIPROGETTAZIONE RELATIVA RISPOSTE CITTA' AL REATO MINORILE:INTERVENTI IN PARTENARIATO TRI-BUNALE MINORI E CENTRO GIUSTIZIA MINORILE.AFFID.DOTT.PRINA EDOTT.GROSSO.SPESA LIRE 11.3070824 (EURO 5840).
	2000--04362/50
354	DETERMINAZIONE:PROGETTO SCUOLA SUPERIORE OLTRE CONFINE FEMMEDONNAMUJERWOMANMULHERFRAU.HAPPENING INTERNAZIONALE DI TOULOUSE.AFFIDAMENTI AI SENSI ART.41 N.5 E 6 R.D.23/5/24 N.827.SPESA LIRE 5.500.000 (EURO 2840.51).
	2000--04363/50
339	DETERMINAZIONE:PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI SETTORE GIOVENTU'.AFFIDAMENTO INCARICO SIG.ROSANNA BALBO IN ESEC. DELIB.MECC.0002980/50 G.C.17/4/2000.LIRE 76.275.000PARI AD EURO 39392.75.
	2000--04387/50
361	DETERMINAZIONE:CENTRO INFORMAGIOVANI.GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE CULTURA.INTEGRAZIONE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA-MENTO LIRE 47.040.000= PARI AD EURO 24294.13.
	2000--04565/50
370	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO AD ESPERTO PER SELEZIONE ARTISTI PER ATTIVITA' ARCHIVIO ARTI VISIVE. LIRE 2.500.000 (EURO 1291.14).
	2000--04802/50
371	DETERMINAZIONE:PROGETTO ITACA:RIPROGETTAZIONE RELATIVA ALLE RISPOSTE DELLA CITTA' AL REATO MINORILE;INTERVENTO IN PARTENARIATO CON TRIBUNALE MINORI E CENTRO GIUSTIZIA MIN. AFFID.GIUDICE BOUCHARD LIRE 706.739 (EURO 365).
	2000--04803/50
372	DETERMINAZIONE:PROGETTO EST-ADO'.AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE ALLO STUDIO APS-ANALISI PSICOLOGICA.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.200.000 PARI AD EURO 3718.49.
	2000--04804/50
373	LEGGE 285/97.PROGETTO EST-ADO'.INIZIATIVE ESTIVE IN CITTA' PER GIOVANI DAI 14 AI 18 ANNI.AGGIUDICAZIONE PER UNA SPESA DI LIRE 406.034.400 PARI AD EURO 209699.27.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 45.573.087 PARI AD EURO 23536.54.
	2000--04805/50
375	DETERMINAZIONE: PROGETTO "I GIOVANI E IL TEMPO" ACQUISTO CO-PIE LIBRO "I LABIRINTI DEL TEMPO". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.064.000 PARI AD EURO 4164;71=.
	2000--04885/50
	DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
693	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIDEOIMPAGINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.544.000 (EURO 2863.24.
	2000--04844/52
	DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
64	DETERMINAZIONE:CIRC.NI 1-2-3-8-9-10-LAVORI DI M.S. IMMOBILI CIRCOSCR.-ZONA SUD-LOTTI 1-2-AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA-IN PROGETTAZIONE-STUDIO C.Y.D. - IMPORTO LIRE 6.616.147 (EURO 3.416;95) AL LORDO RITENUTE-ONERI E IVA.
	2000--03970/54
65	DETERMINAZIONE:CIRC.NI 4-5-6-7-LAVORI M.S. IMMOBILI CIRCOSCRZONA NORD-LOTTI 1-2-AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SI=CUREZZA -IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE- STUDIO G.S.P -LIRE 20.813.497(EURO 10.749;27)AL LORDO RITENUTE-ONERI E IVA
	2000--03979/54
80	DETERMINAZIONE: INFORMATIZZAZIONE DEL SETTORE - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE: STAMPANTI. AFFIDAMENTO E SPESA DIL. 19.592.280 (EURO 10.118;57) - (IVA AL 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2000--04610/54
	SERVIZIO CENTRALE TECNICO
50	DETERMINAZIONE: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DELLA CIVICA AMMIN. SETTORE SERV. GENER. E MECC.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.N.MECC.9911252/27 DEL C.C. 3/5/00 DI 6.182.404.642(EURO 94.204;14).
	2000--04841/55
	DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
235	DETERMINAZIONE: ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' TORINO SENSI LEGGE 8/6/90 N.142 ART.27 PER TRASFORMAZIO=NE URBANA "CASTELLO DI LUCENTO 2". FINANZIAMENTO RESIDER II IMPEGNO SPESA L. 4.432.800.000 (EURO 2.289.350.14).
	2000--04734/57
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
101	DETERMINAZIONE: MERCATO INGROSSO FIORI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME INDEBITE PER L'IMPORTO DI L.860.000 PARI A EURO 444;15.
	2000--03853/58
128	DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PIANO DI AUTOCONTROLLO PERIODO LUGLIO 2000GIUGNO 2001.IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI L. 13.684.320 IVA COMPRESA (PARI A EURO 7.067;37)
	2000--04625/58
134	DETERMINAZIONE: RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORIDEI MERCATI ALL'INGROSSO PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 120.000 PARI A EURO 61;97.
	2000--04850/58
142	MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO: SPESE MINUTE ED URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - L. 1.000.000 PARI A EURO 516;46
	2000--05007/58
143	MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO: SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELA-TIVA ALL'ANNO 2000 - ULTERIORE IMPEGNO PER L. 100.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 51645;69.
	2000--05008/58
	DIVISIONE PROGETTI
54	DETERMINAZIONE.PASSANTE FERROVIARIO LOTTO B.AFFIDAM.INCARICO PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE AGLI ARTISTI MERZ E PENONE E CESSIONE ALLA CITTA' DI TORINO DEI DIRITTI DI PROPRIETA'.IMPEGNL.375932646(E194.153;01)IN ESEC.D.004361/59.FINANZIAMENTO;
	2000--04764/59
	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
343	DETERMINAZIONE. V.AMORETTI E ARANCERA P.RIGNON.STUDI PRELIM. PER OPERE CONSERV. E RESTAURO APPARATI DECORATIVI ARCH. MO-RETTI. APPROV. IMP. SPESA L. 31.588.992 (EURO 16.314;35) AL LORDO RIT. LEGGE COMPR. IVA E ONERI CARICO CITTA' SE DOVUTI.
	2000--04496/60
362	DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZ-ZA D.LGS. 494-96 PER LA PROGETTAZIONE ING. G.GONNET INTERVENTI RESTAURO SALA DEL VOLTONE DI PALAZZO MADAMA IMPEGNO SPESAL. 6.777.190 (E. 3.500;13) CNPAIA E IVA COMRESE.
	2000--04644/60
363	DETERMINAZIONE. AFF.INCARICO ASSISTENZA RADIOPROTEZIONE DE-TENZIONE RILEVATORI FUMO INSTALLATI IMMOBILE PROP. COMUNALE IN TORINO V.S.FRANCESCO DA PAOLA 3. APPROVAZ. IMPEGNO SPESAL. 3.600.000 (EURO 1.859;24) LORDO RIT.LEGGE COMPR.IVA 20%.
	2000--04750/60
	DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
125	DETERMINAZIONE: V. S. MARINO 10 OPERE URG. ADEGUAMENTO AFFI-DAMENTO MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA. IMP. DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE G.C. N. 3673/63 L. 560.000.000= E. 289.215;86=
	2000--04674/63
	SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONALE
360	DETERMINAZIONE:SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMPET.COMUNA-LE AFFIDATO AEM TO SPA.APPROVAZ. CORRISP. FORFETT.ANNUO 2000E IMPEGNO FONDI L.350.554.000(EURO 181.046;03)IVA INCL. ES.DEL.C.C.111/94 N.MECC.9402240/21 E 261/96 N.MECC.9603842/21
	2000--04534/64
381	DETERMINAZIONE:AMIAT-INTERVENTI CONNESSI CON IGIENE E TUTELAAMBIENTE. AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO2000 ESEC.DELIB. C.C.10/3/97 N.MECC.9701140/64 L.300.000.000(EURO 154.937;07).
	2000--04825/64
380	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO GESTIONE RETE FOGNARIA COMUNALEALL'AZIENDA PO SANGONE ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESAIN ESEC.DELIB. C.C. N. MECC. 9808101/21 DEL 21/12/98.IMPORTOL. 3.733.643.000 (EURO 1.928.265;69) IVA INCLUSA.
	2000--04826/64
379	DETERMINAIZONE:OPERE MANUT.STRAORD.E ADEG.IMP.ELETTR.E SPEC.PARTE STABILE V.CANDIOLO 79-ATTUAZ.D.LGS.494/96-INC.PROFESS.COORD.SICUREZZA FASE PROGETT.ED ESEC. IMPEGNO DI SPESA LIRE7.332.229(E.3.786;78)FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO PERFEZ.
	2000--04827/64
398	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LAFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL' ENEL DURANTEL'ANNO 2000. IMPORTO L.1.279.264.500 (EURO 660.684;98).
	2000--04957/64
412	DETERMINAZIONE:AUMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE DI ATM. IMPEGNODI SPESA L.35.667.836.153(EURO18.420.900;06) IN ESEC. DELIB.C.C. N. MECC. 9912871/64. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRE-STITI GIA' PERFEZIONATI.
	2000--05093/64
	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
350	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 14/12/99 MECC.N. 9911654/65. IMPEGNO DI SPESA DI L. 184.080.000= (EURO 95.069;39=) IVA INCLUSA.
	2000--04590/65
351	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.PROGETTO CAVALLERIZZAINCARICO CONSULENZA PER DEFINIZIONE BANDO PROGETTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 14/03/00 MECC.N. 0001663/65. AFFIDAM.E IMPEGNO DI SPESA L.48.960.000= (EURO 25.285;73=)
	2000--04591/65
352	DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. REPERIMENTO MATERIALI E DIRITTI FOTOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.500.000= (EURO 774;69=)
	2000--04592/65
359	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. SMALTIMENTO MANUFATTI LEGNOSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 835.200=(EURO 431;34=)
	2000--04715/65
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
127	DETERMINAZIONE: SPESE MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 (EURO 5.164;57)
	2000--04681/69
132	DETERMINAZIONE: NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO TORINO/LIEGI/ TORINO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA SU TORINO.AFFI-DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.300.000 (EURO 3.253;68).
	2000--04760/69
	PROGETTO SPECIALE PERIFERIE
64	DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. SPESE PROMOZIO=NALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE - PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 22.000.000 (PARI A EURO 11.362;05).
	2000--04500/70
67	DETERMINAZIONE: QUARTIERE DI C.SO TARANTO. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 0002630/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE G.C.A.R. "IL NODO". IMPEGNO DI SPESA L.150.000.000 (EURO 77.468;53).
	2000--04772/70
	SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
25	DETERMINAZIONE C1-SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI.ANNO 2000.INESECUZIONE DELIBERAZIONE N.2000-01405/84 DEL C.C. 28/02/2000AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 124.683.000 (EURO64.393;39).
	2000--04765/84
26	DETERMINAZIONE C1-SOGGIORNI ESTIVI PER ADOLESCENTI DELLE C.AVIA CERNAIA 28 VIA S.CHIARA 56.ANNO 2000.ESECUZIONE DELIBER.2000-01768/84 C.C.13/03/2000.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA DILIT. 12.865.000 (EURO 6.644;22).
	2000--04766/84
27	DETERMINAZIONE C1 - ACQUISTO DI PERSONALE COMPUTER CON RELA-TIVE STAMPANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 15.909.468 (EURO 8.216;55).
	2000--04832/84
28	DETERMINAZIONE C1-SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2000 INESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2000-01405/84 DEL CON-SIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/02/2000. AFFIDAMENTO ED IMPE-GNO DELLA SPESA DI LIT. 765.000 (EURO 395;09).
	2000--04940/84
22	DETERMINAZIONE: C.2 - SVOLGIMENTO PROGETTO ALADINO ANNO 2000AUTORIZZAZIONE SPESA PERIODO 1/7 - 31/12. IMPEGNO DI LIRE 28.063.259= (EURO 14.493;46).
	2000--04501/85
25	DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 5. AFFI-DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 37.789.826= (EURO 19.516;82).
	2000--04851/85
26	DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 2. AFFI-DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 5.197.500= (EURO 2.684;28).
	2000--04896/85
27	DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI ULTRA14ENNI ANNO 2000. ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIA- LIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.890.000= (EURO 976;11).
	2000--05014/85
29	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.279.600= (EURO 3.243;14).
	2000--05169/85
31	DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 3. AFFI-DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 11.423.400= (EURO 5.899;69).
	2000--05173/85
51	DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA "MESE DELLO SPORT".IMPEGNO DI L.28.200.000= (EURO 14.564;09)ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0003138/86 CONS. CIRC. DEL2/5/2000.
	2000--04811/86
52	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 11.000.000= (EURO 5.681;03) ALL'ASSOCIAZIONE BORGATA LESNA.IN ESECUZIONE DELLADELIBERAZIONE N. MECC.0003220/86 CONS. CIRC. DEL 02/05/2000.
	2000--04812/86
53	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 11.000.000= (EURO 5.681;03)ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI CORSO FRANCIA-POZ-ZO STRADA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0003219/86 CONS. CIRC. DEL 02/05/2000.
	2000--04814/86
54	DETERMINAZIONE: C. 3-SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2000.AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N.MECC.0002095/86CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27/03/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 93.663.000 (EURO 48.372;90) IVA NON ESPOSTA.
	2000--04906/86
55	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA LAVA- SCIUGA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 862.848 (EURO445;62).
	2000--04992/86
56	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ANCOL" PER INSERIMENTO DISABILI NEL II TURNO DI ATTIVITA' NATATORIE. IMPEGNO DI L. 7.100.000=(3666;84 EURO) IN ESECU- ZIONE DELIBERAZ. N.MECC.0003221/86 CONS.CIRC. DEL 2/5/2000.
	2000--05024/86
57	DETERMINAZIONE: C.3- SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2000 - AFFID. SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC.0002095/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27/03/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.781.100 (EURO 5.567;97).
	2000--05165/86
58	DETERMINAZIONE: C. 3-SOGGIORNI DISABILI 2000 - SPESE DI SO- CIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.780.000= (EURO 1.435;75).
	2000--05193/86
21	DETERMINAZIONE: C.4 CONVENZIONE TRA LA IV CIRCOSCRIZIONE EL'A.V.A.T. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-ZIONE N. MECC.0003161/87- CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9MAGGIO 2000. LIRE 5.000.000 (EURO 2582;28).
	2000--04233/87
25	DETERMINAZIONE:C.4 INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVO-LUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL MOVIMENTO SPORTIVO PROMOZIONALE.IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. N.MECC.0003369/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. 10.5.2000. L.2.000.000 (EURO 1032;91).
	2000--04468/87
28	DETERMINAZIONE C.4.SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2000. AF-FIDAMENTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0000266/87CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 GENNAIO 2000. L.61.400.000(EURO 31710;45).=
	2000--04891/87
26	DETERMINAZIONE: C.4 FORNITURA DI MATERIALE INVENTARIABILE.IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. LIRE 6.516.000 (EURO3365;24).
	2000--04929/87
29	DETERMINAZIONE:C.4 SOGGIORNI PER DISABILI 2000. IMPEGNO DEL-LA SPESA E AFFIDAMENTI. L. 111.402.000 (EURO 57.534;34).
	2000--04955/87
31	DETERMINAZIONE: C.4 ESTATE RAGAZZI. CENTRI ESTIVI.DEVOLUZIO-NE DI CONTRIBUTI AD ENTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONEDELLA DELIBERAZIONE N. MECC.0004689/87-CONSIGLIO CIRCOSCRI-ZIONALE 30.5.2000. L. 9.100.000 (EURO 4699;76).
	2000--05092/87
34	DETERMINAZIONE: C. 5 - SAGGIO FINALE DEI LABORATORI DI QUAR-TIERE. MOVIMENTAZIONE N. 3 GAZEBO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 216.000= (IVA COMPRESA) PARI AD EURO 111;55=. APPROVAZIONE.
	2000--04652/88
35	DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFI- DAMENTO INIZIATIVE ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.522.520PARI AD EURO 4.401;52=.
	2000--04709/88
36	DETERMINAZIONE: C. 5 - STRISCIONI CON LOGO DELLA CITTA' DITORINO E DELLA CIRCOSCRIZIONE AMM.VA 5. AFFIDAMENTO ED IMPE-GNO DI SPESA DI LIRE 3.720.000= PARI A EURO 1.921;22=
	2000--04773/88
37	DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AP-PROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 42.332.000= PARI AD EURO 21.863;12=
	2000--04791/88
38	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI RADIO REGISTRATORE PERIL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA SOSPELLO 131/A. AFFIDA-MENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 297.600= I.V.A. COMPRESA PA-RI AD EURO 153;70=
	2000--04856/88
41	DETERMINAZIONE: C.5 ATTIVAZIONE PUNTI SPETTACOLO PER INIZIA-TIVE VARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.880.000=PARI A EURO 4.568;14 IVA INCLUSA.
	2000--05306/88
59	DETERMINAZIONE: C.6-INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "GIOR-NI D'ESTATE - VOGLIA DI SPAZI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 63.297.000 (= EURO 32690;17)
	2000--04521/89
62	DETERMINAZIONE: C.6 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED E-STIVE. CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PERLIRE 23.640.000 (= EURO 12209;04)
	2000--04862/89
64	DETERMINAZIONE: C.6 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER STAMPA MA-TERIALE PUBBLICITARIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE.IMPEGNO DI LI-RE 7.411.200 (= EURO 3827;52)
	2000--04863/89
63	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE"PORPORA IN FESTA".IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DILIRE 7.000.000 (= EURO 3615;20) IN ESEC. DELIB. N. MECC.0003193/89 DEL 15/5/00.
	2000--04864/89
69	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO DI MACCHINA TOSAERBA. AFFIDA-MENTO E IMPEGNO PER LIRE 6.750.000 (= EURO 3486;08)
	2000--05118/89
67	DETERMINAZIONE: C.6 -STAMPA E RILEGATURA DI DUE LIBRETTI FO-TOCOPIATI REDATTI DAL C.T.P. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 1.740.000 (= EURO 898;64)
	2000--05120/89
71	DETERMINAZIONE: C.6 - SSA - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP.SOGGIORNI PER DISABILI 2000.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPE-GNO SPESA DI LIRE 6.820.000 (= EURO 3522;24) IN ESEC. DELIB.N. MECC. 0000276/89 DEL 31/1/00.
	2000--05190/89
35	DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DELLA C.7 DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2000. TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE DITTA ITALCART SRL - LIRE7.866.000= E. 4.062;45-IMPEGNO LIMIT. L.3.614.440 E.1.866;68
	2000--04161/90
36	DETERMINAZIONE: C. 7 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. DEVOLU-ZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE L.CASALE L. 9.000.000= PARI AD EURO 4.648;11.
	2000--04576/90
38	DETERMINAZIONE: C. 7 - SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSICHICI IN GESTIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO AD ORGANIZZAZIO- NI TURISTICHE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. L. 39.036.000=(EURO 20.160;41)
	2000--04609/90
39	DETEMINAZIONE: C.7 - FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER UFFICI 7 CIRC.NE AGGIUDICAZIONE DITTA PILONE GIUSEPPE. L.21.831.600 (E. 11.275;08)INTERCONN. RETE COM.LE NUOVI P.C-IMP.AFFID. C.S.I. PIEMONTE TO. L.1.200.000 (E. 619;75)
	2000--04650/90
41	DEERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA FORTINO. IMPEGNO SPESA. L.2.000.000 EURO 1.032;91.
	2000--04703/90
42	DETERMINAZIONE: C. 7 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI. DEVO-LUZIONE DI CONTRIBUTO DI L. 2.000.000= (EURO 1.032;91) PER 25 ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO ALPINI TORINO-SASSI.
	2000--04767/90
43	DETERMINAZIONE: C. 7 -A.R.P.A.S. ASSOCIAZIONE DEI RESIDEN- TI DEI PROPRIETARI E DEGLI ABITANTI DI SUPERGA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI L. 2.000.000= (EURO 1.032;91)PER TRE CONCERTI DI MUSICA SACRA.
	2000--04768/90
45	DETERMINAZIONE: C. 7 - PARROCCHIA DI SANTA GIULIA. DEVOLU- ZIONE DI CONTRIBUTO DI L. 2.000.000= (EURO 1.032;91) PER MANIFESTAZIONE "MAGGIO IN ORATORIO".
	2000--04781/90
46	DETERMINAZIONE: C. 7 - PROGETTO ANZIANI 2000. CONCESSIONE AAI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI E ALLE PARROCCHIE PER L. 42.000.000= (EURO 21.691;19)
	2000--04853/90
47	DETERMINAZIONE C. 7 - SOGGIORNI DI VACANZA IN AFFIDAMENTO AACOOPERATIVE SOCIALI O ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER DI-SABILI PSICHICI NON FREQUENTANTI STRUTTURE. AFFIDAMENTO. IM-PEGNO DI SPESA. L. 49.272.000= (EURO 25.446;86)
	2000--04872/90
48	DETERMINAZIONE: C. 7 - CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA SALLE 14. BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO DI APPRENDIMENTO AL LAVORO. ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA. LI-RE 14.010.000= (EURO 7.235;56)
	2000--04873/90
49	DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI 100 ESPOSITORI PER RIVI-STE 7^CIRC. COM.TORINO ANNO 2000.TRATTATIVA PRIVATA. AGGIU- DIC. DITTA GRUPPO FIERE E CONGRESSI S.R.L. L. 7.110.000=(EU-RO 3.672;01)
	2000--04920/90
51	DETERMINAZIONE:C7-ATTIVITA PROMOZIONE COMM.LE CARATTERE LOCALE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZ.PER SALVAGUARDIA INTERES-SI ECONOMICI C.G.CESARE PER MANIFESTAZIONE "2CARNEVALE C.G.CESARE" DEL 2/4/2000.IMPEGNO SPESA.#.1.000.000=(EURO 516.46)
	2000--05122/90
54	DETERMINAZIONE: C. 7 - COOPERATIVA PUNTO GIOCO. DEVOLUZIO- NE DI CONTRIBUTO DI L. 6.000.000= (EURO 3.098;74) PER PRO- GETTO DI RETE 2000".
	2000--05243/90
44	DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO "LIDO 2000" CONCESSIONE SPAZIIN USO TEMPORANEO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA LIDO TORINO ALLAASSOCIAZIONE SPORT.COM - DELIBERAZIONE N. MECC. 0002568/91DEL 19/4/2000.
	2000--04375/91
45	DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIEN-TALE DI DISINFESTAZIONE-DISINFEZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE516.264 (EURO 266;63) IVA 20% INCLUSA.
	2000--04461/91
47	DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2000.AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 20.259.000 (EURO10.462;90).
	2000--04641/91
48	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-ZIONE "PRONATURA TORINO" IN ESECUZIONE DELIBERA MECCANOGRA -FICO 0003808/91 DEL 17 MAGGIO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE1.500.000 (EURO 774;69).
	2000--04732/91
49	DETERMINAZIONE: C.8 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERODEL DISAGIO GIOVANILE. PROGETTO "IL FILO DI ARIANNA 2000" .AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.000.000 (EURO15.493;71).
	2000--04733/91
51	DETERMINAZIONE. C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2000. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 54.740.000 (EURO28.270;85).
	2000--04964/91
52	DETERMINAZIONE: C.8 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (DURATA IN-FERIORE AD ANNI 1) DEGLI SPAZI ACQUA PRESSO LE PISCINE F.PARRI E LIDO. PERIODO GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 2000.
	2000--05027/91
23	DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO AREA VERDE LINGOTTO.AFFIDAMEN-TO A CONSULENTE ESTERNO ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO E ORTOFLO-RICULTURA PER C.A.D. DI V.PIO VII 65-AFFIDAMENTO L.4.250.000EURO 2.194;94-IMPEGNO LIMITATO L.2.200.000= EURO 1.136;21.
	2000--04244/92
27	DETERMINAZIONE C.9 -ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. AFFIDAMEN-TO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 3.540.000= IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 1.828;26.
	2000--04879/92
30	DETERMINAZIONE C.9 - PUNTO INFORMATIVO CIRCOSCRIZIONALE. ACQUISTO MATERIALE - ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 6.960.000. (EURO 3.594;54)
	2000--04989/92
30	DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI PER CITTADINI CON HANDICAP RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - EDIZIONE 2000. AFFIDA-MENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 79.893.370 - EURO 41.261;48=.
	2000--04096/93
32	DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI MIRA-FIORI VA IN VACANZA - EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO DEL SERVI-ZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 188.231.200 PARI AD EURO97.213;31=.
	2000--04594/93
34	DETERMINAZIONE: C.10 - RIPROPOSIZIONE GIORNI D'ESTATE LINEEPROGRAMMATICHE ANNO 2000. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNODI SPESA PER LIRE 43.000.000 PARI AD EURO 22.207;65=.
	2000--04736/93
35	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.CIRCOLO RICREATIVE THE ROYAL MAJORETTES. CONCESSIONE CONTRI-BUTO PER LIRE 3.500.000 PARI AD EURO 1.807;60=.
	2000--04737/93

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