Dal 16 al 31 gennaio 2000
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000004 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 1.782.000 - EURO 920;33.
00-00242/01
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
0000015 DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER PICCOLE MANUTEN
ZIONI GESTIONE 2000. IMPEGNO ED EROGAZIONE DI L. 1.500.000
(EURO 774;68)
00-00325/02
0000016 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER
MANIFESTAZIONI INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE
30.000.000 (EURO 15.493;71)
00-00365/02
0000018 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE "NUOVO ORDINA-
MENTO DEGLI ENTI LOCALI E STATUS DEGLI AMMINISTRATORI". IM-
PEGNO DELLA SPESA L. 3.240.000 (EURO 1.673;32)
00-00476/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000001 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. IMPE
GNO DI SPESA DI L. 750.000= PARI AD EURO 387;34
00-00024/03
0000002 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE ASTA PUB
BLICA 125/99 PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA MOLE
/PALAZZO NUOVO - REP. NN. 1972/1984 - AGGIUDICAZIONE
00-00025/03
0000003 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA- ASTA PUBBLICA N. 131/99
9 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IN EDIFICI SCOLASTICI -
GRUPPO 10 - LOTTO A - REP. N. 1980 - AGGIUDICAZIONE
00-00026/03
0000004 DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO NUOVE OPERE -ASTA PUB
BLICA 146/99 PER TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO DEL MEISINO
- 1 INTERVENTO - REP. NN. 2002/2019/2024 - AGGIUDICAZIONE
00-00027/03
0000005 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO GESTIONE -ASTA PUBBLI
CA 120/99 PER RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI STRADALI E PEDONA
LI DI CORSO QUINTINO SELLA TRA PIAZZA TOSELLI E LARGO TABAC
CHI - REP. N. 1969 - AGGIUDICAZIONE
00-00035/03
0000181 DETERMINAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI L. 5.082.426 (EURO 2.624;85) ED
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 140.000.000 (EURO
72.303;97)
00-00520/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
0000011 DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE -SPESE PER SELEZIONI
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO- IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2000 L. 15.000.000 (EURO 7.746;85)
00-00121/04
0000021 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 32
ESECUTORI ASSISTENTI BAGNANTI L.416.862.663 PARI A EURO
215.291;60
00-00168/04
0000022 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
EX LEGE 1204/71 L. 18.259.096 PARI A 9.430;04 EURO
00-00170/04
0000030 DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO DELL'ESTINZIONE DELL'ASILO IN-
FANTILE "UMBERTO I" DI TORINO - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
NEI RUOLI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE.
00-00267/04
0000031 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI SPESE
LEGALI EX ART. 67 D.P.R. 268/87 - IMPEGNO DI SPESA LIRE
250.000.000 PARI A EURO 129.114;22.
00-00268/04
0000032 DETERMINAZIONE: RITENUTE PER MULTA ART. 25 C.C.N.L. DA INTRO
ITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD
ATTIVITA'SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI.
00-00270/04
0000033 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO ASSEGNO ALIMENTARE AL PERSONALE
SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLE COMPETENZE EX ARTT.27 CCNL E 29
CONTRATTO DIRIGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE
100.000.000 - EURO 51.645;69.
00-00272/04
0000034 DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI
N. 30 POSTI DI ESECUTORE SOCIO ASSISTNZIALE CONC. 731 PRESA
ATTO RINUNCIA. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA
L. 212.758.450.PARI A EURO 109.880:57.
00-00273/04
0000039 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 3 ESECUTORI SOCIO
ASSISTENZIALI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENT
E PER MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 L.35.824.134 PARI A EURO
18.501;62
00-00285/04
0000052 DETERMINAZIONE: EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE SUPPLENTE A
TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 10.279.084 PARI A
5.308;70 EURO
00-00338/04
0000053 DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE
DI N. 25 ESECUTORI TECNICI CIMITERO A TEMPO DETERMINATO PER
4 MESI- L. 325.673.956 PARI 168.196;56 EURO
00-00339/04
0000067 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
SUPPLENTI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE
ASSENTE PER MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 - L.33.655.419
PARI A 17.381;57 EURO
00-00386/04
0000071 DETERMINAZIONE: FORNITURE DI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA'
DI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2000 LIRE
20.000.000= IVA INCLUSA (10.329;14 EURO).
00-00421/04
0000077 DETERMINAZIONE: DIRITTO DI ROGITO QUOTE SPETTANTI AL SEGRETA
RIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNO DI SPE-
SA PER L'ANNO 2000 L. 86.660.000 EURO 44.756;15.
00-00433/04
0000082 DETERMINAZIONE: DR. FRANCESCO INCANDELA SEGRETARIO GENERALE
DIRITTI DI CANCELLERIA IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 -
L. 2.476.000 EURO 1278;75-
00-00434/04
0000084 DETERMINAZIONE: D.LGVI N. 626/94 E N. 758/94 CONTRAVVENZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - IMPEGNO DI SPE
SA PER L'ANNO 2000 L. 200.000.000 EURO 103.291;38
00-00441/04
0000109 DETERMINAZIONE: RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL
PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 EURO 1.032;14.
00-00479/04
0000113 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N.664) PER TITOLI ED ESA-
MI A 18 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE NU-
CLEO BIBBLIOTECHE CAT. D3 AUTORIZZAZIONE NUOVA ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA L. 46.543.000 PARI A EURO 24.037;45
00-00491/04
0000114 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N.665) PER TITOLI ED ESA-
MI A 12 POSTI PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE NUCLEO
SOCIO CULTURALE CAT. D3 PRESA ATTO RINUNCE AUTORIZZAZIONE
NUOVE ASSUNZ. IMPEGNO SPESA L.112.199.400. EURO 57.946;15.
00-00492/04
0000115 DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI
N. 30 POSTI DI ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE. CONC. N. 731
AUTORIZZAZIONE NUOVA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIRE
34.099.155 PARI A EURO 17.610;74
00-00494/04
0000132 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 16.12.99 MECC.9912056/04
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIG.RA FORMATO SIMONA
DIPENDENTE DELL'IPAB CASA BENEFICA DI PIANEZZA. IMPEGNO DI
SPESA L. 39.000.000 PARI A EURO 20.141;82
00-00518/04
0000133 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 13.1.2000 MEC.000094/04.
NQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIG.RA ROMANO GIUSEPPI
NA DIPENDENTE DEL C.I.S DI CIRIE' IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
34.268.130 PARI A EURO 17.698;01.
00-00521/04
0000142 DETERMINAZIONE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DEL
SIGNOR BARBONE DANIELE - DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI NOVA-
RA PER UN ANNO. IMPEGNO SPESA L.49.070.340=. EURO 5.342;72.
00-00584/04
0000151 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8 ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSOREI.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.25.01.2000 MECC.
0000469/04 L. 166.947.300 PARI A EURO 86.221;08
00-00604/04
9900068 DETEMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 25
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 365.181.941 PARI A 188.600;73
EURO
00-00387/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000029 DETERM.:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO LA=
VATURA STIRATURA TENDE TAPPETI E BIANCHERIA VARIA PULITURA
DIVANI POLTRONE E SEDIE IN USO PRESSO SERVIZI MUNICIPALI VA=
RI PER L'ANNO 2000. SPESA L.60.000.000 - EURO 30.987;41.
00-00135/05
0000033 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI UN COPIATORE DIGITALE PER GRANDI FORMATI OCCOR=
RENTE ALL'ARCHIVIO EDILIZIO. SPESA L. 52.740.000 IVA COMPRE=
SA - EURO 27.237;93 - FINANZIAMENTO.
00-00219/05
0000069 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEI SER
VIZI U.R.P.. E INFORMACITTA'. FINANZIAMENTO - SPESA L I R E
4.968.000 - EURO 2.565;76.
00-00263/05
0000070 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI PULIZIA SALTUARIA ED UURGENTE PRESSO I LOCALI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO GENNAIO 2000 - 31
DICEMBRE 2000.SPESA LIRE 96.000.000=PARI AD EURO 49.579;86=.
00-00292/05
0000071 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRAT.PRIV. CONTROLLO SI=
STEMATICO FORNITORI-IMPIANTI AL LABORAT. CHIMICO-MERCEOLOGI=
CO DELLA CAMERA COM.RISTORAZIONE IN IST.SOCIO-ASSISTENZIALI.
PERIOD.GENN/DICEMB 2000. SPESA L.51.910.200-EURO 26.809;38.
00-00298/05
0000072 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRAT.PRIV. CONTROLLI SI=
STEMATICI FORNITORI-IMPIANTI AL LABORAT.CHINICO-MERCEOLOGICO
CAMERA COM. RISTORAZIONE PRESSO MENSE COMUNALI. PERIODO GEN/
DICEMBRE 2000.SPESA L.14.428.800 EURO 7.451;85.
00-00300/05
0000073 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'INSTALLAZIONE DI APPARATI TERMINALI PRESSO STRUTTURE CO=
MUNALI PER RILEVAZIONE MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI. PERIO=
DO FEBBR. 2000-GENN.2001. SPESA L.89.424.000 EURO 46.183;64.
00-00301/05
0000165 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ANALISI CHIMICHE E TECNOLOGICHE SULLE CALZATURE ED ALLTRI AR
TICOLII IN PELLE E SIMILPELLE. SPESA L. 12.000.000 - EURO
6.197.
00-00480/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000009 DETERMINAZIONE: L. 122/89 ART. 9 COMMA 4 - PARCHEGGIO PERTI=
NENZIALE AREA COMUNALE LARGO RE UMBERTO - CONC. COOPERATIVA
UMBERTO A R.L. - ACCERTAMENTO INTROITO L. 3.451.751 = EURO
1.782;68. ONERE CONCESS. DIRITTO SUPERFICIE SU AREA COMUNALE
00-00102/06
0000010 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE
PIAZZA RISORGIMENTO - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI CON
CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE - REGOLARIZZ. CONTABILE -ACCERTA
MENTO E IMPEGNO - IMPORTO L. 1.615.192.893 = EURO 834.177;51
00-00100/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
0000006 DETERMINAZIONE: CONSORZIO PRACATINAT. UTILIZZO DEL CENTRO DI
SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLA QUOTA DI LIRE 583.440.000 =
PARI A 301.321;61 EURO.
00-00083/07
0000007 DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONA-
MENTO PER LAB.TERR.SCAMBI SCOLASTICI CENTRI DOC. LABORATORI
AREA INFANZIA LUDOTEC. E PUNTI GIOCO PUNTI INCONTRO . IMP.DI
SPESA ANNO 2000. LIRE 51.000.000 =(EURO 26.339;30).
00-00085/07
0000008 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONE ANNO 2000. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 40.000.000= ( EURO 20.658;28)
00-00124/07
0000010 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI- "CASA MARINA" IN NOLI
ASSUNZIONE DI N. 10 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI
PART-TIME.PERIODO DAL 7/2/2000 AL 14/04/2000- L. 36.588.475=
EURO 18.896;37.
00-00167/07
0000011 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTI=
TA' DI ACQUATICITA' NELLA PISCINA DI VIA SERVAIS. IMPEGNO
DI SPESA L. 35.100.000= EURO 18.127;64=
00-00171/07
0000012 DETERMINAZIONE: RESIDENZA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN ESECUZIO
NE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9911036/07 DELLA G.C. 7/12/99
SPESA LIRE 3.340.800=PARI 1.725;38 EURO.
00-00186/07
0000013 DETERMINAZIONE: CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE.MECC 9911036/07 DELLA G.C. 7/12/99 SPESA
LIRE 4.150.000 = PARI A 2.143;30.
00-00187/07
0000014 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI BIDONI PORTARIFIUTI E PORTABIAN-
CHERIA- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA FI-
NANZIAMENTO LIRE 53.856.000 IVA COMPRESA EURO 27.814;30.
00-00225/07
0000015 DETERMINAZIONE:REFEZ. SCOL. SCUOLE MEDIE ELEMENTARI E MATER-
NE.AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI
BOLLETTINI RELATIVI ALL'ANNO 2000 E AL VERSAMENTO DELLE STES
SE ALLA C.R.T.SPESA PREVISTA L. 350.000.000 EURO 180.759;92.
00-00227/07
0000016 DETERMINAZIONE: RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
IMPEGNO LIRE 22.000.000 = EQUIVALENTI A 11.362;05 EURO.
00-00235/07
0000018 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE PER L'INTER-
CONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
LIRE 3.600.000 = (EURO 1859;24)
00-00337/07
0000019 DETERMINAZIONE:ASSUNZIONE DI N. 52 ESECUTORI SERVIZI EDUC.
CULTURALI A TEMPO DETERMINATO(CAT.B1) PER LE SCUOLE MATERNE
ED I NIDI COMUNALI-PERIODO 03/04/2000- 30/06/2000
LIRE 497.597.191 = PARI A EURO 256.987;50
00-00340/07
0000026 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUI
STO DI PIANOFORTI VERTICALI PER IL LABORATORIO IL TRILLO.
LIRE 16.699.920= EURO 8.624;79.
00-00508/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
0000001 DETERMINAZIONE:INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA E DI CON
SULENZA EX ART. 7 D.L.VO 29/93 ALL'ARCH. FRANCO MASOERO.AFFI
DAMENTO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.14/12/99
MECC.9911319/08.(L.55.000.000.=PARI A EURO 28405;13).
00-00066/08
0000003 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DEL COMPENDIO DI PROPRIETA' DEMA
NIALE DENOMINATO "BENI EX CORONA" SITO IN TORINO - VIA VERDI
N. 7-9.
00-00226/08
0000005 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA TASSO N. 1
ANGOLO VIA MILANO N. 12 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. CONSAP.
CONCESSIONE IN COMODATO.
00-00371/08
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000002 DETERMINAZIONE: SPORT. SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFESTA
ZIONI SPORTIVE 2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI L. 55.150.000
EURO 28.482;60=
00-00108/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000012 DETERMINAZIONE: ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE IN VIA MAGENTA
6 CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA COOP. DI VITTORIO -
TERZA E QUARTA RATA SEMESTRALE - ACCERTAMENTO DI LIRE
902.343.750= (EURO 466.021;65)
00-00217/12
0000021 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - PROPRIETA' ANCORA PAOLO - QUOTA DI CANONE A CARICO
DELLA CITTA' - LIRE 30.144.000 EURO 15.568;08.
00-00453/12
0000022 DETERMINAZIONE: RICERCA DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE FAMIGLIE SFRATTATE.
PROPRIETA' ROSBOCH GUIDO E BERSANO SILVANA. QUOTA DI CANONE
A CARICO DELLA CITTA'. L.36.541.920=. EURO 18.872.;33
00-00455/12
0000023 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - PROPRIETA' VALABREGA CLAUDIA ESTER FABRIZIO -QUOTA DI
CANONE A CARICO DELLA CITTA' LIRE 36.086.592 (EURO 18637;17)
00-00458/12
0000024 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - PROPRIETA' PATRITO MARIA GRAZIA - QUOTA DI CANONE A
CARICO DELLA CITTA' - LIRE 29.730.720 = (EURO 15354;63)
00-00459/12
0000025 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - PROPRIETA' ALETTO FRANCESCO - QUOTA DI CANONE A CARI-
CO DELLA CITTA' - LIRE 21.696.000 = (EURO 11205;05)
00-00460/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000003 DETERMINAZIONE D10 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITA'
E LE PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2000. L. 5.000.000 EURO 2.582;28
00-00021/13
0000003 DETERMINAZIONE: STAMPA MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI
TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA L. 12.111.120= EURO 6.254;87.
00-00195/13
0000005 DETEMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2000. LIRE 6.500.000= EURO 3.356;97=
00-00023/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000001 DETERMINAZIONE: SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE
MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2000 - L. 7.000.000=
EURO 3.615;20=
00-00173/14
0000004 DETERMINAZIONE:DELEGATI DEL SINDACO PER FUNZIONI DI STATO
CIVILE.IMPEGNO PER L'ANNO 2000 L. 20.000.000 EURO 10.329;14.
00-00177/14
0000005 DETERMINAZIONE:DIRITTI DI STATO CIVILE ANNO 2000.QUOTA DA DE
STINARSI AL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI UFFI
CIALI DI STATO CIVILE (L.131/83).IMPEGNO L.8.500.000 (EURO
4.389;88).
00-00178/14
0000008 DETERMINAZIONE.IMPOSTA DI BOLLO.ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUA
LE.IMPEGNO PER L'ANNO 2000. L. 3.000.000.000 (EURO
1.549.370;69)
00-00182/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
0000001 DETERMINAZIONE:PIEGHEVOLE PANNELLATURA PALIZZATA CANTIERE
PARCHEGGIO PIAZZA MADAMA CRISTINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L.4.320.000 (EURO 2.231;09)
00-00073/15
0000002 DETERMINAZIONE:STAMPA RIVISTA INTERNA PENSIERO COMUNE
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.49.177.440 - EURO 25398;03
00-00293/15
0000003 DETERMINAZIONE:STAMPA CIRCOLARE E CELLOPHANATURA PER NUMERO
GENNAIO 2000 INFORMACITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
LIRE 32.978.400 (EURO 17.031;92)
00-00406/15
0000004 DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE RIVISTA INFORMACITTA' MESE
GENNAIO 2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA L. 47.640.600
IVA COMPRESA EURO 24.604;32
00-00408/15
0000006 DETERMINAZIONE: GUIDA AI SERVIZI DELLA CAMERA DEL LAVORO DI
TORINO. ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA L. 12.000.000= (EURO 6.197;48)
00-00404/15
0000007 DETERMINAZIONE: DIARIO 99 - ALMANACCO DI CRONACA DEL PIEMON-
TE E VALLE D'AOSTA. ACQUISTO DI PAGINE PUBBLICITARIE. AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 4.200.000= (EURO 2.169;12)
00-00405/15
0000008 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA A LUCIA ANNA MARIA MOI
SIO PER ELABORAZIONE IMMAGINE PIAZZA CASTELLO L.1.250.000=.
EURO 645;57
00-00454/15
0000009 DETERMINAZIONE:INCARICO GROSZ SERVIZIO ATTIVITA' CREATIVA RE
DAZIONE TRATTAMENTO TESTI ATTIVITA' PROGETTO SPECIALE COMUN.
AFFIDAM./IMPEGNO IN ESEC. DELB.G.C. 18.1.2000 MECC.00071/15
L.60.000.000 EURO 30.987;41.
00-00457/15
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000005 DETERMINAZIONE:COMMISSIONI PREVISTE DAI REG.TI COM.LI PER IL
SERV.PUBBLICO DA P.ZZA CON AUTOVETTURA E PER IL SERV. PUBBLI
CO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.IMPEGNO DI SPE-
SA I SEM.2000 L.5.000.000 EURO 2.582;28.
00-00302/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000000 DETERMINAZIONE:SERVIZIO ELETTORALE. SPESE POSTALI E TELE=
GRAFICHE DA EFFETTUARSI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2000.
IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (EURO 10.329;14).
00-00176/18
0000002 DETERMINAZIONE:SERVIZIO ELETTORALE-LEVA.SPESE MINUTE ED UR=
GENTI PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA L. 950.000 (EURO
490;63).
00-00175/18
0000006 DETERMINAZIONE:GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COM
MISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIO
NI PER L'ANNO 2000.IMPEGNO L. 220.000.000 (EURO 113.620;52).
00-00180/18
0000007 DETERMINAZIONE: INDENNITA' PRESENZA PER I COMPONENTI LA COM
MISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPE
SA L. 25.000.000 (EURO 12.911;42).
00-00181/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
0000001 DETERMINAZIONE:"ABITARE INSIEME" UN PROGETTO ASSOCIATIVO PER
UNA CITTA' MIGLIORE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. ANZICHE'
ANZIANO. L. 12.000.000=EURO 6.197;48 IN ESEC. DEL. G.C.16/12
99 N. MECC. 9912022/19
00-00161/19
0000002 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASS. ENZO B
PER ATTIVITA' DI INTERVENTO A BASSA SOGLIA SULLE TOSSICODIP.
PROGETTO STREET WALKERS IN ESEC. DEL. G.C. 14/12/99 N. MECC.
9911357/19 SPESA L. 70.500.000= EURO 36.410;21=
00-00196/19
0000003 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE CONTRATTO IN FUNZIONE DI AMPLIA-
MENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' NOTTURNA. IMP.
DI SPESA L. 9.474.816= EURO 4.893;33=
00-00218/19
0000004 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASS. SOLIDA
RIETA' GIOVANILE PER LA GEST. DI ALLOGGIO DI PRIMA ACCOGLIEN
ZA IN ESEC. DEL. G.C. 28/12/99 N MECC. 9911986/19 SPESA DI L
105.000.000= EURO 54.227;97=
00-00221/19
0000005 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE R.C.T. ALLIEVI SCUOLA FORMAZIO
NE EDUCATORI PROFESSIONALI (SFEP) IMPEGNO SPESA L. 625.500=
EURO 323;04.
00-00333/19
0000007 DETERMINAZIONE: DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONO-
MICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON
SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMPEGNO SPESA L.755.730= EURO
390;30.
00-00370/19
0000011 DETERMINAZIONE: PAGAMENTO ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CON
CESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANN0 2000 PER APPARECCHI TELEVISI
VI INSTALLATI IN STRUTTURE COM.LI ASS.LI - IMP. ED EROGAZIO-
NE DELLA SPESA L. 21.064.000= EURO 10.878;65=
00-00555/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000122 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO SPECIALE RAI CANONE ANNO 2000 -
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 295.930 = EURO 152;83
00-00566/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000010 DETERMINAZIONE: AVVIO DI INSERIMENTI IN TIROCINI DI ORIENTA-
MENTO E FORMATIVI DI DISABILI INTELLETTIVI E FISICI GRAVI
CON RIDOTTA CAPACITA' LAVORATIVA. VERSAMENTO INDENNITA' DI
FREQUENZA IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DEL.9912231/23 55.000.000
00-00155/23
0000020 DETERMINAZIONE: VISITE MEDICHE DI IDONEITA' ALLA MANSIONE
PRESSO S.S. NAZIONALE- SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE-A.S.L. 1-
2-3-4-PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO. IMPEGNO DI SPESA
L. 14.948.000=EURO 7.720;00. REVOCA DET. N.MECC. 9912198/23.
00-00232/23
0000034 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIO
NE MISURA 5.5 SOTTOMISURE A-B-C-. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA (IVA COMPRESA) L. 66.000.000= EURO 34.086;16.
00-00507/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
0000002 DETERMINAZIONE: D.4 SETT. TECN. RISTRUTTURAZIONE E NUOVI
EDIFICI MUNICIPALI. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI
DI LIRE 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516;46.
00-00299/24
0000003 DETERMINAZIONE: ISPETTORATO - FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIO
NAMENTO PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 2.500.000
(EURO 1.291;14)
00-00149/24
0000004 DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE
OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2000 RELATIVE A DEPOSITI
CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI.
00-00415/24
0000005 DETERMINAZIONE:FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI
ECONOMATO.REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 1999.IMPEGNO SPESA
ANNO 2000.¶70.000.000 (EURO 36.151;98)
00-00450/24
0000006 DETERMINAZIONE:FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 1999.IMPEGNO SPESA ANNO 2000
00-00449/24
0000007 DETERMINAZIONE:D.4 SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNI
CIPALI. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI DI LIRE
1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516;46
00-00448/24
0000008 DETERMINAZIONE: ANNO 2000 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO -
PROVVEDIMENTI.
00-00556/24
0000024 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI CONSUMO
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 97-2922/27
GIUNTA COMUNALE DEL 9 MAGGIO 1997.IMPEGNO L.10.200.000 EURO
5.267;86 (IVA 20% COMPRESA).
00-00569/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000001 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO AR=
TISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DI UN'OPERA
DI DANIEL BUREN DALLA GALLERIA TUCCI RUSSO. STUDIO PER L'ART
E CONTEMPORANEA IMPEGNO DI SPESA L. 72.000.000= EURO 37.184;
00-00052/26
0000002 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO PATRIMONIO ARTISTICO
GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DI UN TRITTICO DI BOTTO E
BRUNO DALLA GALLERIA ALBERTO PEOLA. APPROVAZIONE E IMPEGNO
DI SPESA L. 14.400.000=EURO 7.436;98. FINANZIAMENTO.
00-00113/26
0000003 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO PATRIMONIO ARTISTICO
GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DI UN OPERA DI MARIELE
NEUDECKER DALLA GALLERIA LOTTA HAMMER DI LONDRA. IMPEGNO DI
SPESA L. 11.750.000=EURO 6.068;37=FINANZIAMENTO.
00-00114/26
0000013 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ATTIVITA' DI PROMOZIONE
RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000= (EURO 10.329;14=)
00-00250/26
0000025 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ARCHIVIO FOTOGRAFICO.MATERIALI
FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI (MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA.
PALAZZO MADAMA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBINO E IMPEGNO DI
SPESA L.16.080.000= EURO 8.304;63).
00-00360/26
0000026 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ARCHIVIO FOTOGRAFICO.ACQUISTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DI MOSTRE E/O
EVENTI CULTURALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLUE SKIES DI
ORCORTE E. E IMPEGNO DI SPESA (L.5.952.000=EURO 3.073;95)
00-00361/26
0000028 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA GINO
GIANUIZZI DI UN'OPERA DI ITALO ZUFFI. APPROVAZIONE E
IMPEGNO DI SPESA L.5.000.000= EURO 2.582;28.
00-00368/26
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000001 DETERMINAZIONE:MERCATO COPERTO ALIMENTARE CORSO RACCONIGI 51
ESTENSIONE INCARICO COLLAUDATORE ING.RODOLFO GUERRIZIO.ULTE-
RIORI OPERE COMPLETAMENTO - IMPUTAZIONE SPESA L. 2.206.174.
(EURO 1.139;39) ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC.9911658/30.
00-00136/30
0000006 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2000 APPROVAZIONE - L. 3.000.000= EURO 1549;37.
00-00322/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
0000005 DETERMINAZIONE: AFFID.INC. PROF.LE COORD.SICUREZZA FASE ESC.
NE - STUDIO PROG.NE S. MORANDO & A.M.PINASCO NELLA PERSONA
ARCH. PINASCO-IMP SPESA ESEC. N. 9910559/31.FINAZ.TO CON RI-
BASSO DI GARA. L. 5.564.069= EURO 2.873;60
00-00082/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000001 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.6.696.426 EURO 3.458;42 PER IN
CARICO DI COLLAUDATORE RELATIVO AI LAVORI DI RIORGANIZZAZIO
NE CIRCOLAZIONE PIAZZA CASTELLO LOTTO 1- ING. RENACCO IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9910737/33
00-00036/33
0000002 DETERMINAZIONE:I.S.PER LA COSTRUZ. MARCIAPIEDI RIALZ.LOTTO A
MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE. LIRE 82.000.000
(EURO 42.349;47). FINANZIAMENTO CON RIB.GARA. IN ESEC. DEL.
N. MEC. 9911761/33.
00-00049/33
0000034 DETERMINAZIONE: LAVORI ELIOGRAFIA E COPISTERIA ANNO 2000.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA. L.80.000.000=.
EURO 41.316;55.
00-00143/33
0000051 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.10.191.292 (EURO 5.263;36) INCA-
RICO PROFESSION.COORD.PER L'ESECUZ.LAVORI IN MATERIA SICUREZ
ZA AI SENSI D.LVO 494/96.LAVORI VIC.LO CROCETTA S.T.I STUDIO
ASS.ARCH.BASTIANINI IN ESEC.DEL.MECC.9901975/33 FINANZIAM.
00-00233/33
0000053 DETERMINAZIONE.IMPEGNO L.5.447.108 (EURO 2.813;20).INCARICO
PROFESS.COORD.PER ESECUZ.LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA AI
SENSI D.L.VO 494/96.I.S.CONSOLID.MOVIM.FRANOSO STR.FENESTREL
LE 195/233 ING.BORSELLO IN ESEC.DEL.N.9809136/33.FINANZIAM.
00-00240/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000031 DETERMINAZIONE-REINTEGRO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER
L'ANNO 2000 MEDIANTE UTILIZZO SOMMA OCCORRENTE.IMPEGNO DI
SPESA L. 1.500.000 (EURO 774;69)
00-00086/34
0000042 DETERMINAZIONE: STR.PORTONE COSTRUZ.CANALE NERO L.1. INDENN.
SERVITU' PASSAGGIO E RIMBORSO SPOSTAMENTO SOTTO SERV.IMPEGNO
SPESA L.140.000.000 EURO 72.303;97 IVA 20% COMPRESA ESECUT.
DELIBERA G.C. 22.07.99 MECC.9905795/34. FINANZ. RIBASSO GARA
00-00166/34
0000077 DETERMINAZIONE: COSTRUZIONE COLLETTORE FOGN.BIANCA VIE PIO
VII E ARTOM-LOTTO I.INCARICO COORDINATORE PROGETTAZIONE LAVO
RI SICUREZZA DLGS 494/96 ING. MARTINA. IMPEGNO SPESA DI LIRE
13.510.558 EURO 6977;62 ESEC. G.C. 14.12.99 MECC.9911404/34.
00-00427/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000001 DETERMINAZIONE- QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' ALLO C.S.A.O.
(CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE) PER L'ANNO
2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.= (EURO 258;23).
00-00118/35
0000002 DETERMINAZIONE - UFFICIO COORDINAMENTO NORMALIZZAZIONE ANNO
2000 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000.=
(EURO 1.291;14) PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIO=
NAMENTO.
00-00125/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
0000001 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI
ELIOGRAFIA RIPRODUZIONE DISEGNI RADEX FOTOCOPIE FASCICOLATU-
RE E SIMILI.PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE.IMPORTO COMPLESSI-
VO IVA INCLUSA L. 15.000.000= EURO 7.746;85.
00-00209/40
DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
0000003 DETERMINAZIONE: R.S.A. VIA TIRRENO - REALIZZAZIONE DI OPERE
D'ARTE.IMPEGNO SPESA DI L.17.700.490 (PARI AD EURO 9.141;54)
IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 DICEMBRE
1998 N. MECC.9812108/30. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
00-00264/44
0000004 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI AUTORIZ-
ZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO - APPROVAZIONE
DELLA SPESA - IMPORTO L.150.000 (EURO 77;47).
00-00265/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000015 DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEL 23 GENNAIO 2000 PRESSO IL
PALASTAMPA. AFFIDAMENTO ALLA COOP. BIANCANEVE E IMPEGNO DI
SPESA L. 22.500.000 (EURO 11620;28)
00-00252/45
0000019 DETERMINAZIONE:RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI
VICINI" - SETTIMA EDIZIONE ANNO 2000 - AFFIDAMENTO SERVIZIO
NOLEGGIO SALA E NOLEGGIO PELLICOLE GESTIONE VIVARELLI PILONE
GIANNI & C. S.N.C. L.13.560.000 IVA COMPRESA(EURO 7.003;16)
00-00164/45
0000021 DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. ORGANIZZAZIONE DELLA
FESTA DEL 23 GENNAIO 2000 PRESSO IL PALASTAMPA. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA GRAFECO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 27.482.400=
EURO 14.193;48=.
00-00315/45
0000022 DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEL 23/01/00 PRESSO IL PALASTAMPA.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.G.M. GESTIONE GRANDI MANIFESTAZIONI
E IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000= (EURO 30.987;41=)
00-00316/45
0000023 DETERMINAZIONE:SETTORE EVENTI CULTURALI.INCARICO ALL'ARCH.
P.MALDOTTI PER PROGETTO ALLESTIMENTO PALASTAMPA IN OCCASIONE
FESTA 23/1/2000 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.18/1/2000 MECC.
2000 165/45.AFFIDAM. IMPEGNO SPESA L.7.344.000 EURO 3.792;86
00-00377/45
0000029 DETERMINAZIONE I RAGAZZI DEL 2006 ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEL 23 GENNAIO 2000 PRESSO IL
PALASTAMPA AFFIDAMENTO AL GRUPPO BODINO E IMPEGNO SPESA DI
L. 22.500.000 EURO 11.620;28.
00-00442/45
0000030 DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEL 23/1/2000 PRESSO IL PALASTAMPA
AFFIDAMENTO ALLA G.G.M. GESTIONE GRANDI MANIFESTAZIONI E
IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.800.000= (EURO 2.478;99)
00-00443/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000035 DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE COORD.PER ESECUZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ING.G.GRAMONI PER LAVORI DI
I INTERVENTO PARCO NELL'AREA MEISINO IN ESEC.DELIBERAZIONE
MECC.9807992/46-IMPEGNO SPESA L.28.251.756 (EURO 14.590;82)
00-00156/46
0000044 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO
COMPLESSIVO LIRE 2.545.000 I.V.A. COMPRESA (EURO 1.314;38)
00-00194/46
0000045 DETERMINAZIONE: CONDUZIONE DELL'AZIENDA AGRARIA DELL'ISTITU
TO BONAFOUS - RINNOVO - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2000
ALL'AZIENDA AGRICOLA MASERA VITTORIO - IMPORTO L. 60.000.000
I.V.A. 20% COMPRESA (EURO 30.987;41)
00-00198/46
0000057 DETERMINAZIONE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA
COLLINA TORINESE - AFFIDAMENTO INTERVENTO SUI BOSCHI DI
SUPERGA - IMPEGNO DI SPESA LIRE 19.200.000 (EURO 9.915;97)
00-00239/46
0000066 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI PANCHINE TIPO "TORINO" ALLA DITTA KARIM S.R.O. -
IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L.149.952.000 (EURO 77.443;74) IN
ESECUZ.DEL.N.MECC.0010167/46 G.C.14.12.99.FINANZIAMENTO
00-00312/46
0000067 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI ARCHI PORTABICICLETTE ALLA DITTA EUROFORM S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 269.824.500 (E. 139.352;72) IN
ESECUZ. DEL.N. MECC.9910171/46 G.C. 14.12.99. FINANZIAMENTO.
00-00314/46
0000068 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO
2000-CIRC. 1-2-4-7P-8P-8C-9- SERRE CHIERI: FIORITURA ARREDI
VIVAIO. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 9912311/46
G.C. 21.12.99 IMPEGNO L.6.864.000.000 EURO 3.544.960;15.
00-00307/46
0000072 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI LAVORI VARI DI DATTILOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA -
IMPORTO LIRE 5.000.000 IVA COMPRESA (EURO 2.582;28)
00-00378/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
0000005 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MU-
SICALE DEL CORPO.IMPEGNO DI SPESA(L.5.500.000-EURO 2.840;51)
00-00304/48
0000006 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI PROIEZIONE FILM SULLE AT-
TIVITA' DEL CORPO.IMPEGNO DI SPESA(L.1.020.000-EURO 526;79).
00-00358/48
0000007 DETERMINAZIONE : ACQUISTO "ITER - BANCA DATI SU CIRCOLAZIONE
STRADALE E MOTORIZZAZIONE". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DATI
AI SENSI DEGLI ART.41 (PUNTI 2 E 5) E 92 DEL R.D. 827/24 PER
L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 2.520.000 - EURO 1.301;47.
00-00359/48
0000008 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER
CERIMONIA RELIGIOSA. IMPEGNO DI SPESA L.240.000 EURO123.95.
00-00417/48
0000009 DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE ALL'ASPMI ED AL 31› CAMPIONATO ITALIANO
DI SCI PER POLIZIE MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (L.1.550.000
EURO 800;51).
00-00505/48
0000010 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ART. 41 (PUNTI 2
E 5)E 92 DEL R.D.827/24 ALLA DITTA EGAF EDITORE S.R.L. DELLE
PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA - L. 352.000
- EURO 181;79.
00-00540/48
SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
0000016 DETERMINAZIONE:DETERMINAZIONE N. MECC.9912604/02 DEL 15.2.99
CRON. N. 822. INTEGRAZIONI.
00-00283/49
0000822 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE MECC.9912604/02 DEL 15.2.99
(CRON.N.822). ULTERIORE INTEGRAZIONE.
00-00564/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000020 DETERMINAZIONE: INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSONAL COM=
PUTER PER UFFICI DEL SETTORE GIOVENTU'. AFFIDAMENTO AL CSI
PIEMONTE DI TORINO. LIRE 3.840.000 EURO 1.983;20.
00-00262/50
0000024 DETERMINAZIONE: APRI-ARIA. SPERIMENTAZIONE DI UNO "SPORTELLO
SCUOLA" ALL'INTERNO DELLO SPAZIO PER L'ADOLESCENZA ARIA.AFFI
DAMENTO ALLA O.N.L.U.S. ARIS. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
10.000.000 PARI A EURO 5.164;57=.
00-00318/50
0000031 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO
ALLA SOCIETA' ACCORDO. IMPORTO DI SPESA DI LIRE 3.600.000
PARI AD EURO 1.859;24=.
00-00344/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000004 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI ELETTRICI
PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.
AFFIDAMENTO. L. 36.100.044 EURO 18.644;12.
00-00445/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000010 DETERMINAZIONE:INCARICO COORD. LAVORI SICUREZZA D.LGS.494/96
ASS. PROF. EPC/CHIAMBRETTO. RESTAURO RECUPERO FUNZ. EDIFICIO
V.DEL CARMINE 13 IN ESEC.DEL.G.C. 28.10.99 MECC 9908898/60
IMPEGNO SPESA L. 85.627.520 EURO 44.222;92 CNPAIA IVA COMPR.
00-00070/60
0000016 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNAZIONALE PROGETTAZIONE CENTRO
CULTURALE COMPRENDENTE BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE E UNA SA-
LA TEATRALE. AFFIDAMENTO T.P. STAMPA MATERIALE A FAVORE TI-
POGRAFIA SOSSO. APPROVAZIONE. L. 17.634.000 (EURO 9.107;20).
00-00104/60
0000017 DETERMINAZIONE: TEATRO GOBETTI V. ROSSINI 8. INTERVENTI RI
STRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO. SPOSTAMENTO ED AUMENTO PRESA
CONTATORE E ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO AZIENDA ACQUE METROPOLI
TANE SPA. L. 10.347.000 EURO 5.343;78. FINANZIAMENTO
00-00152/60
0000018 DETERMINAZIONE.MONTE CAPPUCCINI. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE LATO SUD-OVEST E BIBLIOTECA. FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA. AFFIDAMENTO AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA SPA.
IMPORTO L. 13.816.800 EURO 7.135;78. FINANZIAMENTO
00-00192/60
DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
0000006 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE DI COORD. DELLA SICU-
REZZA FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA. IMP. SPESA IN ESEC. DEL.
N. MECC. 9910604/19 G.C. 9/12/99. IMPEGNO L. 25.671.710 IVA
COMP. EURO 13.258;33= REVOCA DET. MECC. 9912345/19. FINANZ.
00-00346/63
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
0000007 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. DOCUMENTAZIONE VIDEO
DEI LAVORI DI CANTIERE A PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO IMPEGNO
DI SPESA DI L. 318.000.000=(EURO 164.233;29=).
00-00122/65
0000014 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO
RIALLESTIMENTO PALAZZO MADAMA. SPESE INERENTI ATTIVITA'
TECNICHE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA
L. 7.000.000= (EURO 3.615;20=)
00-00251/65
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000003 DETERMINAZIONE: BIT 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA LIRE 3.559.200 - EURO 1.838;17.
00-00185/69
0000006 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA NEI PARCHEGGI
A PAGAMENTO UTILIZZATI DAL PERSONALE SETTORE PROMOZIONE DEL=
LA CITTA' E TURISMO AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA
PER SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 450.000 - EURO 232;41.
00-00409/69
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
0000001 DETERMINAZIONE:C.2-IN ESEC.ALLA DELIB.N.MECC.99 09762/85 DEL
18/11/1999. CENTRO RAGAZZI LILLIPUT ANNO 2000. AFFIDAMENTO
ALLA COOP.ESSERCI LIRE 59.132.918= EURO 30.539;60 IMPEGNO
LIMITATO A LIRE 29.566.459= EURO 15.269;80.
00-00291/85
0000002 DETERMINAZIONE:C.2- IN ESEC. ALLA DELIB. N.MECC.9909761/85.
CENTRODENTRO ANNO 2000. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ESSERCI
LIRE 59.216.695= EURO 30.582;88. IMPEGNO LIMITATO A LIRE
29.608.348= EURO 15.291;44.
00-00295/85
0000003 DETERMINAZIONE:C.2- IN ESEC. ALLA DELIB. N.MECC. 99 09760/85
DEL 18/11/1999. SALE MUSICA ANNO 2000. AFFIDAMENTO AL CENTRO
MUSICALE ILARIO ESCOBAR LIRE 30.494.700= EURO 15.749;20.
IMPEGNO LIMITATO A LIRE 12.197.880= EURO 6.299;68.
00-00296/85
0000004 DETERMINAZIONE:C.2-SVOLGIMENTO PROGETTO ALADINO ANNO 2000.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA COOP. SOCIALE A R.L.
ESSERCI LIRE 56.126.517= (EURO 28.986;92). IMPEGNO LIMITATO
A LIRE 28.063.258= (EURO 14.493;46).
00-00297/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
0000001 DETERMINAZIONE: C. 3 "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE"
ANNO 2000 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - IMPEGNO
DI SPESA PRESUNTA DI LIRE 515.000.000 (265.975;30 EURO) IVA
NON ESPOSTA - IN ESECUZIONE DELIBERA CONS. CIRC.LE 6/12/99.
00-00031/86
0000002 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO BIGLIETTI NUMERATI PER SER-
VIZI ANAGRAFICI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE
309.600 EURO 159;90.
00-00470/86
0000003 DETERMINAZIONE: C.3 - UFFICI DEI SERVIZI ANAGRAFICI E SOCIA-
LI DELLA III CIRCOSCRIZIONE. INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 1.800.000= IVA COM-
PRESA (EURO 929;62)
00-00472/86
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
0000001 C.6 - DETERMINAZIONE. CENTRODONNA III CONCORSO DI SCRITTURA.
STAMPA OPUSCOLI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE
5.272.800 (EURO 2723;17) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9901095
89 DEL 26/2/99.
00-00150/89
0000002 C.6 - DETERMINAZIONE. INIZIATIVE RICREATIVE BANCA DEL TEMPO
IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000
(EURO 2582;28) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9909716/89 DEL 27
NOV. 99.
00-00174/89
0000003 DETERMINAZIONE C.6 SERV. SOCIO-ASSISTENZ. CIRC. AREA SERVIZI
HANDICAP. ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E FORMAZIONE. AFFIDAMEN
TO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.104.000 EURO 2.478;99 IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9907836/89 DEL 8/10/99.
00-00321/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
0000002 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDI-
ZIONE 2000. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 230.792.000=
EURO 119.194;12 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9910045/90 DELL 18.11.99.
00-00097/90
0000003 DETERMINAZIONE:C.7-SERVIZIO ANALISI BATTERIOLIGICA CAMPIONI
ACQUA PER PISCINA COLLETTA DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE-TRATTATI=
VA PRIVATA-AGGIUDICAZIONE STUDIO CHIMICO GRASSO DI TORINO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. L. 2.624.256= (EURO 1.355;32).
00-00096/90
0000006 DETERMINAZIONE: C. 7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DEL-
LA SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 4.000.000= (CORRISPONDENTE A
2.065;83 EURO)
00-00383/90
0000007 DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI
E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER
L'ANNO 2000. TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE DITTA LA
GRAFICA NUOVA. L. 18.000.000= (EURO 9.296;22)
00-00384/90
0000008 DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UF-
FICI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO
PER L'ANNO 2000. TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE VARIE
DITTE PER L. 8.330.184= IVA COMPRESA. (EURO 4.032;18)
00-00385/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
0000001 DETERMINAZIONE: C.8- INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. ORDINANZA
CITTA' DI TORINO N. 311/96. CONTROLLI MICROBIOLOGICI DELLE
ACQUE DI PISCINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
3.542.400= EURO 1.829;50=.
00-00080/91
0000005 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE STEP BY STEP. IMPEGNO DI SPESA L.22.000.000
EURO 11.362;05. REVOCA.
00-00552/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
0000001 DETERMINAZIONE C.9 - CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA
ETA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.750.000= PARI A
EURO 4.519.
00-00534/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
0000003 DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI ANZIANI MIRAFIORI VA IN VA-
CANZA - 2000 - INDIZIONE GARA MEDIANTE APPALTO CONCORSO DEL.
MEC.9912163/93.IMPEGNO SPESA LIRE 193.100.OOO EURO 99.727;82
ACCERTAMENTO DI ENTRATA LIRE 83.700.000 EURO 43.227;44.
00-00154/93
0000005 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO VOUCHERS ANNO 2000. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 225.000 PARI AD EURO 116;20=.
00-00468/93
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