Dal 16 al 31 maggio 2000

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000105 DETERMINAZIONE: SEMINARIO TRASNAZIONALE "AZIONI PREPARATORIE PER COMBATTERE E PREVENIRE L'ESCLUSIONE SOCIALE" VILLA GUALI NO 19 E 20 MAGGIO 2000. IMPEGNO SPESA L. 1.800.000 (EURO 929;62). 00-04043/01 0000107 DETERMINAZIONE: DECIMA EDIZIONE DEL CORSO POST-UNIVERSITARIO DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZ. 4 APRILE-16 GIUGNO 2000. ERO GAZIONE CONTRIBUTO L. 50.000.000 PARI A EURO 25.822;84 AL CENTRO INTERNAZ. FORMAZ. DELL'OIL IN ESEC.DELIB. 0002358/01. 00-04131/01 0000116 DETERMINAZIONE: METREX ASSOCIAZIONE DI REGIONI ED AREE ME- TROPOLITANE EUROPEE. ADESIONE DELLA CITTë PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.808.810 (EURO 3.000) 00-04327/01 0000126 DETERMINAZIONE: INCONTRO CON SOCIETë DI REVISIONE "STANDARD & POOR'S". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UNA COLAZIONE DI LAVORO. ¶ 800.000 COMPRESA IVA PARI A EURO 413;16. 00-04635/01 0000133 DETERMINAZIONE: CELEBRAZIONE DEL 54 ANNIVERSARIO DELLA PROCL AMAZIONE DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPES A. LIRE 11.556.080 PARI AD EURO 5.968;22 00-04778/01 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 0001180 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA 201/99 - CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA FENESTRELLE TRA I NN. CIVICI 195 E 233 - REP. N. 2083 AGGIUDICAZIONE 00-03608/03 0001196 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 185/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE E NORMALIZZAZIONE FABBRICATO SCOLASTICO "EX DON RUA" DI C.SO CADORE 20/8. LOTTO 1-OPERE EDILI REP. N. 2043 AGGIUDICAZIONE 00-03658/03 0001197 DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 228/99 OPERE LAPIDEE E BRONZEE NEI CIMITERI CITTADINI REP. N. 2098 - AGGIUDICAZIONE 00-03659/03 0001238 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 191/99 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMEN- TO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPI 5 E 6 - REP. NN. 2049/2069 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 00-03807/03 0001263 DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ASTA PUBBLICA N. 182/99 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE PARZIALE E RIPASSAMENTO DELLE COPERTURE DELL'EX SCUOLA "SCLARANDI" DI VIA FILADELFIA 242 - REP. N. 2061 - AGGIUDICAZIONE 00-03909/03 0001264 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUB- BLICA N. 175/99 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ANNO 2000 - REP. NN. 2045/2054 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 00-03917/03 0001277 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 240/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4 - REP. N. 2110 - AGGIUDICAZIONE 00-03957/03 0001285 DETERMINAZIONE: CONSEGUIMENTO LEGATO ORTALDA GIOVANNA 00-04014/03 0001294 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE LICITAZIONEP RIVATA 235/99 FORNITURA DI IMPIANTI ATTREZZATURE ED ARREDIPE R IL RIALLESTIMENTO DEL SALONE EX DEPOSITO CERAMICHE DIPALAZ ZO MADAMA REP. N. 2127 - AGGIUDICAZIONE 00-04047/03 0001319 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 238/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE E RESTA- URO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - REP. N. 2105 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 2 - 3 00-04129/03 0001320 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUB- BLICA 177/99 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - REP. N. 2053 AGGIUDICAZIONE LOTTO 8 00-04130/03 0001321 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 214/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO SCOLASTICO "EX DON RUA" DI C.SO CADORE 20/8 LOTTO 2-IMPIANTI ELETTRICI REP. N. 2093 - AGGIUDICAZIONE 00-04132/03 0001327 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N. 19/2000 - MANUTENZIONE ORDI NARIA STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTA' ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1-QUATER DELLA DITTA A.G.F. SRL DALLA GARA - APPLICAZIONE SANZIONI DI LEGGE 00-04183/03 0001352 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE ASTA PUBBLI- CA 177/99 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - REP. N. 2053 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 00-04238/03 0001388 DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI LICI TAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA 219/99 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2000 R EP. N. 2077 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 00-04335/03 0001389 DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI LICI TAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA 219/99 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2000 REP. N. 2077 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 00-04336/03 0001466 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. PLACIDO ASTORE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.057.000 (EURO 545.89) 00-04444/03 0001468 DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI LICITA- ZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 210/99 ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2000 - REP. N. 2059 - AGGIUDICAZIONE 00-04463/03 0001470 DETERMINAZIONE: 2 CIRC. AMM. SANTA RITA MIRAFIORI NORD ASTA PUBBLICA 217/99 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI SOGGIORNI CLI MATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2000 CIRCOSCRIZIONE 2 REP. N. 2136 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-10 00-04478/03 0001490 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA 166/99 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE - ANNO 2000 - REP. N. 2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 9 00-04488/03 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE 0000944 DETERMINAZIONE-ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO SUPPLENTE - L.15.969.485 PARI A 8.247;55 EURO 00-03989/04 0000954 DETERMINAZIONE - PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 30.000.000. (EURO 15.493;71). 00-04021/04 0000957 DETERMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 26.297.586 (EURO 13.907;08) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 17 APRILE 2000 (MECC. 002873/04). 00-04028/04 0000967 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 38 ESECUTORI ASSISTENTI BAGNANTI L. 495.024.413 PARI A 255.658;77 EURO 00-04048/04 0000968 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 30 ESECUTORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO DETERMINATO - L.293.106.560 PARI A 151.376;90 EURO 00-04049/04 0000970 DETERMINAZIONE - CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - L.21.910.917 PARI A 11.316;04 EURO 00-04051/04 0000995 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 9.5.2000 MECC.0003902/04 GIUGLIARDI MARIA GRAZIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO RIAMMIS- SIONE IN SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA L. 25.799.103 E.13.324;12 00-04188/04 0000998 DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE DI N. 25 ESECUTORI TECNICI CIMITERO A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI - L.325.673.956 PARI A 168.196;56 EURO 00-04230/04 0001011 DETERMINAZIONE:ZENGA ING.GIOVANNI DIRIGENTE INC.A TEMPO DET. ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART.3 C.8 D.LGVO 30/12/92 N.502 E S.M.I. CONTRIBUTI PREVIDENZ.E ASSISTENZ.- IMPEGNO DI SPESA L.130.000.000 PARI AD EURO 67.139;40. 00-04299/04 0001016 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 17 APRILE 2000 (MECC. 0003115/04). MARANGON SIMONA. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME (18 ORE). RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.436.560 PARI A EURO 6.422;95. 00-04312/04 0001018 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI BANCHE DATI GIURIDICHE SU C.D. ROM E DVD E ABBONAMENTI A SERVIZI ON LINE PER L'ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.232.000 - IVA COMPRESA EURO 1152;73 00-04372/04 0001023 DETERMINAZIONE: G.C. 11 APRILE 2000 MECC. 02685/04 INQUADRA- MENTO NEI RUOLI DEL COMUNALI DELLA SIGNORA DOLCE CARMEN DI- PENDENTE DELLA CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII DI CHIERI IMPE- GNO DI SPESA L. 22.304.700 PARI A EURO 11.519;41 00-04440/04 0001035 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO N. 711 PER TITOLI A N.232 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SOTTUFFICIALI DI VIGILAN- ZA. AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI E INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA D1 SPESA L. 44.619.471 PARI A EURO 23.044;03 00-04470/04 0001040 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) PER 4 MESI - L.14.607.278 PARI A 7.544;03 EURO 00-04493/04 0001041 DETERMINAZIONE-ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.29.214.556 PARI A 15.088;06 EURO 00-04494/04 0001043 DETERMINAZIONE - DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE COMANDATO PRESSO LA CIVICA AMMINISTRAZIONE. INTEGRAZIONE DI SPESA L IRE 855.573 (EURO 441;87). 00-04523/04 0001059 DETERMINAZIONE:PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE LINGUISTICA PER I DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA FASCIA D. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 231.100.000 EURO 119.353;19. 00-04691/04 0001075 DETERMINAZIONE - G.C. DEL 30 MAGGIO 2000 MECC. 0004780/04. INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIGNOR MINARELLI MARCO DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 33.119.100 PARI A EURO 17.104;59. 00-04833/04 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 0001201 DETERMINAZIONE:05/310-ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 32 FOTOCOPIATPRI LANIER 7345. SPE= SA L. 41.988.870 - EURO 21.685;44. 00-03732/05 0001250 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI FOTOCOPIATORI LANIER 7335. INDIZIONE. SPESA LIRE 122.820.000 EURO 63.431;24 IVA COMPRESA. 00-03830/05 0001251 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI FASCICOLI ED ETICHETTE - SPESA L. 1.141.320 EURO 589;44. 00-03840/05 0001252 DETERMINAZIONE:05/120-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECCHI OCCORRENTI A UFFICI COMUNALI-SCUOLE E UFFICI GIUDIZIARI. SPESA L. 357.000.000 EURO 184.375.;11 - FINANZIAMENTO. IMPEGNO LIMITATO L.98.250.000 (EURO 50.741;89 00-03856/05 0001254 DETERMINAZIONE:05/270-REFERENDUM 2000. AFFIDAMENTO A TRATTA= TIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARGO PALLETS. FINANZIAMEN= TO. IMPORTO L. 88.752.000 - EURO 45.836;58. 00-03859/05 0001266 DETERMINAZIONE:05/710-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PASTICCERIA E BEVANDE AGLI OSPITI DEGLI ISTITU= TI SOCIO-ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI. SPESA LIRE 150.000.000 - EURO 77468;53. 00-03923/05 0001295 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE. SPE= SA L. 73.425.600 - EURO 37.921;16. 00-04063/05 0001296 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA LA SALLE 14 E VIA MONGRANDO 32 - FINANZIAMENTO. SPESA L. 18.531.600 - EURO 9.570;77. 00-04089/05 0001297 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI CARRELLI TERMICI PER ISTITUTI DI RIPOSO. LIRE 46.623.600 EURO 24.079;08. FINANZIAMENTO. 00-04090/05 0001298 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI VATA PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURA METALICA PER GLI UFFI= CI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO. FINANZIAMENTO. SPESA L 7.422.259 - EURO 3.833;28. 00-04091/05 0001299 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI VATA PER L'ACQUISTO DI NŒ 30 TRANSENNE. FINANZIAMENTO. SPESA L. 3.038.400 - EURO 1.569;20. 00-04092/05 0001301 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER LA SALA CON SIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE VII - IMPORTO L. 11.695.200 EURO 6.040;07 - FINANZIAMENTO. 00-04116/05 0001322 DETERMINAZIONE;05/120-CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2000. AFFI= DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA SU APPARECCHIATURA "DENSIMATIC" IN DOTAZIONE AI SERVIZI ELETTO= RALI. SPESA L. 4.910.640 - EURO 2.536;13. 00-04136/05 0001323 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LEGATORIA E RESTAURO OCCORREN= TI ALL'ARCHIVIO STORICO. IMPORTO LIRE 39.355.200 - EURO 20.325;27.FINANZIAMENTO. 00-04137/05 0001324 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NŒ 2 TAPPETI MOQUETTES. FINANZIAMENTO. SPESA L. 2.772.000 - EURO 1.431;62. 00-04149/05 0001351 DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTONCINI. SPESA L.216.000 EURO 111;55 00-04215/05 0001384 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM 2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL NOLEGGIO DI TRE FOTOCO PIATORI.SPESA COMPLESSIVA L.3.816.000(EURO 1970;80).ULTERIO EE IMPEGNO LIRE 1.908.000 (EURO 985;40). 00-04302/05 0001385 DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA.ACQUISTO DI INDUMENTI CO TONE BIANCO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO.INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA L.89.016.000 PARI A EURO 45.972;92. 00-04331/05 0001386 DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA.ACQUISTO DI CAMICIE E CA MICIOTTI OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO.INDIZIONE E IMPEGNO SPESA L. 97.200.000 PARI A EURO 50199;61. 00-04332/05 0001387 DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA.ACQUISTO DI TUTE DA GINN ASTICA OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO.INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 71.400.000 PARI A EURO 36875;02. 00-04333/05 0001390 DETERMINAZIONE:05/520-LICIT.PRIV.SERV.NOLEG.LAV.E STIRAT.BIA NCHERIA IN USO C/O SCUOLE MATERNE MUNIC.STAT.E CESM.BIENNIO 2001/2002-INDIZ.E IMPEGNO SPESA PRES.BIENNIO L.2.168.040.000 EURO 1.119.699;22. IMP.LIM.L.1.800.000.000.=EURO 929622;42. 00-04337/05 0001394 DETERMINAZIONE 05/270-ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATE RIALI VARI E ATTREZZI DI PULIZIA E CARTARI. INDIZIONE E IMPE GNO SPESA BIENNIO 2000/2001 L. 645.000.000(EURO 333.114;70). IMPEGNO LIMITATO A L. 582.000.000 (EURO 300.577;93) 00-04355/05 0001395 DETERMINAZIONE 05/270- ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI PRO DOTTI CHIMICI.INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER IL BIENNIO 2000/ 2001 L. 201.888.000 (EURO 104266;45). IMPEGNO LIMITATO A L. 139.032.000 (EURO 71804;04) 00-04357/05 0001396 DETERMINAZIONE: 05/530-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI CAPI DI MA GLIERIA OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 77.880.000= PARI A EURO 40221;66. 00-04359/05 0001397 DETERMINAZIONE: 05/470- AFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR NITURA DI ETICHETTE. SPESA L. 1.797.000 EURO 928;07 00-04365/05 0001398 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 05/470- AFFIDAMENTO A TRATTATI- VA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SCATOLE USO ARCHIVIO SPESA L. 4.374.000 EURO 2.258;98 00-04366/05 0001399 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 05/470- AFFIDAMENTO A TRATTATI- VA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE.SPESA L. 594.000 PARI AD EURO 306;78 00-04367/05 0001434 DETERMINAZIONE: 05/360 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. PRELIEVO QUOTIDIANI IN EDICOLA PER L'ASSESSORE AI TRIBUTI SPESA L. 800.000 EURO 413;16. 00-04433/05 0001435 DETERMINAZIONE: 05/110 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PE R LA FORNITURA DI OROLOGI DA PARETE PER SETTORI MUNICIPALIVA RI. SPESA L. 7.920.000 (EURO 4090;34)=. 00-04437/05 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000558 DETERMINAZIONE: NUOVO SERVIZIO METROPOLITANO PASSANTE SULLA DIRETTRICE DA RIVAROLO PER TORINO - CHIERI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 76.170.000 (EURO 39338;52) RELATIVO AI MESI DI MARZO ED APRILE 2000 00-03620/06 0000599 DETERMINAZIONE:LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALETICA VE RTICALE E COMPLEMENTARE E POSA SEGNALETICA TEMPORANEA NEL TE RRITORIO CITTADINO.ANNO 2000.AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA AN TICIPATA DEI LAVORI. 00-03955/06 0000600 DETERMINAZIONE:OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2000;INCLUSI INTER- VENTI SINDONE 2000. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. 00-03956/06 DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 0000219 DETERMINAZIONE: D.P.C.M. N.320 DEL 5 AGOSTO 1999. IMPEGNO DI SPESA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI FUORI REGIONE. ANNO SCOLASTICO 1999/2000. LIRE 1.328.000 = EURO 685;85. 00-03837/07 0000229 DETERMINAZIONE:ESTATE RAGAZZI 2000.AFFIDAMENTI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI. SPESA LIRE 526.468.206 = PARI A EURO 271.898;14. 00-03948/07 0000230 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.813.600 = EURO 3.518;93 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI AGLI ASILI NIDO. FINANZIAMENTO. 00-03991/07 0000231 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 12.939.400= EURO 6.682;64 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE. FINANZIAMENTO. 00-03995/07 0000233 DETERMINAZIONE:"COGLI L'ESTATE 2000 .ACQUISTO BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI A.T.M. SPESA DI LIRE 224.000.000.= (EURO 115.686;35). 00-04034/07 0000234 DETERMINAZIONE:PROGRAMMA COMUNITARIO D'INTEGRAZIONE MULTICUL TURALE- PROGETTO "CLARA" (CONCERTED LOCAL ACTION FOR SOCIAL REGENERATION AND ATTITUDINE)AFFIDAMENTO INCARICO. LIRE 8.000.000= PARI A EURO 4131;66 00-04084/07 0000236 DETERMINAZIONE:RIMBORSO PASTI NON FRUITI RILEVATI NEL CORSO DELL'ANNO 2000 A FAVORE DI EX UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLA- STICA. SOMMA PREVISTA LIRE 50.000.0000 EURO 25.822;84. 00-04093/07 0000237 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA LIBCO S.R.L. DI INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO LA SCUOLA MA TERNA DI VIALE DEI MUGHETTI 29/2. IMPEGNO DI SPESA LIRE 360.000= (EURO 185;92). 00-04152/07 0000238 DETERMINAZIONE:"COGLI L'ESTATE 2000"- CENTRI DI ATTIVITë PER RAGAZZI- AFFIDAMENTI. LIRE 151.866.538 ( EURO 78.432;52). 00-04176/07 0000247 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO PROFES- SIONALE STATALE "ALBE STEINER" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 364.667.000=(EURO 188.334;79)IN ESECUZIONE DELLA DE- LIBERAZIONE N.2000 02191/07 DEL C.C.DEL 18 APRILE 2000. 00-04308/07 0000248 DETERMINAZIONE:STAGE DI FORMAZIONE "IL PIACERE DELL'ARTE". AFFIDAMENTO INCARICO A RELATORI. LIRE 750.000=EURO 387;34. 00-04330/07 0000249 DETERMINAZIONE: "COGLI L'ESTATE 2000" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE VIGONE PELLERINA SEBASTOPOLI MONTEVIDEO ED E 13. LIRE 67.763.200=EURO 34.996;77 00-04370/07 0000253 DETERMINAZIONE: PROGETTO "GIORNI D'ESTATE -ESTATEINTRE" ATTIVITë EDUCATIVE ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.280.000 (EURO 4.792;72). 00-04452/07 0000254 DETERMINAZIONE:ASSUNZIONE DI N. 30 ESECUTORI SERVIZI EDUCATI VI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO (CAT.B 1) PER LE SCUOLE MA- TERNE E NIDI COMUNALI- PERIODO 11/09/2000- 22/12/2000. LIRE 329.296.522= PARI A EURO 170.067;46 00-04453/07 0000255 DETERMINA:PROGETTO "CASTELLINARIA". MANIFESTAZIONE CONCLUSI- VA. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA "OASI". LIRE 800.000 = EURO 413;17. 00-04486/07 0000259 DETERMINAZIONE: CENTRI COMUNALI ESTIVI " SEZIONE ESTATE RA- GAZZI 2000". ATTIVITë EDUCATIVE COLLATERALI. LIRE 152.596.680= EURO 78.809;61. 00-04642/07 SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO 0000054 DETERMINAZIONE: PIANO "TORINO-CASA" - UNITA' IMMOBILIARE ALIENATA A PRIVATI SITA IN VIA ANCINA 55 - RETTIFICA SUBAL= TERNO. 00-03633/08 0000056 DETERMINAZIONE:REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000-UTILIZZO AREA ESPOSITIVA DEL PALAZZO DEL LAVORO DI VIA VENTIMIGLIA N.201 PER IL COMFEZIONAMENTO E LA RACCOLTA DEI PLICHI(IMPORTO LIRE L.232.800.000.=EURO 120.231;17). 00-03860/08 0000057 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCA ZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO L.406.250.000=(EURO 209.810;62). 00-03947/08 0000058 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S.SECON DO MARTIRE SITI IN VIA GIOBERTI 9 - ANGOLO VIA ASSIETTA 7 - IN LOCAZIONE AD USO ASILO NIDO. SPESA L.54.720.000= (EURO 28.260;52). 00-04080/08 0000059 DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI MEN SILI PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA L. 1.560.000 (EURO 805;68) - AUTORIZZAZIONE. 00-04081/08 0000060 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.500.000 (EURO 1807;60) PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE 00-04083/08 0000062 DETERMINAZIONE: A.T.C. - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO TRA LE VIE ROSARIO DI SANTA FE' E ASUNCION - COMODATO GRATUITO. 00-04192/08 0000063 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA'MUNICIPALE SITI AI MURAZ= ZI DEL PO. ARCATE N› 6 - 8. NUOVA CONCESSIONE IN CAPO ALLA SOCIETA' HYDRODATA S.P.A. 00-04263/08 0000064 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA SOSPELLO 123.LOCATARIO ENTE POSTE ITALIANE DIREZIONE PROVIN= CIALE TORINO AD USO UFFICIO SUCC. 11.PRESA D'ATTO RINNOVO LOCAZIONE - II SESSENNIO. 00-04265/08 0000065 DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA BORGNANA PICCO - TERRENO COMU NALE SITO IN CORSO SICILIA. - RINNOVO CONCESSIONE -. 00-04473/08 0000066 DETERMINAZIONE: CAPORUSSO MICHELA-RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI-ACCORDI-IMPEGNO DI SPESA DI L.800.000= (EURO 413;17). 00-04475/08 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000196 DETERMINAZIONE: TORINO CITTA' D'ACQUE - OCCUPAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE DORA VIA CALABRIA - AFFIDAMENTO INCARICO ING.OBERTO-IMPEGNO SPESA L.14.893.274(EURO 7691.73) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.00.01923.09-APPROVAZIONE. 00-03716/09 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000103 DETERMINAZIONE: CAMPIONATI UNIVERSITARI NAZIONALI 2000. CON- TRIBUTO DI L. 200.000.000 EURO 103.291;38. IN ESECUZIONE DEL LA DELIBERAZIONE MECC.N. 0002544/10 G.C. 11/04/2000. 00-03903/10 0000108 DETERMINAZIONE: 24µEDIZIONE DELLA STRATORINO. CONTRIBUTO DI LIRE 15.000.000= EURO 7.746;85 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA- ZIONE MECC. N. 0002466/10 G.C. 11/04/2000. 00-04113/10 0000118 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEM.PROSEC. CORSI DI NUOTO NELL'ANNO 2000.AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' IN ESEC.DEL.MECC.0001876/10 G.C.21.3.00.IMPEGNO L.213.922.560=E URO 110.481;78. 00-04456/10 0000121 DETERMINAZIONE:CAMPIONATI UNIVERSITARI NAZIONALI 2000.AFFIDA MENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'UTILIZZO DELLA PISTA DI A- TLETICA LEGGERA DELLO STADIO DELLE ALPI.LIRE 41.145.600=PARI A EURO 21.249;93=. 00-04548/10 0000124 DETERMINAZIONE:PAASS 15 EDIZIONE 2000-PARTECIPAZIONE ALL'OR- GANIZZAZIONE DELLA STRATORINO DEL 28/5/00 CON JOYFUL PROMOTI ON SNC C.SO SICCARDI 4 TORINO- IMPEGNO DI SPESA IN COMPARTEC IPAZIONE PER LIRE 59.700.000 PARI A EURO 30.832;48=. 00-04595/10 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000213 DETERMINAZIONE: COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONA= MENTO - SECONDA TRANCHE IMPEGNO DI SPESA - L. 35.000.000= PARI A EURO 18.075;99= 00-03954/12 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000148 DETERMINAZIONE N. 363 - MECC. 9910182.13 - DEL 11.11.99 - AF FIDAMENTO SOC. CCS SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPLEMEN TATIVA PROC. INFORMATICHE GESTIONE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPE SA L. 89.550.000 IVA COMP. - E. 46.248;71 - MODIFICAZIONI 00-03835/13 0000149 DETERMINA. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. TASSA RACCOLTA RIFIUTI. TARSU - LAVORI PUBBLICI IN P. MAD. CRISTINA - V. MILANO - V. S. F. D'ASSISI - V. P. MICCA - P. PALAZZO DI CITTë - V.BER TOLA ECC. - IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 - E. 5.164;57. 00-03839/13 0000158 DETERMINA - RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CONCESSIONARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 320.000.000 - EURO 165.266;21 - 00-04159/13 0000170 DETERMINAZIONE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SPESA L. 1.120.248 - EURO 578;56 - 00-04432/13 0000171 DETERMINAZIONE - IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 - EURO 15.493;71 00-04438/13 0000172 DETERMINAZIONE - TARSU - SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO STATA LI. ESONERO DAL TRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA L. 430.000.000 - EURO 222.076;47 - 00-04439/13 PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE 0000101 DETERMINAZIONE:"I RAGAZZI DEL 2006" PROGETTO TORINO UNDERGRO UND AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.13.824.000EURO 7.139;50 00-03974/15 0000102 DETERMINAZIONE:STAMPA CARTELLINE PER UFFICIO STAMPA DELLA CITTA' IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LIRE 1.428.000 E URO 737;50 00-04195/15 0000103 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE COLAZIONE DI LAVORO PER 3 PERSONE LIRE 108.000 (PARI A EURO 55;78) 00-04234/15 0000104 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICAZIO- NE ESTRATTO DEL BILANCIO ANNO 2000 SUL PERIODICO "COMUNI D'ITALIA" IMPEGNO DI SPESA L.600.000 (EURO 309;87) 00-04428/15 0000105 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICAZIO- NE ESTRATTO DEL BILANCIO ANNO 2000 SUL QUOTIDIANO "ITALIA OG GI"IMPEGNO DI SPESA L. 6.600.000 (EURO 3408;62) 00-04474/15 0000106 DETERMINAZIONE:DISTRIBUZIONE DI 17 NUMERI DEL PERIODICO "INFORMALAVORO" PERIODO MAGGIO 2000 - FEBBRAIO 2001. AFFI- DAMENTO DEL SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA IMPEGNO DI SPESA L. 14.892.000 (EURO 7.691;08). 00-04476/15 0000107 DETERMINAZIONE: EXTRA TORINO FESTIVAL. STAMPA MATERIALE PUB- BLICITARIO. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA. L. 31.716.000 (EURO 16.402;67) 00-04481/15 0000108 DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 2000. STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 43.035.342 (EURO 22.285;90) 00-04483/15 0000109 DETERMINAZIONE: EXTRA TORINO FESTIVAL. INSTALLAZIONE DI PALINE E TOTEM PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 22.260.000= (EURO 11.496;33) 00-04485/15 0000111 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MAILANDER DELL'ATTIVI TA' DI UFFICIO STAMPA DI "TORINO DISEGNA IL SUO FUTURO 2000- 2001" - IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 90.360.000 (EURO 46667;05) 00-04567/15 0000116 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'INI ZIATIVA "SAN GIOVANNI 2000" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESAL. 6.842.400 (EURO 3.533;80). 00-04746/15 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000123 DETERMINAZIONE.DISINFEZIONE E PULIZIA DA GUANO DI PICCIONI - ZONA MERCATALE FALCHERA E2 IMPEGNO DI SPESA L.2.304.000= ( EURO 1.189.92). 00-04532/16 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000113 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA. SPESA LIRE 37.502.850 EURO 19.368;60. 00-04225/17 0000114 DETERMINAZIONE: SPESE DI PROCEDURA PER ISCRIZIONE A RUOLO DI SANZIONI AMM.VE RELATIVE AI REGOLAMENTI COM.LI. IMPEGNO DI S PESA ANNO 2000. LIRE 20.000.000 PARI A EURO 10.327;14 00-04212/17 0000117 DETERMINAZIONE: ONORARI DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3 .000.000 (EURO 1.549;37). 00-04425/17 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000031 DETERMINAZIONE.CONSULTAZ.RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZ PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2000 - ESEC. DELIB MECC. 0001357/18 22.02.2000 PERSONALE NON DIPENDENTE INCA RIC.CUST.SEGGI ULTERIORE IMPEGNO L. 4.500.00 (EURO 2.324;06) 00-04050/18 DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 0000086 DETERMINAZIONE:APP. CONC. 216/99 GESTIONE SERV. ADULTI IN SI TUAZ. GRAVE EMARG. GESTIONE STRUTT. PER L'OSP. NOTT. V. SAC- CHI 47-49 AGG. SERV. 1/6/00-31/10/02. SPESA L. 768.872.000= E. 397.089;25= EFF. LIMITATA L. 518.279.443= E. 267.668;99= 00-03624/19 0000088 DETERMINAZIONE: SERVIZIO LUOGO NEUTRO E COMUNITA' PRONTO INTERVENTO MADRE BAMBINO. APPALTO CONCORSO N.239/99 PERIODO 1/4/00 - 30/11/03. IMPEGNO SPESA PER ONERI DI COLLAUDO E PER ALLACCIAMENTI. L. 9.350.000= (EURO 4.828;87=). 00-03804/19 0000092 DETERMINAZIONE: SFEP L. 285/97. PROGETTI PIANO TERR. AFFEREN TI DIV. SERV. SOCIO ASS.LI PROG. RICERCA/FORMAZ. OPERAT. AM- BITO LUOGHI NEUTRI. AFF. E IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 9912666/19 G.C. 29/12/99. L. 40.212.400= EURO 20.767;97= 00-03862/19 0000093 DETERMINAZIONE: SFEP. FORMAZ. DI BASE PROGETTO ALI CORSO PER ASS. ALLE AUTONOMIE E ALLA COMUNIC. ANNO FORM. 99/00 SERVI- ZIO DI COPISTERIA A TRATT. PRIVATA. FINAZ. REG. IMP. DI SPE- SA L. 24.000.000= EURO 12.394;97= 00-03864/19 0000094 DETERMINAZIONE: SFEP - ASSEGNI DI STUDIO AGLI ALLIEVI DEL 3 ANNO DEL CORSO DI BASE A.A. 98/99. IMP. SPESA L. 34.200.000= EURO 17.662;83= 00-03865/19 0000095 DETERMINAZIONE: SFEP. ATTRIBUZIONE INCARICHI PER TIROCINI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PER L'ANNO 2000. ACCERT. ED IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0001949/19 DEL 21/3/00 L. 5.205.000= EURO 2.688;16= 00-03866/19 0000096 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO SERVIZIO SOLA OSPITALITA' NOTTUR- NA PERSONE ITALIANE E STRANIERE O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' SUL TERRITORIO PER IL PERIODO DALLA DATA DI INCARICO AL 31.12.01. L.33.000.000= PARI A EURO 17.043;08=. 00-03919/19 0000097 DETERMINAZIONE:RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI CON DOMI- CILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA L.26.089.800= PARI A EURO 13.474;26=. 00-03920/19 0000098 DETERMINAZIONE:INTERVENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO P RESSO L'ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA "CARLO ALBERTO"I MPEGNO DI SPESA L.156.000.000= PARI A EURO 80.567;28=. 00-03921/19 0000099 DETERMINAZIONE: L. 295/97 ATTUAZIONE DEL PIANO TERR. D'INTER VENTO. CONVENZ. CON L'ASL 2 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECU- ZIONE DELIB. N. MECC. 003648/19 G.C. DEL 2/5/00. IMPEGNO DI L. 133.050.000= EURO 68.714;59= 00-03973/19 0000100 DETERMINAZIONE:RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER IN TERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. DI SPESA L. 4.045.400= E. 2089;27= 00-04007/19 0000101 DETERMINAZIONE: CORSI DI RIQUALIF. DI EDUCATORI SOCIO-ASS.LI OPERANTI PER CONTO DEL COMUNE DI TO. AFFID. ALLE AGENZIE FOR MATIVE I.RE.COOP. PIEMONTE E FORCOOP. FINANZIAMENTO REGIONA- LE. IMP. SPESA L. 280.000.000= EURO 144.607;94= 00-04011/19 0000102 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT. COCCO PAOLO PER PROGRAMMAZIONE ANALISI E VERIFICA ECONOMICO- FINANZIARIA E CONTABILE RELATIV. A SERV. SOCIO-ASS.LI PER MINORI E DISA- BILI AFF. A TERZI MAG.00/DIC.00. L. 30.359.450= E. 15.679;35 00-04065/19 0000104 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE S.S.A. DECENTRATI. PARTECI- PAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AN- NO 2000 L. 15.000.0000 EURO 7746;85= 00-04179/19 0000105 DETERMINAZIONE: SFEP 1µ ANNO DI CORSO TRIENNALE DI BASE PER EDUCATORE PROF.LE ANNO FORMATIVO 2000/2001 RICHIESTA DI CON- TRIBUTO REGIONALE A PARZIALE COPERTURA COSTI L. 65.500.000= PARI AD EURO 33.827;93= 00-04319/19 0000106 DETERMINAZIONE: DISPOSIZ. URG. PER FRONTEGGIARE LA GRAVE E- MERG. RIGUARDANTE LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA ESTREMA E SFD. ESTEN. CONTR. DEL SERV. C.O. STR. DELLE CACCE 1/6/00-31/5/01 IMP. DI SPESA L. 36.837.320= E. 19024;89= 00-04320/19 0000107 DETERMINAZIONE: SEMINARIO HANDICAP E SESSUALITA' CON DIPARTI MENTO DI PSICOLOGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TO. IMP. SPE- SA L. 3.606.000= EURO 1862;34= 00-04350/19 0000108 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO LAVORI DI DERATIZZAZIONE E DEBLA TIZZAZIONE C/0 IRV E CASA SERENA. IMP. L. 4.428.000= PARI AD EURO 2.286;87= 00-04369/19 0000112 DETERMINAZIONE: ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. ELENCO FORNITORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI. 00-04409/19 0000114 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE INTERVENTO ASS.LE CON PROGETTO PER L'AUTONOMIA IN FAVORE DELLE GIOVANI D.A. E M.P. DA PARTE DELLA COOP. CRESCERE INSIEME. IMP. SPESA L. 47.616.400= IVA COMPRESA (EURO 24.591;82=) 00-04427/19 0000119 DETERMINAZIONE: SFEP REPERIMENTO DOCENTI TRIENNIO 2000/2003 MEDIANTE PUBBLICO BANDO PER ATTIVITA' DIDATTICO-FORMATIVE RI VOLTE A OPERATORI SOCIO-ASS.LI. COMPOSIZIONE COMMISSIONE VA- LUTAZIONE TITOLI. 00-04554/19 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000033 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SOC. ALENIA AEROSPAZIO SPA DIVISIONE SPAZIO PER L.104.304 EURO 53;87. CONCESSIONE EDILIZIA N. 709/96 E SUCCESSIVA VARIANTE 215/99. 00-03724/20 0000034 DETERMINAZIONE:RIMBORSO ONERI CONCESSORI SOC.I.N.N.E. PER L. 16.337.160= (EURO 8437.43). CONCESSIONE EDILIZIA N. 137/92 E SUCCESSIVO RINNOVO C.E. N. 383/93. 00-03723/20 0000037 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI AI SIGG. ROSSANO GIOVANNI BATTISTA AGRICOLA ELVIRA PIZZI GABRIELE MARIA PER VARIANTE RIDUTTIVA. IMPOSTO L. 3.245.968=(EURO 1676.40). CONCESSIONE EDILIZIA N.745/98 E SUCCESSIVA VARIANTE N.324/99 00-03930/20 0000042 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI AL SIG. PICCOLI BRUNO PER LIRE 1.859.853= (EURO 960.53). CONCESSIONE EDILI- ZIA N. 923/93 00-03717/20 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000634 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE E.N.P.A.(ENTE NA ZIONALE PROTEZIONE ANIMALI).IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONEDE LIBERAZIONE MECC. N.0003631/21 G.C.09.05.00. L.4.000.000=EUR O 2.065;83 (IVA COMPRESA). 00-04322/21 0000635 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.13.440.000= EURO 6.941;18. 00-04324/21 0000639 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CONSORZIO NETWORK CARTESIO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0003712/21 G.C. DEL 16/5/2000 LIRE 7.000.000 (EURO 3.615;20) 00-04334/21 0000644 DETERMINAZIONE CONVEGNO RELATIVO ALL'AGENDA 21 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'COOPERATIVA INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 240.000 = EURO 123;95 = 00-04377/21 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000051 DETERMINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO L. 1.080.000 (557;77 EURO) SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER L'AN NO 2000. 00-04374/22 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000171 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO MATERIALE PER DECORATORI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVA TA - L. 95.694.000= (EURO 49.421;83) IVA COMPRESA. 00-03833/23 0000172 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-ASSICURAZIO NE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL SETTORE - INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 1.300.830= EURO 671;82. 00-03832/23 0000179 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO 1999/2000. ACQUISTO DOCU MENTI DI VIAGGIO A.T.M. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9912508/23 GIUNTA COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 1999 L. 7.950.000= EURO 4.105;83. 00-04005/23 0000180 DETERMINAZIONE: DIRETTIVA ANNUALE SULLA FORMAZIONE PROFESSIO NALE FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. INCARI CO AD ESPERTO ESTERNO A NORMA DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 29/93. IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000 (EURO 9.296;22). 00-04019/23 0000192 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TO RINO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PREASSUNTI VA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9912508/23 G.C. DEL 21/12/99 L. 30.000.000=EURO 15.493;71 00-04404/23 0000194 DETERMINAZIONE: AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO N. 73/2000. IMPEGNO DI SPESA L. 2.864.797.600= IVA COMPRESA (EURO 1.479. 544;49). 00-04602/23 SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE 0000029 DETERMINAZIONE: RATING PER LA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 55.000.000= PARI AD EURO28 .405.13 00-03964/24 0000030 DETERMINAZIONE: ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 1999. 00-04274/24 0000031 DETERMINAZIONE:RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI ESERCIZI 1998 E PRECEDENTI ESERCIZIO DI COMPETENZA 1999.APPROVAZIONE ELENCO. 00-04502/24 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000322 DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ANIMATIVA "L'ARCA DI NOE'". AFFIDAMENTO E IM- PEGNO DI SPESA DI L.650.000 (EURO 335;70) AL LORDO DELLE RI- TENUTE DI LEGGE. 00-04173/25 0000328 DETERMINAZIONE. SERV.PER L'ALLESTIM. SALONE D. GUARDIE DELLA CAVALLERIZZA REALE PER CONCORSO DI PROGETTAZ.DI UN CENTRO CU LT. COMPR. LA NUOVA BIBLIOTECA C.CENTR.E UNA SALA TEATR.AFF. A TRATT.PRIV.IMP.DI SPESA DI L. 107.460.000 (EURO 55.498;46) 00-04323/25 0000356 DETERMINAZIONE. LICITAZIONE PRIVATA SECONDO LA NORMATIVA CEE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE. IN- DIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L.2.411.200.000 (EURO 1.245.280;87) 00-04712/25 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000312 DETERMINAZIONE:PROGETTO L.P.U. "MUSEI TORINESI... PROGRAMMA E PROVV. ANNI 2000-03. REVOCA DETERM.MECC.9908061/26 E MECC. N.9908058/26. INDIZ. GARE. SPESA PREVISTA L.7.000.920.000 EU RO 3.615.673 IMPEGNO LIMITATO L.6.308.390.000 E.3.258.011;54 00-04000/26 0000316 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE A. PROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2000 PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MASSIMO IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 26/10/99 MECC. 9909389/45. IMPEGNO DI SPESA L.800.000.000=(E.413.165;52=). FINANZ.MEDIO/LUNGO TERMINE 00-04054/26 0000317 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARIE ALLE CIVICHE SEDI MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM. FINANZIAMENTO L. 96.328.800=IVA COMPRESA (EURO 49.749;67). 00-04055/26 0000318 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.EROGAZIONE CONTRIB.DIPARTIMEN. DI BIOLOGIA VEGETALE PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DELL'ORTO BOTANICO ANNO 2000 IN ESEC. DELIB.0002705/26 G.C.27/4/2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.60.000.000=EURO 30.987;41. 00-04056/26 0000325 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO REALIZZATO DAL FOTOGRAFO PROFESSIONISTA MARCO SAROLDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.2.640.000=EURO 1363;45. 00-04258/26 0000329 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA RAFFAELLO MEDIOEVO REALE E MEDIOEVO IMMAGINARIO. DETERMINAZ. N.3541/26 APPROVATA 20/04/00 ESEC.DAL 09/05/00. AFFIDAMENTI SPESA L.25.065.567 (EURO 12.945;29). RETTIFICA. 00-04342/26 0000331 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA RAFFAELLO. CONVEGNO INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTI. SPESA LIRE 13.200.074= (EURO 6.817;27=) 00-04401/26 0000332 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA "LA CITTA E LE CULTURE: I MUSEI" AEL 2 GIUGNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 9.600.000= (EURO 4.957;99=) 00-04402/26 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000298 DETERMINAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2000 AI SER- VIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.740.000 (EURO 5.546;75) IVA 20% COMPRESA. 00-03762/27 0000314 DETERMINAZIONE:FORNITURA AGGIORNAMENTI E NUOVE LICENZE SOFT- WARE AUTOCAD UFF.TECN.COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATT. PRIVATA SOC.ATELCAD-DIMENSIONE CAD-SYSTECH IN ES.DEL.G.C.7/12/99 N. MECC.9911163/27.IMPEGNO DI SPESA L.253.477.152(E.130.910;02) 00-03929/27 0000322 DETERMINAZIONE:FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 MONITORS PER TRE GIORNI PER VISUALIZZAZIONE DATI PER CONSULTAZIONI REFERENDA- RIE 21/5/00 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACUSON SNC - IMPEGNO DI SPESA L. 4.537.200 EURO 2343;27 IVA 20% COMPRESA. 00-03994/27 0000326 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21/5/00 - NOLEGGIO N.90 TELEFONI CELLULARI. AFFIDAMENTO ALLA SOC.OMNITEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA L.39.555.000 (EURO 20.428;45) IVA 20% COM- PRESA. 00-04094/27 0000327 DETERMINAZIONE: LINEE TELEFONICHE PROVVISORIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21/5/00 SERVIZIO PRESIDIO E TRAFFICO TELEFONICO AFFIDAMENTO SOC.OMNITEL PRONTO ITALIA SPA E TELECOM ITALIA SPA.IMPEGNO DI SPESA L.120.775.200 (EURO 62.375;18) IVA COM. 00-04097/27 0000334 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21/5/00. FORNITURA RISME CARTA BIANCA-COLORATA-CARTONCINO BIANCO PER FOTORIPRO- DUTTORI.AFFIDAMENTO DITTE COMPUTER SUPPORT ITALCARD-A.PONZIO -ITALCART SRL.IMPEGNO DI SPESA L.9.587.820(E.4.951;70)IVA IN 00-04194/27 0000335 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21/5/00. FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO DI RIPROGRAFIA-LEGATORIA. AFFIDAMENTO DITTA PONZIO SNC. IMPEGNO DI SPESA L.2.185.020(EURO1.128;47) IVA COMPRESA. 00-04196/27 0000339 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI PC PORTATILI.AFFIDAMENTO A TRAT- TATIVA PRIVATA ALLA SOC. VIDEO SERVICE COMPUTER.IN ESEC.DEL. G.C. 4/4/00 N.MECC.0002638/27. IMPEGNO DI L.283.500.000(EURO 146.415;53) IVA 20% COMPRESA. 00-04321/27 0000361 DETERMINAZIONE:FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE SOC. BELLUCCI SRL - INFORMATICA DATA SYSTEM-INFOGEST-VIDEO SERVICE.IMPEGNO DI SPESA L.120.621.600 (EURO 62.295;86) IVA 20% COMPRESA. 00-04535/27 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000034 DETERMINAZIONE - ACQUISTO "CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO E MODULISTICA CONNESSA DA "STUDIO BOSETTI & GATTI S.R.L." LIRE 750.000= (PARI A EURO 387;34) 00-03783/29 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000067 DETERMINAZIONE EX ARSENALE PIAZZA BORGO DORA PROGETTO DI RE- CUPERO FUNZIONALE NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ARCH. DARIO SARDI. 00-04039/30 0000068 DETERMINAZIONE OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARSI NEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO 11 AP- PROVAZIONE MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO PROROGA LAVO- RI IMPORTO L. 85.026.240 (EURO 43.912;39). 00-04040/30 0000069 DETERMINAZIONE INTERVENTI URGENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI A SEGUITO DI ORDINANZE E DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILI- ZIE ABUSIVE. ULTERIORE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. 00-04164/30 0000071 DETERMINAZIONE:INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECU- ZIONE OPERE SISTEMAZIONE STABILE C. VITTORIO E. II 8 ARCH. GIANCARLO MEZZA L.10.481.894 (EURO 5.413;45) CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. IN ESEC. DELIB. MECC. 9900938/30.FINANZIAMENTO 00-04186/30 0000077 DETERMINAZIONE INCOMBENZE DERIVANTI CONSULTAZIONI REFERENDA- RIE AFFIDAMENTO LAVORI IMPEGNO SPESA L. 7.000.000= (EURO 3.615;20) I.V.A. COMPRESA. 00-04392/30 0000078 INTERVENTI URGENTI ALA IV PIANO PALAZZO CIVICO.INCARICO COORD.SICUREZZA FASE ESECUZIONE ARCH.BIAGIO IORIO. L. 3.902.128 (EURO 2.015;28) CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. IN ESEC. DELIB.MECC.200000804/30. FINANZIAMENTO. 00-04394/30 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 0000211 DETERMINAZIONE:ESTENSIONE INC.PROGETT.DIR.LAV.E COORD.SICU- REZZA PER ULTERIORE OPERE(SESTO-QUINTO).BANDO127/97 GR 9 - ARCH.APPENDINO.IMPEGNO ULTERIORE SPESA LIRE 31.193.892 =EURO 16.110;30.FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE DI MUTUO. 00-03652/31 0000213 DETERMINAZIONE :M.S.RIQUALIFICAZIONE CORTILI SCOLASTICI LOT- TO 1 SMA V.PAOLI 75 E SEL V. VALFRE' 8.MAGGIORI OPERE NEL V OBBLIGO FINANZIAMENTO CON B.O.C.IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO. PROROGA TERMINI.LIRE 12.189.458=EURO 6.295;33=. 00-03674/31 0000223 DERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI. IMPORTO LIRE 27.600.000 (IVA 20 % COMPESA) EURO 14254;21 00-03868/31 0000225 DETERMINAZIONE:MAGG.OPERE NEL 5ŒD'OBBLIGO LAVORI M.S.RIQUALI FICAZIONE IGIENICA INSERIMENTO CORPO ESTERNO ASCENSORE NELLA ELEMENT. VIA THOUAR 2 PROROGA TERMINI.APPROV.FINANZ.CON RI- BASSO GARA.IMPORT. LIRE 76.594.639 (EURO 39.557;83) 00-03871/31 0000227 DETERMINAZIONE:PARERE A.S.L. A SEGUITO SOPRALUOGO PER L'OTTE NIMENTO DEL NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO CONVEN- ZIONATO DI VIA GIOBERTI 7. IMPORTO LIRE 652.700 = (EURO 337;09). 00-03910/31 0000228 DETERMINAZIONE: M.S. RIQUALIFICAZIONE CORTILI SCOL.LOTTO 3 ANI E SMA VIA POMA 2-14 MAGGIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO.FINAN ZIAMENTO CON B.O.C. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO.PROROGA TER MINI LIRE 17.311.591 = EURO 8.940;69. 00-03912/31 0000232 DETERMINAZIONE:D.LGS 494/96 AFFID.INCARICO PROFESS. COORD. SICUREZZA FASE DI ESEC.- ING.BARBUTO SALVATORE-FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA LIRE 5.134.053= EURO 2.651;52 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESA. 00-04033/31 0000235 DETERMINAZIONE:M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLA- STICI SCUOLA ELEM."L.A. MURATORI" E DELLA MEDIA "G. GIACOSA. BANDO 127.97. GRUPPO 7 LOTTO 1. APPROVAZIONE NUOVO PREZZO CONTRATTUALE 00-04088/31 0000239 DETERMINAZIONE:OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IM- PIANTO SPORTIVO DI STRADA ALTESSANO N.52/3. RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. 00-04226/31 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000580 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS. COORD.PER PROGETT.IN MATE- RIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96. LAVORI INTERV.STRAORD.P AVIMENTAZ. FONOASSORBENTE C.SO UNITA' D'ITALIA.ING.RENACCO I MP. L.4.243.608(EURO 2.191;64) IVA E ONERI COMPRESI. 00-03802/33 0000587 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS. PER PROGETTAZIONE IN MATE- RIA SICUREZZA D.LVO 494/96.LAVORI RIQUALIF.AMBIENTALE P.ZZAM ONTALE. ARCH. MARINARI. IMPORTO L.3.463.302 (EURO 1.788;65)A L LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. 00-03867/33 0000604 DETERMINAZIONE. DIREZIONE LAVORI AREE ATTREZZATE PER SVOLGI- MENTO FESTIVAL ESTENSIONE INCARICO ING.RINALDI L.49.014.633 (EURO 25.313;95) AL LORDO RIT. D'ACCONTO INARCASSA E IVA COM PRESI.AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIP.FINANZ.ECONOMIE DI B.O.C. 00-04041/33 0000612 DETERMINAZIONE:CONSOLID.FENOMENI INSTABILITA' IN STR.SUPERGA 298/304 IN ESEC. DELIBERA MECC.0003254/33. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA RUSCALLA.CONSEGNA ANTICIPATA IMPE- GNO DI L.873.455.275 (EURO 451.102). FINANZ.CON ECONOMIE BOC 00-04079/33 0000633 DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GALIMBERTI. LAVORI A.E.M. IMPORTO TOTALE DI L.350.366.560 (IVA COMPRESA) (EURO 180.949;23). FINANZIAMENTO. 00-04313/33 0000643 DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI SUOLO PUBBLICO 1999. LOTTI 1 E 2 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSE- GNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE. 00-04364/33 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000537 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFLE COORDIN.PROGETTAZIONE SICUREZ D.LGS. 494/96.ARCH.ROBERTO GHIBAUDI.INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE CAVALCAFERROVIA VIA GUIDO RENI.APPROVAZ.IMPEGNO DI SPESA L. 2.708.088 (E. 1.398;61). 00-03498/34 0000543 DETERMINAZIONE-RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA PEDONALE EX CANALE MOLASSI.AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. 00-03544/34 0000642 DETERMINAZIONE:DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 1994. IMPEGNO DI SPESA DI L. 536.776(EURO 277;22) PER RESTITUZIONE AL MINISTE RO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DI L. 536.776 (EURO 277;22). 00-04358/34 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000045 DETERMINAZIONE - D.LGS. 494/96 - CORSO N. 8 PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - N. 9 ISCRIZIONI - AFFIDAMENTO A EDILSCUOLA - IMPEGNO DI SPESA L. 7.650.000 (PARI A EURO 3.950;90) 00-04291/35 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000215 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.2.250.000 -EURO 1162;03- ANNO 2000.APPROVAZIONE. 00-04135/38 DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI 0000029 DETERMINAZIONE;ACQUISTO DEL SOFTWARE TECNICO EURO CA-PIANO CA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.A. DATA - C.SO RAFFAELLO 12 - 10126 TORINO. IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA L.5.400.000= (EURO 2.788;87). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC. 00-03719/40 0000030 DETERMINAZIONE. GRUPPO DI LAVORO PER LA VALORIZZAZIONE DEL C IMITERO MONUMENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IM PEGNO SPESA. IMPORTO COMPLESS. L. 7.500.000 EURO 3.873;43. 00-03773/40 0000031 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTO A - I SERVIZI FUNERARI. IM PORTO L. 150.000 - PARI A EURO 77;468. 00-03869/40 0000032 DETERMINAZIONE.CIMITERO MONUMENTALE-VII AMPL. CAMPO A-FABBRI CATO LOCULI-IMPEGNO SPESA PRIMO LOTTO IN ESECUZ.DELIB.MECC. 20003422/40 G.C.DEL 9.5.2000-AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA L. 622.901.675 EURO 321.701;87 - IVA COMPRESA. 00-04029/40 0000033 DETERMINAZIONE;AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO MERCE. IMPORTO COMPLESSIVO L.4.540.800 PARI A EURO 2345;12. 00-04122/40 0000036 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. E IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPLESSIVO L.4.712.956-EURO 2.434;04 AL LORDO DELLE RITENU- TE DI LEGGE - IVA E CNPAIA COMPRESE. 00-04436/40 0000037 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORDINATORE SI= CUREZZA PER PROGETTAZIONE E SECUZIONE ARCH. SIVIERO PER LIRE 9.028.394 EURO 4.662;78 LORDO RITENUTE LEGGE. IVA E CNPAIALP COMPRESE. IMPEGNO LIMITATO A L.2.793.316 EURO 1.442;63. 00-04504/40 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI 0000005 DETERMINAZIONE.REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA. PERIODO MARZO/APRILE 2000. L. 8.823.324 (EURO 4556.86). 00-04148/41 DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI 0000056 ADEGUAMENTO CASERME VVF. C.SO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5-INCARICO PROGETT.IMPIANTI ELETTRICI E COORD.SI- CUREZZA PROGET.ED ESECUZ.AFFID.ARC.SILVIO BASSO.L.18.706.040 EURO 9.660;86-IMPEGNO LIMITATO A L.9.696.422 EURO 5.007;78 00-03448/44 0000061 DETERMINAZIONE: CASA PROTETTA V.BOTTICELLI - REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PERIMETRALE E VIDEO SORVEGLIANZA. OO. SUPPLETIVE NEL QUINTO D'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA 1403/44 - IMPORTO L. 19.721.750 (EURO 10.185;43) 00-03697/44 0000070 DETERMINAZIONE: EX ARSENALE P.BORGO DORA-PROGETTO DI RECUPE- RO FUNZIONALE -PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO ED AGGIUDICA- ZIONE LAVORI - L. 15.921.368.353 (E. 8.222.700;53) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0003758/44. 00-04038/44 0000072 DETERMINAZIONE: NUOVO CANILE RIFUGIO S.DA CUORGNE' -INCARICO PROGETT.IMPIANTO ELETTRICO E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PRO- GETTAZIONE ED ESEC. AFFID. ING. EZIO ZAGO PER L.48.640.150 E.25.120;54)IMP. LIMITATO A L.29.203.362(E.15.082;28). 00-04197/44 0000073 DETERMINAZIONE:CIRCOSCRIZIONE 1-OPERE MESSA A NORMA DI EDIF. EDIFICIO VIA VERDI 11-MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO- PROROGA TERMINI.IMPEGNO L.141.295.180(EURO 72.972;87)AF- FIDAMENTO CONSORZIO RAVENNATE-FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA 00-04266/44 0000074 DETERMINAZIONE: EX FABBRICA CIR- VIA STRADELLA 192 -BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO -AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRICHES ENRICO E DIEGO S.R.L. - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. 00-04340/44 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000295 DETERMINAZIONE: LABORATORI DIDATTICI DEL CENTRO INTERCULTURALE. INCARICHI DI DOCENZA FINO A GIUGNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.076.000= EURO 7.786;11=) 00-03841/45 0000299 DETERMINAZIONE:CENTRO INTERCULTURALE ACQUISTO N.500 COPIE DELL'AGENDA ARMADILLA 2001.IMPEGNO DI SPESA DI L.5.000.000= (PARI A EURO 2.582;28) 00-03885/45 0000307 DETERMINAZIONE:SETTEMBRE MUSICA 2000.AFFIDAMENTO-IMPEGNO DIS PESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLA R EALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IN ESEC. DELIB. MECC.0003436/45G .C. DEL 20/4/2000 L. 232.830.000(EURO 120.246;66). 00-03934/45 0000313 DETERMINAZIONE:QUOTA ADESIONE A "LES RENCONTRES". ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' E DELLE REGIONI DELLA GRANDE EUROPA PER LA CULTURA" - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.219.850= EURO 630. 00-04001/45 0000314 DETERMINAZIONE:SETTEMBRE MUSICA 2000. APPROVAZIONE PREZZO E MODALITA' VENDITA BIGLIETTI DI INGRESSO E PROGRAMMI SALA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0003436/45 G.C. DEL 20/04/2000. 00-04002/45 0000315 DETERMINAZIONE:SOC.COOP.A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0003277/45 G.C.DEL 27/04/2000.APPROVAZIONE L. 10.000.000 EURO 5164;57. 00-04003/45 0000319 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE "MILLEPIANI - ABITARE L'EUROPA" IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0003185/45 GIUNTA COMUNALE DEL 27/04/2000.APPROVAZIONE L.15.000.000 (EURO 7746;85). 00-04057/45 0000320 DETERMINAZIONE SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2000 ULTERIORE IMPEGNO SPESA L. 29.500.000 EURO 15235;48. 00-04124/45 0000324 DETERMINAZIONE:CONTRIB.VARI: VII FESTIVAL CINEMA DONNE; XV FESTIVAL DA SODOMA A HOLLYWOOD;XVIII FESTIVAL CINEMA GIOVANI PROGRAMMA ANTENNA MEDIA ASSOC.FERT. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DE LIB.2707/45 G.C. 17/4/00 (L.1.089.000.000 EURO 562.421;56) 00-04174/45 0000336 DETERMINAZIONE:CONSERVATORIO "G.VERDI".AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI DELLA SALA CONCERTI. PERIODO 1.9.99 - 30.6.2000 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.17.040.000= EURO 8.800;43. PREVISIONE D'ENTRATA. 00-04455/45 0000341 DETERMINAZIONE:SOC. COOP. ASSEMBLEA TEATRO- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0001463/45 GIUNTA COMUNALE DEL 7/3/2000. APPROVAZIONE LIRE 30.000.000=(EURO 15.493;71). 00-04499/45 0000342 DETERMINAZIONE:CORSI DI FORMAZ.MUSIC:PRESTAZIONE CONSULENZA AFFID.IN ESEC.DELIB.G.C.MECC.9903210/45 DELLA DELIB.G.C.MECC 9806447/45-DELLA DET.DIRIG. 9906225/45.ANNO FORMATIVO 99-00 ULTERIORE IMPEGNO SPESA L.19.100.000= EURO 9.864;33. 00-04503/45 0000349 DETERMINAZIONE:STRATEGIA CREATIVA PER PIANO DI COMUNICAZIONE DEI FESTIVAL ESTIVI TORINESI E MANIFESTAZ. GIORNI D'ESTATE 2000. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA ESPLORATIVA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 78.207.000= (EURO 40.390;54=) 00-04589/45 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000572 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE DI COORD.PER PROGETTA- ZIONE AI SENSI D.LGS.494/96-ARCH.E.GHIOTTI PER L.25.163.081. LAVORI DI RISANAM.AMBIENTALE SPONDE TRATTO TRA C.SO UMBRIA E POTENZA.LOT.1-IMPEG.L.7.785.262 (E.4020;75) AL LORDO DI R.A. 00-03738/46 0000591 DETERMINAZIONE:ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI N. 30 MOTOSE GHE PER LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATE CITTADINE. AFFIDAMEN- TO ALLA DITTA GIACHINO. IMPEGNO DI SPESA IMP. L. 26.880.000 (EURO 13.882;36) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. 00-03889/46 0000607 DETERMINAZIONE:INSERIM. LAVORATIVO SOGG. SVANTAGG.SERVIZIO SFALCIO ERBA TERRITORIO CIRC.10. AFFID. A ICS ARL - IMPRESE COOP SOC. IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB. MECC.0001640/46 IMPEGNO L.459.810.000 EURO 237.472;05 IVA COMPR. APPROV. CONVENZIONE 00-04035/46 0000608 DETERMINAZIONE:STRAORD.MANUTENZ. VERDE PUBBLICO 1997 LOTTO 6 ULTER.LAVORI NEL 5ŒD'OBBLIGO CONTRAT.AFFID.ALLA DITTA SISEA SPA-FINANZ.CON RIBAS.GARA-IMPEG.SPESA IN ESEC.D.M.0002019/46 G.C.DEL 28/3/2000.LIRE 277.324.746(E.143.226;28)IVA COMPRESA 00-04036/46 0000609 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREVERDE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO LIRE 77.284.863 (EURO 39.914;35) 00-04052/46 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000184 DETERMINAZIONE: FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BAR- RIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER N. 56 CONTRIBUTI PER COMPLESSIVE L. 456.965.750 PARI A EURO 236.003. 00-03558/47 0000201 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' E L'A.T.C. PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DELLA CITTA' STESSA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB.C.C. 3.4.2000 MECC.001369/47. PARZIALE FINANZIAMENTO. 00-03788/47 0000202 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN NICHELINO. AF- FIDAMENTO INCARICO PROF.LE D.LGS. N. 494/96 - MODIFICA CON- VENZIONE INCARICO ALL'ING. SANDRO PERRONE. IMPEGNO MAGGIORE SPESA DI L. 27.246.761 PARI A EURO 14.071;78. 00-03789/47 0000203 DETERMINAZIONE:INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIANA GE'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 14.3.00N .M. 200001963/47. IMPORTO L. 18.495.313 PARI A E. 9.666;86 00-03790/47 0000211 DETERMINAZIONE: PATRIMONIO DI PROPR. DELLA CITTA'- INTERV.DI M.O.- LAVORI SUPPLETIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI 2F S.N.C. IN ESTENSIONE CONTRATTO IN CORSO NELL'AMBITO QUINTO CONTRAT. IMPEGNO DI SPESA L.49.874.000 EURO 25.757;77 00-03944/47 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 0000054 DETERMINAZIONE:TRATTATIVA PRIVATA PER UN SERVIZIO DI NOLEGGI O DI STRUTTURE A GESTIONE CHIMICA. ULTERIORE AFFIDAMENTO.IM- PEGNO DI SPESA (L.3.060.000-EURO 1.580;35). 00-03898/48 0000055 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA TARATURA DI FONOMETRI ASSEGNATI AL NUCLEO DI POLIZIA ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA (L.2.160.000 EURO 1.115;54). 00-03990/48 0000056 DETERMINAZIONE:RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI E DEI BAMBINI DELLE "MINISQUADRE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.820.000-EURO 939;95). 00-04006/48 0000057 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.ULTERIORE AFFIDA- MENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI TIMBRI PER L' ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000-EURO 1.549;37). 00-04008/48 0000058 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ULTERIORE AFFIDA MENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000-EURO 1.032;91). 00-04009/48 0000059 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.ULTERIORE AFFIDA MENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.500.000-EURO 1.807;60). 00-04010/48 0000060 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTE MI RADIO DELLA CITTA'.TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZION E DI UN BANDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATET SRL. IMPEGNO DI SPESA (L. 768.000.000-EURO 396.638;90). 00-04099/48 0000061 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO A TRAT- TATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE E DEL SERVIZIO DI SVILUPPO. IMPEGNO SPESA. L. 3.771.360 EURO 1.947;74. 00-04219/48 0000062 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE PER L'ANNO 2000 CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE-DIREIZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (L .50.000.000 - EURO 25.822;84). 00-04249/48 0000063 DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA PER CAL- ZATURE CAPI DI PELLETTERIA. IMPEGNO DI SPESA. L.3.646.000 - EURO 1.883;00. 00-04281/48 0000064 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRAT TATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA SPEDIZIONE DELLE NOTIFICHE DELLE VIOLAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (L. 11.520.000 - EURO 5.949.58). 00-04407/48 0000065 DETERMINAZIONE: GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AL MOTORAID 1› TROFEO CITTA' DI BRESCIA RISERVATO ALLE POLIZIE MUNICIPALI E STATALI ITALIANE ED ESTERE. IMPEGNO DI SPESA (L. 225.000 - EURO 116;20). 00-04518/48 0000067 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MAGLIE A SCOPO PROMOZIO NALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 5.850.000 - EURO 3.091.27). 00-04759/48 SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO 0000243 DETERMIN: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. VOLUME COL LANA BLU 2000. TITOLO PROVVIS "THEATRUM SABAUDIAE". COMPLETA MENTO CAMPAGNA FOTOGRAFICA. AFFIDAM DITTA GONELLA. IMPEGNO SPESA IN ES DEL.0002663/49 G.C. 4.4.00. L.420.000 (E.216.91) 00-03880/49 0000244 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. CAMPAGNA FOTOGRAFICA A RE- INTEGRO MATERIALI FOTOTECA USURATI. INCARICO PROF.LE A DAVID VICARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC DEL. N. 0002215/49 GIUNTA COM. 4 APRILE 2000. LIRE 756.000 (EURO 390.44)= 00-03881/49 0000251 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. VOLU ME COLLANA BLU 2000. TITOLO PROVVIS."THEATRUM SABAUDIAE". RE ALIZZAZIONE CD-ROM ALLEGATO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AL LA DIGITALIA PROGETTI EDIT. LIRE 31.200.000 (EURO 16113.46)= 00-03986/49 0000256 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA EDIT.LE. VOLUME COLLANA BLU 2000. GESTIONE DIGITALE IMMAGINI. AFFID. INCAR. PROF.LE SIG. PIERANGELO BASSIGNANA. IMPEGNO SPESA ESEC. DEL. MECC. 2918/49 G.C.17.04.00. L. 90.315.264 EURO 46.643;94. 00-04232/49 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000266 DETERMINAZIONE IN ESECUZ. DELIBERA MECC.00983/50 G.C.22/2/00 ESECUTIVA DAL 14/3/00: INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE ESPERTI FI NALIZZATA ALLA SELEZIONE DI ARTISTI PER LA PARTECIPAZIONE AL L'INIZIATIVA SPAZIO OFF.SPESA L.6.300.000 (3253;678 EURO)=. 00-03467/50 0000268 DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 2000.AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI IN ESECUZIONE ALLA DELIBE RA MECC. 9912177/50 G.C. 16/12/99 LIRE 640.000.000 (PARI A 330.532;42)=. 00-03412/50 0000274 DETERMINAZIONE:PROGETTTO EUROPEO"NOVAS RES"(NO VIOLENZA A SCUOLA-PARTENARIATO EUROPEO.PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI A VIAGGI SOGGIORNO ALTRI SERVIZI COMPLEM. AFFID. L. 28.723.400 EURO 14.834;40 IMPEGNO DI SPESA L. 18.873.400 EURO 9.747;30 00-02933/50 0000300 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHERS ANNO 2000 PER SOSTA AUTO- MEZZI DEI DIPENDENTI COMUNALI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVI ZIO IN ZONE A PAGAMENTO.LIRE 4.500.000 (PARI A EURO 2324;06) 00-03740/50 0000303 DETERMINAZIONE:"I RAGAZZI DEL 2006" REALIZZAZIONE DEI PROGET TI "NET - NET VIDEO LAB" E "RADIO ADO'". AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA A.R.L. RADIO TORINO POPOLARE-IMPEGNO DI SPESA L. 24.792.000= PARI A EURO 12.804. 00-03886/50 0000304 DETERMINAZIONE:"I RAGAZZI DEL 2006" PERCORSO "TORINO CITTA' DEL MONDO".REALIZZAZIONE DI OFFERTE FORMATIVE. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI. IMPEGNO DI SPESA L.17.280.000= EURO 8924;38. 00-03887/50 0000310 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI.FOR NITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO FORNITURA MA GLIETTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.112.000 EURO 2.640;13. 00-03897/50 0000321 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NEL- L'AMBITO DEL CONVEGNO EUROPEO "SOCIETA' CIVILE E SICUREZZA URBANA". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.400.000 EURO 5887;61. 00-03861/50 0000326 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO STUDIO APS RUOLO SUPERVISORE PER EQUIPE PROGETTO ITACA/ALOUAN. IMPEGNO SPESA LIRE 19.500.000. EURO 10.070;91. 00-03538/50 0000330 DETERMINAZIONE:IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC.0001475 DELLA G. C. 28/3/00.MODIFICA DI INDIRIZZO DI PARTE DEI FONDI ISTITUI- TI ATTRAVERSO LEGGE 285/97"PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO" AFFIDAMENTO PER LIRE 18.139.000 (EURO 9368.01). 00-04294/50 0000338 DETERMINAZIONE:SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0003303/50 GIUNTA COMUNALE DEL 27/4/2000.AFFIDAMENTO PER LIRE 8.000.000= PARI AD EURO 4131.65. 00-04185/50 0000344 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI AUTOADESIVI "I RAGAZZI DEL 2006". AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA PETRINO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA LIRE 936.000 (EURO 483;40)=. 00-04547/50 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000601 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER TORINO. CONCORSO PER RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CHIESA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE RISULTANZE LAVORI COMMISSIONE. IMPORTO L. 15.000.000 - EURO 7.746;85. 00-03950/52 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000033 DETERMINAZIONE:APPALTO TRIENNALE 2000-2002 ASSICURAZIONE RCA VEICOLI COMUNALI L. 2.668.841.616 EURO 1.378.341;67. ULTERIO RE IMPEGNO DI SPESA L. 235.841.616 EURO 121.802;03 IN ESECU= ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9908593/55 G.C. DEL 19/10/1999. 00-03761/55 0000037 DETERMINAZIONE: TRASPORTO PERSONALE COMUNALE ALLE MENSE CON- VENZIONATE. IMPEGNO RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ESTENSIONE AFFIDAMENTO APPROVATO CON DET.DIR.N.00-03281/55 IMPORTO L. 3.503.500 (PARI AD EURO 1.809.41) 00-03966/55 0000038 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO AUTOCARRI/AUTOFURGONI.IMPEGNO RELA- TIVO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO APPROVATO CON DET.DIR.00-02674/55.IMPORTO LIRE 49.128.000 PARI AD EURO 25.372;49 00-03967/55 0000039 DETERMINAZIONE: TRASPORTO DI N. 5 TORRI FARO.IMPEGNO RELATI- VO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE.ESTENSIONE AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINA 0002682/55. IMPORTO L. 4.200.000= (PARI AD EURO 2.169;12). 00-03968/55 0000040 DETERMINAZIONE: TRASPORTO SCHEDE NON VOTATE.IMPEGNO RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINA 0002956/55. IMPORTO L. 11.076.912= (EURO 5.270;75). 00-03969/55 0000041 DETERMINAZIONE: COLLOCAMENTO E DISALLESTIMENTO TABELLONI DI LEGGE. IMPEGNO RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21/05/2000 ESTENSIONE AFFIDAMENTO APPROVATO CON DET.DIRIG. 00-02529/55 IMPORTO LIRE 10.000.000 (PARI AD EURO 5.164;57) 00-03971/55 0000043 DETERMINAZIONE: REFERENDUM 21/05/2000. ULTERIORE NOLEGGIO 14 AUTOCARRI PER TRASPORTO SCHEDE NON VOTATE. AFFIDAMENTO DITTA "VENTANA CARGO SPA". IMPORTO L. 13.170.528= (EURO 6.802;01). 00-04102/55 0000046 DETERMINAZIONE: FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21/05/2000. AF- FIDAMENTO. IMPORTO ¶. 20.015.000 ( EURO 10.336;88 ). 00-04352/55 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000036 NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. SPOSTAMENTO PALO E MO- DIFICA IMPIANTO SEMAFORICO IN C.SO VITT. EMANUELE II ANG.VIA PRINCIPI D'ACAJA. AFFIDAM LAVORI ATM E AEM-SEMAFORI. IMPEGNO SPESA L.34.400.000 IVA COMPRESA (EURO 17.766;12). 00-03693/59 0000048 DETERMINAZIONE. NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA TORINO. ESECUZ SER- VIZI E PRESTAZIONI E FORNITURE INTEGRATIVE IMPIANTI ELETTRI- CI E MECCANICI IMPEGNO SPESA L. 506.562.248 IVA COMPRESA (EURO 261.617;57) ESECUZ DELIB. GC MECC. 2000 04138/59. 00-04311/59 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000112 DETERMINA: CAMPIONATI UNIVERSITARI ITALIANI - LAVORI DI RI- PRISTINO DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO DELLE ALPI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO L. 27.990.000.= PARI A EURO 14.455;63 IVA COMPRESA 00-04210/62 0000119 DETERMINAZIONE: CAMPIONATI UNIVERSITARI ITALIANI - LAVORI VA RI DI MANUTENZIONE DELLA PISTA E DEI LOCALI SERVIZI DELLO ST ADIO DELLE ALPI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO L. 22.814.400= PARI A EURO 11.782;65 IVA COMPRESA. 00-04462/62 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000284 DETERMINAZIONE:IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DECORATIVA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHITETTONICO P.VITTORIO VENETO E V.PO-IMPEGNO DI SPESA L.1.300.000.000 IVA INCL. E.671.393;97 ES.DEL.G.C.21/3/00 N.MECC.0000123/06.FINANZ.ECONOMIE MUTUO. 00-03346/64 0000329 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO AEM TORINO SPA INSTALLAZIONE IM- PIANTI ELETTRICI PROVVISORI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI REFERENDARIE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 IN ESEC.DELIB. G.C. 7/4/00 N.MECC.0002757/18 L.210.000.000(E.108.455;95)IVA INC. 00-04133/64 0000354 DETERMINAZIONE:AEM TO SPA-SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBL.MANU- TENZIONE ORD. E CONSUMI RELATIVI FORNITURE VARIE ENERGIA E-L ETTRICA.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 ES.DEL.G.C.2 6/11/96 N.M.9607676/64 L.1.670.500.000(E.862.741;25)IVA IN. 00-04454/64 0000357 DETERMINAZIONE: ANALISI FATTIBILITA' PER COSTITUZIONE FONDO DI INVESTIM.IMMOB.PUBBLICO DI TIPO CHIUSO - AFFIDAMENTO IN- CARICO PROF.LE. IMPEGNO SPESA L. 120.000.000= IVA COMPRESA EURO 61.974;82 ESECUZ. DELIB. 2000 3460/66. 00-04492/64 0000359 DETERMINAZIONE:OPERE MANUT.STRAORD.E ADEG.IMP.ELETTR.E SPEC. SALA POLIV.C/O CENTRO ACCOGL.IMMIGR.V.NEGARVILLE 30/2.ATT.NE D.LGS.494/96-INC.PROF.LE COORD.SICUR. FASE PROGETT. IMPEGNO SPESA L.3.470.293 E.1.792;26 FINANZ.ECON.MUTUO PERFEZIONATO 00-04533/64 PROGETTO SPECIALE SIT 0000015 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSO- NALE DIPENDENTE. VALIDITA' GIUGNO 2000 MAGGIO 2001. IMPEGNO L. 1.018.000.= PARI AD EURO 525;75. 00-04329/67 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000096 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE AL SIG. URCIUOLI GENEROSO. CONFERI- MENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 32.470.000 (EURO 16.769;36) 00-03656/69 0000109 DETERMINAZIONE: "78 FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE" DI PADOVA. PULIZIA STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 324.000 (EURO 167;33). 00-04158/69 0000110 DETERMINAZIONE: ACQUISTO COPIE DI VOLUMI SU TORINO. AFFIDA- MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 27.476.800 (EURO 14.190;58). 00-04160/69 0000111 DETERMINAZIONE: DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COM- PETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRIZIO NE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE DELIBERATI DALLE CIR COSCRIZIONI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 9912804/16. 00-04162/69 0000115 DETERMINAZIONE: RICHIESTA REGISTRAZIONE MARCHIO "DAI 60!" - IMPEGNO DI SPESA LIRE 225.000 - EURO 116;20. 00-04310/69 0000122 DETERMINAZIONE:TURISMO. SPESE VARIE PER TURISMO CONGRESSUALE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI 99.000.000 (EURO 51.129;23) 00-04558/69 PROGETTO PERIFERIE 0000057 DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO "AZIONI PREPARATORIE PER COMBATTERE E PREVENIRE L'ESCLUSIONE SOCIALE". ORGANIZZAZIONE SEMINARIO TRANSNAZIONALE. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 13.060.000 EURO 6.744;93. 00-04053/70 CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA 0000018 DETERMINAZIONE: C.1 -PROGETTO INTEGRAZIONE SCUOLA-TERRITORIO "E ALLORA DOPO LA SCUOLA".CONTRIBUTO ALLA "M. COPPINO" ESE- CUZIONE DELIBERA N. MECC. 0003361/84 DEL 8/5/2000. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 4.500.000 (EURO 2.324;06). 00-04279/84 0000019 DETERMINAZIONE: C.1 -PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE "AMBIEN- TE IN POESIA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTU- RALE LA TESORIERA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 0003362/84 DEL 8/5/2000. IMPEGNO SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164;57). 00-04280/84 0000020 DETERMINAZIONE-C1-SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI"IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" ANNO 2000.IN ESECUZIONE DELIBERA- ZIONE MECC.2000-01769/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 13/03/00 IMPEGNO AFFIDAMENTO SPESA LIT.121.515.000 (EURO 62.757;26). 00-04309/84 0000021 DETERMINAZIONE - C.1 - STAMPA DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRI- ZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0001509/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/2/00. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 31.162.560 (EURO 16.094;12). 00-04318/84 0000022 DETERMINAZIONE C1-INIZIATIVA TURISMO SOCIALE 2000.PROGRAMMA SOGGIORNI BREVI. ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2000-01769/ 84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 13/03/2000.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI LIT. 29.750.000 (EURO 15.364;59). 00-04398/84 0000023 DETERMINAZIONE C1-INIZIATIVA TURISMO SOCIALE.PROGRAMMA GITEG IORNALIERE PER L'ANNO 2000 ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2 000-01769/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 13/03/2000 AF-FI DAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI LIT. 9.860.000 (EURO 5.092;26) 00-04399/84 0000024 DETERMINAZIONE C1 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUAT- TORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2000. IMPEGNO DI LIT. 2.044.000 (EURO 1.055;64) 00-04538/84 CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 0000014 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 99 09760/85 DEL 18/11/1999. SALE MUSICA ANNO 2000. AUTORIZZA- ZIONE SPESA DAL 1/6 AL 22/12/00. IMPEGNO DI LIRE 18.296.820= (EURO 9.449;52). 00-04139/85 0000015 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI TESTI GIURIDICI. AFFIDA- MENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA LIBRERIA GIURIDICA. LIRE 2.000.000= (EURO 1.032;91) 00-04177/85 0000016 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 1999/2000. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 99 09761/85 ESEC. DAL 28/12/99. AFFIDA- MENTO PER SERVICE DI AMPLIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.760.000= (EURO 1.425;42). 00-04227/85 0000017 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 2000/2002. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. AFFIDAMENTI PER SERVICE AUDIO E LUCI E PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.693.599= (EURO 2.940;50). 00-04228/85 0000018 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 1. AFFI- DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 6.720.000= (EURO 3.470;59). 00-04278/85 0000019 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 2000/2002. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. AFFIDAMENTO PER FORNITURA STRISCIONI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.728.000= (EURO 892;44). 00-04343/85 0000020 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 2000/2002. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. AFFIDAMENTI PER NOLEGGIO WC CHIMICO ED ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.660.000= (EURO 1.373;78). 00-04383/85 0000021 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 2000/2002. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. AFFIDAMENTO PER LA BOTTEGA DEL SUONO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.500.000= (EURO 1.807;60). 00-04385/85 0000023 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 99 09093/85 DEL 18/11/1999. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2000. ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 74.515.879 (EURO 38.484;24) 00-04570/85 0000024 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 4. AF- FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 12.584.000= (EURO 6.499;09). 00-04575/85 CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 0000045 DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSO- NAL COMPUTER PER GLI UFFICI DELLA III CIRCOSCRIZIONE - IMPE- GNO E AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE DI TORINO. LIRE 1.920.000 (991;60 EURO). 00-04018/86 0000046 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER FOTO PER DELEGAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE. IMPEGNO E AFFIDAMEN- TO DELLA SPESA LIRE 950.000= (EURO 490;63). 00-04121/86 0000047 DETERMINAZIONE: C. 3 - FESTA CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE "ANCHE NOI SPORTIVI" ANNO 2000. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 1.463.720= (EURO 755;95). 00-04207/86 0000048 DETERMINAZIONE: C.3-SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA'-ANNO 2000 AGGIUDIC. APPALTO-CONCORSO N.56/2000 -IMP.SPESA ESEC.DELIBE- RAZIONE N.MECC.9910653/86 CONS.CIRC.LE 6/12/99.L.419.797.200 (EURO 216.807;16) IVA NON ESPOSTA EX ART. 74 D.P.R. 633/72. 00-04371/86 0000049 DETERMINAZIONE: C.3 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SERVIZIO AM- BULANZA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC.0003138/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2/5/2000. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA ¶. 1.500.000= EU. 774;69. 00-04489/86 0000050 DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2000 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ANIMA- ZIONE PER L'INIZIATIVA"IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" - IMPEGNO DI SPESA L. 17.000.000= (EURO 8.779;77). 00-04491/86 CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA 0000018 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI COMPONENTI PALCO PER MANIFE- STAZIONI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. L.11.198.400 (EURO 5783;49) 00-03993/87 0000020 DETERMINAZIONE: C.4 FORNITURA DI MATERIALE INVENTARIABILE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. L.1.917.600 (EURO 990;36) 00-04143/87 0000022 DETERMINAZIONE:C.4 INIZIATIVE PER LA TERZA ETA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.001848/87- CONSI- GLIO CIRCOSCRIZ. DEL 4.4.2000. L.14.000.000 (EURO 7230;40). 00-04235/87 0000023 DETERMINAZIONE:C.4 VALORIZZAZIONE AMBIENTE URBANO. DEVOLU- ZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA SAN QUINTINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N.MECC.0002932/87- CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. 9.5.2000. L.4.000.000 (EURO 2065;83). 00-04236/87 0000024 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CON- TRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC. 0003145/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 9.5.2000. LIRE 20.000.000 (EURO 10329;14). 00-04237/87 CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA 0000028 DETERMINAZIONE: C. 5 SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDA- MENTO INIZIATIVE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 41.796.700 PARI AD EURO 21.586;19=. 00-04045/88 0000029 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFI- DAMENTO INIZIATIVE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA.L. 6.800.000= PARI AD EURO 3.511;19=. 00-04123/88 0000030 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". SERVIZIO DI ACCOMPAGNA- MENTO ED ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 23.190.000= PARI A EURO 11.976;64= 00-04209/88 0000031 DETERMINAZIONE: C. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA PER I PARTECI- PANTI ALLE GITE DI TEMPO LIBERO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMM.VA 5. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.260.000= PARI A EURO 650;74=. 00-04211/88 0000032 DETERMINAZIONE: C. 5-SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 595.000= EURO 307;29. 00-04218/88 0000033 DETERMINAZIONE: C.5 - SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. UTILIZZO PISCINA COMUNALE. SPESA LIRE 500.000= EURO 258;23= 00-04221/88 CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 0000030 C.6 - DETERMINAZIONE: CICLO DI INCONTRI SU I PERCORSI DELLE DONNE ANNO 2000. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 4.500.000 (EURO 2324;06). 00-03546/89 0000037 DETERMINAZIONE: C.6 -CONCESSIONE ANNUALE DI LOCALI DELLA CA- SCINA MARCHESA. RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE LA MOLE. ANNO 2000. 00-03714/89 0000040 C.6 - DETERMINAZIONE: BORSE DI FREQUENZA CORSO PRE-PROFES- SIONALE PER ADDETTO ALLA PANIFICAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO PER LIRE 500.000 (EURO 258;23). 00-03827/89 0000041 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI. CELEBRAZIONE 25 APRILE 2000. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO LIRE 4.500.000 (= EURO 2324;06) IN ESEC.DELIB.N.MECC. 0001493/89 DEL 7/4/00. 00-04026/89 0000044 C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI III ETA' APPALTO CONCORSO 11/2000. AFFIDAMENTO SPESA LIRE 166.640.000 (EURO 86062;38) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9910757/89 DEL 6/12/99. 00-03849/89 0000049 C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE SPORTIVE E DIVERSE. DEVOLU- ZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 1.500.000 (EURO 774;69) E IM- PEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0003194/89 DEL 27/4/00. 00-04277/89 0000052 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE FESTA PATRONALE S.GIUSEPPE LAVORATORE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBU- TO LIRE 10.000.000 (= EURO 55164;57) IN ESEC. DELIB. N.MECC. 0002515/89 DEL 27/4/00. 00-04024/89 0000053 DETERMINAZIONE: C.6 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER LA FORNITU- RA DEL SERVIZIO RINFRESCHI PER IL "FORUM TERZA ETA'" PER AN- NO 2000. IMPEGNO DI LIRE 2.364.000 (= EURO 1220;90) 00-04085/89 0000054 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO DISPLAY LUMINOSO A TRE RIGHE SCORREVOLI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPE- SA DI LIRE 9.784.800 (= EURO 5053;43) 00-04086/89 0000055 C.6 - DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZ- ZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1033). 00-04180/89 0000056 C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 8.500.000 (EURO 4389;88) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9910757/89. 00-04325/89 0000057 C.6 - DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 60 SEGNALI DI DIVIETO E N. 120 SACCHETTI ZAVORRA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IM- PEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.960.000 (EURO 2045;17). 00-04424/89 0000058 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "FE- STA DELLA SARDEGNA"CON ASS.NE S.EFISIO CIRCOLO CULT.LE SAR- DO. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LIRE 10.000.000= (EURO 5164;57) IN ESEC.DELIBERA MECC. 0002516/89 DEL 27/4/00 00-04460/89 0000061 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA SER- VIZI HANDICAP. SOGGIORNI DISABILI 2000. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA DI LIRE 7.920.000 (= EURO 4090;34) IN ESEC. DELIB. N.MECC. 0000276/89 DEL 31/1/00 00-04519/89 CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE 0000033 DETERMINAZIONE: C. 7 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. "COGLI L'ESTATE 7" 2000. L.55.000.000 EURO 28.405;12 00-04037/90 0000034 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIA- ZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000= (EURO 1.032;91). 00-04119/90 0000037 DETERMINAZIONE: C. 7 - STAGE DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AU- RORA. L. 2.000.000= EURO 1.032;91. 00-04577/90 0000040 DETERMINAZIONE: C. 7-SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' AGGIUDICAZIONE APPALTO-CONCORSO N. 30/2000. AFFIDAMENTO DEL- LA SPESA DEFINITIVA DI L. 229.388.000= (EURO 118.469;01) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9910045/90 DEL 18/11/99. 00-04655/90 CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO 0000042 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRA- QUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. ANNO 2000. IMPEGNO DI LIRE 4.000.000 (EURO 2.065;83). 00-04111/91 0000043 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2000. AF FIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 19.265.136 EURO 9.949;61 9.949;61). 00-04208/91 CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO 0000024 DETERMINAZIONE C.9-SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE ANNO 2000. SERVIZIO DI AC- COMPAGNAMENTO E ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 12.278.000= PARI AD EURO 6.341;06. 00-04307/92 CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD 0000031 DETERMINAZIONE:C.10 - PRIMA VERA FESTA EDIZIONE 2000.UTILIZ- ZO SALONE CINEMATOGRAFICO PER SPETTACOLO TEATRALE.AFFIDAMEN- TO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 600.000 PARI AD EURO 309;87=. 00-04395/93

    

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