Dal 1°al 15 APRILE 2000
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000058 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMEN-
TO ITALIANO PER LA INIZIATIVA "LA MUSICA DELLA STORIA".
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
0001136/01. L.15.000.000 PARI A EURO 7746;85.
00-02613/01
0000059 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL LICEO CLASSICO
D'AZEGLIO PER LA SELEZIONE NAZIONALE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 0001138/01. LIRE 15.000.000 PARI A EURO 7746;85.
00-02614/01
0000064 DETERMINAZIONE: SEMINARIO TRASNAZIONALE "CHANGING THE CULTU-
RE OF THE ORGANISATION". AFFIDAMENTO TRADUZIONE ATTI. IMPE-
GNO DI SPESA L. 6.117.120 EURO 3159;23 IVA INCLUSA
00-02845/01
0000065 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER
TUTTO IL CORSO DELL'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDA-
MENTO DEL SERVIZIO PER L. 24.000.000 EURO 12.394;97
00-02843/01
0000067 DETERMINAZIONE: VISITA DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITė DEL-
LE CITTA' "ARIANE" 11-12 APRILE 2000. ORGANIZZAZIONE. IMPE-
GNO DI SPESA L. 2.775.000 IVA COMPRESA PARI A EURO 1433;17
00-02872/01
0000073 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI-ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MO
STRA FILATELICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO-
NE N.MECC.0001641/01. L.4.500.000 PARI A EURO 2324.06.
00-02897/01
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
0000072 DETERMINAZIONE: TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDU-
TE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER L'ANNO 2000.
PRESTAZIONE A SCALARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LI-
RE 4.500.000 (PARI A EURO 2324.06)
00-02628/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000747 DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA ASTA PUBBLICA
N. 170/99 - RIALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E
DI PALAZZO MADAMA - RESTAURO AVANCORPO JUVARRIANO - REP.
NN. 2031/2048 - AGGIUDICAZIONE.
00-02055/03
0000748 DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA ASTA PUBBLICA
N. 171/99 - INTERVENTI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE
DELL'EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE 13 - REP. NN. 2030/2047
AGGIUDICAZIONE.
00-02056/03
0000762 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA
188/99 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMEN-
TO NORMATIVO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 E NELLA SCUOLA MATERNA
DI VIA SAVIGLIANO 7 - REP. 2050 - AGGIUDICAZIONE
00-02123/03
0000805 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA
N. 166/99 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI
OGNI GENERE ANNO 2000 REP. N. 2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6
00-02213/03
0000809 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA
N. 190/99 INTERVENTI MANUTENTIVI DI MESSA A NORMA DELLO STA-
DIO DI ATLETICA "RUFFINI" - REP. N. 2071 - AGGIUDICAZIONE
00-02219/03
0000810 DETERMINAZIONE: SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE
LICITAZIONE PRIVATA 168/99 FORNITURA DI APPARATI INFORMATICI
PER RINNOVO TECNOLOGICO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DEGLI
UFFICI TECNICI COMUNALI REP. NN. 2052-2076 AGGIUDICAZIONE
00-02228/03
0000915 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA
N. 184/99 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DI VIA VERBENE 4 SEDE DELLA SCUOLA MATERNA
"VALLETTE A" - REP. N. 2044 - AGGIUDICAZIONE
00-02555/03
0000916 DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA ASTA PUBBLICA
N. 176/99 CAVALLERIZZA REALE - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONA-
LE DEL SALONE DELLE GUARDIE DEL CORPO DI S.M. - REP. N. 2046
AGGIUDICAZIONE.
00-02556/03
0000917 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASTA
PUBBLICA N. 169/99 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA IN IMMOBILI SITI IN CORSO G. CESARE CORSO ORBASSANO E
ALTRI - REP. N. 2032 - AGGIUDICAZIONE
00-02557/03
0000918 DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE FORNITURA
BENI - ASTA PUBBLICA N. 195/99 PER ACQUISTO DI CAMICIE E CA-
MICIOTTI OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. 2073
AGGIUDICAZIONE.
00-02558/03
0000922 DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA
BENI ASTA PUBBLICA 194/99 FORNITURA CARRELLI SOLLEVAPAZIENTI
E SISTEMI DI TRASFERIMENTO PAZIENTI OCCORRENTI AI SERVIZI SO
CIO-ASSISTENZIALI REP. N. 2067 - AGGIUDICAZIONELOTTO 2
00-02566/03
0000923 DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ASTA
PUBBLICA N. 198/99 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E NORMALIZ-
ZAZIONE STABILE DI CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 8 - REP.
N. 2065 - AGGIUDICAZIONE.
00-02567/03
0000926 DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI CIMITERIALI ASTA PUBBLICA
N. 153/99 OPERE INTEGRATIVE A FABBRICATI ESISTENTI NEI CIMI-
TERI CITTADINI - REP. N. 2003 - AGGIUDICAZIONE
00-02611/03
0000927 DETERMINAZIONE: SETTORE GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 211/99
PER FORNITURA DI STIVALETTI TERMICI OCCORRENTI AL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE REP. NN. 2090-2104 - AGGIUDICAZIONE
00-02612/03
0001014 DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA
N. 154/99 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI
FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO - ANNI 2000-2001-2002
REP. N. 2039 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
00-02830/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
0000483 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 7.2.
2000 N. MECC. 0000899/04 INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 11.539.194 PARI A EURO 5.959;50
00-01905/04
0000641 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI
DI N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L.153.376.417 PARI A
79.212;31 EURO
00-02458/04
0000655 DETERMINAZIONE: SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - SEMI-
NARIO DI LAVORO CON I DIRIGENTI DEL 19.04.200 - AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA SPESA L. 17.540.000 (IVA COMPRESA) EU-
RO 9058;65.
00-02541/04
0000690 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
- EX LEGE 1204/71 - L. 92.129.189 PARI A 47.580;75 EURO
00-02727/04
0000695 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE 725.900.000
PARI A EURO 374.896;06
00-02761/04
0000696 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N.43) PER TITOLI ED ESAMI
A N. 11 POSTI DI COORDINATORE SOCIO-EDUCATIVO - CAT. D1 AUTO
RIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 52.727.512 PARI A
EURO 27.231;49
00-02764/04
0000743 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL
NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DEI LL.PP. IMPEGNO DI SPESA DI LI
RE 4.620.000 EURO 2386;03
00-02959/04
0000753 DETERMINAZIONE - PENSIONI DI INABILITA' EX LEGGE 335/95: VI-
SITE MEDICHE PER DISPENSA DAL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2000. L. 5.000.000. (EURO 2582;28).
00-03000/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000813 DETERMINAZIONE:05/830-APPALTO CONCORSO PER IL SERVIZIO DI PU
LIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. PERIODO
1 MARZO 2000/DICEMBRE 2003. REVOCA DETERMINAZIONE N. 8 DEL
10.1.00 MECC. 72/05
00-02227/05
0000878 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE
SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLI. SPESA LIRE
420.000 - EURO 216;91.
00-02502/05
0000912 DETERMINAZIONE:05/240-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO OCCORRENTI AI
DIVERSI SETTORI MUNICIPALI. SPESA L. 240.000.000 - EURO
123.949;66 - FINANZIAMENTO.
00-02520/05
0000913 DETERMINAZIONE:05/570-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNI
TURA DI DETERSIVI E DETERGENTI. IMPORTO L. 40.477.800 - EURO
20.905;04.
00-02533/05
0000924 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNI
TURA DI LIBRETTI DI FAMIGLIA.SPESA L. 1.296.000 EURO 669;33.
00-02589/05
0000930 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI REGIONALI DEL 16/4/2000. AFFI
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI
DI CONSUMO PER MACCHINE STAMPA OFFSET. IMPEGNO DI SPESA LIRE
8.037.000 - EURO 4.150;76.
00-02626/05
0000954 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE
SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BLOCCHETTI. L. 4.158.000 -
EURO 2.147;43.
00-02657/05
0000981 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI REGIONALI DEL 16.4.2000. AFFI
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSU
MO ORIGINALI PER SERVIZI VARI. IMPORTO LIRE 19.321.200 EURO
9.978;57.
00-02731/05
0001002 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI TRANSENNE. SPESA L. 40.512.000 - EURO 20.922;70
00-02784/05
0001015 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM 2000 -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL NOLEGGIO DI TRE FOTOCO=
PIATORI.SPESA COMPLESSIVA L.3.816.000 EURO 1970;80.IMPEGNO
LIMITATO LIRE 1.908.000 EURO 985;40.
00-02886/05
0001017 DETERMINAZIONE:05/270-ELEZIONI REGIONALI 2000 - AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARGO PALLETS. FINANZIA=
MENTO. IMPORTO L. 16.872.000 - EURO 8713;66.
00-02914/05
0001019 DETERMINAZIONE:05/260-CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2000. AF
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. MONTAGGIO-REVISIONE E MESSA
A NORMA DI NASTRO TRASPORTATORE. SPESA L. 7.320.000 - EURO
3.780;46. IMPEGNO L. 6.360.000 - EURO 3.284;67.
00-02958/05
0001046 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE
SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000.AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI BLOCCHETTI"ELENCHI CANDIDATI
SPESA L. 5.400.000 EURO 2.788;87.
00-03086/05
0001089 DETERMINAZIONE.05/480-REFERENDUM POPOLARI.AFFIDAMENTO TRATTA
TIVA PRIVATA PER PROSEGUIMENTO NOLEGGIO TABELLONI PER LA PRO
PAGANDA A MEZZO MANIFESTI.-MPEGNO DI SPESA L.315.000.000.=
(EURO 162.683;92 )
00-03204/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000293 DETERMINAZIONE: 26.3 - 7.5. SVOLGIMENTO ATTIVITA' ATM A SCO
PO PROMOZIONALE NELLE GIORNATE FESTIVE- CONTRIBUTO DELLA CIT
TA' ALL'INIZIATIVA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 EURO
25.822;84 IN ESEC. 002333/06 G.C. 21.3.00
00-02477/06
0000375 DETERMINAZIONE: MOVICENTRO - PROGETTO PRELIMINARE "NODO
PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO STURA" - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO
L. 100.000.000 EURO 51.645;69.
00-02335/06
0000421 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTIN. DI LARGO RE UMBERTO. OPERE A
SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE. REGOLA-
RIZZAZIONE CONTABILE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. IMPORTO LIRE
8.481.555 = EURO 4.380;36.
00-02578/06
0000422 DETERMINAZIONE: SINDONE 2000. INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFO
RICO PROVVISORIO IN STR. SUPERGA/TETTI GIUANIN. AFFIDAMENTO
ALL'AEM. IMPEGNO DI SPESA L. 33.600.000 (EURO 17.352.95).
00-02654/06
0000431 DETERMINAZIONE: ACCESSO BANCHE DATI INFOCAMERE. IMPEGNO
(LIRE 7.600.000 PARI A EURO 3935.10).
00-02717/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
0000112 DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO A.S. 1999/2000.
ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE A FAVORE DELLE CLASSI
DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.573.440= (EURO 1.845;53).
00-02214/07
0000113 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA SEZIONE GRAFI
CA E PER IL PROGETTO "LUOGHI DELLA CULTURA ". AFFIDAMENTO
INCARICHI. LIRE 10.640.000 =(EURO 5.495;10).
00-02265/07
0000123 DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA EUROPEA. ASSEGNAZIONE FONDO
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. LIRE 60.000.000=(EURO30.987;41).
00-02383/07
0000126 DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 2000.- PROVVEDIMENTI ASSICURA
TIVI. LIRE 39.500.000 = EURO 20.400;05.
00-02388/07
0000142 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DELLA SOMMA DI LIRE 1.000.000=
EURO (516;46) A FAVORE DEL PROGETTO LABORATORI INFANZIA.
00-02421/07
0000143 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO-FOTO-
GRAFICHE PER IL CENTRO STUDI TEATRO RAGAZZI "G.R. MORTEO".
AFFIDAMENTI LIRE 11.799.600 =(EURO 6.093;99).
00-02445/07
0000144 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO
2000. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A GARINO LAURA.
LIRE 2.100.000= EURO 1084;56.
00-02473/07
0000145 DETERMINAZIONE:TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITė ESTERNE E
VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIODO 1 GENNAIO 1999
AGOSTO 2000 A.S. 1999/2000.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE
36.000.000=EURO 18.592;45 PERIODO MARZO-GIUGNO 2000
00-02491/07
0000147 DETERMINAZIONE: SERVIZI DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE E DE
RATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELL'OBBLIGO DEL PRE
OBBLIGO. ANNI 2000/2001 E 2001/2002 IN ESEC. DELIB. G.C.MECC
0001650/07. IMPEGNO SPESA 260.400.000=EURO 134.485;38
00-02539/07
0000148 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAM
PA DI NR.3000 FASCICOLI "I PALAZZI DI VIA PO".
LIRE 2.682.000=(EURO 1385;14).
00-02591/07
0000149 DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO
2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER GIANI PAOLA.
LIRE 300.000 PARI A 154;94 EURO.
00-02594/07
0000150 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO VIA SAN SECONDO 8
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA
GONZAGARREDI- FINANZIAMENTO -LIRE 7.377.660= IVA COMPRESA.
(PARI A EURO 3.810;24).
00-02600/07
0000151 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SER-
VIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI
DI VIA SPOLETO 9. LIRE 4.800.000=(EURO 2478;99).
00-02619/07
0000155 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAM
PA DI NR.10.000 CARTONCINI INVITO PER DIVULGAZIONE ATTIVITA'
PROGETTO PINACOTECHE. LIRE 960.000= EURO 495;79
00-02712/07
0000156 DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO A.S.1999/2000.
ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE A FAVORE DELLE CLASSI
DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 5.000.000= EURO 2.582;28=
00-02732/07
0000157 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI FARI TEATRALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE BIG
TORINO 2000. LIRE 822.600= EURO 424;84.
00-02748/07
0000165 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI DETERGENTE DISINFETTANTE PER PU-
LIZIA E IGIENE CUCINE -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTA-
TIVA PRIVATA ALLA DITTA DIVERSEY LEVER S.P.A.-LIRE4.921.728=
IVA COMPRESA=EURO 2.541;86.
00-02836/07
0000166 DETERMINAZIONE :PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA MANIFESTA-
ZIONE MONDOBIMBO 2000. LIRE 24.000.000(EURO 12.394;97).
00-02854/07
0000167 DETERMINAZIONE: PROGETTO AMBIENTE EDUCAZIONE SVILUPPO. ATTI-
VITė ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO.
LIRE 590.920 =(EURO 305;18).
00-02901/07
0000168 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI 2000.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.000.000= (EURO 12.911;42).
00-02907/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
0000038 DETERMINAZIONE:ALLOGGI IN LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VEN=
DITA - RISCATTO PARZIALE MUTUI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLI=
GATORIE PER L'ESERCIZIO 2000.
00-02207/08
0000040 DETERMINAZIONE: CORNICIA SALVATRICE - TERRENO COMUNALE SITO
IN VIA D'ANDRADE - CONCESSIONE.
00-02438/08
0000041 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE AL SIG.DATTILA ROSOLINO.ALLOG
GIO DI PROPRIETA'COMUNALE SITO IN TORINO VIA BEAUMONT 22.
MODIFICA.
00-02439/08
0000046 DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMEN-
TO AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2000. LIRE
517.000.000. (EURO 267.008;21)
00-02831/08
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000071 DETERMINAZIONE:7 TORNEO INT.LE CAMPIONI ALLO SPECCHIO PER DI
SABILI CATEGORIA SPECIAL OLYMPICS.CONTRIBUTO A ASS.PANDHA DI
TORINO L.6.000.000=EURO 3.098;74.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.
MECC.001691/10 G.C. 14.03.2000
00-02855/10
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000091 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICHE DEI LOCALI
DI VIA MONTE ORTIGARA 95. SPESA L. 1.608.000. EURO 830;46.
00-02255/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000018 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA MEDAGLIE TIPO VERMEILLE
SPESA L. 3.840.000 (EURO 1.983;19) I.V.A. COMPRESA.
00-02752/14
0000019 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO. SPESA LIRE
11.448.000 (EURO 5.912;40). IMPEGNO LIMITATO L. 5.000.000
(EURO 2.582;28) I.V.A. COMPRESA.
00-02753/14
0000020 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". ASSISTENZA ME=
DICA SPESA L. 7.650.000 (EURO 3.950;90). IMPEGNO LIMITATO L.
3.000.000 (EURO 1.549;37).
00-02754/14
0000021 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO" E CERIMONIE NU=
ZIALI CIVILI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITU
RA DI STAMPE. SPESA L. 11.032.800 (EURO 5.697;97) I.V.A COM=
PRESA.
00-02755/14
0000022 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RINFRESCO. SPESA LIRE
31.350.000 (EURO 16.190;92). IMPEGNO LIMITATO L. 12.000.000
(EURO 6.197;48) I.V.A. COMPRESA.
00-02756/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
0000061 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE. NOLEGGIO MATERIALE
FOTOGRAFICO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO L.11.892.000 PARI AD EURO
6.141;71
00-02482/15
0000062 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTA'-
NEWSLETTER N.2 E BROCHURE ISTITUZIONALI-PREDISPOSIZIONE PER
SPEDIZIONE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.1.008.000 EURO
520;29)
00-02615/15
0000064 DETERMINAZIONE:PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE PROGETTO
SPECIALE PERIFERIE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 52.764.000
(EURO 27250;33)
00-02715/15
0000065 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZION. ACQUISIZIONE MAILING
DEI SINDACI EUROPEI CON PIU' DI 500.000 ABITANTI AFFIDAMENTO
E IMPEGNO L.2.520.000 (EURO1301;47)
00-02716/15
0000066 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI NEL TERRI
TORIO CITTADINO PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 12.000.000 (PARI A EURO 6.197;48)
00-02865/15
0000067 DETERMINAZIONE:STAMPA MENSILE INFORMACITTA'- AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L.308.908.496 EURO 159.537;92.
00-02870/15
0000072 DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE DI TRE NUMERI DEL PERIODICO IN
FORMALAVORO (7-8-9). AFFIDAMENTO E IMPEGMO DI SPESA
L.1.620.000 (EURO 836;66).
00-03038/15
0000074 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO SUI PROGETTI
RIQUALIFICAZIONE E SUGLI INTERVENTI SU SUOLO E MOBILITA' AV-
VIATI DALLA CITTA' NELL'ANNO 2000 AFFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA LIRE 36.000.000 EURO 18.592;45
00-03089/15
0000075 DETERMINAZIONE:DISTRIBUZIONE RIVISTA INFORMACITTA' AFFIDAMEN
TO E IMPEGNO DELLA SPESA L. 95.281.200 IVA COMPRESA EURO
49.208;63)
00-03090/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000056 DETERMINAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE
C.0.S.A.P. PER VERSAMENTI NON DOVUTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE
2.000.000= (EURO 1.032;91)
00-02485/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000023 DETERMINAZIONE. CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21 MAGGIO 2000 -
INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. 0002757/18. IMPEGNO DI SPESA L. 2.899.259.000 (EURO
1.497.342;31).
00-03122/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
0000063 DETERMINAZIONE: RSA V. PLAVA 75 - ASL 1. PRESA D'ATTO DELLA
RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA L. 90.000.000= PARI AD
EURO 46481;12=
00-02478/19
0000065 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 138/98 LOTTO 10 COOPER. IL
MARGINE. RIDETERMINAZIONE COSTI CON RELATIVO ULTERIORE IMPE-
GNO DI SPESA L. 51.973.240= EURO 26.841;94.
00-02585/19
0000066 DETERMINAZIONE:SERVIZI PER DISABILI. INDICENDA GARA APP.CONC
1/7/00-30/6/03 IN ESEC. DELIB. G.C.N0002401/19 28/3/00. SPE-
SA L. 45.622.961.280= EURO 23.562.293;13= IMPEGNO LIM. SPESA
L. 27.625.146.120= EURO 14.267.197;30=
00-02713/19
0000067 DETERMINAZIONE: IST. BUON RIPOSO AFF.TEMPORANEO SERVIZIO IN-
FERM. PROF.LE ALLA SOCIETA' L'ASSISTENZA SRL V. S. QUINTINO
N.28 TO. PERIODO APR-DIC 2000 IMPEGNO DI SPESA L.51.000.000=
EURO 26.339;30=
00-02852/19
0000070 DETERMINAZIONE: INCARICO CONSULENZA TEMPORANEA STUDIO QUADER
NO CORPORATE DESIGN - PER ALLESTIMENTO SEDE INFORMAHANDICAP
IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N.0002166/19 - G. C. 4/4/00
L. 33.600.000= EURO 17.352;95=
00-02941/19
0000075 DETERMINAZIONE: DISPOSIZIONI URGENTI GRAVE EMERGENZA PERSONE
IN STATO DI POVERTA' SFD TRATTATIVA PRIVATA SERV. RICOVERO
NOTTURNO STRADA CASTELLO MIRAIORI 16-4/30-9 IMPEGNO SPESA
L.94.744.000=(EURO 48931;19)
00-03046/19
0000081 DETERMINAZIONE: PERSONE RIVALUTATE DISABILI. CONVENZIONI CON
TERZI GESTORI. ADEGUAMENTO RETTE GIORNALIERE IN BASE AD TAS-
SO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO PER L'ANNO 2000 PARI ALL'1;7%.
IMP. SPESA L. 14.757.995= EURO 7.621;87=
00-02341/19
0000084 DETERMINAZIONE: ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI. BUON RIPOSO.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONI INTEGRATIVE FON-
DO ECONOMALE PERIODO 1 APR - 30 GIU 2000 PER L. 900.000=
EURO 464;81=
00-02582/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000406 SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA L. 30.240.000= EURO 15.617:66
00-02534/21
0000411 DETERMINAZIONE: CONTROLLO GAS DI SCARICO VEICOLI A MOTORE.
STAMPA CARTELLI DI AUTORIZZAZIONE.AFFIDAMENTO. SPESA LIRE
6.462.000 (EURO 3.337;34)=
00-02583/21
0000433 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE WWF-PIEMONTE E
VALLE D'AOSTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC. 0002203/21 G.C. 28/3/2000 L.2.000.000 EURO 1032;91
00-02776/21
0000434 DETERMINAZIONE; DOMENICHE ECOLOGICHE; SERVIZI VARI;
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 18.482.600 (EURO 9545;46)
00-02781/21
0000459 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BICICLETTE DI PROPRI-
ETA'COMUNALE NEI PARCHI CITTADINI.SPESA DI L.90.240.000 IVA
INCLUSA (EURO 46.605;07)=
00-02948/21
0000460 DETERMINAZIONE:DOMENICHE ECOLOGICHE 2000.SERVIZIO NOLEGGIO
BICICLETTE DI PROPRIETA'COMUNALE.AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI
SPESA L.5.400.000 IVA INCLUSA (EURO 2.788;87)=
00-02947/21
0000468 DETERMINAZIONE: DOMENICA ECOLOGICA 9 APRILE 2000 - AUTORIZZA
ZIONE AD ATM ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROMOZ. CONTRIBU
TO DELLA CITTA' ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO SPESA L. 60.000.000
EURO 30.987;41 ESECUZ. DEL. G.C. 4-4-2000 MECC. 0002881/21
00-02967/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000024 DETERMINAZIONE.ESTENSIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATI
VA PER L'UFFICIO TECNICO LL.PP.IMPEGNO DI SPESA L.33.495.000
(17.298;72 EURO) CONTRIBUTI A CARICO DELLA CITTA' COMPRESI.
00-02025/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000111 DETERMINAZIONE:AVVIO PROGETTO SILTURIST PER DISABILI FISICI.
AFFIDAMENTO INCARICO FIAVET. IMPEGNO DI SPESA L. 49.200.000=
PARI A EURO 25.409;68.
00-02481/23
0000120 DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI DOCUMENTI DI
SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI
PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 1.950.000= PARI A
EURO 1.007;10.
00-02747/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
0000017 DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 7.686.330.000= EURO 3.969.658.16
CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI COMPLETAMENTO
DELLA SICUREZZA PER IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. LEGGE 448
/98 ART.50 LETT. F) - MUTUO N. 1601
00-02782/24
0000018 DETEMINAZIONE:DEV.PARZ.RIBASSO GARA MUTUO CASSA DD.PP N.157O
POS.433469800 DI L.40.127.530.000 OPERE COMPLET. SICUREZZA
NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA. SPESA TOT. L.15.919.555.200 EURO
8.221.764;11 DI CUI DEV. L. 6.174.316.032 EURO 3.188.768;11.
00-02839/24
0000019 DETERMINAZIONE: D.6 LAVORO SVILUPPO ORIENTAMENTO E FORMAZIO-
NE PROFESSIONALE. AUMENTO FONDO SPESE MINUTE E URGENTI DA L.
750.000 A L. 1.000.000. IMPEGNO L.250.000 EURO 129;11.
00-02792/24
0000022 DETERMINAZIONE: D. 10 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED
ELETTORALI. AUMENTO FONDO CASSA PRELIEVO VALORI DA
L. 200.000.000. A L. 300.000.000. IMPEGNO L. 100.000.000
CORRISPONDENTI AD EURO 51.645;69.
00-03167/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000166 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS PER AFFIDAMENTI DI INCARICHI
ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA L. 257.292=(EURO 132;88=)
00-02204/26
0000170 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. AGGIORNAMENTO E REALIZZAZIONE
GRAFICA DELL'OPUSCOLO "TORINO MUSEI" EDIZIONE 2000.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.6.540.000= (EURO 3.377;63=)
00-02235/26
0000200 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN ESECUZIONE DELIBERA
N.MECC.1669/26 G.C. 14/03/2000 ED IMPEGNO DI SPESA
L.4.406.400 EURO 2275;72.
00-02517/26
0000211 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ARCHIVIO FOTOGRAFICO.ACQUISTO
DI BUSTE IN POLIPROPILENE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.E.A.T.
S.A.S. E IMPEGNO DI L. 3.024.984 EURO 1.562;27.
00-02634/26
0000221 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. FESTA DELLA LIBERAZIONE 2000.
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI IN
ESECUZIONE DELIBERA MECC.N. 0002237/26 G.C. 21/3/2000.
IMPEGNO DI SPESA L.113.000.00= EURO 58.359;63
00-02868/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000209 DETERMINAZIONE:CONSULT.ELETT.16/4/00-FORNITURA MATERIALI PER
SERVIZIO RIPROGRAFIA-LEGATORIA. AFFIDAMENTO DITTE PONZIO SNC
E COMPUTER SUPPORT ITALCARD SRL-IMPEGNO DI SPESA L.8.239.794
IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 4.255;50.
00-02528/27
0000227 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI N. 20 ESPANSIONI DI MEMORIA
SU PERSONAL COMPUTER - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA
SOCIETA' ELETTRODATA 6 S.R.L. - IMPEGNO SPESA L. 2.232.000=
(IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 1.152;73=.
00-02665/27
0000228 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI ELETTORALI 16/4/00-RIPROGRAFIA-
ASSISTENZA TECNICA STRAORD. APPARECCHIATURE XEROX DOCUTECH E
STAMPA COPIE ECCEDENTI.AFFIDAMENTO SOC. XEROX SPA.IMPEGNO DI
SPESA L.8.235.600(EURO 4.253;33) IVA 20% COMPRESA.
00-02648/27
0000229 DETERMINAZIONE:ACQUISTO URGENTE DI 65 PERSONAL COMPUTER. IM-
PEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. N.MECC. 0002099/27 G.C.21/3/00
IMPEGNO DI SPESA L.219.600.000(EURO 113.413;94) IVA 20% COM-
PRESA
00-02643/27
0000230 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 16/4/00-FORNITU-
RA MATERIALI PER LEGATORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIELLI G.
DI BIELLI LAURA. IMPEGNO DI SPESA L.460.800(EURO 237;98) IVA
20% COMPRESA.
00-02646/27
0000231 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER CON-
SULTAZIONI ELETTORALI 16/4/00. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE.
IMPEGNO DI SPESA DI L.284.220.000 (EURO 146.787;38) IVA 20%
COMPRESA.
00-02649/27
0000232 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI ELETTORALI 16/4/00-NOLEGGIO TE-
LEFONI CELLULARI. AFFIDAMENTO ALLA SOC. OMNITEL SPA. IMPEGNO
DI SPESA L.34.975.800 (EURO 18.063;49) IVA 20% COMPRESA.
00-02652/27
0000233 DETERMINAZIONE:LINEE TELEFONICHE PROVVISORIE PER ELEZ.REGIO-
NALI 16/4/00 E SERVIZIO DI PRESIDIO. AFFIDAMENTO ALLE SOCIE-
TA' OMNITEL PRONTO ITALIA SPA E TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO
DI SPESA L.133.829.800 (EURO 69.117;32) IVA 20% COMPRESA.
00-02653/27
0000253 DETERMINAZIONE: SERVIZIO MONTAGGIO E RIMONTAGGIO N.70 PC PER
CONSULTAZIONI ELETTORALI 16/4/00 - AFFIDAMENTO DITTA VIDEO
SERVICE COMPUTER SAS-IMPEGNO DI SPESA L.3.008.880 ( IVA 20%
COMPRESA) PARI A EURO 1.553;96.
00-02935/27
0000254 DETERMINAZIONE: FORNITURA 3 MONITORS PER 3 GIORNI PER VISUA-
LIZZAZIONE DATI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL
16/4/00 - AFFIDAMENTO DITTA ACUSON SNC - IMPEGNO DI SPESA DI
L. 4.537.200 (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 2.343;27.
00-02936/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000037 DETERMINAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA LAVORI DI CONDUZIONE
E O.M. DEGLI IMPIANTI PER L'ANNO 1/5/1999-30/4/2000 DITTA
BETASINT CESSAZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESEC. DELIB.C.C
29/11/1999 MECC.9908625/64 L.213.929.360 (EURO 110.485;29).
00-02182/30
0000038 DETERMINAZIONE INCOMBENZE DERIVANTI CONSULTAZIONI ELETTORALI
RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE PRESIDENTE GIUNTA RE
GIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA L. 11.000.000
EURO 5.681;03 I.V.A. COMPRESA.
00-02443/30
0000040 DETERMINAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZA DI SPET-
TANZA SPECIFICA A FAVORE DELLA ASL DEI VV.F. DELL'ISPESL
IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 (EURO 1.549;37).
00-02444/30
0000041 DETERMINAZIONE:C.1 VIA GIULIO 22 STABILE AD USO SERVIZI CI-
VICI APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO IM-
PORTO L. 282.122.016 (EURO 145.703;80).
00-02448/30
0000047 DETERMINAZIONE CIVICA G.A.M. INCARICO ARCH. LAURIA G. CON-
SULENZA E PROVE SU MATERIALI A SEGUITO VERBALE ASL 1 TORINO
PROT.1801/769-618/00 DEL 18/1/2000 IMP.SPESA L.9.708.000=
EURO 5013;76 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI
00-03057/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
0000092 DETERMINAZIONE.EST.NE INC. PROGETT. DIR. LAV. E COORD. SICU-
REZZA ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO).BANDO 127/97 GR.10 A
STUDIO ASSOCIATO UDEAP.IMPEGNO ULTERIORE SPESA L. 15.465.414
( EURO 7.987;22).FINAZ. PARZIALE CON ECONOMIE MUTUO
00-01984/31
0000093 DETERMINAZIONE:EST.NE INC. PROGETT.D.L.COORD. SICUREZZA ULTE
RIORI OPERE (6/5) BANDO 127/97 GR14 ATP ARCH.TI MASI-RICCIAR
DI-PIERAZZI-BONFRESCHI.IMP.ULTERIORE SPESA LIRE 37.980.029
(EURO 19.610;05). FINANZ. PARZIALE CON ECONOMIE MUTUO.
00-01985/31
0000095 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ATP. STEC.S.R.L.BIAN-
CHI MARZANO.MEGNA.FOLETTO. INTEGRAZIONE 2% INARCASSA.
IMPORTO LIRE 3.013.858=(EURO 1.556;53). FINANZIAMENTO.
00-01987/31
0000102 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLA SOCIETA'INGEOART S.R.L
INTEGRAZIONE 2% INARCASSA. IMPORTO LIRE 2.441.656=
(EURO 1.261;01).FINANZIAMENTO.
00-02149/31
0000103 DETERMINAZIONE:M.S. EDIFICI SCOL. SITI NELLA CIRC. 7. ULTE-
RIORI OPERE NEL 5 D'OBBLIGO. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C.08/02/2000 MECC. 00353/31. LIRE
109.634.950=IVA COMPRESA EURO 56.621;73. FINANZ.RIBASSO GARA
00-02147/31
0000111 DETERMINAZIONE: M.S. EDIF. SCOL. BILANCIO 1998. CIRC.4. MAG-
GIORI OPERE V D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA
MECC.0001319/31. IMPORTO LIRE 119.062;737=(EURO 61.490;77).
FINANZ. CON RIBASSO GARA.
00-02196/31
0000117 DETERMINAZIONE: MAGGIORI OPERE NEL 5 D'OBLIGO CONTRATTUALE
PER INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO AI SENSI
DLGS 626/94. COMPLESSO SCOLASTICO LA MARCHESA. PROROGA TERMI
NI. APPROV. IMPORTO LIRE 10.027.940=EURO 5179;00.
00-02299/31
0000118 DETERMINAZIONE:D.LGS 494/96. AFFIDAM. INC. PROF.LE COORDIN.
RE SICUREZZA FASE ESEC.NE ARCH. PALMUCCI ENRICO. PERFEZIONAM
INC. IN ESEC. DEL. 0001499/31-LIRE 21.788.980=
(EURO 11.253;07) FINANZIAMENTO
00-02309/31
0000119 DETERMINAZIONE:D.LGS 494/96. AFF. INC. PROF.LE COORDINATORE
SICUREZZA FASE ESEC.NE + ARCH. MARCO MINARI. PERFEZ.TO INC.
IN ESEC. DEL 0001499/31 LIRE 29.891.348=( EURO 15.437;60).
FINANZIAMENTO.
00-02317/31
0000127 DETERMINAZIONE: D. LGS 494/96. AFF.INC.PROF.LE COORDIN.SICU-
REZZA DI ESEC.ALL'ARC.MAURIZIO BUFFA. PERFEZIONAMENTO INC.IN
ESEC.DEL. N.MECC. 0001168/31. L.3.182.400= (EURO 1.643;58)
00-02392/31
0000128 DETERMINAZIONE: D. LGS 494/96. AFF.INC.PROF.LE COORDIN.SICU-
REZZA FASE PROG.NE ACH.PIERO GARINO . IMPEGNO SPESA . IN
ESEC.DEL. N.MECC. 0002024/31. L.2.386.800= (EURO 1.232;68)
00-02393/31
0000129 DETERMINAZIONE: D. LGS 494/96. AFF.INC.PROF.LE COORDIN.SICU-
REZZA FASE PROG.NE ING.VECCHIA GERARDO.IMPEGNO SPESA . IN
ESEC.DEL. N.MECC. 0002024/31. L.7.954.717= (EURO 4.108;27)
00-02394/31
0000130 DETERMINAZIONE: D. LGS 494/96. AFF.INC.PROF.LE COORDIN.SICU-
REZZA FASE PROG.NE ING.ENRICO DEMARCHI.IMPEGNO SPESA . IN
ESEC.DEL. N.MECC. 0002024/31. L.7.550.628= (EURO 3.899;58)
00-02395/31
0000131 DETERMINAZIONE: D. LGS 494/96. AFF.INC.PROF.LE COORDIN.SICU-
REZZA FASE PROG.NE ARC.COSTANTINO ANTONIO IMP. SPESA . IN
ESEC.DEL. N.MECC. 0002024/31. L.2.926.487= (EURO 1.511;40)
00-02396/31
0000132 DETERMINAZIONE: D. LGS 494/96. AFF.INC.PROF.LE COORDIN.SICU-
REZZA FASE PROG.NE ING.BARBUTO SALVATORE IMP. SPESA . IN
ESEC.DEL. N.MECC. 0002024/31. L.4.681.691= (EURO 2.417;90)
00-02397/31
0000133 DETERMINAZIONE: D. LGS 494/96. AFF.INC.PROF.LE COORDIN.SICU-
REZZA FASE PROG.NE ALLA SOC.MODULO UNO SRL.NELLA PERSONA DEL
L'ING. SCHIARA GUALTIERO.IMP.SPESA DELIB.N. MECC.0002024/31
L.9.527.515= EURO 4.920;55
00-02400/31
0000134 DETERMINAZIONE: D. LGS 494/96. AFF.INC.PROF.LE COORDIN.SICU-
REZZA FASE PROG.NE ALLO STUDIOA.I.TECH ARCITETTI E INGEGNERI
NELLA PERSONA DELL'ARCH.ROBERTO BIANCARDI IMP. SPESA DEL. N.
0002024/31 L.4.828.005= EURO 2.493;46.
00-02403/31
0000135 DETERMINAZIONE: D. LGS 494/96. AFF.INC.PROF.LE COORD. SICU -
REZZA FASE PROG.NE ALL' ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E.P.C.
NELLA PERSONA DELL' ING.CHIAMBRETTO GIORGIO IMP.SPESA ESEC.
DEL.N.MECC.0002024/31 L. 4.191.452 = EURO 2.164;70.
00-02405/31
0000136 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE DIREZ. LAVORI
COORD. SICUREZZA ALL'ARCH. MAURIZIO TESTA. IMPEGNO DI SPESA
IN ESEC. DELIB. N. 0001385/31. LIRE 66.908.773 EURO
34.555;50. FINANZIAMENTO.
00-02398/31
0000137 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE DIR. LAV. E
COORD. SICUREZZA ALL' ARCH. MAURIZIO TESTA. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIB. N. 0001385/31. LIRE 107.593.734.
EURO 55.567;53. FINANZIAMENTO.
00-02399/31
0000138 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE OTTENI-
MENTO CPI N. 19 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI GARA 92/98.
GRUPPO 10. IMPEGNO ULTERIORE SPESA. LIRE 16.801.901. = EURO
8.677;46.
00-02402/31
0000139 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE DIR. LAV.E
COORD.SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO UDEAP. IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESECUZIONE DELIB. 0001385/31. LIRE 75.588.684 = EURO
39.038;30. FINANZIAMENTO.
00-02404/31
0000140 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE DIR. LAV.E
COORD. SICUREZZA ALL' ATP FORMATA DAGLI ARCH. M. GULOTTA. R.
ROBATTINO E F. ROLLAND. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA
0001385/31.LIRE 121.943.445=E.62.978;53. FINANZIAMENTO.
00-02406/31
0000141 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INC. PROFESS. DIR.LAV.E COORD. SI
CUREZZA ALL'ATP FORMATA DALL'ARCH. L. CASTAGNO DALL' ING.F.
GALVAGNO E DALL'ARCH. D. BAGLIANI. IIMP. DI SPESA IN ESEC.
DEL 0001385/31. LIRE 131.808.792=E 68.073;56. FINANZIAMENTO
00-02407/31
0000158 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR.LAV.
E COORD.SICUREZZA ALL'ATP FORMATA DAGLI INGG.G. SILLITTI E P
MATARAZZO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.0001385/31.
L.109.614.632 EURO 56.611;23. FINANZIAMENTO
00-02785/31
0000160 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR.LAV.
E COORD.SICUREZZA ALL'ATP FORMATA DAGLI ARCH.TI U.M.FAVATA E
B. FUSCO . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.0001385/31.
L.141.489.941 EURO 73.073;43. FINANZIAMENTO
00-02788/31
0000162 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR.LAV.
E COORD.SICUREZZA ALL'ATP FORMATA DALL' ING.G.PATTA E DAGLI
ARCH.A.M.RACCHETTA E V.PATTA IMP.SPESA IN ESEC. DELIBERA
0001385/31 L. 78.361.123 EURO 40.470;14 FINANZIAMENTO.
00-02791/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000297 DETERMINAZIONE.IMPEGNO DI L.54.946.193 (EURO 28.377;34)INCA-
RICOO DI PROGETTAZ.DEFINITIVA/ESECUTIVA.COORDINATORE IN FASE
DI PROGETTAZIONE D.LVO 494/96. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC.0001859/33.
00-02472/33
0000419 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA
MATERIALE INFORMATICO. LOTTO 1. ACQUISTO PLOTTER A COLORI.
IMPEGNO DI SPESA L. 9.372.000 IVA INCLUSA EURO 4.840;23
00-02629/33
0000420 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.4.703.524 (EURO 2.429;17). IN-
CARICO PROFESS. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA
DI SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96. LAVORI VIA CREA LOTTO A.
GEOM. REY. IN ESEC. DELIBERA MECC.200002242/33
00-02650/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000386 DETERMINAZIONE:DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 1994. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 1.638.788 (EURO 846;36) PER RESTITUZIONE AL MINI
STERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DI L. 1.638.788 (EURO 846;36)
.
00-02376/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000015 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 E 494/96 - INCARICO
PROFESSIONALE ALL'AVV. G. LAGEARD IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERAZIONE G.C. 22/2/2000 MECC. 200001210/35 - IMPEGNO
DI SPESA L. 67.320.000.= (EURO 34.767;88).
00-02290/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000111 DETERMINAZIONE:L.23.12.94 N.724-CONCESSIONI ED.IN SANATORIA-
RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA PER COMPLESSIVE
LIRE 245.860.586 (EURO 126.976;40).
00-02374/38
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
0000012 DETERMINAZIONE - COMUNICATO SUI QUOTIDIANI LA STAMPA E LA
REPUBBLICA DI AVVISO DI SCADENZA DEI CAMPI DI INUMAZIONE.
SPESA L.4.059.600= EURO 2.096;61.
00-02356/40
0000013 DETERMINAZIONE. SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESSIONI E
PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE. APPROVAZIONE ULTERIO-
RE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE 2000. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
350.000.000 (EURO 180.759;91).
00-02498/40
0000015 DETERMINAZIONE. PRESTAZIONI SANITARIE NON ISTITUZIONALI
GESTIONE 2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L.2.OOO.OOO.IVA ESENTE
PARI A EURO 1032.91.
00-02598/40
0000016 DETERMINAZIONE.CONVENZIONE CON COOP. SOC. PER FORNITURA SERV
PULIZIA AREE FABBRICATI CIM-MONUM PERIODO APRILE 2000 MARZO
2001.IMPEGNO DI SPESA DI L.447.600.000=EURO 231.166;11 IN ES
EC. DELIB. G.C. 14.3.00 N.MECC.200001766.40.
00-02631/40
0000017 DETERMINAZIONE.CONVENZIONE CON COOP. SOC. PER FORNITURA SERV
PULIZIA AREE FABBRICATI CIM PARCO PERIODO APRILE 2000 MARZO
2001. IMPEGNO SPESA L. 348.480.000= EURO 179.974;90 IN ESEC.
DELIB.G.C. 14.3.00 N. MECC. 200001766/40.
00-02632/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000006 DETERMINAZIONE-"NOTTE SICURA PER CORRERE IN LIBERTA'". CORSA
NOTTURNA PER SOLE DONNE AL PARCO DEL VALENTINO. DEVOLUZIONE
DI CONTRIBUTO AL COMITATO MARATONA DI TORINO. IMPEGNO DI
SPESA L.5.000.000 EURO 2582;28 IN ESEC.DELIB.0001682/42.
00-02596/42
0000007 DETERMINAZIONE-8 MARZO 2000. INIZIATIVE DELLA CITTA'. "LA
CREATIVITA' DELLE DONNE ATTRAVERSO SUONI PAROLE IMMAGINI".
CONT.AL CENTRO CULTURA POP.E FONDAZ.PALAZZO BRICHERASIO IMP.
DI SPESA L.4.000.000=E.2.065;83.IN ESEC.DELLA DELIB.00/1679
00-02597/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000177 DETERMINAZIONE:PERIODICO DEL CENTRO INTERCULTURALE"IDENTITA'
DIFFERENZA"NUMERO DI APRILE 2000. RICHIESTA DI PRODUZIONE DI
UN ARTICOLO A QUATTRO ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA DI L.320.000
(PARI A EURO 165;28).
00-02337/45
0000180 DETERMINAZIONE SETT. SERVIZI GENERALI ACQUISTO MATERIALE DI
CONSUMO PER STAMPANTI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI.
AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA LIRE 17.930.400 EURO 9260;28 IVA
INCLUSA.
00-02420/45
0000201 DETERMINAZIONE:STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SETTEMBRE
MUSICA 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA AGES PER
L.2.908.584= EURO 1.502;16;
00-02518/45
0000208 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CBAI (CENTRE
BRUXELLOIS D'ACTION INTERCULTURELLE) DELLA REALIZZAZIONE
DI MOMENTI SEMINARIALI PER IL CORSO ANIMATORI INTERCULTURALI
SECONDO LIVELLO.L.2.000.000 NON IMPONIBILI IVA.EURO 1.032;91
00-02635/45
0000218 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO AL CENTRO JAZZ TORINO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DIVULGAZIONE E DIDATTICA
MUSICALE "LE CHIAVI DELLA MUSICA".IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELIB.MECC.N.9908090/45 G.C.23/9/99 L.2.880.000 EURO 1487;40
00-02818/45
0000219 DETERMINAZIONE SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO CELLOFANATURA E
CONFEZIONAMENTO DI MATERIALE INFORMATIVO PER ANNO 2000.
AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000 EURO 6.197;48.
00-02867/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000418 DETERMINAZIONE:INSERIM. LAVOR SOGG. SVANTAGG.-SERV SFALCIO
ERBA NEL TERR.CIRC.2-AFFID.RAGGR.IMPRESE-IMPR.CAPOG.COOP.SOC
LA NUOVA COOPERATIVA-IMPEGNO SPESA IN ES.DEL.M.0000231/46
IMP. L. 466.134.000 (E.240.738;12) IVA 20% APPR. BOZZA CONV
00-02605/46
0000435 DETERMINAZIONE:INSER.LAV.SOGG.SVANT.SERV.SFALCIO ERBA PASCO-
RUST.FASCE BOSCHIVE-COMPR.COM.DI NICHELINO-AFFID.RAGG.IMPR.
IMPR.CAPOG.COOP.LA NUOVA COOP.IMP.SPESA IN ES.DEL.0000231/46
IMP.L.167.400.000(E.86.454;88)IVA COMPR.APPR BOZZA CONVENZ.
00-02783/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000105 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI
RISULTA DI PROPRIETA' COMUNALE. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E
IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 25.11.99
N.M. 9910001/47. IMPORTO L. 1.300.000.000 EURO 671.393;97
00-02115/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
0000037 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E DI MANUTENZIONE PER L'ANNO
2000 DI ATTREZZATURE TECNICHE VARIE DEL CORPO DI POLIZIA MU-
NICIPALE.IMPEGNO DI SPESA (L.21.000.000-EURO 10.845.59).
00-02505/48
0000038 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL-
L'AVVOCATO LUCIANO MARCON ALL'ALBO. IMPEGNO DI SPESA.
(L.352.500 - EURO 182.05).
00-02746/48
0000041 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BOLLETTE IN USO AGLI
UFFICI CASSA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (L. 15.240.000 -
EURO 7.870;80).
00-02937/48
0000044 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE IN CASO DI BLOCCO DEL SISTEMA
DI RADIOCOMUNICAZIONI DELLA CITTA'.AFFIDAMENTO PER IL PERIO-
DO DI UN MESE ALLA DITTA ATET S.R.L.IMPEGNO DI SPESA.
(L.22.320.000 - EURO 11.527;32)
00-03026/48
SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
0000167 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE
DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.100.000 (EURO
568.10)=
00-02661/49
0000177 DETERMINAZIONE: STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - ADEMPI-
MENTI APPLICATIVI PROVVEDIMENTI EX LEGE 265/99. ASSESSORE
GIAN LUIGI BONINO.
00-02736/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000169 DETERMINAZIONE:CENTRO INFORMAGIOVANI. ASSISTENZA PROGRAMMA
SPRING E CONVERSIONE DATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO
DI SPESA LIRE 68.160.000 (PARI AD EURO 35201.70).
00-02063/50
0000173 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIB.9912659/50 G.C. DEL
12/12/99.PROGETTO MUSICA 2000:PROGETTAZIONE GRAFICA SERVIZI
DI AMPLIFICAZIONE ED INCARICO ESPERTI PER INIZIATIVA "STATI
GENERALI DEL ROCK".LIRE 17.040.000 (PARI AD EURO 9172.27).
00-02060/50
0000181 DETERMINAZIONE:OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE.SPEDIZIONE
IN ABBONAMENTO POSTALE DEL "RAPPORTO DI RICERCA SULLA CONDI
ZIONE GIOVANILE".APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.738.445=(EURO 897.83).
00-02293/50
0000182 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA
EDIZIONE DI "GIOVANI PAROLE"-SETTIMANA LETTERARIA TORINESE.
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA LIRE 63.640.000=(EURO 32867.32)
.
00-02294/50
0000183 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA
COPERTA DA ADIBIRE A "TENDONE LETTERARIO" PER LA TERZA EDI_
ZIONE DI GIOVANI PAROLE-SETTIMANA LETTERARIA TORINESE (3-9
APRILE 2000).IMPEGNO SPESA LIRE 14.054.400 (EURO 7258;49).
00-02295/50
0000184 DETERMINAZIONE:CENTRO INFORMAGIOVANI.REALIZZAZIONE STUDIO
SUL SISTEMA DEI CENTRI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE.IMPEGNO
DI SPESA E AFFIDAMENTO LIRE 38.400.000=PARI A EURO 19831;94
00-02301/50
0000185 DETERMINAZIONE:MOSTRA NUOVI ARRIVI-UTILIZZO SPAZIO GALLERIA
SAN FILIPPO ALLESTIMENTI TECNICI - PROGETTAZIONE E REALIZ
ZAZIONE IMMAGINE GRAFICA - STAMPA INVITI E CATALOGHI LIRE
18.670.000 (EURO 9.642;25).
00-02305/50
0000186 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.MECC.0001363/
50 PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
144.970= (PARI A EURO 74.87).
00-02306/50
0000187 DETERMINAZIONE:IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC.9912659/
50 DELLA G.C. DEL 21/12/1999. PAGELLA ROCK 2000:AFFIDAMENTO
SERVIZI. LIRE 49.560.000 EURO 25.595;60.
00-02307/50
0000190 DETERMINAZIONE: DOCUMENTAZIONE SANITARIA PER GLI OBIETTORI
DI COSCIENZA ASSEGNATI AL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 1.125.000 (PARI AD EURO 581;01)=.
00-02336/50
0000197 DETERMINAZIONE: PROGETTO ARTE AL MURO. PROGRAMMAZIONE PER
L'ANNO 2000 E GESTIONE DEL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 26.000.000= PARI AD EURO 13.427;88.
00-02449/50
0000198 DETERMINAZIONE:INCARICO AL C.BAI CENTRE BRUXELLOIS D'ACTION
INTERCULTURELLE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE FORMATI
VE PREVISTE DAL PROGETTO ALOUAN PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 6.000.000 (PARI AD EURO 3098.74).
00-02453/50
0000199 DETERMINAZIONE: PROGETTO CRE.DI.TO. RESTITUZIONE AL MINISTE-
RO DEL TESORO DI LIRE 9.000.000 (PARI A 4648;11 EURO) VERSA-
TI IN ECCEDENZA CON LA SECONDA RATA DI FINANZIAMENTO=.
00-02461/50
0000205 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 03034
/50 G.C. 13/5/99 E DELLA DELIBERAZIONE MECC. 12661/50 G.C.
21/12/99.PROGETTO PILOTA SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO FEMMINI-
LE 99/00.IMPEGNO DI SPESA DI L.29.004.000 (EURO 14.979;32).
00-02535/50
0000207 DETERMINAZIONE: INIZIATIVA PASS 15 EDIZIONE 2000.INSERIMENTO
TRA LE OPPORTUNITA' OFFERTE AI QUINDICENNI DELLA POSSIBILITA
DI SPERIMENTARE UN BAGNO TURCO PRESSO LA COOPERATIVA LA TA-
LEA. L. 1.800.000 (PARI A 929;62 EURO)=.
00-02537/50
0000215 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C.
0002354/50 DEL 28/3/2000.NOMINA DELLA COMMISSIONE DELL'APPAL
TO CONCORSO N.57/2000 PER "PROGETTO ITACA" DAL 1/4/2000 AL
31/12/2000. IMPEGNO SPESA L. 497.777 PARI AD EURO 257;08.
00-02773/50
0000216 DETERMINAZIONE: APRI ARIA. RISTAMPA OPUSCOLI DOCUMENTATIVI
CENTRO DI ASCOLTO ARIA "SPORTELLO GENITORI". IMPEGNO DI SPE-
SA DI L. 1.152.000 (PARI AD EURO 594;96)=.
00-02536/50
0000235 DETERMINAZIONE:IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.0002677/50 G.C.
4/4/2000:TERZA EDIZIONE GIOVANI PAROLE-AFFIDAMENTI INCARICHI
E SERVIZIO OSPITALITA' E VIAGGIO.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
18.000.000=(PARI AD EURO 9296.22).
00-03018/50
0000236 DETERMINAZIONE: PROGETTO "I GIOVANI E IL TEMPO" PRESENTAZIO-
NE MOSTRA FOTOGRAFICA "TEMPICOMUNI".AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE ALLA GALLERIA FORMA LIBERA E AS
SICURAZ.OPERE ESPOSTE.IMP.LIRE 4.900.000 (EURO 2530;64)
00-02840/50
0000238 DETERMINAZIONE: "I RAGAZZI DEL 2006". OFFERTA FORMATIVA PER-
CORSI "LA PRIMAVERA DEL MEDIO EVO "E IL VALENTINO:PERCORSI
TRA VERDE E NATURA. AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI. IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 3.750.000 (EURO 1936;71)=.
00-03078/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000382 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI PER
MOTIVI DI SERVIZIO UTILIZZATI DA DIPENDENTI DEI SETTORI AIU-
RSE-RSI DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' ANNO 2000.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 750.000 (EURO 387;34)
00-02339/52
0000446 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER
TORINO. CONCORSO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIVIO BIANCO.
APPROVAZIONE RISULTANZE LAVORI COMMISSIONE E GRADUATORIA
FINALE.
00-02819/52
DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
0000039 DETERMINAZIONE:DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI-SETTORE IMMOBILI
CIRCOSCRIZIONALI-ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2000-ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 509.000. (EURO 262;88) IVA INCLUSA.
00-02459/54
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000017 DETERMINAZIONE:CONSULTAZ. ELETTORALI DEL 16/4/00 E REFERENDA
RIE DEL 21/5/00. COLLOCAMENTO E DISALLESTIMENTO TABELLONI DI
LEGGE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO LIMITATO ALLA CONSULTAZIONE ELET
TORALE: ¶.22.400.000 ( EURO 11.568;63 ).
00-02529/55
0000019 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 16/04/2000 E RE
FERENDARIE DEL 21/05/2000. NOLEGGIO AUTOCARRI/AUTOFURGONI.AF
FIDAMENTO.IMPEGNO LIMITATO ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER
L. 24.564.000 ( EURO 12.686;25 ).
00-02674/55
0000020 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 16/04/2000 E RE
FERENDARIE DEL 21/05/2000. TRASPORTO DI N.5 TORRI FARO. AFFI
DAMENTO. IMPEGNO LIMITATO ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER
L. 4.200.000 ( EURO 2.169;12 ).
00-02682/55
0000021 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E TELECON
TROLLO DELL'IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTI AUTORIMESSA.AFFIDA
MENTO. IMPORTO L. 1.620.000 EURO 836;66.
00-02885/55
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000109 DETERMINAZIONE: ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMEN
TO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA DI
L.5.500.000.= (EURO 2.840;51).
00-02264/57
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000026 DETERMINAZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA OPERE COMPLETAMEN-
TO PER LA SICUREZZA. IMPEGNO SPESA L. 15.919.555.200 (EURO
8.221.764;11) RETTIFICA MODALITA' FINANZIAMENTO E REIMPOSTA-
ZIONE DELLA SPESA.
00-02160/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000178 DETERMINAZIONE VILLA AMORETTI PARCO RIGNON.RESTAURO RIQYAL.
AMPLIAM.USO BIBLIOTECA CIV.AFFID.INCARICO PROG.OPERE STRUTT.
IMPIANTI TECN.ATP ING.CHIESA-LO CIGNO-RONCHETTA-BERNO-TRUCCO
IMPORTO L. 342.720.000(EURO 177.000;11)IVA COMPRESA.
00-02267/60
0000192 DETERMINAZIONE CONCORSO PROGETTAZIONE CENTRO CULTURALE NUOVA
BIBLIOTECA E SALA TEATRALE. NOMINA GIURIA COMM.TECNICA SEGRE
TERIA ORGANIZZ. COMPENSI PREMI IMPEGNO SPESA L. 621.018.256
(E 320.729;16) IN ESECUZ.DELIBERA GC 29.2.2000 N.2000971-60
00-02435/60
0000212 DETERMINZIONE. ACQUISTO DEL TRATTATO DI RESTAURO ARCHITETTO-
NICO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA UTET GIURIDICA
AGENZIA DELLA UTET S.P.A. TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
800.000 (EURO 413;17) I.V.A. COMPRESA.
00-02607/60
0000213 DETERMINAZIONE. FORNITURA MATERIALI FOTOGRAFICI. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COLORLIFE E C. SNC. IMPORTO
L. 2.500.000 (EURO 1.291;14).
00-02637/60
0000234 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO AUTO PROPRIA PER
SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO L. 16.900.000
(EURO 8.728;12).
00-03012/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000001 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO SPECIALE RAI CANONE 2000 - APPA-
RATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN
GIOVANNI 5 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 200.000
00-02553/61
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000050 DETERMINA:REIMPOSTAZ.SPESA SUL BILANCIO 2000 DELLA DETERMINA
MECC.9911063 - PALAZZO SPORT RUFFINI - ADEGUAM. NORME SICUR.
RIQUALIFICAZ. FUNZ. E TECNOLOGICA - PROG. ESECUTIVO - LIRE
11.500.000.000 EURO 5.939.254;34 IVA COMPR.FINANZ.CON I.C.S.
00-02199/62
0000051 C.3 - STABILE DI C.FERRUCCI 122. SEDE ASSESS.SPORT. RIFACIM.
COPERTURA E SOSTITUZ. SERRAM. ESTERNI - PROG.ESECUTIVO - IM-
PEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.999958/62 - L.1.500.000.000
EURO 774.685;35 IVA COMPRESA FINANZIAM.A MEDIO LUNGO TERMINE
00-02198/62
DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
0000057 DETERMINAZIONE: INCARICO COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE PER OPERE: M.S.IST. CIMAROSA VIA GHEDINI 2-
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ.N.MECC.200001152/63
IMPORTO L. 8.098.036= EURO 4.182;28=IVA COMPR.FINANZIAMENTO.
00-02257/63
0000072 DETERMINAZIONE: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIO-
NE ED ESECUZIONE PER OPERE RISTRUTTURAZIONE STR. DELLE CACCE
36. IMP. SPESA ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 0001152/63 IMPORTO
L. 22.151.320= EURO 11.440;210 FINANZIAMENTO.
00-02970/63
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000214 DETERMINAZIONE:PARZIALE REIMPOSTAZIONE SPESA BIL.2000 DETER.
N.MECC.9910243/56-MANUTENZIONE STRAORD.ANNO 99 IMP.ELETTRICI
IN EDIFICI MUNICIPALI-LOTTO 6-IMPEGNO SPESA L.968.000.000(E.
499.930;28)IVA COMPR. FINANZ. CON MUTUO IST. CREDITO SPORT.
00-02562/64
0000215 DETERMINAZIONE:REIMPOSTAZIONE SPESA SU BIL.2000 DET. N.MECC.
9910439/56-INSTALLAZIONE GRUPPO CONTINUITA' ASSOLUTA PALAZ-
ZETTO SPORT-IMPEGNO DI SPESA L.598.950.000 (EURO 309.331;86)
FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO.
00-02564/64
SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E SPORTELLO UNICO
0000001 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000.
IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000 (EURO 1032;92)
00-02484/68
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000060 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIA-
ZIONE SERMIG IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N.MECC. 0002088/69
GIUNTA COMUNALE DEL 14.03.2000 -
IMPEGNO DI SPESA DI L. 45.000.000 EURO 23.240;56
00-02667/69
0000061 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL "COMITATO CONTRADA DI PO-ONLUS
PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 200.000.000
EURO 103.291;37
00-02666/69
0000062 DETERMINAZIONE: SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTI-
CA E DI RAPPRESENTANZA E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA
2000. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 90.000.000 PARI A
EURO 46.481;12
00-02680/69
0000063 DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA'ALL'ATL/TURISMO TORINO.
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 30.000.000 - EURO 15.493;71.
00-02729/69
0000066 DETERMINAZIONE: SPETTACOLI POMERIDIANI AL TEATRO ERBA FINA-
LIZZATI ALLA DIVULGAZIONE PRESSO PUBBLICO TERZA ETA' NEL PE-
RIODO ESTIVO.IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.000.000-EURO 9296;22.
00-02803/69
PROGETTO PERIFERIE
0000031 DETERMINAZIONE: AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEI
PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO. AMBITO DI VIA IVREA. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 246.929.856 EURO 127.528;63.
00-02726/70
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
0000011 DETERMINAZIONE: C.1 - REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIO-
NE DELLA CIRCOSCRIZIONE. INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000 01509/84 DEL 28-2-2000
IMPEGNO AFFIDAMENTO SPESA L. 10.248.000 (EURO 5.292;65).
00-02382/84
0000013 DETERMINAZIONE: C. 1 - DISTRIBUZIONE PERIODICO CIRCOSCRIZIO-
NE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000 01509/84 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/2/2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DELLA SPESA. LIRE 9.180.000 (EURO 4.741;07).
00-02906/84
0000014 DETERMINAZIONE-C.1-RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZE GALLE-
RIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO ED AFFI-
DAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 632.000 (EURO 326;40).
00-03029/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
0000009 DETERMINAZIONE: C.2 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI
PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
240.000 (EURO 123;95).
00-02545/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
0000021 DETERMINAZIONE: C.3 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIO-
NE GIUDICATRICE DI APPALTO-CONCORSO PER SOGGIORNI CLIMATICI
TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA DI L. 856.430 (EURO 442;31 )
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0001126/86.
00-02230/86
0000022 DETERMINAZIONE:C.3 - REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC.0001350/86
STIPULA PER ASSICURAZIONE MOSTRA "CERCO/MI INFORMO/MI FORMO/
TROVO". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 300.000=(EURO
154;94).
00-02698/86
0000025 DETERMINAZIONE: C.3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L.3.649.800= IVA COMPRESA (EURO
1.884;96).
00-02694/86
0000026 DETERMINAZIONE: C. 3- ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE. IM-
PEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L.7.544.904= (EURO 3.896;62)
00-02693/86
0000027 DETERMINAZIONE: C. 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI. SERVIZIO
DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 0001707/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 27/3/2000. SPESA DI LIRE 11.000.000= (5.681;03 EURO).
00-02888/86
0000038 DETERMINAZIONE: C. 3 - MOSTRA FOTOGRAFICA - RINFRESCO - IM-
PEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 362.000= (EURO 186;96).
00-03098/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
0000010 DETERMINAZIONE:C.4 CARNEVALE 2000. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI
AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE-
LIBERAZIONE N. MECC. 0000937/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 15.2.2000. L. 6.000.000 (EURO 3098;74).
00-02604/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
0000013 DETERMINAZIONE: C.5-FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI
ESTIVI PER DISABILI. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.285.000= PARI AD EURO 1.180;10=.
00-02296/88
0000015 DETERMINAZIONE:C.5-FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCHERMO
E DI UN'AMERICANA PRESSO LA SALA TEATRALE SITA IN VIA VERO-
LENGO N. 210 - EX ASILO NIDO "PRINCIPESSA ISABELLA". IMPEGNO
DI SPESA L. 2.640.000= (EURO 1363;45=).
00-02371/88
0000016 DETERMINAZIONE: C. 5 - ASSISTENZA TECNICA BIENNALE PER FAX
FOTOCOPIATRICI E CALCOLATRICI. RETTIFICA E IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 9.558.000= PARI AD EURO 4936;30=.
00-02372/88
0000017 DETERMINAZIONE: C. 5 - LABORATORIO DI VIDEO - AFFIDAMENTO -
SPESA LIRE 22.200.000= EURO 11.465;34=.V.DE.992858/88.
00-02440/88
0000018 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - "IN
VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA LIRE 333.978.000= PARI A EURO 172.485;24=
00-02606/88
0000020 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DI
PRONTO SOCCORSO DA DESTINARE AGLI IMPIANTI NATATORI E DI
TERRA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000= PARI AD
EURO 1.549;37=
00-02998/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
0000028 C.6 - DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO A RIVISTE. AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 936.600 (EURO
483;71).
00-02806/89
0000029 DETERMINAZIONE: C.6 SERV.S.A. AREA SERVIZI PER L'HANDICAP
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO
CONCORSO SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI A. 2000-2001 IMPEGNO
LIRE 856.430 (EURO 442;31)
00-02480/89
0000030 C.6 - DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PROGETTO
FESTA DELLA DONNA MARZO 2000. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO. IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 5.500.000 (EURO 2840;51) IN ESEC. DE-
LIBERA N. MECC. 0000393/89 DEL 25/2/00.
00-02476/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
0000020 DETERMINAZIONE: C.7 - POLISPORTIVA MEISINO. DEVOLUZIONE CON-
TRIBUTO DI L. 3.000.000= (EURO 1549.37)PER CARNEVALE IN BOR-
GATA ROSA ANNO 2000.V.DEL.001376/90.
00-02460/90
0000021 DETERMINAZIONE: C. 7 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE
DI PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE
240.000= (EURO 123;95)
00-02595/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
0000021 DETERMINAZIONE: C.8 - RIPRISTINO STAMPATRICE DIGITALE A CO-
LORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.377.960 (EURO
711;66).
00-02368/91
0000023 DETERMINAZIONE: C.8 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI
N. 1 PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
240.000 (EURO 123;95) IVA 20% INCLUSA.
00-02437/91
0000024 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE SALA GIOVANI DI CSO
MONCALIERI 18 AL CENTRO GIOVANILE TORINESE.
00-02530/91
0000025 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE ALLA CIR-
COSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.536.000
(EURO 2.342;65) IVA 20% COMPRESA.
00-02616/91
0000026 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO SEA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.0000985/91
00-02743/91
0000027 DETERMINAZIONE: C.8 - ATTI ESATTORIALI EMESSI A CARICO DEL
COMUNE DI TORINO. PAGAMENTO DELLE RELATIVE SANZIONI PECUNIA-
RIE PER VIOLAZIONI ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI DI PROPRIE-
TA' COMUNE DI TORINO. IMPEGNO SPESA LIRE 502.630 EURO 259;59
00-02824/91
0000032 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI DUE CORONE D'ALLORO IN OC-
CASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. L. 506.000 IVA INCLUSA
(EURO 261;33).
00-02858/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
0000009 DETERMINAZIONE C.9 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI
PERSONAL COMPUTERS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
240.000.IVA 20% COMPRESA PARI AD EURO 123;95.
00-02846/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
0000015 DETERMINAZIONE: C.10 - NOMINA INDENNITA' PER COMMISSIONE
GIUDICATRICE DELL'APPALTO CONCORSO IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE NUM. MECC. 200000354/93. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.427.383 PARI A EURO 737;18=.
00-01982/93
0000019 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO SEGNALETICA PER IL CENTRO
CIVICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 300.000
PARI AD EURO 154;94=.
00-02500/93
0000020 DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRA-
QUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2000. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 840.000 PARI AD EURO 433;82=.
00-02542/93
0000021 DETERMINAZIONE: C.10-PROSECUZIONE PROGETTO SPAZIO DONNA DIE-
CI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE
12.660.000 PARI A EURO 6.538;34=.V.DET.002821/93.
00-02821/93
|
