Dal 1 al 15 marzo 2000

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000027 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1032;91. 00-01481/01 0000028 DETERMINAZIONE: UTILIZZO DELLA SALA GIOLITTI DEL CENTRO CON GRESSI DI "TORINO INCONTRA" DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN OCCASIONE DEL CONGRESSO "NETWORK CARTESIO". IMPEGNO ED AFFI DAMENTO DELLA SPESA. LIRE 1.830.000 - EURO 945;12. 00-01500/01 0000029 DETERMINAZIONE:SEMINARIO "GIOVANNI ASTENGO NELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE".AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO DEL LA SALA GIOLITTI DI "TORINO INCONTRA" ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.197.800 PARI A EURO 1135.07. 00-01512/01 0000034 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2000 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE ACQUISTI DI SERVIZI LIRE 50.000.000 EURO 25.822;84 00-01805/01 0000035 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL RIALLESTIMENTO STRUTTURE E MA TERIALE ICONOGRAFICO E FOTOGRAFICO PER L'INCONTRO STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO A PARIGI. IMPEGNO DELLA SPESA. L.8.160.000 PARI A EURO 4.214;29. 00-01823/01 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 0000509 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 161/99 PER COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DELLA BOCCIOFILA "CRUTO" - CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. N. 2025 - AGGIUDICAZIONE 00-01219/03 0000662 DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ASTA PUBBLICA N. 199/99. RIUTILIZZO EX PALESTRA AD USO SALA POLI- VALENTE VIA NEGARVILLE 30/2 - REP. N. 2060 -AGGIUDICAZIONE 00-01648/03 0000664 DETERMINAZIONE:SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI A.P. 154/99 SERVI ZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE FOTOCOPIATORI EMACCHINE PER UFFICIO.ANNI 2000-2001-2002 REP. 2039 AGGIUDICAZIONE LOTTI 2-4 INCAMERAMENTO CAUZIONE PER RINUNCIA AL LOTTO 3. 00-01653/03 0000665 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 151/99 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZ- ZAZIONE SCUOLA MATERNA INTEGRATA "GIOTTO" DI CORSO BRAMANTE 75 - CIRCOSCRIZIONE 8 - REP. N. 2004 - AGGIUDICAZIONE 00-01728/03 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE 0000235 DETERMINAZIONE: COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA - EMOLUMEN TI AI PRESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5164;57 00-00941/04 0000363 DETERMINAZIONE: PROVVIDENZE PER I FIGLI DEI DIPENDENTI CON- TRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIP. COMUNALI. L.260.000.000. EURO 134.278;79 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE 9912623/04 G.C.- 00-01340/04 0000404 DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATI- VO RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNA- LE E DECENTRAMENTO DI "INFORMACITTA'" AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (EURO 10329;14) 00-01639/04 0000407 DETERMINAZIONE- CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - L.234.698.805 PARI A 121.211;82 EURO 00-01655/04 0000408 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MANDATO POLITICO - L. 34.106.329 PARI A 17.614;45 EURO 00-01658/04 0000409 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 10.955.459 PARI A 5.658;02 EURO 00-01659/04 0000415 DETERMINAZIONE - SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE INCON- TRO TRA I DIRETTORI IN PREPARAZIONE AL SEMINARIO DEL 19.4.00 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SPESA L. 766.000 (IVA IN- CLUSA) 395;61 EURO 00-01672/04 0000421 DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO (N. 19) PER TITOLI ED ESA- ME A N. 5 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SERVIZI GENERALI UFFICI - CAT. B3 - AUTORIZZAZIONE NUOVA AS- SUNZIONE E IMP. SPESA L. 1.182.825 EURO 610;88. 00-01689/04 0000422 DETERMINAZIONE - G.C. DEL 22.2.2000 MECC. 0001113/04. RIAS- SUNZIONE IN SERVIZIO DI PERSONALE GIA' TRANSITATO PRESSO L'AZIENDA FARMACIE COMUNALI. IMPEGNO SPESA L.142.732.100 PA- RI A EURO 73.714;98. 00-01690/04 0000428 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA 5 CIRCOSCRIZIONE. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19.3.1993 N.68 LIRE 350.000.000 PARI A EURO 180.759;91 00-01718/04 0000432 DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2000 IMPE- GNO L. 2.000.000 (EURO 1032;91) 00-01779/04 0000450 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI DI N. 15 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI L.219.109.166 PARI A 113.160;44 EURO 00-01789/04 0000452 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE A TEMPO DETERMINATO ASSENTE PER MATERNITA'- EX LEGE 1204/71 L.14.607.278 PARI A 7.544;03 EURO 00-01791/04 0000482 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO AL REV. DON GIOVANNI BATTISTA MERLONE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO GLI ISTI- TUTI I.R.V. E BUON RIPOSO IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.G.C.7/3/00 MEC.0001553/04 L. 2.200.000 E.1136;21 REVOCA DET.99/12778/04 00-01901/04 0000484 DETERMINAZIONE: G.C. 13.1.2000 MECC. 000088/04 INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIG. STELLABOTTE LORENZO DIPENDENTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASS.LE DI S. MAURO TOR.SE IMP. DI SPESA L. 36.440.000 EURO 18.819;69 00-01909/04 0000539 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO N.660 PER TITOLI ED ESAMI A 9 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO PROGETTAZIONE - ARCHITETTO CAT. D3 AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI SPES L. 85.163.400 PARI EURO 43.983;23 00-02090/04 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 0000301 DETERMINAZIONE:05 - IMPEGNO 2000 - COMMISSIONI COMUNALI PER ACQUISTO MEDIANTE APPALTO CONCORSO.L.10.000.000 EURO 5164;57 . 00-00735/05 0000508 DETERMINAZIONE: N. 05/120. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA IMFORMATIVA INTERNA ED ESTERNA . SPESA LIRE 7.814.880 EURO 4.036;05. 00-01212/05 0000571 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA INFORMATIVA INTERNA SPESA L. 6.398.400 - EURO 3.304;50. 00-01359/05 0000574 DETERMINAZIONE:05/120-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE OCCORRENTI AI CENTRI SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 240.000.000 - EURO 123.949;66 - FINANZIAMENTO. 00-01428/05 0000600 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI MANIFESTI E BUSTE. SPESA LIRE 13.542.120 - EURO 6.993;92. 00-01470/05 0000601 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FOR= NITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTORIPRODUTTORI A TO= NER SECCO. SPESA L.2.451.000 EURO 1.265;84. 00-01502/05 0000627 DETERMINAZIONE 05/830 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI COMUNALI DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE SITI IN VIA XX SETTEMBRE 19 - TORINO. PERIODO MARZO 2000/ DICEM BRE 2002. SPESA LIRE 282.879.986= (EURO 146.095;32=). 00-01548/05 0000628 DETERMINAZIONE 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE DA LAVANDERIA E CUCINA LIRE 14.844.000. EURO. 7666;29. FINANZIAMENTO. 00-01550/05 0000630 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE E PRESI= DENTE GIUNTA REG. ED ELEZIONE PER RINNOVO CONSIGLIO 5 CIRCO= SCRIZIONE 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATT.PRIVATA STAMPA CER= TIFICATI ELETT. SPESA L.12.113.640 EURO 6.256;17. 00-01555/05 0000631 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE E PRESI= DENTE GIUNTA REG. E ELEZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO 5 CIRCO= SCRIZIONE 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATT.PRIV. STAMPA MANIFE STI. SPESA L.13.139.520 EURO 6.786. 00-01556/05 0000632 DETERMINAZIONE: 05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA. SPESA L.21.150.000 EURO 10.923;06. 00-01557/05 0000633 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TIMBRI IN TIPI E MISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA L. 14.400.000 PARI AD EURO 7.436;97. 00-01604/05 0000639 DETERMINAZIONE:05/480-ELEZIONI REGIONALI E CIRCOSCRIZIONALI 2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL NOLEGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA L. 408.000.000 - EURO 210.714;41. 00-01623/05 0000640 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4..2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE. SPESA L. 9.224.160 - EURO 4.763;88. 00-01624/05 0000663 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SCALE. SPESA L. 7.128.000 - EURO 3.681;30. FINANZIAMENTO. 00-01649/05 0000687 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA E INSTALLAZIONE DI 1 TABELLONE ELETTRONICO E DI 1 COP PIA DI TIMER OCCORRENTI ALLA SEDE DEL PALASPORT DI TORINO. - SPESA L. 8.576.160-EURO 4.429;22 - FINANZIAMENTO. 00-01800/05 0000693 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI REGIONALI ED ELEZIONE CIRCO= SCRIZIONALE DEL 16/4/2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTO= COPIATORI LANIER. IMPEGNO SPESA L.4.647.081-EURO 2.400;02. 00-01824/05 0000694 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE. SPESA L.648.000-EURO 334;66. 00-01825/05 0000695 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI CARTELLINE.SPESA L.2.574.000 EURO 1.329;36. 00-01826/05 0000697 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI STAMPATI VARI.SPESA L I R E 1.385.208-EURO 715;40. 00-01829/05 0000698 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI STAMPATI VARI.SPESA L I R E 2.376.000-EURO 1.227;10. 00-01830/05 0000699 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI STAMPATI VARI.SPESA L I R E 1.382.331-EURO 713;92. 00-01831/05 0000701 DETERMINAZIONE-05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16/4/2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA INTESTATA. SPESA LIRE 450.000 - EURO 232;41. 00-01862/05 0000728 DETERMINAZIONE:05/350-ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE PRESIDEN= TE GIUNTA REGIONALE E RINNOVO CONSIGLIO V^ CIRCOSCRIZIONE IL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO AR= TICOLI CANCELLERIA DIVERSA. LIRE 29.685.312 EURO 15.331;18. 00-01926/05 0000729 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI FALDONI-SPESA L.1.592.040 EURO 822;22. 00-01967/05 0000730 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI FASCICOLI "GIUSTIFICAZIO= NE SCRUTATORI"-SPESA L.265.200 EURO 136;96. 00-01968/05 0000733 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI RADIATORI ELETTRICI AD OLIO OCCORRENTI A DIVERSI SER= VIZI MUNICIPALI. SPESA L. 5.880.000 EURO 3.036;77. FINANZIA= MENTO. 00-01991/05 0000734 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE PER IL RIMMOVO DEL CONSIGLIO DELLA 5^ CIRCOSCRIZIONE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTA= TIVA PRIVATA. STAMPA DI BUSTE. SPESA L. 13.683.600 - EURO 7.066;99. 00-01992/05 0000735 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA LIRE 941.424 EURO 486;20. 00-01994/05 DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 0000051 DETERMINAZIONE: D.P.R.24/7/77 N.616 ART.42 E45. EX CORSI "150 ORE" ANNO 1998/99- NON PIU' ISTITUITI- ASSEGNAZIONE AL CE.P.E.A. FONDI RESIDUI INUTILIZZATI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.937.508 = PARI AD EURO 1517;10. 00-01049/07 0000053 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 750.000.000 = EURO 387.342;67 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO 00-01118/07 0000054 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 367.797.000 =EURO 189.951;30 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCOR RENTI ALLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO.FINANZIAMENTO 00-01119/07 0000055 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI IN ACCIAIO INOX IN ESECUZIO- NE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 000547/07 DELLA G.C.DEL 8.2.2000 FINANZIAMENTO-IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.643.855.724= IVA COMPRESA (PARI A EURO 848.980;63) 00-01198/07 0000059 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 45.000.000 = EURO 23.240;56 IVA COMPESA PER ACQUISTO BRANDINE E GUANCIALI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO.FINANZIAMENTO. 00-01262/07 0000060 DETERMINAZIONE: CONCORSO "BONIFETTI - PRIMO -CASALE" PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOL. 1999/2000 COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 336.476 (PARI AD EURO 173;78). 00-01273/07 0000062 DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI MATE RIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE 986.000.000= (EURO 509.226;51) 00-01306/07 0000063 DETERMINAZIONE:PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO ALLA COOPE RATIVA SOLIDEA. LIRE 12.600.000 EURO 6.507;36. 00-01327/07 0000066 DETERMINAZIONE:SGOMBERO MATERIALE COLLOCATO NEI LOCALI DI VIA BAZZI 4 - PIANO INTERRATO - IMPORTO L.1.200.000 = IVA COMPRESA (PARI A EURO 619;75). 00-01338/07 0000067 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA UNIVERSI TARIA IN SCIENZE MOTORIE.IMPEGNO DI SPESA LIRE 600.000.000 = EURO 309.874;13 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 9911452/07 DAL C.C. 07/02/2000 00-01373/07 0000069 DETERMINAZIONE: COSP - FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE 4.000.000 (EURO 2.065;83). 00-01438/07 0000070 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI 5.000 CARTOLINE INVITO LIRE 960.000 = (EURO 495;80). 00-01447/07 0000075 DETERMINAZIONE: FORNITURA STRUMENTI DI VIDEO CONFERENZA PER IL PROGETTO TORINO 2000. LIRE 52.128.000 (EURO 26.921;86). 00-01534/07 0000076 DETERMINAZIONE:MOSTRA GIOCHI E GIOCATTOLI NELL'ANTICA ROMA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HERMES. LIRE 70.000.000 =(EURO 36.151;99 ). 00-01535/07 0000077 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE GADDA DI CORSO LOMBARDIA N. 114 ALL'ASSO- CIAZIONE A.P.E.R.T.U.R.A. ENTRATA LIRE 484.500 = (EURO 250;22) 00-01552/07 0000078 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SOTTO CASCHI DA UTILIZZARE PER IL CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE ALL'AUTO= DROMO DI LOMBARDORE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.944.000=(EURO 1.003;99). 00-01627/07 0000082 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESE CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 0001300/07 DELLA G.C.29/02/2000. LIRE 530.000.000 = PARI A 273.722;16= EURO IVA COMPRESA 00-01777/07 0000083 DETERMINAZIONE:GITE SCOLASTICHE IN TRENO A VAPORE. AFFIDAMEN TO ANIMAZIONE ALLA COOPERATIVA ITINERA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.000.000 (EURO 4.131;65). 00-01818/07 0000084 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO FOTO- GRAFICHE PER I LABORATORI TERRITORIALI SCUOLE E LABORATORI DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTI. LIRE 93.857.100 OLTRE IVA 20% LIRE 18.771.420 (EURO 58.167;78). 00-01833/07 0000091 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO PER TRASPORTO ALLA DITTA SATTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI. IMPORTO LIRE 4.665.000 = (EURO 2.409;27). 00-01950/07 0000664 DETERMINAZIONE:XVII CONCORSO "ENRICO E CARMELINA TOMASETTI". DUE BORSE DI STUDIO FAVORE DI STUDENTI DELLA FACOLTA' DI ME DICINA E CHIRURGIA. COMMISSIONE GIUDICATRICE- IMPEGNO DI SPE SA L. 336.476 (EURO 173;78). 00-01334/07 SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO 0000020 DETERMINAZIONE:ALLOGGIO SITO IN VIA SIDOLI N.18 DI PROPRIE= TA' DELLA PROVINCIA DI TORINO.RINNOVO LOCAZIONE AD USO COMU= NITA' ALLOGGIO PER DISABILI. IMPORTO L. 8.734.093 EURO 4.510;78. 00-01004/08 0000022 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE IN USO DEL SEDIME STRADALE SOPRA= STANTE LA COPERTURA DELLA TRINCEA DELLA FERROVIA TORINO - CERES. IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPA= ZIONE. IMPORTO L. 6.000.000=(EURO 3098;74). 00-01137/08 0000025 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LO= CAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO L. 393.750.000= (EURO 203.354;90). 00-01277/08 0000026 DETERMINAZIONE:LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI.PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO -AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2000 - LIRE 125.000.000.= (EURO 64.557;11). 00-01355/08 0000027 DETERMINAZIONE:IMMOBILI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN COR SO BRAMANTE 66-CESSIONE ALL'A.T.M.-INTROITO L.220.000.OO0=. (EURO 113620;52) - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 24/01/2000 - N. MECC. 99 12715/08. 00-01389/08 0000028 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CHATILLON N. 19 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. BENZI CALZATURE. RINNOVO LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI - IMPORTO L.202.538.659=. (EURO 104.602;49). 00-01445/08 0000029 DETERMINAZIONE: BOX GUARDIOLA SITO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA S.GIOVANNI IN LOCAZIONE DALLA S.R.L. BARONE NOLEGGI. LIRE 6.480.000=. EURO 3.346;64. 00-01446/08 0000030 DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA DI VIA CONTE VERDE N. 13.AFFIDA= MENTO ALLA S.N.C. AUTOSILO DI STOCCO E ZENERE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA. (IMPORTO L.77.405.601.= EURO 39.976;66). 00-01702/08 0000032 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE "FRATELLI GUIDO E LUIGI FORNACA DI SESSANT" - ESTINZIONE - TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO ALLA CITTA' - PRESA D'ATTO. 00-01895/08 0000036 DETERMINAZIONE:ELEZIONI REGIONALI E CIRCOSCRIZIONALI DEL 16 APRILE 2000-UTILIZZO AREA ESPOSITIVA DEL PALAZZO DEL LAVORO DI VIA VENTIMIGLIA N.201 PER IL CONFEZIONAMENTO E LA RACCOL= TA DEI PLICHI.(IMPORTO L.248.000.000.=EURO 128.081;31). 00-01993/08 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000075 DETERMINAZIONE: P.P.PAOLI. ESPROPRIO AREE COMPRESE TRA VIE R.SANTA FE' ED ASUNCION DESTINATE AD E.R.P. IMPEGNO SPESA DI L.25.675.000 EURO 13260;03 IN ESECUZ. DELIBERA C.C. 20.12.99 MECC.N.9911687/09. APPROVAZIONE. 00-01547/09 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000030 DETERMINAZIONE: VISITE MEDICHE ASSISTENTI BAGNANTI. L I R E 9.350.000 EURO 4.828;87. 00-01520/10 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000041 DETERMINAZIONE:ALIENAZIONE ALLOGGI DI ERP AI SENSI DELLA L. 560/93-VARIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DELL'IMPE- GNO DI SPESA EFFETTUATI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 9903136/ 12. 00-01010/12 0000054 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE AL SIGNOR GRILLO ANTONIO DELLA SOMMA DI LIRE 3.340.585 (PARI A EURO 1725.27) VERSATA A TITO LO DI ACCONTO A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELL'ALLOG- GIO N.287 SITO IN TORINO V.PERGOLESI 105/A -IMPEGNO DI SPESA 00-01012/12 0000061 DETERMINAZIONE:ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - VA- RIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DELL'IMPEGNO DI SPE- SA EFFETTUATI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 9903136/12. 00-01153/12 0000089 DETERMINAZIONE: RICERCA DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MER- CATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE- PROPRIETA' COFFANO CAROLINA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 30.614.400 (EURO 15811;02). 00-01720/12 0000090 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT- TATE - PROPRIETA' COFFANO CAROLINA - QUOTA DI CANONE A CARI- CO DELLA CITTA' - LIRE 33.870.048 (EURO 17492;42). 00-01721/12 0000091 DETERMINAZIONE: RICERCA DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MER- CATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE- PROPRIETA' IMMOBILIARE AUSILIATRICE DI PIANA M.&C. S.S.- QUOTA CANONE CARICO CITTA'- LIRE 35.808.000 (EURO 18493;29). 00-01724/12 0000097 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT- TATE - PROPRIETA' GOGLIO LUCA - QUOTA CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 33.933.600 (EURO 17525;24). 00-01956/12 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000052 DETERMINAZIONE: TASSA RACCOLTA RIFIUTI GIORNALIERA. ACCERTA MENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2000 DI L. 5.000.000 - EURO 2.582;28. 00-01342/13 0000053 DETERMINAZIONE: IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RI SCOSSIONE DI RUOLI COATTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 LIRE 500.000 - EURO 258;23. 00-01344/13 0000054 DETERMINAZIONE: RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLE QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI VARI COMUNALI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 L. 2.000.000.000 - EURO 1.032.913;80. 00-01345/13 0000070 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER FORNITURA TIMBRI. SPESA DI L. 2.226.000 - EURO 1.149;63. 00-01551/13 0000071 DETERMINAZIONE: D10. ADESIONE DEL COMUNE DI TORINO ALL'ASSO= CIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. IMPEGNO SPESA L.500.000 EURO 258;23 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2000771/13 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15.2.2000. 00-01597/13 0000085 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. RIMBORSO DEL TRIBU TO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1504-99. IMPEGNO DI SPESA L. 36.525.992 - EURO 18.864;10. 00-02041/13 PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE 0000010 DETERMINAZIONE:STAMPA MENSILE "INFORMACITTA'" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 308.908.496 EURO 159.537;92) 00-01250/15 0000034 DETERMINAZIONE:DISTRIBUZIONE RIVISTA INFORMACITTA'.AFFIDAMEN TO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 95281200 IVA COMPRESA (EURO 49.08;63) 00-01423/15 0000036 DETERMINAZIONE:NOTIZIARIO TELEVISIVO "GRANDANGOLO" ANNO 2000 AFFIDAMENTO ALL'AGIS AI SENSI DELL'ART.41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/1924 PER L.127.360.000 (EURO 65.775;95) IMPEGNO DI SPESA LIRE 63.680.000 (EURO 32.887;98). 00-01490/15 0000038 DETERMINAZIONE:MAGAZZINAGGIO E GESTIONE STRUTTURE ESPOSITIVE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 1.584.000 EURO 818;07 00-01531/15 0000039 DETERMINAZIONE: BIG TORINO 2000. PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA ATTRAVERSO I MEZZI PUBBLICI DELLA CITTė. AFFIDAMENTO E IMPE- GNO DI SPESA L. 69.000.000= (EURO 35.635;53) 00-01563/15 0000040 DETERMINAZIONE: "GIOVANI E PAROLE. SETTIMANA LETTERARIA TO- RINESE". STAMPA DI PLOTTER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 1.440.000= (EURO 743;70) 00-01564/15 0000041 DETERMINAZIONE:STAMPA PUBBLICAZIONE "OSSERVATORIO SU FORMA- ZIONE E LAVORO" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.9.000.000 EURO 4.648;11). 00-01596/15 0000042 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL PRO GETTO TORINO INTERNAZIONALE. ULTERIORI LAVORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA L.85.200.000 (EURO 44002;13) 00-01738/15 0000043 DETERMINAZIONE:SERVIZI FOTOGRAFICI PER STRUMENTI EDITORIALI DEL PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 (EURO 2.065;83). 00-01742/15 0000044 DETERMINAZIONE:INSERTO SUPPLEMENTARE INFORMACITTA' AFFIDAMAN TO E IMPEGNO DI SPESA L. 9.568.000 (EURO 4.941;46) 00-01828/15 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000033 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTO A BANCA DATI GURITEL E INFOCAME- RE TRAMITE C.S.I. PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA L.100.000.000 (EURO 51.645;69). 00-01737/16 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000011 DETERMINAZIONE. CONSULTAZ. RINNOVO CONSIGLIO 5 CIRCOSCRIZIO= NE 16 APRILE 2000-ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC.0001357/18 G.C. PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO CUSTODIA SEGGI AUTORIZZA ZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA L.10.000.000 EURO 5.164;57 00-01753/18 0000012 DETERMINAZIONE. CONSULT. RINNOVO CONSIGLO 5 CIRCOS. 16.4.00 ESECUZ. DELIB.MECC. 0001357718 COMPENSI COMPON. SEGGI INDEN. MISSIONE RIMBORSO SPESE TELEF. CONSUMO ENERG. ELETT. RIPRIST LOCALI. IMPEGNO SPESA L. 55.500.000 (EURO 28.663;36) 00-01759/18 0000014 DETERMINAZIONE. CONSULT.RINNOVO CONS.REG.ELEZ.PRES.GIUNTA RE GIONALE 16.4.00 ESEC.DELIB. 0001357/18 G.C. COMPENSI COMPON. SEGGI INDEN. MISSIONE RIMBORSO SP.TELEF. CONSUMO ENER. ELETT RIPRIST.LOCA MPEGNO SPESA L.1.185.500.000 (EURO 612.259;65) 00-01761/18 0000015 DETERMINAZIONE. CONSULT. RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ELEZION PRESID. GIUNTA REGION. 16.4.00 ESEC. DELIB. 0001357/18 G.C. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. IMPEGNO SPESA L. 50.000.000 (EURO 25.822;84). 00-01762/18 0000016 DETERMINAZIONE. DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE SECURDOC MODIFICA ORARIO SISTEMA TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI E LETTORALI 2000. AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA MIB ELETTRONICA MONOPOLISTA. SPESA L. 7.000.000 (EURO 3.615;20). 00-01763/18 DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 0000023 DETERMINAZIONE: L.285/97 PROG. TERR. AFFERENTI ALLA D.S.S.A. PROG. FORMAZIONE PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELLE PROBLE MATICHE DEI MINORI. AUTOR. SPESA IN ESEC.DEL.MECC.9912666/19 G.C. 29/12/99 L. 49.900.000= EURO 25.771;20= 00-01133/19 0000025 DETERMINAZIONE: SUBENTRO COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS ANTEO AL LA SOCIETA' S.A.S. VALLE SACRA NELLA QUESTIONE DEL SOGGIORNO PER ANZIANI VALLE SACRA SITO IN CINTANO (T0). MODIFICAZIONE APPL. IVA. IMP. SPESA L. 431.880= EURO 223;05= 00-01173/19 0000026 DETERMINAZIONE: PIANO TERR. EX L. 285/97. AZIONE DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAM. IN AMB. EST. CENTRI DIURNI AGG. INDIV. DELLA SPESA IN ESEC. DELLE DELIB. G.C. 17/12/98 MECC. 9811745/19 E 29/12/99 MECC. 991266/19. L. 694.541.558= EURO 358.700;78= 00-01179/19 0000029 DETERMINAZIONE: PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTI- ME DI VIOLENZA. INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA ASSUNTO CON DET. DIRIG. MECC. 0009321/19 DEL 21/10/99 IN ESEC. DELIBERA MEC. 9908580/19 G.C. 7/10/99 L.1.202.500= EURO 621;04= 00-01390/19 0000031 DETERMINAZIONE: PROGETTO A.L.I. CORSO PER ASSISTENTE ALLE AU TONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE PER PERSONE DISABILI. ASSICURA- ZIONE INAIL ANNO '00 IMPEGNO SPESA L.2.000.000 EURO 1.032;91 00-01444/19 0000032 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO-ASS.LI PER SITUAZIONI PARTI COLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTEN- ZIALI. SPESA DI L. 3.500.000= EURO 1807;60= 00-01496/19 0000033 DETERMINAZIONE: DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONO- MICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA L. 455.000= PA- RI AD EURO 234;99= 00-01497/19 0000034 DETERMINAZIONE: PROGETTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROBLEMI DI ALCOOL-TOSSICODIPENDENZE FINANZ. A SENSI DPR 309/90 ISTITUZ. FONDO ECON. PER L'ANNO 2000 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E FUNZION.TO IMPEGNO L. 5.000.000= EURO 2582;28 00-01575/19 0000035 DETERMINAZIONE: SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA' IMPE- GNO DI SPESA DI L. 5.000.000= EURO 2582;28= PER L'ANNO 2000. 00-01711/19 0000037 DETERMINAZIONE: RAF CENTRO SAN MARTINO. PRESA D'ATTO DELLA RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA L.17.000.000= E.8.779;77 00-01714/19 0000038 DETERMINAZIONE: ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSU- MATE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 10.000.000= EURO 5164;57= 00-01715/19 0000040 DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DI PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 30.000.000= EURO 15.493;71= 00-01717/19 0000041 DETERMINAZIONE: SFEP NOMINA CONDUTTORI E AFFID. SERV. ALBER- GHIERO SVOLG. STAGE RESID. 2Œ ANNO DEL CORSO DI BASE. A.S.99 /00 FINANZIAMENTO REG.LE IMP. SPESA IN ESEC. ALLA DELIBERA N MECC.0001220/19 G.C.29/2/00 L. 15.849.400= E. 8.185;53= 00-01729/19 0000045 DETERMINAZIONE: SFEP.TIROCINI FORM.VI PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI EDUC. E SANIT. DI SOGGETTI PUBBL.E PRIVATI.STI PULAZ.CONVENZ.PER SVOLGIM.TIROCINIO DI FORMAZ.CORSO TRIENN. DI BASE-A.S.1999/00 IN ES.DEL.MECC.0000699/19 G.C.15/2/2000. 00-01776/19 0000048 DETERMINAZIONE: FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE S.F.D. RINNOVO ADESIONE ALLA FIOPSD PER L'ANNO 2000. IMP. DI SPESA DI L. 1.500.000= EURO 774;69 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC. 9909508/19 DEL 23/11/99. 00-01784/19 0000049 DETERMINAZIONE: PROGETTO A.L.I. CORSO PER ASSISTENTE ALLE AU TONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE PER PERSONE DISABILI. ASSICURA- ZIONE R.C. VERSO TERZI. IMPEGNO SPESA L.180.000= EURO 92;96 00-01787/19 0000050 DETERMINAZIONE:CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA COORD. E TU TORAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO SPERIMENTALE "ASSISTEN TE PER LE AUTONOMIE E LA COMUNICAZIONE PER PERSONE DISABILI" PROMOSSO DA REG.PIEM. - SPESA L. 21.899.300= EURO 11.310;05 00-01872/19 0000051 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE S.A. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO DEL "C.A.V. CENTRO PAVESE DI ACCOGLIENZA ALLA VITA" SINO AL 30/6/00 IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.785.000= EURO 5.053;53= 00-01886/19 0000053 DETERMINAZIONE: DISPOSIZIONI URG. PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERG. RIGUARDANTE LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVER- TA' ESTREMA E SFD AFF.DEL SERV. NOTT. C/0 LA STRUTT. DENOMI- NATA LANZA PORCEDDU.16/3-15/4/2000 L.15.704.000= E.8110;44= 00-02014/19 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000251 DETERMINAZIONE:PROGETTO RE-START. INCONTRO A DUBLINO 14-19 MARZO 2000. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALL'AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA CITTA'DI TORINO. IMPEGNO SPESA LIRE 7.150.000 EURO 3.692;67. 00-01426/21 0000275 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI CUCCE E LETTINI A CESTA PER I CA= NI DEL CANILE MUNICIPALE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.14.244.000= EURO 7.356;41.FINANZ.CON ECONOMIE DI MUTUO 00-01586/21 0000287 DETERMINAZIONE: DOMENICHE ECOLOGICHE. SERVIZI VARI. AFFIDA- MENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.340.000 (EURO 3.790;79) 00-01666/21 0000288 DETERMINAZIONE: DOMENICA ECOLOGICA 5/3/2000 - AUTORIZZAZIONE AD ATM ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A SCOPO PROMOZIONALE - IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 (EURO 30.987;41) IN ESECUZIO NE DELLA DELIB. G. C. 29-2-2000 (MECC. 0001612/21) 00-01700/21 0000303 DETERMINAZIONE AGENDA 21- REVOCA INCARICO 00-01757/21 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000011 DETERMINAZIONE.SOTTOPASSO C.SO R.MARGHERITA TRA V. CONSOLA= TA E RONDO' RIVELLA. COLLAUDO TECNICO AMMIN.VO IN CORSO OPE RA E FINALE ING.PENNELLA. L.72.324.332 EURO 37.352;40 IVA E CONTRIBUTI COMPR. IN ESEC. G.C.15.2.2000 MECC.662/22 FINANZ. 00-01252/22 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000047 DETERMINAZIONE: AVVIO PROGETTO SILTURIST PER DISABILI FISICI AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9912506/23 G.C. DEL 29.12.1999. IMPEGNO DI SPESA L. 15.400.000= EURO 7.953;44. 00-00720/23 0000060 DETERMINAZIONE: MODELLO SPERIMENTALE PER L'INSERIMENTO LAVO RATIVO DI SOGGETTI INSUFFICIENTI MENTALI PROSEGUIMENTO DELLA ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9912230/23. L. 205.000.000= EURO 105.873;66. 00-01079/23 0000083 DETERMINAZIONE: LEGGE 23/3/95 N. 45. IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMISSIBILI AL LAVORO ESTERNO. RESTITUZIONE FONDI RESIDUI L. 2.617.243= PARI A EURO 1.351;69 E RADIAZIO NE RESIDUI ATTIVI. 00-01710/23 SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE 0000014 DETERMINAZIONE:CIRCOSCRIZIONE IV CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA SALBERTRAND.AUMENTO FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONA- MENTO DA ¶ 700.000 A ¶ 1.000.000.IMPEGNO ¶ 300.000 CORRISPON DENTI AD EURO 154;93. 00-01321/24 0000015 DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 1998. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' E DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO. 00-01435/24 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000066 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTO "MEDIOEVO REALE E MEDIOEVO IMMAGINARIO". AFFIDAMENTO SERVIZIO (L. 1.500.000= EURO 774;69=) 00-00832/26 0000121 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. STAMPA DI MATERIALI INFORMATIVI E PROMOZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.10.674.360=(EURO 5512;85=) 00-01617/26 0000126 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI ACQUISTO BIGLIETTI PER LA MOSTRA "MARGARET BOURKE-WHITE FOTOGRAFA - FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA IMPEGNO DI SPESA L. 2.700.000 EURO 1394;43. 00-01708/26 0000136 DETERMINAZIONE APPALTI CONCORSO 180/99 "POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DIVULGATIVE" E 181/99 "AMPLIAMENTO SERVIZI" NOMINA DELLA COMMISSIONE IN ESECUZ.NE DELIBERAZIONE G.C. 29.2.00 MECC.N. 001206/26 SPESA L. 570.953 EURO 294;87. 00-01854/26 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000120 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUISTO AB- BONAMENTO ANNUALE SU DVD-ROM. IMPEGNO DI SPESA L. 1.320.000 (EURO 681;72) - IVA 20% COMPRESA 00-01358/27 0000121 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO APPARATI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO LE SEDI DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOC. HONEYWELL DATING SPA. IMP.SPESA L. L. 17.071.200= E.8.816;54=(IVA COMPRESA)PARZ.FINANZIAM. 00-01382/27 0000127 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA - FOTOCOPIATORE A COLORI "CANON CL 700 L" IN NOLEGGIO. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO PER COPIE ECCEDENTI ALLA SOCIETA' MOLTECO SPA. IMPORTO LIRE 12.600.000 (IVA AL 20% COMPRESA) EURO 6.507;36=. 00-01418/27 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000010 DETERMINAZIONE-AFFID. A TRATT. PRIV.-ACQUIS. PUBBL.: PROGET. E STUDIO ECONOMICO PIU' ORGANIZZAZ. E COSTRUZ. PIU' PROGETT. BIOCLIMATICA E BIOEDILIZIA - SETT. ISPETTORATO TECNICO ANNO 2000 IMPEG. SPESA LIRE 459.000=(PARI A EURO 237;05) 00-01352/29 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000022 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONE SERVIZI CONCERNENTI L'ESECUZIONE TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI SU C.A.D.PER SETT. TECNICO MANU- TENZIONE ED. MUNICIPALI.AFFIDAMENTO ALLA SOC. FOTOINDUSTRIAL IMPEGNO SPESA IVA COMPRESA DI L.54.270.000.(EURO 28.028;11) 00-01095/30 0000028 DETERMINAZIONE: PALAZZO CIVICO - SALA CONSIGLIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO STRUTTURALE LOTTO A - OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO - IMPORTO L. 73.935.000 EURO 38.184;24 IVA COMPRESA.IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 0001392/30. 00-01675/30 0000030 DETERMINAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI E-J DEL C.I.P.P.T. DI CORSO UNITA' D'ITALIA 125 INTEGRAZIONE IVA E SPESA PER IL COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ING. ERNESTO REALI IMPORTO L. 4.081.196= (EURO 2107;76). 00-01929/30 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 0000057 DETERMINAZIONE:ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZ.DIREZ. LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO). BANDO 134/97. ARCH. M. TESTA. IMPEGNO ULTERIORE SPESA LIRE 10.607.507 EURO 5.478;32. FINANZ.PARZ.CON ECONOMIE DI MUTUO 00-01209/31 0000061 DETERMINAZIONE:ALLACCIAMENTO ELETTRICO DELLO STABILE DI STRA DA CUORGNE' N. 81 (TORINO). IMPORTO LIRE 5.997.600 = (EURO 3.097;50). 00-01294/31 0000072 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI A SENSI D.LGS. 626/94 SCUOLE: MEDIA "SCHWEITZER" MAT."DE MURO" ASILO NIDO "LA MAR- MOTTA E 18"- CIRC.4 - ULTERIORI OPERE AMBITO DEL V D'OBBLIGO CONTRAT. PROROGA TERMINI. L.13.274.160 EURO 6.855;53. 00-01521/31 0000073 DETERMINAZIONE:M.S. INSTALL.DISPOS.PASS.ANTINTRUS. LOTTO 6 CIRC.10 ULT.OPERE NEL V D'OBBLIGO PROR. TERMINI. FINANZ. RI- BASSO DI GARA. IMP.DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MEC.0000675/31 G.C. 15.02.00-LIRE 8.943.000 IVA INCLUSA. EURO 4.618;67. 00-01522/31 0000074 DETERMINAZIONE: LUDOTECA SERENDIPITY C.SO ORBASSANO 264. MANUT. STRAORD. ULTERIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 0000894/31. LIRE 78.611.412. EURO 40.599;41. IVA COMPRESA. FINANZ.CON RIBASSO DI GARA. 00-01523/31 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000256 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.21.652.459 (EURO 11.182;56) IN- CARICO PROFESS. COORD. PER L'ESEC. IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96 LAVORI DI C.SO RACCONIGI. ARCH. CAPONETTO IN ESEC. DELIBERA MECC. 20001247/33. FINANZIAMENTO. 00-01455/33 0000257 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.37.312.339 (EURO 19.270;21). IN- CARICO PROFESS. COORD. PER L'ESEC. IN MATERIA SICUREZZA SEN- SI D.LVO 494/96. LAVORI AMPLIAM.E URBANIZZ. STRADA PORTONE LOTTO 3 ING.ENRIU'. ESEC.DEL. MECC.20001246/33-FINANZIAMENTO 00-01456/33 0000276 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI LIRE 15.912.000 (EURO 8.217;86) IN CARICO DI STUDIO LAVORI MURAZZI PO. INTERVENTO RISANAMENTO LOTTO 2. ING.ORESTE. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.20001243/33 00-01613/33 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000302 DETERMINAZIONE:LAVORI VARI DI COPISTERIA ED ELIOGRAFIA. AFFI DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GRAGNANI DI BALDACCI FRANCA & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA L. 6.360.000 (I.V.A.20% COMPRESA) (EURO 3.284;67). 00-01765/34 0000315 DETERMINAZ:PONTI-CAVALC-SOTTOPASSI-ALVEI FIUMI-RIVI COLL-LA= VORI PROVVISTE ORDINARIO MANTENIM.ANNO 2000.RETTIFICA DETER. DIR.CRON.168 MEC.200000845/34 DEL 2 FEBBRAIO 2000 ESEC.8 FEB BRAIO 2000 E DEL CAPITOLATO PARTICOLARE APPALTO.APPROVAZIONE 00-01911/34 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000011 DETERMINAZIONE:D.LGS.626/94-INTERVENTI FORMATIVI DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO-IN ESECUZIONE DELI BERA G.C.15/2/2000 MECC.2000-00857/35-AFFIDAMENTO AD A.S.L. 5 IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 (EURO 15.493;71). 00-01585/35 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000027 DETERMINAZIONE:INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PROGETTO STRATEGICO PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AGLI ARCH. MAURO CASER SILVIA LOJACONO MARIA SORBO E ALL'ING.TERESA FAS SIO IMPEGNO DI L.77.112.000 (EURO)39.825.02). 00-00573/36 DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI 0000004 DETERMINAZIONE.COMMISSIONE TECNICO ARTISTICA PER L'ESAME DI COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000= EURO 2.582;28 PER L'ANNO 2000. 00-00853/40 0000009 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI PIASTRINE PER FERETRI IN ALLUMINIO.IMPORTO COMPLES SIVO L. 1.620.000= EURO 836;66. 00-01771/40 0000010 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONI ATTREZZATURE MAC- CHINE OPERATRICI. IMPORTO COMPLESSIVO L. 6.OOO.OOO= EURO 3.098;74. 00-01774/40 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000004 DETERMINAZIONE - 8 MARZO 2000. INIZIATIVA DELLA CITTA' "LA CREATIVITA' DELLE DONNE ATTRAVERSO SUONI PAROLE IMMAGINI". AFFITTO SALA TEATRO ARALDO PER INIZIATIVA DIDATTTICA. IMPEGNO DI SPESA L.600.000 (EURO 309;87). 00-01938/42 0000005 DETERMINAZIONE: 8 MARZO 2000. INIZIATIVA DELLA CITTA' "LA CREATIVITA' DELLE DONNE ATTRAVERSO SUONI PAROLE IMMAGINI" AF FIDAMENTI INCARICHI AL M.A.S.JUVARRA SCRL-GISELLA BEIN-LAURA CURINO. IMPEGNO DI SPESA L.2.100.000 EURO 1.084;56 00-02013/42 DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI 0000024 DETERMINAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTAN- ZA SPECIFICA A FAVORE DELL'ASL DEI VV.F DELL'ISPESL IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= (EURO 2.582;28). 00-01307/44 0000025 DETERMINAZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI O- PERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0000535/44. IMPEGNO LIMITATO A LIRE 70.000.000=. EURO 36.151;98. 00-01404/44 0000027 DETERMINAZIONE: CONSULENZA GEOLOGICA GEOTECNICA PER LA REDA- ZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DI V. MASSENA 106 - V. OSASCO ANG. V.RIVALTA E P.CRISPI AFFIDATARIO GEOTER STUDIO ASSOCIA- TO L.45.668.384 EURO 23.585;75) IN ESEC. DELIB.N.M.145/44. 00-01603/44 0000029 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI ARTICOLI TECNICI E DI CANCELLERIA OCCORRENTI PER IL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000(EURO 2.582;28) IVA COMPRESA. 00-01683/44 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000093 DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE ALIQUOTA INPS DAL 12% AL 13% SU PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PIERO BENAZZO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 347 DEL 27.8.99 MECC.9907589/45 ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI L. 12.666 EURO 6;54. 00-01263/45 0000095 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE DELL'ORGANO TAMBUTINI DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI" DI TORINO PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.960.000 (EURO 5.143;91). 00-01265/45 0000127 DETERMINAZIONE TEMPUS PASCHALE 2000 AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.0000955/45 DELLA G.C. DEL 15.2.2000 LIRE 203.580.000 EURO 105.140;30. 00-01764/45 0000134 DETERMINAZIONE: PROGETTO "RAGAZZI DEL 2006". CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AIACE PER IL FILMATO "LE OLIMPIADI DELLE NEVE" PROIETTATTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 23 GENNAIO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000=(EURO 5164;57). 00-01798/45 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000235 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER L'ESE CUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ARCH.F.BIANCHI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA E 27 IN ESECUZIONE DELIBERA- ZIONE MECC.9901146/46-IMPEGNO SPESA L.15.046.264(E.7.770;75) 00-01304/46 0000236 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE ESECUZIO- NE MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ARCH.MARINARI LAVORI COSTRU ZIONE PARCO FLUVIALE E DIFESE SPONDALI V.CALABRIA ESEC. DEL. MECC.993953/46-IMPEGNO SPESA L.16.267.064 E.8.401;24 FINANZ. 00-01305/46 0000279 DETERMINAZIONE:DETERMINAZIONE N.439 MECC.9907711/46 APPROVA TA IL 3 SETTEMBRE 1999 ESECUTIVA DAL 4 OTTOBRE 1999 - RETTI FICA ERRORE MATERIALE 00-01620/46 0000285 DETERMINAZIONE:AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 15.000.000 (EURO 7.746;85) 00-01634/46 0000296 DETERMINAZIONE:STR. MANUTEN. VERDE PUBBL. ANNO 1997-LOTTO 1 - ULTER. LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFID. DITTA SALESGROUP SPA-IMP. DI SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.200000236/46 -G.C.1/2/2000 L.191.283.636 EURO 98.789;75 IVA COMPRESA 00-01713/46 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000074 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO ASSOCIATO "LA TECNICAER". IMPEGNO DI SPESAIN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 0000380/47 G.C. 01.02.2000. IMPORTO L. 29.376.000 PARI EURO 15.171;44. 00-01508/47 0000082 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. SANDRO SANDRI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M. 0000399/47 G.C. 03.02.2000. IMPORTO L. 18.360.000 PARI EURO 9.482;15. 00-01591/47 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 0000022 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.INTEGRAZIONE AFFI DAMENTO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO PROF.FLAVIO BAR PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA(L.5.581.030 EURO 2.882;36). 00-01409/48 0000023 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.INCARICO PROFES SIONALE AL SIG.ITALO VACCA.IMPEGNO DI SPESAIN ESECUZIONE DEL LA DELIBERAZIONE N. MECC. 200000745/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15/2/2000. (L.10.367.500-EURO 5.354;37) 00-01415/48 0000024 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.INCARICO PROFES SIONALE AL GEN.VITO BRUNO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL LA DELIBERAZIONE N.MECC. 200000744/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15/2/2000 (L. 33.600.000-EURO 17.352;95). 00-01416/48 0000026 DETERMINAZIONE: GARA A TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA PROGETTAZONE E LA GESTIONE D'INTERVENTO FOR- MATIVO RIVOLTO A PERSONALE DEL CORPO DI P.M. AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 42.650.000 - EURO 22.026;89 00-01605/48 0000027 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA PER CALZATURE CAPI DI PELLETTERIA FILATI E PRODOTTI TESSILI. IMPEGNO DI SPESA (L. 36.354.000-EURO 18.775;27) 00-01746/48 0000028 DETERMINAZIONE:INDIVIDUAZIONE MIGLIORI OFFERENTI E AFFIDAMEN TO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE DISINFE- STAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA (L.2.498.400-EURO 1.290;32). 00-01719/48 SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO 0000003 DETERMINAZIONE:FORNITURA MATERIALE INFORMATICO-REVOCA DI AF- FIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.16.052.784 EURO 8290;57 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL CONCORRENTE SUCCESSIVO MIGLIOR OF FERENTE E SPESA L.16.842.700 EURO 8.698;53. FINANZIAMENTO. 00-00447/49 0000084 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. PREMIO CITTA' DI TORINO. SECONDA EDIZIONE. APPROVAZIONE DEL BANDO IN ESECUZIONE DELI- BERAZIONE N.9800864/02 GIUNTA COMUNALE DEL 10 FEBBRAIO 1998= 00-01151/49 0000098 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. RIPRODUZIONE FOTOSTATICA DI PROGETTI EDILIZI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.110.000 (EURO 573.27)= 00-01489/49 0000099 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIO- NE DI INTERESSE STORICO. LIRE 1.200.000 (EURO 619;75)= 00-01491/49 0000112 DETERMINAZIONE: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. 00-01543/49 0000113 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAM BIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. L. 50.000.000= (EURO 25.822;84) 00-01544/49 0000114 DETERMINAZIONE: COMITATO PROMOTORE DELLA DIRETTRICE FERRO- VIARIA EUROPEA TRANSPADANA AD ALTA CAPACITA' MERCI E PASSEG- GERI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. (L. 30.000.000=) (EURO 15.493;71) 00-01545/49 0000122 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 1000 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "L'ABITO DELLA MEMORIA". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.250.000 (EURO 4.260;77)= 00-01686/49 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000087 DETERMINAZIONE:CENTRO INFORMAGIOVANI.ACQUISTO MATERIALE PER IL SUO FUNZIONAMENTO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 9.600.000 PARI A EURO 4.957;98. 00-01061/50 0000090 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.3034/4 G.C.13/5/99 E DELIBERAZIONE MECC. 12661/50 G.C.21/12/99.PRO- GETTO PILOTA SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO FEMMINILE 99/00 IMPEGNO DI SPESA L. 7.750.000 (EURO 4002;54) 00-01165/50 0000092 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA APPALTO CONCORSO PER ATTIVITA DI PREVENZIONE DA ATTUARSI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON IL MI NISTERO DELLA GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI LIRE 451.236.940 (EURO 233.044;43) 00-01105/50 0000098 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'I.P.M. F. APORTI DI TORINO.FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2582;28=. 00-01232/50 0000104 DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN I COLORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 01026/50 G.C. DEL 15/2/00 PROROGA DELL'ATTIVITA' DI EDUCATIVA DI STRADA.INCARICO PER UNA SPESA DI LIRE 24.629.640 (PARI A EURO 12.720;15)=. 00-01363/50 0000115 DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO MIDAB (COLORE IN SOMALO) E PROGETTO EUROPEO NOVAS RES. AFFIDAMENTO SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO-CONTABILE E COORDINAMENTO TRANSNAZIONALE.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 22.500.000 (EURO 11.620;28). 00-01400/50 0000116 DETERMINAZIONE: INTERVENTI IN FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOL- TA' SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA' IN COLLABORA- ZIONE CON IL MINISTERO GIUSTIZIA. IMPEGNO DI L. 104.000.000 (E 53711;52) IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 15/2/2000 N.676/50. 00-01362/50 0000117 DETERMINAZIONE: PROGETTO NOVAS RES. SERVIZIO TRADUZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 1.687.200= PARI EURO 871;37. 00-01149/50 0000129 DETERMINAZIONE: PROGETTO FESTIVAL UNDER 15.AFFIDAMENTO ORGA- NIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E LABORATORI DI PREPARAZIONE.IMPE- GNO DI SPESA DI LIRE 59.760.000 (PARI AD EURO 30.863;46)=. 00-01425/50 0000130 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. INTEGRAZIONE AFFI DAMENTO PER LIRE 2.500.000(PARI AD EURO 1291;14)=. 00-01656/50 0000131 DETERMINAZIONE: PROGETTO ARTE AL MURO. INTEGRAZIONE ALL'AF- FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.600.000 PARI A EURO 4.441;53=. 00-01266/50 DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI 0000026 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A RIPRODUZIO NE ELIOGRAFICA LUCIDI-STAMPA E FASCICOLAZIONE DOCUMENTI VARI IMPEGNO SPESA L. 6.000.000=EURO 3098;74 (IVA 20% COMPRESA). 00-01495/54 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000012 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N.91 CASCHI PROTETTIVI OMOLOGATI IN DOTAZIONE AI CICLOMOTORI DI CUI ALLA LICITAZIONE PRIVATA 162/99. AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 10.920.000 EURO 5.639;71). 00-01740/55 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000023 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FATTURA ERRONEAMENTE EMESSA. 00-01261/58 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000100 DETERMINAZIONE: INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI POSTAZIONI INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.200.000=(EURO 3718;49) IVA INCLUSA. 00-01330/60 0000112 DETERMINAZIONE. LAVORI ORDINARIA MANUT. E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO IND.LE DISMESSO EX CEAT. AFFIDAMENTO LAVORI A T.P. ALLA DITTA CARDEA S.C.R.L. IN ESEC. DELIBERA MECC.2000153/60 IMPORTO L. 377.167.760 (EURO 194.790;89). 00-01452/60 0000113 DETERMINAZIONE. AREA EX-CIR OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE DEL L'EDIFICO INDUSTRIALE. INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO OPE RA ALL'ING. SERGIO DALL'OGLIO. INTEGRAZIONE ONORARIO E IVA. IMPEGNO L. 82.429.644 (E. 42.571;36) 00-01458/60 0000114 DETERMINAZIONE: FABBRICATO VIALE DEI MUGHETTI 22 DI PROPRIE- TA' COMUNALE. RICHIESTA ESAME PROGETTO AL COMANDO PROVINCIA- LE VV.F. LIRE 975.000 (EURO 503;55). 00-01469/60 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000132 DETERMINAZIONE: SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO AEM TORINO SPA-IMPEGNO SPESA PER 2000 ESEC DEL. C.C.23/7/96 (MECC.9603842/21) ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON RICOMPRESE CORRISP.ANNUO L.200.000.000(E.103.291;38)IVA INCL 00-01506/64 0000133 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO GESTIONE RETE FOGNARIA COMUNALE AZIENDA PO SANGONE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA ESEC.DEL.C.C. N.MECC.9808101/21 DEL 21/12/98. IMPORTO L.5.000.000.000 EURO 2.582.284;50 IVA INCLUSA. 00-01507/64 0000149 DETERMINAZIONE:OPERE MANUT.ORD.E REVIS.IMP.ELETTR.FABBRICATI COMPETENZA COMUNALE ANNO 1999-LOTTO 3- RESCISSIONE CONTRATTO CON DITTA AGGIUD.LAVORI-MESSA A DISP. IMPORTO L. 378.275.342 (E.195.362;91)PER AFFID.OPERE RESTANTI DITTA II CLASSIFICATA 00-01621/64 0000169 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AEM TORINO SPA GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. DELIB. N.MECC.9908625/64 C.C.29/11/99-ATTUAZIONE-TRASFERIMENTO CON- TRATTI ED OPERE-IMPEGNO DI SPESA. 00-01999/64 SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE 0000096 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. COMMISSIONE APPALTO CONCORSO SISTEMA ILLUMINAZIONE AVANCORPO JUVARRIANO PALAZZO MADAMA.NOMINA E IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 15/2/00 MECC.0000817/65. L. 2.000.000(EURO 1.032;91). 00-01239/65 0000106 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE.PROGETTO RIALLESTIMENTO PALAZZO MADAMA.ATTIVITA' DI PROMOZIONE. RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 2000.AFFIDAMENTI E IMPEGNO SPESA L.5.000.000=(EURO 2.582;28). 00-01384/65 0000108 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INCARICHI CONSULENZA PER RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO SALONE DEL SENATO PALAZZO MADAMA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22/02/00 MECCAN. N. 0001251/65 L. 323.285.760= (EURO 166.963;16=) IVA INCLUSA. 00-01443/65 0000119 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS PER I CONSULENTI ANTONELLA GABUTTI E SIMONA CASTRONOVO. LIRE 133.501 (EURO 68;95). 00-01511/65 0000120 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO FONDAZIONE CRT ED IMPEGNO DI SPESA. L.1.000.000.000= (EURO 516.456;90). 00-01618/65 0000122 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA.SERVIZI SUPPORTO SVILUPPO DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE IN ESECUZ.DELIBERAZ.G.C. 16/12/1999 MECC.9912101/65. AFFIDA- MENTO E IMPEGNO DI SPESA L.304.500.000 EURO 157.261;12. 00-01619/65 0000124 DETERMINAZIONE.SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. COPERTURA ASSICURATIVA DI APPARECCHIATURE VIDEO COLLOCATE NELLO SPAZIO ANTISTANTE PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L. 1.500.000(EURO 774;69). 00-01668/65 0000125 DETERMINAZIONE.SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE PONTEGGI PER SALONE DEL SENATO DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.170.400.000= (EURO 88.004;25) IVA INCLUSA. 00-01671/65 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000024 DETERMINAZIONE: ADESIONE AL SISTEMA DI COMUNICAZIONE GLOBALE "RENDEZ VOUS ITALIA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.160.000 (EURO 1.115;55). 00-01331/69 0000031 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL COMITATO MARATONA DI TORINO PER "NEW YORK CITY MARATHON" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA ZIONE N. 2000669/01 GIUNTA COMUNALE DEL 22/2/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 - EURO 5164;57. 00-01651/69 0000036 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIO- NALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 34.080.000 (EURO 17.600;85). 00-01866/69 0000038 DETERMINAZIONE: FOIRE INTERNAZIONALE DE LYON. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 35.640.000= EURO 18.406;52. 00-01893/69 0000039 DETERMINAZIONE:CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA PROGETTI SPE CIFICI ASSESSORATO AL COMMERCIO E PROMOZIONE CITTė A SIGNORA PAVESIO RAFFAELLA IN ESEC. DELIB. MECC.00/01595/69 G.C.7/3/ 2000. IMP. SP. L. 37.470.000 - EURO 19.351;64. 00-01971/69 PROGETTO PERIFERIE 0000016 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. SPESE PROMOZIO- NALI E DI RAPPRESENTANZA. ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000= (EURO 10.329;14). 00-01516/70 CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA 0000006 DETERMINAZIONE: C.1 LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PIZZAIO- LI ANNO 99/2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 9903396/84 DEL 3/5/99. ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 38.730 EURO 20;00. 00-01758/84 0000007 DETERMINAZIONE: C.1 C.S.T. SOGGETTI DISABILI ULTRA14ENNI INCARICO CONSULENZA ESECUZIONE DELIBERA 2000-01405/84 DEL 28 /02/00. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.936.000 EURO 2.032;77. 00-01772/84 0000008 DETERMINAZIONE: C.1 CONFIGURAZIONE ED INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 200.000 EURO 103;29. 00-01773/84 CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 0000007 DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0000206/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/1/2000. SPESA DI LIRE 7.000.000= (3.615;20 EURO). 00-01253/86 0000011 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTI PER L'ANNO 2000 PER LA CIRCOSCRIZIONE III.IMPEGNO DELLA SPE- SA LIRE 1.045.000= (EURO 539;69). 00-01310/86 0000012 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2000 SERVIZI SOCIALI DI VIA MONTE ORTIGARA 95. IMPEGNO DELLA SPE- SA LIRE 138.000= (EURO 71;27). 00-01311/86 0000013 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO PER L'ANNO 2000 PER LA CIRCOSCRIZIONE III ALLA GUIDA AGLI ENTI LOCALI DE "IL SOLE 24 ORE". IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 280.000= (EURO 144;61). 00-01312/86 0000014 DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER COORDINATORI SOCIO-EDUCATIVI DI C.SO PESCHIERA 193.IMPEGNO E AFFIDAMWENTO L. 214.000= (EURO 110;52). 00-01313/86 0000015 DETERMINAZIONE: C.3 - ABBONAMENTI PER ANNO 2000 PER EDUCATI- VA TERRITORIALE HANDICAP - VIA SPALATO 15 - IMPEGNO E AFFI- DAMENTO L. 684.000= (EURO 353;25). 00-01314/86 0000016 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO ANNUALE A "LA STAMPA" E "LA REPUBBLICA" PER LA CIRCOSCRI- ZIONE III. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 899.000= (EURO 464;30). 00-01315/86 0000017 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER C.S.T. "E. IURILLI" DI VIA SPALATO 15 (EX VIA BRACCINI 26). IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 182.000= (EURO 94). 00-01317/86 0000018 DETERMINAZIONE: C. 3 - STIPULA PER ASSICURAZIONE MOSTRA "CERCO/MI INFORMO/MI FORMO/TROVO". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 300.000= (EURO 154;94). 00-01350/86 CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA 0000005 DETERMINAZIONE C.4. TURISMO SOCIALE. PROGRAMMA 2000. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0000191/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 GENNA- IO 2000. LIRE 30.000.000 (EURO 15493;71).= 00-01393/87 CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA 0000009 DETERMINAZIONE:C.5 - INTERVENTO TECNICO DA ESEGUIRE SUI MAC- CHINARI DI PULIZIA SITI PRESSO PISCINA SOSPELLO E LOMBARDIA. SPESA LIRE 4.805.778= PARI AD EURO 2.481;98=. 00-01514/88 CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 0000004 DETERMINAZIONE:C.6. CONCESSIONE DI LOCALI DELLA CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE CARISMA. ANNO 2000. 00-00840/89 0000005 DETERMINAZIONE: C.6. CONCESSIONE ANNUALE DI LOCALI DELLA CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE SAHAJA YOGA ANNO 2000. 00-00841/89 0000006 DETERMINAZIONE:C.6. CONCESSIONE ANNUALE DI LOCALI DELLA CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE LA MOLE ANNO 2000. 00-00839/89 0000007 DETERMINAZIONE:C.6. CONCESSIONE ANNUALE DI LOCALI DELLA CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE GRUPPI ISLAMICI ANNO 2000. 00-00843/89 0000008 DETERMINAZIONE:C.6. CONCESSIONE ANNUALE DI LOCALI DELLA CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE CRAL TT ANNO 2000. 00-00844/89 0000016 DETERMINAZIONE: C.6-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AREA SERVIZI HANDICAP. BORSE FREQUENZA A PARTECIPANTI LABORATORI. IMPEGNO SPESA LIRE 10.000.000 (= EURO 5164;57) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0000588/89. 00-01417/89 0000017 DETERMINAZIONE: C.6 -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AREA SERVI- ZI HANDICAP PROGETTO ATTIVITA'SENSOMOTORIE MANIPOLATIVE CON L'ARGILLA. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 3.060.000 (=EURO 1580;36) IN ESEC. DEL. N. 0000587/89 00-01420/89 0000019 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVI- ZIO RINFRESCHI PER L'ANNO 2000 E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.300.400 (= EURO 1.188;06) 00-01414/89 0000020 DETERMINAZIONE: C.6 -FORNITURA SERVIZIO RINFRESCHI PER L'AN- NO 2000 PER IL FORUM DELLA TERZA ETA'. AFFIDAMENTO PER LIRE 3.152.000 (=EURO 1627;87) E IMPEGNO SPESA LIMITATAMENTE A LIRE 788.000 (= EURO 406;96) 00-01421/89 0000023 DETERMINAZIONE: C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 8 MAR ZO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ACQUISTO FIORI SPETTACOLO TEATRA LE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA L. 10.374.760 EURO 5.358;11 IN ESEC. DEL. N. 0000395/89 DEL 25.2.00. 00-01517/89 0000024 DETERMINAZIONE: C.6 -STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIRE 16.411.299 (= EU- RO 8.475;68) E IMPEGNO SPESA LIMITATAMENTE A LIRE 9.000.000 (= EURO 4.648;11) IVA INCLUSA. 00-01693/89 0000025 C.6 - DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.250.000 (EURO 1162;03). 00-01665/89 CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE 0000011 DETERMINAZIONE: C.7 - ATTIVITA' DI COMPUTER PER DISABILI IN- TELLETTIVI PRESSO IL SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO VIA MONGRANDO 32. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.L.4.455.360=(EURO 2.301) 00-01372/90 CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO 0000013 DETERMINAZIONE: C.8. ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE LANIER 7323 IN DOTAZIONE AL CSA DI VIA ORMEA 45. REVOCA DI AFFIDA- MENTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CONCORRENTE SUCCESSIVO MI- GLIOR OFFERENTE. SPESA L. 2.496.000 (EURO 1.289;08). 00-01681/91 0000014 DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA PREMIAZIONE DI TESI DI LAUREA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. MECC. 0000821/91 DEL 24/2/00 E RETTIFICA ED INTEGRAZIONE BAN DO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA. 00-01736/91 0000015 DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA FINO AD UN MASSIMO DI DIECI NU- MERI DEL FOGLIO INFORMATIVO SULL'ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRI- ZIONE 8. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 41.160.400 ( EURO 21.257;58). 00-01813/91 0000017 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A.A.C.S. SAN LUIGI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000 (CORRISPONDENTE A EU 1.291;14). DELIBERAZIONE N. MECC. 0001200/91 DEL 24/2/2000. 00-01821/91 CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO 0000003 DETERMINAZIONE: C.9 - SPESE PUBBLICITARIE. ACQUISTO E STAMPA MANIFESTI LOCANDINE PIEGHEVOLI E VOLANTINI.AFFIDAMEN= TO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 24.648.000= CORRISPONDENTI A EURO 12.729;63. 00-01528/92 0000004 DETERMINAZIONE: C.9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALI VA= RI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI DECENTRATI. FORNITURA MATERIALE PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE SHARP SF 2025. IMPEGNO DI SPESA L. 1.500.000 IVA 20% COMPRESA EURO 774;69. 00-01857/92 CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD 0000009 DETERMINAZIONE: C. 10 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI MOGRAFICI PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI VIA NEGARVILLE. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA DI LIRE 240.000 EURO 123;95 00-01652/93 0000010 DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN LOCALE DI VIA NEGARVILLE 8 - CENTRO D'INCONTRO ANZIANI - COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE MIRAFIORI SUD SANGONE. 00-01654/93

    

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