Dal 16 dicembre al 31 dicembre

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 9900297 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CGIL PIEMONTE PER LA REALIZZAZINE DEL PROGETTO "COMMISSIONE PER L'UGUAGLIANZA" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9908933/01 L. 20.000.000 PARI A EURO 10329.14. 99-11121/01 9900320 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. ASSOC. NAZ. PARTIGIANI D'ITALIA SEZ. RIUNITE VI CIRCOSCRIZIONE IN ESEC. DELIBERAZ. MECC.N. 9909597/01 GIUNTA COMUNALE 9/11/99 IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.000.000 PARI AD EURO 516;46 99-11581/01 9900321 DETERMINAZIONE: CONCESS. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. NAZIONALE GIUDICI DI PACE PER ORGANIZZAZ. CONVEGNO NAZ. IN ESECUZIONE DELIBERAZ. MECC.N. 9909596/01 DELLA GIUNTA COMUNALE 9/11/99I MPEGNO DELLA SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5164.57 99-11583/01 9900346 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AUTOMOTOCLUB STO-R ICO ITALIANO (A.S.I.) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.990 9881/01 G.M. DEL 16.11.1999.IMPEGNO SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5164;57. 99-11862/01 9900350 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE PROMOZIO NE DELLA CITTA' E TURISMO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 EURO 2.582;28 99-12030/01 9900362 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO LIRE 1.782.000 - EURO 920;33. 99-12040/01 9900368 DETERMINAZIONE:CONCESS.CONTRIBUTO AL "DIP.DI DISCIPLINE GINE COLOGICHE DELL'UNIV.DI TORINO" PER L'ORGANIZZ.DEL CONVEGNO"L 'ETICA DEL NASCERE" IN ESEC.DELIB.MECC.N.9910970/01 DEL 7/12 /99.IMPEGNO SPESA LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5.164;57. 99-12131/01 9900369 DETERMINAZIONE:CONCESS.CONTRIBUTO AL "COMITATO ORGANIZZ.PER IL MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO" PER LA REALIZZ.MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO IN ESEC.MECC.N.9911673/01 G.C. DEL 7/1 2/99.IMPEGNO SPESA LIRE 25.000.000 PARI A EURO 12.911;42. 99-12136/01 9900370 DETERMINAZIONE: INIZIATIVE SOLIDARITA' E COOP.NE INTERNAZ.LE IN PAESI IN VIA SVILUPPO. BANDO CONCORSO DI IDEE PER PRESENT PROGETTI ANNO 98. IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2.12.99 LIRE 283.770.000 EURO 146;555. 99-12160/01 9900371 DETERMINAZIONE:PAGAMENTO PARTE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMUNE D I GIAVENO "CAPO CONVENZIONE"PER IL COORDINAMENTO COMUNI PERL A PACE PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBER.N . MECC.9910363/01 G.C.2/12/99 L.51.848.440 EURO 26.777;48 99-12162/01 9900374 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVO RO DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N MECC.9911671/01. IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000 PRI A EURO 25.822;84 99-12377/01 9900375 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITë DI TORI NO PER IL PROGETTO "DIPLOMA DI MANAGEMENT EURO-ARAB" IN ESE- CUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.9911208/01 G.C. DEL 9/12/1999IM PEGNO DELLA SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164;57. 99-12352/01 9900379 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.T.A. (ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE). IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZ.N.MECC.9911702/01 G.C. 9.12.1999. LIRE 25.000.000 PARI A EURO 12911.42. 99-12334/01 9900382 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIO NALE MARINAI D'ITALIA PER L'EDIFICAZIONE DEL MONUMENTO AI MA RINAI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.9911705/01 G.C. 9.12.99 L.10.000.000 PARI A EURO 5.164;57. 99-12362/01 9900390 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELL'ORGA- NIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO "MILLENIUM. LA NOTTE DEL 2000" IMPENO SPESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC.9912609/01 G.C. 16.12.99 L. 400.800.000 EURO 206.995;93. 99-12636/01 9900393 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "ARIO- DANTE FABRETTI" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO IN ESECU- ZIONE MECC.N.9910203/01 G.C.DEL 25.11.1999.IMPEGNO DELLA S PESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5164;57. 99-12669/01 9900398 DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI ANNO 2000. SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE E ACQUISTI DI SERVIZI. IMP. SPESA IN ESEC.DELIB.9912224/01 G.C. 16/12/99 L. 75.000.000 - EURO 38734;26. 99-12756/01 9900403 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VERA NOCENTINI RICERCA "MUTAM.ABITUDINI ALIMENT.AREA METROP.T.SE" DOVUTI ALLE MIGRAZ.DEL 900".IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC 9912412/01. LIRE 5.000.000. PARI AD EURO 2.582;28 99-12782/01 9900404 DETERMINAZIONE:DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COMPE TENZE IN MATERIA PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRIZIONE.C ONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DIVERSE DELIBERATI DALLE CIRCO- S CRIZIONI. IMP. SPESA LIRE 29.200.000 - EURO 15.080;54. 99-12804/01 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE 9900713 DETERMINAZIONE:ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO FONDO ARCHIVISTICO FERDINANDO BONSIGNORE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. 9909609/02 GIUNTA COM. DEL 16/11/1999. LIRE 336.700.000 (EURO 173.891.04)= 99-10606/02 9900749 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL VOLUME "ITINE- RARI FRA LE CARTE" DELLA COLLANA BLU 1999. PREZZI AL PUBBLI- CO= 99-11191/02 9900776 DETERMINAZIONE: FONDI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.IM PEGNO PER L'ANNO 2000. L. 364.000.000. EURO 187.990;31 E ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER IL 1' SEMESTRE. L.182.OOO.000. EURO 93.995;16. 99-11485/02 9900778 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2000. (L. 350.000.000 - EURO 180.759;91) 99-11511/02 9900796 DETERMINAZIONE: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE - CELEBRAZIONI CONCLUSIVE DELL'ANNO - PROVVEDIMENTI. 99-11970/02 9900798 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.440.000 (EURO 1260.15)= 99-12073/02 9900799 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FOTOTECA. "COLLEZIONE BUB- BIO". CESSIONE GRATUITA ALLA CITTA'. PRESA D'ATTO. 99-12314/02 9900804 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE "SALONE DEL LIBRO" - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 1999 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. (LIRE 50.000.000.= EURO 25822.84). 99-12211/02 9900810 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - ONERI DA RIMBORSARE PER CONSIGLIERI COMUNALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 L. 100.000.000 (EURO 51645.69). 99-12210/02 9900821 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA C.C. PROGETTO EDITORIALE E COLLA- BORAZIONI SCIENTIFICHE NUOVO VOL.COLLANA ATTI CONSILIARI.SE- RIE STORICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA (LIRE 23.751.000) (E.12.266;37) IN ESEC.DELIB.G.C.14.12.99 (N.MECC.9911675/02) 99-12573/02 9900822 DETERMINAZIONE:AFFIDAM. TRAT. PRIV. A POSTE ITALIANA SPA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E TRANSFRONTALIERO DA SVOLGERSI ENTRO IL TERRITORIO CITTADINO E RECAPITO INVII RACCOMANDATI ALL'INT.E ALL'ESTERNO DELLA CITTA'L.1.350.000.000 V.2000/283 99-12604/02 9900848 DETERMINAZIONE.DETERMINAZIONE 9910732/02 "SPESA SPEDIZIONE FUORI ORARIO CORRISPONDENZA-RECAPITO CORRISP.URG.SINDACO-VI= CESINDACO-PAGAM.SPEDIZIONE INVII RACCOMANDATI RELATIVI NOTI= FICHE MEZZO POSTA.IMPEGNO SPESA L.100.000.000"INTEGRAZIONE. 99-12832/02 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 9902899 DETERMINAZIONE: EDILIZ. SCOL. ASTA PUBBLICA 53/99 OPERE DI M.S. OCCORRENTI PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE NELLE SCUOLE DIPROPRIETA' DEL COMUNE LOTTI 1-3 REP. 1892. R EVOCA AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO AI 2Œ CLASSIFICATI. 99-10377/03 9903018 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA 38/99 PER COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUN- ZIONALE E TECNICO IMPIANTI ELETTRICI INTERNI DEL COMPLESSO SCOLASTICO E11 DI VIA COLLINO 12 REP. 1911 AGGIUDICAZIONE 99-10817/03 9903019 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA 56/99 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURE CON RIM OZIONE LASTRE IN FIBRO CEMENTO CONTENENTI AMIANTO E LORO SMA LTIMENTO - CIRC. 6 - LOTTO 2 - REP. 1900 AGGIUDICAZIONE 99-10819/03 9903056 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA 73/99 OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CERTI FICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE L.A. MURA TORI E SCUOLA MEDIA G. GIACOSA REP. 1926 AGGIUDICAZIONE 99-11146/03 9903096 DETERMINAZIONE: VIABILITA' E TRAFFICO ASTA PUBBLICA 79/99 OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZ- ZONTALE E VERTICALE ANNO 1999 REP. 1915 REVOCA AGGIUDICAZIO- NE. AFFIDAMENTO AL CONCORRENTE SUCCESSIVO MIGLIOR OFFERENTE. 99-11214/03 9903148 DETERMINAZIONE: EREDITA' BACCIGALUPI MARIA. ACCERTAMENTO EN- TRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.176.623.126= (EURO 607.675.13) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CON- SIGLIO COMUNALE N. 83 DEL 17.05.1999 MECC. 9903277/03 99-11445/03 9903167 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA 57/99 PER OPERE DI NORMALIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI- TETTONICHE IN EDIFICI SCOLASTICI - CIRCOSCRIZIONI 1-3-4-7-9- 10. LOTTI 1-2 REP. 1901 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 1. 99-11556/03 9903170 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA N. 117/99 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFI CATO PREVENZIONE INCENDI IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 2 REP. NN. 1968/1977 - AGGIUDICAZIONE. 99-11742/03 9903178 DETERMINAZIONE: SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 143/99 PER INTERVENTO DI RISANAMENTO MURAZZI-PO - REP. N. 1986 - AGGIUDICAZIONE. 99-11860/03 9903183 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 9908385/03. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 23.800= EURO 12;29= 99-11900/03 9903186 DETERMINAZIONE: IMP.ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA 44/99 M.S. ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNICO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE CASALEGNO DI VIA ACCIARINI 20 E SUCCURSALE DI VIA SAN MARINO 107 REP. 1909 AGGIUDICAZIONE 99-11929/03 9903187 DETERMINAZIONE: EDIFICI PER LA CULTURA ASTA PUBBLICA 118/99 PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE E DEGLI APPARATI SCULTOREI ESTERNI DEL TEMPIO DELLA GRAN MADRE DI DIO - REP. NN. 1967/1976 - AGGIUDICAZIONE 99-11930/03 9903188 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ASTA PUBBLICA 119/99 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI REP. NN. 1970/ 1978 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2 - 3. 99-11931/03 9903202 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA N. 66/99 PER OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNICO DI PARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PALAZZO CIVICO BILANCIO 1997 - REP. N. 1916 - AGGIUDICAZIONE 99-12097/03 9903203 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI APPALTI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO L. 8.858.000 (EURO 4.574;77) 99-12167/03 9903205 DETERMINAZIONE: SUOLO PUBBLICO-GESTIONE ASTA PUBBLICA 172/99 FORNITURA E LAVORAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO PER LA POSA A DELIMITAZIONE DI BANCHINE E MARCIAPIEDI RIALZATI - REP. 2034 AGGIUDICAZIONE 99-12172/03 9903212 DETERMINAZIONE: AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE LICITAZIO- NE PRIVATA N. 148/99 PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE REP. N. 2016 AGGIUDICAZIONE 99-12248/03 9903213 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI ASTA PUBBLICA N. 160/99 PER LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO NEGLI EDIFICI DELLA EX FABBRICA CIR DI VIA STRADELLA 192 - REP. N. 2015 - AGGIUDICAZIONE 99-12250/03 9903227 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA 63/99 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI CIVICI FABBRICATI ANNO 1999 - LOTTO 3 - REP. NN. 1887 E 1898 - REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE 99-12622/03 9903231 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. A. MAROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO SPESA L. 5.000.000 EURO 2.582;28 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 24/12/99 (MECC. 9912816/03) I.E. 99-12820/03 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE 9902836 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (LIRE 750.339.000 PARI A EURO 385.517;76) 99-11287/04 9902849 DETERMINAZIONE: RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.257.000.000 (PARI A EURO 6.846.669;11) 99-11381/04 9902879 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA - EX LEGE 1204/71 L. 28.309.183 PARI A 14.620;47 EURO 99-11516/04 9902880 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L.67.251.098 PARI A 34.732;29 EURO 99-11514/04 9902886 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE (MECC.9905448/04): CORSI DI FORMAZIONE DI "TRAINING ASSERTIVO" RIVOLTO A VIGILI URBANI NEO-ASSUNTI. INTEGRAZIONE DI L. 50.000= EURO 25;82= 99-11623/04 9902903 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNI= TA' EX LEGE 1204/71 - L. 18.176.078 PARI A 9.387;16 EURO 99-11795/04 9902904 DETERMINAZIONE - EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -L.14.722.671 PARI A 7.603;62 EURO 99-11794/04 9902905 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -L.18.403.340-PARI A 9.504;53 EURO 99-11792/04 9902906 DETERMINAZIONE - INCARICO DI CONS. EX ART 7 D.L.VO 29/93 AL- LA SNC RAG TRAVERS E PASTORE NELLE PERSONE DEI RAG. RICCARDO TRAVERS E CARMEN PASTORE. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 25.11.99 MECC.9910896/04 L.8.700.000= PARI A EURO 4.493;18= 99-11797/04 9902907 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMI= NATO PROROGA CONTRATTO-L.44.167.966 EURO 22.810;85. 99-11791/04 9902908 DETERMINAZIONE - RESPONSABILI UFFICIO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -L.50.025.779 PARI A 25.836;16 EURO 99-11787/04 9902914 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA DI L.5.016.000 (EURO 2590.54) 99-11821/04 9902921 DETERMINAZIONE: ART. 17 C.C.N.L. DEL 1 APRILE 1999 COMMI A) ED F). IMPEGNO DI SPESA L. 32.237.130.000 - PARI A EURO 16.649.088;20. 99-11964/04 9902924 DETERMINAZIONE - EDUCATORE SOSCIO ASSISTENZIALE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.7.361.335 PARI A 3.801;81 EURO 99-11980/04 9902925 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI ALLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVII DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L.8.316.000 (EURO 4294.86). 99-11978/04 9902929 DETERMINAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 7 D.LGS.157/95 PER L'AFFIDAM. DI PROGETTO INTRODUZ. SISTEMA QUALIT{ BANDO DI GARA N.88/99 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AREA 1 IMPEGNO DI SPESA L. 212.430.000 (EURO 109.710;94) 99-12058/04 9902937 DETERMINAZIONE:PIETRAFESA ROCCO. RESPONSABILE NUCLEO PROGET- TAZIONE - INGEGNERE CIVILE. AUTORIZZAZIONE RIAMMISSIONE IN SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA L. 57.237.000 PARI A 29.560;75 EURO. 99-12145/04 9902940 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFOR- TUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 2.037.439.000 PARI A EURO 1052249.43- 99-12245/04 9902944 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 10.000.000 (EURO 5.164;57). 99-12328/04 9902964 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N.30) PER TITOLI ED ESAME A N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TEC- NICO LEGATORIA -CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 54.550 PARI AD EURO 28;17. 99-12578/04 9902965 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N.23) PER TITOLI ED ESAME A N. 7 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TEC- NICO GIARDINI - CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 340.700 PARI AD EURO 175;96 99-12579/04 9902967 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (LIRE 763.550.000 PARI A EURO 394340.67) 99-12602/04 9902976 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO N. 29 PER TITOLI ED ESAMI A N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TEC- NICO PONTI CANALI E FOGNATURE - CAT. B3 - AUTORIZZAZIONE AS- SUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 34.100 PARI A EURO 17.61. 99-12610/04 9902977 DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER LA COPERTURA PER LA COPERTURA DI N. 30 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE SOCIO ASS.LE CONC. N. 731 AUTORIZZAZIONE ASSUNZIO- NI IMPEGNO DI SPESA L. 11.856.360 PARI A EURO 6123.30- 99-12611/04 9902978 DETERMINAZIONE: CONC. PUBBLICO N. 653 PER TITOLI ED ESAMI A N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI CONSERVATORE MUSEI CAT. D3 AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI IMPEGNO DI SPESA L.870.761 PARI A EURO 449.71 99-12612/04 9902979 DETERMINAZIONE: CONC. PUBBLICO N. 708 PER ESAMI A N. 7 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA QUA- LIFICA DIRIGENZIALE UNICA AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI IMPEGNO DI SPESA L. 10.049.288 PARI A EURO 5190.02 99-12613/04 9902987 DETERMINAZIONE- PROROGA COMANDO PRESSO I SERVZI SOCIO-ASSI- STENZIALI DEL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'I- STITUTO BUON PASTORE. IMPEGNO DI SPESA L. 720.000.000 (EURO 371848;97 99-12629/04 9902997 DETERMINAZIONE: FORNITURA DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA E FA- SCICOLAZIONE DEGLI ATTI INERENTI IL CONVEGNO SUL MOBBING AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.932.000 EURO 997;79. IVA INCLUSA 99-12700/04 9902998 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'A- ZIENDA FARMACIE COMUNALI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DIPENDENTE GRIMALDI GRAZIA - IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 EURO 15493.71 - ESECUZ. DELIB. G.C.16.12.99 MEC.9912571/04 99-12699/04 9903004 DETERMINAZIONE: SETTORE FORMAZIONE. SEMINARIO TRA DIRIGENTI E FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. AFFIDAMEN- TO A TRATTATIVA PRIVATA VIDEOPROIEZIONE. SPESA L. 3.000.000. (IVA COMPRESA) EURO 1549;37 99-12705/04 9903005 DETERMINAZIONE: POZZATO GIUSEPPE RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 14 BIS CCNL DEL 6.7.1995 QUALE INTRODOTTO DA CCNL INTEGRATIVO DEL 13.5.1996 AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 905.194 PARI A EURO 467.49 99-12703/04 9903006 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO N. 16 PER TITOLI ED ESAMI A N.7 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI BIBBLIOTECARIO CAT.DI AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 202.331 PARI A EURO 104.50 99-12704/04 9903062 DETERMINAZIONE: G.C.16.12.1999 (MECC. 9912039/04) INQUADRA- MENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIG.RA PIRRONE MICHELINA DI- PENDENTE DEL COMUNE DI VINOVO IMPEGNO DI SPESA L.109.978 PA RI A EURO 56.80. 99-12818/04 9903074 DETERMINAZIONE: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPROVAZIONE DI DI SESA DI L. 8.202.600.000= EURO 4.236289;36 99-12831/04 9903085 DETERMINAZ: SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO .IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 2000. ( L. 500.000.000 PARI A 258.228;45 EURO). 99-12566/04 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 9902963 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CASSETTE E VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO. IM= PORTO L. 27.474.000 EURO 4.189;14. FINANZIAMENTO. 99-10599/05 9903014 DETERMINAZIONE:05/260-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMI PROTEZIONE LIBRARIA PER BIBLIOTECHE CI VICHE DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 349.800.000 - EURO 180.656;62. FINANZIAMENTO CIN MUTUO. 99-10746/05 9903016 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA. FORNITURA DI FOTOCOPIA= TORI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE IN ESEC.MECC. 9908658/05 G.M. DEL 14/10/1999. SPESA L. 102.000.000 IVA COMPRESA EURO 52.678;60. FINANZIAMENTO. 99-10778/05 9903026 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO LAVASCIUGA PAVIMENTI OCCORRENTE ALLA PISCINA COLLETTA - SPESA L. 11.880.000 EURO 6.135;51. FINANZIAMENTO. 99-10938/05 9903097 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SO= VRASTAMPA DI CARTELLINE E SCHEDE. SPESA L. 601.080 - EURO 310;43. 99-11219/05 9903111 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI NŒ1 FOTOMETRO OCCORRENTE ALLA PISCINA FRANZOJ. IMPOR= TO L. 1.570.800-EURO 811;25. FINANZIAMENTO. 99-11363/05 9903117 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 672.000 EURO 347;06. 99-11817/05 9903135 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.INSER ZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI AL L'ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA DI L.50.000.000 EURO 25.822;84. 99-11396/05 9903136 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ABBO= NAMENTO ALLE BANCHE DATI GURITEL E INFOCAMERE. SPESA PRESUN= TA L. 8.000.000 EURO 4.131;66. 99-11398/05 9903146 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI MANIFESTI. SPESA L. 397.320 EURO 205;20. 99-11429/05 9903166 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. PER LA FORNITURA DI TUTE DA GINNASTICA OCCORRENTI ALLE EDUCATRI= CI DEGLI ASILI NIDO. SPESA L. 18.300.000 EUTO 9.451;16. 99-11505/05 9903168 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDU= STRIALI DA CUCINA E LAVANDERIA.L.115.200.000-EURO 59.495;83. IMPEGNO L.57.600.000-EURO 29.747;92. 99-11559/05 9903169 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO OCCORRENTI AL= LA CIRCOSCRIZIONE III. IMPORTO L. 12.865.579-EURO 6.644;52 - FINANZIAMENTO. 99-11632/05 9903172 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER FOTOCOPIATO RI E LETTORI MICROFILMS. IMPORTO LIRE 27.046.202 PARI AD EU= RO 13.968;20. 99-11816/05 9903174 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI BUSTE. SPESA L. 1.458.000 EURO 753. 99-11818/05 9903175 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI REGISTRI E BUSTE VARIE. SPESA L. 33.658.680 - EURO 17.383;26. 99-11820/05 9903179 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI TESSERINI E PORTATESSERINI. SPESA L. 1.980.000 EU= RO 1.022;58. 99-11867/05 9903180 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E STAMPAN TI LASER. SPESA L. 5.300.400 EURO 2.737;43. 99-11869/05 9903182 DETERMINAZIONE:05/480-MATERIALE VARIO FUORI USO DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI STR. BASSE DI STURA 33 E VIA FRJUS 23. AFFIDAMENTO DELLO SMALTIMENTO ALL'AMIAT. L. 108.000.000 - EURO 55.777;35. 99-11879/05 9903185 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA= MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU NALI IN TORINO ANNO 1999. LIRE 16.000.000 - EURO 8.263;31. 99-11898/05 9903189 DETERMINAZIONE:05/710-SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA. AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO QUALITA' ALLA DR.SSA SARA BEN VENUTI. PERIODO 11/1999 - 12/2000. RETTIFICA PER ERRORE MATE RIALE. 99-11958/05 9903190 DETERMINAZIONE: 05/710 - SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. RIDISTRIBUZIONE. SPESA LIRE 148.975.328 - EURO 76.939;31. 99-11960/05 9903191 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. DEL= L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SMONTAGGIO E ROTTAMAZIONE DI ARCHI VI ROTANTI TIPO "VERTICAL". SPESA L.2.400.000 EURO 1.239;49. 99-11983/05 9903192 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE.SPESA L.40.596.000 EURO 20.966;09. 99-11984/05 9903194 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI CASSETTE AUDIO E PELLICOLE PER MICROFILM OCCORRENTI AL SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E AI SERVIZI CIVI= CI. SPESA L. 4.500.000-EURO 2.324;06. 99-11988/05 9903196 DETERMINAZIONE:05/102-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI ARREDI VARI PER COMUNITA' - FINANZIAMENTO. SPESA LIRE 16.693.200 - EURO 8.621;32. 99-11991/05 9903198 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI COPERTE E TELI BAGNO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCI O-ASSISTENZIALI. SPESA L. 15.684.000-EURO 8.100;11. 99-12001/05 9903209 DETERMINAZIONE: 05/830-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LAVORI DI PULIZIA SALTUARIA E URGENTE PER LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO. LIRE 15.000.000= PARI AD EURO 7.746;85. 99-12159/05 9903210 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNA= LI ED ENTI VARI PER L'ANNO 1999 PER LIRE 166.400 - PARI AD EURO 085;94. 99-12164/05 9903215 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CORNICI AI DIVERSI SETTORI MUNICIPALI. SPESA L. 5.000.000 - EURO 2.582;28. 99-12285/05 9903217 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 50 BRANDINE DA CAMPO. SPESA L. 8.220.000 - EURO 4.245;28. 99-12316/05 9903218 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA= MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI PER L'ANNO 1999. L. 37.540.914 - EURO 19.388;26. 99-12318/05 9903219 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA= MENTO PULIZIA LOCALI DIV.SERV.SOCIO-EDUCATIVI DI V.S.FRANCE= SCO DA PAOLA N.3-6 - V.M.VITTORIA 18 V.GIOLITTI 40 ANNO 1999 L.189.384.650 PARI AD EURO 97.809;01. 99-12414/05 9903220 DETERMINAZIONE: 05/710- IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SO- STITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. SPESA L. 1.798.100.000. (EURO 928641;15) 99-12575/05 9903222 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI UN COPIATORE DIGITALE OCCORRENTE AL S.C. TECNI= CO. SPESA L. 22.200.000 IVA COMPRESA - EURO 11.465;34. FINAN ZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. 99-12463/05 9903225 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ABBO= NAMENTI A RIVISTE-QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'AN= NO 2000 IN ESEC.DEL.NŒMECC.9911683/05.IMPORTO L.299.760.000- EURO 154.813;12. 99-12548/05 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900606 DETERMINAZIONE: DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL COMPRENSORIO C-MICHELIN. INSTALLAZONE VIDOCAMERE. AFFIDAMENTO ALL'AEM. IM PEGNO DI SPESA L. 9.696.000 (EURO 5007.57) 99-10973/06 9900617 DET: ATTIVITA' VALUTAZIONE EFFETTI INTERVENTI DA PREVEDERE NEL REDIGENDO PUT E PQA NELL'AMBITO DI UN DISEGNO DI SVILUP. E INTEGRAZ. DI STRUMENTI ANALITICI A SUPPORTO DELLA MOBILITA SOSTENIB. AFFID. ALL'ATM - IMPEGNO DI SPESA L. 102.000.000 99-11201/06 9900627 DETERMINAZIONE: SISTEMA SPERIMENTALE CONTROLLO AUTOMATIZZATO VARCHI D'ACCESSO ALLA ZTL. AFFIDAMENTO ALL'ATM DELLA RELATI VA REALIZZAZIONE. IMPORTO L. 69.300.000 (EURO 35.790;46). 99-11375/06 9900632 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI= TURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO.IMPEGNO DI SPESA L. 9.373.200 IVA INCLUSA (=EURO 4840;85) PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO- 99-11474/06 DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 9900760 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ISAFF S.R.L.- FINANZIAMENTO- LIRE 54.170.400= IVA COMPRESA (PARI A EURO 27.976;67) 99-10775/07 9900779 DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONI FONDI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE SCUOLE MAT.PRIVATE PER L'ESERCIZIO 1999 AI SENSI DEL D.P.R 24/07/77 N. 616 LEGGE REG.LE N.49 DEL 29.4.85. IMPEGNO DI SPESA LIRE 141.091.500=PARI EURO 72.867;68. 99-11164/07 9900782 DETERMINAZIONE: ANNO SCOLASTICO 1999/2000. INSERIMENTO SCOLA STICO ALUNNI NOMADI. CONTRIBUTO AI CONSIGLI DI CIRCOLO E DI ISTITUTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 19.200.000= (EURO 9.915;97) 99-11302/07 9900786 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER FORNITURA ATTREZZATURE INFOR MATICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI ED INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE LIRE 94.150.000 OLTRE IVA 20% LIRE 18.830.000 (EURO 58.349;31). 99-11457/07 9900789 DETERMINAZIONE: RIMBORSO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR BANI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 100.000.000 = PARI A 51.645;69 EURO. 99-11486/07 9900790 DETERMINAZIONE:ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUI- STO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ANNO 1999. IMPEGNO D I SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE 150.000.000=(EURO 77468;54). 99-11490/07 9900793 DETERMINAZIONE: BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LIRE 35.000.000 = EURO 18.075;99. 99-11534/07 9900797 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE AL COMUNE DI SAN MAURO DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE LIRE 120.000 =EURO 61;97. 99-11590/07 9900798 DETERMINAZIONE:ATTIVITë PRESSO IL LABORATORIO CASCINA FALCHE RA.PROROGA AL 29.2.2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 27.340.000 = (EURO 14.119;93). 99-11596/07 9900801 DETERMINAZIONE:CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 10. LIRE 6.903.840 PARI A 3.565;53 EURO. 99-11672/07 9900802 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FONTI LUIGI EREDI S.P.A. FINANZIAMENTO-LIRE 119.995.920 IVA COMPRESA (EURO 61.972;72) 99-11693/07 9900803 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI. ACQUISTO ABBONAMENTI PER LE SCUOLE DALL'A.T.M. ANNO SCOLASTICO 1999/2000. RIDETERMINAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 136.000.000 (EURO 70238;13). 99-11768/07 9900805 DETERMINAZIONE : IMPEGNO PER SPESE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI E CORSI- ANNO SCOLASTICO 1999/2000 . LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5164;57 99-11873/07 9900806 DETERMINAZIONE : CORSO DI FORMAZIONE: "SCENOGRAFIA :COSTRUIA MO UNA STRUTTURA MOBILE" PER L' A.S. 1999/2000. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL SIG.GROMI BEPPE. LIRE 3.228.000 PARI A EURO A 1667;12 99-11874/07 9900807 DETERMINAZIONE: TRASP. SCOL. PER ATTIVITë ESTERNE E VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIOD. 1 GENNAIO 1999- 31 AGO STO 2000. A.S. 1999/2000 GENNAIO- GIUGNO 2000. IMPEGNO SPESA LIRE 572.000.000 = EURO 295.413;35. 99-11921/07 9900808 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.808.260 = EURO 5.065;54 IVA COMPRESA PER ACQUISTO BANCONE SELF-SERVICE OC- CORRENTE ALLA SCUOLA "BARICCO". FINANZIAMENTO. 99-11922/07 9900809 DETERMINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DEL LA BIANCHERIA IN USO NELLE SC. MAT. E NEI CESM.ANNO 1999. SPESA DI LIRE 17.179.600 = EURO 8872;52. 99-11923/07 9900810 DETERMINAZIONE: ACQUISTO BIANCHERIA OCCORRENTE AGLI ASILI NI DO. SPESA DI LIRE 6.436.104= EURO 3.337;91. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. 99-11924/07 9900812 DETERMINAZIONE: ACQUISTO STABILIZZATORE STANDY 3 PER BAMBINA DISABILE -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO -LIRE 1.164.800= IVA COMPRESA. (PARI A EURO 601;57) 99-11935/07 9900813 DETERMINAZIONE: MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO 1999 IN ESEC.DEL G.C. N. MECC.9910795/07.SPESA LIRE 4.078.500.000 EURO 2.106.369;46 99-11941/07 9900814 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DAIDATTICO SPECIALE PER NON VEDENTI DA FORNITORI DIVERSI. AFFIDAMENTO SERVIZI- IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.697.880=EURO 6.557;91 99-11945/07 9900815 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI UN LAVELLO PER L'ISTITUTO PROFES SIONALE PER L'ARTE BIANCA . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO LIRE 1.785.600=IVA COMPRE- SA (EURO 922;18) 99-11982/07 9900817 DETERMINAZIONE: SC.MATERNE PRIVATE ADERENTI ALLA FISM E NON INTEGRAZIONE FONDI-ESERCIZIO1999- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.9911162/07 G.C. 7/12/99 LIRE 100.000.000.= PARI AD EURO 51.645;69. 99-12005/07 9900824 DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE 1999- PROVVEDIMENTI ASSICURA TIVI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.092.750 = EURO 1.080;82 99-12021/07 9900825 DETERMINAZIONE : FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.IMPORTO DI LIRE 53.000.000 =(EURO 27.372;22) 99-12043/07 9900826 DETERMINAZIONE : ASILI NIDO GESTITI DAL COMUNE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 PER SPESE MINUTE ED URGENTI. LIRE 50.000.000 EURO 25.822;84 99-12032/07 9900828 DETERMINAZIONE : FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCA TIVO.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 1.500.000= EURO 774;68 99-12088/07 9900830 DETERMINAZIONE : NOLEGGIO CON RISCATTO DI ATTREZZATURE INFOR MATICHE PER IL PROGETTO " CITTA' EDUCATIVA " LIRE 67.860.000=(EURO 35.046;78 99-12256/07 9900835 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER OPERA EDITORIALE -CD ROM -RINNOVO. LIRE 2.074.800=(EURO 1.071;54) 99-12327/07 9900836 DETERMINAZIONE: OPERA EDITORIALE E CD ROM. RINNOVO LIRE 480.000= (EURO 247;90). 99-12331/07 9900837 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA "DROVET TI" PER IL PROGETTO UN DIARIO PER AMICO. A.S. 1999 IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 9911028/07. G.C.07/12/1999.IMPEGNO DI SPESA L.4.000.000 =PARI A 2.065;83 EURO. 99-12340/07 9900839 DETERMINAZIONE : CORSI DI EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI -ESERCIO 1999 -IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. MECC. N.9911661/07 G.C. DEL 9/12/1999. LIRE 91.125.000=PARI AD EURO 47.062;13 99-12376/07 9900840 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPE VARIE. LIRE 2.676.000=(EURO 1.382;04) 99-12373/07 9900845 DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO. LIRE 67.200.000=(EURO 34.705;92) 99-12441/07 9900846 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI CARTA PER I PROGETTI ED I CIRCOLI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA L.30.717.600 EURO 15.864;31. 99-12448/07 9900847 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI CANCELLERIA PER I PROGETTI ED I CIRCOLI DELLE SCUO LE DELL'INFANZIA. LIRE 48.917.393=(EURO 25.263;72) 99-12455/07 9900850 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRA SCOLASTICHE EROGA ZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA TEATRO DELL'ANGOLO. IMPE GNO DI SPESA DI LIRE 60.000.000 = PARI A 30.987;36 EURO. IN ESEC DELIB. N. 9911118/07 DELLA G.C. DEL 09.12.1999 99-12524/07 9900855 DETERMINAZIONE:SERVIZI SVOLTI DALLE COOPERATIVE SOCIALI NEL- LE SCUOLE.ESTENSIONE DEGLI AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE QUA- DRIFOGLIO E IN/CONTRO.IMPEGNO SPESA LIRE 46.088.052= EURO 23.802;49. 99-12733/07 9900857 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " ANZICHE' ANZIA- NO" IN ESEC. DELLA DELIB.N.MEC. 9912364/07 DELLA G.C. DEL 16/12/1999.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.000.000 = PARI A 10.324;14 EURO. 99-12720/07 9900858 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA RIVER MOSSO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MEC. 9911987/07 DELLA G.C. DEL 16/12/99. IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000 = PARI A EURO 10.329;14. 99-12721/07 SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO 9901155 DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO AUTORIZZAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1999 L.30.000.000. EURO 15.493;71. 99-11266/08 9901161 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA BOLOGNA 185 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA' SEMPIONE S.A.S. DI LUSSO CLAUDIO & C. 99-11300/08 9901219 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIGILANZA DI STABILI E BENI COMU= NALI PER L'ANNO 1999-INTEGRAZIONE DELLA SPESA L. 40.000.000= (EURO 20.658;28) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C DEL 9.11.1999 N. MECC. 9909590/08. 99-11415/08 9901220 DETERMINAZIONE:PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVER0 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^CENTRO DEL CORPO VIGILI URBANI-. (IMPORTO L. 21.769.008.=). EURO 11.242;75. 99-11416/08 9901221 DETERMINAZIONE: CONSERVAZIONE DI UN'USCITA DI SICUREZZA.RIN= NOVO CONCESSIONE. (IMPORTO L. 200.000.= EURO 103;29). 99-11419/08 9901222 DETERMINAZIONE:LOCALE N. 30010 DI VIA VEROLENGO N. 109 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA CASA DELLA PROVIN CIA DI TORINO.RINNOVO LOCAZIONE AD USO CENTRO D'INCONTRO. IMPORTO L. 3.754.773.= EURO 1.939;18. 99-11418/08 9901223 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA ASSAROTTI N. 2 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMM.RE PASTRENGO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI.(IMPORTO L. 109.254.107=.) EURO 56.425;04. 99-11427/08 9901224 DETERMINAZIONE:SALA CINEMATOGRAFICA "MASSAUA" DI PIAZZA MAS= SAUA N. 9 - UTILIZZAZIONE PER LE CHIAMATE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. (IMPORTO L. 56.400.000:= EURO 29.128;17). 99-11432/08 9901225 DETERMINAZIONE:PASSERELLA DI COLLEGAMENTO TRA GLI STABILI DI VIA TASSO N. 1 E VIA DELLA BASILICA N. 2 SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.LOCAZIONE DALLA S.P.A. GUERRINI.MODIFICA DECORREN ZA CONTRATTUALE.(IMPORTO L.21.600.000= EURO 11.155;47). 99-11433/08 9901226 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCA ZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO L. 63.500.000. (EURO 32.795;01) 99-11434/08 9901228 DETERMINAZIONE: BOX GUARDIOLA SITO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA S. GIOVANNI IN LOCAZIONE DALLA S.R.L. BARONE NOLEGGI. IMPORTO L. 1.080.000= (EURO 557;77). 99-11436/08 9901229 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN CORSO XI FEBBRAIO N. 19 DI PRO PRIETA' DELLA S.S. LIAL IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L. 273.235.055.= EURO 141.114;13). 99-11442/08 9901230 DETERMINAZIONE:IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DI= VERSE. IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 2000 - LIRE 210.000.000= (EURO 108455;95). 99-11468/08 9901231 DETERMINAZIONE:REGOLAMENTO CEE 2081/93 OBIETTIVO 2 - AREA EX FERGAT. CESSIONE UNITA' IMMOBILIARI - IMPEGNO ED ACCERTAMEN= TO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER UN IMPORTO DI L I R E 6.609.740.000.= (EURO 3.413.645;82). 99-11489/08 9901233 DETERRMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 A FAVORE ISPEL ASL VVF PER PAGAMENTO COMPETENZE PER VERIFICA MESSA A TERRA SORVEGLIANZA APPARECCHI TERMICI APPARECCHI TERMICI -ESAMI CENTRALI TERMICHE.IMPORTO L.4.000.000=EURO 2065;83. 99-11503/08 9901234 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS DURANTE L'ANNO 1999.IMPORTO L.3.996.000=PARI A EURO 2063;76. 99-11640/08 9901236 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. DURANTE L'ANNO 1999. IMPORTO L.988.355.000=EURO 510.442;76. 99-11648/08 9901237 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR NITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA-TO PER STABILI MUNICIP.-UFFICI-SERVIZI VARI AN NO 1999.(IMPORTO L.1.586.135.000 EURO 819.170;36). 99-11653/08 9901238 DETERMINAZIOINE:ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI SOFTWARE PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO TOPOGRAFICO - SPESA LIRE 3.480.000 (EURO 1797;27). 99-11810/08 9901240 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. A FAVORE DELL'AZ. ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A PER STABILI MUNIC. UFF. E SERVIZI VARI PER ANNO 2000.(IMPORTO L.6.705.580.000 PARI A EURO3.463.143;05). 99-12029/08 9901241 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'ENEL PER L'ANNO 2000 - IMPORTO L. 1.294.177.500 PARI A EURO 668.386.90. 99-12012/08 9901243 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE DALL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. DURANTE L'ANNO 2000 IMPORTO L. 6.798.266.500 EURO 3.511.011;64. 99-11992/08 9901248 DETERMINAZIONE:AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N. 65. RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA 21^ SEZIONE VIGILI UR BANI "MADONNA DEL PILONE".IMPORTO L.6.048.000.=EURO 3.123;53 99-12156/08 9901250 DETERMINAZIONE:IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITO= RIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA' I.A.C.P. IN LOCALITA' VARIE. IMPEGNO FONDI. IMPORTO L.10.000.000.=EURO 5.164;57. 99-12153/08 9901251 DETERMINAZIONE: ALLOGGI SITI IN VIA SIDOLI N.18 DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI TORINO. RINNOVO LOCAZIONE AD USO COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI. IMPORTO L.11.580.185 (EURO 5.980;67). 99-12180/08 9901256 DETERMINAZIONE: PROTOPAPA LUCIA - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI-ACCORDI-IMPEGNO DI SPESA L.2.200.000- (EURO 1.136;21). 99-12371/08 9901257 DETERMINAZIONE : LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMMER CIALE - CORRESPONSIONE INDENNIZZI AD AFFITTUARI E LOCATARI - IMPEGNO FONDI PER L' ANNO 1999. 99-12382/08 9901294 DETERMINAZIONE:IMMOBILI SITI IN VIA NIZZA DI PROPRIETA' LIN= GOTTO S.P.A. - ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA' - IMPEGNO SPE= SA L.8.400.000.000 (EURO4.338.237;95) IN ESECUZIONE DELIBERA ZIONE N. MECC.9912415/08. 99-12512/08 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 9900474 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER SONALE DIPENDENTE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L.34.000.000.= (EURO 17.559;53). 99-10810/09 9900483 DETERMINAZIONE:PP VERNA LOTTO A - CESSIONE VOLONTARIA AREA DESTINATA A SISTEMAZIONE STRADALE VILLATA MONICA SAMANTA GIADA VIRGINIA E CHRISTIAN IMP-SPESA L.14.288.439 EURO 7379;36 ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9909359/09. 99-10915/09 9900492 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA BELLUCCI S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMA- TICO. IMPEGNO DI SPESA L.99.692.800.= (EURO 51.487;03). PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO 99-11217/09 9900494 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI ANNO 2000 IMPORTO L.10.000.000 (EURO 5.164;57). IMPEGNO LIMITATO A L.5.000.000.= (EURO 2.582;28) IVA COMPRESA AL 20%. 99-11348/09 9900500 DETERMINAZIONE:CIRC.5-ESPROPRIO E OCCUPAZIONE URGENZA IMMO- BILI DESTINATI AD IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA ZONA E/29 DEL PEEP-SIG.RICARDI OTTORINO (DITTA 4) VALUTAZIONE C.P.E. N.1348/94-IMPEGNO L.209.235.372 (EURO 108.061;05) 99-11498/09 9900501 DETERMINAZIONE:ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AL PROLUNGAMEN- TO VIA ISONZO FINO ALLA CONFLUENZA DI CORSO ROSSELLI.INTE- GRAZIONE IMPEGNO DI SPESA L.1.165.000 (EURO 601;67) 99-11491/09 9900510 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI ANNO 2000 IMPORTO L.75.000.000.= (EURO 38.734;27).IMPEGNO LIMITATO A L.37.500.000 (EURO 19.367;13) IVA COMPRESA AL 20%. 99-11627/09 9900511 DETERMINAZIONE:UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE EDILI ZIA E URBANISTICA. FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI L.1.350.000 PER L'ANNO 2000 (EURO 697;22 ). 99-11662/09 9900544 DETERMINAZIONE: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ACCORDO DI PRO- GRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "EX ELLI ZERBONI" EX LEGGE 170/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 99-12676/09 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 9900326 DETERMINAZIONE: 36µSALONE EUROPEO DELLA MONTAGNA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO 2006 DI L. 10.000.000 EURO 5.164;57. IN ESEC.DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9910723/01 G.C.30/11/99. 99-11676/10 9900327 DETERMINAZIONE: PROGETTO "PASS 15 - LA CITTA' IN TASCA". CON TRIBUTO L. 150.000.000 PARI A EURO 77.468;53. IN ESEC. DELI- BERAZIONE MECC.N. 9910700/10 DELLA G.C. DEL 30/11/99. 99-11677/10 9900328 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO. CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2.582;28. IN ESEC.DELLA DELIBERAZIONEM ECC.N. 9910703/10 DELLA G.C. 30/11/99. 99-11680/10 9900330 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE DEL LOGO DELLA CITTA' DI TORINO SU PISTA CICLISTICA MOTOVELODROMO "FAUSTO COPPI".CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA GESTIONE DEL MOTOVELODROMO L. 10.000.000 EURO 5.164;57.IN ESEC.DELIB.MECC.9910702/10 G.C. DEL 2/12/99 99-11686/10 9900332 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI.CON TRIBUTO ALL'ASSOC. U.I.C.E.P. L.10.000.000 PARI A 5.164;57 EURO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZ. MECC.N.9910704/10 G.C. 30/11/99. 99-11689/10 9900333 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI.CON TRIBUTO ALL'ASSOC. F.I.S.D. L.3.000.000 PARI A 1.549;37 EURO IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZ. MECC.N.9910699/10 G.C. 2/12/99. 99-11691/10 9900400 DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO DI INTERVENTO IN AMBITO PREVENTIVO NELL'AREA NORD EST DI TORINO. CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA RIVER MOSSO. LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9911987/07 GC 16/12/99 99-12751/10 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 9900626 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.50.000.000 (EURO 25.822;84) - PER LA RETRIBUZIONE DELLE OPERAZIONI INE= RENTI RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 1999. 99-11262/11 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 9900495 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO IN TERATENEO TERRITORIO PER FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDI O. IMPEGNO DI SPESA #.25.000.000 (EURO 12.911;42). 99-11346/12 9900512 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA R L'ANNO 2000 DI L. 1.800.000 PARI A 929;62 EURO. AUTORIZZA= ZIONE. 99-11713/12 9900516 DETERMINAZIONE: SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI FAMIGLIE SENZA TETTO PRESSO ALBERGHI E PENSIONI DI CATEGORIA NON SUPERIORE ALLA TERZA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL PERIODO 1/01/2000-31/12/2000. LIRE 40.000.000= EURO 20.658;28 99-12050/12 9900528 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT- TATE - PROPRIETA' PEZZANA BIANCA - QUOTA DI CANONE A CARICO - LIRE 16.960.704= (EURO 8.759;47) 99-12434/12 9900529 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT- TATE - PROPRIETA' DEMONTE BARBERA FILIPPO - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA'. LIRE 52.596.672 EURO 27.163;91. 99-12444/12 9900530 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT- TATE - PROPRIETA' COSTANTINO VALENTINO E DANTE ALESSANDRA - QUOTA CANONE A CARICO CITTA' L. 46.648.992 (EURO 24.092;19) 99-12447/12 9900531 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT- TATE - PROPRIETA' MARCHESIN LUCIANO - QUOTA DI CANONE A CA- RICO DELLA CITTA' - LIRE 29.225.664 (EURO 15.093;79) 99-12451/12 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 9900386 DETERMINA: AVENIR SPA DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3130/99. RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI ED INESIGIBILI RISCOSSI A MEZZO RUOLO ESATTORIALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 127.283.333 - EURO 65.736;30. 99-10890/13 9900409 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO AFFISSIONI. SPESA L. 1.173.600 EURO 606;11 99-11383/13 9900411 DETERMINAZIONE: IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 EURO 5.164;57 99-11388/13 9900419 DETERMINAZIONE: SERVIZIO AFFISSIONI - SPESE MINUTE ED URGEN TI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - EURO 5164;57. AUTORIZ ZAZIONE. L. 10.000.000= 99-11720/13 9900420 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVI ZI CIVICI E TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.380.000 - EURO 712;71. 99-11724/13 9900422 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER MANUTEN ZIONE APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI. SPESA L.1.652.400 - EU RO 853;39. 99-11903/13 9900423 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 22.636.000 PARI A EURO 11.690;52. 99-11905/13 9900424 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICHE DEI LOCALI DI VIA PALAZZO DI CITTA' 21 - SPESA L. 1.920.000 - E.991;60. 99-11932/13 9900426 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPO STA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993. SPESA DI L. 180.000.000 - EURO 92.962;241. 99-11938/13 9900427 DETERMINAZIONE: SERVIZIO AFFISSIONI - CANONE DI AFFITTO PER L'OCCUPAZIONE DI PARETI CON QUADRI AD USO AFFISSIONI SU STA= BILI DI PROPRIETA' PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 10.000.000 - EURO 5.164;57. AUTORIZZAZIONE. 99-12166/13 9900431 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHI ATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.602.440 E.1344;05. 99-12267/13 9900435 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CON.RI.T.1/12/ 1995 ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE ENTRATE NON A CARATTE RE TRIBUTARIO (EX TOSAP EX PUBBLICITA'). IMPEGNO DI SPESA DI L. 337.500.000 PARI A EURO 174.304;20. 99-12600/13 9900440 DETERMINAZIONE D10: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU). RIMBORSO DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DI SENTENZE DEFI NITIVE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO.IM PEGNO SPESA L. 208.311.875 (EURO 107.584;10). 99-12817/13 9903730 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLO STA TO DI SOMME RISCOSSE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMO BILI PER L'ANNO 1993. L. 850.000.000 EURO 438.988;36 99-10770/13 PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE 9900210 DETERMINAZIONE:RICERCA DITTA AFFIDATARIA SERVIZIO ORGANIZZA- ZIONE RACCOLTA INSERZIONI PUBBLICITARIE DA INSERIRE NELLE PA GINE DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE INFORMACITTA' PERIODO 2000 2001IN ESEC.DELIB.G.C.N.MECC.9906281/15 99-11167/15 9900213 DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA IMPEGNO DI SPESA L. 37.800.000 (EURO 19522.07) 99-11295/15 9900217 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PAGINE "MUNICIPIO DI TORINOE UFFICI GIUDIZIARI" PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. SEAT PAGINE GIALLE SPA ESEC. DEL. 9910823/99 G.C. DEL 30/11/99. L. 281.331.300 IVA COMPRESA (EURO 145.295;49) 99-11667/15 9900218 DETERMINAZIONE:SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO TELEVIDEO RAI- TELETEXT EMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS.IMPEGNO ED A FFIDAMENTO IN ESC.DELIB.G.C. 19/10/1999 N.MECC.9908824/15 DI LIRE 262.558.720 PARI A EURO 135600;26 99-11701/15 9900223 DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO AL LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE INTERNAZIONA LE DELLA CITTA'. MAGGIORI LAVORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA L.12 .840.000(EURO 6631;31). 99-11803/15 9900224 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.536.000 PARI EURO 793;28 99-11851/15 9900225 DETERMINAZIONE:STAMPA OPUSCOLO LEGGE 431/98.AFFIDAMENTO E IM PEGNO SDI SPESA L. 25.740.000 (EURO 13293;60) 99-11911/15 9900226 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE STAMPA NEWSLETTER E BROCHURE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LIRE 50.642.800 (PARI AD EURO 26154;82) 99-11833/15 9900228 DETERMINAZIONE:SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DI INFORMA- CITTA' E DI PENSIERO COMUNE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 498.192 (EURO 257;29) 99-11919/15 9900232 DETERMINAZIONE: STAMPA VETROFANIE PER PIANO COMUNICAZIONE "TORINO 2006". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 3.240.000= (EURO 1.673;32) 99-12306/15 9900233 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE GRAFICA DEGLI STRUMENTI DI CO- MUNICAZIONE DELLO SPORTELLO INFORMACITTA' E URP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 3.000.000= (EURO 1.549;37) 99-12308/15 9900234 DETERMINAZIONE:"SPORT INVERNALI" E "GUIDA PROCEDURALE DELLA FED. ORDINE DEGLI ARCHITETTI DEL PIEMONTE". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 8.400.000= (EURO 4.338;24) 99-12330/15 9900235 DETERMINAZIONE: CAPODANNO 2000. STAMPA DELLE LOCANDINE DA TRAM. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.170.000= (EURO 604;25) 99-12332/15 9900236 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UN INSERTO REDAZIONALE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IM- PEGNO SPESA DI L. 23.998.400 IVA COMPRESA (EURO 12.394;14) 99-12365/15 9900237 DETERMINAZIONE:PROGETTAZIONE GRAFICA-FORNITURA DEGLI IMPIAN- TI E STAMPA IN QUADRICROMIA DEL PERIODICO BIMESTRALE INFOR- MAGIOVANI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.359.200 PARI A EURO 7.415;91. 99-12369/15 9900238 DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE-CELLOFANATURA ETICHETTATURA DI 12 NUMERI DEL PERIODICO BIMESTRALE INFORMAGIOVANI.AFFIDAMEN- TO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 33.642.000 (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 17.374;64. 99-12374/15 9900239 DETERMINA:STAMPA PUBBLICAZIONE SECONDO VOLUME "TORINO INTERNAZIONALE - IL PIANO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 32.400.000 (EURO16733;20). 99-12437/15 9900242 DETERMINAZIONE: SERVIZI INFORMACITTA' E URP. STUDIO ALLESTI- MENTO DECORATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. MECC. 9911230/15 LIRE 3.000.000. (EURO 1.549;37) 99-12671/15 9900243 DETERMINAZIONE: STAMPA MANUALE IMMAGINE COORDINATA SIMBOLO DELLA CITTë DI TORINO. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIRE 16.320.000 (EURO 8.428;58) 99-12620/15 9900244 DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA IN- SERZIONI QUOTIDIANI PERIODICI INIZIATIVE FINE ANNO 1999. AF- FIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA LIRE 93.600.000 EURO 48.340;37 99-12619/15 9900245 DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE PROGETTI TRASFORMAZIONE URBANA PRESSO ANTICHI CHIOSTRI. INCARICO PROGETTO ARCHITETTONICO E GRAFICO L. 68.544.000 (PARI A EURO 35.400;02) IN ESEC. DEL. G.C. 16.12.99 N. MECC. 9912199/15 99-12644/15 9900246 DETERMINAZIONE:RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MADAMA CRISTINA INCARICO SOC.GRM PROGETTAZIONE GESTIONE ATTIVITA' DI COMUNI- CAZIONE IN ESEC. D.G.C. 16/12/99 N.MECC. 9911839/15 AFFIDAM. IMPEGNO SPESA L.72.000.000 (EURO 37184;90) 99-12753/15 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 9900309 DETERMINAZIONE.MURAZZI DEL PO. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 5 ARC ATE 51 E 53. 99-11515/16 9900349 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI AL BALOON - PORTA PALAZZO PER RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE DELL'AREA. STAGIONE AUTUNNO-IN= VERNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 22.000.000 EURO 11.362;05 99-12018/16 9900364 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA RE ALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 90.650.000 EURO 46.816;82 IN ESECUZ. DELIBERA- ZIONE N. MECC. 9910594/16 99-12035/16 9900378 DETERMINAZIONE. CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELL'ENOGASTRONOMIA DI QUALITA' NELLA CITTA' DI TORINO. PRIMA FASE - CONTRIBUTO ALL'EPAT IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9910592/16 G.C.DEL 7.12.99.IMPEGNO L.95.000.000 (EURO49.063.41). 99-12398/16 9900383 DETERMINAZIONE. ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2000 - IMPEGNO L. 2.376.000 (EURO 1.227.10). 99-12008/16 9900385 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE BIENNALE ORDINARIA E STRAORDINA RIA AL MURO SCENOGRAFICO ADIACENTE LE PORTE PALATINE. IMPE- GNO DI SPESA LIRE 102.000.000 - EURO 52.678;60. 99-12572/16 9900386 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO PER MANCATO TRASFERIMENTO DEL III MERCATO ABBIGLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA LIRE 59.437.000 (EURO 30696;65) 99-12589/16 9900387 DETERMINAZIONE:DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COM- PETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRIZIO NE-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE DELIBERATI DALLE CIRCO SCRIZIONI-IMPEGNO DI SPESA-LIRE 4.000.000 EURO 2065;83 99-12595/16 9900391 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA REA LIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SVILUPPO IMPEGNO DI SPESA LIRE 55.000.000 EURO 28405;13 99-12646/16 9900394 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA PRO- FESSIONALE IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC.9912592/16. IMPEGNO DI SPESA L. 242.624.400. (EURO 125.314;34) 99-12678/16 9900396 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PROFESSIONALE INCARICHI IN ESEC DELIB. G.C. MECC. 9912535/16. IMPEGNO DI SPESA L.120.264.000 EURO 62.111;17 99-12679/16 9900405 DETERMINAZIONE: DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COM PETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRI ZIONE (DEL. C.C. 9912034 DEL 21/12/99).CONTRIBUTI AD ASSOCIA ZIONI DIV. 2 PROVV. IMP. SPESA L. 111.128.600-EURO 57.393;13 99-12805/16 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 9900347 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU RA LIBRI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.932.910/EURO 2.031;17. 99-11892/17 9900348 DETERMINAZIONE: "SPESE MINUTE ED URGENTI". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000; AUTORIZZAZIONE ¶.3.200.000/EURO 1.652;66. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.10190/17 CRON.275 APPROVATA IL 15.11.99. 99-11896/17 9900395 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ZONA MERCATO DI PORTA PALAZZO IN ESEC. DELIB.G.C.15/12/1999 MECC.99/12536/17 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE L.150.000.000 (EURO 77.468;53) 99-12677/17 9900397 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DEL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SANITA' PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPORTO LIRE 593.000 PARI A EURO 306;67. 99-12701/17 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 9900442 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE 18 APRILE 1999 - DELIBERAZIONE G.C. 2.3.99- CONSULTAZ.PER IL RINNOVO DEL PAR- LAM.EUROPEO-DELIB.G.C.22.4.99-INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIRE 3.500.000.000 (EU.1.807.599;14) 99-12840/18 DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 9900291 DETERMINAZIONE: OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO CO- MUNALE STRADA DELLE CACCE 36. IMPUT. SPESA L. 2.024.000.000= EURO 1.045.308;76 IN ATTUAZIONE DELLA DEL. G.C. 2/11/99 MECC 9909033/19. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. 99-10412/19 9900314 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECON. AD INAB. INVAL.E ALTRI UTEN TI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO SPESA L.11.700.000.000= (EURO 6.042.545;72)ANNO 2000. INTERVENTI PER MOVIMENTI MIGRA TORI L.R.9/1/87N.1 IMPEGNO L.50.000.000=(EURO 25.822;85). 99-10876/19 9900317 DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ADULTI IN DIFFICOLTA'- STRANIERI E NOMADI. IMP. DI SPESA L. 4.000.000= EURO 2.065;83= CON OBBLI GO DI RENDICONTO. 99-10926/19 9900325 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA A TRATT. PRIVA TA DEL SERVIZIO DI PULIZA DEI LOCALI SITI IN V. FOLIGNO 10 E V. GHEDINI 6 PERIODO 1/1/2000 - 31/12/2001 L. 278.092.800= EURO 143.622;95= 99-11073/19 9900328 DETERMINAZIONE: CST PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. AS SEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. PRIMO IMP. DI SPE SA L. 176.040.000= EURO 90.917;07= 99-11168/19 9900329 DETERMINAZIONE: CST PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI.SUS SIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. PRIMO IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 46.620.000= EURO 24.077;22= 99-11176/19 9900331 DETERMINAZIONE: CONCORSO NELLE SPESE DI ASSISTENZA PER L'IN- FANZIA ILLEGITTIMA ALLA PROVINCIA DI TO. PER L'ANNO 99. INTE GRAZIONE IMPEGNI RELATIVI ANNI 95 E 96. IMPEGNO DI SPESA L. 462.341.655= EURO 238.779;54= 99-11257/19 9900333 DETERMINAZIONE: CST PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI ASSICURAZIONE. IMP. DI SPESA PER IL 2000 L. 25.000.000= EURO 12.911;42= 99-11259/19 9900334 DETERMINAZIONE: COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE PER CONTO PROVINCIA TORINO. IMPEGNO SPESA L. 156.000.000=. EURO 80.567;28. 99-11260/19 9900336 DETERMINAZIONE: COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER MINORI ANZIA NI HANDICAPPATI E DONNE IN DIFFICOLTA'. PRIMO IMPEGNO DI SPE SA PER L. 400.800.000= EURO 206.995;93= 99-11263/19 9900339 DETERMINAZIONE: TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SER VIZI SOCIO-ASS.LI. IMP. DI SPESA L.40.000.000=EURO 20.658;28 E ENTRATA PRESUNTA DI L. 1.000.000= EURO 516;46= PER IL 2000 99-11478/19 9900341 DETERMINAZIONE: ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTE- CIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29/12/90 N.407 E S.M. ULT.IMP.DI SPESA PER L'ANNO 99 DI L.200.000.000 EURO 103.291;38= 99-11612/19 9900342 DETERMINAZIONE: APP. CONC. 48/98 MODIFICHE DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZI DI TREGUA" IMP.DI SPE SA IN ESEC. DEL. G.C. 8/11/99 MECC. 9908665/19 L. 89.786.112 EURO 46.370;66= 99-11617/19 9900343 DETERMINAZIONE: SFEP ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 13.000.000= EURO 6.713;94= 99-11619/19 9900344 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI 12-18 ANNI. COOPERATIVA CRESCERE INSIEME.IMPEGNO SPE= SA L. 222.724.517= EURO 115.027;61= IN ESECUZIONE DELIBERA ZIONE MECC. 9911304/19 DEL 2/12/99. 99-11622/19 9900348 DETERMINAZIONE: PROG. TEATRO E ALTRO- CORALE INCANTO. ACQUI- STO PIANOFORTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMP. L. 2.154.000= EU- RO 1.112;45= 99-11775/19 9900349 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO PER INABILI. ULTER.IMP. DI SPESA PER L'ANNO 99 L.400.000.000 EURO 206.582;76= 99-11780/19 9900351 DETERMINAZIONE: IST. BUON RIPOSO RINNOVO AFF. TEMPORANEO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESS. ALLA SOCIETA' "L'ASSISTEN- ZA SRL" DI V. S. QUINTINO 28 TO. PERIODO 1/1/2000 -31/3/2000 IMP. SPESA L. 16.455.000= EURO 8.498;30= 99-11784/19 9900352 DETERMINAZIONE: SERV. ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINA ZIONE EMERG. FREDDO CONTRIBUTO ALL'ASS. "ENZO B." IMP. SPESA L. 38.000.000= EURO 19.625;36= IN ESEC. DEL. G.C. 1/12/1999 N. MECC. 9911283/19. 99-11789/19 9900354 DETERMINAZIONE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI V.PRINCIPI D'ACAJA 12. ASSEGNAZIONE FONDI OCCORRENTI PER LA GESTIONE NELL'ANNO 2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO SPESA L. 6.000.000= EURO 3.098;74 99-11807/19 9900358 DETERMINAZIONE:ANNO INTERNAZ. DELL'ANZIANO INIZIATIVE RICREA TIVE PROMOSSE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA PRESSO LOCA LI CITTADINI IN ESEC. DEL. G.C. 7/9/99 MECC.9907466/19 IMPE- GNO L. 4.280.000= EURO 2.210;44= 99-12010/19 9900359 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPERIMENTALE "SERVIZI DI TREGUA" RIM BORSO SPESE ALLE ASS. DI VOLONTARIATO S.E.A. E AUSER. IMPE- GNO SPESA IN ESEC. DEL. C.C. 8/11/99 MECC. 9908665/19. LIRE 30.000.000= EURO 15.493;70= 99-12016/19 9900361 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO SEMIRESIDENZIA- LE IN FAVORE DEL MINORE S.M. PRESSO IL CONVITTO E. AGNELLI - TO. FINO AL 30/6/2000. IMP. SPESA L. 4.000.000= E. 2.065;83= 99-12063/19 9900363 DETERMINAZIONE:PROGETTO "IL PROFIT ADOTTA IL NON PROFIT" CON TRIBUTO ALLA COOP. ETA BETA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIA TIVA IMP. SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 9910632/19 G.C. 2/12/99. L. 40.000.000= EURO 20.658;28= 99-12068/19 9900366 DETERMINAZIONE: ACQUISTO LIBRI. IMP. SPESA L. 4.500.000= PA- RI AD EURO 2.324;06= 99-12075/19 9900367 DETERMINAZIONE: CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE EX L. 285/97 ACQUISTO DI MATERIALE SPESA L. 7.406.832= EURO 3825;31= 99-12077/19 9900370 DETERMINAZIONE: AFF. FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA PRES- SO LA R.S.A. DI V. TIRRENO 177 ANG. V. GRADISCA. IMPEGNO DI SPESA L. 18.405.174= EURO 9505;48= 99-12081/19 9900371 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DI INTERVENTO DI ACCOMPAGNAMEN- TO ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DELLA GIOVANE M.R. PRESSO L'OSTEL LO DELL'ANTICA ABBADIA DI TO. FINO AL 6/4/2000. IMP. DI SPE- SA L. 6.416.500= EURO 3.313;85= 99-12082/19 9900376 DETERMINAZIONE: AFF. INTEGRAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - RIFIUTI SPECIALI E ARREDI DISMESSI PRESSO L'I.R.V. IMP. SPESA L. 26.400.000= PARI AD EURO 13.634;46= 99-12119/19 9900380 DETERMINAZIONE:L.285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. CONVENZIONE CON ASL 4. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9911479/19 G.MUN. DEL 7 DICEMBRE 1999. L. 143.250.000= PARI A EURO 73.982;45. 99-12269/19 9900381 DETERMINAZIONE:ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SE MIRESID. PER MINORI. CONGUAGLI ANNO 1999 IN ESECUZ. DELIBER. MECC.N. 9911841/19 G.C. DEL 9 DICEMBRE 1999. SPESA DI LIRE 811.676.340= PARI AD EURO 419.195;83= 99-12270/19 9900383 DETERMINAZIONE:FORNITURA VOUCHERS ANNO 1999 PER SOSTA AUTO- MEZZI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO SETTORE STRANIERI NO MADI ADULTI IN DIFFICOLTA' UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO IN ZONE A PAGAMENTO. L. 6.000.000= PARI A EURO 3098;74= 99-12276/19 9900385 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVI- TA' DI ASS. E ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITA RI REALIZZATI NELL'ANNO 1999. L. 620.000.000=EURO 320.203;28 IN ESEC. DELIB. G.M. MECC. N.9910947/19 DEL 7/12/99. 99-12279/19 9900386 DETERMINAZIONE:STAMPA DI OPUSCOLO SUI SERVIZI SOCIO ASSISTEN ZIALI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 35.366.400= (EURO 18.265;22=) 99-12281/19 9900387 DETERMINAZIONE:SECONDA RISTAMPA OPUSCOLO "10 CONSIGLI PER LA VOSTRA SICUREZZA". ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 17.880.000= (EURO 9.234;25). 99-12284/19 9900388 DETERMINAZIONE:RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2000 JURIS DATA GIURISPRUDENZA - IMPEGNO DI SPESA L. 660.000= (PARI AD EURO 340;86=) 99-12286/19 9900390 DETERMINAZIONE:SFEP-CONVENZIONE AZ. S.GIOVANNI BATTISTA E CO MUNE DI TORINO PER 3Œ ANNO CORSO DELLA FORMAZ. DI BASE - A.S 98/99.ACCERTAMENTO ENTRATA IN ESEC.DELIB.MECC.9908863/19 G.M DEL 26/10/99 L. 120.820.000= PARI A 62.398;32= EURO. 99-12289/19 9900391 DETERMINAZIONE:SFEP-RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DI UN CORSO DI RIQUALIF. PER EDUC. PROFESS.LI DESTINATO IN PREVALENZA AGLI OPERATORI DELLE COOP. SOCIALI (LIRE 140.000.000= PARI A 72.303;97 EURO). 99-12292/19 9900392 DETERMINAZIONE: SFEP - FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2000 FINA- LIZZATO ALLE SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPE- SA LIRE 5.000.000= PARI A 2.582;28 EURO. 99-12294/19 9900396 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER LA DI- VISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 16.000.000= (PARI A EURO 8.263;31). 99-12363/19 9900398 DETERMINAZIONE: SERVIZI DI ANIMAZIONE APP. CONC. 157/99 PE- RIODO 1/1/2000 - 31/12/2003 IN ESEC. DEL. MECC. 9910565/19 G.C. DEL 30/11/99 COMM. GIUDICATRICE. IMP. L. 3.892.876= PA- RI AD EURO 2010;50= 99-12424/19 9900401 DETERMINAZIONE: TELESOCCORSO APP. CONC. N.61/98 PERIODO 1/1/ 99- 31/12/2002. LOTTO N.3 - AGGIUDICAZIONE DI L. 280.600.320 APPLIC. ART.7 D.TO L.VO 17/3/95 N.157. SPESA L. 84.180.096= EURO 43.475;39= 99-12446/19 9900402 DETERMINAZIONE:LAVORI URGENTI DI MANUT. E NORMALIZZ. DA REA- LIZZARSI NELL'ISTITUTO DI VIA S. MARINO 10. AFFIDAMENTO E IM PEGNO DELLA SPESA IN ATT. DELIB. G.C. N.MECC.9909839/19- DEL 4/11/99.IMPORTO L.132.899.840= IVA COMPRESA(EURO 68.637;04). 99-12462/19 9900404 DETERMINAZIONE: INTRATTENIMENTI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO L.40.800.000= EURO 21.071;44. 99-12496/19 9900405 DETERMINAZIONE: UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALIS PESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA L.13.857.000= E URO 7.156;54=. 99-12532/19 9900406 DETERMINAZIONE: ANNO INTERNAZIONALE DELL'ANZIANO -INIZIATIVE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO RIVOLTE AGLI OSPITI DEGLI IS- TITUTI DI RIPOSO "CIMAROSA" E "CASA SERENA" - IMPEGNO LIRE 5.400.000. (EURO 2.788;97) 99-12667/19 9900407 DETERMINAZIONE:SERVIZI PER MINORI E MADRI.INDICENDA GARA AP- PALTO CONCORSO SERVIZI OPERE ACCESSORIE PERIODO 1/2/2000-30/ /9/2003. SPESA L. 2.032.297.177 (EURO 1.049.593;9)IMP. SPESA IN ES.DEL.99979/19G.C.14/12/99 L.1.353.024.000 (E.698778;58) 99-12601/19 9900407 DETERMINAZIONE:INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ZIONE-RISTRUTTURAZ. IST. C.ALBERTO C.SO CASALE 56-IMPEGNO SP ESA DELIBERAZIONE N. MECC. 9910665\19-GIUNTA COMUNALE 16.12. 99-¶54.574.049 IVA INCL. (EURO 28.185;14) 99-12780/19 9901249 DETERMINAZIONE: INTRATTENIMENTI E ATTIVITA'DI RAPPRESENTANZA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE IN FAVORE DEGLI OSPITI DEI SERVI ZI PER DISABILI E PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA. IMPEGNO L.56.400.000= EURO 29.128;17. 99-12493/19 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 9900073 DETERMINAZIONE:RIMBORSO ONERI SOC.DUE MONDI S.N.C. DI FANTO= NETTI MARUZZI ERNESTO & C. #.3.412.072= (EURO 1762.19). OPERE IN VIA SALUZZO 3- TORINO - C.E.N. 561/97 - N.457/98 - 515/99. 99-10984/20 9900075 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI AL SIG.GRIVET BRANCOT LUIGI PER L.483.678= (EURO 249.80).CONCESSIONE EDI= LIZIA N.882/96. 99-10986/20 9900081 DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000 L. 1.625.000= (EURO 839;24) 99-12435/20 9900084 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC.SA.PA. COSTRUZIONI DI PARISI ANDREA & C. S.A.S. PER L.10.823.476= (EURO 5589.86).CONCESSIONE EDILIZIA N.220/97. 99-11500/20 9900545 DETERMINAZIONE: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142- ACCORDO DI PRO- GRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "EX ELLI ZERBONI" EX LEGGE 170/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I. - ACCERTAMENTO ENTRATA. 99-12675/20 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900619 DETERMINAZIONE AREA EX CIMI MONTUBI-BASSE DI STURA BONIFICA CON MISURE SICUREZZA DUE VASCHE SMALTIM.TO RIFIUTI SIDERURGI CI.PROGETTO AI SENSI D.LVO 22/97 APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA ESEC. DELIBERA 9910681/21 L.14.398.779.600 EURO 7.436.349;06 99-11165/21 9900620 DETERMINAZIONE: PROGETTO "TORINO CITTA' D'ACQUE".ESTENSIONE INCARICO AGLI ARCH. MAURIZIO CILLI E MAURIZIO ZUCCA. IMPEGNO DI SPESA L. 23.072.400 AL LORDO DELLA R.A. (EURO 11.915;90). 99-10698/21 9900621 DETERMINAZIONE: PROGETTO LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE DEL- LE BAMBINE E DEI BAMBINI. FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA L. 300.000.000 = EURO 154.937;07. 99-11212/21 9900623 DETERMINAZIONE: INDAGINE CONOSCITIVA SULLE ASSOCIAZ. INTERNA Z. DI TEMA AMBIENTALE E PER ATTIVARE FINANZIAM. COMUNITARI S UL PROGETTO BIOEDILIZIA. AFFIDAM. E IMPEGNO SPESA ESEC. DEL. G.C. 16/11/99 (9909962/21) L. 4.000.000 EURO 2.065;83 99-11222/21 9900630 DETERMINAZIONE: CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 10.6.99 MECC. 9905016/07. SPESA L. 7.200.000 = EURO 3.718;49 99-11447/21 9900635 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ALIMENTI PER GLI ANIMALI DEL CANI LE MUNICIPALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.516.616=E URO 5.431;38. 99-11540/21 9900645 DETERMINAZIONE: LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 25/3/99 N. MECC 9901973 /21. SPESA LIRE 12.483.984 = EURO 6.447;44 99-11880/21 9900659 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE "S.O.S." ANIMALI". RITIRO-MANTE NIMENTO-STERILIZZAZIONE E CURE GATTI RANDAGI E DI PROPRIETA' DI EMERGENZA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.N.9910895 /21. SPESA DI L. 7.000.000 EURO 3.615;20. 99-12094/21 9900664 DETERMINAZIONE: PROGRAMMI DI INCENTIVI PER L'AFFIDAMENTO CANI. IMPEGNO DI SPESA N ESECUZIONE DELIB. N. 9911372/21 G.C. 7.12.99. SPESA LIRE 7.500.000 EURO 3.873;43 99-12322/21 9900665 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE. AFFIDAMENTO DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 9911370/21 G.C. 7.12.99. SPESA LIRE 10.648.800 = EURO 5.499;65. V/DET.99/12324/21. 99-12324/21 9900666 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 96/99 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE E DI CATTURA CANI VAGANTI. AGGIUDICAZ. L.1.616.400.000 EURO 834.800;93. IMPEGNO DI SPESA L. 607.485.000 EURO 313.739;82 99-12329/21 9900667 DETERMINAZIONE:AMIAT- INTERVENTI CONNESSI CON L'IGIENE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE.AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1999 IN ESECUZIONE DELLA DELIBER. DEL C.C. DEL 10.03.97 (MECC. 9701140/64). L. 23.000.000 E.11.878;51. 99-11228/21 9900669 DETERMINAZIONE - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINO SUD - VERTENZA CON ING. GARRIONE E DAGH WATSON SPA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 175.395.000 E.90.583;96. 99-12154/21 9900670 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI CUCCE PER I CANI DEL CANILE MUNIC IPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.241.200=EURO 1.673;94 99-12450/21 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900012 DETERMINAZIONE. SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO REGINA MARGHER ITA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDO' RIVELLA. AFFIDAMENTO AG LI ENTI GESTORI DELLE PUBBLICHE UTENZE. FINANZIAMENTO. IMPOR TO L. 443.280.000 IVA COMPRESA (228.935;01 EURO). 99-11668/22 9900013 DETERMINAZIONE: IMPEGNO L.920.000 (475;14 EURO) SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE FOGNATURE E SOTTOPASSO PER L'ANNO 2000 99-12397/22 9900014 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER SERVIZ IO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA I MPORTO L.3.608.000 (1863;38 EURO) 99-12489/22 9900015 DETERMINAZIONE. ACQUISTO CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOS. IMPEGNO DI SPESA L. 3.349.800 (EURO 1.730;03) IVA COM PRESA. 99-12540/22 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 9900419 DETERMINAZIONE: PROGETTO "BORSE LAVORO PER UTENTI SERT DELLE ASL DI TORINO" AI SENSI DEL DPR 309/90. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9811039/23 GIUNTA COMUNALE DEL 15.12.1998. L. 72.000.000= EURO 37.184;90 99-11064/23 9900431 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000= PARI A EURO 5.164;57 99-11330/23 9900436 DETERMINAZIONE: CONCORSO DI PROGETTAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9.2.1999 MECC. N. 9900636/23. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 143.022.000= IVA COMPRESA (EURO 73.864;70) 99-11776/23 9900437 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 100.000.000= (EURO 51.645;69) 99-11781/23 9900438 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISU- RA 5.5 SOTTOMISURA C) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 97/ 99 DEI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA. APPROVATO CON DEL. G.C.12.10.99 MECC. 9908431/23. L. 1.045.078.934 IVA COM 99-11881/23 9900439 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA- ZIONE MECC. N. 9910747/23 G.C. 30 NOVEMBRE 1999. L. 392.400.000= IVA COMPRESA (EURO 202.657;69) 99-11882/23 9900440 DETERMINAZIONE: SERVIZI DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AI SENSI DEL D.M. 225/1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9910398/23. L. 125.000.000= (EURO 64.557;11) 99-11883/23 9900441 DETERMINAZIONE: SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA. ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTA- ZIONI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= PARI A EURO 2.582;29. 99-11884/23 9900445 DETERMINAZIONE: ACQUISTO FAX. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA TA - L. 1.554.000= IVA COMPRESA (EURO 802;57). 99-12195/23 9900447 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO CONCORSO DI PROGETTAZIONE APPROV ATO CON DELIB. G.C. DEL 29.9.1998 MECC. N. 9808115/49. ULTE RIORE IMPEGNO DI SPESA L. 68.760.000= IVA COMPRESA (EURO 35.511;58). 99-12263/23 9900448 DETERMINAZIONE: ARES - CONTRIBUTO DI L. 20.000.000= (EURO 10.329;14) PER LA RICERCA "I PERCORSI PER IL LAVORO". IMPE GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9911117/23 G.C. DEL 7/12/99. 99-12261/23 9900449 DETERMINAZIONE: COREP - CONTRIBUTO L. 10.000.000= (EURO 5164;57) PER SVILUPPO DEL PIANO ESECUTIVO "MASTER IN MANAGE MENT DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.9907681/23 G.C.21/9/99. 99-12368/23 9900450 DETERMINAZIONE: FESTIVAL 4› PREMIO CIPPUTI. EDIZIONE 1999. CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= (EURO 2.582;28). IMPEGNO DI SPES A IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9907738/23 DELLA G.C. DEL 21/09/99. 99-12410/23 9900452 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE IRES LUCIA MOROSINI - CONTRIBUT O DI L. 5.000.000= (EURO 2.582;28) PER LO STUDIO "GIUSTIZIA: LINGUA - RUOLI ED ATTORI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9908026/23 G.C. 19/10/99. 99-12492/23 9900453 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDA MENTO A TRATTATIVA PRIVATA - L. 2.854.962= IVA COMPRESA (EURO 1.474;47). 99-12491/23 9900458 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI INTERVENTO IN AMBITO PREVENTIVO NELL'AREA NORD EST DI TORINO. CONTRIBUTO POLISPORTIVA RIVER MOSSO. MPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 9911987/07 G.C. DEL 16/12/99 (L. 5.000.000= PARI A EURO 2.582;28). 99-12695/23 SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE 9900072 DETERMINAZIONE:TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S.GIO- VANNI BATTISTA DI TORINO DEI TITOLI DI STATO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TORINO. 99-11700/24 9900077 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE PER IL ROGITO CONTRAT- TI DI MUTUI DIVERSI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. AFFIDAM.NOTAIO DOTT.VOLPE GIUSEPPE-IN ESEC.DELIB.G.C.9/12/99 N.MECC.9911439/24- SPESA PRESUNTA L.14.000.000=EURO 7230.40. 99-12104/24 9900078 DETERMINAZIONE: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "CITTA' DI TORINO 1999/2019 - 2Œ EMISSIONE. MODIFICA DI FINANZIAMEN- TO DELIBERE PROGETTI E SPESE. FINANZ.PARZIALE DELIB. N.MECC. 9908229/31 IN ESEC.DELIB.N.MECC.9910909/24 C.C.6/12/999. 99-12569/24 9900079 DETERMINAZIONE- SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONZMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO 1999. IMPEGNO E ACCERTAMENTO L. 10.000.000.000 (EURO 5.164.568;99) 99-12627/24 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 9900607 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVI- ZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIO- TECARIO URBANO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.991.500 (EURO 1.544;98) 99-11907/25 9900608 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRA- RIE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA L.56.000.000=. EURO 28.921;59. 99-11915/25 9900609 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI STRISCE MAGNETICHE PER IL SISTE- MA ANTITACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDA- MENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.18.503.100 (9.556;05) 99-11916/25 9900610 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI MICROFILM DI GIORNALI PER LE BI- BLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA- TA. IMPEGNO DI SPESA DI L.13.128.000 (EURO 6.780;05). 99-11918/25 9900625 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI CONTENITORI PER AUDIOCASSETTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NON VEDENTI E SOTTOVEDENTI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.9.997.440 (EURO 5.163;25) 99-12024/25 9900626 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI AUDIOCASSETTE VERGINI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NON VEDENTI E SOTTOVEDENTI. AFFI- DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.19.999.080 (EURO 10.328;66) 99-12027/25 9900627 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE SU CD ROM PER LE BIBLIOTE- CHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A TRATTA- TIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.39.048.000 (EURO 20.166;61) 99-12033/25 9900629 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'AN- NO 1999 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORE IMPE- GNO DI SPESA DI L.21.000.000 (EURO 10.845;59) 99-12173/25 9900651 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'AN- NO 2000 ED ANNATE PREC. IN SEGUITO A GARA UFF. A TRATT. PRI- VATA AUTORIZZ. DALLA G.C. 16/11/99 N.MECC.9910188/25. AFFID. E IMPEGNO DI SPESA DI L.169.665.000 (EURO 87.624;66) 99-12525/25 9900652 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTI IN SEGUITO A GARE UFFICIOSE A TRAT- TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.204.344.270 (105.535) 99-12527/25 9900653 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BI- BLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.81.450.000 (EURO 42.065;41) 99-12521/25 9900693 DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 118.809.000 EURO 61.359;73 99-12603/25 9900720 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PE R LA BIBLIOTECA CIVICA DECENTRATA MIRAFIORI TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2000.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.900.000 (EURO 5.112;92). 99-12823/25 9900721 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER BIBLIOTECA CIVICA GIAIONE "A. PASSERIN D'ENTREVES" TRAMI TE EDICOLA PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVAT IMPEGNO DI SPESA DI L. 19.989.550 (EURO 10.323;74). 99-12822/25 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 9900544 DETERMINAZIONE:DIVISIONE 9-SETTORE MUSEI-BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI-ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER L'ANNO 2000 DISTRIBUITE IN ESCLUSIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 6.000.000=EURO 3.098;74). 99-10843/26 9900559 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLO E PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO QUATTRO ANTE "TORINO MUSEI" EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 90.180.000= EURO 46.574;08= 99-11055/26 9900568 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVE "BURATTINI SOTTO LA NEVE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 8.250.000 (EURO 4.260;76). 99-11187/26 9900582 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI CASA DI AVIGLIANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 148.260.000= (EURO 76.569;89=) 99-11359/26 9900584 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI ALLA ATTIVITA' DEI MUSEI CIVICI PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 10.000.000= EURO 5.164;57=) 99-11361/26 9900596 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI ABBONAMENTI MENSILI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NECESSARI AI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 10.920.000= (EURO 5.639;71) 99-11595/26 9900602 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA GONDRAND L.20.000.000 EURO 10329;14 99-11739/26 9900604 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ACQUISTO DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE PER PALAZZO MADAMA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOGRAMMA S.N.C. FINANZIAMENTO L.2.149.440= IVA COMPRESA EURO 1110;09 99-11741/26 9900615 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DEL SETTORE MUSEI-NUMERO TRE QUADERNI DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.39.402.000=EURO 20349;43). 99-11955/26 9900616 DETEMINAZIONE:SETTORE MUSEI.CONVEGNO "PER UN MUSEO DEL XX SE COLO" EROGAZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA (L .50.000.000=EURO 25.822;84).IN ESEC. DELIBERA G.C.16/11/99ME CC. 9909811/26. 99-11956/26 9900617 DETEMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INIZIATIVE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2000.EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO PIEMONTESE STORIA RESISTENZA E SOCIETA'CONTEMPORANEA.IN ESEC.DEL. G.C.25/11/99 MECC.9910590/26.IMPEGNO SPESA (L. 110.000.000=EURO 56.810;25 99-11957/26 9900618 DETEMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ACQUISTO DI MATERIALI DI CANCELLERIA NECESSARI ALL'ATTIVITA' DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ARTERO SRL (L. 2.541.000) (EURO 1312;31). 99-11959/26 9900628 SETTORE MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. 3ŒTRASFERIMENTO. SALDO. L. 95.350.000=(EURO 49.244;17). 99-11861/26 9900636 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE DEL LAYOUT DEFINITIVO DEL REGISTRO CONTROLLI PER LE SEDI MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA DANIELE ARNALDI GRAPHIC DESIGNER.L.18.588.192=EURO 9600;00. 99-12190/26 9900637 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZI EMISSIONE BIGLIETTI- GESTIONE CASSA-PRESIDIO SPAZI ESPOSITIVI PRESSO LE SEDI MUSEALI E I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA'. AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA DITTA REAR SCARL L.160.000.000=EURO 82633;10. 99-12194/26 9900638 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI N. 250 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "MUSEI DI TORINO" - ADDRESS BOOK. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000=EURO 2582;28=. 99-12197/26 9900640 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI MUSEO CIVICO ARTE ANTICA PALAZZO MADAMA PEOTA GALA TRASPORTO DEPOSITO A MAGAZZINO IN VISTA DEI LAVORI RESTAURO SALONE PIANO TERRA PALAZZO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA LIRE 119.040.000 EURO 61.479;02. 99-12215/26 9900649 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. IDEAZIONE GRAFICA - REALIZZAZIONE-STAMPA E DISTRIBUZIONE CARTOLINE PROMOZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.950.000=EURO 2556;46. 99-12253/26 9900650 DETERMINAZIONE.SETTORE MUSEI.INCREMENTO PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO OPERA DI JOSE' MARIA SICILIA DA GALLERIA CHANTAL CROUSEL DI PARIGI.IMP.SPESA FF 112.000 PARI L.33.108.656 PARI EURO 17.099;19.FINANZIAMENTO. 99-12479/26 9900666 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.633.200= (EURO 2.392;85=) 99-12440/26 9900677 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI MUSEO VIRTUALE SU "I CRIMINI CONTRO L'UMANITA'". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN ESEC. DELIB. G.C. 7/12/99 MECC. 9910964/26-IMPEGNO SPESA L. 4.680.000=EURO 2417;01. 99-12378/26 9900678 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 9-SETTORE MUSEI- BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI - FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA DI ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 8.762.003=EURO 4525;20=. 99-12383/26 9900685 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA RAFFAELLO. SERVIZI DI TRADUZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 15.768.000= EURO 8.143;49=) 99-12242/26 9900686 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.FORNITURA SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GONDRAND (L. 19.200.000= EURO 9.915;97=) 99-12239/26 9900691 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN ESEC. DELIBERA MECC.N.9910847/26. IMPEGNO DI SPESA L.11.000.000 (EURO 5681;02). 99-12481/26 9900703 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AVTA (ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.N.9911702/01. IMPEGNO DI SPESA L.25.000.000 (EURO 12.911;41). 99-12483/26 9900706 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESEC. DELIB. N.MECC. 9910963/26 APPROVATA DALLA G.C. IN DATA 16/12/99 IMPEGNO SPESA L. 139.500.000 EURO 72.045;74. 99-12653/26 9900708 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCARICO CONSULENZA TECNICA IN MERITO ALLA GESTIONE TECNOL.E DELLA SICUREZZA EDIFICIO MOLE ANTONELLIANA CITTA' DI TORINO IN ESEC.DELIB. G.C. 1612/99 MECC.N.9912243/26 (L.67.320.000 IVA INCLUSA EURO 34.767;88) 99-12742/26 9900713 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INTERVENTI RESTAURO VOLTI AL RE CUPERO TEMPIETTO MOLE ANTONELLIANA IN ESEC.DELIB. N. MECC. 9911174/26 G.C.7/12/99-AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA SOC. RAVA & C. SRL L. 252.000.000=(EURO 130147;14) IVA INCLUSA. 99-12773/26 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 9900623 DETERMINAZIONE: DETER. DIRIG.N.RI MECC.9812359/27 DEL 23/17/ 98 - 9906560/27 DEL 20/07/99 - 9908410/27 DEL 29/09/99. ULTE RIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. IMPORTO DI LIRE 77.000.000 PARI A EURO 39.767;18 (IVA 20% COMPRESA). 99-11095/27 9900624 DETERMINAZIONE: SISTEMA TELEFONICO DEI SERVIZI MUNICIPALI E UFFICI GIUDIZIARI-PAGAMENTO SOC.TELECOM ITALIA SPA E TIM SPA CANONI DI LEGGE E TRAFFICO TELEFONICO.IMP.SPESA ANNO 2000.IM PORTO L.8.960.000.000=EURO 4.627.453;82 (IVA 20% COMPRESA). 99-11103/27 9900658 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI. AFFIDAMEN TO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE SOCIETA': TOP COMPUTER - VENCO COMPUTER - VIDEO SERVICE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 92.902.394= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 47.980;08=. 99-11679/27 9900663 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. IM- PEGNO DI SPESA L. 5.000.000= (PARI A EURO 2.582;28=). AUTO- RIZZAZIONE. 99-12127/27 9900667 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI 30.000= FOGLI DI CARTA BIANCA 100X70. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CARTARIA SUBALPINA S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.112.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI EU- RO 2.640;13=. 99-12296/27 9900668 DETERMINAZIONE: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORNITORI DI VIDEOIN FORMAZIONI" A.N.F.O.V. QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA'. IMPE GNO L. 2.400.000= PARI A EURO 1.239;50=. 99-12298/27 9900669 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE SINO AL 31/12/2001 CON CSI-PIE- MONTE. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA IN ESEC. DEL. G.C.9/5/97 N. MECC.9702922/27. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 5.052.382.917 (IVA 20% INCLUSA) PARI A EURO 2.609.338;01=. 99-12100/27 9900670 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. L. 5.940.000= PARI EU RO 3.067;75=. 99-12300/27 9900670 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI 2.000 SMART CARD DISABILITATE AL SERVIZIO MENSA ED ABILITATE AL SISTEMA RILEVAZIONE PRESEN ZE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. UNIKA SRL. IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.520.000= PARI A EURO 26.091;40= (IVA 20% COMPRESA). 99-12326/27 9900671 DETERMINAZIONE: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA TELE- FONICO MD110 ERICSSON SEDE DI VIA REVELLO. AFFID.TRAT. PRIV. SOC. TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO SPESA L. 64.500.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 33.311;47=. FINANZIAMENTO. 99-12303/27 9900674 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' VIDEO SERVICE COMPUTER SAS. IMPEGNO DI SPESA L. 90.194.760= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EU RO 46.581;71=. 99-12313/27 9900675 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE OPENSHARE PER LA PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI INFORMATIVI TRAMI TE INTRANET. AFFIDAMENTO ALLA SOC.INFOSQUARE.COM ITALIA SPA. IMP. SPESA L. 84.120.000= (IVA 20% COMPRESA) EURO 43.444;35. 99-12315/27 9900676 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI TELECAMERA. AFFIDAMENTO ALLA SO CIETA' 3A COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA L.16.057.800= (IVA 20% COMPRESA). PARI A EURO 8.293;16=. 99-12317/27 9900679 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI LICENZE EMULATORE 3270. AFFI DAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 82.800.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 42.762;63=. 99-12504/27 9900680 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZI PREVISTI DAL- L'ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 9702922/27. AFFI- DAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE _ IMPEGNO DI SPESA L.108.000.000= PARI A EURO 55.777;34= (IVA 20% COMPRESA). 99-12507/27 9900682 DETERMINAZIONE:RINNOVO ABBONAMENTO ALLA SOC.OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A. DEI CANONI DI LEGGE E TRAFFICO TELEFONICO IN ESECUZIONE DELIB. DEL 14/12/99 N.MECC. 9912560/27.IMPEGNO SPESA ANNO 2000. IMPORTO L.132.000.000-EURO 68.172;31. 99-12625/27 9900689 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE SU DVD-ROM. L. 1.100.000= (EURO 568;10=) IVA ESCLUSA. 99-12739/27 9900691 DETERMINAZIONE:ADEGUAMENTO E SVILUPPO DI PROCEDURE E PROGRAM MI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA ESEC.DEL.N MECC.9912186/27 G.C. 21/12/99. IMP. SPESA L. 20.536.800.000= (IVA 20% COMPRESA). EURO 10.606.372;05=. FINANZIAMENTO. 99-12796/27 9900692 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA MD110 DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA. IN ESEC.DEL. N. MECC. 9912469/27 G.C. 16/12/99 IMPEGNO SPESA L. 166.800.000= (IVA 20% COMPRESA). EURO 86.145;11=. 99-12797/27 9900693 DETERMINAZIONE: SVILUPPO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI.AFFID.SOC.TELECOM ITALIA SP A IN ESEC.DEL.N.MECC.9912472/27 G.C. 16/12/99. IMPEGNO DI L. 268.305.600=(IVA 20% COMPRESA) EURO 138.568;28=. 99-12815/27 9906721 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPROGRAFIA-LE GATORIA. AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' PONZIO E ROSSATO - IMPE- GNO DI SPESA L. 13.116.427= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 6.774;07=. 99-12307/27 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900120 DETERMINAZIONE-ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER GENNAIO DICEMBRE 2000 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPET- TORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.176.000= (IVA COM-P RESA) PARI AD EURO 607.35. 99-12019/29 9900125 DETERMINAZIONE: ISPETTORATO TECNICO. INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA STATICA ALL'ING.BORGIS ED IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. G.C. 14.12.999 (MECC. 9911127/29). IMPORTO LIRE 78.923.520 (EURO 40.760;60) 99-12638/29 9900126 DETERMINAZIONE: INC.PROF. ALL'ING.GONNET E SOC.UNO S.R.L.PER LA REALIZZ.PRO.GEST.MAN.OPERAT.DI PREDISP.PIANI EX-D.LGS.494 /96 ED IMP. DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C. 14.12.999 (MECC.99/ 11130/29).IMP.L. 84.000.000. (EURO 43.382;38) 99-12639/29 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900125 DETERMINAZIONE MERCATO COPERTO ABBIGL. CON SOTTOSTANTE AUTO- RIMESSA IN P.ZZA REPUBB.25 IMP. SPESA FINANZ. CON MUTUO MIN. LL.PP.RISORSE PRIV.IMPORTO L.21950762062(E.11336622;51).IMPE GNO L.19388225264(E.10013182;70)IN ES.DEL. N.MECC.9909864/30 99-10520/30 9900131 DETERMINAZIONE:REVOCA DETERMINA 9910589/30-COORDINATORE SICU REZZA IN ESECUZIONE-STRUTT.CONTENIMENTO MERC.FIORI V.PERUGIA 29-ATTUAZ.D.L.494/96-IN ESEC.DELIBERA 9908230/30-L.3.182.400 EURO 1.643;57 AL LORDO RIT.LEGGE-IVA E ONERI A CARICO CITTA' 99-12182/30 9900135 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI CIRCOSCRIZIO NALI LOTTO 5.CIRC.2-3-10.MAGGIORI OPERE ENTRO IL V D'OBBLIGO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 25.11.1999 N.MECC.9909930/30.IMPORTO L.67.469.994 (EURO 34.845.34). 99-11223/30 9900136 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI CIRCOSCRIZIO NALI LOTTO 3.CIRC.1-7-8-9.MAGGIORI OPERE ENTRO IL V OBBLIGO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.25.11.99 N.MECC.9909928/30.IMPORTO L89.955.225 (EURO 46.458.00). 99-11227/30 9900137 DETERMINAZIONE:REVOCA DET.N.114/99 (MECC.9910291/30).FRANA STR.FENESTRELLE 75.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERE G.C. 26/10/1999(MECC.9908758/29) 30/11/1999.(MECC.9910169/29) E 9910172/29) IMPORTO L. 860.883.072 (EURO 444.609). 99-11463/30 9900138 DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 (EURO 2.065.83). 99-11494/30 9900140 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E LAVORI INERENTI OCCORRENTI PER IL SETTORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 IVA COMPRESA = EURO 516;46. 99-11637/30 9900141 DETERMINAZIONE O.M. STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI LOT- TI I-II-VI-VII-VIII-IX-X OPERE ENTRO QUINTO OBBLIGO CONTRAT- TUALE IN ESECUZIONE DEL. N.MECC. 9910741/30 G.C. 02/12/1999 IMPORTO L. 622.100.566 IVA COMPRESA (EURO 321.288;11). 99-11641/30 9900142 DETERMINAZIONE: INFORMATIZZAZIONE DEL SETTORE. FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E SPESA DI L. 66.756.000 (34.476.60 EURO). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. 99-11910/30 9900143 DETERMINAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI NELLE CIRCOSCRIZIONI - AFFIDAMENTO A.E.M. OPERE DI ALLACCIA- METO -IMPEGNO DI SPESA L. 49.188.756=(EURO 25.403;87). 99-12133/30 9900144 DETERMINAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI NELLE CIRCOSCRIZIONI-AFFIDAMENTO E.N.E.L. OPERE DI ALLACCIA- MENTO - IMPEGNO SPESA L. 42.359.400=(EURO 21.876;80) FINAN- ZIAMENTO. 99-12140/30 9900146 DETERMINAZIONE: MAN. ORD. OP.URG. DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI PER IL COMMERCIO. AFFIDAMENTO A TRATT.PRIV. REVOCA DET.N.MEC 9911143/30. APPROVAZIONE ESITO TRATT.PRIV.L.92.830.913= EURO 47.943;17 IVA COMP. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.9910892/30 99-12184/30 9900147 DETERMINAZIONE:FABBRICATO COMUNALE P.ZZA PALAZZO DI CITTA'1Œ OPERE URGENTI DI M.O. E MESSA A NORMA. AFFIDAMENTO A TRATTA- TIVA PRIVATA ALLA DITTA DECO.REST S.A.S. - IMPEGNO SPESA - IMPORTO L. 81.000.000=( EURO 41.833;01) 99-12310/30 9900148 DETERMINAZIONE:COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LAVORI DI MANUT. ORD.DA REALIZZARSI NEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO XI ATTUAZ. D.LGS 494/96.IMPORTO L.5.693.866 (EURO 2.940;63)IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC.9908456/30 99-12325/30 9900151 DETERMINAZIONE: M. O. SISTEM. N.3 STALLE IN LOCALI A DEPOSI- TO AREA "EX MACELLO "VIA TRAVES. AFFIDAMENTO LAVORI- IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 9911977/30 DEL 9/12/1999. L. 72.580.000= IVA COMPRESA (EURO 37.484;44). 99-12407/30 9900152 DETERMINAZIONE:RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA DELL'ASCENSIONE DI VIA PINCHIA DESTINATA A SALE POLIVALENTI DELLA C. 2.-REVISIO NE PREZZI ED INTEESSI RITARDATI PAGAMENTI-IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 9907048/30. IMPORTO L. 61.867.393=(EURO 31.951;84). 99-12418/30 9900153 DETERMINAZIONE: FORNITURA E ATTIVAZIONE HARDWARE E SOFTWARE MEDIANTE TRATATTIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN.TE.SA S.P.A. IMPORTO L. 79.605.600. IVA COMPRESA (EURO 41.122;86) 99-12422/30 9900155 DETERMINA:RESTAURO FACCIATA S.FRANCESCO DA PAOLA.CONDOMINIOV VIA PO 16-18.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC DELIB. MECC.99O8365/O8 DELLA G.C. DEL 14.10.99 LIRE 163.8O4.OOO (EURO 84597;71) 99-12526/30 9900156 DETERMINAZIONE:EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - AFFID.INCARICO STUDIO BORMIDA & BAIMA PER PROGETTO NUOVE OPERE STRUTTURALI IMPIANTO ANTIINCENDIO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT.-IMP. L. 128.154.443 (E.66.186;25)IN ESEC.DELIB. G.C. 9909100/30 99-12580/30 9900159 DETERMINAZIONE:FORNITURA CARTA PLOTTER TERMICA CALCOMP DM800 AFFIDAMENTO DITTA G. CRAVERO & C. S.A.S. - IMPEGNO LIRE 3.991.200. (EURO 2.061;28) IVA COMPRESA. 99-12839/30 9900161 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA.OPERE URGENTI DA ESE- GUIRSI NELLE SEZIONI DEI VIGILI URBANI. AFFIDAMENTO A TRATTA TIVA PRIVATA E RELATIVO ESITO. IMPORTO L. 49.754.520 (E. 25. 696;07) IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA 9911655/30. 99-12864/30 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 9900084 DETERMINAZIONE: MANUT. ORD.EDIFICI SCOL.DI OGNI ORDINE E GRADO PER L'ANNO 1999. LOTTO 2.CIR.2. MAGGIORI OPERE V OBBLI GO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C. 09.12.1999 N. MECC. 9910936/31.LIRE 68.442.087= (EURO 35.347;39=) 99-12433/31 9900766 DETERMINAZIONE:M.STRAORD.EDIFICI SCOL. CIRC.9. MAGGIORI OPE- RE NEL 5Œ D'OBBLIGO.PROROGA TERMINI.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.N.M.9908540/31.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. LIRE 118.340.497 =EURO 61.117;77 99-10834/31 9900773 DETERMINAZIONE: DECRETO LEGISLATIVO 494/96. AFFIDAMENTO IN= CARICO PROFESSIONALE DI COORDINAT. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC.ALL'ARC.ERALDO COMO.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA 9909739/31. FINANZ. RIBASSO GARA L.6.945.950=EURO 3.587;28 99-11013/31 9900774 DETERMINAZIONE:D. LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INC.PROFES.LE COORDINATORE DELLA SICUREZZA FASE ESECUZIONE ARCH. ROBERTO BIANCARDI STUDIO A.I. TECH ARCHITETTI E ING .IMP.SPESA ESEC. DEL.N.9909743/31.FIN.RIBASSO GARA-L.7.526.297 EURO 3.887;01 99-11014/31 9900775 DETERMINAZIONE: D.LGS.494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROFES.LE COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE ING.ENRICO DE MARCHI IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB.N. 9909749/31. FINANZ. CON RIBASSO GARA-L. 27.897.938= EURO 14.408;08. 99-11016/31 9900794 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI AI SENSI D.LGS-626/94 DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRI- ZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.APPROVAZIONE.. LIRE 79.988.400= (EURO 41.310;56) 99-11524/31 9900795 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO - EDILIZIO DEI LOCALI V. MODENA 35 SEDE "LABORATORI DELLA COMU NICAZIONE"CIRC.7 APPR. TRATT. PRIVATA.AFFIDAMENTO .IMPEGNO SPESA L.46.044.000= (EURO 23.779;74) 99-11531/31 9900796 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO - EDILIZIO DEI LOCALI C.SO BRAMANTE 75 AD USO LABORATORI DEL- L'AMBIENTE.APPROVAZIONE.TRATT.PRIVATA.AFFIDAMENTO .IMPEGNO SPESA L.89.204.400= (EURO 46.070;23) 99-11537/31 9900800 DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO PER M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC.6.BIL.1997.IMPENO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 9909536/31. IMPORTO LIRE 146.520.000 =EURO 75.671;26 99-11646/31 9900821 DETERMINAZIONE: AFFID.INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER L'OTTE- NIMENTO CPI IN N.106 EDIFICI SCOL.BANDO DI GARA N.84/98. GRU PPO 16. INTEGRAZIONE 2% INARCASSA. IMPORTO L. 2.408.408.=(EU RO 1.243;84). 99-12025/31 9900822 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SI- TUATO IN TORINO V.BAZZI N.4. D.L.GS N.626/94. TRATTATIVA PRI VATA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.IMPORTO L. 56.260.800=(EURO 29.056;28). 99-12028/31 9900832 DETERMINAZIONE: OPERE DI ADEGUAMENTO DI AREE ESTERNE IN AL- CUNE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. DLGS 626/94. TRATTIVA PRIVA- TA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 96.561.360= EURO 49.869;78 99-12320/31 9900841 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI AI SENSI DEL D.LSG.626/94 ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ZUMAGLIA 41 C.4.AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE. IMPORTO L.101.844.000 ( EURO 52.598;04=) 99-12427/31 9900842 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI AI SENSI DEL D.LSG.626/94 ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA TOLMINO 30 C.3.AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE. IMPORTO L.100.108.800 ( EURO 51.701;88=) 99-12429/31 9900843 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI PER L'ADEGUENTO DEI LOCA LI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LVO 19/09/94 N. 626 ART. 33 NEL COMPL.SCOL.SOCIALE "LA MARCHESA" C.SO VERCELLI 141 . AFF.TRAT. PRIV.IMP.LIRE 51.344.013=(EURO 26.516;97) 99-12430/31 9900852 DETERMINAZIONE:DLGS.494/96.AFFIDAMENTO DI INC.PROFES.LE COORDINAT.SICUREZZA FASE ESECUZIONE.ING. COSIMO VALENTE.IMP. SPESA ESEC.DELIB. N.MECC.9910788/31.FINANZIAMENTO CON RIBAS= SO DI GARA. L.9.977.429.=(EURO 5.152;91) 99-12598/31 9900856 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URG.DI ADEG.IGIENICO EDIL.LOCALI C.SOFRANCIA 285.AFFID.A T.PRIV.ALLA DITTA LA MOLE S.R.L.AFFI D.INC.COORD.SIC.IN FASE DI ESEC.ING.GERARDO VECCHIA-IMP.SPE- SAIN ES.DEL.9910312/31 IMP.L. 593.542.854. (EURO 306.539;30) 99-12767/31 9900867 DETERMINAZIONE: NOMINA COLLAUDATORE ING. MARIO DAPRA' PER O- PERE DI M.S. RIFACIMENTO SALE IGIENICHE EDIFICIO SCOLASTICO VIA VERBENE 6.LOTTO 1.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE RAZIONE N.M. 9912419/31.IMPORTO L. 2.016.070 (EURO 1041.21) 99-12814/31 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900603 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALI- FICAZIONE AREA PEDONALE P.ZZA CASTELLO. ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA ARKAIA SRL. IMPORTO L.50.000.000 (EURO 25.882;84) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO 99-10884/33 9900633 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L.32.172.000 (EURO 16.615;45) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO 99-11492/33 9900652 DETERMINAZIONE:LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLI CO 1997/99 - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRAT- TUALE ANNO 1999 - ZONA 8. IMPORTO DI L.78.000.000 IVA COM- PRESA (EURO 40.283;64) IN ESEC. DELIBERA MECC.9910897/33 99-12004/33 9900653 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI SUOLO PUBBLICO 1999. LOTTI 1 E 2.IMPORTO TOT.L.3.084.000.000 (EURO 1.592.753;08).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9910634/33. 99-12006/33 9900654 DETERMINAZIONE:I.S. RISTRUTTURAZ. VIA LANZO.APPROV.MAGGIORIO PERE.IMPORTO TOT. L.194.400.000 (EURO 100.399;22)FINANZ.CON RIBASSO GARA PER L.50.000.000 (EURO 25.822;84) ECONOMIE BOC L.144.400.000 (EURO 74.576;38) IN ESEC. DELIB.9910392/33 99-12011/33 9900671 DETERMINAZINE:SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE STAGIONE 95/96 SERVIZIO PREVISIONALE DI TIPO METEOROLOGICO. ULTERIORE IMPE- GNO DI SPESA DI L.1.500.000= (EURO 774;69) PER SALDO COM- PETENZE DITTA METIS S.R.L. 99-12471/33 9900678 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA ING. VECCHIA E DOTT. GENOVESE. IMPEGNO DI SPESA L.28.070.400 (EURO 14.497;15) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 1999. MECC.9911764/33 99-12640/33 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900536 DETERMINAZIONE:SISTEMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALIZZATE-OPE= RE FOGNATURA-LOTTI I E II-IMPEGNO SPESA L.2.829.745.550 (IVA 10% COMPRESA) EURO 1.461.441;61.FINANZIAMENTO CON MUTUO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.28.09.1999 NMECC.9906989/34. 99-09265/34 9900581 DETERMINAZIONE-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER PLOTTERS.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DIT TA ARTERO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 4.410.000 (IVA 20% COM= PRESA) (EURO 2.277;57). 99-10372/34 9900648 DETERMINAZIONE:DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 1994.IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.417.110 (EURO 1.764;79) PER RESTITUZIONE AL MI NISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DI L. 3.417.110 (EURO 1.764;79). 99-11736/34 9900649 DETERMINAZIONE:QUOTA ASSOCIATIVA "UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA". IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.453.000 (EURO 1783;33) PER L'ANNO 1999. 99-11737/34 9900662 DETERMINAZIONE:MODIFICA MODALITA' FINANZIAMENTO PER L. 2.829.745.550(E.1461441;61)SPESA RELATIVA OPERA"STRADA PORTO NE CANALI IRRIGUI-LOTTI IV-V L.3.900.000.000(IVA COMPR) (E. 2014181;91)IMPEGN.D.D.MEC.9902886/34-14.4.99-ESEC.07.05.99 99-12247/34 9900663 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTI= LIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA NELL'ANNO 2000.IMPEGNO SPESA L.140.000 (IVA 20% COMPRESA) (EURO 72;30). 99-12319/34 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900103 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI N.14 COMPUTER - ACCESSORI E S OFTWARE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI L.67.997.520 F INANZIAMENTO CON FONDI DI MUTUO - L.3.360.000 PER CONNESSION E A RETE - TOTALE L.71.357.520 (EURO 36.853;08) 99-10960/35 9900115 DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZI O CENTRALE TECNICO - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000 (EURO 516;46) PER L'ANNO 2000. 99-11628/35 9900119 DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE PROGRAMMA DI CONTROLLO - INFORMA ZIONE DEGLI OCCUPANTI DI N.156 IMMOBILI CONTENENTI AMIANTO EX ART.4.A.D.M.6.9.94-INDIVIDUAZIONE DOCENTI INTERNI ED IMPE GNO DI SPESA L.41.596.800.= (EURO 21.482;95) 99-12079/35 DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI 9900102 DETERMINAZIONE.OPERE DI M.O. STABILI UFFICI SERVIZI MUNICIPA LI NEI CIMITERI CITTADINI.ANNO 2000.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DEL.N.MEC.9909706.40GC16.11.99.L.495.000.000E.255646;16.IMP. LIMITATO A L. 247.500.000. 99-10617/40 9900105 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE COORDINAT SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ DELIBERA N. MECC. 9909464.40 GC 23.11.99.IMPORTO L. 24.664.026= EURO 12.737;91 AL LORDO DELLE RIT.DI LEGGE IVA E CNPAIA COMP. FINANZIAMENTO 99-10858/40 9900106 DETERMINAZIONE. IMPOSTA DI BOLLO.PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. GESTIONE 2000. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 300.000.000= EURO 154.937;07. 99-11411/40 9900107 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA PER LA FORNITU RA DI LASTRE IN PIETRA LOTTO A E OPERE DI APPRONTAMENTO LAPI DI LOTTO B NEI CIMITERI CITTADINI. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 80.166.960= EURO 41.402;78. 99-11413/40 9900108 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI MODULI DI COPERTURA PER CAMPI DI INUMAZIONE.IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 35.760.000= EURO 18.468;50. 99-11709/40 9900109 DETERMINAZIONE.ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMA ZIONE SALME.LG 29.10.87 N 440.SO.CREM.GESTIONE 2000.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ DELIBERA GC 2.12.99 NMECC 9910931.40.IMPO RTO COMPLESSIVO L. 1.380.000.000= EURO 712.710;52. 99-11711/40 9900110 DETERMINAZIONE. CIMITERI CITTADINI.SERVIZI MANUTENZIONE AREE E SERVIZI PER PERIODO 1.1.1999 31.12.2000 IN ESECUZ DELIBERA GC 28.7.98 N.MECC. 9806422.40. ULTERIONE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 818.054.960= EURO 422.490;13. 99-11714/40 9900111 DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI PRESSO I CIMITERI MONUMENTALE E PAR= CO ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.350.000=EURO 2.763;04 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. 99-11734/40 9900112 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI MATERIALI E FERRAMENTA. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 5.738.004= EURO 2.963;42. 99-11909/40 9900113 DETERMINAZIONE.MANUTENZ ORD STABILI UFFICI SERVIZI MUNICIPA- LI CIMITERI CITTADINI ANNO 99 LOTTO 2.MAGG OPERE ENTRO QUIN- TO D'OBBLIGO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ DELIBERA 9910605.40 GC 7.12.99.IMP. COMPLESSIVO L.25.200.000=EURO 13.014;71 IVA COM 99-12089/40 9900114 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO AMIAT SERVIZIO PULIZIA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI CIMITERI CITTADINI ANNO 2000.IMPE= GNO SPESA L. 497.000.000= EURO 256.679;08 IN ESECUZIONE DELI BERA G.C. 9.12.99 N.MECC. 9910331/40. 99-12170/40 9900115 DETERMINAZIONE- CIMITERO MONUMENTALE CAMPO A MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO.IMP SPESA IN ESEC.DEL 9911731/40 G.C.14/12/99 PARZIALE FINANZ. RIBASSO GARA IMPORTO LIRE 324.248.544 (EURO 167460.40) 99-12632/40 9900116 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PER L'ANNO 2000 DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO E DI CARNETS DI BIGLIETTI PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE (SPESA L. 770.000 EURO 397;67) 99-12674/40 9900117 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL DE- POSITO DI OSSERVAZIONE E CIVICO OBITORIO.APPROVAZIONE PRORO- GA PER IL PERIODO 1/1/-30/4/2000. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 84.333.334 (EURO 43554;53) 99-12707/40 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI 9900011 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 3.000.000 (EURO 1549.37). 99-11471/41 9900012 DETERMINAZIONE. REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORA RI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO SETTEMBRE/ OTTOBRE 1999. L. 30.351.897 (EURO 15675.45). 99-11663/41 9900013 DETERMINAZIONE.AVVOCATURA COMUNALE. TERMINALE CONNESSO AL SI STEMA INFORMATIVO DEL CENTRO ELETTRONICO DOCUMENTAZIONE (C.E D.) DELLA CORTE SUPRAMA DI CASSAZIONE.RINNOVO CANONE UTENZA. PERIODO 1-GENNAIO/31 DICEMBRE 2000. 99-11684/41 9900014 DETERMINAZIONE. AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA. L. 9.504.000 (EURO 4908.41). 99-11785/41 9900015 DETERMINAZIONE. ACQUISTO PER L'ANNO 2000 DI VOUCHER E TESSE= RE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. L. 435.000 (EURO 224.66). 99-11788/41 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 9900391 DETERMINAZIONE: ORARI E TEMPI. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL DIP.TO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITA' PER UNA RICERCA DAL TITOLO "ANALISI DEI SERVIZI NEL COMUNE DI TORINO". IMPEGNO DI L.177.948.000 PARI EURO 91.902;47. 99-11088/42 9900417 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2000. L.3.000.000 (EURO 1.549;37). 99-11840/42 9900421 DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA PROVINCIA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTO= GRAFICA "ROSA ANZI NERO" DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PRO= VINCIA DI TORINO. IMPEGNO L.9.500.000 PARI EURO 4.906;34. 99-12171/42 9900436 DETERMINAZIONE:ORARI E TEMPI DELLA CITTë.L.R.52/95.PIANO DI COORDINAMENTO ORARI: "IL TEMPO CONDIVISO".FINANZIAMENTO R.P. IMPEGNO DI SPESA L. 120.000.000.=(EURO 61.974;83) E ACCERTA= MENTO DELL'ENTRATA L. 72.000.000.=(EURO 37.184;90). 99-12614/42 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 9900588 DETERMINAZIONE ACQUISTO VOLUMI "ARCHITETTOUR ITINERARI DI ARCHITETTURA A TORINO" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.255.000 EURO 3.230;44. 99-11451/45 9900590 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA 1999 IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 11.8.99 MECC. N. 9907212/45 IMPEGNO SPESA L.4.000.000 EURO 2065;83 REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZ. 99-11455/45 9900591 DETERMINAZIONE ACQUISTO N. 4 IMPIANTI AMPLIFICATI PORTATILI PER TORINO NON A CASO.AFFIDAMENTO.SPESA L. 2.688.000 EURO 1.388;24. FINANZIAMENTO 99-11467/45 9900597 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DEI LABORATORI DIDATTICI DEL CENTRO INTERCULTURALE IMPEGNO SPESA L. 7.000.000 EURO 3615;20. 99-11600/45 9900598 DETERMINAZIONE SERVIZI FORNITI DALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA PER SETTEMBRE MUSICA PER LIRE 7.812.500 EURO 4034;82. 99-11602/45 9900599 DETERMINAZIONE FORNITURA OPERA "CODICI E LEGGI D'ITALIA COMMENTATI CON LA GIURISPRUDENZA" ABBONAMENTO TRIENNALE DALLA DE AGOSTINI GIURIDICA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.757.600 EURO 6072;29. 99-11603/45 9900619 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTI UNIONE MUSICALE E CENTRO JAZZ TORINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DIVULGAZIONE E DIDATTICA MUSICALE LE CHIAVI DELLA MUSICA IMPEGNO SPESA IN ESEC. MECC. 9908090/45 G.C. 23/9/99 LIRE 97.893.672 EURO 50557;86. 99-11961/45 9900620 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO FINPIEMONTE S.P.A. REALIZZAZIONE DI ALCUNI MODULI OPERATIVI PRELIMINARI ALLA COSTITUZIONE FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE IMPEGNO SPESA IN ESEC. MECC.9909209/45 G.C.4/11/99 L.30.000.000 EURO 15493;71 99-11963/45 9900621 DETERMINAZIONE PROGETTO TEATRO PROFESSIONALE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI IMPEGNO SPESA IN ESEC. N. MECC. 9910848/45 G.C. 2/12/99 LIRE 457.000.000 EURO 236020;80. 99-11966/45 9900635 DETERMINAZIONE CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E IL CENTRO STUDI SERENO REGIS CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9910862/45 DEL 7/12/99 IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.000.000 EURO 12.911;42. 99-12225/45 9900646 DETERMINAZIONE:AFFIDAM. INCARICO PROFESSIONALE STESURA PROGETTO PRELIM. ALLESTIMENTO AREA ALL'APERTO SPETTACOLI PARCO RETROSTANTE PALAZZINA STUPINIGI. IMPEGNO SPESA ESEC. DEL.MECC.9911149/45 G.C.9/12/99 L.10.404.000 EURO 5373;22. 99-12260/45 9900648 DETERMINAZIONE:TEATRO PROFESSIONALE-CENTRO TEATRALE- LABORATORIO TEATRO SETTIMO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC.9911170/45-G.C. 7/12/99. APPROVAZ. L. 40.000.000= EURO 20658;28. 99-12257/45 9900651 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE CARTACEO NECESSARIO AL SERVIZIO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO". AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 22.044.000=(EURO 11.384;78). 99-12500/45 9900665 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER IL NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC 9909725/45 DELLA G.C. 16/11/99 L.1.500.000.000 EURO 77468;35 99-12423/45 9900671 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SUZUKI TALENT CENTER ITALIA E LINGOTTO MUSICA PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZ.NE MECC.9909726/45 G.C. 23/11/99 L. 105.000.000 EURO 54.227;97. 99-12403/45 9900672 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO UNIONE MUSICALE ONLUS PER STAGIONE CONCERTISTICA 1999-2000 IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 9911144/45 G.C. 7/12/99 L. 120.000.000 EURO 61.974;83. 99-12388/45 9900674 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 9911119/45 G.C. 7/12/99. L.32.000.000 EURO 16.526;62. 99-12394/45 9900675 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VARIE REALIZZAZIONE INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9911172/45 G.C. 7/12/99 L. 20.000.000 EURO 10.329;13. 99-12385/45 9900680 DETERMINAZIONE:ISTITUZIONI ASSOC. CULTUR. CONVENZIONATE CONC ITTA' TORINO.RINNOVO CONVENZ.TRIENNALI-CORRESPONSIONE DI C ONTRIBUTI ANNO 99 IN ESEC.DELIB.MECC.9911268/45 G.C.9/12/99I MPEGNO SPESA L. 225.000.000=EURO 116.202;80. 99-12404/45 9900681 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI ASSOCIAZ. VARIE PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC N. 9911138/45 G.C. 7/12/99 L. 42.000.000= EURO 21.691;19=. 99-12409/45 9900687 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.039.200= (EURO 2.086;07=) 99-12445/45 9900692 DETERMINAZIONE:PASS 15 EDIZIONE 2000-REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO E DELLE IMMAGINI.INTEGRAZIONE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.14.460.000 COMPRESA IVA AL 20% (EURO 7467.96). 99-12531/45 9900696 DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE QUOTE PARTECIPAZIONE ALLE I= STITUZIONI O ASSOC.CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADE SIONE CITTA' DI TORINO. SALDO 99 IN ESEC. DEL. G.C.14/12/99 MECC.9910861/45.IMPEGNO SPESA L.215.000.000 EURO 111.038;23. 99-12635/45 9900697 DETERMINAZ.NE:ISTITUZ.NI ASSOCIAZ.NI CULTURALI CONVENZIONATE CON CITTA' TORINO CONVENZ.NE TRA CITTA' E SOCIETA' ITALIANA ORGANIZZ.NE INTERN.LE. CORRESPONZIONE CONTRIB. IN ESEC.MECC. 9911365/45 G.C.14/12/99 IMP.SPESA L.25.000.000EURO 12991;42. 99-12654/45 9900698 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE TRA LA CITTA' TORINO E LA FONDAZIONE CULT.LE VERA NOCENTINI-CONCESSIONE UN CONTRIBUTO IN ESEC. DELIBERA MCECC.9911369/45 G.C. 14/12/99. IMPEGNO SPESA L. 25.000.000=EURO 12.911;42= 99-12660/45 9900699 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI ASSOC.ZIONI VARIE PER REALIZZAZ.NE INIZIATIVE MUSICALI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9911644/45 G.C. 9/12/99. L. 140.000.000=EURO 72.303;97. 99-12656/45 9900700 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI ASSOC.ZIONI DIVERSE PER REALIZZAZ. MANIFESTAZIONI CULTURALI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 9909759/45 G.C. 23/11/99. L. 188.500.000= EURO 97.352;13. 99-12655/45 9900701 DETERMINAZIONE:SETTORE SERVIZI GENERALI. ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER STAMPANTI - FOTOCOPIATORI-AUDIO-VIDEO CASSETTE P ER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO S PESA L. 13.808.800=EURO 7131;65.IVA INCLUSA. 99-12658/45 9900704 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ARCIDIOCESI DI TORINO PER TRE CONCERTI DELLA CORALE "NICOLAE LUNGU" DI BUCAREST. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9912252/45 G.C. 14/12/99 LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57. 99-12652/45 9900705 DETERMINAZ.NE CONTRIBUTO ASSOCIAZ.NE CENTRO CULTURA POPOLARE PER STAGIONE CONCERTISTICA 1998-99 IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N.MECC.9911650/45 G.C. 14/12/99 L. 25.000.000 EURO 12.911;42. 99-12651/45 9900714 DETERMINAZIONE: TEATRO PROFESSIONALE-CENTRI TEATRALI. SOC. COOP. A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9911754/45 G.C. 16/12/99. APPROVAZIONE LIRE 40.000.000= (EURO 20658;28). 99-12770/45 9900715 DETERMINAZIONE: TEATRO AMATORIALE-PROGETTO INCONTRO TRA LE COMPAGNIE AMATORIALI E ARTISTI PROFESSIONISTI. AFFIDAMENTO A C.A.S.T. S.A.S. IMPEGNO DI SPESA L.84.996.000=EURO 43896;77. 99-12769/45 9900716 DETERMINAZIONE: ULTERIORE CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA OSTENSIONE SOLENNE DELLA SINDONE E PER L'ANNO GIUBILARE 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 9912754/65 GIUNTA COMUNALE 21/12/99 L. 148.000.000= (EURO 76.435;62=) 99-12800/45 9900717 DETERMINAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI FINANZIATI DALL'U.E. DAL COMUNE DI TORINO ALLA V.R.& M.M. PARK S.P.A. PER IL SUO FUNZ IONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 198.000.000 LORDE (EURO 102.258;47) IN ESEC.DELIB.N MECC. 9912694/45 G.C.21/12/99 99-12821/45 9900725 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELL'ORGA- NIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO "MILLENNIUM.LA NOTTE DEL 2000". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9912609/01 G.C. 16/12/99 LIRE 492.606.480 (EURO 254.410;02) 99-12847/45 9900733 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9912850/45 G.C. 29/12/99. TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO ORGANIZZATORE BIENNALE DEI GIOVANI - TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 715.000.000 (PARI A EURO 369.266;68) 99-12891/45 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900638 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZ. VERDE PUBBL. 99 LOTTO 12 ULTER. LAVORI NEL 5Œ D'OBBL. CONTR. AFFIDAM.AZIENDA AGRICOLA TEKNO GREEN SRL. IMP. DI SPESA ESECUZ. DELIB.N.MECC.9910041/ 46 G.C. 25/11/99 L.62.200.800 IVA 20% COMPR.(EURO 32.124;03) 99-11616/46 9900639 DETERMINAZIONE: STRAORD. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO 97-LOTTO 11-ULTER.LAV. NEL 5Œ D'OBBL. CONTR.-AFFID. DITTA ATI F.LLI GORINO SNC - MB SNC - IMP.SPESA ESEC. DEL. N. MECC.9909869/ 46 G.C. 25/11/99 L.75.987.906 IVA 20% COMPR. (E. 39.244;48) 99-11638/46 9900641 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - AUTORIZZAZIONE - IMPORTO L. 18.OOO.000 (EURO 9.296;22). 99-11760/46 9900642 DETERMINAZIONE: LITE N.470/95-CITTA' DI TORINO/AGRIFOREST- COFAR - PROPOSTA TRANSATTIVA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9910667/46 G.C.02.12.99 I MPORTO COMPLESSIVO ¶. 144.000.000 (EURO 74.369;79). 99-11746/46 9900643 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZ.VERDE PUBBLICO 1999-LOTTO 8- ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO DITTA ICEF SRL - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 9910411/46 - ¶. 112.900.000 (EURO 58.307;98). 99-11755/46 9900644 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZ.VERDE PUBBLICO 1999-LOTTO 13 - ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMEN TO DITTA AGROGREEN SRL - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.MECC. 9910375/46 - GC 25/11/99-¶.30.000.000 (EURO 15.493;71). 99-11752/46 9900646 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE NEL PARCO DEL MEISINO ALL'A.T.P. RAPPRESENTATA DAL'ARCH.ANDREAS OTTO KIPAR. 99-11854/46 9900650 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 99 - LOTTO 5 - ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATT. - AFFI DAMENTO DITTA CUMINO SPA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DE LIBERAZIONE N.MECC. 9909540/46 L. 140.000.000 (E. 72.303;97) 99-11914/46 9900660 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO LOTTO 12 BILANCIO 1997-APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI NEL 5Œ D'OBBLIGO CONTRATTUALE.AFFIDAMENTO IMPRESA CO.R.MA.IN ESEC. DEL.N.MEC.9909178/46.L. 99790627IVA 20% COMPR.(EURO51537;56) 99-12246/46 9900672 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI 1 PLOTTER A COLORI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 9.372.000 IVA COMPRESA (EURO 4.840;23) 99-12402/46 9900673 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E CONTRATTO DI AS- SISTENZA ALLO STESSO - IMPEGNO DI SPESA ANNI 1999 - 2001 - IMPORTO COMPLESSIVO L.9.842.920 IVA COMPRESA (EURO 5.083;44) 99-12395/46 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 9900518 DETERMINAZIONE: ALLOGGI DI PROPRIETA' MUNICIPALE AFFIDATI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA - RIMBORSO ONERI VARI - IMPEGNO SPESA PER IL 2000 - LIRE 5.000.000. PARI A EURO 2 582..28 - APPROVAZIONE. 99-12137/47 9900525 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZ. URBANISTICA NELL'AREA EX-INCET CONSISTENTE NELLA REALIZZAZ.85 UNITA'IMMOB.ERP-7 UN.COMM.AU- TOR.INT.AREA EX-INCET.FIN. ECON.MUTUO L.747700555.IMP.COMPL. L.808911223E.417767;78.IN ESEC.DEL.G.C.11/8/99N.M.9906823/47 99-12384/47 9900526 DETERMINAZIONE: L. 25/80 COSTRUZIONE FABBRIC. IN GRUGLIASCO ZONA G5 LOTTO 2E - COMPETENZE IMPRESA F.LLI ROMEO. IMPEGNO DI SPESA L. 164.479.269 E. 84.946.45 IN ESECUZIONE DELIB. C.C. N.M. 9900358/47 DEL 29.11.99. 99-12405/47 9900527 DETERMINAZIONE: L. 25/80 COSTRUZIONE FABBRIC. IN GRUGLIASCO ZONA G5 LOTTO 1 - COMPETENZE IMPRESA NUOVA UPIR. IMPEGNO DI SPESA L. 283.182.046 E. 146.251..32 IN ESECUZIONE DELIBERA C.C. N.M. 9900357/47 DEL 29.11.99. 99-12401/47 9900547 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ESEC. DI LAVORI DI COLLEGAMENTO SCARICO FOGNARIO FABBRICATO VIA AVONDO 20. IMPORTO LIRE 16.436.616. (EURO 8.488;80) 99-12672/47 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 9900123 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. (L. 20.000.000 - EURO 10.329;14). 99-11068/48 9900127 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFI- CATRICE TIPO 1200 LM-UNI A/3. IMPEGNO DI SPESA (L.1.455.000 EURO 751;44). 99-11106/48 9900129 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCE- DIMENTO IN OCCASIONE DI EMISSIONE DEI RUOLI 2000. IMPEGNO DI SPESA (L. 250.000.000-EURO 129.114;22). 99-11123/48 9900132 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2000 CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. APPROVAZIONE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (L.26.678.000 - EURO 1 3.778.04). 99-11541/48 9900133 DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (L. 9.000.000 - EURO 4.648.11). 99-11544/48 9900134 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER PARTICO- LARI TIPOLOGIE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (L. 87.208.836 EURO 45.039;61). 99-11669/48 9900135 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATT- REZZATURE VARIE PER I SERVIZI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA L. 60.954.000 - EURO 31.480;11. FINANZIAMENTO. 99-11678/48 9900137 DETERMINAZIONE:CORPO POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING.FABRIZIO MARIO VINARDI. ULTERIORE IMPE GNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9904419/48D ELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1/6/99(L.18.763.950-EURO 9.690;77) 99-11782/48 9900140 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.309.680 - EURO 1.709;31). 99-12072/48 9900141 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 200 BATTERIE RICARI CABILI PER APPARATI RADIO. IMPEGNO DI SPESA (L.16.176.48O EURO 8.354;45). 99-12069/48 9900142 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CARTUCCE E OLIO PER ARMI. IMPEGNO DI SPESA (L. 18.949.560-EURO 9.786;63). 99-12157/48 9900143 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.ABBONAMENTITRAN-V IARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO A LL'ATM. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.836.000-EURO 948;21). 99-12189/48 9900144 DETERMINAZIONE:PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TE LECOMUNICAZIONI DEI CANONI DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATI VI AGLI IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.IM PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000(L.429.447.200-EURO 221.790;97 99-12236/48 9900146 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N.50.000 BOLLETTE MOD. 230 P.M.IN USO AGLI UFFICI CASSA DEL CORPO.IMPEGNO DI SPESA (L. 1.464.000 - EURO 756;09). 99-12241/48 9900147 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIO NE ALLE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9910707/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7/12/99 (L.16.845.000-EURO 8.699;72). 99-12357/48 9900149 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO FORNITURA DA TI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA.RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 85.000.000-EURO 43.898;84). 99-12421/48 9900153 DETERMINAZIONE:RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.DEL 9/12/99 N. MECC 9911598/48. IMPEGNO DI SPESA(L.96.000.000 EURO 49.579;86). 99-12539/48 SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO 9900248 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CESSIONE CREDITO PER UN COM= PLESSIVO IMPORTO DI LIRE 21.895.200 (EURO 11.307;93)DALLA DITTA VIDEO COMPUTERS S.P.A. ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO TORINO. 99-10873/49 9900250 DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA. GESTIONE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000= (EURO 516;46) PER L'ANNO 2000. 99-10871/49 9900259 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.5.000.000. (EURO 2.582;28) (I.V.A.ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'EX ART.74 D.P.R.26.10.1972 N.633/72). 99-11318/49 9900261 DETERMINAZIONE:FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO E SPESA DI LIRE 16.052.784 (EURO 8.290;57). FINANZIAMENTO. 99-11422/49 9900266 DETERMINAZIONE.PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.ACQUISTO DI PANNELLI SU FOREX PER MANIFESTAZIONE QUARTIERE LE VALLETTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L.3.507.000(EURO 1811;20) 99-11704/49 9900267 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CAN- CELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.200.000 (EURO 3.718;49) - (DI CUI LIRE 6.000.000 QUALE IM- PORTO BASE + LIRE 1.200.000 DI IVA AL 20%). 99-11828/49 9900268 DETERMINAZIONE:PSP.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI NUOVA AS SOCIAZIONE PER IL PROGETTO PERIFERIE DELLA CULTURA.IN ESECU- ZIONE DEL.N.9910790/45 DEL 7/12/99.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.000.000 (E.15.493;70) 99-12139/49 9900269 DETERMINAZIONE:PSP.ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2000. AFFIDA- MENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.376.000 (E.1.227;10) 99-12141/49 9900271 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. ACQUISTO DEL RAPPORTO SULL'ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE COMPRENSIVO DELLA CES- SSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.500.000 (EURO 5.422;80N 99-12196/49 9900272 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI AL PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.AFFIDAMENTO E SPESA LIRE 21.829.200.EURO 11.273;84 FINANZIAMENTO. 99-12202/49 9900273 DETERMINAZIONE:PSP CONCORSO NAZIONALE DI PROGETTAZIONE PARTE CIPATA E COMUNICATIVA PROMOSSO DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBAN.(I.N.U.) 2 EDIZIONE.IMP. SPESA PER ADESIONE CITTA'.ERO GAZ.PREMI L.40.000.000 (E.20.658;28)IN ESEC.DEL.99/11790/49 99-12502/49 9900274 DETERMINAZIONE:PSP NOLEGGIO PULLMAN PER LA MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.164.000 (E.774;69) 99-12503/49 9900275 DETERMINAZIONE:PSP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI N.17 LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO LPU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 79.956.000 (E.41.293;83) 99-12513/49 9900284 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA RIVER MOSSO PER IL PROGETTO "LA RETE" IN ESEC. DELIB. MECC. 99/11987/49 G.C. 16/12/99. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000 (EURO 7.746;85) 99-12719/49 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 9900335 DETERMINAZIONE: ABITARE INSIEME. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZICHE'ANZIANO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 9910734/01 - G.C. 2/12/99.LIRE 5.000.000 EURO 2.582;28 99-11836/50 9900337 DETERMINAZIONE:"CAPODANNO INSIEME 1999" FESTA DI FINE ANNO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT A FAVORE DEI CITTADINI APPAR- TENENTI ALLA TERZA' ETA'. IMPEGNO DI SPESA L.126.361.868 EURO 65.260;46 99-11845/50 9900338 DETERMINAZIONE: ATTIVITA'MOTORIE PER I CITTADINI DELLA TERZA ETA'. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTINSIEME. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. 9910543/01 - G.C. 25/11/99 - LIRE 50.000.000 - EURO 25.822;84. 99-11843/50 9900339 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONE TEATRA LE FINALIZZATA ALLA DIVULGAZIONE PRESSO PUBBLICO TERZA ETA' IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.000.000 EURO 9.296;22. 99-11855/50 9900366 DETERMINAZIONE:APPROVAZ.II FASE PROGETTO"NON DIRE MAI VEC- CHIO" E RELATIVA CONVENZ. TRA CITTA' DI TORINO E IL CIRC.CUL TUR.AICS "INCONTRI D'ESTATE"IMPEGNO DI SPESA ESEC.DELIBERA N MECC.9911552/01 G.C.7/12/99-L.150.000.00 EURO 77.468;53 99-12052/50 9900523 DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE MECC. 9908779/50 G.C. DEL 19/10/99 PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI UFFI CIO SPAZI METROPOLITANI. INCARICO AL SIG. LUCA CIANFRIGLIA (LIRE 37.280.000 PARI AD EURO 19.253;51). 99-10073/50 9900537 DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN - I COLORI. CENTRO MULTICUL- TURALI DI INFORMAZIONE ED AGGREGAZIONE PER GIOVANI MIGRANTI E LOCALI. AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA'PER L. 152.600.000 (EU- RO 78811;32).IMPEGNO DI SPESA L. 127.600.000 (EURO 65899;91) 99-10658/50 9900555 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MEC.9909421 /50 G.C.DEL 9/11/99: RICERCA VIVERE TRA DUE CULTURE:I PERCOR SI DI INTEGRAZIONE DEI GIOVANI STRANIERI A TORINO.AFFIDAMEN- TO INCARICHI.IMPEGNO DI SPESA LIRE 32.940.000 EURO 17.012;10 99-10483/50 9900576 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO INCARICO SPESA LIRE 818.688 (PARI AD EURO 422;82). 99-10867/50 9900577 DETERMINAZIONE:TRASFERIMENTO QUOTE VERSATE DAGLI ENTI DEL CIRCUITO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIO- VANI ARTISTI. LIRE 51.713.790= (PARI A EURO 26.707.94). 99-11102/50 9900578 DETERMINAZIONE: PROGETTO "CASA DELLA TIGRE". AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORI ED EVENTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 60.000.000=(PARI AD EURO 30987.41). 99-11107/50 9900592 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.9908966/50 GIUNTA COMUNALE DEL 4/11/99 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. EROGA ZIONE CONTRIBUTI PER L. 44.000.000 (PARI AD EURO 22.724;10)= 99-10866/50 9900594 DETERMINAZIONE: UFFICIO SPAZI METROPOLITANI-FUNZIONAMENTO. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE BLUSUOLO PER LA GESTIONE DELLA RICERCA FINALIZZATA AL PROGETTO BANCA DATI-LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57. 99-11453/50 9900612 DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "LEZIONI DI VIDEOARTE" "SEMINARI" E "MEDIATECALIBRI". LIRE 20.600.000 (PARI A EURO 10639;01). 99-10728/50 9900614 DETERMINAZIONE:ACQUISTO STAMPE FOTOGRAFICHE SUL COIN-VOLGIME NTO DEI GIOVANI NELLE MANIFESTAZIONI DEL PATRO-NO DELLA CITT A'.LIRE 2.200.000(PARI A 1136.20 EURO). 99-11866/50 9900642 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. LIRE 14.761.000 (PARI AD EURO 7.623;42). 99-12092/50 9900643 DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.892.000 (PARI A 4592;33 EURO). 99-12093/50 9900644 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 2000 - STAMPA SUPPORTI ORGA NIZZATIVI NON AVENTI CARATTERE PUBBLICITARIO (TESSERE CAR- NETS). IMPEGNO DI SPESA A CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO PER COM- PLESIVE L.3.600.000 (EURO 1859;24). 99-12090/50 9900660 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI SETTORE GIOVENTU'. INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SIGNORA ROSANNA BALBO. LIRE 4.466.000= (PARI A 2.306;50 EURO). 99-11853/50 9900663 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E ACQUISTO DI MA TERIALE DI CONSUMO . LIRE 74.858.640 (EURO 32217.72 99-12494/50 9900707 DETERMINAZIONE: APRI - LABORATORIO CITTADINO DELLO SPORT DI BORGATA.AFFIDAMENTO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AICS CSI PGS UISP DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIO I MPEGNO DI SPESA L.152.491.000 PARI A EURO 7.755;03 99-12706/50 9900724 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9911510/50 DELLA G.C. DEL 14/12/99. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DUE FIUMI. LIRE 14.000.000. (PARI A EURO 7.230;40) 99-12846/50 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900634 DETERMINA:RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER TORINO.CONCORSI PER PIAZZA FALCHERA LIVIO BIANCO CHIESA DELLA SALUTE.APPROVAZION E ULTERIORI SEDUTE COMMISSIONI ESAMINATRICI. IMPEGNO SPESA L IRE 4.337.742 (EURO 2.240.26). 99-11512/52 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900104 DETERMIN: GARA ASTA PUBBL ACQUISTO 58 VEICOLI.FASE II. IMPE= GNO SPESA ESECUZ. DELIB. G.C. 25/11/99 MECC.9910347/55 LIRE 1.725.418.000 EURO 891.104;03 DI CUI L.448.524.600 GIA'FINAN ZIATE E L.1.276.893.400 DA FINANZIARE MUTUO DA RICHIEDERE. 99-10961/55 9900106 DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI N.121 VEICOLI. FASE I. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA ZIONE MECC.9908554/55 DEL 16/11/99. L. 3.725.595.400 EURO 1.924.109;45. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. 99-11200/55 9900107 APPALTO TRIENN(ANNI 2000-01-02)PER ASSICURAZ.R.C.A.DEI VEICO LI DI PROPRIETA' MUNICIPALE.IMPORTO L.2.700.000.000 (EURO 1.394.433;63)IMPEGNO DI SPESA LIMIT.A L. 2.433.000.000 (EURO 1.256.539;64)IN ESEC.DELLA DEL.9908593/55 G.C. DEL19/10/99. 99-11202/55 9900112 DETERMINAZIONE: PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTO-MOTOVEICOLI MUNICIPALI PER L'ANNO 2000 - IMPORTO DI LIRE 241.108.000. EURO 124.521;89 99-11379/55 9900116 DETERMINAZIONE:FORNITURA CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZ. AUTOPARCO MUNIC.PROROGA AFFID.AGIP PER IL 1 BIM.ANNO 2000 IMPEGNO SPESA DI L.150.000.000 (E.77.468;53)IN ESEC.DELLA DELIB.G.M. N. MECC. 9910033%55 DEL 16/11/99. 99-11710/55 9900117 DETERMINAZIONE:INDIZ.GARA A LICITAZ.PRIV.PER LA FORNITURA CARBURANTE NECESS.PER IL FUNZ.DELL'AUTOPARC.MUNICIP.IMPORTO L.1.051.650.000 (E.543131;90)IMPEGNO LIMIT. L.800.000.000 (E.413.165;52) IN ESEC.DEL. G.M.DEL 16/11/99 N.M.9910033/55. 99-11712/55 9900118 DETERMINAZIONE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BASSE PER GLI OPERATORI DELL'OFFICINA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA A+A MONFERRATO S.P.A.- IMPORTO L. 1.402.920.= (EURO 724;55). 99-11901/55 9900121 DETERMINAZIONE:RIPRISTINO BATTERIE FIAMM DEL VEICOLO ELETTRI CO TECNOBUS AK899GA DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIO NE.AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 1.440.000 PARI AD EURO 743;70). 99-12057/55 9900124 DETERMINAZIONE:SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE.AFFIDAMENTO ALLE COOP.RADIO TAXI TORINO E PRONTO TAXI PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.ALLAD ELIB.MECC.9911160/55 G.C 7/12/99 L.220.000.000 E 113.620;52 99-12346/55 9900127 DETERMINAZIONE: SERVIZIO ACCOMPAGNAM. PER TRASPORTO ALUNNI D ISABILI. PROROGA AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ATM SINO A L 30/06/2000. IMPEGNO DI SPESA L.300.000.000=EURO 154.937; 0 7 IN ESECUZ. DELIB. G.C. DEL 16/12/99 N. MECC. 9912048/55. 99-12755/55 9900128 DETERMINAZIONE: INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI RECUPERO VAPORI DI BENZINA SUPER E VERDE ALLE POMPE DELL'IMPIANTO DISTRIBUTO RE DELL'AUTORIMESSA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO(IMPORTOL.32292840 EURO 16.677;86.REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 9912338/55. 99-12833/55 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900101 DETERMINAZIONE.19LP/IE.COMP. SPORTIVO C.TAZZOLI 78-AUMENTO POTENZA FORNIT.ELETTRICA DA 45 KW A 100 KW-CAMBIO TENSIONEDA 220 A 380 VOLT TRIFASE PIU' NEUTRO-AFFIDAM.AEM TORINO SPALI RE 13.266.744 COMPRESA IVA PARI A EURO 6.851;70 99-11031/56 9900102 DETERMINAZIONE:19LP/IES-FORNIT.IN OPERA APPARECCH.COMPLETAM. SISTEMA CONFERENZA AUDIO-VIDEO SALA RIUNIONI SETTORE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIA VIGONE 80 - AFFIDAM. DITTA BRONDOLO-IMPORTO LIRE 20.380.044 PARI A EURO 10.525;41. 99-11049/56 9900108 DETERMINAZIONE.19LP/IS. ASCENSORE DEGLI UFFICI MUNICIPALI DI VIA GARIBALDI 14. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE AF- FIDAMENTO ALLA DITTA MAGLIO R. SRL. IMPEGNO DI SPESA LIRE 16.380.371 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 8.459;76. 99-11026/56 9900113 DETERMINAZIONE-19LP/IEI. MERCATO CASALINGHI DI P.ZA DELLA RE PUBBLICA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO SPA. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 8.230.800 PARI A EURO 4.250;85. 99-10957/56 9900114 DETERMINAZIONE-19LP/IE. SERVIZIO PRESIDIO E MANUTENZ.PARTE RESTANTE 1999 IMPIANTI ELETTICI-EMERGENZA E SICUREZZA CONSER VATORIO G.VERDI DURANTE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI MUSICALI- ULTERIORE AFFIDAM.DITTA AURA L.4.980.000=PARI EURO 2.571;96. 99-11350/56 9900115 DETERMINAZIONE-19LP/IS. IMPIANTI SOLLEVAMENTO INSTALLATI IN SCUOLE MATERNE. INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDA- MENTO DITTA OTIS SPA. IMPEGNO SPESA LIRE 9.890.064= IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 5.107;79 99-11542/56 9900117 DETERMINAZIONE-19LP/IS. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI ASILI NIDO DI VIA VENTIMIGLIA 112 E VIA S. CHIARA 12.INTERVENTI DI MIGLIORAM.FUNZIONALE.AFFIDAMENTO DITTA OTIS SPA-IMP.SPESA L.17.468.169=IVA 20% COMP.PARI EURO 9.021;56. 99-11548/56 9900118 DETERMINAZIONE-19LP/IS. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA RICASOLI 15. INTERVENTO DI MI- GLIORAMENTO FUNZIONALE.AFFIDAMENTO DITTA OTIS SPA. IMPEGNO SPESA L. 1.195.152=IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 617;24. 99-11550/56 9900119 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE PRESSO ASILO NIDO VIA A.DI BERNEZZO 23. INTERVENTO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMEN- TO DITTA CEAM SRL. IMPEGNO SPESA LIRE 1.017.888 IVA 20% COM- PRESA PARI A EURO 525;70. 99-11527/56 9900120 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE PRESSO SCUOLA MATERNA VIA A. DI BERNEZZO 23. INTERVENTO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AF- FIDAMENTO DITTA CEAM SERVIZI SRL. IMPEGNO SPESA L.1.017.888 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 525;70. 99-11523/56 9900124 DETERMINAZIONE-19LP/IE. REALIZZAZ. IMPIANTO SCHERMANTE ALLE RADIOFREQUENZE LOCALE ISTITUTO MEDICINA DELLO SPORT VIA FILA DELFIA 88 PER INSTALLAZ.APPARECCH. RISONANZA MAGNETICA. AFFI DAM.DITTA MORVIDUCCI. IMP. SPESA LIRE 88.884.480-EURO 45.905 99-11585/56 9900128 DETERMINAZIONE 19LP/IES SERV.FORNIT. OPERA PAVIMENT. SOPRAEL ATTR. TORRETTE SCOMP.-SALA POLIVAL. STAB. V.VIGONE 80- S.T IMP.ELET.E SPEC.-AFFID.TRATT.PRIV. D.TA M&C EMMECI ARREDAM. IMPORTO L.63.504.000=.(IVA COMP)EURO 32.797;08-FIN.EC.MUTUO 99-11913/56 9900129 DETERMINAZIONE-19LP/IE.OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA E REVIS. IMPIANTI ELETTRICI LOCALI TERZO PIANO SEZ.POLIZIA MUNICIPALE C.SO VERCELLI 440.AFFIDAM.A TRATTATIVA PRIVATA DITTA COTTI- IMP.SPESA LIRE 15.722.508 IVA 20% COMPRESA PARI EURO 8.120. 99-12213/56 9900130 DETERMINAZIONE-19LP/IE.MANUTENZ.ORDIN.IMP.ELETTRICI EDIFICI COMPETENZA COMUN.ANNO 1999.AFFIDAM.AMBITO SESTO QUINTO DITTE AGGIUD.LAVORI PRINC.IMP.SPESA ESECUZ.DELIB.N.MECC.9911656/56 G.C.9/12/99 IMP.L.523.358.803 IVA 20% COMP.EURO 270.292;26. 99-12216/56 9900132 DETERMINAZIONE-19LP/IE.ADEG.IMPIANTI ELETT.E SPECIALI PARTES TRUTT.RESIDENZ.BUON RIPOSO VIA S.MARINO 30-AFFIDAM. MAGGIORI OPERE DITTA IMEI AGG.LAV.PRINCIPALI-IMP.SPESA ESEC.DELIB.N. MECC.9911279/56 G.C.9/12/99 L.76.762.086 EURO 39.644;31. 99-12219/56 9900133 DETERMINAZIONE-19LP/IES-MANUTENZ.ORDIN.IMP.ELETT.SPECIALI EDIFICI MUNICIP.ANNO 1999.AFFIDAM.AMBITO SESTO QUINTO DITTE AGGIUDIC.LAVORI PRINC.IMP.SPESA ESECUZ.DELIB.N.MECC.9911351/ 56 G.C. 9/12/99.LIRE 189.569.208 IVA 20% COMP.EURO 97.904;33 99-12221/56 9900134 DETERMINAZIONE:19LP/IEI-COMPLETAMENTO IMP.ELETTRICI PALAZZOU FF.TECNICO LL.PP-ULTERIORI OPERE AMBITO 5Œ CONTRATT.OBBLIGO- PERFEZ.DITTA SCALETTI-IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.MECC.9907884/ 56-IMPORTO L.25.911.628=EURO 13.382;24-FINANZ.ONERI URBANIZ 99-10473/56 9900134 DETERMIN.-19LP/IS.COMPLET.IMP.CLIM.E TRAT.ARIA AMBIENTI LAVO RO ISTIT.MEDICINA SPORT-V.FILADELFIA 88-MAGG.OPERE V CONTRAT AFFIDAM. DITTA ARCOVENT-IMP.SPESA IN ES.DELIBERA 9911587/56 FIN.RIB. GARA L.54.309.600 EURO 28.048;57(IVA 20% COMPRESA). 99-12223/56 9900135 DETERMINAZIONE-19LP/IE-ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO APPROV MATERIALI ELETT.VARI PER RICOSTITUIRE SCORTE MAGAZZINO MATE= RIALI ELETT.VIA VIGONE 80-IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIBERA MECC 9911543/56 G.C.9/12/99-L.534.190.044. **REVOCATA 12758/56** 99-12234/56 9900136 DETERMINAZIONE-19LP/IE- FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ELET- TRICISTI E VARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMPRIMO SRL. IMPU- TAZIONE SPESA LIRE 45.782.731 IVA COMPRESA - PARI A EURO 23.644;81. 99-12235/56 9900137 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-ACQUISTO TONER PER PLOTTER OCE' OC- CORRENTE PER SETTORE TECNICO IMP. ELETTRICI E SPECIALI.AFFI- DAMENTO DITTA U.T. SISTEMI S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.141.479=. PARI A EURO 1.105;98 (IVA 20% COMPRESA). 99-12333/56 9900138 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-SERVIZIO FORNITURA IN OPERA E RECU- PERO IMP. PROVVISORI AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIO- NI VARIE PARTE RESTANTE ANNO 1999-AFFIDAMENTO DITTA EL.PRO IMPIANTI-IMPEGNO SPESA L.23.046.000=. EURO 11.902;27. 99-12337/56 9900139 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-ASTA PUBLICA PER AFFIDAMENTO FORNIT. MATER.ELETTR.VARI PER RICOSTIT.LE SCORTE MAGAZZ.CENTRALIZZ. MAT.ELETTR.VIA VIGONE 80-REVOCA DETERM.DIRIG.N.MECC.9912234/ /56 99-12758/56 9900140 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-ASTA PUBBLICA PER AFFIDAM. DELL'AP- PROVIG.MATERIALI ELETTR.VARI NECESSARI PER RICOSTITUIRE SCOR TE MAGAZZ.CENTR.V.VIGONE 80-IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.99/ 11543/56 G.C.21/12/99-IMP.L.534.190.044 PARI A EU.275.886;13 99-12759/56 9900148 DETERMINAZIONE:IE-OPERE MANUT.ORDIN.E REVISIONE IMPIANTI ELE TTRICI CANILE MUNICIPALE V.GERMAGNANO 11-ATTUAZ.D.LGS494/96- AFFID.INC.COORD.SICUREZZA FASE DI PROGETT.ED ESECUZ. IMPORTO L.5.675.211 EU.2931. 99-12763/56 9900149 DETERMINAZIONE:OPER RIFACIM.ED AMPLIAM.IMP.ELETTR.E ILLUMIN. PUBBL.CHIESA S.MASSIMO VESC.V.DEI1000 28-ATTUAZ.D.LGS.494/96 AFFID.INC.PROF.IN ESEC.DEL.9912712/56 DEL 21/12/99 AI SENSI D.LGS.494/96COORD.SICUR.FASE PROGETT.ESEC.L.6342161 E3275;45 99-12764/56 9900150 DETERMINAZIONE: 19LP/IEI-OPERE MANUT.STRAORD.E DI ADEG.PARTE IMPIAN.ELETT.SPEC.E DI SOLLEV.IST.GERIATR."CARLO ALBERTO"CSO CASALE 56-ATTUAZD.LGS494/96INCPROF.COORD.SICUR.IN FASE PROG. E ESEC.IN ES.DEL.9910665/56 GC16/12/99 L.19394298 E.10016;32 99-12788/56 9900152 DETERMINAZIONE: SERVIZIO FORNITURA PAVIMENT.SOPRAELEV.ATTREZ CON TORRETTE A SCOMPARSAPER SALA POLIVAL.STABILE V.VIGONE 80 SETT.TECN.IMP.ELETTR.E SPEC.-ESTENS.PRESTAZ.-AFFID.M&C EMMEC IARREDA (M.CARDELLA S.A.S)IMP.L.5.292.000 IVA20%C. E.2733;09 99-12765/56 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 9900513 DETERMINAZIONE - PRUSST TANGENZIALE VERDE - PROMOSSO COMUNE SETTIMO TORINESE DI CONCERTO CON COMUNE TORINO E BORGARO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9907236/57 DELL'11/8/99. IMPE GNO SPESA L. 160.000.000 EURO 82.633;10 99-11813/57 9900517 DETERMINAZIONE. DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA. SETTORE PROGETTI DI RIASSETTO URBANO. FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2000 L. 2.300.000 E 1187.85 99-12099/57 9900522 DETERMINAZIONE. INCARICO ALL'ARCH. LORENZO DE CRISTOFARO PER COLLABORAZIONE RIGUARDANTE LA VARIANTE RELATIVA ALLE AREE DELLA SPINA CENTRALE. IMPORTO LIRE 8.000.000 (4.131;66 EURO) IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. N. MECC. 9911664/09 DEL 7/12/99. 99-12353/57 9900523 DETERMINAZIONE. INCARICO PER RICOGNIZIONE DOCUMENTALE E FOTOGRAFICA DI MANUFATTI INDUSTRIALI DESTINATI A DEMOLIZIONE ARCH. CAVALIERI; SAVIO; DR. GALLINO. IMPORTO LIRE 69.768.000 (36.032;16 EURO). IN ESEC. DEL. G.C. 9911502/09 DEL 9/12/99. 99-12354/57 9900524 DETERMINAZIONE. INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICO AMM.VA ALLO STUDIO LEGALE CAVALLO PERIN - PROF. CAVALLO PERIN E AVV. SAVATTERI. IMPORTO LIRE 73.440.000 (37.928;59 EURO). IN ESEC. DEL. G.C. 9911633/09 DEL 9/12/99. 99-12356/57 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 9900307 DETERMINAZIONE:MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N.1 PERSONAL COMPUTER PORTATILE - FINANZIAMENTO- IMPEGNO DI SPESA DI L.5.976.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 3.086;35. 99-11325/58 9900316 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO-AFFIDAMENTO A TRAT- TATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N.1000 PORTATESSERE E CLIPS PER APPENDERE-IMPEGNO DI SPESA DI L. 876.000 (IVA COMPRESA) PARI AD EURO 452;42 99-11464/58 9900317 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N.2 CONDIZIONATORI E N.3 RADIATORI A OLIO-FINANZIAMENTO-IMPEGNO DI SPESA DI ¶.2.617.200 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 1351;67 99-11466/58 9900351 DETERMINAZI0NE: MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2000 DI L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032;92. 99-11858/58 9900353 DETERMINAZIONE:MERCATO INGROSSO FIORI-AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FONITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DE-P URAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2000-IMPEGNO PER L .15.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 7746;85. 99-11745/58 9900355 DETERMINAZIONE: CIVICO MERCATO OROFRUTTICOLO INGROSSO - SPE- SE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - L.1.000.000 PARI A EURO 516;46 99-11749/58 9900356 DETERMINAZIONE: CIVICO MERCATO FIORI INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - L.500.000 PARI A EURO 258;23 99-11751/58 9900357 DETERMINAZIONE:SETTORE MERCATI INGROSSO-CONCESSIONE PER IL 2000 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA L.3.420.000 (IVA 10% COMPRESA) EURO 1766;28. 99-11753/58 9900361 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO AUTOCONTROLLO DI L. 5.371.280 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 2774;04 PER L'ANNO 2000. 99-11894/58 9900384 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ESECUZIONE PIANO DI DERATTIZZA- ZIONE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.094.400 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 656;22. 99-12452/58 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900027 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GRANDI O PERE - ESERCIZIO FINANZIARIO DEL 2000 - IMPEGNO DI SPESA LIR E 2.500.000= 99-12222/59 9900028 DETERMINAZIONE. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.AFFIDAMENTO A LLA DITTA BELLUCCI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 11.006.400 (EU RO 5684;33)IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUO. 99-12538/59 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900548 DETERMINAZIONE. INCARICO COORD. FASE ESECUTIVA LAVORI IN MA- TERIA SICUREZZA D.LGS.494/96 ING.GONNET. RESTAURO AVANCORPO JUVARRIANO P.MADAMA ESEC. DEL.MECC.9909443/60. IMPEGNO SPESA L. 60.000.000 EURO 30.987;41 CNPAIA IVA COMPR. FINANZIAMENTO 99-10886/60 9900586 DETERMINAZIONE: O.M. EDIFICI INTERESSE CULTURALE. RIAF. ANNO 2000. IMPEGNO SPESA ESEC. DEL. MECC. 9910463/60 DELLA G.C. 30.11.99. IMPORTO L.924.157.200 (EURO 477.287;36). IMPEGNO S PESA LIMITATO L.462.087.600 (EURO 238.643;68) IVA COMPRESA. 99-11353/60 9900611 DETERMINAZIONE: COMPENDIO CAVALLERIZZA. INCARICO COORD. PER ESEC. LAVORI MATERIA SICUREZZA D.LGS. 494/96 ING. TRABACCA. FINANZIAMENTO. IMP. SPESA L. 8.281.679 (EURO 4.277;13) ESEC. DELIBERAZIONE G.M. 11.08.1999 N. MECC. 9906375/60. 99-11906/60 9900631 DETERMINAZIONE: INC. PROF.COORD.PROG.LAVORI SENSI D.LGS 494/ 96 ING. GONNET. INTERVENTI SCAVO ARCHEOLOGICO CORTE MEDIOEV. P.MADAMA. ESEC. DELIBERA G.C.02.12.99 9910820/60. IMPEGNO DI SPESA L. 6.525.704 (EURO 3.370;24) CNPAIA E IVA COMPRESE. 99-12085/60 9900632 DETERMINAZIONE: CONCORSO PER PROGETTAZIONE CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA E SALA TEATRALE. AFFI- DAMENTO DUPLICAZIONE CD ROM DITTA FOTOINDUSTRIAL S.A.S. IM- PORTO L. 24.000.000 (EURO 12.394;97). 99-12087/60 9900682 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNAZ. PER PROGETTAZIONE CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE E SALA TE- ATRALE. AFF. SERVIZIO TRADUZIONI E INTERPRETARIATO DITTA IN- TERNATIONAL CORNER. IMPORTO L. 35.280.000 (EURO 18.220;60). 99-12183/60 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900125 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE 2000. AP- PARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE DI PIAZZA SAN GIOVAN NI 5 - IMPEGNO DI SPESA L. 450.000 PARI A EURO 232.41 99-11886/61 9900126 DETERMINAZIONE: SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGR.TECNICA SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 PARI A EURO 1.549;37 99-11895/61 9900127 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL 2000 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETT. PROGRAMMAZIONE LL. PP. E SEGR. TEC.- SPESA L. 2.500.000(IVA COMPRESA) EURO 1291;14 99-11998/61 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900340 DETERM: RIFAC.MANTO SUP.CAMPO HOCKEY C.SO TAZZOLI - MAGGIORI OPERE 6/5 CONTR. - AFFIDAM. DITTA CIV - APPROV. - IMP. SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.9909859/62 - L. 32.670.000.= PARI A EURO 16.872;65 IVA COMP. - FINANZ. UTILIZZO RIBASSO DI GARA 99-11796/62 9900341 DETERM: LAVORI ADEGUAM.NORMATIVE ELIMIN.BARRIERE ARCHITETT. MAGGIORI OPERE 6/5 CONTR. - AFFIDAM. DITTA TECNECO - APPROV. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.9909857/62 - IMPORTO LIRE 14.560.000.= (EURO 7.519;61) IVA COMP.-FINANZ. RIBASSO GARA 99-11800/62 9900342 DETERM: RISTRUTT. E MESSA NORMA I.S.BASE VIA VARANO - MAGG. OPERE 6/5 CONTR. - AFFIDAM. DITTA ALVIT - APPROV. - IMPEGNO SPESA L. 29.700.000.= (EURO 15.338;77) IVA COMPRESA - FINANZ UTILIZZO RIBASSO DI GARA 99-11801/62 9900343 DETERMINAZIONE:ADEGUAM.NORM.SIC. I.S. CITTAD.(D.LGS.626/94) MAGGIORI OPERE 6/5 CONTR.- AFFIDAM. DITTA LAVORINCORSO -APPR IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.9909860/62 -L.14.740.000 EURO 7.612;57 IVA COMPPRESA. - FINANZIAMENTO RIBASSO GARA 99-11806/62 9900344 DETERMINAZIONE: LAVORI COMPL.I.S.VIA VALENZA-MAGG.OPERE 6/5 AFFIDAM.DITTA GARINO DOMENICO - APPROV. - IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.9909858/62 - L. 28.380.000.= (EURO 14657;05) IVA COMPRESA - FINANZ. RIBASSO DI GARA 99-11809/62 9900345 DETERMINAZIONE - SPESE MINUTE URGENTI DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA (LIRE 2.000.000.= PARI A EURO 1.032;91) 99-11716/62 9900376 DETERMINAZIONE:IMP.SPORTIVI CON PUBBLICO.AFF.TO CONSULENZA D.M. 18 MARZO 1996 - APP.NE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELI BERA MECC. 9911221/62 - IMPORTO L. 91.200.000.= PARI AD EURO 47.100;87 I.V.A COMPRESA 99-12288/62 9900389 DETERMINAZIONE:EDIL.SPORT.-DECRETO LGS.VO 494/96-AFFID.UNDI- CI INCARICHI PROFESS.DI COORDIN.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.-IMP.SPESA IN ESEC.DEL.MECC.9911376/62-APPROV.IMP. L.68.142.002 (E.35.192;41)-IVA E CNPAIA COMP.V.DET.99/12678 99-12596/62 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 9900683 DETERMINAZIONE:NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA PER CESSIONE PARTE AZIONI SAGAT IN ES. DELIB. G.C. N. MECC. 9911317/64 DEL 2/12/99. IMPEGNO DI SPESA DI L. 200.000.000 (EURO 103.291;38). 99-12684/64 9900684 DETERMINAZIONE: PULIZIA MERCATI ALL' INGROSSO - INTEGRAZIONE DEGLI IMPORTI STANZIATI CON DELIBERAZIONE N.MECC. 9907648/64 IMPEGNO DI SPESA DI L.308.000.000 (EURO 159.068;72) IVA COM- PRESA.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.99/11192/64 99-12685/64 9900685 DETERMINAZIONE: GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI-PAGAMENTO ENER- GIA ELETTRICA ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 247.580.000 (EURO 127.864;40) IVA COMPRESA. 99-12686/64 9900686 DETERMINAZIONE:VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AZIENDA MULTISERVI- ZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (A.M.I.A.T.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 96.681.500.000 ( EURO 49.931.827;69 ) IVA INCLUSA. 99-12697/64 9900688 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A CONSORZIO PER FORMA- ZIONE UNIVERSITARIA IN ECONOMIA AZIENDALE. ESECUZ.DELIBERAZ. G.C. 14.12.99 N.MECC.9911830/64. IMPEGNO SPESA L.25.000.000= (EURO 12.911;42) 99-12702/64 9900701 DETERMINAZIONE: BUSINESS INNOVATION CENTER S.P.A. - BIC PIE- MONTE - FINANZIAMENTO DA SOCI - IMPEGNO DELLA SPESA A CARICO DELLA CITTA' - L. 39.440.000= (EURO 20.369;06). 99-12893/64 SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE 9900605 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.APPALTO CONCORSO FORNITURA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE AVANCORPO JUVARRIANO DI PALAZZO MADAMA.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. 9910894/65 G.C.2/12/99 L.480.000.000 EURO 247.899;31 99-11743/65 DIREZIONE GENERALE 9900020 DETERMINAZIONE: N. 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.200.000. (EURO 619;75) 99-12335/66 PROGETTO SPECIALE SIT 9900014 DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO IMMOBILIARE - CONVENZIONE AIPA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA AGLI ARCH. PAOLA BONAVIA E SILVANA GRELLA - IMPEGNO DI L. 96.840.000.= (EURO 50013.69).DELIBERAZIONE G.M. 23/11/99 MECC.9910026/67. 99-11311/67 9900016 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 IVA COMPRESA 20% (PARI AD EURO 2065.82). 99-11707/67 9900017 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTI LIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IM PEGNO DI SPESA L. 570.000.= (PARI AD EURO 294.38). 99-11717/67 9900018 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR NITURA DI PUBBLICAZIONI IN MATERIA URBANISTICA. -IMPEGNO DIS PESA L. 247.000.= (EURO 127.56). 99-11718/67 9900019 DETERMINAZIONE: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - ISTITUZIO NE DELL'OSSERVATORIO IMMOBILIARE -CONVENZIONE CON IL POLITEC NICO DI TORINO - DIPARTIMENTO CASA-CITTA' - IMPEGNO DI LIRE 84.000.000 EURO 43.382;38 DELIBERAZIONE G.C. MECC.9911345/67 99-11999/67 CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA 9900043 DETERMINAZIONE - C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CI- VICO. ESERCIZIO 2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 4.000.000 (EURO 2.065;83). 99-11273/84 9900044 DETERMINAZIONE - C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SO- CIO ASSISTENZIALE DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 2000. IM- PEGNO DELLA SPESA LIRE 2.000.000 (EURO 1.032;91). 99-11274/84 9900046 C1-DETERMINAZIONE- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.9909173/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/10/99. IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.500.000 (EURO 1291.14) 99-11458/84 9900048 C1-DETERMINAZIONE- CONTRIBUTO ALLA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9909171/84 DEL 25/10/1999. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 5.000.000 EURO 2582;28) 99-11460/84 9900050 DETERMINAZIONE - C.1 - CONTRIBUTO C.E.P.S. PER L'INSERIMENTO PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP IN ATTIVITA' SPORTINSIEME PER L'ANNO 1998/99 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.9910294/84 DEL 22/11/99.IMPEGNO SPESA L. 8.250.000 (EURO 4.260;77). 99-11634/84 9900051 C1 - DETERMINAZIONE - SOGGIORNO INVERNALE PER DISABILI DELLA 1Œ CIRCOSCRIZIONE. ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9910354/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/11/99. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 2.700.000 (EURO 1394.43). 99-11876/84 9900053 DETERMINAZIONE-C.1- REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 9909039/84 CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE ANNO 1999/2000 IN ESECUZIONE DI DELIBERZIONE N. MECC. 9908352/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 4/10/99.IMPEGNO SPESA L. 11.136.000 (EURO 5.751;26). 99-11908/84 9900054 C1 - DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI MOBILI PER UFFICIO. AFFIDA MENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LIT. 3.628.800 (EURO 1874.12). 99-11920/84 9900055 C1 - DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI VARI OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 7.782.000 (EURO 4019.07). 99-11926/84 9900056 DETERMINAZIONE - C. 1 - LEGGE 285/97- SERVIZIO DI MEDIAZIONE DEL CONFLITTO. CIRCOSCRIZIONE 1- IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9911150/84 DEL CONSIGLIO CIRC.LE 6/12/99. AFFIDAMEN- TO DELLA SPESA L. 28.800.000 (EURO 14.873;96). 99-11936/84 9900057 DETERMINAZIONE - C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO OPERATIVO FLORA. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.99 11086/84 DEL 6/12/99. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 4.500.000 (E URO 2.324;06). 99-11937/84 9900058 DETERMINAZIONE - C. 1 - CONTRIBUTI PER L'ILLUMINAZIONE NATA- LIZIA 1999 AD ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELI- BERAZIONE N. MECC. 9911087/84 DEL 6/12/1999. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 5.500.000 (EURO 2.840;51). 99-11940/84 9900059 DETERMINAZIONE - C. 1 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA FORMA- AZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9911082/84 DEL 6/12/1999. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 40.000.000 (EURO 20.658;28).DET.9911943/84. 99-11943/84 9900060 DETERMINAZIONE - C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTA- RIE DEL TELEFONO ROSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9910355/84 DEL 6/12/1999. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 5.200.000 (EURO 2.685;58). 99-11946/84 9900061 DETERMINAZIONE: C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.9911085/84 DEL 6/12/1999. IMPEGNO SPESA. L.10.000.000 EURO 5.164;67 99-11948/84 9900062 C1-DETERMINAZIONE-LEGGE 104/92.CONTRIBUTI RELATIVI ANNO 1999 ASSEGNATI DALLA REGIONE PIEMONTE.PROGETTO INFORMATICA E DISA BILITA'.ESECUZIONE DELIB.9907984/84 DEL 20.09.99.AFFIDAMENTO INPEGNO SPESA L.54.991.200 (EURO 28400.58) 99-12214/84 9900063 C1 - DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER CON RELA TIVE STAMPANTI ED UNO SCANNER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 17.340.000 EURO 8.955;36. 99-12372/84 CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 9900078 C.2-DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE DI CAMPIO- NI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI ALLA PISCINA GAIDANO PER L'ANNO 2000.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI VATA.L.2.046.036=(E.1056;69).IMP.LIM.L.1.023.018 (E.528;34) 99-10635/85 9900082 C.2 - DETERMINAZIONE: IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 99 09951/85 DEL 18/11/1999. ONERI SIAE RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000= (EURO 2.582;28). 99-10904/85 9900090 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZ- ZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGA- MENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 600.000= (EURO 309;88) 99-11255/85 9900091 C.2 - DETERMINAZIONE: IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 99 09093/85 DEL 18/11/99. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 356.400.000= IVA NON ESPOSTA (EURO 184.065;25). 99-11772/85 9900092 DETERMINAZIONE:C.2. FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER 7345. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.881.600=EURO 971;77 99-11967/85 9900093 DETERMINAZIONE: C.2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI. STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000= (EURO 5.164;57). ANNO 2000 99-12271/85 9900094 DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2000. STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000= (EURO 1.549;37). 99-12273/85 9900095 DETERMINAZIONE: C.2- AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANU- TENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI (LOTTO 1) E PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (LOTTO 2). IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.931.220= (EURO 2.546;77). 99-12274/85 9900096 DETERMINAZIONE:C.2 - PROGETTO "AMBARABA' CICCI' COCCO'. ERO- GAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE' IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 99 10542/85 CONS. DI CIRC. 2 DEL 16/12/1999. LIRE 3.000.000=(EURO 1.549;37). 99-12642/85 9900097 DETERMINAZIONE:C.2 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 99 10697/85 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/12/1999. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 65.550.000=(EURO 33.853;75). 99-12643/85 CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 9900114 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2000. IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA L. 30.000.000= (EURO 15.493;71) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9908971/86 CONSIGLIO DELL'8/11/1999. 99-11043/86 9900117 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ANCOL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COMUNITA' DI LAVORO). IMPEGNO DI SPESA IN E- SECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9909199/86 CONSIGLIO CIRCOSCR. DELL'8/11/99. SPESA DI LIRE 9.100.000= (4.699;76 EURO). 99-11226/86 9900123 DETERMINAZIONE:C.3-CONTRIBUTO LIRE 1.200.000= (619;75 EURO) ASSOCIAZIONE SPORTIVA "AGONISMO SUB TORINO" PER GARA REGIONA LE DI TIRO A SEGNO SUBACQUEO E MANIFESTAZIONI COLLEGATE. 99-11438/86 9900125 DETERMINAZIONE: C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA SPALATO 15 EX VIA BRACCINI 26. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.900.000= (EURO 1.407;73) ESERCIZIO 2000. 99-11698/86 9900126 DETERMINAZIONE: C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI CORSO FERRUCCI 65/A. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 900.000= (EURO 464;81) ESERCIZIO 2000. 99-11697/86 9900127 DETERMINAZIONE: C.3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMEN- TO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANU- TENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 10.000.000= (EURO 5.164;57) ESERCIZIO 2000. 99-11694/86 9900128 DETERMINAZIONE: C.3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMEN- TO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA MONTE ORTIGARA 95. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 900.000= (EURO 464;81) ESERCIZIO 2000. 99-11696/86 9900129 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATI- CHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 51.632.600= (26.666;01 EURO). 99-12096/86 9900130 DETERMINAZIONE: C.3 - FORNITURA BOZZETTI E STAMPA MANIFESTI. AFFIDAMENTO SPESA L. 1.046.000= (EURO 540;21) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9810225/86 DEL 30.11.98. 99-12098/86 9900131 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE. AFFIDA- MENTO E SPESA LIRE 2.924.998= (EURO 1.510;63). FINANZIAMENTO CON MUTUO. 99-12103/86 9900132 DETERMINAZIONE: C.3- STAMPA E DISTRIBUZIONE GIORNALE "NUOVO INFORMA 3". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9909955/86 CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIO- NE N. 3 DEL 15/11/1999. LIRE 8.090.000= (EURO 4.178;14). 99-12109/86 9900133 DETERMINAZIONE: C.3 - AFFIDAMENTO DI CONSULENZA IN ESECUZIO- NE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9911277/86 CONSIGLIO CIRCO- SCRIZIONALE DEL 6/12/1999. SPESA LIRE 8.954.400= (EURO 4.624;56). 99-12114/86 9900134 DETERMINAZIONE: C. 3 - PRESTAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL CENTRO DI INFORMAZIONE TEMATICHE GIOVANILI - IN ESECUZIO- NE DELIBERAZIONE N. MECC. 9910803/86 CONS. CIRC.LE 6/12/99. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 27.378.000= (EURO 14.139;56). 99-12117/86 9900135 DETERMINAZIONE: C. 3 - LEGGE 285. CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9911045/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/12/99. SPESA DI LIRE 5.900.000= (3.047;10 EURO). 99-12129/86 9900136 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 31.940.000= (EURO 16.495;63) AD ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI PER INTRATTENIMENTI NATALIZI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9911042/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/99. 99-12132/86 9900137 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "SPORTINSIEME" PER INSERIMENTO DI 30 SOGGETTI DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI LIRE 20.460.000= (10.566;71 EURO). 99-12116/86 9900138 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ANCOL" PER INSERIMENTO DI 20 DISABILI IN ATTIVITA' NATATO- RIE. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DI LIRE 7.100.000= (366;84 EURO). 99-12120/86 9900139 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'A.I.S.A. (ASS.NE ITA- LIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE).IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.MECC.9911040/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 6/12/99. SPESA DI L. 2.000.000= (1.032;91 EURO). 99-12128/86 9900140 DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI ITINERARI NATURALISTICI SCUOLE ANNO SCOLASTICO 99/2000. REVOCA AFFIDAMENTO ASS.NE PAN (CARLA PRETI) E AFFIDAM. MEDESIMI ASS.NE PAN (GIOVANNA SILVIA VERNERO). SPESA LIRE 4.376.000= (2.260;02 EURO) 99-12130/86 9900141 DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSO- NAL COMPUTER PER GLI UFFICI DELLA III CIRCOSCRIZIONE - IMPE- GNO E AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE DI TORINO. LIRE 1.920.000 (991;60 EURO). 99-12111/86 9900142 DETERMINAZIONE: C.3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUI- STO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.453.512= (EURO 750;68). 99-12149/86 CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA 9900063 DETERMINAZIONE:C.4 PROMOZIONE PUBBLICITARIA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9901603/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 MARZO 1999. L. 4.000.000 (EURO 2.065;82). 99-10427/87 9900064 DETERMINAZIONE:C.4 ABBONAMENTO RAI. ANNO 2000. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 244.450 (EURO 126;25). 99-10711/87 9900065 DETERMINAZIONE:C.4 ABBONAMENTI A GIORNALI PER I SERVIZI DEL- LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 1.690.000 (EURO 872;82). 99-10712/87 9900069 DETERMINAZIONE:C.4 ALLACCIAMENTI ELETTRICI ENEL - AEM E PA- GAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDA- MENTO. LIRE 6.000.000 (EURO 3098;75). 99-10779/87 9900071 DETERMINAZIONE:C.4 FONDI ECONOMALI CENTRI SOCIO ASSISTENZIA- LI ANNO 2000. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 11.000.000 (EURO 5681;02). 99-10782/87 9900077 DETERMINAZIONE:C.4 PISCINA FRANZOJ. ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 2.400.000 (EURO 1239;50). 99-10914/87 9900078 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI - IMPIANTI E UFFICI DELLA CIRCO- SCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 45.000.000 (EURO 23.240;55). 99-11005/87 9900080 DETERMINAZIONE: C.4. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSO- CIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA SINDROMI ATASSICHE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.9911331/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7.12.99. L. 1.000.000 (EURO 516;46)=. 99-12495/87 9900081 DETERMINAZIONE:C.4 SPORT HANDICAP. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE- LIBERAZIONE N. MECC.9909452/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 10 NOVEMBRE 1999. L. 13.000.000 (EURO 6713;94). 99-12744/87 9900083 DETERMINAZIONE:C.4 SERVIZI DI CONSULENZA PER DISABILI. IMPE- GNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 9911142/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 DICEM- BRE 1999. L. 23.832.450 (EURO 12308;43). 99-12745/87 9900084 DETERMINAZIONE:C.4 PROGETTO LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA. L. 136.151.910 (EURO 70316;59). 99-12748/87 9900085 DETERMINAZIONE: C.4 PROMOZIONI DI ATTIVITA' ECOLOGICHE COM- MERCIALI E CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASS.BOR- GO VECCHIO CAMPIDOGLIO. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.N.MECC. 9912062/87-CONS.CIRC.16.12.99. L.10.900.000 (EURO 5629;38). 99-12746/87 9900086 DETERMINAZIONE: C.4 DISAGIO GIOVANILE. IMPEGNO DELLA SPESA - AFFIDAMENTI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9911631/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16.12.1999. L. 120.500.000 (EURO 62233;06). 99-12749/87 9900087 DETERMINAZIONE:C.4 INIZIATIVE SPORTIVE PER LA 3µ ETA' 1999/ 2000. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI.IMPEGNO SPE- SA IN ESECUZ. DELIB. N.MECC.9909460/87-CONS.CIRC.16.11.1999. L. 3.000.000 (EURO 1549;37). 99-12747/87 9900088 DETERMINAZIONE C. 4. INIZIATIVE FORMATIVE. CORSO PER ANIMA- TORE TURISTICO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE- LIBERAZIONE N. MECC. 9911006/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6.12.1999. L. 49.500.000 (EURO 25564;62).= 99-12783/87 9900089 DETERMINAZIONE C. 4. NATALE IN CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC 9911092/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6.12.1999. LIRE 10.000.000 (EURO 5164;57).= 99-12784/87 9900090 DETERMINAZIONE C. 4. ATTIVITA' RICREATIVA-DIDATTICA. DEVOLU- ZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELI- BERAZIONE N. MECC. 9909853/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6.12.99. L. 11.500.000 (EURO 5939;25).= 99-12785/87 9900091 DETERMINAZIONE C. 4. GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCA- ZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. MONLUE' CULTURA NOVA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9911333/87-CONS. CIRC. 16.12.99. L. 3.600.000 (EURO 1859;24) 99-12786/87 CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA 9900116 DETERMINAZIONE: C. 5 - ORDINANZA CITTA' DI TORINO N. 0311/96 DEL 14.05.96. CONTROLLI MICROBIOLOGICI ACQUA PISCINE. AFFI- DAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.916.000= PARI AD EURO 1.505;99= 99-11477/88 9900117 DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA-IN- SERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 48.750.000= PARI AD EURO 25.177;27= 99-11475/88 9900121 DETERMINAZIONE: C.5 -SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMEN- TO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIAN- TI SPORTIVI PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA 10.000.000= PA- RI AD EURO 5.164;57= 99-11555/88 9900122 DETERMINAZIONE: C.5-SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA SOSPELLO - V.LE MUGHETTI - C.SO LOMBARDIA E VIA CARDINAL MASSAIA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000= PARI AD EURO 5.164;57= 99-11557/88 9900124 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DELLA GAZZETTA UFFICIALE IN VERSIONE MULTIMEDIALE SU CD ROM (CD LEX) - AFFIDAMENTO.IMPE- GNO DI SPESA.LIRE 2.062.800= I.V.A. COMPRESA - PARI AD EURO 1.065;35= 99-11575/88 9900125 DETERMINAZIONE: C.5-EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ME- DIA STATALE "U.SABA" PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE RIVOLTE AD ALLIEVI STRANIERI.IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000= PARI AD EURO 5.164;57= 99-11576/88 9900127 DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2000 ED ACQUISTO TESTI DI PUBBLICA UTILITA'. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 11.064.750= EURO 5.714;47= 99-11584/88 9900129 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 20.388.600= PARI AD EURO 10.529;83= 99-11844/88 9900130 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI DECORAZIONI AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 26.653.800= PARI AD EURO 13.765;54= 99-11846/88 9900131 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. AF- FIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.907.590= PARI AD EURO 2.018;10=. 99-11849/88 9900132 DETERMINAZIONE: C. 5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA DIRE- ZIONE DIDATTICA STATALE PADRE GEMELLI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 14.000.000= PARI AD EURO 7.230;40= 99-11962/88 9900133 DETERMINAZIONE: C. 5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROC- CHIA SANTUARIO "NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE" PER LA STAMPA DI UN LIBRO.IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.000.000= EURO 6.713;94= 99-11972/88 9900134 DETERMINAZIONE:C.5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVEN- ZIONE ED IL RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE AD AGENZIE DEL TERRITORIO.IMP.DI SPESA DI LIRE 65.800.000= EURO 33.982;86= V.D.9912002/88 99-12002/88 9900135 DETERMINAZIONE. C.5 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI - CORSI 1999/2000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ADEGUAMENTO LEGGE 626 - COLLAUDO E CERTIFICAZIONE-IMPEGNO DI SPESA L.9.648.000 EURO 4.982;78=. 99-12233/88 9900136 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI DUE GRUPPI DI CONTINUITA' PER PROTEZIONE COMPUTERS E PERIFERICHE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 631.200= (PARI AD EURO 325;99=). 99-12275/88 9900137 DETERMINAZIONE: C. 5 EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DAVIDE MARIA TUROLDO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000= (EURO 2.065;83). 99-12227/88 9900138 DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE VARIE PER LE FESTIVITA'NA- TALIZIE - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI-SPESA DI LIRE 59.700.000= (PARI AD EURO 30.832;48)=. 99-12228/88 9900139 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI SOFTWARE. AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA L.7.593.600=(PA- RI AD EURO 3.921;77). 99-12350/88 CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 9900127 DETERMINAZIONE : C.6 - ACQUISTO RETI CALCIO - CALCETTO - PALLAVOLO TENNIS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LIRE 1.920.000 (= EURO 991;60) 99-11393/89 9900132 DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE URBA- NO. CONCORSO "DAL QUARTIERE AL 2000". IMPEGNO SPESA DI LIRE 8.100.000 (= EURO 4183;30) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9909503/89 DEL 27/11/99 99-11547/89 9900133 DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. CONCORSO "DAL QUARTIERE AL 2000". IMPEGNO DELLA SPE- SA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LIRE 16.000.000 (= EURO 8263;31) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9909607/89 DEL 27/11/99. 99-11533/89 9900134 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. V TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA CIRC.NE. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000 (EURO 1032;91) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9910759/89 DEL 6/12/99. 99-11889/89 9900135 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MA- NIFESTAZIONE VIVA CITTA' 99. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 4.000.000 (EURO 2065;83) IN ESECUZIO- NE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9909716/89 DEL 27/11/99. 99-11604/89 9900136 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI LIRE 31.000.000 (= EURO 16010;16) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9909941/89 DEL 27/11/99. 99-11536/89 9900137 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE CIRCOLO CULTURA- LE S. EFISIO. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000 (EURO 1652;66) IN ESEC.NE DELIBERA N. MECC. 9910760/89 DEL 6/12/99. 99-11893/89 9900138 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE FE- STA DI NATALE COMITATO SPONTANEO BARCA. IMPEGNO SPESA E DE- VOLUZIONE CONTRIBUTO DI L. 7.000.000 (EURO 3615;20) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9910762/89 DEL 6/12/99. 99-12118/89 9900139 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE RASSEGNA DI TEA- TRO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 8.000.000 (EURO 4131;66) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9911180/89 DEL 6/12/99. 99-11885/89 9900140 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE PER LE FESTIVITA NATALIZIE IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE 8.500.000 (EURO 4389;88) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9911173/ 89 DEL 6/12/99. 99-11891/89 9900141 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. ULTERIO- RE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.772.000 (= EURO 1431;62) 99-11538/89 9900142 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PROGETTO PERCORSI DI VITA. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRI- BUTO DI LIRE 4.000.000 (EURO 2065;83) IN ESEC.NE DELIBERA N. MECC. 9910333/89 DEL 6/12/99. 99-11890/89 9900143 DETERMINAZIONE: C.6 - PROGETTO DI INCONTRO ALUNNI ANZIANI GEMELLAGGIO CIRCOLO DID. PEROTTI D'ACQUISTO - IST. CIMAROSA IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 2.400.000 (EURO 1239;50) IN ESEC. DEL. N. MECC. 9910335/89 DEL 6/12/99 99-11887/89 9900144 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 9.800.000 (EURO 5061;28) IN ESEC. DELIBE- RA N. MECC. 9911175/89 DEL 6/12/99. 99-12126/89 9900145 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. LA- BORATORIO DI DANZA PER GRANDI E PICCINI. IMPEGNO SPESA E DE- VOLUZIONE CONTRIBUTO DI L. 2.000.000 (EURO 1032;91) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9910098/89 DEL 6/12/99. 99-12124/89 9900146 C.6 - DETERMINAZIONE: STAMPA DEL GIORNALE 6 INFORMA. AFFIDA- MENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 5.481.000 (EURO 2830;70). 99-11779/89 9900147 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PERFORMANCE MU- SICALE NELL'ISTITUTO PER ANZIANI CIMAROSA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.080.000 (EURO 557;77) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9910758/89 DEL 6/12/99. 99-11888/89 9900149 DETERMINAZIONE: C.6 -FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE - PIAZZA REBAUDENGO 23. ESERCIZIO 2000. IMPEGNO SPESA DI LIRE 2.667.000 (= EURO 1377;39) 99-12107/89 9900150 DETERMINAZIONE: C.6 -FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE - VIA GHEDINI 6. ESEERCIZIO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.666.000 (= EURO 1376;87) 99-12102/89 9900151 DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESERCIZIO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5164;57). 99-12038/89 9900152 DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE VIA TAMAGNO 5. ESERCIZIO 2000 IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.667.000 (EURO 1377;39). 99-12042/89 9900153 DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 8.372.850 (EURO 4324;22). 99-12047/89 CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE 9900091 DETERMINAZIONE: C. 7 - LABORATORIO "PROGETTO AUTONOMIA" DI VIA LA SALLE 14. CORSO DI APPRENDIMENTO PROPEDEUTICO ALL' INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.400.000= (EURO 1.239;50) 99-10720/90 9900093 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO C.S.E.N. AURA SPORT. IM- GNODI SPESA. LIRE 3.000.000= (EURO 1.549;37). 99-10902/90 9900094 DETERMINAZIONE:C.7-PRODOTTI PER AMBIENTI PER PULIZIA PERSO- NALE E PULIZIA PER SEDI 7 CIRC.NE.ANNO 1999.TRATTATIVA PRI- VATA.IMPEGNO AGGIUDICAZ.DITTA CANTELLO S.R.L. DITTA CASALIN- DA S.R.L. TARANTASCA (CN) L.9.815.482 (EURO 5.059;27) 99-10956/90 9900099 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE GIOCO SPORT. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000= (EURO 1.549;37). 99-11288/90 9900100 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE POLISPORTIVA E CULTURALE NUOVA IPEAS. IMPEGNO DI SPE- SA. LIRE 10.000.000= (EURO 5.164;57) 99-11289/90 9900101 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE CULTURALE O.A.S.I. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000= (EURO 5.164;57) 99-11292/90 9900102 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE POLISPORTIVA E CULTURALE "NUOVA IPEAS" IMPEGNO DI SPE- SA. LIRE 11.000.000= (EURO 5.681;03) 99-11293/90 9900103 DETERMINAZIONE: C. 7 - PROGETTO GIOVANI DELLA VII^ CIRCO- SCRIZIONE 1999/2000. ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LIRE 197.300.000= (EURO 101.896;95) 99-11294/90 9900105 DETERMINAZIONE:C.7 - CORSI PRE-PROFESSIONALI DI RESTAURO AR- TISTICO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RE- STAURATORI D'ARTE (A.P.R.A.) - #. 8.800.000= PARI AD EURO 4.544;82. 99-11340/90 9900106 DETERMINAZIONE: C.7 - INIZIATIVE PROMOSSE A FAVORE DELLA PO- POLAZIONE ANZIANA - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI.IMPEGNO DI SPESA DI L.24.300.000= PARI AD EURO 12549;90. 99-11342/90 9900107 DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO CULTURALE AMBIENTALE "A SPAS- SO NEL VERDE:NOZIONI USI LEGGENDE DEL VERDE NEL NOSTRO QUAR- TIERE LUNGO IL PO". CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO. #. 1.800.000= PARI AD EURO 929.62. 99-11569/90 9900108 DETERMINAZIONE:C.7-REALIZZAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA G.PEREMPRUNER. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PEROTTI - #. 3.000.000= PARI AD EURO 1.549;37. 99-11568/90 9900109 DETERMINAZIONE: C.7 - LABORATORI PRE PROFESSIONALI - CONCES- SIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA COSMO COOP. S.C.A.R.L. PER CORSO TECNICHE DI ANIMAZIONE. #. 10.000.000= PARI AD EURO 5 .164;57. 99-11567/90 9900111 DETERMINAZIONE: C.7 - COSTITUZIONE DELLA SCUOLA CARROZZIERI- CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO CARROZZIERI PIEMONTESI DI #. 35.000.000= PARI AD EURO 18.075;99.RETTIFICATA CON DE- TERMINA N.MECC.9912826/90. 99-12036/90 9900112 DETERMINAZIONE/ C. 7 - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRI GENZIALE N. MECC. 9912036/90.COSTITUZIONE DELLA SCUOLA CAR ROZZIERI-CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO CARROZZIERI PIE MONTESI DI L. 35.000.000 PARI AD EURO 18.075;99 99-12826/90 CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO 9900101 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE EX DAZIO DI C.SO MONCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE CORO ALPETTE. 99-11197/91 9900102 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA REALE SOCIETA' CANOTTIERI CEREA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000 (EURO 774;68) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9908794/91 DEL 10/11/99. 99-11338/91 9900103 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIA ZIONE CULTURALE-AMBIENTALE RISORSE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 (EURO 2.065;83) DELIBERAZIONE N. MECC. 9908796/91 DEL 10/11/99. 99-11341/91 9900104 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DISPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO 5.164;56). 99-11339/91 9900106 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI TONER E CARTA PER IL FOTO- COPIATORE LANIER MODELLO 7328 IN DOTAZIONE AL CSA DI VIA OR- MEA 45. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.241.200 (EU- RO 1.673;94). 99-11507/91 9900107 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 PA - RETE DIVISORIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.532.800 (EURO 1.824;54) IVA 20% COMPRESA. 99-11508/91 9900108 DETERMINAZIONE: C.8 - IDEAZIONE E STAMPA "CALENDARIO 2000". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.420.000 (EURO 2.287;74). 99-11608/91 9900109 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE COMMERCIANTI EUROPEI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.400.000 (EURO 1.239;50) DELIBERAZIONE N. 9909973/91 DEL 24/11/99. 99-11609/91 9900110 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE NATALIZIE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 67.000.000 (EURO 34.602;61) DELIBERAZIONE N. 99102246/91 DEL 24/11/99. 99-11610/91 9900111 DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRAQUAT- TORDICENNI. VENDITA DI MANUFATTI E PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI ANNO 99.INTROITO PRESUNTO L. 1.300.000 (EURO 671;39). RIPARTIZIONE PARZIALE FRA GLI UTENTI L. 910.000(EURO 469;98) 99-11613/91 9900112 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000 (EURO 1.032;91) DELIBERA 9910399/91 DEL 24/11/99. 99-11615/91 9900113 DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA PREMIAZIONE DI TESI DI LAUREA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.164;57). 99-11618/91 9900114 DETERMINAZIONE. C.8 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.282.192 (EURO 1.695;11) IVA 20% INCLUSA. 99-11703/91 9900115 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ED IL COMMER- CIO. PROGETTO INTERNET. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER L'ASSO - CIAZIONE"MADAMA CRISTINA E BORGO SAN SALVARIO". IMPEGNO DIS PESA 16.000.000(EURO 8.263;31)DELIB.9910204/99 DEL 24/11/99 99-11823/91 9900116 DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA OPUSCOLI PIEGHEVOLI INFORMATIVI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.026.720 (EURO 530;26). 99-11819/91 9900117 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE CULTURALE STEP BY STEP. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 22.000.000 (EURO 11.362;05) DELIBERAZIONE 9909732/91 DEL 24/11/99. 99-11826/91 9900118 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 1999/2000. RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 850.000 (EURO 438;99). 99-11928/91 9900119 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 1999/2000 . RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.243.700 (EURO 1.675;23). 99-11927/91 9900120 DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE DI ANI- MATORE TURISTICO. ANNO FORMATIVO 1999/2000. 99-12070/91 9900121 DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO PRESENTATO DAL GRUPPO ABELE "SPAZI D'INTESA". CENTRO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI. IM - PEGNO DI SPESA DI LIRE 24.000.000 (EURO 12.394;97). 99-12095/91 9900122 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO MACCHINE PER PULIZIA AMBIENTI AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.878.560 (EURO 1486;65) IVA 20% INCLUSA. 99-12176/91 9900123 DETERMINAZIONE: C.8 - GESTIONE FONDI EX ART. 51 DEL REGOLA - MENTO SUL DECENTRAMENTO. AFFIDAMENTO ASS.VERBA-ONLUS PER LI- RE 40.000.000 (EURO 20.658;28) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC . 9909923/91 DEL 24/11/99. 99-12178/91 9900124 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 1999 PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 IVA INCLUSA (EURO 1.032;91). 99-12312/91 CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO 9900049 DETERMINAZIONE C.9 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE ED INIZIATIVE NATALIZIE 1999. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSO- CIAZIONE COMMERCIANTI VIA NIZZA - VIA GENOVA DI LIRE------ 18.000.000= PARI A EURO 9.296;22. 99-11326/92 9900050 DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO GIOVANI PROPOSTO DA PATROCINIO SAN GIUSEPPE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 18.000.000= PA- RI A EURO 9.296;22. 99-11327/92 9900051 DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTI PRESENTATI DALLE SCUOLE ELE- MENTARI E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE IX. EROGAZIONE CONTRI- BUTI PER LIRE 21.600.000= PARI A EURO 11.155;47. 99-11328/92 9900055 DETERMINAZIONE: C.9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUI= STO E STAMPA CALENDARI E AGENDE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 10.110.000 IVA 20% COMPRESA EURO 5.221;38. 99-11766/92 9900056 DETERMINAZIONE C.9 - ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E GAZ- ZETTA UFFICIALE PER UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE IX IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.391.000= PARI A EURO 2.267;76. 99-11793/92 9900057 DETERMINAZIONE C.9 - REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI CONCERTI NATALIZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.240.000= PARI A EURO 6.321;43. 99-12299/92 CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD 9900069 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.DE- VOLUZIONE CONTRIBUTI VARI. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA DI LIRE 27.800.000 PARI AD EURO 14.357;50=. 99-11939/93 9900070 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE E PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SPESA DI LIRE 19.500.000 PARI AD EURO 10.070;91=. 99-11942/93 9900071 DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO GIOVANI ANNO 1999/2000.APPROVA- ZIONE DEI PROGETTI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE PER UN IMPORTO DI LIRE 72.000.000 PARI AD EURO 37.184;89=. 99-11944/93 9900072 DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE BAR- RIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DEL- LA SPESA DI LIRE 4.000.000 PARI AD EURO 2.065;83=. 99-11947/93 9900073 DETERMINAZIONE: C.10 - PROSECUZIONE DEL PROGETTO BANCA DEL TEMPO 1999/2000. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CON- TRIBUTO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582;28=. 99-11949/93 9900074 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE SPORTIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.901.860 PA- RI AD EURO 2.015;14=. 99-11950/93 9900075 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO PUBBLICAZIONE GUIDA NORMATI- VA ANCI PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE E ABBONAMENTI PER L'AN- NO PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.813.000 PARI AD EURO 936;35=. 99-11951/93 9900076 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO L'ANAGRAFE ED I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.775.260 PARI AD EURO 4.532;04=. 99-11952/93 9900077 DETERMINAZIONE: C.10 - CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE.DEVOLUZIO- NE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582;28=. 99-11953/93 9900078 DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 20.000.000 PARI AD EURO 10.329;14=. 99-11954/93 9900079 DETERMINAZIONE: C.10- ACQUISTO TRANSENNE. AFFIDAMENTO ED IM- PEGNO DELLA SPESA. LIRE 5.454.000 EURO 2.816.76=. 99-12249/93 9900080 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO LIBRI PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 554.470 EURO 286;36=. 99-12254/93 9900081 DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO SCUOLA ANNO 1999/2000. DEVO- LUZIONE DEI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.400.000 PARI AD EURO 7.953;44=. 99-12650/93

    

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