Dal 16 al 30 aprile 2000
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000074 DETERMINAZIONE: QUARTIERS EN CRISE: QUOTA ASSOCIATIVA PER
L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.553.890 + LIRE 150.000
(EURO 7.077;47).
00-02943/01
0000081 DETERMINAZIONE: RETE DI CITTA' EUROPEE "ENERGIE-CITES".
QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 5.808.810 EURO 3.000
00-03203/01
0000082 DETERMINAZIONE: EUROCITIES ASSOCIAZIONE EUROPEA TRA LE CIT-
TA'. ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 21.298.970 EURO 11.000 + LIRE 100.000 EURO 51;65.
00-03208/01
0000083 DETERMINAZIONE: ERTICO INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS EUROPE.
QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA LIRE
29.044.050 EURO 15.000.
00-03209/01
0000084 DETERMINAZIONE: OSPITALITA' ALBERGHIERA PER GLI OSPITI DELLA
RASSEGNA "DA SODOMA AD HOLLYWOOD". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DELLA SPESA. L. 5.960.000 PARI A EURO 3.078;08.
00-03307/01
0000086 DETERMINAZIONE:NOLEGGIO TEATRO CARIGNANO PER INIZIATIVA AN -
NUALE DELL' "ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL
LAVORO" (ANMIL).AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA L I R E
3.000.000 (PARI A EURO 1.549;37).
00-03388/01
0000087 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO CEE 2081/1933 - CENTRO PER IL
TURISMO GIOVANILE - CONSORZIO PROGETTO ZONA NORD LINGOTTO -
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO LIRE
49.329.052 PARI A EURO 25.476;33 IVA 20% COMPRESA.
00-03429/01
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
0000080 DETERMINAZIONE: FONDI FUNZIONAMENTO GRUPPI CONS.RI. INDIVI-
DUAZIONE IMPORTO SPESE CORRENTI E SPESE IN C.C. ANNO 2000
L.402.500.000 (EURO 207.873;90) ED IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE
SOMME IN C.C. ANNO 2000 L.38.500.000 (EURO 19.883;59)
00-03040/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000844 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA
PUBBLICA 183/99 - E 27 - AREE VERDI - NUOVE SISTEMAZIONI
REP. N. 2063 - AGGIUDICAZIONE
00-02389/03
0000919 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA
N. 191/99 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTE-
NIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPI 5 E 6 REP.
NN. 2049/2069 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2.
00-02559/03
0000920 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA
N. 187/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE PER L'IN-
STALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE IN ALCUNE SCUOLE DEL PREOB-
BLIGO AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 REP. N. 2051 AGGIUDICAZIONE
00-02561/03
0000921 DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA
BENI - ASTA PUBBLICA N. 196/99 PER ACQUISTO DI CALZATURE OC-
CORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2074 - AGGIU-
DICAZIONE LOTTI 1 - 3.
00-02565/03
0000979 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. ANGELO INGARAMO. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 2.884.000= EURO 1.489;46 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14 MARZO 2000 N. 452/00
(MECC. 2000 0179/03) DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
00-02734/03
0000980 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. GIOVANNI BATTISTA RICCIOTTI. IMPE
GNO DI SPESA DI L. 2.600.000= EURO 1.342;79 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 FEBBRAIO
2000 (MECC. N. 2000 00151/12) ESECUTIVA DAL 22 FEBBRAIO 2000
00-02735/03
0001123 DETERMINAZIONE: SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE
ASTA PUBBLICA N. 8/2000 - FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MATE-
RIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE REP. 2128
AGGIUDICAZIONE
00-03367/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
0000691 DETERMINAZIONE - VAIR SUSANNA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A
TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 10.955.459 PARI A
5658;02 EURO
00-02730/04
0000692 DETERMINAZIONE -ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4
RESPONSABILI UFFICIO AMMINISTRATIVO- L.95.816.906 PARI A
49.485;30 EURO
00-02738/04
0000693 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 12
ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI -
L.287.450.720 PARI A 148.455;91 EURO
00-02739/04
0000749 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8 ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C.04.04.00 MECC. N.
0002889/04 L. 150.049.800 PARI A EURO 77.494;25
00-02990/04
0000754 DETERMINAZIONE: COMPENSO SPETTANTE ALLA CONSULENTE DI FIDU-
CIA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLES-
SIVO DI L. 7.344.000 EURO 3792;86 IVA AL 20% INCLUSA
00-03004/04
0000767 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO
DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIO
NE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
160.000.000 PARI A 82.633;10 EURO
00-03050/04
0000768 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL
PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE
2.660.240.000 PARI A 1.373.899;30 EURO
00-03053/04
0000773 DETERMINAZIONE: PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
MEDICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE
200.000.000 EURO 103.291;38.
00-03102/04
0000784 DETERMINAZIONE: DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CONTRATTO INTE
GRATIVO AZIENDALE - INQUADRAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DI VIGI
LANZA DELLA CATEGORIA D1
00-03200/04
0000804 DETERMINAZIONE - G.C.DEL 13.1.2000 MECC.2000 0089/04 INQUA-
DRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIG.RA VETTORELLO ORIANNA
DIPENDENTE DEL C.I.S.S.38 DI CUORGNE' IMPEGNO DI SPESA LIRE
25.684.200 EURO 13.264;78
00-03282/04
0000872 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8 ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.27.04.00 MECC. N.
0003470/04 L. 150.590.047 PARI A EURO 77.773;27
00-03657/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000928 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU
NALI IN TORINO FINO AL 31/12/2000. LIRE 20.387.000 - PARI AD
EURO 10.529;01.
00-02617/05
0000929 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO LA PULIZIA DI UFFICI COMUNALI ED ENTI VARI PER L'ANNO
2000 PER L.686.444.531 - EURO 354.519;01 - E PARZIALE RETTI=
FICA DI L.85.010.829 - EURO 43.904;43.
00-02618/05
0000978 DETERMINAZIONE:05/120-ASTA PUBBLICA FORNITURA INSTALLAZIONE
ATTREZZATURE SPORTIVE OCCORRENTI AI CENTRI SPORTIVI DELLA
CITTA' DI TORINO.ADEGUAMENTO CAPITOLATO SPECIALE A SEGUITO
DELIB.G.C.MECC.0002284/05.SPESA L.76.200.000 EURO 39.354;02
00-02710/05
0000983 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI CALCOLATRICI PROFESSIONALI DA TAVOLO. IMPORTO L
13.800.000 IVA COMPRESA - EURO 7.127;10 - FINANZIAMENTO.
00-02758/05
0001043 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI BUSTE INTESTATE. SPESA L. 1.800.000 EURO 929;62.
00-03015/05
0001044 DETERMINAZIONE.05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.STAM=
PA DI REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE. SPESA L. 3.557.400
EURO 1.837;24.
00-03016/05
0001047 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI MANIFESTI. SPESA L. 567.600 EURO 293;14.
00-03087/05
0001050 DETERMINAZIONE: 05/830 - ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA NUOVA SEDE DEL PALAZZO DI
GIUSTIZIA. SPESA LIRE 132.480.000=(PARI AD EURO 68.420;21=).
00-03126/05
0001083 DETERMINAZIONE: 05/470- REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA LIRE
2.376.000 EURO 1.227;10.
00-03161/05
0001084 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA
L. 941.424 EURO 486;20.
00-03162/05
0001085 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMEN=
TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI MANIFESTI. SPESA LIRE
528.000 EURO 272;69
00-03163/05
0001086 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE. SPESA L.648.000
EURO 334;66.
00-03164/05
0001087 DETERMINAZIONE: 05/470- REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA. STAMPA DI MANIFESTI. SPESA L.1.821.600
EURO 940;78.
00-03165/05
0001090 DETERMINAZIONE: 05/120- AFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL-
LA FORNITURA DI CARRELLI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO ELETORA-
LE. SPESA L.4.110.600 ( EURO 2.122;95 )
00-03205/05
0001092 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI MATERIALE PER L'AFFISSIONE
DEI MANIFESTI SUI TABELLONI ELETTORALI. SPESA L. 1.165.560
EURO 601;96.
00-03245/05
0001098 DETERMINAZIONE:05/110 AAGIUDICAZIONE DA APPALTO CONC. 227/99
FORNITURA TRIENNALE ARREDI VARI OCCORRENTI A UFFICI COMUNALI
GIUDIZIARI.PARZIALE FINANZ.SPESA L.14.790.000.000 OLTRE IVA
IMPEGNO LIMIT.L.4.900.000.000 OLTE IVA (EURO 2.530.638;81)
00-03294/05
0001099 DETERMINAZIONE:05/470 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI FALDONI ED ETICHETTE. SPESA L. 48.189.074
EURO 24.887;58
00-03295/05
0001100 DETERMINAZIONE: 05/470 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
FORNITURA DI BUSTE E CARTA INTESTATA SPESA L.1.812.000
EURO 935;82
00-03297/05
0001101 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA LIRE
2.280.000 EURO 1.177;52.
00-03341/05
0001102 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA. SPESA LIRE
28.691.400 EURO 14.817;87.
00-03342/05
0001103 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI FASCICOLI "GIUSTIFICAZIONE
SCRUTATORI". SPESA L.265.200 EURO 136;96.
00-03343/05
0001124 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE OCCOR
RENTI ALL'IMPIANTO SPORTIVO RUFFINI.SPESA L.96.050.760.(EURO
49.606;08) FINANZIAMENTO.
00-03372/05
0001128 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
FORNITURA DI CARTELLINE E STAMPATI VARI-SPESA L.48.668.760
EURO 25.135;32.
00-03419/05
0001132 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA. STAMPA DEI BLOCCHETTI "INVIO NOTIZIE".
SPESA L. 2.692.800 EURO 1.390;72.
00-03482/05
0001175 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE. SPESA L. 5.004.516
EURO 2.584;62.
00-03552/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000424 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI V.GORIZIA/OGLIA
RO/FILADELFIA/BOSTON - OPERE A SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE
DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE -ACCERTA
MENTO/IMPEGNO - IMPORTO L. 583.407.650 EURO 301.304;91
00-02579/06
0000451 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE
VIA GUIDO RENI/BALLA. OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI CON-
CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.
ACCERTAMENTO/IMPEGNO. L. 801.430.900 (EURO 413.904;52).
00-02898/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
0000122 DETERMINAZIONE:GESTIONE INTEGRATA SERVIZI DI TRASPORTO SCOLA
STICI SOCIO EDUCATIVI AFFIDAMENTO 1998/2000.ALL' ATM A.S.
1999/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 235.000.000.=EURO
121.367;38 PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2000
00-02357/07
0000146 DETERMINAZIONE : GEST. INTEGRATIVA TRASP. SOCIO EDUC. CONSE-
GUENTE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ATM SERVIZIO DI AC-
COMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI A.S.1999/2000. ULT. IMP. DI
SPESA LIRE 66.000.000 =EURO 34.086;16.PERIODO GEN- GIU.2000
00-02499/07
0000152 DETERMINAZIONE : CORSO DI FORMAZIONE PER L'ANNO 2000.
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. LIRE 6.240.000= EURO 3.222;69.
00-02640/07
0000153 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA- ANNO SCOLASTI
CO 1999/2000.- CONTRIBUTO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 180.000.000 = PARI A EURO
92.962;24.
00-02672/07
0000169 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA -AFFIDAMEN-
TO DELLA FORNITURA A TRATTIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO-
LIRE 27.868.800=IVA COMPRESA (PARI A EURO 14.393;03)
00-02912/07
0000172 DETERMINAZIONE:ACQUISTO MATERASSI DA PALESTRA.- AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO.
LIRE 4.306.440 = IVA COMPRESA.(PARI A EURO 2.224;09).
00-02931/07
0000174 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VA
RIO OCCORRENTE AL LABORATORIO DELL'IMMAGINE " ARCOBALENO".
LIRE 12.036.000 =(EURO 6.216;08).FINANZIAMENTO.
00-03062/07
0000175 DETERMINAZIONE:LABORATORI DIDATTICI;SCAMBI SCOLASTICI SCUOLA
DELL'OBBLIGO;SOGGIORNI SCUOLE INFANZIA.RIMBORSI QUOTE DI
PARTECIPAZIONE ANNO 2000.IMPEGNO LIRE 15.000.000=PARI A EURO
7.746;85.
00-03080/07
0000176 DETERMINAZIONE: PROGETTO "NIDO SENZA CONFINI". AFFIDAMENTO
PER SERRATA FINALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 416.000 =
EURO 214;85.
00-03101/07
0000177 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "BIMBI IN PIAZZA". CONTRIBUTO
ALLA U.I.S.P. LIRE 25.200.000= (EURO 13.014;71).
00-03108/07
0000184 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI.SCRUTINI ED ESAMI
COMPENSI PER COMMISSARI GOVERNATIVI ESPERTI ED ISPETTORI A.S
1999/2000.IMPEGNO LIRE 6.000.000 (EURO 3.098;74).
00-03196/07
0000186 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE POLIZZA PER FURTO E RAPINA DI
N.281 COMPUTER ACCESSORI E RELATIVI PROGRAMMI. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA.LIRE 1.650.000= EURO 852;15
00-03292/07
0000187 DETERMINAZIONE: PREMIO LETTERARIO " GRINZANE JUNIOR.
CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PREMIO GRINZANE
CAVOUR". LIRE 31.000.000. ( EURO 16.010;16)
00-03315/07
0000190 DETERMINAZIONE:SCAMBI SCOLASTICI.OSPITALIITA' GRUPPI- CLASSE
IN VISITA A TORINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' AIAT-
SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE.
00-03318/07
0000193 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO VIA SAN SECONDO 8-
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA-FINANZIAMEN
TO LIRE 5.382.120. IVA COMPRESA (PARI A EURO 2.779;63).
00-03359/07
0000197 DETERMINAZIONE:GESTIONE ASILO NIDO DI VIA GIOBERTI.APPROVA-
ZIONE CON IL CONSORZIO I.C.S.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 884.841.878 (EURO 456.982;69).
00-03390/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
0000042 DETERMINAZIONE: DIVISIONE PATRIMONIO-SPESE MINUTE ED URGEN=
TI PER L'ANNO 2000 L. 7.000.000.= (EURO 3.615;20).- INTEGRA=
ZIONE IMPEGNO DI SPESA DI L.3.500.000.= (EURO 1.807;60).
00-02532/08
0000043 DETERMINAZIONE:AREA EX INCET.LOCALI "PASSERELLA" SITI IN VIA
CERVINO. NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOC.FACIT.
00-02706/08
0000044 DETERMINAZIONE:FIABANE GIOVANNA SANTINA - TERRENO COMUNALE
SITO IN STRADA DRUENTO - CONCESSIONE -.
00-02709/08
0000048 DETERMINAZIONE:STRISCE TERRENO MUNICIPALE SITO IN VIA PIANEZ
ZA IN CESSIONE GRATUITA ALLA SOCIETA' CONSORTILE BONAFOUS
S.R.L. IN ESECUZIONE DELL'ART.9 DELLA CONVENZIONE "CASTELLO
DI LUCENTO 2" - IDENTIFICAZIONE.
00-02972/08
0000050 DETERMINAZIONE:MODELLO MARIA PASQUALE - RICHIESTA DI RISARCI
MENTO DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.840.000=
EURO 950;28.
00-03099/08
0000051 DETERMINAZIONE:PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSA
BILITA' CIVILE VERSO TERZI A CARICO DELLA CITTA' DI TORINO.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 733.333.333.= (EURO 378.735;06).
00-03443/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000177 DETERMINAZIONE: NUOVO ELENCO TECNICI PER LA REDAZIONE DEGLI
STATI DI CONSISTENZA NEI PROCEDIMENTI DI OCCUPAZIONE
D'URGENZA - APPROVAZIONE.
00-03398/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000079 DETERMINAZIONE: MARATONA DI TORINO 2000. PARTECIPAZIONE DEL-
LA CITTA'. CONTRIBUTO DI L.300.000.000 EURO 154.937;07. IN
ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC.N. 0001803/10 G.C. 14/03/00 ESE
CUTIVA DAL 04/04/00.
00-03152/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000249 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ULTERIORE ACQUISTO ABBONAMEN-
TI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2000 PER IL PERSONALE UFFICIO
STATISTICA. SPESA LIRE 1.018.000 EURO 525;75 IVA COMPRESA.
00-03013/11
0000250 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA STAMPA ANNUARIO STATISTI
CO 1999 E NOTIZIARIO STATISTICA 2000. IMPEGNO SPESA PRESUNTA
IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE 00/01667/11 GIUNTA COMUNALE 13
MARZO 2000 LIRE 103.630.800 EURO 53.520;84 IVA COMPRESA.
00-03014/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000136 DETERMINAZIONE: ZONA E/29 P.E.E.P. - LOTTO 4/3A CONCESSO IN
DIRITTO SUPERFICIE A COOP. DI VITTORIO - RATE OO.UU. IN SCA-
DENZA NEL 2000 - IN ESEC. DELIB. G.C. 2.8.95 MECC.9505607/12
- ACCERTAMENTO L. 151.193.202 (EURO 78.084;77).
00-02723/12
0000144 DETERMINAZIONE:ALIENAZIONE AI LEGITTIMI ASSEGNATARI ALLOGGI
E AUTORIMESSE IN MONCALIERI V.BOSCO 6 V.VINCI 1-3 C.TRIESTE
DAL 57 AL 75 PERVENUTI IN PROPRIETA' ESTINZIONE IPAB IST.IRV
ACCERTAMENTO ENTRATA L.12.256.298.000 EURO 6.329.849;66.
00-02924/12
0000154 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE ALLA SIG. MARIA BONARETTI DELLA
SOMMA DI L.10.000.000(EURO 5164.57) VERSATA A TITOLO DI ACCO
NTO A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO ALLOGGIO IDENTIFICATO
CON IL N.13 POIRINO-V.RISORGIMENTO 14. IMPEGNO SPESA.
00-03139/12
0000159 DETERMINAZIONE:SISTEMAZIONE PROVVISORIA FAMIGLIE SENZA TETTO
PRESSO ALBERGHI E PENSIONI DI CATEGORIA NON SUPERIORE ALLA
TERZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.000.000 (EURO
25.822.84)
00-03211/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000120 DETERMINA: ANAGRAFE TRIBUTARIA - MECCANIZZAZIONE TRIBUTI. AF
FIDAMENTO CSI PIEMONTE. REGISTRAZIONE DENUNCE ICI SU SUPPOR
TO MAGNETICO. IMPEGNO DI SPESA L. 71.640.000 EURO 36.998;97.
00-03213/13
0000121 DETERMINA: REVOCA DETERMINA N. 51.00.13 N.MECC.2000.01341.13
COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMU
NALI TARSU E ICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LIRE
7.203.500.000 EURO 3.720.292;27.
00-03363/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000024 DETERMINAZIONE: DELEGATI DEL SINDACO PER FUNZIONI DI STATO
CIVILE. RINUNCIA DEL DOTT. GREGORIO PEANO. RIDISTRIBUZIONE
DEL RELATIVO COMPENSO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO L. 3.750.000
(EURO 1936;71).
00-03123/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
0000063 DETERMINAZIONE:LAVORI SISTEMAZIONE LOTTO B PASSANTE FERROVIA
RIO MERCATI CROCETTA RACCONIGI.INCARICO SOC.GRM PROGETTAZIO-
NE COORDINAMENTO COMUNICAZIONE IN ESEC. D.G.C. 14.03.2000 N.
MECC.001955/15 IMPEGNO L. 60.000.000 (EURO 30987.41)
00-02691/15
0000068 DETERMINAZIONE:STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIA
TIVA "TORINO PORTE APERTE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L.19.104.000 EURO 9.866;39.
00-02979/15
0000069 DETERMINAZIONE: INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLO STAND DELLA
CITTA' DI TORINO PER LA FIERA DEL LIBRO 2000. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO L. 29.376.000= (EURO 15.171;44)
00-03028/15
0000070 DETERMINAZIONE: "GRAN PESCATORE DI CHIARAVALLE 2001". ACQUI-
STO DI PAGINE PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
LIRE 6.000.000= (EURO 3.098;74)
00-03030/15
0000071 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA COORDINATO DELLA
SEGNALETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO
L.34.800.000 EURO 17.972;70).
00-03037/15
0000073 DETERMINAZIONE:RESTAURO SALA CONSIGLIO COMUNALE. INCARICO VA
LENTINA SRL PER PROGETTO COMUNICAZIONE IN ESECUZIONE DELIB.
G.C. 04.04.2000 N.MECC.0002592/15 AFFIDAMENTO E IMPEGNO
L. 28.920.000 EURO 14.935;93
00-03039/15
0000076 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2000-SPESE
PER OSPITALITA'E RAPPRESENTANZA FORNITURE ACQUISTO DI SERVI-
ZI. ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 15.216.000 EURO 7.858;41.
00-03247/15
0000077 DETERMINAZIONE: STAMPA OPUSCOLI "COGLI L'ESTATE 2000" AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.072.000 EURO 1586;56.
00-03252/15
0000079 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE-STAMPA NEWSLETTER
N.3-4-5.ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE
37.726.000 PARI AD EURO 19.483;85
00-03357/15
0000080 DETERMINAZIONE:MOSTRA "TORINO DISEGNA IL SUO FUTURO" -PROGET
TAZIONE GRAFICA DEI MATERIALI DI PRESENTAZIONE. AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DELLA SPESA L.15.240.000 EURO 7.870;80
00-03365/15
0000082 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'INIZIA-
TIVA "ESTADO'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.6.656.400
EURO 3.437;74.
00-03503/15
0000083 DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO STAND MONDO BIMBO.AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.400.000 (EURO 1.239;50).
00-03501/15
0000086 DETERMINAZIONE: FIERA DEL LIBRO 2000. ALLESTIMENTO STAND.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO L. 230.121.332= (EURO 118.847;75)
00-03515/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000068 DETERMINAZIONE. MERCATI COPERTI AUTORIZZAZIONE ALLA CONCES-
SIONE DI POSTI FISSI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO "UNA
TANTUM"
00-02837/16
0000069 DETERMINAZIONE III MERCATO ABBIGLIAMENTO - CANONE DI LOCA-
ZIONE DEL PREFABBRICATO IN CORSO GIULIO CESARE - ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA L.3.760.000.000 (EURO 1.941.877.94).
00-02857/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000026 DETERMINAZIONE.CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21 MAGGIO 2000 -
PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI
AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA L.85.000.000
(EURO 43.898;84).
00-03415/18
0000027 DETERMINAZIONE. CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21 MAGGIO 2000 -
INCARICO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO ELETTORALE
PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA L. 6.125.000 (EURO 3.163;30)
00-03418/18
0000028 DETERMINAZIONE. DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE SECURDOC. MODIFI
CA ORARIO SISTEMA TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI
REFERENDARIE 2000. AFFID.TO INTERVENTO DITTA MIB ELETTRONICA
MONOPOLISTA SPESA L.7.000.000 EURO 3.615;20 IVA COMPRESA.
00-03420/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
0000068 DETERMINAZIONE: ISTIT. M. BRICCA AFFIDAMENTO TEMPORANEO
SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESS.LE ALLA SOC. L'ASSISTENZA
SRL V.SAN QUINTINO 28 TO. PERIODO APR.- AGO. 2000. IMPEGNO
DI SPESA L. 36.100.000 EURO 18.644;09=
00-02853/19
0000069 DETERMINAZIONE: CORSI DI RECUPERO LICENZA MEDIA ANNO 99/00
PER GIOVANI IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE. CONTRIBUTO AD AS
SOCIAZIONI. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0001494/19 G.C.
DEL 14/3/00 L. 41.000.000= EURO 21.174;74=
00-02940/19
0000073 DETERMINAZIONE: ASS. COORD. NAZIONALE DELLE COMUNITA' DI TI-
PO FAMILIARE PER MINORI. C.N.C.M. QUOTA ADESIONE 2000. IMPE-
GNO L. 700.000= EURO 361;52= IN ESEC. DELIB. N.MECC.0001164/
19 G.C. DEL 29/02/00.
00-03006/19
0000076 DETERMINAZIONE: PROGETTO FREEDOM CONCESSIONE CONTRIBUTI ENTI
ATTUATORI L.185.054.150 EURO 95.572;49 IMPEGNO SPESA AVVIO
BFL L.126.000.000 EURO65.073;57 AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALI
L.280.429.968 EURO 144.829;99 ESEC. DEL.G.C.MECC.0002742/19
00-03051/19
0000077 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO
NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. UL-
TERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 1.231.500.000=
EURO 636.016;67=
00-03116/19
0000078 DETERMINAZIONE: ASS. ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI
UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI
PER L'ANNO 2000 DI L. 12.500.000.000= EURO 6.455.711;24=
00-03177/19
0000079 DETERMINAZIONE: DISP. URG. PER FRONTEG. LA GRAVE EMERGEN. RI
GUARD. LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E
SFD INTERV. SOCIO-EDUC. A SOST. DELLE PERSONE CHE UTILIZ. AM
BUL. SAN. BASSA SOGLIA. SPESA L. 8.632.216= EURO 4458;17=
00-03179/19
0000080 DETERMINAZIONE: DISPOSIZ. URG. PER FRONTEGG. LA GRAVE EMERG.
RIGUARD. LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA
E CHE SI TROVANO SFD ESTENS. CONTRATTO DEL SERV. ITIN. NOTT.
PER. 1/5/00-31/10/00 IMP. L. 41.031.012= EURO 21.190;75=
00-03195/19
0000087 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA RELIGIOSA NEGLI ISTITUTI PER ANZIA
NI DELLA CITTA' DI TORINO. O1/O5/00 - 30/04/05 IMP. DI SPESA
DI L. 540.000.000= EURO 278.886;73=
00-03663/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000440 DETERMINAZIONE: AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTA DI
TORINO.TRASFERIMENTO FONDI.IMPEGNO DI SPESA L.137.000.000 E
URO 70.754;60.
00-02798/21
0000488 DETERMINAZIONE:CONSULENZA IN MATERIA DI MOBILITA'CICLABILE.
INCARICO COLLABORAZIONE AL SIG.ANTENORE VICARI. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZ.DELIB.MECC.0002069/21 G.C. DEL 21.3.2000.
SPESA DI LIRE 14.976.000 (EURO 7.734;46)=
00-03188/21
0000491 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI GESTIONE E ANIMAZIONE PRESSO IL
PARCO DELLO ZOO- LATO PARCO GIO'. AFFIDAMENTO ALLA COOPERAT.
RADIO TORINO POPOLARE. SPESA DI L. 69.558.000 EURO 35923;71.
00-03242/21
0000492 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI SERENO REGIS.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC.0002644/21
DEL11/4/2000 SPESA L. 8.000.000 (EURO 4.131;66)
00-03222/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000031 DETERMINAZIONE.ESTENSIONE INCARICO CONSULENZA ARCHEOLOGICA A
SSISTENZA SCAVI SOTTOPASSO P.ZA DELLA REPUBBLICA ALLA SOCIET
A STUDIUM DI MARCO SUBBRIZIO.IMPORTO L. 36.180.000(18.685;41
EURO) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
00-02724/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000134 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA. L. 29.994.000= (EURO 15.490;61) IVA
COMPRESA.
00-03058/23
0000154 DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO SU FORMAZIONE E LAVORO 1998-
1999. PRESENTAZIONE RAPPORTO FINALE. IMPEGNO DI SPESA
L. 1.500.000= (EURO 774;69)
00-03395/23
0000155 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI N. 144 CASI SOCIALI NEI
CANTIERI DI LAVORO 1999/2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 0002684/23 GIUNTA COMUNALE DEL
7 APRILE 2000 L. 1.041.633.128= EURO 537.958;61
00-03397/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
0000020 DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 968.000.000= (E.499.930;28) CON
L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER M.S. IMPIANTI ELETTRI
CI INTERNI DEGLI EDIF.MUNIC.ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI LOT-
TO 6-(MUTUO 1602) "CONVENZIONE COMUNE DI TORINO-CONI-ICS".
00-02999/24
0000021 DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 598.950.000= (E. 309.331;86) CON
L'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER M.S.INSTALLAZIONE GRUPPO CON
TINUITA'ASSOLUTA-REVISIONE GRUPPO ELETTROGENO PALAZZETTO DEL
LO SPORT (MUTUO N.1603)"CONVENZIONE COMUNE TORINO-CONI-ICS"
00-03001/24
0000023 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE PER IL ROGITO DEL CON-
TRATTO DI MUTUO CON L'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO.AFFIDAMENTO
AL NOTAIO DOTT.PIER CARLO CALIGARIS IN ESEC.DELIB. GC 4/4/00
N.MECC.200002429/24-SPESA PRESUNTA L.7.000.000 EURO 3.615;20
00-03124/24
0000024 DETERMINAZIONE: D. 9 SERVIZI CULTURALI-CENTRO INTERCULTURALE
AUMENTO FONDO SPESE MINUTI DI FUNZIONAMENTO DA L. 500.000 A
L. 1.000.000. IMPEGNO L. 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO
258;22.
00-03286/24
0000025 DETERMINAZIONE: D. 9 SERVIZI CULTURALI. AUMENTO FONDO SPESE
MINUTE ED URGENTI DA L. 1.000.000 A L. 1.500.000. IMPEGNO
L. 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 258;22.
00-03284/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000252 DETERMINAZIONE.ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO RIGUARDANTE IL
PROGETTO EUROPEO BIBLEX. AFFIDAMENTI DELLE FORNITURE A TRAT=
TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PREVISTO DI
L.11.186.050 (EURO 5.777;11).
00-03381/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000209 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ARCHIVIO FOTOGRAFICO.MATERIALI
FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA DITTA GONELLA FOTO.SPESA L.63.360.000=EURO 32.722;71
IMPEGNO DI SPESA LIMITATO L.22.176.000 EURO 11.452;95.
00-02633/26
0000220 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO DI RITIRO E VERIFICA
CONTABILE DEGLI INCASSI DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L.14.040.000= EURO 7251;06.
00-02866/26
0000225 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DELLA GAM.ACQUISTO DALLA SIGNORA GIOVANNA RIVETTI
DI NOVE OPERE IN ESEC. ALLA DELIB. MECC.N.0000473/26
G.C.1/2/2000. IMPEGNO DI SPESA L.339.000.000 EURO 175.078;89
00-02978/26
0000230 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2000
ALL'ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 1
VERSAMENTO L. 800.000.000= (EURO 413.165;52=).
00-02994/26
0000244 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
MATERIALE INERENTE LA CAMPAGNA INFORMATIVA SUI MUSEI DELLA
AREA METROPOLITANA TORINESE.AFFIDAMENTO PER L.61.610.400=
EURO 31.819;12.IMPEGNO L.20.000.000= EURO 10.329;14.
00-03171/26
0000246 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO
VOUCHER. APPROVAZIONE DELLA SPESA L. 2.303.000=
(EURO 1.189;40=)
00-03233/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000246 DETERMINAZIONE: LAVORI SU IMPIANTI TELEFONICI E DI TRASMIS-
SIONE DATI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI. IMPORTO L. 72.000.000=
PARI AD EURO 37.184;90= (IVA AL 20% COMPRESA).
00-02916/27
0000271 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PC PORTATILE -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' ELETTRODATA 6
SRL - IMPEGNO DI SPESA L. 986.400 (EURO 509;43) IVA 20% COM-
PRESA.
00-03100/27
0000279 DETERMINAZIONE:ASTA PUBBLICA N.7/2000-AUTORIZZAZIONE CONSE-
GNA ANTICIPATA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2000
DEI FAX INSTALLATI PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI.
00-03305/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000046 DETERMINAZIONE INTERVENTO RESTAURO FACCIATA STAB. COMUNALE
PIAZZA S. CARLO 161 INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE
ESECUZIONE ARCH. ENRICO FINOTTI L. 7.126.810 (EURO 3.680;69)
IVA E CONTRIBUTI COMPRESI IN ESEC. DEL. N.MECC.0002216/30.
00-03043/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
0000159 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR.LAV.E
COORD.SICUREZZA ALL'ATP FORMATA DALL'ARCH. G.GAVAZZI E DAL
GEOM. A.ZECCHINATO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE
0001385/31.LIRE 126.533.158=EURO 65.348;92.FINANZIAMENTO.
00-02786/31
0000161 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR. LAV.
E COORD. SICUREZZA ALL'ING.ANDREA BENINCASA. IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESECUZIONE DELIB.N 0001385/31. LIRE 147.089.047 =
EURO 75.965;15. FINANZIAMENTO.
00-02790/31
0000164 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR.LAV.E
COORD. SICUREZZA BANDO 133/97 ALL'ATP FORMATA DAGLI INGG. L.
BARBERO E R. RENACCO.IMP.SPESA IN ESEC. DELIB.0001385/31.
LIRE 91.516.551=EURO 47.264;35.FINANZIAMENTO.
00-02834/31
0000170 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI
SCOLASTICI. BANDO 84/98 GR.14. IMP.DI SPESA IN ESEC. DEL G.
C. DEL 29/12/99 N.MECC.9911837/31. FINANZ. A MEDIO-LUNGO TER
MINE .IMP. LIRE 2.571.446.648=EURO 1.328.041;36.
00-02921/31
0000171 DETERMINAZIONE:OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI
SCOLASTICI. BANDO 92/98.GR.2. IMP.DI SPESA IN ESEC.DEL.G.C.
DEL 29/12/99 N.MECC.9911850/31.FINANZ. A MEDIO-LUNGO TERMINE
IMP.LIRE 2.735.968.221=EURO 1.413.009;66.
00-02925/31
0000191 DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
EDIFICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. BILANCIO 1997 AUTORIZ-
ZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
00-03321/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000389 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS.COORD.PER L'ESEC
IN MATERIA SICUREZZA D.LVO 494/96. IMPORTO L.6.474.532 (EU-
RO 3.343;82). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA E27.
URBANIZZAZIONE. CONSULTECNA. IN ESEC. DELIB.MECC.20001856/33
00-02408/33
0000449 DETERMINAZIONE:LAVORI SCAVI ARCHEOLOGICI S. GIVANNI.VARIANTE
L.65.823.113 IVA COMP.-SUPPLETTIVA L.39.600.466 IVA COMP.IM-
PORTO COMPLESSIVO L.105.423.580 IVA COMP.(EURO 54.446;73).
PARZIALE. FIN.RIBASSO GARA IN ESEC.DELIB.MECC.2000.00303/33.
00-02874/33
0000450 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.50.843.099 EURO 26.258;27).INCA
RICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PARCO STURA SUD-AMBITO
PRU VIA IVREA.STUDIO BARRERA.IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC.N.200000259/33.
00-02875/33
0000461 DETERMINAZIONE:RIQUALIF.AMBIENTALE P.ZZA CASTELLO LOTTO 1.
MAGGIORI OPERE AMBITO SESTO QUINTO CONTRATT. FINANZ. CON RI-
BASSO GARA. IMPORTO L.145.200.000 IVA COMPR.(EURO 74.989;54)
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 20001860/33
00-02944/33
0000479 DETERMINAZIONE.I.S. SULLE PAVIMENTAZ.VIE STRADE E PIAZZE DEL
LA CITTA'.ZONA A.MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CON-
TRATTUALE.IMPORTO L.124.017.600(EURO 64.049;75)IVA COMPRESA
FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
00-03117/33
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
0000014 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA ED ATTIVAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO CON GARANZIA
TRIENNALE.IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA L. 26.362.800=EURO
13.615;25.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC.
00-02576/40
0000018 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA E POSA DI LAPIDI COPRILOCULI ED ACCESSORI IN BRONZO A
SOSTEGNO E FISSAGGIO DELLE LAPIDI-IMPORTO COMPLESSIVO IVA IN
CLUSA L.75.600.000= CORRISPONDENTE EURO 39.044;14.
00-02879/40
0000019 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDI=
NATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE ING. RENATO GRIFFA.
IMPORTO DI L. 30.579.521 EURO 15.793 IVA E CNPAIALP COMPRESE
.
00-03119/40
0000020 DETERMINAZIONE. CIMITERO MONUMENTALE - VIII AMPLIAZIONE -
CAMPO 6 - 7 - REALIZZAZIONE FABBRICATO A CROCI - AUTORIZZA-
ZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
00-03120/40
0000025 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORD.RE SI-
CUREZZA PER LA PROGETTAZ. E PER L'ESECUZ. ED IMPEGNO DI SPE-
SA-ARCH.SIVIERO-IMPORTO COMPL. L.7.098.325= (EURO 3.665;98)
AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIALP COMPRESE.
00-03333/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
0000004 DETERMINAZIONE.REGOLAMENTO COMUNALE.REDISTRIBUZIONE ONORARI
DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO
2000. L.12.887.055 (EURO 6.655;60).
00-02675/41
DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
0000034 DETERMINAZIONE:LINGOTTO-CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SO
CIALE-PRESA DATTO AGGIUDICAZIONE-VARIAZIONE NUOVO QUADRO ECO
NOMICO PER IMPREVISTI.IMPORTO COMPLESSIVO L.19.151.828.153.
EURO 9.891.093;78)- IN ESEC. DELIB.N. MECC. 9912055/30.
00-02129/44
0000043 DETERMINAZIONE: INDAGINI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE PER LA REA-
LIZZAZIONE DEL NUOVO PADIGLIONE DELL'ABBIGLIAMENTO DI PIAZZA
DELLA REPUBBLICA - AFFIDAMENTO DITTA EUROSOL S.R.L.- IMPEGNO
L. 54.600.000 (EURO 28.198;55).
00-02952/44
0000044 DETERMINAZIONE:CONSOLIDAMENTO-ADEGUAMENTO ISOLATO TRA LE VIE
REVELLO-CESANA-FREJUS-MORETTA.ESTENSIONE INCARICO COORD.SICU
REZZA FASE PROGETT. ING.FRANCO BORSELLO- L.19.922.484 EURO
10.289;10 IN ESEC.ALLA DELIB. G.C.N. MECC. 0001457/44
00-02953/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000210 DETERMINAZIONE:OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE.
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO.VERSAMENTO DELLA QUOTA
DI ADESIONE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000=
EURO 15.493;71
00-02636/45
0000223 DETERMINAZIONE:CENTRO INTERCULTURALE. ACQUISIZIONE MATERIALE
DOCUMENTARIO VIDEO E FOTOGRAFICO DAL SERVIZIO MIGRANTI DELLA
CARITAS DIOCESANA DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA L. 13.000.000=
ESENTI IVA (PARI A EURO 6713;94).
00-02942/45
0000248 DETERMINAZIONE SERVIZIO TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE PER
L'ANNO 2000 AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA L. 2.400.000 EURO
1239;50.
00-03271/45
0000249 DETERMINAZIONE STAMPA BIGLIETTI CARNET E PAGAMENTO DIRITTI
SIAE PER SETTEMBRE MUSICA 2000 AFFIDAMENTI E IMPEGNI SPESA
PER LIRE 112.422.400 EURO 58.061;32.
00-03273/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000388 DETERMINAZIONE COLLAUDO SPINA REALE - NOMINA DUE TESTIMONI
IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 5.817.600 (EURO 3.004;54).
00-02373/46
0000416 DETERMINAZIONE:STUDIO E SPERIMENT. DI UN PIANO DI GESTIONE
DEL PARCO DELL'EX VILLA ABEGG E SUI RODODENDRI DEL PARCO DEL
LA MADDALENA. AFFID. UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO-SCUOLA
SPEC."PARCHI E GIARDINI"IMP.SPESA L.62.400.000 (E.32.226;91)
00-02609/46
0000436 DETERMINAZIONE:INS.LAV.SOGG.SVANTAGG.-SERV.MAN.ORD.(ESCLUSO
SFALCIO ERBA)VERDE PUBB.CIRC.2-AFF.RAGGR.IMPRESE-IMPR.CAPO-
GRUPPO COOPERATIVA SOC.LA NUOVA COOPERATIVA-IMPEGNO SPESA-
IMP.L.402.108.000 (E.207.671;45)IVA COMPR.APPR.BOZZA CONVEN.
00-02793/46
0000464 DETERMINAZIONE - TORINO CITTA'D'ACQUE - COMITATO ORGANIZZATO
RE "UN PO'DI FIORI A TORINO" RETTIFICA DELIBERAZIONE N.MECC.
9907115/46
00-02938/46
0000465 DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE COORD.PER PROGETTAZIONE AI
SENSI L.494/96-ARCH.P.GALLO-LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE
PARCO DEL MEISINO-BORGATA ROSA IN ESEC.DELIBERAZIONE N.MECC.
200002038/46-IMPEGNO DI L.13.715.611 (EURO 7.083;52)
00-02957/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000129 DETERMINAZIONE: L.457/78 VII B. OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA
AREA EX INCET. POSA NUOVA CONDOTTA AAM IN C.SO VIGEVANO.
AFFIDAMENTO.IMPORTO L. 82.390.000 IVA COMPRESA PARI A EURO
42.550;88.
00-02573/47
0000138 DETERMINAZIONE: LEGGE 457/78 VII BIENNIO. OPERE DI URBANIZZ.
AREA EX-INCET. CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO AEM TORINO SPA.
AFFIDAMENTO. IMPORTO L. 42.579.9OO IVA COMPRESA PARI A EURO
21.990;68
00-02778/47
0000145 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ING.GIANCARLO
GONNET. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
0001581/47 GIUNTA COMUNALE DEL 14.03.2000.
IMPORTO L. 44.064.000 PARI A EURO 22.757;16.
00-02939/47
0000176 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.860.000 (EURO 1.477;07).
00-03387/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
0000039 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATT. PRIV.AI SENSI DEGLI ART
41 E 92 DEL R.D.827/24 DELLA FORNITURA E DELLA PREDISPOSIZIO
NE DEL MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE PER IL SETT. FORM. E RAPP
DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA L. 39.240.000 - EURO 20.265;77
00-02835/48
0000040 DETERMINAZIONE: ACQUISTO IN COMODATO D'USO DI UN VEICOLO OF-
FERTO A SCOPO PROMOZIONALE DALLA DITTA DI VIESTO PIU' S.R.L.
AUTORIZZAZIONE.
00-02861/48
0000042 DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI
COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. SECONDO IMPEGNO DI SPE
SA PER L'ANNO 2000 (L.10.000.000-EURO 5.164;57).
00-02987/48
0000043 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA
E RISULTATE NON DOVUTE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
2000. (L. 35.000.000-EURO 18.075;99).
00-02988/48
0000045 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO DI STRUTTURE A GESTIONE CHIMICA.IMPEGNO DI SPESA
(L. 3.060.000 - EURO 1.580;35).
00-03288/48
0000046 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL "COSPE-ONLUS" CAPOFILA PER L'IT
ALIA PER IL PROGETTO PAVEMENT. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO-
NE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200002326/48 DELLA GIUNTA CO-
MUNALE DEL 11/04/2000 (L.15.000.000-EURO 7.746;85).
00-03368/48
0000048 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONA
LE. IMPEGNO DI SPESA (L. 19.056.000-EURO 9.841;60).
00-03437/48
0000049 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO DELL'
INCARICO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO
PROF. FLAVIO REMO BAR PER IL TRIENNIO 2000/2003.APPROVAZIONE
IMPEGNO DI SPESA (L.93.160.270-EURO 48.113;26).
00-03465/48
SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
0000176 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI MATERIALI PER
IL LABORATORIO DI LEGATORIA E RESTAURO. AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.704.000 (EURO 880.04)=
00-02662/49
0000190 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA AGGIORNATA DI 10000
COPIE DEL CATALOGO DELLE EDIZIONI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 23.760.000 (EURO 12.271;02)
00-03063/49
0000213 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI SPEDIZIONE IN CITTA' A MEZZO AGEN
ZIA AUTORIZZATA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.138/49 MECC.N.
200001902/49 DELL'8/3/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L I R E
10.000.000 EURO 5.164;57
00-03375/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000175 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. CONTRATTO ASSISTENZA
E MATERIALE CONSUMO PER FOTOSTAMPATRICE. AFFIDAMENTO BIENNA-
LE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.016.000 PARI A EURO 5689;29
00-02201/50
0000204 DETERMINAZIONE PER INIZIATIVA "TORINO JAM 2000" IN OCCASIONE
DI ONDA BIG - BIG TORINO 2000. AFFIDAMENTO INIZIATIVA. LIRE
10.800.000 (EURO 5.577;73)=.
00-02185/50
0000206 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 2000. ABBONAMENTO ANNUALE
AI MUSEI (ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA). LIRE
30.000.000 PARI A EURO 15.493;71=.
00-02538/50
0000217 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0000883/50 DEL
15/2/00: INDAGINE PROGETTI PER I GIOVANI.AFFIDAMENTO INCARI-
CO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.976.000 (PARI AD EURO
13.415;48).
00-02442/50
0000227 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VILLAGGIO GLOBALE
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.300.000 (PARI AD EU
RO 1704;31)=.
00-02811/50
0000237 DETERMINAZIONE: PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006". AFFIDAMENTO
INCARICHI PROFESSIONALI PER OFFERTE FORMATIVE DAL TITOLO "I
RAGAZZI DELLA GAM" E "BRANCO BIG". L. 4.259.000 EURO 2199;50
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 4/4/2000 N.MECC.2522/50.
00-03077/50
0000239 DETERMINAZIONE:SCAMBI DI GRUPPI GIOVANILI.EROGAZIONE DI
FONDO SPESE PER FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER L'ANNO 2000 DI LIRE
3.500.000 PARI AD EURO 1.807;60.
00-03047/50
0000242 DETERMINAZIONE:SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI.PREPARAZIONE
DEL PROGRAMMA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE
50.000.000= PARI A 25.822;84 EURO.
00-03095/50
0000243 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO
INCARICO LIRE 1.193.000 PARI AD EURO 616;39.
00-03096/50
0000245 DETERMINAZIONE:PROGETTO ITACA.SPESA PER STIPULA CONVENZIONE
CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL PERIODO 1 APRILE AL
31 DICEMBRE 2000. IMPEGNO DI L.195.000 (EURO 100;71)
00-03168/50
0000247 DETERMINAZIONE: "I RAGAZZI DEL 2006". AMBASCIATORI DEI MUSEI
CIVICI. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 3.744.000 (EURO 1933;61)=.
00-03236/50
0000271 DETERMINAZIONE:PARTECIPAZIONE DI GIOVANI ARTISTI PIEMONTESI
45 SALONE D'ARTE CONTEMPORANEA DI MONTROUGE (FRANCIA) E MO=
STRA LISBONA. TRASPORTO OPERE. LIRE 6.640.000 PARI AD EURO
3.429;28.
00-03555/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000484 DETERMINAZIONE: RICHIESTA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
375.000 (EURO 193.67) PER ADEGUAMENTO CANONE ABBONAMENTO
SPECIALE RAI ANNO 2000.
00-03178/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000022 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER DISABILI - NOLEGGIO
VEICOLI - ULTERIORE IMPEGNO FINO AL 30/11/2000. L.65.952.000
( EURO 34.061;37 ).
00-02949/55
0000023 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 16/04/2000 E RE
FERENDARIE DEL 21/05/2000. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA.AFFI
DAMENTO. IMPEGNO LIMITATO ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER
L. 11.076.912 ( EURO 5.720;75 ).
00-02956/55
0000026 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 16/04/2000 E RE
FERENDARIE DEL 21/05/2000. TRASPORTO PERSONALE COMUNALE ALLE
MENSE CONVENZIONATE. AFFIDAMENTO (IMPEGNO LIMITATO ALLA CON-
SULTAZIONE ELETTORALE PER LIRE 3.503.500 - EURO 1.809;41).
00-03281/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000070 DETERMINAZIONE - FORNITURA DI 5 TRIBUNE TELESCOPICHE NEL PA-
LAZZETTO DELLO SPORT "LE CUPOLE" - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP- IMPORTO L. 131.476.080=
(EURO 67.901;73) - FINAZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
00-02893/62
0000072 DETERMINA: ESEC.TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI CONFORMI LEGGE
109/94 E SUCCESSIVE MODIF. - AFFIDAM. TRATTATIVA PRIVATA -
ANNO 2000 - IMPORTO L. 24.480.000.= PARI A EURO 12.394;97 AL
LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE
00-02856/62
0000075 DETERMINAZIONE: PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE - RICOSTRUZ.
PISCINE E LOCALI SOTTOSERVIZI - INCARICO PROF. PER REDAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE AI SENSI L. 109/94 - INTEGRAZ
SPESA - L. 14.044.635 EURO 7.253;45 IVA E INARCASSA COMPR.
00-02960/62
0000076 DETERMINA: CIRC.5 - COSTRUZ. BOCCIODROMO AREA "EX FERT" C.SO
LOMBARDIA - INCARICO PROFESS. PER REDAZIONE PROG. ESEC. LEG-
GE 109/94 - INTEGR.SPESA-IMPORTO L.25.696.608 EURO 13.271;19
IVA E INARCASSA COMPRESE
00-02962/62
DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
0000071 DETERMINAZIONE: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIO-
NE OPERE RISTRUTTURAZIONE V. DEGLI ABETI 12/1. IMP. DI SPE-
SA ESEC. DELIB. N. MECC. 0001152/63 IMPORTO DI L. 7.472.735=
EURO 3.859;35= IVA COMPRESA.
00-02969/63
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000248 DETERMINAZIONE:RINNOVO CONVENZIONE CITTA' DI TORINO E COREP
PROGRAMMA FORMAZIONE E TIROCINIO RIVOLTO A GIOVANI LAUREATI.
IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 (EURO 30.987;41) IN ESEC.DEL.
G.C. 22/2/00 N. MECC. 0000749//64.
00-02911/64
0000264 DETERMINAZIONE:CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA. OPERE
MARITTIME RELATIVE AGLI ESERCIZI DAL 1979 AL 1987. QUOTA A
CARICO DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 108.786.415
PARI A EURO 56.183;49.
00-03025/64
0000274 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA FINANZA COMU-
NALE - ESEC. DELIB. G.C. 11/4/00 N. MECC. 0002880/64 - AFFI-
DAMENTO-IMPEGNO SPESA L.86.880.000 EURO 44.869;78 IVA COMPR.
00-03228/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
0000261 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE CONTRIBUTO
ALL'ISTITUTO SCAMBI CULTURALI ITALIA CROAZIA PER LA REALIZZ.
MOSTRA "TRASPARENZE IMPERIALI".IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.
G.C.11/4/2000MECC.2280/65 L.10.000.000 EURO 5164;57.
00-03426/65
SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E SPORTELLO UNICO
0000002 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMEN-
TO BANCA DATI DE AGOSTINI GIURIDICA. LIRE 17.454.000
(EURO 9014;24)
00-03249/68
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000090 DETERMINAZIONE:"BORSA DEL TURISMO DELLE 100 CITTė D'ARTE
D'ITALIA" A FERRARA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTė NOLEGGIO
AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA L. 10.368.000 EURO 5.354;62
00-03564/69
PROGETTO PERIFERIE
0000032 DETERMINAZIONE: AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE NEI PRO=
GRAMMI DI RECUPERO URBANO. AMBITO DI VIA ARTOM. RETTIFICA
AFFIDAMENTO DETERMINAZIONE N. MECC. 9812109/49. ULTERIORE IM
PEGNO SPESA LIRE 373.203.200=. EURO 192.743;37.
00-02728/70
0000043 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA PER IL PROGETTO "GUI
DA ALLA VISITA E CONOSCENZA DELLE CASCINE DELLA PIANURA TORI
NESE" ALL'ARCH.MAURO SILVIO AINARDI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA DI L. 19.468.800 EURO 10.054;80.
00-03244/70
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
0000015 DETERMINAZIONE-C.1-INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE PER L'IM-
PIANTO BAGNI PUBBLICI SAN SECONDO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DELLA SPESA DI LIT. 816.000 (EURO 421;43).
00-03031/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
0000010 DETERMINAZIONE: C.2 - SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE DI CAM-
PIONI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI
ALLA PISCINA GAIDANO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE
1.023.018= (EURO 528;34).
00-03414/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
0000023 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO BANCONE ED ALTRI ELEMENTI
D'ARREDO PER SERVIZI VARI.IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA.
LIRE 4.531.200= (EURO 2.340;17).
00-02696/86
0000024 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO AUSILII PER ASSISTENTI DOMI-
CILIARI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 2.640.000=
(EURO 1.363;44).
00-02695/86
0000028 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'A.C.A.T. TORINO TRE.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
0001749/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/3/2000. SPESA
DI LIRE 6.000.000= (3.098;74 EURO).
00-02887/86
0000029 DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA.
ACQUISTO DI COPPE - MEDAGLIE E TARGHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA. LIRE 5.000.000 (EURO 2.582;29) IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 0001526/86.
00-02981/86
0000030 DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA.
ACQUISTO DI MAGLIETTE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA.LI-
RE 9.000.000= (EURO 4.648;11) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 0001525/86.
00-02982/86
0000031 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PU-
LIZIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 3.883.930=
IVA COMPRESA (EURO 2.005;88).
00-03020/86
0000032 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= (EURO
2.582;28) ALL'ORATORIO SAN PAOLO 2000. IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 0001296/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 28/2/2000.
00-03069/86
0000033 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= (EURO
2.582;28) ALL'ASSOCIAZIONE MYTHOS. IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. MECC. 0001296/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
28/2/2000.
00-03070/86
0000034 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000= (EURO
2.582;28) ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DANTE DI NANNI. IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0001298/86 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/3/2000.
00-03068/86
0000035 DETERMINAZIONE:C.3 - CONTRIBUTO L. 5.200.000=(EURO 2.685;58)
ASS."IL CERVO".REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE CON VI-
SITE GUIDATE AL PARCO RUFFINI RIVOLTE ALLE SCUOLE. IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.0001150/86 CONS.CIRC.LE 28/02/00.
00-03071/86
0000036 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO TENDE PER SPORTELLO ANAGRA-
FE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 2.700.000= IVA
COMPRESA (EURO 1.394;43).
00-03085/86
0000037 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE AUDIO-VIDEO. IMPE-
GNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. L. 5.529.600= (EURO 2.855;80)
00-03083/86
0000039 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO STIPULA PER ASSICURAZIONE FO-
NOMETRO E CALIBRATORE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L.
200.000= (EURO 103;29). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9501683/86 CONS. CIRC. DEL 13/03/95.
00-03097/86
0000040 DETERMINAZIONE: C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE SITO IN
CORSO PESCHIERA 193 AL COMITATO SPONTANEO MEDITERRANEO.
00-03175/86
0000041 DETERMINAZIONE: C. 3 - DEBLATTIZZAZIONE LOCALI PISCINA TRE-
CATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.080.000= (EURO
557;77).
00-03234/86
0000042 DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUSILII PER CITTADINI IN TEMPORANEA DIFFICOLTA'IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.MECC. 0002300/86 CONSIGLIO CIRC.NE 27/3/2000
IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA LIRE 3.000.000= (EURO 1.549;37).
00-03235/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
0000009 DETERMINAZIONE C.4 PISCINA COMUNALE FRANZOJ. CONCESSIONE GE-
STIONE SERVIZIO BAR PER IL PERIODO 2000-2002 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9705962/87 CONSIGLIO CIRCOSCRI-
ZIONALE DEL 26.9.1997
00-02603/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
0000019 DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
GITE DI TEMPO LIBERO PER I CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE
AMM.VA 5. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
10.000.000= PARI A EURO 5.164;57=
00-02950/88
0000022 DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSO-
CIAZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI DI VIA BORGARO PER L'INI-
ZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE "CARNEVALE DI VIA BORGARO"
SPESA DI LIRE 10.000.000= (EURO 5164;57).
00-03272/88
0000023 DETERMINAZIONE:C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIA-
ZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI "VIA MICHELE COPPINO" PER
L'INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE "FESTA DELLA MAMMA".
SPESA DI LIRE 4.500.0000= (EURO 2324;06).
00-03276/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
0000032 DETERMINAZIONE: C.6 - FORNITURA FIORI PER L'ANNO 2000. IMPE-
GNO E AFFIDAMENTO SPESA DI LIRE 1.203.400 (= EURO 621;50)
00-02777/89
0000032 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZIO INFORMASEI.ESTENSIONE DELL'O-
RARIO DI SPORTELLO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEDOC. L.
11.920.000 EURO 6.160;30) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 0001192/89 DEL 6/3/00.
00-03261/89
0000033 DETERMINAZIONE:C.6-INIZIATIVE CULT.LI E RICR."PROGRAMMA CUL-
TURALE CITTA' DI BAGNEUX". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CON-
TRIBUTO LIRE 18.000.000 (= EURO 9296;22) IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 0001431/89 DEL 27/3/00
00-03262/89
0000034 DETERMINAZIONE: C.6 - PROGETTO ALICE. IMPEGNO DI SPESA E DE-
VOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 20.000.000 (= EURO 10329;14) IN
ESEC. DELIB. N. MECC. 0002378/89 DEL 7/4/00.
00-03260/89
0000036 C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE RICREATIVE. CARNEVALE 2000.
IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE
8.000.000 (EURO 4131;65) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0001879/
89 DEL 7/4/2000.
00-03285/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
0000022 DETERMINAZIONE: C.7 - NOMINA E INDENNITA' COMMISSIONE AGGIU-
DICATRICE DI APPALTO-CONCORSO PER SOGGIORNI CLIMATICI TERZA
ETA' ANNO 2000.IMPEGNO DELLA SPESA DI L.570.953(EURO 294.87)
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 0000230/90 DEL 14/2/00.
00-02780/90
0000024 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE PER FARE PI` SPORT. IMMPEGNO DI SPESA. LIRE 7.850.000=
(EURO 4.054;19)
00-03251/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
0000028 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SCUOLA MA-
TERNA BONACOSSA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000 EURO 516;46
DELIBERAZIONE MECC. 0001199/91 DEL 15/3/2000.
00-02825/91
0000029 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SOCIETA' CA-
NOTTIERI ESPERIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.000.000 (EU
1.032;91) DELIBERAZIONE MECC. N. 0001268/91 DEL 15/3/2000.
00-02826/91
0000030 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO COMITATO SPON-
TANEO SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (EU
1.032;91). DELIBERAZIONE N. MECC. 0001201/91 DEL 15/3/2000.
00-02827/91
0000031 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SOCIETA' CA-
NOTTIERI CAPRERA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO
1.032;91) DELIBERAZIONE N. MECC. 0001202/91 DEL 15/3/2000.
00-02828/91
0000033 DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE.
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 65.350.000 (EURO 33.750;46) - DELIBERAZIONE N.
MECC. 0001734/91 DEL 15/3/2000.
00-02890/91
0000034 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALI AL CENTRO DI INCON-
TRO DI VIA CAMPANA 28 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 0001434/91.
00-03091/91
0000035 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE
EUROPA 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 26.000.000 (EU13.427;88)
DELIBERAZIONE N. MECC. 0001953/91 DEL 29/3/2000.
00-03093/91
0000036 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA DI N. 100 DISTRIBUTORI/ESPO-
SITORI DI GIORNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
10.380.000 (EURO 5.360;82) IVA 20% INCLUSA.
00-03141/91
0000037 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO N. 3 GAZEBO PER L'UFFICIO MA-
NIFESTAZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 6.948.000 (EURO 3.588;34) IVA 20% COMPRESA.
00-03201/91
0000039 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO BIGLIETTERIA PER IMPIANTI NA-
TATORI CIRCOSCRIZIONALI "LIDO TORINO" E "F. PARRI". AFFIDA -
MENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 810.000 IVA 20% INCLUSA
(EURO 418;33).
00-03349/91
0000040 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI TESSERE
PREPAGATE PER SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI
SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. DI
LIRE 1.500.000 (EURO 774;69).
00-03358/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
0000008 DETERMINAZIONE C.9 - LEGGE 285/97.ULTERIORE AFFIDAM.DEL SER-
VIZIO FORMAZIONE PER GENITORI LOTTO A E DEL SERV.BABY-SITTER
INTRATTENIMENTO PER BAMBINI LOTTO A1 PER COMPLESSIVE LIRE
3.648.000. PARI A EURO 1.884;03.
00-02805/92
0000011 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE
CIRCOSCRIZIONI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTI-
VI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LIRE
5.000.000.= CORRISPONDENTI AD EURO 2.582;28.
00-03289/92
0000012 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI
CORSO CORSICA 55.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000
DI LIRE 1.430.000= CORRISPONDENTI A EURO 738;53.
00-03290/92
0000013 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI
VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI
LIRE 1.430.000.= CORRISPONDENTI A EURO 738;53.
00-03291/92
0000014 DETERMINAZIONE C.9 - RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZ.
NUOVA SEDE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DELLA SEDE DI-
STACCATA POLIZIA MUNIC.PRESSO LOCALI V.VADO 2.FORNIT.MATER.
E PROD.ALIM.IMPEGNO SPESA L.498.500.= IVA COMP. EURO 257;45
00-03322/92
0000015 DETERMINAZIONE C.9 - LEGGE 285/97.AFFIDAM.DEL PROGETTO DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA RI-
STRUTTURAZ.CORTILE SCOLAST.PER COMPLESS.L.12.550.000.IVA IN-
CLUSA ALIQ.4% EURO 6.481;53 INDIVID.SCUOLA OGGETTO INTERV.
00-03462/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
0000022 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL
25 APRILE. FORNITURA LIBRI E VIDEOCASSETTE. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 4.000.000 PARI A EURO 2.065;83=.
00-02996/93
0000024 DETERMINAZIONE: C.10 -INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DE-
VOLUZIONE CONTRIBUTO CIRCOLO FOLKOLORE. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 6.000.000 PARI AD EURO 3.098;74=.
00-03256/93
0000026 DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED
INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. INTEGRA-
ZIONE IMPEGNO DI SPESA.LIRE 6.000.000 PARI AD EURO 3.098;74=
00-03350/93
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