Determinazioni dirigenziali dal 1 al 15 febbraio

Dal 1 al 15 febbraio 2000

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000014 DETERMINAZIONE:RISCALDAMENTO AULA DEL PARLAMENTO ITALIANO IN OCCASIONE CERIMONIA INSEDIAMENTO CONS. AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. IMP. ED AFFIDAM. SPESA LIRE 1.800.000 = EURO 929;62. 00-00737/01 0000015 DETERMINAZIONE: RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE ACQUISTO DI SERVIZI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTE. 00-00786/01 0000016 DETERMINAZIONE: FORUM INTERNAZIONALE DELLE DONNE DEL MEDI- TERRANEO - PROGETTO "TAVOLA ROTONDA ITALO AUSTRALIANA". IMPEGNO SPESA LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57.IN ESECUZIONNE DELLA DELIBERA N. MECC. 0000679/01 00-00807/01 0000650 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2000 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE E ACQUISTO DI SERVIZI. LIRE 50.000.000 EURO 25.822;84. 00-00650/01 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE 0000025 DETERMINAZIONE: PAGAMENTO CANONE RAI E RELATIVA TASSA DI CON CESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2000. APPARATI TELEVISIVI IN STALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI P.ZZA PALAZZO DI CITTA' N. 1 (L. 624.000 + L. 8.000) (EURO 322;27 + 4;13) 00-00683/02 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 0000181 DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 137/99 PER ACQUISTO DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI REP. NN.1989 -2011-2023 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2 00-00525/03 0000182 DETERMINAZIONE: SETTORE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PATRIMO- NIO - ASTA PUBBLICA N. 158/99 PER ALIENAZIONE IMMOBILE MUNI- CIPALE SITO IN MONCALIERI - CORSO ROMA 28 - REP. N. 2027 AGGIUDICAZIONE. 00-00527/03 0000196 DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ASTA PUBBLICA 141/99 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIAN- TI ELETTRICI IN EDIFICI MUNICIPALI. BILANCIO 1998. LOTTI 1-2-3-4-5-6. REP. NN. 1996/2007 - AGGIUDICAZIONE 00-00560/03 0000260 DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ASTA PUBBLICA 140/99 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIAN- TI ELETTRICI IN EDIFICI MUNICIPALI. BILANCIO 1997. LOTTI 1-2 3-4-5-6. REP. NN. 1988/1999 AGGIUDICAZIONE. 00-00635/03 0000261 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA 167/99 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CASCINA LA GRAN- GIA - INTERVENTO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEPONI REP. N. 2033 - AGGIUDICAZIONE. 00-00663/03 0000317 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. GIANCARLO ADAMI IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.450.000= EURO 748.86 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO NE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2000/00290/03 00-00818/03 0000318 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI - LICITAZIONE PRIVATA N. 122/99 PER FORNITURA DI PUB- BLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI DI TORINO. LOTTI 1-2 REP. 1998 AGGIUDICAZIONE 00-00828/03 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE 0000069 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 LIRE 5.358.400.000 - PARI A EURO 2.767.382;64 - 00-00388/04 0000112 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N.660) PER TITOLI ED ESA- MI A 9 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO PROGETTAZIONE ARCHITETTO CAT. D3 PRESA D'ATTO RINUNCIA. AUTORIZZAZ. A NUOVE ASSUNZIO- NI IMPEGNO DI SPESA L. 50.039.012 EURO 25.842;99 00-00490/04 0000143 DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE SPESE PER COMMISSIO- NI CONCORSI A POSTI VACANTI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE 100.000.000 PARI AD EURO 51.645;69. 00-00582/04 0000144 DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE SPESE PER ESPLETA- MENTO CONCORSI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 200.000.000 PARI AD EURO 103291.38. 00-00583/04 0000147 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 43.821.832 PARI A 22.632;09 EURO 00-00580/04 0000148 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERV. CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 - IRAP - IMPEGNO DI SPESA DI L. 40.644.062.000 PARI AD EURO 20.990.906;23. 00-00585/04 0000149 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI DI N. 12 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 219.109.164 PARI A 113.160;44 EURO 00-00581/04 0000154 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 5.000.000.PARI A EURO 2.582;28 00-00611/04 0000180 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINAZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C 1) PER SEI MESI L.21.910.915 PARI A 11.316;04 EURO 00-00742/04 0000181 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER SERVIZIO MILITARE - L.33.768.139 PARI A 17.439;79 EURO 00-00741/04 0000191 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2000. 00-00770/04 0000206 DETERMINAZIONE -ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA - EX LEGE 1204/71 - L. 23.376.316 PARI A 12.072;86 EURO 00-00834/04 0000208 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 25.1.2000 MEC.0000558/04 INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIGNOR PARIANI MARCO DI PENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 52.720.200 PARI A EURO 27.227;71 00-00846/04 0000219 DETERMINAZIONE: DIP. DI RUOLO TEDESCHI ANGELO ISTRUT. RISTO- RAZIONE ASSEGNO ALIMENTARE ARTT. 124 E 125 REGOLAM.GENERALE PER IL PERSONALE. PROVVEDIMENTI ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 9.545.285 - EURO 4.949;73 00-00886/04 0000226 DETERMINAZIONE:SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SER VIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 PARI AD EURO 30987;41. 00-00887/04 0000230 DETERMINAZIONE: G.C. DEL 13.1.2000 (MECC. 0000091/04) INQUA- DRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIGNOR CADDIA OSCAR DIPENDEN TE DEL COMUNE DI BEINASCO. IMPEGNO DI SPESA L 81.784.000 PA- RI A EURO 42.237;91- 00-00899/04 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 0000183 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA CUCINA PER LE MENSE COMUNALI. L. 16.539.624 EURO 8.542;00. FINANZIAMENTO 00-00528/05 0000194 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA VIGONE 57. FINANZIAMENTO. SPESA L.23.626.200 EURO 12.201;91. 00-00533/05 0000237 DETERMINAZIONE.05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI SISTEMI TRASFERIMENTO PAZIENTI. IMPORTO L.37.032.000 EURO 19.125;43. FINANZIAMENTO. 00-00598/05 0000241 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI NŒ55 CARRELLI PER LA RACCOLTA E DISTRIBUZIONE BIANCHE RIA. IMPORTO L. 32.670.000 EURO 16.872;65. FINANZIAMENTO. 00-00602/05 0000258 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI ARREDI PER SOGGIORNO E CAMERE DA LETTO OCCORRENTI AL= LA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA VIGONE 57. FINANZIAMENTO. SPESA L. 38.625.600 - EURO 19.948;46. 00-00633/05 0000259 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA INFORMATICA ESTERNA SPESA L. 3.750.000 - EURO 1.936;71. 00-00634/05 0000281 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI XEROX PER L'ANNO 2000. SPESA COMPLESSIVA L. 140.400.000. IMPEGNO LIRE 108.675.788 EURO 56.126;36. 00-00670/05 0000297 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI NŒ3 FRIGORIFERI PER FARMACI. IMPORTO L. 5.328.000 EU= RO 2.751;68. FINANZIAMENTO. 00-00728/05 0000298 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI ATTREZZATURA VARIA DI PRIMO SOCCORSO. IMPORTO LIRE 100.431.000 EURO 51.868;28. FINANZIAMENTO. 00-00729/05 0000299 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI NŒ9 SOLLEVAPAZIENTI. IMPORTO L. 78.480.000 - EURO 40.531;54. FINANZIAMENTO. 00-00730/05 0000300 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI NŒ165 COPPIE DI SPONDE PER LETTI.IMPORTO L.47.322.000 EURO 24.439;77. FINANZIAMENTO. 00-00731/05 0000313 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO PER LAVORI DI PULIZIA STRA ORDINARIA E URGENTE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DEGLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNALI. LIRE 36.000.000 - PARI AD EURO 18.592;45. 00-00793/05 0000369 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI FALDONI E STAMPATI VARI. SPESA L. 13.648.800 EURO 7.049;02. 00-00878/05 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000167 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO LAVORI DI ELIOGRAFIA RIPRODUZIONI FOTOCOPIE ED AFFINI PER L'ANNO 2000 DITTA SIREA S.R.L. - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DI L. 2.024.168 (EURO 1.045;40) 00-00835/06 DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 0000017 DETERMINAZIONE: CASCINA BRERO. PARCO LA MANDRIA.CESSIONE MA- TERIALE DI PROPRIETë COMUNALE ALLA COOP. CEMEA DEL PIEMONTE. INTROITO LIRE 1.200.000=(PARI AD EURO 619;75). 00-00324/07 0000030 DETERMINAZIONE: PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMI NATO - INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA FE RIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE - ANNO 2000 - LIRE 250.000.000 PARI A 129.114;22 EURO. 00-00622/07 0000031 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU- RA CARTA PER SCUOLE INFANZIA. REVOCA AFFIDAMENTO. AFFIDAMEN- TO AL SUCCESSIVO MIGLIOR OFFERENTE. IMPORTO L.29.232.000. (EURO 15.097;07). 00-00667/07 0000033 DETERMINAZIONE: SCAMBI SCOLASTICI. OSPITALITA'GRUPPI-CLASSE IN VISITA A TO. AFFID. SERVIZIO IN ESEC. DELIB. N.MECC. 9910772/07 DELLA G.C. 02/12/99. SPESA LIRE 228.811.044= PARI A 118.171;04=EURO. 00-00691/07 0000035 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DIT- TA D & B DE ANDRES E CECCHINI DELIBERAZIONE N.0000345/07 DEL LA G.C. DEL 25/01/2000. LIRE 1.300.000 PARI A 671;39 EURO. 00-00740/07 0000037 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER L'UTILIZZO PISTA LOMBARDORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CALEIDOSCOPIO". ATTIVITA' DI EDU= CAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 1999/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 52.800.000= (EURO 27.268;92). 00-00768/07 0000039 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI UN LAVELLO . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. LIRE 870.000 IVA COMPRESA (EURO 449;32). 00-00785/07 0000040 DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E AGLI ASILI NIDO. SPESA DI LIRE 15.000.000= EURO 7.746;85. . 00-00805/07 0000042 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER AFFITTO SALA CONFERENZA PESSO LA G.A.M. LIRE 1.080.000= ( EURO 557;77) 00-00961/07 SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO 0000004 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN CORSO RE UMBERTO NN. 5 E 5BIS - DI PROPRIETA' S.A.S. SOTER - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA - (IMPORTO L. 267.450.513.= EURO 138.126;66). 00-00369/08 0000006 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI AL PIANO TERRENO DELLO STABILE DI VIA S. FRANCESCO DA PAOLA N. 6 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI MAREGA-BENNATI. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. (IMPORTO L. 28.456.772.= EURO 14.696;70). 00-00372/08 0000007 DETERMINAZIONE:SIMONA FERRO - TERRENO COMUNALE SITO IN STRA= DA TRAFORO DEL PINO - CONCESSIONE -. 00-00504/08 0000008 DETERMINAZIONE:TERRENO DI PROPRIETA' DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SITO PRESSO LA VIA TOLMINO CONCESSO IN USO PRE= CARIO ALLA CITTA'. IMPEGNO FONDI.(IMPORTO L. 30.700.000.= EURO 15.855;23). 00-00546/08 0000010 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA'NUNICIPALE SITI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 10 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SIGNORA DI NAPOLI ANTONIETTA. 00-00589/08 0000011 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA BOLOGNA 185. NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA' SEMPIONE S.A.S. DI LUSSO CLAUDIO & C. 00-00590/08 0000012 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA LE CHIUSE N. 14 DI PROPRIE TA' DELL'ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE.(IMPORTO L.14.595.000.= EURO 7.537;69). 00-00654/08 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000036 DETERMINAZIONE: FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA DI L.3.900.000 (EURO 2.014;18) PER L'ANNO 2000. 00-00620/09 9900551 "DETERMINAZIONE": ACQUISTO VALORI BOLLATI - IMPEGNO DI SPES A DI L. 2.000.000= (EURO 1.032;91) PER L'ANNO2000. 00-00319/09 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000053 DETERMINAZIONE: UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI - VERSAMENTO DI LIRE 4.518.620 (EURO 2.333;67) - ANNO 2000 PER QUOTA ASSOCIAZIONE DELL'UFFICIO DI STATISTICA. 00-00586/11 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000043 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE AL SIG. SALEMME PASQUALE DI L. 3.294.029 EURO 1.701;22) VERSATA A TITOLO DI ACCONTO A SEGUI TO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N.321 SITO IN TORI NO VIA PERGOLESI N.105/C - IMPEGNO DI SPESA. 00-00826/12 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000025 DETERMINAZIONE: IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 - EURO 15.493;71. 00-00608/13 PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE 0000005 DETERMINAZIONE:SEVIZIO COLLABORAZIONI ESTERNE PER PERIODICO BIMESTRALE INFORMAGIOVANI E SUPPLEMENTI.AFFIDAMENTO E IMPE= GNO DI SPESA DI ¶ 15.000.000 PARI AD EURO 7.746;85 00-00394/15 0000011 DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTA'. NEWS LETTER E BROCHURE ISTITUZIONALI. PREDISPOSIZIONE PER SPEDI-Z IONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.1.008.000 (PARI A D EURO 520;59) 00-00506/15 0000012 DETERMINAZIONE: ALBO DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE 2000. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.920.000= (EURO 991;60) 00-00636/15 0000013 DETERMINAZIONE: GUIDA MONACI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L. 27.420.000= (EURO 14.161;25) 00-00637/15 0000014 DETERMINAZIONE:PUNTO INFORMATIVO ANTICHI CHIOSTRI. PROETTO ARCHITETTONICO E GRAFICO PER L. 13.708.800 (EURO 7.080;00). 00-00647/15 0000015 DETERMINAZIONE:LICITAZIONE PRIVATA-INDIZIONE SERVIZIO STAMPA CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE RIVISTA "INFORMACITTA'"- MODI FICA ART.2 SCHEDA TECNICA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 00-00627/15 0000016 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE VIDEO DI PRESENTAZIONE PROGETTO TORINO INTERNAZIONALE. ULTERIORI LAVORAZIONI. IMPEGNO SPESA L. 27.888.000 (EURO 14.402;95) 00-00644/15 0000017 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "IL GIORNALE DEL PIEMONTE" PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 50.400.000= (EURO 26.029;43) 00-00766/15 0000018 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE SPOT RADIOFONI- CI-ANNO 2000 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.41 PUNTI 5 E 6 R.D. 827/1924 IMPEGNO DI SPESA L. 17.400.000 EURO 8.986;35. 00-00760/15 0000019 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANI- ZAZIONE COLAZIONI DI LAVORO LIRE 204.000 PARI A EURO 105;36 00-00855/15 0000020 DETERMINAZIONE: "IL GIORNALE DELL'ARTE". ACQUISTO SPAZI PUB- BLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 18.849.600= (EURO 9.735;01) 00-00893/15 0000021 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO "DELIKATESSEN". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 25.248.000 (EURO 13.039;50) 00-00913/15 0000022 BIG TORINO 2000. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 189.865.200= (EURO 98.057;20) 00-00916/15 0000023 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU PERIODICI PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 49.944.000= (EURO 25.793;92) 00-00917/15 0000024 DETERMINAZIONE:RISTAMPA MATERIALE PER L'INFORMAZIONE AI MEDI CI DI FAMIGLIA ANNO 2000.ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.LIRE 6.746.100 (EURO 3.484;07). 00-00919/15 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000009 DETERMINAZIONE:SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - ANNO 2000.IMPE GNO DI SPESA L. 3.000.000 PARI A EURO 1.549;37. 00-00522/17 DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 0000008 DETERMINAZIONE: APPOGGIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A SOSTE- GNO DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE TERAPEUTICO IN FAVORE DELLA MINORE D.E. C/0 STRUTTURA GESTITA DALLA COOP. IN CONTRO IMPEGNO DI SPESA L. 11.356.800 = IVA COMPRESA EURO 5.865;30 00-00439/19 0000010 DETERMINAZIONE: SFEP: ATTIVITA' DIDATTICHE 2 ANNO CORSO DI BASE PER ED. PROF.LI A.S. 99/00 NOMINA DOCENTE DISCIPLINA DI METODI E TECNICHE DELL'INTERVENTO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPE- SA L. 2.164.667= EURO 1.117;96= 00-00524/19 0000012 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINO- RI B.I./V.L./P.B. C/O LA COMUNITA' "CASA AURORA". VILLA RENA TA SINO AL 30/6/00. ULTERIORE IMP. DI SPESA DI L. 2.184.000= EURO 1.127;94= 00-00652/19 0000014 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI- NORE D.V. C/O LA COMUNITA' DELL'ASSOCIAZIONE "PAPA GIOVANNI" SINO AL 30/6/00. ULTERIORE IMP. SPESA L. 182.000= EURO 94= 00-00696/19 0000015 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE ANNO 99 TRA IL COMUNE DI TORINO E LA FONDAZIONE AGAPE DELLO S.S. DI TO. PER IL PRESIDIO PER DISABILI "VILLA LAURO" DI TORINO. 00-00697/19 0000016 DETERMINAZIONE: SERVZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE E- MARGINAZIONE EMERGENZA FREDDO CONTRIBUTO ALL'ASS. GRUPPO ABE LE SPESA L. 44.000.000= EURO 22724;10 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 1/2/00 N. MECC. 0000548/19 00-00833/19 0000017 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER ADULTI DI GRAVE EMARGINAZIONE E- MERGENZA FREDDO CONTRIBUTO ALL'ASS. ENZO B. IMPEGNO DI SPESA L. 23.500.000= EURO 12136;74= IN ESEC. DELLA DEL. G.C. 25/01 /2000 N. MECC. 0000334/19 00-00837/19 0000018 DETERMINAZIONE: SFEP ANNO FORMATIVO 99/00 ATTIVAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE RIVOLTI AGLI STUDENTI DEL 1 E 2 ANNO DI CORSO. FINANZIAMENTO REG. IMP. DI SPESA L. 11.530.000= PARI AD EURO 5.954;75= 00-00838/19 0000019 DETERMINAZIONE: INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA B.L. CON HANDICAP 100% AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO. IMP. DI SPESA DI L. 5.096.000= PARI AD EURO 2.631;86= 00-00848/19 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000163 DETERMINAZIONE:PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA ANIMALE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.900.000=EU RO 1.497;73. 00-00814/21 0000169 DETERMINAZIONE: "DOMENICHE ECOLOGICHE 2000" - SERVIZI ED ATT TIVITA' DI ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 35.352.000 = EURO 18.257;78 00-00856/21 0000213 DETERMINAZIONE INIZIATIVA "ALLO STADIO IN BICI". ACQUISTO AB BONAMENTO ATM QUALE PREMIO AI PARTECIPANTI. SPESA L. 550.000 (EURO 284;05) 00-01110/21 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000048 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2000 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.320.000 (EURO 6.324;01) 00-00651/25 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000012 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. RINNOVO NOLEGGIO ALLESTIMENTO UFFICI E SPOGLIATOI PROVVISORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 5.424.000= (EURO 2.801;26=) 00-00249/26 0000038 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ARCHIVIO FOTOGRAFICO. ACQUISTO DI BUSTE IN PERGAMINO PER NEGATIVI FOTOGRAFICI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETRINO S.R.L. E IMPEGNO DI L.2.682.000= EURO 1.385;13. 00-00575/26 0000039 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.PROGRAMMA COMUNITARIO "RAFFAELLO".INCONTRI TRA I PARTNER. AFFIDAMENTO SERVIZIO L.1.740.000= EURO 898;63. 00-00576/26 0000040 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO DEL RISORGIMENTO.RIMBORSO SPESE PER IL RISCALDAMENTO STAGIONE 99/00 ED ENERGIA ELET= TRICA ANNO 2000 AI SENSI DELL'ART.3 DELLA VIGENTE CONVENZIO= NE.PRIMO IMPEGNO SPESA L.195.000.000 EURO 100.709;1O 00-00577/26 0000049 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO DEL RISORGIMENTO. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2000 AI SENSI DELLA VIGENTE CONVENZIONE.IMPEGNO DI SPESA DI L.65.000.000= (EURO 33.569;7) 00-00748/26 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000062 DETERMINAZIONE: PROGETTO TORINO 2000-ESECUZIONE DELIBERAZIO- NE G.C. 14 LUGLIO 1998 N. MECC. 9806169/27 - IMPEGNO DI SPE- SA L. 1.427.000.000 (EURO 736.984) - ANNO 2000. 00-00694/27 0000075 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURA ED ATTREZ ZATURE DI STAMPA DELLA RIPRO-LEGATORIA E FORN. MATERIALI DI CONSUMO. AFFID.ALLE SOC. G.C. BALLOR-GALLO POMI-OFFSET TECH- NOLOGY-IMP.SPESA L.27.287.892=(IVA 20% COMP.) E.14.093;02=. 00-00781/27 0000076 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO DI MATERIALI DI CONSUMO. IMP. SPESA ESEC. DEL.N.MECC.9702922/27 G.C. 9 MAGGIO 1997. IMPEGNO DI L. 21.600.000= PARI A EURO 11.155;47= (IVA 20% COMPRESA). 00-00782/27 9900074 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA TECNICA DI FAX INSTALLATI PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI. PROROGA FINO AL 31 MARZO C.A. AFFIDA MENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' OLIVETTI LEXIKON S. P.A. IMP. SPESA L.4.290.000= EURO 2.215;60=(IVA 20% COMP.). 00-00778/27 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000002 DETERMINAZIONE: COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE GEOM.BARTOLI.SALA POLIVALENTE VIA NEGARVILLE 30/2.ATTUAZIONE D.LGS 494/96. IMPORTO L.8.431.565=(EURO 4.354;54).ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9907060/30. FINANZIAMENTO. 00-00141/30 0000007 DETERMINAZIONE: INCARICO ARCH. ANTONELLO GRASSI COORD. SICU- REZZA PROGETTAZIONE ESECUZIONE 494/96 COMPLETAMENTO EDIFICIO CPA V.NITTI IMP. SPESA L.15.392.602(EURO 7.949;62)IVA CNPAIA COMPRESI ESECUZIONE DELIBERA MECC.9910158/30. FINANZIAMENTO. 00-00488/30 0000008 DETERMINAZIONE: INCARICO ARCH.ALESSANDRA FERRERO COORD.SICU- REZZA PROGETTAZIONE E ESECUZIONE 494/96-M.S.EX PAVESE V.CAN- DIOLO-IMPUTAZIONE SPESA-IMPORTO L.10.021.440.(EURO 5.175;64) IVA E C.N.P.A.I.A COMPRESI IN ESEC.DELIB.N.MECC. 9910160/30 00-00425/30 0000011 DETERMINAZIONE: MERCATO FIORI VIA PERUGIA 29-REALIZZ.STRUTT. CONTEN. SOLAIO DI COPERTURA-MAGGIORI OPERE ENTRO V D'OBBLIGO AFFID. LAVORI E IMPEGNO SPESA-IMPORTO COMPL. L. 23.040.000 (EURO 11899;17)COMP.IVA 20%.IN ESEC.DEL.N. MECC.0000423/30. 00-00630/30 0000012 DETERMINAAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ING. WALTER RIPAMONTI PER CONSULENZA TECNICA VERIFICHE STATICHE SUI FABBRICATI MU- NICIPALI IMPUTAZIONE DI SPESA IMPORTO L. 73.440.000 (EURO 37.928;59) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.9911969/30. 00-00487/30 0000013 DETERMINAZIONE D4 SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNI- CIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000= (EURO 1.549;37). 00-00755/30 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 0000022 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROF.LE COORDINATORE SICU- REZZA ALL'ING.VECCHIA GERARDO. PERFEZIONAMENTO INCARICO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9903650/31. LIRE 15.537.312= EURO 8.024;35. FINANZIAMENTO. 00-00416/31 0000023 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROF.LE COORDINATORE SICU- REZZA FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. GIUSEPPE BARD. PERFEZIONA- MENTO INCARICO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9810010/31. L. 25.582.626= (EURO 13.212;32) FINANZIAMENTO. 00-00418/31 0000024 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INC. PROF.LE COORDINATORE SICUREZ ZA FASE ESECUZIONE ALL'ING. ERMANNO PIRETTA. PERFEZIONAMENTO INCARICO IN ESEC. DELIB. N.MECC.9907468/31. LIRE 28.461.572 (EURO 14.699;18). FINANZIAMENTO. 00-00419/31 0000025 DETERMINAZIONE:AFF.INC.PROF. COORDINATORE SICUREZZA FASE ESE CUZ. STUDIO CSM ING. ASSOCIATI CALLIGARO-MALTESE- MICHELUCCI NELLA PERSONA ING. CALLIGARO. PERFEZ. INCARICO IN ESEC. DEL. 9903650/31. LIRE 17.282.974 EURO 8.925;91. FINANZIAMENTO. 00-00420/31 0000027 DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96.AFFIDAMENTO INC. PROF.LE COORDI NATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. MAURIZIO BANDOLIN PERFEZ.INCARICO IN ESEC.DEL.N. 9907469/31. L.22.276.800= (E.11.505;01) FINANZIAMENTO. 00-00511/31 0000034 ORDINARIA MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2000-2001-2002 DEGLI EDI F. SEDE SOGGIORNI GIOV. LIGURI. OPERE EDILI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 29/12/99 N.M.9912484/31. L.164.880.000. (EURO 85.153;41)IVA COMPRESA. 00-00709/31 0000038 DETERMINAZIONE: NOMINA COLLAUDATORE ING. MARIO DAPRA' PER OPERE DI M.S. SC.ELEMENTARE "P. GEMELLI" C.SO LOMBARDIA 98 - 2 LOTTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. M. 0000131/31 IMPORTO LIRE 7.861.527= (EURO 4.060;14). 00-00769/31 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000074 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS.COORD.ESECUZ.LAVORI MATERIA SICUREZZA D.LGS.494/96.COPERTURA SCAVO ARCHEOLOGICO P.ZA S. GIOVANNI.ARCH.MARCO MINARI.IMP.L.16.968.191 (EURO 8.763;34) IVA CNPAIA COMPR.IN ESEC.DEL.MECC.9906310/33. FINANZIAMENTO. 00-00397/33 0000143 IMPEGNO DI L.11.936.494(EURO 6.164;68)INCARICO PROFESS.COORD PER ESECUZ.DEI LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96.I.S.ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOTTI A E B ARCH.BALDIZZONE FINANZ.IN ESECUZ.DELIBERA MECC.9808977/33. 00-00716/33 0000173 DETERMINAZIONE. RISISTEMAZIONE DI VIA MILANO. LOTTO 1. APPRO VAZIONE MAGGIORI OPERE DI L.319.250.906 IVA COMPRESA (EURO 164.879;33). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.0000373/33: 00-00870/33 0000178 DETERMINAZIONE:SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE ANNO 1999/2000 STOCCAGIO E DISTRIBUZIONE FONDENTI SALINI.DITTA AGRISTRADE SPA 1 IMPIANTO VIA TRAVES.ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI LIRE 95.000.000 EURO 49.063;41 IVA COMPRES ESEC.DELIB.9909148/33 00-00943/33 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000168 DETERM:PONTI-CAVALCAVIA-SOTTOPASSI-ALVEI FIUMI-RIVI COLLINA= RI-LAVORIPROVVISTE ORDINARIO MANTENIM.ANNO 2000 L800.000.000 (IVA20% COMP)-IMP.SPESA LIMITAT.A L.300.000.000(IVA20%COMP) (E.154.937;07)IN ESEC.DELIB.MC.9911402/34. 00-00845/34 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000006 DETERMINAZIONE - ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE ANNO 2000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE SPESA PER L. 362.000 (EURO 186;96). 00-00717/35 DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI 0000002 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI ELEVATORE MANUALE FERETRI DA UTILIZZARE NEI CIMITERI CITTADINI.FINANZIAMENTO CON MUTUO.IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 9.120.000= EURO 4.710;09. 00-00648/40 0000003 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI CELLE FRIGORIFERE DA UTILIZZARE NEI CIMITERI CITTADI NI.FINANZIAMENTO CON MUTUO.IMPORTO COMPLESSIVO L. 24.240.000 EURO 12.518;92. 00-00649/40 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI 0000001 DETERMINAZIONE. REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORA= RI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO NOVEMBRE/DI= CEMBRE 1999. L. 11.028.230 (EURO 5695.61). 00-00343/41 0000002 DETERMINAZIONE.FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITA' DI AVVOCATO PER LA CITTA'. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA. L. 3.700.000 EURO 1.910.89 9). 00-00758/41 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000001 DETERMINAZIONE-L.R.52/95. PROGETTO PIANO DI COORDINAMENTO ORARI "IL TEMPO CONDIVISO-POLITICHE COMUNI PER BISOGNI DI= VERSI" COLLAB.CGIL CISL UIL FINANZIATO R.P. AFFIDAMENT0 INCARICHI PROFESSIONALI L.114000000 (EURO 58876;09) 00-00413/42 DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI 0000009 DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.350.000 (EURO 1.213;67). 00-00567/44 0000015 DETERMINAZIONE:CIVICA GALLERIA D'ARTE MODERNA VIA MAGENTA 31 ADEGUAMENTO IVA LAVORI INTEGRAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E PARCELLA PROFESSIONISTA - IMPEGNO DELLA SPESA - IMPORTO COM- PLESSIVO L. 22.407.071 = EURO 11.572;29. 00-00796/44 0000015 DETERMINAZIONE: STABILE DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3-LOT- TO C - IMPIANTI ELETTRICI- REVISIONE PREZZI - IMPEGNO DELLA SPESA - IMPORTO L. 15.214.000= EURO 7.857;38 I.V.A. COMPRESA FINANZIAMENTO. 00-00800/44 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000041 DETERMINAZIONE:I RAGAZZI DEL 2006.CONTRIBUTO ALLA CLASSE 3DP DELL'ISTITUTO CIVICO PROFESSIONALE "F.BALBIS" VINCITRICE DEL CONCORSO ORGANIZZATO DALLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000= EURO 5.164;57 00-00578/45 0000058 DETERMINAZIONE GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO VETRINA PER TORINO AFFIDAMENTO L. 364.800 EURO 188;40 IMPEGNO L. 364.800 EURO 188;40. 00-00775/45 0000059 DETERMINAZIONE ECO DELLA STAMPA ABBONAMENTO ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA L. 7.425.600 EURO 3.835. 00-00812/45 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000083 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI N. 17 LAVORATORI IN- SERITI NEL PROGETTO L.P.U.-IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBE- RAZIONE N.MECC.9910381/46-IMPORTO L. 43.756.800(E.22.598;50) 00-00462/46 0000123 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI STRUTTURE PER AREE GIOCO AL CONSORZIO I.C.S. A.R.L . - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA IM- PORTO LIRE 70.092.000 (EURO 30.199;50) - FINANZIAMENTO. 00-00579/46 0000164 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ALBERI - AFFIDAMENTO A TRATTATI VA PRIVATA AI VIVAI SARACCO-IMPEGNO DI SPESA.IMPORTO COMPLES SIVO L.80.820.300 (EURO 41.740;20) 00-00824/46 0000165 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ARBUSTI E TAPPEZZANTI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE RIGHETTI - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 91.550.030 (EURO 47.281;64) 00-00823/46 0000166 DETERMINAZIONE: FORNITURA E PIANTAMENTO ESEMPLARI PLATANUS ACERIFOLIA IN CORSO REGINA MARGHERITA - AFFIDAMENTO A TRATT. PRIVATA AI VIVAI F.LLI MARGHERITI - IMPEGNO SPESA-FINANZIAM. IMPORTO COMPL. L. 104.500.000(EURO 53.969;75). 00-00822/46 0000170 DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI N.5 COPIE DEL PROGRAMMA MICROSOFT OFFICE PRO 2000 ALLA DITTA VENCO COMPUTER SPA-IMPEGNO DI SPESA L.3.240.000 (EURO 1.673;32) 00-00865/46 0000180 DETERMINAZIONE: ORD. MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2000 - 2001 - 2002 DEGLI EDIFICI SEDE DEI SOGGIORNI GIOVANILI LIGURI-AREE VERDI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. G.C. 29/12/99 N.MECC. 9912484/31 L. 45.000.000 (E. 23.240;56) IVA COMPRESA 00-00920/46 0000181 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AL LE DITTE RESINCONDOTTE S.R.L.-ARBARELLO S.N.C.-MAIAC S.N.C.- AGRISEM S.N.C. IMP.SPESA IMPORTO L.67.200.000 (E.34.705;90) 00-00921/46 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 0000011 DETERMINAZIONE : CORSO MONOTEMATICO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO E AUTO PROTEZIONE PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNI- CIPALE.IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.450.000 - EURO 1.265;32. 00-00671/48 0000013 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER L'UFFICIO RA- DIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESE CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9911750/48 DEL 9/12/99. FINANZIAMENTO. (L.48.000.000-EURO 24.789;93). 00-00815/48 0000014 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE VIDEOFOTOGRAFICHE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESE- CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9911748/48 DEL 09/12/99. FINANZIAMENTO. L.36.000.000 - EURO 18.592;45. 00-00852/48 0000015 DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE ABBONAMENTO S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICI- PALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 268.100 - EURO 138;46). 00-00871/48 SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO 0000027 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI PIEGHEVOLI CONTE NENTI I PROGRAMMI DELLE INIZIATIVE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.912.000 EURO 2.020;38. 00-00759/49 0000028 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL QUARTO VOLUME DELLA COLLANA "FONTI". PREZZI AL PUBBLICO= 00-00756/49 0000038 DETERMINAZIONE: SERVIZIO SPEDIZIONE IN CITTA' A MEZZO AGEN ZIA AUTORIZZATA. PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 7.2.00 - 31.3.00. IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000 EURO 30.987;41. 00-00780/49 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000036 DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO MIDAB (COLORE IN SOMALO).OR GANIZZAZIONE PARTE TRANSNAZIONALE VIAGGIO SOGGIORNI E SERVI- ZI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 98.000.000 PARI A EURO 50.612;78=. 00-00367/50 0000037 DETERMINAZIONE: PROGETTO IN/OLTRE. AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA PER L'ANNO 2000 CON I FONDI ISTITUITI ATTRAVERSO LA LEGGE 285/97 "PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO" PER UNA SPESA DI LIRE 59.100.000 (EURO 30.522;61)=. 00-00496/50 0000044 DETERMINAZIONE:PROROGA UTILIZZO SPORT DI BORGATA NEI PROCES- SI DI PREVENZIONE E REINSERIMENTO IN COLLABORAZIONE CON MINI STERO GIUSTIZIA E SPORT DI BORGATA PER TRE MESI RELATIVA AL- LA DETERMINA 9812332/50.IMPEGNO DI L.12.060.000 (E 6228;47)= 00-00531/50 0000047 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI.ADESIONE QUALE MEMBRO AFFILIATO ALL'AGENZIA EUROPEA ERYCA. IMPEGNO DI SPESA DI LI- RE 5.903.649 (PARI A EURO 3048;98)=. 00-00592/50 0000050 DETERMINAZIONE: PROGETTO FESTIVAL UNDER 15-2000. AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PERCUSSIONI E DANZA AFRICANE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.100.000 EURO 3.150;39. 00-00686/50 0000051 DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 2000. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA- ZIONE MECC. 9912177/50 GIUNTA COMUNALE DEL 16/12/99 LIRE 640.000.000 PARI A 330.532;41 EURO. 00-00688/50 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000141 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER TORINO. CONCORSO PIAZZA FALCHERA. APPROVAZIONE RISULTANZE LAVORI COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE. 00-00678/52 DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI 0000018 DETERMINAZIONE:AFFID.TRATTATIVA PRIV.FORNITURA CARTA MODULII N CONTINUO E CARTA PER FOTOCOPIATRICE.TOT.SPESA L.3.587.334 EURO 1.582;70 DI CUI L. 2.989.445 EURO 1.543;92 IMPORTO BASE +IVA 20% L. 597.889=EURO 308;78. 00-00923/54 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000005 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA E ELETTRAUTO AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI DITTA AUTORI- PARAZIONI MODENA. IMPORTO LIRE 107.400.000 (E. 55.467;47) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.M. 25.1.2000 N. MECC. 2000008/55. 00-00624/55 0000007 DETERMINAZIONE: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'DEL FRENOMETRO SIMPESDUE ELECTRONIC BRAKE ANALIZER DI PROPRIETA' DELLA CIVI CA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPORTO LIRE 5.160.000 PARI A EURO 2.664;92. 00-00918/55 0000008 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI AUTOVETTURE MUNICIPALI. AF FIDAMENTO. IMPORTO LIRE 60.000.000 PARI AD EURO 30.987;41. 00-00944/55 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000035 DETERMINAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E VARIE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. ANNO 2000. IMPOR- TO L. 8.000.000 (EURO 4.131;66). 00-00440/60 0000057 DETERMINAZIONE. V.BARBAROUX 32 RISTRUTTURAZIONE A SEDE ARCHI VIO STORICO CITTA' TORINO- LOTTO A OPERE EDILI. COLLAUDATORE PROF.ING. ENZO SIVIERO. INTEGRAZIONE DELL'ONORARIO. IMPEGNO SPESA L. 10.702.618 (E. 5.527;44). FINANZIAMENTO. 00-00738/60 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000049 DETERMINAZIONE: N. 3 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.071.000 EURO 553;13 00-00515/64 0000084 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE DELLE PROCEDURE - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN ESECUZIO- NE DELIBERAZIONE N.MECC.0000105/64 G.C. DEL 13.1.2000 - AFFI DAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI L.39.600.000=(EURO 20.451;69). 00-00783/64 SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE 0000064 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. COLLABORAZIONE ALLO STUDIO DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 90.000.000= (EURO 46.481;12=). 00-00831/65 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000007 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI CARNET DA DESTINARE AL PERSONALE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA'E TURISMO INCARICATO A PRESTAZIONI DI INTERVENTI ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 217.500 (EURO 112;33) 00-00456/69 0000012 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA ALLA SIGNORA ELISA ROSSO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9909371/01 GIUNTA COMUNALE DEL 26/10/99. INTEGRAZIONE ALIQUOTA CONTRI- BUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA 152.000 (EURO 78;50). 00-00684/69 0000013 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSI- CA 90" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 9908455/01 GIUNTA COMUNALE DEL 16/12/99. IMPEGNO DI SPESA L. 35.000.000 (EURO 18.075;99). 00-00689/69 0000017 DETERMINAZIONE: ACQUISTO POSTER "SERIE TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 14.980.000 (EURO 7.736;52). 00-00875/69 PROGETTO PERIFERIE 0000008 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. REDAZIONE DI UN DOCUMENTO-DISPENSA DEL PERCORSO FORMATIVO "METODOLOGIE E STRUMENTI PER IL LAVORO DI COMUNITA'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 9.720.000 (EURO 5.019;96). 00-00703/70 0000011 DETERMINAZIONE: INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSONAL COM= PUTER PER UFFICI PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.720.0000. EURO 371;85. 00-00819/70 CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA 0000002 C1 - DETERMINAZIONE - PAGAMENTO CANONI RAI PER IL 2000 PER GLI APPARECCHI TELEVISIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIRCOSCRI- ZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 624.000 (EURO 322.27) 00-00632/84 0000004 DETERMINAZIONE - C.1 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CIRCOSCRIZIO- ZIONALI. ANNO 2000 IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.164;57). 00-00967/84 CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 0000005 DETERMINAZIONE: C.2- PROGETTO RAGAZZI 1999/2000. AFFIDAMENTO IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 99 09761/85 DEL 18/11/1999 ESECU- TIVA DAL 23/12/1999. IMPEGNO DI SPESA LIT. 19.412.848= (EURO 10.025;90) 00-00509/85 CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 0000004 DETERMINAZIONE:C.3 - AFFIDAMENTO E GESTIONE SCACCHIERE ALLA SIGNORA CINZIA GIORGIO E ALL'ASS.NE SPORTIVA "BORGATA CENI- SIA" PER L. 2.400.000= (EURO 1.239;50) IVA COMPRESA. IN ESE- CUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9911248/86 CONS.CIRC.06/12/99. 00-00690/86 0000006 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO IBIS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0000205/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/1/2000. SPESA DI LIRE 14.000.000.= (7.230;40 EURO). 00-00990/86 CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA 0000002 DETERMINAZIONE C.4 PROGETTO LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIA- LE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE AL- LA SPESA. L. 6.648.958 (EURO 3.433;90). 00-00672/87 0000003 DETERMINAZIONE:C.4 SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'- ANNO 2000. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA IN ESECUZIONE DELI- BERAZIONE N. MECC. 0000266/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 25 GENNAIO 2000. L. 265.000.000 (EURO 136.861;08). 00-00721/87 CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA 0000001 DETERMINAZIONE:C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E RI- CAMBI PER FAX;FOTOCOPIATRICI E CALCOLATRICI. AFFIDAMENTO.IM- PEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000= PARI AD EURO 5164;57=. 00-00713/88 0000002 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. AF- FIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 EURO 2.065;83= 00-00714/88 0000003 DETERMINAZIONE: C. 5 - ASSISTENZA TECNICA BIENNALE PER FAX FOTOCOPIATRICI E CALCOLATRICI. IMPEGNO DI SPESA L. 9.558.000 PARI AD EURO 4.936;30= 00-00718/88 0000004 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000= PARI AD EURO 2.065;83= 00-00719/88 0000007 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000= PARI AD EURO 2.582;28= 00-00910/88 0000008 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI DECORAZIONI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000= PARI AD EURO 2065;83=. 00-00909/88 CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 0000010 DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTO SPECIALE RAI CANONE PER APPARECCHI TELEVISIVI DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AUTORIZ- ZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 624.000 (EURO 322;26). 00-00666/89 0000012 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. GITE GIORNALIERE IN LOCALITA' TURISTICHE VARIE. AFFIDAMENTO E IM- PEGNO DELLA SPESA DI LIRE 15.898.000 (= EURO 8210;63) IN ES. DELIB. N. MECC. 0000278/89 DEL 31/1/00. 00-00873/89 CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE 0000001 DETERMINAZIONE: C.7 - LEGGE 216/91. INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO. FINANZIAMENTI ANNO 1998. BORSE LAVORO E LABORATORIO MOTIVAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. L.51.100.000= ( EURO 26.390;95). 00-00099/90 0000005 DETERMINAZIONE: C. 7 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATI- VE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 10.000.000= (PARI A 5.164;57 EURO) 00-00382/90 0000009 DETERMINAZIONE: C. 7 - CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA SALLE 14. BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO DI APPRENDIMENTO AL LAVORO - ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 14.010.000(EURO 7.235;56) 00-00532/90 0000010 DETERMINAZIONE: C. 7 - CANONE TV PER CENTRO RAGAZZI DI VIA BARDASSANO 5/A. ANNO 2000. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPE- SA. LIRE 312.000= (CORRISPONDENTE A 161;13 EURO) 00-00881/90

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