Dal 1 al 15 GENNAIO 2000
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000001 DETERMINAZIONE: RIUNIONE COMMISSIONE TRASPORTI DELLA RETE
DELLE CITTA' EUROPEE EUROCITIES. IMPEGNO DI SPESA PER LIRE
1.000.000 (EURO 516;46).
00-00144/01
9900367 DETERMINAZIONE:CONCESS.CONTRIBUTO CONSORZIO PER LA RICERCA E
L'EDUCAZIONE PERMANENTE (COREP) PER IL "MASTER IN PIANIFICA-
ZIONE TERRITORIALE E MERCATO IMMOB."MECC.N.9911509/01 G.C.7/
12/99.IMPEGNO SPESA LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5.164;57.
99-12125/01
9900372 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALA "FON
DAZIONE PER IL SALONE DE LIBRO E DELLA MUSICA" IN ESEC. DEL.
MECC.N.9911868/01 (G.C. DEL 9/12/1999). IMPEGNO DELLA SPESA
LIRE 300.000.000 PARI A EURO 154.937;07.
99-12105/01
9900373 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRE-
SENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE
L.10.000.000 PARI A EURO 5164;56
99-12366/01
9900380 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZA-
TORE PER LA RACCOLTA E PUBBLICAZIONE SCRITTI GIURIDICI PROF.
GROSSO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBER.MECC.9911448/01 G.C.
7.12.99 L.30.000.000 PARI A EURO 15493.71.
99-12339/01
9900381 DETERMINAZIONE:PROGETTO"PRONTA ESTATE 1999".CONCESSIONE CON-
TRIBUTO AL MOVIMENTO CONSUMATORI ALLA FEDERCONSUMATORI E AL
MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO IN ESEC.DELIB.MEC.991111001
IMPEGNO DELLA SPESA L.40.000.000 PARI A EURO 20658.27
99-12355/01
9900406 DETERMINAZIONE:CONCESS.CONTRIB."FONDAZ.PER IL SALONE DEL LI-
BRO E PER IL SALONE DELLA MUSICA" PER SERVIZIO DI NAVETTA IN
OCCASIONE "FIERA DEL LIBRO 1999"IN ESEC.DELIB.MECC.N9912810/
01 G.M.29/12/99.IMPEGNO SPESA ¶25.000.000 PARI EURO 12911;42
99-12875/01
9900407 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ATL/TURISMO TORINO IN ESEC. AL
LA DELIBERAZIONE N. MECC.9912750/01 G.C. DEL 29/12/99. IMPEG
NO DI SPESA DI L. 209.117.160. EURO 108.000.
99-12883/01
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
0000008 DETERMINAZIONE: VISITA A TORINO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI ROMA. SPESE RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA. AFFIDAMEN=
TO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 180.000 EURO 92;96.
00-00241/02
9900803 DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI.
99-12218/02
9900805 DETERMINAZIONE: SOTTOCOMMISSIONI E COMMISSIONI SPECIALI CON-
SILIARI. INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 30.000.000 (EURO 15493.71).
99-12204/02
9900806 DETERMINAZIONE: RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL
SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2000. L. 6.000.000 (EURO 3098.74).
99-12205/02
9900807 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - ONERI DA RIMBORSARE PER I
MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
2000. (L. 100.000.000= EURO 51645.69).
99-12207/02
9900808 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - ONERI DA RIMBORSARE PER
CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.
(L. 150.000.000) (EURO 77468.53).
99-12208/02
9900809 DETERMINAZIONE: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IRAP 2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 350.000.000 (EURO
180759.91).
99-12209/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9903216 DETERMINAZIONE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ASTA PUBBLICA
89/99 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE FREDDO PER LA
CONSERVAZIONE DEI GENERI ALIMENTARI SITI NEI BOX DEL MERCATO
ALIMENTARE DI CORSO RACCONIGI 51 REP. 1939 AGGIUDICAZIONE
99-12302/03
9903221 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA 68/99 PER
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI
NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 REP. N. 1927 REVOCA DELL'AGGIUDICAZIO
NE. AFFIDAMENTO AL CONCORRENTE SUCCESSIVO MIGLIOR OFFERENTE
99-12439/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
0000001 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO
CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE ESERZIZIO FINANZIARIO 2000.
IMPEGNO DI SPESA L. 4.985.000.000.= EURO 2.574.537;64.
00-00032/04
0000002 DETERMINAZIONE: STIPENDI IN ESITO AL C.C.N.L. DEL 23 DICEM=
BRE 99. IMPEGNO SPESA L. 725.9O6.200.= EURO 374.899;27.
00-00033/04
9902918 DETERMINAZIONE:CORSI FORMAZ.NE DIPENDENTI COMUNALI. PREDISP.
MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 38.436.000
(19.850;54 EURO).
99-11875/04
9903017 DETERMINAZIONE: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA CURIA METRO
POLITANA DI TORINO PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA DA PARTE DI
DON FONTANA. IMPEGNO DI SPESA DIN ESECUZ. DELIB.G.C.21.12.99
MECC. 9912000/04 LIRE 3.520.000 (EURO 1817.93)
99-12776/04
9903018 DETERMINAZIONE: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA CURIA METRO
POLITANA DI TORINO PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO LA RSA
VIA VALGIOIE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB.G.C.21.12.99
MECC. 9911994/04 LIRE 700.000 (EURO 361.52)
99-12777/04
9903019 DETERMINAZIONE: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA CURIA METRO
POLITANA DI TORINO PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA DA PARTE DI
DON PASQUALE SARLI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. G.C.
21.12.99 MECC. 9911997/04 LIRE 3.520.000 (EURO 1817.93)
99-12778/04
9903049 DETERMINAZIONE: MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94 CONVENZIO-
NE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASL 3 PER PRESTAZIONI DI CON-
SULENZA DA PARTE DEL MEDICO DIPENDENTE DALLA STESSA RINNOVO
CONVENZIONE E IMP.SPESA ANNO 2000 L.115.100.000 E. 59444.19
99-12807/04
9903050 DETERMINAZIONE: MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94 CONVENZIO-
NE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASL 4 PER PRESTAZIONI DI CON-
SULENZA DA PARTE DEL MEDICO DIPENDENTE DALLA STESSA RINNOVO
CONVENZIONE E IMP.SPESA ANNO 2000 L.398.195.000 E.205650.55
99-12808/04
9903051 DETERMINAZIONE: MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94 CONVENZIO-
NE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASL 2 PER PRESTAZIONI DI CON-
SULENZA DA PARTE DEL MEDICO DIPENDENTE DALLA STESSA RINNOVO
CONVENZIONE E IMP.SPESA ANNO 2000 L.92.450.000 E.47746.44
99-12809/04
9903086 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI L. 485.817.800 (EURO
250.903;95) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 21/12/99
(MECC. 9912374/04).
99-12860/04
9903099 DETERMINAZIONE: LEGGE N.127/97 ART.6 COMMA 8 ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMP.
DI SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.G.C.29.12.99 MECC.9912869/04
L. 43.905.942 PARI A EURO 22675:53
99-12884/04
9903102 DETERMINAZIONE: LEGGE N.127/97 ART.6 COMMA 8 ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMP.
DI SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.G.C.29.12.99 MECC.9912868/04
L. 89.881.170 PARI A EURO 46419.75
99-12886/04
9903114 DETERMINAZIONE: CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
A N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE CONTABI-
LE (QUALIFICA DIRIGENZIALE UNICA). CONC. N. 695. AUTORIZZAZ-
IONE NUOVA ASSUNZIONE.IMP.SPESA L. 2.031.390 EURO 1049;13.
99-12896/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000006 DETERMINAZIONE: 05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
LOCALI SEDI UFFICI GIUDIZIRI IN TORINO - AMPLIAMENTO. PERIO=
DO GENNAIO DICEMBRE 2000. SPESA L. 72.000.000 EURO 37.184;90
00-00068/05
0000007 DETERMINAZIONE: 05/830. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO. AMPLIAMENTO PERIO=
DO GENNAIO 2000/DICEMBRE 2000 SPESA LIRE 8.999.6400. PARI A
EURO 4.647;93.
00-00069/05
0000008 DETERMINAZIONE: 05/830-APPALTO CONCORSO PER PULIZIA EDIFICI
SEDI BIBLIOTECHE COMUNALI. PERIODO 1/3/00-DICEMBRE 2003. SPE
SA L.3.240.000.000 EURO 1.673.320;35.IMPEGNO L.2.629.656.000
PARI AD EURO 1.358.103;98.
00-00072/05
9903176 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO MANUTENZIONNE SU APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
DI CLASSIFICAZIONE E ARCHIVIAZIONE PER L'ANNO 2000.SPESA L.
71.366.400 EURO 36.857;67.IMPEGNO L.35.683.200 EU 18.428;83.
99-11825/05
9903177 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
INTERVENTI DI RESTAURO SU ARREDI ANTICHI PER L'ANNO 2000.SPE
SA L. 90.000.000 EURO 46.481;12. IMPEGNO L. 45.000.000 EURO
23.240;56.
99-11827/05
9903181 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E AU=
SILIARI DA CUCINA. L. 96.000.000 - EURO 49.579;86. IMPEGNO
L. 48.000.000 - EURO 24.789;93.
99-11871/05
9903184 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI
ANALISI MERCEOLOGICHE CHIMICHE E TECNOLOGICHE SU TESSUTI IN
GENERE. SPESA L. 12.000.000 EURO 6.197;48.
99-11897/05
9903193 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONDIZIONATORI-VENTILATORI E
RADIATORI ELETTRICI VARI TIPI E MODELLI. SPESA L.28.800.000-
EURO 14.873;96. IMPEGNO L.14.200.000-7.436;98.
99-11985/05
9903195 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI IN DOTA
ZIONE AI VARI SETTORI MUNICIPALI. IMPORTO L. 5.000.000 EURO
2.582;28. IMPEGNO L. 2.500.000 EURO 1.291;14.
99-11990/05
9903197 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. MANU
TENZIONE E RIPARAZIONE N.225 OROLOGI CONTROLLO PRESENZE IN=
STALLATI NEI VARI SERVIZI MUNICIPALI E SCUOLE PER ANNO 2000.
SPESA L.35.250.000. IMPEGNO L.17.625.000 EURO 9102;55
99-11996/05
9903199 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI BIANCHERIA MONOUSO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI. SPESA L.3.780.000-EURO 1.952;21.
99-12003/05
9903200 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU ELETTROSCHEDARI PER LO
ANNO 2000. SPESA L. 96.000.000 - EURO 49.579;86. IMPEGNO L.
48.000.000 - EURO 24.789;93.
99-12064/05
9903201 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATU
RE VARIE PER L'ANNO 2000.SPESA L.120.000.000 EURO 61.974;83.
IMPEGNO L. 60.000.000 EURO 30.987;41.
99-12066/05
9903206 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHI AUDIOVISIVI IN DOTA
ZIONE AI VARI SERVIZI MUNICIPALI. IMPORTO L. 37.200.000 EURO
19.212;20. IMPEGNO 18.600.000 EURO 9.606;10.
99-12150/05
9903207 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LUCIDATRICI-BATTITAPPETI-ASPI=
RAPOLVERI E LAVAPAVIMENTI DI VARI TIPI E MODELLI-L.9.600.000
EURO 4.957;99.IMPEGNO L.4.800.000 EURO 2.478;99.
99-12152/05
9903208 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU
NALI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 20.387.000 - PARI AD
EURO 10.529;00.
99-12158/05
9903211 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IDROPULITRICI. IMPORTO LIRE
4.000.000. EURO 2.065;83. IMPEGNO L. 2.000.000 EURO 1.032;91
99-12169/05
9903214 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
NOLEGGIO DELLA MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER I CORSI DI FOR
MAZIONE MUSICALE PER L'ANNO 2000. SPESA L. 23.358.000 - EURO
12.063;40. IMPEGNO L. 11.679.000 - EURO 6.031;70.
99-12255/05
9903226 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.INSER
ZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI AN
NO 2000 IN ESEC.NMECC.9911685/05 AFFIDAMENTO PER L'INTERO
IMPORTOO E IMPEGNO LIMITATO L.275.000.000 EURO 142.025;65.
99-12588/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900651 DETERMINAZIONE: DOCUMENTI DI VIAGGIO DI SERVIZIO PER LA DIVI
SIONE AMBIENTE E MOBILITA' E L'ASSESSORATO AL TERRITORIO E
MOBILITA' PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.500.000
(EURO 2840;51)
99-11975/06
9900657 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI A CARICO
DELLA CITTA' PER L'ANNO 2000 A PARTICOLARI CATEGORIE DI CIT
TADINI-IMPEGNO DI SPESA DI L. 70.000.000 (EURO 36151;98) IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9911145/06 DEL 07.12.99
99-12059/06
9900658 DETERMINAZIONE: NUOVO SERVIZIO METROPOLTANO PASSANTE SULLA
DIRETTRICE DA RIVAROLO PER TORINO - CHIERI - IMPEGNO DI
SPESA DI L. 38.085.000 EURO 19.668;40
99-12084/06
9900661 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SPERIMENTALE
SU BUS NAVETTA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'ATM
FINO AL 30 GIUGNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 132.283.800
(EURO 68318.88)
99-12268/06
9900683 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI MOBILITY MANAGEMENT -FINANZIA-
MENTI -ACCERTAMENTO E IMPEGNO (L. 600.000.000. PARIA AD EURO
309.874;14) - IMPEGNO L. 90.000.000 PARI AD EURO 46.481;12
99-12801/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
0000001 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHE-
RIA IN USO PRESSO IL NIDO "GLI GNOMI" DI VIA FONTANESI 37
PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI-
VATA. SPESA DI LIRE 5.068.800 = EURO 2.617;82
00-00067/07
0000002 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO. PER IL PERSONALE DIPENDENTE .
LIRE 157.506.000= PARI A 81.345;06 EURO
00-00075/07
0000003 DETERMINAZIONE:ASILI NIDO- ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER
I BIMBI DI ETė INFERIORE A 13 MESI E IN CASO DI MANCATA FOR-
NITURA DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
ANNO 2000. IMP. L. 105.000.000=( EURO 54.227;98).
00-00078/07
0000004 DETERMINAZIONE:CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. AFFIDAMENTO SER-
VIZIO DI TRASPORTO ANNO 2000. SPESA L.7.418.675 EURO 3831;43
00-00079/07
9900791 DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONA-
MENTO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER I NON VEDENTI IMPE
GNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LIRE 3.000.000 =
EURO 1.549;37.
99-11525/07
9900792 DETERMINAZIONE: LABORATORI DELLA "CASCINA FALCHERA" (EX LABO
RATORI DI BOTANICA E ZOOLOGIA). FONDO PER ATTIVITė DIDATTI -
CHE E DI LABORATORIO ANNO 2000. IMPEGNO DI LIRE 21.000.000 =
EURO 10.845;58.
99-11530/07
9900799 DETERMINAZIONE: REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO PER PASTI NON
FRUITI DA UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SOMME INDEBITA
MENTE VERSATE. EMISSIONE ASSEGNI IMPORTO LIRE 16.950.000 =
(EURO 8.753;94)
99-11601/07
9900804 DETERMINAZIONE : DIRITTO ALLO STUDIO (D.P.R.24/7/77 N.616 )
AI SENSI DELLA L.R.29 APRILE 1985 N. 49. IMPEGNO FONDI PER
ASSISTENZA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 1999/2000. IMPORTO
LIRE 1.931.604.600=EURO 997.590;52
99-11870/07
9900816 DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA DI TORINO" IN
LOANO. IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2000
SPESA L.39.000.000=PARI A 20.141;82=EURO.
99-11995/07
9900818 DETERMINAZIONE: CENTRO SOGGIORNI DI NOLI. FONDO SPESE DI FUN
ZIONAMENTO ANNO 2000. LIRE 30.000.000=PARI A 15.493;71 EURO.
99-12007/07
9900819 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVI-
ZIO DI NOLEGGIO E LAVATURA DI BIANCHERIA PER LE RESIDENZE DI
LOANO E NOLI. ANNO 2000. SPESA LIRE 43.004.580=PARI A EURO
22.210;01.
99-12013/07
9900820 DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN
LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO AL
LA S.A.R. AUTOLINEE RIVIERA. SPESA LIRE 40.318.055=PARI A EU
RO 20.822;54.IMP.LIRE 16.021.025= PARI 8.274;17=EURO.
99-12020/07
9900823 DETERMINAZIONE : PROGETTO SCUOLE E TEATRO. RASSEGNA DI TEA-
TRO NELL'OSPEDALE REGINA MARGHERITA E ANIMAZIONE TEATRALE AL
BORGO MEDIOVALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.760.000=
EURO 3.491;24=
99-12014/07
9900829 DETERMINAZIONE : ACCESSO BANCHE DATI " GURITEL " E "INFOCAME
RE" TRAMITE IL CSI PIEMONTE.-IMPEGNO SPESA LIRE 6.000.000=
PARI A EURO 3098;74=(IVA AL 20 % COMPRESA)
99-12091/07
9900831 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL'INFAN
ZIA. LIRE 71.365.422=(EURO 36.875;17=)PARZIALE FINANZIAMENTO
99-12266/07
9900834 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE SERVIZIO BANCHE DATI ON-LINE RIN
NOVO. LIRE 1.200.000 =(EURO 619;75).
99-12323/07
9900838 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' DI PRE-POST SCUOLA- A.S 1999/2000
CONTRIBUTO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA. IMPEGNO SPESA
LIRE 240.065.000 =PARI A 123.983;23 EURO IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 9910903/07 DELLA G.C. DEL 07/12/1999
99-12348/07
9900848 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA ANIMAZIONE
PRESSO IL LABORATORIO DI LOANO IN ESEC.DELIB.N.9909745/07
DEL 9.11.99.SPESA L.193.039.592=PARI A EURO 99.696;63.
IMPEGNO LIRE 54.500.000=PARI A 28.146;90 EURO
99-12459/07
9900849 DETERMINAZIONE : CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI TORINO IN ESEC
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9910727/42 DELLA GIUNTA COMUNA
LE DEL30.11.1999.IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.500.000= PARI A
4.906;34 EURO
99-12515/07
9900859 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ALMATERRA IN ES
DELLA DELIBERAZIONE N.MEC. 9912360/07 DELLA G.C.DEL 16/12/99
IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000. PARI A 5.164;57 EURO.
99-12722/07
9900860 DETERMINAZIONE:PROGETTO PROVACI ANCORA SAM. EROGAZIONE DI
CONTRIBUTO IN ESEC.DELLA DELIB.N. MECC. 9912485/07 DELLA G.C
DEL 16.12.1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 30.000.000= PARI A
15.493;71 EURO.
99-12723/07
9900861 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZION
NE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 39.500.000= PARI A 20.400;05 EURO IN
ESEC. DELLA DELIB. N.MECC.9912347/07 DELLA G.C. DEL 16.12.99
99-12724/07
9900862 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO-
NE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 16.000.000= PARI A 8.263;31 EURO IN ES
DELLA DELIB. N.MECC.9912349/07 DELLA G.C. DEL 16.12.99
99-12726/07
9900863 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO-
NE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.000.000= PARI A 7.746;85 EURO IN ES
DELLA DELIB. N.MECC.9912349/07 DELLA G.C. DEL 16.12.99
99-12728/07
9900864 DETERMINAZIONE:PROGETTO "LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO". REA
LIZZAZIONE PER L'ANNO SCOL.1999/2000. EROGAZIONE DI CONTRIBU
TI ALLE SCUOLE LIRE 31.500.000= PARI A 4.906;34 EURO. IN ES-
DELLA DELIB. N. MECC. 9911539/07 DELLA G.C. DEL 14.12.1999.
99-12730/07
9900865 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FAMIGLIE NIDO E
SCUOLA DELL'INFANZIA BAY" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N.MECC.9912460/07 DELLA G.C. DEL 21.12.1999. IMPEGNO DI SPE-
SA LIRE 34.000.000 = 17.559;54 EURO..
99-12813/07
9900866 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL' OSSERVATORIO DI GENETICA ANI-
MALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9912461/07 DE
LLA G.C. DEL 21.12.1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 PA
RI A 5.164;57 EURO.
99-12812/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9901239 DETERMINAZIONE: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA
DISCONTINUA ARMATA; DI SCORTA VALORI E DI PIANTOMAMENTO AR-
MATO DI STABILI E BENI COMUNALI DAL 1 GENNAIO 2000 AL 30
GIUGNO 2000.
99-11973/08
9901242 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA
DI GAS A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS DURANTE
L'ANNO 2000 (IMPORTO L.184.440.500 - EURO 95.255;57).
99-12017/08
9901244 DETRMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERESSI SU
DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE. IMPEGNO
FONDI PER L'ANNO 2000 LIRE 11.000.000 (EURO 05.681;02).
99-12122/08
9901245 DETERMINAZIONE: COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA BERNINI 5;
VIA DUCHESSA JOLANDA NN. 27-27 BIS E VIA CASALIS 54 DI PRO-
PRIETA' EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA. IMPEGNO DI SPESA LIRE3
15.319.052= (EURO 162.848;70).
99-12121/08
9901246 DETERMINAZIONE: ALLOGGI NN. 10370-10380 DI VIA PASSONI N. 18
-VIA MONTE BIANCO N.11 DI PROPR. DELL'AG. TERRIT. PER LA CA-
SA DELLA PROV. DI TORINO. RINNOVO LOCAZIONE. AD USO COMUNITA
ALLOGGIO PER MINORI. IMPORTO L. 6.064.727 (EURO 3.132;17).
99-12174/08
9901247 DETERMINAZIONE: ALLOGGIO N. 10510 DI VIA CAREMA N. 6/ VIA
IVREA N. 51/6 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRIT. PER LACA-SA
DELLA PROV. DI TORINO. RINNOV LOCAZIONE AD USO COMUNITA' AL
LOGGIO PER ANZIANI.IMPORTO L. 7.172.149 (EURO 3.704;11).
99-12168/08
9901249 DETERMINAZIONE:RICOVERO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMMISSA
RIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER IL PIEMONTE-
LA LIGURIA E VALLE D'AOSTA IN AUTORIMESSA PRIVATA DI VIA A.
ALBERTINA N. 3.(IMPORTO L.2.592.000.=EURO 1.338;66.).
99-12155/08
9901252 DETERMINAZIONE: LOCALI DI VIA DELLE PERVINCHE N. 43/A DI
PROPRIETA' DELL'AG. TERRIT. PER LA CASA DELLA PROV. DI TORI-
NO IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO
DI FONDI. L. 1.062.720. = (EURO 548;85).
99-12185/08
9901253 DETERMINAZIONE:APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA AF
FERENTE LA LOCAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN TORINO-PIAZ
ZA BERNINI N. 5-VIA DUCHESSA JOLANDA NN. 27-27 BIS E VIA CA=
SALIS N. 54 DI PROPRIETA'DELL'EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA.
99-12203/08
9901254 DETERMINAZIONE:CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' PER L'UTILIZ
ZO DI BENI DI PROPRIETA' DEMANIALE-DELLE FERROVIE DELLO STA=
TO SPA ED IL CONSORZIO TT.TRASPORTI TORINESI (ATM-SATTI).IM=
PEGNO FONDI ANNO 2000.IMPORTO L.320.842.964(EURO 165701;56)
99-12206/08
9901255 DETERMINAZIONE: ALLOGGI NN. 11140-11210 DI VIA MADDALENE N.
30/12 DI PROPRIETA' DELL'AG. TERRIT. PER LA CASA DELLA PROV.
DI TORINO. RINNOVO LOCAZ. AD USO CONVIVENZA GUIDATA PER PER-
SONE SENZA FISSA DIMORA. IMPORTO L.1.514.956 (EURO 782;41).
99-12179/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900520 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO E FORNITURE PAR
TICOLARI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GRAN
DI MAGAZZINI VAGNINO S.R.L..IMPEGNO DI SPESA DI L.39.373.0
24.= (EURO 20.334;47) IVA COMPRESA AL 20%.
99-12181/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900334 DETERMINAZIONE: PISCINE COMUNALI. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA
PER IL RINNOVO DEI BREVETTI DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI PER
L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L.5.000.000 PARI A 2.582;28 EU
RO.
99-11692/10
9900399 DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO PISTA DEL GHIACCIO DI VIA
MASSARI 114. CONTRIBUTO DI LIRE 450.000.000=EURO 232.405;60
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9911501/10 GIUNTA
COMUNALE 14/12/1999.
99-12752/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900588 DETERMINAZIONE - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMIS
SIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1.032;91) PER L'ANNO 2000.
99-10421/11
9900590 DETERMINAZIONE - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COM-
MISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI
AL MINUTO - IMPEGNO SPESA DI LIRE 4.000.000 (EURO 2.065;82)
PER L'ANNO 2000.
99-10424/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000001 DETERMINAZIONE RICERCA DI DISOPONIBILITA' ALL'OGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - PROPRIETA' PANETTA ANNA MARIA. QUOTA DI CANONE A CARICO
DELLA CITTA' - LIRE 11.762.976 EURO 6.075;07.
00-00018/12
0000002 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL M
ERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTAT
E - PROPRIETA' BOCCARDO ALDO BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO DARIO
- QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 40.925.472 (
00-00028/12
9900485 DETERMINAZIONE: COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAME
NTO - PRIMA TRANCHE IMPEGNO DI SPESA - #. 28.000.000 PARI A
14.460.79 EURO.
99-10976/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000001 DETERMINAZIONE: D.10 RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI
RISCOSSI DAL CONCESSIONARIO. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2000.
L.200.000.000 EURO 103.291;38.
00-00019/13
0000002 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOS
SI DAL CIVICO TESORIERE. IMIMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2000. L.
200.000.000 EURO 103.291;38.
00-00020/13
0000004 SPESE PER LITI TRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000
L. 4.000.000 PARI AD EURO 2.065;83.
00-00022/13
9900425 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO A PERIODICI PER L'ANNO 2000. AF
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA L. 1.800.000 - EURO 929;62.
99-11933/13
9900443 DETERMINAZIONE: D10 - PROGETTO FINALIZZZATO PER LA NUMERA-
ZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELLA DELIB.9912597/13 DELLA G.C. 21/12/99 L. 750.000.000.
99-12855/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900430 DETERMINAZIONE.CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO
L. 16.182.000 EURO 8.357;31
99-12367/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900227 DETERMINAZIONE:SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DELL'AGEN-Z
IA SETTIMANALE INFORMACITTA'DEL SUPPLEMENTO PENSIERO COMUNEE
DI EVENTUALI ALLEGATI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESAL.10.00
0.000 (EURO 5164;57)
99-11917/15
9900229 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE RELATIVO A UNA PRIMA PARTE
DI INZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTė PER L'ANNO 2000. AF-
FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 42.000.000= (EURO 21.691;19)
99-12291/15
9900230 DETERMINAZIONE: ACQUISTI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E
PERIODICI PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
LIRE 1.536.000.000= (EURO 793.227;80)
99-12295/15
9900231 DETERMINAZIONE: SERVIZI E IMPIANTI PER LA GRAFICA PER L'ANNO
2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 9.600.000=
(EURO 4.957;90)
99-12305/15
9900240 DETERMINAZIONE: STAMPA OPUSCOLO "TORINO CULTURA 2000". AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 57.001.560= (EURO 29.438;85)
99-12457/15
9900241 DETERMINAZIONE:ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E
PERIODICI PER L'ANNO 2000 IN ESEC. DELIB. G.C. N.9911765/15
DEL 09.12.1999.AFFIDAMENTO LIRE 312.000.000 (EURO 161134;55)
IMPEGNO LIRE 118.668.000 (EURO 61.286;91).
99-12468/15
9900247 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVI-
ZIO DI IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIO
NE DELLA MOBILITA' URBANA PER L'ANNO 2000. L. 180.000.000
(EURO 92.962;24) IN ES. G.C. 16/12/99 MECC. 9912201/15
99-12736/15
9900248 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA. INDIZIONE SERVIZIO STAM
PA CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE RIVISTA "INFORMACITTA'" -
IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 16/12/99 N. MECC.99
12212/15 LORE 1.440.000.000 PARI A EURO 743.697;93
99-12799/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900318 DETERMINAZIONE. COMMISSIONE COMUNALE PER L'AGRICOLTURA - IN-
DENNITA' DI PRESENZA ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L.2.000.000
(EURO 1.032.91).
99-11560/16
9900363 DETERMINAZIONE: DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COM-
PETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRIZ.
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VIA PER LA REALIZZAZ. DELLE IL
LUMINAZIONI NATAL.IMPEGNO SPESAL.275.323.100 EURO142.192;51
99-12045/16
9900365 DETERMINAZIONE: DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COM-
PETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRIZIO
NE.CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE DELIBERATI DALLE CIRCO
SCRIZ.IMPEGNO DI SPESA L.261.890.000 EURO 135.254;90
99-12041/16
9900377 DETERMINAZIONE.LUCI D'ARTISTA A TORINO.FORNITURE CATALOGO. A
FFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.66.770.000 (EURO 34.483.83)
99-12393/16
9900392 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE DELLE MOSTRE "LEGGERE DI CINEMA
"CONTRIBUTO DI AGIS ASSOCIAZINE GENERALE ITALIANA DELLO SPET
TACOLO IN ESEC.ALLA DELIBERAZ.N.MECC. 9910593/16 G.C. DICEM-
1999 IMP.DI SPESA LIRE30.000.000 E.15493;71 V.DET.99/12648
99-12648/16
9900401 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA PRESSO IL SETTORE
COMMERCIO AL GEOM. LUCIANO MORANDI. LIRE 58.823.600 - EURO
30.379;85.
99-12757/16
9900408 DETERMINAZIONE: DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COM-
PETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRI-
ZIONE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE DELBERATI DALLE
CIRCOSRC. IMP.SPESA L. 6.400.000. EURO 3.305;32
99-12825/16
9900409 DETERMINAZIONE: STAMPA DI 20.000 COPIE DI LOCANDINE "APERTI
ANCHE LA DOMENICA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
(L. 4.776.000. EURO 2.446;60)
99-12849/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900332 DETERMINAZIONE:SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FA
VORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E S.F.D
IMP. DI SPESA L. 460.000.000= EURO 237.570.17= PER IL 2000.
99-11258/19
9900335 DETERMINAZIONE: SPESE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI ED ALLE TUTE
LE DI MINORI ED INTERDETTI. IMP. DI SPESA L. 3.000.000= PARI
AD EURO 1549;37= PER L'ANNO 2000.
99-11261/19
9900340 DETERMINAZIONE: ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTE-
CIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29/12/90
N. 407 E S.M. IMP. DI SPESA L. 250.000.000= EURO 129.114;23=
PER L'ANNO 2000.
99-11611/19
9900345 DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO
STRUTT. RESID. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 60.000.000=
EURO 30987.41= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
99-11767/19
9900346 DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO
STRUTT. OSPEDALIERE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000
DI L. 40.000.000= EURO 20658.28=IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COM
PRESA.
99-11769/19
9900347 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUI NON COMUNALI
PER DISABILI.IMP. DI SPESA L. 50.000.000= EURO 25822.84= PER
L'ANNO 2000 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
99-11770/19
9900350 DETERMINAZIONE: IST. M. BRICCA RINNOVO AFF. TEMPORANEO DEL
SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' "L'ASSI
STENZA SRL" DI V. S. QUINTINO 28 TO. PERIODO 1/1/2000-31/03/
2000. IMP. SPESA L. 21.560.000= EURO 11.134;81=
99-11783/19
9900353 DETERMINAZIONE: ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUN-
ZIONAMENTO PER L'ANNO 2000. IMP. SPESA PER IL PER. 1/1/2000-
30/06/2000 L. 23.700.000= EURO 12.240;03=
99-11804/19
9900355 DETERMINAZIONE: APP. CONC. 121/97 E COMUNITA' ALLOGGIO PER
DISABILI ADULTI/ANZIANI (EX LOTTO 5) MODIF. INTERVENTO. IMP.
DI SPESA PER. 1/1/-30/06/2000 DI L.11.232.000= EURO 5.800;84
99-11811/19
9900356 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO-ASS.LI PER SITUAZIONI PARTI
COLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI. IMP.
DI SPESA DI L. 9.300.000= EURO 4.803;05=
99-11814/19
9900357 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO SEMIRESIDENZIA-
LE IN FAVORE DEL MINORE G.F. PRESSO IL CONVITTO NAZ. UMBERTO
I - TO FINO AL 30/6/2000. IMP.SPESA L. 2.100.000= E.1.084;56
99-12009/19
9900360 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO SEMIRESIDENZIA-
LE IN FAVORE DELLA MINORE V.C. PRESSO IL CONVITTO VIRGINIA
AGNELLI TO. FINO AL 30/6/2000 IMP. SPESA L. 4.600.000= PARI
AD EURO 2.375;70=
99-12060/19
9900362 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO EX AR. 80 C. 2 E 3 STATUTO COM.LE. IMP. SPESA IN ESEC.
DEL. MECC. 9910767/19 G.C. 2/12/99 L. 266.750.000= PARI AD
EURO 137.764;86=
99-12065/19
9900364 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO EX ART. 80 C. 2 E 3 STATUTO COM.LE IMP. SPESA IN ESEC.
DEL. MECC. 9910766/19 G.C. 2/12/99 L. 308.220.000= PARI AD
EURO 159.182;36=
99-12071/19
9900365 DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE
SULLA TEMATICA DEI DISABILI MOTORI. AFF. DEL SERVIZIO ALL'AS
SOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE.
IMP. SPESA L. 4.003.125= EURO 2.067;44=
99-12074/19
9900368 DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA 90/99. LOTTO 7 COOP." IL
MIO LAVORO" RIDETERM. COSTI CON ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
L. 4.264.960= EURO 2.202;67= MAGGIORE SPESA L. 7.185.360= PA
RI AD EURO 3.710;93=
99-12078/19
9900372 DETERMINAZIONE: SUPERAMENTO EX OSPEDALI PSICHIATRICI. ULTE-
RIORE PRESA IN CARICO PER L'ANNO 2000 DI N.1 PERSONA PSICHIA
TRICA RIVALUTATA DISABILE. SPESA L. 39.231.042= E. 20.261;14
IMP. LIMITATO L. 19.615.521= EURO 10.130;57=
99-12083/19
9900373 DETERMINAZIONE: RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIA-
LI PER PERSONE ADULTE DISABILI. IMP. SPESA L. 5.654.600.000=
EURO 2.920.357;18 PER L'ANNO 2000. IVA NELLE VARIE ALIQUOTE
COMPRESA.
99-12108/19
9900374 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN PRESIDI PER DISABILI.
IMP. SPESA L. 264.100.000= EURO 136.396;27= IVA NELLE VARIE
ALIQUOTE COMPRESA PER L'ANNO 2000.
99-12110/19
9900375 DETERMINAZIONE: RIMBORSO RETTA A RILIEVO SOCIO-ASS.LE PER
GLI OSPITI DEL PRESIDIO SANITARIO SITO IN C.SO SVIZZERA 140
TO. IMP. SPESA L. 500.000.000= EURO 258.228;45= ESENTE IVA
PER L'ANNO 2000.
99-12115/19
9900377 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO
NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. IMP
SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 1.977.500.000= EURO 1.021.293;52
99-12123/19
9900378 DETERMINAZIONE:RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI PRESSO STRUT-
TURE NON ACCREDITATE.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LI-
RE 200.000.000= (EURO 103.291;38) IVA NELLE VARIE ALIQUOTE
COMPRESA.
99-12262/19
9900379 DETERMINAZIONE:STAMPA CONFEZIONE IMPOSTAZIONE GRAFICA COPER-
TINA IMPAGINAZIONE PELLICOLE DEL VOL. II "I GRUPPI DI SOSTE-
GNO:UN'ESPERIENZA NELLA CITTA' DI TORINO AFFID.SERVIZIO" IM-
PEGNO DI SPESA L. 14.664.000= PARI A EURO 7.573;32=
99-12264/19
9900384 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASS. DI VOLONTARIA-
TO PER INIZIATIVE E PROGETTI PER AMPLIAMENTO "PROGETTO SPERI
MENTALE A BASSA SOGLIA"EMERGENZA FREDDO 99-2000 L.61.000.000
(EURO 31.503;87)IN ES. DELIB. G.M. 9910948/19 DEL 30/11/99.
99-12277/19
9900393 DETERMINAZIONE:SERVIZIO TRASPORTO MED. TAXI E MEZZI ATTREZZ.
PER PERSONE FISIC. IMPEDITE E PER CIECHI ASSOLUTI.COMMIS.ME-
DICHE PER ANNI 2000 E 2001.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.MEC.
9911971/19 G.C. 9/12/99. L. 52.600.000= (EURO 27.165;64).
99-12301/19
9900394 DETERMINAZIONE: AFF. A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZIO ELIO-
GRAFICO SPECIALIZZATO. IMP. COMPLESSIVO L. 6.250.000= OLTRE
L. 1.250.000= PER IVA 20% IN TOTALE L.7.500.000= PARI AD EU-
RO 3.873;43=
99-12344/19
9900397 DETERMINAZIONE:INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI
E SEMIRESID. ACCREDITATI. PRIMO INPEGNO DI SPESA PER L' ANNO
2000 DI L. 8.000.000.000= IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE
PARI A EURO 4.131.655;19.
99-12386/19
9900399 DETERMINAZIONE: APP. CONC. 3/96 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER
ANZIANI OSPITI DEGLI ISTITUTI DI RIPOSO RINNOVO SINO AL 31/1
2000 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 7/12/99 MECC. 9911483/19. IMPE-
GNO SPESA L. 24.544.000= EURO 12.675;91= COMPRESA IVA 4%
99-12426/19
9900400 DETERMINAZIONE: IST. CARLO ALBERTO E I.R.V. AMIAT: SERVIZIO
DI ASPORTO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI IMPEGNO
DI SPESA L. 58.000.000= EURO 29.954;50=
99-12428/19
9900409 DETERMINAZIONE: PERSONE SPICHIATRICHE RIVALUTATE "ANZIANE
STIPULA CONVENZIONE CON L'ASL 5 E TERZI GESTORI (IN ESECU-
ZIONE DEL.G.C. 10-12-99 N.MECC.11758 SPESA L. 721.615.864
EURO 372683.49
99-12819/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900080 DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI PER VALORI BOLLATI ANNO 2000
L. 200.000.000=.(EURO 103.291;38)
99-12432/20
9900082 DETERMINAZIONE:ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO A CONCESSIONARIO
SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER
SANZIONI OPERE ABUSIVE. IMPEGNO DI SPESA PER I.V.A.
(L. 300.000 PARI AD EURO 154.937).
99-12425/20
9900083 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI DI PRECARIETA' E DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L.
5.000.000 PARI AD EURO 2582.285.
99-12431/20
9900552 DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E
DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANI-
STICA- PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE 750.000.
(EURO 387;34). AUTORIZZAZIONE.
99-12887/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000001 DETERMINAZIONE: RAPPORTO ANNUALE SULLA QUALITA' DELL'ARIA AI
SENSI DEL D.M. 21 APRILE 1999 N. 163. AFFIDAMENTO PER LA RE=
DAZIONE DELLA MAPPA PER DELLE CONCENTRAZIONI MEDIE DI BENZE=
NE DELL'ANNO 99. SPESA LIRE 19.200.000 EURO 9.915;97
00-00015/21
0000030 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASCOM PER LA REALIZZAZIONE DI
TORINO FIORITA 99. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA=
ZIONE N. MECC. 9911386/21 G.C. 14/12/99. SPESA L. 20.000.000
EURO 10.329;14.
00-00130/21
9900668 DETERMINAZIONE:AMIAT-TRATT.BENI DUREVOLI PRESSO "PIATTAF.
AMBIENT. PER RACCOLTA E INNOCUIZZAZ.PRODOTTI INDIVIDUATI DA
ART.44 D.LGS 5702719997 N.22".FINANZIAMENTO DA MINISTERO
AMBIENTE.IMPEGNO DI SPESA DI L. 825.000.000 E.426.076;94.
99-11229/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900442 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AL FONDO CONSORTILE COREP PER
L'ESERCIZIO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000= (EURO
5.164;57).
99-12187/23
9900443 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ASSICURA
ZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER GLI ISCRITTI ALLE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO E CANTIERI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA
L. 11.000.000= (EURO 5.681;03).
99-12188/23
9900444 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMS
CI. CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9908025/23 DELLA G.C. DEL 5/10/99 (L. 5.000.000= PARI
A EURO 2.582;28).
99-12191/23
9900451 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALE PER BAGNO. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA - L. 278.400= IVA COMPRESA (EURO 143;78
).
99-12416/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
0000001 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2000. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI LIT. 1.000.000.000
(EURO 516.456;90).
00-00134/24
9000075 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 164.831.500.000 (EURO
85.128.364;36)
99-12530/24
9900075 DETERMINAZIONE: SPESE RIMBORSI BOLLI E VARIE
99-12142/24
9900076 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VALORI BOLLATI PER SERVIZI COMUNALI
ANNO 2000
99-12143/24
9900080 DETERMINAZIONE: EREDITA' LEGATI E DONAZIONI.
INTROITO CEDOLE E TITOLI ESTRATTI DICEMBRE 1999.
99-12787/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900630 DETERMINAZIONE. DUPLICAZIONE DI BOBINE E PUBBLICAZIONI PE-
RIODICHE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA
DI L.5.210.400 (EURO 2.690;95)
99-12175/25
9900650 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI COMPACT DISC DI MUSICA LEGGERA.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI
SPESA DI L.96.000.000 (EURO 49.579;86)
99-12375/25
9900654 DETERMINAZIONE. LEGATURA DI LIBRI E PERIODICI PER LE BIBLIO-
TECHE CIVICHE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI
SPESA DI L.95.816.341 (EURO 49.485;01)
99-12522/25
9900655 DETERMINAZIONE. LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO SUI VOLUMI
DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DI L.93.784 407 (EURO 48.435;60)
99-12523/25
9900656 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DEL SISTEMA ULTRA NET CD/HD 2000
PER IL SETTORE SISTEMA BIBL. URBANO. AFFIDAM. A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.117.661.536 (EURO 60.767;11)
FINANZ. CON UTILIZZO DI ECONOMIE DI MUTUO PERFEZIONATO.
99-12520/25
9900718 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PE
R LA BIBLIOTECA CIVICA FALCHERA TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO
2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 16.835.400 (EURO 8.694;76).
99-12824/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000004 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. RINNOVO DELL'ASSOCIAZIONE DEI
MUSEI CIVICI ALL'ICOM ITALIA. VERSAMENTO QUOTA ANNO 2000.
IMPEGNO DI SPESA L. 1.200.000=EURO 619;75.
00-00115/26
0000005 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI
UN'OPERA DA PARTE DELLA SOC. REBUS A FAVORE DELLA GALLERIA
ARTE MODENA. VALORE L. 14.400.000=EURO 7.436;98=.
00-00116/26
0000006 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DI 4
OPERE DALL'ASSOCIAZIONE ARTISSIMA A FAVORE DELLA GALLERIA DI
ARTE MODERNA. VALORE L.45.300.000=EURO 23.395;50=.
00-00119/26
9900603 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.COPERTURA ASSICURATIVA DELLE
OPERE DEL MUSEO CIVICO INVIATE AL RESTAURO.AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI.
L.20.000.000 EURO 10329;14
99-11740/26
9900622 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE GRAFICA E L'IMPAGINAZIONE DI TRE PUBBLICAZIONI
QUADERNI MUSEI L. 31.399.548 EURO 16216;52.
99-11968/26
9900623 DETERMINAZIONE SETT.MUSEI PALAZZO MADAMA INTERVENTI RESTAURO
AD INTEGRAZIONE DI PRECEDENTI AFFIDAMENTI. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO SPESA L. 16.093.248 EURO 8.311;47.
99-11974/26
9900639 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZI-MANUTENZIONE ORDINARIAI
NTERVENTI STRAORDINARI-RIPARAZIONE E ADATTAMENTO ARREDISTRUT
TURE ESPOSITIVE CIVICHE SEDI MUSEALI.AFFIDAMENTO E IMPEG
NO SPESA DITTA INTERLEGNO L.50.000.000=EURO 25822;84=.
99-12200/26
9900679 DETERMINAZIONE:DIVISIONE 9-SETTORE MUSEI-BIBLIOTECA D'ARTE
MUSEI CIVICI-FORNITURA PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA D'ARTE
DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L. 8.500.000=EURO 4389;88=).
99-12396/26
9900683 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALI.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE DI ALLESTIMENTO.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 6.567.000= EURO 3.391;57)
99-12237/26
9900684 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. LABORATORI
DIDATTICI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI
SPESA (L. 4.034.250= EURO 2.083;51=)
99-12240/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900664 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRI-
CE KONIKA MOD. 6192 PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE
35.676.000= PARI A EURO 18.425;12= (IVA 20% COMPRESA).
99-12138/27
9900665 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE DI
ASSISTENZA TECNICA PER FAX ED ATTREZZATURE PER TELECOMUNICA-
ZIONI PER L'ANNO 2000. SPESA LIRE 15.000.000= PARI A EURO
7.746;85= IVA 20% COMPRESA.
99-12144/27
9900666 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI
CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE DA STAM-
PA PER L'ANNO 2000. SPESA DI LIRE 12.000.000= PARI A EURO
6.197;48= IVA 20% COMPRESA.
99-12146/27
9900673 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO DIGITAL SIDES - PROGET
TO DISTINCT - IMPEGNO DI SPESA L. 290.117.704= PARI A EURO
149.833;29=.
99-12309/27
9900690 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA-CORSI FORM. ADDESTR. TUTORING
IN AMBITO INFORMATICO PER DIPENDENTI COMUNALI.INDIZIONE.ESEC
DEL.N.MECC.9910900/27 G.C.2/12/99 L.230.000.000=(FUORI CAMPO
APPLIC.IVA). IMPEGNO SPESA LIM.L.125.000.000 EURO 64.557;11.
99-12741/27
9900694 DETERMINAZIONE:ADEGUAMENTO TELEFONI PARCHEGGI TAXI E ISTITU-
ZIONE NUMERO UNICO PER LE CHIAMATE.ESEC.DELIB. G.C. 14/12/99
N.MECC.9912559/27IMPEGNO DI SPESA L.365.191.200 E.188.605;51
IVA COMPRESA.
99-12795/27
9900702 DETERMINAZIONE: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO-SET-
TORI "SISTEMA INFORMATIVO - RIPROGRAFIA E LEGATORIA" E "SER-
VIZI MECCANIZZATI" -DELIB. N.MECC. 9911252/27 - IMPEGNO DI
SPESA DI L. 216.474.976= IVA COMPRESA (EURO 111.800)
99-12888/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900145 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RI-
PRODUZIONE DI COPIE ELIOG.DI LUCIDI E DI FOTOCOPIE ED ESEC.
DI RIDUZIONE E INGRANDIMENTI PER L'ANNO 2000 APPROV. IMPEGNO
DI SPESA L. 11.753.000=EURO 6.069;92.
99-12147/30
9900157 DETERMINAZIONE: COPERTUTRA MERCATO PIAZZA MADAMA CRISTINA.
INCARICO CONSUL. STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA PROFF. NASCE'
E DE FERRARI. LIRE 91.188.000 (EURO 47.094;67) IVA COMPRESA
IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9911989/30
99-12581/30
9900158 DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONA-
MENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVI
CO. EROGAZIONE DI UN FONDO DI LIRE 2.500.000 (EURO 1291;14)
99-12690/30
9900160 DETERMINAZIONE:OPERE DI FINITURA EDIFICIO V.VERDI 11. SEDE
DISTRETTI POLIZIA E CARABINIERI.MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO
D'OBBLIGO. PROROGA. IMPEGN SPESA.FINANZ.PARZ.CON ECON.MUTUO.
IN ESEC.DELIB.9912827/30.IMPORTO L. 281.706.120.(E.145489;07
99-12863/30
9900162 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DILUCI
DI STAMPA E FASCICOLAZIONE DI COCUMENTI VARI AFFIDAMENTO
DITTA CAD ONE S.R.L. IMPEGNO L. 8.000.000 IVA COMPRESA
99-12889/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
9900853 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICHI PER OTTENIMENTO CPI IN
EDIFICI SCOLASTICI.BANDO 84/98 GRUPPO 2.IMPEGNO SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9904132/31.
IMPORTO L.131.352.375.=EURO 67.837;84.
99-12621/31
9900854 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INC.PROFES.LE COORDINAT.SICUREZZA
FASE ESECUZIONE ARCH. FRANCO MUSCI.IMP.SPESA FASE ESECUZIONE
E PROGETTAZIONE IN ESEC. DEL. N.MECC. 9910919/31. FINANZ.TO
CON RIBASSI DI GARA.L.17.527.015.=EURO 9.051;95.
99-12670/31
9900868 DETERMINAZIONE: M.S. IMMOBILE SITO IN STR.CUORGNE' N.81 PRES
A D'ATTO ALL'AMMISSIONE DI CONTRIBUTO PUBBL. (FESR-STATO- R
EGIONE) DI L.340.758.475 (EURO 175.987;07). MODIFICA IMPUTAZ
IONE DELLA SPESA E DEL FINANZ.
99-12882/31
9900869 DETERMINAZIONE:CIR.7. M.S.SISTEMAZ.UFF. P.1 E 2 EDIFICIO
COM.V.BAZZI 4.IMPEGNO DI SPESA E PERFEZ.INC.SICUREZZA IN
ESEC.DELIB.N.M.9912282/31.FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO
L.450.000.000 IVA COMPRESA. EURO 232.405;60.
99-12881/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900647 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER=
SONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA
L. 6.000.000 (I.V.A. 10% COMPRESA) (EURO 3.098;74).
99-11735/34
9900676 DETERMINAZIONE.COSTR.CANALE NERO C.SI A.CLAUDIO-SVIZZERA E C
ANALE BIANCO V.LEVANNA.INCARICO COORDINATORE PROG.LAVORI SIC
UREZZA D.LGS.494/96 ING.GERVASIO.IMPEGNO SPESA L. 3.749.758
(1936;59 EURO) IN ESEC. DELIB. G.C. 14.12.99 MEC.9911406/34
99-12534/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000003 DETERMINAZIONE: D.LGS. 626/94 - GIORNATA DI STUDIO. 1 ISCRI=
ZIONE. AFFIDAMENTO A ITA S.R.L. L.1.600.000 EURO 826;33.
00-00138/35
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9900010 DETERMINAZIONE. SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITA' ACCESSO
RIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2000. L. 150.000.000
(EURO 77468.53).
99-11472/41
9900016 DETERMINAZIONE.ATTIVITA' LEGALI PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI
SPESA. L. 700.000.000. (EURO 361.519;83).
99-11848/41
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000008 DETERMINAZIONE:SETTORE EVENTI CULTURALI. I RAGAZZI DEL 2006
SERVIZIO DI PRESIDIO E DI ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO IN
OCCAZIONE DELLA FESTA DEL 23 GEN. 2000 PRESSO IL PALASTAMPA.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA .L. 6.105.600=(EURO 3.153;28).
00-00126/45
0000009 DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI I RAGAZZI DEL
2006. SPESE ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA
DEL 23 GENNAIO 2000.PRESSO IL PALASTAMPA. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO SPESA L. 50.000.000=EURO 25.822;84.
00-00127/45
0000011 DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. CONCORSO NELLE SCUOLE
MEDIE SUPERIORI A ORIENTAMENTO ARTISTICO-GRAFICO-
PUBBLICITARIO PER L'IDEAZIONE DEL LOGO DELL'INIZIATIVA.
ISTITUZIONE GIURIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI.APPROVAZIONE.
00-00129/45
9900624 DETERMINAZIONE SPESE ATTIVITA' PROMOZIONALI E RAPPRESENTANZA
E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2000 AFFIDAMENTO E
IMPEGNO SPESA L. 50.000.000 EURO 25.822;84.
99-12015/45
9900633 DETERMINAZIONE ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO VIDEO E
FOTOGRAFICO DELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA
IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.440.000 EURO 3842;44.
99-12226/45
9900634 DETERMINAZIONE CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI PER IL
MEDIO ORIENTE E L'ASIA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PIANO DI
RIENTRO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9910791/45 G.C.
7/12/99 IMPEGNO SPESA L. 110.000.000 EURO 56.810;26.
99-12220/45
9900647 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE E ACCORDATURA DEI PIANOFORTI
STEINWAY & SONS DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO PER
L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000=
EURO 5.164;57.
99-12259/45
9900668 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DIVERSE REALIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.
9911074/45 G.C. 7/12/99 L. 62.000.000 EURO 32.020;33.
99-12413/45
9900669 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO PERIFERIE
DELLA CULTURA - CULTURE DI PERIFERIA. IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DELIB.MECC.9910790/45 G.C.7/12/99 L.30.000.000 EURO 15493;71
99-12411/45
9900670 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO CENTRO STUDI HOLDEN ASSEGNAZIONE
DI QUATTRO BORSE DI STUDIO IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB.
MECC. 9910929/45 G.C. 7/12/99 LIRE 34.000.000 EURO 17559;53
99-12406/45
9900673 DETERMINAZIONE PROGETTO PASS 15 EDIZIONE 2000 AFFIDAMENTO
FORNITURA PENNE A SFERA IMPEGNO SPESA LIRE 9.564.000 PARI A
EURO 4.939;39.
99-12391/45
9900676 DETERMINAZIONE "SISTEMA MUSICA" DI UN MENSILE PER DIFFUSIONE
DELLA CULTURA MUSICALE. AFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 38.802.261 EURO 20.039;70.
99-12399/45
9900702 DETERMINAZIONE:SETTORE SERVIZI GENERALI.ACQUISTO DI APPAREC-
CHIATURE INFORMATICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI.AF-
FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.94.220.200(EURO 48660;67)
IVA INCLUSA.
99-12665/45
9900712 DETERMINAZIONE: SISTEMA CINEMA-ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE
A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CITTADINE. CONTRIBUTI. IMPEGNO
DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.9911639/45 G.C. DEL 16/12/99
L. 283.000.000=(EURO 146.157;30).
99-12771/45
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
0000001 DETERMINAZIONE: RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMEN
TO SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO SPESA. L.110.198.400
EURO 56.912;72.
00-00051/48
0000002 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MEDAGLIE PER LA BANDA
MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.260.000-EURO 650;74).
00-00139/48
0000003 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONE DI UN FILMA-
TO PROMOZIONALE.IMPEGNO DI SPESA (L.2.748.000-EURO 1.419;22)
00-00183/48
9900139 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI BUFFETTERIA ED ACCESSORI VARI PER
IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9911414/48 DEL
7/12/99. (L. 197.798.400-EURO 102.154;35).
99-11976/48
9900150 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI UNA MACCHI
NA AFFRANCATRICE LIRMA-ALCATEL MOD.8000/0 PER L'ANNO 2000.
IMPEGNO DI SPESA (L. 3.437.600-EURO 1.775;37)
99-12466/48
9900151 DETERMINAZIONE: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVI-
ZIO PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICO-
LI. IMPEGNO DI SPESA (L.20.000.000-EURO 10.329;14).
99-12476/48
9900152 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE
BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA
(L. 15.000.000-EURO 7.746;85)
99-12511/48
9900154 DETETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI RI-
SCOSSIONE AUTOMATIZZATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU-N
IARIE. AFFIDAMENTO ALLA BANCA CRT. IMPEGNO DI SPESAL. 3.600.
000 (EURO 1.859;24)
99-12543/48
9900156 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI UN
ARMADIO BLINDATO PER IL DEPOSITO ARMI. IMPEGNO DI SPESA L
. 3.898.800 (EURO 2.013;56)
99-12542/48
9900158 DETERMINAZIONE:CONTR.ALL'ASSOC."AMICI DELLA BANDA DEL CORPOD
I POLIZIA DELLA CITTA' DI TO.".IMPEGNO DI SPESA INES.DEL.991
0724/48 G.C. 16/12/99 (L.30.481.000) EURO 15.742;13
99-12689/48
9900159 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO A
TRATTATIVA PRIVATA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE. IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL
24/12/99 N. MECC. 9912537/48. (L.129.632.400-EURO79844.03)
99-12872/48
9900160 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA PER ACQUISTO DI ARMI E C
ORREGGIUOLI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICI- P
ALE. INDIZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.M.DEL 14/1
2/99. SPESA L. 154.599.600 (EURO 79.844.03).
99-12874/48
9900161 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI AT-
TREZZATURE VARIE E DI MATERIALE VIDEO FOTOGRAFICO PER I SER-
VIZI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA L. 24.430.680 -EU.12617;39
99-12873/48
SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
9900270 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE I.C.I. ARCA A
COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE PROGETTO SPE
CIALE PERIFERIE PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 8.127.000 (EURO 4.197;25)
99-12192/49
9900292 DETERMINAZIONE. RIMBORSI ALLE DITTE PER ASSENZE DAL SERVIZIO
DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX LEGE 265/99.IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI COMPLESSIVE L. 180.000.000 (EURO
92.962;24).
99-12794/49
9900293 DETERMINAZIONE.INDENNITA' DI FUNZIONE E DI PRESENZA DEGLI
AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX LEGE 265/99. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2000 DI COMPLESSIVE L. 1.190.000.000 (EURO
614.583;71).
99-12793/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9000662 DETERMINAZIONE: SETTORE GIOVENTU'. SERVIZIO DI PRESIDIO E AC
COGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DEL SETTORE IN VIA ASSA-
ROTTI 2.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 46.506.000 PA
RI A EURO 24.018;34=.
99-12490/50
9900613 DETERMINAZIONE:ESTATE GIOVANI.ACQUISTO MATERIALE PROMO-
ZIONALE.IMPEGNO ED EFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 14.492.520=
PARI A 7.484.76 EURO).
99-11852/50
9900641 DETERMINAZIONE:PROGETTO INFOTRANSALP.GUIDA INFORMATIVA
SU ABITAZIONE E TRASPORTI.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA
E IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.261.250 PARI AD EURO 4266.58.
99-12106/50
9900645 DETERMINAZIONE:UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA'
SOCIO-SPORTIVE IN FAVORE DEI GIOVANI TORINESI.
99-11902/50
9900657 DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE PER LE PROVE FINALI D'ESAME CORSO "ANIMATO
RE PROFESSIONALE". LIRE 2.200.000 (PARI AD EURO 1136;21)=.
99-12442/50
9900658 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE PROGETTO ADOLE
SCENTI - AFFIDAMENTO PEROGETTO SCU.TER (SCUOLA TERRITORIO).
IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000 PARI AD EURO 10.329;13=.
99-12449/50
9900659 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER
GIOVANI INSERITI IN BORSA LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
14.398.000 (EURO 7435;95)=.
99-12438/50
9900661 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MEC.9911428
/50 DELLA G.C. DEL 7/12/99 A FAVORE DEL PROGETTO ALOUAN. FI-
NANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI INTER
VENTO ( L.285/97)AFFIDAMENTO L.77.896.915= (EURO230;40)
99-12487/50
9900689 DETERMINAZIONE: IN ESEC. DELIB. MECC. 03034/34 -G.C.13/5/99
PROGETTO PILOTA SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO FEMMINILE 1999.
DIARIA DELLE VOLONTARIE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 17.632.000
PARI AD EURO 9106;17.
99-12673/50
9900722 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9912458/50
G.C. 16/12/1999 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. EROGAZIONE DI
CONTRIBUTO PER LIRE 14.000.000. (PARI A EURO 7230;40)
99-12841/50
9900723 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9912454/50 G.C.
DEL 16/12/1999 I.E.-EROGAZ. DI CONTRIBUTO PER L. 5.000.000
(PARI A EURO 2582;28)
99-12845/50
9900726 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECCAN.
9912664/50 GIUNTA COMUNALE DEL 21/12/99. ATTIVITA' DI
RACCOLTA DATI. AFFIDAMENTO INCARICHI PER UNA SPESA DI LIRE
6.000.000= (EURO 3.098;74=)
99-12830/50
9900727 DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9912663/50 GIUNTA COMUNALE DEL 21/12/99. SERVIZIO
SOSTITUTIVO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 410.000.000= (PARI A EURO 211.747;33=)
99-12829/50
9900728 DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
MECC.N.9912452/50 DELLA G.C. 16/12/99 EROGAZIONE CONTRIBUTO
L. 30.900.000 EURO 15.958;51.
99-12865/50
9900729 DETERMINA.NE SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. MECC.9912657/50G
.C.21/12/99 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE TRASFERIMENTO FONDI P
ER L. 25.000.000 EURO 12.911;42.
99-12866/50
9900730 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9911426/50 G.C.
14/12/99 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE EROGAZIONE CONTRIBUTI PER
L. 15.000.000 EURO 7746;85.
99-12867/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000004 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO CANONE RAI PER L'ANNO 2000 E
RELATIVA TASSA GOVERNATIVA DI CONCESSIONE. APPARATO TELEVI=
SIVO INSTALLATO NELLA SEDE VIA BUOZZI 5. IMPEGNO SPESA LIRE
IMPEGNO SPESA LIRE 265.550 (EURO 137;15).
00-00063/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900129 DETERM:FORNIT. REVISIONE E MESSA A NORMA SOLLEVATORI PER AUT
OVEICOLI PER LE OFFICINE DELL'AUTORIMESSA MUNICIPALE E POSAD
OSSI RALLENTATORI DI VELOCITA'. AFFIDAMENTO. L.35.388.000 =E
URO 18.276;38.PERM.L.2.600.000 - REV.DET.MEC.9912341/55.
99-12876/55
9900130 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAM. TRAM-
VIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO SERVI
ZI MECCANIZZATI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.089.000 = PARI A EURO
1.078;88.
99-12877/55
9900131 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE TECNI
CO SERVIZI MECCANIZZATI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L.
4.000.000 = EURO 2.065;83.
99-12878/55
9900132 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORI-
MESSE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 70.000.000 = EURO
36.151;98.
99-12879/55
9900133 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER DISABILI. NOLEGGIO
VEICOLI DITTA SAVARENT.ESTENSIONE AL 31 MAGGIO 2000.PAGAMEN-
TO FRANCHIGIE L.3.000.000 = EURO 1.549;37.
99-12880/55
9900134 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DEGLI
AUTOMOTOVEICOLI MUNICIPALI.AFFIDAMENTO. IMPORTO L.22.200.000
= EURO 11.465;34.
99-12892/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900131 DETERMINAZIONE-19LP/IE. MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE
IMP. ELETTRICI CANILE MUNICIPALE VIA GERMAGNANO 11. AFFIDAM.
TRATTATIVA PRIVATA DITTA SAMET. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
121.707.000 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 60.532;36.
99-12217/56
9900141 DETERMINAZIONE:19LP/IES-OPERE MANUT.ORDINARIA PER ANNO 2000
IMP.ELETTRI.SPEC. NEGLI STABILI MUNIC.-8 LOTTI-IMP.SPESA IN
ESEC.DELIB.9912709/56 G.C.21/12/99-IMP.L. 1.368.000.000(IVA
20% INCL.)PARI A EURO 706.513;04
99-12760/56
9900142 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-OPERE MANUT.ORDINARIA ANNO2000 DEGLI
IMPIANTI ELETTR. DEI FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE.LOTTI
1-7-IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.9912711/56-G.C.21/12/99
IMPORTO LIRE 3.933.938.400 (COMPR.IVA 20%) EURO 2.031.709;63
99-12761/56
9900143 DETERMINAZIONE:MANUTENZ.GLOBALE PER ANNO 2000 IMPIANTI ASCEN
SORE E MONTACARICHI COMUNALI SUDDIVISI IN SEI LOTTI AFFIDAM.
ALLE DITTE AGGIUD.IE ANNO 99(ED EVENTUALE TRIENNIO2000/2002)
IMP.SPESA LIRE 1.338.589.259(IVA20%COMPR) EURO 691.323;66
99-12762/56
9900144 DETERMINAZIONE: 19LP/IS -MANUTENZIONE IDRANTI STRADALI ANTI-
INCENDIO ANNO 2000 -AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'AZIENDA ACQUE
METROPOLITANE TORINO S.P.A.- IMPEGNO SPESA LIRE 60.000.000.
(IVA 20% COMPRESA) PARI AD EURO 30.987.41
99-12802/56
9900145 DETERMINAZIONE: 19LP/IEI SERVIZIO MANUT.SU N.4 GRUPPI CONTI-
NUITė STATICI PRESSO L'IST.MEDICINA LEGALE DELLO SPORT.AFFID
DITTA EMERSON SICE SPA. IMPORTO L. 13.668.000 COMPR. IVA 20%
PARI A EURO 7.058;93
99-12834/56
9900146 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-IS FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI CAR-
NET DI VOUCHERS PER LA SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI
DI SERVIZIO IN ZONE A PAGAMENTO DELLA CITTė - IMPORTO LIRE
1.200.000 = PARI A EURO 619;75
99-12835/56
9900147 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-IS ACQUISTO N. 10 TESSERE TRAMVIARIE
DI SERVIZIO DI TIPO RIDOTTO PER PERSONALE DIPENDENTE DEL SET
TORE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI-AFFID.ALL'ATM.TT.
IMPORTO LIRE 5.160.000. PARI A EURO 2.664;92 IVA COMPRESA
99-12836/56
9900151 DETERMINAZIONE:19LP/IEI-OP.MANUT.STRAORD.E DI ADEG.IMP.ELETT
SPEC E DI SOLLEV.PENSIONATO DI VIA.M.BRICCA 9-ATTUAZ.D.LGS.
494/96-INCARICO PROF.COORD.SICUR.IN FASE PROGETT.ED ESEC. IN
ES.DEL.9910604/19-G.C.9/12/99 IMP.LIRE16.032.333 E.8.280;01
99-12766/56
9900153 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-OP.DI FORNIT.E POSA IMP.VIDEOSORVEG
SOSTIT.EDINTEGR.CORTILI INTERNI E AREA PERIMETR.ESTERNA PAL.
CIVICO P.PAL.CITTA'1.AFFID.ELCOSTEP.IN ES.DELIB.9912710/56
G.C.21/12/99 IMPORTO L. 138.090.000. PARI AD EURO 71.317;53
99-12837/56
9900154 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-OP.DI FORNIT.E POSA IMP.VIDEOSORVEG
E DI ALLARME PRESSO IL SOTTOPASSAGGIO DI C.SO V. EMANUELE II
AFFID.ELCOSTEP.IN ESEC.DELIB.9912713/56G.C.21/12/1999. I
MPORTO L. 135.030.000. PARI AD EURO 69.737;18
99-12838/56
9900156 DETERMINAZIONE:IESSERV.MANUT.ORD.ANNO2000 PESI PROPR.CITTA'
ISTALL.PRESSO MERC.ITTICO INGR.CSOFERRARA46-MERCORTOFR.VIA G
BRUNO181-MAG.SALE C.SOSICILIA ANG.V.VILLAGLORI E PESO PUBBL.
AFF.BERARDI-IMP.SPESA 14.904.000 PARI A EURO 7697;27
99-12842/56
9900157 DETERMINAZIONE:SERV.FORN.IN OPERA E RECUP.IMP.PROVV.AMPLIFIC
SONORA A SUPPORTO MANIFESTAZ.VARIE ORGANIZZ.O PATROCIN.DALLA
CITTA' DI TO.PER ANNO 2000 LOTTO 1-2 AFFID.DITTE AUDIO KRICK
SAS AMERIGO AFFONSI L. 120.000.000. PARI A EU. 61.974;83
99-12843/56
9900158 DETERMINAZIONE:19LP/IES-OPERE MANUT.ORD.E REVIS.RADICALE IMP
ELETTR.DI UNA PARTE LOCALI C.SOFRANCIA 285 DA DESTIN.A SEDE
PROG.EDUC.SCOL.-AFFID.DITTA VENNETTILLI IMP.SNC IN ES.DELIB.
9912714/56 GC21/12/99-IMP.L.109.172.408 (IVA20%C.)E.56382;84
99-12844/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900352 DETERMINAZIONE:MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO-AUTORIZZAZIO-
NE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRI-
BUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2000-IMPEGNO DI
L.220.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 113.620;52.
99-11744/58
9900354 DETERMINAZIONE:SETTORE MERCATI INGROSSO - FUNZIONAMENTO
COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2000 - PRIMO IMPEGNO DI SPES
A DI L. 23.000.000 PARI A EURO 11.878;51
99-11747/58
9900358 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO-AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA-IMPEGNO DI SPESA PER IL 2000 PER ABBONAMENTI
PER OSSERVATORIO DEI PREZZI DEL COMPARTO BIOLOGICO DI
L.160.000 (EURO 82;63).
99-11856/58
9900359 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO-FORNITURA ACQUA POTA-
BILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2000
PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000 (IVA COMPRESA) PARI
A EURO 7.746;86.
99-11857/58
9900360 DETERMINAZIONE:PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL
MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO-AFFIDAMENTO PER LA SOMMA
DI L.99.892.800 (IVA COMP)EURO51590;33-IMPEGNO PER LA SOMMA
DI 50.000.000 (IVA COMP)EURO 25822;84 DAL 1/1 AL 31/12
99-11759/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900026 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO-PROGET-T
AZIONE ARREDI FISSI-INTEGRAZIONE IVA-IMPORTO L.3.465.000=(EU
RO 1.789.52).
.
99-11306/59
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900678 DETERMINAZIONE: RISCALDAMENTO EDIFICI COMP.COMUNALE AFFIDATO
ALL'AEM TORINO S.P.A. -SPESA PER IL 1999 IN ECESUZ. DELIBERA
C.C. 4.9.96 MECC. 9603842/21 PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON RI
COMPRESE IN CORRISPETT. ANNUO L. 1.100.000.000= IVA INCLUSA
99-12443/64
9900696 DETERMINAZIONE CONVENZIONE TRA CITTA'DI TORINO ED IL CORIPE
PIEMONTE PER PROGRAMMA FORMAZIONE RIVOLTO A GIOVANI LAUREATI
ESEC.DELIB. DI G.C. 28.10.97 N.MECC.9707203/64. INTEGRAZIONE
IMPEGNO SPESA PER ANNO 2000 L. 4.200.000= (EURO 2.169;12).
99-12828/64
9900697 DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI L.177.256.018.000=
(EURO 91.545.093;40)PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTI 2000
TRA LA CITTA' DI TORINO E A.T.M.
99-12854/64
PROGETTO SPECIALE SIT
9900020 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AUTO-
RITė PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.ATTI-
VITA' DEL CSI PIEMONTE - APPROVAZIONE - L. 300.000.000 (EURO
154.937;07)
99-12708/67
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900148 DETERMINAZIONE: C.6 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'
6 IN VACANZA 2000. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 225.000.000
(EURO 116202;80) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9910757/89 DEL
6/12/99.
99-12044/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900110 DETERMINAZIONE: C.7 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI: CONCES-
SIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DEI RESTAURATO-
RI D'ARTE E ALLA PARROCCHIA DI S.GIULIO D'ORTA.#.60.000.000=
PARI AD EURO 30.987;41.
99-11695/90
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900058 DETERMINAZIONE: C.9-FONDO NAZIONALE DI INTERV.PER LA LOTTA
ALLA DROGA D.P.R. 309/90. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CENTRO
RAGAZZI PER COMPLESS.L. 77.376.000 IVA 4% INCL.E.39.961;37 E
IMP.SP.LIM.A 30.000.000. (PARI A EURO 15.493;71)
99-12856/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
0000001 DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCES
SIONE GOVERNATIVE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
344.955 PARI AD EURO 178;15=.
00-00030/93
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